mlsz

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve

FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

FTC Zrt

Gazdálkodási formakód

114

Tagsági azonosítószám

2277

A kérelmező jogállása

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Jogosult

NB I-es felnőtt

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

NB I-es felnőtt

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

NB I UP

Adószám

12956661-2-43

Bankszámlaszám

11600006-00000000-56726288

A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám

1091

Helység

Budapest

Út / utca

Üllői

Házszám

129

Irányítószám

1091

Helység

Budapest

Út / utca

Üllői

Házszám

129

Telefon

+36 1 910 01 04

Fax

+36 1 910 01 04

Honlap

www.fradi.hu

E-mail cím

[email protected]

E-mail cím

[email protected]

A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

dr. Berzeviczi Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Igazgatóság Elnöke

Mobiltelefonszám

0

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

dr. Arany Miklós

+36 30 755 24 22

[email protected]

Hadas Ildikó

+36 30 952 79 80

[email protected]

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

2015-11-19 12:23

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 045 MFt

2 622 MFt

2 475 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

229 MFt

315 MFt

250 MFt

Egyéb támogatás

1 588 MFt

1 066 MFt

1 000 MFt

Összesen

2 862 MFt

4 003 MFt

3 725 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1 507 MFt

2 250 MFt

2 538 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

73 MFt

50 MFt

40 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

832 MFt

1 281 MFt

800 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

14 MFt

22 MFt

20 MFt

Összesen

2 426 MFt

3 603 MFt

3 398 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

350 MFt

400 MFt

400 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2015-11-19 12:23

2 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

30 625 459 Ft

612 509 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)

18 947 906 Ft

378 958 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)

201 398 691 Ft

4 027 974 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

139 560 141 Ft

2 791 200 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-11-19 12:23

3 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az NBI-es csapat létesítmény helyzete még mindig nem megoldott, mert edzéseit továbbra a Népligeti utánpótlás bázisban tartja. Ez az oka annak, hogy az utánpótlás csapatok számára továbbra is külső pályákat kell bérelnünk. A Női labdarúgás helyzete annyiban lesz megoldott a következő sportévre, hogy megvalósítjuk a 2013/14-es sportévre tervezett Törekvés pálya felújítás 2015. május 31-vel megvalósul és ezzel létrejön az FTC Női labdarúgó bázisa. A utánpótlás sportolói létszám folyamatosan növekszik, köszönhetően csapataink sikeres szereplésének, hiszen az U21-es csapatunk a bajnokságból hátralévő mérkőzésektől függetlenül a 2014/15-ös év bajnok csapata. A Tao sportfinanszírozás lehetőségeknek köszönhetően általánosan elmondható, hogy a jobb sportolási körülmények, a megfelelő színvonalú szakmai munka eredményeként csapataink az elmúlt évek egyre jobb helyezéseket érnek el a korosztályos bajnokságokban.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Ahogy azt már korábban is jeleztük, továbbra sincs megoldva csapataink fedett pályás edzés lehetősége. Ennek megoldásaképpen szeretnénk a műfüves nagypályát könnyűszerkezetes befedéssel ellátni, annak érdekében, hogy bérleti költségeink jelentősen csökkenjenek. Az ikerpálya felújítás azért vált szükségessé, mivel ezek a pályát az elmúlt két sportévben az elfogadhatónál nagyobb mértékű terhelésnek voltak kitéve, így azok pálya talaja oly mértékben elhasználódott, hogy szükséges a gyepszőnyeg cseréje. Az élőfüves pályák esetében szükséges azok öntöző rendszerének teljes felújítása.Az öntöző rendszer vízellátásának biztosítására a meglévő kutak felújítása is szükséges, annak érdekében, hogy a lehető legköltséghatékonyabb öntözési rendszert tudjuk alkalmazni. Négy nagy futball pályánk esetében szükségünk lenne mobil lelátókra, mivel a Népligeti sporttelep jelenlegi lelátó állománya jelenleg használhatatlan. Az itt rendezett Albert Kupa, Future Talents CUP és a bajnoki mérkőzések nézőit nem tudjuk elhelyezni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Utánpótlás nevelés A bajnoki szezonra való felkészülést 2015. július 1-vel kezdjük meg. A sportfejlesztési program végrehajtása a finanszírozási lehetőségek rendelkezésre állásának függvényében fog a sportévben megvalósulni. Személyi jellegű ráfordítás A munkabérek kifizetése a sportév folyamán folyamatosan a vonatkozó szerződéseknek megfelelően fog megtörténni. Tárgyi eszköz beruházás A tervezett tárgyi eszköz beruházások a sportfejlesztési programban megjelölt határidők figyelembevételével fognak megvalósulni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az FTC Zrt sportfejlesztési programja különös tekintettel az utánpótlás nevelésre igazodik az MLSZ stratégiájához.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sport nevelő hatása miatt a gyerekek egészségtudatosabban felnőttek lesznek. A sportfejlesztési program adta lehetőséget kihasználásával minőségi képzést kapnak, így a tehetséges gyerekek sportpályafutást, a többség sportszeretetet és egy családhoz való tartozást kap a felnőtté váláshoz. A tárgyi eszköz beruházás céljainak megvalósulása az amatőr- és tömegsport bázisának a kiszélesítését szolgálja, számos mozgásra vágyó embernek kínál sportolási lehetőséget, mivel még mindig a labdarúgás a legnépszerűbb sport Magyarországon.

2015-11-19 12:23

4 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése

Kategória

Képesíté s

Szakmai Igazgató

Edző

UEFA PRO

Asszisztens edző

Edző

Kapusedző

Adózás módja

Havi munkaóra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó )

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

EKHO

160

12

476 106 Ft

95 221 Ft

6 855 926 Ft

UEFA A

EKHO

160

12

380 885 Ft

76 177 Ft

5 484 744 Ft

Edző

UEFA B

EKHO

160

12

285 663 Ft

57 133 Ft

4 113 547 Ft

Technikai vezető

Egyéb

Nem releváns

EKHO

160

12

380 885 Ft

76 177 Ft

5 484 744 Ft

Masszőr-fizikoterapeuta

Egyéb

Nem releváns

EKHO

160

12

380 885 Ft

76 177 Ft

5 484 744 Ft

Orvos

Egyéb

Nem releváns

EKHO

160

12

380 885 Ft

76 177 Ft

5 484 744 Ft

Gyúró masszőr

Egyéb

Nem releváns

EKHO

160

12

380 885 Ft

76 177 Ft

5 484 744 Ft

Erőnléti edző

Edző

UEFA A

EKHO

160

12

380 885 Ft

76 177 Ft

5 484 744 Ft

Vezető edző női

Edző

UEFA A

EKHO

160

12

190 442 Ft

38 088 Ft

2 742 365 Ft

Gazdasági igazgató

Egyéb

Nem releváns

EKHO

160

12

380 885 Ft

76 177 Ft

5 484 744 Ft

Vezérigazgató

Egyéb

Nem releváns

EKHO

160

12

380 885 Ft

76 177 Ft

5 484 744 Ft

Titkárságvezető

Egyéb

Nem releváns

EKHO

160

12

190 442 Ft

38 088 Ft

2 742 365 Ft

1920

144

4 189 733 Ft

837 947 Ft

60 332 155 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét Pozíció megnevezése

Indoklás

Szakmai Igazgató

Az NBI-es csapat szakmai stábjának tagja

Asszisztens edző


Kapusedző


Technikai vezető


Masszőr-fizikoterapeuta


Orvos


Gyúró masszőr


Erőnléti edző


Vezető edző női

A női NBI-es csapat szakmai stábjának tagja

Gazdasági igazgató

Az FTC Labdarúgó Zrt adminisztratív csapatának tagja

Vezérigazgató


Titkárságvezető


2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj


Teljes támogatás (Ft)

29 706 696 Ft

306 255 Ft

612 509 Ft

30 625 459 Ft

2015-11-19 12:23

Önrész (Ft) 30 625 459 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

60 944 664 Ft

61 250 919 Ft

5 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyisé g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportegészségügyi eszközök

Schiller AT 104esp ergo-spirometriai rendszer

db

1

17 320 000 Ft

17 320 000 Ft

Pályatartozék

Kispad 15 személyes

db

4

845 000 Ft

3 380 000 Ft

Pályatartozék


db

10

580 000 Ft

5 800 000 Ft 26 500 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Schiller AT 104esp ergospirometriai rendszer

Az utánpótlás korú játékosaink futó gyorsaságát és a mérkőzésen mutatott teljesítményét lehet mérni.


A Népligeti Sporttelep kispadjai nagyon elavultak. Azok cseréje feltétlenül szükséges.


A Népligeti Sporttelep kispadjai nagyon elavultak. Azok cseréje feltétlenül szükséges.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



18 379 469 Ft

189 479 Ft

378 958 Ft

18 947 906 Ft

8 120 531 Ft

26 878 958 Ft

27 068 437 Ft

2015-11-19 12:23

6 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett beruházási érték (Ft)

Pályaépítés

Iker pálya felújítás (élő füves pálya öntözőrendszerrel)

2015-07-01

2016-05-31

2016-06-01

55 079 441 Ft

Pálya infr. bőv.

Öntöző rendszer felújítás

2015-07-01

2016-06-30

2016-07-01

26 192 844 Ft

Pálya infr. bőv.

1db 25*45m sátor építés

2015-07-01

2015-12-15

2015-12-16

51 859 129 Ft

Pálya infr. bőv.

Mobil lelátó

2015-07-01

2016-05-31

2016-06-01

15 000 000 Ft

Tervezési díj

Tervezési díj

2015-07-01

2015-11-25

2015-11-26

10 000 000 Ft

Pályaépítés

Műfüves pálya (68*105) építése öntözőrendszerrel

2015-07-01

2016-03-31

2016-04-01

102 036 022 Ft

Pályafelújítás

Élőfüves pálya fűcsere öntözőrendszer építéssel

2015-07-01

2016-06-30

2016-07-01

21 503 019 Ft 281 670 455 Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás


A nagyfokú leterheltség miatt teljesen "kikeményedett" a pálya, és a megfelelő gondosság mellett sem sikerült játékra alkalmas állapotba hozni. Jelenlegi állapotában sokat kell pihentetni, ami teljesen gazdaságtalanná teszi a működtetését. Indokolt a teljes felújítás


Egy elavult, nem a modern technológiának megfelelő öntözőrendszer szolgálja ki a népligeti sportlétesítményt, ami állandó javításra szorul. Az ikerpálya élőfüves cseréje akkor ér valamit, ha az öntözőrendszer is felújításra kerül, ami a telepen belül minden pályát érint, így az élőfüves pályák gondozása hosszú távra megoldottá válik. Az öntözéshez szükséges vizet kútról szeretnénk biztosítani (ez a legolcsóbb), így annak felújítása is elengedhetetlen.


Mivel a telepen belül nincs fedett létesítmény, így a téli edzéslehetőség kizárólag bérlet útján valósítható meg, ami a Fradi csapatainak számosságát tekintve igen költséges, így a műfüves pálya lefedése hosszú távon gazdaságosabb.

Mobil lelátó

A telepen belül a füves pályákhoz nincs lelátó. Ezért öt mobil lelátót szeretnénk építeni a mérkőzések kulturált megtekintéséhez egyenként 100 ülőhellyel.

Tervezési díj

Tervezési díj


A szakmai vezetés javaslatát elfogadva megépítünk egy műfüves nagypályát. Ez a telepen a második műfüves borítás lenne, ami az edzés- és mérkőzés rendezés lehetőségét javítja a kedvezőtlen időjárás, és a téli felkészülések alatt.


Az elhasznált gyepszőnyeget teljesen felújítjuk, és az elavult öntözőrendszer helyett egy mai igényeknek megfelelő rendszer kerül kiépítésre.

2015-11-19 12:23

7 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ 2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése Kategória

Beruházás megnevezése

Beruházás típusa

Beruházás címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi száma

Hasznos terület(m2)

Használat jogcíme

Pályaépítés


Nagy f.p.

1101 Budapest Vajda Péter utca 48

38440/52,53,54

Bérelt

Pálya infr. bőv.


Egyéb


38440/52,53,52

Bérelt

Pálya infr. bőv.


Egyéb


38440/52,53,54

Bérelt

Pálya infr. bőv.

Mobil lelátó

Egyéb


38440/52,53,54

Bérelt

Tervezési díj

Tervezési díj

Egyéb


8440/52,53,54

Bérelt

Pályaépítés


Nagy mf.p

1101 Budapest Vajda Péter u 48

8440/52,53,54

Bérelt

Pályafelújítás


Nagy f.p.

1101 Budapest Vajda Péter u 48

8440/52,53,54

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján maximum elszámolható nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése

Ingatlan típusa

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Méret

Használat jogcíme

Igénybevétel (óra / hó)

Bérleti díj Ft/óra

Igénybe vett hónapok száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcí m

Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



Előf.

195 356 730 Ft

2 013 987 Ft

4 027 974 Ft

201 398 691 Ft

86 313 725 Ft

285 698 429 Ft

287 712 416 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-19 12:23

8 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15


U11

Bozsik egyesületi U11

24

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11


25

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13


20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13


19

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U14

FTC ZRT. U14

19

országos I ffi UP

akadémia UP

U15

FTC ZRT. U15

21

országos I ffi UP

akadémia UP

U16

FTC ZRT. U16

20

országos I ffi UP

akadémia UP

U17

FTC ZRT. U17

18

országos I ffi UP

akadémia UP

U18

FTC ZRT. U18

19

országos I ffi UP

akadémia UP

U21

FTC ZRT. U21

21

országos I ffi UP

akadémia UP

U7


30

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9


18

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9


17

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály

Csapat neve

Létszám


Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

349710

LUCZA DOMINIK

KECSKEMÉTI LC KTE SI

2014.08.14

15%

391413

LAKATOS ISTVÁN

FTC ZRT.

válogatott

25%

265839

DEUTSCH LÁSZLÓ

FTC ZRT.

válogatott

25%

238764

KUTAI DÁNIEL

FTC ZRT.

válogatott

25%

190807

ORLIK KRISZTOFER

FTC ZRT.

válogatott

25%

121232

HARIS ATTILA

FTC ZRT.

válogatott

25%

317752

DRAGÓNER FILIP

FTC ZRT.

válogatott

25%

294142

POPOV PATRIK

FTC ZRT.

válogatott

25%

2015-11-19 12:23

9 / 26


Csapat neve

Létszám



U17

FTC ZRT. U17

28

országos női UP

országos női UP

U15

FTC ZRT. U15

22

országos női UP

országos női UP

U15

FTC ZRT. U15

15

országos női UP

országos női UP

Megjegyzés


Csapat neve

Létszám


Megjegyzés


2015-11-19 12:23

Versenyző neve



Tehetségbónusz

10 / 26


Csapat neve

Létszám



Megjegyzés


Csapat neve

Létszám


Megjegyzés


2015-11-19 12:23

Versenyző neve



Tehetségbónusz

11 / 26


Csapat neve

Létszám



Megjegyzés


Csapat neve

Létszám


Megjegyzés


2015-11-19 12:23

Versenyző neve



Tehetségbónusz

12 / 26


Csapat neve

Létszám



Megjegyzés


2015-11-19 12:23

Csapat neve

Létszám


Megjegyzés

13 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


Sportfelszerelés

melegítő

szett

100

11 516 Ft

1 151 600 Ft

Sporteszköz

bólya

szett

10

3 455 Ft

34 550 Ft

Sporteszköz

leszúrható rúdkészlet

szett

10

20 729 Ft

207 290 Ft

Sportfelszerelés

futball cipő

pár

100

11 516 Ft

1 151 600 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzés szett

szett

100

15 355 Ft

1 535 500 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Népliget

Élőfüves pálya

12 796 Ft

180

10

23 032 800 Ft

Dunaharaszti

Élőfüves pálya

12 130 Ft

20

10

2 426 000 Ft

Mogyoródi

Élőfüves pálya

12 130 Ft

20

10

2 426 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése

Indoklás

Népliget

A Népligeti Sporttelep vagyonkezelője az FTC, így szükséges a használat után a bérleti díj fizetése. Lásd a csatolt bérleti szerződés

Dunaharaszti

A felnőtt csapat a Népligetben edz, így további élőfüves edzéslehetőséget kell biztosítani a gyerekeknek

Mogyoródi

A felnőtt csapat is a népligetben edz, így további élőfüves lehetőséget kell biztosítani a gyerekeknek

2015-11-19 12:23

14 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória

Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító)

Adózás módja

Szerződés szerinti havi óraszám

Kifizetéssel érintett hónapok száma

Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Edző

HU-2029

EKHO

160

12

197 024 Ft

39 405 Ft

2 837 146 Ft

Edző

HU0800

EKHO

120

12

168 902 Ft

33 780 Ft

2 432 189 Ft

Edző

HU575

EKHO

120

12

160 894 Ft

32 179 Ft

2 316 874 Ft

Edző

HU420

EKHO

160

12

206 055 Ft

41 211 Ft

2 967 192 Ft

Edző

HU484

EKHO

160

12

307 094 Ft

61 419 Ft

4 422 154 Ft

Edző

HU2660

EKHO

120

12

215 088 Ft

43 018 Ft

3 097 267 Ft

Edző

HU491

EKHO

160

12

215 088 Ft

43 018 Ft

3 097 267 Ft

Edző

HU485

EKHO

160

12

307 094 Ft

61 419 Ft

4 422 154 Ft

Egyéb

Fizikoterapeuta

EKHO

80

12

135 483 Ft

27 097 Ft

1 950 955 Ft

Egyéb

Szertáros

EKHO

160

12

189 830 Ft

37 966 Ft

2 733 552 Ft

Egyéb

Titkárnő-adminisztrátor

EKHO

160

12

220 505 Ft

44 101 Ft

3 175 272 Ft

Egyéb

Technikai vezető

EKHO

120

12

187 992 Ft

37 598 Ft

2 707 085 Ft

Egyéb

Holland technikai edző

EKHO

160

12

307 094 Ft

61 419 Ft

4 422 154 Ft

Egyéb

UP szakág vezető

EKHO

160

12

307 094 Ft

61 419 Ft

4 422 154 Ft

Edző

HU3312

EKHO

120

12

153 977 Ft

30 795 Ft

2 217 269 Ft

Edző

HU3027

EKHO

80

12

115 160 Ft

23 032 Ft

1 658 304 Ft

Edző

HU71

EKHO

160

12

230 321 Ft

46 064 Ft

3 316 622 Ft

Edző

HU1206

EKHO

80

12

115 160 Ft

23 032 Ft

1 658 304 Ft

Edző

HU459

EKHO

80

12

115 160 Ft

23 032 Ft

1 658 304 Ft

Edző

HU145

EKHO

80

12

103 631 Ft

20 726 Ft

1 492 286 Ft

Edző

HU2647

EKHO

80

12

115 160 Ft

23 032 Ft

1 658 304 Ft

Edző

HU0351

EKHO

80

12

115 160 Ft

23 032 Ft

1 658 304 Ft

Edző

HU3522

EKHO

80

12

115 160 Ft

23 032 Ft

1 658 304 Ft

Edző

HU2691

EKHO

80

12

115 160 Ft

23 032 Ft

1 658 304 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése

Indoklás

Fizikoterapeuta

Az UP szakmai stáb tagja

Szertáros

Az UP technikai stáb tagja

Titkárnő-adminisztrátor

Az UP technikai stáb tagja

Technikai vezető


Holland technikai edző


UP szakág vezető


2015-11-19 12:23

15 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ 2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

HU-2029

UEFA B

U11

40

14

HU0800

UEFA B

U16

20

10

HU575

UEFA A

U18

20

21

HU420

UEFA A

U15

20

21

HU484

UEFA A

U17

40

20

HU2660

UEFA A

U18

20

21

HU491

UEFA A

U11

20

21

HU485

UEFA A

U16

20

20

Válasszon

Egyéb

U11

12

50

HU3312

UEFA B

U7

16

9

HU3027

UEFA B

U9

16

16

HU71

UEFA PRO

U18

40

60

HU1206

UEFA B

U14

20

14

HU459

UEFA A

U13

20

20

HU145

UEFA B

U11

12

16

HU2647

UEFA A

U15

20

40

HU0351

UEFA B

U11

20

10

HU3522

UEFA B

U9

12

10

HU2691

UEFA B

U13

20

17

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 080 540 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

26 870 746 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 535 471 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

27 884 800 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

26 870 746 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

63 637 718 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

150 880 021 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás




135 373 339 Ft

1 395 601 Ft

2 791 200 Ft

139 560 141 Ft

2015-11-19 12:23

Önrész (Ft) 15 506 682 Ft



153 671 221 Ft

155 066 823 Ft

16 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-19 12:23

17 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-19 12:23

18 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

612 509 Ft

612 509 Ft

306 255 Ft

918 764 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)

378 958 Ft

378 958 Ft

189 479 Ft

568 437 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

4 027 974 Ft

4 027 974 Ft

2 013 987 Ft

6 041 961 Ft

Utánpótlás-nevelés

2 791 200 Ft

2 791 203 Ft

1 395 601 Ft

4 186 801 Ft

Összesen

7 810 641 Ft

11 715 963 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A közreműködő a sportfejlesztési program előkészítésben, elkészítésében, megvalósításában, a jelentési kötelezettségek teljesítésében és a sportfejlesztési programhoz kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségekben ad tanácsot a sportszervezetnek.

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)


Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)


Utánpótlás-nevelés


2015-11-19 12:23

19 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2015. 11. 19.

2015-11-19 12:23

20 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Nyilatkozat 2 Alulírott dr. Berzeviczi Attila (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Budapest, 2015. 11. 19.

2015-11-19 12:23

21 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Alulírott dr. Berzeviczi Attila, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett , valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben az általunk igénybe vett , az az Európai Unió műkődéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletében (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet, („De Minimis Rendelet ”) ) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes értéke az alábbiak szerint alakul: De minimis elszámolás

2015/16

2013/14 sportév Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke

4 771 547 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2013-12-06

301 Ft

Érték Euro-ban

15 852 €

2014/15 sportév Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke

24 603 015 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2014-10-07

310 Ft

Érték Euro-ban

79 365 €

2015/16 keret meghatározása De minimis keret

200 000 €

Előző két évi odaítélt személyi jellegű támogatás összege

95 217 €

Egyéb - más forrásból részesült - de minimis támogatás összege

0€

Maradványérték

104 783 €

Nyilatkozat kiadásának napján hivatalos MNB euro/forint árfolyam*

310 Ft

Igényelhető összeg 2015/16

32 482 767 Ft

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) alapján meghatározott 2015. július 1 – 2016. június 30-ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao tv.”) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igényelhető csekélyösszegű támogatás igénybevételére 32 482 767 Ft összeg erejéig van lehetőségünk. A támogatási döntést - jóváhagyó határozat kiállításának dátuma - megelőző hónap utolsó napján hatályos MNB euro/forint árfolyamot kell figyelembe venni a jóváhagyott személyi jellegű ráfordítás támogatási értékének meghatározásakor. A 2014/15-ös elbírálási folyamat során a jóváhagyó szerv által meghatározásra kerülő jóváhagyott támogatási összeg és a jelen nyilatkozatban meghatározott támogatási összeg között eltérés alakulhat ki.

2015-11-19 12:23

22 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-29 08:45:47

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-29 08:46:06

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)


Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)


(80 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat


Egyéb dokumentumok


Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja


Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)


Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles


Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások


A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)


Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága


Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók


A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Budapest, 2015. 11. 19.

2015-11-19 12:23

23 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzé s

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok: 0% 0% 0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzé s

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok 0% 0% 0%

2015-11-19 12:23

24 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző szervnek fizetendő díj


Teljes támogatás

Önerő


Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

29 706 696 Ft

306 255 Ft

612 509 Ft

30 625 459 Ft

30 625 459 Ft

60 944 664 Ft

61 250 919 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

213 736 199 Ft

2 203 466 Ft

4 406 932 Ft

220 346 597 Ft

94 434 256 Ft

312 577 387 Ft

314 780 853 Ft

- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)

18 379 469 Ft

189 479 Ft

378 958 Ft

18 947 906 Ft

8 120 531 Ft

26 878 958 Ft

27 068 437 Ft

- ebből előfinanszírozott (ingatlan)

195 356 730 Ft

2 013 987 Ft

4 027 974 Ft

201 398 691 Ft

86 313 725 Ft

285 698 429 Ft

287 712 416 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

135 373 339 Ft

1 395 601 Ft

2 791 200 Ft

139 560 141 Ft

15 506 682 Ft

153 671 221 Ft

155 066 823 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

378 816 234 Ft

3 905 322 Ft

7 810 641 Ft

390 532 197 Ft

140 566 398 Ft

527 193 273 Ft

531 098 595 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 20 000 Ft

2015-11-19 12:23

Tárgyi 50 000 Ft

Utánpótlás 10 000 Ft

Képzés 0 Ft

Összesen 80 000 Ft

25 / 26

be/SFPHPM01-08544/2015/MLSZ A kérelemhez tartozó mellékletek (22 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) alairasminta_drberzevicziattila_y12_1430289966.pdf Szerkesztés alatt, 211 Kb, 2015-04-29 08:46:06) da728e204dc012a3df3786aca213b71fa7671b5ae45ab978d91d7816ec5e9e03 A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) finanszirozas_1447922445.pdf Hiánypótlás melléklet, 560 Kb, 2015-11-19 09:40:45) f5d8d47c2d06899e4349ac5a99ca0e0277cac738c389327246a4d66d3e7192b5 dok1_1430395389.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 14:03:09) c639514b8b7680553a3d7bbd65eaade149df148c8a4d13aaced39900893bd3b3 megvalosulas_1447922542.pdf Hiánypótlás melléklet, 216 Kb, 2015-11-19 09:42:22) 5c459b504adf16d7d588a158055ce68b91d8d7b18533f4c5e7fb1e9184fa45ea Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága dok1_1430395371.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 14:02:51) c639514b8b7680553a3d7bbd65eaade149df148c8a4d13aaced39900893bd3b3 Egyéb dokumentumok ftczrt_2015-16_nemkelltulajdonos_1430395457.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 14:04:17) 4eb401977db5f82392eff42ce64937adb9ec39ae5a6ec351ac9c4e48810eaf2c Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) ftc_zrt_kozjegyzoi_hiteles_cegkivon_1430289947.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-29 08:45:47) 6b88f83ed0a298def41bc0cff2061b9164ec46987898e48b88074ecc68e809e2 A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat igszolg_2015_1430399482.pdf Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-30 15:11:22) 9393e2455ef3347941428f016f3a9e9224d4b04a4003a234ee4f22a4f155d940 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) nav0_1430290029.pdf Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2015-04-29 08:47:09) 46b1f5e4833a5e9903ba30d401e96af61767b77efdfd4e7fdc6821eac28dc314 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások dok1_1430313382.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-29 15:16:22) c639514b8b7680553a3d7bbd65eaade149df148c8a4d13aaced39900893bd3b3 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles dok1_1430313406.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-29 15:16:46) c639514b8b7680553a3d7bbd65eaade149df148c8a4d13aaced39900893bd3b3 budfovkormhivvkerhivoroksegv_l_x.v._1447921899.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-11-19 09:31:39) fb980f6dd861053b0acfba78ff889160ebc7e1937e7d1012f65e91cf59f35c8e Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja berletiszerzodes_nepliget_1430395235.doc Szerkesztés alatt, 924 Kb, 2015-04-30 14:00:35) cb84e2b9a2e989b810c424fcd59daa1b9f1dab4f3780cb692daadad21c2b327b Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) nepliget_sporttelep_38440_52_hrsz_1430313203.pdf Szerkesztés alatt, 754 Kb, 2015-04-29 15:13:23) f76f1150566e0dc1d8ea9e18a415dcf58915cc13b5a409b530afbd2c3977efef nepliget_sporttelep_38440_53_hrsz_1430313216.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 15:13:36) d122d8189420819babf1d258d50630587bec40ee377ca0d8da9990a434043b20 nepliget_sporttelep_38440_54_hrsz_1430313240.pdf Szerkesztés alatt, 857 Kb, 2015-04-29 15:14:00) 1136a734a9178ad274e72bcb402a3982597902dfbc72ffc2a1bbfc4e45e958bc Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók ftctao20151114_mlsznek_1447922467.xlsx Hiánypótlás melléklet, 142 Kb, 2015-11-19 09:41:07) b022728cef1161fe7cc007cae1c3e3dc24a127f9d7f8cbdc310cc91ce3dfd1e2 arajanlat_151008_2-1_1447922507.pdf Hiánypótlás melléklet, 440 Kb, 2015-11-19 09:41:47) eaeae0a079a4157e361aef2523ea4e6218015946ad6e924ba6fa02675bf2c28c dok1_1430395404.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 14:03:24) c639514b8b7680553a3d7bbd65eaade149df148c8a4d13aaced39900893bd3b3 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése ftctao20151114_mlsznek_1447922677.xlsx Hiánypótlás melléklet, 142 Kb, 2015-11-19 09:44:37) b022728cef1161fe7cc007cae1c3e3dc24a127f9d7f8cbdc310cc91ce3dfd1e2 arajanlat_151008_2-1_1447922685.pdf Hiánypótlás melléklet, 440 Kb, 2015-11-19 09:44:45) eaeae0a079a4157e361aef2523ea4e6218015946ad6e924ba6fa02675bf2c28c dok1_1430395422.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 14:03:42) c639514b8b7680553a3d7bbd65eaade149df148c8a4d13aaced39900893bd3b3

2015-11-19 12:23

26 / 26

mlsz

Recommend Documents