Místní agenda 21 ve Vsetíně za rok 2015 Obhajoba kategorie B kritérií MA 21 6. října 2015 Maštaliska – Horní náměstí 3, Vsetín
Základní údaje o Vsetíně
Město Vsetín leží ve Zlínském kraji. Dle správního určení se jedná o obec III. stupně, jejíž správní obvod čítá cca 66 288 obyvatel a výměra činí 66 236 ha.
Počet obyvatel = 26 593 Počet domů = 2 880 Počet bytů = 9 905 Rozloha = 6 900 ha Nadmořská výška = 345 m. n. m.
https://www.youtube.com/watch?v=w2uWYuQeqvE
Vsetín
SYSTÉM A STRUKTURA MA 21 VSETÍN
Dílčí koncepce ke strategii města
Expertní projednání v rámci úřadu popř. s řešitelskou firmou
Metoda BSC Sledování místních strategických indikátorů
Akční plán
Podněty z komunitní práce
akce vybrané k realizaci v daném roce
zejména z Fóra s občany a dalších dílčích forem
Řešení podnětu / problému
Výstup realizace akce
Informace o výsledku
Terénní projednávání s občany, kterých se řešení týká
MA 21 jako pojítko metod a cesta ke kvalitě Optimalizovaný model řízení kvality
Ponechány metody expertně srovnávací na základě typizovaných či individuálních indikátorových sad. Základnu těmto metodám tvoří manažerský ekonomický nástroj Business Inteligent.
Akční plán zlepšování MA 21 v daném roce Závazný dokument schválen v zastupitelstvu města.
AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 VE ZDRAVÉM MĚSTĚ VSETÍNĚ V ROCE 2015 1. Systémové zařazení MA 21 ve struktuře MěÚ Vsetín - KRITERIUM 1 Termín: 30.9.2015 Zodpovědnost: tajemník Spolupráce: koordinátor MA 21, manažer kvality Charakteristika: rozvojové opatření
2. Sestavit plán projednávání investičních akcí města Vsetína pro rok 2015 standardem terénního komunitní projednání s občany – KRITERIUM 2
Periodicky vyhodnocován. Pojítko nad jednotlivými činnostmi MA 21. Určuje směr MA 21 v konkrétním roce. Zajišťuje kontinuitu procesu.
Termín: 31.3.2015 Zodpovědnost: AERV Spolupráce: OSMISR, komunitní partneři Charakteristika: kontinuální opatření
3. Pořádat setkání zástupců neziskového a podnikatelského sektoru s radnicí – KRITERIUM 4 Termín: 31.12.2015 Zodpovědnost: AERV Spolupráce: OŠAK, vedení města Charakteristika: kontinuální opatření
4. Realizovat 6 kampaní k udržitelnému rozvoji – KRITERIUM 7 Termín: 31.12.2015 Zodpovědnost: OŠAK Spolupráce: komunitní partneři Charakteristika: kontinuální opatření
5. Realizace fóra s občany – KRITERIUM 10 Termín: 30.6.2015 Zodpovědnost: OŠAK Spolupráce: odbory MěÚ Charakteristika: kontinuální opatření 6. Tvorba nového strategického plánu města Vsetína pro programovací období - KRITERIUM 11 Termín: 30.9.2015 Zodpovědnost: tajemník Spolupráce: expertní partneři, komunitní partneři, Tým pro dohodu Charakteristika: rozvojové opatření
2014 - 2020
7. Tvorba komunitního plánu sociálních služeb a péče v ORP Vsetín – KRITERIUM 12 Termín: 30.6.2015 Zodpovědnost: OSV Spolupráce: OŠAK, sociální NNO Charakteristika: rozvojové opatření
Vyhodnocení strategie města Vsetína metodou BSC k 30. 6. 2015 č. ind. 1.1 Počet obyvatel
INDIKÁTOR
2012 26 951
2013
ZMĚNA
2014 26 782
26 593
-189
6
0
0
0
5,3
5,3
4,1*
-1,2
3,127
3,127
3,127
0
0,379
0,379
0,379
0
1 318 957 Kč
11 531 898 Kč
27 672 966 Kč
+16 141 068 Kč
4 416 1 713 000 12 Kč/10 Kč
5 216 1 616 000 12 Kč/10 Kč
4 780 1 475 590 12 Kč/10 Kč
-436 -140 410 0/0 Kč
13 600 000 Kč
13 600 000 Kč
13 600 000 Kč
0 Kč
9,08 %
9,67%
8,53%
-1,14%
9 036 827 9 722 Kč
9 466 818 9 163 Kč
8 320 778 11 170 Kč
-1 146 -40 2 007
1 966
1 967
1 975
8
10 177 Kč
8 453 Kč
10 371 Kč
1 918
154
119
136
17
484 790 850 Kč
458 024 450 Kč
565 600 600 Kč
+107 576 150
2.1
Počet dokončených bytů ve městě za předchozí kalendářní rok
3
3.3
Ekologická stopa gha/obyvatele Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch dle ÚP v ha Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch dle ÚP v ha Finanční objem dokončených projektů, realizovaných z IPRM Vsetín
4.1 5.1 5.2
Celkový počet odhalených přestupků Počet cestujících Cena základního jízdného
5.3
Výdaje na dopravní územní obslužnost
6.1
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu - okres
6.2. 7.1 7.2.
Dosažitelní uchazeči celkem – okres Počet dětí v MŠ Příspěvek na 1 žáka - MŠ
7.3.
Počet žáků ZŠ
7.4.
Příspěvek na 1 žáka - ZŠ
8.1
Počet organizací ve městě (kultura, sport, volný čas, sociál, ostatní)
9.1
Celkové příjmy
9.2
Podíl kapitálových výdajů na celkových
20,10%
21,20%
28,20%
7,00%
9.3
Podíl přijatých dotací na celkových příjmech
26,90%
15,10%
20,20%
5,10%
9.4
Ukazatel dluhové služby v %
7,18%
0,50%
0,11%
-0,39%
10.1
Procentuální účast ve volbách do zastupitelstva města Vsetín
46,88
46,88
40,77
-6,11%
3.1 3.2
Vysvětlivky:
pozitivní trend
neutrální trend
negativní trend
Ekologická stopa města Vsetína
Ekologická stopa města činí 4,41 gha/obyvatele, oproti biologické kapacitě 0,74 gha/obyvatele je tedy výrazně vyšší. ES překračuje biologickou kapacitu města 6krát. Vhodnější je srovnání s průměrnou biokapacitou v ČR, která činí 2,6 gha/obyvatele a město ji překračuje jen o 41 %. Ekologická stopa města z hlediska kategorií spotřeby a z hlediska složek:
Od posledního sledování indikátoru v roce 2010 došlo ke snížení ekologické stopy z 5,3 gha/obyvatele na 4,41 gha/obyvatele. V roce 2010 dosahovala stopa Vsetína průměrných hodnot měst ČR, nyní dosahuje Vsetín nadprůměrně pozitivní hodnotu tohoto indikátoru.
Příprava nového Strategického plánu města Harmonogram: Aktualizace SWOT analýzy (12/2014) Činnost pracovních skupin – 4 dle pilířů UR (do 05/2015) • • • •
PS Řízení a správa města PS Podnikatelské prostředí PS Sociální prostředí a lidské zdroje PS Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí
Formulace cílů a opatření SP (do 09/2015) Finalizace strategie ve skupinách (10/2015) Veřejné projednání SP s občany (11/2015) Schválení SP v ZM (12/2015) Akční plán k SP – priorizace záměrů dle UR (do 03/2016) Celý plán je sestavován v kontextu s krajským strategickým plánem rozvoje na stejné časové období.
Tým pro UR ve Vsetíně při strategickém řízení města Rada města Vsetín usnesením 40/5/RM/2015 16. března ustanovila personální složení pracovních skupin ustanovených pro účel sestavení strategického plánu města k udržitelnému rozvoji. Jedná se o širší expertní tým pro tvorbu strategie, v čase realizace strategie je pak schválen tzv. užší tým k udržitelnému rozvoji města.
Členové z MěÚ Starosta města
Jiří Čunek
1. místostarostka města
Mgr. Simona Hlaváčová
2. místostarosta města
Ing. Tomáš Pifka
Tajemník MěÚ
Ing. Radomír Zimek
Manažer kvality MěÚ
Ing. Pavel Pelc
Koordinátor MA 21
Ing. Petr Kozel
Komise RMV
Expert
Komise bytová Komise pro sport a cestovní ruch Komise Agendy 21 a Projektu Zdravé město Komise investiční, výstavby adopravy Komise pro výchovu a vzdělávání Komise prevence kriminality Komise Zdravotní a sociální Komise životního prostředí
Komise pro kulturu Komise pro otevřenost
Milan Schieferdecker Naděžda Nagyová Ing. Bohdan Kašpar Vilém Kumbár
Ing. Milan Kostelník Ing. Vlastimil Fiala
Ing. Jaromír Kudlík Ing arch Martina Hovořáková
PhDr. Mgr. Stanislav Bugáň Mgr. Josef Slovák
Ing. Bohumila Holeňová Mgr. Radek Kleibl
Mgr. Soňa Zelíková MUDr. Tomáš Husa
Ing. Jiří Trezner RNDr. Karel Pavelka
Bc. Jiří Kašpar Rudolf Danajovič BcA. Michal Berg
S námi pro vás za jeden provaz
26. 3. 2015 - 150 účastníků. Rozšíření formou ankety (větší rozsah) – celkem 300 obyvatel. Hledání 10 problémů či příležitostí města za účasti veřejnosti. Speciální stůl mladých, ZŠ a SŠ. Doprovodný program: hlídání dětí, tombola, občerstvení, fair trade.
Výsledy TOP10P aneb komunitní desatero roku 2015 Pořadí
Problém
Počet hlasů anketa
Oblast
1.
Rekonstrukce vlakového nádraží
57
Doprava
2.
Stav Lidového domu
41
Kultura
3.
Udržení a rozvoj sociálních služeb a péče, podpora města
34
Sociální oblast
4.
Postupná rekonstrukce venkovních sportovních ploch u škol
20
Sport
5.
Dokončení úprav rozdělování dotací ve sportu
14
Sport
6.
MHD zdarma pro důchodce
13
Doprava
7.
Vybudování amfiteátru
10
Kultura
8.
Modernizace školních kuchyní
9
Školství
9.
Nedostatek příležitostí pro trávení volného času pro mladé
7
Volný čas
10.
Bezpečnost a pořádek v Panské zahradě
6
Bezpečnost
Spektrum – „Posuň své hranice“ Cílem projektu Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje je zapojit neorganizovanou mládež a umožnit mladým lidem ve věku 15 – 26 let rozvíjet jejich iniciativu. Na realizaci projektu vyčleněna částka 30.000 Kč, zaregistrováno 5 nápadů. Stručný obsah nápadů: 1. Cvičák pro Vsetín - nalezení místa pro cvičení psů. 2. Vsetínsko na dlani – akce v Panské zahradě pro veřejnost. 3. Go Skateboarding Day – skateboardový happening. 4. Festival svobodné muziky - podpora vznikajících či nekomerčních hudebních skupin. 5. Sportem proti gaučinku aneb rozhýbejme Vsetín – série cvičení a přednášek o zdravém stravování.
AZ 1: Veřejná správa a územní rozvoj MEZIROČNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: Finanční a personální řízení k UR – 1.2 Opatření k větší otevřenosti MěÚ – 1.3 Řešení proluky vedle „Věžáku“ – 1.5 Územní rozvoj – „Sídliště, jak dál?“ – 1.7 Regenerace sídliště Kolonka a Luh I. – 1.8 Obnova hasičské zbrojnice na Jasence – 1.8 14
Finanční řízení města Vsetína k udržitelnému rozvoji Hodnocení dopadu na budoucí rozpočty
Fond úspor Kladné saldo budoucích let
Strategické finance na prioritní rozvojové aktivity
„ROZPOČET MĚSTA A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ a společností města“
Přebytky hospodaření minulých let
Kvalitativní optimalizace provozních výdajů
Manažerské nástroje řízení MěÚ Vsetín
Představení manažerského nástroje pro sledování vývoje a plnění rozpočtu – Business Inteligence. Vizualizace rozpočtu pro občany na webu města on-line. Využití nástrojů finančního řízení úřadu i v založených a zřízených organizacích.
Business Inteligence – Manažerský pohled Město Vsetín srpen srpen
Závěrečný účet Daňové příjmy
Rozpočet 2009 schválený 334 598,00
Rozpočet Skutečnost 2010 schválený 2009
Rozpočet Skutečnost schválený Skutečnost 2011 2010 2011
287 921,00 304 678,00 282 763,00 290 838,00 267 462,00
Nedaňové příjmy
50 899,00
61 429,00
52 765,00
Kapitálové příjmy
13 520,00
37 451,00
9 500,00
Rozpočet schválený 2012 284 328,00
Skutečnost 2012
Rozpočet upravený 2013
283 495,65 314 150,00
Skutečnost 2013
Rozpočet upravený 2014
Rozpočet Skutečnost upravený 2015 2014
Skutečnost 2015
´% plnění rozpočtu
326 468,40
309 955,00 343 792,97
328 050,00
243 138,90
74,12
49 635,00 46 355,00
53 964,00
53 666,00
62 061,31
63 341,00
70 040,38
67 792,00 76 854,97
67 470,00
50 291,38
74,54
17 829,00
10 202,00
1 100,00
8 688,36
19 848,00
19 161,62
25 517,00 30 786,39
12 490,00
9 132,96
73,12
76 174,00
69 354,09
118 741,00 114 166,21
124 996,00
49 565,29
39,65
6 863,00
Přijaté dotace
203 737,00
248 434,00 265 970,00 263 085,00 360 138,00 271 649,00
127 819,00
130 545,53
Příjmy celkem
602 754,00 635 235,00 632 913,00 613 312,00 704 194,00 603 277,00
466 913,00
484 790,85 473 513,00 485 024,49
522 005,00 565 600,54 533 006,00 352 128,53
66,06
Běžné výdaje
561 288,00
-361 066,00
-357 223,66 -383 570,00 -359 493,78
-444 326,00 -404 850,23 -396 800,00 -243 393,18
61,34
Kapitálové výdaje
181 473,00
-200 131,00 -158 707,11 -173 515,00
-55 225,31
31,83
Výdaje celkem
742 761,00 662 334,00 813 282,00 663 625,00 802 392,00 644 601,00 -505 111,00 -446 827,56 -545 369,00 -456 327,76 -644 457,00 563 557,34 -570 315,00 -298 618,49
52,36
Saldo příjmů a výdajů
-140 007,00
570 506,00 553 787,00 557 342,00 594 053,00 554 364,00 91 828,00 259 495,00 106 283,00 208 339,00
-27 099,00 -180 369,00 -50 313,00 -98 198,00 -41 324,00
Změna stavu na bankovních účtech/vyrovnání schodku
81 804,00
Krátkodobé půjčky
60 000,00
Dlouhodobé financování
-1 797,00
-1 802,00
-1 802,00
Kurzové rozdíly
0,00
-133,00
Operace z peněžních účtů
0,00
5,00
Financování
140 007,00
1.1.2009
90 237,00
29 029,00
82 171,00
0,00 100 000,00
0,00
10 995,00
0,00 100 000,00
-38 198,00
-89 603,90 -161 799,00
37 963,29 -71 856,00
0,00
-6 402,07
11 300,00
-96 833,98
28 696,73 -122 452,00 2 043,20 -26 966,57
23 036,00 -1 076,07
53 510,04
37 893,00
-53 069,28
31 926,00
0,00
-31 926,38
62 939,00
0,00
100 000,00
-1 802,00
-1 597,00
-1 802,00
306,75
-2 383,00
-2 358,28
-584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5,00
0,00
0,00
40 000,00
58,41
0,00
655,16
0,00
-383,61
0,00
-149,00
50 313,00 98 198,00
41 324,00
38 198,00
-37 963,29
71 856,00
-28 669,69
37 309,00
-53 510,04
1.1.2010
31.12.2010 1.1.2011 31.12.2011
1.1.2012
31.12.2012
1.1.2013
31.12.2013
0
-37 309,00
-1 802,00
27 099,00 180 369,00
31.12.2009
52 120,00
-144 045,00
-583,53
122 452,00 -2 043,20
1.1.2014 31.12.2014
0,00 -584,00
1.1.2015
0,00čerpání/splátka -291,76
srpen
Bankovní účty - KTK + účty NF, OŠAK, IPRM, Spořící
96 579,00
65 749,00
65 749,00
16 651,00 16 651,00
6 936,00
6 936,00
12 895,74
12 895,74
39 574,82
39 574,82
40 566,82
40 566,82
93 546,14
Bankovní účet - FRB, ostatní účty
14 620,00
16 421,00
16 421,00
13 399,00 13 399,00
12 119,00
12 119,00
12 562,09
12 562,09
12 849,82
12 849,82
12 933,65
12 933,65
13 023,61
111 199,00
82 170,00
82 170,00
30 050,00 30 050,00
19 055,00
19 055,00
25 457,83
25 457,83
52 424,40
52 424,40
53 500,47
53 500,47
106 569,75
-52 120,00
-10 995,00
Celkem Rozdíl proti východisku v roce
-29 029,00
Kumulovaný rozdíl disponibilních finančních zdrojů za roky
6 402,83
26 966,57
1 076,07
-85 741,17
-58 774,60
-57 698,53
-31 926,38
Výše čerpaného KTK úvěru k ultimu roku -81 149,00
-124 070,38
53 069,28
72 480,68
Business Inteligence – Přehled o účtech Rok Měsíc Popisky řádků 0 - Dlouhodobý majetek 1 - Zásoby 2 - Fina nční účty 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků 2310100 - ZBÚ 2310102 - ZBÚ - Norské fondy 2310103 - ZBÚ - OŠak 2310105 - ZBÚ - IPRM 2310110 - ZBÚ - ČNB 2310120 - ZBÚ - Spořící účet 2310130 - ZBÚ - ČNB SFDI 2310200 - Příjmový účet 2310300 - Výdajový účet 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků 2360120 - Bankovní účet fondu rozvoje bydlení 24 - Ostatní ba nkovní účty 245 - Jiné běžné účty 2450040 - Jiné běžné účty - účet depozit 26 - Peníze 261 - Pokladna 262 - Peníze na cestě 2620100 - Peníze na cestě 263 - Ceniny 3 - Vztahy ke státnímu rozpočtu 4 - Náklady OSS a ÚSC 5 - Náklady ÚSC na HČ a Př.org. 6 - Výnosy ÚSC na HČ a Př.org. 9 - Fondy,rezervy,závěrkové,podr.účty Celkový součet
2015 srpe n Skutečnost Obrat Rok 2 223 310 427,39 -82 303 675,63 106 744 917,88 106 569 751,88 93 546 142,46 72 480 675,57 1 181 021,70 2 373 262,49 1 437 156,00 460,01 15 289 507,53 ,00 466 127,91 317 931,25 13 023 609,42 13 023 609,42 1 186,00 1 186,00 1 186,00 173 980,00 40 000,00 ,00 ,00 133 980,00 27 328 110,89 -2 174 441 123,09 251 237 531,27 -351 876 188,71 ,00 ,00
Business Inteligence – Manažerský pohled Měsíc
srpen
2010 srpen
2011 srpen
2012 srpen
2013 srpen
2014 srpen
2015 srpen
2015 srpen
Popisky sloupců Popisky řádků Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE 41 - Neinvestiční přijaté dotace 411 - Neinv. přijaté transfery od veř. rozpočtů ústřední 412 - Neinv. přijaté transfery od veř. rozp. územní úrov 413 - Převody z vlastních fondů 415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 42 - Investiční přijaté transfery Výdaje 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 50 - Výdaje na platy, ostatní platby za proved.práci a 501 - Platy 502 - Ostatní platby za provedenou práci 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 504 - Neznamy PODSES 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 53 - Neinv. transfery veř.subjektům a mezi peň.fondy té 531 - Neinv. transfery veř. rozpočtům ústřední úrovně 532 - Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným org 534 - Převody vlastním fondům 536 - Ostatní neinvest.transfery jiným veř.rozpočtům 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu 55 - Neinvestiční transfery do zahraničí 56 - Neinvestiční půjčené prostředky 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 61 - Investiční nákupy a související výdaje 62 - Neznama ODP_SKUP. 63 - Investiční transfery 64 - Neznama ODP_SKUP. 69 - Ostatní kapitálové výdaje Financování 8 - FINANCOVÁNÍ 81 - Financování z tuzemska 811 - Krátkodobé financování 8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8115 - Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech 812 - Dlouhodobé financování 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8124 - Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků 89 - Opravné položky k peněžním operacím 890 - Opravné položky k peněžním operacím 8901 - Operace z peň.účtů org. nemající char. př.a výd.vlád.sektoru 8902 - Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech 8905 - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokl
2010 2014 2015 Upravená ´% plnění Upravený Obrat Rok Skutečnost Obrat Rok Skutečnost Obrat Rok Skutečnost Obrat Rok Skutečnost Obrat Rok Upravený Obrat Rok Skutečnost Obrat Rok Upravený Obrat Rok Skutečnost Obrat Rok skutečnost v roce 2014 641 308 000 1 022 351 143,86 985 350 487,21 838 449 459,54 855 474 221,60 496 669 358 1 048 775 451,05 533 006 388 963 440 232,39 352 128 531,81 66,06 300 878 000 207 709 865,04 194 868 312,81 202 840 984,89 226 313 175,76 304 574 000 237 552 331,10 328 049 600 243 138 900,43 243 138 900,43 74,12 53 078 000 27 981 599,57 29 569 113,59 41 564 367,15 42 352 947,49 66 877 191 53 249 949,48 67 470 290 50 291 377,72 50 291 377,72 74,54 9 500 000 13 995 029,00 9 209 888,00 4 129 414,00 5 274 119,00 20 406 300 25 520 279,80 12 490 000 9 132 961,50 9 132 961,50 73,12 277 852 000 772 664 650,25 751 703 172,81 589 914 693,50 581 533 979,35 104 811 867 732 452 890,67 124 996 498 660 876 992,74 49 565 292,16 39,65 223 514 000 770 913 657,25 746 862 636,82 576 731 464,40 576 959 625,39 56 950 867 710 631 465,12 54 039 867 656 549 918,27 213 207 000 162 918 575,76 159 804 055,50 35 926 427,74 39 375 841,45 53 599 767 43 762 477,37 50 132 667 42 311 605,69 3 307 000 2 912 288,03 3 333 926,41 3 509 792,82 2 009 226,00 2 913 100 2 098 100,91 3 531 200 2 926 612,00 602 300 000,00 582 350 000,00 537 295 243,84 535 474 237,27 663 678 552,30 611 311 700,58 7 000 000 2 782 793,46 1 374 654,91 ,00 100 320,67 438 000 1 092 334,54 376 000 54 338 000 1 750 993,00 4 840 535,99 13 183 229,10 4 574 353,96 47 861 000 21 821 425,55 70 956 631 4 327 074,47 -821 677 000 -993 573 740,83 -957 508 337,46 -832 336 481,20 -765 278 781,55 -619 126 565 -991 436 133,24 -570 315 589 -909 930 188,62 -298 618 488,04 52,36 -569 850 000 -958 775 990,61 -925 744 051,66 -749 986 792,68 -742 786 961,07 -411 960 655 -920 335 114,30 -396 799 889 -854 704 876,57 -243 393 175,99 61,34 -99 277 000 -52 995 372,00 -51 517 356,00 -51 751 679,00 -54 650 756,00 -103 235 411 -58 970 569,00 -106 031 034 -65 526 486,00 -67 162 000 -36 846 883,00 -36 102 240,00 -35 261 167,00 -37 822 483,93 -69 693 896 -40 805 521,00 -73 117 786 -45 035 348,00 -7 167 000 -2 796 407,00 -2 495 621,00 -3 659 950,00 -2 938 354,00 -8 095 868 -3 430 786,00 -6 163 700 -4 428 570,00 -24 948 000 -13 352 082,00 -12 919 495,00 -12 830 562,00 -13 889 918,07 -25 442 647 -14 733 251,00 -26 701 548 -16 017 177,00 -3 000 -1 011,00 -48 000 -45 391,00 -143 225 000 -75 407 379,25 -68 712 246,66 -78 228 193,03 -53 655 827,66 -105 189 798 -58 647 201,47 -106 355 387 -56 982 074,72 -54 235 000 -40 126 982,10 -32 841 793,67 -25 791 200,67 -29 240 180,14 -58 363 694 -46 437 999,79 -43 892 974 -30 704 893,70 -105 971 000 -671 525 425,73 -657 919 359,57 -593 526 311,98 -604 351 752,27 -138 000 425 -754 174 553,04 -132 869 591 -698 437 760,15 -300 000 -300 000,00 -300 000,00 -125 000,00 ,00 -50 000 -50 000,00 -250 000 -125 000,00 -2 465 000 -1 330 458,00 -1 121 178,00 -1 055 360,00 -1 203 675,00 -2 515 445 -1 295 972,50 -3 047 000 -1 545 900,00 -84 526 000 -49 680 374,73 -61 699 713,01 -41 942 784,42 -54 557 880,94 -119 578 842 -70 725 219,10 -113 461 631 -63 800 576,00 -602 300 000,00 -582 350 000,00 -537 295 243,84 -535 474 237,27 -663 678 552,30 -611 311 700,58 -18 680 000 -17 914 593,00 -12 448 468,56 -13 107 923,72 -13 115 959,06 -15 856 138 -18 424 809,14 -16 110 960 -21 654 583,57 -156 737 000 -117 931 622,00 -114 704 413,00 -691 059,00 -846 719,00 -1 773 530 -637 503,00 -1 542 301 -757 462,00 ,00 -738 000 -8 000,00 ,00 ,00 -1 855 000 -1 530 000,00 -2 507 000 -2 297 000,00 -9 667 000 -781 209,53 -48 882,76 1 651,00 -41 726,00 -3 542 797 62 712,00 -3 601 602 800,00 -251 827 000 -34 797 750,22 -31 764 285,80 -82 349 688,52 -22 491 820,48 -207 165 910 -71 101 018,94 -173 515 700 -55 225 312,05 -55 225 312,05 31,83 -220 019 000 -22 661 618,72 -26 917 263,80 -81 094 688,52 -11 942 080,06 -185 103 000 -64 623 514,08 -156 267 700 -46 167 649,05 53 510 043,77 -297 970 -297 970,00 -31 260 000 -12 136 131,50 -4 847 022,00 -1 255 000,00 -10 549 740,42 -19 764 940 -6 179 534,86 -15 702 000 -9 057 663,00 ,00 -548 000 -2 000 000 -1 546 000 180 369 000 -28 777 403,03 -27 842 149,75 -6 112 978,34 -90 195 440,05 122 452 207 -57 339 317,81 37 309 201 -53 510 043,77 180 369 000 -28 777 403,03 -27 842 149,75 -6 112 978,34 -90 195 440,05 122 452 207 -57 339 317,81 37 309 201 -53 510 043,77 180 369 000 -28 772 403,03 -27 842 149,75 -29 567 897,16 -90 137 717,73 22 452 207 -56 781 019,97 37 309 201 -53 361 048,20 182 171 000 -27 871 303,03 -26 941 049,75 -28 669 996,11 -88 944 853,73 23 036 207 -56 489 255,97 37 893 201 -53 069 284,20 100 000 000 ,00 -31 926 379,50 82 171 000 -27 871 303,03 -26 941 049,75 3 256 383,39 -88 944 853,73 23 036 207 -56 489 255,97 37 893 201 -53 069 284,20 Změna stavu na účtech od 1.1. -1 802 000 -901 100,00 -901 100,00 -897 901,05 -1 192 864,00 -584 000 -291 764,00 -584 000 -291 764,00 ,00 26 370,95 -1 802 000 -901 100,00 -901 100,00 -924 272,00 -1 192 864,00 -584 000 -291 764,00 -584 000 -291 764,00 -5 000,00 23 454 918,82 -57 722,32 100 000 000 -558 297,84 -148 995,57 -5 000,00 23 454 918,82 -57 722,32 100 000 000 -558 297,84 -148 995,57 -5 000,00 -2 290,20 -57 722,32 -558 297,84 -148 995,57 ,00 ,00 23 457 209,02 100 000 000
Vývoj hospodaření Města Vsetína v ukazatelích likvidity a zadluženosti Ukazatele Název položky
2011 2012 2013
2014
Likvidita běžná III. stupně (krytí 1 koruny KD závazků oběžnými aktivy)
0,74
1,20
1,70
1,71
7
5
4
3
Míra zadluženosti v % ( podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu celkem )
Finanční ukazatele vykazují vzestupný trend, což se projevuje i v hodnocení bankovním ratingem města Vsetína za rok 2014, který je již 2. rokem v pásmu I.
Vizualizace rozpočtu města na webu – „Klikací rozpočet“
Řízení a správa městem založených organizací Absence jednoznačného systému pravidelného a průběžného monitoringu vývoje hospodaření zřízených a založených organizací vedlo Radu města Vsetína k rozhodnutí o jeho zavedení. V kontextu usnesení RM byl pro práci s informacemi vybraných organizací vytvořen v prostředí Excel datový soubor monitoringu těchto organizací. Byly vytvořeny karty organizací, kde jsou evidovány údaje z rozvahy, výsledovky, ukazatele finančního zdraví a zadluženosti, údaje o hospodaření jednotlivých středisek, krátký komentář analýzy aktuálních trendů hospodaření. Průběžně jsou v kartách organizací zaznamenána data hospodaření k závěru let 2013 a 2014 pro možnost meziročního srovnání. Data jsou aktuálně doplňována ve čtvrtletních a pololetních intervalech, aby bylo možno sledovat ekonomické trendy.
Řízení a správa městem založených organizací Monitoring vybraných organizací Vážení uživatelé. Nacházíte se v souboru monitoringu deseti vybraných organizací. Pro náhled na informace o vybrané organizaci klikněte v níže uvedeném seznamu na název organizace. Dostanete se do karty organizace, kde naleznete údaje z rozvahy, které dávají informace o majetku a oběžných aktívech organizace v kontextu pasív, tedy zdrojů, ze kterých byla aktíva pořízena. Na kartě naleznete vybrané finanční ukazatele, výsledovku celé organizace a dosažené hospodářské výsledky po střediscích. Pod tabulkami je umístěn stručný komentář, který bude aktualizován podle trendů hospodaření. K návratu do úvodního rozcestníku klikněte v kartě organizace na žluté tlačítko rozcestník vedle názvu organizace.
P.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seznam organizací
Vsetínská sportovní s.r.o. DK Vsetín s.r.o. TS Vsetín s.r.o. TV Beskyd Městské lesy Vsetín s.r.o. MVK Vsetín p.o. Alecdo Vsetín p.o. TS Vsetín p.o. Azylový dům o.p.s. AERV o.p.s.
Vsetín získal „razítko dobré praxe“ Za udržitelné finanční řízení převzalo město Vsetín na Letní škole Národní sítě Zdravých měst v Jilemnici razítko Dobrá Praxe.
Opatření k větší otevřenosti úřadu
Město zveřejňuje na svém webu všechny zakázky od 50 000 Kč výše. Přenosy jednání zastupitelstva uveřejněné na internetu. Pozdější hodina začátku jednání zastupitelstva (od 15:00 hodin). Podklady k jednání zastupitelstva pro všechny občany jsou zveřejňovány s týdenním předstihem na webu. Město zveřejňuje všechny smlouvy na internetu (s výjimkou těch, kde to neumožňuje zákon). Jmenovité hlasování v Radě města Vsetína. Rada města Vsetína zřídila Komisi pro otevřenost. On-line objednávací systém na odboru správních agend.
Územní rozvoj – Sídliště, jak dál? Cíle projektu: 1. Věcně popsat problémy sídlišť a hledat možnosti jejich transformace. Odpovídá na základní otázky jak: stanovit koncepci v reakci na sociologické změny ve společnosti, upravovat existující zástavbu po typologické stránce, zvýšit rezidenční atraktivitu území. 2. Věnovat se i výzkumu a možnostem zapojení veřejné správy města do tohoto procesu.
Řešení proluky vedle „Věžáku“
IPRM – revitalizace území města – „Kolonie“ Celková revitalizace sídliště Kolonie byla realizována na základě dlouhodobých podnětů a požadavků občanů. Celkové náklady na akci cca 45.285.000 Kč vč. DPH na stavební práce. K revitalizaci byly podány 2 petice v roce 2015: 1. Na skácení staré břízy – strom vyšetřil dendrolog a stanovil závěr, že je v pořádku, a tak se nekácelo. 2. Za návrat asfaltu, který byl na jednom místě nahrazen vsakovacím povrchem – řešeno koncepčně celé sídliště v rámci RainDropu, tzn. co nejvíce vody zachytit v území.
Revitalizace sídliště Luh
V sídlišti doposud neproběhla žádná revitalizace. Z toho důvodu občané vyvíjeli tlak na komplexní řešení celé lokality. Realizace je rozdělena celkem do 8 etap. Termín ukončení 1. etapy je do konce roku 2015. Výdaje 1. etapy činí cca 9 000 000 Kč na stavební práce. Předpokládané celkové výdaje jsou cca 72 000 000 Kč na stavební práce.
Obnova hasičské zbrojnice V poslední době byl zaznamenán zvyšující se zájem o hasičský sport ve Vsetíně. Město Vsetín řeší koncepčně v jednotlivých letech obnovu všech hasičských zbrojnic. V roce 2015 se jednalo o akci obnova hasičské zbrojnice Jasenka a přístavba garáže celkem za 1 235 000 Kč vč. DPH.
AZ 2: Životní prostředí MEZIROČNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: Čistá řeka Bečva II. – 2.1 Retenční nádrže Bobrky – 2.1 Inovovaný Den Země Vsetín jedním z nejzelenějších měst 32
Čistá řeka Bečva II Hlavní jádro projektu je pokládka splaškových kanalizačních sítí zejména v okrajových, či dosud neřešených oblastech města. Realizace části projektu byla koordinována s akcí revitalizace sídliště Kolonie. Šlo zejména o nakládání s dešťovými vodami a řešení parkovacích míst se vsakovacím povrchem. Investor: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.
Retenční nádrže v PZ Bobrky Odvedení dešťových vod z průmyslové zóny Bobrky I. Cena cca 6.050.000 Kč včetně DPH. Dešťová kanalizace je navržena tak, aby odváděla dešťové vody z extravilánu a plánované zástavby nad průmyslovou zónou v lokalitě Bobrky.
Průmyslová zóna Bobrky I, II realizace 2015:
Česká pošta, s.p. – depo - dokončeno, zkolaudováno. TREGADO, a.s. – STK, emise, dílny, administrativa (využita okrajová část zóny, která původně kvůli ochranným pásmům VVN nebyla plánována k zastavění) – dokončeno, zkolaudováno. Vizocargo, s.r.o. – výroba a distribuce potravinových doplňků a léčiv – dokončeno, zkolaudováno. Mayer&Cie – výroba pletacích strojů – plánované zahájení 10/2015. Technology Morava, s.r.o. – balící technika, přístavba – PD a SP. FANYCO s.r.o. – lehké strojírenství – PD a SP.
Inovovaný Den Země ve Vsetíně 2015 24. dubna 2015 v Panské zahradě a na Svárově Den Země Vsetín 2015. Pořadatel: Alcedo ve spolupráci s městem Vsetín, Lískou a Vsetínskými MŠ a ZŠ Tradiční akce proběhla jak v Panské zahradě, kde se děti základních škol mohly zúčastnit outdoorové soutěže Ekouš. Nově probíhala před domem kultury doprovodná akce s firmou EKO-KOM na téma recyklace a třídění odpadu.
Vsetín jedním z nejzelenějších měst ČR Český rozhlas se pustil do zajímavého projektu, v němž díky satelitním snímkům porovnával podíl zelených ploch na celkové rozloze všech okresních měst v ČR. POŘADÍ: 1. Děčín, 63% rozlohy 2. Jeseník, 60% rozlohy 3. Vsetín, 59% rozlohy Třetí příčka patří městu Vsetínu, jehož katastr tvoří podle satelitních snímků zeleň z téměř 60 %. Zeleň tvoří nejen okolní lesy, ale i zelené plochy přímo v centru, například v Panské zahradě, nebo i v jednotlivých sídlištích.
AZ 3: Udržitelná spotřeba a výroba
MEZIROČNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: Spolupráce obcí s nákupy telefonů – 3.1 Energetické nákupy MěÚ Vsetín – 3.3 Zateplení školek Na Kopečku a Jasenka – 3.3
38
Nákup telefonních služeb Přehled počtu uzavřených smluv s T-Mobile CZ, a.s. v rámci rámcové smlouvy města Vsetín a oprávněných osob města Vsetín - k datu 21.8.2015: Zapojené obce: Obec Lačnov Obec Liptál Obec Valašská Senice Výsledkem zapojení více partnerů je lepší cena za dodávku telekomunikačních služeb.
Energetické nákupy MěÚ Vsetín Sdružení subjektů pro obchodování na burze Město Vsetín a jeho zřizované a založené organizace Sdružení obcí Hornolidečska (od r. 2013) Obec Valašská Bystřice (od r. 2014) Obce Janová a Huslenky (od r. 2015) V roce 2013 byla za předpokládaný soutěžený odběr elektrické energie a plynu (11 234 MWh) pro rok 2014 uhrazena částka 153 765 Kč (vč. DPH). V roce 2014 byla za předpokládaný soutěžený odběr elektrické energie a plynu (11 606 MWh) pro rok 2015 uhrazena částka 160 203 Kč (vč. DPH).
Centralizovaný nákup elektřiny - souhrn Nákup v roce:
Počet odběratelů
Počet OM
Objem dodávky v MWh
Vysoutěžená cena bez DPH v Kč/MWh
Vysoutěžený dodavatel
2012
25
154
4 199,43
1 377
CENTROPOL Energy, a.s. Ústí nad Labem
2013
53
271
3 911,00
1 014
CENTROPOL Energy, a.s. Ústí nad Labem
1 014
CENTROPOL Energy, a.s. Ústí nad Labem
910
CENTROPOL Energy, a.s. Ústí nad Labem
2014
2015
57
61
293
327
4 174,00
4 465,00
Centralizovaný nákup zemního plynu maloodběr - souhrn Nákup v roce:
Počet odběratelů
Počet OM
Objem dodávky v MWh
Vysoutěžená cena bez DPH v Kč/MWh
Vysoutěžený dodavatel
2013
37
74
6 807,76
703
VEMEW Energie a.s. Praha
2014
37
78
7 432,00
703
E.ON energie, a.s. České Budějovice
2015
37
80
7 615,00
619
E.ON energie, a.s. České Budějovice
MŠ Jasenka – snížení energetické náročnosti Město Vsetín systematicky přistupuje v budovách mateřských a základních škol.
ke
snížení
energetické
náročnosti
Cena za stavební práce na MŠ Jasenka: 3.360.892 Kč vč. DPH. Předmět akce: Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy, výměna původních oken a dveří za plastová s izolačním dvojsklem. Třída energetické náročnosti budovy celkově dodané energie je 108 kWh/(m2rok), tedy třída B. Hodnota obálky budovy podle energetického štítku se posunula z klasifikační třídy F do třídy C.
Foto – původní stav:
Foto – po zateplení:
MŠ Na Kopečku – snížení energetické náročnosti Druhou akcí v roce 2015 bylo snížení energetické náročnosti MŠ Na Kopečku.
Cena za stavební práce: 2.610.960 Kč vč. DPH. Předmět akce: Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměna původních oken a dveří za plastová s izolačním trojsklem. Třída energetické náročnosti budovy je 149 kWh/(m2rok), tedy třída C. Hodnota obálky budovy podle energetického štítku se posunula z klasifikační třídy F do třídy C.
Foto – původní stav:
Foto – po zateplení:
AZ 4: Udržitelná doprava MEZIROČNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: Cyklostezka Jasenice do Zbrojovky – 4.1 Nová zastávka na Jasence na přání občanů – 4.2 Stavební úpravy nepřehledných přechodů – 4.4 Dobrá spolupráce s ŘSD a ŘSZK v Rokytnici – 4.5 Příprava komplexního řešení dopravního terminálu 45
Cyklostezka Jasenice – z centra do průmyslové zóny bývalé Zbrojovky ve Vsetíně Předmětem stavebních prací je vedení cyklostezky po koruně železniční vlečky do bývalého areálu Zbrojovky Vsetín. Délka trasy: Celková délka je 3,3km. Financování: SFDI / Město Vsetín.. Celkové výdaje: 16 500 000 Kč vč. DPH na stavební práce Hlavním smyslem akce je zvýšení bezpečnosti cyklistů do zaměstnání, další využití bude mít pro rekreačním sportování.
Cyklostezka Jasenice, Vsetín - budování záchytných parkovacích míst
při
cestě
Cyklostezka Jasenice, Vsetín
Nová zastávka na Jasence na přání občanů Podnět z fóra města Vsetína v roce 2013. Bylo vybráno nejbezpečnější místo pro umístění zastávky na jednání s občany na místě samotném.
Stavební úpravy související s přechody Předmětem jsou bezbariérové úpravy chodníků v místě stávajících přechodů pro chodce přes silnice I. a III. třídy. Dodatečné nasvětlení stávajících přechodů z důvodu zvýšení bezpečnosti přecházení. V roce 2015 se jednalo o přechody pro chodce: Přechod Ohrada (ul. Generála Klapálka). Přechod na ul. Nádražní (u VZP).
Dobrá spolupráce s partnery ŘSD a ŘSZK Sídliště Rokytnice – tichý povrch na páteřní liniové silnici Vsetín – Zlín na přání občanů Na jednání s občany v sídlišti k bezbariérovým chodníkům 19. 5. 2015 v Rokytnici, si stěžovali občané na nadměrný hluk v sídlišti. Výsledkem jednání vedení města s ŘSD bylo položení tichého povrchu silnice.
Příprava komplexního řešení dopravního terminálu • Město Vsetín
Byla zřízena speciální pracovní skupina pro dopravu složená ze zástupců všech dopravních a dotčených společností v čele se starostou města. • ČSAD Vsetín
• České dráhy
Jednání a přání občanů
Priority a ekonomika řešení
Logistika odbavení osob
Akcent na finanční výtěžnost
• Soukromí vlastníci
Řešeno jako PPP projekt se zapojením a spolufinancováním všech partnerů. Řešení spočívá v umístění autobusového a vlakového nádraží na jedno místo s přestupem „pouze přes chodník“ zcela zásadní změna podoby a organizace dopravy ve Vsetíně. Řešení 3x vítězného podnětu v TOP 10P Vsetína, kterým je „Stav vlakového nádraží“
Dopravní řešení terminálu
AZ 5: Zdraví obyvatel MEZIROČNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: Nový Zdravotní plán města Vsetína – 5.1 Transparentní systém financování sportovních organizací – 5.1 Dukelská – hřiště pro tiché sporty – 5.2
Nové traily v Bike aréně Vsetín, Semetín – 5.2 Stavební úpravy sportovní haly Na Lapači – 5.2
53
Nový zdravotní plán města Vsetína Nový zdravotní plán města byl připraven ve spolupráci s odbornými partnery pod metodickým vedením NSZM ČR. Expertní skupinu tvořili členové zdravotní a sociální komise města, vedoucí odborů města a partneři města. Odbornou garanci převzala MVDr. Kateřina Janovská (Národní síť podpory zdraví, z.s.).
3 priority Zdravotního plánu: P1 Budou podporovány zdravé pohybové aktivity dětí a mládeže P2 Bude podporována bezpečnost dětí při pohybu po městě a dětských aktivitách P3 Bude kladen důraz na zlepšení dostupnosti zdravotních služeb
Transparentní systém financování sportovních organizací - TOP 5 Z FÓRA 2015 Zastupitelstvo města Vsetína každoročně schvaluje schéma Výzvy k podávání žádostí o dotace na sportovní činnost. Hlavní platformou hodnocení je sportovní komise, která byla sestavena tak, aby v ní nyní byly zastoupeny velké i malé sportovní organizace, individuální a kolektivní sporty. Zastupitelstvo schválilo dotační program pro rok 2016. Prioritní sporty již nejsou definovány. Hodnotící kritéria byla upravena, hlavními kritérii jsou: Výše nákladů spojených s užíváním prostor na činnost. Rozsah členské základny, zejm. počet členů do 21 let.
Dukelská – hřiště pro tiché sporty Na základě stížností obyvatel ulice Dukelská město řešilo nadměrný hluk a nežádoucí scházení nepřizpůsobivých obyvatel na přilehlém hřišti.
Byla přijata následující opatření: Úprava hřiště pro provozování tichých sportů. Zveřejněn návštěvní řád a zajištěna kontrola jeho dodržování. Probíhají jednání s občany k vyhodnocení účinnosti přijatých opatření.
Nové traily v Bike aréně Vsetín, Semetín V 2. etapě projektu vybudováno dalších přibližně 5 kilometrů tratí, které navazují na trasy dokončené v roce 2013. Bike aréna Vsetín je nově rozšířena o 3 tratě: Trpaslík, Trailala, Duhový. Celkem je ve vsetínském areálu více než 12 kilometrů uměle vybudovaných singletrailů. Náklady na výstavbu 2. etapy činily 2,3 milionu korun bez DPH, přičemž dotace z ROP činila 85 procent.
Nové traily v Bike areně Vsetín, Semetín Foto Zbyněk Duchoň
Stavební úpravy sportovní haly Na Lapači Rekonstrukcí sportovní haly město navazuje na systémové opravy a údržbu sportovišť. Předmětem je zateplení obvodového a střešního pláště včetně zesílení nosných prvků.
Financování: Operační programu Životního prostředí, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie / Město Vsetín. Celkové výdaje 2015: 9 367 667 Kč bez DPH na stavební práce. Před vlastním zahájením prací proběhlo veřejné projednání se sportovními oddíly a kluby, k zabezpečení jejich činnosti po dobu rekonstrukce. Pro všechny subjekty se našel prostor ve stávajících tělocvičnách vsetínských ZŠ.
AZ 6: Udržitelná ekonomika
MEZIROČNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: Podpora dlouhodobě nezaměstnaných – 6.1 Průmyslová zóna Bobrky I. a II. – 6.1 Sociální podnikání ve Vsetíně – 6.1 Mapování zapojení firem do konceptu CSR – 6.2 AERV - seminář „OPPIK - Příležitost pro vaše podnikání” – 6.2 CR – Cyklokonference Krok za krokem k cyklistické destinaci – 6.3
Průmyslová zóna Bobrky I, II realizace 2015:
Česká pošta, s.p. – depo - dokončeno, zkolaudováno. TREGADO, a.s. – STK, emise, dílny, administrativa (využita okrajová část zóny, která původně kvůli ochranným pásmům VVN nebyla plánována k zastavění) – dokončeno, zkolaudováno. Vizocargo, s.r.o. – výroba a distribuce potravinových doplňků a léčiv – dokončeno, zkolaudováno. Mayer&Cie – výroba pletacích strojů – plánované zahájení 10/2015. Technology Morava, s.r.o. – balící technika, přístavba – PD a SP. FANYCO s.r.o. – lehké strojírenství – PD a SP.
Podpora dlouhodobě nezaměstnaných Nastavení nové spolupráce mezi radnicí a Úřadem práce na podporu zaměstnanosti. Cíl: Vytvoření pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných a díky tomu čistší město. Charakter práce: Úklid veřejných prostranství, drobné opravy a nátěry. Počet aktuálně zapojených: 42. Celková délka pracovní praxe: 6 měsíců. Jedná se i s dalšími potencionálními partnery, kteří by mohli tuto pracovní sílu využívat jako jsou Lesy České republiky a Povodí Moravy.
Sociální podnikání ve Vsetíně Dobročinný obchůdek Diakonie Vsetín Kamenný obchod provozuje Diakonie ČCE Vsetín. Jde o sociální podnik na podporu samofinancování poskytovatele registrovaných sociálních služeb zejména pro seniory. Motto: DARUJEŠ – POMŮŽEŠ, KOUPÍŠ – POMŮŽEŠ“ Sortiment: Oblečení pro děti i dospělé, kabelky, šátky, bižuterie, sklo, porcelán, keramika, plyšové hračky, sortiment Fair trade jako je káva, čaj či čokoláda.
AMETTE – sociální catering spolku Na Cestě Registrovaný poskytovatel NZDM a následné péči pro osoby trpící závislostí a pro osoby s duševním onemocněním. Výroba lehkých svačinek od baget, přes saláty po dezerty. Dodavatelé cateringu i pro vsetínské akce festivaly, např. United.
až a
Katka, Petr, Miriam, Karla, Klára, Olga
Mapování zapojení firem do konceptu CSR Na oblast jsme se zaměřili na základě doporučení z loňské obhajoby kategorie B MA 21:
Austin Detonator s.r.o. • Podniká nejen v souladu se zákony, ale stanovuje si dobrovolně i vyšší standardy. Před akcí setkání radnice s NNO a podnikateli • Firma si vytýčila tyto hlavní oblasti podpory: provedeno šetření Agenturou pro ekonomický rozvoj 1. Amatérská sportovní činnost, zejm. dětí a mládeže Vsetínska o zapojení či podpoře společenského konceptu CSR – společenská odpovědnost podniků, 2. Zdravotnictví 3. Vzdělávání ve vsetínských firmách. Do vlastního konceptu CSR nezapojena žádná firma.4. Kultura 5. Charita. Celkem se do podpory sociálního či environmentálního programu dle vlastních pravidel přihlásilo 17 vsetínských firem. GALVAMET spol. s r.o. Smyslem jejich podpory je budování partnerství 1. Lean – green program Ekologizace s místními organizacemi, zejména neziskovými, 2. Naučné stezky ale také radnicí a budováním přímé formy 3. Muzeum Zbrojovky dlouhodobé spolupráce a pomoci. 4. Sociální sítě - firma se řadí k předním partnerům Nejvíce podporují své okolí 2 firmy: Valašského národního divadla, Charity Vsetín, tiskových periodik a regionální televize. Papír pro Pepíka - sběr starého papíru - výtěžek je poukázán na konto malého chlapce, který se narodil s nevyléčitelným syndromem.
AERV o.p.s. - seminář „OPPIK - Příležitost pro vaše podnikání” 9. června seminář „OPPIK - PŘÍLEŽITOST PRO VAŠE PODNIKÁNÍ”. Určen všem podnikatelům z oblasti výroby, obchodu, stavebnictví a služeb, kteří mají zájem o aktuální informace o možnostech podpory rozvojových záměrů z fondů Evropské unie.
Cyklokonference „Krok za krokem k cyklistické destinaci“
Město Vsetín ve spolupráci se Specialized Bike Resort Valašsko uspořádalo 25. 6. 2015 na Maštaliskách odbornou konferenci „Krok za krokem k cyklistické destinaci“.
Odborná část konference byla rozdělena do dvou přednáškových bloků, po kterých následoval zážitkový doprovodný program - návštěva Bike arény Vsetín Semetín s možností zapůjčení kol.
AZ 7: Výchova a vzdělávání MEZIROČNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: ZŠ Sychrov – škola plná inovací – 7.1 Projekt Edison ve vsetínských ZŠ – 7.1 Ekologické audity v příspěvkových organizacích – 7.1
Farmářský den ve školách – 7.2 Globální výchova na ZŠ Rokytnice – 7.3 Úřad proškolen k udržitelnému rozvoji – 7.3 Jazykové učebny – 7.6
ZŠ Sychrov – škola plná inovací Fairtradová škola (2. ve Vsetíně, 13. v ČR) 7. 5. 2015: Ředitel ZŠ Sychrov a členové školní řídící skupiny pro fair trade převzali z rukou pěstitele kakaa pana Fortina Bley titul Fairtradová škola. 22. 6. 2015: Svoji cestu za FT školou prezentovali na jednání Zastupitelstva města Vsetína. Inovativní způsoby výuky Otevření alternativní 1. třídy. Reakce na poptávku rodičů. Kombinace vybraných prvků více alternativních metod výuky: -
Matematika dle prof. Hejného Metoda splývavého čtení „sfumato“ Otevřené vyučování Škola Montessori
ZŠ Sychrov – škola plná inovací Skutečně zdravá škola Kultura zdravého stravování ve školní jídelně. Nabídka zdravých a chutných pokrmů z čerstvé a sezónní místní produkce. Otevření salátového baru Zvýšení samostatnosti dětí v přístupu ke spotřebě ovoce a zeleniny. Součástí také nabídka pitné vody s citrónem.
Projekt EDISON ve vsetínských ZŠ Cíl projektu – návštěva zahraničních studentů (např. z Brazílie, Gruzie, Taiwanu, Řecka a dalších) ve vsetínských školách. Hlavní myšlenka - tolerance a příznivé společné soužití různých kultur a národů na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Výhoda - posílení znalosti angličtiny, která je jazykem projektu.
Ekologické audity příspěvkových organizací Obsah auditu za období 2010 – 2014: 1. Kontrola opatření z auditu v roce 2010 2. Hospodaření s energiemi 3. Nakládání s odpady 4. Péče o zeleň a úpravu prostředí 5. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 6. Vztah činnosti organizace k aktivitám města 7. Cesta dětí do školy 8. Návrh na nápravná opatření, termín realizace Výstup certifikát Ekologická škola / Ekologická organizace na další období.
Farmářský den ve školách ZŠ Rokytnice a Líska z.s.: „ 1. Den zdravého jídla – školní farmářský den“ Hlavní téma: jídlo a jeho příběh, zdravý životní styl a místní udržitelná ekonomika.
Dopolední simulace farmářského trhu.
Odpolední program pro veřejnost připravili žáci školy i místní výrobci - tkaní, keramika, mokré filcování, paličkování, předení, krumplování, šití papučí, zpracování mléka a masa, řezbářství, výroba slaměných ošatek, práce se zvířaty.
MŠ Na Kopečku: „Farmářský den se zvířaty“ Vystoupení žáků ZŠ Luh a ZŠ Sychrov. Vystoupení dětí MŠ. Křtiny dvou malých kůzlátek. Plnění naučných úkolů dětmi a jejich rodiči. Ochutnávka pokrmů zdravé výživy ze školní kuchyně . Prohlídka zvířecí zahrady. Prodej drobných farmářských lahůdek.
Globální výchova na ZŠ Rokytnice Zaveden povinný předmět GLOBÁLNÍ VÝCHOVA pro žáky 9. ročníku jako součást ŠVP. Výstupy z aktivity: Certifikace Fairtradová škola, kampaň fairtradová snídaně, projekt La Ngonpo, natáčení videospotů o globálních problémech. V roce 2015 globální výchova na ZŠ Rokytnice zařazeno mezi příklady dobré praxe NSZM.
Zkvalitnění výuky cizích jazyků ve vsetínských základních školách Cíl projektu: Vybudování excelentních jazykových pracovišť ve všech ZŠ zřizovaných městem Vsetín. Snaha o zavedení nových metod výuky cizích jazyků pomocí nejmodernější digitální verze jazykové učebny a e-learningového zázemí. Softwarové vybavení umožňuje učiteli sestavovat různé komunikační skupiny, zadávat úlohy, přehrávat záznamy skupiny, jednotlivých žáků apod. Dokončení: 11. 11. 2015.
Celkové náklady projektu: 5.797.284 Kč. (85 % tvoří dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava).
Proškolení úředníků k udržitelnému rozvoji Dne 24. června 2015 absolvovali vedoucí pracovníci MěÚ Vsetín vzdělávací program NSZM: „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“ Akreditace MV ČR č. AK I./PV439/2004 Odborný lektor – Petr Švec, ředitel NSZM ČR
AZ 8: Kultura a místní tradice MEZIROČNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: Rekonstrukce zámku Vsetín – 8.1 Týden manželství na Vsetíně – 8.3 Uctění památky obětí holocaustu – 8.3 Projekt Narcis – 8.3 Májové oslavy v propojení všech sektorů – 8.3 Velká cena Valašska v sečení kosů – 8.3 Gulášfest a Templářské slavnosti – 8.3 Inovace festivalu Valašské záření – 8.3
Rekonstrukce zámku Vsetín Jedná se u přizpůsobení vnitřních prostor moderním trendům. Přidaná hodnota: nové interiéry, nové expozice podpora cestovního ruchu. Nové depozitáře ke kvalitnímu uchování exponátů pro budoucí pokolení. Celkové náklady za 18 měsíců cca 30.000.000 Kč.
Týden manželství na Vsetíně Akce konané v rámci Národního týdne manželství ve Vsetíně 8.-15.2.2015
Tvoření pro rodiče s dětmi. Umění být spolu aneb Netradiční manželské recepty, Masarykova veřejná knihovna. Měl jsem štěstí na lidi – povídání s o. Václavem Vackem, Masarykova veřejná knihovna. SEBEVĚDOMÝ RODIČ = SEBEVĚDOMÉ DÍTĚ, Rodinné a mateřské centrum. Valentýnská rallye alias žertovná nenáročná rallye pro rodiny s dětmi i bez dětí. Valentýnská PÁRTY s vyhlášením výsledků Valentýnské rallye, kino Vatra.
Uctění památky obětí holocaustu 27. 1. 2015 se u památníku židovské synagogy na Štěpánské ulici sešli představitelé města s občany a žáky ZŠ Trávníky a Sychrov, aby uctili památku obětí holocaustu u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Synagogu vypálili nacisté v roce 1939, kdy žilo veVsetíně cca 100 osob židovského vyznání. Většina byla deportována do koncentračních táborů, odkud se jich 62 nevrátilo. V návaznosti na mezinárodní den památky obětí holocaustu za druhé světové války připravil vsetínský dům kultury komponovaný program, jehož součástí bylo předčítání z knihy „Očima dítěte“ vsetínské rodačky Ilsy Reiner-Eichnerové.
Projekt Narcis 19. březen: den 76. výročí vypálení židovské synagogy na Štěpánské ulici - Vsetín se připojil k celosvětovému projektu „Narcisy“ americké společnosti „Am, Yisrael Chai!“. Cíl: vysadit po celém světě 1,5 milionu žlutých narcisů (tolik dětí během 2. světové války zahynulo), symbolizují žlutou Davidovu hvězdu. Za účasti vedení města, zástupců neziskových organizací a předsedy Federace židovských obcí v ČR zasadili žáci vsetínských ZŠ na Štěpánské ulici celkem 180 narcisů.
Májové oslavy v propojení všech sektorů Široká spolupráce všech sektorů v květnu 2015 se promítla do májových oslav 70. výročí ukončení 2. světové války. Hlavním organizátorem slavností bylo město Vsetín, partnersky se připojily soukromé podnikatelské subjekty v areálu Zbrojovky Vsetín, Armáda ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, Spolek přátel historie, další neziskové organizace a spolky. Akce měly širokou propagaci a v důsledku toho i vysokou návštěvnost. Hlavní akce: V areálu bývalé Zbrojovky proběhla akce „Zbrojovka tenkrát a dnes.“ V Panské zahradě program „Osvoboďme Vsetín.“ V Domě kultury proběhl program „Bojovali za Valachy“ – včetně promítání filmu „Kruté jaro 1945.“ Májové oslavy ve Vsetíně zakončil pietní akt na náměstí Svobody.
Velká cena Valašska v sečení kosů Spolek pro zachování valašských tradic, město Vsetín a Zlínský kraj uspořádali 20. června v Semetíně na chatě Nivka již 15. ročník soutěže „Velká cena Valašska v sečení kosů.“ Ukázky lidových řemesel s možností zakoupení hotových výrobků. Součástí akce také ukázka tesání trámů pro Libušín. Akce zahrnovala sečení „kosů“ soutěž v řezání „hrbaňů“ a štípání dřeva na „klátky.“
Gulášfest a Templářské slavnosti Unikátní propojení pořadatelů, akcí a sektorů
Vsetínský Gulášfest v areálu u Sandriku. Templářské slavnosti v parku vsetínského zámku. Mezi oběma akcemi jezdila dle rozpisu kyvadlová doprava – koně s bryčkou. Společná byla i propagace obou akcí.
Inovace festivalu Valašské záření
Vytvoření armády dobrovolníků - věková hranice 13 – 50 let - počet zapojených dobrovolníků 16 - počet odpracovaných hodin celkem 277. Rozšíření programu o vystoupení škol, neziskových organizací a sportovních klubů. Průběžné pořizování fotodokumentace a její následné promítání veřejnosti.
AZ 9: Sociální oblast MEZIROČNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: Komunitní plánování péče v ORP Vsetín – 9.1, 9.2 Medializace sociálních témat studenty gymnázia – 9.1, 9.2 Domov Harmonie na Ohradě – 9.1 OSPOD Vsetín – směr změna – 9.4 Nová tvář Rodinného a mateřského centra
90
PROJEKT: „Zavedení systematické podpory procesu plánování sociálních služeb a péče sociálně potřebným na Středním Vsetínsku, Velkokarlovicku a Hornolidečsku“ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 97 – Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti Finální výstupy z projektu Střednědobý komunitní plán péče v ORP Vsetín 2015 - 2020 Katalog sociálních služeb a péče v ORP Vsetín RIS – Regionální informační systém komunitního plánování péče pro obec s rozšířenou působností Vsetín „Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR“
Organizační struktura KPP v ORP Vsetín Rozšíření činnosti stávajících skupin na oblast ORP Vsetín: • PS Osoby se zdravotním postižením • PS Senioři • PS Ohrožené skupiny • PS Rodina • PS Etnické menšiny ORP Vsetín – 3 mikroregiony • Hornolidečsko • Valašsko – Horní Vsacko • Střední Vsetínsko Manažerský tým pro ORP Vsetín Tým pro dohodu v ORP Vsetín Starostové obcí ORP Vsetín.
Konference „Komunitní plánování péče a podpora zaměstnanosti na Vsetínsku Konference byla závěrečným setkáním k projektu „Zavedení systematické podpory procesu plánování sociálních služeb a péče sociálně potřebným na Středním Vsetínsku, Velkokarlovicku a Hornolidečsku.“ Zúčastnilo se cca 80 zástupců obcí, neziskových organizací a zástupců veřejnosti. Konference se konala v Kateřinicích, jež byly vyhlášeny Obcí roku 2014.
Spolupráce struktury komunitního plánování péče při městě Vsetín se studenty MGV na medializaci sociální problematiky Zpracování příběhů lidí, kteří se dostali do tíživé životní situace, kdy jediným východiskem bylo využití sociální služby. Účel: změnit pohled většinové společnosti na uživatele sociálních služeb. Ocenění: Nefinanční. Z výstupů se vydá sborník, ke kterému proběhne „křest.“
Do akce se zapojilo celkem 8 studentů v 6ti organizacích: Agarta, Archa, ELIM 2x, Charita Nový Hrozenkov 2x, Charita Vsetín a Letokruhy. Práce budou otištěny postupně ve Vsetínských novinách.
Domov Harmonie Rekonstrukce původního objektu a rozšíření kapacity Domova o 10 lůžek díky nástavbě dalšího patra. Pokoje odpovídají evropskému standardu – jsou jednolůžkové (kromě jednoho dvoulůžkového pro případný manželský pár). Domov plně bezbariérový - nový výtah. Díky změně dispozičního uspořádání vznikla společenská místnost typu kavárna. Její součástí je stálá expozice z historie bývalé sklárny na Ohradě.
„OSPOD Vsetín – směr změna“ Projekt oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) s cca 5 milionovou dotací z OPLZZ. Cíl: umožnit realizaci změn v praxi OSPOD směrem k moderním principům sociální práce. Hlavní výstupy: - Nově zpracované standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. - Ustanovení a scházení multidisciplinárních týmů (MUT) pro širokou spolupráci všech organizací: MUT pro mládež MUT pro náhradní rodiny MUT pro rodinu
Nová tvář Rodinného a mateřského centra Došlo k nastavení širokého partnerství na základě spolupráce RMC s: Podnikatelskými subjekty, které sponzorovaly obnovu interiérů centra. Mezi nejvýznamnější dárce patřily společnosti Austin Detonator s.r.o. a TM Stav s.r.o. Neziskovými organizacemi, kdy divadelníci uspořádali představení pro místní sportovní oddíly a výtěžek ze vstupného rovněž darovaly na vybavení výukové místnosti pro rodiče.
AZ 10: Globální odpovědnost
MEZIROČNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: Vsetínský týden pro fair trade – 10.1
Vsetín proti chudobě – 10.1 Vsetínský film festival Vivat Makedonie – 10.1
Hliník za hračky – 10.2
Vsetínský týden pro Fair trade Hlavní akcí Férová snídaně na náměstí Svobody. V roce 2015 rekordní počet 125 návštěvníků akce. Akci pořádalo Fairtradové město Vsetín včetně čerstvě vyhlášené Fairtradové ZŠ Sychrov. Město Vsetín bylo u zrodu této akce, v roce 2015 se již snídalo na dalších
130 místech v ČR.
Vsetín proti chudobě Partnerství pro rozvoj a Vsetínské školy pro lepší svět – tentokrát spolu dne 21. 9. 2015 . Úkol: vyhledat informace o prioritních zemích české rozvojové spolupráce, definovat jejich problémy a navrhnout pro ně nejdůležitější rozvojový záměr. Výsledek: Sami studenti vybrali ten nejužitečnější projekt, na který poputuje sponzorský dar firmy eSPORTs. Vítězný projekt: Nákup technologií pro čištění vody v Afghánistánu. Doprovodný program: Odborné vstupy partnerů z projektu NSZM Partnerství pro rozvoj - Charity ČR a Svazu měst a obcí ČR. Odpoledne prezentace nositelů PPR o projektu a sympóziu na Zastupitelstvu města Vsetína
Vivat Makedonie Vsetínský filmový maraton je festival na podporu Balkánské kinematografie.
Záštitu nad akcí převzal zplnomocněný velvyslanec Makedonské republiky v ČR pan J.E. Paskal Stojčeski, který byl i na zahajovacím ceremoniálu.
Hlavními partnery Makedonská Kinotéka a Makedonský filmový fond.
Doprovodná výstava fotografií s balkánskou tématikou ve foyeru kina.
Sbírali hliník a koupili hračky pro děti v nemocnici Děti ze ZŠ Trávníky sbíraly hliník (víčka od jogurtů, staré příbory či papiňáky). Vše pak odvezly do sběrných surovin a za získané peníze koupily stavebnice. Celkem získaly na nákup stavebnic pro dětské oddělení Vsetínské nemocnice a.s. částku 3.800 korun. Celá třída 2. B ZŠ Trávníky pak předala stavebnice Lega na dětské oddělení Vsetínské nemocnice. Celkem se pořídilo 10 stavebnic Lega.
Žitá každodennost města Z hlediska udržitelného rozvoje není vždy možné či nutné dělat velké věci, zato je vždy nutné dělat malé věci s velkou péčí a láskou! Matka Tereza
Děkujeme za pozornost za tým realizátorů MA 21 a PZM Mgr. Simona Hlaváčová místostarostka města a politik MA 21
Ing. Petr Kozel koordinátor MA 21 Vsetín
T: 571 491 518 E:
[email protected]
T: 571 491 551 E:
[email protected]
