Megvalósíthatósági tanulmány

NYDOP-5.2.1/C-11

Megvalósíthatósági tanulmány

5. számú melléklet


„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”

Karolina Kórház- Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11

1

NYDOP-5.2.1/C-11


Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány ........................................................................... 1 I. A projekt bemutatása...................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Helyzetértékelés ........................................................................................ 4 A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ...........................................23 A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .....................................................................................................25 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)35 A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..........................................................................................36 Indikátorok ..............................................................................................43 Kockázatok ..............................................................................................45 Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................61 Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) ..................................................63

2

NYDOP-5.2.1/C-11


Táblázat és ábrajegyzék

1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői .............. 4 1. ábra: Átnézeti helyszínrajz .................................................................................. 6 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ...................................................................................................... 7 3. táblázat: A megye egészségügyi szolgáltatói által ellátott lakosságszám ................... 8 4. táblázat: A jelenlegi ellátási terület által érintett települések ................................... 8 5. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága ........................................ 9 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékei és arányai .....11 7. táblázat: A 22-es szakmakód alatt a megyei betegek ellátásának bemutatása ..........12 8. táblázat: Az ellátás igénybevétele a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában .....13 9. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista ....................................................................15 10. táblázat: 2010. évi működési eredmény ............................................................17 2. ábra: A kórház likviditási helyzete .......................................................................18 3. ábra: A jelenlegi szakmai együttműködések rendszere ..........................................22 11. táblázat: Tervezett gép-műszer lista .................................................................27 12. táblázat: Tervezett informatikai fejlesztés ..........................................................29 4. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................37 13. táblázat: Indikátorok .......................................................................................44 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok .................................................46 15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok.................................................47 16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ......................................................................................................................49 17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ...............................................................................................................57 18. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása ...............................................................62 19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások ..........................................................63 20. táblázat: Pénzügyi elemzés ..............................................................................63

3

NYDOP-5.2.1/C-11


I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o

A

fejlesztendő

rehabilitációs

szolgáltató

jelenlegi

struktúrájának

részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A projekt megvalósításának földrajzi területe a Kisalföld, melynek területe 5.300 km², tájegységei a Szigetköz, a Rábaköz és a Marcal medence. Ez az ország egyik északnyugati tája. Földrajzi helyzete és egyéb adottságai miatt ma az ország dinamikusan fejlődő régiói közé tartozik. Jelentős az idegenforgalom, bevásárló-turizmus, gyógy- és termálfürdő biztosította gyógy-turizmus is, amit a szállodák, éttermek, és egyéb kereskedelmi egységek egész sora egészít ki. Mosonmagyaróvár (32.000) három település, Lucsony (1905), valamint Magyaróvár és Moson (1939) egyesítésével létrejött város, Győr-Moson-Sopron megye észak-nyugati csücskében, az észak-déli (E 65) és a nyugat-kelet (E 60) Európát átszelő főútvonalak kereszteződésében. Az 1800-as évek elején Károly főherceg Karolina császárné emlékére alapítványt hozott létre. 1859-ben a Karolina-alapítványra épült adományokból vásárolták meg a korábban kolostorként működő épületet, amelyet Karolina Intézetnek neveztek el, és 1860-ban elindították működését. A Karolina Kórház-Rendelőintézet nevet az intézmény 1992-ben vette fel. A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze.

Szakfeladat

1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői

Osztály

Szakma

Ágyszám

Jelentett súlyszám

Finanszíro Egy fin. zási esetre esetszám jutó elsz. (teljes) nap

1

0803-1-1500 15 Intenzív betegellátás

7

680

84

1

0803-1-4601 46 SBO

0

0

0

2

0803-2-5410 54 Pathológia

0

88

319

J

0803-J-0201 02 Sebészet

0

0

0

J

0803-J-0301 03 Traumatológia

0

0

0

J

0803-J-0401 04 Szülészet-nőgyógyászat

0

0

0

J

0803-J-3101 31 Gasztroenterológia

0

0

0

M 0803-M-9100 91 Belgyógyászati típusú mátrix egység

90

2 839

M 0803-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység

70 167

Összesen

CMI

Kihaszn. Halálozás a elszámolt teljes eset napra arányában

13,8

8,19

44,9%

45,2%

0,0

0,28

3 659

7,1

0,78

78,8%

2 895

3 537

4,5

0,82

62,5%

0,7%

6 502

7 599

5,7

0,86

70,5%

3,3%

100,0%

5,3%

Forrás: OEP

4

NYDOP-5.2.1/C-11


Szakfeladat

Ágykihasználtság (%) Osztály

R

Szakma

Ágyszám

Elszámolt Teljes ápolási finan eset napok

KKM

Országos

Halálozás a teljes eset arányában

KKM

0803-R-2200 22 Mozgászervi rehabilitáció

36

12 444

594

94,7%

R 0803-R-2201 22 Mozgászervi rehabilitáció

27

9 670

412

98,3%

C

0803-C-0101 01 Belgyógyászat

53

15 277

556

81,3%

83,8%

22,3%

19,8%

A

0803-A-2300 23 Ápolás

25

8 583

155

94,9%

83,4%

18,7%

16,8%

141

45 974

1 717

89,3%

Összesen

90,0%

0,0%

Országos

0,3%

0,5%

9,1%

Forrás: OEP

A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010es évben mind a halálozás mutatója, mind az ágykihasználtság mindegyik mozgásszervi rehabilitációs osztályon az országos átlagtól jobb volt. A 63 ágyas mozgásszervi rehabilitáció két osztályból áll: 

Rehabilitációs I. Osztály: 0803R2200 36 ágy, Vízpart utcai telephely, E-G épület;



Rehabilitációs II. Osztály: 0803R2201 27 ágy, Régi Vámház tér 2-4. (központi telephely), T jelű épület.

 Mindkét egység „A” minősítésű (köz)finanszírozott rehabilitációs tevékenységet folytat. A

két

osztály

rehabilitációs

működését

ellátás

egyedülálló

egészíti

ki.

A

módon

két

integrált,

osztály

eltérő

ambuláns

mozgásszervi

épületben

található.

A

fejlesztésben érintett rehabilitációs II. osztály a központi telephelyen lévő „T” jelű épületben helyezkedik el.

5

NYDOP-5.2.1/C-11


1. ábra: Átnézeti helyszínrajz

6

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása.

A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatókat és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik

Győr-Moson Sopron

Szakma kód / név

Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Vas

Sopron, Állami Kapuvár Szanatórium

Összesen

R

01 Belgyógyászat

R

03 Traumatológia

0

R

04 Szülészet-nőgyógy.

0

R

05 Csecsemő- és gyerm.

0

R

09 Neurológia

R

18 Pszichiátria

R

19 Tüdőgyógyászat

R

22 Mozgászervi rehabilitáció

R

27 Angiológia

R

31 Gasztroenterológia

R

40 Kardiológia

R

41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

R

45 Addiktológia

Összesen (NYD szakmái)

60

60

55 52

165

105

SzombatCelldöhely, Körmend mölk VMMK 76

Zala

Sárvár

36 20

3

55 322

70

62

0 71

63

160 115 28 231

10 112

246

294

184

28

220

446

Zala Megyei Kórház

112

27

0

15

NagykaKeszthely nizsa

Hévíz

57

20 3

15

0

10

132

82

0

15

184

30 54

225

Nyugat Dunántúl

Ország

84

256

1 321

15

15

45

0

20

92

15

18

251

Összesen

10

65

317

113

567

4 204

15

15

843

279

757

5 674 115

115

0

0

115

28

0

0

28

171

231

0

45

276

1 649

0

0

10

49

25

0

25

233

576

2 165

14 963

10 63

Összesen

0

25

1 115

287

70

36

82

475

45

210

84

57

225

Forrás: OEP

A kórház ellátási területe Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete, amelyben közel 73 ezren élnek, ebből 30 ezer fő Mosonmagyaróvár város lakosainak száma. Mozgásszervi rehabilitációt három intézmény végez a megyében. A megyei kapacitások egy ötödét a Karolina Kórház birtokolja. A következő táblázat a megye egészségügyi szolgáltatói által ellátott lakosságszámot mutatja.

7

NYDOP-5.2.1/C-11


3. táblázat: A megye egészségügyi szolgáltatói által ellátott lakosságszám

Csorna, Margit Kórház

Szakma

22

Rehabilitáció

47 095

Kapuvár, Lumniczer Sándor Kórház 10 961

MosonGyőr, Petz magyaróvár, Aladár Karolina Kórház Kórház 211 896

73 033

Sopron, Erzsébet Kórház 42 417

Sopron, Állami Szanatórium 54 425

Forrás: OEP

A Karolina Kórház a kapacitásokhoz hasonlóan a megye lakosságának közel 20%-át látja el. A jelenlegi ellátási terület által érintett településeket az alábbi táblázat foglalja össze: 4. táblázat: A jelenlegi ellátási terület által érintett települések

Település neve Mosonmagyaróvár Jánossomorja Hegyeshalom Lébény Halászi Kimle Rajka Mosonszentmiklós Ásványráró Dunakiliti Levél Mosonszolnok Bezenye Darnózseli Máriakálnok Dunasziget Hédervár Újrónafõ Lipót Püski Mecsér Várbalog Feketeerdõ Kisbodak Dunaremete Károlyháza Összesen

Lakosság száma (fő) 30 384 6 106 3 655 3 082 2 952 2 832 2 697 2 558 1 971 1 763 1 706 1 639 1 633 1 613 1 480 1 461 1 120 843 695 675 666 505 380 380 237 0 73 033

Forrás: ÁNTSZ

8

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként kerültek megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. Ennek eredményét mutatja az alábbi táblázat. 5. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név

# 1.

R

01 Belgyógyászat

2.

R

03 Traumatológia

3.

R

4.

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

5.

R

6.

R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

7.

R


8.

R


9.

R

10.

R

27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

11.

R

12.

R


Mosonmagyaróvár

Csorna

5,6

Vas (271.290 lakos)

2

Összesen 1,3

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

3,7

Zala (301.495 lakos)

Összesen


4,1

2,0

2


Hévíz

(20 ágy) 0,1 (55 ágy) 4,8

(105 ágy)

4,9

9,1

8,6 (115 ágy) 5,9

(231 ágy) (10 ágy)

0,1

8,2

2,5

1,3

0,5

0,1

0,0

0,2

0,1

0,5

0,2

0,3

0,5

0,3

0,6

0,3

3,7

5,6

4,2

0,5

0,1

0,8

9,3

7,4

5,7

2,6

1,1

0,1

0,6

0,3

0,2

1,2 (70 ágy)

(62 ágy)

6,6

10,7

4,9

4,2

6,8

5,2

2,9 (225 ágy)

5,2

2,3

1,5

0,2 (25 ágy)

10,4

2,8

1,1

7,2 29,4

Ország

0,7

0,5 3,4

Nyugat Dunántúl2

2

Összesen

1,1

40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1

13. R 45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái)

Győr

Sopron, Állami Kapuvár Szanatórium

8,6

5,9

0,0

29,4

25,0

14,5

0,9 0,0

0,0

0,0

17,5

11,6

8,2

9,1

0,0

19,1

2,7

1,6

0,1

0,05

0,2

0,2

21,3

14,9

1

Az intézmény(ek) nem rendelkeznek ellátási kötelezettséggel a szakmában; nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

Forrás: OEP

A fenti táblázat alapján elmondható, hogy a rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke az országos átlag feletti, meghaladja a megyei és a régiós átlagokat is. A betegforgalmi adatoknál azonban látható volt, hogy a kapacitások ezzel együtt teljesen kihasználtak. Ez azzal magyarázható, hogy a megye másik nagy mozgásszervi rehabilitációs szolgáltatója a Soproni Állami Gyógyintézet – bár hivatalos ellátási területe Sopron város és környéke – valójában az egész országból fogad betegeket (a betegek közel fele nem megyei), így a megyei betegek adekvát ellátásában fontos szerep jut a mosonmagyaróvári rehabilitációs osztálynak.

9

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Karolina Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátását kell érteni, míg elvándorláson azt, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki:  az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg,  a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor.

10

NYDOP-5.2.1/C-11


Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit és arányait mutatja a következő táblázat.

21

21 21

31 31

21 21

17 0 17

39 60

10 10

21 21

Összes ápolási nap %-ában

Összesen

Tolna

Somogy

Pest

KomáromEsztergom

Fejér

Budapest

Zala

Vas

Győr-MosonSopron

Szakma név

BNO megnevezés

Egyéb spondylosis 3 165 Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis 2 848 22 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 2 477 Egyéb BNO-k összesen 13 493 32 Rehabilitáció Összesen 21 983 32

Rehabilitá ció

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.

Szakmakód

Ellátó Intézet

6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékei és arányai

3 186 2 848 2 494 13 668 22 196

0,3% 0,2% 0,2% 1,2% 1,9%

Forrás: OEP

Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok 99%-át megyei betegek produkálják. A megyén, ill. a régión kívülről ellátott betegek aránya elenyésző. Ez arra utal, hogy a Karolina Kórháznak a megyei betegek mozgásszervi rehabilitációs ellátásában vezető szerepe van.

11

NYDOP-5.2.1/C-11


A következő táblázat azt mutatja, hogy a 22-es szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon.

22

Elsődleges coxarthrosis, kétoldali Győr-Moson- Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Sopron Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali Egyéb BNO-k összesen Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen Agyi infarctus, egyéb Coxarthrosis, k.m.n. Vas Egyéb spondylosis Egyéb BNO-k összesen Vas ÖsszesenÖsszesen Egyéb spondylosis Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Zala Üres BNO Egyéb BNO-k összesen Zala ÖsszesenÖsszesen Rehabilitáció összesen

1 252 631 5 662 1 611 2 477 2 056 679 1 166 4 304 17 038 17 709 17 309 20 580 21 983 29 331 12

7 545 6 144 6 149 52 056 71 894

215 222 1 937 2 374 45 41

227 222 2 025 2 474 45 41

13 21 217 13 21 303 20 661 22 036 32 008

251 337 74 705

56 68

32 32

710 710 8 371 6 992 5 039 37 415 57 817 42 16 531 2 950 3 539 62 066

112 326 21 1 853 2 312

710 0 710 8 371 6 992 38 5 039 355 37 415 1 713 0 57 817 2 106 42 1 401 6 022 16 955 531 2 144 2 950 6 675 8 792 3 539 9 031 16 958 62 066 13 449 16 958

112 326 21 1 853 2 312

163 710 300 5 559 6 732

38 355 1 713 2 106 7 423 955 2 144 15 467 25 989 30 407

70 1 264 6 328 7 662 571 2 089 183 14 515 17 358 31 752

25 54 14 321 414

15 21 0

49

228 249

32 32

0

12 12

626 641

262 311

0

6 6

84 84

482 482

0

41 41

85 85

0

0

0

134 134 16 41

0

0

6

84

79 136 752

21 292 292

0

0

4 4

92 113

21

632 632 1 338

15 15 15

0 249

228 228 264

0

0

0

113

12

682

280 280 676

98 119 119

Forrás: OEP

A megyei betegek 2010-ben összesen 84 ezer ápolási napot produkáltak, amelynek egynegyede a Karolina Kórházban keletkezett, amely a megyei betegek mozgásszervi rehabilitációs ellátásban nyújtott kiemelkedő szerepére utal.

12

Végösszeg

Veszprém

Tolna

Szabolcs-SzatmárBereg

Somogy

Pest

Komárom-Esztergom

Heves

Fejér

Csongrád

Békés

Baranya

Zala Összesen

Budapest

Vas Összesen

Nagykanizsa, V.Kh.Ri.

GyőrMosonSopron Összesen

Zala Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT

Vas Markusovszky Vas Megyei Kórház

Sopron, Áll.Szanatórium.

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.

BNO megnevezés

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Ellátotti megye

Szakma név Rehabilitáció

Szakma kód

Győr-Moson-Sopron

Borsod-Abaúj-Zemplén

7. táblázat: A 22-es szakmakód alatt a megyei betegek ellátásának bemutatása

7 860 7 304 6 484 62 231 83 879 8 371 7 348 6 880 48 129 70 728 8 118 3 142 2 858 34 515 48 633 203 240

NYDOP-5.2.1/C-11


A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában méri. A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának – így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének – szempontjából is releváns mutató. 8. táblázat: Az ellátás igénybevétele a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név

# 1.

R

01 Belgyógyászat

2.

R

03 Traumatológia

3.

R

4.

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

5.

R

6.

R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

7.

R


8.

R


9.

R

10.

R

27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

11.

R

12.

R

13.

R


Csorna

Kapuvár

Sopron, Állami Szanatórium

2 221

2

Összesen 538

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

888

Zala (301.495 lakos)

Összesen


956

560

2


Hévíz

2 418

818 (20 ágy) 3 (55 ágy) 1 925

(105 ágy)

1 856 1 484

4 840 (115 ágy) (28 ágy)

(231 ágy) (10 ágy)

3

3 340

750

712

442

369

109

48

94

30

80

24

70

104

69

319

145

1 169

2 186

1 624

120

36

292

5 162

4 130

2 996

1 386

606

62

227

99

50

1 238

725

32

17

684 (70 ágy)

(62 ágy)

3 702

5 819

2 267

1 201

3 685

2 542

1 107 (225 ágy)

2 309

646

424

74 (25 ágy)

4 146

Ország

2

Összesen

177

2 825 18 027

Nyugat Dunántúl2

355

120

40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1 45 Addiktológia1

Összesen (NYD szakmái)

Győr

Mosonmagyaróvár

Vas (271.290 lakos)

4 840

0

0

18 027

15 013

6 709

265 0

0

0

11 810

3 626

3 417

2 418

0

10 749

71

90

12 897

6 591

1

Az intézmény(ek) nem rendelkeznek ellátási kötelezettséggel a szakmában; nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

Forrás: OEP

A lakosság arányos igénybevétel minden átlagot meghalad, a kapacitások érdemben kihasználtak, amelyet a korábban bemutatott magas ágykihasználtsági mutatók is alátámasztanak.

13

NYDOP-5.2.1/C-11

o


A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága.

A Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróváron, jól megközelíthető, központi helyen található, az épületek telepítése a környezeti adottságokat, tájolást, település infrastruktúráját kedvezően használja ki. Az épület alápincézett, földszint+3 emelet + tetőtér beépítéses középmagas épület. A Kórháztömbön belül a „T” épület Rehabilitációs osztály II. a betegforgalmi területek elhelyezkedését tekintve jól megközelíthető, akadálymentes módon is. A kórháztömbön belül a Rehabilitációs osztály II. esetében fontos az esélyegyenlőség biztosítása keretében az akadálymentes kialakítás megvalósítása. Ezen az osztályon lévő betegek nehézkesen mozognak - sokszor járókerettel -, így szükséges az akadálymentes használhatóság

megvalósítása.

Jelenleg

a

belső

ajtók,

fürdő-mosdó

blokkok

kialakításuknál fogva nehézkesen használhatók a számukra. Mai állapot szerint a Rehabilitációs osztályon 27 ágy került elhelyezésre. 3 db kétágyas, 1 db háromágyas, 2 db négyágyas, 2 db ötágyas. A kórtermek közül önálló fürdő-wc kapcsolata csak 3 db kórteremnek van. A többi kórteremnek párosával van vizesblokkja. Az egyik kórteremnek csupán csak egy wc-je van. Ezzel a megoldással 4-7 emberre jut közös fürdő-wc. A fürdők kialakítása tágas, azonban nem akadálymentes, szellőzésük nincs. A kórtermek ablakai műanyag, hőszigetelt ablakok, amelyeket az utólagos homlokzati

hőszigeteléssel

egyidőben

cserélték.

Sajnos

a

meglévő

fatokokhoz

rögzítették, így hőtechnikailag közel sem érik el a korszerű hőszigetelt ablakokéhoz tartozó értéket. A kiszolgáló helyiségek közül a nővérszoba, 1 db kezelő, 1 tálaló, illetve egy tornaszoba áll rendelkezésre. A járulékos helyiségek közül csupán egy takarítószer tároló és egy raktárhelyiség került kialakításra. A raktározás semmilyen szempontból sem megfelelő. Egy helyiségben van a tiszta, szennyes, illetve a veszélyes hulladék is. Gépészetileg az épület elavult. A víz-csatorna hálózatot, illetve a fűtéscsöveket az építés óta az épületszinten nem cserélték. A belső terű helyiségek szellőzése nem megoldott. Az elektromos hálózat szintén építéskori, semmilyen felújítás, bővítés nem történt. Az épület kialakítása, tartószerkezeti rendszere, telepítése jó, alaprajzi rendszere jól működik, a meglévő nővérszoba az épület súlypontjában van. A Rehabilitációs osztály I. épület infrastruktúrája címzett támogatás során (2002-2004 között) felújításra került, így itt építészeti fejlesztést nem tervez az intézmény.

14

NYDOP-5.2.1/C-11

o

Tárgyi


feltételek

jellemzőinek

bemutatása

(gép-műszer,

bútorzat

állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. Az intézmény gép-műszereinek technológiai szinten tartása jelentős forrásokat igényel. Az osztály ápolási és terápiás eszközei amortizálódnak, így javításukról, felújításukról, pótlásukról folyamatosan gondoskodni kell ahhoz, hogy az ellátás színvonala ne romoljon. 9. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként)

Karolina Kórház-Rendelőintézet

Osztály OEP kódja és megnevezése 0803R2201 Mozgásszervi rehabilitáció

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) Vizsgálóágy Bútorzat Számítógép, nyomtató Mozgatható vizsgálólámpa Zárható gyógyszerszekrény Röntgenfilm-néző szekrény Ágy Betegemelő Tolókocsi Ágytálmosó berendezés Oxigénellátás Motoros szívó Defibrillátor Készenléti táska 3 csatornás EKG Személymérleg Állítható járókorlát Standard kerekesszék Gyakorlólépcső Szelektív ingeráram kezelő eszköz Végtagmozgató gép Expanziós készülék Traumatológiai ágy Kerékpár ergométer ÖSSZESEN

törvényi előírás szerinti szükséges db szám

meglévő db szám

könyv szerinti nettó érték

telepítési , beszerzési év

életkor

1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 0 1 1 27 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 491920 7513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 2004 2002

22 7 9

1995 1996 1985 1990 1989

16 15 26 21 22

1992

19

1991

20

4

4

0

1989

22

2 1 4 1 57

0 0 0 0 40

0 0 0 0 499433

eszközök listája_mosonmagyaróvár.xls

1. munkalap Az elmúlt öt év jelentősebb beruházásai, támogatásai 

2002 és 2008 között, két ütemben (2002-2004 és 2006-2008) a tulajdonos önkormányzat támogatásával rekonstrukcióra került sor. o

A rekonstrukció első ütemének összköltsége (2.133.523 eFt)- a felújítás során felmerült statikai problémák, műszakilag indokolt pótmunkák miatt15

NYDOP-5.2.1/C-11


kevésnek bizonyult, így az önkormányzatnak további 300.000 eFt önerőt kellett biztosítania. o

A második ütemre az elmaradt felújításokra 2006-ban 171.876 eFt tulajdonosi önrész mellett 785.700 eFt címzett támogatással együtt, így 2006-2008. évi felhasználással 957.575 eFt állt rendelkezésre.



2007-ben

az

ágyszám

változásokból

következő

struktúraátalakítás

tárgyi

feltételeinek biztosítására 7.000.- eFt, az EüM-től. A pályázat címe: „A szakellátási norma felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására” 

2007-ben a betegek komfortérzetének és az intézmény higiénés feltételeinek javítására 4.417.-eFt-ot nyert el a kórház az EüM által kiírt pályázaton. A pályázat címe: „A betegek komfortérzetének és az intézmény higiénés feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzésére”. Felhasználásával ágytextília, paplanok, párnák, kórtermi öltözőszekrények,tusoló kerekes-székek, WC ülőke magasítók, kiültető karosszékek és az élelmezést segítő eszközök kerültek beszerzésre.

o

A

jelenlegi

rendszerek,

informatikai

rendszer

informatikai

bemutatása

alapinfrastruktúra

(hardware, jelenlegi

medikai állapota,

hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. Az intézményben jelenleg a Hospitaly Kft. azonos nevű klinikai rendszerében történik a fekvő- és járó beteg, valamint egyes diagnosztikai események adminisztrálása. A beteg és esemény adatok tárolása külön, erre a célra üzembe állított szerveren történik, amin Sybase SQL adatbázis kiszolgáló biztosítja az adatok konzisztens és biztonságos tárolását és gyors visszakeresését. Az osztályon jelenleg 3 munkaállomás működik, egy az adminisztrációs helyiségben, egy a nővérpulton, valamint egy a főorvosi szobában. Az adminisztrációs irodában használt munkaállomás a 2002-2003 évben kezdődő rekonstrukció keretében került beszerzésre (Celeron 2.2GHz, 512Mb memória, Windows XP op. rendszer), míg a másik két eszköz ennél is régebbi (Windows 98 op. rendszer), ezek mára csak korlátozott mértékben alkalmasak a gazdasági rendszer egyes moduljainak használatára (ebédjegyrendelés, anyagigénylés,

munkaigénylés,

stb.).

Az

egyes

munkaállomásokhoz

15-17”-os

hagyományos CRT monitor tartozik. Az

osztályon

nem,

illetve

csak

részben

került

sor

a

számítógépes

hálózat

korszerűsítésére. Az egyes munkaállomások ugyan CAT5 UTP rendszerben kapcsolódnak a hálózathoz, de a végpontok kialakítása nem egységes, az osztályok költözése és az időközben felmerült igények miatt további végpontok kerültek kiépítésre, amiket az informatikai és műszaki osztály munkatársai az osztály adottságainak megfelelően (falon kívül, újabb aktív eszközök rendszerbe állításával) oldottak meg. Az egyes végpontok a 2. emeleti gyermekosztályon elhelyezett kisméretű rendezőszekrényben (nem bővíthető) lettek kivégeztetve, ahol egy aktív eszköz szolgálja ki az egyes munkaállomásokat. 16

NYDOP-5.2.1/C-11


Az osztályon működő telefonos végpontok még a hagyományos rendszerben működnek, nem részei a strukturált telefonhálózatnak. o

Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása.

Nem releváns. o

A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.

A kórház 2010. évi eredménye – az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az alábbiakban kerül bemutatásra. 10. táblázat: 2010. évi működési eredmény

2010. naptári év

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k

K ö l t s é g e k

OEP egyéb bevétel

Intézmény összes

- ebből fejlesztéssel érintett területek

1 723 547 182

86 638 720

88 839 418

Saját bevétel

149 965 622

Működési támogatások

118 685 537

Egyéb forrás

0

3 858 525

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

0

Összesen

2 084 896 284

86 638 720

Személyi jellegű ráfordítások

1 087 464 732

31 449 178

Közvetlen anyagköltségek

371 242 400

2 984 143

Igénybevett szolgáltatások

621 419 327

29 189 501

2 080 126 459

63 622 822

4 769 825

23 015 898

Ráosztott intézeti fix k öltség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)

Összesen

Egyenleg

17

NYDOP-5.2.1/C-11


Az eredmény a 2009-es évhez képest sokkal jobb: a kórház működési eredménye pozitív. A 2009-es évvel összehasonlítva az adatokat, az eredményjavulás egyértelmű oka: a bevételek emelkedtek, míg a költségek változása elenyésző volt. A bevételek jelentős mértékű emelkedéséhez hozzájárult, hogy 2010. év során az intézmény összesen 267,7 M Ft kiegészítő díjazást kapott az Egészségbiztosítási Alapból. A kórház gazdálkodása pozitívummal zárt, amelyet egyrészt a külső finanszírozás változásai eredményeztek, másrészt nagyban hozzájárult a kórház vezetése által évek óta következetesen és hatékonyan végzett válságkezelési tevékenység. Ez vezetett oda, hogy az eredmény országos összehasonlításban is kiváló: miközben az ágazat szereplői eladósodási gondokkal küzdöttek a mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet tartósan rendezte likviditási helyzetét, megalapozta a következő évek zavartalan gyógyító munkáját. A Kórház likviditási helyzetét mutatja be az alábbi grafikon: 2. ábra: A kórház likviditási helyzete

2010. januári előrehozott finanszírozás

350 000

2011. március: IBR pénz megérkezése

2010. december: kasszamaradvány

300 000

250 000

Nettó adósság 200 000

Önkormányzati kölcsön 150 000

100 000

Összes szállítói tartozás Faktoring tartozás

50 000

Lejárt szállítói tartozás 31

31

.0 8. 20 11

30

.0 7. 20 11

31

.0 6. 20 11

30

.0 5. 20 11

31

.0 4. 20 11

28

.0 3. 20 11

31

.0 2. 20 11

31

.0 1. 20 11

30

.1 2. 20 10

.0 9.

30 20 10

31

.0 6. 20 10

31

.0 3. 20 10

30

.1 2. 20 09

.0 6. 20 09

20 08

.1 2.

31

0

Forrás:kórházi adatszolgáltatás

A 2011. augusztus végi pénzügyi helyzet kifejezetten stabil likviditást mutat. A szállítói állomány a vizsgált időszakok közül a legalacsonyabb értéket mutatta 2011. augusztus 31-én, lejárt tartozása gyakorlatilag nem volt a Karolina Kórháznak. A rehabilitációs osztály eredménye közvetlen és közvetett költsége a főkönyvi könyvelés alapján került kitöltésre. A közvetlen költségek az adott osztály 7. számlaosztálybeli

18

NYDOP-5.2.1/C-11


számlája (vagy számlái) alapján került kiszámolásra. A közvetett költségek értékei az adott számlákra ráosztott 6. számlák értékeként kerültek beírásra a táblázatba. Az osztály eredménye jelentősen pozitív, amely reményre ad okot, hogy a fejlesztést követően is biztosított az ellátás fenntarthatósága. o

Jelenlegi

személyi

feltételek

bemutatása

(mennyiség,

képzettségi

jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Az intézmény filozófiája szerint magas színvonalú munkát és egészségügyi ellátást, csak jól képzett és folyamatosan továbbképzett stabil szakemberekkel lehet végezni. Ezen filozófiánk mentén az intézmény folyamatosantámogatja dolgozóinak képzését, ill. továbbképzését. Stratégiailag az intézmény kifejezetten azt célozza meg, hogy kb. 35-40 éves, egy-kettő szakvizsgával rendelkező, önálló munkára alkalmas szakorvosokat alkalmazzon. Az elmúlt 3 évben 3 orvos tett első-, 2 fő szerzett második-, és 1 fő harmadik szakvizsgát. Folyamatban van 2 szakvizsga és 2011-ben 2 rezidenst vett fel az intézmény. Az osztályon dolgozó orvosok a mozgásszervi és neurológiai rehabilitáció szakmai elvárásainak

megfelelő

jártassággal

rendelkeznek

reumatológia,

fizioterápia,

balneoterápia, neurológia, belgyógyászat, traumatológia terén. Az intézmény országosan is átlagon felüli képzettségű és szakmaszerető, lelkiismeretes ápolói gárdájának - létszámban és minőségben egyaránt - történő megtartása, a romló jövedelmi

viszonyok

között

nem

könnyű

feladat,

de

ugyanez

vonatkozik

nem

egészségügyi közalkalmazottakra is. Mindezt megfelelő empátiával, a Kollektív Szerződés nem

kötelező

juttatásainak,

és

a

képzések

támogatásának

a

végsőkig

történő

megőrzésével, és nem utolsó sorban a biztonságos munkahelyi körülményekkel kezelni tudja és a továbbiakban is elsődlegesnek tartja az intézmény. Országosan ismert jelenség az ágazatban az évek óta fokozódó humán erőforrás krízis az orvosi és szakápolói területen. Ennek helyi kezelésére városi és intézményi stratégia került

kidolgozásra

azért,

hogy

kórház

vonzó

legyen

a

szakorvosok,

és

az

ápolószemélyzet számára. Az osztályon 1 fő orvos dolgozik aki a rehabilitációs szakorvosi szakvizsgáját 2011-ben szerzi meg, traumatológiai szakvizsgával rendelkezik jelenleg. Az osztályon továbbá 1 fő reumatológus szakorvos (heti 15 óra), 1 fő reumatológus szakorvos (heti 5 óra), 1 fő reumatológus szakorvos (heti 10 óra) dolgozik. Az ápolói munkát: 1 fő diplomás ápoló, 2 fő OKJ szakápoló, 3 fő szakápoló és 3 fő segédápoló látja el. A terápiás munkát 3 fő fizioterápiás szakasszisztens, 2 fő gyógytornász (heti 36 óra), 1 fő gyógytornász (heti 18 óra), 2 fő gyógymasszőr, 1 fő logopédus (heti 4 óra), 1 fő pszichológus (heti 3 óra),1 fő szociális munkás (heti 3 óra) egészíti ki. A foglalkoztatottak mindannyian közalkalmazottak, kivétel a logopédus, akit megbízási szerződéses munkaviszonnyal rendelkezik. 19

NYDOP-5.2.1/C-11


Az OEP az osztályt „A” szintűnek minősítette. o

Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

Az intézményben a vonatkozó jogszabályok és szakmai kollégiumok által meghatározott rend alapján történik a betegek ellátása az alapellátásban. Jelenleg a kórház és a háziorvosok között a betegellátás során nem megfelelő mélységű a szakmai kapcsolat. Hangsúlyosnak érezi a kórház, hogy az alapellátó háziorvosoknak nagyobb szerepük legyen a betegellátás folyamatában az első lépésektől kezdve (pld. beteg labor- és egyéb szakorvosi leleteinek elektronikus megküldése a kórház, illetve diagnosztikák részéről) a járó, aktív és krónikus / rehabilitációs-fekvőbeteg ellátás folyamatának befejezéséig, ténylegesen alakuljon ki, illetve erősödjön a háziorvosok „kapuőri” szerepe. A kórház szakmai vezetői biztosítják a háziorvosnak a lehetőséget, hogy a kezelőorvossal telefonos és szükség szerint személyes konzultációt folytassanak, azon kívül a háziorvos előtt nyitva áll a lehetőség a fekvőbeteg ellátó egységek szakmai munkájának figyelemmel kísérésére. A fenti folyamatok előmozdítása céljából a háziorvosokkal személyes találkozókat kívánnak szervezni, amelynek az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a betegellátás folyamán felmerülő problémák megvitatásra kerülhessenek,amely a megoldás felé viszi az egészségügy szereplőit. Kiemelt célja ezeknek a találkozóknak azon problémák megvitatása, amely az orvos-beteg találkozók során a legtöbb súrlódási felületet mutatja, illetve a nézetkülönbségek feloldása. A nem szakmai együttműködések legfontosabb szinterei, a civil szervezetekkel történő együttműködés. Az intézmény szakmai munkáját és törekvését számos civil és betegszervezet támogatja: Kistérségi Egyesített Szociális intézmény (Alapszolgáltatási Centrum, Idősek Klubjai, Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye, Nappali Melegedő, Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Idősek Gondozóháza, Idősek Otthonai) - Intézményvezető: Csiba Erzsébet, Tel.: 96/566-266 E-mail: [email protected] Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete 9200 Mosonmagyaróvár, Templom utca 6., Elnök: dr. Thiesz József, Tel.: 96/576-479 Rotary Club 9201 Mosonmagyaróvár, Pf.: 66., Elnök: Jakusch Tibor Újjáéledés Alapítvány 20

NYDOP-5.2.1/C-11


9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6., Elnök: Kuti Sándor Lions Klub Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Csaba u. 21., Soros elnök: Dr. Czizmazia Miklós e-mail: [email protected] Nők a Városért Egyesület 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 5., Elnök: Venesz Jánosné Tel.: +3630/448-40-62 Szent Lázár Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 110., Vezető: Pogány Éva Tel.: 96/218-019 Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvár Területi Szervezete 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14., Területi vezető: Horváthné Piller Éva Tel.: 96/216-067 Moson Megyei Nők Egyesülete 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33., Elnök: Reményi - Szokoli Mónika Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Sorstárs Támogató szolgálat 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 98., Támogató szolgálat vezető: Schmidt Diána, Tel: 96/213-566 Ennek eredményeképpen a szakértőik jelen projekt előkészítésébe bevonásra kerültek (konzultációk, work-shopok), illetve az említett szervezeteknek a megvalósítás során is komoly szerepet szán az intézmény. A jelenlegi és a megvalósítás során továbbra is fennmaradó együttműködések rendszerét mutatja az alábbi ábra.

21

NYDOP-5.2.1/C-11


3. ábra: A jelenlegi szakmai együttműködések rendszere

Áthelyezés kórházi osztályról

Szakrendelés

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat

Mozgásszervi rehabilitáció Mosonmagyaróvár

Civil Szervezetek (pl.: Szent Lázár Alapítvány ) Betegszervezetek (pl.: Vöröskereszt)

Kórházi Osztályok

Területen kívüli elhelyezés (pl.: OORI) Szociális intézmények

Beteg otthona

22

NYDOP-5.2.1/C-11


2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A fejlesztéssel érintett osztály úgynevezett első rehabilitációs és programozható rehabilitációs kezeléseket egyaránt végez. A várólista hossza változó, első rehabilitáció esetében néhány nap vagy hét, a programozható rehabilitációs tevékenység esetén kb. 3-5 hónap között változik. Az osztályon a betegek rehabilitációja team munka keretében történik különböző szakemberek (orvos, ápoló, gyógytornász, ergoterapeuta /rehabilitációs foglalkoztató, fizikoterápiás asszisztens, pszichológus, logopédus, diétás nővér, szociális munkatárs) részvételével,

az

érintett

személy

aktív

közreműködésére

építve,

a

családtagok

bevonásával. A szakmai munka célja az érintettek fogyatékosságának csökkentése, kompenzálása

(elsősorban

önellátóképesség

és

mozgáskészség

lehetséges

szintű

helyreállítása), a korábbi, vagy azt megközelítő társadalmi szerep újbóli betöltésének előkészítése. A betegek programját szükség esetén

kiegészíti munkapszichológiai

vizsgálat, tanácsadás, valamint szociális tanácsadás, szükség esetén szociális ügyintézés. Az intézményben a szakértők komplex rehabilitációs ellátást végeznek, melynek részei az orvosi, szociális, foglalkozási és bio-pszicho-szociális rehabilitáció. Az ellátás célcsoportjának tagjai elsősorban a Karolina Kórház - Rendelőintézet ellátási területéhez tartozó rehabilitálandó betegek. Az elmúlt években az osztály egyre gyakrabban fogad területen kívülről – leginkább a csornai kórház ellátási területéhez tartozó – érkező betegeket is. Az osztály profilja kezdettől fogva a mozgásszervi rehabilitáció, amelybe beletartozik a posttraumás, agyi vascularis történés utáni, végtagi amputációk utáni, reumatológiai, és kisebb mértékben az organikus neurológiai kórképek rehabilitációja. Az adottságok okán nem tartozik a tevékenységi körbe a súlyos agy-koponya és a gerincvelősérültek első rehabilitációja. Ismételt rehabilitációs gyógykezelésük néhány alkalommal elő szokott fordulni. A tervezett fejlesztés a meglévő betegforgalom ellátási színvonalának növelését tűzi ki, az átlagos ápolási idő lehetőség szerinti csökkentésével a várakozás idő érdemi rövidülését (a hozzáférés javítását) tűzve ki célul (alapvetően a kapacitások jelenlegi magas kihasználtságán nem kívánnak változtatni). A célok között szerepel a közvetlen

beküldő

környezetben

működő

aktív

osztályokkal

szorosan

együttműködve a primer, korai rehabilitáció arányának növelése. Az infrastruktúra fejlesztés helyszíne a központi telephely „T” épülete. Kapacitások változtatása nem tervezett, bár adottságai megvannak a jelenlegi ellátási területen kívüli, 23

NYDOP-5.2.1/C-11


további megyei betegek fogadására is. A fejlesztések révén az infrastrukturális körülmények

ugrásszerűen

javulnak.

A

kórház

központi

telephelyén

az

osztály

rendelkezik olyan adottságokkal, hogy további kapacitás fejlesztés révén (6-8 ágy) ellátási körét bővíteni is lehetne, akár megyei ellátási kompetenciát is vállalva a neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció terén, hiszen az aktív osztályon stroke betegek hagyományos kezelését is végzik. A pályázó jelen fejlesztéssel hozzá kíván járulni az átfogó országos egészségpolitikai célok, a NYDOP célkitűzései, valamint a pályázati kiírásban megfogalmazott célok eléréséhez, különösképpen: 

Az ellátási terület lakosai számára a mozgásszervi rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

javításához,

a

területi

egyenlőtlenségek

és

a

társadalmi

esélykülönbségek csökkentéséhez; 

Az ellátó rendszer hatékonyságának növeléséhez a lakosságközeli, definitív ellátások komplex rendszerének kialakításával.



Az

ellátó

rendszer

hatékonyságának

növeléséhez

a

rehabilitációs

ellátás

javításával, ezáltal pedig a munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javításához; 

Összességében az egészségben töltött életévek számának és az ellátott lakosság életminőségének

növeléséhez

az

egészségügyi

rendszer

struktúrájának

a

hatékonyabb, jobb minőségű és területileg kiegyensúlyozottabb ellátás felé terelésével. A projekt kapcsolódik a NYDOP-5.2.1/C-11 pályázati felhívásában leírt részcélokhoz is: 

Korszerű infrastruktúra-fejlesztéssel (meglévő kórházi épület átalakítása és korszerűsítése,

korszerű

műszerek

és

ápolási

eszközök

beszerzése)

olyan

rehabilitációs központ jön létre, amely javítja az egészségügyi ellátás színvonalát és a munkafeltételek minőségét és környezetbarát technológiák alkalmazásával elősegíti a természetes környezet megőrzését és erősíti a környezettudatos gondolkodásmódot; 

Megfelelő beruházási elemekkel megteremti a fogyatékossággal élők, illetve megváltozott

munkaképességű

emberek

magas

színvonalú

rehabilitációs

ellátáshoz való hozzáférését (akadálymentesítés); 

Az ellátási terület lakosságának egészségügyi szükségleteihez jobban igazodó rehabilitációs kapacitásokra építve a különböző közszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatók,

civil,

betegérdekvédelmi

szervezetek,

szociális

intézmények

szorosabb együttműködését valósítja meg a projekt. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása

A projekt közvetlen célcsoportját a valós ellátási területhez tartozó településeken élő egészségbiztosítással rendelkező lakossága adja. Az intézmény a célcsoport valamennyi 24

NYDOP-5.2.1/C-11


tagja számára biztosítja a magas minőségű és hatékony mozgásszervi rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférést. A projekt megvalósításának közvetett érintettjei közé tartoznak a környező települések önkormányzatai, amelyek számára jelen projekt a terület lakosság megtartó képességét javítja. A projekt hozzájárul a születéskor várható élettartam és az életminőség növeléséhez, valamint növeli a lakossági elégedettséget. Az ellátási területen működő beteg-, és civil szervezetek számára pedig helyszín és szakmai

támogatási

háttér

lehetősége

nyílik

meg

az

intézmény

új

funkcióinak

megjelenése révén. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o

A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.

A jelen tervben szereplő környezettudatos korszerűsítés, átalakítás, műszaki fejlesztés

valamint

az

esélyegyenlőség

biztosítása

érdekében

tervezett

akadálymentesítés a kórháztömbön belül a „T” épület I. emeleti Rehabilitációs osztályt érinti. A korszerűsítés a betegek elégedettségének növelését, esélyegyenlőség érvényesülését, fenntartható fejlődést szolgálja. A fejlesztési elképzelések meghatározását komplex vizsgálat előzte meg. A vizsgálat által megállapított hiányosságok kiküszöbölését mielőbb meg kell valósítani. A meglévő épületrészben arányában kevés falbontással sikerül egy lényegesen kedvezőbb állapotot elérni. A tervezett állapot átalakításaival az épületszinten elhelyezett helyiségek funkcionális kapcsolatai jók, a betegforgalom és a látogatói forgalom elkülönül a szennyes-, tiszta-, személyzeti forgalomtól. A betegforgalmi, ápolási területektől jól elkülönül a kiszolgáló terület: kezelők, raktárak, nővérek, orvosok szobája és a tornaszoba. Ez a telepítés biztosítja, hogy a kórtermek többsége a betegek számára értékesebb, nyugodtabb

belső udvar felé

nyíljon, míg

a

kiszolgáló területek a

forgalmasabb utcai homlokzat felé nézzenek. A humánus környezetet biztosítják részint a zöldfelületre nyíló kórtermi ablakok, részint az elhelyezkedéséből, környezetéből eredő városias, épített környezet. Az ágyszám csökkentése nélkül a kórtermek átcsoportosításával a kórtermeknek lesz közvetlen fürdő-kapcsolata, kivéve a kétágyas kórtermeknek, amelyekhez párosával kapcsolódik külön fürdő és WC helyiség. A fürdők szellőzése megoldott. A külső

25

NYDOP-5.2.1/C-11


ablakcsere csökkenti a fűtési költségeket és a belső légállapotot is optimalizálja. Mindezekkel a betegek elégedettsége, komfortérzete jelentősen nő. A „T” épület Rehabilitációs osztály átalakításával a feladatellátás szervezésének hatékonysága

javul.

Az

új

kórtermek

létesítésével

biztosítottá

válnak

a

gazdaságos üzemeltetés és optimális működés feltételei. A tervezett állapot szerint a rehabilitációs osztályon megmarad a 27 db kórházi ágy: 4 db kétágyas, 1 db négyágyas, 3 db ötágyas kórteremben. Ezzel a megoldással 4-5 emberre jut közös fürdő-WC. A 3 db akadálymentes fürdő-WC kialakítása tágas, akadálymentes használatra megfelelő. Ezeknek a kórtermeknek a belső berendezése, illetve a nyílászárói szintén alkalmasak 1-1 kerekesszékes beteg elhelyezésére és kerekesszékes látogatók fogadására is. (Részletesen az akadálymentes műszaki leírás szerint.) A kórház központi fűtéssel és melegvíz-ellátással rendelkezik, amelyeket a fejlesztés nem érint. A „T” épület ehhez a meglévő rendszerhez csatlakozik, így alternatív energiák használata jelen átalakításhoz kapcsolódóan nem gazdaságos, a fejlesztést célszerű központilag kialakítani. A vizesblokkok áttervezésénél figyelembe vételre kerültek az időközben változott előírások szerinti szaniter igények, illetve a minimális helyigények is. (Az ÁNTSZ területi képviselőjével egyeztetve) Az osztályon kialakításra kerül egy fizioterápiás kezelő és egy multifunkciós helyiség, amelyekkel a betegek kezelése kényelmesebbé, emberközpontúvá válik. (Nem lesz szükség a kórtermeken belül elvégezni a kezeléseket a hely hiányában.) A tárolási funkciók minden téren megoldást nyernek: mind a tisztaruha, mind a szennyes, illetve a veszélyes hulladéktároló külön-külön helyiséget kapott, elkülönült kezelést nyert. Az

akadálymentes

közlekedéshez

és

a

funkcionális

igényekhez

igazodva

egyes

válaszfalak bontásra kerülnek, egyes ajtók cserére szorulnak (90-105 cm szélességű szabad nyílásméret, küszöb nélküli közületi minőségű ajtók), nyitásirányuk megfordul. A folyosóra részben bontható látszóbordás, 60x120 cm-es tálcás, ásványgyapot (KNAUF) álmennyezet készül. A vizesblokkokba 60x60 cm-es tálcás ásványgyapot (KNAUF) álmennyezet készül. Dohányzásra a főbejárat melletti terület használható. Ide „Dohányzásra kijelölt hely” információs tábla kerül elhelyezésre. Az épület tűzvédelmi kialakítása az előírásoknak megfelelő. A belső átalakítás során a jelenleg érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat az átalakítás mértékének és körének figyelembevételével kell alkalmazni. A

beruházás

beépített

területen

történik.

Az

épület

gyalogosan

kerékpárral

és

tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. A kivitelezés során a környezetvédelemi 26

NYDOP-5.2.1/C-11

előírásokat,


jogszabályokat

betartják,

a

pályázó

környezetbarát

technológiák

alkalmazására törekszik. Különös gondot fordít a termőföld és a talaj védelmére, illetve gondoskodik arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, a talaj és a növénytakaró eredeti állapotát helyreállítsa a kivitelező. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 103.470.408 Ft. o

A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága.

Az eszközlista összeállításánál a minimumfeltételeknek való megfelelés mellett, az ellátás színvonalának javítása került figyelembe vételre. Ennek keretében mind a 27, közel 30 éves ágy és a hozzá tartozó eszközök (szekrény, ülőke) korszerűbbre cseréli az intézmény. A szakmai munkát és a rehabilitáció hatékonyságát növelő nagy értékű eszközök kerülnek beszerzésre, pl. izokinetikus, multifunkciós tornagép, lökéshullám terápiás készülék, futószalagos mozgástanító gép, váll-könyök-csukló ízület-mozgató. A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételeket, tervezett eszközöket az alábbi táblázat foglalja össze. 11. táblázat: Tervezett gép-műszer lista

Tervezett gép-műszer lista

Karolina Kórház-Rendelőintézet

Osztály OEP kódja és megnevezése 0803R2201 Mozgásszervi rehabilitáció

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) Kórtermi ágy Éjjeli szekrény tálaló asztallal Ágytálmosó berendezés Sürgősségi kocsi Állványos vizsgálólámpa Defibrillátor 6/12 csatornás EKG Személymérleg magasságmérővel Ülő betegtolókocsi WC- és fürdetőszék Lymphooedema kezelő rendszer Magnetoterápiás készülék 2 csat. Magnetoterápiás készülék BEMER Kombinált elektroterápiás készülék Mélyoszcillációs készülék Mikrohullámú kez. készülék Rövidhullámú kezelőkészülék Aktív-passzív végtagmozgató Térd-csípő-boka mozgató Váll-könyök-csukló izület- mozgató Kezelővizsgáló pamlag

darab 27 27 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 4

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési összesen egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer bruttó ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) Ft 372 93 465 12555 100 25 125 3375 1540 385 1925 1925 900 225 1125 1125 248 62 310 930 1940 485 2425 2425 528 132 660 660 200 50 250 250 92 23 115 230 116 29 145 145 860 215 1075 1075 1940 485 2425 2425 1260 315 1575 1575 1280 320 1600 9600 1140 285 1425 1425 1228 297 1535 1535 2036 509 2545 2545 2064 516 2580 2580 1520 380 1900 1900 3256 814 4070 4070 172 43 215 860

27

NYDOP-5.2.1/C-11


Bobath asztal Kezelőasztal Járókocsi, hóaljtámasszal Párhuzamos korlát Járásgyakorló felület Járásgyakorló kartámasz Járásgyakorló lépcső Kézi tornaeszközök Pásztázó lézer Krio-és hőterápiás készülék Kézerőmérő készlet Egyensúlyozó deszka Balance board Stabil tréner Lézer terápia Betegállító Hangvilla Lökéshullám terápiás készülék Trakciós készülék kezelőággyal Hydrosun lámpa Paraffinos kézápoló Teremkerékpár Ülő betegtolókocsi Gravitációs nyújtó 4 fiókos görgős konténer kb. 610*550*410mm 2ajtós alsószekrény, polcos, kb. 900*600*850mm beépített hűtő-tároló szekrény, ajtóval, kb600*600*2100mm alsó mosogatószekrény, 1 medencés rozsdamentes mosogatóval, csepptálcával, kb900*600*850m 2 ajtós alsószekrény kb 900*600*850m beépített elektromos főzőlap falifogas 3 akasztóval fedlap vízvetővel 1650mm hosszú felsőszekrény 2polcos zárt, kb900*350*700mm hűtőszekrény íróasztal, kb. 1500*650*720mm irodai gázrugós szék, szövet/műbőr kárpitozással nagy méretű beépíthető hűtőszekrény

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1

536 412 840 360 296 140 328 548 3468 3160 156 44 24 28 2580 540 36 13820 2028 560 57 408 448 128

134 103 210 90 74 35 82 137 867 790 39 11 6 7 645 135 9 3962 507 140 14 102 112 32

5

28

3

ruhásszekrény, kb450*600*2100mm televízió, falra szerelhető tartóval étkezőasztal, kb1500*800*720mm étkezőszék tárgyalószék ülőke zárt könyvesszekrény, kb900*400*2100mm zárt iratszekrény, kb900*400*2100mm ajtós, akasztós, polcos betegszekrény, kb350*600*2100mm kezelőágy masszírozóágy raktári polcrendszer ÖSSZESEN

670 515 1050 450 370 175 410 685 4335 3950 195 55 30 35 3225 675 45 17275 2535 700 71 510 560 160

670 515 1050 450 370 175 410 685 4335 3950 195 55 30 35 3225 675 90 17275 2535 700 355 510 560 160

7

35

175

36

9

45

135

1

16

4

20

20

1

36

9

45

45

3

36

9

45

135

1 5 5

28 4 12

7 1 3

35 5 15

35 25 75

7

20

5

25

175

2 5

64 24

16 6

80 30

160 150

5

20

5

25

125

1

100

20

125

125

2

40

10

50

100

8 1 4 5 27

100 24 12 16 8

25 6 3 4 2

125 30 15 20 10

1000 30 60 100 270

1

56

14

70

70

2

56

14

70

140

27

60

15

75

2025

2 1 2

260 360 200

65 90 50

325 450 250

650 450 500 98995

239

28

NYDOP-5.2.1/C-11


eszközök listája_mosonmagyaróvár.xls

2. munkalap Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai

o

rendszer

illeszkedését

a

tervezett

szakmai

struktúrához,

illetve

a

tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A pályázat keretében megvalósuló informatikai fejlesztési keretében az osztály informatikai eszközeit kívánja az intézmény lecserélni, illetve bővíteni a jelenleg használt, elavult gépállományt. Az osztályon sor kerül a számítógépes hálózat korszerűsítésére, újabb

végpontok

rendszerbe

(CAT6)

állítása

kialakítására,

szükséges,

valamint

amelyek az

kiszolgálásához

osztály

strukturált

új

aktív

eszköz

telefon-hálózatba

kapcsolásának feltételeit megteremtésére is sor kerül. 12. táblázat: Tervezett informatikai fejlesztés

Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) INFORMATIKA, kompletten ÖSSZESEN

0803R2201 Mozgásszervi rehabilitáció

darab

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 1 2352 588 2940

1

összesen bruttó ezer Ft 2940 2940

Az intézmény 8 darab munkaállomás + monitor beszerzését tervezi az alábbi paraméterekkel, az alábbi elhelyezésekkel. 

PC minimum követelmények: kétmagos processzor, 2GB RAM, 300GB SATA HDD, 100 Mbit/s vagy 1Gbit/s LAN kártya (a LAN kiépítéstől függően), DVD-ROM olvasó, magyar billentyűzet, optikai egér, 17” TFT monitor. Windows XP, vagy újabb operációs rendszer (alkalmas legyen a klinikai és gazdasági rendszerek futtatására). Munkaállomások helye: Adminisztrációs iroda 2 db, Orvosi szoba 1 db, Nővérpult 1 db, Főnővér 1 db, Kezelők 3 db.



Multifunkciós

(nyomtató-lapolvasó-fénymásoló)

(1

db)

eszköz

az

adminisztrációs irodába kerül elhelyezésre. Műszaki követelmények: A4 méret, min. 20 lap/perc másolási sebesség (A4), LAN interfész, lapolvasás közvetlenül e-Mail-be és FTP-re 29

NYDOP-5.2.1/C-11


-

Hálózatfejlesztés



26 darab CAT6 hálózati végpont kiépítése, amelyek alkalmasak az informatikai eszközök és a telefonok hálózatba kapcsolására egyaránt. Az új végpontok kiszolgálásához új aktív eszköz rendszerbe állítása szükséges. Minimum követelmény: 2 db 24 portos, 10/100/1000 Mbps-os menedzselhető aktív eszköz.

Mivel az osztályt jelenleg kiszolgáló rack-szekrény nem bővíthető, célszerű lenne az új eszközöket

a

gyermekosztályon

működő,

nagyméretű

álló

rendezőszekrényben

elhelyezni, ahol szükség esetén lehetőség van további rendező panelek beépítésére is, valamint adottak az osztály strukturált telefon-hálózatba kapcsolásának feltételei is. o

A

tervezett

szakmai

biztosításának

struktúrához

bemutatása

szükséges

(létszám,

személyi

jogviszonyok,

feltételek

részmunkaidő,

szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési,

továbbképzési

(intézkedési

terv),

igények,

hogy

stb.),

milyen

illetve

annak

intézkedésekkel

részletezése biztosítják

a

megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. Az osztályon dolgozó orvosok a mozgásszervi és neurológiai rehabilitáció szakmai elvárásainak

megfelelő

jártassággal

rendelkeznek

reumatológia,

fizioterápia,

balneoterápia, neurológia, belgyógyászat, traumatológia területén. A három rehabilitációs szakorvos mellett, egy rehabilitációs szakvizsga előtt álló traumatológus kolléga dolgozik. 2011. október 1. óta belgyógyász szakvizsgával rendelkező orvoskolléga került az osztály állományába és kezdte meg reumatológusi szakvizsgára felkészítő képzését (képzőhely: Semmelweis Egyetem Reumatológiai Tanszék). Szakvizsgájának várható időpontja 2014., ezt követően rehabilitációs szakképesítését tervezzük. Az ápolói munkát: 1 fő diplomás ápoló, 2 fő OKJ szakápoló, 3 fő szakápoló és 3 fő segédápoló látja el. A terápiás munkát 3 fő fizioterápiás szakasszisztens, 2 fő gyógytornász (heti 36 óra), 1 fő gyógytornász (heti 18 óra), 2 fő gyógymasszőr, 1 fő logopédus (heti 4 óra), 1 fő pszichológus (heti 3 óra),1 fő szociális munkás (heti 3 óra) egészíti ki. Az intézmény gyógytornászai közül ketten kiegészítő manuáltherápiás képzettséggel is rendelkeznek. A hiányzó álláshelyek betöltése érdekében az intézmény honlapján folyamatosan meghirdetésre kerülnek a betöltendő álláshelyek. Az éves képzési terv alapján 2011-ben 1

fő

ápoló

OKJ

képzésre

történő

beiskolázására

került

sor

(A

képesítésének

megszerzésének éve 2012.). Az intézmény célja, hogy a megvalósítási időszak végére 1 fő ergotherapeuta és 1 fő OKJ-s ápoló továbbképzése megvalósuljon, erre a TÁMOP 6.2.2. pályázat igénybevételét is tervezik. 30

NYDOP-5.2.1/C-11


A nem orvos létszám tekintetében érdemi mennyiségi fejlesztéseket nem tervez az intézmény, a hangsúly a továbbképzésre, dolgozók oktatására, szakmai minősítésük növelésére helyeződik. A dolgozók folyamatosan részt vesznek a működési engedély érvényességéhez szükséges kötelezően szintentartó, kötelezően és szabadon választható tanfolyamokon, képzéseken, kongresszusokon. A team munka hatékonyságának javítása érdekében pedig heti rendszerességgel team megbeszélésekre kerül sor, lehetőség szerint az összes team tag részvételével. o

A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása

A győri rehabilitációs osztállyal hasonló profilja, de az eltérő progresszivitás és különböző ellátási terület miatt a kapcsolat inkább szakmai jellegű, a betegutak tekintetében nincsenek átfedések. A rehabilitációs profilhoz kapcsolódóan az alábbi területeken képzelhető el együttműködés. Neurológia A Karolina Kórház – Rendelőintézet belgyógyászati mátrixán történik az agyi vascularis történések

(stroke)

konzervatív

kezelése

és

utókezelése.

A

stroke-gyanúval

a

belgyógyászati sürgősségire érkező beteg első orvosi vizsgálatát követően CT vizsgálatra a mentő a PAMOK-ba szállítja a beteget. Az elvégzett CT vizsgálat eredménye, valamint az időintervallum függvényében a PAMOK neurológiai osztályának ügyeletes orvosa a beteget véleményezi és 

felveszi és trombolízis kezelést végez,



megajánlja a PAMOK intenzív osztályának és / vagy idegsebészeti osztályának további kezelés céljából ,



szakvéleménnyel

és

terápiás

javaslattal

visszairányítja

a

Karolina

Kórház

Belgyógyászati osztályára. Az ellátás biztonságát jelentősen javítaná, ha az ezt követő neurológiai kontroll ugyanazon szakmai elvek alapján döntene a beteg további kezeléséről, utókezeléséről, mint a megyei kórház neurológiai osztálya. Az együttműködés lényegi elemei tehát: PAMOK

neurológiai

osztályával

történő

együttműködési

szerződés

alapján

a

hét

valamennyi napján a győri osztály egy-egy dolgozója látja el a járóbeteg-szakrendelést, valamint a neurológiai konzíliumokat a Karolina Kórházban. Amennyiben erre megfelelő igény mutatkozik, a Belgyógyászati mátrixon belül akár egy 4-6 ágyas részleg kialakítása is megtörténhet, ugyanígy a Rehabilitáció II. osztályon neurorehabilitációs fejlesztés is megvalósulhat ugyanezen neurológiai konzílium és szakfelügyelet mellett.

31

NYDOP-5.2.1/C-11


Az együttműködés által lényegesen javulna a régió lakosságának neurológiai járóbeteg és fekvőbeteg ellátása, a neurológiai ellátáshoz való hozzáférhetősége térben és időben egyaránt. Rehabilitáció Fejleszthető szakterületek az alábbiak: 

Neurorehabilitáció, kapcsolódva a neurológiai együttműködéshez,



Amputáltak korai protetizálása – traumatológus rehabilitációs szakképesítésű orvos vezetése mellett részben a saját régióból, részben a PAMOK-tól átvett feladat révén (későbbiekben a sebészeti fejezetben kerül kifejtésre),



Kardiológiai-Pulmonológiai rehabilitáció fejlesztése.

Általános humánerőforrás stratégia Hosszú távú együttműködés keretében közép- és távoli stratégiai célként megjelölhető a két

kórház

számos

szakterületén

humánerőforrás-gazdálkodás”

abban

(elsősorban a

orvosi

megvalósítási

és

szakdolgozói)

formában,

hogy

„közös

azokon

a

szakterületeken, ahol a PAMOK munkaerőtöbblettel rendelkezik, és/vagy kapacitás átrendezés

folytán

relatív

munkaerőtöbblet

jelentkezik,

felajánlja

dolgozóinak

a

részmunkaidős alkalmazást, és a fennmaradó munkaidőben a Karolina Kórház alkalmazza őket. Ez akár eljuthat a közös munkaidő-beosztás készítéséig illetve összehangolásáig. A képzés, továbbképzés, átképzés területén a TÁMOP pályázatok területén látunk jövőbeli lehetőséget együttműködésre. Intézménynek jó a kapcsolata az országos rehabilitációs intézetekkel, így a kompetenciát meghaladó, ill. a rehabilitációs profilba nem vonható betegeket a megfelelő osztályokra, intézményekbe kerülnek átírányításra. Az akut ellátást követően a területileg az intézményhez tartozó betegeket – legnagyobbrészt a győri, de a zalaegerszegi és a soproni, vagy más kórházakból – rehabilitációs kezelésre fel-, vagy átveszik. A

szociális

intézményhálózattal,

a

betegek

érdekvédelmi

szervezeteivel

kölcsönösen jó kapcsolatot alakítottak ki, a jelenleg eseti jellegű kapcsolatot tovább kívánja az intézmény mélyíteni. A

mellékletben

csatoljuk

azon

szociális

intézmények,

betegszervezetek

és

civil

szervezetek együttműködési megállapodásait, amelyekkel a Kórház már hosszú évek óta szoros kapcsolatot ápol: 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (Alapszolgáltatási Centrum, Idősek Klubjai,

Fogyatékossággal

Élők

Nappali

Intézménye,

Nappali

Melegedő,

Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Idősek Gondozóháza, Idősek Otthonai); 

Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete; 32

NYDOP-5.2.1/C-11




Lions Club;



Újjáéledés Alapítvány;



Szent Lázár Alapítvány;



Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvár Területi Szervezete;



Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Sorstárs Támogató szolgálat;



Rotary Club Mosonmagyaróvár;



Nők a Városért Egyesület;



Moson Megyei Nők Egyesülete.

Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak

a

kompetenciájuknak

megfelelő

területeken

együttműködnek.

A

rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó szervezésére,

személy azok

számára

eredményeinek

hiánytalan

nyújtása

felmérésére,

érdekében

értékelésére

és

az a

ellátások

széles

körű

együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek

ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb

összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A

vonatkozó

Együttműködési

megállapodások

a

Megvalósíthatósági

Tanulmány

mellékleteként kerülnek becsatolásra.

33

NYDOP-5.2.1/C-11

o

Projekt


illeszkedésének

bemutatása a

projekt

területére

vonatkozó

térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Mosonmagyaróvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája fontos elemként kezeli az egészségügyi fejlesztések irányvonalát, amelyet az alábbiak szerint határoz meg. 20. oldal: …….. „Mosonmagyaróvár nagytérségi és földrajzi elhelyezkedése jelentősen befolyásolja központi szerepkörét is. Helyzete e téren várhatóan tovább erősödik, melyet a határok megnyitásán túl a kistérségi igazgatási feladatok fokozott felvállalása is támogat. A városfejlesztési stratégia az erre való felkészülés jegyében készül. Ennek egyik iránya: -

a kistérségi települések igényeinek magasabb szintű kielégítésére való felkészülés

a

közép

és

felsőfokú

intézményhálózat

fejlesztésével

(oktatás,

egészségügy……)” 21. oldal: „A környező települések társadalmi-gazdasági dinamikájából, valamint a városi és térségi lakossági igények érezhető növekedéséből következik magasabb

szintű

feladat

ellátásának

-

elsősorban

Mosonmagyaróvár

összetétel

és

kínálat

szempontjából történő - fejlesztése.” 85. oldal: „Stratégiai fejezet: A város szerepkörét érintő hatások: - kistérségi központ szerepe erősödik, a kistérség többi településével való együttműködés mind közigazgatási, gazdasági és munkaerő, mind területi - település üzemeltetési együttműködés

-

,

valamint

az

intézményellátás

terén

is

szorosabbá

és

eredményesebbé válik.” „Gazdasági hatások, tőkevonzó/fogadó hatás, foglalkoztatás növelése: - a fejlett gazdasághoz szükséges háttér szolgáltatások - szükségszerű – megerősödése.” 87. oldal: „Középtávú célok: -

turizmus és szolgáltatások, egészség és szabadidő ipar fejlesztése,

-

az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód és program kínálat…”………

34

NYDOP-5.2.1/C-11


A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (20112013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez.

A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi

Terv

Programban

részét

képező

Gyógyító

megfogalmazottal,

beavatkozásokhoz

és/vagy

egyéb

Magyarország

amely

rehabilitációs

szerint: célú

–

Egészségipari

„…rehabilitációs

tevékenységekhez

célú

szükséges

infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”.

4. Választható,

kapcsolódó

tevékenységek,

szolgáltatások,

szempontok

részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik. A kórház a térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött

a

betegek

eredményes

rehabilitációja

érdekében.

A

kórház

a

rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más

szektorok

(szociális,

foglalkoztatási

szféra)

intézményeivel,

valamint

civil

szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig Mellékletként becsatolásra kerülnek. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg.

35

NYDOP-5.2.1/C-11


A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon

túlmenő,

igazolható

tájékoztatási,

tanácsadási

tevékenységet

vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A

pályázó

a

pályázat

előkészítésének

és

megvalósításának

folyamatába

a

fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a

fejlesztendő

mozgásszervi

rehabilitáció

szempontjából

releváns

betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása

során

a

rehabilitációs

ellátási

protokollok

betartását,

azok

hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű

betegtájékoztatásra

irányuló

szakértői

tevékenységekben

való

tervezett

részvétel is alátámasztja. 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o

Előkészítő tevékenységek bemutatása

A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezési díjai, rehabilitációs szakmérnök díja, valamint a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó Megvalósíthatósági tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.

36

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása

A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be. 4. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése

A projektszervezet a következő fő csoportokból áll:  Szponzorok;  Projekt Operatív Tanács;  Projektmenedzsment;  Külső projektmenedzsment szervezet csoportja;  Kórházi munkatársak csoportja;  Tanácsadók. Szponzorok: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a mosonmagyaróvári Karolina Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata,

hogy

felügyelje

a

projekt

végrehajtását,

megadja

a

szükséges

felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé.

37

NYDOP-5.2.1/C-11


Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő

felsővezetői

döntést

igénylő

kérdések.

Véleményezik

az

elkészült

dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását Schebek György Péter, a szakmai felügyeletet dr. Bródy Edit látja el, pénzügyi felelőse pedig Gláserné Tóth Beatrix. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el:  Projektmenedzser résztvevők

(Projekt

munkájának

Vezető):

irányítása,

feladata

koordinálása,

a

projektmenedzsmentben

ellenőrzése.

Felel

a

projekt

határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.  Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos

szakmai

teendők

elvégzését.

Feladata

különösen:

orvos

technológia,

alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása.  Pénzügyi

irányító:

fejlesztések

során

felel

a

projekt

felmerülő

pénzügyi

problémák

tervének

megoldásáért.

végrehajtásáért Biztosítja

a

és

a

Projekt

Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási

szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt

előkészítésének

szakaszában

alapvetően

a

fentebb

meghatározott

személyek

közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és 38

NYDOP-5.2.1/C-11


szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó

kötelezettségeknek

való

megfelelés

indokolatlanul

nagy

terhet

ró

az

intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint

magas

színvonalú

számítástechnikai

ismeretekkel

rendelkezik

a

projekt

adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba,

akik

nem

közvetlenül

végeznek

munkát

a

projektben,

de

tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű

társadalmi-gazdasági

haszonnal

jár,

illetve

bizonyos

veszélyforrásokat

indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával

a

Támogatási

Szerződés

megkötésének

előkészítése

érdekében.

A 39

NYDOP-5.2.1/C-11


Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet

illetékes

osztályával

a

Projekt

Előrehaladási

Jelentések

és

pénzügyi

elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre,

beszerzését

a

konzorcium

a

projekt

hatékony

és

eredményes

megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o

Közbeszerzési szolgáltatások

Tekintettel

a

megvalósítandó

építés

és

eszközbeszerzés

értékére,

a

pályázó

közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra. A

közbeszerzési

szolgáltatás

költségei

tagonként,

tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: 

Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.



Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.



Szakértőkkel

konzultálva

elkészíti

az

ajánlati

dokumentációt,

beleértve

a

közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. 

Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. 40

NYDOP-5.2.1/C-11




Közreműködik

az

eljárás

során

érkezett

kérdések

és

észrevételek

megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. 

Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi.



A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összehasonlító

összeállítja táblázatot

ad

és

írásos

át

a

döntés

Megbízó

előkészítési

javaslatot

és

Döntéshozójának/Döntéshozó

Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. 

A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi érintettnek.



Elkészíti

az

eljárás

eredményéről

szóló

tájékoztatót

és

közzé

téteti

a

Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. 

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni.

o

Egyéb szakértői szolgáltatások

Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: 

a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése,



felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,



a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,



az építési napló ellenőrzése,



a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,

41

NYDOP-5.2.1/C-11



a

hibáknak,


a

hiányosságoknak,

eltéréseknek

az

építési

naplóban

való

feltüntetése, 

a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,



az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,



a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,



a

beépített

anyagok,

szerkezetek

és

berendezések

minőségtanúsításnak

ellenőrzése. Környezettervező rehabilitációs szakmérnök A pályázat kiírásának megfelelően mind az előkészítésben, mind a megvalósításban rehabilitációs szakmérnök kerül bevonásra az akadálymentesítéses részek szabályszerű és szakszerű lebonyolítása érdekében. A rehabilitációs szakmérnök bevonásának költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei

című

dokumentumban

meghatározottak

szerint

az

I.

számú

kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése;



Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;

A projekt megvalósítási szakasza 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;



Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.);



A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése;



Fotódokumentáció készítése.

A projekt megvalósítását követő szakasz 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;



Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; 42

NYDOP-5.2.1/C-11




A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.

A

nyilvánosság

biztosításának

költségei

tagonként, tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi

tranzakciókat

(kiadások)

nyomonkövesse,

pontos

feljegyzést,

jelentést

készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. 6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben mutatókat.

Az

és

a

projekt

indikátorokat

zárójelentésében konzorciumi

alkalmazandó tagonként

és

és

ellenőrizendő

a

fejlesztendő

szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!

43

NYDOP-5.2.1/C-11


13. táblázat: Indikátorok Neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték

Értékfelvétel dátuma

Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év

2. év

Fenntartási időszak (célérték)

Értékfelvétel dátuma

Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma

db

0

2011. november 10.

27

27

2014. február 28.

27

27

27

27

27

ZPEJ PFJ

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma

db

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

7,1

7,1

2014. február 28.

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

ZPEJ PFJ

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett új munkahelyek száma

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma - nők

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

NYDOP-5.2.1/C-11


7. Kockázatok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a

projekt

lebonyolítása

és eredményeinek

fenntartása során

esetlegesen

fellépő

kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati

források felmérésén túl

kockázatkezelési terv

összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: 

Kockázat azonosítása;



Kockázat elemzése;



Kockázat tervezése;



Kockázat követése.

A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: 

Figyelmet

igénylő

területek

meghatározása

brainstorming

technika,

projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; 

Várható problémák meghatározása;



Valószínű okok meghatározása.

Kockázati források 

Technológiai kockázatok;



Emberi kockázatok;



Szervezeti kockázatok;



Eszközök;



Követelmények;



Becslések pontatlansága.

A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be.

45

NYDOP-5.2.1/C-11


14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Szakmai kompetenciák hiánya;



IT háttér hiánya;



Nem

megfelelő

belső

és



Többletmunka felmerülése;



A

külső

kommunikáció;





A támogatási szerződéskötés elhúzódása;



A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;



A közbeszerzési eljárás csúszása;



Nem

megfelelően

képzett

és

kialakított

tevékenységi

ütemterv

csúszása; Beszerzésre

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége.

tapasztalt

projektmenedzsment; 

Nem

megfelelő

szállító,

szolgáltatók

kiválasztása; 

Az

egészségügyi

szektor,

szervezeti,

strukturális változása; 

A

projekt

elszámolása

nem

a

tervezetteknek megfelelően történik; 

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Az

egészségügyi

finanszírozási

forrásai



szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;



Egészségügy

szakmai



fejlesztési

változása

változások miatti

struktúrában

és

költségnövekedés; ellátási

be

Rongálásokból,

nem

és

az

kapacitások,

időráfordítás

jogviszonyban,



Forráshiány,

nem

és

hibás

felmérése; önrész

finanszírozási

problémák; 

tartása,

Alapanyagok,

szolgáltatások,

eszközök

árának kedvezőtlen alakulása; 

rendeltetésszerű

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;



Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása.

nem

igények

tervezett

Késik a szerződéskötés;

használatból adódó kár; 

a



módosításaik időbeni csúszása; 

beruházás

felmért

a

Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek

a

rosszul

erőforrások (Adójogszabályok

szervezetben történő változások); 

Előzetesen lehetőségek,

koncepciójának változása; Jogszabályi

nélkül

valósítható meg;





Támogatás

Az

utófinanszírozás

csúszása

miatti

likviditási nehézségek; 

Határidőcsúszás

miatti

finanszírozási

megvonás; 

Áfa – és vagy adóemelés.

46

NYDOP-5.2.1/C-11


15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Nem megfelelő kommunikáció;



Meghibásodás kiválasztott

esetén

kivitelező



egy nem

rosszul

végzi

el

a

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége; 

garanciális javításokat; 

Beszerzésre Kivitelezési

hibákból

eredően

az

épület

állagában bekövetkező minőségi romlás.

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Jogszabályi változása

változások miatti

struktúrában

és

(Adójogszabályok

költségnövekedés; ellátási



a

jogviszonyban,

költségből

származó

többlet

kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; 

szervezetben történő változások); 

Működési

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,



kifogása.

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.

A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései 

Kockázatok súlyosságának becslése;



Prioritási sorrend felállítása;



Legfontosabb kockázatok kijelölése.

Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: 

A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint:

Várható hatás

Valószínűség



I. II. III.

A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre; 47

NYDOP-5.2.1/C-11



A


módszer

iránymutatása

alapján

az

I.

részbe

tartozó

kockázatok

a

legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak)

esetén

külön-külön

kockázatkezelési

stratégia

készül.

A

számba

vett

kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: 

Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják;



Kockázat

csökkentése:

a

tevékenység

a

kockázat

bekövetkezési

valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; 

Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható;



Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.

A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.

48

NYDOP-5.2.1/C-11


Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Támogatás nélkül a beruházás nem

I.

Magas

Magas

valósítható meg

Kezelés

Kockázatkezelés

Bekövetkezést jelző

Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Kockázat elkerülése

 A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása;

 Pályázat elutasítása/ visszavonása.

 Forráskeresés.

 Költséghatékonyság javulásának elérése fejlesztésekkel,

Az egészségügy finanszírozási forrásai

I.

Magas

Magas

szűkösek maradnak

Kockázat

beruházásokkal.

elkerülése

 A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Újratervezés;  Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.

realizálása.  Intézményrendszer Az egészségügyi ellátás rendszere

I.

Magas

Közepes

átalakul


 A Kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen.

hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Körültekintő

Előzetesen rosszul

számítások;

felmért igények és

 Optimista és

lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése

I.

Magas

Magas


pesszimista stratégia számbavétele;  A megvalósítás alakulásának


 A tevékenységek; minőségi romlása;  Információ hiány;  Információ-áramlási problémák fellépése;  Határidők csúszása;

 Újratervezés;  Pótlólagos erőforrás-bevonás.

 Jelentéstételi

folyamatos nyomon

kötelezettség nem

követése.

teljesülése.

49

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat megjelölése


Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista stratégia Forráshiány, önrész finanszírozási

I.

Magas

Magas

problémák


számbavétele;  Ésszerű, takarékos gazdálkodás;  A megvalósítás

 Szállítói követelések növekedése;  Pénzügyi, likviditási problémák.

 Újratervezés;  Pótlólagos forrásbevonás.

alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés

I.

Magas

Magas

elhúzódása

Kockázat csökkentés

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció.

 Hiánypótlások számának gyarapodása.

 Előírások teljesítése.

 Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás;  A fejlesztési Nem megfelelő kivitelezők, szállítók

I.

Magas

Magas

kiválasztása

Kockázattranszfer

munkálatok folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói

 Fejlesztési munkálatok csúszása;  A kifizetett előleg

 Szállítócsere;  Szerződésben foglalt jogok

arányához képest

érvényesítése

elmaradó teljesítés;

(kötbér, kártérítés

 Minőségi kifogások.

igénylése, stb.).

szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés

I.

Magas

Magas


 A közbeszerzési eljárásokban a verseny

 Pénzügyi, likviditási problémák

 Újratervezés;  Pótlólagos

50

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

árcsökkentő hatásának

forrásbevonás.

kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása.  Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;  A végrehajtás

Az egészségügyi szektor, szervezeti,

I.

Közepes

Magas

strukturális változása

Kockázat-

folyamatos nyomon

transzfer

követése;

 Jogszabályi változás.

 Újratervezés.

 Körültekintő számítások;  Pontos dokumentáció;  Időtartalék.  Körültekintő folyamattervezés, együttműködő kivitelező cég

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan

I.

Közepes

Magas


kiválasztása.  Folyamatos és

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai

tervszerű

vezetők

kommunikáció az

állásfoglalásai.


érintettek számára.  Tájékoztatók, sajtóanyagok,

51

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek.

Többletmunka felmerülése

I.

Közepes

Közepes


 Gondos előkészítés;

 Határidők csúszása;

 Pontos dokumentáció;

 Többlet anyag és

 A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket korrigálni kell.

energia felhasználás;  Pénzügyi tervtől eltérő számlázás;  Szállítói követelések

 Projekt ütemterv módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

növekedése.

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem

I.

Magas

Magas

válnak valóra


eredmények számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  Pontos, szabályos elszámolás;

Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek

I.

Közepes

Magas

Kockázat

 Követés;

elkerülése

 Határidős intézkedés;  (hitel, forrás-

 Projekt ütemterv  Határidők lejárta.

módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

átcsoportosítás).

52

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;

Projektben érintettek

 A végrehajtás

megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása,

I.

Magas

Magas

Kockázattranszfer

módosításaik időbeni

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése

csúszása

az munkavállalkozói,

 Információ hiány;  Határidők csúszása;  Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése;

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Félreinformáltság.

megbízási, vállalkozási szerződésbe.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék

Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem

I.

Közepes

Magas


megfelelő minősége

bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Projekt ütemterv  Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Körültekintő

módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének

II.

Alacsony

Magas

hiánya Határidő csúszás miatti finanszírozási

II.

Alacsony

Magas

Kockázat csökkentés Tartalékterv

 Reális piaci feltételekkel

 Alacsony számú

megfogalmazott

ajánlati dokumentáció

közbeszerzési kiírás.

vásárlás.

 Pontos, óvatos tervezés;

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás

 Kiírás megismétlése.  Forráskeresés.

53

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

megvonás

 Követés;  Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés).  Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció;

A közbeszerzési eljárás csúszása

II.

Alacsony

Magas


 Tapasztalt közbeszerzési

 Határidők lejárta.

szakember

 Projekt ütemterv módosítás.

alkalmazása/ megbízása.  Optimista és

 Újratervezés;

pesszimista stratégia Egészségügy szakma

számbavétele;

fejlesztési koncepciójának változása,

 A konstrukció II.

Alacsony

Magas


Semmelweis Terv

alakulásának folyamatos nyomon követése;

módosítása

 Folyamatos szakmai

 Szakértői csapat  Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

összeállítása;

képzett és tapasztalt projektmenedzsment

II.

Közepes

Közepes


 A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata;

alapul vétele;  Szakmai irányítók megtétele.

szervezése.

Nem megfelelően

szakemberekkel;  Pozitív minták

által előírt lépések

konzultációk  A team körültekintő

bővítése újabb

 Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

 Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;

54

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Szükség esetén tag-

 Külső

csere, vagy

projektmenedzsme

csapabővítés.

nt szervezet bevonása.

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek

II.

Alacsony

Magas

megfelelően történik


 Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,


hatáskörökkel

 Projekt ütemterv módosítás.

rendelkező projekt team összeállítás.  A projekt kialakítása során a szükséges

A kialakított tevékenységi

II.

Közepes

Közepes

ütemterv csúszása

Kockázat

időtartalékok (időjárás,

csökkentés

kivitelező kiválasztása,


 Projekt ütemterv módosítás;

egyéb okok) betervezésre kerültek.  A Támogatási Szerződéshez

Késik a szerződéskötés

II.

Közepes

Közepes


szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése.  Humánerőforrással

Szakmai kompetenciák hiánya

II.

Alacsony

Közepes


 Határidők csúszása;  Projekt tervezett időtartamának módosulása  A humánerőforrás

szemben támasztott

által végzett

követelmények

tevékenységek

egyértelmű lefektetése;

minőségi romlása;

 A team körültekintő

 Nincsenek naprakész

 Tervezett kezdés és befejezés módosítása.  Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb

55

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

összeállítása;  A team tevékenységének folyamatos

információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

felülvizsgálata;

szakemberekkel;  Külső projektmenedzsme nt szervezet bevonása.

 Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés.  Információ-áramlási  Az IT háttér IT háttér hiánya

II.

Alacsony

Közepes


körültekintő összeállítása;  Eszközpark karbantartás.

problémák fellépése;  Adat és információkezelési problémák fellépése;  Az elkészülő anyagok minőségi romlása

 Kommunikációs stratégia

Nem megfelelő belső és külső

II.

Közepes

Magas

kommunikáció


meghatározása;  Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között.

 IT háttér fejlesztés;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel.  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Körültekintő Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása

számítások; II.

Közepes

Közepes


 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat


 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

kialakítása.

56

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat


Prioritás

megjelölése

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 A vonatkozó előírások Jogszabályi

III.

változások

Alacsony

Alacsony


betartása;  A tevékenységek felülvizsgálata.

 Panaszbejelentések;  Feljelentések;  Illetékes hatóság által feltárt problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.

 Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem

kihelyezése;

rendeltetésszerű

III.

használatból adódó

Alacsony

Alacsony


kár

 Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése;

 Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Biztosítás;

 Biztonsági őri szolgálat átszervezés.

 Kárelhárítás.  Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

problémákra, igényekre.

17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Működési költségekből származó többlet kiadás, a projektfenntartás

 Pontos, óvatos tervezés; I.

Magas

Magas

Tartalékterv

 Követés;

 Határidők lejárta;

 Azonnali intézkedés

 Szerződésbontás.

 Forráskeresés.

(munkaszervezés).

57

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

forráshiánya  Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén

 A fejlesztési munkálatok

egy rosszul kiválasztott kivitelező

I.

Magas

Magas

nem végzi el a

Kockázattranszfer

garanciális javításokat

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a

 Minőségi kifogások;  Garancia érvényesítés visszautasítása.

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.).

vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér).  Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista eredmények

A pénzügyi terv számításai nem válnak

I.

Magas

Magas

valóra


számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;

Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége

I.

Közepes

Magas


 Időtartalék bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Körültekintő

58

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező

bekalkulálása; I.

Alacsony

Magas


minőségi romlás

 Körültekintő tervezés, fejlesztés;  Körültekintő

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

szerződések;

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A team körültekintő összeállítása;  A team tevékenységének

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett

II.

Alacsony

Közepes

humánerőforrás


kommunikáció

Közepes

Magas


információk a beruházás

felülvizsgálata;

menetéről;

 Szükség esetén tag-

II.

naprakész

folyamatos

 Információ-áramlási

csere, vagy

problémák

csapabővítés.

fellépése.

 Kommunikációs stratégia Nem megfelelő

 Nincsenek

meghatározása;  Jelentéstételi kötelezettség irányának

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és

 Humánerőforrás csere;  Humánerőforrás bővítése.

 Menedzsment csapat bővítése

félreinformáltság a

újabb

fenntartásban

szakemberekkel;

59

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

tisztázása.

résztvevők között

 Pozitív minták alapul vétele.

 Panaszbejelentések;  A vonatkozó előírások Jogszabályi változások

II.

Alacsony

Alacsony


betartása;

 Feljelentések;  Illetékes hatóság

 A tevékenységek

által feltárt

felülvizsgálata.

problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.  Körültekintő számítások;

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának

II.

Közepes

Közepes


kedvezőtlen alakulása

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.


 Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre.

 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

60

NYDOP-5.2.1/C-11


A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat bevonásra kerül a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak.

8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A

pénzügyi fenntarthatóságon felül

bemutatni szükséges az

intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.

A

projekt

pénzügyi

fenntarthatóságának

vizsgálata

során

a

projekt

megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve

kapott

támogatásokat

is)

fedezetet

nyújtanak-e

a

felmerülő

működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható.

61

NYDOP-5.2.1/C-11


18. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása

Fenntarthatóság

A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:

Finanszirozási pénzügyi hatások_Mosonmagyaróvár.xls

A fejlesztés pénzügyi hatása A

gazdasági

helyzet

elemzése

a

csatolt

táblázatokban

kerültek

összefoglalásra

részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron lett számolva. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat

Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lettek véve a meglévő 2010. évi betegforgalmi mutatók: ápolási nap szám, ágykihasználtság. A terv ápolási nap szám megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus alapdíjjal (5.600 Ft / ápolási nap) és krónikus szorzóval (1,8), így a várható teljesítmény díj bevétel kapható meg (bár 2010-re alacsonyabb szorzót állapított meg a finanszírozó, amelyet 2011-re újra felminősítettek, így a fejlesztést követően 2014-ben is „A” minősítést kap az osztály).

Költségek tervezése Az egyesi költségnemek esetében változásokkal nem lett számolva (folyóáras tervezés, így áremelkedéssel nem lett tervezve).

Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla.

62

NYDOP-5.2.1/C-11


19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások

2010. naptári év

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k

K ö l t s é g e k

OEP egyéb bevétel

Változás %-ban

2014

Intézmény összes


Intézmény összes


1 723 547 182

86 638 720

1 760 000 000

99 993 600

88 839 418

70 000 000

Intézmény összes


2%

15%

-21%

Saját bevétel

149 965 622

Működési támogatások

118 685 537

60 000 000

3 858 525

10 000 000

159%

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

Egyéb forrás Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

0

155 000 000

0

0

3%

#ZÉRÓOSZTÓ!

-49%

Összesen

2 084 896 284

86 638 720

2 055 000 000

99 993 600

-1%

15%

Személyi jellegű ráfordítások

1 087 464 732

31 449 178

1 040 000 000

33 280 000

-4%

6%

Közvetlen anyagköltségek

371 242 400

2 984 143

348 000 000

3 150 000

-6%

6%

Igénybevett szolgáltatások

621 419 327

29 189 501

665 000 000

29 575 000

7%

1%

Ráosztott intézeti fix k öltség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)

Összesen

Egyenleg

#ZÉRÓOSZTÓ!

2 080 126 459

63 622 822

2 053 000 000

66 005 000

-1%

4%

4 769 825

23 015 898

2 000 000

33 988 600

-58%

48%

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, éves szinten 97 M Ft bevétel, 64 millió Ft költség és 33 millió Ft értékcsökkenés előtti eredmény mellett.

9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik.

Segedlet penzugyi elemzeshez

Penzugyi_elemzes

20. táblázat: Pénzügyi elemzés

63

Megvalósíthatósági tanulmány

Recommend Documents