MINISTER OF FINANCE - SINT MAARTEN Minister van Financien Sint Maarten Aan: de voorzitter van het College financieeJ toezicht prof. dr. dhr. A.F.P. Bakker De Rouvilleweg 39 Otrobanda, Willemstad Curacao Sint Maarten, 21 januari 2014 Betreft: vastgestelde begroting 2014 Geachte heer Bakker, Hiertoe gemachtigd door de ministerraad stuur ik, de Minister van Financien, aan u de vastgestelde begroting 2014.
Ho
Bijlagen:
1. Landsverordening Begroting 2014 van het Land Sint Maarten;
2. Begroting 2014 Land Sint Maarten; 3. Ontwerpbegroting 2014 en meerjarige begroting 2014-2017.
Ministry of Finance! Ministerie van Financien Govemment Administration Building Post Office Box 943. Philipsburg. 51. Maarten - (T)+721-5422026 - (F)+7215420151 -
(E)
[email protected]
\;
Artikel3
Overeenkomstig artikel 46, eerste lid, van de Comptabiliteitslandsverordening wordt de Minister van Financlen gemachtigd om overeenkomsten aan te gaan voor de lening, bedoeld in artlkel 2, vijfde lid. Artikel4
1. Overeenkomstig artikel 46, tweede lid, onderdeel b, van de Comptablliteitslandsverordening kan de Minister van Finaneien blj iandsbesluit worden gemachtigd tot het verlenen van: a. borgstellingen voor het overheidsbedrijf Postal Services St. Maarten, tot een gezamenlijk maximum van NAt 342.000,- (USD 190.000,-); of, b. een borgstelling ten aanzien van betalingen door USONA ten bedrage van maximaal NAf478.735,65. 2. Indien van toepassing, bevat een landsbeslult als bedoeld in het eerste lid, tevens een machtiging aan de minister die het betreft. Artikel5
Overeenkomstig artikel 46, derde lid, onderdeel b, van de Comptabiliteltslandsverordening kan de Minister van Financlen, samen met de ministers die het betreft, bij landsbeslult worden gemaehtigd tot het doen van rechtshandelingen in het kader van de verwervlng van de aandelen van GEBE. Artikel6
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordenlng begrotlng 2014. Artikel7
1. Deze landsverordening treedt na diens bekraehtiging, zodra deze in het Afkondlgingsblad is geplaatst, zo nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2014. 2. Ingeval de Ombudsman een zaak aanhangig maakt ais bedoeld in artikel127, derde lid, van de Staatsregeling treedt deze landsverordening niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze landsverordening niet verenigbaar Is met de Staatsregeling. 3. Indien het College finaneieel toezieht Cura<;ao en Sint Maarten, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet finaneieel toezieht Cura<;ao en Sint Maarten een advies uitbrengt als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van die Rijkswet en vanwege dat ad vies wijzlgingen in deze landsverordening noodzakelijk zijn, treedt deze landsverordenlng, in afwijking van het eerste lid, in werking op de datum van inwerklngtreding van de landsverordening tot wijziging van deze landsverordening en werkt, zo nodig, terug tot en met 1 januari 2014.
AS 2014. no. 17
2
Deze landsverardening wardt met de memorie van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.
Gegeven te Philipsburg twintigste januari 2014; De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Financien
Twinugstejanuari 2014 De Minister van Aigemene Zaken
Uitgegeven de eenentwintigste januari 2014; De Minister van Aigemene Zaken Namens deze, Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
AS 2014, no. 17
3
Artikel3
Overeenkomstig artikel 46, eerste lid, van de Comptabiliteitslandsverordening wordt de Minister van Finaneien gemaehtigd om overeenkomsten aan te gaan voor de lening, bedoeld in artikel 2, vijfde lid. Artikel4
1. Overeenkomstig artikei 46, tweede lid, onderdeel b, van de Comptabiliteitsiandsverordening kan de Minister van Financien bij landsbesluit worden gemaehtigd tot het verlenen van: a. borgstellingen voor het overheidsbedrijf Postal Services St. Maarten, tot een gezamenlijk maximum van NAt 342.000,- (USD 190.000,-); of, b. een borgstelling ten aanzien van betalingen door USONA ten bedrage van maximaai NAf 478.735,65. 2. Jndien van toepassing, bevat een landsbesluit als bedoeld in het eerste lid, tevens een maehtiging aan de minister die het betreft. Artikel5
Overeenkomstig artikel 46, derde lid, onderdeel b, van de Comptabiliteitslandsverordening kan de Minister van Finaneien, samen met de ministers die het betreft, bij landsbesluit worden gemaehtigd tot het doen van reehtshandelingen in het kader van de verwerving van de aandelen van GEBE. Artikel6
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening begroting 2014. Artikel7
1. Deze landsverordening treedt na diens bekraehtiging, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, zo nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2014. 2. Jngeval de Ombudsman een zaak aanhangig maakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt deze landsverordening niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze landsverordening niet verenigbaar is met de Staatsregeling. 3. Jndien het College finaneieel toezieht Cura~ao en Sint Maarten, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezieht Cura~ao en Sint Maarten een ad vies uitbrengt als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van die Rijkswet en vanwege dat advies wijzigingen in deze iandsverordening noodzakelijk zijn, treedt deze landsverordening, in afwijking van het eerste lid, in werking op de datum van inwerkingtreding van de landsverordening tot wijziging van deze landsverordenlng en werkt, zo nodig, terug tot en met 1 januari 2014.
AB 2014. no. 17
2
Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.
Gegeven te Philipsburg twintigste januari 2014; De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Financien
TwinUgstejanuari 2014 De Minister van Aigemene Zaken
Uitgegeven de eenentwintigste januari 2014; De Minister van Aigemene Zaken Namens deze, Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
AS 2014, no. 17
3
MEMORIE VAN TOELICHTING
Aigemeen deel
Met het onderhavige ontwerp van landsverordening wordt de begroting voor het jaar 2014 voorgesteld. Evenals voorgaande jaren liet de wenselijkheidsbegroting een substantieei ambitieuzer bestedingsplan zien dan aan inkomsten gegenereerd kan worden. Bovendien werd de omvang van betalingsachterstanden voor gezondheidszorg en socia Ie verzekeringen dUidelijk waardoor de lastenbegroting ten opzichte van feitelijk gelijk bleef. Op advies van Cft is het inkomsten niveau echter vastgesteld op het geprojecteerde realisatie niveau van 2013 hetgeen beduidend lager is dan budget 2013. Voorts is geadviseerd "behoudend" te begroten hetgeen betekent dat effecten van inkomstenverhogende maatregelen aileen dan mogen worden ingeboekt indien de maatregel feitelijk operationeel is. Door rigoureuze afslanking van de personele groei (het wegnemen van beg rote vacatures), besparingen op materiele kosten en subsidies en door het beperken van de afdrachten aan SZV, is de begroting in Balans gebracht. Indien gedurende het jaar hoger inkomen gerealiseerd worden kan de begroting tussentijds worden bijgesteld. Discussies zoals over de kerntaken, de gangbare automatische toekenning van de COLA en invoering van een nieuw stelsel voor de gezondheidszorg dienen voortgezet te worden om de druk in de toekomst weg te nemen. Er moet ruimte komen voor nieuw beleid en de aflossing van oude leningen moet op gang worden gebracht. Tegelijkertljd moet ook de versterking van de belastingdienst krachtig worden doorgezet teneinde de compliance verder te verhogen zodat de belastingdruk eerlijker verdeeld is en de hoger geraamde opbrengsten daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.
De verschillende onderdelen van de begroting zijn verder toegelicht in de toelichting op de begroting en de meerjarenraming, welke als bijlage is gevoegd bij dit ontwerp van landsverordening. Verdere toelichting op het onderhavige ontwerp van landsverordening kan daarom hier achterwege blijven.
AB 2014, no. 17
4
Advies College financieel toezicht
Op 3 december 2013 heeft het College financieel toezicht (verder: Cft) op verzien van de regering een advies uitgebracht ten aanzien van de ontwerpbegroting in de zin van artikel 11, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht. Het Cft centreert diens opmerkingen rond de voorgestelde (wijzigingen van) wettelijke regelingen die noodzakelijk zijn om de begroting te realiseren. Het Cft adviseert de regering om al deze wettelijke regelingen tegelijkertijd te zenden aan de Staten ter behandeling en goedkeuring. Naar de mening van het Cft kan op die wijze worden gegarandeerd dat de voorgenomen beleidswijzigingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De regering heeft alles in het werk gesteld om de voorgenomen beleidsmatige wijzigingen zo spoedig mogelijk te kunnen doorvoeren. Verscheidene ontwerpen van wettelijke regelingen zijn daartoe inmiddels in procedure gebracht. Op die ontwerpen is inmiddels ook door de Raad van advies geadviseerd. Het mag dan ook worden verwacht dat deze ontwerpen op zeer korte termijn naar de Staten worden gezonden ter besluitvorming. De regering acht het dan ook niet wenselijk om het onderhavige ontwerp van fandsverordening tot vaststelling van de begroting 2014 hier nog op te laten wachten, zeker gezien de nadere deadline voor de vaststelling van de begroting 2014. Het advies om het onderhavige ontwerp te verknopen met de ontwerpen van wettelijke regelingen, houdende de beleidsmatige wijzigingen, leidt ontegenzeggelijk tot verdere vertraging in de vaststelling van de begroting. Hiertoe bestaat geen ruimte. Om uit deze impasse te geraken, heeft de regering besloten het onderhavige ontwerp van landsverordening tot vaststelling van de begroting thans aan de Staten te zenden ter behandeling en besluitvorming, met de toezegging dat de regering de overige ontwerpen binnen enkele weken eveneens aan de Staten zal doen toekomen. Overigens is in het ontwerp van de begroting zelf hier reeds rekening mee gehouden. Immers zijn de beoogde inkomsten niet voor het volledige boekjaar geraamd. Met betrekking tot de wetgeving ten aanzien van de verlaging van de wettelijke bijdrage aan de SZV merkt de regering ten slotte nog op dat deze verlaging bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden geregeld. Een ontwerp van een dergelijke wettelijke regeling is thans in procedure en zaf binnen enkele weken, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, ter bekrachtiging aan de Gouverneur worden gezonden, waarmee deze verlaging tijdig wordt gerealiseerd.
AS 2014, no. 17
5
Financiele paragraaf
1. Voorgesteld wordt om de begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 vast te steilen op NAf 426.695.000,-. 2. Voorgesteid wordt om de begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2014 inclusief samenwerkingsmiddelen vast te steilen op NAf 426.695.000,-. 3. Voorgesteld wordt om de begroting voor investeringen in kapitaaigoederen vast te steilen op NAf293.151.300,-. 4. Voorgesteld wordt om de begroting voor leningen u/g vast te steilen op NAf 5.279.580,-. 5. Voorgesteld wordt om de begroting voor de lening o/g voor het dienstjaar 2013 vast te stellen op NAf 200.222.455,-.
De Minister van Financien
De Minister van Aigemene Zaken
AS 2014. no. 17
6
"
,
LAND SINT MAARTEN
BEGROTING 2014
LAND SINT MAARTEN BEGROTING 2014 INHOUDSOPGAVE Land Begroting 2014: Hoofdstuk: , 2: Parlement en Hoge Colleges van Staat 3: Ministerie van Algemene Zaken 4: Ministerie van Financien 5: Ministerie van lustitie 6: Ministerie van Onderwijs, Cultuur, leugd en Sportzaken 7: Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken 8: Ministerie van Toerisme, Economische Zaken,Vervoer en Telecommunicatie • 9: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 10: Ontvangsten 11: Kapitaaldienst 12: Recapitulatie Bijlagen: 13: Staat H: Verzamel- en Consolidatiestaat 14: Staat B: Staat van het bezoldigen personeel 15: Staat C: Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 16: Staat E: Staat van opgenomen langlopende geldleningen 17: Staat G: Staat van Inkomstenoverdrachten
Additionele Bijlagen:
Pagina 1- 5 Pagina 6 - 17 Pagina 18 - 23 Pagina 24 - 3 I Pagina 34 - 47 Pagina 48- 57 Pagina 58 -65 Pagina 66 - 74 Pagina 75 - 77 Pagina 78 - 8 I Pagina 82 - 83 Pagina 84 - 86 Pagina 87 - 94 Pagina 95 Pagina 96 Pagina 97 - 104
GEWONE DIENST
Land SlOt Maartcn Begrollng 20 14
-l -
j
~
:....
I"
'.','
- .'
•
- j
.
l'
-j
.! .'" :0,
j
~l"'~
-'1 I
' . , ."i ". t_~'
"
"' .. '
.... '·l. \... '
Bezoldiging Overwerk Vakantie TocJnge Diverse vergoedingen en toclugen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexcring I COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. CompensuticlOeslag A.O. V.lA. W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdragc FZOG TllCllal penoneels kosten
o
o
41204 43103 43411 43474 43487 43493 43499
Rcis- cn vcrblijrskostcn Benzine. olie cn smeermiddelen Dienst- cn wcrkkleding en uitrusting Reprcscntatickosten Communicatie Cuntribulie en Lidmuulschap Overige goederen en dienstc:n TotslIl ma.erich: koslen TotSMI Parlement ~ ] trIEr!.
'1
• ....
I
~..... ~~_I
'"
•.:
1,....:.,......;
1 " .
! I
...
'.
Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
iL:
1
I-
]
C!j:::::'~ £U::,ll!;.
4,315.133
4.315.133
4.155.822
o
o
-159.312
o
o
-3.69% 0.00%
259,977
259.977
250,617
·9.361
~3.60%
17.820 10.000 105.228 631.002 155,524 19.892 31.069 5,545,646
17,820 10.000 105.228 631.002 155,524 19.892 31.069 5,545,646
21.120
613.677 175.700 19.167 29.922 5,266.024
3,300 -10.000 ·105.228 ·17.325 20,176
744.180 9,000 0 30.000 0 50.000 20.000 853,180 6,398,826
744.180 9.000 0 30.000 0 50,000 20.000 853.180 6.398,826
727.260 9,000 0 200.000 0 50.000 152.000 1,138,260 6,404,284
]
o
o
j
]
o
o
-
·1.147 -279,62\
0.00% 18.52% -100.00% -100.00% -2.75% 12.97% -3.64% -3.69% -5.04%
·16.920 0 0 170.000 0 0 132.000 285.080 5,459
-2.27% 0.00% 0.00% 566.67% 0.00% 0.00% 660.000/a 33.41% 0,09%
-725
.- 1·
-
]
-
.
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
BCloldiging Overwcrk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelag!:n Kindertoclage Retroactive uitkering Lumpsum Indexering I COLA Pcnsiocnbijdrngc A.P.N.A. Compensalietoeslng A.O.V.IA.W. W. Wcrkgeversbijdruge AVBZ Werkgeversbijdmgc FZaG Talaal Jltrsonetls koslen
1,009,915 0 61.031 0 7,260 10.000 24.632 152.341 56,831 4.664 7.271 1,333,944
1.009.915 0 61.031 0 7.260 10.000 24.632 152,341 56.831 4.664 7.271 1,333,944
1.285.347 10.000 61.046 0 10,560 10.000 0 153.281 62,721 4.664 7,269 1,604,887
275,432 10.000 16 0 3.300 0 .24.632 940 5.890 0 ·3 270,943
-100.00% 0.62% 10.36% 0.00% ·0.04% 20.31%
41204 43000 43101 43103 43401 43402 43403 43420
Rcis· en wrblijJskostcn Personeel van derden Electriciteit Benzine, olie en smc'cnniddclcn Kantoorbenodigheden Keuken benodigheden en catering Boeken en abonnemenlen WOller Onderhoud gcbouwen en tcrreincn Onderhoud vervoenniddelen Onderhoud knnioonnnchines Huur gcbouwen en ruimtcn Dicnst- en werkkleding en uitrusling Porti- en lelegromkosten Representatiekosten Rechls· en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Communicalie Contribulie en Lidmaatschao
64,770 300.000 156,000 18.000 30.000 15,000 10.000 10.000
64.770 300.000 156.000 18,000 30,000 15,000 10.000 10.000
64.770 200,000 156.000 18.000 30.000 15,000 15.000 10.000
0 -100.000 0 0 0 0 5,000 0
0.00% -33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00%
15.000 10.000 5,000 1.136.996 5.759 1,500 25.000 90.000 150,000 333,800 0
15.000 10,000 5.000 1.136.996 5,759 1.500 25,000 90.000 [50,000 333,800 0
15,000 10.000 5,000 1.136,996 9,000 1.500 35.000 75,000 100.000 100.000 0
0 0 0 0 3,241 0 10.000 -15,000 ·50.000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.28% 0.00% 40.00% -16.67% -33.33% -70.04% 0.00%
43430 43435 43436 43440 43411 43472 43474 43476 43480 43487 43493
page 1
~233,800
0
27.27% 100.00% 0.03% 0.00% 45.45% O,(){)OIo
Lund Sint MllIlrtcn Begroling 2014
'0. .~ j, -
I
~
I
.
"'" I'
j,_..
Draft 2.1
Porti- en vrachtkOSlen Overige goederen en dicnsten Schoonmuakbenodigdheden Totaal materiele kosten TotaRlonders'euning J~
1
I:. , '.
, .
·1
I~
!':..l 11..:_,.:7 ~J_
II.J, ..., _.....
1
r -..- 1 . _...
-
'"
J
lJ.
0 15.000 15.000 2,406,825 3,740,769
0 15,000 15.000 2,406,825 3,7-10,769
T~~ .....
/1,
1_,"'-
Hoord,lnk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat
43494 43499 435[ I
It
]
L' ." ~
,
~ ........
-
, J-
1
I· .....': '.
0 230,000 0 -150,559 120,384
0 245,000 15.000 2,256,266 3,861,153
-I·
I
,,
j .......
J
0.00% 1533.33% 0.00% -6.26% 3.22%
J
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging Ovcrwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lumpsum Indexeringl COLA Pensiocnbijdmge A.P.N.A. Compensatictoeslag A.O.V.lA.W.W. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgeversbijdrnge FZOG To.asl personeels kosfen
780.143 0 50,093 51.680 3.060 10.000 20,284 115,194 35.028 3,852 5,617 1,07",952
780.143 0 50.093 51,680 3.060 10.000 20.284 115.194 35.028 3.852 5.617 1,074,952
754,836 0 45,474 0 3.060 11.000 0 105.951 36.019 3,290 5.435 965,065
-25.307 0 4.619 -51.680 0 1.000 -20.284 -9,243 991 -562 -182 ·109,887
-3.24% 0.00% -9.22% -100.00% 0.00%
41204 43000 43101 43103 43401 43402 43403 43420
Rcis- en vcrblijlskosten Pcrsoneel Vlln derden Elcctricitcil Benzine Kllntoorbcnodigheden Kcukcn benodigheden en ciltcring Bockcn en abonnementen Water Onderhoud gebouwen en tcrrcinen Onderhoud wrvocrmiddclcn Onderhoud kantoonlluchines Overig Onderhoud Huur gebouwen en ruimten Onderhoud Hardware llnd Applicuties Verzekcring gebouwcn Verzckering vocrtuigen Telefoonkosten Porti- en tclegmmkosten Rcprcsenlatickosten Rechts- en under dcskundig udvics Cursussen en opleidingcn Beveiliging Contributie en Lidmaatschllp Porti- en vrochtkosten Overige Gocderen en diensten Commissievergoeding Schoonmaakbenodigdhcden Totaal mafcriele kosfen Totaal Raad VAn Advic5
50.000 36,934 12.000 6.000 22.500 8,000 35.000 2,400
50.000 36.934 12.000 6,000 22.500 8.000 35.000 2,400
40,000 60.000 20,000 7.000 78.650 9,680 20.000 3.000
-10.000 23.066 8,000 1.000 56.150 1,680 -15.000 600
-20.00% 62.45% 66,67% 16.67% 249.56% 21.00% -42.86% 25.00%
7,500 1,910 3.000 3.120 120.000 12,000 7.222 1.942 26,000 1,500 15.000 200.000 33.236 2,000 0 0 16.288 310.000 2,000 935,552 2,010,503
1,500 1.910 3.000 3.120 120.000 12.000 7.222 1,942 26.000 1500 15,000 200,000 33.236 2,000 0 0 16,288 310,000 2,000 93S,552 2,010,503
13,958 12.000 26,000 3,715 97.644 24.000 7,500 3,917 40,000 1,815 3,600 250,000 80,000 2,420 0 0 16.777 348,000 2.420 1,172,156 2,137.221
6,458 10.090 23,000 655 -22.356 12.000 278 1.975 14.000 315 -11.400 50.000 46.764 420 0 0 489 38,000 420 236.604 126,717
86.10% 528.27% 766.67% 21.00% -18.63% 100.00% 3.86% 101.70% 53.85% 21.00% -76.00% 25.00% 140.70% 21.00% 0.00% 0.00% 3.00% 12.26% 21.00% 25.29% 6.30%
43430 43435 43436 . 43439 43440 43445 43450 43451 43471 43472 43474 43416 43480 43491 43493 43494 43499 43501 43511
55:- '·.300 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050
)!J]:r:iI:~~.
--
-
T']
-
Bezoldiging Overwerk Vakantie Toclage Diverse vergoedingen en loclagen Kindertoerage Retroactive uitkering Lumpsum Indexering I COLA Pensioenbiidral1e A.P.NA
- to. 709,012 0 38,315 53,380 12,600 0 18,418 105.244
Page 2
J
~
- ~---"--',--709,072 0 38.315 53,380 12,600 0 18.418 105.244
10.00% -100.00% -8.02% 2.83% -14.59% -3.24% -10.22%
'--::l~-'_--'- '3L:.':':::=--~
872,229 0 48.000 53,573 6.000 0 0 130.018
163,157 0 9,685 193 -6,600 0 -18.418 24.834
23.01% 0.00% 25.28% 0.36% -52.38% 0.00% -100.00% 23.60%
Land Sint MilllIten Begrating 20 14
~':".' L",- t,"-,,~, '
"
Draft 2.1
41204 43101 43401 -t3403 43420 43430 43439 43440 43450 43471 43472 43474 43476 43480 43491 43493 43494 43499 -t3501 43511
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 42001 43000 43101 43103 43401 43403 43420 43430 43439 43440 43450 43451 43470 43471 43472
"
I
.,
1 '; .. J "
~
]
'
I
,
,
"
1 , ,
,, J
II
J
l
•
:
Hoordsluk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat
41060 41070 41071
f[
,
Ij ,
1,;(·-11
Compensalietoeslag A.O.V.lA.W.W. Werkgeversbijdroge AVBZ Wcrkgeversbijdroge r:zOG Totaal persontrls kosten
33,634 3,518 5.105 979,286
33,634 3,5 18 5.105 979,286
44,574 4,266 6.720 1,165,441
186,J55
32.53% 21.27% 31.64% 19.01%
Reis- en verblijlskostcn EJeetricildt Kantoor Bcnodighedcn Boeken en Abonnementen Water Onderhoud gebouwcn en lerrcincn Overig Ondcrhoud Huur gebouwcn en mimlcn Verzekering gcbouwen Tdefoonkoslen PortiM en lelcgramkoslen Reprcsentlltickosten Rcchts en dcskundig advies Cursussen en opleidingen I3cveiliging Contributie cn Lidmuatschup PortiM en vrachtkosten Overige Goederen en dicnslen Commissicvergocding Schoonmunkbenodigdheden Totalll malcrlelc kosten TolM1I1 Aigemene l:tekenkKmer
66.950 24.000 15.000 15.000
66,950 24.000 15,000 15,000 4.000
50.000 20,000 15,000 10,000 4.500
-16,950 -4,000 0 -5,000 500
M25.32% -16.67% 0.00% -33.33% 12.50%
5.665 2,575 86,400 11,025
5.000 2,500 89,000 5,000 20,000 2,000 15,000 416,000 50,000 3,500 0 0 25,000 134,400 2,500 869.400 2,034,841
-665 -75 2.600 -6,025 0 0 1.610 -65.840 -42,700 -1,500 0 0 0 7.200 -1,105 -131,950 54,205
-11.74% M2.91% 3.01% -54.65% 0.00% 0.00% 12.02% MlJ.66% 46.06% -30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.66% M30.65% -13.18% 2.74%
)(~J~-~r_'3":r
.l,aOO
5.665 2,575 86,400 11,025 20.000 2,000 13,390 481,840 92.700 5,000 0 0 25.000 127.200 3.605
:m,ooo 2000 13,390 481,840 92,700 5,000 0 0 25,000 127.200 3,605 1,1101,350 1.980.636
1,001,350
1,980,636
,j
-I '
]
10,940 748 1,615
J
]
Bczoldiging Overwerk Vukantie Tocluge Diverse vergocdingcn en todagcn Kindertoelage Retroactive uilkering Lumpsum Indexering I COLA Pcnsioenbijdrage A.I).N.A. Compensatietocslug A.a. V.lA. W. W. WerkgeversbijJrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totsill pcrsonecls koslcn
658,209 0 45.071 92,368 60S 0 16,736 98,123 34,058 3,482 4.739 953,39'
658,209 0 45,071. 92.368 60S 0 16,736 98,123 34,058 3,482 4,739 953,391
694,908 0 42,829 39,369 1,800 0 0 92,247 35,756 3,295 5.037 915,240
36,699 0 -2242 M52.999 1,195 0 -16,736 -5,876 1,698 -188 298 M38.151
ReisM en verblijfskosten AJschrijvingskostcn Personeel van dcrden Electriciteit Benzine. alie en Ssmeerrniddelen Kanloor Benodigheden Boeken en Abonnementen Waler Onderhoud gebouwen en terreinen Overig Onderhoud Huur gebouwen en mimten Verzekering gcbouwen Verzekering voertuigen Advertentiekosten Telefoonkosten IFoxkoslen Porti- en telc~ramkoslen
53,537 0 0 9,600 5,000 10,000 10,000 3,600
53,537 0 0 9.600 5,000 10,000 10,000 3,600
55,000 0 0 24,000 4,200 19,400 7,500 2,400
1,463 0 0 14,400 -800 9,400 -2,500 -1,200
0.00% 0.00% 150.00% MI6.00% 94.00% -25.00% M3133%
0 10,000 128,400 8,000 1,500 5,000 10,000 8,000
0 10,000 128,400 8,000 1.500 5,000 10.00a 8000
5.000 4,000 130,968 7,500 0 5.000 18,000 2.500
5,000 -6,000 2,568 -500 MI,5oo 0 8,000 -5500
0.00% M60.aO% 2.00% -6.25% -100.00% 0.00% 80.00% -68.75%
Page 3
5.58% 0.00% -4.97% M57J8% 150.63% 0.00% MIOO.OO% -5.99% 4.99% -5.39% 6.28% .....00% 2.73%
Land Sint Mnartcn l3egroting 20 14
~:::_~' ~ 1.11~..', L..~ .
1···- ... , "\1:,
I ,. "
E:
Rcprcsentntiekosten Rcchts· en ander deskundig advies Cllrsussen en opleidingen Beveiiiging Contribulie en Lidmaatschap Porti· en vrachtkosten Overige Goederen en diensten projcct# Overige Goederen en diensten Schoonmnakbenodigdheden Totaal materielc kostcn TotaalOmbudsml1D 1~·1-.71
43002 43060 43070 43071
t
41001 -11003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43101 43103 43401 43403 43420 43430 43435 43439 43440 43450 43471 43472 43474 43476 43480 43491 43494 43499 43501 43511
;J,
Hoordslnk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat
Draft 2.1
43474 43476 43480 43491 43493 43494 43499 43499 43S11
,
-J~'" l~.!,
,-t n'.l·:r~ ,I
1
., .
~lL~~:~ v';.' h;,' [ "'••<...... ,
Bczoldiging Overwerk Vl1kl1ntie Toelnge Diverse vcrgoedingen en toelagen Kindcrtoelage Retroactive uitkering Lumpsum Indt:."cring I COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A. Compcnsatietocslog A.O.V.lA.W.W. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG TotllRI pennnteis kosten
~
"!
.1
I 'A .
1
~,J~j
1
''''. '" "~ .~tL.'
)145.575 3.247 216 328 -19,361
,
1
!\C• ..!,:;l ~' .•
-5.66% -60.00%· 50.00% 0.00% -27.56% 0.00% 295.71% 100.00% 33.33% 21.51% 3.72%
-
-I
-
J ... ,.I
501.079 0 30,263 0 3,300 10,000 12,221 75.129 28.806 2.313 3,608 .666,718
501.079 0 30,263 0 3.300 10.000 12.221 75.129 28.806 2.313 3,608 666,718
450,000 0 28,000 0 3.300 10,000 0 70,644 41,954 2.200 3,300 609,398
-
J -45,575 -3.247 -216 -328 -49,367
0 0 0 0 0
j'
J
~ 'I
1"::0<-
-300 -60.000 5,000 3.615 -761 0 87.433 30,000 1,200 89,018 50,867
5,000 40.000 15,000 3,615 2,000 0 117.000 30,000 4,800 502,883 1,418,123
5.300 100.000 10.000 0 2.761 0 29,567 0 3.600 413,865 1,367,256
45,575 3.247 216 328 49,367
..
, . I.. .:
1
J
-,
]"
5.300 100.000 10.000 0 2,761 0 29.567 0 3.600 413,865 1,367.256
Bczoldiging Compensatieloeslag A.O. VJA.W.W. Werkgeversbijdrnge Avaz Werkgeversbijdrnge FZOG Tolaal personte1s kosten
l~'H(1
1
~
j
-100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100,00%
-
-51.079 0 -2,263 0 0 0 -12.221 -4.485 13,148 -113 -308 -57,320
-10.19% 0.00% ·7.48% 0.00% 0.00% 0.00% ·100.00% -5.97% 45.64% -4.88% ·8.53% -1.60%
Reis· en verblijfskostcn Electricitcit Benzine Knntoorbenodigheden Boeken cn Abonncmentcn Water Onderhoud gebouwen en terreinen Onderhoud vervoermidde1en Overig Onderhoud Hllur gebouwen en ruimten Verzekering gehouwen Telcfoonkosten Portio en telegramkosten Representatiekosten Rechts en deskundig udvies Cursussen en opleidingcn Beveiliging Parti· en vrD.L:htkostcn Overige Goederen en diensten Commissievergoeding Schoonmankbcnodigdheden Totaal materiele kO.!itcn Totaal SER
25,000 10,000 0 10.500 5,000 2.400
25.000 10.000 0 10.500 5.000 2,400
40,000 0 0 11.000 10,000 3.000
15,000 -10,000 0 500 5.000 600
60.00% -100.00%' 0.00% 4.76% 100.00% 25.00%
10,000 0 500 133.920 1.500 10,000 5.000 10.000 26,080 20.000 3.000 0 9,718 298,HOO 1.000 582,-118 1.249,136
10,000 0 500 133,920 1.500 10.000 5000 10.000 26.080 20,000 3.000 0 9,718 298.800 1,000 1,2-19,136
10,000 0 1,000 165,000 1.500 10,000 5,000 10,000 60,000 45.000 5.000 0 12,500 296,000 1,000 686,000 1,295,398
0 0 500 31.080 0 0 0 0 33,920 25.000 2.000 0 2.782 -2,800 0 103.582 -16,262
0.00% 0.00% 100.00'% 23.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 130.06% 125.00% 66.67% 0.00% 28.63% -0.94% 0.00% 17.78% 3.70%
Tolaal Rewone dienst
16.796.493
16,796,-193
17.151,019
354,527
2,11%
Page 4
~82,418
Lund Silll Muurtcn Degroting 2014
I
t·,".' L . .
I:..
Draft 2.1
f 41001 41003 41005 41019 41021 410]9 41040 41050 41060 41070 41071
43002 43060 43070 43071
41204 42001 43000 43101 43103 43401 43402 43403 43411 43420 43430 4]435 43436 43439 4)440 43445 4)450 43451 43470 43471 43472 43474 43476 43480 43487 43491 43493 43494 43499 43501 43511
]
1 ",
\.
,
1'
,
' 1
Hoofdstuk 2, Parlement en Hoge Colleges van Staat
ll'-(\')':J')
'.LGI ',l,..D l' 1-
11 '110 'iH.l ,;I
.'11 fll
-.' I
,,
,
I
"
"
1
,
I
'1_, I
J • II
If "
"
I
i
1 , w
1
'.
, '"
,1 •
"
.1 '.~
J ~
I
J
I' ,
1
, ,I
Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en loelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P,N.A. Compcnsa!ietoeslag A.O.V.IA. W. W. Werkgeversbijdrage Avez Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten
7,973,551 0 4'4,749 197,428 44,645 40,000 197.518 1.177.034 343,881 37,721 57,409 10,553,937
7.973,551 0 484.749 197,428 44,645 40.000 197,518 1,177.0]4 343.881 37,721 57,409 10,553,937
8.213.142 10,000 475,966 92,942 45,840 31.000 0 1,165,878 396,724 36.882 57,682 10.526.055
239,590 10.000 ·8.784 ·104,486 1.195 ·9.000 -197,518 ·11.156 52.843 ·840 173 -27,881
3.00% 100.00% -1.81% -52.92% 2.68% -22.50% -100.00% -0.95% 15,37% -2.23% 0.47%
Bezoldiging Compensa!ietoeslag A.O, V.lA. W. W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FlOG Tollull personeels kosten
45,575 ],247 216 328
45,575 3.247 216 ]28 49,367
0 0 0 0 0
-45.575 ·3.247 -216 ·328 ·49,.167
-100.00% -100.00%
Reis- en wrblijlskosten Afschrijvingskosten Personeet vun derden Elcctricitcit Benzine, olie en smeenniddelen Kantoorbenodigdheden Keukcn benodigheden en catering Boeken en Abonnemenlen Dienst- en werkkleding en uitrusting Waler Onderhoud Gchouw Onderhoud vervoenniddelen Onderhoud kantoormuehines Onderhoud Airco's Huur gebouwen en ruimten Onderhoud Hardware and Applicatics Verzekering Premie Verzekering voertuigen Advcrtentiekosten Tcletbonkostcn JFaxkosten Porti~ en telegramkosten RepresentDtiekosten Rechts en dcskundig advics Cursussen en opleidingen Communicatie Beveiliging Contribulie en Udmillitschap Porti- en vrnchlkosten Overige Goederen en dienslen Commissievergoeding Schoonmilllkbenodigdheden TolRal person eels kosten
1,004.437 0 336.934 211.600 38.000 88.000 23.000 75.000 5,759 12.400 38,165 11.910 8.000 16,195 1.605.716 12.000 27.747 3,442 5,000 66.000 18.000 98,690 897,920 305,936 333.800 10.000 52,761 0 115.573 736,000 25,205
977.030 0 260.000 220,000 38.200 154.050 24,680 62,500 9.000 22,900 48.958 22.000 31.000 11.275 1.619,608 24.000 21.500 3.917 5,000 88.000 12.815 268.600 841,000 290,000 100,000 14,535 52,000 0 598.277 778.400 25.720 6,624.964
.27,407 0 ·76,934 8.400 200 66,050 1.680
6,193,190
1.004,437 0 336.934 211,600 38,000 88.000 23.000 75.000 5.759 22.400 38,165 11.910 8.000 16.195 1.605.716 12.000 27.747 3.442 5.000 66.000 18.000 98.690 897,920 305.936 333.800 10.000 52.761 0 115.573 736.000 25.205 6,193,190
3.241 500 10,793 10,090 23.000 -4.920 13.892 12.000 -6.247 475 0 22.000 -5,185 169.910 ·56,920 -15.936 -233.800 4.535 ·761 0 482.704 42.400 515 431.775
0.87% 100.00% -22.51% 13.81% 0.00% 33,33% -147.16% 172.17% ·6.34% ·5.21% -70.04% 45.35% -1.44% 0.00% 417.66% 5.76% 2.04% 6.97%
Totsal
16.796,493
16.796,493
17.151,019
354.527
.11%
~9.367
Page 5
~12.500
_0.26°1-
~IOO.OO%
-100.00%
-100.00% -2.7]% 0.00% -22.83% 3.97% 053% 75.06% 7.]0% -16.67% 56.28% 2.13% 28.28% 84.72% 287.50% ~30.]8%
Land Sinl MlIilr1en BelVO,ing 1014
Uoofdstuk 3, Ministerie van Aigemene
Zaken
Draft 2.1
,,-
lV-
Jl
41001 -11003 4\005 4[019 -l1011 41039 41040 ·n050 41060 41070 41071
Bezoldiging O"cn\'erk Vnkanlie Todaye Divcrse \'crgoedingcn en lae[agen Kimlertodllge Refro:ll;:live uilkering Lump sum Indexering J COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A. Compensaliclocslag A.O. V.IA. W.W. Werkgevcrsbijdrnge AVBZ Werkge,-ersbjidmge FZOG Totanl pennneeis kosten
41204 43000 43103 43474 43499
Reis- en "crblijrskoslcn Pcrsoneel ''an dcrden Benzine. otic en smeenniddelen Rcpresenlllliekosien O,·criI.lC g.oedcrcn en dienslt:n Tohutl mllteriele kO!ltt'n Towal Minister
Il1:
- .=:1ID\'
J"
1 16.611 21,331
J
1
225.513
-)0,000
o
o
o
16.611 21,331
14,703 19.531
-1,908 -1,800
255.513
o U
o
o
o
10.000 6.611 36.767 6.648 1.280 1,840 356,601
10.000 6,611 36.767 6,648 1.280 1,840 356,601
31,567 7.500 1,133 1,624 302,570
-10.000 -6,611 -4.200 852 -147 -216 -.54,030
1)0,000
90.000
56,941
-)3,059
o
o
5,-100 49.881 -1,500 1.&9,787 506.388
5,400 49,887 4,500 116,728 419,298
-33,059 -87,089
o 5,-100 9,000 4,500 108,900 465,501
1
BezoldiQing O"·cn\,crk. Vnkllnlic Toclll!!e Diverse \'eriloedingen en loelagen Killdertoelnge Retro3cti\'c uilkering Lump slIln lndexerin!!! COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A. Compensaticloeslng A.O. V.JA.W.W. Werkge,'ersbijdrnge AVnZ Wcrkge\'crsbijdrage FlOG TOlunl pen>oneels kosten
363.320
43000 43103 43411 41204 -13474 43476 43480 43499
Personed "m1 dcrden Bcnzine, olie cn smeenniddelen Diensl~ en werkkledinl:! en uilmS1inl:! Reis- en \'erblijrskoslen Represenlaliekoslen RechlS- C:I1 antler deskllmlig mh'ies Cursllssen en op[eidingen O"enge goecleren L't\ rJienslen Tllhud materiele ko~h~ll Tolnnl Knbind
o o
J
J
41001 ·Hom 41005 ·HOI9 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
-
. J
17.747 95.830 3,:100 10,000 11,199 55,843 18,121 1,160 2.616 6UD,I36
363,320 0 27,747 95,830 3,300 10.000 11.[99 55,843 28.121 2,160 2,616 600,136
370.219 0 28.281 97.838 3,300 0 0 56,809 30.130 2,201 2,666 591,444
210,000 4,500 900 45,000 4,500 13,500 0 4.500 282,900 883,036
210.000 4,500 '00 -15,000 2.5M 10,500 0 4.500 277,900 878,036
2[0,000 4,500 '00 28,471 2.500 10.500 0 3.000 259,871 8..'iI,314
0
Page 6
J
J • 255.5IJ
-11.74% 0.00% -11.49% -8.44% 0.00% -100.00% -100.00% -11.42% 12.82% -11.48% -11.74% -15,15% -36.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.07%
o o o o
.-
6.899 0 534 2.007 0 -10.000 ~11,199
'66 2.009 42 SO -8,692 0 0 0 -16,529 0 0 0 -1.500 ~lfI,029
-26,72Z
~17,ZO%
J 1.90% 0.00% 1.93% 2.09% 0.00% -100.00% -100.00% J.73% 7.14'~
1.93-1. 1.90% -1.450/. O.OO~~
0.00% 0.00% -36.73% 0.00% 0.00% 0.00% -33.33% -6.49% -3.04%
Land Silll M:lartcn £1Cb'fotlng 2014
Bl!zoldi,b-.jng O"crwerk Vakantie Toel:lgc Dj"erse ...erlloedinllen en loelallen Kindertoe!agc Rclroacli"e uilkerinll Lump SlUn Indexeringl COLA Pensioenbijdmge A.P.N.A. Compensatietot.!slall A.C. VJA.W. W. Werkgt.!...ersbijtlrnge AVBZ Wl!rkgc\'ersbUdrngc FZOG Tolnal personeelli kosten
41001 4100) 41005 41019 41021 41039 -i1040 41050 41060 4[070 41071
41204 43000 4310] 43401 43430 43440 43470 43471 43474 43476 ·13480 43499 -135 II
Reis- en ,-erbJiifskoslen Personeel van derdeo Benzine, olie en slneenniddelen Kllnloorbenodigtlheden OnderhOlld Ill!bouwcn en terreim:n Ilullr gebollwcn en mimlcn Ad...cneuliekoslen Telefoonkostc:n Reprt!senilltiekoslen Rechts- en ander dcskulidig advies Cllrsussen en opleidingcn a"crige goederen en dicnslen Schoonmaakbenodigdheden
44201
Subsidies en bijdrn~en Kabinet Ge"olmacbligdc Minisler Tlltllal Kabinet
lC 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 4310) 43411 43474 43480 43499
:J>lli.
j]y:..:~~,
GcvlJlm"chti~de
-.-
.-
Oi,:zoldiginj; C\"crwerk Vllkanlie Toelnyc Diverse verj;ocdingcn en tlJl:lllgcn Kindertoelal::c Retroactive uitkering Lump SUIIl IndeXl!ring I COLA Pensioenbijdrage A.P.NA CompcllSlllietoeslag A.a. V.lA.W.W. Werkyevcrsbijdrage AVBZ Werkgeversbijtlragc FlOG Tohud Ilcrsoneels kosten
-
"j,
Reis- en \'erbli.ilskoslen Benzine, olic en smeeoniddelcn Dienst- en werkkleding en uitrusting Rcprcscntalickoslen Cursussen en opleidinyen Ovenge Goederen en diensten Tot..1 materiele kosten Totaal Stafbureau
0 0
0
39,284 33,054
660 0
660
660 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
·15,947
0
89,9,30 12,500 3,020 4.471 813,938
2.556 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
2,185,206
2,185,206
2,198,597
13,391
0.61%
J,012,535
J,UI2.535
3,012,535
0
0,00%
-,
0 0 0 0
71-1,979
714,979
--630.637
0
0
0
0
47.370 71,874 2,640 10,000 17,757 107,067 )7,476 3,649 5,148 I,UI7,959
47,370 71,874 2,640 10,000 17,757 107,067 37.-176 3,649 5,148 I.UI7,959
]9,99] 33,275 2,640 5,000
-7,376 -:\8,599
95,259 37,361 3,068 4,541 851.776
-5,000 -17,757 -11,808 -114 -581 -607 -166,UH
23,500
23,500
14,868
-8,632
0 0 0 46,324
0 0 0
0 0 0
46,324 5,753 75,576 1,093,536
-16,324 3,153
0 0 0 0
--
5,753 75,576 1,1l9J,5J6
Page 7
0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.110% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
39,284 33,054
0 0 0
-
0
]9,284 33,054
0
-
0 0 0
0
0 0 0
-
J,6~"I..
621,019
0
15.947 89.930 19,944 3.020 4.471 827,.329
Millister
0 ·13,391
621,019
0
0 15.947 89,930 19,944 .1,020 4,471 827,329
0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 0.00% .11.36% 0.00% 0.00%
621,019
... =-.=.-::----:J
0
64....... 916,220
].--
- _ --'--=J ·84,341
0
-2,500 -11,132 -177.316
-. - --11.80% 0.00% -15.57% ·53,70% 0.00% ~50.00%
_100.00% -11.0;\% -0.31% -15.92% ~11.80%
_16.33% -36.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -43,46% .14,73% _16,21%
Land Sinl Ma:U1cn Bcgroting 2014
41001 41003 ·HOOS 41019 41021 -11039 41040 41050 -11060 41070 41071
Bezoldiging O"cnverk Vakanlic Toelnge Diverse vergoedingen en taelagen Kindertoelage Retralll:li"e uilkcring Lump sum [ndexering I COLA Pensioonbijdrage AP.N.A. COlnpensatictoeslng A.D. V.JA.W.W. Werkgc"crsbiidrage AVBZ Wcrkge"ersbijdrage FZOG Totu.1 personec!I!I kostcn
44201
I[;
J '·1'
41001 4100) 41005 -11019 -11021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43103 4.1-111 43419 43435 43438 43450 43451 43452 43414 43480 43499 43499 -13499
If: 43002 43060 43070 43071
.15.212 6,648 1,126 1,760 310,471
244,402 0 14,704 0 660 0 5,959 .15,212 6,648 1,126 1,760 310,471
2-14,402 0 14,704 0 660 0 0 35,211 7,500 1,126 1,760 305.364
0 0 0 0 0 0 -5,959 0 852 0 0 -5,107
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 0.00% -11.36% 0.00% 0.00% 1,67%
Sub~idies en bijdnlJtCn Rand "an Slate
118,504118,5().$
118,504 118,504
118,504 118.504
0 0
0.00% 0.00%
TofDlll RDlid van Stale
428,975
-128,975
-123,868
~5,107
1.20%
d" " .'
244,402 0 14.704 0 660 0 5,959
.
Reis- cn "crblijfskostcn Personed "an dcrden Benzine. olic en smcenniddclen Dil:nst- en werkkleding en uitmsting Diverse specificke gebmiksgoedcren Ondl;lrholld vervocnniddc1en Onderholld en rcpaldtics Vcrzekeriny gcbollwen VCl'7.ekeriny,'ocrtuillcn Verzekcring pcrsollecl Rcprcsentatiekosten Cursllssen en OpJeidingcn Overige geederen en wens len Projccf#:oc O"crige goederen en dienslen
- J 'lie_
1": •.::'
,:"-"~Ti.f11!jJJ,'<~
- J
1
Bezoldiging Overwerk Vakantie Tadage Diverse \'ergocdingen en loelallen Kindertoelnge Relroaeti,'C uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensiocnbijdragc AP.NA Cornpen511fieloeslng A.O.V.JA. W. W. Werkgcversbijdragc AVBZ Werkgeversbijdrage FlOG Totnnl personeels kosten
.
-
21.150
21,150
o
50,760 59,210 34,686 38,010 80,370
50,760 59.220 34,686 38,070 80,370
50,160 59.120 63,121 38,010 80.370
o
o o
o o
46,530
46.530
46.530
o
o o o
41,300 14,805
42,300 10.305
361,406 755,297 6,117,958
367,406 772,063 6,016,358
o -12.300 14,805
o
j
1 12,276
'"
58 88 13,294
o
-1,050 -5,000 ~84,264
~100.00%
545,523 272,014 18,478 24,616 5.244,295
4,113 15.878 -238 41 -118,366
0.76% 6.20% -1.27% 0.11% -2,21%
13,381
-7,769
o
o o
o
-36.13% 0.00% 0.00% 0.00% 83.71% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-4,500
·.~0.40%
o
361.406 755,297 6,117,958
12,116 811 58 88 13,294
l 0.11% 0.00% -1.14% -8,71% -2.99% -50.00%
o
o
Pages
-_J 3,421,200 150,000 239,355 528,029 34,020 5,000
3,421.519 150,000 242,123 518,778 35,070 10,000 84,264 541,410 256,136 IB,717 24,635 5,362,661
o
Bezoldiging CompenSlllietneslag A.O, V.lA.W.W. Werkgcversbijdragc AVBl Werkgeversbijdrage FZOG Totuol peDoneels koSlen
J
3,421,529 150,000 2·n,123 578,778 35,070 10.000 84,264 541,410 256,136 18,717 24,635 5,362,661
5,671
o -2,168 ·50.748
o
19,035
o o o
o
o
o 16,766 -101,600
-,
--"'2 --
-'
12,276 871 58 88 13,294
. 0 0 0 0 0
--,
0.00% 0.00% 2.12% -1.66%
, 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Land Smt Begrotm
Bezaldiging Oven'ierk V,lkantie Tadage Diverse veryaedingen en toelagen Kindenoelnge Rclroacli\'e uilkering Ltunp sum IndeKering! COLA Pensiocnbijdrnge A.P.N.A. Compensntielol:slag A.a. v.IA.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkge\'ersbijdrtlIlC FlOG TOfoslllcl"5Oneeb koslcn
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
44201
44201
97,.116 66,369 B,400 10,000 38,714 241,621 105,373 7,462 11,044 2,135,238
97,416 66,369 23,400 10,000 38,714 241,621 105,373 7,462 11,044 2,135,238
98,162 71,769 24,840 5,000
25,380 380,140 8,460
348,753 8,460
16,057 101,530 8,460
12,690 60,660 82,041
12,690 60,660 81,041
12,690 60,660 81,041
1,(,92 20;558
1,692 20,558
1,692 20,558
239,700 260,822 1,092,143 3,227,380
239,700 260,822 1,060,756 3,19~99J
160,700 260,822 725,210 2,835,130
19,282 1,368
19,282 1,368
19,282 1,368
91
91 139
25,380
•
• •
•
•
-J~m"!.·
-
5,592
•
•
N6
5,400 1,440 -5,000 -38,714 1,779 3,340 58
•
243,399 108,713 7,521 11,084 2,109,920
4. -25,318 -9,323 -247,223
•• ••• •• ••
• • •
-79,000 0 ·335,546 -360,864
0.36% 0.00% 0.77% 8.14% 6.15% -50.00% -100.00% 0.74% 3.17% 0.78% 0.36% -1,19% -36.73% -70.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -32.96% 0.00% .31,63% -11,29%
20,880
1J9 20,880
20,880
•• •• 0
0.00%
Totual Uill.'Ocumlt! Orllullisutit!s
9,379,512
9,379,512
8,1I85,662
-493,851
-5.27%
Subsidies en bijdrn~en Nalional Security Sinl Maarten
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
2,499,000
-501,000 ·501,000
-16,70% -16.70%
51,OUO
100.00%
91 139
JW.f.~
---. .
2,~99,OOO
•
Subsidies en bijdrnKcn
44201
f::' ':-'
1,539,431
•
•
BezoldiginH COinpens3lieloesiag A.O. V.lA.W.W. Wcnq;eversbijdrnge Avaz Wl:rkge\'crsbijdralle FZOG Tofl1ll personcel! koslen
-BOOl 43060 -13070 43071
1,533,838
•
Reis- en verblijrskosten Pcrsom:el \'all dcrden Benzine, olic en smeenniddelen Boeken en Abonnementen Dienst- en werkkleding ell uitmsting Diverse speeificke gebnlikslloederen OnderlU:llld kllllloonnaehimis Teleroonkoslen Represenlllliekoslen Rechts- en antler deskuntlig lltl\'ies Cursusscn en Opleidingen O\'erige Iloedcren en tlitmsten Aj(lracht Iegl:s Gou\'l:rnellr Tulaal maleriele koslen Totanl Bu~e~ken
41204 43000 43103 43403 Hili 43419 43436 43471 ,JJ.174 43476 43480 43499 44101
1,533,838
~--
-
.'~:":]'
Subsidies en bijdrn~en Nlltlonaal Archier
---~.
32..'\617 325,617
Page 9
~
.,
... -"A_
- .
32.'\617 325,617
275,617 275,617
~
.
-_.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
• :--:1.
.50,000 -50,000
-~
-.-
-15.36% -15.36%
Land Sinl M.mrtcn Bcgroling 2014
J-Ioordstuk J, Ministuie Yaln t\lgcmene Draft 2.1
Za.ken
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 -11050 41060 41070 -11071
Bezoldiginll O\'erwerk Vnkantie Todn~e Di\'erse vcriloedingen en toelagen Kindertoelage Relroactive uilkering Lump sum lndcxeringl COLA Pensioenbijdrage A.P.NA Compensalieloeslag A.a.v lA.W.W. Werkgc\'ersbijrJrngc AVi3Z Werkl!e\'ershijdrage FlOG Tolaal personcels koslen
75,022 5,000 ",923 5,760 1,260 10,000 1,839 12.494 5.627 375 5" 122,S.a1
75,022 5,000 4,923 5,760 1,260 10,000 I,S39 12,494 5,627 375 5" 122,8.al
116,002
-6,839
RL'is- I:n vl:rblijfskosten Persom:el \'00 dcrden Benzine, olic en sml.!enniddclen Dienst- en wcrkkleding en uilrnsling Rcprcsenlntilo'kostcn O\'crige gOtlderen en dienslcn Renlekoslen Af5chrijvingskoslcn TOlnal matcricle kosten Tolllal Parkeerplnals
16,920 100,000
16,920 100,000
10.705 100,000
-6,215
-1,230 0 5,922
4.130
4,230
5,922
3.422 0
•
127,072 2"9.913
127,07Z 249,913
118.357 234.359
41104 43000 43103 4.1411 43474 43499 -11000 42001
1:41001 41003 4100S 41019 41021 410.19 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43010 43403 43411 430174 43476 43476 4.1480 43499
l~",:",
-Ch'iel -O\'crig
.
,
•
·;1 -
••
.
r.r '''--',;';-";.,
,'. ~~: ... ' l3ezoldigillg Ovcrwerk Vakantie TQ1..'lrtge Diwrse \'ergocdingen en lOt:lllgcn Kinder10elage Relro.1cli\'1: Ililkering Lllmp sum Imllo'xcrinp. I COLA Pensiocnbijdrnge A.P.NA CompenSatielocslag A.O.V.lA.W.W. Werkgc\'crsbijdrnge AVIlZ Werkge\'ersbijdrnge FZOG 'rnlaal penaneels kastel1
TI'~;~ ~r"
-
j
.
Reis- en \·erblijrskostcn I'en;oneel van derden SLA, Conlracts "nd Licenses BOt:ken t:n Abonnemenlen Diensl- en werkkleding en uilnlsling Represenlalil.!kostcn Rcehts- en andcr deskundig advies Rcdlls- en ander deskundig advies Cnrsussen cn Opleidingen Overige goedcrcn en dienslen "rolnal mUllo'nele koslen Totunl Ardeling Juntlisehe Zaken en Wlo'lgeving (legal Affuirs & L.egislation)
Page 10
j
1,253.052
1,253,052
79.083 61,123 3,780 10,000 31,964 IS8,371 76,431 6,067 9,022 1.718,993
79,083 61.223 ],780 10,000 31,964 188,371 76,431 6.067 9,022 1.718,993
.29,610 84.600 0
29,610 84,600
•
•
11,494 5,627 375
54'
• • ••
•
~Vdel/llgen: ]~r,
75,022 5,000 4,923 5,760 1,260 5,000
•
•
• •
1
••• •• ••• •
-5,000 -1,839
•
180,651 77,229 6,152 8,676 1.688,525
-36,73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -42.22% 0.00% 0.00% ,·(i.86 D/ . -6,22"/"
•• 0
-2.500 0 0 -8,715 -15,554
. A 1,205,021 0 79,858 122,818 3.120 5,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -50.00% ·100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5,57%
-48,031 0 774 61.595
I
-3.83% 0.00% 0.98% 100.61%
~660
~17.46%
-5,000 .31,964 -7,720
-50.00% ·100.00% -4.10% 1.04% 1.41% -3.83% -1.77"/.
798
85 ·346 -30,468 -10,876
0
930,600
• ••
18,734 ;<:1,600 10,000 8,000
930.600
•• •
-409.368
8.460 1,053,270
••
521,232
8..160 1,053,270
5,000 4,460 627,026
5,000 -4.000 -126,244
-36.73% -29.55% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% -43.99% 0.00% 100,00% -47.28% -40.47"10
2,772,263
2,772,263
2,315,550
-456,713
-16."7%
•• • ••
~15,OOO
10,000 8,000 0
• •
Llmd Sinl MlloTten Begroting 2014
4\001 41003 41005 4\019 41021 41039 41040 41050 -\\060 41070 4107\
Bezoldiging Overwerk VakIDIlic Todllgc Di,·crse vcryocdinycn cn loelagcn Kindertoc1agc Relroactive uilkcring Lump sum Inrlc.'
41204 43000 ..3403 4~474
43476 43480 43493 43-\99
r
]r,,,
"j"':17 •
. . . .·l,,"'r7"",·; ~ _.
1,-.-'11-~-"" J. , •
'~4.{,1,"-,:.J....;.~1'!~
":·7~·1"'
~
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41011
Bczoldiging O ...cnverk Vakantic Toelage Di,·crsc ...ergoedinKcn en toelagcn Kindertochll;C RelroilCli,·c uitk
4\204 43000 43411 43474 43476 43480 43499
Rcis· en \'erblijrskoslen Personeel "i1n derden Dienst- en werkkleding cn uilrusling Represenl111iekosten Rcchls- en ander dcskundig IId.ies Cllrsussen en Opleidingen Overige goederen cn diensten TotUIII ml1teriete koslen Totllal Ardeling Buit~nlllndse Betrekldngen (Burellu ForeiAn Afrllirs)
1,162,146
\,162,\.16
\,0.19,190
~112,356
0
0
0
0
18.261 136,588 5,115 10,000 31,269 173,238 67,880 6,039 8,361 1,679,509
78,261 136.588 5.115 10,000 31,269 173,238 67,880 6,039 8..167 1.679,509
67.093 65,369 3.060 5,000
1,558
-11,174 -71.2\9 -2,655 -5,000 -31.269 -15.315 1.21\ -881 -809
1,430,037
~249,471
52,961
52,96\
17.395
-35,566
0
0
0
4,230
4,230
4,230
0
0
0
0 0 0
655,650
655Ji50
510,650
-145.000
0
0
0
13,453 4.2..10 730,52-1
13.453 4,230 730,524
13.453 4,230 M9,958
0 0 0 -145,000
-61.16% 0.00% 0.00% 0.00% -22.12% 0.00% 0,00% 0.00% -2"'72%
2,,,HO,034
2,410,034
1,979,995
-430,038
-17.8-1-%
Page 11
1-
ci
1.
0 157,923 69.09\ 5,152
1
777,,119
777.719.
700,569
-77,150
0
0
0
51,803 83,089 2,580 10,,000 20,896 117.842 51,348 3,990 5,600 1,124,867
51,803 83,089 2,580 10.000 20,896 117,842 51.348 3,990 5,600 1,124,867
46,501 73.125 1,320 5,,000
0 -5,302
107,041 51,821 3,579 5.044 99-1,000
42,]00 42,300
42,300 42.300
26.162 99,708
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.753 90,.]53
5,753 90,353
3.753 130,113
0 -2.000 55,4U8
1,21S,2t9
1,115,219
1,124,224
-90,996
0
-9,963 -1.260 -5.000 -20.896 ·10,801
m -411 -555 -130,866 ~15,S38
57,408 0
0 0
-9.61% 0.00% -14.28% -52.\4% -46.46% -50.00% -100.00% -8.84% 1.18% -14.69% -9.67% -1·t85"/"
1
-9.92% 0.00% -\0.24% -11.99% -48.84% -50.00% -100.00% -9.17% 0.92% ·10.30% -9.92% -11.63% ·36.73% 135.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -34.71%
.u.13% -7.49"100
Lund Sinl Ma
lIoofdstuk J. Mini."iterie van Aigemene Zaken
Drafi2,1
41001 41003 41005
Bezoldiging Ovcn...crk Valmnlie Toelnge Diverse vcrgOl::dingen en loclngen Kindcnoelage Relroncti..e lIitkcring LlImp slim Im.lc~ering I COLA Pensioenbijdrnllc A.P.N.A, Compl:lIsaliel~slag A.D. V.fA.W.W. Werk~versbiidr"llc AVBZ Werkb'C\'crsbijdmge FZOG Tutool pcnonecls kosten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89.885 0 5.393 0 0 0 0 14.575 6.153 410 647 117,064
89.885 0 5.,393 0 0 0 0 14,575 6.153 410 647 117,064
100.00% 0.00% [00.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00010 100.00% \00.00% 100.00% 100.00% 100.00%
41204 ,DOOO 43411 43474 43480 43499 44201
Rcis- en \'erblijrskoslen Pcrsonccl van derden Dienst· en werkkleding en lIitruslinl,l Rcpresentl1liekosten CIlf5Ussen en Oplcidinl!cn Overige gocderen en diensten Subsidies en bijdrngen (SEI) Totaal moteride kll!lten Toloal Publieke Dienstverlenin( Servicc Centel"
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
•
0 0 0 0 0 0 0 0
0
117,064
0 0 0 0 0 0 0 0 117,064
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00"/.. 100,00%
100,000 0 20,500 27,377 27.378 6.000 18.745
100,000 0 20.500 27.377 27,378 6,000 18.745
100.000 20.500 27,377 27,378 6.000 18.7<15
0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0
0
0
0
0.00%
11001
44201
Subsidi.:s en
•
bijd~en
/laud I'IIf1r rJllllc:nt'i/\' ~'Il Arhl!idl/llClrkl
30016 30015 30005 30006 30014 43499
r::. 4\001 4\003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 <13403 43411 43474 43476 43480 43499
HIlIlrc.·lll1Imi.~\'il!
Ilc:1I'(IIJ,.hc.\1.·"ritiC:1II.;1JI1111J1.~.\'C
aOA (.'mll/lli.nic (JI'l!/Ih(ltlr "crl'fJl!r
IlIJ,kft'
3201.300
~r-:·l·
O,'Cril-.~ ~rlc:dCn:lll!11
- '1 "-
L
-
"
~.:.': I.......!..
...
dicm"'l!11
.
....
""-" d.
,-~
•j
0
1 -
J
1-
J
Bezoldiging Ovcrwerk Vakantie Todage Divcf5e vl:rgoedingcn en toelagcn Kindertol:!lllgt: Retroactive uilkering Lllmp stun lndexcring I COLA PcnsioenbHdTllge A.P.NA Compcnslltieloeslag A.D. ViA. W.W, Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgc\'ersbijdrnlle FZOG TOlanl per:sonceb kosten
630,527 0 37,911 0 1,320 10,000 15.374 95,617 32,721 :!.896 4,540 830,906
630.527 0 37,911 0 1,320 10,000 15.374 95.617 32.721 2.896 4.540 830,9116
639.060 0 38.423 0 1,320 5,000 0 97,434 36.154 2,934 4.601 824,927
8,533 0 512 0 0 -5,000 -15,374 1.817 3.433 38
Reis- en \'crblijrskosten Personeel vnn derden Boeken en Abonnemcnten Dienst- en werkklcding en lI;tmsting Reprcsenlatiekos!cn Rcchts- en ander deskundil! ad\·ies Cursu5sen en Oplcidingen O"erige goederen en diensten TOlnal motericle kosten Toiool Scct'Clnriuat Raad van Ministers
45,000 81,801 0 0 0 0 0 81,000 207,801 1,038,707
45,000 81,801 0 0 0 0 0 81.000 207,801 1,038,707
19,232 81.801 0 0 0 0 0 40,000 141,lBl 96.,959
-25,768 0 0 0 0 0
Page 12
6'
-!i,979
•
-11.000 -66,768 -72.747
1.35% 0.00% 1.35% 0.00% 0.00% -50.00% -100.00% 1.90% 10.49% 1.31% 1.35% -0,72% -57.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -50.62% -32.13%
-7,00%
I.:U1(1 Sint M:l:lncn Uegroling 2014
,
~; 1; " J.t_
j , .,
·1 "
1- _.
J
, ". !,
"
i,1 ~...
',. -
".~
L".,.
1
J
J
" \.. ~.!~~ j 1 .'
- .. ,J
'j
'j .j , 1'.7"'.1
;;..:,:
, ,"
Hoofdstuk J, Ministerie van Aigemene Zaken
Draft 2.1
E:
~~l~
,
1
]1:;'':''
-11001 -11003 41005 41019 -11021 41039 -11040 -11050 41060 41070 -11071
1&r
~ ..
.,
l.:
,.
,
J
,
[Jezoldiging Oven'lerk Vakanlic Toelage Divcrse '1eryocdingen en loe!agco Rclrollcli'le uilkering Lump sum Indc~cring I COLA Pensiollnbijdroge A.P.N.A. Compcnslltieloeslag A.O. V./A. W. W. Wcrkge"c::rsbiidrolle A Wcrkgc\'crsbijdrngc FlOG Totllnl personeels kosten
813,871 0 57,053 128,129 8,875 10.000 22,931 124,977 62,752 4,410 5,860 1,2311.858
8\7,361 0 62,231 210,998 8,820 5,000 0 \25,383 65.71-1 -1,840 5.885 1,3U6,232
Reis- en "crblijrskoslcn Personeel van derden Benzine, olie en smecnniddelen Diensl- en wt:rkkledfng en uftrusling Diverse spt:cilieke Ilebmiksgoederen Ondcrhoud kallioonnnchines Ad\'crtenliekosteo TclelOookoslen RepresL'Oluliekoslen CurslIsscn en Opleidingen O\'Crige goederen en dicllsten Totaul mllieriele koslen Tutlllli/Hdeling Voorlkhting en CommuoiclItie
0 54,990 8,460 0 8.-\60 0 375,370 0 0 0 8,460 455,740 1,694,598
0 54,990 8,460 0 8.-\60 0 375,370 0 0 0 8,460 455,740 1,694,598
0 44.990 8,460 0 8,-160 0 351,024 0 0 0 -1.460 417,394 1,723,626
Kind~rtoelage
vaz
41204
·BOOO -13103 -13411 43419 43436 -13470 43471 -13474 -13480 -1)-199
I 813,871 0 57,053 128.129 8,875 10.UDO 11,931 \24.977 62,752 4,410 5.860 1,238,858
I 3,490 0 5,\78 82,869
,,,
-5,000 -22,931 -106 2,962 .30
"
67,37"
0 -10.000 0 0 0 0 ·24.346 0 0 0 -4.000 -38,346 29,028
0.43% 0.00% 9.08% 64.68% -0.62% -50.00% -100.00% 0.32% 4.72% 9.76% 0.43% 5.401% 0.00% -18.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.49% 0.00% 0.00% 0.00% -47.28%
-8."1% 1,71%
TO/lml Afdl!/illRl!n Uih'ol!Tl!lldl! orgall/smlts:
IL, 41001 .1(00)
-IIOOS 41019 -1102\ 41039 41040 41050 -11060 41070 41071
41204 43000 43411 43474 43480 43499
l~1
]1/1 __-
"
..
~
,,. :",';'- . ."
"
-
1
]
J
)
Jr-0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00"10
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0
0
O.(JO%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reis- en \'erblijlskoslt:n Personeel van derden Dit:nsl- en wt:rkklt:ding en uitrusling Rllprcscnlntiekosten Cursussen en Opleidingen Overige goederen en dienslen Totool mllierlele kosten Tlllalll Dienst Bestuur & Mnollgement Omlcrsleuning
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
Page 13
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13ezoldiging O\'en'lcrk V:lkantic Toclage Diverse \'ersoedingen llil loelagen Killdcrtoclilge Rclrorleliw llilkering Lump sum lndext:ring! COLA Pensiocnbijdrnge A.P.N.A C01npllosnlit:loeslag A.O.V.lA.W_W. Werkgc\·crsbfjdra.gt: AV8Z Werkgc\·crsbijdra.ge FlOG Totnlll penoncels koslen
L"md Sint Mnnlten Begrotiny 1014
Iloofdstuk 3, Mlnisterie van Aigemene Zaken
Draft 2.1 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43403 43411 43419 43472 43474 43<180 43<199
~-
l~i~'~
Bezoldiging Ovcnverk Vnkamie Toela~e Diverse vergoedingen en toelagen Kindel10elage Retroaclive uilkering Lwnp sum 1ndexering I COLA Pensioenbijdl1lye A.P.N.A. COlnpensatieloeslag A.a. V.IA. W.W. Werkyc\'crsbijdrallc AVBZ Werkgc\'ersbijdrallC FlOG Tolnal penoncels kosten
815,854 0 51,288 -16,001 9,600 10,000 21.025 121.163 54,607 4,009 5,874 1,146.428
815,854 0 5U88 46,001 9,600 10,000 21,025 121,163 54.607 4,009 5,814 1.146,428
1,122,920
I -23,508
0.01% 0.00% 0.11% 1.68% 0.00% -50.00% ·100.00"/0 0.02% 2.71% 0.15% 0.02% ·2.05%
Reis- en \'crblijrskoslcn Pcrsoneel \'on derden Boeken en Abonnelncnlen Dienst- en wcrkkleding en uitrusting Diverse specifieke gebruiksgoedcren Porti- en telcgrnmkostcn Rcpresenlatiekostcn Cursusscn en Opleidinycn Ovcnge goederen en dicnslcn Totanl mn(ericle kos(l!n Totaal DoclImentain: In£ormlilievoorzienil1Ji:
11.1 SO 250,000 0 12.915 30,654 33,840 -1,230 0 4.230 357,019 1,503.....7
21,150 250,000 0 12,915 30.654 33.840 4,230 0 4.230 357.019 1,503,447
13,381 250.000 0 12,915 30.654 33.004 4,230 0 3,230 J47,414 1.470.334
-1,769 0 0 0 0 -836 0 0 -1,000 -9,605 -33,113
-36.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.47% 0.00% 0.00% -23.64% -2,69% _2,20%
'If
..
J
'J
177
816.031 0 52,345 46,779 9,600 5,000 0 121.188 56,085 4.015
0
"
171 0 -5,000 -21,025 25 1,418
,
5,87S
J_
J
--
-
1.
41001 41003 41005 41019 -11021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldlging Ovenverk Vnkantie Toelnge Dh'crse vergocdingen en foelngl:rl Kindcrtoelagc Relroaclive uilkering LlllnP sum Indexcring I COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A. CompenSlllieloeslag A.a.v jA. W. W. Wcrkgeversbijdrnge AVBZ Werkge\'crsbljdrnge FZOG Tollllll personeels koslcll
3,963,028 500,000 249,351 7.1,669 119.160 10.000 97,711 706,251 285,950 19,204 28,534· 6,052,858
3,963,028 500.000 249.351 73,669 119.160 10,000 97,711 706,251 285,950 19,204 28.534 6,1152,858
3,922.140 100,000 245,215 47,652 117,120 5.000 0 682,406 279.224 18,688 27,990 5,445.434
-l0.889 -l00.000 -4,137 -26.017 -2.040 -5.000 -91,711 -23,845 -6.126 -516 -544 -607,414
·1.03% -80.00% _1.66% -35.32% -1.71% -50.00% -100.00% -3.38% -2.35% -2,69-;' _1.91'"1_ -10,04-1.
41204 4JOOO 43101 43103 43401 43402 43411 43420 43430 43435 43436 43440 43450 43451 43411 43480 434&7 43474 43491 43499 43499 43511
Reis- en verblijfskosten Pcrsoneel van dcrtlen Elcctncileit Bcnzine, olic en srncenniddelen Kafltoorbcnodigdhcdcn Keuken benodiyhcden en calering Dienst- en \verkklcding en uitnlSling Waler Onderhoud bocbouwen cn ICTTcincn Onderhoud \'er\'ocrmiddclcn Ondcrhoud kantoormachines Huur gehouwen cn milllien Verzckering gcbouwen Vcrzckering \'oertuiyen Tdefoon koslcn Cursussen en Oplcidingen Comlnunicatie Rt:prcscnt3tiekoslcn Bc\'ciliging O\'Crige gocdcren en diensten O\'Crillc goedercn en dicnsten Schoonmnakbenodigdhcden Totnal matericle kosfcn Totaal F.ciU.ire Zaken
0 46,800 2.342.598 241,977 1.145.761 169,200 27,000 609.373 934,260 686.000 658.000 13,379,272 963.572 500,000 0 0 2,621.570 0 222,069 27,072 0 505,396 25,080,921 31,133,779
0 46,800 2,342.598 241.977 1,145,761 169,200 27.000 609,373 934.260 686.000 658.000 14,379,272 963,572 500,000 0 0 2,622.570 0 222.069 27,071 0 505,396 26,080.921 32,133,719
0 104,442 2,112,598 141.977 1,035,761 169,200 27,000 609.373 934.260 686,000 358,000 14.379,272 1.400.000 500.000 0 0 1,222,570 0 222,069 12.072 0 505.3Y6 24,519,991 29,965,415
0 57,642 -230.000 0 -110,000 0 0 0 0 0 -300,000 0 436.428 0 0 0 -1,400.000 0 0 -15,000 0 0 -1,560,930 -2,168,35"
0.00% 123.17% -9.82% 0.00% -9.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% -45.59% 0.00% 45.29% 0.00% 0.00% 0.00% -53.38% 0.00% 0.00% -55.41% 0.00% 0.00% _5,98% -6,75%
30009
Page 14
Hoordstuk J, l\linisterie van Aigemene Draft 2.1
Zuken
-11001 4!O03 41005 -11019 -11021 410.19 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging O\'el'werk Vaknnlie Toelage Dj\'crse vcrgoetIingen en roelagen Kindertoelage Relroactivc l1itkering Lump sum lndexcring I COLA Pcnsioenbijdrnge A.P.NA Compensatierocslag A.D. V.lA.W. W. Wcrkgc\'crsbijdroge AVBZ Wcrkge\'ersbijdrngc FZOG Tllinal personeeb kosfcn
2,148,24.
Grolilicatics. cXlra periodick clC. Wel"\;ng en sdectic Reis- cn vcrbli-ifskoslcn Zickle Verzuim AD Controle Insiroomhclllid Sludicschuld Pcrsonl:C1 \'I1n derdcn Diensl- en werkkleding en uitrustinll Represcnlnliekoslcn Rechts- en nnder deskundigadvies Cllrsl1ssen en Opleidingcn O\'erille gocdcren en dicnSlen Ondcrslnnd bij wi,izc \'nn pl:l1sincll 'futnal materiele kosten Totanl ,Hdding Penoneel en Orgnnisolie
326,650 364,720 8,-160 -100,000 94,000 84,600 0 9,137 42,300 380,576 0 0 1.710,+-13 3.858,684
41026 41201 41204 41205 42100 43000 43411 43474 43476
H'80 43499 44211
43002 43060 43070 43071
1,599,109 0 97,771 22,880 7,530 10,000 39,554 2-16,610 105.875 7,398
II,S 14
l3eloldiging Compensalielocslag A.O.V lA.W. W. Werkg.cvcrsbijdmge AVBZ Wcrkgc\'crsbijdmgc FZOG Tolaol llersoneels koslen
1ti~-=--:::1W!U-: 1~r":':~~"'~7~'~~~J;C'":'~~.: 41001 Uczoldilling 41003 D\'crwerk 41005 Vnkanlic Toelnge 41019 Diverse vcrgoedinl:!cn en loelallcn 41021 Kil1llcr1oelagc 41039 Relwnctivc llilkerinB 41040 Lump sum Indexcring I COLA 41050 PCllsioenbijdml:!e A.P.NA 41060 Compcnsarieloeslay A.O. V.lA. W. W. 41070 WeJkllc\'crsbijdmge AVBZ 41071 Wcrkgcversbijdmge FlOG TotaDI personeels koslen 41204 43000 43010 43411 43445 43474 43476 4.1480 43487 434xlt 43499
1,599,109 0 97,771 22,880 7.530 10.000 39.554 246,610 105.875 7,398 11.514 2,1-18.241
1.
Reis- en v'crblijfskosten Pcrsoncel ...an derden SLA, Contracts and Licenses Dil:llSr- cn wcrkkleding en uirnJsting Onderhoud Hardware i1nd Applicaties Represenlotiekosfen R«hts- 1:0 .mdcr dcskundig advies Cnrsussen en opleidingcn Communicalie Soliwarc Development Overige gocderen cn dicnsten TllIllOI mlileriele koslen Totool ArdeJing Inromnlie, Com'municlltie en Technologie
Page 15
326.650 364,720
6,·160 400.000 94,000 84,600 0 9,137 42,300 380,576 0 3,!OO.00O
4,910.+13 7.058,684
7,366 523 JS
7,366
53
5)
7,976
7,976
..
523 JS
•
- -
,
.
1,616,303 0 94,381 21,880 7,740 5,000 0 236,844 103,701 7,126 11,105
·5,000 -39,554 -9,766 -2,173 -272 -408
2,1O~,081
-43,160
0 145,648 5,352 <100,000 94,000 84,600 0 9,137 42,300 J80,576 0 4,600.000 5,761,614 7,866,695
-326,650 -219,072 -3,108 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400,000 851,170 808,010
·!OO.O()G1o -60.07'% -36.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 43.75% J7.3J%
o o o o o
-7.366 -523
-100.00% -100.00% -100.00%
.
..
17.195 0 -3,391 0
210
~35
].
1.08% 0.00% ·3.47% 0.00% 2.79% -50.00% -100.00% -3.96% -1.05% -3.67% -3.55% -2,01%
11,4~W.
·53
-loo.O~1>
-7,976
·100.00%
, - ...~ ......
-
960.270 75,000 63,243 89,342 4,440 10,000 25,073 145,390 61,599 4,867 6,914 1,4-16,138
932.926 75,000 65,637 156,579 4,440 5.000 0 142,558 66,687 5.071 6,717 1,460,621
-27,344 0 2,394 67,237 0 -5.000 -25,073 -2,832 5,088 210 -[97 14,483
-2.85% 0.00% 3.78% 75.26% 0.00% -50.00% -100.00% -1.95% 8.26% 4.31% -2.85% 1,00%
27,000 328,500 765.000 9,000 270,000 9,000 333,000 0 342,000 0 18,000 2,101,500
17,000 328,500 765,000 9,000 270,000 9.000 333,000 0 342,000 0 18,000 2,101.500
17,082 .128,500 1.644,182 9,000 270,000 9,000 33.1,000 0 342,000 0 10,000 2,961,764
-9,918 0 879,182 0 0 0 0 0 0 0 -8,000 871.182
_36.73% 0.00% 114.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -44.44% 40,98%
3,547,638
3,5-17.638
-1,423.,385
875,7-17
24,69%
960,270 75,000 63.243 89,342 4.440 10,000 25,073 145,390 61,599 -1,867 6,914 1,+&6,138
Land Slnt Maarten Begrotln8 2014
~",.' }. ~';....
i._
L. .
I;, ",.
)j1 ,
.
I ",
-
'~
"
l~ .. '~,
.. ' '!
' ..
1 ~
-
1_...... '.
A ... '.
T'
,.~ 'l..~\ \J~\.
1j \, '1,,0,
,",1 .'
Hoofdstuk 3, Minis.erie van Aigemcne Z8ken
Draft 2,1
[
,
1
1, .
r:'
"
...
Bezotdiging Compensalieloeslng A.O, V.lA. W,W, Werkyeversbijdrnge AVBZ Werkge\'ersbijdrngc FlOG Tatsal personeeJ! kosten
4J001
4J060 43010 43011
44201 JOOOI 30004 30008 30010 30011 30012
,,
1
Subsidies en bijdnlKen Vnjwilligers Karps Sin! Mallrten (VKS) Rt::ligieuu Instellingen TOilslmasters RCSR
Commillee Flag Day SOG NOD St.Mnartcn Fim:uu::iring Organisatie
Tnlnle eWone dienst
Page 16
'J
1
.l
j
_.
I
0 0 0 0
0 0 0 0
18
100,00% 100,00010 100,00% 100.00%
0
0
2,739
2,739
100.00%
926,250 800,250 126,000 0 0 0
0
1,776,250 800,250 126,000 0 0 0 0 !IS0,OOO
4,694,923 800,250 126,000 10,000 0 0 171,000 .l,587,673
2,918,673 0 0 10,000 0 0 171,000 2,737,673
164.32"/" 0.00% 0,00% IOO,OQO/o 0.00% 0,00% 100.00% -76,31%
69,047,220
74,101,710
74,318.791
217.071
O.29OY.
1,532
177
"
18
2,532
117
"
Land Sint Maar1en 13egroting 2014
L:- I:.
"
L.. ~"l""
!
'-1
! ,~. . 1t\_; _.>~~,
L ... , '.:.-. A ~~,
';', ]
·r~"I~"'·I. -1
'
";.
,~
: •..:.,.. ~'-: :.a1J....
]
J~~
C_,,~~,,--
~
'.~ 1!'~
-11001 41003 41005 -11019 -11021 -11039 -1/040 41050 -11060 -11070 -11071
Bezoldip-ing O\'enverk Vakantie Toelage Diwrsc vcryoedingcn cn loelagen Kindertoclage Retroactivc uitkc:ring Lump sum Indc:xcring I COLA Pensioenbi,jdrngc AP.N.A. Compen5alietoesla~ AO. V.lA.W.W. Werkgc\'ersbi,idrnge AVBZ Werkl:!c\-ersbijdrnlle FZOG Totanl personeels kos,en
19.205.198 730,000 1.156,947 1.513.923 229.990 150,000 488.089 3.045,805 1,265,IJ5 96,670 138,217 28,120,033
19,205,198 730,000 1,256.947 1.513.923 229,990 150.000 -188,089 3,045,805 1,265.135 96,670 138,277 28,120,033
18.922,530 330,000 1,236.480 1,535.'157 223,920 65.000 0 2,983,197 1.303,207 9-1,898 135.-161 26,830,149
43002 43060 -13070 43071
Beznldiging Compensatietoeslng A.a. V.lA.W.W. Werkge\'ersbijdrnllc AVBZ Werkl(c\'ersbijdrnge FZOG Ttltaal Tijdelijke personeels koslcn
38,924 2.762
38,92-1 2,762
184
184
280 42,150
280 42.150
34,090 2,-116 161 245 36,912
GrnliJieillies, eXlrn periodiek cle. Wer\'ing en scleclie Reis· en verblijfskosten Ziekle Vcr-milO AD Controle InSlroombelcid Studieschuld Personcd "an derden SLA, Conlrncls and Licenses Electricileit Go< Benzine. olie en srneenniddclcn Kantoorbcnodilldhedcn Kcnken benodigheden en entering Boeken cn Abonnemenlen Dienst- en wctkklcdillg en uitnlstinl:! Dh-erse specilieke gebrniksgot:dcren Water Onderhoud gebouwen en tcrreinen Ondethoud \'er\'oenniddeten Onderhoud kantoonnachines Ondemoud en reparnlies Huur sebouwen en mimlen Onderhoud Hardware lind Applienlies Verzekering llebOllWen Verzekering \'octtuigen Verzekering personeel Ad\'ertentiekosten Telefoonkosten Porti- en telegrnmkosten Represemaliekoslen Rechls- en Ander deskundig ad,-ies Cursussen en opleidingen Communicntie Be\'eiliging Contributie en Lidmaatschap Ovenge Goederen en diensten Schoonmaakbenodigdheden Afdracht leges Gouverneur Subsidies en bijdragcn Ondersland bij wijze van pensioen Suftware De\'elopment Totaal materiele koslen
326.650 364,720 4-18,43 I -100.000 1)4,000 1,663,731 765,000 2,3-12.598 0 319,557 1,145,761 169,200 4,230 125,955 13-1,460 609,373 9]4,260 724,070 7010,041 80,370 13,379,272 270,000 963,572 500,000 46,530 375,370 0 33,840 37,559 1,995,608 469,200 2,964,570 222,069 13,-153 799.791 505,396 260.822 6.655,577 0 0 40,885,037
326,650 364,720 0.148.431 400,000 94,000 1,663,731 765,000 2,342,598 0 319,557 1,145,761 169,200 -1,230 125,955 lJ4,460 609.373 934.260 72-1,070 740.041 80,370 14)79,272 270,000 963,572 500,000 -16.530 375,370
69,047,220
41026 -11201 4120-1 -11205 .f2100 43000 -13010 -13101 -13102 -13103 -13401 43402 -13-103 43411 43419 -13420 -13430 , 43435 43436 43438 43440 -13445 43450 43451 43452 -13-170 43471 43472 43-174 43476 43480 43487 43491 43493 43-199 4351 I 44101 4-1201 44211 -I34xx
1 'a;..:-
L',.,\li;
j
-
\ ~
,
~
Hoofdsluk J, i\linislerie van Aigemene Zaken
Draft 2.1
1£
,
/1"'......I·.~
-282,668 -400,000 -20,467 21,534 .6,070 -85,000 -488,089 -62,607 38.072 _1,772 -2,817 -1,289,88S
·1.47% -54.79% -1.63% 1,42% -2.64% -56.67% -/00.00% -2.06% 3.01% -1.83% ':!.04% --1.59%
0
14.18% 14.32" 1-1.32% 14.18% 14.19"Ao
-346 -13 .)5
-5,138 ·326,650 -219,072 -190,070 0 0 -198,560 889,182
0 45,939,537
0 145,648 258,361 400.000 94.000 1,465,171 1,654,182 2,112,598 0 319,557 1,035,761 169.200 12,230 125,955 163,495 609,373 934,260 72-1.070 -140,041 80,370 14,379,272 170,000 1,400,000 500.000 46,530 351,024 0 33,004 76,446 1.438.240 474,200 1,564,570 222,069 13.-153 634.791 505,396 160,822 9,937,641 4,600,000 0 -17,-151,730
0 0 -110,000 0 8,000 0 29.035 0 0 0 -300,000 0 0 0 436.428 0 0 -24,346 0 ·836 38,887 ·554,368 s.oOO ·1.400,000 0 0 -165,000 0 0 3,282,064 1.400,000 0 1,512,194
74,101,720
7-1,318,791
111,071
0
33.840 37,559 1,992.608 -169.200 2,964,570 222,069 13,453 799.791 505,396 260.822 6,655,577 3.200.000
jf. rl~_';:
~230,OOO
-100.00% -60.07% -4239% 0.00% 0.00% ·11.93% 116.23% -9.112% 0.00% 0.00% -9,(JO% 0.00% 189.13% 0.00% 21.59".41 0.00% 0.00% 0.00% -10.54%
0.00% 0.00% 0.00% -15.29% 0.00% 0.00% -6.49% 0.00% -2.47% 103.54% -27.82% 1.07% ---17.22% 0.00% 0.00% ·20.63% 0.00% 0.00% 49.31% 43.75% 0.00% 3.29%
F,klidw.\·wll
TotD1l1
Page 17
0.29%
land Sint Maarten Begrotfng 2014
~
_]~
'.
_
l,,~I,"
.J'
j
.
~
.
-
_1
.
J
.
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging Overwllrk Vakantie Toelaye Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoeillge Relroaclive uilkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. CompensDlietoeslag A.D. V.lA. W. W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FlOG Totanl personeels kosten
244,402 0 15,944 20,664 660 10.000 6,315 35,212 6.648 1.229 1.760 342.844
.244,402 0 15.944 10,664 660 10,000 6,325 35,212 6.648 1.229 1.760 342,844
.214,402 0 14.036 18.864 660 0 0 31,012 7,500 1.082 1,544 289.100
·30,000 0 -1,908 -1,800 0 -10,000 .ft.315 -4,200 852 -147 -216 -53,744
-11.17% 0.00% _11,97% -8.71% 0.00% -100.00% ·100.00% -11.93% 12.82% _11.96% -12.27% .15.68%
41204 43000 43103 43411 43474 -0476 43499
Rcis·~n verblijrskoslen Personeel van derden Benzine, olie en smeenniddelen Dienst- en werkkleding en uilrusting Representatiekoslen Rechts- en under deskundig ndvies Ovenge goederen en dienslen Totanl mnteriele kosten Tataal Minisler
50,000 236,400 6.000 0 10.000 23.600 5,000 331.000 673,844
76,000 140.000 0 0 500 163,454 21.046 40t,ooO 743,844
50.000 100,000 0 0 500 135,000 5,000
-16.000 -40.000 0 0 0 -28.454 -16.046 _110,500 -164,244
.34.21% -18.57% 0.00% 0.00% 0.00% -17.41% .76.24% .27.56% -22,08%
rr--
3i fflll' -.~ 1:. ';..:<.-
--
41001 41003 4\005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldi};ing Overwerk VakaRlie Toelage Diverse vergoedingen en loelogen Kindertoelage Retroac!ive uitkering lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrnge A.P.NA Compensmietoeslag A.O.VJA.W.w. WcrkgcvcrsbiJdrage AVBZ Werkgeversbijdmge FZOG TotaRl penoncels koslen
41204 43103 43411 43474 43476 43480 43499
Reis- en vcrblijrskoslen Benzine. alie en smeenniddelen Dienst· en werkkleding en uilrusting Representaliekoslen Reehts· en ander deskundig itdvies Cursussen en opleidingen Overige goederen en diensten Totnol matcriele koslen TotllalKabinet
-.
-J' _.-
579,600
.l
-1
--=--] -.
-
.
-10.86%
0 10,000 10,682 58,415 27.536 2,161 2,757 603,829
392,302 0 17,975 7:2,004 1,943 10.000 10,679 59,735 27,471 2,166 1.815 607,099
310,453 0 21,026 55,982 660 0 0 47.446 24.781 1.704 2.235 465,288
-16.0.22 -1,.283 -10.000 -10.679 -12,289 -1.690 -462 -589 -141,810
0.00010 -21.27% -.22.25% -66.02% -100.00% -100.00% -20.57% -9.79% -21.31% -30.86% -23036%
5,000 5,000 1.000 5.000 15.000 0 5.000 36,000 639.829
47.588 0 0 1.068 10.747 0 1,597 61.000 668.099
20.000 0 0 1.000 0 0 5.000 26,000 491.288
-27,588 0 0 -68 -10,747 0 3,403 -35,000 _176.810
_57.97% 0.00% 0.00% -6.37% -100.00% 0.00% 213.09% ·57.38% -26.46%
382.875 0 27.865
81.539
Page 18
-J
-.
290,500
-81,849 0
-5,949
Land Sint Maarten
Begroting 2014
Bezoldiging Overwerk Vo.kantie Toelo.ge Diverse vcrgoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uilk..:ring Lump sum Indexering I COLA Pensiocnbijdr:J.ge AP.N.A. CompensllIictoeslng A.O.V.lA W. W. Wcrkgever:sbijdrage AVBZ Wcrkgeversbijdmge FZOG Totnal personceb kO!iten
41001 41003 4\005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Reis- en verblijrskosten Personeel vnn dertlen Benzine, olie en smeenniddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkk[edingcn uitrusling Diverse spccitieke gebruiksgoederen Porti- en Teler,romkosten Representntiekosten RechlS- en nnder dcskundig advies Cursussen en opleidingen Ovcrige goederen en diensten Totanl mntcriele kostcR Totaal Stnlburellu
41204 43000 43103
43403 43411 43419 43472 43474 43476 43480 43499
556.68!
462,690
493,727
31,037
0
0
0
0
37.157 60.970
35.677 128,362
37,862 134,120 3.180 5.000
2,184 5.757 _390
-5.000
0
-14,415
73.104 30,000 2.951 3,555 783.498
4.179
3.300
3.570
10,000 15.063 82.582 28.767 2.874 4.008 HOI.501
10.000 14.415 68,925 25,443 2.781
3.331 755.195
30,000 20.000 6.000 2,000 2.000
41.000
0 5.000 10.000 20.000 46.ROO 5,000 1~6.800
9~8,30I
4,557 .
170 223
28,303
31,000 20.000
:W.DOO 0
0
2,000 2.000
2.000 2,000
0 0
0 0
10,000 20.000 46.800 5.000 146,800 901.995
10.000 20,000 46.800 5,000 136,800 920,298
-10.000
41001 4\003 41005 41019 41011 41039 41040 41050 41051 41060 41070 41071
40002 41056 41072 41090 41204 42000 42001 43000
43103 43403 43411
43461 -t3474 43476 43479 43480 43<199
tlr,I!:'
j i,i~'~ .0 ~ ll'= "~ Bezoldiging Overwerk VnkllIllie Toelage Diverse vergoedingen en toclllgen Kindertoelngt Relroaclive uilkering Lump sum Indcxering I COLA Pensioenbijdmge A.P.NA Blickservice Pensioenen Compenslltielocslng A.o.V.lAW.W. Wcrkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdroge FZOG Tolnul personcels knsten -~-~
-10,000 18,303
824.329
Onvoorzienc uitgnven Pensioenen ex-gezngdrngers Medeverzekcring gezinsleden Duu~etoeslagen VUT uilkeringen Reis- en verblijrskosten Rentekoslen Aischrijvingskosten Personeel van Derden Benzine. nlie en smeenniddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting USONA Represeml1liekosten RechlS· en under deskundig advies Accounlanlscontrole Cursussen en opleidingen Overige goederen en dienslen Tolnal maleriele koslen Tolanl AfdelinK Finnncien
727,897
658,301
0
0
0
51,738 131,600 2,800 10.000 20,213 109,871 0 50.875 4.007 5,241 1,114,241
4R.958 154,434 3.240 5,000
·2.779 22.834 440 -5,000 ·20.213 -10.241
654.826 1.250,000
1.324,090 1.250.000
0
0 4.000.000
0 6.000 1,000 5,000
0 0
0
49,999 4,7<10 1.028.106
_876 _203 _501 -86.135
1,322.300 [,250.000
-1.790 0
0
0 0
3.804
29,436 9.652.276 4,406,545
4,000.000 26,436 10,971,545 4,406,545
0 0
0 0
1,000 5.000
1,000 5,000
0
0
0
5,000 250.000 1.625,000
5.000 316,000 1,325.000
5,000 271,000 1.000,000 0 5,000 23,263,826
0
0
5.000 22.724,875 23,942,696
5.000 22,319.347 23.433.588
24~91,932
--
]
,
0
99,630
2.03°/_
. . ·69,596
56,217 109,717 2.910 10.000 22.597 124.367 0 57,4/0 4,340 5,935 1,217.821
4.000.000 29,436 10.487,068 4,406,545
Page 19
J
1
]
1
-24.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6,81%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.\rdclin~cn:
E
6.71% 0.00% 6.12% 4.49% -10.92% -50.00% -[00.00% 6.06% 17.91% 6.11% 6.71% 3.75%
-3.000 1,319,269
0 0 0 0 0 0 0 -45.000 .)25.000
0 0 9-t4,479
858,344
-9.56% 0.00% -5.37% 17.35% 15.71% -50.00% -100.00% -9.32% 0.00%
-1.72% -5.06% -9.56% -7.73% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% -10.\9% 13.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.24% -24.53% 0.00% 0.00% 4.23% 3.66%
Land Sint Maarten Begraung 2014
B~zoldiging
CompenSlltielOeslag A.O. V.lA.W. W. Wcrkgevcrshijdroge AVBZ Werkgeversbijdrnge FZOG Totnal personeels kosfcn
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00-1..
·11001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 4[070 .. 1'07 [
Bezoldiging Overwerk Vakanlie Toelage Diverse vcrgoedingen en toelagen Klndenoelnge Retroactive uitkering Lump sum Imlexering I COLA Pensioenbijdroge A.P.N.A. Compens11lietoeslag A.a. V.lA. W. W. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgeversbijdmge FZOG Talnul personeels kostcn
300,556 0 22,903 77,970 3.190 10,000 8.658 44.899 18,330 1.783 2.164 490.454
302,272 0 23,032 78.399 3,190 10,000 8,710 45,139 18,)30 1.794 2,176 493,042
338,112 0 24.259 62,898 3,300 5,000 0 50,323 21,268 1,88[ 2,434 509,474
35.840 0 1.227 -15,502 110 -5.000 -8,710 5,184 2.938 88 258 16.432
11.86% 0.00% 5.33% -19.77% 3.45% -50.00% -[00.00%. 11.48% 16.03% 4.89% 11.86% 3,33%
-11204 -13000 43103 43403 4".3411 43472 43474 43476 43480 43491 43493 4J4qq
Rels- en vcrblijfskoslen Personeel vnn dcrden BenZine, olie en smeermiddehm Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uilruslinr, Poni- en Telegromkoslcn RepresentotickoS1Cn Rcchls- cn andcr deskundig ndvies Cursusscn en opleidingcn Beveiliging Conlributie en LidmnnlSchap O\'erige goedcrcn en dicnslcn Totul malericle kosten Totnal AfdelinR Fiscnle Zuken
30,000 0 8,000 7.000 0 5,000 5.000 60.000 0 60.000 18.000 5,000 198.000 688,454
50,000 0 0 51,684 0 0 0 60,000 0 0 68.000 4,000 233,684 726.726
20,000 0 0 51.684 0 0 5,000 45,000 0 0 18.000 5,000 144,684 654,158
-30,000 0 0 0 0 0 5,000 -15,000 0 0 -50,000 1.000 -89.000 -72,568
·60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00"/0 -25.00% 0,00% 0.00% -73.53% 2.5.00% -38,09% -9.99%
43002 43060 43070 43071
IV
J(~:ll
]'~~~b :r~'1rJ'~~~~-
-- -
~-
J
--l
~----,
~-
-
j
.
~-
~
41001 41003 41005 41019 41021 41039 410·/.0 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging Ovcnvcrk Vakantle To~lage Diverse vergoedingen en toelagen Kindenoelnge RetroaClive uilkering lump sum Indexering I COLA Pensiocnbijdrage AP.N.A. Compensatietoeslag AO. V.lA.W.W. Werkgeversbijdrage Avaz Werkgeversbijdnlb>e FZOG Totnal penoneels kosten
1,703,524 0 105,105 34,793 13,440 10,000 42,399 264,381 112,948 8,034 12.265 2..306,889
1,710.415 0 105,547 34,878 13,830 10,000 42,556 265,719 114.124 8.068 12,315 2,317,451
11,434 2,111.W5
-5,000 -42.556 -19.503 -6,876 -565 -881 -206.406
41204 43000 43403 43411 43474 43476 43480 43499
Rcis- en vcrbJijfs];;oslen Personeel van derden Boekcn en nbonnementen Diensl- en werkkleding en uitrusting Represenlaliekoslen Rechts- en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Ovenge goederen en dienslcn Totnal matencle kosten Tolnal ArdeIinK Complablliteit
JO,OOO 25,000 1,000 9,500 5,000 :W.OOO 0 5,000 95,500 2,'02,389
40,000 25,000 500 6,000 0 20,000 0 4,000 95.500 2.412,951
20,000 25,000 500 6,000 0 10,000 0 4,000 75.500 2.186,545
-20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20,000 -226.406
-50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20,94% -9,38%
Tota~1 ,\fdelin~en
27.033,539
26,573,265
27,132,636
559,370
2.11%
Page 20
1.588,001 0 98,131 35,393 11.120 5,000 0 246,117 107,248 7~03
-122,414 0 -7,417 515 ~l,71O
-7.16% 0.00% -7.03% 1.48% -11.36% -50.00'% -100,00% ~7.34%
-6.03% -7.00% -7.16% -8.91%
~,
GEWONE DIENST UITG \YEN
~, ',": 1~
:L,lF'11
lr~!ii
41001 41003 41005 41019 410:21 -11039
41040 41050
41060 41070 41071
41204 43000 <13101 43103 43403 43411 43419 43471 43474 43476 43480 43493 ...3499
L __- JtW'Z-41001 41003 41005 41019 41021 41039
41040 41050 41060 41070 .f1071
41204 43000 43103 43403 43411 43419 43472 43474 43476 43480 43499
- ..10., _
.
II
1"~ '"
'
1I • " • ",:'" -I1 "", I,ll'
I......, '"
"
t_
'
-
,
j
I,
l
\'., v:,.'"
]
],
lt~ ~ :::>.
I,
J
-"J
.
~~
I-Ioofdstuk 4. Ministerie van Financien
Drafl2.1
i.
L" :I\I'~'J
-
UityoeremJe OrJ:llniJJuties: -:'. >.,3 jl'~ Bezoldiging Ovenverk Vllkanlie Toelo.ge Diverse vergoedingen en loelagen Kindcrtoeloge Retroaclive uilkering Lump sum Indcxering J COLA Pensioenbijdmge A.P.N.A. Compensnlictoeslag A.D. VJA.W.W. Werkgeversbijdrnge A vaz Werkgeversbijdrnge FZOG Tolaal peniom:els koslen
""::"" ':,.:1: 1:, "ur
J
]W·.cr..!~:!::-rL -"tl:~~ l!.I:;;~_
_ _
1.160,861 40,000 132,299
10,440
34.456
30,6-12
9,660
9,660 10,000
331,872 139,227 10,110 15,558 2,938.366
9.660 S.OOO 0 354,459 152,931 10.747 16,591 3,0-18,071
50,000 100.000 0 0 700 0 0 50,000 1,500 37,UOO 0 0 5.000 244,200 3,182.566
:!O,OOO 100,000 0 0 700 0 0 50,000 1,500 30,000 0 60,000 1,500 263,700 3,311.771
10,000 53,970
53,3.23
339,744
142.758 10,[80 15,860 2,993.6.4
"nrz.:r:__ "
15,000 133.000 0 21,000 [.000 ()
()
30,000 15,900 2,000 0 0 1.300 219.200 3.212.89-1
] 1,509,157 0 101 J)75 170,391
Bei!oldiging Overwerk Vakunlie Toeluge Diverse vergoedingen en toelngen Kindertoelage Retroactive uilkering Lump sum [ndexering I COLA Pensioenbijdrnge A.r.NA Compensulietoeslng A.O. V.lA. W.W. Werkgeversbijdrnge A VBZ Werkgeversbijdrage FZOG Tolnal personee~ kosten
.30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,000 0 60,000 ·3,500 19,500 129,205
-60.00% 0.00% 0.00'% 0.00% 0.00010 0.00% 0.00% 0.00",'0 0.00% -18.92% 0.00% 100.00% -70.00% 7.99% -1.06%
~53.323
~,
'J,
-
37,400 0 4,500 1,500 0 0 3,000 5.000 14,210 0 5,000 10,610
37.000 30.258 0 0 0 0 0 1.000 9.000
3.6[0 80.868
20.000 15,000 0 600 0 0 0 1,000 <114,000 0 5,000 -165,600
1,390 38-1.732
0.00% 0.00% 0.00% 4500.00% 0.00% 38,50% -475.15%
2,251.825
2,241.159
2,599.583
358,424
15.99%
()
9,886 0 ;<;0
-
1,504,238 0 100,6!O 167,726 5.040 5,000 0 226,524 106,248 7,756 10.831 2,133,983
10,000 40,954 227,213 98,727 7,792 10,866 2.181.215
Page 21
-']
21.587 13.704 637 1,033 109,705
6.64% -41.15% 6.33% _11.07% 0.00% ·50.00% -100.00% 6.49% 9.84% 6.30% 6.64% 3.73%
143,406 -16.900 8.376 -3,814 0 -5,000
'.494.352 0 100,060 168.277 5.040 10,000 40,542 225,140 tJ8,408 7,713 10,759 2.160,291
5,040
Reis· en verbJijfskoslen Personeel van derden Benzine, olie en smcenniddelen Boeken en ubonnemenlen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specifieke gebruiksgoederen Portio en Telegrmnkoslen Represenmliekoslen Rechls- en under deskundig udvies Cursussen en opleidingen Ovenge gaederen en dienslen Toranl materiele kosten Tolnal Delnstingdienst St. Maarten: Conlrole en Opsporing
J
J
1 2,304.267 23,100 140,674
65,000 133,369
Reis- en verblijtskoslcn Personeel van derden E[eclricileit Benzine, olie en smeermiddelen Boeken en abonnemenlcn Dienst. en wcrkkleding en uitrusling Diverse specilieke gcbruiksgoederen Pord- en Telegromkoslen Represenlaliekosten Rechts- en ander deskundig ildvies Cursussen en oplcidinl;en Contributie en Lidmaulschap Ovcrige goederen en dienSlcn Tolaal materiele kosten TolaAI Belastin~diens( St. Maorten: Inspeclie
l
.J 2.101.714
·551
0
·5.000 -40,542 1,384 7,840 43 71 -26,308 -17.000 -5,258
0 600 0 0 0 0 <105,000 0
0.66% 0.00% 0.56% -0.33% 0.00% -50.00% -100.00% 0.61% 7.97% 0.55%
0.66% -1.12%
-45.95% ·17.38% 0.00%
100.00% 0.00%
Land Sint Maarten Begroting 2014
..UOOI 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
B~zoldiging
Overwerk VlIkantie Toelnge Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P. N.A. CompcnsatieloeslagA.O.V.lA.W.W. Werkgeversbijdmge AVBZ Werkgeversbijdrnge FZOG Totaal personeels kosten Reis- en verblijlskoslen Personecl van derden Benzine. olie ~n smeermiddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specitieke gebruiksgoederen USONA Represenlaliekoslen Rcchts- en nnder deskundig advies Ovenge goederen en dienslen Totaol mnteriele kosten Totnal Bela!ltingdienst 8t.Maarten: Ondersteuning
41204 43000 43103 43403 43411 43419 43461 43474 43416 43499
s:
~r.~\.
794.529 0 50,333 43.036 1.320 0 20.412 124,178 49,381 3.856 5.721 1.092.775
868,146 0 57,292 84,807 1,320 0 23,249 134,610 52,443 4,405 6,255 1,233.128
1.048.518 0 69.611 110,341 1,320 0 0 161,728 64,197 5,357 7.549 1"'68.620
179,772 0 12.318 25,533 0 0 -23,249 27,118 11,154 951 1,294 235.492
20.69% 0.00% 21.50% 30.11% 0.00% 0.00% -100.00% 20.15% 22.41% 21.59% 20.69% 19.10%
20.000 20.000 10,000 2.000 0 2,000 0 10.000 0 5.000 69,000
20.000 0 0 2.000 0 2.000 0 6,400 33,660 4.940 69,000
10,000 0 0 2.000 0 2,000 0 6.400 15,000 4.000 39,-100
-10,000 0 0 0 0 0 0 0 -18.660 ,940 -29,600
-50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -55.44% -19.03% --12.90%
1.302.128
1,508.020
205,892
15.81"/.,
1.161.775
.31:..:'. .c:... . . .l .?'1 I~!.lh--{'.lJ)ill,,- -
- -
~:-J
J ---
---r-=-:
'J
,
--- -
"]
.
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41011
Bezoldiging Overwerk V::lknnlieTOtllage Diverse vcrgo~ing~n en totlagen Kindertoclage Retroactive uitkering Lump sum Indexedng I COLA Pcnsioenoijdrage A.P.N.A. Compensatieloes[ng A.D. V.lA. W.W. Werkgeversbijdruge Avez Wcrkgcvcrsbijdmge FZOG 'fatui personcels kosten
2.8<17.683 46.200 184,295 197,747 26.160 10.000 70.741 448,460 105,307 14.136 20.503 -1.071.234
1.793.661 46,100 179,472 171.986 15,560 12.849 69.388 439.901 201.765 13.757 20.114 3,97-1.657
2,669.957 23,100 170,967 152,498 17.000 5,000 0 410.591 194.503 13.101 19.224 3,695.942
-113.705 -23.100 -8.505 '19,488 1,440 .7,849 ·69.388 -19.310 -7.262 -656 -891 -278.715
-4.<13% -50.00% -4.74% -11.33% 5.63% -61.09% -100.00% 4.39% -3.60% 4.77% -4.43% -7.01%
41204 43000 43103 43403 43411 43419 43472 43473 43474 43476 43480 43491 43499
Reis-- en vcrblijfskoslen Personeel van derden Benzine. 0 lie!.?n smcenniddclen Boeken en nbonnemenlen Dienst- en werkkleding en uitrusling Diverse specifieke gebruiksgOt."deren Porti- en Telegrnmkosten Bankkosten RepreseDlatiekosten Rechts- en aoder deskundig advies Cursussco cn opleidingen Beveiliging Dverige goederen en dienslen Totsal materiele kosten Totaal BelastinRdicnst St. Mnnrten: Ontvnnner
30,000 144,400 0 5,000 15.000 300.000 200.000 170.000 5.000 66,000 0 0 5.000 1.050,-100 5,121,63-1
30.000 244,400 0 5,000 25.000 300.000 200.000 170.000 5.000 66,000 0 0 5,000 1.050"'00 5,025,057
20.000 244,400 0 5,000 15.000 300.000 200.000 170.000 5.000 50,000 0 0 5,000 1.02-1.400
4,120,34Z
-10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ·16,000 0 0 0 -26,000 -304.715
-33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.24% 0.00% 0.00% 0.00% -2,-1S% -6.06%
11,7-18,127
11.750.910
12,139,116
388.806
3.31%
11,748,127
11,750.910
11,139.716
388,806
3.31%
Tolaal
Belnslin~dienst St.
Mnorten
Totanillitvoerende Omnnslltie
Page 22
Land Sint Maarten Begroting 2014
500,000
500.000
0
-500.000
-100.00%
500,000
500,000
0
-500,000
-100.00%
500,000
500.000
0
-500.000
-100.00%
0
0
0
0
0
41.543.6-11
-I1.IJB.113
-11,263.538
125.-125
030%
44101 40001 Stichting Belasting Accountants Bura
Totaal Semi-private en NGO O~aniJialie5 Frictiekosten Totaa gewone d enst
f
1
r
kl l '!.iJ1!.'·'l:,j-!·~I~to~ ':~f~H:.f,'I:f
rl'ifj1?~tTf,I.:-
'I
L'
':~!.;
Bezoldiging Overwerk Vnkanlie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A:P.NA Bllckservice Pensioenen CompensatielOestog A.D.V./A. W.W. Werkgeversbijdrnge Avez Werkl:levcrsbijdrnl:le FZOG Totaal personeels kostcn
11,366,449 111,200 734.364 807.167 65.680
43002 43060 <13070 43071
40002 41204 41056 41072 41090 42000 42001 43000 43101 43103 43403 43411 43419 43461 43472 43473 43474 43476 43479 43480 43491 43493 43·N9 44201
-IWOI 41003 41005 41019 41021 41039 -H040 41050 4105\ -11060 41070 41071
~
'I ir:' '.:. 'j .il~·.-~
291,810 1,749,450 0 747,813 56.384 Rl,838 16,102.256
11,157,598 86.200 729.036 915,435 67,573 92.849 289,400 1,717,125 0 734,734 56,029 80,,335 15.936JI'-
Bezoldiging Compt:nsaticloeslag A.G. V.lA W.W. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgcv~rsbijdroge FZOG Totoal Tijdclijkc Ilcrsonccis kostcn
0 0 0 0 0
Onvoorziene uilgavcn Reis- en verblijfskosren Pensioenen ex-gezugdrngers Mcdeverzekering g~zinsledcn Duurtetoeslag en VUT uilkeringen Renrekosten Aischrijvingskosl..::n Personl:e1 van dcrd~n Eleclricileil Benzine, olie en smcenniddelcn Boeken en abonnemenlen Dienst- en werkkleding en uitrusling Diverse specilieke gebruiksl:loederen
I
c
J
lVl.'-;:'·!
j
l.lJ:~~
1.711.034 0 758.675 55,886 80.136 15.533.127
-27.613 40,000 ,1.893 -2.537 -1.393 -57,849 -289,400 -6.091 0 23.941 -144 -199 -103.186
-0.25% -46.40% .{).26% ,0.27% -2.06% -62.30% -100.00% -0.35% 0.00% 3.26% -0.26% -0.250/.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.000/. 0.00% 0.00%
1.324.090 421,024 [.250.000 0 4,000,000 9,652,276 4,406,545 559.658 0 0 62.884 38,000 302,000 0 250.000 170,000 30,468 735.861 1,325,000 46.800 0 68.000 59.193 500,000 25.201,799
1,322.300 237.436 1.250,000 0 4.000,000 10,971.545 4,406.545 514,400 0 0 63,484 38,000 302,000 0 250,000 170,000 35.400 1,000,000 1.000.000 46.800 0 78,000 44,500
-1.790 -183.588 0 0 0 1,319.269 0 45,258 0 0 600 0
En Tclegramkoslen Ba:nkkosten Representaliekoslen Rcchls, en ander deskundlg advies Accountnnlscontrolc Cursussen en opleidingen Beveiliging Contributie en Lidmaatsehap Overige goederen en diensten Subsidies en bijdrogen Totaol motcricle koslen
654,826 276,836 1.250.000 0 4,000.000 10,487,068 4,406,545 678.800 0 66,500 20.500 42.500 302,000 0 243.000 170,000 75.900 470.810 1,625,000 46,800 60.000 18.000 46,300 500,000 25.....1,385
25,730,411
0 0 0 4.912 264,139 .325.000 0 0 10.000 -14.693 -500,000 528.6tl
0.00% -43.61% 0.00% 0.00% 0.00% 13.67% 0.00% -8.09% 0.00,% 0.00% 0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.19% 35.90% -24.53% 0.00% 0.00% 14.71% -24.82% -100.00% 2.10%
Tolllal
-I1.54J.6.U
·n.IJ8.113
-11,263.538
125,425
0.30%
qo,ooo
USONA POrll -
Page 23
11,129.976 46,200 7:!7.143 912.898 66,180 35,000
0
0
0
~2.53%
Land Smt Mamten Begroling2014
~ ..-'
-- j -j [ ~~' I'
GEWONE DIENST UITG \ VEN
q
Jf..
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
43440
41001
41003 41005 410lQ 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000
43103 434\1 43474 43476 43480
43499
J
.iA~
] f iToL "
---
.
Bczoldiging Overwerk Vnknnlic Toclage Diverse vergoedingcn en toelugen Kindenoelage Retroactive uilkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrnge AP.N.A. Compensalieloeslag A.O.V.lA. W. W. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgevcrsbijdrnge FZOG Tollu,1 personeels kosfen Reis- en verblijfskosten Personeel van derden Benzine. olie en smcermiddeJen Dienst- en wcrkkleding en uilrusling Represenlnliekosten Rechts- en ander deskundig advies Cursussen en Opleidingen Overige gocdercn en diensten Tolnal mnleriele kosten Totoal Kobinet
_.
,J
~:....,'i.,:.'
-
\{~~'" {.,:~..
214,402
-30,000
0
0 15.980
0
0
14.072
-1.908
18.864
-1.800 0 -10.000
1.232 1.760
20.664 1.260 10.000 6.316 35.211 6.648 1.231 1.760
343.484
343,484
289.739
45,000 180.000
45.000 IHO.OOO
45.000 180,000
1.260 0 0
1.544
0
0
0
5,400
5,400
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9.000 4.500 4.500 60.000 308,400 651.884
9.000 -1.500 4,500 60.000 308.400 651.884
Q,OOO 4,500 4,500
_J
]
308,400 598,139
637,864
0
0
47,779 157.192 1.260 10,000 19,160 96.105 41.167
47.179 157.192 1,160 10,000 19,160 96.105
3.715
4,593 1,018,833
3.715 4,593 1.018,833
47,271 24,648 1.799 2.226 490.017
4.500
4,500
4,500
0
0
0
0 0
4.500 900 4.500 5,500
4.500
4.500
0
900
900
4,500 5,500
4.500 5,500 0 22,500
41.167
-328,659 0
-24.624 -81.740 0
-5,000 ·19.160 ....8.833 -\6.518 -1.916 -2,366 -528.816
~2.~00
~2.400
0 0 0 0 0 0
1,061.233
532,417
·528.816
0
0
22,500 42,400 1.061,233
22,500
Page 24
0
0.00%
0.00% 0.00% -8.24'Y.. j
637,864
309.205 0 23,155 15,452 1,260 5.000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00%
-53.745
'l
]
~12.27%
-15.65%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60.000
<" ':.,
-12.27% 0.00% -11.94% -8.71% 0.00% -100.00% -100.00% -11,93% 12.82% -11.93%
-6.326 -4,100 852 -147 ·216 -53,745
31,012 7.500 1.085
5,400
\.1, ',' •
J
244,402
6.648
-1 - --.,
J
cl
244.402 15.9RO 20.664 1,260 10.000 6.326 35.212
Reis- en verblijfskosten Pcrsoneel van derden Elecktrn Benzine. olie en smeennidtlelen Boeken en Abonncmenlen Dienst-!!n werk~lctling en uilrusling Water Huur gebouwen en ruimlen Schadevergoeding Representaliekosten Accountan!sconlroJe Overige goedercn en tlienslen Commissievergoeding Totaal materielc kostcn TOlaall\linister
43453 43474 43479 43499 43501
""-
-
'JL:;'.~
Bczoldiging Ovcrwerk Vakantie Toclnge Diverse vcrgocdingcn en loelagcn Kindenoelage Retroactive uilkering Lump sum Indc''Cering I COLA Pensioenbijdrnge AP.N.A. Compensatieloeslng A.D. V.fA.W. W. Wcrkgcvcrsbijdrnge AVBZ Wcrkgeversbijdrnge FZOG Totllnl persaneels koslen
41204 43000 43101 43103 43403 43411 43420
~,
.E' .....:..... '.,~. I-Ioofdstuk 5, Ministerie vlln Justitie
Draft 2.1
iI'
r
i__ {::...:\(. j 1;.!J.:..>.~ -;-"1 ] "~~ l~·..:..J..'"., is.::' !.:.~;-:'7'I;;~~
-51.52% 0.00% -5\.54% ·52.00% 0.00% -:50.00% -100.00% ·50.81% -40.13% -51.57% -51.52% ·51.90%
0.000/.. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-19.83%
Lund Sint Mnarten B~groljng
41001 4\003 41005 41019 41011 41039 41040 41050 41060 41070 4107\
Bezoldiginl:l Ovcrwerk Vllkanlie roelage Diverse vergoedingen en loe!al:len Kindcnoclage Relroactive uilkcring Lump sum tnde:-:cring I COLA Pensioenbijdrnge AP.N.A. Compensalietoestag A.O.V.lA.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgevcrsbijdrnge FZOG Tolnal penoncels kos1en
41101 41204 43101 43103 43403 43411 43420 43ol40 43474 43476 43479 43480 43499
Werving en selectie Reis-- en verblijfskosten Elecktnl Benzine. oHe en smeenniddelen Boeken ~n Abonnementcn Dienst- en werkkleding en uilrusting Water Huur gebouwen en mimlen Represenlatiekoslen Rechts- en onder deskundig i1dvies Accountantseonlro!e Cursuss~n en opleidingen Overige goederen en dienslen Tolanl moteriele kosren Tolnal Slnfbureau AfdelitlJtcn:
I: 41001 41003 4!OO; 41019 410:!1 41031} 41040
41050 41060 41070 41071
41204 43403 4341\ 43474 43476 434S0 43499
-:fnN-lr,~f1~l. ::~~t'1?"
-
-
-
Bezoldiging Ovcrwerk Vakuntic Toelllge Diverse vergoedingen en todagen Kindertoelage Relro,",clive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbfjdrnge A.P.NA Compensulietoeslug A.D. V.lA.W.W. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgeversbijdmge FZOG Tolaol persancels koslen Rcis· en verblijfskosten Boeken en Abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Represemntiekosten Rechts- en nnder deskundig ndvies Cursussen en opleidingen Overige goederen en diens(en Totsal mnterie1e kosl!:n Totnal AfdelinR, Justiliele Znken
483.184 0 18.997
483,284
788,183
305,499
0
0
0
28,997
0 0
0 0
5.2,721 89.907
13,724 89.907
0
0
10.000 11.781 72,389 27.287 1.115 3,480 639,430"
10.000 11.782 72,389 17.187 1.115 3,480 639,434
5,000 0 \17,399 48,168 4,066 5.679 1.111.724
-5.000 .11.781 20,881 1,851 1.100 472.290
115.000 12.500
125.000 21.500
100,000 12.500
-25.000 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 '.l,ODO 0 18,000 0 0 9,000 225,000 0 0 4.500 413,000 1,052.434
-
--,
]
987,139
0
0 9.000 0
18,000
18.000
0 0
0 0 9.000
9.000
9,000 125.000
215,000
0 0
0 0
4,500 413.000 1.052,434
4,500 388,000 1.499,724
-
']"-'~-:-J
987,139
817,111
45.010
-
"]
-169,919
0
0
0
0
61,250
33,698 0
33.698 0
50,946 31,896
-10,304 -1,801
10,000 24,888 148.986 61.355 4,691 7.107 1.339,116
10.000 24,888 148,986 61,355
27,000 0
0 1.800 9.000
9.000 18.000 tH.BOO 1.403.916
Page 25
7.107 1.339,116
113.205 53,453 3,904 5.884 1,091,499
27,000
27.000
0 0 1.800
0 0 1.800
9,000 9.000 lS.000 64.800
9,000 9,000 18.000 tH.800 1,156.Z99
4.691
1,403,916
-20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.05% 42.50%
-25,000 -147,290
61,250
0 5.000 0
63.11% 0.00% 81.81% 0.00% 0.00% -50.00% -100.00% 62.18% 76.52% U57% 63.11% 73,86%
0 -5,000 -14,888 -15,781 -7,901 -787 -1,223 .247,616
0 0 0 0 0 0 0 0 .247,616
-17.11% 0.00% -16.82% 0.00% 0.00% -50.00% -100.00% -17.30% ·12.88% ~16.78%
-17.21% -18.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.64%
20 14
Land Sint Manrten Begroling 20 14
CEWONE DIENST lIlTG WEN
lloordstuk 5,l\linisterie van .Iustitie Draft 2.1
Uitvoerentle O~nnisalies: 41001 41003 41005 41019 41011 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Beloldiging Overwerk Vakunlie Toelage Diverse vergoedingen cn lodagen KimJer10elage Retroactive uilkering Lump sUm lnde:"lering I COLA Pensioenbijdroge A.P.N.A. Compcnsatieloesl
41103 41204 43000 43001 43101 43103 43320
Maaltijden Rcis- en verblijfskoslcn Personeel van derden Uitzending en lerugJ.:cnding contmctanten Elecktra Bt!nzine, olie en smecrmiddelen Onderhoud en nnnkoop van wapens/munit Boeken en Abonnementen Diensl~ en werkkleding cn uitrusting Water Voeding Wasbehandeling Huur gebuuwen en ruimten Scbadevergoedingen Ovcrige verplcegkoslen Por1i-l.,'n Telegmmkostcn Represenlilliekosten RccblS- en i1nder deskundig i1dvies Cursussen cn opleidingen Kosten labomtorium VcrbantIfGeneesmiddel Contributie en Lidmnntschnp Spccilieke kosten orde cn rust Overige speciefieke koslen gevllngenis Overige goederen en diensten
43403
43411 43420 43411 4342.3 4]440 43453 43468 43471 43474 43476 43480
43481 43484 43493 43497 43498 43499 43499 43504
r
50001
~-
41001 41003 41005 41019 41011 41039 41040 41050 41060 41070 4107\
41203 41204 43000 43101 43102
]H!!~~
]
(f'~.I-! 1:"....::' C"t::""·J:!~~dt1:.~
'-1:-
Bezoldiging OVerwerk Vakanlie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoellll:le Relroactive uitkering Lump sum Inde:"lering I COLA Pensioenbijdroge A.P. N.A. CompensalielQeslag A.O. V.lA.W.W. Werkgeversbijdroge Avaz Werkl:leversbijdrnge FZOG Totnal personeels kosten Manhijdcn Reis- en verblijfskoslcn Personeel von derden Elecktm Gas
~377,759
650.000
·1,350,000 -25,817 ....7.496 -5.025 -5,000 -327,901 -60.022 -14,951 -1.994
11.566,751 2,000.000 814,351 I,H87,642 118.125 10.000 327,901 1,824.622 916,397 62.937 83,281 19,612,007
17,J03,JZZ
135,000 200,000 182,000 7.350
135,000 200.000 11l2.000 7,250
135,000 100,000 181,000 7.250
788,534 1,840,146 113,100 5.000 0
1.764.600 901.447 60.943 80,561
0
0
0
234.000 45,000 16.200 311.940
234,000 45.000 16,200 311,940
134,000 45.000 16,100 311.940 0
31.500
125.000 1,150 240,080 22.500 430.000 13.500 12,500 31.500 150.000 344.657 13,500 10,800 400.000 9,000 31.500
1,590.862 10.000 4,679.039 24,291.046
1,590,862 10.000 ....679.039 24,291,U46
1.118,862 10,000 ".107,039 21,500.361
5,891.144 619,920 266,091 58,776 58,440 10.000 141.616 678.323 295,980 20.339 31.0H7 8,071.716 22,500 315,000 700,000
~
1
- .. -1 5,891,144 619.920 266.091 58.776 58,440 10,000 141,616 678,323 195.980 20,339
-
-
5,416.783 309.960 250,796 54.204 55.200 5,000 0
-,\1, .,- -
:J
-474)62 -309,960 -15,294 -4,572 -3.240 -5.000 -141,616 .38,750 -14,165 -1,172 -1,779
22.500 315,000 700.000
21.500 165,000 565.000
-150.000 -135.000
0
0
22.500
::!1.500
Page 26
-572.000 -2,790.685
-1.000,011
0
-19.67% 0.00% -12,220/. -11.49%
0
8.071,716
22.500
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-471,000
639.573 181.815 19.167 29,308 7.061,806
31.087
0.00% -50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
~T
-2,218.685 0
225.000 2,250 1411,O1l0 21,500 430.000 13.500 21.500 31~500 150,000 )-14,657 13.500 10,800 400.000 9.000 31,500
9.UOO
~3.29%
-1.63% -3.17% -3.27% ·11.31"1.
·100,000
0
22.500 430.000 13.500 J1,500 31.500 150.000 344.657 13,500 10,800 400,000
-3.27% -67.50% -3.17% ·2.52% -4.25% -:50.00% -100.00%
~2,720
225,000 2.250 ~40,O1l0
Ovcrige gl,lcdercn en diensten (Plan Veilighei ReiSkosten l:ledetineerdenlVreemdelingen Totaal mnlericle ko~ten Totsal Korps Politie Land SI, Maartcn
11.188.992
11.566,751 2,000,000 814,351 1,8H7,642 118,125 10,000 327,901 1,824,622 916,397 62.937 83,281 19.612.007
0
0 0
~
.
-8.05% -50.00% -5.75% -7,78% -5.54% -50.00% -100.000/. -5.71% -4.79% -5.76% -5.72% -12.51% 0.00% ....7.62% -19.29% 0.00% 0.00%
Ltmd Sin! Mnart~n Bcgroting 20 14
Draft 2.1 -13103 43320 43403 43411 43420 43421 43440 4346& 43472 43474 43479 43480 43484 43498 43499 43501 43504
Benzine, olie en smeenniddelen Ondcrhoud en aankoop van wnpens/munit Boeken cn Abonnemenlen Dienst- en werkkleding en uitrusting Water Vueding I-Iuur gcbouwen en ruimlen Overige verpleegkosten Porti- en Te1egmmkoslen RcpresenlaliekOSlen Accountantscontrole Cursussen en Opleidingen VcrbandlGeneesmiddel Overige specielieke koslen gcvangenis Overige b'Oederen cn diensten Commissievergocding Rciskosten gcdetineerdenlVreemdelingen Totaal matericle kosten Totallikosien
85,500 1.800
85.500 1.800
85.500 1.800
630
630
630
76,824
76.824
76.824
0
0 378.000 0
378.000
270.000 2,250 36.000 4,500 32,400 135.000 180.000 9,000 3.000 22,500 2,297,404 10,369,120
270.000 2,250 36.000 4,500 32,400 135.000 180.000 9.000 3.000 22.500 2,012,404 9,074,210
378.000
0 270,000 2.250
36.000 4.500 32.400 135,000 180.000 9.000 3.000 22.500 2.297.404 10,369.120
Page 27
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000/. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-285.000 -1,294,911
-12.41% -12.49%
0.00%
Land Smt M::aarten Begroting:!O 14
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging Overwerk Vaknntie Toelnge Diverse vergoedingen en loelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump slim Indexering I COLA Pensioenbijdrage AP.N.A. Compen511lieloesl:1g A.D. V.lA. w. W. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgeversbijdroge FZOG Totnal penoneels kosten
5,936.469 0 390.213 527.30:! 39,780 10.000 156.398 936.565 418.850 19,983 42.74j 8.498.303
5.936,469 0 390,213 527,302 39,780 10.000 156.398 936,565 428.850 29.983 42,743 8,498.303
5.232.560 173,480 343,744 456,728 39.780 5,000 0 824.161 383.770 26,414 37.674 7,623,311
-703.909 273.480 . ..46,469 -70,575 0 .5.000 -156,398 -112,404 ..45.080 -3.569 -5,068 -874,992
-11.86% 0.00% -11.91% -13.38% 0.00% -50.00% ·100.00% -12.00% -10.51% -11.90% -11.86% -10,30%
41203 41204 43000 43001 43101 43103 43320 43403 43411 43420 43411 43440 43453 43468 43472 43474 43476 43480 43484 43497 -13498 43499 43504
Maahijden Reis- en verblijrskoslen Personeel WIn derden Uitzcnding en terugzending conlroctnnlen Elecklf:l Benzine, olie en smeenniddelen Ondcrhoud en nankoop vlln wnpenslmunit Boeken en Abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Water Voeding Huur gebouwen en ruimfen Sch3devergoedingen Ovenge verpleegkoslen Porti· en Telcgramkosten Repre.senlatiekosten Rechts- tm
0 13,500 198.358 29.600 0 2.700 0 14.300 30.114 0 0 0 0 0 4.500 5.400 900 9.000 0 0 0 57,500 0 385,872 8,884.175
0 23,500 198.358 29,600 0 2,700 0 14.300 30.114 0 0 0 0 0 4,500 5,400 900 9,000 0 0 0 57,500 0 385,872 8,884,175
0 23.500 198.358 29.600 0 2.700 0
0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.85%
[ 43002 43060 43070 43071
Verband!G~neesmiddel
Specifieke kosten orde en rust Overige specieJieke koslen gevnngenis Dvenge goederen en diensten ReiskoSlen gedetineerdenlVreemdelingen Totanl maleriele koslen Totanllmmi~mtleen Nnlumlisl&tie Dienst
- ]~
1~~';--:
.,. . . ,.
'1 - ' · · ·...n.. ~ll.....,-
--;:ri 'F ---.. -.. . ~
~..ll,I.~...,. ~ "'-'~
'. -.
__ _ ...
- ,I
• J,_
Bezoldiging Compensntietoeslng A.D. V.lA.W.W. Werkgeversbijdmge AVBZ Werkgeversbijdroge FZOG Totaal personeels kosten
0
0 0 0 0
Page 28
.r
0 0 0
0 0
-
0
24.300
0
30,114 0 0 0 0 0 4.500 5,400 900 9,000 0 0 0 57.500 0 385,872 11.{109.183
0
J-
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 -874,g92
-j 0 0 0 0 0
__'_1 . -_. -0
0 0
0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
laRd Sint M3arten
Begroling:ml4
GEWONE DIENST lllTGAVEN
~+:,' ."
.
I'" , L, ~
I'"
I .
l
f',,~'
,I
.,~, ',""' 'I.:;
. ,.,..... ,-'..l·tJ;" . " " 'Uoofdstuk 5, Ministerie van Justitie
,
-:-,~.
l~.
"j, :'
"', • ~-!J..
1 w,...
-
·i
~/
I
'-.
j
1'1
j'. ',
Draft 2.1
E 41001 41003 41005 41019 -11021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41203 41204 43000 43001 ,131lJ I
43103 43320 43403 43411 43420 43421 43440 43453 43472 43474 43476 43-180 43482 43484 43497 43499 43504
1',
,
,..,
.
]1 :, Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en loelagen Kindertoeluge Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. COlnpensatieloeslag A.O. V.lA. W. W. Werkgeversbijdroge AVBZ Werkgeversbijdrnge FZOG 'rolaal penoncels kosten ~
Maaltijden Rcis· en verbliJrskosten Personeel van derden Uitzending en lerugzending contraclllnten Elecktra Benzine. olie en sm~enniddelen Onderhoud en annkoop van wapensrmunitie Boeken en Abonnementen Di~nst- en werkkledinl:\ en UilNsling Water Voeding Huur gebouwen en ruimtcn Schadevergoeding Porti- en Telegramkosten Represenlatiekosten Rechts· en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Kosten Laborntorium Overige vcrpleegkosten Specilieke kosten orde en rust Overige goederen l:n diensten Rciskosten gcdctineerdenNreemdelingen Tlltanl matcrielc kostcn Totanl Specialln"estRlti"e Departmenl
J
.J
I
1
J
531.104 0 36,885 79.791 3,852 10.000 14,899 81,656 38,390 2.849 3,824 803,2-19
531,104 0 36,885 79.791 3,852 10.000 14.899 81,656 38,390 2,849 3,824 803,249
758.041 0 56.371 177,618 3,852 5.000 0 116,083 59,417 4,377 5,458 1.186.216
226.937 0 19,486 97,817 0 -5.000 -14.899 3-1,426 11,017 1,528 1,634 382.966
41.73% 0.00% 52.83% 122.60% 0.00% ·50.00% -100.00% 42.16% 54.77% 53.65% 42.73% -17,68%
4,500 36,000 10.800 9,000
4.500 36,000 10.800 9,000
4.500 36,000 10.800 9.000 0 10.800 10.000 900 9,000 0 4,500 0 9,000 450 4,500 22,500 010,000 67,500 1,350 30,000 -+,500 0 275,300 1.461,516
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% O.UO% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% . 0.00%
0
0
10,800 10.000 900 9.000 0 4.500 0 9,000 450 -1,500
10.800 10.000 900 9.000 0 4,500 0 9.000 450 4.500 22,500 50.000 67,500 1.350 30.000 -1,500 0
~1,500
50,000 67,500 1,350 30,000 4.500 0 28.<,300 1.088,549
Page 29
28s.JOO I.Oss.54~
U
0 0 0 0 ·10,000
372,966
0.00%
0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%, 0.00% --3.51% 34.26%
Land Sint Maartcn Begrot;ng 20 14
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41011
Bezoldiging Ovenverk VDkantie Toelnge Diverse vergOl:dingen en toelngcn Kindertodage Retroactive uilkering Lump sum Indexering I COLA Pensiocnbijdruge A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O. V.lA.W.W. Wcrkgeversbijdroge Avaz Werkgevershijdmge FZOG Tot8111 personeeb kosten
1,040,406 537,982 64;847 38,.100 1,980 10,000 25,411 167.562 11,696 4,959 1.491 1.970.143
1.040,406 537,981 64,847 38,400 1,980 10.000 25.421 167,562 11.696 4.959 1,491 1.970.7.13
1.063,418 268.991 67,002 48,110 5.160 5.000 0 170,784 75.448 5.128 1,651 1,716,701
23.011 -268.991 2,155 9.720 3.180
~1203
Mualtijden Reis- en verblijl'Skosten Personeel van derdcn Uitzending en tcrul;7tnding contructanten Elecktra Benzine, olie en smeenniddelen Onderhoud en unnkoop van wapens/munitie Boeken en Abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusling Wilter Voeding Huur gebouwen en ruimten Schndevergoedingen Porti- en Telegrnmkosten RepreSenliitiekoslen Rechts- en under deskundig ndvies Cursussen en opleidinb'Cn Conlribulie en Lidmaatsehap Specielieke koslen orde en rust Overib'C specielieke koslen gevangenis Owrige goederen en diensten 'rotaal materiele kosten Totaal Douune
9.000 20.500 44.500 0 0 -15,000 2.250 1,800 36,162 0 0 0 0 270 900 2,100 9.000 0 12,000 0 133.000 317,082 2,287,825
'l.OOO :!O.500 -14,500 0 0 45,000 2.250 1.800 36,162 0 0 0 0 210 900 2,700 9,000 0 12,000 0 133.000 317,082 2,287,825
'l,OOO 20.500 44.500 0 0 45.000 2,250 1.800 36.162 0 0 0 0 270 '00 2.700 9.000 0 12,000 0 133.000 317,082 2,033.789
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254,036
41204 43000 43001 43101 43103 43320 43403 43411 43420 43421 43440 43453 43412 43474 43476 43480 43493 43497 43498 434'l9
E
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43101 43103 43403 43411 43420 43MO 43472 43474 43476 43480
lt~,:
jl'I.C:-5"'-~""
[,n~r(
~ ~,'7"'71
'Hit
r.::-_ i
Bezoldiging Ovenverk VaJ.;l:mtie Toelaye Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelnge Relroactive uilken'ng Lump sum lndexering I COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A. Compensatietoeslllg An V.lA. W. W. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgeversbijdmge FZOG Tolaal personeels koslen Reis- en vcrblijfskoslen Personeel van derden Elecktra Benzine. olie en smeermiddelen Boeken en Abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusling W
.
1
356.'l43 0
]
-
}
],
-
17.129 1,320 10.000 8,128 53,955 23.227 1.727 2,570 498,122
356.943 0 22,524 11,129 1,320 10,000 8,1.28 53,955 23.227 1,127 2.570 498,122
116,656 0 48.417 28.977 1,320 5.000 0 116,697 47,678 3.710 5.592 1.034,0-17
45.000 36,000 0 5,400 10.481 0 0 0 900 13,500 14,-100 15.075
45.000 36.000 0 5.400 10,481 0 0 0 900 13.500 14,400 15.075
45.000 36.000 0 5,400 10,481 0 0 0 900 13,500 14,400 15,075
22,524
Page 30
~5,OOO
-25,421 3.222 3,753 169 166 -254.036
419,113
-50.00% 3.32% 25.31% 160.61% -50.00% -100.00% 1.92% 5.13% 3.41% 2.21% -12.890/. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.10%
1
117.59%
0 25,894 11.841 0 -5,000 -8.728 62,743 24,452 1.983 3,022 535,925
0.00% 114.96% 0.00% 0.00% -50.00% -100.00% 116.29% 105.27% 114.81% 117.59% 107.59-;0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O.UO%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Land Sinl Moonen Begroung2014
Contributie en Lidmaalschtlp Overige gocdenm en ditmsten "('olnul mllteriele kosten TotulIl Uitvocrentle Or'Ranisllti~
49,500 4.500 194,756 692.878
49,500 4.500 194,756 692.878
49.500 4.500 194,756 1,228,803
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00"10 0.00% 0.00% 0,000/. 0.00%
0
0
0
0
0.00°/.
2,002,900 1,691,762 3,69-1,662
2,002.900 1,691.762 3,694,662'
2,002.900 1.591,762 3,594,662
o -100,000 -100.000
0.00% -5.91% -2.71%
000°0 000 0 0 0.00·/. 77.350/.
0 0
0 535,925
Advies- en Onderzoeksrndell: Subsidie
Grillier van het Gem~nschappelijke Hor van Justilie Totnal personeelskoslen TOlnal personedskoslen TOlnal personcelskosten TOlanl personeelskosten TOlanl personeelskosten Totool personcdskosten Totaal Griffiervan het Gcmttnsehnppelijkc lIorvnn Justltlc
~N/A
#N/A IIN/A IIN/A tlN/A
44201 44201
[:
-
44201 44201 44201 44201 44201
5213 5215
1 5211 5212 5214 5216 5217
Purket Officier van Justitie Parket Proc:ureur Generalll Tolaal Openbnllr "linistcrie
- j~01~
-~[o,nL~~~_ Vret:mdelingcn kelen PvA Kust wacht Gemeenschappelijk Hor van Justitie RQ:ld van Rechlshumlhaving Constitutionelc Hor Totaal Advies- en Onderzoeksraden
j
-
-
-J -
T
0
0
1,600,000 4.500.000 525,000 250.000 6,875,000
1.600,000 4,500.000 525,000 250,000 6.875.000
Page 31
-~-~
0.00%
0
-
1
,
T 0
-0.00%
-.
0 1,750.000
150.000
4.500.000
0
925,000
400,000
250,000 7,425,000
0
9.38% 0.00% 76.19% 0.00%
550,000
8.00%
Land Sint Maarlcn 13c:groling 2014
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vcrgoetlingen en loelagen Kindertoelage Retroactiye uilkering Lump sum Inde.l(cring I COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A CompensatieloesI3gAO.V.fA.W.W. Werkgeversbijdrnge Avaz Wcrkgevcrsbijdrage FZOG Toloul personeel5kosten
713.935 0 42.909 0 1,210 10.000 17,407 110,572 48,452 3,271 5,140 952.897
713.935 0 42,909 0 1.210 10.000 17,407 110.572 48,452 3,272 5,140 952,897
758,778 0 45,606 0 1.320 5.000 0 111,\81 5\.368 3,478 5,463 988.194
44.842 0 2.697 0 110 -5,000 -17.407 6.610 2.916 206 323 35.297
6.28% 0.00% 6.29% 0.00% 9.09% -50,00% -100.00% 5.98% 6.02% 6.30% 6.28% 3,70%
41204 43000 43001 43101 43103 43403 43411 43420 43440 43472 43474 43476 -13-179 43480 43484 -I349Q 44201
Reis- en verblijfskosten Personeel Vlln derden UilZending en terugzcnding contrnct3nhm Elecklra Benzine, otic en smeenniddelen Boeken en Abonnementen Dienst- en werkkleding en uilrusting Water Huur gebouwen en ruimlen Porli-en Telcgramkosten Representatiekosten Rechts- en onder deskundig mlvics Accounlantscontrole Cursussen en opleidingen VerbandfGeneesmiddel Overige goederen en dienslen Subsidies en bijdrngen TomBI maleriele kosten Tolool Voo~dijrnad
18.000 24.750 0 0 7,200 2.700 1.800 0 0 2,250 9.000 14,400 1.700 9,000
18,000 24.750 0 0 7.200 2,700 1,800
18,000 24,750 0 0 7,100 2,700 1,800
0 0
0 0
2,250 9.000 14,400 2,700 9,000
3,150 9.000 14,400 2,700
900
900
9.000 900
4.500 375,000 -172.200 1,-125,097
4,500 375.000 -172.200 1,425.097
4,500 375.000 472,200 1,460,394
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.297
0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.Q[)l11o 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.48%
44201 44101 44201 44201
5207 5208 5209 5310
Semi-private en NGO OrglinisBties: Subsidies en bijdm~en Voo!ldijraad Reclassering Turning Point
0
0
0
TotRsl Scmi-privnte en NGO O~onisnties
1.785.234 \,140,434 116.000 3.141.668
1,785.234 1,240,434 116,000 3.141.668
1,785.134 1,240,434 116.000 3.141,668
0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%
Totnnl gewone denst
66.919.487
66.919.487
62.716.165
-$.203,322
-6.28%
GOG
Page 32
Land Sinl Moorten Begroling 10 14
GEWONE DIENST lllTG \ VEN
~,::,~ .:l'.
jk' j
. l'~, ~.
,h.
,0,
l
I
-;.~r:'.] 1 " -- •"..<.
]
I
1 "
L"C': I j
;-
II
~~.
i:
'.'
.,~
1-:...:;-'''-'~ -
,~,-) ,1~. ,',1:" ;:1...;
. '1
-
\~ t--i' t<:~' ..
,
j\'1...1.·1}~'>.
lIoofdstuk Sf Ministcrie ,'an Justitie Draft 2.1
[ 4100\ 4\003 41005 41019 41021 41039 4\040 41050 41060 41070 41071
43002 43060 43070 43071
41201 41203 41204 43000 43001 43101
43102 43103 43320 43403 43411 43419 43420 43421 43423 4344Q 43450 43451 43453 43468
43472 43474 43476 43479 43480 43482 43484 43493 43497 43498 43499 43501 43504 <14201
1
rd
',l~'\
1 •• ' I
J
'G':' ~IJ:r .j'J
; '/' ~ ~'J1r1J l '.
,,
j
!"."J~
.
~{ ~''''''.
"
,.'
tL!J"~
Bezoldiging Dverwerk Vnkanlie Toelage Diverse veryoedingen en todagen Kindcrtoelage RClroaclivc uitkering Lump sum Indexering I COLA Pcnsiocnbijdmgc A.P.N.A. Compensnlictocslng AD. V,IA. W.W. Werkgt:versbijdrnge AVBZ Werkgevcrsbijdrnge rZaG 'Cattalll personeels kusten
18.389,441 3,157,902 1.791,825 1.810.594 227,227 110.000 754,527 ;.1.205.946 1,959,448 137,920 193,075 43.747,904
28,389,441 3,\57,902 1,791,825 2,820,594 227,227 110,000 754,527 4,105,946 l.tJ59,4411 137,920 193,075 .u,747.904
17,314.827 1.501A31 1,741,365 1,821,911 222,252 50,000
Bezoldiging Compcnsalieloeslng A.a. V.lA.W. W. Werkgeversbijdrage Avez Werkgeversbijdrnge PZOG TOInal Tljdelijke penanee1s kosten
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
(J
0 (J
"
0
4,067,966 1,934.713 134,071 187,046 39.986.582
"
'] J
-
..
; I., J.
,..
-1,064,6\4 .\,655,471 ·50,460 1.317 4,975 -60,000 -754.527 .137,980 .24,735
J_ ~.: .. ~3.75%
~3.76t,322
·52.-42% -2.82% 0.05% ·2.19% ·54,55% ·100.00% -3.28% -1.26% -2.79% -3.12% ·8.60%
0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
·25,000
.3,848
-6,029
Wcrving en sc1cctie Maaltijden Reis- cn vcrblijrskoslcn Personeel van derden Uilzending en lerugzending conlrnclnnlen Elllcklro.
125,000 171,000 757,000 1.376.408 45,850
125.000 171.000 757,000 1,376,408 45.850
100,000 171,000 507.000 1.241,408 45,850
0
0
0
Gos
22.500 409,500 59,050 57.011 484,740
22,500 409,500 59,050 57,011 0184,740
22,500 409.500 59,050 57,011 4R4,740
0 0
0 0
0
607,500 1,250 :!.4U,O!l0
607,500 2,250 240,080
601,500 2,250 240,080
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J
"
Huur gcbouwen cn ruimten Verzekering gebouwen verzekering vocrtuigen Schadcvergoedingen Ovenge verp!eegkosten Porti· en Telegrnmkosten Representatiekosten RechlS· en ander t1cskundig ndvies Accountantsconlrole Cursussen en opleidingen KOslen Inbornlorium VerbnndlGeneesmiddel Conlributie en Lidmaatschllp Specilieke kuslen orde en rust Overige specielieke koslen gevangenis Overige goederen en dienslen Commissicvergoeding Reiskosten gedelineerdenfVreemdelingen Subsidies en bijdrngen TOlual materiele kosten
0
0 0
0 0
J 1,500 700,000 24,120 116,100 325,900 11.700 283,475 412.157 150,150 60,300 442.,000 189,000 1,884,862 63.000 32.500 14,Oll6,330 23,171,582
31,500 700,000 24.120 116.100 ]25,900 11,700 283,475 412,157 150,150 60,300 442,000 189,000 1,884.1162 63,000 32,500 14,086.3]0 23.171.582
31,500 100,000 24,120 116,100 325,900 11.700 273.475 412,151 150,750 60.300 442..000 189,000 1,412.862 63,000 32,500 14,536,330 22,129.582
450,000 ....42.000
-20.00% 0.00% -33.03% .9.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00010 ·3.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ·2.5.04% 0.00% 0.00% 3.19% -1.91%
TOlnal
66,919,487
66,919,487
62.716.165
-4.203.322
-6.28%
Benzine, olie en smeenniddelen Onderhoud en oonkoop ..an wapcnslmunitie Boeken en Abonnemenlen Dienst· en werkklcding en uitrusling Diverse spccilieke gebruiksb'OOderen Water Voeding Was~hQnl1cling
Page 33
U
0
·250,000 -135,000
0 0 0 0 0 0 0
.10,000 0 0 0 0 0
-412.000 0 0
Land Sint Maarten Begroting 2014
Ii:'
Jr.,
-I lOot 411103 41005 41019 -11021 -11039 41040 41050 41060 41070 -11071
41204 43000 ·BIOI 43103 43403 43411 43419 43420 43440 43459 -1-3470 43474 43476 43499
~ '.. ~ ol lOOI 41003 -1-1005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 ol1071
41204 43101 43103 43411 43419 43420 43440 4347443476 43480 43499
-3~'Lhl
J!.'__
.
J
J -
J 144.402 0 15.980 1.260 10.000 11.326 35,212 6.648 1,232 1.760 3.&3.48.&
1.760 3.&3•.&8.&
114,402 0 14.072 18.864 1.160 0 0 31.012 7,500 1.085 1,:544 289,739
~is- en vcrblijfskosten Personcel van derden Electricitcil Benzine. oUe en smeennidd.elen Boeken en abonnementen Dienst- en werkklcding en uitrusting Diverse specificke gebruiksgoederen Water Huur gchouwen en ruimtcn Bcleidsontwikkelings taken Advenentiekosten RepreSentlllickostcn Rechls~ en ander deskundig advies Ovenge goedcren en dienslen 'folaal mlltcrirle kosten 'I'olllal Minister
45.000 50.000 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0 9,000 0 4,500 113,900 -ISi,J8J
45.000 50.000 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 4.500 113.900 457.384
40.000 50,000 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 ·1-,500 101l,9OO 398,639
]1.z...",.
244,402 0 15.980 20.664 1.260 10.000 6.326 35.212 6.648
,
Bczoldiging Overwerk Vakanlie Todoge Diverse vergoedingen en toelagen Kindenodoge Retroactive uilkering Lump sum lndesering J COLA Pensioenhijdrage AP.N.A. Compensatietoeslag A.O. V.fAW.W. Werkgeversbijdruge AVBZ Wcrkgeversbijdrage FZOG TotuQII)e~neels koslen
:W.664
1.232
J
1
-483.898
BC7.11ldiging Overwerk Vakantic Toelagc Diverse vergOl.'dingL'Il en toelagen Kimlenoelage Retroaclive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pcnsioenbijdrage AP.N.A. Compcnsatietoeslag AO. V.lAW. W. Wcrkgevcrsbijdrnge A VBZ Wcrkgcversbijdrnge FlOG 'l'otnal peNoncels koslen
483.898 0 40.119 184.759 0 10.000 16.302 32.841 ].139 ],484 848,262
0 40.119 184,759 0 10.000 16.301 73.120 32.84\ 3.139 3,484 848,262
Reis- en vcrbhjfskosten E1L'Ctriciteil Benzine. olie en smeenniddclcn Dienst· en werkkleding en uilTUSting Diverse specilieke gebruiksgoeUcren Waler Huur gebouwen en ruimlen Representatreli.oslen Rechls- en ander deskundig advies Cursusscn en opleidingen Overige goedercn en diensten Tolanl rnatcricle kosten To.nal KlIbinei
4.500 0 4.500 900 0 0 0 4.500 0 0 4.500 11l,900 867,162
5.000 0 1.300 0 0 0 0 5.000 0 0 2.500 13.800 862,062
73,720
Page 34
J ~30.000 ~1.908
-1.800 0 -10.000 -6.316 --1.200 852 -147 -216
-163.642 0 34,012 103.232 0 0
0
~12.27%
~53.745
-15.65%
~5.000
-11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.1l0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.39% -12.84'11,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~5,UllO ~58,745
~
J
-12.27% 0.00% -11.94% -8.71% 0.00% -100.00% -100.00% -11.93% 12.82% ·11.93%
0
] -20.256 0 -6.107 -81.517 0 -10.000 -16.302 -3.831
-U9% 0.00% -15.22% ....4.13% 0.00% -IOO.llO% ~100.00%
69.888 30,573 2.640 3.338 707,327
~140,935
·5.10% ·6.91% -15.90% -4.19% -16.61%
5.000 0 1.300 0 0 0 0 5.000 0 0 1.500 13.800 721.127
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1"0.935
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.35%
~2,268
....99 ~146
Land Sinl Maarten Begroting 2014
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging Dvenverk Vakantie To~lnge Diverse vllrgoedingen en tOlllagtm Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A Compensatictoeslng A.D. V.lA. W.W. Wcrkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal Jle~on«1s koslen
455,475 0 28.468 17,735 1,260 10,000 11,539 69,118 30,236 1,181 3.279 629,291
455,475 0 28,468 17,735 1,260 10,000 11.539 69.118 30,236 2,IMI 3.179 629.291
574,174 0 36,979 38,904 3,240 5.000 0 86.358 )6,916 1,842 4.134 788.547
118,699 0 8.511 21.169 1,980 -5.000 -11,539 17.240 6.680 661 855 159.255
26.06% 0.00% 29.90% 119.36% 157.14% -50.00% _100.00'% 24.94% 22.09% 30.29% 16.06% 25,31%
40001 41104 43000 43101 43103 43403 43411 43419 43410 43440 ·1-3459 43471 ..1.)474 43476 43480 43491 43493 43499
Dnvoorziene uitgaven Rcis- en verblijfskosten Personeel van derden Eleclricildl Benzine, olie en smt.·tmniddelen BOI:!ken en nbonncmenlen Dienst- en werkklL'ding en uilrusting Diverse specilieke gebruiksgoederen Water Huur gcbouwen en ruimlcn 13eleidsonlwikkeJings taken Pani- en Telegramkostcn Rcpresentatiekosten RcchtS'- em ander deskundig ndvics Cursussen en opleidingen Beveiliging Conlributie en Lidm:mlschnp Overige goedercn en dienslen TOlaul muteriele kosten Totnal StnfbUreRu
576,169 17,000 U 0 9.337 0 0 0 0 0 0 U 3,240 27.103 0 0 0 1.800 (toU,749 1,27-1,0-10
350,000 25,000 0 0 3.900 0 0 0 0 0
0 15.000 0 0 3,900 0 0 0 0 0 0 0 1.000 15.000 0 0 0 8,000 5].9UO 8-12,447
-350.000 -10,000 0 0 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360,000 -200.7-15
-100.00% -40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% O.OfJ% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -86,98<11.. -19,24%
q08,180 0 55.693 14.604 5,340 5.000 0 139.107 61.954 4.257 6,540 1.201.775
-56,933 0 -4.547 -18.152 -605 -5.000 -13.585 -7.888 1,156 -356 -110 _116,421
-5.90%1 0.00% -7.55% ..55.55% -10.18% -50.00% -\00.00% -5.37% 1.87% -7.71% -5.90% -8,83";'.
15,000 0 0 1,600 5.000 0 0 0 0 0 0 500 0
-5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,000.000 0 0 0
-15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ·100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Il 0
1,000 15.000 0 0 0 8.000 413.900
1.0.U.191
Afifelingen:
41001 41003 41005 41019 41011 41039 41040 41050 4\060 41070 41071
Bezoldiging OVl:nvl:rk Vnkonlie Toelage Diverse vergoedingen en toelngen Kindenoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexcring I COLA Pensioenbijdrnge AP.NA Compensalieloeslag A.D. V.lA.W.W. Werkgevcrsbijdmge AVBZ Werkgeversbijdrage FlOG TotaKI penoneels koslcn
965,113 0 60,141 32.856 5,945 10,000 23.585 146.995 61,798 4.613 6.950 1.318.197
41204 43000 43101 43103 43403 43411 43419 43410 43440 43458 43470 43471 43474
Rcis- en verblijfskosten Personeel van derden Elcclriciteit Benzine. clie en smcermiddelcn BOl:kcn cn abonncmenten Diensl- cn werkkleding en uilrusling Diverse specifieke gebruiksgoedcrcn Wnter Huur gebouwcn cn ruimten Schoolbus vervoer Advenentiekoslen Poni- en Tcl~gramkoslen ReDresenlalit:kosten
34.341 0 0 4.668 8,550 0 0
0 0 4.000,000 0 900 1.620
Page 35
965.213 0
60.241 31,856 5.945 10,000 23.585 146.995 61,798 4,613 6,950 1,]18.197 20.000 0 0 1,600 5,000 0 U 0 0 4.000,000 0 500
0
Land Slnt Maarten Begroting 2014
if,
GEWONE DIENST U1TGAVEN ,
I
j"
'1 '
Q ,~", I',.__.:." jl., __•• ' Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, [)ran 2.1 Cultuur, Jeugd en Sportzaken
~f'~-;
-l3476 -l3479 43480 43489 43491 :13499
I:
)
~ ~
',.
41204 43000 4310\ 43103 43403 4341 t 43419 43410 43440 4-3455 43459 43470 43472 43474 43476 4347'1 43480
43501 43501 43501 43501
• • •
• • •
62002 61003 62005 66001
61004
•
01006 65001
j!Vi'
. -
I ,',,"
.Jl':':"
Rcchls- en antler deskundig advies Accounlanlsconlrole Cursussen en opleidingen Projeclcn en activileiteri Bcveiliging Ovenge goederen en dienslen TotlUll mlteriele kosten Tolnal t\fdelin~ Onderwljs
41001 41003 41005 41019 41021 ·H039 41040 41050 4\060 41070 41071
43489 43489 43489 43489 43489 43489 43489 43489 43489 43489 43491 43493 43499
"-
-,II
.:.L}'~;~
30,\87 0 0 0 0 6.300 ",086,567 5.404.764
--
.
'1
.I
{~,jl", -
'r:;',
,
0l
'.,
.u..:.JJr--o:.i.J£'l\'........
30,000 0 0 0 0 7,000 4,065,100 5.383.197
--
" / '• •' £
,~.
J j
~!...'
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -98.52% -76.56%
0 0 0 0 0 0 -4,005,000 -I,U1."11
30.000 0 0 0 0 7,000 60,100 1,161,875
'I
1
_~,I.;W
--
j .
1 .61.161 0 -3.730 0
Be20tdiging Overwerk Vakontie Toelage Diverse vergoedingen en toelogen Kintlertoelage Retroactive uilkering Lump sum Imlexering J COLA Pcnsioenbijdruge A. P.N.A. Compenslilieloesiag A.D. V.JA.W. W. Werkgeversbijdruge AVBZ Werkgeversbijdrage FlOG Totllal penoneels kosten
498.498 0 30,717 11.531 1,920 10.000 12.172 76,759 34.001 2.348 3.589 681.,537
498.498 0 30,717 11.532 1.920 10.000 11,172 76,759 34,001 2.348 3,589 681.537
436,337 0 26.987 11,532 1.910 5,000
Reis- en verblOlskoslen Personeel van tlerden Etcctricileit Benzine. oHe en smeermiddelen Boeken en ubonnemenlen Dienst~cn werkkleding en uilrusling Diverse specilid;e gebruiksgoetleren Water Huur gcbouwen en ruimlen Ti\lcnlen Beurs Uclcidsontwikkclings loken Advertentiekoslen Porti- en Tclegramkosten Reprcscnluliekoslen Rechts· en ander dcskundig advies AccouOlantscontrole Cursussen cn opleidingen Projecten en lIclivitelten Tangible Cultural Heritoge Tracking Cultural Goods Intangible Cullural Heritllge Cultural Diversity Promoting Culture Nationally Sodal Cohesionfdialogue StolT Sliching Culturele Ontwikkeling E'\ploitatiekosten Sliching Culturcle Ontwikkeling Stiching Culturele Ontwikkeling Fashion Design Bcvciliging Contributie en Lidmllatschap Ovenge goedcrcn en dienslcn Commissievergoeding Cultuumll1d UNESCO Cntergory II Centre Monumentenroad Film Keuring Commissie
27,000 0 0 4.668 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1.610
10.000 0 0 2,600 1.000
-10.000 0 0 0 ·0 0 0 0 0
0 0
0 0
10.000 0 0 2.600 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 500 0 0 0 0
0
0 0 0 0 8,168
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000
300.000 200.000 200,000 0 200,000 0 0 0 0 5,000 0 0 5,000
300,000 200,000 :WO,OOO 0 100,000 0 0 0 0 5,000 0 0 0
100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0
0 0
0
0
0 30.000 65,000 2,500
0 30.000 65.000 2,500
0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Page 36
a
0
0 0 0 0 0
a
II
0 0
0 0 0 1.000 500 0
a
a
67,061 30.447 1.064 3,142 5s.t,490
0
-5,000 -12,172 .9.698 -3,553 -184 -448 -97,046
0
0 0 0 0
a 0
0
-12.4-7% 0.00% -12.14% 0.00% 0.00% -50.00% -100.00% -12.63% ~IO.45%
-12.10% -\2,47%
-1·U4% -50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ' 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Land Sint Maarten Begroting 2014
GEWONE DIENST UITGAVEN
Hoofdstuk 6, MIDlstene van OnderwlJs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken
Droll 2.1
43503 ·U503 43503 ·US03 43503
filOUI
61005 67007 62004 64004
SL\. Contraets and Licenses MuseumlNntural Herittlgcs (SI. Monr1en Museum Herilnge Foundation) Momentenzorg (Monumentenlonds) John Lnrmonie center Motion Dance School Library (Stichting Philipsburg Jubilea Library) Tolaa1 matcrleJe kostcn Toioill rHdeling Cultuur
Bezoldiging Overwerk Vakanlie Toelage Diverse vergo~ding~n en loclagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA
-1100\ 41003 41005 41019 41021 41U39 41040 41050 -1-1060 41070 41071
Pensioenbijdmg~
·1.)101
43103 43403 4)411 -1-3419 4)420 43440 43455 43456 43459 43470 43472 43474 43476 43479 43480
•
43olll9 43-189 43489 43489 43489 43489 43489 43489 43491 43493 43499 -1-3501
67003 67005 67015 67019
43503 43503 "'3503 43503 43503 43503
67002 67004 67008 67014 67017 67018
• • •
0
0 -12.-157 723,.93
370,719 0
2.3,362 0 1.980 10.000 9.041 56,879 24,184 1.707 2,669 499.5-11
A.P.NA
Compensatietoeslag A.O.V.lA.W. W. W~rkgeversbijdrnge AVEZ W~rkgevcrsbijdrage FZOG ToluAI personeeb koslen
41204 43000
0 0 0
Rds- en verblijrskosten Personetll van derden Electriciteit Benzine. olie en smeermiddelen Boeken ~n abonnementen Dienst- cn werkklcding ~n u/trusting Diverse specilieke gebruiksgoeden:n Water Huur gcbouwen en ruimten Talenten Beurs Beheers rncililcilen Be1eidsontwikkelings taken Advertenliekoslen Porti- t:n Te1egromkosten RepresentnHekosten Reehts- en ander deskundig advies Aceounlantscontrole Cursussen ~n opleidingen Projecten en aclivitellcn BOP (Job program) Rights orlhe Child Positive Action (teenage pregnancy) Execution recommendation Youth Developm~nl Pro Community Schools Early Childhood Care and Development Stichtingju~gd enjongeren ontwikkeling Overlge Beveiliging Contributie en Lidmaatschap Overige goederen en dienslen Commissievergoeding SL.A. ConlrHcts Ilod Licenses Youth Program Belverdere Community Center Youlh Program Dutch Quaner Community Cenler No kiding with our Kids 51. Moonen Youth Council Uniformed Organization Victorous Living Foundation ToluRI materiele kosten Totaal A£dcling Jeugd en JoO'''eren
Page 37
15,705 0 0 2.334 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0
0 0 0 0 0
30.100 711,637
370.719 0 22,362 0 1,980 10.000 9,041 56,879
7.200 0 0 0 0 0 0 0 -19.674 549.215
\1,699
3 16°0 000°0 261°0 0.00°0 -tOO 00°0 _50.00°0 -10000"0 288"" 5.86°(> 1.57% 3.16% -0.11%
0 0
5.000 0
0 583 0
-1,980 -5,000 -9.041 1,638 1,418 44 '4
10,000
-5,000
0
()
()
0
0 0 0 0 0 0
0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000 0
0 0
0 0
382,419 0 22,945
15,000
12.275 0 0
0 0
100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 8272.43% 336,26%
1,707 1.669 .199.541
24.184
0
0 0 0
103.500 115,000 50.000 0 1,219.000 2.-190,000 2,392.954
58,517 25,602 1.751 1,753 498.987
SlO
0 0 0
103,500 125.000 50.000 0 1,219,000 2.520,100 3,104,590
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 23,600
523,1-11
2,600 0 0 0 0
0 0 0 0 1,000 ()
0 0 0 0
100,000 50,000 50,000 100,000 968,000 0 0 0 0 0 0 0
120,960 50,400 147,840 ]3.600 5,000 21.600 1,661.000 2,159.987
·554
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.000 50,000 50,000 100.000 968,000 0 0 0 0 0 -5,000 0
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 0.00%
120.960 50,400 147.840 33.600 5,000 21,600 1.637.400 1.636.846
100.00% 100.00°0 100.00°0 IOO.OOou 100.00"0 100.00°0 6938,14% 312.89"/..
O.UO%
GEWONE DIENST UITGAVEN
Bezoldigmg Compcnsntictoeslllg A.D. V A W W WerkgeversbiJdrnge AVBZ WerkgeversblJdrage FZOG TotaalllCl'SOneels kostcn
-1.3002
-1.3060 43070 4307\
L
j~dr,~
4100S
-
1
Vakanlie Todllge
41204 43000 ·13101 43103 43403 43411 43419 4343.0 43440 43455 67001
• •
• • •
43474 43476 43479 43480
• •
43489
•
43489
67010
43489
67009
43489 43491 43493 43499 .$3501
67022
3.nO 10,000
Lump sum Indcxenng COLA
9.432
Pcnsioenbijdroge A P N A CompenSUllctoeslllg A O.V A W W Werkgevcrsbijdrnge AVBZ Wcrkgeversbudrnge FZOG Totlud personeels kostcn
59,113
Olymplsche Spelen! Development or Nallonlll Teams Ovenge Iichamelijke opvoedmg en spon l1ncldentnl for championshIps) InternatIOnal Track and Field MeeV Cross Boarder Cooperotion Bevcitigmg Conlributie en Lidm;lIltschap Ovenge goederen en dlensten CommlSSleVeritoedmll '
Page 38
.
-
1 386,673 0 23A24 0 3.710 10,000
9.432 5Q,I13
642,656 0 40.543
28.072 4,980 5.000 0 99,929
0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
1
I 255.984 0 17.119 28.071 1.260
-5,000
66.20% 0.00% 73.08% 100.00% 33.87% -50,00% -100.00% 69.05% n.90% 73.55% 66.20% -40,16%
1.789 2,784 522A91
25,557 1,789 2,784 522.491
3,104 4,627 873.099
-9,432 40.816 18,630 1,316 1.843 350,608
15,705 U 0 2,335 0 0 0 0 0 0
15,000 0 0 2,600 0 0 0 0 0 0
10,000 0 0 5,760 0 0 0 0 0 0
-5,000 0 0 3,160 0 0 0 0 0 0
-33.33% 0.00% 0.00% 121.54% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00%
0 U 0 0 0 0
0
70.000 70,000 70.000 70.000 70,000 0 0 0 0 0 0 0
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 0 0
0
0 0 U 0 0
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% -100,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
25.557
Rds· en verhlijrskosten Personccl van derdcn Electnciteit Benzine, olie en smeenniddelen Boeken en abonncmenten Dienst- en wcrkkleding en uitrustmg Diverse specilieke gcbruiksgoedcrcn Waler Huur gebouwen en mimten Talenten Beurs Dchecrsfltei1ltciten Stiehling Sport Up Keep Raoul lIIigde Sport Complex Jose Lake Bo.lI Po.rk Grent Ba)' Sports Auditorium Melforu Hazel Auditoflum KruylTcourt Football Beleldsontwikl<:ehngs laken AdvcrtentlekoSlen Porti- en Telegrnmkoslen Represenl
0
J 386.673 0 23...'14 0
0,00%
0 0 0 0 0
0 0 0 0
..
0 0 0
Diverse vergoedingen en toelageD Kindenoeillge Rclroacllvc uilkering
41019 4102\ ol1O)9 41040 . 41050 41060 41070 41071
43489 43489
0
o
Bezoldiging Ovcnvcrk
41001 41003
43456 43456 43456 43456 43456 43456 43459 43470 4347:!
JIm!', '.): .. ,..::....
...
~
"
1,350 0 810 22,275 0 0
" 0 0 0 0
0 1,000 0 0 0 0 0
44,188
~I,OOO
0 0
0 0
50.000 50,000
50.000 50,000
0
0
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
0
0
0 0 0 7,200 0
0 0
50.000 0 0 0 0
50,000 0 0 -5.000 0
0 5.000 0
0.00% 100.00% (J.QO%
100,00% 0.00% 0,00% -100,00% 0.00%
Land Slnt Maarten Begrotlng 2014
..
GEWONE DIENST UITGAVEN
~.....,
.1
1
t I'~
1 Jr!•.
-
- ;'l
r
'J .-
,_: . '
;:-1 rl,."~
'.... :1... ~
~ {(' ,
il ,-,
1~
.
-yj -j "',..
11.:... :., '.
t .... ' ••
:'}I
I
~"'~
-
-~.
.:.:
I~
I.~. ~" -.
\\ { -;:::=:1 'l:;l.II.....
Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken
Drafl2.1
SL\, Contracts and License:!I 43503 43503 43503 43503 43503
67010 67011 67012 67013 67016
St. M:lnrten Liltle league St. Manrten Pony league 51. Maaeten Pool and Biljard 51. M:mrten T~nnis Federation Stichting Sport Qntwikkelingl National Sport !nsHlul TOlaal maleriele koslen TotRal Ardeling Sponzaken
TO/Olli Ajtlt!Jingen
0 0 0 0 0 349,675 872,165
0 0 0 0 0 23,600 546.0!J1
35.100 35,000 5.400 9.000 400,000 1,050.260 1.923.359
7,550,138
7.164.165
8,4"9,812
,
Ultvoerende Orgllnis(llles:
~
1': 'fl'
41001 41003 -U005 4lfJI9 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43101 4)103 43403 43411 43419 43420 43440 43457 43472 43-474 43476 43477 43480 43491 43499 43503 43503 43503 43503 43503 43503
Jf~
-, -'-L - ~7-. ...... ,-
J
• • •
• •
.
J
. 2,8.27 0 198 0 480 -5,000 -9,161 396 806 15
375,645 0 12,657 0 1.980 10,000 9,161 56,573 23.320 1.731 2,705 503,771
)75,645 0 22,657 0 1.980 10.000 9,161 56.573 23,310 \.731 2,705 503,771
378,472 0 22,856 0 2,460 5,000 0 56,969 24,126 1,746 2,725 494,354
'0 -9,417
Rcis- tln verblijlskosten Personeel van derden Electricileil Benzinl:, oUe en sm~crmiddelen Boeken en abonnementen Dicnst~ en wcrkkleding en uitrusting Diverse specilieke gebruiksgoederen Water Huur gchouwen en ruimlen
45.000 0 0 4,668 2.700 0 0 0 0 600,000 6,750 1.620 0 45,000 0 0 900 200,000 0 0 0 0 0 0 906.638 1.410•.UO
50,000 0 0 1.600 500 0 0 0 0 550,000 6.000 0 0 15,000 0 0 5,000 200,000 0 0 0 0 0 0 839.100 1,342,871
30,000 52,000 0 2.600 500 0 0 0 0 417,500 30.000 0 0 0 0 0 5,000 0 89,000 200,000 5,000 5,000 5,000 5,000 846.600 1.340.954
-10.000 52,000 0 0 0 0 0 0 0 -132.500 24,000 0 0 -25.000 0 0 0 -100,000 89,000 200,000 5,000 5.000 5,000 5,000 7,500 -1,917
Porti~ en Telegramkoslen Representlilickosten Rechts- en nnder deskundig advies PrOl:es en Gercchtskosl~n Cursussen en opldrlingen Beveiliging Ovenge goederen en dicnsten SL\. Contmcls lind Licenses
CXc ETE NARIC Ucenlie ToellT Licentie GED! SAT Lictlnlie ACCA Tolanl materiele kosten Tocaal Dlensl E:u~mens
Page 39
10000% 10000% 100.00% 100 00% 100.00% ~97.75%
-71.61%
1,185,646
Bezoldiging Ovcrwcrk Vakanlie Toclage Diverse vergoedingen en to~lagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Inrles~ring! COLA Pensioenbijdrnge A.P.NA Compensatietoeslag A.D.V.lA W. w. Werkgevcrsbijdrnge AVBZ Wcrkgeversbijdragc FZOG Totaal penoneels kosten
Exam~nskosten
•
- ]
35,100 35.000 5,400 9,000 460,000 1.026.660 1,377.268
17.95"
).0.75% 0.00% 0.88% 0.00% 24.24% -50.00% -100.00% 0.70%
3046% 0.89% 0.75% ~I,87%
-40.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ·24.09% 400.00% 0.00% 0.00% ~lOO.OO%
0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0,89"/" -0.14%
land Sint Maarten
Begrotlng 2014
41001 41003
414,157
414,157
542,683
\28,425
0
0
0
0
4\005 41019 4102\ 41039 41040 41050 41060 41070 41071
25.564 9.228 2,580 10.000 10.116 64.966 29,289 1,953 2.983 570.934
25.564 9,228 2.580 10.000 10.116
32.935
64.966
29,289 1.953 2.91B 570.934
83,941 37,469 2,514 3,907 714.689
7.37\ -9,228 3.660 -5.000 -10.116 18.975 8,181 925 143,755
45.000
35.000
25.000
-10.000
0 0 0
0 0
0 0 5,460
0 0
3,600
2.000
0
0 0
41204 43000 43101 43103
43403 43411 43419 43420 43440 43472 43474 43476 43480 43489 43489 43489 43489 43-1-89 -1-3491 43499 44231 43501 -1-3503 -1-3503 43503 43503
•
•
60013
•
Reis-- en vcrblijfskoslen Personeel vlln derden Eleclriciteit Benzine. olie en smeenniddelen Boeken en nhonnemenlen Dienst- en werkkleding en uilrusting Diverse s~cilieke gebruiksgo~deren Water Huur gebouwen en ruimten Porti- en Tclegrnmkosten RcpresenlDtiekostcn Rt:Chls- en ander deskundig Qclvies Cursussen en opleidingcn Projttten en .clivitelten Upgrnding of Study Financing dalabase Website Maintemtnce On tine Application Preparatory Workshop Students leaving St Maarlen Studieschulden Inningsbeleid Career Fair Beveiliging Overige gocdercn cn dienst~n Studicbeurzen toelagen Commissicvcrgocding SL\, Contracts and Licenses Stichting SI. MlUIrtcn Student Support Services Begeleider Curacao (60 studenls) Bcgeleider Aruba (10 students) Web hosting n~e TotaRI materiele kosten TOtRlt1 Studlcnnanciering
Page 40
0 0 0
4,500 1,620 0 ()
0 0 0 0 0 0
0
6,240 5.000 0
561
5,460 -2.000
-3.8.57% 0.00% 0.00% 100.00% -100.00%
0 0
0 0 0 0 0
1.500
2,500
ti
()
0 0 0
0
30,000
24.600 10.160 14,400 3.500
30,000 24.600 10,160 14,400 3,500
0 0
0 -10,000
100.00% [00.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% -100.00%
4,498.110 ::UOO
-1.890 2,500
100.00%
2.060,000 50.400 16.800 3.000 6,7-16,-130 7."61,119
2.060,000 50,400 16.KOO 3,000 2.196,930 2,3..0.685
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% "8.29% 45.71%
0 0 0 0 0 0
0 0
3.600 5.000.000
10.000 4.500,000
0
0
0 0
0 0 0
0
0
31.00% 0.00% 28.84% -100.00% 141.86% -50.00% -100.00% 29.21% .27.93% 28.74% 31.00% 25.18%
0
0
5.058.320 5,629.254
-1.549.500 5.120,"34
0 0 0
0
()
()
0.00%
0.00% 0.00% 0.00'% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-0.04%
Land Sint Maarten Begroting 2014
Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uilkering Lump sum Indexcring J COLA Pensioenbijdrage AP. N.A. Compensalictoeslng A.O. V.lA.W.W. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgeversbijdrage flOG Totaal penonL'eb kosten
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 4107t
41204 43000 ,BIOI 43103 43403 43411 43419 43410 43440 43471 43474 43-l.80 ~3489
43489 ·.J.3489 43489 43489 43489 43489 43489 43489 -13489 43489 43489 43489 43489 43489 43491 43493 43499
r: 43002 43060 43070 43071
•
Reis- en verblijlskoslen Person~1 van derden Elcttriciteit Benzine, olie en smeermiddelen Boeken en ahonncmenlcn Dienst- en wcrkkteding en uitrusting Diverse speciticke gebruiksgocderen Woter Huur gcbouwen en ruimten Porti- en Telegmmkosten Represenlatiekostcn Cursusslln en opleidingen I)rojecten en Ilcti"itciten Parent Support Group Testing 100 AGO Students Parent Education Workshop Workshop Protocol for thll reponing of Abuse and N Genernl Care Management Meeting Priority list project Case Management Meeting Preparatory Workshop Career Fair Teacher Support Program (Barbados) Training ond Support St. Johns Univcristy Behaviour modifh:otion support 51. Johns Univcristy Implementation IEP Analysis of the rote of the SCC and functioning of ea Nanning Intelligence TL'St BeveHiging Conlributie en Lidmaatschap Overige goederen en diensten Totaal matcrleJe kosten Totaal Dienst StudeRtenondersteuning
, ](2..:,0 J~....:;,:.~c~~: ,_;,;,~. ~1'':J". '·L.~ j, Bezoldiging Compensalietoeslag AO. V.fA. W.W. Werkgeversbijdroge AVBl Werkgeversbijdroge FZOG Totaal oersoneels koslen
Page 41
1,131.104
974,667 0 60,620 29,299 6.360 5,000 0 149,397 69,467 4,640 7,018 1,306.467
78.178 0 4.671 1,650 -1.980 -5,000 -12,495 11,941 6.380 356 563 74,263
11,165 0 0 15,000 1,800 0 62,469 0 0 1.250 1.610 0
15,000 0 0 13,000 500 0 65,000 0 0 1,000 0 0
10,840 0 0 17,280 500 0 10,000 0 0 500 0 0
-14.160 0 0 4,180 0 0 ·55,000 0 0 ·500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 116.204 1.348,408
0 0 0 0 0 0 lJ
1,500 37,500 8,500 9,000 2,000 500 500 5,000 3,500 11,460 18,960 11,640 2,000 0 11,850 0 1,500 0 177.530 1,.£83,997
1,500 37.500 8,500 9.000
896,489 0 55.949 27,649 8,340 10,000 12,495 137.457 63,087 4,184 6,455 1,231.104
--
-
-
8,286 590 39 60 8,976
K96,489
0 55,949 27,649 8,340 10,000 11,495 137,457 63.087 4,184
60455
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 112.000 1,344.204
J
'"l -- 8,286 590 39 60 8,976
-~
-13.74% _50.00% -100.00% 8.69% 10.11"1" 8.31% 8.n% 6,03"/.. -56.64% 0.00% 0.00% 31.92% 0.00% 0.00% ·84.62% 0.00% 0.00% -50.00% 0.00% 0.00%
U
0
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100,00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -100.00% 58.51 % 10,40%
~.OOO
500 500 5,000 3,500 17,460 18.960 17,640 2.000 0 11.850 0 1,500 -7,500 65.530 139,793
r--- - r--- - - , ._~
-8,286 -590 -39 -60 -8,976
-
-100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
Land Sint Maarten Begroting 2014
Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken
Orafl1.1
~
41001 41003 41005 41019 410'11 41039 41040 -1-1050 41060 41070 41071
," " 4' -'
.-
01...,_ '_ -< ..
II,.!'
.'
I
-
'."
Bezoldiging
O\'~rwerk
Vakanlie Tocloge Diverse vergoedingcn en toclogen Kindertoelnge Retroactive uitkering Lump sum lodcxcring I COLA Pcnsioenbijdrnge AP.N.A. Compensalietoeslng A.O. V.lA. W. W. Werkgeversbijdmge A vaz Wcrkgeversbijdrnge FZOG Tolaal personrels kosten
41204 43000 43101 43103 -1-3403 :.J3-1-11 43419 43420 43440 -1-3458 43471 43474 43476 43477 43480
1.055,472 0 63.7'11 0 6,540 10,000 25.741 162,701 71.946 4,862 7.599 1.408,584
J
1,055.471 0 63.711 0 6.540 10.000 25,741 162.701 71.946 4.862 7,599 1.-1-08.584
-5,000 0 0 17.240 -500 0 -3,860 0 0 4.340,800 -500 0
-19.66% 0.00% -19.73% 0.00% -30.'18% -50.00% -100.00% -19.69% -18.83% -19.74% -19.66~'D
-21.36% -33.33% 0.00% 0.00% 132.62%
43503
60014
43503 43503
60015 60016
Foundation for Academic and Vocational education Foundation for Canholic Education St. Maanen
0 0
" 0
11,914.303 17,037.188
" ,914,303 17.037.188
100.00% 100.00%
43503 43503
60017 60018
0 0
0 0
5,908.935 8.654,797
5.908,935 8.654.797
100.00% 100.00%
43503 43503 43503
60019 60020 60011
0 0 0
0 0 0
2.767,614 850.000 1.843.2:74
2.767,614 850.000 1.843.274
100:00% 100.00% 100.00%
43503 43503
•
Foundalion for Protestanl Christian Education. W.I. Methodist Agogic Centre Foundation of Seventh- Ony Adventist Churches School Board UniversHyofSt. Martin Sccundair 8er~ps Onderwijs I NIPA Educational Behaviour Modification Progrllm Belvedere Charlol1e Brookson Academy TotsllIl msteriele kosten TOlaallnspecllediend Onderwijs. Cultuur. Jeugd- cn Sport
0 0
0 0
93.917 1.502.501
1.452.584
0 835.000 70,397.019 71.504.737
0 835.000 70.353.019 70.052.154
0.00% 100.00% 159893.12% '-822.59%
Page 42
0 13,000 500 0 10.000 0 0
36,317 0 0 13,500
"" ()
[J
"
10.000 0 0 30,240
1
600'15 60021
60024
[J
1.1117.719
-'107.533 0 -12.571 0 -1.980 -5.000 ·'15,741 -32,042 -13.544 ·960 -1.494 -300,865
43489 43489 43489 43489 43491 43-199
• •
15.000
] 847.940 0 51.150 0 4,560 5,000 0 130.660 58,402 3.903 6,105
Rcis- en verblijfskosten Personeel van "erden Elllctricileit Benzine, olie en smeermiddelen Bocken ~n abonnementen DienslMen werkkleding en uitrusting Diverse spccilieke gebruiksgocdcren Water I-!uur gcbouwen en ruimlcn Schoolbus vervoer Porti en Telegrnmkostcn Representatiekosten RechlSMen ander dcskundig advies Praces en Gerechfskosrcn Cursussen en opleidingen Projecten cn IlIcUviteltcn Inrontlation session parents! communilY Filming infontllllion sessionl Enhance Quality Inform Vrije cducalie 100 leerplichligen zander cen stan kwalilicalie l3eveiliging Overige goederen endienslen SLA. Contracts lind Licenses Stichting Voongezet Ondenvijs 51. MaaMen w
31.500 0
1
"
0 6.1'-10 0 0 -1-,340.800 0 0
MIOO.OO%
0.00% -38.60% 0.00% 0.00% 100.00% -100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
900 8.[00
500
"
0 0 0
"
0 0 0 3.600
0 0 0 0 0 5,000
6.000 6.000 0 1.000.000
0
0
15.181.727
15,181.727
100.00%
0 0
()
()
.u.OOO
()
()
()
0 0
0
"
5,000
6.000 6.000 0 1,000,000 0
"
100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
land Sint Maarten Begroting 2014
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000
43101 43103 ·B41 I 43419 43420 43440 43461 43472 43474 43476 434110 43·U19 43499 43503 43503
Bezoldiging Ovcrwcrk Vakantie Toelage Diverse vcrgoedingen en toclagen Kindertoelage Relroaclive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pcnsiocnbijdrnge A.P.NA. Compens!lIietoeslag A.D. V.lAW.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Wcrkgeversbijdrnge FZOG TotBal pcr.;oneels kWiltn Reis- en verblijfskosten Pcrsoneel van derden Eleclricileit Benzine, olie en smeenniddelen Dienst- en werkklcding en uilrusling Diverse specilicke gebruiksgoederen Willer Huur gcbouwen en ruimlen USONA Porti- en Telegromkosten Reprcsenlrttieknslen Rcchts- en nntlerdeskundig advies Cursussen en opleidingen Projeclen en nclivllci!en Overige goederen en diens!en SLA, Contract" and LIcenses Oprntional Cost Schooltit EM IS Tolnal mattriele ko~ten TOtRAI Onderwi's InnO\lRtie
Page 43
746,124
746,124
599,646
-146,578
0
0
0
0
46,574 13,411 6,600 10,000
46,574 13,411 6,600 10,000
37,791 24,269 5,940 5,000
-8,783
858
18.773
18.773
0
114,262 49,331 3,567 5,373 1.024.115
114,262 49,331 3,567 5,373 1.024.115
91,916 41,890 2,897 4,317 813.666
-660 -5,000 -18,773 -22,346 -7,441 -670 -1,055 .2IO,,u9
24,300
15,000
6,560
-8,440
0 0
0 0
0 0
0 0
9,900
9,100
8,640
0 0 0 0 0 900
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-460 0
500 0
1,620 150,000
150,000
0 0
0 0
4,991
0 0 0 0 -500
0 -150.000
0
0 0
5.000
0
-5,000
0 0
0 0
114,400 45,000
191,711 1.215,827
179.600 1.203.715
114.400 45,000 174,600 988,267
-5,000 w215.449
-19.64% 0.00% -18.86% 3.66% -10.00% -50.00% -100.00% -19.56% -15.08% -18.79% ~19.64%
-20.55% -56.27% 0.00% 0.00% -5.05% 0.00%. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% -100.00% 100.00% 100.00% -2.78% -17.90%
Land Sint Maarten Begroting 2014
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
BezoJdiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en tDelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrnge A.P.NA Compensalieloeslag A.D. V.lA. W.W. Werkgeversbijdrage AVBl Werkgeversbijdrage FZOG TOlnal personeels kO!ifen
41104 43000 43101 43103 43403 43411 43419 43420 43440 43430 43472 43474 43476 43477 43480 4341{9 43499 43503
Reis- en verblijrskosten Per-lOneel van derden Eleelriciteit Benzine. olie en sml.'ermiddelen Boeken en aoonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specitieke gebruiksgoederen Water Huur gebouwen en ruimlen Ondcrhoud gebouwen en tetTeinen Porti· en Tc1egrnmkoslen Rcpresentatiekosten Rechts- en ander deskundig ndvies Proces cn Gerechtskosten Cursussen en opleidingen Projeclen en oClivileiten Ovenge goederen en diensten SLA. Contracts and Licenses Tot.al materiele kosten Tolaal OpenbaRr Onderwij.s
.'I:llI:-_J~;~,~-
Subsidies en bljdragen
44201
15,069.368
1,161.528
o
o
o
837.800 39,231 16,260 35.000 339.150 1.141.256 955.027 63.920 100.136 18.435.622
837,800 39.231 16.260
911.246 25,145 92.925
35.000
5.000
73,446 -14.086 76,665 -30,000
339,150 2.141,256 955,027 63,920 100.136 18,-135.622
o
~339.150
8.35% 0.00% 8.77% -35.90% 471.49% -85.71% -100.00%
2.321.211 1,042,417 69.549 108.-:1-99 19,6-15,362
179,955 87.390 5.629 8.363 1,209.7-10
1'.15% 8.81% 8.35% 6,56°;'.
0 0
5.000 0 0
0 0 0
-5.000 0 0
9,000
3.9nO
10.080
6.180
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
--
- "]
500
0 0 0 0
0 0 0 0 0
3.000.000
3,000,000
1.610
Tot««1 VllVoerentle Organsmle
Ilk::- -
13.907.841
o
9.000
Bezoldiging Compensatieloeslag A.O. ViA. W.W, Werkgeversbijdrage AVBl Werkgeversbijdrage FlOG TotRal personeels kosten
43002 43060 43070 43071
13,907,841
0 0 0 0 180.000
0 0 0 0
0
180.000 -500
0 0 0 0 42,320 -1.248,000 1.025,000
8.'10%
-100.00% 0.00% 0.00% 158.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% -100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% -41.60% 100.00% 0,00% 5.64%
0
0
3.019,620 21.455,242
3.00~"'DO
21.-145.022
4:2.310 1.752.000 1.015,000 3,009,400 22.654.762
16.573 1.181
16,573 1.181
o o
-16.573 -1.181
-100.00%
7' 119
7.
o
-79 -119
0 1,209,740
~IOO.OOo./lI
"'
o
17,951
17,951
o
-17,951
-100.00% -100.00% -100.00%
32.588,569
31,915,758
105,431,816
7J,498,078
130.14%
-::~_ ~1,--_-___
j ' -: - ~-ll:~-_-=--=-.Jt
-=.:-=-~
80,383,0/4
74.J69.662
0
~74.J69,662
0
0
0
0
0.00%
0
0
0
0
0.00'%.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-100.00%
Ondenvjlii
60001 60002 60003 60004 60005 60006 60007 60008 60009 60010 60011
Foundalion Based Education Foundation Based Education Aged Children (Special Basis Ondenvijs) Preparatory Secondary Vocalional School basisvorming V.S.B.D. TKl. PKL, PBl Techni(IUe V.S.B.O. TKL. PKL. PBLCare. Welrore V.S.B.a. TKl, PKL. PBl Economy. Hospitality V.S.B.D. AGO HA VOl VWO/CXC basisvonning HAVOI CXC bovcnbouw VWO (bovenbouw)! IB SecondarY Vocational School
Page 44
0 0 0
0
land Sint Maarten Begrotlng 2014
GEWONE DIENST UITGAVEN
Hoofdstuk 6, MInis erie van OnderwlJ5, Cultuur. Jeugd en Sportzaken
Dmft 2.1 60012 60013 60014
I'Joger Beroepsonderwijs! Wetenschappelijk Onderwijs 5tichling 51. Mnarten Student Support Servic~s 5tichting Voongezet Onderw(js 51. Maarten
1.550.000 15,877,500
"
0 2,760,000 15.877,500
0 0 0
0 -2.760.000 -15,877,500
0.00% -100.00% -100.00%
60015 60016
Foundation jor Academic ami Vocational t:uucation Foundation for Canholic EduCiltion 51. Maartcn
13.010,154 17.013.774
13.010.154 17.013,774
0 0
-13,010.154 -17.013,774
-100.00% -100.00%
60017 60018
Foundalion tor Proleslant Christian Educmion. w.1. Melhodisl Agogic Centre Foundation of5eventh· Day Adventist Churches School Board University of 51. Manin 5ecundnir Beroeps Onderwijs + 100 leerplichtigen zond~r een start kwalilicnlie Hoger- en WClenschappelijk Onderwijs Vrije t:ducatie Charlolle Brookson Academy
5,561,229 7.656.991
5.561.229 7.656.991
0 0
-5,561.229 -7,656,991
-100.00% -100.00%
2.693.343 g50.000
2,693,343 1150,000
0 0
-2,693,343 -850,000
-100.00% -100.00%
2.962.848 0 1.000,000 1,452,339
1.843.274 0 0 835.000
0 0 0 0
·1.843,274 0 0 -835.000
-100.00% 0.00% 0.00% -100.00%
69,628,178
68.101.265
0
-68.101.265
-100.00%
103,500 0 0 65.000 250,000 65.000 483,500
103.500 0 0 30.000 150.000 65.000 3-18.500
0 0 0 0 0 0
-103.500 0 0 -30.000 -150.000 -65.000 -348.500
-100.00% 0.00% 0.00% -100.00% -100.00% -100.00%
0 -I80.UOO 12],497 30.000 638.000 1.271,497
0 -1110.000 123,497 30.000 638,000 1.271.497
0 -180.000 -123,497 -30.000 -638.000 -1.271,497
0.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
0 0
U
(J
0
"
0
0 0 0 1.219.000 0 1,219,000
0 0 0 1.219.000 0 1.219,000
0 2.500 0 0 0 0 2.500
0 2,500 0 0 0 0 2,50U
60019 6U020 60021 60m2 60025 60024
Totuat Onttemtis Sl/bslilll!s Cultuur C"ffllrtll tm(t Nftturat Her/tllge Museum/Natural Heritages (St. Mannen Museum
610UI
61004 61005 61006
Heritage Foundalion) Archeological and Historical Places Culturnllandscapes Cultuurralll.l Momentenzorg Monumllnlenralld T,/"",t Cultural tlntl Nfllurat Herllage
"
~IOO.OO%
Perfronmnce flntl Cl!ll!br"tlon
62002 62003 62004 62005
Perronning Ans I Music! FeSlivals, Fairs and Feast StlllTSliching Culturele Onlwikkding Explnitatiekoslcn Sliching Culturele Ontwikkding MOlion Dance School Sliching Cullurcle Onlwikkeling Totl/flt Pl!rjronlllnce. mul CI!!l!brfltion
0
0 0 0
0
•
ViSlltl! arts und crafts
Fine arts Pholography Crafts To/{{{/l Vlsllm"rls and crafts
0
0.00% 0.00% 0.00% 0.000/"
• 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1.219,000 0 -1.119,000
0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 0.00% -100.00%
0 0 0 0 0 0
0 -2,500 0 0 0 0 -2.500
0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0
Books tmil Press
64004
Books Newspaper and Magazine Other printed maUer Library (Slichting Philipsburg Jubilea Library) Book Fairs Totaa! Books {{ntl Press AUtllo- visufli rind Intl!rnC1ive Metlla
65002
Film lind Video Film Keuring Commissie Entenainmllnt Commissie TV and Radio (also intemetlive slreaming) Inlernet podcasting Video Games (also online) TOf(wl Atulfo- ,,!srm! tlttflltltertlcti"e Media
Page 45
"
~IOO.OO%
land Sinl Maarten Begroting 2014
GEWONE DIENST U1TGAVEN
~
i
'. '.' l -, \..........,'.
....,i.,. -;.;
r,_
Drafi2.1
66001
-
j
-I -
;
J;. - , ~
\:
=I
V~'~:I~:--I
---: T_~_: .
'l":..i~'f)-!:J ~:~»~ ~~L~", ')"'_~IJ i..:.~'
......,
'.'
,1 ••:""
'-'~'.-
i
Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken Design anti Creatilies Services Fashion Design Graphic Design Interior Design LtlndscapeDesign Archilectural Services Totaal Design lind Creativl!s Services Tolaal Olltltur SIIbsldles
\ (.J ..:
l'...h
1
\'(~;...
1·1,000
0 0 0 0 0 0
·5,000 0 0 0 0 -14.000
·100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00%
2,990,497
2.8-16.497
0
.2.8-16,-197
-100.00%
1,602.784 120,960 968.000 50.400 150.000 15,000 50.000 147,840 0 35,100 6.480 5,400 9,000 33,600 294.000 399,175 5.000 21,600 75,000 175,000 3.500,000 7.76-1,339
350.000 120.960 968,000 50,400 250.000 15.000 50.000 147,840 0 35,100 35,000 5,400 9.000 33.600 300.000 750,000 5.000 21,600 75,000 200.000 0 3.-121,900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-350.000 -120,960 -968.000 -50,400 -250,000
·100.00% -100,00% -100.00% -100.00'%
~15.000
-100.00% -100.00% -100.00% O.UO% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
80,383,014
14.000 0 0 0 0 14.000
5,000 0 0 0 0
,Ieugd en Snot1s 67001 67002 (17003 67004 67005 67006 67007 67008 67009 67010 67011 67012 67013 67014 67015 67016 67017 67018 67019 67020 67021
Slichling Sport Up Keep Belv~rdere Community Center
Community Schools Dutch Quarter Community Center Early Childhood Cure and Development Jeugd- en jongcrenmad John Larmonie ccnler No kiding with our Kids Overige Iichamclijke opvoeding en spon. 51. Maarten LHUc league 81. Maartcn Pony league 81. Mtutnen Pool und Biljard Sf. Maarten Tennis Fcderulion St. Maarten Youth Council 8tichting juegd en jongeren ontwikkeling Sliehting Sport Ontwikkcling Unifonncd Organization Victorous Living Foundation Overige Dlympische Spelen AMFO I Finnnciering SUNted Tolaal Jeugd en Sports Subsidies
Tfltilal Selnl-pr/lmte en NGO Orgtlnisatfes Uitzending en terugzending conlmctanlen
43001
TOI)Ull
[ 41001 41003 41005 41019 4102\ 41039 41040 41050 41060 41070 41071
]
gewone dlenlll
rlJ.""'~~'T~r
·l":!.'~l~fu·
l
~.~. ,:"G\~II:=~C1:L
_
0 0 0 0 0 0
-50.000 .147.840 0 -35,100 -35,000 ·5,400 -9.000 ·33.600 -300.000 ·750.000 -5.000 -21.600 -75.000 -200.000 0 -3.421.900
~100.0U%
'-1.369.662
0
-74.369,662
-100.00%
65,411
65,411
20,000
-45.411
·69.42%
123.185,719
115,897.633
115,865,860
-31.773
-0.03%
,
()
0 0 ()
1 ,fr~C:.fi.' 1: !B~~~ff.a~~6:r: _..ili:;]:'
Bczoldiging Dverwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkcring Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdragc A.P.NA Compensntietoeslag A.D. V.lA. W.W. Wcrkgeversbijdragc AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal pCnloneels kO!ilen
20.800.806 0 1,273,575 367,065 58,385 155.000 5\3.833 3.195,011 1,407,265 97.326 149,766 28,018.033
Page 46
~IOO.OO%
20,800.806 0 1.273.575 367,065 58,385 155,000 513.833 3,195.011 1,407.265 97,326 149.766 28.018.033
22,034,686 0 1,347,830 293.922 135,225 55,000 0 3,385.967 1,511.950 102,992 158,650 29.026,221
1,233,880 0 74,255 -73,144 76.840 -100.000 -513.833 190,956 104,686 5,665 8.884 1,008,188
~100.00%
·100.00% ·100.00% ·100.00% -100.00% -100.00% ·100.00% 0.00%
-
-
,
,~
5.93% 0.00% 5.83% -19.93% 131.61% ·64.52% ·100.00% 5.98% 7.44% 5.82% 5.93% 3.60%
Land Sint Maarten Begroting 2014
GEWONE DIENST UITGAVEN
Draft 2.1 ·13002 43060 43070 4307\
40002 4120443000 43001 43101 43103 43403 43411 43419 43420 43430 43440 43455 43456 43457 43458 43459 43461 434-70 43472 43474 43476 43477 43479 43480 43489 43491 43493 *3499 43501 43503 44201 -14231
Hoofdstuk 6, Ministerie van Onderwijs, Cultuur. Jeugd en Sportzaken Bezoldiging Compensatietoeslag A.O. V.lA. W.W. Werkgeversbijdrnge A VBZ Werkgeversbijdrnge FZOG Tolual pcrsontels koslcn
24,859 1,771 118 179 26,927
24.859 1.771 118 179 26,927
0 0 0 0
Onvoorziene Uilgaven Reis- en verblijfskosten Personeel van derden Uitzending en lerugzending conlrnctanten E1t:clricileit Benzine. olie en smeenniddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse spec iii eke gebruiksgoederen Water Onderhoud gebouWl!n en lerreinen Huur gebouwen en mimlen Talenlen Beurs Beheersfaci liteilen Examenskosten Schoolbus vervoer Beleidsonlwikkelings lilken USONA Advenentiekosten Poni- en Telegrnmkoslen Rcprcsenlaliekosten R~hls- en ander deskundig advies Praces en Gerechlskosten Accounlnnlsconlrole Cursu5sen en opteidingen Projecten en nctiviteilen Beveiliging Cunlributie en Lidmaalschap Overige goederen en dienslen Commissievergoeding SLA. Conlracts nnd Licenses Subsidies t:n bijdrngen Studiebeurzen toelagcn Totaal maleriele k05ten
576.169 346.218 50.000 65,411 0 118.\28 16.650 900 75.969 0 lJ 0 0 300.000 600,000 -1-,000,000 0 0 2,700 17,100 37.800 251.940 45.000 0 lJ 0 0 0 3.053.760 0 200.000 80.383.014 5.000.000 95,140,758
350,000 290,000 50.000 65.411 0 62,600 9.500 0 75,000 0 0 0 0 0 550,000 4.000.000 0 0 3.000 12,000 16,000 205,000 25,000 0 0 0 0 0 3,069,500 0 :WO,OOO 74.369.662 4.500,000 87,852,673
0 187,400 102,000 20,000 0 98,460 7,000 0 16,\40 0 180,000 0 lJ 350,000 -117,500 4,340,800 0 0 2.000 34.000 16.000 55,000 0 0 0 3.646.890 0 1,500 1.789,000 100,000 70,977,839 0 4,498.110 86,839.639
Totalll
123,185,719
115,897,633
115,865,860
Page 47
0
-24.859 ~I,771
·118 -179 -26,927 -350,000 -102,600 52,000 -45,411 0 0 -2,500 0 -58,860 0 180,000 0 0 350.000 -132.500 340,800 0 0 -1,000 22.000 lJ -150,000 -25,000 0 0 3.646.890 0 1,500 -1,280.500 100,000 70.777,839 -74,369.662 -1.890 -1,013,034 0 -31,773
-100.00% -100.00% -100.00% -100.00% ~100.00%
-100.00% -35.38% 104.00% -69.42% 0.00% 57.28% -26.32% O.OOO/Q -78.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% -24.09% 8.52% 0.00% 0.00% ~33.33%
183.33% 0.00% -73.17% -100.00% 0.00% 0.00% 100.00% O.UO%
100.0001n -41.71% 100.00% 35388.92% -100.00% -00411 11 -1.15% -0.U3%
Land Sint Maarten Begroting 20 I4
GEWONE DIENST U1TGAVEN
Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken
Draft 2.1
L . 41001 . 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43103 43411 43474 43476 43499
3~~
], .. _
41204 43103 43411 43474 43476 43480 43499
1
-
j
. _ 244,402 0 15.980 20.664 1,260 10.000 6.326 35.212 6.648 1.232 1.760 343,484
214,402 0 14.072 18,864 1.260 0 0 31.012 7.500 1.085
Rcis- en vcrblijfskostcn PcrsoRt..-e1 vnn dcrden Benzine. olie cn smcermiddelen Dicnst- en werkkleding en uitrusting Representntiekosten Rcchts- en ander deskundig advies Ovcrige goederen en diensten Totaal mllteriele kosten Tolualkoslen l\1inisler
50.000 160.000 6,000 0 0 0 5.000 221,000 564,484
50.000 160.000 6,000 0 0 0 5.000 221,000 564,484
-
-
-
Bezoldiging Overwerk Vllknntie Toclage Diverse vergoedingen en todagen Kindertoclnge Retroactive uilkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compenslltietocslng A.O.V./A. W. W. Wl:rkgeversbijdrage AVBZ Wcrkgeversbijdmge FZOG Toluill personeels kosten
350,453 0 30.663 158.622 1.980 10,000 12,414 53.046 21.847 2,408 2,523 643,956
643,956
Reis- en verblijfskoslen Benzine. alie en smeenniddclen Dienst- en werkkJeding en uitrusting Representatiekoslen Rechts· en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Ovenge goederen en diensten Tolalll materiele koslen Tolalll Kabinet
5,000 5.000 1.000 5,000 15.000 0 5,000 36,000 679,956
5.000 5.000 1.000 5.000 15,000 0 5.000 36,000 679,956
Page 48
350,453 0 30.663 158,622 1.980 10.000 12,414 53,046 21.847 2,408 2.523
-12.27% 0.00% -11.94% -8.71% 0.00% -100.00% -100.00% -11.93% 12.82% -11.93% -12.27%
289,739
·30,000 0 ·1.908 -1.800 0 -10.000 -6.326 -4.200 852 ·147 -216 -53,745
50,000 450.000 9.500 0 0 250.000 5.000 764,500 1,054,239
0 290.000 3500 0 0 250.000 0 543,500 489,755
0.00% 181.25% 58.33% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 245.93%
1.544
'1
1
1
JL .' __,
'1
1
244A02 0 15,980 20.664 1.260 10.000 6.326 35.212 6.648 1.232 1.760 343,4s.l
Ii: . -~ . '] ,1·\/0 H,": ,-; . 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
-
Bczoldiging Ovenverk Vnknntie Taclage Diverse vergoedingen en toelageR Kindcrtoelage Retroactive uitkering Lump sum Inde:\cring I COLA Pcnsioenbijdrnge A.P.N.A. Compensatictoeslag A.a. V.lA. W. W. Werkgcversbijdrnge A VBZ Wcrkgcvcrsbijdmge FZOG Tetaal persoReeis kosten
.
..
T
.
534,914 0 40,343 136.801 660 5.000 0 80.862 37,566 3.138 3,851 843,135
184,461 0 9.679 -21,821 -1,320 -5,000 -12,414 27.816 15,719 729 1.328 199,179
43.000 0 0 0 0 0 5.000 48,000
38.000 -5,000 -1.000 -5,000 -15.000 0 0 12,000 211,179
89.,135
_15.65 8/0
86.76%
]
: .--::3 52.64% 0.00% 31.57%
·13.76% -66.67% -50.00% -100.00%
52.44% 71.95% 30.29% 52.64% 30.93%
760.00% -100.00%
-LOO,OO% -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
33.33% 31.06%
I and Sint Mnartcn l3egroting 20 14
GEWONE DIENST UITGAYEN
Hoofdstnk 7, Ministerie van Yolksgezondheid, SociaIe Ontwikkeling en Arheidzaken
Draft 2.1 ·11001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43103 43411 43440 43474 43480 434B9 43499
l3ezoldiging Overwerk Vakllntie Toelage Diverse vergoedingen cn toclagen Kindcrtoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensiocnbijdrage A.P.N.A. Compcnsatietoeslag A.O. V.lA. W. W. Wcrkgevcrsbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten
1.041.318 0 63.908 20.028 3.780 10.000 25.B81 157.567 62.545 4.889 7,497 1,397.412
1.041.318 0 63.908 20.028 3.7BO 10.000 25.881 157.567 62.545 4.BB9 7.497
Rcis- en vcrblijfskosten Personec! van dcrden Benzine. olie en smel.m1iddelcn Dienst- en werkkleding en uilrusting Huur gebouwen en ruimlen Represcntatiekosten CursusseR en opleidingcn Projeeten en aCliviteiten Overige got:deren en diensten Totalll mllteriele kosten Tohud Stafburcau
15.000 40.000 5.000
0 0 10,000 32.994 25.000 5.000 132,994 1,530,406
-155.B58 0 -10.438 -20.028 1.920 -5.000 -25.881 -23.645 -7.394 -804 -1,122 -248,250
·14.97% 0.00% -16.33% 0.00% 50.79% -50.00% -100.00% -15.01%
1,397,·&12
885,460 0 53,470 0 5.700 5.000 0 133.921 55.151 4.085 6.375 1.149.162
15.000 40.000 5.000 0 0 10.1100 32.994 25.000 5.000 132,994 1,530,-106
28.000 40.000 5.000 0 0 10,000 0 0 70.500 153,500 1,302,662
13.000 0 0 0 0 0 -32,994 -25.000 65.500 20,506 -227,7"4
86.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% -100.00% 1310.00% 15.42% -14.88%
796.604
233.369
a
a
48.739 12.593 3,120 5.000 120,486 53,777 3.727 5,736 1.049.781
14.202 3,332 0 -5,000 -13.870 34.663 16,097 1,087 1.6BO 285,560
41.43 0.00° 41.12. 35.98 0 0.00 -50.00% -100.00% 40.39% 42.72% 41.15% 41.43% 37.37%
-11.82% -16.45% -14.97% -17.76%
..J/delillgell:
41001 41003 41005 41019 41021 411139 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging OVt:rwerk Vakantie Toeloge Diverse vergoedingen en toelagen Kindt:rtoelage Retroactive llitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensntietaes!ag A.O.V.lA.W. W. \yerkgeversbijdrage AVBZ Wcrkgcversbijdrage FZOG Totaal penoneels kosten
563.234
4.055 764,220
563,234 0 34,537 9.261 3.120 10.000 13.870 B5.823 37.6BO 2.641 4.055 764,220
41204 43000 43103 43403 43411 43440 43459 43474 43480 434B9 43493 43499
Reis- en verblijfskosten Personee1 van derden Benzine. olic en smeenniddelen Boeken en abonnementen Dienst~ en werkkleding en uitrusting Huur gcbouwen en mimtcn 8eleidsontwikkelings taken Representatiekosten Cursussen en opleidingen !>rojecten en activiteiten Contributie en Lidmaalschnp Overige goederen en diensten Subsidies en bijdrngen {Sociaal Economic InitintieF (SEI)) Totaal materiele kosten Tolalll Ardeling Volksgezondheid
15.000 100.000 2.000 12.000
15.000 100,000 2,000 12.000
31.000 50.000 2.000 400
a a
a
0 ;0.000 5.000 0 40.000 70.000 5.000
50,000 5.000 0 40.000 70.000 5.000
140.000 90.600 5.000
0 299.000 1,063.220
0 299,000 1,063.220
0 334,000 1,383.781
44201
11001
a 34,537 9.261 3.120 10.000 13.870 85.823 37.680
2.641
Page 49
a
a
0 10.000 5,000
a
16.000 -50.000
a
-11,600 0
a
-40.000
a a
100,000 20.600
a
a 35,000 320.560
106.67% ·50.00% 0.00% -96.67% 0.00% 0.00% -80.00% 0.00% 0.00% 250.00% 29.43% 0.00% 0.00% 11.71% 30.15%
!
lund Sint Maurten Begroling 20 14
GEWONE DIENST UITGAVEN
Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Draft 2.1
Arheidzaken
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bt=201diging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vcrgoedingen en toclngen Kindcrtoelage Retroactive uilkering Lump sum Indexering I COLA Pensiaenbijdrage A.r.N.A. Compensalietocslag A.O. V.lA. W. w. Werkgeversbijdrage Avaz Wcrkgeversbijdrnge FZOG TotHal personcC!ls kosten
511.178 0 30.854 0 3.060 10.000 12.467 77.539 33.980 2.356 3.680 685.116
511.178 0 30.854 0 3.060 10.000 12.467 77.539 33.980 2.356 3.680 685.116
630.748 0 38.151 0 3.060 5.000 0 95,274 42.687 2.915 4.541 822,376
119.569 0 7.297 0 0 -5.000 -12,467 17.735 8.706 558 861 137,260
23.39% 0.00% 23.65% 0.00% 0.00% -50.00% -100.00% 22.87% 25.62% 23.70% 23.39% 20.03%,
41204 43000 43103 43403 43411 43440 43459 43474 43480 43489 43493 43499 43499
Rcis- en verblijrskoslen Personeel van derden Benzine. alie en smeermiddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkklcding en uilmsting Huur gebouwcn en mimten Beleidsontwikkelings taken Representatiekosten Cursussen en opleidingen ProjecteD en activiteiten COlllributie 1.'R Lidmaatschap Overige goederen en diensten (SEI) Ovcrige goederen ell dienstcn TotHyl muteriele kosten Totaal Afdelil)g Soc::iale Ontwikkeling
15.000 45.000 0 0 0 0 0 3.500 0 30.000 0 0 5.000 98.500 783.616
15.000 45,000 0 0 0 0 0 3.500 0 30.000 0 0 5.000 98.500 783,616
25.000 100.000 0 3,600 0 0 30.000 3.500 20,000 55.000 30.000 0 5.000 272,100 1,094,476
10.000 55.000 0 3.600 0 0 30.000 0 20.000 25.000 30.000 0 0 173,600 310,860
66.67% 122.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% .76.24% 39.67%
43002 43060 43070 43071
Bezoldiging Compensatietoeslag A.D, V.lA.W.W. Wcrkgevcrsbijdrage A vaz Werkgeversbijdrnge FZOG Tobull personeels kostcn
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Page 50
83.33%
Lund Sint Maartcn Begroting 20 14
GEWONE DIENST UITGAVEN
Draft 2.1
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41tJ6tJ 41070 41071
41204 43tJOO 43103 43403 43411 43440 43459 43474 43476
43480 43489 43499
Hoordstok 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken Beloldiging Overwerk Vaknntie Toelage Diverse vergocdingcn en toelagen Kindcrtoclage Retroactive uitkering Lump sum lndcxering I COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietocslag A.a. V.!A. w. W. WerkgclIcrsbijdrage AV8Z Wcrkgeversbijdrage FZOG Tohull personeclskosten
675,186 0 42,436 31,424 1,920 10.000 17.228 101,496 40.749 3,254 4,861 928,554
675,186 0 42,436 31.424 1.920 10.000 17,228 101,496 40.749 3.254 4,861 928,554
773,576 0 48,495 30.718 1,260 5,000 0 116,432 50.261 3.718 5.570 1,035,030
98,389 0 6.059 -70S -660 -5.000 -17.228 14.936 9.512 464 708 106,475
14.57% 0.00% 14.28% -2.24% -34.38% -50.00% -100.00% 14.72% 23.34% 14.24% 14.57%
90.000 20.000 5.000 7.500 0 0 0 10.000 10.000
90.000 20.0tJO 5,000 7.500 0 0 0 10.000 10.000 0 35.000 5.0UO
15.000 80.000 13.000 0 0 0 15.000 10.000 0 0 25.000 15.000
-75,000 60.000 8,000 -7.500 0 0 15,000 0 -10.000 0 -10.000 10.000
11.-17%
35.UOO 5,000 182.500
182,500
173,000
·9,500
1,111,054
1.111.054
1.208.030
96.975
-83.33% 300.00% 160.00% -100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% -100.00% 0.00% -28.57% 200.00% ·5.210/. 8,73%
Bezoldiging Overwerk Vnkuntie Toclage Diverse vergoetlingt:n t:11 toelagen Kindcrtodage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA PcnsiOt:nbijdrage A.P.N.A. Compensalietotslag A.a. V.IA. W.W. Werk~eversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FlOG Totlull personeels kosten
732.012 0 44,381 0 7,680 10_000 17.857 114,430 49.325 3.386 5.270 984.341
732.012 0 44.381 0 7,680 10,000 17.857 114.430 49,325 3,386 5.270 984,341
712.894 0 42.957 0 3.060 5_000 0 112,417 48.870 3,274 5,133 933,606
-19.117 0 -1.424 0 -4.620 -5.000 -17.857 -2,013 -455 -112 -138 -50,736
-2.61% 0.00% -3.21% 0.00% -60.16% -50.00% -100.00% -1.76% -0.92% -3.30% -2.61% -5.15%
Reis- en vcrblijlskostcn Pcrsaneel van lIerden Benzine, alie en smeermiddelen Boeken en ubannementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specitieke gebruiksgoederen Huur gebouwen en ruimten Representatiekosten Cursussen en opleidingen Overige gocdercn en diensten Kostelozc Rcchtskundig bijsland Tofanl materiele kosten Totnal Socinle Dienst
15,000 15,000 5.000 2.500 7,500 20.000 0 0 0 5,OUO 275.000 345,000 1,329.341
15.000 15,000 5.000 2,500 7.500 20.000 0 0 0 5.0UO 275.000 345.000 1,329,341
10.000 15.000 5.000 0 7,500 0 0 10,000 0 5.000 275.000 327,500 1.261.106
-5,000 0 0 -2.500 0 -20.000 0 10,000 0 0 0 .17,500 -68.236
-33.33% 0.00% 0.00% -100.000 0 0.00% .100.000 0 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rcis- en vcrblijlskosten Pcrsonecl van dcrdcn Benzine. alie en smeermidlle1en Boeken en nbonnementen Dienst- en werkkleding cn.uitrusting Huur gebouwen en ruimtcn 13c1eidsontwikkclings taken Rcprescntatiekosten Rcchts- en under deskundig advies Cursussen en opleidingen Projcclcn en activileitcn Ovcrige goederen en dicnsten Toton) materiele kosten 'fotaal ..\fdeling Sociale Ontwikkeling
()
Virvueremle Orgullisuties: fa
41001 410U3 41005 41019 41021 41039 4104U 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43103 43403 43411 43419 43440 43474 43480 43499 44220
Page 51
-5.07%, ·5.13%
Land SmL Maanen Begroting 20 14
GEWONE DIENST UITGAYEN
Draft 2.1
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43103 43403 43411 43419 43440
43474 43476 43480 43489 43499
44210 44211 44212 44213 44214 47002 47003
470xa 470U4
Hoofdstuk 7, Ministerie van Yolksgezondheid, Sociale Ontwlkkeling en Arbeidzaken
Bczoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pcnsioenbijdrage A.P.N.A. CompensilLielocslag A.O. V.IA. W. W. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgeversbijdragc FZOG Totaal personeels kosten Reis- en verblijfskosten Personeel van dcrden Benzine. olie en smeenniddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specilieke gebruiksgoederen Huur gebouwen en mimten Rcpresenluliekosten Rcchts- en ander deskundig advies Cursussen en upJeidingen Projecten en aClivilcilen Overige goederen en diensten Totul materiele kosten Toblallnspectie Volksgezondheid
1,241,265 0 78.156 48.158 13,178 10,000 31.385 192.571 83.462 5,984 8,937 1,713,095
1,241.265 0 78,156 48,158 13,178 10,000 31.385 192,571 83.462 5,984 8,937 1,713,095
1.304,870 0 82.233 50,622 15,060 5,000 0 201.932 88,835 6.298 9,395 1,764,246
63,606 0 4,077 2.465 1,883 ·5,000 ·31.385 9.361 5,374 313 458 51,151
5.12% 0.00% 5.22% 5.12% [4.29% -50.00% -100.00% 4.86% 6.44% 5.24% 5.12%
15,000
15,000 491.220 16,000 11,000 0 13,780 0 0 0 0 80.000 5.000 632,000 2,345,095
15,000 363,000 14.000 0 10.000 10,000 0 0 40,000 0 0 5,000 457,000 2,221,246
0 ·128.220 ·2.000 ·11,000 10,000 ·3,780 0 0 40,000 0 ·80,000 0 -175,000 -123,849
0.00% -26.10% -12.50% -100.00%
4,500,OUO 0 IUO,OOO 225,000 1,825,000 10,649,692 15,517,446 0 7,500,000 40,317,138
3,500,000 0 100,000 200,000 1,800,000 8,649,692 13,517,446 0 5,000,000
-1,000,000 0 0 -25.000 -25,000 ·2,000,000 ·2,000,000 0 ·2.500,000 .7,550,000
491.220 16,000 11,000 0 13.780 0 0 0 0 80,000 5.000 632,000 2,345,095
Onderstand uitkeringen Onderstand bij wijze van pensiocn Bcgrateniskosten onvennogenden Noodvoorzieningen aan behocnen Uilkering verzorging ouden van dagen PP kUl1rthouders
4.500.000 3.20U,000 100,000
225,000 1,825,00U 10,649,692 15,517,446 0 18.200,OUO 54,217,138
BZV Nfli
Overheidsbijdrage SZV Totaal Sociale Verzekering en Zicktekosten
Page 52
32,767,138
2.99%
100.00%
-27.43% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% -100.00% 0.00% -27.69% -5.28%
-22.22°
0.00% 0.00% -11.11% -1.37% -18.78% -12.89% 0.00% ~33.33%
-18.73%
I.and Sint Maarten Bcgroting 20 14
GEWONE DIENST U1TGAVEN
Hoordstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Soeiale Ontwikkeling en Arheidzaken
Draft 2.1
IE-:'- --
] &~"] {:I:J;.S:QFJ.!!::;Z!!i!JJ'~:t1..'2ffj.':
- --
.~j
Bezoldiging Ovcrwerk Vllknntie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkcring Lump sum Indexcring JCOLA Pensioenbijdragc A.P.N.A. Compcnsatietoeslag A.D. V.IA. W.W. Wcrkgcvcrsbijdrage AVBZ Werkgcversbijdrage FZOG Tuhull personeels kosten
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41203 41204 43000 43103 43403 43411 43419 43435 43440 43474 434RO 43499 43499
-~
70025
Maaltijdcn Reis- en verblijfskosten Pcrsoned van derden Benzine. olie en smeennidddlm Boeken en abonnementen Diensl~ en werkkleding en uitrusting Diverse specificke gebruiksgoederen Ondcrhoud velVoermiddelen Huur gebouwen en ruimlen RepresenlBtiekosten Cursussen en opleidingcn Ovcrigc goec.lt:ren en diensten Overige goederen en dit:nstcn {Rampenbestrijtling} Totaal matericle kosten Tutual Dienst Ambulance lIulpverienin~
Page 53
.. -
T'
.
1.820,024 120.000 116,688 106.182 18.600 10,000 46.059 287,661 130,145 8.944 13.104 2,677,408
1.820,024 120,000 116.688 106,182 18,600 10,000 46.059 287,661 130,145 8,944 13.104 2,677,408
5,000 15.000 24.000 50.000 1.000 25.500 69,000 50.000 0 1,000 20.000 5.000 25,000 290,500
5,000 15.000 24,000 50,000 1.000 25500 69.000 50.000 0 1.000 20,000 5.000 25.000 290,500
2.967,908
2,967,908
T
j
]
1.980.117 70,000 127.353 121.317 21.120 5.000 0 312,065 143,144 9.766 14.257 2,804,140
160,094 -50,000 10,665 15.134 2,520 -5,000 -46,059 24,404 12.999 822 1,153
5.000
0 ·5,000 -4,000 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 3,000 0 54,000 180,732
10.000 20.000 80,000 1.000 25.500 69,000 50.000 0 1.000 50,000 8.000 25,000 344.500 3,148,640
126,732
,
-
8.80%
"'"
-41.67% 9.14%
14.25% 13.55% -50.00% -100.00%
8.48% 9.99% 9.19% 8.80% .t13% 0.00%
-33.33% -16.67% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 150.00% 60.00% 0.00% 18.59% 6.09%
Umd Sint Manrten Begroting 20 14
GEWONE DIENST UITGAVEN
Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Draft 2.1
Arbeidzaken
41001 411103 41005 41019 411121 411139 411140 41050 41060 41070 41071
Bezotdiging Ovcrwcrk Vakantie Toelage Diverse vcrgoedingen en loelagen Kindertoclage Retroactive uitkering Lump sum Indexeringl COLA PcnsiocnbiNrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.D. V.IA.W. W. Wcrkgeversbijdrage Avaz Wcrkgeversbijdrage FZOG Tohml personC!clskostC!D Rcis- en vcrblijfskosten Pcrsoneel van derden Benzine. olie en smcermiddelen Bocken cn abonnementen ' Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specifieke gebruiksgoederen Ondcrhoud vervoermiddelen Huur gebouwen cn ruimten Represcntatiekosten Cursussen en opleidingcn Jeugd land verzorging ProjeclCn en activiteiten School gezondheid Screening bij derden Intcrgrntie en uitvoering van 0-4 CRVM implementation Elderly Research promotion Heallh information promotion i-Icllith inlormatio promotion Nut & physical polict Overige goederen en diensten Totaal mH.terielC! kosten TolB1l1 Dienst CollectiC!ve Prevenlie
41204 43000 43103 43403 43411 43419 43435 43440 43474 43480 43483 43489
43499
r43002 43060 43070 43071
lAS 1.20 I
~
J ,m,-::] rIlfJJIHff:II.iJIl1ifliVX'i'E.·Yli7J:II!i.l;~
0 87,745 5.519 5,700 10.000 35,523 227.064 96.673 6,693 10,449 1,936,567
1.451.201 0 87,745 5,519 5,700 10,000 35,523 227.064 96.673 6,693 10.449 1.936,567
1,419,635 0 87.532 31.375 7,860 5.000 0 221,650 97,676 6,690 10,221 1.887.640
15,000 120,000 12.000 0 10,000 30.000 20,000 0 1.000 0 198,720 633,000
15,000 120,000 12.000 0 10.000 30,000 20,000 0 1.000 0 198,720 633,000
5,000
5,000
1.04~,720
1.04~.720
2.981.287
2,981,Z87
-r --
Bezoldiging Compensatietoeslag A.D. V.IA. W. W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Tolsal pusonC!cls kosten
-
0 0 0 0 0
Page 54
. c;]:,:.-;:
=.- . . . :r_ 0 0 0 0 0
-31,565 0 -213 25.856 2,160 -5,000 -35.523
-2.18% 0.00% -0.24% 0.00% 37.89% -50.00% -100.00%
-50415
-2.38%
1.003 -3 -227 ....8,928
1.04% -0.05% .2.53%
15,000 50,000 12,000 0 10,000 30,000 10.000 0 1,000 0 80.000 395.000
0 -70,000 0 0 0 0 -10,000 0 0 0 -118.720 -238,000
0.00% -58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -50.00% 0.00% 0.00% 0.00% -59.74% -37.60%
5,000 608,000 2,495,640
0 .436,720 -485,648
.... 1.80% -16.29%
-
~
0 0 0 0 0
: -J
"
~ 0
0 0 0 0
-2.18%
0.00%
-. ~~--'-._-~' 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Land Sinl Maarten Bc:groting 20 14
GEWONE DIENST UITGAYEN
Draft 2.1
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43103 43411 43440 43474 43476 . 43480 43489 43499
~
..
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43103 43403 43411 43440 43474 43476 43480 43499
Hoofdstuk 7, Ministerie van Yolksgezondheid, SociaIe Ontwikkeling en Arbeidzaken
Bc:zoldiging Overwerk Vnkantie Toelage Diverse vergocdingen en tadagen Kindertoelage Retroactive uilkcring Lump sum Intlexcring I COLA Pcnsioenbijdrage A.P.N.A. Campensmietoeslag A.a. V.lA. W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totalll personeclskosten
697.499 36,000 41,965 0 1.920 10.000 17.008 108.602 46,530 3.199 5.022 967,745
697.499 36,000 41,965 0 1.920 10,000 17,008 108.602 46,530 3.199 5.022 967,745
710.519 36,000 42,782 0 2.520 5,000 0 110.425 48.326 3.262 5.116 963,950
13,021 0 817 0 600 -5,000 -17,008 1.823 1,795 63 94 -3,795
1.8711/0 0,00% 1.95% 0.00% 31.25% -50.00% -100.00% 1.68% 3.86% 1.97% 1.87% -0.39%
Reis- en vc:rblijfskoslcn Pcrsoncel van dcrden Benzine. olie en smeermiddelen Dienst- en werkklcding en uilmsling Huur gehouwen en ruimten Rcpresentalil:kosten Rcchts- en ander deskundig advies Cursussen en oplcidingcn Projecten en activiteiten Ovenge goederen en diensten Totaal mliterieJe kosten Totaal Dienst Volksgezondheid. Gezin en Humanitaire Zaken
30.000 12.0DO 5.000 0 0 3.000 10,000 0 20.000 10.000 90,000
30,000 12.000 5.000 0 0 3.000 10.000 0 20.000 10.000 90.000
10,000 70.000 5.500 1.200 0 0 0 0 86,000 10.000 182.700
-20,000 58,000 500 1.200 0 -3.000 -10.000 0 66.000 0 92.700
-66.67% 483.33% 10.00% 0.00% 0.00% -100.00% , -100.00% 0.00% 330.00% 0.00%
1,057,7-15
1,057,745
1.146.650
88.905
8.41%
~"'"JiillP'J!~ft:-~
------------T-
Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelnge Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatictoeslag A.O. V.lA.W.W. Werkgeversbijdrage A VBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totllal personcels kosten Reis- en verblijrskosten Personeel van derden Benzine. alie en smeenniddelen Bocken en abonnemenlen Dienst- en werkkleding en uitrusting Huur gebouwen en ruimten Representaliekosten ReclltS~ en ander deskundig advies Cursussen en opleidingcn Overige goederen en diensten Totanl materiele kosten Totaal Dienst Arbeidszaken
._-
-
--,'-.-:--:1----.--j-. . - -
31.459 201.342 88.993 6.029 9.279 1.742.099
1.288,807 0 78.962 12,648 14,580 10.000 31,459 201.342 88.993 6.029 9.279 1,742.099
79.931 18.701 17.100 5,000 0 202.402 89,666 6,107 9.334 1,724,616
15.000 15.000 5.000 2.000 15.000 0 15.000 10,000 0 5.000 82.000 1.824.099
15.000 15.000 5.000 2.000 15.000 0 15.000 10.000 0 5.000 82,000 1.824.099
15.000 0 5.000 0 15.000 0 10.000 15.000 0 15.000 75.000 1.799.616
1.188.807 0 78.962 12.648 14.580
lO.OOn
Page 55
1.296.376
a
IOJ.()O%
~
---~
7.569 0 969 6.053 2.520 -5.000 -31.459 1.060 672 78 54 -17.483
0.59% 0.00% 1.23% 47.86% 17.28% -50.00% -100.00% 0.53% 0.76% 1.30% 0.59%
0 -15.000 0 -2.000 0 0 -5.000 5,000 0 10.000 -7.000
0.00% -100.00% 0.00%
-24,483
-1.00%
~100.00%
0.00% 0.00% ~33.33%
50.00% 0.00% 200.00%
-8.54% -1.34%
Land Sint Manrten Begroting 20 14
ti·;,·. Jl:"~'<J '-'..,
I":''::\<.
GEWONE DIENST UITGAVEN
j
I
ll!l~- "',1 \<.c,
J:.. , , ,~,
'll'rz<)~(y . n;,i..~~:
' . • ..; .) • ..,.:..,.~j~
1 ~. .~~
-~-~.
111:... l\~ ..
(,
:.,I!~
~
-~,
•.~~~
- 'J
-\'(l". ~J j
.,
""1'
.+
h.
~~r \'~-"l"(' -:.1 ~-'-
~:i'
Hoordstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, SociaIe Ontwikkeling en Arbeidzaken
Draft 2.1
Ttl/auf Uitvoerent/e Organ/soties
E
J ']
1\')·:.1
44201 11001 70001 70002 70003 70004 70005 700D6 70007 70008 70009 70010 70011 70012 70013 70014 70015 70016 70027 70032 70033 70034
j't., . J
~:.::-:
"'
l.\
I
l'~ .! ~?.:
..-
SUbsidies en bijdragen Sociaal Economie Initiatief(SEl) Subsidie buuncentra Turning Point Safe haven Red Cross Foundation Diabetici Stichting Aids Stichting Stichting Gccstclijke Gezondheidszorg MHF Stichting Helping hands Community Centers Residential Care Family Life foundation WGK bcj narden zorg 5t Maarten Medical Center lSMMC) W.G.K. (outstanding cost) HIV/AIDS project Commissie Geld ontslagzaken Tripartite Rand van de Volksgezondheid Registfatiecommissie gent=esmiddelen INDP{Commuty Helpdt=sk) Golden Age Foundation Meals on Wheels Totaal eewone dienst
,I.
Page 56
j
-
, ,
]
.
.
~r---.r--
5.413,714 595.811 40.000 200.000 300.DDO 0 70.000 0 1,820,500 45.000 400.000 700.000 0 0 615.974 200,000 336,429 90.000 0 0 0 0 0 0
4,797,740 595.811 40.000 200.000 300.000 0 70.000 0 1,820.500 45.000 400,000 700.000 0 0 0 200.000 336,429 90,000 0 0 0 0 0 0
3.401,800 200.000 70.000 310.000 220.000 0 20.000 0 1.600.000 45.000 200.000 450.000 0 0 0 0 125.000 40.000 15.000 60.000 46.800 0 0 0
-1,395,940 -395.811 30.000 110.000 -80,000 0 -50.000 0 -220.500 0 -200.000 -250,000 0 0 0 -200.000 -211.429 -50.000 15.000 60.000 46.800 0 0 0
77,869,064
63,353,090
55,176,157
-8,176,933
__
-_~
-29.10% -66.43% 15.00% 55.00% ~26.61%
0.00% -71.43% 0.00% -12.11% 0.00% ~50,OO%
~35.71%
0.00% 0.00%
n.oo% ~IOO.OO%
·62.85% ~55.56%
100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
·12.91%
Land Sint Manrten Bcgroling 20 14
GEWONE DIENST UITGAYEN
Hoofdstuk 7, Ministerie van Yolksgezondheid, Soeiale Ontwikkeling en Draft 2.1
IF
Arbeidzaken
1
,
Jf ;.~lt:!tJJ:!!_L~~ .- - - ,-'
-~
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging Overwerk Vakanlie Toelage Diverse vergoedingcn en lodagen Kindertoelage Relroactive uilkering Lump sum indexering I COLA PL:nsioenbijdrnge AP.N.A. CompensllLietoesJug AO. V.lAW. w. Werkgeversbijdrage AVBZ Wcrkgeversbijdrage FZOG TohlaJ personeels kosten
43002
Bczoldiging Compensatieloeslag AO. V.lA.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgcversbijdrage FZOG Totaal personeels kostcn
43060 43070 43071
41203 41204 43000 43102 43103 43403 43411 43419 43435 43440 43459 43474 43476 43480 43483 43489 43493 43499 44201 44210 44211 44212 44213 44214 44220 47002 47003
470:
--
J
'l"il.trrw:::
1
0.~~~:~~
J
~5..fi[;1.F'I
.] 'Y,if.J..J:'J: 1
lli~ 6.06% -32.05% 5.97% 2.06% 6.52% -54.17%
666.276 412.505 76.778 120.000 267,476 1.642.353 698.577 51,016 76,439 14,783,998
11.260,117 106.000 706,058 420,991 81.780 55,000 0 1,738.879 763,458 54.064 81.073 15,267,420
643,538 -50,000 39,782 8,486 5.003 -65,000 -267,476 96.526 64.881 3,049 4.633 483,421
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5,000 295.000
5.000 295.000
1.042.220 0 116,000 36.000 59,000 132.780 70.000 0 50.000 53.500 45.000 52,994 198.720 863.000 70,000 90,000 4.797,740 4,500,000 0 100,000 225,000 1.825.000 275,000 10.649,692 15,517.446 0 7.500.000 48,569,092
0 -28,000 195.780 0 35.000 -31.000 10.200 -23,780 -10.000 0 5,000 -3,000 260,000 17.006 -118,720 -162.000 50,600 88.500 -1,395,940 -1.000.000 0 0 -25,000 -25.000 0 -2,000,000 -2,000,000 0 -2,500.000 -8.660,354
0000 -9.49° 18.78° 0.001l 30.17" -86.11 17 ?9° -1791 -14.29 0.00° 10.00°0
Overheidsbijdrage SZV Totaa) m.ateriele kO.!lten
1.042.220 0 116.000 36.000 59.000 132.780 70.000 0 50.000 53.500 45.000 52.994 198.720 863.000 70.000 90,000 5.413,714 4.500.000 3.200.000 100.000 225.000 1.825,000 275.000 10.649,692 15,517,446 0 18,200,000 63,085.066
5,000 267,000 1.238,000 0 151,000 5.000 69.200 109.000 60,000 0 55.000 50.500 305.000 70.000 80.000 701,000 120,600 178,500 3.401,800 3.500,000 0 100,000 200,000 1.800.000 275.000 8.649,692 13.517,446 0 5,000,000 39,9118,738
To[ual
77,869,064
63,353,090
55.176.157
-8,176,933
Maaltijden Rcis~ en vcrblijfskosten Personed van derden Gas Benzine. olie en snleenniddclen Boeken en abonncmentcn Dienst- en wcrkkleding en lIitnlsting Diverse specificke gebruiksgocderen Onderboud vcrvoenniddelcn Huur gebouwen en mimten Beleidsontwikkelings taken Represenlntiekoslen Rechts- en ander dcskundig advies Cursussen en opleidingen Jeugd [nnd verzorging Projeclen en Activiteiten Contribulie en Lidmaatschap Overige goederen en diensten Subsidies en bijdrngen Onderstand uitkeringen Onderstand bij wijze van pensioen Begrafeniskosten onvennogenden Noodvoorzieningen aan behoeflen Uitkcring verzorging ouden van dagen Kosteloze Rechtskundig bijstand PP kaarthouders BZV NHI
Page 57
10.616.578 156.000
10.616.578 156.000
666,276 412.505 76.778 120.000 267.476 1.642.353 698.577 51.016 76.439 14,783.998
~IOO.OO%
5.88% 9.29% 5.98% 6.06% 3.27%
,
~561°0
577.78°0 31.09°0 ~59.74°0 ~18.77°0
72.29°0 98.33°0 -29.10°0 -22.22°0 0.00°0 0.00°0 ~I 1.11°0 -1.37 0 0 000°0 _18.78°0 -12.89°0 0.00% ~300.00%
-17.83%
-12.91%
... ,,~
Land Sint Maarten Begrotlng 2014
GEWONE DIENST UITGAVEN
Uoordstuk 8, Ministerie van Toerisme. Economiscbe Zaken,Vervoer en Telecommunicatie
Draft 2,1
r-
11..
41U01 41003 41005 ,IlU19 41021 41039 41040 41050 41U60 41070 41U71
41204 43000 ,13103 4341 I 43474 43499
E -11001 41003 41005 41019 41021 41039 411I40 41050 -\1060 41070 41071
41204 43103 43411 43474 -13476 43480 4349Q
_J!.:lF'
11..
_
Bezoldlgmg Over.vcrk Vakanlie Toelagc Diverse verb'Ol:dingen en loclagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexcring I COLA Pensioenbijdmge A.r.NA Compensalicloeslag A.a. V.lA.W.W. Werkgeversbijdmge AVBZ Wcrkgcversbijdrngc FZOG Tofaal pcl"50netl5 kOJlfen Reis- en verblijlskosfen Pcrsoncd van derden Ilenzine. olie en smccnniddelen Dienst- en wcrkklctling en t1itrusling Reprcscntatickoslen ' Overige goedercn cn dienslen 'folaol malerlcle kO.~tcn Toluall\lInhter :I~;'"
...~~~
-- -
A,
_ _
j
-
-.
I
·30,000
o
·10.000 -6,324 -4.200 852 _147 -216 _33,743
-100.00% ·11.93% 12.82% -[1.99% -12.27% -1!'i.7I%
.50.000 65.000 0 0 0 0 15,000
-33.33%
~J8,7"3
-6.00%
o
o
o
13.996 18,864
~1,908
o
o
10,000 6.324 35.212 6,648 1.226 1,760 342,1-10
10,000 6,3.24 35,212 6,648 1.226 1.760 342,140
288,397
150.000 135,000 5,400 0 9,1100 4,500 303,900 646,040
150,000 135.000 5,400 0 9,000 4.500 303,900 6-16,040
100,000 200,000 5,400 0 1),000 4.500 318,900 607,297
-
J
612,174
0
0
Vnkonlie Tuelnge Diverse vcrcoedingcn en lodagen Kintlenoclagc Relroactive uilkering Lump sum Indc.""cring I COLA PcnsioenbijJrage A.P.N.A. Cmnpensaticlol:slag A.O. VJA. W.W. Werkgcvcfl';bijdrnb'e AVBZ Wcrkgcvcrsbijdrage FZOG Totllal personeels koslcn
50.606 221,267 0 10,000 20,563 93,078 36.540 3,958 4,480 1,062,666
50,606 221,267 0 10.000 .:l0.563 93.078 36,5010 3,958 ".480 1,062,666
Reis~ en verbJijlskoslen Benzine, olie en smeenniddelen Dienst- en werkkleding ~n uifnlSling Represeml1fickoSlen Reehts-- en onder dcskundig advies Cursussen en opl~idingen Overi!!e goederen en dien:;ten Tolul maleriele kOJlten Tolaal Kablnet
60.0UO 4,500
60,000 4,500 900 4.500 13,500 0 4,500 87,900 1,150,566
000 4.500 13.500
0 4,500 87,900 1,150,566
·1.800
o o
o 31,012 7,500 1,079 1,544
J
-
401,828 0 33,369 154,317
0 5,000 0 61.234 30.759 1.611 2,893 692.012 25.000 4,500 900 4,500 13.500 0 4.500 52,900 744,912
: --, -12.27% 0.00% -12.00% -8.71% 0.00%
15,904 20.664
622,174
Page 56
J
15,904 20,664
-1
Ov~r.vcrk
. 214,402
244,402
o
Bczoldiging
J
1-14,402
~100.oo%
. J'
1
~220.346
0 ·17,238 -66,950 0 ·5.000 -20,563 ·3 I,844 -5.780 -1,347 -1,586 -370.654 -35,000 0 0 0 0 0
0 ·35,000 -mS,654
-35.42% 0.00% -34.06% 243.38% 0.00% ~50.00%
-100.00% -34.11% -15.82% -34.02% -35,41% -34.88·/0 ~58JJ%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -39.82"/0 ~3S.16%
Land Sin! Maarten Begroting 2014
I-Ioofdstuk 8, Ministerie van Toerismc, Economische Zsken,Vervoer en Telecommunicatie 2,08% 0.00% 2.03% 0.00% 0.00% -50.00% -100.00% 1.94% 7.62% 2.04% 2.08% -0.36%
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging Ovcrwcrk Vakantie TOl:[nge Divcrse vcrgoedingcn en loelagen Kintlertoelage Relroactive uilkerin~ Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P.NA Compensatictocslag A.a. V.lA.W.W. Werkgcvcrsbijdrngc Avez Wcrkgevcrsbijdragc FZOG Totaal personecl5 kostcn
492,560 0 30,238 7,800 3,600 10.000 12,024 73,937 :::!8,716 1,31<1 3,546 664.735
492,560 0 30,238 7,800 3,600 10,000 1:2,024 73.937 28,716 2,314 3,546 6&1,735
502,812 0 30,853 7,800 3,600 5,000 0 75,372 30,904 2.361 3,620 662.,]22
41204 43000 43103 43411 43474 43480 43499
Reis- en verblijlskoslen Pcrsoncel vnn Derden Benzine, olie en smeemliddelen Dienst- en werkkleding en uilrusling Represenlalieko51en Cursussen en opleidingen Overige goederen cn dienslen Totaal mllteriele kO!iten Totoal Slof'burellu
36,000
36.000 0 4,212
II -2,413
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00"/" -0.28%
Bezoldiging Overwerk Vnkan1ie Toelage Diverse vergoedingen en tot:lagen Kindertoelnge Retroac1ive uitkering Lump sum IndexeringJ COLA lJensioenbijdmgil A.P.N.A. COlupensolieloeslng A.D. V.lA. W. W. Werkgc:versbijdrage AVBZ Wcrkgcver5biJdmgc FZOG Tofllol personrels k05,en
41204 43UOO 43103 43403 43411 43474 43480 43499 44201
Reis- en verblijfskosten Personet:l vnn Dc:rden Benzine. olie en smeemliddelen Boeken en Abonncmenten Dienst- en werkk[eding en t1ilrusling Rc:presenlaliekoSlcn Cursussen en opleidingen Overige goederen en dien5len Subsidies en bijdmgen (SEI) Tolaal mllteriele koslen Tomul A£dellng EconomiC',Vervoer en Telecommunitatie
11001
E--_ _-jtlr!IL. - ]"" W£1lJ,,::J:. ~
~
,B002 43060 43070 43071
,t;4;;;;:
~:..
0 0 0 0 0 0 0
4,500 150,000 4,500 201,462 866,197
6<15,029
645,029
-17,029
~2.64%
o
628,000
o
o
o
38.857
38,857
38.278 7.]80 2.580 5,000
~579
0.00% -1.49% 100.00% 0.00% -50.00% -100.00% -2.34% 1.08% -[040% -2.64% -3.83%
2,~50
o
o
2,580 10,000 15,729 98,187 42,612 2,966 4.6<14 860,6M
2.580 10,000 15,729 1)8,187 42.612 2,966 4,644 860,605
45,OUO 45,000 4,500 13.500 13,851 13,500
45,000 45,000 4,500 13,500 13,851 13,500 0 4.500
0 4,5UO
o 95.885 43,074 2,925 4.522 827,644
7,380
o -5,000 -15.729 -2,301 462 -42 -123 -32,961
0
0
4,500
·44.44% 33.33% O.UO% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.58% -3,79%
25,000 60,000 4,500 13.500 13.851 13,500
-20,000 15,000
0 0
0 0
0
0
0
139.851
139,851
134,851
0 0 -5,000
1,000,456
1,000,456
962,495
-37,961
--l
-.....
~~
61S 0 0 -5,000 -12,024 1,435 3.188 47 74 -2,413
,1,212 2,250 4,500 150,000 4,500 201,462 866,197
=""=,,, . "j ,__ _ __ _ _
., ....-j,,~ .... ... or/""."...,:!'
.J,,:'~.)JJ(.
0
36,000 0 4,2[2 2,250 4,500 150,000 4.500 201,462 863,784
0
4[001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41U70 41071
10,253
~
Bezo[diging Compensntictocslilg A.a.V.lA.W.W. Werkgeversbijdrnge Aval Werkgevc:rsbijdrnge FlOG Tolanl personrels k05ten
Page 59
.
-. --1 ~ ".. -
-. -
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,000,456
1,000,456
962,495
-37,961
-3.79%
0
Totauf A/deJlllgell Vin'oerel/de Orgm,;stlties:
-J:. --J
0
Land Sint Maarten Begroling 2014
GEWONE DIENST UITGAVEN
Uoofdstuk 8, Ministerle van Toerisme, Economische Zaken,Vervoer en Tclecommuniclltie
Draft 2.1 ~1001
410113 41005 41019 41021 ~1039 ~I040
41050 41060 41070 41071
41204 43000 43103 43411 43419 43474 43480 ~3493 ~3499
41001 41003 41005 41019 ~1021
41039 41040 ~1050
41060 41070 41071
~1204
~3000
43103 43411 43474 43476 43480 43499 44201
(~ 43002 43060 43070 43071
11001
BCloldiging Ovcrwcrk Vakanlie Toclage Diverse vergoedingen cn loelagen Kindcrtoelage Retroactive uilkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A. CumpenSatielDeslag A.a. V.lA. W. W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FlOG Tatllal personeels kosten
780,657 35,000 48,246 19.730 3,720 10,000 19.165 110.245 54,763 3.689 5,621 1,100,837
780,657 35,000 48,246 19,730 3,720 10,000 19,165 120,245 54,763 3,689 5,621 1,100,837
Reis- en verblijfskostcn Personeel van Derden Oen:tine, olie en smecrmiddelen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specifieke gebruiksgoedercn Representatieko5lcn Cursusscn en oplcidingen COl1tribulie en Lidmnalschap Overib'C b'oederen en diensten Totaal materiele kostcn Tolaa! Meleorol01t1e
45.000 270,000 3,600 10,000 100,000 900 70,000 12.870 4,[40 516,510 1,617.3-17
45,000 170,000 3,600 10,000 100,000 900 70,000 12,870 4,140 516,510 1,617,347
70.000 41,870 4,140 521,510 1,809,735
5,000 192,388
Bezoldiging Overwerk Vakantie Todage Diverse vergoedingtm en loelagtm Kindcnoelage Retroactive uilkering Lump sum Indexcringl COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A. Compcnsatielocslag A.a. VJA. W. W. Werkgeversbijdmge AVBZ Werkgeversbijdmge FZOG Totaal personeels kosten
616.957
616,957
765,394
148,437
0
U
0
0
39,091 29,413 5,160 10.000 15,089 97,327 43,810 :!,991 4.442
46.273
7,181
8~,283
39,092 29,413 5,160 10.000 15,089 97,327 43,810 2,992 4.442 864,283
I::!.O.099 52.915 3,528 5.511 I,O().l,540
Rcis- en verblijfskoslcn Personet:! van Derden Benzine. ulie en smeenniddden Dienst- en werkkleding en uitrusting Representnliekosten Rechts- en nnder deskundig lldvies Cursussen en opleidingen avenge goederen en dicnslen Subs.idies en bijdragen (SEI) Tofaal materiele kosren Totool Dienst Economlsche Ve~unnln~en
4,500 120,000 2,150 1,350 4,500 100,000
4,500 120,000 2,250 1.350 4,500 100.000
4,500 55,000 2.250 8,000 4,500 100.000
J'llli-f' .--., _ 4::': ,
• ~ ~_ !-•-~;;-I''''''·T-•~.. • •• ~ J '~_~ ~--("~ "'t ~~
r~.:t
,
~..
.
952,875 17,500 58,842 23,450 4,380 5,000
172,217 ~17,500
10,596 3,720
660 ~S.OOO
-19,165 27.097 12.714
0 147,342 67,417 ~A98
800
6,861 1,288,225
1,240 187,388
20,000 270,000 3,600 10.000 100,000
-25,000
gOO
0 0
0 0 0 U
30,000
0
0 5,810 5,000
660 -5,000 -15,089 22.772 9,105 535 1,069 140,257
0
0 -65.000
0 6.650 0
0
U
U
0 0
~,500
4,SOO
4,500
0
0
u
0
0
237,100 1,101,383
237,100 1,111,608
178,750 1,183,290
-58,350 132,077
-T-
---- 'j 0 0
Bc:zoldiging CompensatiefoeslllgA.O.V./A.W.W. Wc:rkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Tolaal pe~oneel!l kO!iten
u 0 0
Page 60
-=____ 1
j
U
0 0 0 0
0
0
0 0 0
- -
22.06% -50.0Ml:. 21.96% 18.85% 17.74% _50.00% -100.00% 22.54% . 23.22% 21.93% 22.06% 17.02% -55.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 233.10% 0.00% 0,97% 11.90%
14.06% 0.00% 18.37% -100,00% 12.79% -50.00% -100.00% 23.40% 20.78% 17.89% 24.06% 16.23"/.. 0.00% -54.17%. 0.00% 492.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.61% 206..15";"
T--
-
U
O.OO~~
0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Land Sint Maarten Begroting 2014
GEWONE DIENST UITGAVEN
Draft 2.1
Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Z3ken,Venoer cn Telecommunicarie
41001 4\003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bczoldiging Overwerk Vakamie Toelage Diverse vergoedingen en loelagen Kindertoelage Retroactive uilkering Lump sum Inde.'tcring I COLA Pensioenbijdmgc A,P.N.A. Compensatieloeslllg A.O. V.lA. W.W. Wcrkgevcrsbijdrngc AVBl Werkgeversbijdrage FlOG Totllll.l personl!cls kO!Jlcn
41204 43000 43411 43474 43<176 43480 43491 434q9
Rids- en verblijlskoslen Personeel Vlln Derden Dfl!nsl- en werkkleding en uilnlSling RepreSenlaliekosten Rechls- en nnder deskundig advies Cursussen en opleidingen BeveiJiging Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totoallns(lectledlcnst Economie en Arbeid
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
73,928
4,764,324 100,000 290,295 73,928
10.000 116.866 761,429 331,904 22,127 34,303 6,505,177
10,000 116.866 761,429 331,904 22,127 34,303 6,505,177
5,000
5,000
•
--
](,ill'_-Jiial~i£..":.-·:--=-
-:-:-. _ __..- -,-'
•
•
22,500 4,500 24,300
100,000 4.500 160,800 6,665,977
100,000 4,500 160,800 6,665,977
3,931 278 \9
3,931 178 \9
•
::-'j
---
971,457 15.000 60.031 20.232 8.820 10.000 23.724 154,922 67.344 4.586 6,994 1,343,[09
Page 61
5,000 25.000 22,500 4,500 24,300
•
100,000 4,500 18~.800
6,749,685
•••
4,256
-J
971,457 15.000 60,031 20.232 8.820 10.000 13,724 154,922 61.344 4,586 6,994 1,343,109
.,:L
161,834 -60,000 11,496 23,655 6,120 -5,000 -116,866 23,403 12,010 80\
1,165 58,709
• ••• •••
25,000 83,709
t~.S~%
·3,931 ·278
·\00,00% -100.00% -100.00% ·100.00% -100.00%
1.26%
·28 -1,256
- J' .:'.150,447 ~-
1,121,903 7,500 69.057 20.232 8.820 5,000
•
116,980 71,056 5,275 8,D18 1,499,901
3040% -60.00% 3.96% 32.00% 100.00% ·50.00% -100.00% 3.07% 3.62% 4.03% 3040% 0.90% 0.00% IOIJ.QO% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% O.OU%
25,000
,19
•o
28
4,2~6
Bewldiging Ovem'erk Vakamie Todnge Diverse vergoedingen en foelngen Kindertoehlge Retroactive uilkcring Lump sum Inde.'icring I COLA Pensioenbijdroge A.P.N.A. Compensatietoeslag A.C. V.lAW.W. Werkgeversbijdrage AVal Werkgevcrsbijdrage FlOG Totnal (Iersoneels kosten
•
784,833 343,915 23,018 35,468 6,563,886
•
,.
,
4,926,158 40,000 301,192 97,582 6,1.:20 5,000
•
12,500 4,500 24,300
Bezoldlgmg Compensatieloeslag A.C. ViA.W.W. Werkgeversbijdrnge AVBl Werkgeversbijdmge FlOG Totoa! f1ersonetl'l kosten
43U02 43060 43070 43071
E
4.164,324 100,000 290,295
·7,500 9,027
••
-5.000 ·23,724 22,058 Q,712
'0.
\,083 156,792
_-] r
'
--
15,49% -50.00% 15.04% 0.00% 0.00% -50.00% -100.00% 14.24% 14,42% 15.04% 15.49% 11.67%
land Sint Maarten
8egroM9 2014
GEWONE DIENST lIlTGAVEN
Draft 2.1
Uoofdstuk 8, Mlnisterie van Toerisme. Economische Zaken,Vervoer en Telccommunicatie
43000 43103 .13-111 43499
Personeel van derden Benzine, olie en smeermiddelen Dhmsl- en werkklcding en UilnJsling averige goederen en diensten
43499 43499 43-199
80001 80002 80003
-13-199 43499
80004 80005
43-199 4420\
80024 11001
43002 43060 43070 ·D071
41001 41003 41005 -11019 41021 41039 410<10 4'050 41060 41070 41071
-l1204 43000 43103 434U3 43411 43419 43474 43480 43499 43505 43506
IL- _J~43002 43060 43070 43071
averige gocdercn en dienslen (Amerikaans loerisme) avenge gcederen en dienslen (Canadees toerisme) avcrige goederen en dicnslen (Europ«s tocrisme) avenge goederen en dienslen ILalijns Amerikaans [oerismel Overige goedercn en dienslen (Carnibisch loerisme) Ovenge goederen en dienslen (Produci develollmentlVisilor Relnliens) Subsidies en bijdmgen (SEI) Totnal matcriclc kostcn Tolaal ToerlSlcnbureau
172.800 4.860 13.500 2.700
171.800 4,860 13.500 2,700
0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.478.541 573.026 1,277,865
2.478,541 573.026 1,277.865
2.278.541 473.026 1.177,865
-200,000 -100,000 -100,000
-8.07% -17,015% -7.83%
1,765,719 484,207
1,765,729 484.207
1,665,729 384.207
~IOO,OOO
-100.000
-5.66% -:!O.65%
1,063,519
1,063,5[9
963,519
-100,000
0
0
0
0
7,836,747
7,836,747 9.179,856
7,136,747 8,636,648
~700,OOO
0 0 (I
0 0 0 0
9,179,~6
Be:zoldiging Compensalieroeslag A.a. V.fA. W.W. Werkgeversbijdrngc Avaz Wcrkgeversbijdrage FZOG Tolaal pCl'!ioncel!i koslen
0 0 0 0 II
0 0
Be:zoldiging Ovcnllerk Vakanlie Todage Diverse vergoedingen en loehlgcn Kindertoelage Relroactive Ililkering Lump sum Jnde:olcring I COLA Pcnsioenbijdrnge AP.NA Compensatieloeslag A,D. VJA. W. w. Werkgeversbijdrnge AVBZ Werkgeversbijdrnge FlOG Tolanl per-mncels kostcn
754,641 15,000 45,901 7,800 2.580 [0,000 18,412 J 16,602 5l),229 3,505 5,433 I,r130, I04
75<1,641 15,000 45,901 7,800 2,580 10.000 18,<112 116,602 50.229 3.505 5,433 1,030,104
130.648 58,178 3,935 6,105 1,121,794
Reis- en verblijrskostcn Pcrsoneel van Derden Benzine, olie en smeenniddelen Boeken en abonnementen Diensl- en wcrkkleding en uilTUsting Diverse specilieke bocbrniksgoedercn Represenlllliekosien Cursussen en epleidingen Overige goedercn en dienslen Slnstisliek Onderzoek Aigemeen Staslisliek Onder:zoek Specifiek Tolaal matericlc koslcn Tolaal Slafi'itiekbureau
46.600 100,000
46,600 100,000
26,600 100,000
J~~:''l,~_. --=~"t.:3 Bezoldiging Compensalicloeslag A.a. V.fA. W.W. Werkgeversbijdl'llge AVBZ Werkgellersbijdr
0
172.800 4.860 13,500 2,700
8<17,855 7.500 51,534 7,800 3.140 5,000
0
0
0
0
2,700
2.700
0
0
0
50,000 4,500 15,000 10,000 100.000 493.520 822,319 1,852,423
50.000 4.500 15.000
50,000 4,500 15,000 10,000 125,000 513.000 846,799 1,968,593
_--=-
Page 62
10,000
-~--::':dr .-~~·_-",_-.":-JlL:-:':'>.2-"<~l_
4,141 292
4,141 292
'0 30
'0 30
4,483
4,483
0,00% 0.00% 0.00% 0.00%
"
2,700
100,000 493,520 822,319 1,852,423
-543,208
0 0 0 0 0
·9.40% 0.00% -8,93% -5,92%
0,00%
93,214 -7.500 5,632
430 67'
12.35% -50.00% 12.27% 0.00% 25.58% ·50.00"4 -100.00% 12.05% 15.82% 12.28% 12.35%
91,690
8.90%
-20,000
-42.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 3.95% 2.98% 6.27%
0 6611 -5,000 -18,412 [4.046 7.949
0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 19A80 24,-180 1)6,170 ~-
-:-ll ... -- --.
-4.141 .292
-10 -30 --1,483
_100.00% _100.00% -100.00% .100.00% -100.00%
Land Sint Maarten Begroling 2014
GEWONE DIENST UITGAVEN
Draft 2.1
floofdstuk 8, Ministerie van Toerisme, Economische Zaken,Vervoer en Telecommunicatie
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 -11060 41070 41071
Bczoldiging Qyenyerk V3~nnlie Todage Diverse vergoctlingen en loelagen Kindenoelage Retroactiye llir~ering I.ump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrnge A.P.NA CompensBtieloeslag A.D. V.IA.W.W. Wer~geYersbijdrnge AVBZ WerkgeYcrsbijdrngc FlOG Tlltaal penoneeb kostcn
I,U66,200 15,000 65,322 14,U47
41204 43000 43411 43474 43480 43499 43503
Reis- en ycrblijfskosten Personeel ynn Derden Diensl- en werkkleding en uitrusting Represenlaliekostcn Cursussen cn opleidingen Ovcrige goederen en dienslen SLA. Conlracls and Licensc:> Toraal materiele kostcfI Tolaal Dienst Lucht-cn Scheepyaort
1iL--- - :F.:!l...'_
jt~2Jh~~r;J2~~.dL.-:-
10.000 :!6,348 162,295 69,514 4,995 7,677 IA49.862
1,066.200 15,000 65.321 14,047 8,455 10,000 26.348 162.295 69.524 4,995 7,677 1,4-19,862
1,037.288 7,500 63,751 14.304 10,910 5,000 0 157.169 71.251 4.878 7,-168 1,379,528
-18.911 -7,500 -1,571 157 1.465 -5,000 -26.348 -5.126 1.727 -118 -208 -70,334
·1.71% -50.00% -2.41% 1.83% 29.15% -50.00% -100.00% -3.16% 2,48% -2.35% -2.71% -1.85%
100,000 176,730 4.500 18.000 20.000 170.000 0 589,230 2,039,092
100,000 276.730 4.500 :W,OOO 178,500 5.000 0 584,730 2,034,592
80,000 :! 11 ,730 4.500 20,000 103,500 5.000 0 524,730 1,904,258
-:20.000 -65,000 0 0 25,000 0 0
-20.00% -23.49% 0.00% 0.00% 14.01% 0.00% 0.00% -10.26% -6.41%
8,.155
.
:. J
.
~J
-
".
J
41001 41003 41U05 41019 41021 41039 41050 41040 41060 41070 41071
13ezoldiging Owrwerk Vll~anlie Toe/age OiycrJie vergoedingen en toeillgen Kindertoclage Retroacliye uilkering Pensioenbijdrnge A.P.NA Lwnll sum indexering I COLA COlllpensafietoesing A.O. VlA. W. W. Werkgcyersbijdrage AVBZ Werkh'CYCrsbijdrnge FlOG Totaal pcrsoneel~ ko~ren
135,515 0 8.131 0 0 0 20,715 3.304 9,305 620 97. 178,566
41204 43000 43103 43411 43440 43474 43480 43499
Reis- cn Ycrblijfskoslen Personed van Derden l3enzine, olic en smeenniddelen Dienst- en werkkleding en uilrusting Huur gebouwen en ruimlcn
15.000 50,000 lJ lJ 36,000 0 15.000 5,000 121,000 299,566
299,~66
0 5.000 55,000 55,000
22,764,381
22,759,881
ZZ,J07,2D9
Representnlie~osten
Cursussen en npleidingen Overigc goederen en diensten Totnalller.iOnecls koslen Totoal BIE SXM Tutllal Ultvoerende O~anisatles
Page 63
135.515 0 8,131 0 0 0 20,715 3,304 9,305 620 97. 178,566 15.000 50,000 0 0 36.000 0 15,000 5,000 121,000
0 0
0 0 0 II
0 0 il 0 0 0 0 50,000 0 0 0
u
~60,OOO
-130,334
-• . -13.5,515 0 -8,131 0 0 0 -20.715 -3,304 -Q,305 -620 -976 -178,566 -15,000 0 0 0 -36.000 0 ·15,000 0
-66.000 -244,566 0 4452,672
.!J
~
-'.
-100.00% 0.00% -100.00"/.. 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% ·100.00% -100.00% ~IOO.OO%
-100.00% -100,00% -100.00% 0.00% 0.00% 0,00% ~IOO.OO%
0.00% -100.00% 0.00% -54.55% -81.64% _1.99%
land Slnt Maarten Begroling 2014
GEWONE DIENST UITGAVEN
Subsidits Ifll bijdrngell
-14201
1,600,000
1,600,000
1,225,000
250.000
:WO.OOO
n
250.000 0 0 25.000 0 0 0
275.000
275,000
500,000 20.000 18.000 10.000 60,000 72.000 20.UUO 15.000
500.000 20.000 18.000 10,000 60,000 72.000 20.000 15.000 10.000 500.000
[£poomle,VI!O'QS![ en Te1«ommuoi!7at!e ROO06 80007 80008
Small Busioess Devclopmeot Foundation Economic Developmem Corpomlion Small business developmem (nOI sbdO Agriculture E- zone development Aqunponic InnovalionlMncro-model
n 0 25.000 0 0
Totanl Ecollomie, Ven'DeT 1m TelecommUllicutfe subsidia
HUOIO 80UII !I0012 RUOI3
HOOl4 ROOl5 MUUI6 80017 80018 8U028
80021 R0022 80023
'(oeri..lcn !Iut£ma Carnival EcoFesliEnvirowcck Caplain Oliver's RelWttn
NABOB SMART Board Walk MIlS (6th Anniversary) 51. Maartcn's Day JI Music FeSlival· 3 day event Dow's Pan in Par:ldise Heim:ken Re~altn Music! Film tCulinary Festivals Cruise Conversion Ms. Caribbean Hibiscus Ms. Hawaiian Tropic Book Fnir
Ill,OOO 500,000 0
U
0 0 0 0 0
-20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
225,000
-50,000
-18.18"/"
350.000 0
44,000
-150,000 -20,000 0 0 -10,000 8,000 0 0 -10.000 -200.000 50,000 50.000 -23,000 -10,000 -10.000
-30.00% -100.00% 0.00% 0.00% -16.67% 11.11% 0.00% 0.00% -100.00% -40.00% 100.00% 100.00% -63.89% -100.00% -18.52%
0 0 25.000 0 0 0
18.000 10,000 50.000 80.000 20.000 15.000 0 300,000 50.000 50.000 13.000 0
-50,000 0
n
36.000 10,000 54.000
0 36.000 10.000 54,000
TolA1i1 Toeri!llcn Bureau subsidies
1,325,OUO
1.325,000
I,UOO,OOO
-325,000
·2-1.53%
Tolual Semi-privatecn NCO O~ani!lutle
1,60ll,UOO
1.6110,000
1,225,000
-375,000
-23,.1-1%
28,027,641
28,023.1-11
26,710.697
-1.J12.+tJ
""'.68%
olaa gewone lenst
()
Page 64
Land Sint Maarten
Begroling 2014
GEWONE DIENST UITGAVEN
Draft 2.1
Hoofdstuk 8, Ministerie van Toerisme. Economische Zaken,Vervoer en Telecommunicatie
Bezoldiging Ovenverk Vnknnlic Toelage Diverse vergoedingen en lcelagen Kindertoclnge Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensiocnbijdmge A.P.N.A. Compensalietoeslag A.O. V.JA.W.W. Wcrkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal person«1s kostcn
1\,093,916 180,000 692,623 414,881 34,915 100,000 277,550 1,733.948 741,396 52,979 79,876 15,402,084
11,093,916 180,000 692,623 414,881 3.\,915 JOO,OOO 277,550 1,733,948 741,396 52,979 79,876
11,398,515 80,000 707,744 351,730 .\5,480 45,000 0 1,780,574 783,028 54,108 82,069
1~402,O84
43002 ·B060 43070 ·13071
Bezoldiging COl1lpensatietoeslllg A.D. V.lA. W.W. Werkgeversbijdmge AVBZ Werkgeversb~idrage FZOG Tolaol Tijdelljke pcrsoneels koslen
8,072 570 38 58 8,738
41~O-l
Reis-en verblijlskosten Personeel van Derden Benzine, olie en smeennitlde1en Boeken en Abonnemenlen Dienst- en werkkleding en uilrusling Diverse specilieke gebruiksgocderen Huur gebouwen en ruimten Represenlatiekosten Rechls- en antler deskundig advies Cursussen en opleitlingen lJeveiliging Cnnlribulie en Lidmaatsclmp O'icrigc goetleren en dienslen SLA, Conlrocts and Licenses SlasliSliek Ondcrzoek Aigenleen Staslisliek Onderloek Specifick Subsidies en bijdrllgen To(aHl materlele koslen
TUlsol
,tlOOI 41003 41005 41019 41021 41039 41040 -11050 41060 41070 -11071
43000 43103 43403 43411 43419 -13440 43474 43476 43480 -13491 43493 43499 43503 43505 <13506 44201
304,599 ~IOO,OOO
1.75% -55.56% 2.18%
IS,J'~'49
15,121 -63,151 10,565 -55,000 -277,550 46,627 41,632 1,130 2,193 -73,835
30.16% -55.00% -100.00% 2.69% 5.62% 2.13% 2.75% -0,41%
8,072 570 38 58 8,738
0 0 0 0 0
-8,072 -570 -38 -58 -8,738
-100.00% -100.00% -100.00% -100,00"/"
S07,IUO 1,169,530 29,322 16,200 68,851 \50,000 36,000 63,900 137,800 270.000 100,000 12,870 7,861,727 0 100,000 -193,520 1,600,000 12,616,819
507,100 1,169,530 29,322 16,:!OO 68,851 150,000 36,000 65,900 1J7,800 <128,500 100,000 12,870 7,696,727 0 100,000 493,520 1,600,000 12,612,319
322,100 1,144,530 29,322 16,200 75,501 150,000 0 65,900 137,800 438,500 100,000 42,870 6,996,727 115,000 513,000 1,225,000 11,382,449
-185,000 -25,000 0 0 6,650 0 -36,000 0 0 10,tlno 0 30,000 -700,000 0 15,000 19,.\80 -375,000 -1,229,870
28,027,6-11
28,023,141
26,710,697
-10312,443
Page 65
0
~15.n%
~JOO.OO''''
-36.48% -2.14% 0.00% 0.00% 9.66% O.tlD% ~IOO.OO%
0.00% 0.00% 2.33% 0.00% 233.10% -9.09% 0.00% 25.00% 3.95% -23.44% -9,75%
-t68%
I.' nd Sl.
Draft 2.1
Hoofdsluk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging Overwerk Vakantie Taelage Diverse vergoedingen en toelagcn Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.a. V.IA. W. W. Wcrkgeversbijdrnge AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG
en Be rotio '014
-12.27%
244.402 0 15.904 10.664 0 10.000 6.324 35.212 6.648 1.226 1.760 342,140
244.402 0 15.904 10.664 0 10.000 6.324 35.212 6.648 1.216 1.760 342,140
214,402 0 13,996 18.864 0 0 0 31.012 7500 1,079 1.544 288,397
-30,000 0 -1.908 -1.800 0 -10.000 -6.324 -4.200 852 ·147 -216 -53,743
Talasl Minister
47.000 100.000 5.640 9.400 4,700 166,740 508,880
47.000 100.000 5,640 9.400 4,700 166,740 508,880
47,000 100.000 5.640 9.400 4.700 166,740 455.137
0 0 0 0 0 0 -53,743
-IO.56°/D
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bczohliging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagcn Kindcrtoclage Retroactive uitkering Lump sum Indexering "COLA Pensioenbijdroge A.P.N.A. Compensatieloeslag A.a. V.IA.W. W. Werkgeversbijdrage AVBZ Wcrkgeversbijdrnge FZOG Totllal persuneels kosten
391.141 0 27.806 69.840 2.460 10.000 11,242 59.738 26,905 2.152 2.816 604,101
391.\41 0 27.806 69.840 2.460 10,000 11,242 59.738 26.905 2.152 2.816 604,101
522,739 0 41.916 172.019 3.840 0 0 79.157 34,695 3.274 3.764 861,404
131,598 0 14,109 102.178 1.380 -10,000 -11.242 19.419 7,791 1.122 948 257,303
33.64% 0.00% 50.74% 146.30% 56.10% -100.00% ·100.00% 32.51% 28.96% 52.14% 33.64% 42.59%
41204 43000 43103 43411 43474 43476 43480 43499
Reis- en verblijfskosten Personeel van Derden Benzine, Olie en Smeenniddelen Dienst- en werkkleding en uitrusting Representatickosten Rechts- en under deskundig advies Cursussen cn opleidingen Overige goederen en dienslen Totaal matcriele kosten Totaal Knbinet
5,000 0 5.000 1.000 5,000 14,100 0 0 30,100 634,201
5,000 0 5.000 1.000 5.000 14.100 0 0 30,100 634,201
5.000 0 5.000 1,000 5.000 54,600 0 0 70,600 932,004
0 0 0 0 0 40,500 0 0 40,500 297,803
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 287.23% 0.00% 0.00% 134.55% 46.96%
Totaal penancels kosten
41204 43000 43103 43474 43499
Reis- en verblijfskosten Personeel van Derden Benzine. Olie en Smeermiddelen Represenlatiekosten Overige gQe~ren en diensten Tolaal materiele kosten
Ik:"' ' - -·J~~m?:t..Zi,- -~-~~_ 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040
-
~
--
--_ ......... -
,
, -~'-
Bezoldiging Overwerk Vakantie Toeluge Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uilkcring Lump sum Indexering' COLA
-
-- ... . "J. ";:.-=--='::'" J 836,985 0 55.610 89,842 0 10.000 22,244 66
- -,
~~--
836.985 0 55.610 89,842 0 10.000 22.244
-
-" 675,856 0 44.155 60,062 0 5.000 0
',L'-161.129 0 -11.455 -29,780 0 -5.000 -22.244
0.00% -12.00% -8.71% 0.00% -100.00% ·100.00% ·11.93%
12.82% -11.99% -12.27% -15.71%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
]:: '=-~.=:J -19.25% 0.00% -20.60% -33.15% 0.00% -50.00% ·100.00%
Lmld St. M:lUrtc B
HooCdstuk 9, Minislerie van Volkshuisvesting, Rnimtelijke Ordening en Milieu
Draft 2.1 41050 41060 41070 41071
41204 41299 43000 43101 43103 43411 43420 43440 43471 43474 43476 43480 43499
43002 43060 43070 43071
[ ~]~~ 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43103 43411 43471 43474 43476 43480 43499
in 2014
j
Pensioenbijdr
125.890 51.849 4.284 6,026 1.202,731
125.890 51,849 4,284 6.026 1,202,731
102.253 43,821 3,398 4,866 939,412
-23,637 -8,028 -886 -1.160 -263,319
Reis- en vcrblij fskosten Overige I)ersoneelskosten Personeel V
23,500 23.500 0 0 10.080
23.500 23,500 0 0 10.080
IAIO
IAIO
0 0 0 4,700 0 33.654 0 96,844 1,299,575
0 0 0 4.700 0 33.654 0 96,844 1,299,575
23,500 23,500 0 0 10,080 1,410 0 0 0 4.700 257.000 33,654 0 353,844
1,293,256
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,000 0 0 257,000 -6,319
Bezoldiging Compensatietocslag A.D. V.IA.W. W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Tataal personeels kosten
12,430 885 59 89 13,464
12.430 885 59 89 13,464
12.430 885 59 89 13,464
Afdelillgen:
--1--
..
904,933 0 59,933 93.948 0 10,000 24.242 136,647 57.795 4,615 6.516 1,298,629
904.933 0 59.933 93,948 0 10.000 24.242 136,647 57.795 4,615 6,516 1,298,629
1,103,5"9
-104.796 0 -8.124 -30,606 0 -5,000 -24.242 -15.916 -5.008 -633 -755 -195,080
Reis- en verblijfskosten Personeel van Derden Benzine. olie en smeermiddelen Dienst- en werkkleding en uitrusting Telefoonkosten Representatiekosten Rechts- en under deskundig advics Cursussen en opleidingen Overige goederen en diensten Totaal AIJtcmene kosten
18,800 0 6,317 0 0 9,400 79,900 0 28,200 142,617
18.800 0 6,317 0 0 9,400 79,900 0 28.200 142,617
18,800 0 6,317 0 0 9.400 79.900 0 28,200 142,617
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
__
67
.
~
I.
~"
••
_..iJ ___.__ .
100:00%
0.00% 0.00% 265.38% -0.49%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-J --- ]'
Bezoldiging Dvcnverk Vakantie ToeJage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensiaenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslllg A.a.V.IA.W. W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaul personeels kosten
. __ j _~
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% OJJO% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0
- ~ •. -
~~ __ ....__ . _. _ ~
•
-21.89%
0 0 0 0
P;f';·:~7/~'T:'l'ml.r-,rr~iX '1!](U!l!llL.rr~,;:I:r'1::I!tt7]l
r4J~':1!.t..~_ _
~-]. -
-18.78% -15.48% -20.68% -19.25%
~_.~~ .........
800.138 0 51,809 63,342 0 5.000 0 120,731 52,787 3,982 5,761
l
--, .<
_ • J
-11.58% 0.00% ~13.56%
-32.58% 0.00% -50.00% -100.00%
-11.65% -8.67% -13.71% -11.58% -15.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
I' lUI St.
43000 43499
43499 43508 43510
901 901
902 902
90301
Structuur- cn Bestemmingsplannen Reis- en verblijfskosten Ovcrige goederen en diensten
18.800 47,000
18.800 47.000
18,800 47,000
0 0
0.00% 0.00%
Totaal Structuur~ en
65,800
65,800
65,800
0
0.00%
0 25,850 0 25,850
0 25.850 0 25,850
0 10.000 II 111,000
0 -15,850 II -15,850
0.00% ·61.32% 0.00% -61.32%
47.000 0 0 47,000 281,267 1,579,896
47.000 0 0 47,000 281,267 1,579,896
47.000 0 0 47,000 265,417 1,368,966
0 0 0 0 -265,850 -210,930
20,716 1.476 98 149 22,439
20,716 1,476 98 149 22,439
II 0 0 0 0
-20,716 -1,476 .98 -149 -22,439
200,000 25,000 447.270 28.800 0 0 0 365.000 50.000 1,116,070
200.000 25,000 447.270 28,800 0 0 0 0 50.000 751,070
0 25.000 447.270 28,800 0 0 II 0 0 501,070
-200.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -250,000
0 0 0 0
200,000 0 50,000 250,000
200,000 0 50,000 250,000
nestemmin~splannen
Milieubcleid Pcrsoneel van Derden Overige goederen en diensten Oeleid & Wetgeving Totaall\'Ii1ieubeleid Overname Landstaken Overige goederen en diensten (Commissie NatuurbehL"er en Bescherming (bioloog) Mnritiem Beheer Vcrdrngsbepnlingen CITES, CMS. SPAW & lAC
Tutaal Overnllme Landstllken Totaal materiele kosten Totual Ardeling VROM
Bczoldiging Compensutieloeslllg A.O. V.lA. W. W. Werkgeversbijdrnge Avaz Werkgeversbijdrage FZOG Totnal penon eels kosten
43002 43060 43070 43071
43499 44201 44201 44201
90001 90009 90002 90003
Nature Foundation Huur Commissie St. Maarten Housing Development Foundation Subsidie Archcalogicnl Centre Foundation Stichting Kadaster I Hypotheekwezen Stichting Fonds Open bare Ruimten Stichling Overheidsgebouwen Dienst
43499 43499
90007 90008
SOG
43499 43499 43499
90001 90007 90008
Commissie van deskundigen Toraal Subsidies en bijdragen Nature Foundation SOG
Commissie van deskundigen Totaal Beheersovereenkomsten
Uitvoerellde Orgall;sat;t!S: .. -C==Jl'l1M' '] .--_. r ' .. -.-_ . _ .._ --_ _ ~'L_ 41001 41003 41005 41019 41021 41039
2014
Hoordstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruirntelijke Ordening en Milieu
Draft 2.1
41204 43499
:mrlcll lc roti
Bezoldiging Overwerk Vakanlie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkerin~
~
-
-
·-~--:=r
--~----
2,902,956 300,000 176,961 46.397 0 10.000
2,902,956 300,000 176.961 46.397 0 10.000
- ._~...
68
-.
2,763,807 300,000 167.386 25.968 0 5,000
0.00% -5.64% -13.35%
-100.00% ·100.00% -100.00%
·100.00% -JOO.OO%
---J.. '-- .~-,"""
-~~----
0.00%
0.00% 0.00%
-100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% O.OOO/D 0.00% -1110.00"10
-33.29% 100.00%
0.00% 100.00%
tOO.OO%
]"---~
-139,149 0 -9.575 -20.430 0 -5.000
...~ .... _-~ -4.79% 0.00% ·5.41%
-44.03% 0.00% ·50.00%
L'mtl St. MUlIrten Be roli
Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Draft 2.1 41040 41050 41060 41070 41071
41204 43000 43103 43411 43471 43487 43480
41202 43103 43435 43454 43491 43430
43425 43432 43434 43454 43499 43512
43101 43419 43440 43446 43499 43512
43419 43427 43441 43446
431111 43419
2014
904 904 904 904 904 904 904
905 905 905 905 905 9115
905
906 906 906 906 906 906 906
907 907 907 907 907
908 908 908
0 450.657 189.872 12.778 19,899 3,935,366
-71.110 -26,409 -10.538 -741 -1,002 -283,952
-100.00% -5.54%
4,219,318
71.110 477,066 200.410 13.518 20.901 4.219,318
18.800 0 47,000 18.800 0 0 0 84,600
18.800 0 47.000 18.800 0 0 0 84,600
18.800 0 47.000 18.800 0 0 0 84,600
0 0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.410 18,81l0 0 9.41l0 0 Il 29,611J
1.410 18,800 0 9.400 0 Il 29,610
1,410 18.800 0 9.400 0 0 29.610
0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.133.800
2.133.800
2.400.000
266.200
12.48%
Il Il 18,81l0 4.71l0 94.01l0 2,251,300
0 0 18.800 4.700 94.000 2,251.300
0 0 18.800 4,700 94,000 2,517,500
0 0 0 Il 0 266,200
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Opellbare ~'t!r/icltting Electricitcit Diverse specilieke gcbnliksgoederen Onderhoud en reparaties Materiaal Onderhoud en reparaties Manuren Overige Gocderen en Diensten Clllamiteitcn bestrijding To/ait! Opellbare ver/iclllitrg
685.471 0 0 94,001l 4.700 23.501l 807.671
685.471 Il 0 94,000 4,700 23,500 807,671
685,471 0 0 94.000 4,700 23,500 807.671
Il 0 0 0 0 0 0
Parkeervoorzie"ingen Diverse specilieke gebnliksgoederen Onderhoud en reparaties Machine uren Onderhoud en reparntics Materinnl Onderhoud en repnraties Manuren Tolaa/ Parkeervooruelli"gell
4,701l 0 0 47.001l .51,700
4.700 0 0 47.000 51,700
4.700 Il 0 47.000 51,700
0 0 0 0 0
0.00%
Verkeersregelingen Electriciteit Diverse 5 ecilieke gebruiks oederen
0 71l,51l0
0 70.500
0 70,500
0 0
0.00% 0.00%
Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdr:Jge A.P.N.A. Compensatietoeslug A.O.V.IA. W. W. Werkgcversbijdl1lge AVBZ Werkgeversbijdrage FlOG TUIliul personeels koslen A/gemeel' Reis- en verhlijfskosten Personeel van Derden Benzine. olie en smeermiddelen Dienst- en werkkleding en uitrusting Telelbonkosten Communicutie Cursussen en oplcidingen TO/uu/ A/gemeen
71.1 10 477,066 200,410 13.518
20.901
-5.26%
-5.48% -4.79% -6.73%
0.00%
ROB Yard
Muultijdbonnen Benzine, Olie en Smeermiddelen Onderhoud Vervoemliddclen Gereedsclmppen en Kleinmateriool Beveiliging (Werkplaats) Ondcrhoud Gebouwen Tolalll ROB Yard Onder/wild wegell Onderhoud wegen (vcrhardlonvcrhard) Manuren Ondcrhoud wegen (verhardlollverhard) Machine uren Onderhoud wegen (verhardlonverhard) Materiaal Gcreedschappen en Kleinmateriaal Overige Goederen en Diensten Calamiteiten bestrijding TOluo/ Ollder/IOUt/ wegen
69
11.82%
O.OU% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.:l1d St Maa en
43101 43103 43420 43429 43438 43443 43495 43499
mHn 20 4
Hoordstuk 9, Ministerie van Volkshuisvestiug, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Draft 2.1 43438 43499
B~
908 908
Onderhoud en rcpumlies Overige Goeden:n en Diens!en Totllal· Verkeersregelingen
909 909 909 909 909
A/walerillg Elcctriciteit Benzine. olie en smeenniddelen Water Ondcrhoud watcrwegen machine uren Onderhoud en reparalies Onderhoud wnterwegen manuren Eoc clIlamileiten reservering Ovcrige Gocdercn en Oienstcn TilllUlI Aflllillerillg
909 909 909
909
Dislriden Onderhoud Openbuar Groen. Vllilophaal. Stranden. 91004 Autowrukken & Graven 910 Water (lontcinen en planteR) contract 910 Eleetriciteit 910 Water Ovcrige gocderen en diensh:n 91001 . (Reconstruclidonderhoud begraufplaatsen) 91002 Ovcrige gocdcrcn en dienstcn (Afvulccntrum) 910 Culamiteitcn bcstrijding TUlaal Districten Onderhoud
0 0 0
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 112.77%
1.515,450
0 53.000 0 0 0 ·285.950 0 0 -232,950
~13.32%
11.268.533 47.000 0 0
11.268.533 47.000 0 0
0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00%
141.000 70.500 94.000 11,621,033
141,000 70.500 94.000 11,621,033
141.000 70.500 94.000 11,621,033
0 0 0 0
0 4,700 1,000 7.520 1.880 3,760 18,860
0 4.700 1.000 7.520 1.880 3.760 18,860
0 4.700 1.000 7.520 1,880 3.760 18,860
0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0
0 0
0 0
0 0
0.00% 0.00%
141,000 902,400 1.308,480 2,351,880
141.000 902,400 1.308,480 2,351,880
141.000 2,210.880 2,351,880
0 ·902,400 902,400 0
0 0 2,262.385 0 23.500
0 0 2.262.385 0 23.500
0 0 2.262.385 0 13.500
0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
70.500 2,356,385
70.500 2,356,385
70.500 2,356,385
0 0
0.00% 0.00%
22,560 4.700 97,760
22,560 4.700 97,760
0 47.000 0 0 94.000 1.414.700 188.000 4.700 1,748,400
0 47,000 0 0 94.000 1.414.700 188.000 4.700 1,748,400
11.268.533 47.000 0 0
22.560 4.700 97,760
0 100.000 0 0 94.000 1.128.750 188.000 4.700
0.00%
0.00% 0.00% -20.21% 0.00% 0.00%
910
43499 43104 43101 43420 . 43499 43499 43512
<,,-_.
911 911
Opcnbllre Toiletten Philipsbu~ Pcrsoneel Vlln Derden Electricitdt Water Onderhoud gebouwl:n en terrcincn Overige Gocol.'fcn cn Diensten Schoonmaakbt:nodigdheden Tolalll open hare toiletten Philipshurg
43000 43101 43420 43430 43499 43511
911 911 911 911 911
43101 43420 43419 43495 43499 43499
912 912 912 912 912 91201 91202
Beheer Stortplaats EIL.'Ctricitcit Water Diverse speciliekc gebruiksgoederen Eoc ealamit~ilen reservering Ovcrige goederen en diensten (Tl'6n!iitie bandfill) Overige goederen en diensten (Scheer Landfill) Toraal Belleer Slorlpillars
43101 43420 43438 43439 43495
913 913 913 913 913 913
Rioolwalerzuiverillg Electricitcit
43499
913
Water
Onderhoud en reparaties Overig onderhoud Eoc calumiteitcn reservering Overige goederen en dicnsten (Sestrijding oppervluktc water vcrontreiniging) TotaClI Rioo/wlllerZlliverillg
70
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% ·100.00%
68.97% 0.00%
St.
I.'
Draft 2.1 43438
Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu MOllumente"bld,eer, Natuur & Milieu Onderhoud en reparnties TOluul MOllumelllenhel,eer
41204 43000 43103 43411 43471
43476
Bezoldiging Overwerk Vaknntie Toelage Diverse vergoedingen en toelagcn Kindcrtoelage Retroactive uitkcring Lump sum lndexering I COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A. Compensalietoeslug A.O. VJA. W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG. Totalll personeels kostcn
o o
o o
0.00%
21,419,199 25,638,517
21,419,199 25,638,517
21,452,449 25,387,815
33,250 -250,702
-0.98%
682.885 0 42.914 32.345
682,885 0 42.914 32.345 0
693,486 0 43.566 0 0 0 105,053 46,004 3.339 4.993 929,060
10,600 0 652 273 0 0 -17.437 1.484 3,029 50 76 -1,272 0 0 0 0 0 0 0
0.00%
0 17.437 103.569 42.976 3.289 4.917 930.332
Aigemee" Reis- en verblijfskosten Personeel van Derden Benzine. olit: en smeermiddelen Dienst- en werkkleding en uitrusting Tcletbonkosten Ttltaul rJIgemeell
32.618
()
17.437 103.569 42.976 3.289 4.917 930,332 0 0
()
Rechts- en ander deskundig udvies
,-
0.00%
0.16%
1.55% 0.00% 1.52% -0.84% 0.00% 0.00% ,100.00%
1.43% 7.05% 1.52% 1.55% ~O.14%
0.00%
0 0 0 0 0 II
0 0 0 II
0 0 0 0 0 0 0
329,000
329.000
329.000
0
0.00%
329,000 1,259,332
329,000 1,259,332
329,000 1,258,060
0 -1,272
~O.IO%
15.652 1,113 74 113
15,652 1.113 74 113 16,952
o
-15,652 ·1.113 -74 -113 -16,952
()
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
>a.'.'SQ~
Bezoldiging CompensatietoesJag A.O.V.lA.W. W. Werkgeversbijdrage Avaz Werkgeversbijdrage FZOG Totaa. personecls kostcn
~Jga
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
o o
()
Toblal materiele kostcn Totald Niellwe Werkell
43002 43060 43070 43071
o
o
Tataal materiele kosten Totaa) Seheer Beheersdienst
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
mmenBc'rotin 2014
Bezoldiging Overwerk Vakantie Taelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensntietoeslag A.O.V.I A. W.W. Werkgeversbijdmge AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kostcn
16,952
- -,"J:
--:.~_""
434.977 0 27.508 23.484 0 10.000 11.177 65,875 27.848 2.110 3.132 606,111
71
] --'.-:::'
--
434,977 0 27.508 23,484 0 10.000 11.177 65,873 27.848 2,110 3.132 606,111
o
o o
o .~].
- ~ --.
-:-:J
306.166 0 20,130 29,334 0 5.000 0 46,846
22,682 1.548
2.204 433,911
-100.00% -100.00% -100.00"10
-100.00% ~IOO.OO%
.':_- ~'"]' .._.-- --128.811 0 ·7.378 5.831 0 -5.000 -11.177 -19.029 ·5.165 -562 -927 .172,199
-
-29.61% 0.00%
-26.82%
24.91% 0.00%
-50.00% -100.00% -28.89% -18.55% -26.62% -29.61% -28.41%
d St. Mnurlcn Be TOtin 20 4
Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Draft 2.1
Aigemccn Reis- en vcrblijtskosten Personeel van Derden Benzine. olie en smcenniddelen Dienst- en werkkleding en uitrusting Telefoonkosten Ovcrige goederen en dicnsten Totaal Aigemeen
41204 43000 43103 43411 43471 43499
915 43499
4,700 0 3.158 0 0 4.700 12,558
4,700 0 3,158 0 0 4.700 12,558
4.700 0 3.158 0 0 4.700 12,558
0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TohU11 Aankoop van Grund
47.000 47,000
47.000 47,000
47.000 47,000
0 0
0.00% 0.00%
Totaal mntericle knsten Totaal Domeinbcheer
59,558 665,669
59,558 665,669
59,558 493,470
0 -172,199
0.00% -25.87%
AHnkoop van Grond Overige goederell en diellstell
43002 43060 43070 43071
Bezoli::liging Compcnsatietoeslag A.O.V.IA. W. W. Werkgevcrsbijdrage AVBZ Werkgeversbijdragc FZOG Totalll person eels kostcn
7.366 523 35 53 7,976
7.366 523 35 53 7,976
0 0 0 0 0
.7,366 -523 -35 -53 -7,976
·100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
41001 .41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bczoldiging Ovcrwcrk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toclngen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage A VBZ Werkgeversbijdrage FZOG Tohu" person eels kosten
749,798
749.798
634.583
-115,215
o
o
o
o
45.653 11.087
45.653 11.087
39.871 29.927
-5.782 18.840
o
o
o
()
10.000 18,550 115.924 50.677 3.486 5,399 1,010,574
10,000 18.550 115,924 50.677 3.486 5,399 1,010,574
5.000 97,803 44.777 3.053 4.569 859,583
.5.000 -18.550 -18.121 -5.899 -432 -830 -150,991
-15.37% 0.00% -12.67% 169.93% 0.00% -50.00% -100.00% -15.63% -11.64% -12.40% -15.37"10 -14.94%
41204 43000 43103 43411 43447 43471 43499
Reis- en verblijfskosten Personeel van Derden Benzine. olie en smeermiddelen Dienst- en werkkleding en uitrnsting Apparatuur technische ondersteuning Telefbonkosten Overige goederen en diensten Totaal maleriele kosten Totaallnspectie
4.700 0 18,950 0 9,400 0 0 33,050 1,043,624
4,700 0 18,950 0 9,400 0 0 33,050 1,043,624
4,700 0 18.950 0 9,400 0 0 33,050 892,634
0 0 0 0 0 0 0 0 -150,991
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.47%
E:_~ ~3~~IDJ/aJ.I.lJ:L~~.~.-= "'::'::---=-~'JJ:'" BezoJdiging 43002 43060 Compensatietoeslllg A.O.V./A.W. W. 43070 Werkgeversbijdrage Avaz Werkgevcrsbijdrage FZOG 43071 Tolalll personeels kosten
;-
--6,445__ J
n
455 30 46 6,977
o
.' _~:-_~~ ::. ~. --=-.-~J ::::::-::-=-.J c=: ::-:-D 6.445 455 30 46 6,977
0 0 0 0 0
-6.445 ·455 -30 -46 -6,977
-100.00% -100.00% ·100.00% -100.00% -100.00%
I.ll USt. M:mrten B'
Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Drafl2.1
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
Bezoldiging Ovel'\verk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indesering I COLA Pcnsioenbijdrage A.t>.N.A. Compensatietoeslag A.O.V.lAW. W. Werkgeversbijdrllge AVBZ Wcrkgevcrsbijdrage flOG TO.laal pcrsonecls koslcn
41204 43000 43103 43411 43471 43499
Reis- en verblijfskosten Pcrsoneel van Derden Benzine. ulie en smeermiddelen Dienst- en werkkleding en uitrllsting Tclefoonkostcn Overige goederen en dienstcll Tnlalll malerielc kostcn Totaal Vergunningen
E._ ~ ..::Jfllii' 43002 43060 43070 43071
-
~\"
-258
o
o
28,864
28,864
28,848
-15
o o
o o
o o
o o
10,000 11.728 75,314 32,669 2.200 3,464 645,303
10,000 11.728 75,314 32,669 2.200 3.464 645,303
5,000 75,278 32,975 2,198 3,462 628,567
-5.000 -11.728 -36 306
-0.05% 0,00% -0.05% 0.00% 0.00% -50.00% -100.00% -0.05% 0.94%
·1
-0.06%
-2 -16.736
-0.05% -2.59%
2.820 14.100
2.820 14,100
2,820 14,100
o
o
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ·2.52%
o
o
o
1.410
o
o
1.410
18,330 663,633
18,330 663,633
_.
r
j 7,366 523 35 53 7,976
-
l - -
Bezoldiging OVCl'\verk Vakantie Taelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Relroactive uitkering Lump sum Indexering I COLA Pensioenbijdrnge A.P.N.A. Compensalietoeslag AO.V.IA.W.W. Wcrkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totllal personcels koslen
73
o
.
523 35 53 7,976 34,120,181
33,492,772
7.629,142 300,000 481.153 387,607 2.460 80,000 194.056 1,195.237 497,775 36,880 54,930 10,859,239
---+
-
o ·16,736
. =J .
0 0 0 0 0
+
7,629,142 300,000 481,153 387.607 2.460 80.000 194,056 1.195,237 497,775 36,880 54,930 10,859,239
o
18.330 646,897
-7.366 . ., :J
-- ]'~~i!J ;;.~iftJ
.~---
o o o
o
o
o
. .
o
1.410
34,485,181
~ lW1J0 £!3~'rUt1!.' ~LX~v..\l~.M!~·5::~J
~~.
480,806
o
o
']I~I!':JJllN~"'Wj,\'JiJI!L~ Bezoldiging Compensatietoeslag A.O.V.IA. W. W. Wcrkgeversbijdrage AVBZ Wcrkgeversbijdrage FZOG Tolaal pcrsoneels kosten
--="] [-----=r +~'-
481,064
481,064
Tutaal gcwone dicnst
41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071
in
--
willil"i. 7.091.982 300,000 451,677 432.134 3.840 30.000 0 1.108.792 475.113 34.650 51.062 9,979,250
.J
. ..
-_....
-7.366 -523 -35 -53 -7,976
-100.00% -100.00% ·100.00% -100.00% -100.00%
-627,409
-1.84%
" ~
j .51i1illJ' .siJU~ -1 ·537,160 0 -29.475 44,527 1,380 -50,000 -194,056 -86,445 -22.662 -2,230 ·3,868 -879.989
-7.04% 0.00% -6.13% 11.49% 56.10% -62.50% -100.00% w7.23% ·4.55% ~6.05%
-7.04% -8.10%
I.:md St. M rten Be roti
Draft 2.1
Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
43002 43060 43070 43071
Bezoldiging Compensuticloeslug 1\.0. V.I A. W. W. Werkgeversbijdrage A VBZ Werkgeversbijdruge FZOG Totllill Tijdelijke personeels kosten
41202 41204 41299 43000 43101 43103 43104 43411 43419 43420 43425 43427 43429 43430
Maaltijdbonnen Reis- en verblijfskoslen Overige Personeelskosten Pcrsoneel van Derden Electricitcit Benzine. olie cn smeermiddelen Water (rontcinen en planlen) Dienst- en werkkleding en uilrosting Diverse specitickc gebruilc;goederen Water Onderhoud wegen (verhardlonverhard) Manuren Onderhoud en reparaties Machine lIreR Onderhoud wuterwegen machine uren Onderhoud gebouwen cn terreinen Onderhoud wegen (verhardlonvcrhard) Machine uren Onderhoud wegen (vcrhardlonverhard) Materiaal Onderhoud Vervoermiddelen Onderhoud cn reparnties Overig Onderhoud Huur gebouwen Onderhoud wuterwegen manuren Onclerhoud en reparuties Manuren Appurmuur technische ondersteuning Gercedschappcn en Klcinmuteriaal Telefoonkostcn Representatiekosten Rechts- en ander dcskundig ::advies Cursussen en opleidingen Beveiliging Wcrkplaats Eoc calamileiten reservering Overige Goe.deren en Diensten Sehoonmaakbenodigdheden Calamiteiten bestrijding Openbaar Groen, Vuilophaul. Stranden. I\ulowrakken & Groven Subsidies en bijdragen Totaal materiele kosten
43432 43434 43435 43438 43439 43440 43443 43446 43447 43454 43471 43474 43476 43480 43491 43495 43499 43511 43512 43539 44201
2014
69.974 4.974 332 504 75.784
69.974 4.974 332 504 75.784
12.430 885 59 89 13,464
-57.545 -4.089 -273 -414 -62.320
·82.24% -82.20% -82.20% -82.24% -82.23%
1.410 144.120 23.500 114.100 690.171 161.946 47.000 22.620
1,410 144,120 23.500 114.100 690.171 161.946 47.000 22.620 75.200 1.000 2.133.800 0 0 7.520
1.410 144.120 23.500 114.100 690.171 214.946 47.000 22.620 75.200 1.000 2.400.000 0 0 7.520
0 0 0 0 0 53.000 0 0 0 0 266,200 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 32.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.48% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0 2.378.945 0 0 1.414.700 141.000 9,400 28.200 0 28.500 423.000 33.654 0 352.500 2.718,010 3.760
0 0 0 2,378.945 0 0 1.128.750 141.000 9,400 28.200 0 28,500 720.500 33,654 0 352.500 14.220.693 3.760 211.500
0 0 0 0 0 0 -285.950 0 0 0 0 0 297.500 0 0 0 11.502.683 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.33% 0.00% 0.00% 0.00%
-11.268.533 -250.000 314.900
-100.00%
-627.409
·1.84%
75,200 1.000 2.133,800 0 0 7.520 0 0 0 2.378.945 0 0 1.414.700 141.000 9.400 28.200 0 28:500 423.000 33.654 (J
352.500 2.718.010 3.760 211.500
211.500
11.268,533 1.1 16.070
11,268.533 751,070
23.550,158
23.185,158
0 501.070 23.500,058
34.120.181
33.4n.772
Totaal
74
423.20%
0.00% 0.00%
·33.29% 1.36%
Land Sint Maarten Begroling 2014
GEWONE DIENSTONTVANGSTEN (DraI\2.1)
54014 54002 54003 54004 54017 54006 54007 54008 54009 54010 54011 54012 54013 52020 54015 57001 53489 55020 54024 54004
.__!!!.__ 1' Loonbelasting Inkomstenbelasting Wlnstbelasting Turn over tax Motorrijluigenbelasting Beleggingen Loterijverordering Hazardsperen LogeergaslenbelasUng Verhuuraulobelastlng Timeshare-fee
130,792.000 130.792.000 132,272,500 1,480,500 ·2,949.000 -2.949,000 -5,000,000 -2,051.000 28,561,999 28,562,000 24,240,000 -4,322,000 140,304,752 140,304,752 143,382,500 3,077.748 8,478,035 8,478,035 8,585,000 106,965 0 0 0 0 970,458 970,458 1,000,000 29,542 7,393,000 7,393,000 9,000,000 1,607,000 5,037,000 5,037,000 7,070,000 2,033,000 1,050,000 1,050,000 1,200,000 150,000 4,451.000 4,451,000 5,146,000 695,000
1.13% 69.55% -15.[3%
Dividend Centale Bank (Bank License Fees) Overdrachlbelasting Rente inkomsten Zegelbelasting Boetegelden Diversen Dividend Overheidsbedrijven Alcohol & Tabak Accijnzen Fiscale Compliance BBO I Settlements Totaal
26,250,000 26,250,000 24,745,000 14,946.000 12,246,000 10,100.000 500,000 500.000 0 1.839.000 1,839.000 2.000,000 410,000 410.000 500,000 2.840.610 2.841.022 2,000,000 1.000,000 1,000,000 0 10,000,000 0 0 10.000.000 3,750,000 0 391,874.854 372.925,267 366,241,000
-5.73% -17.51%
Page 75
-1,505,000 -2,146,000 -500.000 161.000 90,000 -841,022 -1,000,000 0 -3,750.000 -6,884.267
2.19% 1.26% 0.00% 3.04% 21.74% 40.36% 14.29% [5.61%
-100.00010 8.75% 0.00% -29.60% -100.00% 0.00% -100.00% -1.79%
GEWONE DIENST ONTVANGSTEN (Droll 2,1)
50001 Plan veillgheid Griffierechlen Landsverordening toelating en uilzeltlng (Verblijfvergunnlngen) 53489 Baetegelden 57001 Overige vergunnlngen vQorstei Juslilie 57002 Totaal
a
0.00%
400,000
0.00%
a
a
a
328,000
328,000
728,000
728.000
328.000 3,000,000 3,868,000
a a
0.00%
3,140,000
431.32%
53478
0.00%
0.00%
0.00%
68,200
- j -..68,200
Werkvergunnlng (Opbrengst adviezen labour service) Deposito vreemdelingendienst
5.650.000 1,456,775
Totaal
7,174,975
1[.'_- ".rfui!]~. 53401
Leges
53423 53488
~
............
, - ,,1
.,',,~ ~~,
page 76
____-
-:1...:-
----=-.
~l--~--~~
68,200
a
! 0.00%
5,650.000 1,456,775
6,000,000 1.600.000
350,000 143,225
6.190A! 9.83%
7,174.975
7,668,200
493,225
6.87%
Land Sint Maartel"!
809lOlln9'2014
GEWONE DIENST ONTVANGSTEN (Drutl2.1)
53413 55005 53470 55003 53404 ' 54016 54017 55003 55020 53489
Restaurant vergunning Concessie Opbrengst Bureau Telecommunlcatie Advertenties Concessle Opbrengslen GEBE Vergunnlngen Benzine Accijns Diesel Accijns Airport concession fee Dividend Overheldsbedrijven Fuel suppliers airport Totaal
7,000,000 1,500,000 5,000.000 34.662 34,662 35,000 5,000,000 5,000.000 0 7,000,000 5,996,233 5.996,233 10,966,000 10,966.000 11,000,000 3,000.000 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 2.000,000 2.500,000 0 29,856,047 32,856,047 26.535,000
2,000,000 338 -5,000,000 1,003,767 34,000 0 0 -2,000.000 -2,500.000
0.31% 0.00% 0.00% -100.00% -100.00%
-6,321,047
-19.2·$0/.
40.00% 0.98% -100.00%
16.74%
53489 53489
Diverse overige inkomslenlontvangsten Casino's
400,000 7,500,000
400,000 0
600.000 0
200,000 0
50.00% 0.00%
53001
Personeel aan derden (Casino's inkomsten)
1,748,487
1,748,487
1,587.000
-161,487
-9.24%
53002
Inhaalslag een casino Totaal
1,800,000 11,448,487
2,100,000 4,248,487
0 -2,100,000 2,187,000 -2,061,487
-100.00%
5,200,000 1,000.000
5,200,000 1,000,000
5,200,000
o -1,000,000
o
0.00% -100.00% 0.00%
6,200,000
6,200,000
5,200,000 -1,000,000
-16.IJ'V.
1,200,000 30,000 1,230,000
1.200,000 30,000 1,230,000
1,200,000 30,000 1,230,000
o
0.00% 0.00%
55002 55003
Concessle fee haven Airport concession fee Meteorologische opbrengsten Totasl
o
o
o o
-48.52%
•
Keuring molorrijtuigen Totaal
53401 53405
Leges Vergunnlngen verkavelingenplannen Totaal
otas n oms en
o o
457,874,444 440,349,857 426,695,000 -13,654,857
Page 77
O.OO'V.
-3.10%
KAPITAALDIENST
D IPI
KAPIT \ \LDIE
~".-,_.... i,te---"1 . ". h(. off~ ~1
--
T 11lTGAVEN
,
-
l'. "
J_~~;'
. ,
~~
Gouverneur cn Kabinrt van de Gouverneur
01202 01201 01220
I ..
1:",,-77""* ! '<:~, . ,
'j
~
--
' . ., ~ ~
,
1
,;
\'
Vc:rvllnging Inveslcringen DUUl7.ame ir1\"cstering WlIllenpark TOlul
50.000 150.000 50.000 200,000
50,000 150.000 50,000 200,000
0 150.000 0 150,000
-~O,OOO
-100.00% 0.00% -100.00% ·25.00%
lII201 01202
Overi!!c Duurzamc invcstcring Ven'nnging Inveslcrinsen Tolaal
H.OOO 22.000 66,000
44.000 22,000 66,000
72.600 10.000 82,600
28,600 _12.000 16,600
39.390/" -120.00"1. 20.10%
01201 01202
Ovenge Ouurz.nmc im'cSler1ng Ven'anging Invcslenngcn Tnlaal
11,000 7,000 18,000
11,000 7,000 18,000
16,500 5.000 11,500
5,500 _2.000
',sao
50.00% -28.57% 19044%
0 45,000 43,OOD
0 0 0
0 ....5.000 -15,000
O.OOo/a 0100.00% -100,00"1"
O~'enge
-50,000 0 -50,000
J I.....,.
,
..
U1202 01220
Vemlnging In\'cs:lcnn!!cn Wogenpnrk Totul
01201 ul202
Ovenge Duurz.nme invesrering V':l'uln!!ing Invcsleringen Tolaal
~zak.n filial 01201 01202
01201
Mnrerielc Vllslc Akti'o'll (Nicuwbouw/Verbollwl Grool onderhoud) Ovcnge Duurzamc in\'t:slcring Vervonging In\'csleringen Tolaal
0 45.000.00 45.000.00
~ 9,000.00 224,000.00
.
9,000 224,000
a 0
_' ,:..: ' _
100.000 700.000 600.000 1,400,000
Ovcrige Duurumc in\'l:slcring Tolaal
_9.000 -224,000
0
-100.00% _100.00%
'.' .. ,1'
100,000 700.000 600,000 1,400.000
100.00% 100.00% 100.00% 100,00%
150,000 ISO,OOO
100.00% . 100.00%
.. 01201 01220
Ovcrige Duur:zamc inveslcring Wogenpark TOlaal
2.1-10.000 270,000 2,·110,000
2,140.000 170.000 2,.110.000
100.00"/0 100.00% 100,00%
01101 01202
O~'crige Duurznmc in\'cSicring Vervanging Invcslcrinscn TOI.81
0
200,000 10.000 270,000
200.000 10,000 270,000
100.00% 100.00% 100.00"10
if/"',..,'. O\'crigc Duurz.nme im'cslering Tol.11
363.47-1 J63,414
363.474
0
J6J,~74
100.00% 100.00%
7,000,000
7,000.000
100.00%
0
0
0,00%
500,000 700.000 2.000.000 10,200,000
500.000 700.000 2.000.000 10,200.000
100,00% 100.00% 100.00% 100.00%
01201
01101 01201 01201 01202 01220
Mlllerieic Vostl: Akliva (NieuwbouwlVcrbouwl GItlOt onderhoud) O\'crigc Duurzamc in\'eslering (Aanschof C"ompuICmardwnre) O\'crige Duurz.nme in\'cslcnng (Kanroormiddclcnlmeuhiloirl Vervanging In\'esleringen Wagenpork TOlaal
Page 78
KAPITAALDIENST UITGAVEN DveriJ;e Ouurznme inve5lering Vervilllging Inveslcringen Totaal
~
j~'1
j',;.,...J::....~:I;:..;"j~
. . 1.
.~]
~-
NieuwbouwNerbouwl Grool ondcrhoud Knnioonnidddenimeubilair AunschafCompulemardware Wagcnpark Ovenge Ouurzamc in\'C:5Icring Tol..)
01101 01201
01201 01220 01201
01101
_.- .....1'. 6,850.000 75.000 4.000,000
6.850.000 75.000 4,000,000
0 1,352,281 12,277,281
0 1.352,281 12.177,281
Nie:uwbouwlVerbouwl Grool onde:rhoud Tolaal
J
-.' 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00"10
15,350.000
100,00%
15.360.000
100.000/"
-10,000.000 4,800.000
.76.92%
01101
Malericle Vllstc Aktivn (Nicuwbollw/Verbouw/ Groot onderhoud) Ovenge DUW'ZllITIe in\'cslcring Totaal
01101
01201
F 01101
J ''.J~
I
I
~rr:~",
-
'(U:":
I\.Interiele Vosle Akti..n INieuwbouw/Vcrbouwl GroOI underhaud) Totaill
11,000,000
3.000,000 4.800,000 7.800,000
o
13,000,000
,.
100.00% 266.67%
-5.200,000
I I I I I I
. j.
q
.J .
1
J.
0 0
3,800,000
3,800,000
100.(10%
0 0
0 0
0 0
0.00% 0.000/.
onderhoudl
:Uoo,OOO
3.:500,000
100.OIJ%
Toruf
3.500,000
3,500,000
100.00%
5,279.580 5,279.580
1.079,580
25.70%
1.079,580
25.70%
-
3.800.000
3.800.000
100.00%
MOlcriele Vaste Akti\"o (NieuwbouwlVeroollwl Grool
01101
onderhand)
TOlaal
MOlericle Vll!ile AklivB INieuwtmuwlVerbollwl Groot 01101
e1Uf,~
01211
01101 01201 01202
Verstrekken \"lin 51udieleningen Totaal
".200,000 ".200,000
MOleriele Vasle AktivD fNieuwbouwtVerbollwl Groot onderhoud) (ft'c:rige DuulZlIme
10,000.000
in\'cslmng
Vemlnging Invcsleringc:n
To.aal
0
Page 79
300,000 0
10.000,000 300,000 0
10.300,000
10.,300,000
100,00%
100.00% 0.00% 100.00%
Ministerie van Volksgezondheld en Soeiate Ontwikkeling O\'erigc Duurzamc invcslcring (AllOSChafCompulcr Sofiwarc)
01201
•
Totaal
01201 01220
O\'crigc Duuaumc in,'c:stcring Wogcnpark TOfUI
•
170,000 110.000
170.000
170.000
349,384 126.000
349,384 [26,000
47.5,3Boa
47S,384
135,000 135,000
135,000 135,000
100.00%
35.000,000
35,000.000
100.00%
35,000,000
100,00"/"
5.160,000 5.160,000
100.00% 100,00%
-3..l liJlfF]
gH~~~
O,"crigc Duurzamc in\'cslcring TOIIl8I
Ovcnge Duurzamc invcsfcring (AanschorComputcr Software) Tolaal
01201
J 101
Tolaal
10O"00~'
01201
01101
Ministerie van Volkshuisvesring, Ruimtelljke Ordening en l\lilicu Mpterielc VUSle Aktiva {NicuwbouwlVcrbouwl Grool O\'crigc Duunamc inveslcring Tutoal
01101 01201
O\'fo~rigc
01201
o
Duurzmnc invcslcring
I\L-: _3\
Inverstcringcn 2013
14,800.583
Aankoop Emilio Wilson PlU'k
30.600,000
-::-.:=':: -. --- -.- -1 -
-:JlIW:':f"~'. Nicuw rcgcringsgcbouw (Aflossing ooot) Nicllw rc!!CrinijSsebouw (Albouwj
~
_ --~ -.J :I....~.!Z' J
Investcringcn 2012
, I
I
5,160,000 5,160,000
•
Totaal
I
~1L...:.:7.!.L3
24,000,000 24.000,000
40.000,000
37.345,000
35.593.481
.
I
I
I 88,522,300
Oed in,"eslcringcn volgcndc bockjarcn (o,o.link 4)
Page ao
..
I
land Sint Maarten Begrotlng 2014
Opname van geldlening ( ovnm build) Opname van geldlenlng (Invest. 2012) Opname van geldlenlng (Invest. 2013) Opname van geldlenJng (Emilip W Park) Opname van geldlening Vrijgekomen mlddelen
48.000.000 37.345.000 37,400,000 30.600.000
o
Totaal
Page 81
'48.000.000 ,37.345.000
-37,400.000
0 -30.600.000 o 200.222,455 200222.455 4,406.545 4.406.545 o 65,601,399 204,629,000 139,027,601
RECAPITULATIE
;:;
•
i?,
~•
.0• ~
in
"" ? ~
c
~
-or .. r""
~
g :?i
:ri;a
10
'£
~
'0
•-
0' ~
,.
~
~
.. ,
~-'" .. ,.,. ""'-1
g
0;
M
" ..
:':~ ~ ~
:r: r;:
r;:
~
a
~
~
• ""
!:::~:::;
~
~
'"
~~
• 0'
-~
~
c,
"
~
~
g
;.; v,
-
N_
~!
~
~o~o~n::!S!
N
~
,S
n
.~
i
••
~
c c
~
i
8
'.
i11
£(5
s
. c
H
~
."'~
~
§,u
~
o-~
:l;r,~ ,..;~,.;
?,,;
I
r,.:
0'
!:i
il g
:8,,;
. • l ~ 's , " .ti• ~ i~ § E ~!] .~
'" ~
"
11 ~
g
~
N
Ii
s'P
LIJ
~~
~~
~
~~]~ ;;..~~5
d E
'~~:12 .~ I- Ii ~ ti
E
I
," ¥ ~ e.F.~ al!!~.~] § ~ 1j ]:.~ :. ,~.~
.~
!je.!:!~.;!~
5
~
.g ~6 .~
~~~ ... ~.~
~ ~ ~ ~ ~ ~ &~ ~ ~ 4~!
!
•
STAAT H VERZAMEL - EN CONSOLI DATI ESTAAT
·1Jl~J1
llc:!/olJi~lnll
~lIm
O.-oo=k Val;,onlic TodlSC [)j,CfK .crl'X'!,nscn en loclaJll'n
4Wll~ ~1l)I'J ~IOll
41113'J 4111-1U 41(1'0 ·UII'I 41Cl(,tI ~lll7ll
JU71
.I)IHI2 HlIf>lJ ~311711
4,i1l71
1l~).IIlJ..S)!1
11l1~HU.'JU, ~.~5'J,4211
4,f>3~.l
(,.350.H73
(•.H')6.,762
3.~311~~7'J
('.123.11-12 f>'JM33 KII5.ooU l.7K7.J.lI 1(,.U,7.7511
n6,3'Jj 7'JO.000
Kindcno:bJl'l Retroacli,e ll'ILe"n~
Lllmp s"'" lndcurinlll COLA PmliocDb,jdo!sc A_P_l" A, ll.:lckKn ito Pcn.si",,1IClI ComptnuIlClOCIlux ,0.0, V.I.\, \'I. W, \'IerlollC'cnbl)l1nlse AVIlZ Wen:sacnb(l'!nll'l flOG TII...I ~nallftlll""'.n
" "
I~J02.~m3
~2'J.l7~
~211.MI'J
531l,filll
1l.J5':~
774.202 157,O,)J.Sn
17l,(i9M I511Jl67,60S
77~A97
0.36':. ·J,I3%
,,
Tltl...1pcnllncels k""lell ,\od~n kuslcn
,,
TUlull",...,nm. kIIl1en "ndore Mllen
,,
,.......
!~' :;:~-;"""'l':D~-
~3ulfJ ~:;llJl
HIll2 ~3 1113 -1311I4 43~0 I ~3~02
43~n3
-1:0411 4;!..1]'I -I342U 4)42.1 4J-I23 -134)0 4J~3~ ~3-13(. ~343K ~3HO
4344S ~345U ~j:~51
-l3-lH ~3-1~3
W~Ibc:handchnll
Ondcthoud SCbol.Il'm en ICITCIIIl:II Ondcriloud ,a..ocmudJclcn Qn:Irtllic:s lluUl J:lCbollnen CIINillU""
Ondcrholol HlIId.. "rcwl.\"p1tc~liC5 Vcrl':lcrin~ l>'l:bou"on Veuclon'!l'
~r;~~211
·'I~.31l1
3.3111 2111
.(~77(,
.f".24~~
"" ·(,K(.
"(,7.24~~
!iOJ76
_/OJ':U
-67.%lJ%
!l.266,O14 1,138,l6O
_179,611
.$.11-1':.
~ll!l,llIIO
J3.41~~
:m
fL'-_".·
'"1~'~;;:
~';'"
,
;~':;!i-;!::_
..(.7.21~~
..(.7.2~~
1,1:;.;".,''-:.- ~'"
270.943 .150,sS9
2n.) I~~ .(,,2(,%
I.01~.9S2
_1lJ9J117
·lUn~~
93!'i,!\.!i:!.
2J6,6lJ.1
2~.~!r.~
l,ool.JSlJ
979.216 1.oo1.JSlJ
116,155 .131.950
-IJ.IH%
9SJ.J91
95J.J91
~9.J67
~9,Jli7
~lJ.86!i
~lJ,/l6S
666.118 SIUII
666.711 5!1.411
I.JJJ!M4
I.lJJS«
~,.l06J115
2.~D6,82!i
979,11l6
, ,,:.
i-C·~-.
3.l~I'~
I!H.950.998
5,$.15,6-16 a.'U,180
lISJ.IllJ
,, ,,
7.HII.I~4
14tH311 10.1117 (,12 1,1121 153,600
1~,600
-r,,'aal penancel. ko.olu .\nden: klllt...
~3UUI
1l.2~':~
IIIill':.
7_117Al~J
lIl.lIn fl12 Ul21
..., ..
16.77li,~r~J
" 7.Jll-I,nU
1~1.J130
-
·5H.53~' ·IlKUM~~
" "
1(,,735.425
n3-~24
TIII,..1 pcnancelll ko1.leA .\ndere k".l"
Wenlngen""l«tio; Mull,jdbonncn MaalliJolcn Re's· CIIlabhJrdoslcn O\Crlse l'el"S<>/lCOlsl...lcn l'etsoelCCl u" dcrdcn Uiln:ndoAy en h:ItI!l,r:ndln! corunct~nlcn SLA.Conlr.lClsandLrcCM<:! I:lcclticilClt 0;11 Bet"i"", ohe en lII\CCImiddclcn I'JAtcrlrlllllcll>cnmpl""tenl r,:""lool"lle>lDdlgdhcdcn r,:cul.en bcnodishcdcn en C~tc:rin!l Bocl.... en Abonncmau... O....SI· en "c:dklod,nll'" ullfllSlins Di,=c speclflCkcll"lmuLsJlOCdc:rm W.l.. Vocd'lnll
11.(,]':.
5U--1.534
[lc/oldiginll CompalS4ltc:tocsI411AO,VJA,W.\Y. Wcrl:II"":nbijdnl!l"AVDZ W",kllC'<:nbijdn!l"f'LOG Tnl..l pcnancel. kll'len
••
~1~IJl
H1I7.K~'J 2.711~.'J31
1l_3'~~
·1I.'J2~'.
(,jJ4.2~3
1~1.7~.757
TUI",,1 pcnllAcel. ~llIle.. 'r"lulliidclijk pcnll....;, Ieo'len ,\ndero k""len
WJ.lli.tbJ,l 2,3(04,631 6.'JIK.ll/(, 6.77'JJI-I2 77K,(.77 33MOO
r~J7.)27
"
T'llul pc..""cels IuIIle" "nuueluJllr"
41202 ~ 12U3 ~ 12W -l12'.1'J 4JlMHI
IUH.lI9l/.1ll1 U,IO.IUl 6.Kllt·m li,Jl.I2.ol11
~:.:
.~f:.:-"
1.6tN,lllI7 U56':66
,
9U,l~lJ
...,......"'" ~:,-:.::
:,,' .:'.;,:,>:
-311.1S1
-1.t1lr.~
--19.367
·IlHI.lxr,. 21.51%
11'1,011
~lJl,ll8J
-S7,.J1O 103,$81 1"-"-""'::'"
19.01~'
..
~;~:';-
·K 6lf.~ 11,711% ~'-';;,:;::-.~
.. _~-
~4!'i.r,.lK
.2H,U72
.4'I_U'~
~.77-1.7n~
411'J.7211 104111 17l1,lJIJ1J l,ll6l,f.75
IAIU 17li.IIIMI 1.'.123.417
.9J'U5H
-J2,III',~
235lJ1.
13.~(I()
;!L~OIl
r"l~J~.7K'J
~.'N~.1W
~.HI·I.roO'J
" " .12-1/,$1"
4-1MOO l,JlJll PIll.lKKI
~1I'J.7:!n
2.9~1I.'1lJ.J
31.700 7.15-1.f,.llJ
IAIII 1U,.IHHl
2~9AIl
1I.lJl'" fI.l~
II.lHf.~ -2.1lI~~
-l~AII
..{Q,ltl':1o
K.~II.lJIIO
J(,~.lXlCI
7r.~.tXlCI
1.6!~.IK2
~II').lK2
116U~:'
~_~33,IK~
3.1IJ!.7G'.l
3.1132.769
.23l1,lJllIl
-UM.
:t\OIHJ
~.!.-~OO
22.~IHJ
1.~IIol.'J2n
1.1211.9~2
1.1~}1I.924
2,IID2.769 22jlJll 1.2:!.2.7114 47.fJlJ(J I.DB.761
111.161
1511,(J{jIJ UI)2.116 lOO.rKlIl I1J)-IS
~7.(J{jIJ
~l,OOO
1.1~:U61
1.I4!.761 1(,'J,200 IH5,K2$ 7?CJ.IC,r, Illill.440 610.)73 (,l)7jOO 2.25U ,)-\I.nn 7'JH17lJ
IC,'J.2oo Im.~91
~H~.1l3'J
Hll-I.$6li
1.11411.112 6'12.727 f,70.1I0lJ
117lJ.~lJ')
fiI1l.373 Wl.~IHI
2.~!HI
2.2!1I
1.1~1.1(.7
'J41.7~H 7'}~.U7lJ
1I1IJXlCl
111.161
('s.M~lJ
1(~J.200
1(,c1.'J25 1l16,0J(, lIl'.K3S (.IlU73 W7.5OO 2,250 r.I2I.7~O
711-I,0711
1'J(,.!)7.~
74u.o~1
7~n.(J.I1
~~fI.1l41
1.~f>~,llfHJ
2.~~!).315
2.-l'~.315
2.~~').315
lJ.XII0.$92 300.0IJlJ
IJ.6)S.J52 HO,lJoo
IMS'.J.~2
14.fil'J.J~2
·!H.H12
'JfrJ_~72
.ltKI,IJ(J(1
~OIJ.lKXI
27U.lHHI %3,:112 'llfJ.OlJO
IAlJIl.lJIMI 'IJII.lMHI
'.~.1JOlJ
~Ii;l3n
~IiJ3lJ
~6.sJD
.;L~(J{I
JI.~'JlJ
31,j011
".000
Pase84
270.000
"
ID.II@
" "
.IID.Ilflfl
(~l~. 11.21".~
O.tlO"!~
.9J,c". lIlJfl%
·2~.\HJlJ
·I3An~.
16,M5U -",f,II'
l.ll':' .6.1".
,"" IlIO,OOII ·1U.UOll .301l.0UO
",
11_lJfI'~
t1!H~'
'UXf,. I'J.Il~' .1.2M~
-lU.5~':'
1I.1.Ilr.•
•3(,.1100
.(J2$~~
~3(,.-l!H
H.2!r.' U.lIlJ':" 111MI':.
" " "
U.(J{~'
U_IJ(~'
~~~~~
!~]E~j
~'.criu.llf"'_¥'~~' "ioIl>~w.i'·liill'
4)4S9 434M 434(,11 43470 43471 4:472 -I~1-1
-IJ.t7{. -13-179 -13-11111 -l3411-1 4)-1117 4)-III'J 4)-1'11 -13-1'1) -13-1\14 43-1\11 4)-I'IK 4)4'.1'1 -IJ.'IIII -I.l.'111~
-I3~11
-IH12 -142111 -Ir.tI311 -I1IlI~1I 4'4.~~
Ikh,idJml\\',U.linHS l~~"" SCIC'iul E~QIlomic Inilillli.rcSEll thC1"ig.;:\aph:Cllk"olm Ad, I:fIcnliolostcn
.'Io.ono
.III.IHIO
"
"
3111.llIlIl 4(,(1,1211 77.f1l1l1
TdcfllOR~DSlm
Porti."" Iclcgroml;ll51Cll Rcpr<:scnllllieklKlCt'l Rechl!. on ..00., dctkund;g Old, ic:s A.wllI\l;mIKmlmle CIlI'i",sen en oplcidinllCll
"
Vcrh~Gcn=middo;l
C'ommunicnLic I'mjCI:lrncn llCli~ilcilm Bc'.'ligin!l ,""lriIoWiccn Lidmm$Ch~p Porti. en 'l'IIC:hlkoslC!l Spccir..:J..c: kosLm orlk en 1lI01 O,cnge $p«~rl<'kc~oslcn !l"ungenil O,cril/CGO<:
s"n".rc
M2.2I1U ).\1113,-1-1) I.3JII.llIlIl \.1Jl.7.'1fl 1/,.'.111111 ).lr.'J.'lI,1I 1_;73.000 -19(,.2-1-1 201.511.\ Jr,UIIII "n•. 7011 2111.1HIIl 27.111111.2-1(, III.UllIl :I~2.~U.'l
700.111111 ;\7HJl711
20 SUplHl
"
71m.0I1Il .1711.310
"
-I13.2S9 V •.'IU.lJ.'I1I 1.(0)(,.71111 1.1.'16.123
3I'J.')m :;1I1i.'1I-1 3.1I(,S.lr,\I I.J31,.71H! 1.31-1.(,2)
1~.7$lt
1.~o.l.'1n
2.'H".....'I70 IIM.OIIO ;l1I2.0{"J 114.(,13
2.'Jf....S70 1Ir.]JKIII .122JW) 22-1/,Ll
~ 11I."(~l
-I.U..IIIIII IIl'J.lI011 lr•.-I.'I-lA-I'1 (.~.OIHI
2111UIIXI
"
.~1I'1.1.'I(,
". 4H.lIIIU
III'J.IIIIIl 1(,.JIII.IIK3 (".111111 ~CIII.11t1l1 .'I1~U:l('
!~O.IIlIO
2lUIIIl
211-'1111
IU.'IJ:!JA'JIl
Il~J~7:1-1.711.'1
111l.r.lU~l1'l
"" "
'SJMKI
"
711ll.lXIII
H3.lIH
"
341.12* 31111.1wr, 3.\1112.0140 1.011.700 I.J3r,.1!2'1 1.'10.1.'111 U{..l•.'I71l -I.J41.II\111 312,0(,9
311,.723
"
+1l.1II1lI IH'I.l1l1l1 2:1.277.073 \(,3.111111 70.'J77,K3'J .'IO'I.I.'Ir, 11UOO
""
"
11.1(>.1" 1.'132 117.211 .32.'1.01111 12.01)(;
" "
"
_Ii.7lJ'1~
O.OOY. r, fol~~ (l.SlJ'I~
lO3~~ ·2-1_)1~~
I (,7~~
" -IAIIlI.tlOll
"(7.22~~
J.4114.1190
-ID),III'/.
" " " "
"2.11111
O.llm~
O,Ul~'. -II.Ulr.~
1I.1l{1'!'. O.llll'l~
O.lHr.:
II.'J~II.'.I'J1l
54'Jl~~
1I1OJHIIl 1D.777.H)'J
3531111.?2~~
" "
.1-1.lHIII.s3H
2\1.f~II.II-I1
"
""
.25,J.tfl
"" "
1.'I1I.13~~ (l.IlI~~
ll"tll~~ -1143~~ 1I0()~~
1I.11Ir:~
IlCII~~
"llImn!! ukw
pcrioou,/'; ele
-Illllr;
Gr.lIine~ics. Cl!lJl
41111~
Zid;1 V.".""im ,\0 CQlllmi. In'lrtx,,,,bcl.id SLudiachuld "rdr.cllll.S"" GOII'cmc:ur
Hltlll -I-IlUI
~llIlIll ~1ll'Jll ~11I~(,
~ln72
-I2UIIII -120111 -1.1-17)
Flnsoeien O.'OIl.A.II' uiLa""" OuunCLo"dal:l en vur ltil~crin!lCtl I'c'n!iiucnm ~-lI'="lPogcn ,\Icdc\"..,ck"';ns l!C,lnllalen RC.I.LosI.n Afochrij,in!ll'l'OS!cn
~flll.IIIIII
32(,.Mo 4111l.llIlIl
IlHI.llllU 277.4111
'J~.llIlIl
!(.1I.1I21
"
-IJllIII.lXlIl 1.sIHI.OIJlI
"
11.22I,r.JO 2.\l7I-'r,2
a.n~I;O!olen
1'1l.lIllO
1.~lI.'J'I.~
-I.!KIIl.OIllI I.L\Il.lIl1l1
"
IllAIH.OI,1I -IAl1(·.!t--l.'l 17U.IIIHI
nM•.'Ill -IllllJlllIl '1-1,111111 2MI.H22
1.(,'-1.U'Jll -I.!HIlUIIIII 1.2511.lIlKl
"
-IOIUHIIl
'N.OlIll 2(~1.1I12
·3Y,.Mll
"" "
1.312,3111/
.J~l.l'J1l
~.IIlIIl.lHIIl
" " " lJI'J.1r,'J ,
1.2.'11./11111
'J.li.'ll,2U"
IO.'Jl\.S-I5"
-IAlI(,•.'I~.~ 1111.11lHI
-I.-III(,.s-l.'l 17n.!HIlI
.IlHl.lIf~~
l1"Dl~~ lUII~~ flllf~~
-Hum 11.1IIr:~
11,lK"~
ll,lKr.'. 13.f.7~. 1l.1Irr:~
lHHI'!•
•lu5lilir -1.\320 -I;t411.'l 4;t-l1l2 4J-IIIK -I3~'12
-13.'104
43-15~
-I3-1SIi -IJ-I:l7 ~l4.'111
4Hr,1 -IJ-In 4~231
-13-1113 -101210 4-1211 -1-1112 -1-1213 -1421-1 +l2~O
-1711112 -170113 -I70sa ~71HJ.I
-IJSU.'I -I3~Ki
On~crl>oud o:n .;ml.-oop \lIn "'pcl,"'munil Rc(01oslen gaklinccrden l'osLcn la!>onllottum P;U~C1 oro.icI' \:In Juslilie GcmaenRhnppclijl< H"r,."JusliLic Mellik051C1l ~cdetina:nlen/V=nKlclinJICU
Oodl!rwlb. Culluur. ,'rUl.!l Talcntcn Dcun Bchca5f..ililcilcn
:I·Uno
.~'I.l)~11
"
"
3112.'1.'12
-I12.1~7
" "
"
"
0
J2.~JHl
.'I'J.o~1I
"
411.1.'11
" "
.~1.~lIU
.'I'I.11~O
"
-I12.1~7
"
"
n~~llIl
" " "" " "
nlJl~~ IHHr:~ tIlHl'l~ IIlHl~.
1).0rr:.
() lHl'l~
en Snorlukt'o
E~omcnsl
MhoolloUl , .... «r USONA Pmeel en Gcn:chlskDSlcn Sludi<:bcurJcn lodall"" Volksg«ondhl!ill eo Meidle Onlwlkke!!ng lcugd l:md \Cf''''BinS Oi>dcrslMd uiLkcrillJ:len Ondenllllld bij "ij'lI ,anpc:n5;oen Bc8""(en;liko.lmon\crTTIlI!ICl"!c Noodux.uiCllinJlC1l ~an be:hccfli;cn UiL~ain!! 'culIrllinll oudI:n \all oloscn I'O!~III'" Rechl.l1mdill bij$Ulncl PPkoonhoudm
OZV NHI Ovemeldsbijdlllgll SVZ £t'ooom[schr cn Arb!!idmkeD Sl;uliolic:k Ondcl'roel< Algcmccn SI~.li.licl.: Onderroek Spo:irock
-I~llH'
:130,7'14 -177.1132
"
.;nO.OIlO MlO.lIIlIl -1,111111.111111
.'1.'111.111)11
.j17.~rKI
-I.lHH~llIHI
-I.l41J.HtHI
SUJllHl
-15.111111
1.~.IHKI
~.II1HUJIHI
~.IMIII.CIIIIl
4..'III1I.11111J
-1,-1'/11.111'
l'lll.nO
~.(IIHJ.(IIHI
7~154.'J-Il
l'IK.nO -I_'1II1.11l1l1 ).!IIlI.l1Oll 1.'I1I.!1I111 22).111111 2.1II111JIOO 275.11lKl 1O.~(,.~.WI
1-I.5SII.ll7fo 0
l'lll,7211
)~U.IIIIIl
"
" IIU.orMI 3•.'11111.111111 -I.fol)O,IHKI IlJIl.lHHI 2ll0.0ll0 1.1100.000 21.1.111111
.1111.720 .IJIIIIJ.t1l1O 1.-11111.111111
-W.74~'.
·l.lllHl.llIlll -2.IIII11.1HlIl
~~'IIl~(11111
32UlJ.OOO IfIIUHIII 22S,tH)(I 1.1I:!S.OlX) 21S.llIlIl 1lI.r'~'J.6'}1
1I,f,",,'J.(~J2
1.'l.~17.+.j(.
1~_'I1 •.j-lf,
13•.'117.+16
"
"
·22.21~. -I3,l.'1~~
ono% ·1l.11~~
.2~.U""
.J.J~~
"
"
7..'I/ll1.0I111
.'.01111.11111)
·2•.10l1.0I1I1
IIIIJJIIHI .j'J).HIl
!l1l).lHIII -I'J3.s20
11.'1.111111 ~13,11lll1
1.'1.01111 I'J.-IIIU
Page 65
.IHlol~~
-23MII
III.lIIII,lIIIU 'IK.lIIII) 737.7K.'I
H.~~~:'
tI,1Hr:. ·1l1l1,11I~ •
-I.~110.111111
"
"
0,1IIl'l~
101l-lH",• -U.l~'':'
•2.'1.(1111) -!.II'XI
3.2lXl.0l1I1 IUO.!HIII 11HIIIII 1,1I25.!IIHI 275.11lH1 11I.f>4'J,r.t12
"
"
.1$1l.flllll .In,S11ll HO.IIIIlI
ll,lXl'l~ ·11I,7~~
·IH'1!~ 1l1Hl'l~
.J3
3J~~
25.l1lJ'\r. l.~~~~
~>~2j
~~3~ ~3~3'J
~3443 4)~4fl
../.'447 ~3../~../
43;'1)') 434'J~
434% ~H'J'J
\'qlk~hui~y"dng Rujmlrlljke Qrdt'qlng t'!! M!lJm Recnnslnll:liellll'llkrhoud bCllua(pllllllScfl On&:mood "CJlQl (.<:rh.>rdr'LII1.ghardl/llllllun:n Ondc:/baud Ilcb"Cn {\crfwtllOll.crhardl Malenll31 OlmgOnderhoUII Onderboud "lIlcmeaen m'"""" Ondcrboud en n:p'lr:;lllcs MllllUI'm App;lr.ltuW"tcclu\lscM nndcrslC\llli"ll Gcrccdscbppcn en KklnlTl4lC1iall Opcnb:w 0","". VUllop~l. Sllllnlkn. Alllo'",alokcn,& GrlII'cn Eoe c.ol:lnnlcllcn
0
"
2.133_~0l1
2,270.1100
" "
"
ftS.3110 2.lKH1.I1OO
IAI~.700
" " 1.41UOlJ" 2.m,llllll
"
2.~OO.(llHJ
" "
1.1211.730 I../IJKHI
23~.ll(HJ
1~1JHJl)
1~I.nflO
2~.lHm
'J.4UIl 2K.2UlI
'J.../IMI 211.200 11.2(,IIJj33
2M.2l11l
3~2,j11U
352.:100
JO.lHKl
III.lIn.U16
1(.2(,~Jj33
~25.OlKI
3;'11.:1110
" "
" "
" "
'J•../lHl
" "
" " " .2U.!.lsn " " -11.2(,11,533" " " " 1f,IUllll
Q.lM~~
11.~1I%
Il.UlI'l' 0111". ~2n_ll'l:'
lI'Kl'l~
ROll'!. II.lK~'
-WOIHr.. O.lH~'
OOO'l' 1l.l1tW.
_J.IO%
TIII..1
Pilg.56
STAAT B:
Staat van het Bezoldigen Personeel
.!
i
f
,.
H
888888
'~@'Wi ... r;
""., l:;
Totaal Al.:3 xis
Aigemene
N,.
loon in Gold Werflgevers dee! V.F./S.F. inlerest V.F.IS.F.
Z:ak~n
loon in Natura Dill' toala!le I Div toelage Divlcelage Kindertoelage Totaalloon Waamemingsl III Huurloel....,e oelige + Reserve + Manr.lIlwaard +VlllVoer Persoonlijke toe/age 1Conlinue 1-Functiegeb loelll!llt T"roo.,
"
•
VlllWllrvlllQ5Premie.ZOG Kcsten Fortait n. S.FN.F. afltekbllir 500
OIV
BOW BURG Dienst Secr RvM Slalbureau
P,O FZ
Di&nsl CDITlmuoicatie JZ
Mjllisw AZ
ICT Aldel B.A en Konirlkrijksrel Afdel Buitenl.ndse Belrek Kabinel Kabl Gevol Minister Raad van SIBle Panr.eerplaats Total,
0
89.885.07 816.031.30 3.427.199.74 1,539.430.97 639.060.32 630,637.49 1.616.30329 3.922.139.54 817.361.22 1 205.020.81 225512.66 932.925.94 1.049.790.37 700.568.89 370.218.83 621019.09 24-4.402.28 75,022.18 11,922,629.19
-
0
o·
6.153.41 56.085.38 272.013,68 108.713.08 36.154.47 37.361.32 103.701.37 279,224.19 65.714.28
5,760.00
4.440,00 3.060,00 1.320.00 3.300.00 660.00 660.00 1.260.00
1.640.13 10.543.95 52.100.09 22.82583 6.422,57 5.aaaoo 17,64000 71.812.84 9,240.00 10.080.00 840.00 9.8n.54 9,240.00 7.560.00 3.952.75 2.520.00 840.00 1.500.44
19.800.00 0
0
13.379,16 83.385.67 6.000.00
0
2.040.00 3,600.00 13.530,76
66.957.49 0
13,596.00
4.080.00 20.985.77
0
6,000.00
725,347.77
li4,OJi.1i3
740,072,41
223.'20.00
20.607.933.33
17U75.GO
244,316.15
51,969.19 33.275.48 22.880.47 34.272.39 125571.85 119.216.08 0
69.621.81 65.368.75 55,449.49 76.851.76 33053,63
9.600,00
34.02000 24.840.00 1.320.00 2.640.00 7.740,00 117.120,00 8.820.00 3.120.00 0
N.. Afltektlaar
0..,
FlOG
Page sa
loonkoslen Diverse onbelasle vergoediog
'"
-
0
1.000,00 6.500.00 33.000.00 14.000.00 4.000.00 3.500.00 10,500.00 69.875,00 5.500.00 6,000,00 500.00 6,000.00 5.500,00 4.500,00 2.500.00 1.500.00 500.00 1.500.00
-
APNA
vakantle loelage6%
S.FN.F.
89,88507 872.410.78 3.989.249.19 1.636.040.17 6040.380.32 666,552.97 1.573,01040 4,086.911.09 1.037.17874 1,330.958.89 245.043.42 1,093,945,24 1.118,219.12 775.014.38 471.356,36 654.732.73 245,062.28 82.042.18
46.779,48 528.029.45
WI!lnr.gv Wenr.gvdeel pensioenfunds bijdrage
pw16.15pq 32.30 pm 70
0
0
Wllnr.ge" Premie AVBZ
1JIlI1l84Dpj
"""'" Nilionaal Archiel Diensl Public S8fVice cenler
Wenr.ge" Premie AOVlAWN
0
7.500 00 66.587.12 69,09 _00 51.82095 30.129,58 22,50000 7.500.00 5.627.35
410.23 4.015.14 18.478.44 7.520.69 2,933.99 3,068.46 7.126,26 15,68802 4.840,01 6.152.13 1.133,29 5,076.91 5.152.24 3.579.35 2.201,32 3.020,09 1.125,83 37516
14.575.28 127.18826 545.523.05 243.399.47 9 ,433.91 95.259.03 238.843.94 562.-405.58 125.383,09 100,651-11 32.567.46 142.557.83 157923.17 107,040.79 56.809.05 89.929.72 35.212.00 12.494,47
647.17 5.875,43 24.675804 11.063,90 4.601.23 4.540.59 11.105,21 27990,23 5,885,00 8.676.15 1,623.69 6.717.07 7.55849 5,044,10 2,685.58 4.471.34 1.759.70 540.16
5,393.10 52.344.65 239.354.95 98.162.41 38.422.82 39,993.18 94,380,62 245.214.67 62.230.72 79.857.53 14.702.60 65.636,71 67.093,15 46.500.86 28.281.38 39.283,96 14,703.74 4.922.53
157.57 5.776,68 16.443.91 8.162.79 6.358.63 6.732.75 13,207.80 5.937.81 7.107.22 14,020.42 3,67025 8.780.98 11.755,61 6.451.38 3.451.63 9.900.38 4.048-05
1,J03,2G&.51
94,197,67
2,"3,197.21
135,460.87
1,236,479.60
131.964.04
n,229.09
7.200.00
-
0
0
7,2.00.00
117.064.27 1.117.919.65 5.089.295,16 2.104.919,72 819.928.74 8-46.715.55 2.033.367.80 5.303.050,511 1,301.231.84 1.683.524,90 302.570.46 1.360.620.88 1.425.037.17 989.00043 591.44357 813.93784 305,36354 106.001.85 2.6,331,051.97
,
II
ii
t,
6S.f
i~ .g.
•
l
f
I
•l
f.;
,
~SlSRIU~:U;~:t;lli3:;~
~lU~~~ ~ :Hi~~ !!l~_ ~ ;: ;; .. ,..~ "''''''';;N''';~
l§i:il§·2l·-·!:f~·g:"Sg·~·o
I >.,-• ,.
i·iiii·iiii·!~ii i
i'g
~§~.~~.§.~.~.~~~.~!
..
mmmmH
.~
~:t
1~
•~
~~~ ~ !~
-§ u
~
flO
]
-)
r.
j;:,l
8:'H!;;~
~
:=!~
'!!S::"f:~g~8:"\:S'!!"::'1ll
~~HH;~!H;~!!H~ ~~§ f'l ... ..:,.;~·ri$~
&~
.,
..·..: ... N " ' ...
H
!.,~ I£~
il
m~g~i3~~~:i N:il N
... ...... SJIj",
tHJ
~
i
~;~;;;~~~~§~~; &il!l·:J·;::;ll;":;::;!g~:X":l'(g ~
•
8 ~'!!.o
88~8~8888888;:;;
'tu;;ii !.~.~-~.!~.~~~-!~!~ ~ !~h"_
d:..,~:;l:l
S:3;::S;:~:;;:;;lCl:;:$;~~~
t'-1
"';!'!~~~~:i"g:u~
. . .. H, '
00,
~
;·~~~·~Ji~·i·~~i·~
~
I,•
.i·'i·;i· '
f ~
.~
f=
~
~
~
'. n
.~
~
.~ ~.
8
~
=
8
•
"Z
H
~ ;iii
.J:~u.u.
~i~~ ,,,
N
~'mmm'H ",. ... .... "'."' .... ..: ... "'..: Sf a
<
t
i
'~
.-
• ~
!
'~~~~
~q)~ :;
.88
U
••
'i'l!
a SiS! ~li:::~:;: ::n!:l::;n ~ '''N§."'='.N~' i;;-~~"'~·:;*:·~:-~-'"~ ~1~:i",ll; ..
::;;;;;
SCI
""
!
TOlilill VZ&SO
1.~ls
Vol~\IeZondlleld,
SOCliIICI Onlwiklle/ing.5 ArbeMlSlilkcn
",.
Loon In Geld wert~v~ llHl V.rJS.F.lnleresi V.FJS.F,
Div taelage 1
Diy toelage II ONtoNge III Kindcnoelll\le TOIUILoon
Premis-ZOG S.FN.F.
llhre).bolarm.u
Wen.\lGY Premle AOVlAWW
Werllgcy Prernie AVBZ
lWO\lj pw16.15 pq :!2,30pm 70 llfdcling Volksllczondllck! Diens! CoIlect'llW PIDVcnrie aldtlllrlg SOcIate OrltYM allieling Arbeid Inspeeliedienst VSA S!lllbufelU OieMCArtleid5ZlIken Amb
TOIIl15
796,003.75 1,~lU35"2
6.864.25 3,624.00
5,128.50 27,750.84
630,747.5& 773,575,81 1,JIM,1S70.la 885,4511.Q6 1.296,378.10 I,QIlO,11H8 712,8l104,<< 214,402.28 S3un04.40 110.S1'i1,062
1,830.70 3,1411.00
3.000,00
~3,67-4.07
9,900.59 043.200.00
6.800,55 38,'il311.92
39,178.68
11.2$0.11686
75.367,5-4
22.887.48
12.864.1~
111.Sn.72
83,182.33
117,223.31
256.4010./19
3.120.00 7,ll6O.00 3,0&1,00 1.280,00 15.llllO.oo 5,700.00 11,100.00 21,12000 3',06000
...... " '""
1112.316.~&
1.458.870.26 635,!47.5I 1S08,253,1I5 1.370.552.-45 891.15U8 1,332,1 n,25 2,122,554,015 715.954401 234.52IU1 672.375.401
7.560.00 18,653.11 5.ll6O.oo 6,1!l6O.oo
18.150.78 6.360.13 17,510e.2 211.256.117 10,45S.11
.""
2.520.00
713,039~2
5,04000 9,24000
61.715000
11.767.627.82
134.1507.31
Pille 92
5J.778.1~
J.121.~5
117.878.04 42,616.61 50,260.99 118,835,27 55.151.24 811.665,53 143.1401.31 4lI.1170.14 7,500,00 048.325,53
8,890,24 2.914.811 3,711.18 8.291118 4.08UO 6,106 113 11.766.111 3.273.73 1,085.15 3,137 Sll 326205
763,45833
54.06445
37,SB5.~
G'Qnd~1llI YOOI Werkgvdeel de libel pensio&/1!mlds !oonbelll$liog !S- APNA
,
698.&82.113 1,253,31104.48 5-45.962.50 899,ll96.35 1.182,0001.71 76;.122.03 1.1.3.855.77
Werllgybljdri\le flOG
VaYlnllc
5.735.55 10,221.38 5.S59.7~
48.~95.23
82.233.15
810.!2828
9.3115,07 6.375.31 fil.33UI 14,2SlUS 5,132.&-4 1,543.70 3."51.311 5.115.704
79,930113 127,35324 42,957.27 14,071-58 40,3042.53 42.782.37
10.151.226_02
1.738.87867
81.07284
706.057.66
1,~2i.17".20
1112.391.70 210,52i91 5~,i5i24
Niel Afllekbolir Oael S.FN.F.
~8,738.0!I
120.'85.81 221.6<411.87 95,274.401 116.432.01 201,931.13 133,;21.23 202,.02.00 312.005 36 112,041'1:.21 31,012,00 8tI.Bll2.12 110.425.23
~,541.3a
Ovel'Wl!lIl,
loela~6%
87,53222 33,150.116 53.~&Q.&O
120.000.00
-
8,37207 9,739,60 8,nU5 1S.611.51 1I,1l46.65 9,349.06 8.0416.110 l',34S.38 3.8tI2.18 3,4018.05
LoOnIto!len
1.044.780 Bli 1,882,63980 1119,~1518
1.032,721159 1.759245 6. 1.144.16193 U19.1I11l,15 2,B4~,14000
36000.00
4.'il70,311
i2".605,63 289.7338S 838,134 99 IISB gsa 34
156.00000
90.395.03
15.267,15957
MSll.29
TOiaill EV&T Bxls
EeOllOrnJsetle 2akan VeNo.r, Toerisme & Telecommunlulue
",.
A./aellflS) EV&T OHlnSI Econom,sctle Vergun Olensl MeleorologlC Diensl LuehtvllIlI In Seheep llliipec~IIdI&nS1 Eeooomisehe 2ek Slatbllfltau Minisler Diensl Slalislieken OhmS! Toe~sme K.ibl Minisler alESXM TlI\a15
Loollin Gtld Werllgevers deel V.F.lSF,lnleresl V.F,JSF.
628,00006 765,393.98 952.874,74 1,037.2138,14 4.926.157.54 502,B12.17 214,402.28 947.854.et1 1.121,9[}3.29 401,827.87 11.398.51535
LllOO in Nalura
Diy loulage r
Diy loelage Diy Ioalage III KII1lleftoelage Tolaal Loon
Wl! rlI gey Premie
" 7.38000 14,760 00
4,32000
23.20200 7,800.00
47.279,28
7,800.00 16.632.00
6,00000
4.37009 14,303,95 27.100.95
2,5Ba.0lI 5.820.00 4.38000 10,92000 6.12000 3.600.00
12,86-4.14
6,000.00
n.574 00
Werkgv aeel WUrkgy Vakanl,e Wmgey !'remil! l~rolldSliI9 voorde AW2 labellOOflbelnling 8·9 pensioelllunds bi)drige F20G loel.ge6'lO
3.240.00 8.820,00
3.600.00 27.601.98
126,515.37
9566540
172,29036
-
45.411000
637.96006 771.213.98 9lll1.70
43.07449 52.9\5.26 67.47674 71.250.59 343.914.69 30.903.88 7.500.00 58,177.53 77,055.53 30,759.23
23.017.87 2,361.33 t.0711,85 3.935.00 5,275,35 2.611,39
11,795.72511
783.027.95
54.10842
PageS3
Nitl Alttekbaar.O'.l LoonkOIl.n S.FN.F.
"'""
AOV/Aw.N
2,92483 3,527.68 4,499.45
4,8n.68
547.634.29 659,676.1l5 841,210.07 9\3,78535 4.305,515.05 445,482.25 209.269.91 73&,5711.85 988,288.08
95.885.47 120.099.~
~95.61940
1H.342.03 157,15854 784.832 83 75.372.12 31.012.00 130.647.88 176,9110.12 61,234.32
10.143060 13
1.780.574 :J,6
4,521.60 5.510.84 6.860,70 7,4M,47 35,4&834 3,620.25 1,543.70
38.2n.60
822.644,05
B.Dn.7D 2,893.16
046,272.94 58.842.29 63,750.73 301.791.61 30.852.73 13.995.911 51,533.69 69,057.32 33,368.71
5.940.00 ".418.29 7.333,00 10.804,38 18,951.02 5,856,24 3.448.05 6.941.79 6,390.92 3.836.56
1,3&7,028.10 6,518.8855\ 657,322.48 288.39695 1,109,293.54 1.487,401.32 687,012.03
82.0&931
707.74351
73 82024
1520324865
6.1~.56
9~.53963 1.265,725.~
•
1 ,.•
~f
STAATC
Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven
·;
•~
Staat E: Staat van opgenomen langlopende geldleningen
Lana
:ir
~lnt
Maarten l::Segrotrng lUl.;S
;ic~;,;'-:',~t:~:JMf!:41f~~.~~;~1:: . ;'/~Imili' JD'''tum:'E·ii(l~,!"
h,?<:.:_~.:"":.c :ii~""~o"~m,~~'''!~i'-" :'I('~":"'
.J' PenoiJe'~!>41';~,,".,:Ptrio(le~'"'''
Nar
Nar
Nar
Nar
Nar
428.320 782,479 632.887 460.282
37,222..155 68.000.000 55,000.000 40.000.000
856.64 1 1,564..957 1.265.77-1920.563 528.060
37.122.455 68,000,000 55,000,000 40.000,000 52.806,000
856.641 1.564.957 1,265,774 920,563 1.099.105
37.222.-155 68,OUO,OOO 55,000,000 40.000.00U 92,806.300
2.303.968
200.222,455
5,135.996
253,028,-1-55
5.707.041
293,028.755
TOIaaJ
390.000 390.000
16.000.0UO 26,000,000
390.000 390,000
26.000,000 26.000,000
390,000 390,000
26,000,000 26,000,000
Slicllling Ovcrheidsgcbouwen
-123.000
5,000,000
400,000
4,500,000
378,251
4,050.000
TataGI
423,000
5,000,000
400,000
4,500,000
378,251
4,050,000
1,250.000 1,929,375 2.160.702 1,-137.500 1,500.000
1,250.000 1.929.375 2,160.702 1,437.500 1,500.000
50,000,000 73.500.000 78.571,000 50.000.000 50,000,000
8.277.577
302,07/,000
1.250,000 1.929,375 2,160,702 1.437,500 1,500,000 8.277.577
50,000,000 73.500,000 78,571,000 50,000,000 50,000,000
8.177.577
50,000,000 73,500,000 78.571,000 50,000,000 50.000,000 302.071.000
301,07/.000
Totaal gcneraal collectieve sector
11,394.545
533.293.455
14,20].573
585.599.455
14.752,868
625,149.755
Interest zonder SOG/O\'erbeidsgebouw (De posten interest SOG is reeds in de huurlasten verwerkt)
10,971,5-15
Nar
NieulI't! Jt!lIing!!"
Invcstcringen 20 11-10 12 100'cstcrinscn 2013 Invcstcringen 201-1A1koop Icase gvmm building 1l1vcsteringen n3 :20 14
2020 2020 2020 2017 2020
2.30 1,30 2.30 DO 2.00
TOlaaJ Jellingell
01-03-2014 01-06-201-101-01-2014 01-11-2014 09-01-2015
31-12-2014 31-12-2014 31-12-201-13 1~12-20 14 31-12-2015
8/!~·faal,de Je/lillgell/b!!IQlingsregeJillgell
HerJinanciering
Sim Maarten Sinl Maartcn Sinl Maarten Sinl Maartcn Sinl Maarten
2010 2010 2010 2010 2010
2016
2020 2025 2030 2035 2040
1.5
2.5 2.63 2.75 2.88 3.00
TOlaal
Page 96
12,880,512
13.230.512
Staat G: Staat van Inkomstenoverdrachten
~
0
N D
e"g'
m
t ~
li
'"~ ~
~
e.
?,;
,;
g
~ ,,;
~
;'";
" 0
~
.:i;
1:._
,
.-~
~ ~
:i,
~ ~
•
l ~
~
,
!
~
~
"
~
E ~
11"
,
~
?
?
E
~
::-i
?
~
~.
,~.
~
0
~
~ 0
~
~ 0
~
~ I
0
~
0
0
~
!
0
@
,
•~
2
-,
" , " .~
]
~
j
J
~
"I j
~
,
Vi
• ~
E
!
",,•"
j
~
'~
",
l
B
:2
]
~
0
,"
~
j
i i
~
,,
!1
1
i
,
~
0
, ~
@'
.~
j
~
~
';C:
8
8
~
2 >
~
~
!
~
~
Vi
"I !j
1,
•
<.
!
Vi
~
]
•
~
.
8 £
I
"~
!
,
"
"
1 j
•~ E
8
~
~
ro
m
!} ~
~
,; N
~
~ '"• ~ ~
~'" ~ ~
~
~
~
..;
'"
'"
g "
" ~
"
"~ ,reo ~
~. ~
~
'"
~
'"
~ " '"
I
~
§
a ~
3
~
~ '. ~.
:;
§
!
~
~
8
~
.5 ;;
, :;~
~
~
~
C\ ~
~
,
'"'
"R C\
:1
,§
§
~
I
~
g
! !:; ac, ~
,
•
?
J
-
,
~
•i;;
~
~ ~
l,
.~
.~ 0 ~
,i
~
~
2
8"z
~
!
'"
I
<
"
~
.
'"" :£ ~
"
1 18 ~
•
~ 0
~
~
~
j
i
,~
~
"
j
], ",
~
. ] 1 1", l ..o! I",
J 'i 1 •
~
<
~
]:
~
~
,~
~
j ~
~
'2
"
~
8
~
j
I j
~
j J
i
1 ~
~
!
1 ~
1 j
]
~
~
~
<
~
'"i
~ w
~
~ 2
~
w
'" ]
'"
]
I a~ I
1"
I2 jj
~
~
·
..
]
j
•
~
'5
1!<
~< "
jj
<
~
~
jj
f
§
•~
~
]
2
~
:: ~
~
~
~
"
,
•
~
'" jj
J
~
::
·~
]
]
~
j
~
m m
'" '"
m ~
o
~
>
g
0
;";
:}
.
!2
8
"" I
" ~.
~
~
~
s" ~, ~
3-< , ~
1 i a
e
•
I
~
11
~
~
g>
j i
" ~
~ ~ ,~
g ;< ~.
•::;
0
~
~
. co
~
~
~
i
l.
" g
~
g
'.
~
g ~
~
~ ~;
~
'i
;;
,
~
• j
e, " ~
5
0
;)
i ~ i·
]
~ ~ a
~
§
~
-<
~ ~
j
! j
A "
~
~
~
j
{ ;E ~
£• ]
~
,
,
~
.~
E
e '~"
:1
E
"
·1 8
I ~
~
~
~
~
"6 0
.§
~
S'
• ~ ,"
~
;;;
fj
~
"f e
j
[
e
1
Ii
I
E
~~
~
e
~
j ]
~
, eJ ~
0
~
~
~
,
~
~
-
1<
3
..
,~
v
~
;; ~
., .. 1 .. i " j j •i 1]
;:
m
, 1 l ~ 1]
]
~
~
] ~
"
1]
1~ 1
]
• ~
]
j
3
," ~
~<
1]
~ ~
1]
1 j ~
.
§
iii'
~
"?
",~
:-i'
0
-
,~-'>rt::w-:~'-,';, l ."=,;..··l;;'.'"
0
g
~
~
~
8
:<
f.... ·.": ~2
·~;~~~?i§ ·'i.~r,!~ ~ '~J.' ,;. ~~~f;~ . " , ,<,,'."
~
I 0
,.;~~li~ ~ 'a:~!rJ!w~fi:~
0
8
~.
~
2 ?
:i
<,
i
0
g
•'.
:<
~
•
J
,g
g
,g
! ~
~
~
S
~
I .! ~
!
•
}
~ <
~
~ ~ ~
g
,
•
]
i1
"
]
]
· "
~
~
~
~
~
~
"'
~
~
~
g.
~
0
M
I g.
~
,r ~,
•
,
g "-
~
"§ •~
0
~
"
j
~
.3
• ~ <
~
,•
]
i
!
~
~
g
.2 " ~
• ~ "g E ]"5 .§. • • ~ ],
~
~
!
~
~
5
<
~
~
~
•
<
~
~
~
11
.~ ~
il
~
•
~ "l
ij <
& .~
~ ~
,! t
'.
~
<5 ~
"
~
l
~
§
i
8
'!
~
,
~
~
"5
6
1'" 0
•
~
~
~
~
~
• ~ "
~< ~
j
1i
J J J
t
~ u
1 j
"~~ ..l
!l
<
~,
"~
~
•
1
.~
<
~ ~
~
.., j
§ u
1 ~
~
, ..
1i
u
5
~
J
•
~
j
J
.., j
§
• •
~
~
~
~
,~
~
Jl c
• ••
~
";:
w
l!
~
~ ';;-
~.
I ~
~
0
~
0
"~
~
g "-
I
i
0
g
~
~
~
~.
,~
:i
>.
~
g
~
g ~
~
"
i. !
I I ~
?
8,
0
0
"
g
..
8. ~
i
.;;
g
~
~
0
,~
~
~
•
g
. ~
~
~
."••
'"•
1
~
:i
•
~
i<
;; <
G ;;
;,
]
:!1 z
" ], ~
j
. 5
~
~
~
.~ ~
eo
t g
'" ~
]
]
j
j
~
~
.n
&
'.
.~
<
•
~
'g
,
§
i
] j "• ~ '" • · = j .,.n 8~ 1 '5 e
~
~
b
~
~
~ !
,
,•
;;
~ .n
i
1•
1. "'0 ~
~
"
~
~
5 e
'[ ~
.~
" x
8
]
~
;;
• ~
~ <
i
<
4 ~
· · t
~
~
11
v0
]
j
0
~
~ <
I .. J J
" ,='
~
,
<
0
.z
.§
.
.•• 0
•,
. ,g
§
<
~
~
~
9
~ ~
~
;;
v
~
§
;;
,1
~
~ v
0
,
!
!
0
~
•
<
~
~
'8
0
0
~ i .n
~
v
]
0
~
v
~
.n
1 .n
;; 1 J 1~ 1 ~ ~
o
'1
j
1
!' •
l
Land Sin! Maanen Begroting 2014
R~~~"
ISu"') flinttiel
IH~
la,'Wro-
koSlen,
.
p:i;';'~·
~~l\'i.t~:, lenl
~-I201-7!8
Eltands\'~llJrdenin~ (All: IS\lbJidj~\'Clordeninlll
Slruetur.......1
Gold"n Aile Found;uion
-14201.128027
Ellllndsl~rordeninll (AIIl ISlIbsidi"\'Cl"Ordcninll)
IncidllnL......1
Tnplll"lile
1-1-1201.72110 70032
EilllndS\'crotlkninll (,\111, ISubsid,~","rDrdllmnlll
In~dcnl~....1
;R.:tad \-:rn d~ '·ol!.:lil:ezondheid
-1-1201.72807003)
Elllluds\ClOnleninll IAIII· !SlIbsiilicI-.:rordeninll}
Incid"nl.......1
RlllIl'~lr.l1,~'Commi~SIIlIlCll~""'5midd~llln
-1-1201 ,11270,8Uoo
ISlIbs.idill~crurdcninlll
Eilllf1dsl'crold~'flinll
: ,
U
15,000
U
"".000
U
~o,800
250,000
200,000
U
U
{AlII Struclur",,1
Iu(' 03/0J/09 Allcmb if ~O Althli I IOU~09
SOlall nusill~s
De\~IDl'nk:Rl
Foundation
Eilllnds\·.:ronkninil (AlII 1-1-12018270,110007 jSllbsidlcverordllninlll
Incil1cnl,~1
Snlllll bllsin~ d..,\c!opm':n1(nOI sbdl)
Eil:mds,'crordcninll (AIIl' ;-1-1201.112 70,110008 lSlIbsidi,,\'crord~'lljnll)
Incil111nll....1
Allricullure
-1-120111270,801>0
Eilllnd.ncrordcnJrtIl (AlJl,. ISubsidlcwrordeninlll
(ncidenl,....1
E· zone d....,,'elopm"nl
-1-120] ,11270 11000
Elbnds\"Cmrd~ninll (AlII ISuhsidi.,I·"rordeniIlIlJ
Incidenlcd
AquaplllllC
-1-120] 82708000
Ell11ndncror.:lcninll (AllI rSubsidillvcrord.:ninll)
lncid
Inno'llllon
~-I2018270 80010
E,landswrordcmllil (AlII. ISubsidi~I'ClOrdcnilllll
Slruc!ur.:.:1
Cllmll'al
Eilllnd!.\,llrorll.:nins IAIII -14201 8270 SOOI 1 ISl-lbsidi.,...erord~ninlll
225,000
25,000
25,000
U
0
~DO,OOO
350.000
Ewf.::;tlEnl';l\med.,
20.000
U
uI
'0000: I
E"lbndsl'crordcninll (Alll· ~-I2018270,8!1012
ISuhsidi~\'crord~njnll)
Incident.......1
CllplOlin Olt'-ds R
iB,OOO
18,1100
-1-1201.8270 80013
CIIllndm:rord"nlnll (AIllISubs'idicI~rordef1lnlll
Incldenlcel
NABOB
10,000
10,000
'-I-I20( 8270,800]-1
Erlllndn'ClOId.:mllll tAlg, ISubsidlcvcrord"ninlll
Incide",cel
lac 260509 AIlc:mb 19
60,000
50,000
~-I2018270,1I0015
Ellllndsv~mrdcnillg IAIs. lSub,idlc,cmrdeninll)
lncidllnl
lec 27D-110 AllCllda 25 Arch 2J2b{]0
12,0001
80.000
H2Ul.8:!.70 80016
Eilands\cllJldcninll {AlII. ISuhsidilll'cmrdcninlll
Suuclure-=I
:!.o,oool
20,000
Ar~h 2b631Q9
73.'" I
ISMART
Bo.ord Wal~ M~s t6th At.ni'"nkll))
Sl,
MaanCll'~
D:IY
Page 103
~
~
N
i•
~
m
~ m
'~" 2
~
~ ~
~
• ~
•
I
~
g
•
i
~ •
•
~ ~
~
~
•
~
§ ~
~
•
::.'
8.
~
g
g
"~
•
!
•
'. g"
~
•
~
~
f ,~ •
l
~
!i .~ ~
'; ~ ~
"
~. ~ .~
d
~
11"
~
-;:
!i
:E
~
~
i
.,"g "
~
e
"
· <
~
]
"• ~ , ]
j,
~
~
'I ~
~
~
<
· !
j
"l
~
·
j
~
~
<
]
]
~ ~
..~
1
I• !,
~
"1i
•
•
i" i
!
ig ~
,
~
<
~
f , I
~
]
~
0
~
~ ~
<
5
~ ~
I,
@
~
]
..,
~
~ 'l
1
~
•
<
~
~
~
•"
.. .
]
~
~
~
0;
,
:! u •
1 1 ~ E
~
i
~
.~
0
· ·
-
~
~
l
~
i a"
~ J , j j j •" , · . • ~ l i i
0;
~
~
.§
J
•
~
,
~;
~
•
~
~
~
j
j
g ~
l' fl>
~
Sint Maar/en
Versie December 2013
ONTWERPBEGROTING 2014 en MEERJARIGE BEGROTING 2014-2017
SINT MAARTEN
1
Sint Maarten Versie December 2013
Inhoudsopgave Voorwoord Aigemene bescbouwingen Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2014-2017 1.
Grondslagen en uitgangspunten
2.
Overzicht van de bijstellingen met toelichting
3.
Samenvatting
Nadere toelichting bij de meerjaren'begroting 2014-2017 1.
Algemeen
2.
Inkomsten
3.
Nationale Schuld, interest en interestnorm
4.
Investeringen en financiering
5.
Risico's en maatregelen
6.
Analytische vergelijking met voorgaande jaren
7.
Meerjarenbegroting
Bijlagen •
Overzicht Deelnemingen
2
Sint Maarten Versie December 2013
Voorwoord Op 12 september 2013 is de begroting 2013 door de Staten goedgekeurd en op 16 september 2013 door de Gouverneur vastgesteld. Reeds eerder in hetjaar zijn voorbereidingen getroffen om de begroting 2014 en meerjarenbegroting op te stellen, evenwel hebben de werkzaamheden met betrekking tot het sluitend krijgen van de begroting 2013 dermate veel werk geeist, dat de werkzaamheden voor de begroting 2014 daarmee in de knel zijn geraakt, zoals reeds eerder door het Ministerie van Financien was aangegeven. Land in opbouw Sint Maarten is een land in opbouw. Het moment waarop het Eilandgebied St. Maarten Land Sint Maarten werd (\0 oktober 2010) kwam volstrekt niet onverwacht. Toch blijkt de voorbereiding op het "Land worden" volstrekt onvoldoende geweest ondanks de jaren van intensief onderhandelen met Nederland en Cural'ao. Hoewel het doel was om een "gezonde startpositie" te creeren voor de Landen, is onvoldoende rekening gehouden met de specifieke problematiek van Sint Maarten en achterstanden in het voorzieningenniveau. De voorbereiding heeft deze zich vooral gericht op een gezonde "financiele" startpositie en zelfs daarin nog slechts op de schuldpositie en het toezicht. Ook ten aanzien van dit punt is uiteindelijk weinig terecht gekomen. Ondanks alles zijn er wei degelijke goede stappen gezet in het overnemen van de taken die voorheen door het Land de Nederlandse Antillen werden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de instroming van zogenaamde "Nederlands Antilliaanse" activiteiten en taken zoals het Politiekorps, de Belastingdienst, de Gevangenis, Landsontvanger en anderen in de lokale organisatie. Daamaast zijn andere taken die voorheen door de Nederlandse Antillen op Cural'ao werden uitgevoerd in lokale organisaties ondergebracht denk aan de Aigemene Rekenkamer, de Ombudsman, de Raad van Advies en anderen. Eveneens zijn de activiteiten van complexe instellingen en instituten zoals de SVB en APNA op verantwoorde wijze overgenomen door het Uitvoeringsorgaan Sociale Verzekeringen en het Aigemeen Pensioenfonds Sint Maarten. Ruim 3 jaar na de afscheidingsdatum moeten we constateren dat we het op deze punten nog niet zo slecht doen ondanks het gebrek aan middelen, zowel wat betreft human resources als geldmiddelen en ondersteuning. Financiele positie De financiele positie van Sint Maarten is vergeleken met de overige landen van het Koninkrijk goed te noemen. Met een reele groei van het BBP van 1,5% in 2012 totNAf 1.565,0 miljoen, een verwacht beperkt budget overschot van bijna 2 % in 2012 (bij een redelijk voorzieningenniveau) en een schuld/BBP verhouding van slechts 22.5%', zijn wij als land in opbouw niet slecht af. Financieel toezicht De gang van zaken met betrekking tot de begroting 2013 is te betreuren. Het advies van het College financieel toezicht bij de begroting is uiteindelijk niet positief en niet negatief. I
Bron Centrale Bank van Cura.;ao en Sint Maarten
3
Sinf Maar/en
Versie December 2013
Het proces om te komen tot een sluitende begroting 2013 met een tekort van 30 miljoen en met nog maar 5 maanden te gaan, verdient niet de schoonheidsprijs en is een enorme tour de force gebleken. Voor aIle betrokkenen een inspanning die feitelijk geen toegevoegde waarde levert aan het financieel beheer maar eerder een formaliteit is die afgehandeld moest worden maar tegelijkertijd capaciteit wegnam die voor de meerjarenraming en begroting 2014 nodig was. Het is betreurenswaardig dat de interpretatie van de rijkswet geen ruimte Iiet voor pragmatischer oplossingen. Het fenomeen "begrotingswijziging" is geen oplossing gebleken voor situaties als deze en de gehele afwikkeling moet nog eens tegen het licht worden gehouden opdat dergelijke toestanden in de toekomst voorkomen worden. Liquiditeitspositie Het uitblijven van de beloofde schuldsanering en de vertragingen in het begrotingsproces met als gevolg de beperkingen om leningen aan te gaan voor de noodzakelijk kapitaal investeringen hebben de liquiditeitspositie sterk aangetast. Inmiddels is er een verzoek ingediend om de in 2011,2012 en 2013 gedane noodzakelijke kapitaalinvesteringen die uit eigen middelen zijn gefinancierd alsnog door uitgifte van obligatieleningen te "herfinancieren".
4
Sint Maarten Versie December 2013
Algemene beschouwingen Inleiding De samenvatting van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting is zoveel als mogelijk aangevuld met informatie zoals voorgeschreven in de comptabiliteitsverordening. Onder andere gaat de comptabiliteitslandsverordening er van uit dat voldoende ruimte bestaat om beleidsmatige manoeuvreerbaarheid in de overheidsuitgaven te bewerkstelligen. De werkelijkheid is hier echter weerbarstig. De begroting is vanuit het verleden voor wat betreft opzet en volume veeleer opgebouwd op basis van de wettelijke taken die de overheid moet uitvoeren dan op onderliggend (nieuw) beleid. De ministeries zijn allemaal op weg om het wettelijke takenpakket zo verantwoord mogelijk uit te voeren met de schaarse ter beschikking staande middelen. Pas later, wanneer de ontvangsten dat toelaten, komt ruimte voor nieuw beleid. De cijfers van 2013 laten zien dat de overheid minder uitgaven realiseert dan begroot maar spijtig genoeg blijven ook de ontvangsten substantieel achter op de ramingen. Het -drie jaar op rij- achter blijven van inkomsten op de ramingen Iijkt op een structureel te optimistische schattingen dus noopt tot voorzichtigheid. Derhalve is er voor 2014 zo behoedzaam mogelijk begroot en, ten opzichte van de gewijzigde begroting 2013, opnieuw een reductie van de inkomsten ingeboekt met (440-426=) 14 miljoen. Deze nieuwe reductie verhoogt de spanning op de organisatie opnieuw waardoor belangrijke ambities in de knel komen. Het is zaak de aandacht voor inkomstenverhogende initiatieven niet te verslappen en zorg te dragen voor een herkenbare toename van de ontvangsten. Voor 2014 is ervoor gekozen om zo laag mogelijk te ramen en zo mogelijk gedurende het jaar de begroting, mits de ontwikkelingen dat toelaten, opwaarts bij te stellen. Statistische gegevens
Dienst Statistieken Per 10 oktober 2010 heeft de Dienst Statistieken (Ministerie van Economische Zaken) de taken van het Centraal Bureau van de Statistieken van het ontmantelde Land de Nederlandse Antillen overgenomen waarbij tevens de gegevens en statistieken met betrekking tot Sint Maarten aan de Dienst zijn overgedragen.
Samenstelling van de hevo/king Volgens gegevens van de Dienst Statistieken(voorheen Centraal Bureau van de Statistieken), is de bevolking eind 2009 40.917 personen groot waarvan 19.877 mannen en 21.040 vrouwen. Ongeveer 26.000 ofwel 63,5% van de bevolking is in de leeftijdsgroep tussen 20 en 60 jaar. De bevolking is over de laatste 10 jaar gestegen met 33% van 30.599 in 2000 tot 40.917 in 2009. Eind 2007 waren ongeveer 20.720 werkzaam waarvan ruim 20% in de groot- en kleinhandel, ongeveer 15% in hotels en restaurants, ruim 10% in de bouw, 10% in real estate en verhuur, ruim 8% bij transport en vervoer en 8% bij overheid en sociale voorzieningen en de overige 29% is werkzaam in verschillende bedrijfstakken zoals financiele dienstverlening, onderwijs, huishouding etc. In 2005 is door het Centraal Bureau van de Statistieken een projectie gemaakt van de bevolkingsgroei tot 2030. De verwachte groei in deze projecties ligt tussen de 20 en 25%. Op basis van de census 20 II zullen de bevolkingsstatistieken op korte termijn worden bijgewerkt.
Prijsindexcijfer
5
Sint Maarten Versie December 2013
De prijsindex voor gezinsconsumptie laat over de periode september 2011 tot en met augustus 2012 een stijging zien van 4,6% ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor (press release 14 september 2012 van de Dienst Statistieken).In 2011 was de stijging 3,2% en in 2010 3,6%. De prijsindex is opgebouwd uit verschillende categorieen zoals "huisvesting", "transport en communicatie", "Ievensmiddelen", "kleding" en anderen. De dienst merkt op dat met name de stijging in de kosten levensmiddelen alarmerend is. Volgens de laatste rapportage van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (oktober 2013) bedraagt de prijsindex over 2013 2,8%. Bru/o Binnenlands Product Volgens recente gegevens van de Centrale Bank van Cural'ao en Sint Maarten bedraagt het BBP voor 20 II NAf 1,488 en voor 2012 NAf 1,565 en is de groeiverwachting voor 2013 en 2014 1.0% respectievelijk 1,3%. Labor Force Survey Sin/ Maar/en 2009 Een in 2009 door het Centraal Bureau van de Statistieken (CBS) uitgevoerd onderzoek onder de beroepsbevolking geeft aan dat het aantal werkenden ten opzichte van 2007 met 650 personen is gestegen ofwel met 3%. Daarentegen is het werkloosheidspercentage gestegen van 10,6 in maart 2007 tot 12,2% in juni 2009 ofwel met 15%. Het jeugdwerkloosheidspercentage is gestegen tot 29,4%1. Het CBS concludeert dat de beroepsbevolking (economisch actieve bevolking) met 5% is gestegen tot 24.344. De participatie graad bij een bevolking van 40917 is 59,5%. Aan de hand van de resultaten van de census 2011 zullen deze gegevens op korte termij n worden geactualiseerd. Economische indicatoren
Door de Dienst Statistieken is in November 2011 en Juli 2012 het statistisch blad "Factors" uitgebracht. In deze rapportages wordt ondermeer uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de prijsindex en de resultaten van de "business survey's". Business Cycle Survey Sin! Maar/en 2011 In de Survey binnen de zakenwereld worden de ontwikkelingen onderzocht op de volgende gebieden: Vertrouwen in de toekomst Investeringsdrempels Mening investeringsklimaat Winstgevendheid Hoewel het vertrouwen in de toekomst niet beduidend is veranderd is op de andere drie deelgebieden een verslechtering geconstateerd. Betrouwbaarheid van s/a/is/ische gegevens Het is duidelijk dat de betrouwbaarheid van statistische gegevens een grote rol speelt in het besluitvormingsproces. Schattingen, projecties en begrotingen worden niet aileen op basis van historische, gerealiseerde cijfers gemaakt maar ook op basis van statistische gegevens die vanuit verschillende bronnen worden verzameld. Voortdurende analyses en het vaststellen van
6
Sint Maarten Versie December 2013
verbanden van de vergaarde gegevens is noodzakelijk en zullen financieel economische modellen gaandeweg betrouwbaarder maken.
7
Sillt Maartell Versie December 2013
Begroting 2014 en meerjarige begroting 2014-2017 1. Grondslagen en uitgangspunten 1.1. Grondslagen De begroting bestaat uit twee hoofddelen: A. De gewone dienst B. De kapitaaldienst De gewone dienst reflecteert bet totaal van inkomsten uit belastingen, retributies, doorbelastingen en het totaal van de operationele uitgaven zoals personeelskosten, subsidies, goederen en diensten, afschrijvingen en interestlasten. In de kapitaaldienst zijn de kapitaalinvesteringen opgenomen als wei als de verwachte mutaties in de leningen o/g en leningen u1g als wei de post vrijgekomen middelen, het totaal van de afschrijvingen die ten laste van de gewone dienst is gebracht. De gewone dienst inkomsten, voor zover bet belastinginkomsten betreft zoals loon- en inkomstenbelasting, winstbelasting, belasting bedrijfsomzetten, logeerbelasting e.a. en retributies zoals bedrijfsvergunningen werkvergunningen e.a., worden op kasbasis verantwoord. Deze inkomsten maken ruim 90% van de totale inkomsten uit. De overige inkomsten zoals doorbelastingen, casino fees, erfpacht e.a. worden op transactiebasis verantwoord. De gewone dienst uitgaven worden in principe allen op transactiebasis verantwoord. De kapitaaldienst uitgaven in enig jaar bestaan uit investeringen in duurzame kapitaalgoederen, verstrekte leningen aan derden en de terugbetalingen op leningen van derden. De kapitaaldienst inkomsten bestaan uit opbrengst uit geplaatste leningen (obligaties), de ontvangsten van derden verstrekte leningen en de middelen die vrijgekomen zijn uit afscbrijvingen vaste activa. Bij het opstellen van de meerjarenbegrotingen is uitgegaan van de volgende algemene basis criteria: I.
In de gewone- en kapitaaldienst zijn aIle verwachte inkomsten en uitgaven op realistische wijze geschat en verantwoord.
2.
De begroting geeft een duidelijk en inzicbtelijk beeld van de activiteiten van de regering en het ondersteunend en uitvoerend apparaat en de financiele gevolgen daarvan.
3. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is zoveel als mogelijk rekening gehouden met bestaande (inter-)nationale ricbtlijnen. Tevens geldt dat: 1. de begroting beantwoordt aan de wetgeving ter zake, de Comptabiliteits- landsverordening, 2. de begroting beantwoordt aan de normen zoals overeengekomen in de Consensus Rijkswetgeving Financieel Toezicht Curayao en Sint Maarten (CRWFT).
Ad 1. Comptabiliteitslandsverordening Artikel 7 van de Comptabiliteitslandsverordening luidt als voigt: 1. De in de begroting en meerjarenbegroting op de gewone dienst opgenomen lasten worden gedekt door de ter dekking van die lasten opgenomen baten.
8
Sint Maarten Versie December 20 J3
2. De in de begroting en de meerjarenbegroting op de kapitaaldienst opgenomen verplichtingen worden gedekt door de ter dekking van die verplichtingen opgenomen middelen, rekeninghoudend met de verwachte ontvangsten uit de uitgifte van geldleningen en het saldo van baten en lasten van de gewone dienst. 3. De rentelastnorm wordt niet overschreden. De rentelastnorm komt overeen met 5% van de gemiddelde gerealiseerde gezamenlijke inkomsten van de collectieve sector van het Land over drie jaren voorafgaand aan hetjaar waarin de begroting is ofwordt ingediend. 4. Indien dit nodig is in verband met het herstel van schade veroorzaakt door buitengewone gebeurtenissen, waaronder natuurrampen, kan afgeweken worden van de financiiHe normen, genoemd in dit artikel. In dat geval wordt in de toelichting aangegeven hoe het evenwicht op termijn hersteld kan worden. De begroting voldoet aan deze regelgeving. Ad 2. Normen CRWFT Conform artikel 15 van de CRW zal het college financieel toezicht (CFT) de begroting toetsen aan de volgende normen:
I. Voor de beoordeling van de vastgestelde begroting van een land en een vastgestelde verordening tot wijziging van de begroting hanteert het college de volgende normen: a. de in de begroting en de meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de gewone dienst worden gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen; b. de in de begroting en de meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de kapitaaldienst worden gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen, rekening houdend met de verwachte ontvangsten uit de opbrengst van geldleningen; c. de rentelastnorm wordt niet overschreden. 2. Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende aspecten betrokken: a. in de begroting en de meeljarige begroting zijn aile verwachte uitgaven en verwachte ontvangsten opgenomen; b. de in de begroting opgenomen ontvangsten en uitgaven worden toereikend toegelicht; c. de begroting is zodanig ingericht dat zij voldoet aan de criteria van ordelijkheid en controleerbaarheid. 3. Bij de begroting wordt een uiteenzetting verstrekt van de financiele toestand van het land. De begroting voldoet aan deze regelgeving.
9
Sint Maarten
Vers;e December 2013
1.2. Uitgangspunten, aannames begroting en meerjarenbegroting De volgende zijn de algemene uitgangspunten en aannames voor de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2014-2017: a.
Een gematigd optimisme voorziet op korte termijn een herstel van de economie in de Verenigde Staten van Amerika. De prognoses van de centrale bank projecteren een beperkte groei. Derhalve is in de meerjarenbegroting uitgegaan van de geprojecteerde groei van 1 % per jaar vanaf2013,
b. De ovemame van de landstaken die voorheen op Cura9ao werden uitgevoerd en de oprichting van eigen sociale instellingen (ziektekostenverzekeringen pensioenverzekeringen) compenseren deels een teruggang in de economische groei ten gevolge van de wereldwijde crisis. c.
In de komende jaren zal nog steeds extra gernvesteerd moeten worden in het overheidsapparaat met name oak om het apparaat efticienter en effectiever te maken, op dit moment ontbreekt hiertoe de financiele elasticiteit.
d.
De prijsindex voor de komende jaren (vanaf2014) is gesteld op 2 % op jaarbasis.
e.
In de meerjarenramingen is ervan uitgegaan dat een aantal inkomstenverhogende maatregelen worden gerealiseerd. Deze maatregelen worden separaat taegelicht.
f.
In de meerjarenramingen is ervan uitgegaan dat een aantal uitgaven verlagende maatregelen worden gerealiseerd. Deze maatregelen worden separaat taegelicht.
g.
Er worden programma's uitgevoerd met als doel de verbetering van hefting en inning van belastingen (verbetering nakoming belastingplicht) en verbreding belastingbasis.
Voorts is het van belang in te zien dat gegevens over gerealiseerde uitgaven in voorgaand boekjaar niet beschikbaar is.
10
Sint Maarten Versie December 2013
1.3 Samenvatting In onderstaande schema's staan de totalen van eerst de gewone- en vervolgens van de kapitaaldienst per ministerie samengevat:
(bedragen in NAfx 1.000) Parlement en Hoge Colleges Ministerie van Algemene Zaken Ministerie van Financien Ministerie van Justitie Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sportzaken Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken Ministerie van Economie, Tourisme, Verkeer en Communicatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
ITotaal van de gewone dienst
16,796.5 74,101.7 41,138.1 66,919.5
17,151.0 74,318.8 41,263.5 62,716.2
354.5 217.1 125.4 (4,203.3)
115,897.6
115,865.8
(31.8)
63,353.1
55,176.2
(8,176.9)
28,023.1
26,710.7
(1,312.4)
34,120.2
33,492.8
(627.4)
440,349.8
426,695.0
(13,654.8)1
3,518.1 372,925.3 728.0
3,640.0 366,241.0 3,868.0
121.9 (6,684.3) 3,140.0
1,010.0
290.0
(720.0)
13,856.9
13,525.2
(331.7)
43,357.5
33,975.0
(9,382.5)
4,954.0
5,155.8
440,349.8
426,695.0
(bedragen in NAfx 1.000) Parlement en Hoge Colleges Ministerie van Aigemene Zalren Ministerie van Financien Ministerie van lustitie Minsiterie van Onderwijs, CuItuur, leugd en Sportzaken Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken Ministerie van Economische Zaken, Tourisme, Verkeer en Communicatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu ITotaal van de inkomsten
201.8 (13,654.8>1
II
Sint Maarten Versie December 2013
De totalen van de gewone dienst kunnen als voigt worden samengevat:
o
~
"=lGfi:b
'u3J]
Q1: u..q~
t:;l!JL:0
:JfJ)u~
M!JLl~
8Wllffi
~1l:.!'1
: l1>.ed~!le-" in NAfx 1.000) ... _--
•Inkornsten 'Gewone dienst uitgaven
422,470.3 422,470.3 ;
426,695.0
440,962.0
452,371.6
462,895.3
426,695.0
437,525.9
447,353.7
456,782.8
3,436.1
5,017.9
ITotaaloverschot(overscho~
0.0 .
6,112.51
De kostenontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van de prijsindex en houdt rekening met de veranderende financieringslasten. Voorgenomen investeringen vanaf 2010 zijn nimmer via leningen gefinancierd en daarom maar gedeeltelijk gerealiseerd. Urgente investeringen zijn uit eigen middelen voorgefinancierd. In begroting 2014 is rekening gehouden met het alsnog aangaan van leningen zodat gedane, uitgestelde en nieuwe investeringen gefinancierd kunnen worden. Ook wordt rekening gehouden met het financieren van investeringen van het SMMC tot een bedrag van 35 miljoen en met investeringen in nieuwe infrastructuur. De totalen naar economische categorieen op hoofdlijnen van de gewone dienst is als voIgt: ~t'Jl-\=~ =QI:;mm)~
\
ZJ9};.1
J£U0
162,527.4 13,517.4 I 76,044.8
165,777.9 13,787.7 179,565.7
169,093.5 14,063.5 183,157.0
172,475.4 14,344.8 186,820.2
111,433.2 100,579.6 8,649.7 10,833.1 4,000.0
112,831.2 102,591.2 8,822.7 12,880.5 4,080.0
115,630.1 104,643.0 8,999.1 13,230.5 4,161.6
118,689.4 106,735.9 9,179.1 13,230.5 4,244.8
1,250.0 5,000.0 4,406.5 4,498.1
1,275.0 5,100.0 5,791.6 4,588.1
1,300.5 5,202.0 6,350.0 4,679.8
1,326.5 5,306.0 6,477.0 4,773.4
426,695.0
437,525.9
447,353.7
iJ.IJ[l'j
;;',.!lfJ'i
(bedragen in NAfx 1.000) Bezoldiging en sociale
lasten Medische kosten
Totaal personeel Goederen en diensten
Subsidies en bijdragen Ziektekosten PP kaart Interest
DuurtetoeslagfVUT Pensioenen ex
gedeputeerden SZV bijdrage Afschrijvingen Studiebeurzen )TotaIen
456,782.81
De volgende tabellaat het verloop zien van de betalingsachterstanden.
12
Sint Maartell Versie December 2013
1, Inl~~n eXp'lo,itatie 20 10/20 II
2 AYB:?,~ij!irage 3 Medeverzekerde gezinsleden 4 Fondstekorten 5 APSIAPNA 6 _~chuldsan.erhlgsdossi~,rs 7 Andere crediteuren
(3,200,0) (7,500.0)
(1,000.0)
(6.244.5)
(400.0)
(1,000.0) (1.000.0)
(~errekening resultaat 2.012 = 16 min) (1 •.9.00.0), w,e~gevi':lg in ,2014 (5(j") (1,000:0) .wetgeving (1,000.0) (stopt bij NHI of allernallef) (1)0,00.0) gebou~ te,:~fko()p _(2,500,.0). b~!
(1,400.0).
(5,600.01.
(7,50,0.0)
.(16,944.5)
(I,OOO.Q) (69°,0) (1.000.0) (1,000.0)
De projectie van tegenvallende inkomsten in 2013 naar het nieuwe boekjaar samen met een behoedzaam begrotings5cenario, projecteren de inkomsten 2014 op een niveau van de inkomsten van 2011. De bestedingsruimte is daarmee zo krap geworden dat ditjaar geen ruimte bestaat voor het inlopen van oude 5chulden noch het wegwerken van andere achterstanden. In de loop van 2014 moeten de organisatie en de samenleving er in slagen het inkomstenniveau te verhogen, willen we een financiele vast-Ioper voorkomen. Er moet mimte komen voor aflossing van oude schulden. Zowel het leningsniveau als de betalingsachterstanden moeten worden ingelopen. Ruimte moet worden gecreeerd door het uitgavenniveau lager te laten zijn dan het inkomstenniveau. Zowel kostenverlaging als inkomstenverhoging zijn noodzakelijk om dat voor elkaar te krijgen. Het creeren van een positief saldo blijkt in de praktijk echter zeer lastig en het lukt de overheid tot nog toe niet om voldoende middelen te genereren en daarmee de ruimte beschikbaar te maken. Indien de overheid er niet in slaagt in 2014 en volgende positieve kasstromen te realiseren zal De diverse posten worden hiema toegelicht Ad 1: Exploitalietekorten van voorgaande jareD dieneD in volgende jaren gecompenseerd te worden. In dejaren 2010, 2011 ZijD exploitatietekorten van in totaal17 miljoen opgetreden. In 2012 is een exploitatieoverschot gerealiseerd van 16 miljoen. Dit levert per saldo een nog te compenseren tekort van J miljoen op. Ad 2: Voor 10-10-10 was het resultaat van dit fonds structureel Degalief. Dit werd vooral veroorzaak door een relatiefoude beroepsbevolking op Cura\1llo. De relatiefjonge beroepsbevolking op Sint Maarten resulteert voorlopig in een structureel overschot van dit fonds. De overheidsbijdrage, die structureel in de regelgeving verankerd is, kan de komende jaren worden afgeschaf!. Regelgeving hieromtrent is in voorbereiding. Ad 3:AVBZ bijdrage. Het AVBZ-fonds heef! jaarlijkse overschotten (zonder overheidsbijdrage) in de orde van grootte van NAf 5 miljoen. Sint Maarten zal de uitvoerder van het Fonds (de USZV) berichten dat zij over 20 13 geen bijdrage zalleveren lopende het proces van ziektekostenhervorming. Door de uitvoeringsorganisatie is een besparingsplan ontwikkeld waarover afstemming met VSA plaats vindt. Ad 4: SZV, bijdrageD medeverzekeriDg geziDsleden. Deze bijdrage is voor 2014 geschat op NAf 15,0 miljoen en bestaat uit 2 componenten: •
Medeverzekering actieve werknemers (ongeveer NAf 10,0 miljoen)
•
Medeverzekering gewezen werknemers (ongeveerNAf5,0 miljoen)
Door de uitvoeringsorganisatie SZV zijn verregaande voorstellen gedaan waardoor deze bijdragen niet meer nodig zullen zijn. De bijdrage over 2013 is gemaximeerd op NAf7.5
13
Sint Maarten
Versie December 2013
miljoen voor2014 is de bijdrage op 5 miljoen gesteld (aandeel medeverzekering gezinsleden gewezen personeel.. Ad 5: Het ledenbestand van APS/APNA kent grate vervuiling. Vit bestandsvergelijking blijkt een substantieel aantal niet geregistreerde deelnemers te bestaan. Voor deze deelnemers is in het verleden geen premie afgedragen waardoor het fonds tekorten kent. Deze tekorten worden voorlopig becijferd op 70 miljoen. De schulden maken deel uit van de schuldsanering en zijn destijds door de minister van BZK in Nederland buiten het sluiten van de schuldsanering gesteld. Desondanks weigert Nederland momenteel de eerdere toezeggingen gestand te doen en komen deze schulden ten laste van de exploitatie van het land. Ad 6: Streven is om het nieuwe overbeidsgebouw in een financieringsconstrnctie met APS onder te brengen waarbij het gebouw als beleggingsobject tot het eigendom van het APS wordt, waama APS het gebouw gebruiksklaar maakt en de overheid vervolgens het gebouw van APS huurt. Om het gebouw schuldvrij aan het fonds te kunnen aanbieden dient een lening te worden aangegaan om de restschuld van de bestaande financiering af te lossen. Per saldo levert de transactie een vermindering van de overheidsschuld aan APS op van 48 miljoen. Inmiddels is een aanvraag ingediend voor het uitgeven van een obligatielening om de schuld aan ROM, de eigenaar van het gebouw, afte betalen. Ad 7: De door Nederland gesloten schnldsanering beloopt een bedrag van 40 miljoen. Inmiddels is met een van de schuldeisers een afkoop regeling getraffen waardoor de resterende schuld is verminderd tot 34 miljoen. Deze schuld zal door middel van individuele betalingsregelingen worden voldaan.
14
Sint Maanen
Versie December 2013
1.4 Compliance met de comptabiliteitslandsverordening Onderstaande toelichting voigt de volgorde van de artikelen betreffende de begroting zoals deze in de Comptabiliteitslandsverordening is aangehouden. De artikelverwijzing is tussen accolades opgenomen.
{Artikelll} 1. De begroting bestaat uit een gewone dienst en kapitaaldienst, waarin de baten en lasten voor het dienstjaar worden geraamd. Zie begrotingsboek 2. De baten en lasten worden per hoofdstuk ingedeeld naar functies en economische categorie;;n. 3. De begroting voor een dienstjaar omvat: a. een raming van aile baten en lasten op de gewone dienst; In hoofdstuk 6 is een analyse gemaakt van de begrote inkomsten en uitgaven 2014 vergeleken met de begrote inkomsten en uitgaven van 2013. b. een raming van aile aan te gane verplichtingen die noodzakelijk zijn voor het doen van investeringen en andere kapitaaluitgaven op de kapitaaldienst; Zie meerjarenbegroting hoofdstuk 4 c. een raming van de overeen te komen tinancieringstransacties op de kapitaaldienst; Zie ook hoofdstuk 3 d. een recapitulatie van de totaalbedragen van de baten en lasten per hoofdstuk, alsmede het voordelige of nadelige saldo; Zie hoofdstuk 6 e. een recapitulatie van de totaalbedragen van de baten en lasten per economische categorie, alsmede het voordelige of nadelige saldo. Zie hoofdstukken begrotingsboek en hoofdstuk 6
{ArtikeI12}
1.
Aan de begroting worden toegevoegd: a. een overzicht van het te bezoldigen personeel; Zie hoofdstuk 6, paragraq[4 b. een overzicht van de personeelslasten; Zie hoofdstuk 6, paragraaf4 c. een overzicht van opgenomen {Langlopende} geldleningen; Zie de bij/age en hoofdstuk 3 d. een overzicht van uitgegeven {Langlopende} geldleningen; Er worden uitsluitend studie/eningen uitgegeven tot een geraamd bedrag van NAf4,2 mi/joen. Zie Begrotingsboek "Kapitaaldienst" e. een overzicht van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen; Niet van toepassing.
15
Sint Maarten Versie December 2013
f.
een overzicht van verleende concessies;
~ GEBE
.
5000000
De concessie bijdrage van GEBE is in 2013 afgekocht voor de periode 2014 2016 voor een bedrag ad NAfl5 miljoen
g. een overzicht van de eigendommen van het Land;
Zie her begroringsboek en de bijlagen
16
Sint Maarten Versie December 2013
Het volgende geeft de kengetallen van de in erfpacht uitgegeven gronden:
Minimum Canon
ANG 0
--'''._----.. _--
"-'--~"--'-"""'-'--~'-----"-
_~~IliI11~R1.()p.I'!'~I~~!e(1Il~................_~. Afini'!1.'!lI1fo~fJ.tijd(j(E:e.n) ._ ._ _._. .._..12,7 c:El1!.a.'!{~}f{lEr.4~~ijJ'!1>... ..
. f.()11~{lnteJy.aar
ANG 0 .... ... -,---,---
A!'!Si.Q.:
,
0.00
3 __
_4.,2..
_
.
!il'!g.6.§, 60?"§lI_A_N.QJ.§AQ!§. . _..._...._ .,yvQ.5J)!.:!..2..?A1.L ..,Jl!g5.~!44.2.,J?L_A!{G..J!§.5§4 . ._1Eq.§.~(}l.J.,§~?- .....
h. een overzicht van dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met andere openbare rechtspersonen ter uitvoering van een taak van het Land, alsmede huurovereenkomsten en beheersovereenkomsten;
Het land Sint Maarten heeft geen taken van het Land aan derden uitbesteed. i.
een overzicht van de deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen door het Land;
Zie de bij/age. j.
3.50
een overzicht van lasten wegens subsidies en bijdragen aan instellingen, en van andere inkomensoverdrachten (model G);
Zie begrotingsboek Mode/ G. k. een overzicht van de staat van de andere entiteiten dan het Land, die deel uitmaken van de collectieve sector;
De Stichting Overheidsaccountantsbureau heeft een onderzoek ingesteld ter vaststelling van de collectieve sector van Sint Maarten en heeft daarover gerapporteerd in hoar rapport van 4 september 2013 "Vaststellen van de collectieve sector. rentelastnorm en rente/osten 2013 van Sint Maarten n.
17
Sint Maarten Versie December 2013
Voor de vaststelling van de Col/ectieve sectot voor Sint Maarten voor 2013 is uitgegaan van de criteria opgenomen in de SNA 2008. Deze criteria kennen in hoofdlijnen de volhende uitgangspunten:
1. De overheidsinstelling wordt gecontroleerd door de overheid, 2.
Er is sprake van niet-markt productie
In de nadere uitwerking van de SNA is bepaald dat de centrale banken niet tot de collectieve sector van de overheid worden gerekend. In 2011 is de collectieve sector voor Sint Maarten tevens vastgesteld op basis van de SNA 1993. Het grote verschil met de SNA 2008 is dat in de SNA 1993 rekening werd gehouden met het criterium "de instel/ing wordt voornamelijk gefinancierd door de overheid". De inkomsten van de collectie sector 2013 zijn berekend op ANG 614,4 miljoen als voIgt te specificeren: ANG 405,8 miljoen • Overheid ANG 23,7 miljoen • Ontvangen ontwikkelingsbijdragen ANG 153,2 miljoen • Sociale Zekerheid en Zorg ANG 31,7 miljoen • Overigen ANG 614,4 milioen Totaal Rentelast norm 5%
ANG 30,7 miljoen
Volgens het onderzoek is de collectieve sector Sint Maarten als voigt samengesteld:
SociaIe Zekerheid en Zorg a.
Uitvoeringsorganisatie Soc/ale en Ziektekosten Verzekeringen Sint Maarten
Overige CoUectieve Sector Overheids N. V. 's b. Marven N. V. c. Sint Maarten Laboratory Services N. V. Overige rechtspersonen d. Foundation Upkeep Sports Facilities e. Small Business Development Foundation f. Sfichting Vrijwilligerskorps Sint Maarten g. Stichting Overheidsgebouwen Sint Maarten h. Stichting Sport Ontwikkeling i. Sint Maarten Development Fund j. Sint Maarten Medical Center k. Stichting Sint Maarten Student Support Service l. Gouvernement Opvoedingsgesticht m. Stichting Justitiele 1nrichtingen Bovenwinden n. Bureau Telecommunicatie en Post
18
Sint Maorten Versie December 2013
In het eerder genoemde rapport van de SOAB is de rentelastnorm 2013 van de collectieve sector berekend op NAj30,7 miljoen. Dit wil zeggen dat de rentelasten van de collectieve sector in totaal in 2013 niet meer mag bedragen dan NAj30,7 miljoen. De werkelijke rentelasten in 2014, begroot op NAjIO.S miljoen (zie Hoofdstuk 3.6.) liggen ruimschoots binnen deze norm. •
een verzamel- en consolidatiestaat, per hoofdstuk en per economische categorie Zie begrotingsboek en hoojdstuk 6
2. Eventueel voorhanden zijnde andere cijfermatige gegevens die het inzicht in het te voerenbeleid kunnen bevorderen worden aan de begroting toegevoegd. Hiertoe worden eveneens gerekend afzonderlijke gegevens over grote projecten. Zie deze samenvatting.
{ArtikeI13}
1. De begroting gaat vergezeld van een meeIjarenbegroting van de baten en lasten voor tenminste drie op dat diensljaar volgende jaren. Zie hoojdstuk 7. 2. De meerjarenbegroting sluit zoveel mogelijk aan bij de systematiek van de ingediende begroting en wordt voorzien van een toelichting. De ramingen worden daarbij voor de gewone dienst tenminste gerangschikt naar economische categorieen en voor de kapitaaldienst worden de ramingen vermeld per te ramen investering en krediet. Zie hoojdstuk 7. 3. Bij ministeriele regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de inrichting van de meerjarenbegroting. Er zijn geen ministeriele regels gejormuleerd.
{ArtikeI14}
1. De toelichting bij de begroting ondersteunt de duidelijkheid en stelselmatigheid, zoals verder aangeduid in artikel 15, eerste lid. Deze samenvatting. 2. De begroting wordt zowel per hoofdstuk als per functie toegelicht. Deze samenvatting. 3. De toelichting vermeldt met betrekking tot elke functie de volgende gegevens: a. een uiteenzetting over het beleid dat de Regering zich zowel in algemene zin als met betrekking tot elk ministerie heeft voorgenomen; Het beleid van de regering is opgebouwd uit de beleidsvoornemens die op ministerieel niveau zijn ontwikkeld In de jaren die voor ons liggen zal stapsgewijze gewerkt worden aan de uitwerking van richting gevend bovenliggend beleid. Een eerste belangrijke stap is gezet met de lancering van het regeerprogramma "workingfor the people" in januari. b. indien het beleid op een of meer wettelijke regelingen wordt gebaseerd, de vermelding daarvan;
19
Sint Maar/en Versie December 2013
In januari 2013 is het regeerprogramma gelanceerd waar de aftonderlijke ministeries de ambities thematisch hebben neergelegd. Vele van die voornemens maken deel uit van de wellelijke taak zonder eerder als zodanig benoemd te zijn. Ze maken deel uit van de begroting waarbij sommige als zodanig herkenbaar zijn (bijvoorbeeld het public service center) maar andere vervat zijn in de (wellelijke) taken en dus in de begroting minder herkenbaar zijn (zoals veiligheid). In de komende jaren zullen de beleidsrichtlijnen en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen geleidelijk beter herkenbaar in de begroting benoemd, onderscheiden en gerelateerd worden.
4. De toelichting op de kapitaaldienst, bedoeld in artikelll, derde lid, onderdeel b, geeft per investering aan: a. een omschrijving van de betreffende investering; b. een raming van het totaalbedrag daarvan alsmede van het diensgaar dan weI de diensgaren waarin naar verwachting uit hoofde van de investering verplichtingen zuBen worden aangegaan en de verplichtingen die reeds zijn aangegaan; c. de te verwachten levensduur van datgene waarin zal worden ge.nvesteerd; d. de vermelding van het diensgaar waarop de lasten wegens rente en afschrijving voor het eerst op de begroting zuBen worden opgenomen, en van de omvang daarvan; e. een nadere toelichting. Zie begrotingsboek bijlage Staat C.
5. De toelichting op de kapitaaldienst, bedoeld in artikel 12, derde lid, onderdelen c en d, geeft per financieringstransactie aan: a. een omschrijving van de betreffende financieringstransactie, waaronder het rentepercentage, de looptijd en overige financieringsvoorwaarden; Zie bijlage bij begrotingsboek Staat E en hoofdstuk 3.
b. een nadere toelichting De leencapaciteit wordt beperkt door de rentelastnorm. Op dit moment bestaat nog een marge tussen ons leen "plafond" en de geleende bedragen. In 2011 zijn oudere voorfinanciering leningen geconverteerd naar een lening met belangrijk lagere rentelast (van meer dan 6 naar 1.5%) waardoor de rentedruk op een zeer aanvaardbaar niveau gekomen is. In 2011 en 2012 zijn geen nieuwe leningen voor investeringen afgesloten en zijn gedane investeringen uit de opgebouwde liquide reserves voorgefinancierd waardoor de liquiditeit sterk is teruggelopen. Op dit moment is een lening in voorbereiding voor: • De ajkoop van hetleasecontract voor het nieuwe overheidsgebouw • De ajbouw van datzeljde gebouw(optioneel) • Aanvulling van de liquiditeiten vanwegefinanciering van investeringen in 2012 In deze begroting is rekening gehouden met nieuwe investeringen in 2013 tot een bedrag van 30 miljoen. Aile opgebouwde schulden zijn meegenomen in hetleningenoverzicht.
20
Sint Maarten Versie December 2013
6. De toelichting bevat tevens een uiteenzetting over de financiele toestand van het Land. Zie hoofdstuk 8. 7. Bij de uiteenzetting in de toelichting, bedoeld in het zesde lid, wordt tevens opgenomen de verwachte Liquiditeitsbehoefte in het diensyaar waarop de begroting betrekking heeft. De /iquiditeitspositie van Sint Maarten was zodanig dat vanaf2010 een deel van de kapitaa/investeringen uil eigen middelen kunnen worden gefinancierd (zie hoofdstuk 4). Inmiddels staat de /iquidileilspositie echter onder druk en dient, zoals gepland, een deel van het gei"nvesteerde bedrag te worden by geleend. Ook is de kas onder druk gekomen omdat de ingediende claims in het kader van de sanering van de beta/ingsachterstanden ad NAf40 miljoen niet zyn afgerekend.
21
SintMaanen Versie December 2013
2. Inkomsten De voornaamste conditie van de comptabiliteitswet is dat de uitgaven en inkomsten in evenwicht dienen te zijn. Indien dat evenwicht verstoord wordt, zijn maatregelen aan de inkomsten en/of aan de uitgavenkant nodig om het evenwicht te herstellen. Om de tekorten het hoofd te bieden zijn maatregelen uitgewerkt: • Verder projectmatig aanscherpen van de compliance zodat ieder een fair share bijdraagt aan de samenleving • Verhogen van specifieke tarieven • Kostenbeheersingsactiviteiten • Invoeren van nieuwe belasting 2. I. Samenvatting van de inkomsten Ben overzicht van de inkomsten is samengevat als voigt:
(bedrageo in NAfx l'.000) Loon en inkomsten belasting Belasting bedrijfsomzetten Winstbelasting Andere belastingen Nieuwe heffingen Overige heffingenketributies
127,272.5 143,382.5 24,240.0 71,346.0
128,545.2 144,816.3 24,482.4 72,059.5
129,830.7 146,264.5 24,727.2 72,780.1
131,129.0 147,727.1 24,974.5 73,507.9
60,454.0
69,058.6
10,000.0 66,749.2
15,000.0 68,516.6
l'rotaal
426,695.0
438,962.0
450,351.6
460,855.1
77% Van de totale inkomsten bestaat uit de inkomsten uit de belastingen loon- en
inkomstenbelasting, belasting bedrijfsomzetten, winstbelasting en andere belastingen. De jaarlijkse groei is gesteld op I %. 2.2. Toelichting bij de inkomsten
2.2.1.
Algemeen
Ten opzichte van 2013 zijn enige substanW!le begrotingswijzigingen doorgevoerd die nodig waren om het niveau terug te brengen van 440 naar 246 miljoen. Posten waarover onzekerheden ten aanzien van de realisatie bestaan werden voorzichtigheidshalve uit de begroting weggenomen. Dit betreft onder andere de post "settlements" die in 2013 leek tot incidentele inkomsten te leiden doch uiteindelijk beduidend meer onderhandelingstijd vergt dan eerder verwacht. Ook zijn belastingsoorten bijgesteld vanwege de realisatie in 2013. Onder andere de winstbelasting Iiep in 2013 beduidend achter op de verwachtingen evenals de overdrachtsbelasting en werd minder geld uit bank Iicency fees ontvangen. Voorzichtigheidshalve zijn deze posten voor 2014 neerwaarts bijgesteld.
22
Slnt Maarten Versie December 2013
Anderzijds zijn belastingsoorten ook opwaarts bijgesteld omdat in 2013 beduidend meer werd opgehaald dan eerder verwacht werd. Zo zijn "meevallers" zichtbaar bij omzetbelasting en loonbelasting en ook bij hazardspelen. De desbetreffende belastingen zijn derhalve hoger geprojecteerd voor 2014. Aile belastingen worden in beginsel op kasbasis verantwoord. Hoewel er met betrekking tot de loonbelasting en de BBO maandelijkse aangifte- en betalingsplicht bestaa!, kunnen de inkomsten toch van periode tot periode fluctueren. Deze fluctuaties worden veroorzaakt door: • • • •
Seizoeninvloeden (toerisme) Exteme factoren: positief: verhoogde vraag; negatief: orkanen, terreur aclies, veiligheid Nakomingsplicht Controles
De maanden december tot en met april worden over het algemeen beschouwd als hoogseizoen. De maanden mei tot en met november als laagseizoen met de maand september als absoluut laagte punt. De exteme factoren zoals financiele crisissen, orkanen en terreuracties hebben directe invloed op de economische activiteiten. De inkomsten voor de komende jaren worden door de volgende factoren positiefbeinvloed: • • •
Herstel na de financiele crisis en groei van de economische activiteiten, Verbetering van het functioneren van het heftings- en inningsapparaat, Tegengaan "leakage"
Het verbeterproject en met name de integratie van de Belastingdienst en de Ontvanger zal in de komende jaren een positieve invloed hebben op de inkomsten van het land. Intensivering van de controle leidt tot piekinkomsten ten gevolge van naheftingsaanslagen en heeft in het algemeen ook een positieve invloed op de nakomingsplicht (compliance).
2.2.2. Loon- en inkomstenbeiasting Bijna een derde deel van de totaal geschatte inkomsten komt uit de hefting van loon- en inkomstenbelasting. Deze inkomsten bedragen over de jaren ongeveer 8.6 % van het Bruto Binnenlands Product
2005 2006 _..-2007 .. 2008 ---"'-_.--"'-' 2009 ..- .. - "2010 ....,.2011 -_ ....2012 2013 ----- ...,,--_ .. 2014 ,,~._~
CBS CBS -_.CBS.... CBS
_--~-.,,--
-'
15 j~'!!.!.g~JI1~~lde,
-",
CBCS CBCS
NAfxlmilj. NAfxlmilL. i. .. % 1175.3 103.0, 8.8 'll'i:,)' 8.8 1259.9 1342.2 IIJ!~,..... 8.8 .125,Oi . ._ ....J!~8; 1423.8 1420.2 117.5: 8.3 1387.1 .., ,12Q:2' 8.7 . ,14J!8.(j.. ,IJ?~7L_,. 7.6 117.5' 7.5 . -, - 1565.0. .... _._"--,, , _.. _-----,,---_ .... l.5.J!I.:O. .. ....127,L, 8.1 1628.0 J2.7':3;. 7.8 , . .!g.9.8,~._ ,,12},4L . . li,O -,._._~
~-_
...
23
Sint Maarten Versie December 2013
2.2.3. Be/asting bedrijfsomzetten Het verloop over de jaren van de inkomsten belasting Bedrijfsomzetten is als voigt:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Schal
Begr Begr Begr
NAf 72,227,032 78,256,191 84,000,000 88,619,898 82,062,176 79,500,000 111,726,000 123,304,752 140,304,752 143,382,500
%
100.0 108.3 116.3 122.7 113.6 110.1 154.7 170.7 194.3 198.5
TOI en met 10 oktober 2010 deelde Sint Maarten voor 1I3d• deel in deze inkomsten,
Niet aile bedrijfsomzetten zijn onderhevig aan de belasting bedrijfsomzetten (BBO) (het tarief voor 2011 was 3%). De stijging van de BBO inkomsten over de laatste jaren is aanzienlijk. Vanaf de invoering van de BBO in 1996 zijn de opbrengsten meer dan verdubbeld. Met ingang van II februari 2011 is het tarief verhoogd naar 5%. De stijging na 2011 wordt toegeschreven aan een combinatie van stijging van de economische activiteit en combinatie met effecten uit de compliance initiatieven.
2.2.4.
Winstbe/asting
De winstbelastinginkomsten laten het volgende patroon zien:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Begr 2014 Begr 5 jaars gemiddelde
NAf 19,888,578 30,193,000 46,569,000 39,181,000 45,669,000 38,726,000 27,071,000 22,212,000 28,562,000 24,240,000 28,162,200
24
Sint Maarten Versie December 20J3
De ontvangsten in enig jaar betreft de belasting over de winsten gegenereerd in het voorafgaande jaar. Het tarief wihstbelasting bedraagt 34.5%. Er is een aantal belastingfaciliteiten waardoor de winstbelasting wordt beYnvloed: • • •
2.2.5.
Tax holidays Investeringsfaciliteiten (investeringsaftrek en vervroegde afschrijvingen) Fiscale eenheid
Accijns op brandstoffen
De benzine accijns bedraagt 29 ct per liter unleaded benzine. De inkomsten over de laatste jaren zijn als voigt: 0(cl "
NAf 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
31,393,925 33,430,000 34,482,759 32,994,260 34,246,952 27,686,207 33,675,862 34,558,621 37,813,793 38,310,345
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
9,104,238 9,694,700 10,000,000 9,568,335 9,931,616 8,029,000 9,766,000 10,022,000 10,966,000 11,110,000
100.0 106.5 109.8 105.1 109.1 88.2 107.3 llO.1 120.4 122.0
2.2.6. Overdrachtsbelasting Overdrachtsbelasting is verschuldigd over de koopsom bij koop en verkoop van land en gebouwen. Vanaf 2012 heeft zich een Iichte daling laten zien van de ontvangsten binnen deze belastingsoort. Overwogen wordt het tarief ad 4% in de komende jaren te verhogen. @>~);:r"f~/tft,(h:1~~ _ _ _ ~I \;,.
2005 2006 schatting 2007 schatting 2008 2009 2010 schatting 2011 2012 2013 begroting 2014 begroting
12,129,821 14,500,000 14,500,000 14,316,731 14;209,433 13,665,000 14,727,000 11,097,000 12,246,000 10,100,000
-!:d _ _
100.0 119.5 119.5 118.0 117.1 112.7 121.4 91.5 101.0 83.3
25
S;nl Maarten Versie December 2013
2.2.7.
Motorrijtuigenbelasting
De inkomsten motorrijtuigenbelasting is voor 2014 op hetzelfde niveau begroot als in 2012 hetgeen neer komt op ongeveer NAf 8,5 miljoen. Vanaf 2015 wordt een nieuw systeem ingevoerd waarbij het tarief wordt verhoogd en gedifferentieerd gebaseerd op het gewicht van het motorvoertuig.
2.2.8. Logeergastenbelasting en time-share fee De logeergastenbelasting inkomsten en time share fee inkomsten vergeleken met het aantal stayover toeristen is als voigt:
NAf
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3,060,690 3,694,214 3,552,000 3,956,000 3,603,000 3,815,000 3,913,000 4,406,536 5,037,000 7,070,000
NAf
4,731,770 5,028,820 5,386,000 4,822,000 4,969,000 4,201,000 4,451,000 4,509,950 4,509,950
5,146,000
NAf
304,110 304,073 300,000 286,120 309,017 300,000 310,000 300,000 300,000 325,000
26 29 30 31 28 27 27 30 32 38
Het aantal stay-over toeristen van Sint Maarten is gesteld op 65% van aile stay-over toeristen, Frans en Nederlands Sint Maarten. Het belastingtarief op Sl. Maarten is 5% . De Time share fee is een vast bedrag per week (US$ 50), dit tarief is inmiddels bijgesteld en voorlopig bepaald op USD 10 per dag met ingang van 1januari 2014..
2.2.9. Loterij verordening Betreft de inkomsten van 3 houders van loterij vergunningen. Twee met een maandelijkse vergoeding ad NAf 12.500 en een met een maandelijkse vergoeding ad NAf 50.000. De casino fees zullen worden verhoogd. Een voorstel daartoe is in voorbereiding.
2.2.10. Hazardspelen Casino's opereren onder afgegeven casinovergunningen. In 2013 zijn de incassomaatregelen tav de casino's gerntensiveerd hetgeen heeft geleid tot hogere ontvangsten. De intensivering wordt in 2014 voortgezet en zal ook dan blijven toenemen. De zogenaamde casino fees zijn niet gebaseerd op de zogenaamde "drop" zoals dat voorheen het geval was. De casino operators zijn maandelijkse een fee verschuldigd van NAf 50,000. De casino fees zullen worden verhoogd. Een voorstel daartoe is in voorbereiding.
2.2.11. Zegelbelasting
26
Sint Maarten Versie December 2013
Deze inkomsten zijn geschat op basis van de gerealiseerde inkomsten in 2011 en 2012. 2.2.12. Bureau Telecommunicatie
De inkomsten van het Bureau Telecommunicatie zijn geschat op NAf9,0-1 0.0 miljoen volgens de laatst beschikbare gegevens van het Bureau Telecommunicatie. De betalingen aan de overheid (inkomsten verminderd met operationele kosten) blijven echter achter op de verwachtingen. Voorzichtigheidshalve is voor het jaar 2014 een neUo bijdrage opgenomen van NAf 5 miljoen. 2.2.13. Centrale Bank Cura,ao en Sint Maarten
De landen Cura~ao en Sint Maarten hebben een gezamenlijke Centrale Bank. In de statuten is opgenomen dat de licentierechten direct toekomen aan de landen waar die rechten worden ge;·nd. Deze inkomsten liggen op Sint Maarten in de orde van grooue van NAf 26-28 miljoen (bran Centrale Bank 2012). Voor 2014 zijn de inkomsten voorzichtig geraamd op NAf 24,7 miljoen en wordt rekening gehouden met een aanvullende dividenduitkering van ongeveer 1 miIjoen. 2.2.14. Concessiefee GEBE
In 20 lOis de concessie voor elektriciteitsproductie en distributie aan GEBE verlengd en is de concessie fee gesteld op NAf 5 miIjoen op jaarbasis verhoogd met I% per jaar plus CPJ. In 2013 is de concessie voor 20 14-2016 inclusief indexatie afgekocht voor NAf 15 miljoen. 2.2.15. Maatregelen Justitie In onderstaande tabellen is de meest recente calculatie van de bedragen, een toelichting op deze berekeningen en de stand van zaken van de noodzakelijke aanpassing van wetgeving. Te samen vormen deze de onderbouwing voor de raming van de te verwachten verhoging van de inkomsten die via het Ministerie van Justitie gerealiseerd worden.
Maatregell behandelingskosten verblijf gerelateerde vergunningen Introductle Behandellngskosten voor de volgende vergunningen/dienster verwachte aantallen
leges per Totale vergunning inkomsten
aanvragen
1. Verblijfsvergunningen voor toelating tijdelijk verblijf
lb. Verblijfsvergunningen voor toelating tijdelijk verblijf (kinderen) 2. Verblijfsvergunning toelating voor permanent verblijf 2b. Verblijfsvergunning toelating voor permanent verblijf (kinderen) 3. Verklaringen voor hetniet van toepassing verklaring lTU 4. Vergunningen Van Rechtswege Toelating 5. Verzoek om bewijs van terugkeer (Re-entry permit) 6. Uitreisvergunning, definitief vertrek van vreemdelingen 7. Verlengingen van toeristisch verblijf 8. Garantieverklaring, garantstellers, bezoekende famille leden 9. Kennisgevlng verlies/diefstal van verblijfsvergunningen 10. Dunlic.tpn van vprbliifsvereunnineen Tola Ie oobrenesten
2250 750 1125 375 100 100 200 100 100 1000 100 100 6300
500 200 750
1125000 150000 843750 ?
:tuu
2000C
90 90 90 45 90 90
18.000 9000 9000 45000 9.000 9000 2.351500
27
Sint Maarlen Versie December 2013
De afgelopen drie jaar ligt het gemiddeld aantal aanvragen voor verblijfsvergunningen rond de 10.000 aanvragen per jaar. Voor de berekening wordt echter conservatief uitgegaan van 6.300 aanvragen.
M aatrel!e12bh e andr e IDl!S kosten VOG Introductie Behandelingskosten voor de volgende vergunningen/dlensten aantal
nleuwe
aanvragen
1. Verklarin2en omtrent het 2edra2
inkomsten
legeshefting leges midden
3000
45 135,000.00
Op dit moment zijn twee organisaties belast met het behandelen van een aanvraag "verklaring omtrent het gedrag" namelijk de Immigratie en Grensbewakingsdienst en het kantoor van de Advocaat-Generaal (AG) van het Openbaar Ministerie. De Immigratie en Grensbewakingsdienst vervult de front-office en mid- oftice functie en het kantoor van de AG de back office functie. Het behandelingssysteem van aanvragen en beslissen is geheel geautomatiseerd waardoor het nu mogelijk is binnen de wettelijke termijnen (28 dagen) een verklaring omtrent het gedrag te kunnen afgeven. Op dit moment wordt door de aanvragers een zegel van NAF 5. betaald voor de aanvragen van de VOG. Het aantal aanvragen van leges is stijgende en zal aileen maar toenemen door de verkorte doorlooptijd, omdat nu bedrijven regelmatiger Gaarlijks) een controle zullen uitvoeren op hun werknemers. Ook in dit geval is de hefting op de leges niet kostendekkend daar de personeelslasten hoger uitkomen dan de opbrengsten van leges. De opbrengsten van deze maatregel liggen op NAF 120.000,-- door verhoging van de leges met NAF 40,--.
Maatrel!e131nnlO2 ruvere:unnlD2en Implementatie afgifte rijvergunning
verwachte
aantallen 1. innen riiver2unnin2lie2esverordening) 2. kosten veor innen riivenwnningen en centrale
Netto inkomsten
150,000
leges per inkomsten vereunninlZ lelZes 50 7,500,000 -2,500,000 5,000,000
In de Landsverordening regelende de hefting en invordering van leges ten bate van Sint Maarten, AB. 2013 no 7, Tarieventabel 14 is opgenomen "een rijvergunning, ge/dig voor len hoogsle drie maanden, ofIe geven aan een lijde/ijk in Sinl Maarlen verloevende persoon: NAt
50,00". Deze leges worden niet geheven. De inning van deze leges zou zeker 5 miljoen gulden aan inkomsten met zich meebrengen rekeninhouden dat op jaar basis twee miljoen toeristen Sint Maarten bezoeken. Het gemiddeld aantal stay over toeristen is over de afgelopen 4 jaar rond de 400.000 toeristen (Economic Outlook Sint Maarten 2012-2013) en het aantal crew passagiers ligt ook rond dit zelfde aantal. Een conservatie schatting is dat circa 150.000 van deze toeristen een auto zal huren voor gebruik op Sint Maarten. De kosten voor het innen van de leges van de rijvergunning is ruim genomen en is geschat op circa 2,5 miljoen twee miljoen Personeel, Invorderaars rijvergunning Vervaardigen van rijvergunningen Distributie van rijvergunningen
28
Sin' Maarten Versie December 2013
Administratiesysteem en personeel Kantoor en kantoorinrichting. Conservatiefworden de netto opbrengsten evenwel geschat opd Naf. 2.250.000,00. Aangezien er geen belemmeringen zijn op het gebied van wet en regelgeving kan direct gestart worden met het innen van de leges voor rijvergunningen. Een taskforce bestaande uit personeel van het Ministerie van Financien (Ontvangerskantoor en afdeling Financien), Ministerie van Justitie (Politie, afdeling Bijzondere vergunningen), Ministerie van Economische zaken (Economische controle dienst) kan worden ingesteld om deze leges te innen.
Implementatie traject Inkomstenverhogende maatregelen Voor het invoeren van maatregel 1, behandelingskosten verblijf gerelateerde vergunningen is wijziging van de Landsverordening Toelating & Uitzetting en legesverordening nodig ( dan wei het ontwerpen van een apart landsbesluit om deze maatregelen in te voeren). Het ontwerp van de wijziging LTU en apart landsbesluit behandelingskosten vergunning zijn gereed. De ontwerpen worden in de ministerraad behandeld op 12 november 2013. Deze zullen met spoed aan de Raad van Advies en het vervolgens aan het Parlement worden aangeboden voor behandeling uiterlijk tijdens de behandeling van de begroting 2014. Bij de implementatie van dit traject zal de dezelfde betaalprocedure worden gevolgd als die gebruikelijk is voor de tewerkstellingsvergunningen. Voor het invoeren van maatregel 2, behandelingskosten VOG is w1Jzlgmg van de legesverordening nodig, hoofdstuk 5, Tarieventabel. Deze aanpassing zal ook op 12 november 2013 aan de orde komen in de ministerraad en zal ook aan de Raad van Advies voor spoedadvies worden voorgelegd en zal vervolgens aan het Parlement worden aangeboden voor behandeling uiterlijk tijdens de behandeling van de begroting 2014. Bij de implementatie van dit !raject zal de dezelfde betaalprocedure worden gevolgd als die nu gebruikelijk is voor aanvragen van VOG middels het voorzien van de aanvraag van zegels. Het invoeren van maatregel 3, inning rijvergunning behoeft geen wijziging van wet en regelgeving en wordt direct ge"lmplementeerd. Het totaal van de te verwachten inkomsten wordtthans op Naf. 4.736.500,00 geraamd wordt een opwaartse aanpassing van een aantal vergoedingen in de sfeer van de verblijfsvergunningen. 2.2.16. Maatregelen TEZVT Het volgende overzicht geeft het verschil tussen de begroting en de verwachtingen van de opbrengsten van TEZVT dienstverlening:
29
Sint Maarten Versie December 2013
sisoo: BTP
BIE METED
7,OJrO: Ol.OOO: b~'o6o:
De ramingen voor de inkomsten 2014 zijn beduidend hoger dan de in de begroting opgenomen posten. In totaal is 10 miljoen conservatiever geraamd dan op grond van realisatie 2013 (licenties en BTP) en op basis van opbrengstenramingen voor nieuwe entiteiten (BIE en METEO) mag worden verwacht. Voor deze opbrengsten is geen nieuwe wetgeving noodzakelijk maar volstaat intensivering van de inspanningen van de dienst Economische Vergunningen en operationele afdelingen voor BIE enMETEO.
2.3. Frans St. Martin Het feit dat het eiland is verdeeld in twee entiteiten St. MaarteniSt. Martin met volledig verschillende bestuursapparaten en systemen van hefting en inning van belastingen, heeft een significante invloed op de wijze waarop wijzigingen in die systemen worden doorgevoerd. Het veranderingsproces dat zowel op Nederlands als op Frans St. Maarten heeft plaatsgevonden op het gebied van de constitutionele organisatie, opent mogelijkheden tot belastingvereenvoudiging en harmonisatie, mogelijkheden die voorheen nagenoeg niet bestonden. 2.4. Directe en indirecte belastingen Een van de obstakels voor de invoering van indirecte belastingen zoals invoerrechten en accijnzen zal in de komende jaren wellicht verdwijnen met de verzelfstandiging van zowel Frans als Nederlands St. Maarten. Harmonisatie van belastingstelsels is dan niet aileen een reele mogelijkheid maar meer nog een noodzaak. De "verdeeldheid" van bet eiland speelt free-riders in de kaart. Het is noodzakelijk dat de effectiviteit van de hefting en de inning van beIastingen verbetert en onverkort wordt door gegaan met het initiatief"versterking belastingdienst". 2.5. Nieuw belastingstelsel De kosten van de hefting en de inning van belastingen en heftingen van het Land Sint Maarten, zoals de situatie op dit moment is, worden geschat op ongeveer NAf 13 miljoen ofwel ongeveer 3,0% van de inkomsten. Naast de kosten van de hefting en de inning beeft een complex belastingstelsel direct invloed op de "compliance" en daarmee op het inkomstenniveau. Sterke vereenvoudiging van het s!elsel zal moeten leiden tot lagere kosten van hefting en inning en hogere belastinginkomsten. Bij stelselwijzigingen zal steeds rekening gehouden worden met Intemationale afspraken, Europese en Nederlandse richtlijnen als wei de OESO richtlijnen.
30
Sint Maarten Versie December 2013
Verbetering van het functioneren van de organisatie van de heffing en inning samen met de invoering van een vereenvoudigd systeem zal over de komende jaren tot tenminste NAf 30 miljoen extra belastinginkomsten moeten leiden.
31
Sinl Maanen
Versie December 2013
3.
Nationale Schulden
Samenvatting begroting 2014-2017
(bedragen in NAfx 1.000) Schuld overgenomen van NA Best.ande leningen Nieuwe leningen Schuld collectieve sector
l'I0taal
302,071.0 26,000.0 200,345.0 5,000.0
302,071.0 226,345.0 52,806.0 4,500.0
302,071.0 279,151.0 40,000.0 4,050.0
302,071.0 318,761.0 40,000.0 4,050.0
533,416.0
585,722.0
625,272.0
664,882.0
I
3.1 Beleid De schuldpositie zal zich uitsluitend mogen ontwikkelen binnen de volgende criteria. •
Lange termijn leningen mogen uitsluitend aangegoon worden voor de financiering van kapitaalgoederen. Er dient ruimte te zijn binnen een sluitende begroting voor de netto exploitatiekosten van deze kapitoolgoederen.
•
Het 5% interestcriterium is van toepassing. Oat wil zeggen dat de joorlijkse interesdast binnen een sluitende begroting niet meer mag bedragen dan 5% van de gemiddelde jaarinkomsten van de voorgaande 3 joor (van de collectieve sector).
3.2 Schuld overgenomen van het Land de Nederlandse Antillen Nederland en de Nederlandse Antillen zijn overeengekomen dat de schulden naar de stand per eind 2005 door Nederland zullen worden gesaneerd tot de interestnorm. Tevens is afgesproken dat de schulden die na de sanering overblijven door Nederland worden overgenomen en toegerekend aan de nieuwe entiteiten. Deze methode is gevolgd om te voorkomen dat de vele schuldtitels van het land de Nederlandse Antillen verdeeld moeten worden over de nieuwe entiteiten. In plaats daarvan neemt Nederland de schuldtitels over. Nederland krijgt vervolgens een vordering op de entiteiten berekend op basis van de contante waarde van deze schuldtitels. Deze schuld die Sint Maarten aan Nederland krijgt, is berekend op ruim NAf 200 miljoen. Het interestpercentage is gesteld op 2.5 - 3%. Sint Moorten (en de andere entiteiten) is in de gelegenheid deze schuld op de lokale kapitaalmarkt te herfinancieren voor zover betere voorwaarden kunnen worden bedongen dan de door Nederland geboden leningsvoorwoorden. Tevens is meegefinancierd de schuldtitels die rechtstreeks aan Sint Moorten zijn doorberekend (schuldenmatrix NA/73 miljoen).
3.3 Nieuwe leningen De nieuwe leningen betreffen leningen ter financiering van kapitooluitgaven. In 2011 en 2012 zijn de toen geplande leningen niet geeffectueerd. Begroot waren leningen van 48 miljoen voor de atkoop van de lease van het overheidsgebouw en 37,4 miljoen voor de kapitaalinvesteringen van 2012. Deze leningen zijn voor hetjoor 2013 opnieuw opgenomen. In 2013 en 2014 samen zal voor ongeveer NAf 180 miljoen worden gernvesteerd in kapitaaluitgaven en realiseerbare delen van de financieringen zullen doorschuiven naar de 2014 en volgende begrotingen. Het interestpercentage is gesteld op 2 tot 2.3%.
32
Sint Mannen Versie December 20 J3
Tevens zijn en worden investeringen gedaan in, inclusief de voorgenomen hertinanciering van de Financial Lease van het nieuwe overheidsgebouw, dit beloopt in totaal een bedrag van ruim Naf 85 miljoen. Voor aile nieuwe leningen moet nog instemming van Cft worden verkregen en moet nog financiering worden aangevraagd. 3.4 Bestaande leningen In 201112012 zijn de zogenaamde "prefinancing projecten" (leverancierskredieten voor een totaal bedrag ad NAf 26 miljoen) gehertinancierd. De nieuwe interest is 1,5% waardoor de interestlasten voor deze financieringen zijn afgenomen. Schuld collectieve sector Betreft de schuld die de Stichting Overheidsgebouwen heeft aan de APNAJOBNA ter financiering van het nieuwe brandweergebouw. 3.5 Schuld/BBP verhouding In de onderstaande tabel is de verhouding weergegeven tussen de totale schuld en het geprojecteerde BBP.
Schulden in Nafx 1.000 BBP in Nafx 1.000
419,248.7
486,832.6
533,416.0
585,722.3
625,272.3
1,565,000.0
1,581,000.0
1.628,000.0
1,631,256.0
1,634,518.5
26.8
30.8
32.8
35.9
ISchuldenIBBP in procel
38.31
3.6 Interestlast Onderstaande tabel geeft een overzicht van de interestlast (incIusief collectieve sector) (bedragen in NAfx 1.000) Schuld aan Nederland Eigen schuldtitels SOG Totaal interest schulden Interest Finance lease building
8,277.6 1,374.7 454.2 10,106.5
8,277.6 2,555.5 423.0 11,256.1
8,277.6 5,285.1 400.0 13,962.7
8,277.6 5,820.2 378.3 14,476.1
l'I'otaai mterest
10,106.5
11,256.1
13,962.7
14,476.1 1
9,652.3
10,833.1
12,880.5
13,230.51
28,688.5
28,768.2
29,140.5
29,615.41
~zonder stlchtlngen
IInterestnorm
3.7 Interestnorrn
33
Sint Maarten Versie December 2013
De intereslnonn voor jaar T wordt berekend op 5% van de gemiddelde inkomsten van de jaren T-2, T-3 en T-4 van de collectieve sector.
4.
Investeringen, kapitaaldienst
Onder de kapitaaldienst zijn aile kosten/uitgaven opgenomen die een duurzaam effect hebben. Doordat in de laatste paar jaar geen leningen konden worden aangegaan, is er binnen aile ministeries een achterstand ontstaan met betrekking tot de realisatie van noodzakelijke investeringen. De grootste knelpunten zijn opgelost met een aantal investeringen die in 2012 en 2013 waren gepland maar zijn met eigen middelen voorgefinancierd. Voor deze investeringen zullen alsnog leningen worden aangevraagd. De wenselijkheidsbegroting telt inmiddels op tot bijna 300 miljoen maar het wordt onrealistisch geacht dat tot dit bedrag binnen olen jaar gernvesteerd kan worden. Voorzichtigheidshalve is het initiele leningenbedrag voor 2014 gesteld op 200 miljoen en wordt verwacht dat realisatie over de jaargrens heen lopen waardoor leningen gespreid kunnen worden aangegaan.
(bedragen in NAfx 1.000) Parlement en Hoge Colleges Ministerie van Algernene Zaken Ministerie van Financien Ministerie van Justitie Minsiterie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en
Sportzaken Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken Ministerie van Economische Zaken. Tourisme. Verkeer en Communicatie
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruirntelijke Ontwikkeling en Milieu Vit de ka itaaldienst van 2013 en daarvoor Totaal van de be ote uit aven Totaal verwachte realioatie
553.0 1,556.8 721.9
254.1 17,343.5 21,000.0 34,137.3
(298.9) \5,786.7 21,000.0 33,415.4
12,765.8
30,679.6
17,913.8
1,841.1
35,780.4
33,939.3
9,567.4
\ 1,850.0
2,282.6
45,400.6 85,345.0 157,751.6
66,513.0 75,593.4 293,151.3 200,222.5
21,\ 12.4 145,\51.3
Ministerie van Algemene Zaken De investeringen betreffen voornamelijk investeringen in wagenpark, leT en vervangingsinvesteringen. Ministerie van Financien De investeringen betreffen voornamelijk de reorganisatie van de Belastingdienst en het belastingstelsel. Ministerie van Justitie In 2014 zal het de uitbreiding van het huis van bewaring afgebouwd moeten worden en zal ge'investeerd moeten worden in een jeugd detentie center en zullen verschillende projecten uitgevoerd moeten worden in het kader van de afspraken. Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken
34
Sint Maarten Versie December 2013
Naast de studieleningen zal geYnvesteerd worden in scholen, sportfaciliteiten en worden de eerste stappen gezet voor een cultureel centrum. Ministerie van Volksgezondheid, Sociole ontwikkeling en Arbeidszaken De investeringen betreft voomamelijk investeringen in hardware, software en vervangingen. Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie Het Ministerie dient te investeren in huisvesting en materieel voor de Meteorologische Dienst, Dienst Luchtvaart en Maritieme Zaken. Ministerie van Volkshuisvesting, RUimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur. De investeringen betreffen voomamelijk investeringen in infrastructurele projecten inclusief de ringroad. Deze projecten zullen over een aantal jaren worden uitgevoerd.
4.1. Financiering van de investeringen In 2014 zullen Ieningen aangetrokken worden voor een totaal van NAf200 miljoen gespreid over het jaar. De lening ten behoeve van de uitbreiding van het SMMC zal voor of door de realisatie van een nieuwe vleugel voorStichting Sint Maarten Medical Center worden aangetrokken.
3S
Sinl Maal1en Versie December 2013
5.
Risico's en maatregelen
5.1. Algemeen 5.1.1 Risico's aan de inkomstenzijde Het totaal van de inkomsten is geraamd op NAf 426.7 miljoen. Bij een geschat Bruto Binnenlands Product ad NAf 1,626 miljard, betekent dat een verhouding inkomstenlBBP van 26,2%. Bij een bevolking van ongeveer 41.000 bewoners is dat meer dan NAf 10.500 per inwoner van Sint Maarten (dit is exclusief de sociale premies). De inkomstens zijn voor het jaar 2014 conservatief geschat. Er is vanuit gegaan dat het niveau van de economische activiteiten met 1% zal stijgen. Zowel het Ministerie van Financien als het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie en het Ministerie van lustitie hebben plannen in uitwerking en deels reeds uitgewerkt om de inkomsten gedurende hetjaar te verhogen doch deze verhogingen zijn om reden van behoedzaamheid deels ingeboekt. NAf 3.0 miljoen (0,9%) Uitvoering wetgeving NAf 3,0 miljoen (1.2%) Overigen De voor 2014 geprojecteerde cijfers zijn gebaseerd op de realisatie van de inkomsten tot en met September 2013 verhoogd met bovenstaande posten en een geringe groei. Er zijn verschillende trajecten opgestart die moeten leiden tot meer inkomsten in 2014. Door de Ministerraad is een werkgroep ingesteld die zich bezig houdt met het identificeren van inkomsten verhogende en uitgaven verlagende maatregelen. De voorgestelde acties zijn in een apart document vastgelegd en wordt ter goedkeuring aan de Ministerraad voorgelegd voor prioritering. 5.1.2 Risico's aan de uitgavenzijde gewone dienst De uitgaven zijn voorzichtig en realistisch geraamd. Tegenslagen of gebeurtenissen met financiele gevolgen die niet konden worden voorzien kunnen altijd plaatsvinden. In dergelijke voorkomende gevallen zullen begrotingswijzigingen moeten worden aangeboden. Dit geldt overigens ook indien de in gang gezette maatregelen zich gedurende hetjaar verzilveren. De volgende posten verdienen de aandacht:
I. 2.
Wettelijke bijdrage ZV/OV (premie medeverzekerde gezinsleden) van ANG IS mIn Wettelijke bijdrage AVBZ van ANG 3,2 mIn.
Deze bijdragen zijn voor een bedrag ad NAf5 miljoen in de begroting 2014 opgenomen. Wetgeving is in voorbereiding om deze bijdragen met ingang van 2014 te elimineren en te reduceren tot de bijdrage medeverzekering gezinsleden gewezen personeel en drastische kostenbesparingen en inkomstenverhogende maatregelen te nemen.. Voorstellen hiertoe zijn reeds gemaakt, namelijk: a. b. c. d.
Uitbreiding van de dekking voor zelfstandigen en andere niet-verzekerden, Verhogen van de loongrens Beheersen kosten medicijnen, hulpmiddelen en verbruiksmaterialen, Dekkingsniveau ZVIOV standaardiseren
36
Sillt Maarten Versie December 2013
e. f. g. h. i. j. k. I. m.
Verbreden dienstverlening van het Sint Maarten Medical Center, Verlagen uitbetaling loonderving Saneren PP kaarthouders bestand Uitsluiten vergoeding "over de counter medicijnen" Hoofdverzekerde regeling vervanging van premie per meerderjarige Opschonen bestanden, dubbelverzekerden Re-integratie arbeidsongeschikten Fraude bestrijding zorgverleners Toepassen 10% eigen bijdrage
Een doortastte aanpak van maatregelen maken de fondsen gezond en de overheidsbijdragen overbodig. 5.2 Doorwerking effecten uit 2009/2010/201112012 Analyse van de jaarrekeningen 2009 en 20 I0 levert de inzichten op dat: • De inmiddels gebruikelijk geworden 'automatische' jaarlijkse toekenning van prijscompensatie aan ambtenaren zijn grenzen kent. Stijgingen van ontvangsten die met grote inspanning door de samenleving bijeen worden gebracht, komen zo niet beschikbaar voor nieuw beleid of voor het aflossen van schulden maar verdwijnen geheel in salarisstijging van overheidspersoneel. • In 2010 opgetreden overschrijding van de gewone dienst wordt grotendeels toegeschreven aan, onvoldoende ontwikkelde begrotingsdiscipline en achterstanden in de administratieve verwerking. Verbeterde rapportage aan de ministeries, beschikbaarheid van lokale controllers en verbeteringen in de financilHe administratie (o.a. PEFA verbeterplan) hebben een en ander in 2011 substantieel verbeterd. De organisatie komt echter van ver en zal nog enige jaren (5-jaars verbeterplan PEFA) contentieus moeten werken aan verdere verbetering. • Minder goed beheersbaar dan de kosten zijn eventuele tegenvallers in de opbrengsten sfeer. Zaak is het om conservatief te schatten en om gedurende het jaar de monitor op de opbrengsten scherp te volgen. In 201 I en 2012 is geleidelijk meer empirisch cijferrnateriaal beschikbaar gekomen waardoor de prognoses zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant nauwkeuriger worden. • Volgens de rijkswet dienen exploitatietekorten van enig jaar in de daarop volgende jaren te worden gecompenseerd. Van de 17 miljoen die in 2010 en 20 II als tekort zichtbaar werden, wordt 14 miljoen gecompenseerd met een positief exploitatieresultaat in 2012. Inlopen van de rest van het tekort kan pas vanaf20 IS plaats gaan vinden.
5.3 Maatregelen De begroting houdt rekening met een beperkt aantal maatregelen welke op korte terrnijn het resultaat positief beinvloeden. Daarnaast is een aantal kostenbesparende en inkomstenverhogende maatregelen in voorbereiding die ter goedkeuring voor verdere uitwerking en invoering op zeer korte terrnijn aan het Parlement zullen worden aangeboden. Vanuit de belastingheffingspraktijk blijkt dat de naleving van de belastingwetgeving nog steeds te wensen overlaat. Verplichtingen, die zijn neergelegd in de fiscale wetten, moeten kunnen worden afgedwongen. Het toezicht op de naleving van de belastingwetgeving dient derhalve verder te worden opgevoerd en versterkt. Dit vorrnt het sluitstuk van aile activiteiten van de
37
Sint Maartell Versie December 2013
Belastingdienst (heffen, controleren en innen), en moet er op zijn gericht dat de belastingplichtigen zich overeenkomstig de regels van de wet gaan gedragen. Concretisering van een correcte naleving is een kwestie van lange adem. De Belastingdienst Sint Maarten wi! de compliance bevorderen. Compliant gedrag uit zich in het feit dat burgers en ondernemingen zich registreren als belastingplichtige, dat zij (tijdig) aangiften doen, dat de aangiften juist en volledig zijn en dat de belastingplichtigen tijdig de verschuldigde belasting betalen. De Belastingdienst Sint Maarten wi! aile belastingplichtigen in beeld krijgen en houden. Op de korte termijn heeft de Belastingdienst hiervoor een aantal maatregelen voor ogen: • Op de eerste plaats is het initiatief genomen tot het instellen van een Compliance Team bij de Belastingdienst. Dit team gaat in het veld waarnemingen en controles uitvoeren. Het is de verwachting dat de inzet van het Compliance Team zal leiden tot een verhoging van de belastingopbrengsten. Het team wordt naar operationeel februari van dit jaar. Als voorbereiding hierop heeft reeds een inventarisatie van de ondernemingen in Front- en Backstreet plaatsgevonden en is gestart met het geven van voorlichting aan ondernemers. Financiering vindt deels plaats vanuit het projectbudget "Nieuwe Belastingdienst Sint Maarten" en deels vanuit het project "Versterking Financieel Beheer". Deze projecten zijn uitgevoerd en werden gefinancierd door USONA. • Op de tweede plaats is gekeken naar de wijze waarop de doeltreffendheid van de Belastingdienst ter beschikking staande middelen kan worden verhoogd. In dat kader wordt onder leiding van de Afdeling Fiscale Zaken het sanctiebeleid onder de loep genomen en wordt verscherping van de reeds bestaande sanctiemogelijkheden bezien, te weten: aanpassing van de boetes, aanscherping van de administratieverplichting van de belastingplichtigen en introductie van een dwangsom. Op sommige terreinen zullen aanvullende maatregelen moeten worden ontworpen hetgeen doorlooptijd vergt; in deze context worden navorderings- en naheffingstermijnen verlengd. Op de korte termijn komt er nog geen hervormd belastingstelsel voor Sint Maarten. In plaats hiervan komen minder vergaande belastingmaatregelen die in het Belastingplan 2013/2014 worden opgenomen. In 2014 zal het project integratie belastingdienst worden opgestart. Ter voorbereiding zijn de volgende korte termijn projecten in uitvoering: 1. Analyse achterstanden 2. Evaluatie belastingdienst inclusief ICT systemen en opstellen plan van aanpak integratie belastingdienst In elk geval is een belangrijke voorwaarde dat het Land Sint Maarten beschikt over een passende, deskundige en goed voor haar taak berekende uitvoeringsorganisatie. In dat kader wordt de verdere versterking van de Belastingdienst projectmatig aangepakt. 5.4 Slotopmerking risico's en maatregelen De eliminatie van de risico's in de toekomst hangt in grote mate samen met de uitvoering van de besluitvorming met betrekking tot de risicogebieden. De toename van personele kosten is deels gecompenseerd door het snoeien van uitgaven in de materiele sfeer. Het op deze manier compenseren van de tekorten kent zijn grenzen. Er dreigt een situatie te ontstaan waarin, ondanks voldoende personele capaciteit, een tekort aan materiele middelen gaat ontstaan waardoor de primaire taken van de overheid onder druk komen of niet meer uitvoerbaar zijn. Hierdoor neemt de noodzaak tot het op korte termijn initieren van het
38
Sint Maarten
Versle December 2013
voeren van een kerntakendiscussie met het doel de dienstverlening op een aanvaardbaar minimum te brengen.
6.
Analytische vergelijking met voorgaande jaren
6.1. Algemeen In dit hoofdstuk wordt het verband gelegd tussen de (begrote) inkomsten en uitgaven over 2014 met de begrote inkomsten en uitgaven over 2013. Ondanks forse inspanningen kon ten tijde van de opstelling van de begroting nog niet beschikt worden over voorlopige cijfers over 2012. Werkzaamheden rond opstelling van de jaarrekening 2010/11 bleken tijdrovender dan verwacht waardoor het traject naar jaarrekening 2012 al met een forse achterstand begon. Dat is te loot in het jaar om nog van nut te zijn voor het begrotingstraject 2014.. 1nmiddels is de eerste draft 2012 beschikbaar en ook de planning voor de joorrekening van 2013. We zien dat het jaarrekening traject van 2013 binnen de kaders van de comptabiliteitslandsverordening goot passen en weI gebruikt kan goon worden bij de opstelling van begroting 2015 and up. 6.2. Inkomsten De begrote inkomsten 2014liggen per saldo lager dan de geprojecteerde inkomsten over 2013. De minder gerealiseerde inkomstenbelasting opbrengsten dan begroot in 2012, worden gecompenseerd door' een hogere realisatie loonbelasting en belasting bedrijfsomzetten. Het hier boven behandelde project verbetering belastingdienst richt zich met name op de compliance. Er wordt zwoor ingezet op het verbreden van de basis door bedrijven en particulieren die nu geen belasting betalen op te sporen en bij te laten dragen. Ook zullen bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken er oon bijdragen dat voldoende afdracht plaatsvindt. Vooral door gerichte bedrijfscontroles (naar Cura~aos voorbeeld) zal dit leiden tot een verhoging van de TOT en de loonbelasting; deze belastingen brengen nu samen 240 miljoen op. 6.3. Uitgaven Voor de gehele overheid geldt dat de afname van de kosten voortvloeit uit het schrappen van de vacatureruimte, het reduceren van kostenniveaus en tenslotte door reductie van' de overheidsbijdrage aan de SZV. De afname ten opzichte van 2013 is als voigt:
39
Sint Maarten Versie December 2013
(bedragen in NAfx 1.000) Parlement en Hoge Colleges Ministerie van Algemene Zaken Ministerie van Financien Ministerie van lustitie Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en Sportzaken Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken Ministerie van Economie, Tourisme, Verkeer en Communicatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu ITotaal van de gewone dienst
16,796.5 74,101.7 41,138.1 66,919.5
17,151.0 74,318.8 41,263.5 62,716.2
354.5 217.1 125.4 (4,203.3)
115,897.6
115,865.8
(31.8)
63,353.1
55,176.2
(8,176.9)
28,023.1
26,710.7
(1,312.4)
34,120.2
33,492.8
(627.4)
440,349.8
426,695.0
(13,654.8)1
In de volgende paragraven worden de af- en toenames per college/ministerie toegelicht. Voor de gehele organisatie geldt dat personeelskosten zijn lager begroot door het schrappen van vacatureruimte, het wegnemen van gratificaties en door overwerk terug te dringen. Daarnaast zijn oak de materiele kosten teruggebracht tot een minimaal niveau. In de loop van het jaar worden resultaten verwacht van de reeds gestarte initiatieven am inkomsten te verhagen en oak kostenverlagende maatregelen zullen hun effect krijgen. We gaan er daarom van uit dat in de loop van 2014 een begrotingswijziging mogelijk gaat worden waardoor minder spanning op de serviceverlening van de overheid zal ontstaan.
I 6.3.1.
I
I 6.3.2.
I
Gouverneur en zijn Kabinet De kosten van de Gouverneur en zijn Kabinet komen voor rekening van de rijksbegroting, Ministerie van Binnenlandse Zaken PaTIernenten Hoge Colleges De begrote uitgaven 2014 van het Parlement en Hoge Colleges liggen in totaal iets boven het niveau van de begrote uitgaven van 2013 voomamelijk door aanname van nieuw personeel.
(bedragen in NAfx 1.000) Parlement Ondersteooing en Griffie Raad van Advies Algemene Rekenkamer Ombudsman Seer. Sociaal Economische Raad ITotool von de uitgaven
6,398.8 3,740.8 2,010.5 1,980.6 1,416.6 1,249.1
6,404.3 3,861.2 2,137.2 2,034.8 1,418.2 1,295.4
5.5 120.4 126.7 54.2 1.6 46.3
0.1 3.2 6.3 2.7 0.1 3.7
16,796.4
17,151.1
354.7
2.J1
40
Sint Maarten
Versie December 2013
I 6.3.3.
Ministerie van Aigemene Zaken
De kosten voor materieel zijn lager begroot door maatregelen ten aanzien van telefoon en communicatie voorzieningen waardoor de gesprekskosten sterk gereduceerd zullen worden en door het terug dringen van inhuur van deskundigheid.
Totaal personeels kosten Totaal materiele kosten ._- Inkomstenoverdrachten Huur gebou\Yen en ruimten Onderstand bij wijze van pensioen "
28,162.2 21,704.7 6,655.6 14,379.3 3,200.0
26,867.1
-1,295.1
~5%
18,.53~.8
~3,~16~,?
9,937.6 14,E93 4,600.0
3,282.1 0.0 1,400.0
-15% 49% 0% 44%
Verschuivingen treden op tussen materiele kosten en inkomensoverdrachten na administratieve sanering van de subsidies, contracten en andere dienstverleningsovereenkomsten. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de bestaande overeenkomsten:
l.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. ,!?:~ ..
16. 17.
GEFIS!Claims
1~(),0()().Q
.~~tJsjll~ssldc~I1~~~llf~rTl~tiqnSx.~tel11
2~.0_0Q,~()
6S,0(jO.OO
DECADE Financials
. Q~i\CLEg~~nsillgf<J.r I?E~A()~Fin~nclaJ.s . .... ~~,QQ.E·gQ.. ORACLE licensing for Cognos 9,000.00 3M Dr~~er's License and ID Card Information System .90,000.00 45,(j00:QO. .. I?ECO.?~I?().fulT1~ntJYI_a~ll~g~.l11ent.?y~t~I11,_~ . Income Tax System (IB) 100,000.00 §01(j0(j.Q.Q. . TilxJ.Tlformat!on Sy~tem 27,000.00; ARZOSA Labor Management Information System ACTSBMS ..!'Q.ll,()()(),og. . .. EPllnfo 15,000.00 Co.gnos PIVA "_ ~ .• _..._ .... ~1?~,000:.()(j . ...... OracieLicensillgfor PIVA 50,000.00 ----",--".,--~._
,."
"----""._~-
_1111!~!'9s.oft I:Il!erpri.s!'!!'Il~eerTl!'!l1t
Totaal
760,000.00 1,636,000.00
Toelichting De samenleving wordt door elkaar snel opvolgende veranderingen op lokaal en intemationaal niveau complexer. Dit maakt de overheid kwetsbaarder: gedacht wordt hier aan de beeldvorming in en door de media, de vraag naar meer transparantie, de enorme en snelle uitwisseling van informatie via internet, steeds kritischer wordende burgers etc. Maar ook van buiten onze landsgrenzen wordt de overheid en de dienstverlening onder druk gezet. Denk aan de uitspraken van Nederlandse parlementariers en vertegenwoordigers van buitenlandse
41
Sint Maarten
Vers;e December 2013
mogendheden die uitspraken doen over onze interne aangelegenheden. Ook hebben wij te maken hebben met een zich in snel tempo verder digitaliserende omgeving, een arbeidsmarkt die niet voldoende lokale arbeidskrachten en deskundigen voortbrengt om adequaat te voorzien de personele behoeften, en een globale wereld die landsgrenzen steeds meer doet vervagen. Ais autonoom land moeten wij daarop kunnen inspelen willen wij niet achter raken. Oit stelt hoge eisen aan onze beleid- en bedrijfsvoering: our way of doing business. Intussen heeft de Regering in het kader van de financiele uitdagingen waarvoor ons land staat zich als eerste prioriteit gesteld te komen tot een in materieel opzicht sluitende begroting 2014. De doelstelling is Sint Maarten duurzaam financieel gezond te maken. Oit heeft tot gevolg dat de financiele ruimte om nieuwe beleidsmatige initiatieven te ontwikkelen, beperkt en/of nihil is. Ook het Ministerie van Algemene Zaken moet een bijdrage leveren aan de bezuinigingstaakstelling van de Regering, maar tegelijkertijd de nodige creativiteit op brengen om de beleidsuitdagingen die de samenleving en de organisatie stelt op te pakken. Mede gezien het feit dat de AZ organisatie diverse onderdelen heeft met het karakter van een "shared service" stellen de financiele beperkingen hoge eisen aan de dienstverlening van deze organisatie - onderdelen. Ondanks de noodzaak om de administratieve lasten te verlagen kent het Reg~erprogramma hoge prioriteit toe een betere publieke dienstverlening en actievere participatie van de bevolking, belangenverenigingen en maatschappelijke groeperingen. In verband met het vorenstaande staan voor het Ministerie van Algemene Zaken voor 20 14 de volgende zaken centraal: • Verlagiog van de adrnioistratieve lasteo door: - Kerntakenanalyse; - Vergroten van de efficiency en slagvaardigheid; - Soberder uitvoeren van taken; • Verbeteriog van de dieostverleoiog (vraag gericbt) door: - Afbouw en verhuizing naar het nieuwe bestuursgebouw (NAG); - Verdere digitalisering overheid; - Implementatie van E Government beleid.
I 6.3.4.
Ministerie van Financien
Kostenniveau van MinFin is nagenoeg gelijk gebleven ondanks de stijging van de rentekosten. Oeze toename die het gevolg is van de te sluiten leningen kon gecompenseerd worden door de vacatureruimte en besparingen in de materiele sfeer.
·Totaal JlCrsoneels kosten Tolaal maleriele koslen .. -_._--_.....• __ •.. _._---- . Inkomstenoverdrachten "--_._--~--"--_
~_.
15,936.3
15,533.1
24,70I:~.
J5,z.3 0,4
500
-403.2 .12 °28.6. -500.0
-3%
4% -100%
42
Sint Maar/en Versie December 2013
Toelichting Het Ministerie van Financien heeft als doelen gesteld voor het komende jaar: I. II. III.
Verbeteren financieel beheer inclusief tijdige financiele rapportages Inkomsten verhogende maatregelen Kosten beheersing
Inkomsten verhngende maatregelen De inkomstenverhogende maatregelen en acties zullen voomamelijk gericht zijn op de verbetering van de compliance. Daarnaast is er een aantal maatregelen en acties die het gevolg zullen zijn van tariefsverhogingen voor geleverde diensten, aanpassingen belastingwetgevingen zoals het reducerenlelimineren van vrijstellingen en verbreding van de belastingbasis. In deze categorie;;n zijn de maatregelenlacties ingedeeld: A. Compliance B. Tariefsverhogingen overheidsdiensten C. Aanpassingen belastingwetgeving D. Verbreden van de belastingbasis De invloed van de maatregelen en acties zullen zodanig worden ingericht en uitgevoerd dat een minimale stijging van de belastingdruk het gevolg zal zijn en het besteedbaar inkomen weinig zal worden aangetast. Het is evenwel duidelijk dat de maatregelen en acties zullen leiden tot prijsstijgingen op bepaalde gebieden met name voor de goederen en diensten die niet meer zijn vrijgesteld van de Belasting Bedrijfsomzetten. Ad. A. Compliance Er zijn over de jaren talloze klachten geuit over het functioneren van de Belastingdienst en de Ontvanger. Het zogenaamde door USONA gefinancierde project Nieuwe Belastingdienst heeft niet geleid tot cen Nieuwe Belastingdienst. Er zijn binnen dit project wat acties uitgevoerd die hebben geleid tot het wegwerken van met name IB achterstanden hetgeen vervolgens heeft geleid tot een aanzienlijke toename van teruggaven. Het effect is in ieder geval voor de inkomsten negatief geweest. Daamaast wordt door de BAB (Compliance Team) acties gevoerd om de volledigheid van het belastingplichtigenbestand tot stand te brengen. In ieder geval is van een nieuwe Belastingdienst nog geen sprake en kan bij het resultaat van het Compliance Team vraagtekens gezet worden. Het USONA project was duidelijk onder-gefinancierd en had met de beschikbare middelen nimmer tot de gewenste resultaten kunnen komen. Een andere benadering is daarom nodig.
43
Sint Maal1en Versie December 20 J3
Het feit dat de als Nieuwe Belastingdienst gedefinieerde organisatie nog niet bestaat komt omdat er tot op heden geen serieuze poging is ondemomen om de lnspectie, Controle en Ontvanger te integreren in een efficient opererende organisatie ondersteund door betrouwbare ICT systemen. am dit op redelijke termijn te bereiken wordt aansluiting gezocht bij het project Belastingdienst BES-eilanden in die zin dat wij gebruik willen maken van de opgedane expertise bij het opzetten van de organisatie en, indien wenselijk, gebruik willen maken van het aanbod de ICT systemen die door Bearingpoint zijn gebouwd tegen geen kosten over te nemen. Er zullen evenwei aanpassingen in de systemen gemaakt moeten worden omdat de belastingwetgevingen niet geheel overeenkomen. lnmiddels is overleg met de Minister van Financien van Cura~ao opgestart om in het aanpassingen traject gezamenlijk op te trekken om daarmee verdere kostenbesparingen te kunnen realiseren. lndicaties van de kant van Bearingpoint geven aan dat de geschatte kosten van de systemen uitkomen op ongeveer 30% van de normaal te maken kosten per entiteit (land). Ad B. Tariefsverhogingen overheidsdiensten De tarieven van de overheidsdiensten worden nauwelijks aangepast. Hier dient een inhaalslag gemaakt te worden. Ad C. Aanpassen belastingwetgeving We onderscheiden de volgende actieslmaatregelen: I. Reductie en/of e!iminatie vrijstellingen II. Aanpassingen wetgevingen I.
Reductie en/of e!iminatie vrijstellingen Op korte termijn wordt nog slechts gedacht aan de eliminatie van een aantal vrijstellingen binnen de Belasting Bedrijfsomzetten (zie ook sub "verbreding van de belastingbasis".
II. Aanpassingen wetgeving
44
Sint Maarten Versie December 20/3
Op korte termijn zullen er geen structurele aanpassingen in het bestaande belastingstelsel worden doorgevoerd. In de komende jaren zaI met een belastingstelseI gewerkt worden dat eenvoudig en effectief is Ad D. Verbreding van de belastingbasis Er is een voorsteI opgemaakt door de afdeling Fiscale Zaken ter discussie. Uitgaven beheersing De kosten van het apparaat zijn in de laatste paar jaar flink gestegen. Er is onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of het huidige uitgavenniveau een gewenst voorzieningenniveau dekt. Over het algemeen bestaat de indruk dat het kostenniveau te hoog is en dat het apparaat niet efficient opereert. We onderscheiden de volgende kostensoorten: A. B. C. D. E. F.
Personeelskosten Goederen en diensten Subsidies en inkomstenoverdrachten Interest Afschrijvingen Overigen
Ad A. Personeelskosten De post personeeIskosten bedraagt inmiddels aI meer dan 45% van de totale uitgaven en zullen bij gelijkbIijvend beleid op korte termijn onbetaalbaar worden. Hoewel in elke kostensoort bezuinigd moet worden, is het specifiek noodzakeIijk datjuist op de personeelskosten met onmiddellijke ingang kostenbesparende maatregelen worden getroffen. De maatregelen die in enige combinatie genomen zouden kunnen worden zijn onder meer: I. PersoneeIsstop. Is in feite aI afgekondigd maar er wordt niet aan deze afkondiging gehouden, 2. Bevriezen salarissen, 3. Elimineren periodieken, 4. Elimineren automatische compensatie prijsindexatie, 5. Bonus- en carriere beleid op basis van prestatie, 6. Aanpassen pensioenplan, 7. Aanpassen vergoedingen medische kosten, 8. Niet uitbetalen ongeoorloofde afwezigheid, 9. Elimineren van de expat-regeIing, 10. Formatieplannen aanpassen, 1I. Uitvoeren beloningen vergeIijking publieke-private sector 12. Overigen. De begrote personeeIskosten voor 20 I4 (exclusief de personeelskosten van gesubsidieerde instellingen) bedraagt ongeveer NAf200 miljoen ofweI 43,6% van de totale operationele kosten. Er lijkt, door de gehele organisatie heen, onvoldoende besefte bestaan van de dwingende noodzaak om het kostenniveau en met name de personeeIskosten terug te dringen. Het terugdringen van kosten moet zoweI gebeuren door de formatie waar mogelijk af te slangen. Dit dient bij voorkeur door natuurlijk verloop te geschieden. Daamaast dienen ook de
45
Sint Maarten Versie December 2013
"automatische" kostenverhogende elementen zoals de COLA en carriere beleid (periodieken) worden teruggedrongen. Dit vergt ferrne standpunten van de regering en afstemming met de belangenorganisaties. Ad B. Goederen en diensten Er zal door elk Ministerie een grondige analyse gedaan moeten worden van de uitgaven, de noodzaak en effectiviteit ervan. Deze analyse zal door de concemcontroller moeten worden aangestuurd. Er zijn tal van kostensoorten die beter beheerst kunnen worden. Bijzondere aandacht zou geschonken kunnen worden aan de volgende posten: a.
Reiskosten: sterk reduceren van reizen en aantal personen die op reis gaan. Daggeldvergoedingen verlagen, b. Kosten consultants: speciale tarieven afdwingen, inzet beperken door inhuren professioneel personeel, c. Utilities: water, elektriciteit, d. Overigen
Ad C. Subsidies en inkomstenoverdrachten Elk Ministerie heeft een aantal gesubsidieerde instellingen of entiteiten die bijdragen van de overheid ontvangen. Meer controle op de uitgaven moet worden uitgevoerd. Ad DIE Interest en afschrijvingen Deze posten zijn afhankelijke van de noodzakelijke kapitaal investeringen. Ad. F. Overigen Er is vanuit de overheid onvoldoende controle op haar deelnemingen, stichtingen en zelfstandige bestuursorganen. Hierdoor kunnen excessen ontstaan van wanbeleid en oneigenlijk gebruik van gelden die de overheid toekomen. Acties worden ondemomen om meer grip te krijgen op beleid en operationele kosten zodat deze entiteiten, na economische en financiele afwegingen kunnen bijdragen aan de overheid: 1. Deelnemingen 2. Stichtingen 3. ZBO's e.a.
: Concessie en dividend : Afstorten overtollige middelen : Afdracht middelen die aan de overheid toekomen
Bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen zijn een paar minderheidsdeelnemingen verkregen. Bezien moet worden ofhet houden van deze minderheidsdeelnemingen zinvol is. In ieder geval zal weinig tot geen invloed uitgeoefend kunnen worden op het beleid van deze deelnemingen dus ook niet op uitgavenstructuren en dividendbeleid. Meer druk zal moeten worden gelegd op het tijdig verschaffen aan de overheid van betrouwbare financiele inforrnatie. Vanuit de overheid zal meer controle uitgeoefend moeten worden.
Afdeling Controle en Opsporing: Rechts- en ander deskundig advies is ten opzichte van 2012 aanzienlijk toegenomen in begroting 2013. Tegelijkertijd wordt er een daling van subsidies en bijdragen voor SBAB gezien. Uit het SOAB management rapport over de jaarrekening 201 1, blijkt dat in het verIeden de kosten voor SBAB per abuis als subsidie begroot waren. Hoewel deze kosten geen subsidies waren. Voor 2013 en verder wordt deze kostenjuist gerubriceerd als rechts- en ander deskundig advies.
46
Sint Maanen Versie December 2013
Mdeling Financien Er is voor 25% bezuiniging op de post Accountscontrole. Hetjaarlijkse auditplan houdt behalve accountscontrole ook overige ondersteuningen in. Naarmate wij vooruitgang boeken in de verbetering van onze administratie processen vermindert de athankelijkheid van externe ondersteuning.
I6.3.5.
Ministerie van J ustitie De begrote uitgaven 2014 van het Ministerie van Justitie vergeleken met de begrote uitgaven 2013 zijn als voigt:
.·lbtall!l)C~()l1e.eIs~()st"n .
Totaal materiele ---- --.kosten •.. Inkomstenoverdrachten ~,-
_
_
'''
4.~,? 47 :~~
.. ,.'" 39!.98(j·~t
9,085.25 14,086.33
8,193.25 14,536.33
-3761.3 ,._._---,,--" -9% -10% -892.0 450.0 3%
Naast het schrappen van een groot aantal vacatures is Justitie er ook in geslaagd de materiele kosten te verlagen onder ander door te snoeien in reis- en verblijfskosten en door de inzet van personeel van derden terug te dringen. Algemeen Justitie waarborgt openbare orde, veiligheid en recht in Sint Maarten. De Minister van Justitie draagt daartoe politieke verantwoordelijkheid voor: a) het ontwikkelen, vaststellen (codificatie) en wijzigen van het burgerlijk (proces)recht, straf(proces)recht, bestuurs(proces)recht en handelsrecht; b) vreemdelingen zaken inclusieftoelating en uitzetting; c) justitiele jeugdbescherming; d) beleid, wet- en regelgeving inzake de handhaving van de openbare orde; e) beleid, wet- en regelgeving inzake criminaliteitsbestrijding en preventie; t) beleid, wet- en regelgeving inzake de detentiezorg, het gevangeniswezen, de vrijheidsbeneming en invrijheidstelling, waaronder gratie; g) de kustwacht en het politiewezen; h) het justitiele apparaat, de rechtsprekende macht en het openbaar ministerie. Begroting 2014 De voor u liggende begroting 2014 is sluitend, maar kent een zeer sober karakter en confronteert het Ministerie van Justitie met grote uitdagingen. De aanvankelijk ingediende (en reeds zuinige) wenselijkheidsbegroting van ANG 80,3 mIn is vanwege de financiele problemen van het Land en de wettelijke noodzaak cen sluitende begroting te presenteren teruggebracht naar ANG 62,3 mIn. Het Ministerie van Justitie heef! aldus ten opzichte van het begrotingsjaar 2013 fors minder middelen tot zijn beschikking (vorigjaar stond ANG 66,9 mIn ter beschikking). Tegelijkertijd wordt juist van dit ministerie ook het komende jaar veel verwacht op het gebied van veiligheid en rechtshandhaving. Het is ondenkbaar dat aIle verwachtingen en wensen van de mensen die voor Justitie werkzaam zijn, van de burgers van Sint Maarten en van de partners binnen en buiten het Koninkrijk kunnen worden gerealiseerd. Een scherpe prioriteitstelling is nodig en
47
I
Sint Maarten Versie December 2013
pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Daarnaast zijn flexibiliteit en creativiteit, maar ook daadkracht en durf noodzakelijk. Die durf begint met het aan de bevolking en de Staten voorhouden van het eerlijke verhaal: 2014 wordt voor iedereen een zwaar jaar, maar de bevolking van Sint Maarten heeft in het verieden al vele malen aangetoond juist dan eendrachtig en veerkrachtig te werken aan een betere toekomst voor onszelf en de generaties na ons. Ons trotse motto is niet voor niets: semper pro grediens! Ook met beperkte financiele middelen kunnen we vooruitgang boeken. Sint Maarten is voor zijn economie, en daarmee voor de welvaart en het welzijn van zijn inwoners, afhankelijk van het toerisme en buitenlandse investeringen. Het staat buiten kijf dat met het bevorderen van openbare orde, veiligheid en recht de welvaart en het welzijn van een ieder wordt gediend. Een ieder dient zich er daarbij wei van bewust te zijn, dat openbare orde, veiligheid en recht niet zonder prijskaartje komen. Nu de beschikbare middelen van dit ministerie worden gereduceerd, terwijl het takenpakket niet navenant afneemt, kan dit makkelijk leiden tot spanningen. Ook elders in de publieke sector zuIlen bezuinigingen plaatsvinden, zodat ook daar spanningen kunnen ontstaan en de handhaving van de openbare orde juist extra inzet vraagt. Daarom zal creatiefmoeten worden nagegaan hoe (op verantwoorde wijze) andere partners, zowel non-gouvernementele organisaties als ook de private sector, bij de voorliggende uitdagingen op het gebied van openbare orde,justitie en veiligheid kunnen worden betrokken. Veiligheid is immers niet aIleen een kerntaak van de overheid, maar van ons aIlemaal. Verkend zal worden oftechnologische ontwikkelingen het mogelijk maken om met minder menskracht en financiele middelen toch dezelfde ofzelfs betere resultaten te behalen. Denk bijvoorbeeld aan cameratoezicht in de uitgaans- of probleemgebieden en aan meer elektronisch toezicht op gedetineerden. Daarnaast werkt de regering aan een project van justitiele certificering, waarbij keurmerken worden verstrekt aan bona fide ondernemingen. AIleen dergelijke ondernemingen zuIlen voor overheidsopdrachten in aanmerking kunnen komen. De criteria voor deze keurmerken zuIlen in goed overleg met de verschillende beroepsgroepen worden vastgesteld. Ook zal in 2014 worden gestart met enkele pilots om met name politie, particuliere beveiligingsbedrijven en burgers beter Ie laten samenwerken. Er zijn daarnaast nog vele andere vormen van publiek-private samenwerking, die aIle betrokkenen voordeel brengen en de overheid geld besparen. Om redenen van effectiviteit en efficientie, maar ook uit oogpunt van kostenbesparing zal de samenwerking met de autoriteiten van Saint-Martin, de koninkrijkspartners en relevante internationale organisaties worden ge·intensiveerd. 20 is al begonnen met een driemaandelijks overleg met de consul-generaal van de Verenigde Staten van Amerika, waarin de mogelijkheden van verdergaande samenwerking tussen de VS en Sint Maarten op het gebied van de criminaliteitsbestrijding worden verkend. Om de financiele uitdaging aan te gaan, zal er in 2014 bij het Ministerie van Justitie en bij de diensten die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie opereren geen vacatures kunnen worden ingevuld. Het gaat concreet in totaal om 78 vacatures. Dit heeft niet aIleen gevolgen voor het ambitieniveau van Justitie zelf, maar helaas ook voor de in koninkrijksverband gemaakte afspraken en internationale verplichtingen. Oit geldt met name voor de personele sterkte van het politiekorps, de landsrecherche, de gevangenis en het huis van bewaring.
48
Sint Maarten Vers;e December 2013
Een aantaI van de reeds voorgenomen beleidsmaatregelen zaI moeten worden heroverwogen of de planning zal moeten worden herzien. Daarbij gaat het onder meer over het afronden van de zogeheten plannen van aanpak. Voor Sint Maarten zal het in 2014 een buitengewoon lastige opgave blijken te zijn om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen van de CFATF waartoe het op peil brengen van het MOT een van de vele aspecten is. Hoe dan ook zal voorkomen moeten worden op de internationale zwarte lijst wordt geplaatst. Evenzeer zal het met de nu ter beschikking gestelde middeIen lastig zijn de mensenhandel intensiever te bestrijden (volgens de aanbevelingen uit het 'TIP-rapport'). Ook ten aanzien van materieel geldt dat er in 2014 vrijwel geen financieIe ruimte bestaat voor nieuw beleid. Zoveel mogelijk zuHen activiteiten ten behoeve van jongeren, waaronder in elk geval dejeugdgevangenis te Cay Bay, hoagste prioriteit houden. In 2014 zal de door de regering van Sint Maarten ingestelde commissie Integriteit Openbaar Bestuur Sint Maarten een tussentijdse en definitieve rapportage aanbieden. Ook zal het komende jaar een begin moeten worden gemaakt met het uitvoeren van de aanbevelingen van die commissie. . Het Constitutioneel Hof heef! tot taak op verzoek van de Ombudsman wettelijke regelingen te toetsen aan de Staatsregeling. Inmiddels heef! het Constitutioneel Hofzijn eerste uitspraak gedaan en is enige ervaring opgedaan met de regeling in de praktijk. Naar aanleiding daarvan is het wenselijk om de procedure in de Iandsverordening op enkeIe punten te verduidelijken, bijvoorbeeld om de mogelijkheid tot het houden van een zitting in de vorm van een videoconferentie. Daarnaast is naar aanleiding van het politieke conflict op Sint Maarten, medio 2013, wenselijk om de taak van het Constitutioneel Hof uit te breiden met de bevoegdheid om op verzoek van bepaalde staatsorganen een advies uit te brengen met het oog op het voorkonen en beslechten van geschillen tussen bepaalde staatsorganen. De beperkte financiele middelen en personele capaciteit nopen tot een kritische herwaardering van het formatiebeleid en slimmere en f1exibele inzet van de huidige medewerkers. Het personeel van zowel het ministerie als ook de uitvoerende diensten, zullen zo efficient en effectief mogelijk moeten worden ingezet: derhalve daar waar hun kwaliteiten en diensten het hardst nodig zijn en ook het beste tot uiting komen. In de huidige omstandigheden ontkomt men er niet aan, dat van een ieder binnen het ministerie een grote mate van f1exibiliteit wordt geeist. Komend jaar zal door Justitie bijzondere nadruk worden gelegd op het verwerven van extra inkomsten, bijvoorbeeld door het versneld incasseren van uitstaande boetes. Oit is niet aileen uit financieel oogpunt van groat belang, maar draagt allereerst ook bij aan de wetenschap dat op Sint Maarten de 'rule oflaw' voor een ieder geldt. Nagegaan wordt bijvoorbeeId of op de Prinses Juliana luchthaven niet eenzelfde aanpak kan gelden als op Schiphol en andere vliegvelden: aIs men Sint Maarten wi! verlaten, moeten aile boetes zijn betaald. Ook andere vormen van creatieve incasso van uitstaande boetes zuHen worden overwogen. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid kostendekkende vergoedingen te vragen voor onder meer verblijfsvergunningen. Meer algemeen zuHen de werkelijke kosten van overheidshandelingen aan de burger in rekening worden gebracht. Binnen het Ministerie van Justitie zal een doelmatigheidsoperatie worden gestart, die zal moeten leiden tot duurzame besparingen. De opbrengst van deze financiele inspanningen, evenals de eventueel toegenomen middelen in het zogeheten 'crime fonds', zuHen bovenop de gelden uit deze begroting ten goede komen aan het Ministerie van Justitie. Zonder die extra middelen kunnen cruciale investeringen en uitgaven immers onvoldoende worden gedaan.
49
Sint Maarten Versie December 2013
Door het aannemen van de Staten van deze sluitende begroting zal Sint Maarten toegang krijgen tot onontbeerlijke leningsmogelijkheden. Zonder deze mogelijkheid kunnen de kapitaalsinvesteringen niet worden gedaan om bijvoorbeeld de gevangenis op acceptabel niveau te brengen, het jeugddetentiecentrum operationeel te krijgen en om de investeringen voor de noodzakelijke kwalitatieve ontwikkeling van de handhav'ingsorganisaties mogelijk te maken. Een zodanige situatie gecombineerd met een neerwaartse trend in de opemtionele mogelijkheden van hetjustitieel apparaat is nationaal en internationaal niet aanvaardbaar en derhalve geen optie.
I 6.3.6.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur. Jeugd en Sportzaken
De begrote uitgaven 2014 van het Ministerie van OCJS vergeleken met de begrote uitgaven 2012 zijn als voIgt: 1!:~(Q
©.tfJll!..W..~, ~~8.!.. ~_~~
ZJ!.L.i
.To.!aal.l"'rs()_ne.eI.~.~()~ten
28,o,~~:0..
Totaal materiele kosten Inkomstenoverdrachten
13,483.0 74,369.7
2,:\'!)I,__
:~;-J,'~(~~
.~2 ,Q.26.:L 12,442.9 74,369.7
981.3 • -1,040.1 0.0 <-'-"'.__..
'-"'~._-
-..0
0.0 -8% 0%
Het bestand van onderwijzend personeel is met de behoefte meegegroeid hetgeen een toename van personeelskosten leidt die echter door besparingen in de materiele sfeerzijn goedgemaakt. Het Ministerie is momenteel bezig met het afronden van een strategisch plan voor 2014. Door het grote verschil tussen wenselijkheid en haalbare begroting moeten de plannen worden herzien. Dit heeft als gevolg dat vele oorspronkelijk geplande projecten niet meer uitgevoerd kunnen worden. Afdelings- en diensthoofden hebben tot de dag van 18 December om hun plan in te dienen en naar verwachting is een beleidsdocument beschikbaar rond 20 December 2013. Ten opzichte van 2013 is een totaal bedrag van Naf74 miljoen subsidies en bijdmgen verdeeld over diverse afdelingen. Dit is gedaan om een beter overzicht te hebben welke bedragen nodig zijn per sector in het ministerie van OCJS. Het is ook nodig voor de afrekening en controle van aIle gelden die uitgaan naar de diverse organisaties. In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de bestede gelden voor het goed (effectief) functioneren van de verschillende organisaties. Dit leidde tot een verhoging van de "subsidies"'. Er waren ook organisatie die vanuit de operationele begroting werden betaald doordat er niet genoeg ruimte was in hun desbetreffende begroting. Een andere reden voor de groei is dat de kosten van de scholen hoger zijn dan in 2013 en desondanks nog steeds niet genoeg beschikbaar is om aIles te bekostigen zoals het is beschreven in het onderwijswetgeving. Ongeveer NAf 6.5 miljoen is extra nodig om de kosten in verband met onderhoud van gebouwen en terreinen te dekken. In 2013 bestond de post 'Onvoorziene ,uitgaven' voor het betalen van extra gelden die er nodig waren in verband met mutaties en personeelskosten voor de heIe Ministerie. In verband met de reductie van het budget hadden we In 2014 geen keuze dan deze post weg te halen. Bij de dienst onderwijs was het originele budget is Naf. 3,000,000.-. maar dit is vanwege de besparingsopdracht gereduceerd tot Naf. 1,752,000.- (Beveiliging, Schoonmaak en kleine onderhoud). Dit heeft als gevolg dat er minder school- en leermateriaal gekocht kunnen worden.
50
._. __..•. _ - - - - - . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sint Maarten Versie December 20 J3
I 6.3.7.
Ministerie van Volksgezondheid, Saeiale Ontwikkeling en Arbeidszaken
De begrote uitgaven 2013 van bet Ministerie van VSA vergeleken met de begrote uitgaven 2012 zijn als voIgt:
f:H'I-;rW:f(;.',,,,t. \fi'F
-'-tij 1~'f.fJ' '"!J.~-r;·~~I1I_J
(;~"f.x1k~(j.[!FII,n~~·_;jj~i""G(f,""I , ' f i } . . ' ( l l . -
To_tlllll_personeels kosten Totaal materiele kosten ••. .•_o_.,._"'_·•._,_." _"'''_'', __ Inkomstenoverdracbten Onderstand uitkeringen SZVbi'dr e ______ L_ag..... 'PP kaarthouders '_~'_
~,
'0".__•
.11,.;,;
14,784.0 5,604.2 4,797.7 4,500.0 ____ ?,5()(),D. 10,649.7
I ,I
f'
---
I ' ~'11y"'" \!::::;::jli
15,267.4 5,839.8 3,401.8 3,50_0.Qi .5,()QQ.O 8,649.7
1-110
483' 23.6, -1,396 -l,OQO .. .:?,5()_0 1 -2,000!
"
;AI
3% 4% -29% -22% :3}o/.O -19%
De wettelijk verpliebte bijdrage voor medeverzekerde gezinsleden aan SZV welke in 2013 van 18 naar 7,5 miljoen is af-geraamd op NAJ5 miljoen. SZV heeft voorstellen gedaan tot reduetie van de kosten voor de overheid van ongeveer 29 miljoen. Besloten is om deze voorstellen te effeetueren en de betaling van een eventuele schuldopbouw meerjarig te verdelen. Toelichting Ook in betjaar 2014 staat 'Putting People First' eentraal. Doelstellihg van bet ministerie van volksgezondheid, soeiale ontwikkeling en arbeid (VSA) is bet bevorderen en besehermen van de gezondbeid, veiligbeid alsmede bet algemeen welzijn van de bevolking van St. Maarten. Het organigram van het ministerie (144 medewerkers) is als voIgt:
.-.-
InS;:JEc1oral,:>
51
Sint Maarten Versie December 2013
De begroting 2014 van het ministerie is gebaseerd op de zogenoemde 'Governing Declaration' (regeringsverklaring), het wettelijke kader van het ministerie, aangegane verplichtingen, taken en doelstellingen. Voortvloeiend uit de regeringsverklaring richt het Ministerie haar focus in 2014 hoofdzakelijk op: armoedebestrijding, waarborging van sociale vangnetten, investeringen in wijk- en gemeenschapsontwikkeling, gefaseerde invoering van een nationale gezondheidsverzekering, arbeidsmarkt- en immigratie hervormingen die de prioritaire richtingsgebieden, waarin de economische diversificatie en werkgelegenheid wordt ontwikkeld, reflecteert. Wat betreft de interne bedrijfsvoering en - beheer blijft het investeren in integriteit, vermindering van de bureaucratie, transparantie en efficientie van belang. Ten gevolge van schaarste aan beschikbare middelen, is het maximaliseren van de inzetbaarheid van ons personeel alsmede het verbeteren van de dienstverlening aan het publiek een belangrijk opdracht voor het ministerie zelf. Dit alles ten dienst van de bevolking van Sint Maarten. Daardoor is het belangrijk om te blijven investeren in het monitoren en onderzoeken van de behoeftes van de samenleving alsook het informeren van de samenleving via publicaties, de overheidswebsite, brochures en communicatie met het publiek via bijvoorbeeld 'Community helpdesks' in de wijken zelf. Strategische ambitie van het ministerie van VSA is, dat Sint Maarten herkent wordt als een 'Centrum van Excellentie' op het gebied van gezondheid, sociale en arbeid gerelateerde diensten. Dit door verder te bouwen op de ge'identificeerde bouwstenen die de kwaliteit van leven voor de bevolking van Sint Maarten in 2014 zullen verbeteren. Fundamenteel hiervoor is het: • garanderen van een basale sociale zekerheid-, gezondheidszorg- en arbeidsmarktinfrastructuur; • continueren van het verbeteren van de kwaliteit van diensten en prestaties voor de sarnenleving; • verzamelen van statistieken en kritische informatie voor ge'informeerde besluitvorming; • naleven van de internationale verdragsverplichtingen, het formeren van strategische allianties en het verkennen van fondsenverwervingsmogelijkheden. Focus van de begroting is gericht op de volgende 4 kerngebieden: K I. Het bevorderen van de werkgelegenheid en inzetbaarheid Uitgangspunt is dat het verwerven van inkomsten uit werk het meest effectief in het bestrijden van armoede. Het ministerie zal hiertoe bijdragen aan het toegankelijk maken van werk, bevorderen van werkgelegenheidskansen en het stimuleren van fatsoenlijke lonen en werkuren. Focus is gericht om de beschikbare beroepsbevolking te bewegen naar richtingen waarin de economische diversificatie en werkgelegenheid zich ontwikkelt. Betrouwbare gegevens afkomstig van het arbeidsmarkt informatiesysteem, de arbeidsmarktenquete, impactstudie naar de gevolgen van migratie op de arbeidsmarkt, het herzien van het werkvergunningsstelselbeleid ter bescherming van onze lokale werknemers evenals tripartiet overleg, zijn daarbij van fundamenteel belang. Zo ook om te verwerken in de voorstellen voor de hervorming van het arbeidsmarkt- en immigratiebeleid. K 2. Het waarborgen van sociale bescherming en sociale voorzieningen
52
..
_--------------
Sint Maarten Versie December 2013
Primaire doel van het ministerie om armoede te bestrijden, is dat indien arbeidsgeschikt, werk boven (sociale) bijstand staat. Focus lig! op het afronden van het onderzoek ter introductie van een aanvullend pensioensysteem dat voorziet in een aanvullend inkomen. Gebaseerd op de resultaten omvat dit zowel de mogelijkheden als de behoefte aan aanvullende (financiele) steun voor ouderen. Voor mensen, (tijdelijk) niet in staat om te werken, is sociale participatie het uitgangspunt. Indien nodig is voorzien in sociale vangnetten voor medische-, financiele- en crisis hulp. Inspanningen zullen worden gericht op participatie van ouderen en mensen met een handicap als gerespecteerde leden van onze samenleving. Voor deze kwetsbare groepen zal gewerkt worden aan wettelijke- en beleidskaders ter ondersteuning van aanpassingen van de huisvesting, vervoer, financiele bijstand, alsmede steun voor sociale werkplekken. Investeringen in wijk- en gemeenschapsontwikkeling en de professionalisering hiervan wordt voortgezet. Dit wordt gezien als een belangrijk instrument om service te bieden, bijstand te geven en zelfbeschikking (empowering) te bevorderen in de wijken om problemen in de wijken zelf op te lossen. Projecten en programma's die bijdragen aan het welzijn, veiligheid, gezondheid en inzetbaarheid bevorderen evenals het voorkomen van sociale problemen, zullen gepromoot en aangeboden worden vanuit de wijken zelf alsook via nauwe samenwerking met de wijkcentra, helpdesks en -Councils. K 3. Het bevorderen van de kwaliteit van gezondheidsdiensten, de volksgezondheid en gezondheidszorgvoorzieningen. In onze inspanningen om de kwaliteit van de gezondheid verder te verbeteren, is de hoofdprioriteit van het ministerie gericht op de bescherming van de gezondheid, bevordering van de gezondheid en bevorderen van de toegang tot betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorg. Activiteiten in 2014 zijn gericht op het reguleren van kwaliteitsmaatregelen voor zorgverleners en zorginstellingen; reguleren van de toegang tot drinkwater; regelgeving gericht op uitbraakpreventie; evenals het reguleren van de toegang tot betaalbare gezondheidszorg. Het versterken van de landscapaciteit om ge'informeerde besluitvorming te bevorderen door actieve steun en deelname aan de gefaseerde invoering van het Nationale Gezondheidsinformatiesysteem is daarbij een belangrijk instrument. K 4. Het naleven van (internationale) rechten van en verplichtingen aan een gezonde en veilige samenleving. Om de naleving van de van toepassing zijnde internationale verdragen en programma's op het gebied van de gezondheid, arbeid en sociale ontwikkeling en -zekerheid te verzekeren, evenals het vormen van strategische allianties en alternatieve (financiele) middelen te verkennen zal het ministerie zich houden tot het lidmaatschap en de overeenkomsten met de WHO, PAHO, ILO, ECLAC, CEDAW en CARPHA. Voor de naleving van het binnenlandse en openbare rechten en verplichtingen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid, het bewaken van de mensenrechten, verzekeren van basis sociale zekerheid en het beschermen van de werknemers, zal de inspectie van het ministerie blijven inspecteren, toezicht houden, signaleren en onmiddellijke handhavende maatregelen treffen. De arbeidsinspectie zal zich richten op het versterken van de capaciteit van de inspectiedienst en vergroten van de wetgevende capaciteit-, proefmonsters- en registratiesystemen. Budgettaire uitdagingen en knelpunten Gelet op de budgettaire uitdagingen waar het land voor staat in 2014 zijn - bij besluit Raad van Ministers en op initiatief van het ministerie van Financien - wijzigingen doorgevoerd ter
53
Slnl Maar/en
Versie December 20/3
uitvoering van de Minister van VSA. De gesignaleerde knelpunten kunnen als voIgt worden samengevat: Onderstand verlaagd van NAf. 4.5 min naar Naf. 3.5 min. Artikel 19, lid 3 van de Staatsregeling bepaalt dat op Sint Maarten woonachtige Nederlanders het recht hebben op bijstand van de overheid onder bij landsverordening te stellen voorwaarden en beperkingen. Ter berekening van de periodieke uitkering van een belanghebbende werd uitgegaan van het bedrag NAf2.883.40( norm gebruikt door de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen 1997: thans norm van het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen). Het was de bOOoeling dat de normjaarlijks aangepast zou worden. De periodieke uitkeringen zijn eehter nimmer tot op heden aangepast aan de prijsontwikkeling voor de gezinsconsumptie. Het nieuw ingediende wetsvoorstel (LB ham) beoogt thans om de berekening van bijstand uit te voeren op basis van de thans geldende SZV norm van NAf5.336.00. Op basis van de werkelijke cijfers van oktober 2013, geextrapoleerd naar een geheel jaar, zal het benodigde budget voor 2014 minimaal NAj. 4.177.150 bedragen. Ziektekosten verlaagd met Naf 4 min. De totale kosten in het jaar 2011 voor ziektekosten voor de overheidsdienaren en mOOische kaarthouders bedroeg NAj. 25.4 mIn. met gelijkblijvende trend in 2012. Deze trend wordt naar verwaehting voortgezet in 2014 waardoor gelijkblijvende kosten zijn te verwachten. Doordat de begroting voor ziektekosten echter neerwaarts is bijgesteld zullen kostenbesparende maatregelen in het pakket moeten worden doorgevoerd. Projecten en activiteiten Collectieve Preventie verlaagd naar Naf. 395.000, Lopende programma's bij de Dienst Colleetieve Preventie bedragen voor het Vaccinatie programma NAj. 270.000 en CVRM NAj. 400.000. Consequentie van de doorgevoerde bezuiniging is dat de uitvoering van deze programma's zal worden bemoeilijkt. Succesvolle taakuitoefening van deze dienst zal als gevolg hiervan mogelijk worden aangetast. Personcel van derden van Inspectiedienst VSA verlaagd naar Nl!f. 363.000,De landsverordening BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) leidt tot extra kosten voor de Inspectie VSA. Deze kosten hebben betrekking op het registreren van de informatie, aansehaffen van een registratiesysteem en de samenstelling van een eommissie. Het benodigde budget hiervoor wordt gesehat op NAj. 250.000 terwijl de benodigde middelen voor deze kwaliteitsinterventie derhalve nog onvoldoende zijn gegarandeerd.
I 6.3.8.
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
De begrote uitgaven 2013 van het Ministerie van TEZVT vergeleken met de begrote uitgaven 2012 zijn als voIgt: [QlJ~;fu \:lli ~ ~ !]L'l!JJ.(!J~G~J."
\1Glk'tr 0
lliG:i
.Tot!l!l1 personeels kosten Totaal materiele kosten ..--.---... --.------,Inkomstenoverdraehten _._~'._._-
Zl!k~
15,411 11,0}~
1,600.0
VoL' J-J CcJ~pfn;]jli!JD 15,328.25 -83 -855 10,I5?:~5, 1,225.0' -375
% -1% -8% -23%
54
Sint Maarte" Versie December 2013
In een bijdrage de landsbegroting in evenwicht te brengen heef! TEZVT de overige goederen en diensten neerwaarts bijgesteld en enige sponsorships verlaagd. Toelichting In overeenstemming met de Road Map van mijn Ministerie, zoaIs gepresenteerd aan de Raad van Ministers tijdens de begindagen van mijn ministerschap, lag de primaire focus van mijn Kabinet in het creeren van hetjuiste platform welke benodigd is om de actiepunten te implementeren. De zorgvuldige beoordeling van de verschillende afdelingen en overige entiteiten die onder mijn Ministerie vallen, was om meerdere redenen geen gemakkelijke taak. Echter, met het begrip en de hulp van iedereen in mijn Ministerie, zijn de obstakels overwonnen en hebben we nu een duidelijke visie op de Blue Print van onze Road Map. De fundamentele dynamiek van hetgeen we onszelf hebben opgelegd en wat wij willen bereiken in deze korte regeerperiode, is de begroting van ons Ministerie te zien als een "investeringsinstrument" in plaats van als een "kostenpost". Deze mindset verandert niets ten opzichte van de manier waarop we traditioneel de begroting voorbereiden en presenteren, noch ten opzichte van de naleving van de overeengekomen verplichtingen binnen het Koninkrijk, deze mindset is enkel gekozen om ons te stimuleren de economie verder te ontwikkelen, zodat uiteindelijk het Overheidsinkomen toeneemt. De hiervoor genoemde fact finding periode, die mijn Kabinet heef! uitgevoerd, is gebruikt om de huidige situatie te analyseren en zodoende een beter overall begrip te verkrijgen en heef! geleid tot verschillende "Quick Fixes", welke we moesten uitvoeren ter voorbereiding van de implementatie van onze Road Map. Deze aanpassingen hebben reeds geleidtot serieuze veranderingen ten opzichte van de traditionele aanpak tijdens de uitvoering van de verschillende taken van onze afdelingen. De prioriteit blijf! de voortzetting van de vernieuwing van de controle afdeling. Vanuit het uitgangspunt "Geen inkomsten zonder zorgvuldige controle", dit is de reden waarom extra budget moet worden gezien als een investering en niet als een kostenpost. Het hiernavolgende is een moment opname van verschillende verbeteringen die mijn Ministerie voornemens is te implementeren. Sommige acties zijn van regelgevende en compliance aard, andere faciliteren hiernaast extra inkomen voor de Overheid. Missie Het ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie stimuleert en faciliteert de duurzame economische groei en ontwikkeling van Sint Maarten. Door onze professionele , klantgerichte en resultaat gedreven aanpak, streven we naar het creeren van een evenwichtige omgeving waar het bedrijfsleven, de consumenten en de Overheid bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de inwoners van Sint Maarten. Visie Sint Maarten is het economische centrum van het Caribisch gebied, gefaciliteerd door een lucht en zee hub, die toeristen en bedrijven aansluit op een klimaat van economische welvaart. Aanpak De wijze waarop mijn Ministerie haar prioriteiten heef! bepaald is gebaseerd op overwegingen die een holistische benadering promoten welke dienen tot het beste economisch belang voor het land. De aanpak is gecentreerd rond de 5 belangrijkste pijlers, namelijk: I ) Economische groei; 2 ) Economische verlichting; 3 ) Ontwikkeling van het toerisme;
55
Sint Maarten Versie December 2013
4 ) Controle en handhaving; 5 ) Serviceverbetering en Informatiecampagne Mijn prioriteiten zijn: de vemieuwing van mijn controle -eenheid, het optimaliseren van mijn afdelingen en het verhogen van de resultaten, het verlagen van de kosten en het genereren van extra inkomstenstromen. Ingebed in onze aanpak zijn twee fundamentele uitgangspunten, namelijk ten eerste de ( financiele) betrokkenheid en raadpleging van de relevante belanghebbenden, ten tweede moet mijn termijn als Minister worden gezien en ervaren als een dingen-gedaan-krijgen-periode, waarin economische groei wordt bereikt en hiervan de resultaten direct en indirect worden verkregen. De Ecooomische Cootrole : Deze sectie is eeo perfect voorbeeld van waar budget voor investering staat. De zorgvuldige analyse zoals is uitgevoerd door mijn Kabinet, toont aan dat er een emstig gebrek is aan een realistisch en coherent control mechanisme, en brengt met zich mee dat er serieuze uitdagingen zijn die het inkomen van de Overheid beinvloeden. De duidelijk waameembare inadequate kantoor faciliteit, het tekort aan personeel en de beperkte financiering voor training, uniforms, vervoersmiddelen en controle apparaten, zijn enkele factoren die verhinderen dat het huidige systeem niet optimaal functioneert. Naast dat de complete vemieuwing van deze sectie een must is, hebben we ook verschillende gebieden van verbetering voor de maximalisatie van de economische controle geidentificeerd: • De Mobiele Economische Controle Eenheid: deze Eenheid zal worden belast met de eiland brede controle van aile leveringen die plaatsvinden aan de Nederlandse kant, om ervoor te zorgen dat de wetten en regels worden nageleefd. In samenwerking met de Kamer van Koophandel worden mogelijkheden bekeken die leiden tot een werkende oplossing voor de bedrijven van de Franse kant en de zogenoemde "Koffer"-verkopers, in de trant van het verstrekken van een tijdelijke vergunning om handel te mogen drijven aan de Nederlandse kant. De Mobiele Economische Controle Eenheid zal ook worden belast met de controle van de verschillende autoverhuurbedrijven, deze bedrijven moeten in 2014 voldoen aan de wettelijke bepaling dat aile auto's van autoverhuurbedrijven die aan de Nederlandse kant zijn gevestigd van een Nederlandse nummerplaat moeten zijn voorzien. •
De Marina Bijstand en Controle Eenheid (MAC): Deze nieuwe Eenheid zal bestaan uit jong opgeleiden die worden gestationeerd in de verschillende Marina's die zijn gelegen aan de Nederlandse kant van het eiland. Zij zullen assisteren met het verstrekken van hulp en bijstand aan de Marina's, terwijl zij tegelijkertijd aile economische activiteiten die plaatsvinden in de Marina's vastleggen, zoals charters en voedselvoorziening.
•
De Strand Bijstand en Controle Eenheid (BAC): Dit is een soortgelijke Eenheid als het MAC, jong opgeleiden worden gestationeerd op de verschillende stranden die zijn gelegen aan de Nederlandse kant van het eiland. Zij zullen zorgen voor zorgvuldige preventie voor de beveiliging en veiligheid van de bezoekers aan het strand, terwijl zij tegelijkertijd aile economische activiteiten die plaatsvinden op het strand vastleggen.
N.B. besprekingen zijn al aangegaan met de Kamer van Koophandel en de Harbor Group ojCompanies am publiek-private samenwerkingen op te starten voor deze initiatieven. Dit alles met het oog op het delen van de kosten en het maximaliseren van de zichtbaarheid en de resultaten.
56
Sint Maarten Versie December 2013
De Verkeerscontrole Eenheid: De toename van de zichtbaarheid van deze Eenheid is noodzakelijk voor een aantal belangrijke gebieden en tijdens verschillende cruciale tijdstippen. Met dit initiatief wordt nagestreefd dat niet enkel de verkeersregels zoals het gebruik van veiligheidsgordels en het niet gebruiken van elektronische apparaten tijdens het besturen worden nageleefd, echter deze Eenheid zal tevens de staat van de vervoersmiddelen, de naleving van veiligheidsmaatregelen voor taxi's en autobussen en illegale transporten controleren. Een nieuw initiatief die wij in overweging hebben voor deze Eenheid is de handhaving van het feit dat aile inwoners van de Nederlandse kant een Nederlands rijbewijs moeten bezitten en hun voortuigen dienen voorzien te zijn van een Nederlandse nummerplaat. De Casinocontrole Eenheid: In afwachting van de bevindingen van de projectleider omtrent de vaststelling van het kader van de Gaming Control Board, is het de intentie dat aile Casino's de juridische en financiele verplichtingen ten opzichte van de Casinocontrole Eenheid nakomen. De tijdelijke vernieuwing zal niet enkel de /Ysieke aanwezigheid van Casinocontroleurs inhouden, echter zal ook bestaan uit het voorzien van de Casinocontroleurs met de technologie die is benodigd om hun taak adequaat uit te voeren. Een dergelijke aanpak zal de compliance van de Casino's verbeteren en zal de Casino's stimuleren gezamenlijk deel te nemen aan het implementeren van een minder omslachtig systeem. Naast de noodzakelijke vernieuwing van het control mechanisme dat op korte termijn effecten zal hebben, zijn er reeds initiatieven genomen waardoor aile andere afdelingen hun taken beginnen te optimaliseren om zodanig ook hun resultaten te verhogen, hun kosten te verlagen en extra inkomsten te genereren. Deze aanpak is wijd verspreid in aile sectoren van de activiteiten: ~ Voor de Economische Ontwikkeling: Het verzamelen van data doormiddel van het Toerisme Informatie Systeem (TSIS) en de data-entry van manifesten afkomstig van onze lucht- en zeehavens, zal ons helpen accurate informatie te verkrijgen waarmee beleid en regelgeving kan worden opgesteld welke verdere investeringen aantrekken en inkomsten verwezenlijken. Hiernaast zal het ook zorgen voor meer accurate kennis van de kostenfactoren die ons helpen omgaan met vraagstukken als de kosten van levensonderhoud en de kosten van het zaken doen. Andere verkende gebieden van de economische ontwikkeling zijn de verschuiving van bepaalde entiteiten van het zijn van "Kostenplaatsen" naar het zijn van "Profit Centers". Hier volgen enkele voorbeelden van doelgebieden: o De introductie van het E-Commerce gedeelte in de Economische Zone wetgeving zal nieuwe inkomstenbronnen aanboren en zal tegelijkertijd weinig investeringskosten aan de kant van de Overheid betekenen; o De uitbreiding van de taken van SLAC, inclusief het genereren van service vergoedingen; o De vernieuwing van de Economische Ontwikkeling Corporatie (EDC), om te doen waarvoor het is opgericht om te doen, namelijk het faciliteren van investeringen doormiddel van samenwerking en partnerschap; o Het uitbreiden van de taken van de afdeling Lucht- en Scheepvaart met gekwantificeerde controle op aile diensten in haar rechtsgebied, met inbegrip van de levering van brandstoffen en lucht en zee vergunningen en registraties. ~
Voor de Kosten Efficientie en het Generen van Inkomen:
57
Sint Maar/en Versie December 2013
Diverse verbeterpunten z[jn gei'dentificeerd die de efficientie betreffende onze financiele verplichtingen verhogen. Voor de marketing van ons Toerisme bijvoorbeeld, dit ook als gevolg van onze beperkte middelen, zijn we op dit moment aile bestaande overeenkomsten aan het herzien, met het doel vast te stellen welke veranderingen er nodig en mogelijk zijn. De traditionele benadering van reizen en het bijwonen van evenementen wordt ook herzien met het doel om meer resultaat gericht te zijn. In de gepresenteerde begroting, wordt ijverig aandacht besteed aan het creeren van nieuwe activiteiten gedurende het laagseizoen. Het ontwerpen en implementeren van nieuwe activiteiten zoals Conventie Toerisme ofjaarlijkse festivals zijn gebieden die zowel aandacht als investeringen verdienen. In dit verband wordt geavanceerde verkenning gedaan om gei'nteresseerde Strategische Partners te vinden met wie de Overheid en/of de Overheidsbedrijven wederzijds voordeel kan behalen. Voor het genereren van inkomsten, heef! een complete herziening van aile huidige tariefstructuren plaatsgevonden en ter verdere behandeling is een lijst met verbeteringen en/of nieuwe tariefstructuren gepresenteerd aan het Ministerie van Financien en aan Fiscale Zaken. Enkele aandachtsgebieden z[jn: 1. Autoverhuur: tot op heden, is hetzelfde tarief van toepassing op aile vergunningen, ongeacht het aantal voertuigen dat is toegestaan. Dit moet worden veranderd en aile vergunningen moeten worden aangepast aan de hoeveelheid voerluigen waarvoor een vergunning is afgegeven. Dit is belangrijk aangezien de intentie van het Ministerie is een halt toe te roepen aan het gebruik van Franse nummerplaten door autoverhuurbedrijven die aan de Nederlandse kant zijn gevestigd. 2. laarlijks TariefVestigingsvergunning: het is sociaal economisch billijker om het jaarl[jkse tariefvoor de vestigingsvergunning aan te passen aan de grootte en de omzet van een bedrijf. Hiervoor kan de tariefstructuur van de Kamer van Koophandel als voorbeeld fungeren. Op deze manier zullen de kleine bedrijven minder hoeven te betalen dan de huidige NAf 1.550,00 en de grotere bedrijven meer. Dit idee is reeds besproken met de Minister van Financien en heef! zijn attentie. 3. Het Tariefvoor de Hulpchauffeur en de Chauffeur in Dienstbetrekking: zonder dat de introductie van een tariefvoor een taxivergunning plaatsvindt, aangezien dit eventueel controversiele effecten in de maatschappij met zich mee kan brengen, zal het redelijk en billijk zijn om een tariefvoor een vergunning voor een Hulpchauffeur dan wei een Chauffeur in Dienstbetrekking te introduceren, waarmee een houder van een taxi of bus vergunning in staat wordt gesteld iemand in te huren om hemlhaar te vervangen. We hebben ernstige misbruik van deze mogelijkheid waargenomen, vele taxivergunninghouders maken misbruik van het systeem door hun vergunning te gebruiken als additionele inkomstenbron. 4. LoterijlLotto Verkooppunt: De praktijk van het hebben van verschillende verkooppunten voor loterij en/oflotto, zij het een specifieke locatie zoals Robbie's Lottery of een supermarkt die loter[j- of lottotickets verkoopt, is altijd over het hoofd gezien. Naast het opleggen van een branchevergunning en het hiermee gepaard gaande hoge tarief, kunnen we k[jken naar de invoering van een tarief voor
58
Sint Maane"
Versie December 20J3
een verkooppunt vergunning, dat door de vestigingsvergunningshouders moet worden betaald. 5. Eerste aanvraag Buitenlandse Directeur Vergunning: Het is duidelijk dat deze maas in de wet drastisch wordt gebruikt door bedrijven am buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. Het gaat zelfs nag verder nu bedrijven Directeuren ontslaan die een permanente verblijfsvergunning hebben verkregen am vervolgens nieuwe buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. Op dit moment is het niet relevant of de ontslagen directeuren op het eiland verblijven dan wei zich elders vestigen (hier gaat het Ministerie van Justitie en de afdeling Burgerzaken over), echter het feit blijft dat deze gang van zaken nietten goede komt van onze hoge werkloosheid. Aangezien deze praktijk wordt beschouwd als het stimuleren van buitenlandse investeringen, is het geen probleem voor bedrijven am een extra vergoeding te betalen voor het aantrekken van een buitenlandse arbeidskrachl. Dit aandachtgebied maakt geen inbreuk op de International Labour Organization (lLO) Conventie betreffende de rechten van de buitenlandse arbeidskrachl. Naar onze mening , is de bovenstaande herziening en invoering van de tarieven redelijk en billijk en zal zeer weinig tot geen effect hebben op hettoch al moeizame belastingsysteem. De invoering zal zeker worden gezien als rechtvaardig en zal sociaal worden omarmd. Extra Inkomen 2014
Ondanks dat mijn Ministerie door het veranderen van tarieven in de wetgeving extra inkomen gaat genereren, wordt het extra inkomen dat is gebaseerd op tarievenverandering in de wetgeving, niet meegenomen als extra inkomen voor hetjaar 2014. De reden hiervoor is dat dit veranderingen op het niveau van Landsverordeningen betreft, waarvan niet realistisch kan worden verwacht dat dit reeds extra inkomen in 2014 oplevert, hiervoor is de duur van de wetgevingsprocedure te lang. Wei kan worden verwacht dat de wetgevingsproducten waaraan mijn Ministerie werkt, slructureel resultaat vanafhet jaar 2015 zal opleveren. Naast extra inkomen dat wordt gegenereerd doormiddel van de aanpassing van Landsverordeningen, zal mijn Ministerie voor het jaar 2014 tach een extra inkomen genereren van NAf. 8,5 miljoen. Hieronder wordt uitgelegd hoe mijn Ministerie dit extra inkomen voor 2014 realiseert: • Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) Extra Inkomen NAf. 4M: In hetjaar 2013 heeft BT&P NAf. 3 miljoen bijgedragen aan de Staatskas, voor hetjaar 2014 zal deze bijdrage NAf. 7 miljoen bedragen, dit is een extra inkomen van NAf. 4 miljoen. Voor BT&P is het mogelijk NAj. 4 miljoen bij te dragen in 2014, omdat a. vanaf 4 november 2013 de regeling Telecommunicatietarieven van kracht is gegaan en omdat b. vanaf 8 november 2013 de Landsbesluiten vast, lange afstand en mobiel van kracht zijn gegaan. In totaal zal BT&P voor het jaar 2014 NAf. 10,5 miljoen aan inkomen ophalen uit de markt. • Afdeling Luchtvaart Extra Inkomen NAf. 700K: Doordat de afdeling Luchtvaart al vergevorderd is met het Landsbesluit luchtvaarttarieven, waarmee de introductie van een security fee ten bedrage van USD 1 per uitgaande passagier wordt gedaan en hiemaast oak tarieven in rekening worden gebracht aan luchtvaartmaatschappijen die autorisaties aanvragen am te landen op SXM. Gebaseerd op het aantal uitgaande passagiers van 840.000 per jaar en het aantal
59
Sint Maar/en Versie December 2013
•
•
•
autorisatie aanvragen van luchtvaartmaatschappijen, zal deze wetswijzigingjaarlijks een extra inkomen van NAf 1,5 miljoen voor Sint Maarten betekenen. Echter aangezien het Landsbesluit luchtvaarttarieven niet per I januari 2014 van kracht zal zijn, rekent mijn Ministerie voorzichtigheidshalve op een extra inkomen van NAf 700.000 voor het jaar 2014. Afdeling Economische Vergunningen Extra Inkomen NAf 1,4M: Tot aan 3 I december 2012 was er voor een bedrag van NAf 12,7 miljoen aan vergunningen verstrekt, de facturen voor deze vergunningen werden in het jaar 201 3 verwerkt. Tot aan 3 I december 2013 is er voor een bedrag van NAf 14,1 miljoen aan vergunningen verstrekt, de facturen voor deze vergunningen worden in het jaar 20 I4 verwerkt. Dit betekent een extra inkomen in hetjaar 2014 van NAf 1,4 miljoen. Afdeling Meteorologie Extra Inkomen NAf 500K: Het vliegveld van Sint Maarten maakt gebruik van de dienstverlening van de Meteorologische Dienst. Aangezien de dienstverlening door de Meteorologische Dienst van Cura9ao (MDC) werd geleverd, betaalde het vliegveld MDC jaarlijks een bedrag van NAf 477.000 aan MDC, echtervanaf2013 heef! de Meteorologische Dienst Sint Maarten (MDS) de volledige Meteorologische dienstverlening overgenomen van Cura9ao. Naast dat MDS de voormalige dienstverlening, zoals MDC deed, verzorgt voor het vliegveld, levertMDS ook nog live data aan de vliegtoren. Voor 2013 hebben MDS en het vliegveld geen actie ondemomen om de betaling voor de geleverde dienstverlening te bewerkstelligen. Voor 2014 daarentegen is er een concept overeenkomst brief opgesteld die is en verder wordt besproken met het vliegveld en MDS, voor hetjaar 201 4 zal dit een extra inkomen van NAf 500.000 betekenen (het niet betaalde bedrag voor de dienstverlening in 2013, maakt hier geen deel van uit). Het Bureau Intellectueel Eigendom Sint Maarten (BIE SXM) Extra Inkomen NAf 1,9M: Op 10 september 20 I2 heef! USONA de aanbesteding voor een project leider die het BIE SXM zal opzetten goedgekeurd. Op 13 december 2012 is de project leider uitgekozen die BIE SXM opzet, naar verwachting zal per I april 2014 BIE SXM up and running zijn. Tijdens de periode 10 oktober 20 I0 tot I april 2014, heef! en zal het Bureau Intellectueel Eigendom Cura9ao de Merkenrechtdienstverlening voor Sint Maarten verzorgen; Nederland verzorgt de Octrooidienstverlening voor het Koninkrijk dit is in de Rijkswetgeving geregeld. BIE SXM zal in 20 I4 de volgende inkomsten ontvangen: I. Het bedrag voor de vereffening NAf 1.080.000; 2. Het bedrag voor de Octrooiregistraties door Nederland (vanaf2007) tot 20 I0 NAf I.I07.000; 3. Het bedrag voor de Octrooiregistraties door Nederland van 20 I0 tot 2013 NAf 939.600; 4. Het bedrag voor de registratie van het Merkenrecht door Cura9ao vanaf 10 oktober 2010 NAf 235.800; 5. Het bedrag voor de Octrooiregistraties door Nederland vanaf2014 NAf 331.200; 6. Het bedrag voor de nationale merkenregistratie vanaf2014 NAf 361.800; 7. Het bedrag voor de intemationale merkenregistratie vanaf2014 NAf 428.400; In totaal zijn de opbrengsten zoals hierboven genoemd NAf 4.483.800, echter uiteraard moeten hier de volgende kosten nog vanafworden getrokken: a. De kosten voor het opzetten van BIE SXM (gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met het Bureau Intellectueel Eigendom BeNeLux (BBIE) NAf 813.600;
60
Sint Maarten Vers;e December 2013
b. De operationele kosten van BIE SXM NAf 660.600; Naast de hier bovengenoemde kosten van NAf 1.474.200, neemt mijn Ministerie het bedrag van de vereffening NAf 1.080.000 niet mee in de opbrengsten aangezien de vereffening naar verwachting in de Staatskas zal vloeien. De extra inkomsten voor 2014 zal hierdoorNAf 1,9 miljoen bedragen.
I 6.3.9.
Ministe"e van Volkshuisvesting, RuimteIijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
De kosten voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en infrastructuur zijn ten opzichte van 2012 nagenoeg gelijk gebleven. L~JII~G ~ \~p·.-~~ctri\Y;,J'({I"f~
i:-t!flflil{r! t~'f~ 0~11 ":' ICJ,~,·~~-,I.f'::; h'Hf~lm
. To~aaI personeelskosten Totaal materiele kosten Inkomstenoverdrachten
(o"l";
';11:11;'
. 10,935.02 22,434.09 751.07
~¥;lU I
9,992.71 22,998.99, 501.07'
I(J~>' 'Q.~IL1'Il~
-942 565 -250
"'-:.
-9%
3% -33%
Beleidsdoelstellingen a) Het bevorderen van een goed functionerende, die het vertrouwen geniet van en wordt gewaardeerd door burgers en het bestuur. Hierbij is het belangrijk om een resultaat- en klantgericht prestatie niveau van de Ministerie te stimuleren waar zaken als transparantie,. efficientie en effectiviteit aan de orde van de dag zijn. Entiteiten en werknemers die functioneren en excellent presteren worden op waarde geschat in woord en daad door de organisatie. b) Om zorg te dragen dat het wettelijk kader in staat is, om een effectieve en duurzame ruimtelijke ordening en ontwikkeling uit te voeren. Tevens zorgdragen voor milieu beheer d.m.v. herziening en modemisering van de relevante wet- en regelgeving voor het Ministerie. c) Vaststellen van een ruimtelijke ordening structuurplan als beleidskader voor bestemmingsplannen. Bevorderen van genoegzame ontwikkeling van woningbouw en stadsvemieuwing, alsook van d\IUrzame ontwikkeling van infrastructuur en het milieu gericht op geleidelijke toepassing van duurzame energie. d) Het faciliteren en realiseren van woningenbouwprojecten, gericht op betaalbare woningen van goede standaard kwaliteit en voorzieningen en het bevorderen van eigen woning bezit voor de burgers van St. Maarlen. e) Verbeteren van de mobiliteit door verbetering en uitbreiding van het wegennet en publieke parkeervoorzieningen voomamelijk in commerciele gebieden en het verOOteren van de faciHteiten voor het openbaar vervoer. f) Het realiseren van duurzame lange termijn oplossingen m.b.!. de uitdagingen op het gebied van afvalbeheer, riolering en afwatering. g) Voorzetting van de initiatieven gericht op de verfraaiing en verbetering de ruimtelijke indeling en kwaliteit in de verschillende commerciele zones en woonwijken,door middel van het verbeteren van aile infrastructurele voorzieningen. h) Het voeren van een transparant en effectiefbeleid m.b.!. het beheer van domeingrond, door het toepassen van passende tarieven voor erfpacht, rekening houdend met het soorl domeingrond gebruik. Het opnieuw beoordelen van het beleid m.b.!. de verkoop en aankoop
61
Sint Maarlen Versie December 2013
van domeingrond. De doelstellingen op het gebied van stadsvemieuwing van het Ministerie op een financieel economisch haalbare wijze ondersteunen. i) Het toepassen van een consistent en transparant beleid op het gebeid van vergunningverlening, waarbij aanvragen voor vergunningen binnen het stramien van het ministerie op een adequate en efficiente wijze worden verwerkt. j) Het toepassen van een effectief controle- en handhavingsbeleid, gericht op het voorkomen en minimaliseren van ilIegale activiteiten m.b.t. taakgebieden waarvoor het Ministerie van VROMI verantwoordelijk voor is. k) Samenwerking met andere ministeries binnen de overheid gericht op het efficient gebruik van de beschikbare middelen, voomamelijk daar waar er sprake is van eventuele overlapping van verantwoordelijkheden, voomamelijk als het gaat om de ontwikkeling en bevordering van een duurzame economie en de verbetering van de leefomstandigheden (welvaart en welzijn) van de inwoners van St. Maarten. Organisatie Verbeter Programma's Een efficient en effectieffunctionerende organisatie is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen van het Ministerie. Momenteel bevindt het Ministerie van VROMI zich in veranderingsproces, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in voorstellen ter aanpassing van de formaties van bepaalde entiteiten binnen het Ministerie. De voorgestelde formatie veranderingen (al in het besluitvormingsproces) zullen leiden tot een beter gestroomlijnde werkproces en een efficientere verdeling van werkzaamheden binnen deze entiteiten. Hiemaast loopt ook het proces m.b.!. behandeling van de "boven-formatief' medewerkers, hoewel dit veelal een langdurig proces is, zijn er imdertussen een aantal succesjes geboekt ter afwikkeling hiervan. Aanvullend wordt er ook gewerkt aan andere verbeter trajecten zoals het wegwerken van achterstanden in- en het opschonen van het VROMI archief. Dit is in samenwerking met het Ministerie van Algemene zaken, afdeling DIV (Documentatie en Informatievoorziening) opgezet. Ook het proces m.b.t. reorganisatie van de straatnamen registratie is in volle gang en dient uiteindelijk te leiden tot een consistente manier van registratie ten behoeve van aile relevante overheidsentiteiten. Hiemaast zullen ook de volgende organisatie verbeter thema's aan bod komen om zodoende als Ministerie te kunnen voldoen aan de beoogde prestaties en verwachtingen: a) Het continueren van evaluatie van de formatie van aile VROMI entiteiten teneinde de uitvoering van de Ministeriele taken te waarborgen, waarbij de nadruk wordt gelegd op een flexibele organisatie die in staat is om op een adequate manier de Ministeriele doelstellingen na te streven, indien nodig ook door middel van het uitbesteden van werkzaamheden; b) Het waarborgen van acceptabel kwaliteitsniveau van het personeel, waarbij het werving- en selectieproces primair wordt gericht op het invullen van de meest kritieke vacatures; c) Het continueren en verbeteren van de 'performance management' cyclus, het plan-docheck-act principe, waarbij de (voorbereiding) van hetjaarplan (van de diensten en afdelingen binnen het ministerie) wordt afgestemd met de HRM cyclus en beoordelingen tijdig en volledig plaatsvinden binnen beide processen; d) Het op peil houden van de kennis en kunde evenals de competenties van het personeel door het bieden van periodieke trainingen en daar waar nodig het bieden van vakgerichte training en opleiding in bepaalde taakgebieden van het ministerie; e) Het beoordelen van de producten en diensten van het ministerie in relatie tot de onderliggende processen, gericht op het transparant maken van de processen en verbeteren van het rendement van de uitvoering;
62
Sint Maarten Versie December 2013
f)
Het verbeteren van documentenbeheer door middel van verdere uitbreiding van de beschikbare ICT programma's en hierdoor een efficientere documentenstroom realiseren; g) Het verbeteren van archivering door middel van opschoning en implementatie van een digitaal archiefsysteem; h) Het verbeteren en upgraden van de ICT infrastructuur gericht op het kunnen faciliteren van de beoogde modemisering van ICT gebieden zoals documentenbeheer, Geografisch lnformatie Systeem (GIS), intranet en 'information sharing' met andere (semi)overheidsorganisatie. Dit alles gericht op het verbeteren van de onderliggende processen binnen betreffende organisaties; i) Het verbeteren van de communicatie mogelijkheden vanuit en richting de burgers door verdere ontwikkeling van de VROMI webpagina (Government website), meer frequent gebruik maken van de dagelijkse 'Government information page' in de lokale kranten en het houden van publieke consultaties m.b.t. de activiteiten en plannen van het ministerie van VROMI.
Budget Gewone Dienst De ontwerpbegroting VROMI 2014 voor de gewone dienst uitgaven bedraagt circa Naf 32,7 miljoen exclusief de gewone dienst uitgaven van het kabinet van de Minister. De gewone dienst uitgaven voor 20 I4 komen overeen met de begrote gewone dienst uitgaven van 2012 en 2013. Vooralsnog wordt hierin geen significante veranderingen verwacht in de komende jaren. Een bedrag van Naf 35.000 is bestemd voor opleidingen, dit bedrag is verre van voldoende om te kunnen voorzien in de voornemens van het ministerie gericht op de verbetering van de organisatie, dit kan dus als knelpunt worden beschouwd. Op basis van de Plan van Aanpak Curayao en St. Maarten, is het ministerie van VROMI namelijk verplicht bijdrage te leveren aan een tastbare verbetering van de organisatie. Waarbij de nadruk ligt op werving en selectie van personeel en intensieve begeleiding (trainingen en opleiding) van het huidig personeelskader. Kapitaal Dienst De concept begroting kapitaaldienstuitgaven 2014 van het Ministerie van VROMI is vastgesteld op NAf 66.5 miljoen. Aanvullend is een bedrag van NAf 14.8 miljoen uit 2013 bestemd voor projecten gernitieerd in datzelfde jaar maar door het uitblijven van een lening nog niet verplicht zijn. Opbrengsten De jaarlijkse opbrengsten gerelateerd aan de dienstverlening van het Ministerie van VROMI, bedraagt circa NAf 5.0 miljoen. Dit bestaat voornamelijk uit Erfpacht Canon (domeingrond) ad NAf 3.6 miljoen per jaar en bouwleges ad NAf 1.3 miljoen per jaar. Verder wordt er circa NAf 100.000, - per jaar begroot aan opbrengsten gerelateerd aan elektriciteits-inspecties en overige opbrengsten. De verwachting is dat met de verdere groei van de economie alsook het ontwikkelen van beleid op het gebied van domeingrond, de opbrengsten geleidelijk zullen groeien. Meer specifieke analyse is momenteel niet beschikbaar.
63
Sinf Maarten
Versie December 2013
6.4. Personeelskosten Oe voor 2014 begrote personeelskosten zijn geraamd op NAf 162.5 miljoen ofwel NAf5,2 miljoen minder dan in 2013. Oit is het rechtstreekse gevolg van het schrappen van de bestaande vacature-ruimte. Oit is een van de maatregelen die noodzakelijk zijn om de begroting in balans te brengen.
(bedragen in NAfx 1.000)
Parlement Ministerie van Aigemene Zaken Ministerie van Financien Ministerie van Justitie Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd
10,603.0 28,162.3 16,102.5 43,747.9
10,575.5 26,867.1 15,533.1 39,986.6
en Sportzaken
28,044.5
29,026.2
981.7
3.5
14,784.0
15,267.4
483.4
3.3
15,410.8
15,328.3
(82.5)
(0.5)
10,935.0
9,992.7
(942.3)
(8.6)
167,790.0
162,576.9
(5,213.1)
(3.1)1
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken Ministerie van Economie, Tourisme, Verkeer en Communicatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu ITotaal van de gewone dienst
(27.5) (1,295.2) (569.4) (3,761.3)
(0.3) (4.6) (3.5) (8.6)
In bovenstaande tabel zijn de ziektekosten personeel niet opgenomen Oeze kosten zijn begroot op NAfl5,5 miljoen. Het begrote aantal personeelsleden is als voIgt:
Aantal personeelsleden Parlement en Hoge Colleges Ministerie van Algemene Zaken Ministerie van Financien Ministerie van Justitie Ministerie van Onderwijs, CUltuur,jeugd
59.0 389.0 151.0 507.0
100.0 353.0 151.0 480.0
en Sportzaken
274.0
274.0
142.0
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken Ministerie van Economie, Tourisme, Verkeer en Communicatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
~Tota.1 van de lewone dieost
41.0 (36.0)
69.5 (9.3)
(27.0)
(5.3)
164.0
22.0
15.5
175.0
186.0
11.0
6.3
126.0
115.0
(11.0)
(8.7)
1,823.0
1,823.0
64
Sint Mannen Versie December 2013
7.
Meerjarenbegroting
7.1. Grondslagen en aannarnes De grondslagen van de meer-jaren projecties zijn de volgende: 1. CBSC prognosticeert op jaarbasis een stijging van de economie in de komende 3 jaren gemiddeld met 1 % 2. Het kostenniveau zal in de komende jaren met gemiddeld 2% stijgen 3. Het totaal van de investeringen in duurzame goederen en projecten over de komende 3 jaar zal beperkt blijven 4. De duurzame investeringen kunnen worden gefinancierd met lange termijn leningen met een interestpercentage van ten hoogste 3% op jaarbasis,. 5. De extra inzet gericht op de verbetering en wijziging van de hefting en inning in zowel de uitvoering als de vereenvoudiging in de wetgeving zuBen over de jaren geleidelijk tot NAf30 miljoen hogere inkomsten leiden, 6. Er worden zowel structurele inkomsten verhogende maatregelen (verbreding) als kostenbesparende maatregelen genomen,
7.2. Sarnenvatting De meerjarenramingen op hoofdlijnen kunnen als voigt worden samengevat: C1,~t~ ~i rni~~{D""i} ITlt~T;.fl mr~£'[tti::'C-(.:.Gllil'
7'41'\..
~,nll:J
;,:1,1,1
C:Xf\IU.l
l(DJ17}
i(bedragen in NAfx 1.000)
,, j
..• ~- •. -- --
-- '......
~
;Inkomsten
!'Ge~~~;d~"~~t-~itg;ve~-~---'~"Totasl oYerschot (OYerschol)
- ., .. -_.. .. ,--.,----- ._,- -.-. --" ..... _---- ..... '""---, ._~~2,47~:~L_.~~6;~95.0~ ~,962~L~.z.,~~1:?_;_~2,~5.3. 422,470;~ i 426,695.0 4~7,525.9· 447,353.7 i 456,782.8 -;-~..
,~
~.,--~._-
'
0.0,
3,436.1
5,017.9
i
6,112.5
In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de gewone dienst die een meerjarig effect kennen.
65
Sint Maarten Versie December 2013
7.3. Inkomsten De inkomstengroei wordt be"invloed door de volgende factoren: A. B. C. D. E.
Groei economie met gemiddeld I 'Yo op jaarbasis vanaf2012 Verbetering van de hefting en inning door verbeterprogramma belastingdienst en door invoering vereenvoudigd belastingstelsel (opbrengst minimaal 10 miljoen) Invoering extra inkomstenverhogende maatregelen zoals het heffen van een verhoogd tarief(20%) TOT op genotsartikelen ( opbrengst ongeveer 10 miljoen) Aanzetten van de casino's tot het bijdragen van een fair share aan de gemeenschap (7.5 miljoen) Aanpassen van de accijns op brandstoffen (diesel); opbrengst ongeveer 3 miljoen
(becb:agen ill NAfx 1.000) Structureel
422,470.3
426,695.0
440,962.0
Groei economie
1,224.7
VerOOtering hefting en inning Andere maatregelen
3,000.0
4,267.0 5,000.0 5,000.0
4,409.6 3,000.0 4,000.0
4,523.7 3,000.0 3,000.0
426;695:0
440;962.0
452,371.6
462;8953
"
[nkomsten
-._....
_._.~.'
-.,.~
-.'
._".,--_ ...
452,:17I.6 ~
...
De inkomsten 2014 zijn op minimaal NAf426,7 miljoen geschat. Er is evenwel een aantal maatregelen in afweging enlofvoorbereiding die de inkomsten in de komende jaren aanzienlijk moeten verhogen. In de meerjaren inkomstenprojectie is slechts in geringe mate rekening gehouden met deze maatregelen. Voorbeelden van mogelijke inkomstenmaatregelen die op dit moment naast de normale compliance maatregelen worden geevalueerd zijn bijvoorOOeld: I. 2. 3. 4. 5. 6.
Elimineren van een aantal vrijstellingen in de belasting bedrijfsomzetten wetgeving Verhogen benzineaccijns en invoeren accijnzen op LPG en diesel Onroerend Zakenbelasting Tariefsverhogingen en diversificatie bedrijfsvergunningen Tariefsverhoging en diversificatie motorrijtuigenbelasting Reorganisatie van de belastingdienst: Integratie Ontvanger en Belastingdienst (projectplan is nu in voorbereiding) 7. Vereenvoudiging van het belastingstelsel 8. Opschonen bestanden (analyse nu opgestart) 9. Andere maatregelen. De maatregelen worden met de betreffende Ministeries afgestemd en met name het Ministerie van Toerisme,Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie. De daadwerkelijke invoering van een maatregel zal steeds gevolgd worden door een begrotingswijziging.
66
Sint Maanen
Versie December 2013
7.4. Uitgaven De uitgaven in de komende jaren worden be"fnvloed door de volgende factoren: Inflatie en algehele kostenstijging ad 2% per jaar Stijging interestlasten door (inhaal) investeringen gedurende de komende jaren Stijging afschrijvingen idem Bijstelling van structurele lasten vanwege gezondheidszorg Kostenbesparende maatregelen
a. b. c. d. e.
De invloed van deze factoren is als voigt:
426;695.0 ,.-
-
-~
.~L~~j~s.!Y!liI1!l. ~ ._~ __ ~ Bij: T"ename interestlast
.!"y:. T""nal11C~rs.c~~jv~!ler:
6':~~~ 1,219.6
.
IReserw ",rloop'Aflll5singsruim~i
2,857.1
437;5~5,9
9c~~~:l 400.0
285.7
1,436.1
456;782;8
441,353.7
~,743.4J_ . ~2~5,? 400.0
i
.. 285:'7 i-
400.0
285.7
4,07:203:
De beperkte groei en de daardoor beschikbare ruimte beperkt de haalbaarheid van beleidsambities de komendejaren. Nieuwe inkomsten moeten de broodnodige ruimte creeren. In de tussentijd moet de overheid behoudend om gaan met de beperkte middelen, efficiency verhogen en verkwisting voorkomen. Naast inkomstenverhogende maatregelen zijn maatregelen die het uitgavenniveau binnen het inkomstenniveau houden van groot belang, het gaat hier met name om kostenbewustzijn, efficientie en het verbeteren van de aanbestedingsprocedures. Niet aileen zullen er drastische maatregelen genomen moeten worden om de personeelskosten te beheersen, ook de kosten van goederen en diensten, subsidies en inkomensoverdrachten zullen onder de loep genomen moeten worden.
67
Sint Maarten Versie December 2013
Bijlage overzicht Deelnemingen
~. L_"__ •.
...~L. y
.'
_ _ .~.~~
"
"
~_'.
_,'.
.~ ••. ,
_."
__,-
, .... _
... _ . _•• _
.• , - , .
~; __ l~!~tM~.rte~H,,-,,!~ur_!!oldj'!!tfomp'-~~~:Y,
•
.__ , .•
LSit1t}vI"a!!en!'_~~lltI1~J~I\1P..AJ~,y'.__
,
_~,_
•••• _
-!~,()O__'___
..__
100.00 .
.
.___.
".,. ~.,.~.~_~aart~!1Jjarb~!LCru~~~~~<:=.~~~_~Y· ,,__ ,
__;~iJlt~_""I1,,-n.H~.C;arg,! F.ac ilitjes.1>I ,y.._ .,___._.__
_.SMI:LC-"",e.c;opI"'J1Y N; Y.... _ .. _,_, __._ . •B·_ll'li'!c~ss ~lIIi.allll Ln.l!~lItlollal~rp'-o_rt. H_o!dl~g.C:'!III"""Y~ 100.00 !.____ • ~~~iI]~_~_~.~~.~~J~!~~~}o_~~LA.~~~__~~P.~~_~~!!!i!~.~~~ppjjN.~Y, ..." :C. !Luchthaven Veiligheid Financieringsmaatschappij N.V. ' 100.00 D. '")g-f;rt-M 21arten ~ei'~~'~;;;;;;~nicationH~ldi~g-C~~:pa-nyNji.-:':·-· 'iOliOtn
'--' ;S1nt .M~art~~-fe·~~~~~~catiOn5
O'~r~t~g C~~~~Y-~.'y~-·
. ,.~ JsiJ;ti.1illrt~~l:~Ph~n.~¢~rE~~;'·~·V.· ._. . . - ....
-, '---.. ----
_.
~.'"
.; .1 00 .00
'.
_ 100.00 _.--_ .. _
.
100.00
- .----~.---.-
TeleeUN.V.
E. i_
"'_~~t_ ~~_~~~ ..IntC:11!~tio~1 T~_l?~()':l!_m1Jf!i~3:~H:>n _S~ry_~~(~,y. -,~in~ Ma~rten E.c_o~omicDe~.eloPlI!ent Corporatil:)D n.V.
)~~~~!l,~y.~~g~~.t\_~~-iii¢~~~~J~~~{y.:.H~ ~-~. __ .~~.~~"~~:~_ ,.
._.. ~~.~!!~
100.00
_.~,~~.!~~_~~_~_ey~I~~':!1!,'~A0!,)~!1Y.,~,''y.. " . i Hexagon Infrasnuctural Fund N.V.
F. G.
.. ;phiiiPsburgl:iiTMa~ag~;;;~~tN.V." :~i~~~a. ~!!~ n1j~~~~!ry.o~_e.~i~~~ .~:~.___
__-, .
iOntwikkelingsbank van de Nederl.ands. Antillen N.V.
. ~.=_=.==:: =:
;H•.. )1.'i.eJ1!'1;~.=~=
;1.
:Saba Bank Resources N.V.
.'!:.. -_~rili~~~niIs~~ds ;\In;;~IlIte,.;;.tio~~[~:\t,_ K. :UTSN.V L. . ··;~ii;~~~;e·-p~st"n~-d~-;:i;;dseA;;tille~·N:V. ij";---·-----1'TNeth~ rl~nd~-A~ti";-s-Air-T~ffi~-C~~t~~1 N:V. --"".--_0••_ . .---- ... -----,,-.• .. __ •. , . _ _,._,,~.~
,.~
~,
....
,.
92.05: ... ...__ .. -_c. ..... 7,_8~.c._. 25.00 18.75: ~
92.05 van ._..... :92.05% .. "._._''' . .......100% _..... • 7.8325% van 31.3% 25.00'250;'--:.-;'-100% 18.75 ,18.75% van 100 ~.;
_~
Ovengen ._."_._. ... ~"., . _ . ., ,_.-. -- ..... j;t~htk,g=~d;;;~ist.:atiekantoor_(}"BE §ticicbtingQv,r.h~idsgebouwen. Sint .Maa!!en
68
