be/SFP-9506/2015/MLSZ A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve
Körösladány MEDOSZ SK.
A kérelmező szervezet rövidített neve
Körösladányi MSK
Gazdálkodási formakód
521
Tagsági azonosítószám
269
A kérelmező jogállása
Amatőr
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya
Megyei I. osztály
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa
Bozsik program
Adószám
19976684-1-04
Bankszámlaszám
54000069-10000032-
Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében
Nem jogosult
Férfi futsal csapat bajnoki osztálya
Nincs
Női futsal csapat bajnoki osztálya
Nincs
A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám
5516
Helység
Körösladány
Út / utca
Petőfi tér
Házszám
5
Irányítószám
5516
Helység
Körösladány
Út / utca
Petőfi tér
Házszám
5
Telefon
+36 30 752 22 50
Fax
+36 66 475 155
Honlap
http://korosladanymedoszsk.gportal.hu/ E-mail cím
A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével
[email protected]
A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve
Antal János
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám
+36 30 752 22 50
E-mail cím
[email protected]
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Kovács Tibor
Mobiltelefonszám +36 30 389 22 77
E-mail cím
[email protected]
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név
2015-04-30 13:54
Székhely
Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2013
2014
2015
Önkormányzati támogatás
8,3 MFt
7,5 MFt
7,098 MFt
Állami támogatás
5,9 MFt
5,5 MFt
0,083 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
2,8 MFt
2,9 MFt
0,637 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
7,6 MFt
6,5 MFt
9,452 MFt
Egyéb támogatás
0 MFt
0 MFt
1,52 MFt
Összesen
24,6 MFt
22,4 MFt
18,79 MFt
Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás
2013
2014
2015
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
6,5 MFt
6,8 MFt
5,232 MFt
Működési költségek (rezsi)
1,2 MFt
1,5 MFt
0,095 MFt
Anyagköltség
5,1 MFt
4 MFt
10,117 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
1,6 MFt
1,7 MFt
0,69 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
1,6 MFt
1,8 MFt
2,656 MFt
Összesen
16 MFt
15,8 MFt
18,79 MFt
Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás
2013
2014
2015
Utánpótlásra fordított összeg
5,627 MFt
6,522 MFt
7,942 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0,095 MFt
2015-04-30 13:54
2 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím
Beadás
Teljes támogatás
Közreműködői
Személyi jellegű ráfordítások
3 192 121 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)
59 590 966 Ft
513 910 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás
16 433 273 Ft
0 Ft
Általános képzés
231 709 Ft
0 Ft
Szakképzés
0 Ft
0 Ft
Közreműködői díj
2015-04-30 13:54
3 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A jelenlegi helyzet bemutatása A Körösladányi MSK a Békés Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságot megnyerve jutott fel a megyei I. osztályba a 2013/2014-es szezonra, ott a 4. helyen végzett, az U-19-es csapatunk pedig a 2012/2013. szezon megyei II. osztályban szerzett II. helyet követően egy osztállyal feljebb a megyei I. osztályban szerzett bajnoki címet! Jelenleg az Egyesület labdarúgó szakosztállyal rendelkezik, és valamennyi a versenykiírásban meghatározott felnőtt és utánpótlás csapatot versenyeztet. Az Egyesület jelenleg 1 fő társadalmi megbízatású edző (B licenc) és 2 fő mellékállású (1 fő C licenc és 1 fő szakedző) edzőt alkalmazz. A C licenccel rendelkező edző az Egyesület támogatásával a TAO program segítségével megszerezte a B licenccet. Az Egyesületnek 272 fő igazolt játékosa van. Az Egyesület az alábbi eredményeket érte el a 2013/2014. szezonban: - felnőtt Békés Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 4. hely, - U-19 Békés Megyei I. osztályú U-19 labdarúgó bajnokság 1. hely, - U-16 Békés Megyei Bajnokság Északi csoport U-16 labdarúgó bajnokság 11. hely, Ezen bajnokságokon kívül további versenyrendszerekben szerepeltünk: - Bozsik egyesületi program: U 7 – U 9 – U 11 – U 13 - Bozsik intézményi program: 0.kcs – I.kcs – II.kcs. - Meghívásos, hagyományos szabadtéri, ill. zárthelyi kupák-tornák. Sportlétesítmény helyzet: 1 db nagy méretű élő füves (építés 2014), 1 db 20 x 40 m multifunkciós műfüves pálya (építés 2012), 1 db 40 x 60 m műfüves pálya (építés 2013), 1 db öltöző épület (építés 2011) 1 db 300 fh lelátó. (felújítás 2014) 1 db 300 fh-es mobil lelátó (új, 2014) 1 db 50 fh-es mobil lelátó (új, 2013) 1 db öltöző épület (felújítás 2011) 1 db szertár-büfé épület (építés 2015) Az Egyesület aktívan részt vesz a TAO pályázatok keretében meghirdetett létesítményfejlesztési és pályaépítési pályázatokon. E pályázatok segítségével valamennyi pályánk megújult, illetve a lelátó és a korlátrendszer felújításra került. A 2014-es évben szintén TAO pályázat keretében felújításra került az élőfüves nagypályánk is, e beruházás keretében a pálya felújítása mellett labdafogó háló és két darab kispad is elhelyezésre, továbbá 300 fh-es mobil lelátó is telepítésre került.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A 2015/2016-os évad kezdetére várhatóan befejeződik a szertár-büfé épület építése. Eszközbeszerzés: • IVECO Crossway pro típusú 47+1 fős autóbusz beszerzése, - hengerkéses főnyíró John Deere 2653 B - RINK 1010 homokszóró • eredményjelző tábla kiépítése, • biztonsági kamera rendszer kiépítése. 1 db mosógép beszerzése 1 db szárítógép beszerzése Személyi feltételek biztosítása a program megvalósítási ideje alatt: • utánpótlás neveléssel kapcsolatban 2 fő "B" licences szakember, edző foglalkoztatása (1 fő főállású és 1 fő mellékállású) továbbá egy fő mellékállású szakedző alkalmazása, • a felnőtt csapathoz 1 fő főállású „B” licences edző foglalkoztatása, • az infrastruktúra karbantartásához, a sporttelepen megvalósított beruházások értékmegőrzése és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges két pályagondnok alkalmazása, • egy fő mellékállású gyúró alkalmazása, • egy fő alapfokú sportmenedzser tanfolyamra történő beiskolázása. Technikai feltételek: • valamennyi utánpótlás csapat utaztatásának biztosítása, • egyéni felszerelések biztosítása a játékosok számára, mellyel erősíteni kívánjuk az egyesületi szellemet, • versenyeztetéshez szükséges orvosi vizsgálatok költségeinek biztosítása, • nevezési díjak biztosítása, • edzőtáborok megtartása, • új honlap létrehozása.
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A felszerelések 2016.03.15 megvásárlásra kerülnek. A technikai eszközök autóbusz kivételével 2016.05.31.-ig beszerzésre kerülnek. Az autóbusz beszerzése a közbeszerzési eljárást követően 2016.07.31-ig beszerzésre kerül.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportfejlesztési programunk összeállításánál maximálisan figyelembe vettük a Magyar Labdarúgó Szövetség által kitűzött stratégiai célokat, így a pályázatunk és a Szövetség által kitűzött célok a legmesszebbmenőkig koherensek egymással. A korábban benyújtott szakmai programban szereplő fejlesztési elképzeléseinket teljes egészében megvalósítottuk! A korábbi személyi feltételeket szeretnénk javítani és a licenc szabályzattal összhangba hozni. Az MLSZ által leírt karbantartási feladatok, a pálya biztonságos üzemeltetése, a nyitva tartás biztosítása miatt szükséges 2 fő alkalmazása is, szemben a korábbi tervben szereplő egy fővel. A megnövekedett terhelés (sok bajnoki, kupa stb.) miatt szükségesnek látjuk egy gyúró alkalmazását, aki a kisebb sérülések kezelésében, a pályán történő sérülések gyors, szakszerű ellátása terén jelenten előrelépést, ezzel akár súlyosabb sérüléseket is el lehetne kerülni.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Sportfejlesztési programunk megvalósulása esetén kizárólag pozitív társadalmi hatásokkal számolhatunk. Sportegyesületünk szakmai munkája feltételeinek javulásával szélesebb társadalmi bázisra helyezhetjük a labdarúgó sportot. Fenntartható alternatívát kínálunk a gyerekeknek és a fiataloknak az értelmes, személyiségépítő időtöltésre, amely a fizikailag és mentálisan is egészséges ember jó példáját biztosítja számukra. Tovább öregbíthetjük a megyei, országos és akár országhatáron túl is a körösladányi labdarúgó sport jó hírnevét, amely szűkebb pátriánk számára is előnyös lehet. A program biztonságos működtetése sikeres pályázat nélkül nehezen kivitelezhető. A sikeres TAO pályázat megvalósítása jelentősen hozzájárulna a városi és egyesületi sportkoncepcióban megfogalmazott célok eléréséhez.
2015-04-30 13:54
4 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése
Kategória
Képesíté s
Felnőtt edző
Edző
UEFA B
masszőr
Egyéb
Tecnikai munkatars
Egyéb
Adózás módja
Havi munkaóra
Kif. hó
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
EKHO
160
12
250 000 Ft
50 000 Ft
3 600 000 Ft
Nem releváns
EKHO
80
12
61 000 Ft
12 200 Ft
878 400 Ft
Nem releváns
Normál
160
12
122 000 Ft
34 160 Ft
1 873 920 Ft
400
36
433 000 Ft
96 360 Ft
6 352 320 Ft
2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét Pozíció megnevezése
Indoklás
Felnőtt edző
A felnőtt csapat szakmai irányításának biztosítása, megfelelő edzések megtartása, ifjúsági keretből kiemelkedő játékosok külön edzése.
masszőr
A sportolás során keletkező sérülések azonnali ellátása, sérülések kezelése. Rehabilitációs tevékenységben való részvétel.
Tecnikai munkatars
Felszerelések és eszközök karbantartása,biztosítása. Pálya karbantartási feladatok ellátása.
2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
3 160 199 Ft
31 921 Ft
0 Ft
3 192 121 Ft
2015-04-30 13:54
Önrész (Ft) 3 192 121 Ft
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
6 352 320 Ft
6 384 241 Ft
5 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
Mennyiségi egység
Mennyisé g
Egységár
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Személyszállítási eszközök
IVECO 47+1 autóbusz
db
1
63 292 711 Ft
63 292 711 Ft
Sportegészségügyi eszközök
defibrillátor
db
1
469 900 Ft
469 900 Ft
Honlap
sportkör honlap készítés
db
1
150 000 Ft
150 000 Ft
Egyéb
vagyonvédelmi kamera rendszer
db
1
1 491 841 Ft
1 491 841 Ft
Egyéb
Eredményjelző tábla
db
1
3 985 260 Ft
3 985 260 Ft
Öltözőfelszerelés
mosógép
db
1
389 900 Ft
389 900 Ft
Öltözőfelszerelés
szárítógép
db
1
389 900 Ft
389 900 Ft
Egyéb
hengerkéses fűnyíró
db
1
10 104 120 Ft
10 104 120 Ft
Egyéb
homokszóró adapter
db
1
3 746 500 Ft
3 746 500 Ft
84 020 132 Ft
2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése
Indoklás
IVECO 47+1 autóbusz
Bajnokság átszervezése miatt megnövekedtek a szállítáis feladatok a jelenleg rendelkezésre állló szállító eszközünk elörefgedett, nem gazdaságos, emiatt szükséges egy legalább 2 csapanyi játékos szállítását biztosító gépjármű beszerzése.
defibrillátor
Futball pályán előforduló szívleállás kivédésre szükséges életmentő berendezés beszerzése.
sportkör honlap készítés
A napi rendszeres tájékoztatások és támogatói információk közzététele miatt fontos egy jól átlátható honlap üzemeltetése.
vagyonvédelmi kamera rendszer
Az elmúlt években megvalósuló fejlesztések vagyon védelmének érdekében szükséges a 4 db-os kamera rendszer kiépítése, rögzítő rendszerrel.
Eredményjelző tábla
Mérkőzések redmyéneinek feltöntetése nézők pontos gyors tájékoztatása érdekében. Videó és szöveges információk megjelenteésére is alkalmas felület miatt sokoldalúan ki lehet használni.
mosógép
A gép beszerzésével több mosás helyett környezetbarát módon kevesebb mosással tudjuk tisztán tartani a csapatok felszereléseit.
szárítógép
A napi edzések miatt a felszerelések napi használatban vannak, így csak szárító gép használatával tudjuk megoldani a komfortos használatot.
hengerkéses fűnyíró
A pálya MLSZ által ajánlott karbantartása érdekében szükséges berendezés beszerzése.
homokszóró adapter
A pálya MLSZ által ajánlott karbantartása érdekében szükséges berendezés beszerzése.
2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
58 481 147 Ft
595 910 Ft
513 910 Ft
59 590 966 Ft
2015-04-30 13:54
Önrész (Ft) 25 538 985 Ft
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
84 534 042 Ft
85 129 952 Ft
6 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)
Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)
Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)
U.f.
É.k.
Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft
2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály
Használt pálya típusa
Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)
Használat heti időtartama
Játékosok száma
2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése
Ingatlan típusa
Cím (irányítószám, város, utca, házszám)
Helyrajzi szám
Méret
Használat jogcíme
Igénybevétel (óra / hó)
Bérleti díj Ft/óra
Igénybe vett hónapok száma
Sportpálya
Nagy f.p.
5516 Körösladány Wenckheim 5
1848
115x68
Saját
72
0 Ft
10
Sportpálya
Kicsi mf.p.
5516 Körösladány Wenckheim 5
1848
40x20
Saját
160
0 Ft
12
Sportpálya
Nagy mf.p
5516 Körösladány Wenckheim 5
1848
60x40
Saját
120
0 Ft
10
Megj.
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem
2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcí m
Közvetlen támogatá s
Ell. szerv. fiz. dí j
Közreműködői dí j
Előf.
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utóf.
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2015-04-30 13:54
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
7 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 14/15
Csapat szintje 15/16
U11
Bozsik egyesületi U11
8
Bozsik egyesületi
Bozsik egyesületi
U13
Bozsik egyesületi U13
11
Bozsik egyesületi
Bozsik egyesületi
U14
KÖRÖSLADÁNYI MSK U14
16
egyéb ffi UP
egyéb ffi UP
U17
KÖRÖSLADÁNYI MSK U17
17
egyéb ffi UP
egyéb ffi UP
U20
KÖRÖSLADÁNYI MSK U20
15
egyéb ffi UP
egyéb ffi UP
U7
Bozsik egyesületi U7
6
Bozsik egyesületi
Bozsik egyesületi
U9
Bozsik egyesületi U9
7
Bozsik egyesületi
Bozsik egyesületi
Megjegyzés
2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 15/16
Megjegyzés
Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám
2015-04-30 13:54
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
8 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 14/15
Csapat szintje 15/16
Megjegyzés
2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 15/16
Megjegyzés
Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám
2015-04-30 13:54
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
9 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály U16
Csapat neve KÖRÖSLADÁNYI MSK U16
Létszám 10
Csapat szintje 14/15 egyéb futsal UP
Csapat szintje 15/16
Megjegyzés
egyéb futsal UP
2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 15/16
Megjegyzés
Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám
2015-04-30 13:54
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
10 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 14/15
Csapat szintje 15/16
Megjegyzés
2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 15/16
Megjegyzés
Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám
2015-04-30 13:54
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
11 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 14/15
Csapat szintje 15/16
Megjegyzés
2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály
2015-04-30 13:54
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 15/16
Megjegyzés
12 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat Kategória
Megnevezés
Mennyiségi egység
Mennyiség
Egységár
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sporteszköz
7x2 alu hordozható kapu
db
2
261 620 Ft
523 240 Ft
Sporteszköz
kapu háló 7x2,5
db
2
39 878 Ft
79 756 Ft
Sporteszköz
kapuháló 3x2
db
4
13 000 Ft
52 000 Ft
Sporteszköz
kapuháló 5x2
db
4
18 900 Ft
75 600 Ft
Sportfelszerelés
gyerek kapus grt.
szett
4
21 688 Ft
86 752 Ft
Sportfelszerelés
felnőtt kapus grt
szett
8
26 989 Ft
215 912 Ft
Sportfelszerelés
kapus kesztyű
db
12
7 990 Ft
95 880 Ft
Sportfelszerelés
gyermek start szett
szett
36
17 990 Ft
647 640 Ft
Sportfelszerelés
gyermek medium szett
szett
32
25 390 Ft
812 480 Ft
Sportfelszerelés
felnőtt téli szett
szett
40
79 900 Ft
3 196 000 Ft
Sportfelszerelés
edző szett
szett
6
79 900 Ft
479 400 Ft
Sportfelszerelés
Nike Strike Team labda
db
30
3 990 Ft
119 700 Ft
Sportfelszerelés
Nike Premier Team labda
db
10
6 990 Ft
69 900 Ft
Sportfelszerelés
Nike order 3 labda
db
5
25 490 Ft
127 450 Ft
Sportfelszerelés
Nike tiempo cipő
db
40
18 990 Ft
759 600 Ft
Sportfelszerelés
Nike tiempo gy.cipő
db
60
12 990 Ft
779 400 Ft
Sportfelszerelés
Nike labdatartó
db
5
6 350 Ft
31 750 Ft
Sportfelszerelés
Felszerelés feliratozása
db
68
4 000 Ft
272 000 Ft
Sportfelszerelés
Felszerelés feliratozása
db
40
4 800 Ft
192 000 Ft
2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória Vitamin
Megnevezés Vitamin csomag
Mennyiségi egység doboz
Mennyiség 120
Egységár 3 000 Ft
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 360 000 Ft
2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat Ingatlan megnevezés
Kategória
Bérleti díj / óra (Ft)
Igénybevett órák száma / hó
Hónapok száma
Bérleti díj összesen (Ft)
2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória
Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító)
Adózás módja
Szerződés szerinti havi óraszám
Kifizetéssel érintett hónapok száma
Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Edző
TANC-1300-00067
EKHO
80
12
125 000 Ft
25 000 Ft
1 800 000 Ft
Edző
HU2936
EKHO
160
12
250 000 Ft
50 000 Ft
3 600 000 Ft
Edző
PL-3641
EKHO
80
12
61 000 Ft
12 200 Ft
878 400 Ft
2015-04-30 13:54
13 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ 2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám
Képesítés
Foglalkoztatott korosztály
Edzésidő (óra/hét)
Foglalkoztatott gyerekek száma
PL-3641
Egyéb
U7
4
14
PL-3641
Egyéb
U9
4
16
HU2936
UEFA B
U13
4
16
HU2936
UEFA B
U11
4
14
TANC-1300-00067
UEFA B
U16
4
16
TANC-1300-00067
UEFA B
U19
4
16
2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek Jogcím
Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
8 616 460 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
360 000 Ft
Személyszállítási költségek
1 200 000 Ft
Nevezési költségek
0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
200 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
0 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
1 440 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
6 278 400 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
Összesen
18 094 860 Ft
2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
16 268 941 Ft
164 333 Ft
0 Ft
16 433 273 Ft
2015-04-30 13:54
Önrész (Ft) 1 825 919 Ft
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
18 094 860 Ft
18 259 193 Ft
14 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése
Képzésben résztvevők száma (fő)
Sportmenedzser alap
1
Oktatás várható költségei (Ft) 461 100 Ft 461 100 Ft
2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
229 391 Ft
2 317 Ft
0 Ft
231 709 Ft
231 709 Ft
461 100 Ft
463 417 Ft
2015-04-30 13:54
15 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése
Képzésben résztvevők száma (fő)
Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft
2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2015-04-30 13:54
16 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése
Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)
513 910 Ft
Összesen
513 910 Ft
Maximum közrem. díj 1 201 514 Ft
Ellenőrző szervnek fizetendő díj 595 910 Ft
Összesen 1 109 820 Ft
1 109 820 Ft
Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)
2015-04-30 13:54
Feladat leírása Autóbusz közbeszerzési eljárása, könyvvizsgálati díj.
17 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Körösladány, 2015. 04. 30.
2015-04-30 13:54
18 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Nyilatkozat 2 Alulírott Antal János (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1.
kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2.
tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3.
kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4.
kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5.
kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6.
hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7.
hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8.
kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9.
tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10.
hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11.
kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12.
amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a.
a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b.
az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c.
a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d.
bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e.
a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f.
jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13.
vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14.
tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15.
kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16.
tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17.
tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Körösladány, 2015. 04. 30.
2015-04-30 13:54
19 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
2015-04-30 13:54
20 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-16 13:10:03
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-14 11:00:34
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-14 11:13:51
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 13:53:28
(52 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájlok száma: 0
Egyéb dokumentumok
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 12:15:54
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 13:53:50
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
Kelt: Körösladány, 2015. 04. 30.
2015-04-30 13:54
21 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése
Mértékegysé g
Megjegyzé s
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Output indikátorok Teljes szakember állomány
fő
2
4
100%
Licence-szel rendelkező edzők száma
fő
1
3
200%
Edzőtáborok száma
db
0
1
0%
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma
db
0
0
0%
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
0
0
0%
Egyéb indikátorok: 0% 0% 0%
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %-ában
20
20
0%
Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19
fő
U18
fő
0%
U17
fő
0%
U16
fő
U15
fő
20
20
0% 0%
Egyéb indikátorok U7-U9-U11
25
30
20%
U13
14
15
7% 0%
2015-04-30 13:54
22 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek
Közvetlen támogatás
Ellenőrző szervnek fizetendő díj
Közreműködői díj
Teljes támogatá s
Önerő
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítá s
Személyi jellegű
3 160 199 Ft
31 921 Ft
0 Ft
3 192 121 Ft
3 192 121 Ft
6 352 320 Ft
6 384 241 Ft
Tárgyi eszköz beruházás
58 481 147 Ft
595 910 Ft
513 910 Ft
59 590 966 Ft
25 538 985 Ft
84 534 042 Ft
85 129 952 Ft
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)
58 481 147 Ft
595 910 Ft
513 910 Ft
59 590 966 Ft
25 538 985 Ft
84 534 042 Ft
85 129 952 Ft
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
- ebből utófinanszírozott
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás
16 268 941 Ft
164 333 Ft
0 Ft
16 433 273 Ft
1 825 919 Ft
18 094 860 Ft
18 259 193 Ft
Képzés
229 391 Ft
2 317 Ft
0 Ft
231 709 Ft
231 709 Ft
461 100 Ft
463 417 Ft
- ebből általános képzés
229 391 Ft
2 317 Ft
0 Ft
231 709 Ft
231 709 Ft
461 100 Ft
463 417 Ft
- ebből szakképzés
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összesen
78 139 678 Ft
794 481 Ft
513 910 Ft
79 448 069 Ft
30 788 734 Ft
109 442 322 Ft
110 236 803 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 10 000 Ft
2015-04-30 13:54
Tárgyi 25 000 Ft
Utánpótlás 10 000 Ft
Képzés 7 000 Ft
Összesen 52 000 Ft
23 / 24
be/SFP-9506/2015/MLSZ A kérelemhez tartozó mellékletek (6 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) medosz-alairas_1429002034.pdf Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2015-04-14 11:00:34) d46a303781cbd230e32fd1662950451ec3a87787349b4853933ca3ae5f2d6ace Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) birosagi-kivonat_1429182603.pdf Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2015-04-16 13:10:03) 85ed85b26d4bd6ee52c88fc2b81105feb6e0a0405fd365961eeecd50f1c9445d A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat mlsztaoutalas42-10osszegek_1430394808.pdf Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2015-04-30 13:53:28) 70f03f8c6461c6df11a38a22c176291a40e94bbe6c39fe3dcf17bd507b8b7526 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) adatbazis-lekerdezes_1429002831.pdf Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-14 11:13:51) 903292794617ad60442c7ec6501dbfccac5468350583e74e81861872520f9e35 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók beszerzesekajanlatai_1430388954.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-30 12:15:54) c4258404dfe1c3990a0717b28b201a73a5dbc1db928974e49ebe4f6ffd443760 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése muszakitartalomkifejtes-v_1430394830.docx Szerkesztés alatt, 891 Kb, 2015-04-30 13:53:50) 91888dc789a6ac93a63ad5e9029dacd92c89612befc92241135a9fd1bab78d80
2015-04-30 13:54
24 / 24