MESTO PRE VŠETKÝCH
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ I Materiál číslo
,
SPRAVA pre zasadnutie mestského
zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši
Bod rokovania:
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši" v rámci výzvy "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov" Operačného programu Kvalita životného prostredia
Dátum rokovania MsZ:
04.02.2016
Materiál obsahuje:
1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodovú správu 3. Ekonomické a environmentálne vyhodnotenie realizácie projektu (Energetický audit)
Predkladateľ:
Ing. Jana Kormaníková vedúca oddelenia projektového manažmentu
Podpis predk/adatel'a:
Spracovatel':
Ing. Jana Kormaníková vedúca oddelenia projektového manažmentu
Podpis spracovatel'a:
Počet
2
Počet pri/oh:
strán:
Dátum spracovania materiá/u:
28.01.2016
tv' f1!íJ ,
3
/
I
-
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
,
NAVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo
dňa
číslo
04.02.2016
Z2016_006
K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši" v rámci výzvy "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov" Operačného programu Kvalita životného prostredia
Mestské zastupitel'stvo I.
že
konštatuje : investičná
akcia na realizáciu projektu "Zníženie energetickej
v Liptovskom Mikuláši" bola schválená v programovom
rozpočte
II.
schval'uje :
al
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
programu Kvalita životného prostredia, prioritná os hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický ciel'
č.
náročnosti
na rok 2016 a roky 2017-2018.
finančného č.4
budovy Mestského úradu
príspevku v rámci
Operačného
Energeticky efektívne nízkouhlíkové
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov, kód výzvy: OKZP-P04-SC431-2015-6, na realizáciu projektu s názvom "Zníženie energetickej
náročnosti
budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši" , ktorá bola podaná
dňa
15.01.2016;
bI zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; cl financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, ktoré predstavujú sumu 2.095.631 ,16 EUR, t.j . vo výške 104.781 ,56 EUR a vo výške 90 .109,53 EUR ktorá
2
predstavuje rozdiel medzi celkovou výškou výdavkov projektu (2 .185.740,69 EUR) a výškou oprávnených výdavkov na základe
III.
finančnej
analýzy projektu (2 .095.631 .16 EUR) .
o d por ú č a :
primátorovi mesta zabezpečiť
splnenie nasledovných úloh:
pripraviť rozpočtovú náročnosti
T: po
zmenu súvisiacu s realizáciou a financovaním projektu "Zníženie energetickej
budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši"
doručení
rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy o NFP na projekt
"Zníženie energetickej
náročnosti
budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši"
Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta
Dátum podpisu uznesenia:
3
2016
Dôvodová správa
Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na Zníženie energetickej
náročnosti
Slovenskou
inovačnou
verejných budov, kód výzvy: OPKZP-P04-SC431-2015-6, bola vyhlásená a energetickou
agentúrou
ako sprostredkovatel'ským
orgánom
pre
Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej "OPKŽP) v zastúpení Ministerstva životného
prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre OPKŽP dňa 07.12.2015. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 150.000.000 EUR, z toho pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne je vyčlenené 100.000.000 EUR a pre subjekty územnej samosprávy 50.000.000 EUR. Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 2.000.000 EUR. Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Konečné termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené na 15.1.2016 (uzavretie 1. hodnotiaceho kola) a 15.3.2016 (uzavretie 2. hodnotiaceho kola). V rámci hodnotiacich kritérií budú zvýhodňované komplexné projekty s najvyššou úsporou 2
primárnych energetických zdrojov na m celkovej podlahovej plochy. Podporené budú opatrenia na úsporu energie navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť
úroveň
budov podl'a platných právnych predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na
nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou
potrebou energie. Mesto Liptovský Mikuláš - ako oprávnený žiadatel' v roku 2015 vykonalo podl'a vyššie uvedených kritérií prípravné práce potrebné pre spracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu s názvom "Zníženie energetickej v Liptovskom Mikuláši.
tI
Stavebné povolenie pre
náročnosti
budovy Mestského úradu
túto stavbu nadobudlo právoplatnosť dňa
29.12.2015. Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu projektu bola podaná v 1. hodnotiacom kole dňa
15.1.2016.
Realizáciou projektu, podl'a energetického auditu projektu, mesto usporí ročne sumu 105.667 EUR za náklady na energiu, opravy, údržbu a ostatné náklady. Aktivity projektu: 2.093.698,21 EUR, z toho:
1/ stavebné práce v nákladoch spolu 1.1
Zateplenie obvodového plášťa:
932.829,41
1.2
Výmena výplní otvorov:
473.818,61 EUR
1.3
Zateplenie strešného plášťa:
337.370,24 EUR
1.4
Zateplenie stropu nad suterénom:
123.983,92 EUR
1.5
Izolácia základov:
84.126,70
1.6
Bleskozvod:
7.665,04
1.7
FVE:
25.323,64
1.8
Vyregulovanie vykurovania:
39.097,43 EUR
1.9
Výmena svietidiel:
69.483,24 EUR
4
2/ rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami:
52.342,48 EUR
3/ projektová dokumentácia (refundácia nákladov z r. 2015)
19.800 EUR 19.800 EUR
4/ stavebný dozor: 5/ publicita projektu
(informačná a pamätná tabul'a)
100 EUR
Celkové výdavky (rozpočet projektu):
2.185.740,69 EUR
z toho NFP
1.990.849,60 EUR
Financovanie projektu: - Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet (NFP):
1.990.849,60 EUR
- vlastné zdroje žiadatel'a:
194.891,09 EUR
Projekt bude financovaný formou nenávratného finančného príspevku v max. výške 1.990.849,60 EUR, ktorý bude mestu poskytnutý kombináciou predfinancovania a refundácie.
Vysvetlivky k skratkám: - NFP: Nenávratný finančný príspevok - NPV (Net Present Value): Čistá súčasná hodnota
Výsledná hodnota udáva, kolko peňazí realizácia investície mestu prinesie. - IRR (Internal Rate of Return): Vnútorné výnosové percento
Ukazovatef' pre relatívny výnos (rentabilitu), ktorý projekt poskytuje.
5
počas
svojho životného cyklu
3
EKONOMICKÉ HODNOTENIE Pre ekonomické vyhodnotenie bolo hodnotené obdobie uvažované v súlade s technickou 25 rokov na zateplenie a okná.
životnosťou investície , a to
Pre výpočet bola použitá diskontná sadzba 1 % pri zohl'adnení ročnej miery inflácie 0,4% v roku 2015. Pri výpočte jednoduchej doby návratnosti projektu boli použité celkové investičné náklady na jednotlivé opatrenia a úspora nákladov na energiu a prevádzkové náklady. Nasledujúce tabul'ky zhrňujú prehl'adným spôsobom technické a ekonomické ukazovatele projektu. Ďalšie tabul'kové a grafické ekonomické vyhodnotenia sú uvedené v samostatnej prílohe . Vo výpočte predpokladáme životnosť zariadení podl'a vyhlášky č . 327/2015 Zb .z. Napríklad pri osvetlení je životnosť 12 rokov , preto vo výpočte predpokladáme po tejto dobe opätovnú investíciu do jeho obnovy . Tabul'ka 19: Súhrnné energeticko-ekonomické parametre projektu Spotreba energie Označenie
Súčasný
Úspora energie
projektu
Náklady na energiu
Úspora nákladov na energiu
Úspora nákladov na opravy a údržbu
Úspora ostatných nákladov
E1
dE
R
dR
dR
dR
MWh/rok
MWh/rok
€ / rok
€ / rok
€ / rok
€ / rok
47303
27967
74900
2800
stav
874,3
PROJEKT
418,3
75271 455,9
Tabul'ka 20: Ekonomické hodnotenie projektu
Označenie
projektu
PROJEKT
Zníženie nákladov celkom
Invest. náklady opatrení
Životnost'
Jednoduchá doba návratnosti
Diskont. doba návratnosti
R
Ji
z
n1
n2
€ / rok
€
rok
rok
rok
€
105667
2093698
25
20,5
23,0
163950
Tabul'ka 21: Podrobné ekonomické ukazovatele navrhnutého projektu U kazovatel'
hodnota
Investičné náklady Zmena nákladov na zabezpečenie energie (-zníženie/+ zvýšenie) Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné, .. . (-/+)
Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údržba, služby, réžia, poistenie majetku, ... (-/+) Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie, odpady a iné (-/+) Zmena tržieb, napr. za teplo, elektrinu , využité odpady, ... (-/+) Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom Doba hodnotenia
jednotka
2093698 -27967
O -74900 -2800
€ / rok
€ I rok roky
Jednoduchá doba návratnosti
20,5
Reálna doba návratnosti
23,0
Čistá súčasná hodnota (NPV)
SPRACOVATEĽ: TERľv,O
ENERGIA Ing. Ivan
Koreň,
€ / rok
O
1
Vnútorné výnosové percento IRR
€ I rok
105667 25
Diskont
€
MWh Irok € / rok
%
roky roky
163950
€
1,9
%
Hájnická 201/61,96231
Sliač
NPV
ENVIRONMENTÁLNE VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PROJEKTU Ekologické účinky realizác ie projektu sú vyhodnotené porovnaním emisií oxidu uhličitého vo východiskovom stave a po realizáci í projektu . Pre výpočet emisií boli použité emisné faktory dané vyhláškou MVRR SR Č . 364/2012. Č.
Tabul'ka 22: Emisné koeficienty výroby tepla v SR podl'a vyhl. Emisie
364/2012
Zemný plyn
Elektrická energia
kg/ kWh
kg/ kWh
0,277
0,293
Ostatné emisie sú vypočítané podľa Všeobecných emisných faktorov a všeobecných emisných závislostí pre vybrané technológie a zariadenia podl'a Vestníkov MŽP SR Č . 6/1996, 6/1999, 1/2000, 5/2001 . Celková úspora zemného plynu pri tomto projekte je 437,265 MWh/rok. Úspora emisií pri spal'ovaní zemného plynu vo vlastnej plynovej kotolni príkon u do 3,5 MW je v nasledujúcej tabul'ke. Tabul'ka 23: Zníženie emisií úsporou zemným plynom Stav pred realizáciou ti ro k
Porovnanie Tuhé znečisťujúce látky (TZL)
Stav po realizácii t/rok
Rozdiel
Rozdiel
tlrok
v%
0,006
0,002
0,004
65%
S02
0,0007
0,0002
0,0004
65%
NOx
0,109
0,038
0,071
65%
CO
0,044
0,015
0,029
65%
C02
185,2
64,1
121,1
65%
Celková úspora elektriny pri tomto projekte je 18,663 MWh/rok. Úspora emisií pri výrobe elektrickej energie je vypočítaná z energetického mixu pri súčasnej skladbe výroby elektrickej energie v Slovenskej republike. Sumár je v nasledujúcej tabuľke . Tabul'ka 24 : Zníženie emisií úsporou elektrickej energie Porovnanie Tuhé
Stav pred realizáciou
Stav po realizácii
Rozdiel
Rozdiel
t/rok
tlrok
tlrok
v%
znečisťujúce
0,0064
0,0058
0,0006
9,0%
502
0,015
0,013
0,001
9,1%
NOx
0,049
0,044
0,004
8,7%
CO
0,093
0,084
0,008
9,0%
C02
117,2
110,1
7,1
6,1%
látky (TZL)
Sumár z predchádzajúcich dvoch tabuliek je v
ďalšej
tabul'ke .
Tabul'ka 25: Celkové zníženie emisií realizovaným projektom Porovnanie
Stav pred realizáciou
Stav po realizácii
Rozdiel
Rozdiel
tlrok
ti ro k
ti ro k
v%
Tuhé znečisťujúce látky (TZL) 502
0,012
0,008
0,004
35,3%
0,0154
0,0136
0,0018
11 ,5%
NOx
0,157
0,082
0,075
47,9%
CO
0,137
0,099
0,037
27,2%
C02
302,4
174,2
128,3
42,4%
SPRACOVATEĽ:
TERHO ENERGIA Ing. Ivan
Koreň,
Hájnická 201/61,96231
Sliač
ul
E.
35
p
ZÁVER 8.1.
Celková výška
dosiahnuteľných
úspor energie a nákladov
Energetický audit preukázal , že v budove sú značné možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla , hlavne v ďalšom znižovaní tepelných strát budovy. Všetky výpočty , závery a odporučenia tohto energetického posudku vychádzajú z posúdenia spotreby energie v rokoch 2011-2014. Výška investičných nákladov a ekonomické hodnotenie vychádza z obvyklých cien strojov , zariadení a stavebných materiálov a z cien energie a jednotlivých médií v dobe spracovania tohto energetického auditu . Tabul'ka 26: Celková výška dosiahnutel'ných úspor energie a nákladov Označenie
Úspora energie
Cash - Flow
Diskont. doba návratnosti
NPV
IRR
MWh/rok
tis . € / rok
rok
tis. €
%
455,929
105,7
23,0
163,9
1,9%
projektu PROJEKT
8.2.
Záverečné odporúčanie
Energetický audit preukázal , že v budove existujú značné možnosti úspor, a to hlavne v zlepšení tepelno-technických vlastností strechy, stropu suterénu a výmene okien . Po zateplení je nutné vykonať vyregulovanie vykurovacej sústavy a inštalácii termostatických ventilov na vykurovacích telesách . Taktiež je nutné vymeniť pôvodné svietidlá za nové svietidlá s nižším elektrickým príkonom pri tej istej alebo vyššej osvetlenosti podl'a druhu a požiadaviek v miestnosti. Ako ďalšie opatrenie pre využitie obnovitel'nej energie j e navrhnutý fotovoltický systém výroby elektrickej energie. Vzhl'adom na to , že nie je možné predávať elektrinu do siete , je navrhnutý výkon OZE nízky, pretože prevádzka budovy je prerušovaná a nie je efektívne skladovať vyrobenú elektrickú energiu. Po zrealizovaní navrhnutých opatrení v tomto audite bude obnovená budova zatriedená v energetickej triede B pre jednotlivé miesta spotreby energie a v primárnej energii taktiež zaradená v triede B. Znamená to , že pod l'a zákona 555 / 2005 Zb.z. v znení neskorších predpisov, bude predmetná administratívna budova nízkoenergetická. Záverom môžeme konštatovať , že energeticky úsporný projekt navrhnutý v tomto audite je ekonomicky výhodnejší ako doterajší stava preto ho odporúčame realizovať .
SPRACOVATEĽ:
ER~10
ENERGIA Ing. Ivan
Koreň,
Hájnická 201/61,96231
Sliač
