MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2013 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA 1 2 3 4 5 6 8
NÁZEV Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Běžné výdaje Kapitálové výdaje Finacování
NÁVRH ROZPOČTU 2013 46 070 520 9 756 820 642 500 5 014 548 52 373 118 13 695 000 4 583 730
Rozpočet města bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne 20. 2. 2013 Připomínky k návrhu rozpočtu města mohou občané vznést písemně na podatelně městského úřadu do 19. 2. 2013 nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne 20. 2. 2013 Dokument je zároveň v podrobném členění dle položek rozpočtové skladby zveřejněn na elektronické úřední desce www.meu-police.cz
MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2013 Par.
Pol.
Třída 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1355
Položka Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož. Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a jiných podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky (VHP+ostatní - stavební, matrika,CzechPoint…) Daň z nemovitostí
Rozpočet 2012
Návrh 2013
6 300 000 400 000 510 000 6 000 000 2 050 000 14 500 000 0 2 000 000 125 000 75 000 30 000 25 000 1 250 000 0
9 000 000 500 000 900 000 8 500 000 1 430 320 18 000 000 200 2 020 000 135 000 80 000 20 000 25 000 90 000 900 000
200 000 4 000 000
270 000 4 200 000
37 465 000
46 070 520
0
194 500
Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotační vztah Ostatní neinv. transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vlastních fondů hospodářské činnost Převody z rozpočtových účtů
4 042 640 2 200 767 696 0 591 144 350 000
3 576 500 75 000 10 000 784 948 15 600 358 000
Třída 4 **
Celkem přijaté dotace
5 753 680
5 014 548
Třída 2
Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací - ZUŠ Přijaté splátky půjčených prostředků Příjmy z pronájmu pozemků Lesní hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Přijaté nekapitálové příspevky (dotace EU) Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb -parkovné Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z pronájmu nemovitostí - ČOV Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Divadelní činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kino
0 400 000 400 000 6 000 120 000 36 900 162 900 133 000 133 000 3 960 000 3 960 000 350 000 350 000 120 000 120 000 500 000
800 000 800 000 200 000 200 000 6 000 120 000 0 126 000 130 000 130 000 3 993 000 3 993 000 350 000 350 000 20 000 20 000 500 000
0 1361 0 1511
Třída 1 ** Celkem daňové příjmy Přijaté dotace Třída 4 0 4111 Neinvestiční přijaté transfery -volby 0 0 0 0 0 0
0 1032 1032 2143 2143 2143 2143 2219 2219 2321 2321 3311 3311 3313 3313 3315
4112 4116 4121 4122 4131 4134
2451 * 2131 * 2111 2112 2324 * 2111 * 2132 * 2111 * 2111 * 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Par.
Pol.
Položka
3315 3315 3349 3349 3349 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3412 3412 3612 3612 3613 3613 3613 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639
2112 * 2111 2112 * 2111 2112 2132 * 2111 * 2111 * 2132 * 2111 2132 * 2139 * 2119 2131 2132 3111 3113
Příjmy z prodeje zboží Činnost muzeí a galerií - MPMP Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Měsíčník Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Zájmová činnost v kultuře (CKV) Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitost kultury - CKV kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí (nebyty) Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu majetku - hrobová místa Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (TS) Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje hmotného dlouhod.majetku
3639 3722 3722 3725 3725 3900 3900 4351 4351 5311 5311 6171 6171
* 2111 * 2324 * 2111 * 2111 * 2212 * 2111 2212
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Sankční platby přijaté od jiných subjektů Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby - přestup.komise, OV Přijaté příspěvky a náhrady od DSO 6171 2324 administrativa+náklady řízení pokuty Činnost místní správy 6171 * 6310 2141 Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 * 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 *
Rozpočet Návrh 2013 2012 50 000 100 000 550 000 600 000 58 000 60 000 90 000 86 000 148 000 146 000 350 000 350 000 6 500 100 000 184 000 450 000 540 500 25 000 65 000 25 000 65 000 100 000 90 000 100 000 90 000 152 000 152 000 152 000 152 000 0 1 300 145 000 145 000 145 000 146 300 245 000 215 000 245 000 215 000 0 2 000 390 000 390 000 602 550 611 020 330 000 500 000 765 000 142 500 2 087 550 8 000 8 000 800 000 800 000 17 000 17 000 213 000 213 000 30 000 30 000 66 000 10 000
1 645 520 15 000 15 000 600 000 600 000 71 000 71 000 215 000 215 000 30 000 30 000 85 000 10 000
60 000 136 000 15 000 15 000 12 400 12 400
110 000 205 000 40 000 40 000 4 000 4 000
Třída 2 *
Celkem nedaňové příjmy
10 259 850
10 399 320
SUMA
Celkem příjmy
53 478 530
61 484 388
MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových výdajů pro rok 2013 Par.
Pol.
1014 1014 1014 1014 1032 1032
5021 5139 5169 * 5163 5222
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Zvířata - útulek Služby peněžních ústavů Neinvestiční transferyobč.sdruž.
1032 1032 2141 2141 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2212 2212 2212
6349 * 5164 * 5021 5031 5032 5137 5138 5139 5161 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5221 5329 * 5021 5139 5169
Ostatní investiční transfery - DSO Lesy Lesní hospodářství Nájemné - tržnice Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab. Povinné pojistné na zdrav. pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Neinvestiční transfery o.p.s. (Branka) Ost.neinvest.transfery - DSO Cestovní ruch - CKV infocentrum
2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2321 2321 2321 2321
5171 6121 * 5139 5169 5171 6121 * 5193 * 5151 5169 5141 6121
Položka
Ostatní osobní výdaje (úklid zastávek) Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb celkem v tom - služby TS (org.334) Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy Studená voda Nákup ostatních služeb - ZVA projekt ČOV Úroky vlastní - úvěr Intenzifikace ČOV Budovy, haly a stavby
Rozpočet 2012 Návrh 2013 14 000 4 000 2 000 20 000 15 000 1 000 372 000 388 000 18 000 18 000 15 000 4 000 2 000 5 000 100 000 80 000 500 80 000 3 000 3 000 2 000 4 000 1 000 31 000 90 000 420 500 14 000 30 000 2 356 000
14 000 5 000 2 000 21 000 15 000 1 100 0 16 100 12 000 12 000 40 000 0 0 5 000 100 000 80 000 500 80 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 0 97 900 414 400 14 000 0 2 202 200 2 202 200
125 000 1 390 000 3 915 000 15 000 90 000 60 000 165 000 6 000 6 000 109 000 360 000 290 000
1 250 000 2 700 000 6 166 200 15 000 30 000 120 000 0 165 000 6 000 6 000 110 000 360 000 210 000 250 000
Par. 2321 2341 2341 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3231 3231 3231 3231 3299 3299 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3314 3314 3315 3315 3315 3315
Pol. * 5169 * 5171 5331 6121 * 5171 5331 6121 * 5331 5336 6121 * 5141 * 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5162 5164 5169 5 171 5175 5192 5194 * 5021 5031 5032 5136 5139 5161 5169 5171 5192 * 5331 * 5011 5021 5031 5032
Položka Odvádění a čištění odpadních vod Nákup ostatních služeb - projekt rybník Hlavňov Vodní díla v zemědělské krajině Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Budovy, haly a stavby Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční dotace-transfer EU Budovy, haly, stavby Základní umělecké školy Úroky vlastní - úvěr Pellyho domy Ostatní záležitosti vzdělávání Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab. Povinné pojistné na zdrav. pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekom.a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Věcné dary Divadelní činnost Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Kino Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab… Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Rozpočet 2012 Návrh 2013 759 000 100 000 100 000 180 000 695 000 440 000 1 315 000 1 010 000 4 361 182 40 000 5 411 182 1 724 000 0 2 000 000 3 724 000 56 000 56 000 73 000 55 000 26 000 9 000 109 000 25 000 3 000 0 350 000 1 000 6 000 25 000 0 682 000 30 000 1 000 1 000 500 1 000 6 000 73 500 5 000 2 000 120 000 1 728 000 1 728 000 207 000 36 000 51 750 18 630
930 000 175 000 175 000 150 000 1 075 000 500 000 1 725 000 930 000 4 361 100 85 000 5 376 100 1 726 000 784 948 2 000 000 4 510 948 20 000 20 000 74 000 62 000 26 000 9 000 45 000 25 000 500 900 355 000 1 000 6 000 21 000 5 000 630 400 15 000 500 500 0 0 3 000 27 500 5 000 2 000 53 500 1 837 000 1 837 000 110 000 130 300 41 000 15 000
Par.
Pol.
Položka
3315
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5138 5139 5151 5154 5161 5162 5163 5169 5171 5172 5173 5175 5339 5901 6122 * 5339 * 5021 5139 5169 * 5169 5171 5493 * 5011 5021 5031 5032 5138 5139 5169 * 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5138 5139 5151 5154 5162 5 163
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokom. Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Neinv. transfery cizím PO - Regionální muzeum Náchod Nespecifikované rezervy - projekt Fond mikroprojektů Dlouhodobý majetek - stroje, přístroje zařízení Činnosti muzeí a galerií Neinv. příspěvky cizím PO - Regionální muzeum Náchod Výstavní činnost v kultuře - Regionální muzeum Náchod Ostatní osobní výdaje (kroniky, zvonění) Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Vedení kronik Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Účelové neinv.transfery - kovárna Drašnar Kulturní památky Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné zdravotní pojištění Nákup zboží Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Měsíčník, kvíčerovské noviny Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokom. Služby peněžních ústavů
Rozpočet 2012 Návrh 2013 82 000
0
60 000 90 000 0 0 500 1 100 10 000 285 030 5 000 0 14 000 22 000 150 000
62 000 5 000 5 000 25 000 0 5 000 12 000 170 000 10 000 3 000 3 700 3 000 0 200 000 0 800 000 160 000 160 000 46 000 1 000 1 000 48 000 0 500 000 15 000 515 000 53 000 24 000 13 000 5 000 160 000 31 000 12 000 298 000 660 000 190 000 180 000 65 000 0 5 000 5 000 40 000 30 000 182 000 32 000 0
290 000 1 323 010 0 44 000 1 000 1 000 46 000 25 000 600 000 625 000 51 000 13 000 5 000 184 000 31 000 284 000 600 000 183 000 173 000 63 000 3 000 12 000 0 50 000 20 000 155 000 32 000 500
Par. 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3631 3631
Pol. 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5191 5192 5194 * 5021 5139 5162 5164 5169 5175 5194 5221 5223 * 5021 5031 5032 5137 5139 5164 5167 5171 5213 5901 6121 * 5222 5229 5494 5901 * 5221 5222 5229 5339 5 494 5 901 * 5154 5169
Položka Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zaplacené sankce Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Věcné dary Zájmová činnost v kultuře - CKV Ostatní osobní výdaje (SPOZ) Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery obecně prosp.spol. Neinv.transfery církvím Ostatní záležitost kultury - CKV kultura Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné - pozemky pod vlekem Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování - koupaliště Ztráta koupaliště Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť Budovy, haly a stavby - víceúčelové hřiště Sportovní zařízení v majetku obce (vlek+beach.hřiště..) Neinvestiční transfery obč.sdružení Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Granty sport - rezerva II.pololetí Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.transfery obecně prosp.spol. Neinv.transfery občanským sdružením Ost.neinv. transfery neziskovým organizací Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvest.transfery obyvatelstvu Rezerva - Granty kultura a sociální oblast Ostatní zájmová činnost a rekreace Elektrická energie Nákup ostatních služeb - celkem v tom - služby TS (org.334) v tom - audit VO
Rozpočet 2012 Návrh 2013 2 000 533 000 20 000 10 000 2 000 8 000 10 000 2 000 1 878 500 15 000 10 000 1 000 4 000 120 000 25 000 50 000 0 38 500 263 500 30 000 1 000 1 000 0 2 000 8 000 4 000 1 500 000 330 000 80 000 0 1 956 000 396 500 289 500 16 000 400 000 1 102 000 0 113 000 77 420 5 000 8 800 20 000 224 220 660 000 625 600
1 000 535 080 30 000 0 2 000 8 000 0 15 000 1 000 1 981 080 18 000 10 000 1 000 4 000 250 000 25 000 50 000 50 000 0 408 000 30 000 0 0 12 200 2 000 8 000 4 000 0 542 000 80 000 6 900 000 7 578 200 468 000 254 500 30 000 700 000 1 452 500 6 000 151 000 86 840 5 000 6 900 0 255 740 767 000 656 780 626 780 30 000
Par. 3631 3631 3632 3632 3632 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Pol.
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3733 3733 3745 3745
5171 * 5151 5169 * 6119 * 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5154 5164 5169 v tom 5171 5192 5361 5362 5901 5629 6121 6130 * 5169 * 5137 5139 5169 * 5154 5169 * 5169 * 5139 5 169
3745 3900 3900 3900 3900
* 5169 5175 5194 *
Položka opravy a udržování Veřejné osvětlení Studená voda Nákup ostatních služeb - TS org.334 Pohřebnictví Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb technické služby stř. 65 - org. 334 Opravy a udržování Dohoda o mimosoudním vyrovnání Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Nespecif. Rezervy Vklad do Eurofondu Glacensis Budovy, haly, stavby Pozemky Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Drobný hmotný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Elektrická energie Nákup ostatních služeb Využívání a zneškod. komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Monitoring půdy a podzemní vody Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb technické služby org. 334 IMŽP Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní činnosti - PUVČ
Rozpočet 2012 Návrh 2013 120 000 1 405 600 1 000 483 360 484 360 400 000 400 000 0 15 000 0 0 0 5 000 0 10 000 3 350 1 679 000 530 000 8 000 10 000 20 000 1 050 000 17 148 50 000 362 000 3 759 498 25 000 25 000 2 000 8 000 1 880 000 1 890 000 14 000 1 660 000 1 674 000 63 000 63 000 0 1 409 200 0 0 1 409 200 18 000 2 000 5 000 25 000
0 1 423 780 1 000 487 600 488 600 400 000 400 000 45 000 21 000 12 000 5 000 50 000 60 000 2 400 10 000 41 760 1 830 600 1 524 600 0 0 10 000 30 000 350 000 0 650 000 150 000 3 267 760 25 000 25 000 5 000 15 000 2 080 000 2 100 000 18 000 1 805 000 1 823 000 63 000 63 000 2 000 1 524 800 1 064 800 460 000 1 526 800 66 000 2 000 3 000 71 000
Par.
Pol.
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5157 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5175 5194 *
5212 5212 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Položka
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva dle Zákona číslo 5901 118/2011 Sb. §25 (Krizový zákon) * Ochrana obyvatelstva 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5 032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidla 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování * Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
Rozpočet 2012 Návrh 2013 725 000 19 000 181 000 65 000 7 000 9 000 30 000 9 000 15 000 43 000 2 000 23 000 14 000 7 000 5 100 37 000 6 000 2 000 3 500 3 500 1 206 100
736 000 16 000 182 000 66 000 4 500 18 000 25 000 9 000 19 000 40 000 3 000 22 000 15 000 6 200 5 100 31 520 13 000 2 000 3 500 4 000 1 220 820
0 534 000 8 000 150 000 54 000 25 000 0 50 000 10 000 20 000 29 000 2 840 4 000 0 20 000 906 840 123 000 5 000 206 000 55 000 20 000 0 1 000 3 000 5 000
20 000 20 000 534 000 8 000 149 000 55 000 25 000 1 000 60 500 10 000 20 000 25 000 2 900 10 000 2 000 20 000 922 400 126 000 5 000 229 000 32 000 12 000 92 500 1 000 61 200 10 300
Par.
Pol.
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6118 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5194 6122 * 5021 5023 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5173 5175 5176 5179 5194 * 5909 * 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167
Položka Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Pořízení dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby pen. Ústavů - pojištění zastupitelú Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary + dary obyvatelstvu Zastupitelstva obcí Volba prezidenta ČR Volba prezidenta ČR 2013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání
Rozpočet 2012 Návrh 2013 35 000 20 000 0 25 000 20 200 13 000 500 500 1 000 210 000 743 200 48 000 1 220 000 270 000 115 000 1 000 38 000 10 000 0 0 4 000 20 000 4 000 13 000 3 000 1 746 000 0 6 004 000 35 000 1 504 000 542 000 37 000 6 000 6 000 22 000 194 000 170 000 22 000 190 000 190 000 80 000 140 000 160 000 0 15 000 160 000 130 000
40 000 20 000 500 25 000 45 000 37 500 4 000 500 0 60 000 801 500 48 000 1 220 000 260 000 112 000 1 000 30 000 12 000 2 000 3 000 10 000 20 000 4 000 13 000 5 000 1 740 000 194 500 194 500 6 061 000 120 000 1 532 000 551 000 38 000 7 000 8 000 30 000 276 000 175 000 25 000 230 000 245 000 80 000 163 000 100 000 12 000 0 149 000 100 000
Par.
Pol.
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310 6320 6320 6320 6330 6330 6399 6399 6402 6402 6409 6409 6409
5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5192 5194 5229 5361 5362 5424 5499 5511 * 5141 5144 5163 * 5163 5429 * 5342 * 5362 * 5364 * 5901 5909 * *
FINANCOVÁNÍ 8124 8124 8124
Položka
Rozpočet 2012 Návrh 2013
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Neinv.transfery mezinárodním organizacím Činnost místní správy Úroky vlastní - čerpání revolvingový úvěr Poplatky dluhové služby- rezervace Služby peněžních ústavů Obec. příjmy a výdaje z finan. operací Služby peněžních ústavů - pojištění Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Pojištění funkčně nespecifikované Převody sociální fond Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Odvody DPH + Daň z příjmu za město Ostatní finanční operace Vratky minulých období - volby Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy (rezerva odbor výstavby) Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní činnosti jinde nezařazené
385 000 139 000 92 000 30 000 30 000 15 000 20 000 11 000 15 000 317 100 5 000 2 000 10 000 343 000 17 200 11 038 300 60 000 30 000 50 000 140 000 170 000 6 000 176 000 350 000 350 000 2 815 000 2 815 000 21 520 21 520 60 000 6 000 66 000
441 000 85 000 57 000 32 000 31 000 15 000 20 000 11 000 15 000 317 100 0 3 000 10 000 371 700 17 200 11 328 000 30 000 32 000 53 000 115 000 135 000 5 000 140 000 358 000 358 000 2 296 320 2 296 320 81 470 81 470 100 000 6 000 106 000
Výdaje
56 874 530
66 068 118
Splátka úvěru Pellyho domy Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s. Splátka půjčky ČOV - SFŽP Výdaje celkem
2 000 000 1 000 000 450 000 60 324 530
360 000 999 960 450 300 67 878 378
Celkem příjmy
53 478 530 6 865 000 0 0 60 343 530
61 484 388 3 695 000 26 200 2 672 790 67 878 378
8115 Zapojení přebytku minulého roku 8115 Zapojení přebytku minulého roku - sociální fond 8113 Zapojení revolvingového úvěru Úhrnem příjmy + financování
Akce zařazené do rozpočtu roku 2013 Název akce Komunikace Komunikace K Vodojemu (zahájení) Pěkov - Vyasfaltování plácku a úprava komunikace za školou Hlavňov - Komunikace na Malé Straně oprava povrchu Radešov - komunikace Jirásek - obchvat Opravy komunikací, překopů ve městě Rozšíření komunikace Na Sibiři, zadní část Ostatní záležitosti pozemních komukací (chodníky, cyklostezky, parkoviště) Projektová dokumentace autobusových zastávek Oprava chodníků ve Smetanově ul., asfalt Oprava chodníku ul. Žďárská, spojnice s ul. Pod Betlémem Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty) PD urbanistická studie, pěší zóna, náměstí, aut. nádraží, cena P. Parléře Projektová dokumentace - Úprava prostoru před smuteční síní Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, DUR domky, pasporty starých kanalizací pro povolení k vypouštění splaškových vod do vodoteče, soupis místních památek. Průchod z náměstí skrz radnici č.p. 97 - úprava prostoru Průchod z náměstí skrz radnici č.p. 97 - elektronické úřední desky Rekonstrukce objektu AMK Police n. M. Označení ulic Rezerva na havárie a mimořádné události + rezerva na požadavky OV Sportovní zařízení v majetku obce Víceúčelové venkovní hřiště - budovy, haly a stavby Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť
Kč 2 300 000 700 000 250 000 400 000 100 000 200 000
30 000 20 000 100 000
51 000 15 000 100 000 150 000 50 000 500 000 30 000 350 000
6 900 000 80 000
Odvádění a čištění odpadních vod ZVA projektu Intenzifikace ČOV Police nad Metují Hlavňov - Komunikace na Malé Straně - dešťová kanalizace
360 000 250 000
Vodní díla v zemědělské krajině PD ke stav. povolení rekonstrukce havarijního stavu hlavňovského rybníka
175 000
Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ) ZŠ - Realizace energetických úspor - příprava akce, výběrové řízení ZŠ - Stará budova - podlahy, osvětlení , výměna oken, vstupní hala MŠ - Zahrada 2. etapa MŠ - Rekonstrukce děts.sociál. zařízení -1.třída ZUŠ (rekonstrukce podkroví, dokončení)
85 000 930 000 500 000 150 000 2 000 000
Památky Výměna oken radnice + fasáda čp. 98 II. Etapa (kostelní ulice) Kovárna Drašnar - fasáda - podíl města na akci Veřejné osvětlení Audit veřejného osvětlení
500 000 15 000
30 000
Územní plánování Nový územní plán, musí být schválen do roku 2015 Celkem zařazeno do návrhu rozpočtu 2013
400 000 17 721 000
AKCE POD ČAROU
Oprava chodníků v Ostašské ulici I. etapa, další s rekonstrukcí vozovky Oprava komunikace na Zděřinu MŠ - Výměna oken, zateplení a přístřešek u malé MŠ MŠ - linoleum III.třída Demolice kotelny zahradnictví
200 000 500 000 400 000 120 000 150 000
PODMÍNĚNO DOTACÍ
Opravy komunikace průmyslová zóna Hauk, dotace KHK Kříž se sochou sv. Václava
1 500 000 100 000
