NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
5. számú melléklet
Megvalósíthatósági tanulmány
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”
Karolina Kórház- Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11
1
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány ........................................................................... 1 I. A projekt bemutatása...................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Helyzetértékelés ........................................................................................ 4 A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ...........................................23 A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .....................................................................................................25 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)35 A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..........................................................................................36 Indikátorok ..............................................................................................43 Kockázatok ..............................................................................................45 Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................61 Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) ..................................................63
2
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Táblázat és ábrajegyzék
1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői .............. 4 1. ábra: Átnézeti helyszínrajz .................................................................................. 6 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ...................................................................................................... 7 3. táblázat: A megye egészségügyi szolgáltatói által ellátott lakosságszám ................... 8 4. táblázat: A jelenlegi ellátási terület által érintett települések ................................... 8 5. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága ........................................ 9 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékei és arányai .....11 7. táblázat: A 22-es szakmakód alatt a megyei betegek ellátásának bemutatása ..........12 8. táblázat: Az ellátás igénybevétele a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában .....13 9. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista ....................................................................15 10. táblázat: 2010. évi működési eredmény ............................................................17 2. ábra: A kórház likviditási helyzete .......................................................................18 3. ábra: A jelenlegi szakmai együttműködések rendszere ..........................................22 11. táblázat: Tervezett gép-műszer lista .................................................................27 12. táblázat: Tervezett informatikai fejlesztés ..........................................................29 4. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................37 13. táblázat: Indikátorok .......................................................................................44 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok .................................................46 15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok.................................................47 16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ......................................................................................................................49 17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ...............................................................................................................57 18. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása ...............................................................62 19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások ..........................................................63 20. táblázat: Pénzügyi elemzés ..............................................................................63
3
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o
A
fejlesztendő
rehabilitációs
szolgáltató
jelenlegi
struktúrájának
részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A projekt megvalósításának földrajzi területe a Kisalföld, melynek területe 5.300 km², tájegységei a Szigetköz, a Rábaköz és a Marcal medence. Ez az ország egyik északnyugati tája. Földrajzi helyzete és egyéb adottságai miatt ma az ország dinamikusan fejlődő régiói közé tartozik. Jelentős az idegenforgalom, bevásárló-turizmus, gyógy- és termálfürdő biztosította gyógy-turizmus is, amit a szállodák, éttermek, és egyéb kereskedelmi egységek egész sora egészít ki. Mosonmagyaróvár (32.000) három település, Lucsony (1905), valamint Magyaróvár és Moson (1939) egyesítésével létrejött város, Győr-Moson-Sopron megye észak-nyugati csücskében, az észak-déli (E 65) és a nyugat-kelet (E 60) Európát átszelő főútvonalak kereszteződésében. Az 1800-as évek elején Károly főherceg Karolina császárné emlékére alapítványt hozott létre. 1859-ben a Karolina-alapítványra épült adományokból vásárolták meg a korábban kolostorként működő épületet, amelyet Karolina Intézetnek neveztek el, és 1860-ban elindították működését. A Karolina Kórház-Rendelőintézet nevet az intézmény 1992-ben vette fel. A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze.
Szakfeladat
1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői
Osztály
Szakma
Ágyszám
Jelentett súlyszám
Finanszíro Egy fin. zási esetre esetszám jutó elsz. (teljes) nap
1
0803-1-1500 15 Intenzív betegellátás
7
680
84
1
0803-1-4601 46 SBO
0
0
0
2
0803-2-5410 54 Pathológia
0
88
319
J
0803-J-0201 02 Sebészet
0
0
0
J
0803-J-0301 03 Traumatológia
0
0
0
J
0803-J-0401 04 Szülészet-nőgyógyászat
0
0
0
J
0803-J-3101 31 Gasztroenterológia
0
0
0
M 0803-M-9100 91 Belgyógyászati típusú mátrix egység
90
2 839
M 0803-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység
70 167
Összesen
CMI
Kihaszn. Halálozás a elszámolt teljes eset napra arányában
13,8
8,19
44,9%
45,2%
0,0
0,28
3 659
7,1
0,78
78,8%
2 895
3 537
4,5
0,82
62,5%
0,7%
6 502
7 599
5,7
0,86
70,5%
3,3%
100,0%
5,3%
Forrás: OEP
4
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Szakfeladat
Ágykihasználtság (%) Osztály
R
Szakma
Ágyszám
Elszámolt Teljes ápolási finan eset napok
KKM
Országos
Halálozás a teljes eset arányában
KKM
0803-R-2200 22 Mozgászervi rehabilitáció
36
12 444
594
94,7%
R 0803-R-2201 22 Mozgászervi rehabilitáció
27
9 670
412
98,3%
C
0803-C-0101 01 Belgyógyászat
53
15 277
556
81,3%
83,8%
22,3%
19,8%
A
0803-A-2300 23 Ápolás
25
8 583
155
94,9%
83,4%
18,7%
16,8%
141
45 974
1 717
89,3%
Összesen
90,0%
0,0%
Országos
0,3%
0,5%
9,1%
Forrás: OEP
A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010es évben mind a halálozás mutatója, mind az ágykihasználtság mindegyik mozgásszervi rehabilitációs osztályon az országos átlagtól jobb volt. A 63 ágyas mozgásszervi rehabilitáció két osztályból áll:
Rehabilitációs I. Osztály: 0803R2200 36 ágy, Vízpart utcai telephely, E-G épület;
Rehabilitációs II. Osztály: 0803R2201 27 ágy, Régi Vámház tér 2-4. (központi telephely), T jelű épület.
Mindkét egység „A” minősítésű (köz)finanszírozott rehabilitációs tevékenységet folytat. A
két
osztály
rehabilitációs
működését
ellátás
egyedülálló
egészíti
ki.
A
módon
két
integrált,
osztály
eltérő
ambuláns
mozgásszervi
épületben
található.
A
fejlesztésben érintett rehabilitációs II. osztály a központi telephelyen lévő „T” jelű épületben helyezkedik el.
5
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
1. ábra: Átnézeti helyszínrajz
6
NYDOP-5.2.1/C-11
o
Megvalósíthatósági tanulmány
Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása.
A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatókat és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik
Győr-Moson Sopron
Szakma kód / név
Sopron, Erzsébet Kórház
Győr
Mosonmagyaróvár
Csorna
Vas
Sopron, Állami Kapuvár Szanatórium
Összesen
R
01 Belgyógyászat
R
03 Traumatológia
0
R
04 Szülészet-nőgyógy.
0
R
05 Csecsemő- és gyerm.
0
R
09 Neurológia
R
18 Pszichiátria
R
19 Tüdőgyógyászat
R
22 Mozgászervi rehabilitáció
R
27 Angiológia
R
31 Gasztroenterológia
R
40 Kardiológia
R
41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
R
45 Addiktológia
Összesen (NYD szakmái)
60
60
55 52
165
105
SzombatCelldöhely, Körmend mölk VMMK 76
Zala
Sárvár
36 20
3
55 322
70
62
0 71
63
160 115 28 231
10 112
246
294
184
28
220
446
Zala Megyei Kórház
112
27
0
15
NagykaKeszthely nizsa
Hévíz
57
20 3
15
0
10
132
82
0
15
184
30 54
225
Nyugat Dunántúl
Ország
84
256
1 321
15
15
45
0
20
92
15
18
251
Összesen
10
65
317
113
567
4 204
15
15
843
279
757
5 674 115
115
0
0
115
28
0
0
28
171
231
0
45
276
1 649
0
0
10
49
25
0
25
233
576
2 165
14 963
10 63
Összesen
0
25
1 115
287
70
36
82
475
45
210
84
57
225
Forrás: OEP
A kórház ellátási területe Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete, amelyben közel 73 ezren élnek, ebből 30 ezer fő Mosonmagyaróvár város lakosainak száma. Mozgásszervi rehabilitációt három intézmény végez a megyében. A megyei kapacitások egy ötödét a Karolina Kórház birtokolja. A következő táblázat a megye egészségügyi szolgáltatói által ellátott lakosságszámot mutatja.
7
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
3. táblázat: A megye egészségügyi szolgáltatói által ellátott lakosságszám
Csorna, Margit Kórház
Szakma
22
Rehabilitáció
47 095
Kapuvár, Lumniczer Sándor Kórház 10 961
MosonGyőr, Petz magyaróvár, Aladár Karolina Kórház Kórház 211 896
73 033
Sopron, Erzsébet Kórház 42 417
Sopron, Állami Szanatórium 54 425
Forrás: OEP
A Karolina Kórház a kapacitásokhoz hasonlóan a megye lakosságának közel 20%-át látja el. A jelenlegi ellátási terület által érintett településeket az alábbi táblázat foglalja össze: 4. táblázat: A jelenlegi ellátási terület által érintett települések
Település neve Mosonmagyaróvár Jánossomorja Hegyeshalom Lébény Halászi Kimle Rajka Mosonszentmiklós Ásványráró Dunakiliti Levél Mosonszolnok Bezenye Darnózseli Máriakálnok Dunasziget Hédervár Újrónafõ Lipót Püski Mecsér Várbalog Feketeerdõ Kisbodak Dunaremete Károlyháza Összesen
Lakosság száma (fő) 30 384 6 106 3 655 3 082 2 952 2 832 2 697 2 558 1 971 1 763 1 706 1 639 1 633 1 613 1 480 1 461 1 120 843 695 675 666 505 380 380 237 0 73 033
Forrás: ÁNTSZ
8
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként kerültek megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. Ennek eredményét mutatja az alábbi táblázat. 5. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága
Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)
Szakma kód / név
# 1.
R
01 Belgyógyászat
2.
R
03 Traumatológia
3.
R
4.
R
04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.
5.
R
6.
R
09 Neurológia1 18 Pszichiátria1
7.
R
19 Tüdőgyógyászat
8.
R
22 Mozgászervi rehabilitáció
9.
R
10.
R
27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1
11.
R
12.
R
Sopron, Erzsébet Kórház
Mosonmagyaróvár
Csorna
5,6
Vas (271.290 lakos)
2
Összesen 1,3
SzombatCelldöhely, mölk VMMK
Körmend
Sárvár
(36 ágy)
3,7
Zala (301.495 lakos)
Összesen
Zala Megyei Kórház
4,1
2,0
2
NagykaKeszthely nizsa
Hévíz
(20 ágy) 0,1 (55 ágy) 4,8
(105 ágy)
4,9
9,1
8,6 (115 ágy) 5,9
(231 ágy) (10 ágy)
0,1
8,2
2,5
1,3
0,5
0,1
0,0
0,2
0,1
0,5
0,2
0,3
0,5
0,3
0,6
0,3
3,7
5,6
4,2
0,5
0,1
0,8
9,3
7,4
5,7
2,6
1,1
0,1
0,6
0,3
0,2
1,2 (70 ágy)
(62 ágy)
6,6
10,7
4,9
4,2
6,8
5,2
2,9 (225 ágy)
5,2
2,3
1,5
0,2 (25 ágy)
10,4
2,8
1,1
7,2 29,4
Ország
0,7
0,5 3,4
Nyugat Dunántúl2
2
Összesen
1,1
40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1
13. R 45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái)
Győr
Sopron, Állami Kapuvár Szanatórium
8,6
5,9
0,0
29,4
25,0
14,5
0,9 0,0
0,0
0,0
17,5
11,6
8,2
9,1
0,0
19,1
2,7
1,6
0,1
0,05
0,2
0,2
21,3
14,9
1
Az intézmény(ek) nem rendelkeznek ellátási kötelezettséggel a szakmában; nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája
2
Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat
Forrás: OEP
A fenti táblázat alapján elmondható, hogy a rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke az országos átlag feletti, meghaladja a megyei és a régiós átlagokat is. A betegforgalmi adatoknál azonban látható volt, hogy a kapacitások ezzel együtt teljesen kihasználtak. Ez azzal magyarázható, hogy a megye másik nagy mozgásszervi rehabilitációs szolgáltatója a Soproni Állami Gyógyintézet – bár hivatalos ellátási területe Sopron város és környéke – valójában az egész országból fogad betegeket (a betegek közel fele nem megyei), így a megyei betegek adekvát ellátásában fontos szerep jut a mosonmagyaróvári rehabilitációs osztálynak.
9
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Karolina Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátását kell érteni, míg elvándorláson azt, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor.
10
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit és arányait mutatja a következő táblázat.
21
21 21
31 31
21 21
17 0 17
39 60
10 10
21 21
Összes ápolási nap %-ában
Összesen
Tolna
Somogy
Pest
KomáromEsztergom
Fejér
Budapest
Zala
Vas
Győr-MosonSopron
Szakma név
BNO megnevezés
Egyéb spondylosis 3 165 Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis 2 848 22 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 2 477 Egyéb BNO-k összesen 13 493 32 Rehabilitáció Összesen 21 983 32
Rehabilitá ció
Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.
Szakmakód
Ellátó Intézet
6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékei és arányai
3 186 2 848 2 494 13 668 22 196
0,3% 0,2% 0,2% 1,2% 1,9%
Forrás: OEP
Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok 99%-át megyei betegek produkálják. A megyén, ill. a régión kívülről ellátott betegek aránya elenyésző. Ez arra utal, hogy a Karolina Kórháznak a megyei betegek mozgásszervi rehabilitációs ellátásában vezető szerepe van.
11
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A következő táblázat azt mutatja, hogy a 22-es szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon.
22
Elsődleges coxarthrosis, kétoldali Győr-Moson- Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Sopron Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali Egyéb BNO-k összesen Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen Agyi infarctus, egyéb Coxarthrosis, k.m.n. Vas Egyéb spondylosis Egyéb BNO-k összesen Vas ÖsszesenÖsszesen Egyéb spondylosis Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Zala Üres BNO Egyéb BNO-k összesen Zala ÖsszesenÖsszesen Rehabilitáció összesen
1 252 631 5 662 1 611 2 477 2 056 679 1 166 4 304 17 038 17 709 17 309 20 580 21 983 29 331 12
7 545 6 144 6 149 52 056 71 894
215 222 1 937 2 374 45 41
227 222 2 025 2 474 45 41
13 21 217 13 21 303 20 661 22 036 32 008
251 337 74 705
56 68
32 32
710 710 8 371 6 992 5 039 37 415 57 817 42 16 531 2 950 3 539 62 066
112 326 21 1 853 2 312
710 0 710 8 371 6 992 38 5 039 355 37 415 1 713 0 57 817 2 106 42 1 401 6 022 16 955 531 2 144 2 950 6 675 8 792 3 539 9 031 16 958 62 066 13 449 16 958
112 326 21 1 853 2 312
163 710 300 5 559 6 732
38 355 1 713 2 106 7 423 955 2 144 15 467 25 989 30 407
70 1 264 6 328 7 662 571 2 089 183 14 515 17 358 31 752
25 54 14 321 414
15 21 0
49
228 249
32 32
0
12 12
626 641
262 311
0
6 6
84 84
482 482
0
41 41
85 85
0
0
0
134 134 16 41
0
0
6
84
79 136 752
21 292 292
0
0
4 4
92 113
21
632 632 1 338
15 15 15
0 249
228 228 264
0
0
0
113
12
682
280 280 676
98 119 119
Forrás: OEP
A megyei betegek 2010-ben összesen 84 ezer ápolási napot produkáltak, amelynek egynegyede a Karolina Kórházban keletkezett, amely a megyei betegek mozgásszervi rehabilitációs ellátásban nyújtott kiemelkedő szerepére utal.
12
Végösszeg
Veszprém
Tolna
Szabolcs-SzatmárBereg
Somogy
Pest
Komárom-Esztergom
Heves
Fejér
Csongrád
Békés
Baranya
Zala Összesen
Budapest
Vas Összesen
Nagykanizsa, V.Kh.Ri.
GyőrMosonSopron Összesen
Zala Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT
Vas Markusovszky Vas Megyei Kórház
Sopron, Áll.Szanatórium.
Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.
BNO megnevezés
Győr, Petz Aladár Megyei Kh.
Ellátotti megye
Szakma név Rehabilitáció
Szakma kód
Győr-Moson-Sopron
Borsod-Abaúj-Zemplén
7. táblázat: A 22-es szakmakód alatt a megyei betegek ellátásának bemutatása
7 860 7 304 6 484 62 231 83 879 8 371 7 348 6 880 48 129 70 728 8 118 3 142 2 858 34 515 48 633 203 240
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában méri. A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának – így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének – szempontjából is releváns mutató. 8. táblázat: Az ellátás igénybevétele a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában
Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)
Szakma kód / név
# 1.
R
01 Belgyógyászat
2.
R
03 Traumatológia
3.
R
4.
R
04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.
5.
R
6.
R
09 Neurológia1 18 Pszichiátria1
7.
R
19 Tüdőgyógyászat
8.
R
22 Mozgászervi rehabilitáció
9.
R
10.
R
27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1
11.
R
12.
R
13.
R
Sopron, Erzsébet Kórház
Csorna
Kapuvár
Sopron, Állami Szanatórium
2 221
2
Összesen 538
SzombatCelldöhely, mölk VMMK
Körmend
Sárvár
(36 ágy)
888
Zala (301.495 lakos)
Összesen
Zala Megyei Kórház
956
560
2
NagykaKeszthely nizsa
Hévíz
2 418
818 (20 ágy) 3 (55 ágy) 1 925
(105 ágy)
1 856 1 484
4 840 (115 ágy) (28 ágy)
(231 ágy) (10 ágy)
3
3 340
750
712
442
369
109
48
94
30
80
24
70
104
69
319
145
1 169
2 186
1 624
120
36
292
5 162
4 130
2 996
1 386
606
62
227
99
50
1 238
725
32
17
684 (70 ágy)
(62 ágy)
3 702
5 819
2 267
1 201
3 685
2 542
1 107 (225 ágy)
2 309
646
424
74 (25 ágy)
4 146
Ország
2
Összesen
177
2 825 18 027
Nyugat Dunántúl2
355
120
40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1 45 Addiktológia1
Összesen (NYD szakmái)
Győr
Mosonmagyaróvár
Vas (271.290 lakos)
4 840
0
0
18 027
15 013
6 709
265 0
0
0
11 810
3 626
3 417
2 418
0
10 749
71
90
12 897
6 591
1
Az intézmény(ek) nem rendelkeznek ellátási kötelezettséggel a szakmában; nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája
2
Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat
Forrás: OEP
A lakosság arányos igénybevétel minden átlagot meghalad, a kapacitások érdemben kihasználtak, amelyet a korábban bemutatott magas ágykihasználtsági mutatók is alátámasztanak.
13
NYDOP-5.2.1/C-11
o
Megvalósíthatósági tanulmány
A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága.
A Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróváron, jól megközelíthető, központi helyen található, az épületek telepítése a környezeti adottságokat, tájolást, település infrastruktúráját kedvezően használja ki. Az épület alápincézett, földszint+3 emelet + tetőtér beépítéses középmagas épület. A Kórháztömbön belül a „T” épület Rehabilitációs osztály II. a betegforgalmi területek elhelyezkedését tekintve jól megközelíthető, akadálymentes módon is. A kórháztömbön belül a Rehabilitációs osztály II. esetében fontos az esélyegyenlőség biztosítása keretében az akadálymentes kialakítás megvalósítása. Ezen az osztályon lévő betegek nehézkesen mozognak - sokszor járókerettel -, így szükséges az akadálymentes használhatóság
megvalósítása.
Jelenleg
a
belső
ajtók,
fürdő-mosdó
blokkok
kialakításuknál fogva nehézkesen használhatók a számukra. Mai állapot szerint a Rehabilitációs osztályon 27 ágy került elhelyezésre. 3 db kétágyas, 1 db háromágyas, 2 db négyágyas, 2 db ötágyas. A kórtermek közül önálló fürdő-wc kapcsolata csak 3 db kórteremnek van. A többi kórteremnek párosával van vizesblokkja. Az egyik kórteremnek csupán csak egy wc-je van. Ezzel a megoldással 4-7 emberre jut közös fürdő-wc. A fürdők kialakítása tágas, azonban nem akadálymentes, szellőzésük nincs. A kórtermek ablakai műanyag, hőszigetelt ablakok, amelyeket az utólagos homlokzati
hőszigeteléssel
egyidőben
cserélték.
Sajnos
a
meglévő
fatokokhoz
rögzítették, így hőtechnikailag közel sem érik el a korszerű hőszigetelt ablakokéhoz tartozó értéket. A kiszolgáló helyiségek közül a nővérszoba, 1 db kezelő, 1 tálaló, illetve egy tornaszoba áll rendelkezésre. A járulékos helyiségek közül csupán egy takarítószer tároló és egy raktárhelyiség került kialakításra. A raktározás semmilyen szempontból sem megfelelő. Egy helyiségben van a tiszta, szennyes, illetve a veszélyes hulladék is. Gépészetileg az épület elavult. A víz-csatorna hálózatot, illetve a fűtéscsöveket az építés óta az épületszinten nem cserélték. A belső terű helyiségek szellőzése nem megoldott. Az elektromos hálózat szintén építéskori, semmilyen felújítás, bővítés nem történt. Az épület kialakítása, tartószerkezeti rendszere, telepítése jó, alaprajzi rendszere jól működik, a meglévő nővérszoba az épület súlypontjában van. A Rehabilitációs osztály I. épület infrastruktúrája címzett támogatás során (2002-2004 között) felújításra került, így itt építészeti fejlesztést nem tervez az intézmény.
14
NYDOP-5.2.1/C-11
o
Tárgyi
Megvalósíthatósági tanulmány
feltételek
jellemzőinek
bemutatása
(gép-műszer,
bútorzat
állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. Az intézmény gép-műszereinek technológiai szinten tartása jelentős forrásokat igényel. Az osztály ápolási és terápiás eszközei amortizálódnak, így javításukról, felújításukról, pótlásukról folyamatosan gondoskodni kell ahhoz, hogy az ellátás színvonala ne romoljon. 9. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként)
Karolina Kórház-Rendelőintézet
Osztály OEP kódja és megnevezése 0803R2201 Mozgásszervi rehabilitáció
Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) Vizsgálóágy Bútorzat Számítógép, nyomtató Mozgatható vizsgálólámpa Zárható gyógyszerszekrény Röntgenfilm-néző szekrény Ágy Betegemelő Tolókocsi Ágytálmosó berendezés Oxigénellátás Motoros szívó Defibrillátor Készenléti táska 3 csatornás EKG Személymérleg Állítható járókorlát Standard kerekesszék Gyakorlólépcső Szelektív ingeráram kezelő eszköz Végtagmozgató gép Expanziós készülék Traumatológiai ágy Kerékpár ergométer ÖSSZESEN
törvényi előírás szerinti szükséges db szám
meglévő db szám
könyv szerinti nettó érték
telepítési , beszerzési év
életkor
1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 0 1 1 27 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 491920 7513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 2004 2002
22 7 9
1995 1996 1985 1990 1989
16 15 26 21 22
1992
19
1991
20
4
4
0
1989
22
2 1 4 1 57
0 0 0 0 40
0 0 0 0 499433
eszközök listája_mosonmagyaróvár.xls
1. munkalap Az elmúlt öt év jelentősebb beruházásai, támogatásai
2002 és 2008 között, két ütemben (2002-2004 és 2006-2008) a tulajdonos önkormányzat támogatásával rekonstrukcióra került sor. o
A rekonstrukció első ütemének összköltsége (2.133.523 eFt)- a felújítás során felmerült statikai problémák, műszakilag indokolt pótmunkák miatt15
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
kevésnek bizonyult, így az önkormányzatnak további 300.000 eFt önerőt kellett biztosítania. o
A második ütemre az elmaradt felújításokra 2006-ban 171.876 eFt tulajdonosi önrész mellett 785.700 eFt címzett támogatással együtt, így 2006-2008. évi felhasználással 957.575 eFt állt rendelkezésre.
2007-ben
az
ágyszám
változásokból
következő
struktúraátalakítás
tárgyi
feltételeinek biztosítására 7.000.- eFt, az EüM-től. A pályázat címe: „A szakellátási norma felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására”
2007-ben a betegek komfortérzetének és az intézmény higiénés feltételeinek javítására 4.417.-eFt-ot nyert el a kórház az EüM által kiírt pályázaton. A pályázat címe: „A betegek komfortérzetének és az intézmény higiénés feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzésére”. Felhasználásával ágytextília, paplanok, párnák, kórtermi öltözőszekrények,tusoló kerekes-székek, WC ülőke magasítók, kiültető karosszékek és az élelmezést segítő eszközök kerültek beszerzésre.
o
A
jelenlegi
rendszerek,
informatikai
rendszer
informatikai
bemutatása
alapinfrastruktúra
(hardware, jelenlegi
medikai állapota,
hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. Az intézményben jelenleg a Hospitaly Kft. azonos nevű klinikai rendszerében történik a fekvő- és járó beteg, valamint egyes diagnosztikai események adminisztrálása. A beteg és esemény adatok tárolása külön, erre a célra üzembe állított szerveren történik, amin Sybase SQL adatbázis kiszolgáló biztosítja az adatok konzisztens és biztonságos tárolását és gyors visszakeresését. Az osztályon jelenleg 3 munkaállomás működik, egy az adminisztrációs helyiségben, egy a nővérpulton, valamint egy a főorvosi szobában. Az adminisztrációs irodában használt munkaállomás a 2002-2003 évben kezdődő rekonstrukció keretében került beszerzésre (Celeron 2.2GHz, 512Mb memória, Windows XP op. rendszer), míg a másik két eszköz ennél is régebbi (Windows 98 op. rendszer), ezek mára csak korlátozott mértékben alkalmasak a gazdasági rendszer egyes moduljainak használatára (ebédjegyrendelés, anyagigénylés,
munkaigénylés,
stb.).
Az
egyes
munkaállomásokhoz
15-17”-os
hagyományos CRT monitor tartozik. Az
osztályon
nem,
illetve
csak
részben
került
sor
a
számítógépes
hálózat
korszerűsítésére. Az egyes munkaállomások ugyan CAT5 UTP rendszerben kapcsolódnak a hálózathoz, de a végpontok kialakítása nem egységes, az osztályok költözése és az időközben felmerült igények miatt további végpontok kerültek kiépítésre, amiket az informatikai és műszaki osztály munkatársai az osztály adottságainak megfelelően (falon kívül, újabb aktív eszközök rendszerbe állításával) oldottak meg. Az egyes végpontok a 2. emeleti gyermekosztályon elhelyezett kisméretű rendezőszekrényben (nem bővíthető) lettek kivégeztetve, ahol egy aktív eszköz szolgálja ki az egyes munkaállomásokat. 16
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Az osztályon működő telefonos végpontok még a hagyományos rendszerben működnek, nem részei a strukturált telefonhálózatnak. o
Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása.
Nem releváns. o
A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.
A kórház 2010. évi eredménye – az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az alábbiakban kerül bemutatásra. 10. táblázat: 2010. évi működési eredmény
2010. naptári év
OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k
K ö l t s é g e k
OEP egyéb bevétel
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
1 723 547 182
86 638 720
88 839 418
Saját bevétel
149 965 622
Működési támogatások
118 685 537
Egyéb forrás
0
3 858 525
Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele
0
Összesen
2 084 896 284
86 638 720
Személyi jellegű ráfordítások
1 087 464 732
31 449 178
Közvetlen anyagköltségek
371 242 400
2 984 143
Igénybevett szolgáltatások
621 419 327
29 189 501
2 080 126 459
63 622 822
4 769 825
23 015 898
Ráosztott intézeti fix k öltség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)
Összesen
Egyenleg
17
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Az eredmény a 2009-es évhez képest sokkal jobb: a kórház működési eredménye pozitív. A 2009-es évvel összehasonlítva az adatokat, az eredményjavulás egyértelmű oka: a bevételek emelkedtek, míg a költségek változása elenyésző volt. A bevételek jelentős mértékű emelkedéséhez hozzájárult, hogy 2010. év során az intézmény összesen 267,7 M Ft kiegészítő díjazást kapott az Egészségbiztosítási Alapból. A kórház gazdálkodása pozitívummal zárt, amelyet egyrészt a külső finanszírozás változásai eredményeztek, másrészt nagyban hozzájárult a kórház vezetése által évek óta következetesen és hatékonyan végzett válságkezelési tevékenység. Ez vezetett oda, hogy az eredmény országos összehasonlításban is kiváló: miközben az ágazat szereplői eladósodási gondokkal küzdöttek a mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet tartósan rendezte likviditási helyzetét, megalapozta a következő évek zavartalan gyógyító munkáját. A Kórház likviditási helyzetét mutatja be az alábbi grafikon: 2. ábra: A kórház likviditási helyzete
2010. januári előrehozott finanszírozás
350 000
2011. március: IBR pénz megérkezése
2010. december: kasszamaradvány
300 000
250 000
Nettó adósság 200 000
Önkormányzati kölcsön 150 000
100 000
Összes szállítói tartozás Faktoring tartozás
50 000
Lejárt szállítói tartozás 31
31
.0 8. 20 11
30
.0 7. 20 11
31
.0 6. 20 11
30
.0 5. 20 11
31
.0 4. 20 11
28
.0 3. 20 11
31
.0 2. 20 11
31
.0 1. 20 11
30
.1 2. 20 10
.0 9.
30 20 10
31
.0 6. 20 10
31
.0 3. 20 10
30
.1 2. 20 09
.0 6. 20 09
20 08
.1 2.
31
0
Forrás:kórházi adatszolgáltatás
A 2011. augusztus végi pénzügyi helyzet kifejezetten stabil likviditást mutat. A szállítói állomány a vizsgált időszakok közül a legalacsonyabb értéket mutatta 2011. augusztus 31-én, lejárt tartozása gyakorlatilag nem volt a Karolina Kórháznak. A rehabilitációs osztály eredménye közvetlen és közvetett költsége a főkönyvi könyvelés alapján került kitöltésre. A közvetlen költségek az adott osztály 7. számlaosztálybeli
18
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
számlája (vagy számlái) alapján került kiszámolásra. A közvetett költségek értékei az adott számlákra ráosztott 6. számlák értékeként kerültek beírásra a táblázatba. Az osztály eredménye jelentősen pozitív, amely reményre ad okot, hogy a fejlesztést követően is biztosított az ellátás fenntarthatósága. o
Jelenlegi
személyi
feltételek
bemutatása
(mennyiség,
képzettségi
jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Az intézmény filozófiája szerint magas színvonalú munkát és egészségügyi ellátást, csak jól képzett és folyamatosan továbbképzett stabil szakemberekkel lehet végezni. Ezen filozófiánk mentén az intézmény folyamatosantámogatja dolgozóinak képzését, ill. továbbképzését. Stratégiailag az intézmény kifejezetten azt célozza meg, hogy kb. 35-40 éves, egy-kettő szakvizsgával rendelkező, önálló munkára alkalmas szakorvosokat alkalmazzon. Az elmúlt 3 évben 3 orvos tett első-, 2 fő szerzett második-, és 1 fő harmadik szakvizsgát. Folyamatban van 2 szakvizsga és 2011-ben 2 rezidenst vett fel az intézmény. Az osztályon dolgozó orvosok a mozgásszervi és neurológiai rehabilitáció szakmai elvárásainak
megfelelő
jártassággal
rendelkeznek
reumatológia,
fizioterápia,
balneoterápia, neurológia, belgyógyászat, traumatológia terén. Az intézmény országosan is átlagon felüli képzettségű és szakmaszerető, lelkiismeretes ápolói gárdájának - létszámban és minőségben egyaránt - történő megtartása, a romló jövedelmi
viszonyok
között
nem
könnyű
feladat,
de
ugyanez
vonatkozik
nem
egészségügyi közalkalmazottakra is. Mindezt megfelelő empátiával, a Kollektív Szerződés nem
kötelező
juttatásainak,
és
a
képzések
támogatásának
a
végsőkig
történő
megőrzésével, és nem utolsó sorban a biztonságos munkahelyi körülményekkel kezelni tudja és a továbbiakban is elsődlegesnek tartja az intézmény. Országosan ismert jelenség az ágazatban az évek óta fokozódó humán erőforrás krízis az orvosi és szakápolói területen. Ennek helyi kezelésére városi és intézményi stratégia került
kidolgozásra
azért,
hogy
kórház
vonzó
legyen
a
szakorvosok,
és
az
ápolószemélyzet számára. Az osztályon 1 fő orvos dolgozik aki a rehabilitációs szakorvosi szakvizsgáját 2011-ben szerzi meg, traumatológiai szakvizsgával rendelkezik jelenleg. Az osztályon továbbá 1 fő reumatológus szakorvos (heti 15 óra), 1 fő reumatológus szakorvos (heti 5 óra), 1 fő reumatológus szakorvos (heti 10 óra) dolgozik. Az ápolói munkát: 1 fő diplomás ápoló, 2 fő OKJ szakápoló, 3 fő szakápoló és 3 fő segédápoló látja el. A terápiás munkát 3 fő fizioterápiás szakasszisztens, 2 fő gyógytornász (heti 36 óra), 1 fő gyógytornász (heti 18 óra), 2 fő gyógymasszőr, 1 fő logopédus (heti 4 óra), 1 fő pszichológus (heti 3 óra),1 fő szociális munkás (heti 3 óra) egészíti ki. A foglalkoztatottak mindannyian közalkalmazottak, kivétel a logopédus, akit megbízási szerződéses munkaviszonnyal rendelkezik. 19
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Az OEP az osztályt „A” szintűnek minősítette. o
Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.
Az intézményben a vonatkozó jogszabályok és szakmai kollégiumok által meghatározott rend alapján történik a betegek ellátása az alapellátásban. Jelenleg a kórház és a háziorvosok között a betegellátás során nem megfelelő mélységű a szakmai kapcsolat. Hangsúlyosnak érezi a kórház, hogy az alapellátó háziorvosoknak nagyobb szerepük legyen a betegellátás folyamatában az első lépésektől kezdve (pld. beteg labor- és egyéb szakorvosi leleteinek elektronikus megküldése a kórház, illetve diagnosztikák részéről) a járó, aktív és krónikus / rehabilitációs-fekvőbeteg ellátás folyamatának befejezéséig, ténylegesen alakuljon ki, illetve erősödjön a háziorvosok „kapuőri” szerepe. A kórház szakmai vezetői biztosítják a háziorvosnak a lehetőséget, hogy a kezelőorvossal telefonos és szükség szerint személyes konzultációt folytassanak, azon kívül a háziorvos előtt nyitva áll a lehetőség a fekvőbeteg ellátó egységek szakmai munkájának figyelemmel kísérésére. A fenti folyamatok előmozdítása céljából a háziorvosokkal személyes találkozókat kívánnak szervezni, amelynek az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a betegellátás folyamán felmerülő problémák megvitatásra kerülhessenek,amely a megoldás felé viszi az egészségügy szereplőit. Kiemelt célja ezeknek a találkozóknak azon problémák megvitatása, amely az orvos-beteg találkozók során a legtöbb súrlódási felületet mutatja, illetve a nézetkülönbségek feloldása. A nem szakmai együttműködések legfontosabb szinterei, a civil szervezetekkel történő együttműködés. Az intézmény szakmai munkáját és törekvését számos civil és betegszervezet támogatja: Kistérségi Egyesített Szociális intézmény (Alapszolgáltatási Centrum, Idősek Klubjai, Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye, Nappali Melegedő, Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Idősek Gondozóháza, Idősek Otthonai) - Intézményvezető: Csiba Erzsébet, Tel.: 96/566-266 E-mail:
[email protected] Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete 9200 Mosonmagyaróvár, Templom utca 6., Elnök: dr. Thiesz József, Tel.: 96/576-479 Rotary Club 9201 Mosonmagyaróvár, Pf.: 66., Elnök: Jakusch Tibor Újjáéledés Alapítvány 20
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6., Elnök: Kuti Sándor Lions Klub Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Csaba u. 21., Soros elnök: Dr. Czizmazia Miklós e-mail:
[email protected] Nők a Városért Egyesület 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 5., Elnök: Venesz Jánosné Tel.: +3630/448-40-62 Szent Lázár Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 110., Vezető: Pogány Éva Tel.: 96/218-019 Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvár Területi Szervezete 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14., Területi vezető: Horváthné Piller Éva Tel.: 96/216-067 Moson Megyei Nők Egyesülete 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33., Elnök: Reményi - Szokoli Mónika Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Sorstárs Támogató szolgálat 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 98., Támogató szolgálat vezető: Schmidt Diána, Tel: 96/213-566 Ennek eredményeképpen a szakértőik jelen projekt előkészítésébe bevonásra kerültek (konzultációk, work-shopok), illetve az említett szervezeteknek a megvalósítás során is komoly szerepet szán az intézmény. A jelenlegi és a megvalósítás során továbbra is fennmaradó együttműködések rendszerét mutatja az alábbi ábra.
21
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
3. ábra: A jelenlegi szakmai együttműködések rendszere
Áthelyezés kórházi osztályról
Szakrendelés
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat
Mozgásszervi rehabilitáció Mosonmagyaróvár
Civil Szervezetek (pl.: Szent Lázár Alapítvány ) Betegszervezetek (pl.: Vöröskereszt)
Kórházi Osztályok
Területen kívüli elhelyezés (pl.: OORI) Szociális intézmények
Beteg otthona
22
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A fejlesztéssel érintett osztály úgynevezett első rehabilitációs és programozható rehabilitációs kezeléseket egyaránt végez. A várólista hossza változó, első rehabilitáció esetében néhány nap vagy hét, a programozható rehabilitációs tevékenység esetén kb. 3-5 hónap között változik. Az osztályon a betegek rehabilitációja team munka keretében történik különböző szakemberek (orvos, ápoló, gyógytornász, ergoterapeuta /rehabilitációs foglalkoztató, fizikoterápiás asszisztens, pszichológus, logopédus, diétás nővér, szociális munkatárs) részvételével,
az
érintett
személy
aktív
közreműködésére
építve,
a
családtagok
bevonásával. A szakmai munka célja az érintettek fogyatékosságának csökkentése, kompenzálása
(elsősorban
önellátóképesség
és
mozgáskészség
lehetséges
szintű
helyreállítása), a korábbi, vagy azt megközelítő társadalmi szerep újbóli betöltésének előkészítése. A betegek programját szükség esetén
kiegészíti munkapszichológiai
vizsgálat, tanácsadás, valamint szociális tanácsadás, szükség esetén szociális ügyintézés. Az intézményben a szakértők komplex rehabilitációs ellátást végeznek, melynek részei az orvosi, szociális, foglalkozási és bio-pszicho-szociális rehabilitáció. Az ellátás célcsoportjának tagjai elsősorban a Karolina Kórház - Rendelőintézet ellátási területéhez tartozó rehabilitálandó betegek. Az elmúlt években az osztály egyre gyakrabban fogad területen kívülről – leginkább a csornai kórház ellátási területéhez tartozó – érkező betegeket is. Az osztály profilja kezdettől fogva a mozgásszervi rehabilitáció, amelybe beletartozik a posttraumás, agyi vascularis történés utáni, végtagi amputációk utáni, reumatológiai, és kisebb mértékben az organikus neurológiai kórképek rehabilitációja. Az adottságok okán nem tartozik a tevékenységi körbe a súlyos agy-koponya és a gerincvelősérültek első rehabilitációja. Ismételt rehabilitációs gyógykezelésük néhány alkalommal elő szokott fordulni. A tervezett fejlesztés a meglévő betegforgalom ellátási színvonalának növelését tűzi ki, az átlagos ápolási idő lehetőség szerinti csökkentésével a várakozás idő érdemi rövidülését (a hozzáférés javítását) tűzve ki célul (alapvetően a kapacitások jelenlegi magas kihasználtságán nem kívánnak változtatni). A célok között szerepel a közvetlen
beküldő
környezetben
működő
aktív
osztályokkal
szorosan
együttműködve a primer, korai rehabilitáció arányának növelése. Az infrastruktúra fejlesztés helyszíne a központi telephely „T” épülete. Kapacitások változtatása nem tervezett, bár adottságai megvannak a jelenlegi ellátási területen kívüli, 23
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
további megyei betegek fogadására is. A fejlesztések révén az infrastrukturális körülmények
ugrásszerűen
javulnak.
A
kórház
központi
telephelyén
az
osztály
rendelkezik olyan adottságokkal, hogy további kapacitás fejlesztés révén (6-8 ágy) ellátási körét bővíteni is lehetne, akár megyei ellátási kompetenciát is vállalva a neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció terén, hiszen az aktív osztályon stroke betegek hagyományos kezelését is végzik. A pályázó jelen fejlesztéssel hozzá kíván járulni az átfogó országos egészségpolitikai célok, a NYDOP célkitűzései, valamint a pályázati kiírásban megfogalmazott célok eléréséhez, különösképpen:
Az ellátási terület lakosai számára a mozgásszervi rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
javításához,
a
területi
egyenlőtlenségek
és
a
társadalmi
esélykülönbségek csökkentéséhez;
Az ellátó rendszer hatékonyságának növeléséhez a lakosságközeli, definitív ellátások komplex rendszerének kialakításával.
Az
ellátó
rendszer
hatékonyságának
növeléséhez
a
rehabilitációs
ellátás
javításával, ezáltal pedig a munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javításához;
Összességében az egészségben töltött életévek számának és az ellátott lakosság életminőségének
növeléséhez
az
egészségügyi
rendszer
struktúrájának
a
hatékonyabb, jobb minőségű és területileg kiegyensúlyozottabb ellátás felé terelésével. A projekt kapcsolódik a NYDOP-5.2.1/C-11 pályázati felhívásában leírt részcélokhoz is:
Korszerű infrastruktúra-fejlesztéssel (meglévő kórházi épület átalakítása és korszerűsítése,
korszerű
műszerek
és
ápolási
eszközök
beszerzése)
olyan
rehabilitációs központ jön létre, amely javítja az egészségügyi ellátás színvonalát és a munkafeltételek minőségét és környezetbarát technológiák alkalmazásával elősegíti a természetes környezet megőrzését és erősíti a környezettudatos gondolkodásmódot;
Megfelelő beruházási elemekkel megteremti a fogyatékossággal élők, illetve megváltozott
munkaképességű
emberek
magas
színvonalú
rehabilitációs
ellátáshoz való hozzáférését (akadálymentesítés);
Az ellátási terület lakosságának egészségügyi szükségleteihez jobban igazodó rehabilitációs kapacitásokra építve a különböző közszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatók,
civil,
betegérdekvédelmi
szervezetek,
szociális
intézmények
szorosabb együttműködését valósítja meg a projekt. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása
A projekt közvetlen célcsoportját a valós ellátási területhez tartozó településeken élő egészségbiztosítással rendelkező lakossága adja. Az intézmény a célcsoport valamennyi 24
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
tagja számára biztosítja a magas minőségű és hatékony mozgásszervi rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférést. A projekt megvalósításának közvetett érintettjei közé tartoznak a környező települések önkormányzatai, amelyek számára jelen projekt a terület lakosság megtartó képességét javítja. A projekt hozzájárul a születéskor várható élettartam és az életminőség növeléséhez, valamint növeli a lakossági elégedettséget. Az ellátási területen működő beteg-, és civil szervezetek számára pedig helyszín és szakmai
támogatási
háttér
lehetősége
nyílik
meg
az
intézmény
új
funkcióinak
megjelenése révén. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o
A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.
A jelen tervben szereplő környezettudatos korszerűsítés, átalakítás, műszaki fejlesztés
valamint
az
esélyegyenlőség
biztosítása
érdekében
tervezett
akadálymentesítés a kórháztömbön belül a „T” épület I. emeleti Rehabilitációs osztályt érinti. A korszerűsítés a betegek elégedettségének növelését, esélyegyenlőség érvényesülését, fenntartható fejlődést szolgálja. A fejlesztési elképzelések meghatározását komplex vizsgálat előzte meg. A vizsgálat által megállapított hiányosságok kiküszöbölését mielőbb meg kell valósítani. A meglévő épületrészben arányában kevés falbontással sikerül egy lényegesen kedvezőbb állapotot elérni. A tervezett állapot átalakításaival az épületszinten elhelyezett helyiségek funkcionális kapcsolatai jók, a betegforgalom és a látogatói forgalom elkülönül a szennyes-, tiszta-, személyzeti forgalomtól. A betegforgalmi, ápolási területektől jól elkülönül a kiszolgáló terület: kezelők, raktárak, nővérek, orvosok szobája és a tornaszoba. Ez a telepítés biztosítja, hogy a kórtermek többsége a betegek számára értékesebb, nyugodtabb
belső udvar felé
nyíljon, míg
a
kiszolgáló területek a
forgalmasabb utcai homlokzat felé nézzenek. A humánus környezetet biztosítják részint a zöldfelületre nyíló kórtermi ablakok, részint az elhelyezkedéséből, környezetéből eredő városias, épített környezet. Az ágyszám csökkentése nélkül a kórtermek átcsoportosításával a kórtermeknek lesz közvetlen fürdő-kapcsolata, kivéve a kétágyas kórtermeknek, amelyekhez párosával kapcsolódik külön fürdő és WC helyiség. A fürdők szellőzése megoldott. A külső
25
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
ablakcsere csökkenti a fűtési költségeket és a belső légállapotot is optimalizálja. Mindezekkel a betegek elégedettsége, komfortérzete jelentősen nő. A „T” épület Rehabilitációs osztály átalakításával a feladatellátás szervezésének hatékonysága
javul.
Az
új
kórtermek
létesítésével
biztosítottá
válnak
a
gazdaságos üzemeltetés és optimális működés feltételei. A tervezett állapot szerint a rehabilitációs osztályon megmarad a 27 db kórházi ágy: 4 db kétágyas, 1 db négyágyas, 3 db ötágyas kórteremben. Ezzel a megoldással 4-5 emberre jut közös fürdő-WC. A 3 db akadálymentes fürdő-WC kialakítása tágas, akadálymentes használatra megfelelő. Ezeknek a kórtermeknek a belső berendezése, illetve a nyílászárói szintén alkalmasak 1-1 kerekesszékes beteg elhelyezésére és kerekesszékes látogatók fogadására is. (Részletesen az akadálymentes műszaki leírás szerint.) A kórház központi fűtéssel és melegvíz-ellátással rendelkezik, amelyeket a fejlesztés nem érint. A „T” épület ehhez a meglévő rendszerhez csatlakozik, így alternatív energiák használata jelen átalakításhoz kapcsolódóan nem gazdaságos, a fejlesztést célszerű központilag kialakítani. A vizesblokkok áttervezésénél figyelembe vételre kerültek az időközben változott előírások szerinti szaniter igények, illetve a minimális helyigények is. (Az ÁNTSZ területi képviselőjével egyeztetve) Az osztályon kialakításra kerül egy fizioterápiás kezelő és egy multifunkciós helyiség, amelyekkel a betegek kezelése kényelmesebbé, emberközpontúvá válik. (Nem lesz szükség a kórtermeken belül elvégezni a kezeléseket a hely hiányában.) A tárolási funkciók minden téren megoldást nyernek: mind a tisztaruha, mind a szennyes, illetve a veszélyes hulladéktároló külön-külön helyiséget kapott, elkülönült kezelést nyert. Az
akadálymentes
közlekedéshez
és
a
funkcionális
igényekhez
igazodva
egyes
válaszfalak bontásra kerülnek, egyes ajtók cserére szorulnak (90-105 cm szélességű szabad nyílásméret, küszöb nélküli közületi minőségű ajtók), nyitásirányuk megfordul. A folyosóra részben bontható látszóbordás, 60x120 cm-es tálcás, ásványgyapot (KNAUF) álmennyezet készül. A vizesblokkokba 60x60 cm-es tálcás ásványgyapot (KNAUF) álmennyezet készül. Dohányzásra a főbejárat melletti terület használható. Ide „Dohányzásra kijelölt hely” információs tábla kerül elhelyezésre. Az épület tűzvédelmi kialakítása az előírásoknak megfelelő. A belső átalakítás során a jelenleg érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat az átalakítás mértékének és körének figyelembevételével kell alkalmazni. A
beruházás
beépített
területen
történik.
Az
épület
gyalogosan
kerékpárral
és
tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. A kivitelezés során a környezetvédelemi 26
NYDOP-5.2.1/C-11
előírásokat,
Megvalósíthatósági tanulmány
jogszabályokat
betartják,
a
pályázó
környezetbarát
technológiák
alkalmazására törekszik. Különös gondot fordít a termőföld és a talaj védelmére, illetve gondoskodik arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, a talaj és a növénytakaró eredeti állapotát helyreállítsa a kivitelező. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 103.470.408 Ft. o
A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága.
Az eszközlista összeállításánál a minimumfeltételeknek való megfelelés mellett, az ellátás színvonalának javítása került figyelembe vételre. Ennek keretében mind a 27, közel 30 éves ágy és a hozzá tartozó eszközök (szekrény, ülőke) korszerűbbre cseréli az intézmény. A szakmai munkát és a rehabilitáció hatékonyságát növelő nagy értékű eszközök kerülnek beszerzésre, pl. izokinetikus, multifunkciós tornagép, lökéshullám terápiás készülék, futószalagos mozgástanító gép, váll-könyök-csukló ízület-mozgató. A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételeket, tervezett eszközöket az alábbi táblázat foglalja össze. 11. táblázat: Tervezett gép-műszer lista
Tervezett gép-műszer lista
Karolina Kórház-Rendelőintézet
Osztály OEP kódja és megnevezése 0803R2201 Mozgásszervi rehabilitáció
Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) Kórtermi ágy Éjjeli szekrény tálaló asztallal Ágytálmosó berendezés Sürgősségi kocsi Állványos vizsgálólámpa Defibrillátor 6/12 csatornás EKG Személymérleg magasságmérővel Ülő betegtolókocsi WC- és fürdetőszék Lymphooedema kezelő rendszer Magnetoterápiás készülék 2 csat. Magnetoterápiás készülék BEMER Kombinált elektroterápiás készülék Mélyoszcillációs készülék Mikrohullámú kez. készülék Rövidhullámú kezelőkészülék Aktív-passzív végtagmozgató Térd-csípő-boka mozgató Váll-könyök-csukló izület- mozgató Kezelővizsgáló pamlag
darab 27 27 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 4
tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési összesen egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer bruttó ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) Ft 372 93 465 12555 100 25 125 3375 1540 385 1925 1925 900 225 1125 1125 248 62 310 930 1940 485 2425 2425 528 132 660 660 200 50 250 250 92 23 115 230 116 29 145 145 860 215 1075 1075 1940 485 2425 2425 1260 315 1575 1575 1280 320 1600 9600 1140 285 1425 1425 1228 297 1535 1535 2036 509 2545 2545 2064 516 2580 2580 1520 380 1900 1900 3256 814 4070 4070 172 43 215 860
27
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Bobath asztal Kezelőasztal Járókocsi, hóaljtámasszal Párhuzamos korlát Járásgyakorló felület Járásgyakorló kartámasz Járásgyakorló lépcső Kézi tornaeszközök Pásztázó lézer Krio-és hőterápiás készülék Kézerőmérő készlet Egyensúlyozó deszka Balance board Stabil tréner Lézer terápia Betegállító Hangvilla Lökéshullám terápiás készülék Trakciós készülék kezelőággyal Hydrosun lámpa Paraffinos kézápoló Teremkerékpár Ülő betegtolókocsi Gravitációs nyújtó 4 fiókos görgős konténer kb. 610*550*410mm 2ajtós alsószekrény, polcos, kb. 900*600*850mm beépített hűtő-tároló szekrény, ajtóval, kb600*600*2100mm alsó mosogatószekrény, 1 medencés rozsdamentes mosogatóval, csepptálcával, kb900*600*850m 2 ajtós alsószekrény kb 900*600*850m beépített elektromos főzőlap falifogas 3 akasztóval fedlap vízvetővel 1650mm hosszú felsőszekrény 2polcos zárt, kb900*350*700mm hűtőszekrény íróasztal, kb. 1500*650*720mm irodai gázrugós szék, szövet/műbőr kárpitozással nagy méretű beépíthető hűtőszekrény
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1
536 412 840 360 296 140 328 548 3468 3160 156 44 24 28 2580 540 36 13820 2028 560 57 408 448 128
134 103 210 90 74 35 82 137 867 790 39 11 6 7 645 135 9 3962 507 140 14 102 112 32
5
28
3
ruhásszekrény, kb450*600*2100mm televízió, falra szerelhető tartóval étkezőasztal, kb1500*800*720mm étkezőszék tárgyalószék ülőke zárt könyvesszekrény, kb900*400*2100mm zárt iratszekrény, kb900*400*2100mm ajtós, akasztós, polcos betegszekrény, kb350*600*2100mm kezelőágy masszírozóágy raktári polcrendszer ÖSSZESEN
670 515 1050 450 370 175 410 685 4335 3950 195 55 30 35 3225 675 45 17275 2535 700 71 510 560 160
670 515 1050 450 370 175 410 685 4335 3950 195 55 30 35 3225 675 90 17275 2535 700 355 510 560 160
7
35
175
36
9
45
135
1
16
4
20
20
1
36
9
45
45
3
36
9
45
135
1 5 5
28 4 12
7 1 3
35 5 15
35 25 75
7
20
5
25
175
2 5
64 24
16 6
80 30
160 150
5
20
5
25
125
1
100
20
125
125
2
40
10
50
100
8 1 4 5 27
100 24 12 16 8
25 6 3 4 2
125 30 15 20 10
1000 30 60 100 270
1
56
14
70
70
2
56
14
70
140
27
60
15
75
2025
2 1 2
260 360 200
65 90 50
325 450 250
650 450 500 98995
239
28
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
eszközök listája_mosonmagyaróvár.xls
2. munkalap Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai
o
rendszer
illeszkedését
a
tervezett
szakmai
struktúrához,
illetve
a
tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A pályázat keretében megvalósuló informatikai fejlesztési keretében az osztály informatikai eszközeit kívánja az intézmény lecserélni, illetve bővíteni a jelenleg használt, elavult gépállományt. Az osztályon sor kerül a számítógépes hálózat korszerűsítésére, újabb
végpontok
rendszerbe
(CAT6)
állítása
kialakítására,
szükséges,
valamint
amelyek az
kiszolgálásához
osztály
strukturált
új
aktív
eszköz
telefon-hálózatba
kapcsolásának feltételeit megteremtésére is sor kerül. 12. táblázat: Tervezett informatikai fejlesztés
Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése
Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) INFORMATIKA, kompletten ÖSSZESEN
0803R2201 Mozgásszervi rehabilitáció
darab
tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 1 2352 588 2940
1
összesen bruttó ezer Ft 2940 2940
Az intézmény 8 darab munkaállomás + monitor beszerzését tervezi az alábbi paraméterekkel, az alábbi elhelyezésekkel.
PC minimum követelmények: kétmagos processzor, 2GB RAM, 300GB SATA HDD, 100 Mbit/s vagy 1Gbit/s LAN kártya (a LAN kiépítéstől függően), DVD-ROM olvasó, magyar billentyűzet, optikai egér, 17” TFT monitor. Windows XP, vagy újabb operációs rendszer (alkalmas legyen a klinikai és gazdasági rendszerek futtatására). Munkaállomások helye: Adminisztrációs iroda 2 db, Orvosi szoba 1 db, Nővérpult 1 db, Főnővér 1 db, Kezelők 3 db.
Multifunkciós
(nyomtató-lapolvasó-fénymásoló)
(1
db)
eszköz
az
adminisztrációs irodába kerül elhelyezésre. Műszaki követelmények: A4 méret, min. 20 lap/perc másolási sebesség (A4), LAN interfész, lapolvasás közvetlenül e-Mail-be és FTP-re 29
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
-
Hálózatfejlesztés
26 darab CAT6 hálózati végpont kiépítése, amelyek alkalmasak az informatikai eszközök és a telefonok hálózatba kapcsolására egyaránt. Az új végpontok kiszolgálásához új aktív eszköz rendszerbe állítása szükséges. Minimum követelmény: 2 db 24 portos, 10/100/1000 Mbps-os menedzselhető aktív eszköz.
Mivel az osztályt jelenleg kiszolgáló rack-szekrény nem bővíthető, célszerű lenne az új eszközöket
a
gyermekosztályon
működő,
nagyméretű
álló
rendezőszekrényben
elhelyezni, ahol szükség esetén lehetőség van további rendező panelek beépítésére is, valamint adottak az osztály strukturált telefon-hálózatba kapcsolásának feltételei is. o
A
tervezett
szakmai
biztosításának
struktúrához
bemutatása
szükséges
(létszám,
személyi
jogviszonyok,
feltételek
részmunkaidő,
szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési,
továbbképzési
(intézkedési
terv),
igények,
hogy
stb.),
milyen
illetve
annak
intézkedésekkel
részletezése biztosítják
a
megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. Az osztályon dolgozó orvosok a mozgásszervi és neurológiai rehabilitáció szakmai elvárásainak
megfelelő
jártassággal
rendelkeznek
reumatológia,
fizioterápia,
balneoterápia, neurológia, belgyógyászat, traumatológia területén. A három rehabilitációs szakorvos mellett, egy rehabilitációs szakvizsga előtt álló traumatológus kolléga dolgozik. 2011. október 1. óta belgyógyász szakvizsgával rendelkező orvoskolléga került az osztály állományába és kezdte meg reumatológusi szakvizsgára felkészítő képzését (képzőhely: Semmelweis Egyetem Reumatológiai Tanszék). Szakvizsgájának várható időpontja 2014., ezt követően rehabilitációs szakképesítését tervezzük. Az ápolói munkát: 1 fő diplomás ápoló, 2 fő OKJ szakápoló, 3 fő szakápoló és 3 fő segédápoló látja el. A terápiás munkát 3 fő fizioterápiás szakasszisztens, 2 fő gyógytornász (heti 36 óra), 1 fő gyógytornász (heti 18 óra), 2 fő gyógymasszőr, 1 fő logopédus (heti 4 óra), 1 fő pszichológus (heti 3 óra),1 fő szociális munkás (heti 3 óra) egészíti ki. Az intézmény gyógytornászai közül ketten kiegészítő manuáltherápiás képzettséggel is rendelkeznek. A hiányzó álláshelyek betöltése érdekében az intézmény honlapján folyamatosan meghirdetésre kerülnek a betöltendő álláshelyek. Az éves képzési terv alapján 2011-ben 1
fő
ápoló
OKJ
képzésre
történő
beiskolázására
került
sor
(A
képesítésének
megszerzésének éve 2012.). Az intézmény célja, hogy a megvalósítási időszak végére 1 fő ergotherapeuta és 1 fő OKJ-s ápoló továbbképzése megvalósuljon, erre a TÁMOP 6.2.2. pályázat igénybevételét is tervezik. 30
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A nem orvos létszám tekintetében érdemi mennyiségi fejlesztéseket nem tervez az intézmény, a hangsúly a továbbképzésre, dolgozók oktatására, szakmai minősítésük növelésére helyeződik. A dolgozók folyamatosan részt vesznek a működési engedély érvényességéhez szükséges kötelezően szintentartó, kötelezően és szabadon választható tanfolyamokon, képzéseken, kongresszusokon. A team munka hatékonyságának javítása érdekében pedig heti rendszerességgel team megbeszélésekre kerül sor, lehetőség szerint az összes team tag részvételével. o
A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása
A győri rehabilitációs osztállyal hasonló profilja, de az eltérő progresszivitás és különböző ellátási terület miatt a kapcsolat inkább szakmai jellegű, a betegutak tekintetében nincsenek átfedések. A rehabilitációs profilhoz kapcsolódóan az alábbi területeken képzelhető el együttműködés. Neurológia A Karolina Kórház – Rendelőintézet belgyógyászati mátrixán történik az agyi vascularis történések
(stroke)
konzervatív
kezelése
és
utókezelése.
A
stroke-gyanúval
a
belgyógyászati sürgősségire érkező beteg első orvosi vizsgálatát követően CT vizsgálatra a mentő a PAMOK-ba szállítja a beteget. Az elvégzett CT vizsgálat eredménye, valamint az időintervallum függvényében a PAMOK neurológiai osztályának ügyeletes orvosa a beteget véleményezi és
felveszi és trombolízis kezelést végez,
megajánlja a PAMOK intenzív osztályának és / vagy idegsebészeti osztályának további kezelés céljából ,
szakvéleménnyel
és
terápiás
javaslattal
visszairányítja
a
Karolina
Kórház
Belgyógyászati osztályára. Az ellátás biztonságát jelentősen javítaná, ha az ezt követő neurológiai kontroll ugyanazon szakmai elvek alapján döntene a beteg további kezeléséről, utókezeléséről, mint a megyei kórház neurológiai osztálya. Az együttműködés lényegi elemei tehát: PAMOK
neurológiai
osztályával
történő
együttműködési
szerződés
alapján
a
hét
valamennyi napján a győri osztály egy-egy dolgozója látja el a járóbeteg-szakrendelést, valamint a neurológiai konzíliumokat a Karolina Kórházban. Amennyiben erre megfelelő igény mutatkozik, a Belgyógyászati mátrixon belül akár egy 4-6 ágyas részleg kialakítása is megtörténhet, ugyanígy a Rehabilitáció II. osztályon neurorehabilitációs fejlesztés is megvalósulhat ugyanezen neurológiai konzílium és szakfelügyelet mellett.
31
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Az együttműködés által lényegesen javulna a régió lakosságának neurológiai járóbeteg és fekvőbeteg ellátása, a neurológiai ellátáshoz való hozzáférhetősége térben és időben egyaránt. Rehabilitáció Fejleszthető szakterületek az alábbiak:
Neurorehabilitáció, kapcsolódva a neurológiai együttműködéshez,
Amputáltak korai protetizálása – traumatológus rehabilitációs szakképesítésű orvos vezetése mellett részben a saját régióból, részben a PAMOK-tól átvett feladat révén (későbbiekben a sebészeti fejezetben kerül kifejtésre),
Kardiológiai-Pulmonológiai rehabilitáció fejlesztése.
Általános humánerőforrás stratégia Hosszú távú együttműködés keretében közép- és távoli stratégiai célként megjelölhető a két
kórház
számos
szakterületén
humánerőforrás-gazdálkodás”
abban
(elsősorban a
orvosi
megvalósítási
és
szakdolgozói)
formában,
hogy
„közös
azokon
a
szakterületeken, ahol a PAMOK munkaerőtöbblettel rendelkezik, és/vagy kapacitás átrendezés
folytán
relatív
munkaerőtöbblet
jelentkezik,
felajánlja
dolgozóinak
a
részmunkaidős alkalmazást, és a fennmaradó munkaidőben a Karolina Kórház alkalmazza őket. Ez akár eljuthat a közös munkaidő-beosztás készítéséig illetve összehangolásáig. A képzés, továbbképzés, átképzés területén a TÁMOP pályázatok területén látunk jövőbeli lehetőséget együttműködésre. Intézménynek jó a kapcsolata az országos rehabilitációs intézetekkel, így a kompetenciát meghaladó, ill. a rehabilitációs profilba nem vonható betegeket a megfelelő osztályokra, intézményekbe kerülnek átírányításra. Az akut ellátást követően a területileg az intézményhez tartozó betegeket – legnagyobbrészt a győri, de a zalaegerszegi és a soproni, vagy más kórházakból – rehabilitációs kezelésre fel-, vagy átveszik. A
szociális
intézményhálózattal,
a
betegek
érdekvédelmi
szervezeteivel
kölcsönösen jó kapcsolatot alakítottak ki, a jelenleg eseti jellegű kapcsolatot tovább kívánja az intézmény mélyíteni. A
mellékletben
csatoljuk
azon
szociális
intézmények,
betegszervezetek
és
civil
szervezetek együttműködési megállapodásait, amelyekkel a Kórház már hosszú évek óta szoros kapcsolatot ápol:
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (Alapszolgáltatási Centrum, Idősek Klubjai,
Fogyatékossággal
Élők
Nappali
Intézménye,
Nappali
Melegedő,
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Idősek Gondozóháza, Idősek Otthonai);
Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete; 32
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Lions Club;
Újjáéledés Alapítvány;
Szent Lázár Alapítvány;
Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvár Területi Szervezete;
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Sorstárs Támogató szolgálat;
Rotary Club Mosonmagyaróvár;
Nők a Városért Egyesület;
Moson Megyei Nők Egyesülete.
Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak
a
kompetenciájuknak
megfelelő
területeken
együttműködnek.
A
rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó szervezésére,
személy azok
számára
eredményeinek
hiánytalan
nyújtása
felmérésére,
érdekében
értékelésére
és
az a
ellátások
széles
körű
együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek
ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb
összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A
vonatkozó
Együttműködési
megállapodások
a
Megvalósíthatósági
Tanulmány
mellékleteként kerülnek becsatolásra.
33
NYDOP-5.2.1/C-11
o
Projekt
Megvalósíthatósági tanulmány
illeszkedésének
bemutatása a
projekt
területére
vonatkozó
térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Mosonmagyaróvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája fontos elemként kezeli az egészségügyi fejlesztések irányvonalát, amelyet az alábbiak szerint határoz meg. 20. oldal: …….. „Mosonmagyaróvár nagytérségi és földrajzi elhelyezkedése jelentősen befolyásolja központi szerepkörét is. Helyzete e téren várhatóan tovább erősödik, melyet a határok megnyitásán túl a kistérségi igazgatási feladatok fokozott felvállalása is támogat. A városfejlesztési stratégia az erre való felkészülés jegyében készül. Ennek egyik iránya: -
a kistérségi települések igényeinek magasabb szintű kielégítésére való felkészülés
a
közép
és
felsőfokú
intézményhálózat
fejlesztésével
(oktatás,
egészségügy……)” 21. oldal: „A környező települések társadalmi-gazdasági dinamikájából, valamint a városi és térségi lakossági igények érezhető növekedéséből következik magasabb
szintű
feladat
ellátásának
-
elsősorban
Mosonmagyaróvár
összetétel
és
kínálat
szempontjából történő - fejlesztése.” 85. oldal: „Stratégiai fejezet: A város szerepkörét érintő hatások: - kistérségi központ szerepe erősödik, a kistérség többi településével való együttműködés mind közigazgatási, gazdasági és munkaerő, mind területi - település üzemeltetési együttműködés
-
,
valamint
az
intézményellátás
terén
is
szorosabbá
és
eredményesebbé válik.” „Gazdasági hatások, tőkevonzó/fogadó hatás, foglalkoztatás növelése: - a fejlett gazdasághoz szükséges háttér szolgáltatások - szükségszerű – megerősödése.” 87. oldal: „Középtávú célok: -
turizmus és szolgáltatások, egészség és szabadidő ipar fejlesztése,
-
az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód és program kínálat…”………
34
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (20112013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez.
A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi
Terv
Programban
részét
képező
Gyógyító
megfogalmazottal,
beavatkozásokhoz
és/vagy
egyéb
Magyarország
amely
rehabilitációs
szerint: célú
–
Egészségipari
„…rehabilitációs
tevékenységekhez
célú
szükséges
infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”.
4. Választható,
kapcsolódó
tevékenységek,
szolgáltatások,
szempontok
részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik. A kórház a térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött
a
betegek
eredményes
rehabilitációja
érdekében.
A
kórház
a
rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más
szektorok
(szociális,
foglalkoztatási
szféra)
intézményeivel,
valamint
civil
szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig Mellékletként becsatolásra kerülnek. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg.
35
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon
túlmenő,
igazolható
tájékoztatási,
tanácsadási
tevékenységet
vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A
pályázó
a
pályázat
előkészítésének
és
megvalósításának
folyamatába
a
fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a
fejlesztendő
mozgásszervi
rehabilitáció
szempontjából
releváns
betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása
során
a
rehabilitációs
ellátási
protokollok
betartását,
azok
hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű
betegtájékoztatásra
irányuló
szakértői
tevékenységekben
való
tervezett
részvétel is alátámasztja. 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o
Előkészítő tevékenységek bemutatása
A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezési díjai, rehabilitációs szakmérnök díja, valamint a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó Megvalósíthatósági tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.
36
NYDOP-5.2.1/C-11
o
Megvalósíthatósági tanulmány
Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása
A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be. 4. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése
A projektszervezet a következő fő csoportokból áll: Szponzorok; Projekt Operatív Tanács; Projektmenedzsment; Külső projektmenedzsment szervezet csoportja; Kórházi munkatársak csoportja; Tanácsadók. Szponzorok: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a mosonmagyaróvári Karolina Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata,
hogy
felügyelje
a
projekt
végrehajtását,
megadja
a
szükséges
felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé.
37
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő
felsővezetői
döntést
igénylő
kérdések.
Véleményezik
az
elkészült
dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását Schebek György Péter, a szakmai felügyeletet dr. Bródy Edit látja el, pénzügyi felelőse pedig Gláserné Tóth Beatrix. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el: Projektmenedzser résztvevők
(Projekt
munkájának
Vezető):
irányítása,
feladata
koordinálása,
a
projektmenedzsmentben
ellenőrzése.
Felel
a
projekt
határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos
szakmai
teendők
elvégzését.
Feladata
különösen:
orvos
technológia,
alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása. Pénzügyi
irányító:
fejlesztések
során
felel
a
projekt
felmerülő
pénzügyi
problémák
tervének
megoldásáért.
végrehajtásáért Biztosítja
a
és
a
Projekt
Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási
szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt
előkészítésének
szakaszában
alapvetően
a
fentebb
meghatározott
személyek
közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és 38
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó
kötelezettségeknek
való
megfelelés
indokolatlanul
nagy
terhet
ró
az
intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint
magas
színvonalú
számítástechnikai
ismeretekkel
rendelkezik
a
projekt
adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba,
akik
nem
közvetlenül
végeznek
munkát
a
projektben,
de
tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű
társadalmi-gazdasági
haszonnal
jár,
illetve
bizonyos
veszélyforrásokat
indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával
a
Támogatási
Szerződés
megkötésének
előkészítése
érdekében.
A 39
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet
illetékes
osztályával
a
Projekt
Előrehaladási
Jelentések
és
pénzügyi
elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre,
beszerzését
a
konzorcium
a
projekt
hatékony
és
eredményes
megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o
Közbeszerzési szolgáltatások
Tekintettel
a
megvalósítandó
építés
és
eszközbeszerzés
értékére,
a
pályázó
közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra. A
közbeszerzési
szolgáltatás
költségei
tagonként,
tagi
költségvetésben
kerültek
betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység:
Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.
Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.
Szakértőkkel
konzultálva
elkészíti
az
ajánlati
dokumentációt,
beleértve
a
közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket.
Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. 40
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Közreműködik
az
eljárás
során
érkezett
kérdések
és
észrevételek
megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére.
Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi.
A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összehasonlító
összeállítja táblázatot
ad
és
írásos
át
a
döntés
Megbízó
előkészítési
javaslatot
és
Döntéshozójának/Döntéshozó
Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni.
A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi érintettnek.
Elkészíti
az
eljárás
eredményéről
szóló
tájékoztatót
és
közzé
téteti
a
Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján.
Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni.
o
Egyéb szakértői szolgáltatások
Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata:
a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése,
felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,
az építési napló ellenőrzése,
a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,
41
NYDOP-5.2.1/C-11
a
hibáknak,
Megvalósíthatósági tanulmány
a
hiányosságoknak,
eltéréseknek
az
építési
naplóban
való
feltüntetése,
a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
a
beépített
anyagok,
szerkezetek
és
berendezések
minőségtanúsításnak
ellenőrzése. Környezettervező rehabilitációs szakmérnök A pályázat kiírásának megfelelően mind az előkészítésben, mind a megvalósításban rehabilitációs szakmérnök kerül bevonásra az akadálymentesítéses részek szabályszerű és szakszerű lebonyolítása érdekében. A rehabilitációs szakmérnök bevonásának költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
című
dokumentumban
meghatározottak
szerint
az
I.
számú
kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése;
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;
A projekt megvalósítási szakasza
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.);
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése;
Fotódokumentáció készítése.
A projekt megvalósítását követő szakasz
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; 42
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.
A
nyilvánosság
biztosításának
költségei
tagonként, tagi
költségvetésben
kerültek
betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi
tranzakciókat
(kiadások)
nyomonkövesse,
pontos
feljegyzést,
jelentést
készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. 6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben mutatókat.
Az
és
a
projekt
indikátorokat
zárójelentésében konzorciumi
alkalmazandó tagonként
és
és
ellenőrizendő
a
fejlesztendő
szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!
43
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
13. táblázat: Indikátorok Neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció
Indikátor neve
Mértékegység
Bázisérték
Értékfelvétel dátuma
Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év
2. év
Fenntartási időszak (célérték)
Értékfelvétel dátuma
Forrás
1. év
2. év
3. év
4. év
5. év
Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma
db
0
2011. november 10.
27
27
2014. február 28.
27
27
27
27
27
ZPEJ PFJ
Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma
db
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában
%
0
2011. november 10.
7,1
7,1
2014. február 28.
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
ZPEJ PFJ
A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában
%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Teremtett új munkahelyek száma
db
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Teremtett munkahelyek száma - nők
db
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek
db
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
7. Kockázatok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a
projekt
lebonyolítása
és eredményeinek
fenntartása során
esetlegesen
fellépő
kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati
források felmérésén túl
kockázatkezelési terv
összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll:
Kockázat azonosítása;
Kockázat elemzése;
Kockázat tervezése;
Kockázat követése.
A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései:
Figyelmet
igénylő
területek
meghatározása
brainstorming
technika,
projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján;
Várható problémák meghatározása;
Valószínű okok meghatározása.
Kockázati források
Technológiai kockázatok;
Emberi kockázatok;
Szervezeti kockázatok;
Eszközök;
Követelmények;
Becslések pontatlansága.
A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be.
45
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási
Műszaki kockázatok:
kockázatok:
Szakmai kompetenciák hiánya;
IT háttér hiánya;
Nem
megfelelő
belső
és
Többletmunka felmerülése;
A
külső
kommunikáció;
A támogatási szerződéskötés elhúzódása;
A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;
A közbeszerzési eljárás csúszása;
Nem
megfelelően
képzett
és
kialakított
tevékenységi
ütemterv
csúszása; Beszerzésre
kerülő
eszközök
meghibásodása, nem megfelelő minősége.
tapasztalt
projektmenedzsment;
Nem
megfelelő
szállító,
szolgáltatók
kiválasztása;
Az
egészségügyi
szektor,
szervezeti,
strukturális változása;
A
projekt
elszámolása
nem
a
tervezetteknek megfelelően történik;
A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan.
Egészségpolitikai, jogi és társadalmi
Pénzügyi-gazdasági kockázatok:
kockázatok:
Az
egészségügyi
finanszírozási
forrásai
szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;
Egészségügy
szakmai
fejlesztési
változása
változások miatti
struktúrában
és
költségnövekedés; ellátási
be
Rongálásokból,
nem
és
az
kapacitások,
időráfordítás
jogviszonyban,
Forráshiány,
nem
és
hibás
felmérése; önrész
finanszírozási
problémák;
tartása,
Alapanyagok,
szolgáltatások,
eszközök
árának kedvezőtlen alakulása;
rendeltetésszerű
A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;
Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása.
nem
igények
tervezett
Késik a szerződéskötés;
használatból adódó kár;
a
módosításaik időbeni csúszása;
beruházás
felmért
a
Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek
a
rosszul
erőforrások (Adójogszabályok
szervezetben történő változások);
Előzetesen lehetőségek,
koncepciójának változása; Jogszabályi
nélkül
valósítható meg;
Támogatás
Az
utófinanszírozás
csúszása
miatti
likviditási nehézségek;
Határidőcsúszás
miatti
finanszírozási
megvonás;
Áfa – és vagy adóemelés.
46
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási
Műszaki kockázatok:
kockázatok:
Nem megfelelő kommunikáció;
Meghibásodás kiválasztott
esetén
kivitelező
egy nem
rosszul
végzi
el
a
kerülő
eszközök
meghibásodása, nem megfelelő minősége;
garanciális javításokat;
Beszerzésre Kivitelezési
hibákból
eredően
az
épület
állagában bekövetkező minőségi romlás.
Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás.
Egészségpolitikai, jogi és társadalmi
Pénzügyi-gazdasági kockázatok:
kockázatok:
Jogszabályi változása
változások miatti
struktúrában
és
(Adójogszabályok
költségnövekedés; ellátási
a
jogviszonyban,
költségből
származó
többlet
kiadás, a projektfenntartás forráshiánya;
szervezetben történő változások);
Működési
A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;
Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,
kifogása.
Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.
A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései
Kockázatok súlyosságának becslése;
Prioritási sorrend felállítása;
Legfontosabb kockázatok kijelölése.
Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni:
A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint:
Várható hatás
Valószínűség
I. II. III.
A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre; 47
NYDOP-5.2.1/C-11
A
Megvalósíthatósági tanulmány
módszer
iránymutatása
alapján
az
I.
részbe
tartozó
kockázatok
a
legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak)
esetén
külön-külön
kockázatkezelési
stratégia
készül.
A
számba
vett
kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni:
Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják;
Kockázat
csökkentése:
a
tevékenység
a
kockázat
bekövetkezési
valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével;
Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható;
Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.
A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.
48
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Támogatás nélkül a beruházás nem
I.
Magas
Magas
valósítható meg
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Kockázat elkerülése
A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása;
Pályázat elutasítása/ visszavonása.
Forráskeresés.
Költséghatékonyság javulásának elérése fejlesztésekkel,
Az egészségügy finanszírozási forrásai
I.
Magas
Magas
szűkösek maradnak
Kockázat
beruházásokkal.
elkerülése
A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések
Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.
Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.
realizálása. Intézményrendszer Az egészségügyi ellátás rendszere
I.
Magas
Közepes
átalakul
Kockázat elkerülése
A Kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen.
hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.
Körültekintő
Előzetesen rosszul
számítások;
felmért igények és
Optimista és
lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése
I.
Magas
Magas
Kockázat elkerülése
pesszimista stratégia számbavétele; A megvalósítás alakulásának
Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.
A tevékenységek; minőségi romlása; Információ hiány; Információ-áramlási problémák fellépése; Határidők csúszása;
Újratervezés; Pótlólagos erőforrás-bevonás.
Jelentéstételi
folyamatos nyomon
kötelezettség nem
követése.
teljesülése.
49
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista stratégia Forráshiány, önrész finanszírozási
I.
Magas
Magas
problémák
Kockázat elkerülése
számbavétele; Ésszerű, takarékos gazdálkodás; A megvalósítás
Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás.
alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés
I.
Magas
Magas
elhúzódása
Kockázat csökkentés
Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció.
Hiánypótlások számának gyarapodása.
Előírások teljesítése.
Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; A fejlesztési Nem megfelelő kivitelezők, szállítók
I.
Magas
Magas
kiválasztása
Kockázattranszfer
munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói
Fejlesztési munkálatok csúszása; A kifizetett előleg
Szállítócsere; Szerződésben foglalt jogok
arányához képest
érvényesítése
elmaradó teljesítés;
(kötbér, kártérítés
Minőségi kifogások.
igénylése, stb.).
szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés
I.
Magas
Magas
Kockázat elkerülése
A közbeszerzési eljárásokban a verseny
Pénzügyi, likviditási problémák
Újratervezés; Pótlólagos
50
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
árcsökkentő hatásának
forrásbevonás.
kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása. Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás; A végrehajtás
Az egészségügyi szektor, szervezeti,
I.
Közepes
Magas
strukturális változása
Kockázat-
folyamatos nyomon
transzfer
követése;
Jogszabályi változás.
Újratervezés.
Körültekintő számítások; Pontos dokumentáció; Időtartalék. Körültekintő folyamattervezés, együttműködő kivitelező cég
A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan
I.
Közepes
Magas
Kockázat elkerülése
kiválasztása. Folyamatos és
Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai
tervszerű
vezetők
kommunikáció az
állásfoglalásai.
Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.
érintettek számára. Tájékoztatók, sajtóanyagok,
51
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek.
Többletmunka felmerülése
I.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
Gondos előkészítés;
Határidők csúszása;
Pontos dokumentáció;
Többlet anyag és
A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket korrigálni kell.
energia felhasználás; Pénzügyi tervtől eltérő számlázás; Szállítói követelések
Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás.
növekedése.
Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem
I.
Magas
Magas
válnak valóra
Kockázat elkerülése
eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények
Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás.
alakulásának folyamatos nyomon követése. Pontos, szabályos elszámolás;
Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek
I.
Közepes
Magas
Kockázat
Követés;
elkerülése
Határidős intézkedés; (hitel, forrás-
Projekt ütemterv Határidők lejárta.
módosítás; Forrás bevonás, felhasználás.
átcsoportosítás).
52
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;
Projektben érintettek
A végrehajtás
megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása,
I.
Magas
Magas
Kockázattranszfer
módosításaik időbeni
folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése
csúszása
az munkavállalkozói,
Információ hiány; Határidők csúszása; Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése;
Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
Félreinformáltság.
megbízási, vállalkozási szerződésbe. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Időtartalék
Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem
I.
Közepes
Magas
Kockázat csökkentés
megfelelő minősége
bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés;
Projekt ütemterv Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás.
Körültekintő
módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének
II.
Alacsony
Magas
hiánya Határidő csúszás miatti finanszírozási
II.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés Tartalékterv
Reális piaci feltételekkel
Alacsony számú
megfogalmazott
ajánlati dokumentáció
közbeszerzési kiírás.
vásárlás.
Pontos, óvatos tervezés;
Határidők lejárta; Szerződésbontás
Kiírás megismétlése. Forráskeresés.
53
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
megvonás
Követés; Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés). Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció;
A közbeszerzési eljárás csúszása
II.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés
Tapasztalt közbeszerzési
Határidők lejárta.
szakember
Projekt ütemterv módosítás.
alkalmazása/ megbízása. Optimista és
Újratervezés;
pesszimista stratégia Egészségügy szakma
számbavétele;
fejlesztési koncepciójának változása,
A konstrukció II.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés
Semmelweis Terv
alakulásának folyamatos nyomon követése;
módosítása
Folyamatos szakmai
Szakértői csapat Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.
összeállítása;
képzett és tapasztalt projektmenedzsment
II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata;
alapul vétele; Szakmai irányítók megtétele.
szervezése.
Nem megfelelően
szakemberekkel; Pozitív minták
által előírt lépések
konzultációk A team körültekintő
bővítése újabb
Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése.
Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;
54
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Szükség esetén tag-
Külső
csere, vagy
projektmenedzsme
csapabővítés.
nt szervezet bevonása.
Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek
II.
Alacsony
Magas
megfelelően történik
Kockázat csökkentés
Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,
Határidők lejárta.
hatáskörökkel
Projekt ütemterv módosítás.
rendelkező projekt team összeállítás. A projekt kialakítása során a szükséges
A kialakított tevékenységi
II.
Közepes
Közepes
ütemterv csúszása
Kockázat
időtartalékok (időjárás,
csökkentés
kivitelező kiválasztása,
Határidők lejárta.
Projekt ütemterv módosítás;
egyéb okok) betervezésre kerültek. A Támogatási Szerződéshez
Késik a szerződéskötés
II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése. Humánerőforrással
Szakmai kompetenciák hiánya
II.
Alacsony
Közepes
Kockázat csökkentés
Határidők csúszása; Projekt tervezett időtartamának módosulása A humánerőforrás
szemben támasztott
által végzett
követelmények
tevékenységek
egyértelmű lefektetése;
minőségi romlása;
A team körültekintő
Nincsenek naprakész
Tervezett kezdés és befejezés módosítása. Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb
55
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
összeállítása; A team tevékenységének folyamatos
információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése.
felülvizsgálata;
szakemberekkel; Külső projektmenedzsme nt szervezet bevonása.
Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés. Információ-áramlási Az IT háttér IT háttér hiánya
II.
Alacsony
Közepes
Kockázat csökkentés
körültekintő összeállítása; Eszközpark karbantartás.
problémák fellépése; Adat és információkezelési problémák fellépése; Az elkészülő anyagok minőségi romlása
Kommunikációs stratégia
Nem megfelelő belső és külső
II.
Közepes
Magas
kommunikáció
Kockázat csökkentés
meghatározása; Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.
Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között.
IT háttér fejlesztés; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel. Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele.
Körültekintő Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása
számítások; II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat
Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás.
kialakítása.
56
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
megjelölése
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
A vonatkozó előírások Jogszabályi
III.
változások
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
betartása; A tevékenységek felülvizsgálata.
Panaszbejelentések; Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák,
Hatóságok által előírt lépések megtétele.
hiányosságok.
Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem
kihelyezése;
rendeltetésszerű
III.
használatból adódó
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
kár
Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése;
Panaszbejelentések; Feljelentések.
Biztosítás;
Biztonsági őri szolgálat átszervezés.
Kárelhárítás. Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása
III.
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő
Kompenzálása; Panaszbejelentések; Feljelentések.
Pozitív externális hatások felerősítése.
problémákra, igényekre.
17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
Működési költségekből származó többlet kiadás, a projektfenntartás
Pontos, óvatos tervezés; I.
Magas
Magas
Tartalékterv
Követés;
Határidők lejárta;
Azonnali intézkedés
Szerződésbontás.
Forráskeresés.
(munkaszervezés).
57
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
forráshiánya Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén
A fejlesztési munkálatok
egy rosszul kiválasztott kivitelező
I.
Magas
Magas
nem végzi el a
Kockázattranszfer
garanciális javításokat
folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a
Minőségi kifogások; Garancia érvényesítés visszautasítása.
Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.).
vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér). Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista eredmények
A pénzügyi terv számításai nem válnak
I.
Magas
Magas
valóra
Kockázat elkerülése
számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények
Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás.
alakulásának folyamatos nyomon követése. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;
Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége
I.
Közepes
Magas
Kockázat csökkentés
Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés;
Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás.
Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
Körültekintő
58
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Időtartalék Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező
bekalkulálása; I.
Alacsony
Magas
Kockázat csökkentés
minőségi romlás
Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő
Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás.
szerződések;
Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.
Jó partneri kapcsolat kialakítása. A team körültekintő összeállítása; A team tevékenységének
Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett
II.
Alacsony
Közepes
humánerőforrás
Kockázat csökkentés
kommunikáció
Közepes
Magas
Kockázat csökkentés
információk a beruházás
felülvizsgálata;
menetéről;
Szükség esetén tag-
II.
naprakész
folyamatos
Információ-áramlási
csere, vagy
problémák
csapabővítés.
fellépése.
Kommunikációs stratégia Nem megfelelő
Nincsenek
meghatározása; Jelentéstételi kötelezettség irányának
Határidők csúszása; Tájékozatlanság és
Humánerőforrás csere; Humánerőforrás bővítése.
Menedzsment csapat bővítése
félreinformáltság a
újabb
fenntartásban
szakemberekkel;
59
NYDOP-5.2.1/C-11
Kockázat megjelölése
Megvalósíthatósági tanulmány
Prioritás
Valószínűség
Hatás
Kezelés
Kockázatkezelés
Bekövetkezést jelző
Tartalékterv
módszere
tevékenységei
indikátorok
tevékenységei
tisztázása.
résztvevők között
Pozitív minták alapul vétele.
Panaszbejelentések; A vonatkozó előírások Jogszabályi változások
II.
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
betartása;
Feljelentések; Illetékes hatóság
A tevékenységek
által feltárt
felülvizsgálata.
problémák,
Hatóságok által előírt lépések megtétele.
hiányosságok. Körültekintő számítások;
Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának
II.
Közepes
Közepes
Kockázat csökkentés
kedvezőtlen alakulása
Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása.
Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák.
Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása
III.
Alacsony
Alacsony
Kockázat csökkentés
Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre.
Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás.
Kompenzálása; Panaszbejelentések; Feljelentések.
Pozitív externális hatások felerősítése.
60
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat bevonásra kerül a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak.
8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A
pénzügyi fenntarthatóságon felül
bemutatni szükséges az
intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.
A
projekt
pénzügyi
fenntarthatóságának
vizsgálata
során
a
projekt
megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve
kapott
támogatásokat
is)
fedezetet
nyújtanak-e
a
felmerülő
működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható.
61
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
18. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása
Fenntarthatóság
A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:
Finanszirozási pénzügyi hatások_Mosonmagyaróvár.xls
A fejlesztés pénzügyi hatása A
gazdasági
helyzet
elemzése
a
csatolt
táblázatokban
kerültek
összefoglalásra
részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron lett számolva. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat
Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lettek véve a meglévő 2010. évi betegforgalmi mutatók: ápolási nap szám, ágykihasználtság. A terv ápolási nap szám megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus alapdíjjal (5.600 Ft / ápolási nap) és krónikus szorzóval (1,8), így a várható teljesítmény díj bevétel kapható meg (bár 2010-re alacsonyabb szorzót állapított meg a finanszírozó, amelyet 2011-re újra felminősítettek, így a fejlesztést követően 2014-ben is „A” minősítést kap az osztály).
Költségek tervezése Az egyesi költségnemek esetében változásokkal nem lett számolva (folyóáras tervezés, így áremelkedéssel nem lett tervezve).
Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla.
62
NYDOP-5.2.1/C-11
Megvalósíthatósági tanulmány
19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások
2010. naptári év
OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k
K ö l t s é g e k
OEP egyéb bevétel
Változás %-ban
2014
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
1 723 547 182
86 638 720
1 760 000 000
99 993 600
88 839 418
70 000 000
Intézmény összes
- ebből fejlesztéssel érintett területek
2%
15%
-21%
Saját bevétel
149 965 622
Működési támogatások
118 685 537
60 000 000
3 858 525
10 000 000
159%
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb forrás Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele
0
155 000 000
0
0
3%
#ZÉRÓOSZTÓ!
-49%
Összesen
2 084 896 284
86 638 720
2 055 000 000
99 993 600
-1%
15%
Személyi jellegű ráfordítások
1 087 464 732
31 449 178
1 040 000 000
33 280 000
-4%
6%
Közvetlen anyagköltségek
371 242 400
2 984 143
348 000 000
3 150 000
-6%
6%
Igénybevett szolgáltatások
621 419 327
29 189 501
665 000 000
29 575 000
7%
1%
Ráosztott intézeti fix k öltség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)
Összesen
Egyenleg
#ZÉRÓOSZTÓ!
2 080 126 459
63 622 822
2 053 000 000
66 005 000
-1%
4%
4 769 825
23 015 898
2 000 000
33 988 600
-58%
48%
A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, éves szinten 97 M Ft bevétel, 64 millió Ft költség és 33 millió Ft értékcsökkenés előtti eredmény mellett.
9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik.
Segedlet penzugyi elemzeshez
Penzugyi_elemzes
20. táblázat: Pénzügyi elemzés
63