MATERIAl BEZ OSOBNfCH UDAJ0
SPORTIS,prispewkova organizace, Horni 22, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
MATERIAL PRO RADU MESTA ONE: 29.08.2016
c. 48
JEDNACi CiSLO: 737/2016/SPORTIS
NAZEV:
Zprava o hospodafeni PO SPORTIS k 30.6.2016
ANOTACE: PO SPORTIS predklada rade mesta zpravu o hospodareni za 1.pololeti roku 2016 .
NAVRH USNESENi: Rada mesta po projednani bere na vedomi zpravu o hospodareni PO SPORTIS k 30.6 .2016.
Starosta mesta:
Mistostarosta mesta:
Tajemnik MeU:
Odbor majetkopravni:
Odbor ST a vnitfnich veci:
Odbor financni :
Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemniho planovani :
Odbor stavebni:
Odbor skolstvi , kultury a sportu:
Odbor socialni:
Odbor zivnostensky:
Odbor dopravy:
Odbor zivotniho prostredi:
Odd. spravy mest. lesu a ryb .:
Oddeleni informatiky:
Odd. fin . kontroly a inter. auditu
Mestska policie
Projektovy koordinator:
Zpracoval:
•N
MVDr. Vladimir Kovarik, red ·
Krizove rizeni:
SPO T
.M I
Pi'edkladii:
MVDr. Vladimir Kovaf
v
•
el
PORTIS
Nazev materialu: Zprava o hospodareni PO SPORTIS k 30. 6. 2016 Pocet stran: 3 Pocet priloh: 5
Popis: Za 1.pololeti roku 2016 hospodarila PO SPORTIS se ztratou 25 tis.Kc proti celorocnimu planu. Tato ztrata byla zpusobena nakupem noveho povleceni a matraci na opravene chatky Reneta c.13 - 17 je~te pred zahajenim letni sez6ny.
A.Hiavni cinnost 1. Hotelovy dum Morava: naklady a vynosy jsou ve vy~i 44% rocniho plimu, obsazenost byla 90,28%, v roce 2015 - 67,93% a v roce 2014 - 56,15%, prijmy z ubytovani jsou ve vy~i 60%, uspora na topeni vzhledem k zatepleni celeho objektu byla 56 tis.Kc mimo beznou udr.Zbu, oprav a revizi jsme realizovali : instalaci novych stojanu na kola pi'ed hlavnim vstupem, vymenu automatu na kavu, upravu zelene pi'ed hlavnim vstupem, novy odtah k susicce pradla 2. Hotel Talsky mlyn: naklady a vynosy jsou ve vy~i 48% rocniho planu, ve druhem pololeti se pravidelne zvysuje obsazenost, coz souvisi s vys~imi pi'ijmy, obsazenost byla 42,55%, v roce 2015- 41,90% a v roce 2014- 39,71% mimo beznou udrzbu. oprav a revizi jsme realizovali: vyci~teni kanalizace, vymenu zkorodovaneho potrubi v kotelne, upravu zelene a dosadbu kei'u a stromu, upravu venkovniho napisu- doplnenim 0 ,restaurace- hotel", nove znaceni pi'ijezdu k hotelu 3.Rekreacni areal Pilak: naklady a vynosy jsou ve vysi 37% rocniho planu , sez6nnost je u tohoto sti'ediska hlavnim faktorem hospodai'eni a trzby se zvysuji ve 2.pololeti, celkem za rok odhadujeme navstevnost tohoto zai'izeni na cca 60- 70 tisic klientu mimo beznou udrzbu, oprav a revizi jsme realizovali: nakup 3 novych paddleboardu, upravu plochy pod nove kontejnery na ti'ideny odpad, nove znaceni u vstupu do arealu (5x) - zakaz jizdy na kole, koui'eni a vstup psu bez voditka a kosiku, upravu zelene, instalaci noveho odpadkoveho kose u parkoviste a 5 ks novych lavicek na plazi 4.Budova na ulici Dolni 1: je provozovana na zaklade mandatni smlouvy mezi mestem a PO SPORTIS, naklady i vynosy jsou v souladu s planem ve vysi 50% mimo beznou udrzbu. oprav a revizi jsme realizovali: vycisteni fasady od grafitu a vymenu rozbitych obkladu 5.Relaxacni centrum: naklady a vynosy jsou ve vysi 51% rocnfho planu, za 1.pofoleti letosniho roku navstfvilo relaxacnf centrum celkem 101.174 klientu, v roce 2015 - 93.944 klientu a v roce 2014- 88.464 klientu mimo beznou udrzbu, oprav a revizi jsme realizovali : vymenu filtracni naplne u filtru na vodu ze studny, vymenu obehovych cerpadel u zabavneho bazenu, oprava cisticfho stroje na podlahy, opravy vysousecu, vymenu UV lampy, opravu vyvijece pary do wellness, vymenu zaloznich zdroju k nouzovemu osvetleni, opravu vodniho bazenoveho vysavace atd ., cim je relaxacnf centrum dele v provozu, tak se stale vice zacfna projevovat vyssi poruchovost zarizenf a vybaveni relaxacniho centra, coz zacina zvysovat provoznf naklady 6.Tenisove kurty: naklady i vynosy jsou ve vysi 42% rocniho planu, od zacatku dubna se tenisove kurty pripravujf na sez6nu, ktera se zahajuje koncem dubna, provoz ve 2. pololeti je delsi a tomu odpovidaji i vyssi prijmy mimo beznou udrzbu a oprav jsme realizovali : kazdorocni nakup nove antuky na sez6nu 7.Lyzafske trate: naklady i vynosy jsou ve vysi 38% rocnfho planu, cerpali jsme dotaci od KU ve vysi 13.000,-Kc na zajistenf provozu lyzarskych trati a propagacnf materialy, celkova
schvalena
vy~e
dotace byla az
138.000. - K~.
ale vzhledem ke
~patnemu po~asi
jsme nemohli
~erpat vice, pro sez6nu 2016/2017 jiz marne schvalenou novou dotaci od KU,
rada mesta schvalila prodej skutru a rolby a nakup nove ~tyrkolky na upravu lyzarskych trati, skutr jsme za cenu stanovenou znaleckym posudkem ve vy~i 20.563.-K~ jiz prodali, rolbu inzerujeme na nekolika internetovych serverech, ale zatim nikdo neprojevil zajem
8.Zimni stadi6n: naklady i vynosy jsou ve vy~i 40% ro~niho planu, situace se meni ve 2.pololeti, zimni sez6na 2015/2016 byla ukon~ena k 31.3. 2016, od 1.4 do konce pololeti probiha kazdy rok pravidelna odstavka, ktera slouzi k udrzbe a opravam celeho sportovniho zarizeni , zamestnanci take ~erpaji radnou dovolenou, mimo beznou udr:Zbu . oprav a revizi jsme realizovali: opravu elektricke rolby a vymenu pneumatik s kovovymi hreby, opravu osvetleni a casomiry, opravu cerpadla ve snezne jame, opravu osvetleni, vymenu ~idel u hlidani ~pavku, nakup 2 ks novych hokejovych branek, vlastnimi silami nater hlavniho telesa strechy zimniho stadi6nu stribrnou barvou, ktera odrazi slunecni paprsky, coz se projevi i v uspore elektricke energii 9.Fotbalovy stadi6n : naklady i vynosy jsou ve vy~i 49% rocniho planu, po skonceni jarni sez6ny byla provedena nezbytna udrzba a opravy, mimo beznou udr:Zbu , oprav a revizi jsme realizovali : nakup vretenove sekacky a vertikutacnich nozu, pouzita seka~ka byla presunuta na stredisko Rekreacni areal Pilak , nakup 4 ks novych prenosnych branek ( 2 ks sirky 5 m pro starsi pripravku a mladsi zaky, 2 ks sirky 7,3 m pro muze a dorost) 10.Rychlobruslarsky oval: naklady na stredisko nebyly v 1.pololeti :Zadne, protoze pokracovani v postupne oprave plotu planujeme provest ai ve 2.pololeti podle skute~nych vynosu, vynosy jsou ve vysi 130% rocniho planu, oval slouii vetsinou k treninku ruznych druhu sportu , tradicni Zd'arske pouti a pronajmum za ruznym ucelem napf. umisteni cirkusu a podobnych atrakci Pripadne ztraty jsou u vsech stredisek pokryty dotaci zrizovatele.
B.Doplrikova cinnost 11 . Autokempink Pilak: v 1.pololeti se od dubna pripravuje autokempink na zahajeni provozu (kazdy rok je v provozu 1.5.-30.9.), naklady i vynosy za 1.pololeti jsou ve vysi 37% rocniho planu, nejvyssi prijmy jsou v obdobi hlavnich prazdnin , hospodarsky vysledek se kaidy rok pohybuje v zisku cca 300.000,-Kc mimo beznou udr:Zbu. oprav a revizi jsme realizovali: vymalovani socialniho zarizeni v Taborkach, vyklizeni srubu a jeho upravu na uschovnu kol, vymenu automatu na kavu, opravu lednic, opravu tapet v chatkach Reneta, opravu vodoinstalace a nakup noveho povlecen i a matraci do opravenych chat Reneta c.13-17, Zaver: Hospodareni PO SPORTIS za 1.pololeti roku 2016 je v souladu s celorocnim planem organizace. Pro vetsi prehlednost prikladam v priloze souhrnnou tabulku hospodareni rozdelenou po jednotlivych strediscich. Cast dotace neni zatim vycerpana, protoze nektere akce se realizuji nebo dokoncuji ai ve 2.pololeti na zaklade skutecnych pfijmu na jednotlivych strediscich . Geneze pripadu: schvaleny rozpocet mesta rok 2016 dne 17.12.2015 (ZM c.10) Varianty navrhu usneseni: Rada mesta po projednani schvaluje zpravu o hospodareni PO SPORTIS k 30. 6. 2016. Doporuceni predkladatele: PO SPORTIS doporucuje rade mesta schvalit zpravu o hospodareni k 30.6. 20 16. Stanoviska: Material byl projednan s Mgr. Blankou Luckovou.
Hospodareni PO SPORTIS za 1 pololeti 2016 po strediscich
v~e
v tis.Kc
HDMORAVA TALSKY MLY~
ATKPILAK
USEK EKONOMICKY
USEK SPORTU
USEK SLUZEB
NAZEV USEKU NAZEV STREDISKA
OOLNi 165/1 RELAXACNI C. TENIS.KURTY LYi.AR. TRA T~ ZIMNi
RA PILAK
plan
skut.
plan
skut.
plan
skut.
pl.in
skut.
plio
skut.
STADIO~
skut.
pl:in
skut.
plan
skut.
plin
skut.
17549 9014
plan
FOTBALOvY STAOION
RYCHL OVAL
Splan S skut. !rJ plar !rJ skU1
plan
skut.
Naklady PO-tfida 5 celkem, z toho:
5320
2317
3224
1552
1255
459
1141
566
506
252
477
201
408
154
7242
2889
1555
757
200
154
30
0
208
1)5
2862
330
51
100
28
120
94
120
47
75
10
650
276
70
50
30
4
200
185
120
54
3
5
2
0
5
4
30
502 Spotfeba energli
1250 15
609
340
162
70
0
0
6050
3325
60
24
5
4
2800
1008
400
209
25
15
0
0
25
12
71 0
200
10
200 2
3 0
0
0
0
0
0 0
400 5
0 356
0 60
0 48
0 0
1 416
0 281
225 1 901
8 1 665
310
1 551 412
2264 12 5938
608
0 122 110
0 0 228
0
1 788
0 1 397
0 0
10
289
101 41
0 3950
0 0 0
280 82
0 1
2 0
0
0 4
2 0 30
0
0 150 54
0 0
86 0
186 1
0 0 434 145
0 0
150
0 0 820
5 0 0
0 0
0 0 352
30 0
0 28 0
0
12 0 0
0 72 0 0
0
100 0 0
0 3 0
0 0
0
0 78
0 0 197
0
0 7
0 0 900
0
0
0 0 392
0
0
0 0
0
0 50
0 0
1
0 100
0 0
11 0
0 21
0 0
0 0
0
2 0
0 0
218
296
173
4431
2038
0 0 0
0 0 0
180 37
106 9
12 6
139 36
63 19
101 30
55 13
1507 300
657 142
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10 88 0
3 44 0
20 22 0
10 10 0
0 0 0
0 0 0
120 66 0
53 33 0
0 0 0
0 0 30 0 0
0 0 6 0 0
0 0 10
0 0 54
0 0 0
0 0 70
0 0 22
0 0 10
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
506,507,508,516 Aktivace majetku a sluieb 511 Opravy a udriov,ni 512 Cestovne
513 Niklady na reprezentaci 518 Ostatni sluiby vtetn6 nijmu zrizovateli 518600 • z toho nfJjem z~zovateli
518420-423 -z toho tefekomunikaCni sluiby
521,524 Mzdove naklady
z toho 521 platy zamestnancii 1 toho 524 z8konn8 soei~lni a zdravotni pojilhJni 525,527,528-dkonne poji!ttni a socialni nAklad 531,532,538 Oan6 a poplalky 541,542 Pokuly a penile 543 Cary a bezUplatni pi'edini
547 Manka a lkody 548 Tvorha fondu S49 Ostatnl nAklady z
~innost i
551 Odpisy dlouhodobeho majetku 544,552,553,554 Prodanj majetek, mat. a pozem 555,556 Tvorba a zUetovBnl rezerv, opr.poloiek
557
~klady
z vyfazenych pohledivek
558 Ni.klady z drobneho dlouhodob6ho maj.
561,562,563,564,569 Finantni naklady 591,595 Dail z plijmu
280 0 0 650 372
4 2 2541 1190 1705 1897 896 1272 644 110
294 69
2 0 0
0 0 0
0 0
0 0 14
25 2 0 0 0 115 0 0
1 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 20 34 0 0 0 20 0 0
0 0 0 0 0 9 17 0 0 0 15 0 0
0 0
678
496
4 1
510 105
223 58
169
81 16
0 0 0
2 0 0
0 0 0
35 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 4
0 0 30
0 0 12
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 7
0 0
292 0
146 0
33
0
0 0
75 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 26
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 100
0 0 0 50
0 0
0 0
0 0
67 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
29 0 0
26 5 0
0 0 0
0 0 0 0 6 150
800 444
12 63
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154
0 1 181 135 46 10 0 0 0 0 0
11341
5503
11316
5488
25
15
0 0
47 0
23 0
47
0
0
0 0 0
10 5 20
1 0 2
2188 14
n4
23 0 688
0
0
0 86
4 0 0 121
140
69
90 31 5 0 0
20
7006 3525 0 39 6 1160 17228 1822 863 12857 619 297 4371 89 53 791 4 0 0 0 0 0
0 12 2441
0 0
0 0
0 1 0
0 40 46
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 30 0 0
2 0 0
0 0 0
0 0 0
16 23
285 763
0 0 0 4
0 0 0 435 0 0
0 0
0 2
0 2116 14
39 17228
17 7945
0 0 0
12857 4371 791
6019
0
0
1926 419
1926 419
0 0
0 0
0 0
4 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 129
0 285 763 0
0 129
0
0 0 0
0 0 435
0 0 194
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1n8 17 7945 6019
382 0 0 0 194 0 0
1141
566
506
252
17457 9014
477
201
408
154
7242
2889
1555
668
200
185
30
39
0
0
2862
240
63
506
252
9020
4179
220
91
60
8
2500
40
23
200
185
0
0
19746
18 0
125
65
0
0
900
457
4
2
3
1
350
66
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
2
0 0
0 0
5
0 0
0 0
31 0
0
2 0
140 0
60 0
30
50 3
0 30
8
224 17
817 224
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
678
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 2802
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2802
0 0
0 0
0 0
45 0
0 32 8942 8929 13 0
45 0
-89
0
31
0
39
-208
·135
0
0
0
6
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
648 Cerpini fondU
280
0
100
0
0
268
5 385
z toho pfisp6vek od provozovatele
919
20
385
0 131 131
0
672 Vjnosy z transferil - provozni dotace
14 20
0 0
0
2 919
0 0
30
649 Ostatnl vjnosy z 6innosti
0 2
0 0
z loho dotace Vfad pr.lce
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
HOSPODARSKY vYSLEDEK
0
50
0
0
300
110
0
0 0
10 7259
0 2 4376
0 0 248
0 106
0
0
0
0
1 743 743
438
0 0
438
0
0 0
7259
4376
248
106
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
345 300 45 0
0
0
0
0
-92
0
0
0
0
0
0 0
0 10
0
0
0 0
0 12
0 15
145 132
4370 4370
1833
13 0
0 0
0 0
0 10 1365 1365 0 0
0
0
0
0
1833
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 579 579
0
0 0
0 0 0
0 0
6906 3525
3605
569
34 0
72 0
0 2 3557 1n8
20
551
19
5
6
1555
0 0
z toho dotace ostatni
0 0
0 320 239
0 102 76
0 0
0
0 0
4 2011 1501
0 118 89
0 0
100 0
45 0 0 21 17
10
200 3
1500
900 19
645,646,647 Vjnosy z prodeje dlouho.maj. a poz
71
1 1
0 0
19641 814
1552
603 Vjnosy z pron8jmu
643,644 Vjnosy z vyi'az. pohledivek a prod .mat.
2 0 280 209
0 48 4
1345 419n 19795 41m 819 1852 11 1855
plan
1180
3200
641,642 Smluvnl pokuty, uroky a penale
8 2695
0 0 12
sku!
skut.
3224
5320 2367
601,602 Vynosy z prodeje vi..Yrob. a sluieb
609 Jin6 vjnosy z vlastnich vjkonU
0 2076 1149
0 0 0
TJ
plan
1924 2200 390 500
Vynosy PO-tilda 6 celkem, z toho:
604 Vjnosy z prodan6ho zboii
433
70 27
0
40
z to1>o TJ
sku!
HO pl. HOsk. HLpl HI. sk.
501 Spotl'eba materialu 504 Prodane zboii
Cl:LKEM SP• TJ z tol>o SPORTIS
SPRAVA SPORTIS
382 0
0 100
0 0 0 0 0
48 0 0 0
0 0
41m
19616
200
185
19546
185
3002
9126 1478
200
3002
9311 1478
0
0
63
38
0 0
0 0
0 0
0
63 0
38 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
10
0 0 0
0
0
678
0
0
0
42
32
0
18436 18391
8942 8929
0 0 0
13 0
0 0 0 0
-25
0
1345 419n 19801
1 42 1314 18436 1314 18391
SP~$
"i!#:t
pF.'s . ·vkova org
izace
""""" I. , ;s759aQOo:D'"' • · ,, 65759800
0 0 31
1.
P~EHLED P~iJMO ORGANIZACE LIS;,:p.;..o.;..rt.;..i.;..s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,lvYber se seznamu Aktualni finaneni plan Lol'iskY finanen i plan Skuteenost k 30.6 v'{vojovy Schvalena .,Y!e W!e po zmAnach Schvalena ..y ~e IW!e po zmAnBch Pi'edchozl rok Aktuatni rok ukazatel index 7-6-S 6 ~ 1 2 3 4 5 1 Pftjmy za poskytovilnl sluteb a vyrobku 22 456 714,00 22 456 714,00 11164107,48 11164107,48 2 Ubytovani, pobyt 6 829 615,00 6 829 615,00 3907874,00 3 907 674,00 0,00 0,00 3 Stravne 0.00 0.00 4 ,Skolne+dnutina 0,00 0,00 0.00 0.00 5 Reklama 227 714 ,00 227 714,00 201625.00 201625.00 6 za·move annosti 0,00 0,00 0.00 0.00 7 Ostatnl pfi'mv z poskvtovanl sluieb, poplatky za uhradu 3961385,00 3 981 385,00 1691060.48 1 691 060.48 8 Pfi'my za prode· zbofl nakoupeneho za dalsim prode·em 76000,00 76 000,00 45982.00 45982,00 9 Ostatni pfi"my z vlastni Cinnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Pftjmy od zPizovatele 18 391 000,00 18 926 000,00 10 927 920,00 10 927 920,00 18 391 000,00 11 rovozni pnspevek 18 391 000,00 10 392 920,00 10 392 920.00 12 pPispevek na investice 0,00 535000,00 535000.00 535000.00 45000,00 13 PHj my z Jl nvch rozpottil 45000,00 0,00 0,00 14 z toho pi'ijmy k uhrade plimych nakladu na skolstvi 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000.00 13390.00 13390,00 15 z toho plijm~ z jinych rozpottil USC (kra.!Jine obce_l 16 z toho Pl'iimv od ostatnlch sub"ek1il ESF. llfis~vkv na pea, ul'ad !'@eel_ 0,00 0,00 0,00 0.00 17 Ostatnf pftj my 3128 286,00 3128 288,00 2000040,88 2 000 040,88 18 Pn"my z promi"mu 2 880000,00 2 880000,00 \ 604 263,52 1604 263.52 19 Pl'ijate dary 0.00 0,00 0,00 20 Pl'tjmy celkem 0,00 0,00 44023000,00 .... 558000,00 0,00 24 092 068,36 24 092 068,36 -
POLOlKA
o.oo
Zpracoval: Croseus Zodpovida: Croseu s
Plneni
Plnbli finaOCniho
Rozda pln6ni
finantniho pl8nu
Dlanu loflsl
9-614
·~
('!!.) 11•1Ck9
0,50 0,57
0,69
0,47 0,60 0,58 0,57 \.00 0,00 0.30 -
-
0,64 0.56 -
0.54 •
-
2. P~EHLED v}tdajil organizace
O~Sportis
!vYber ze seznamu
Aklualno finant:ni plan
Loflsk)' finant:no plan
Skuletnost k 30 6
ei sl
v'{vopfy
0
ra
ukazatel
sctwalena vY~
vy~
po zm6nact Sctwatena vY~ ~ po zm6nioch Pfedchozi rei<
Alctualni rok
ukaz.alel
ondex
Pln6ni finana1iho PltWu tinano!niho RazdJI pnJni ('!1.) pl3roJ lol'lsl<e planu alduillni
d k u
1 1 Platy a povlnn6 pojistn6 placene zamlstnavatetem, ostatni platby za provedeno 2 Platy a ostatnl olatbv hrazene MSMT 3 Platy a povinne po'istne placene zaml!stnavatelem ostatni platby za provedenou praci 4 Nllkupy materi6tu 5 z toho Potraviny 6 z toho L8kv a zdravotnickv material 8 z toho Ueebnice a bezPiatn6 poskytovane M
Zpracoval: Croseus Zodpovida: Croseus
2
0,00
0,00
0,00
3 17 228 000,00
4 17 228 000,00
0,00 17 228000,00 1909 900,00 0,00 0.00 0,00 0.00 487000,00 52000,00 303000,00 65 000,00 874 600,00 355000,00 15 270 000,00 3600000,00 5100000.00 210000.00 6 220000.00 140000,00 0,00 6300100,00 162000,00 4038473.00 469000,00 0,00 2 606 000,00 2405000,00 180000.00
0 ,00 17 228 000.00 2147 893,00 0.00 0,00 0.00 0.00 727 000.00 52000,00 303000.00 65 000,00 872593,00 355000,00 15 450 000,00 3600000,00 5100 000.00 390000,00 6220000,00 140000,00 0.00 6 475186,00 216000,00 4 038 473,00 419000,00 0,00 2 482921,00 2 281921 .00 180000,00
0,00 44 138 000,00
44 558 000,00
5 0,00
6 7 941908,00 0,00 7 941908.00 1515617,82 0,00 0,00 0,00 0.00 m039.20 25947,70 165184.25 19796,38 679904,44 Z21 951,60 a 21a 406.20 2 533401 ,00 2 655 827.20 322 512,00 2 466 281,00 100365,00 0,00 4 842728,93 125691 .65 306211150 35 565,00 0,00 634119,22 562 501,22 143115,00
7=6-5 8=615 7 941908,00 0,00 7 !WI 908,00 1515 617,12 0,00 0.00 0,00 0,00 m039.20 25947,70 165184,25 19796,38 679 904,44 221951,60 8278406,20 2 533401,00 2 655827.20 322512,00 2 466 281.00 100365,00 0.00 4842728,93 125691.65 3062111 ,50 35565,00 0,00 634119,22 582501,22 143115.00
0,00 23 470 426,77 23 470 426,77
-
-
9=614
10=512 0,4
-
0,48 0,71
0,81 0.52
-
-
11=1019
-
-
o.ss 0,30 0.78
0.63 0,54 0,70 0,56 0,83 0.40
on
-
-
0,75 0.56 076 0,08 0,26 0,26 080
0,53
-
-
-
Nazev prfspevkove organizace:
Isportis
•vyb6r ze seznamu
v tis 3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavni a doph1kove cinnosti posledni uzavi'eny rok 2015 cislo i'adku
..,.
$' 1~~'' ~
2 a b 3
a b c
ukazatel
• ~OSJiodarskj vysledeK· (vynosy""• naklady)•;-' • Naklady celkem Tvorba fondu (548) Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho majetku (551)
'{ynosy celkem Vlastni yYnosy (60x) Cerpani fondu (648) vynosy od zrizovatele (672 XXX)
hlavni cinnost 1
dopliikova cinnost 2
-151
. ''· 151
40010 0,00 674,00 39859 20 527,00 739,00 18 391,00
2253 0,00 88,00 2404 1 796,00 0,00 600,00
Kc
aktualni rok k 30. 6. 2016
3 ~
doplrikova cinnost 5
hlavni cinnost 4
celkem
0
0
42263 0,00 762,00 42263 22 323,00 739,00 18 991,00
19047 0,00 337,00 19047 10 072,00 0,00 8 929,00
.r.
celkem
vyvojovy ukazatel
vyvojovy ukazatel
index
6
7=4-1
8=5-2
9=6/3
-25
-25
594 0,00 44,00 569 569,00 0,00 0,00
19641 0,00 381,00 19616 10 641,00 0,00 8 929,00
151 0,00 -337,00 -10 455,00 -739,00 -9 462,00
-176 0,00-44 ,00 -1 227,00 0,00 -600,00
0,50 0,48 0,00 0,47
Nazev prlsplwkove organizace :
IC:65759800
4.PI{m a realizace investic nazevinvestice
popls
Uskut~nin~
stojany na kola RA travnl traktor FS
!Rianovan~
pridavne zar.k trakt. vertikulator
I•
do 31.12
Celkem
>"'··.
zabetonovane stojany znacka Jacobsem
rozpo~t
mtlsta fond investic PO
dotace statniho rozPottu
piAnovana ~stka investice
jlne zdroje
planovany mhta
rozPO~t
0 417450
7610 0
0 0
0 0
7610 0
0 450000
0
0
0
0
0
85000
417 450,00
7 610,00
000
000
7 61000
535000,00
