Manuál systému řízení

Manuál systému řízení

314 cs - 2012.06 / n

MANUÁL SYSTÉMU ŘÍZENÍ ČÍSLO: M1 U 001

Revize N - 2012.01

ADRESÁT:

Jméno

Funkce

Vydal

D. RÉGNER

Systém řízení kvality

Ověřil

P. THÉRY

ředitel pro kvalitu a životní prostředí

Schválil

P.E. SARRE

prezident divize

Schválil

G. DE LA CODRE

generální ředitel

Schválil

X. TRENCHANT

generální ředitel

Podpis


Souhrn 1- ÚVOD

1.1 - PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LEROY SOMER - VZNIK A VÝVOJ

1.2 - SOUČASNÁ POZICE SPOLEČNOSTI

1.3 - HLAVNÍ AKTIVITY

1.4 - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKAZNÍCI A TRHY

1.5 - UZNÁVÁNÍ - KVALIFIKACE

1.6 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA / ÚSTŘEDÍ / DIVIZE

1.7 - OBLAST VYUŽITÍ

1.8 - SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

1.9 - POJMY A ZKRATKY

2- SYSTÉM ŘÍZENÍ

2.1 - PRINCIP

2.2 - POLITIKA KVALITY

2.3 - ORGANIZACE

3- PROCES A JEHO POJETÍ

3,1 - PRINCIP

3.2 - SEZNAM PROCESŮ

3.3 - BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESŮ A INTERAKCE PROCESŮ

4- PROCESY ŘÍZENÍ

4.1 - ZÁSADY– CÍLE A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

4.2 - ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

4.3 - ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO AUDITU

5- VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

5.1 - ŘÍZENÍ PRODUKTOVÉHO PORTFOLIA

5.1.1 - INOVACE

5.1.2 - ŘÍZENÍ VÝVOJE NOVÝCH PRODUKTŮ

5.1.3 - ŘÍZENÍ PRODEJE A RENTABILITY

5.2 - ŘÍZENÍ MODIFIKACÍ A ZMĚN

5.3 - NABÍDKA– ŘÍZENÍ OBJEDNÁVEK A PRODEJE

5.4 - VÝROBA PRODUKTŮ

5.5 - ŘÍZENÍ REKLAMACÍ ZÁKAZNÍKŮ

6- PODPŮRNÉ PROCESY

6.1 - ŘÍZENÍ NÁKUPU

6.2 - ŘÍZENÍ SUBDODAVATELSKÝCH VZTAHŮ

6.3 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

6.4 - ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘICÍHO A TESTOVACÍHO VYBAVENÍ

6.5 - ŘÍZENÍ ÚDRŽBY STROJŮ A INFRASTRUKTURY

6.6 - ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ

6.7 - ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

6.8 - OCHRANA OSOB A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Leroy-Somer - Manuál systému řízení - 314 cs - 2012.01 / n

3


1. Úvod 1.1 - PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LEROY SOMER - VZNIK A VÝVOJ 1919 – Marcellin LEROY, řemeslník samouk, založil bez jakéhokoliv kapitálu dílnu na opravy elektrických přístrojů o velikosti 20m2 1924 – z opravárenské dílny se stala dílna vyrábějící elektromotory. 1928 – založení slévárny, základny pro postupnou integraci společnosti. Slévárna umožnila zpracování odpadu z obrábění. 1947 – zahájení výroby alternátorů pro generátorové sestavy. 1948 – společnost LEROY se stává společnosti s ručením omezeným. 1950 – společnost zahájila výrobu průmyslových motorů N-série s hliníkovou skříní. Společnost zaměstnává 700 zaměstnanců. Sociální výdobytky:

- založení společnosti poskytující doplňkové zdravotní pojištění

- prodej akciových opcí spolupracovníkům a dělníkům

- zaměstnanecký podíl na zisku

1958 – Marcellin LEROY zemřel. Nahradil ho Georges CHAVANES. 1967/1968 – došlo ke spojení společnosti MOTEURS LEROY a společnosti SOMER, vznikla společnost MOTEURS LEROYSOMER S.A. 1970 – akvizice společnosti CIDMA, specializované na převody. 1980 – akvizice společnosti PATAY, výrobce motorů, elektromechanických pohonů (výtahy), motorů pro obráběcí stroje. 1982 – ze zařízení UNELEC postoupených společností ALSTHOM ATLANTIQUE se stal:

- ACEO, Ateliers de Constructions Electriques d’Orléans, výrobce generátorů

- CEB, Constructions Electriques de Beaucourt, výrobce motorů

1986– zakoupení společnosti LA FRANÇAISE DE MANUTENTION, výrobce paletovacích zařízení. 1987 – zakoupení společnosti GIRARD TRANSMISSIONS SA, výrobce motorů se šnekovou převodovkou. Zakoupení společnosti BERTRAND POLICO, výrobce stejnosměrných motorů a univerzálních motorů. 1990 – došlo ke sloučení společnosti LEROY-SOMER s americkou společností EMERSON Electric Co. (HQ v SAINT-LOUIS, MISSOURI, USA) Prezidentem společnosti se stal Claude HENRY. 1994 – zakoupení výrobních závodů: IMI v Maďarsku a OLOMOUC v České republice. 1998 – akvizice závodů: FUZHOU v Číně a NOIDA v Indii. 2000 – zakoupení společnosti MARBAISE v Německu a v Polsku. 2008 – založení společnosti CLUJ v Rumunsku. 2009 – akvizice společnosti TRIDENT POWERCRAFT, podniků v Indii 2010 – Guillaume de la CODRE, Pierre-Emmanuel SARRE a Xavier TRENCHANT se stali úřadujícími viceřediteli.

4



Úvod 1.2 - SOUČASNÁ POZICE SPOLEČNOSTI NÁZEV LEROY-SOMER ÚSTŘEDÍ : Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 16915 - ANGOULÊME Cedex 9 - FRANCIE Tel: (33)5 45 64 45 64 Fax: (33)5 45 64 45 04 www.leroy-somer.com

• VÝROBNÍ ZÁVODY - 10 závodů ve Francii: SILLAC, RABION, GOND-PONTOUVRE, AGRIERS DEI &DMT, MANSLE-ST-GROUX, FONDERIE DE RABION, ORLÉANS, SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON, PATAY, CEB, BERTRAND POLICO, GTSA - Velká Británie: CTD - Maďarsko: IMI - Polsko: FZN MARBAISE - Česká republika: OLOMOUC 1 a 2 - Rumunsko: CLUJ - Indie: NOIDA, TRIDENT POWERCRAFT (Bangalore a Hubi) - Čína: FUZHOU - Severní Amerika: LEXINGTON, MANKATO - 1 v Mexiku: REYNOSA - Satelitní závody: Samov, Allonnes. EVROPSKÉ POBOČKY - Německo - Belgie - Dánsko - Španělsko - Itálie - Holandsko - Velká Británie - Skandinávie - Švýcarsko MEZINÁRODNÍ POBOČKY - Jižní Afrika - Austrálie - Jižní Korea - Dubai - Řecko - Japonsko - Rusko Thajsko - Turecko - Singapur


5


Úvod • Centralizovaná ředitelství - Prodej a Marketing - Finance - Sociální záležitosti - Právní - Nákup - IT - Průmysl - Technické - Komunikace - Kvalita / Životní prostředí • Prezident Pierre-Emmanuel SARRE • Úřadující viceředitelé Guillaume de la CODRE a Xavier TRENCHANT

1.3 - HLAVNÍ AKTIVITY • Výroba - Elektromechanické a elektronické pohony - Asynchronní, nízko, středně a vysokonapěťové alternátory a generátory pro výrobu elektrické energie

1.4 - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKAZNÍCI A TRHY • Výroba elektrické energie - generátorová soustrojí - nouzové generátory • Separátory - čerpadla - ventilátory - kompresory • Výrobní zpracovatelské stroje pro průmysl • Průmyslové řídící systémy • Automobilový průmysl • Pomocná průmyslová zařízení - balení - manipulace - doprava - skladování • Obnovitelná energie

6



Úvod 1.5 - UZNÁVÁNÍ – KVALIFIKACE • Hlavní certifikáty systémů řízení: ISO 9001, ISO 14001. • Nejdůležitější organizace a certifikační úřady: VERITAS – CSA – DNV – CTICM - AMERICAN BUREAU/SHIPPING - INERIS - CQC – SGS - PCT UL - EDF - ATEX– CCC – GHOST – EFECTIS - CE (exhalace motorů) - SASO

1.6 - ORGANIZAČNÍ GRAF CELÉ SPOLEČNOSTI EMERSON Emerson Industrial Automatizace LEROY-SOMER

Technický ředitel Ředitel pro kvalitu

Ředitel pro bezpečnost

Ředitel pro průmysl a životní prostředí

Champniers Slévárna

Bertrand Polico SAMOV

Divize

SSO

CTD

Účetní oddělení Fuzhou / IMI Zpracování dat

Finanční ředitel

LS

CEB

Administrativa Právní oddělení Ředitel nákupu

DMT

ELEKTROMOTORY

GP / MANSLE

Ředitel pro Francii Obchodní a marketingový ředitel

Ředitel pro Evropu Zbytek světa

Ředitel pro lidské zdroje

DEI

A

Fuzhou

Rabion

Školící středisko

GTSA

FZN

POHONY

Allonnes PATAY SOCOMETA Servisní pobočky LSAS

Noida

Divize

INDIE

Hubli

Bangalore

LS VÝROBA

ČÍNA

Fuzhou

ELEKTRICKÉ Lexington

ENERGIE Spojené státy americké

Mankato

Reynosa

Sillac

EMEA

Olomouc Cluj


7


Úvod 1.7 - PORTFOLIO VÝROBKŮ A SLUŽEB Integrovaný systém řízení skupiny se týká následujících oblastí: - prodej (*), projektování (*), výroba a poprodejní služby: - alternátory a generátory od 1 do 20 000 kVA - elektromotory a brzdné motory od 0,09 do 2000 kW - převodovky od 1 do 20 000 Nm - elektronické startéry a měniče od 0,09 do 1000 kW - ostatní přidružené součásti: díly z litiny a hliníkové slitiny, mechanicky svařované a lisované kovové díly. (*) Ekologické řízení nezahrnuje aktivity konstrukční a marketingové

1.8 - SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Tento manuál je založen na normě ISO 9001. Koncepty týkající se životního prostředí odkazují na normu ISO14001.

1.9 - POJMY A ZKRATKY LLC: Karty se získanými zkušenostmi PPM: Dílů na jeden milion SQA: Hodnocení kvality dodavatelů PQA: Zajišťování jakosti výrobků. FMEA: Analýza druhů, důsledků a kritičnosti poruch S.M.: Řízení prodeje M. C. M: Mechanická kalibrační metrologie PTS: Technická specifikace nákupu MRD: Rozvoj mechanického výzkumu ERD: Rozvoj elektrotechnického výzkumu SEA: Značný ekologický aspekt CIP : Proces neustálého zlepšování ITC : Mezinárodní tržní shoda PSL : Seznam preferovaných dodavatelů

8



2. Systém řízení 2.1 - PRINCIP Vytvořením a zavedením systému řízení založeného na neustálém zlepšování sledovala společnost Leroy-Somer spokojenost zákazníků a akcionářů, což zajistí pokračující existenci společnosti.

• Kultura Vytvoření kultury založené na neustálém zlepšování, odpovědnosti, dosahování cílů a osobním zapojení. • Systém řízení Založen na 18 procesech. Jeho úkolem je definovat a řídit naše procesy, měřit a analyzovat jejich výkon, to vše za účelem dosáhnout stability, předpověditelného a lepšího stavu. • Provozní systém: Top 5 Mobilizace týmu pomocí zavedení KPI v každé oblasti a pomocí vizuálního řízení. Dodržování standardů a dosahování cílů. Akce

Měření

Prevence

Náprava

Plánování (P)

- Měření a řízení výkonnostních cílů - Zlepšování spolehlivosti nových výrobků během jejich vývoje pomocí: Generického FMEA a sdílení zkušeností - Analytické a kvalifikační procesy během vývoje nebo předávání - Zapojení všech pracovníků do procesu dosažení cílů a řešení souvisejících problémů

Metody (D)

Systém měření a kontroly (C)

Zdokonalení (A)

- Společné ukazatele - Reporting v rámci - Dosažení osobních skupiny Animace cílů Měsíční přehledy - PDCA - Akce při nedosažení - Konsolidace cílů - Komunikace - Řízení portfolia - Generický FMEA - Generický FMEA - Cpk

- Základy výroby - Skupina Delta/CIP - FIRST 5 - Školení - SQA - Sdružení dodavatelů - PQA v přístupu ke globální - Řízení kvalitě výkonu dodavatelů - TOP 5 - Rychlé řešení - Školení 8D problémů pomocí metody 8D, učení se - Karty se získanými ze zkušeností a sdílení zkušenostmi - LUP získaných znalostí

- Přezkoušení při předání - Vnitřní audit opatření

- Přezkoušení při předání - Vnitřní audit

1

akční plán

- Základní audity - Delta monitorování - Animace FIRST 5

normy pravidla

výchozí situace

ch

vše

4

identifikace / požadované situace 2 analýza

5 3 návrhy

- Monitorování zavádění principu Řízení výkonu dodavatelů - Monitorování 8D > 30 dnů - Databáze LLC


9


Systém řízení 2.2 - POLITIKA společnosti • Závazek vedení společnosti

Politika LEROY - SOMER je šířena pomocí plánů rozvoje, na jednáních, informačními brožurami, vnitřními tiskovinami, nástěnkami, školeními...; chápání a správná aplikace je ověřována především pomocí interních auditů. Je také dostupná externím akcionářům a je jim sdělována na jejich žádost.

10



Systém řízení • Pět klíčových zásad

Dodržování závazků Řízení očekávaného cíle výkonnosti

Spojení dodavatelů

Zapojení všech pracovníků - Základ - TOP 5 - Skupiny Delta

Inovace

Proaktivní řešení všech problémů a získávání ponaučení pro další postup

ZÁSADA 1: Měření a řízení výkonnostních cílů Měření výkonnosti, porovnávání s cílem, analýza odchylek a uskutečnění akcí směřujících k dosažení cíle, a to na všech úrovních společnosti: tento cíl se musí stát závazkem.


11


Systém řízení

ZÁSADA 2: Zahrnutí všech pracovníků do procesu dosažení cílů a řešení problémů

Disciplinované a efektivní procesy a implementace standardizované práce • Základy týkající se pracovního místa ZÁSADA 1- pracujte bez jakéhokoliv rizika osobám nebo jejich prostředí 2- na další pracovní místo přenášejte pouze dobré díly Sedm základních pravidel, která se musí na pracovním místě zachovávat. Nedodržení těchto pravidel vede k zastavení výroby. 1 - Shoda s pravidly bezpečnosti práce a ochrany prostředí 2 - Školení a kompetence obsluhy pracovního místa 3 - Provádění opatření pro zajištění toho, aby byly v souladu s pokyny dodržovány standardy platné pro pracovní místo (seznamy metod, pracovní pokyny, datové lístky, pracovní postup...) 4 - Obsluhou prováděná kontrola provedených kroků (samokontrola) 5 - Označení provedené kontroly na dílu a/nebo na průvodce 6 - Označení, oddělení a sledování výrobků, které neodpovídají požadavkům 7 - Pořádek a uspořádání pracovního místa, skladování a údržba

Řízení základů kvality Seznam metod

Pokyny pro ovládání

Záznamy pracovní stanice

Výkresová dokumentace kusovník objednávka

VSTUP

Výsledky kontroly Kontrolní seznam

PRACOVNÍ STANICE

VÝSTUP PRODUKT

OPERÁTOR

PLÁN SEBEHODNOCENÍ

12



Systém řízení Řízení a implementace plánu veškerým personálem • Strategie Top 5 • Přístup k procesům řízení v rámci celé skupiny, který je založen na: - názorném řízení a dodržování standardů platných pro danou oblast, - osvojení si cílů, způsobů řešení a sledování přidružených problémů jednotlivými pracovníky, - řízení neustálého zlepšování dané oblasti a procesu eskalace, který umožňuje týmu 20 % problémů, které nemůže sám vyřešit, přesunout do vyšší řídící vrstvy a získat pro ně podporu vedení. • Implementace strategického projektu Top 5 ve společnosti Leroy-Somer. Top 5 nám umožňuje řídit přístup k neustálému zlepšování a k zapojení VŠECH zaměstnanců společnosti do růstu výkonnosti ve: • Kvalitě • Konkurenceschopnosti • Bezpečnosti • Ochraně životního prostředí • Dosahování spokojenosti zákazníků je pro naši společnost trvalým závazkem. Pomáhá zlepšovat motivaci našich týmů, a to díky podílení se na rozvoji zlepšování výkonnosti. Je založeno na normách, řízení ukazatelů a aktivním přístupu k řešení problémů zjištěných týmem.

ZÁVOD 80/20

Výroba

80/20

Dílna

80/20

Dílna

1

80/20

Tým 1

Tým 2

2

Administrativa

Dílna

3

ERD 1

Výzkum a vývoj

RD 2

MRD 3

Tým 3

Řešení problémů pomocí několika procesů • Skupiny DELTA / CIP Jedná se o pracovní skupiny jdoucí napříč společností, vedení společnosti je zakládá a sleduje jejich činnost. Jejich úkolem je přebírání komplexních problémů a jejich činnost zahrnuje rozmanité funkce potřebné pro splnění zadání a časového rámce.


13


Systém řízení

ZÁSADA 3: Zapojení dodavatelů do vývoje nových výrobků a do systému výroby:

Společnost Leroy-Somer se rozhodla pracovat s omezeným počtem rozhodujících dodavatelů, které vybrala na základě jejich schopnosti splnit naše požadavky na kvalitu, technickou úroveň, způsob dodávání a náklady. Nové díly podléhají dokumentaci v souladu se zajišťováním jakosti výrobků. Tato dokumentace definuje požadavky LS na dodavatele ve smyslu vývoje výrobků a procesů a kvalifikace potřebné pro zaručení trvale udržitelné kvality po celou dobu životního cyklu výrobku. Výkonnost dodavatele je sledována a je vyžadováno vytvoření vývojového plánu pro případ odchýlení se od cílů.

SQM - Řízení systému kvality dodavatele = ESQF: Vyhodnocení systému dodavatele pro kvalitu + PQA: Zajišťování jakosti výrobků + SPM: sledování výkonnosti dodavatele

14



Systém řízení ZÁSADA 4: Přizpůsobování portfolia výrobků pomocí inovací a vývoje za účelem předjímání požadavků zákazníků: Společné obecné metody vývoje nových výrobků umožňuje jasnou vizi a výměny mezi výrobními místy. Tento přístup je založen na modelu fází a bran.

Společnost Leroy-Somer jako stavební prvek při práci na komplexních projektech používá FMEA a vyvíjí přístup založený na generickém FMEA, který poskytuje účinné řízení se zpětnou vazbou pro různé entity.


15


Systém řízení ZÁSADA 5: Prosazování proaktivního přístupu k řešení problémů na všech organizačních úrovních, který vychází ze zkušenosti a sdílení získaných znalostí

Společnost Leroy-Somer vyvinula zodpovědný přístup k řešení problémů na stejné úrovni, na jaké se objeví, za předpokladu, že je to možné. U podpůrných akcí jsou problémy posunuty v hierarchii nahoru. Díky proaktivnímu přístupu jsme schopni vyřešit problémy rychle a efektivně. Pro řešení komplexnějších problémů je používána metodika 8D. Abychom zabránili opakování problémů, učíme se u problémů, se kterými se setkáme, znalosti sdílíme a dokumentujeme, to vše za účelem zlepšení řízení našich procesů a našich oddělení. Na základě 8D se vytváření LLC, které jsou následně sdíleny s ostatními oblastmi, které by se o ně mohly zajímat.

16

ZÁKAZNÍCI

D O D AVAT E L É

?

PROCES

Vstup

Výstup


Průzkum / analýza Jedinečný seznam problémů (L.U.P.) - hierarchizace - pareto - 8D Sledování výsledků 8D vedením


Systém řízení 2.3 - ORGANIZACE ŘÍZENÍ KVALITY • Zástupce vedení společnosti Ředitel pro kvalitu, kterého jmenuje prezident společnosti / CEO, je zodpovědný za: - definování politiky kvality ve spolupráci s Komisí pro kvalitu, - zajištění správné činnosti systému pro kvalitu ve společnosti a předkládání zpráv, - koordinaci vedoucích pro kvalitu, - vytváření kontrolních panelů pro kvalitu. Ve své funkci je podporován Komisí pro kvalitu. • Komise pro kvalitu Komisi pro kvalitu tvoří členové vedení společnosti: části obchodní, průmyslové, životního prostředí, projekční, kvality, lidských zdrojů a některých výrobních závodů. Komise pro kvalitu se stará o: - zavedení a monitorování politiky jakosti, - provádění průzkumů a podávání přehledů vedení společnosti, - ověřování zdrojů potřebných pro řízení procesů za účelem dosažení cílů. Jednou ročně (v květnu a červnu) provádějí členové Komise pro kvalitu posouzení hlavních procesů a kličových oddělení z hlediska ověření, zda je dosahováno cílů a zda systém pro kvalitu funguje správně. Přehodnocují politiku jakosti celé skupiny a nastavují cíle pro kvalitu v plánu rozvoje. Obdobně provádějí ředitelé podniků a vedoucí hlavních oddělení posouzení jednotlivých sektorů jim svěřených jednotek.

• Organizace řízení kvality v odděleních, divizích, výrobních závodech, satelitních jednotkách Každý výrobní závod nebo hlavní odbor má jmenovaného pracovníka, který je odpovědný za každý z 18 procesů systému řízení kvality a který je podřízený řediteli podniku a na funkční úrovni reportuje procesnímu řediteli skupiny. ředitel, vedoucí (koordinátor) může zastavit jakoukoliv aktivitu, která se odchyluje od platných postupů a směrnic, zejména však jakoukoliv aktivitu, která může znamenat ohrožení pracovníků nebo okolního obyvatelstva.

2.3.1 - Řízení kvality, neustálého zlepšování a ochrany prostředí na úrovni skupiny

Ředitel pro kvalitu

Systém řízení kvality

Kvalita dodavatele

Kvalita nových výrobků

FIRST 5 Lean

Kvalita zákazníků


Kvalita informačního systému

Kvalita závodů / divizí

17


Systém řízení 2.3.2 - Divize Motory a pohony

LS DIVIZE ELEKTROMOTORY A POHONY LS ředitel pro kvalitu

FHP

IHP

Kvalita závodu

DEI

GEARS - RABION

Vedoucí pro kvalitu


SSO

CTD

SAMOV

Bertrand Polico

IMI

GondPontouvre

Mansle

DMT

CEB

Patay

Fuzhou

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Allonnes

FZN Marbaise

GTSA

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Foundry

Socometa

Service

LSAS

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Kvalita závodu

2.3.3 - Divize Výroba elektrické energie PT/IR

MAJ17/12/10

DIVIZE Výroba elektrické energie LS ředitel pro kvalitu

CAT vedoucí pro kvalitu

Severní Amerika: EPG - NA

EMEA, Asie, Indie

Vedoucí pro kvalitu Nízké napětí Vysoké napětí

Vedoucí pro kvalitu Nízké napětí Vysoké napětí

Indie EPG Indie Vedoucí pro kvalitu

Sillac Francie

Mankato USA

Čína LS El. Tech.

Kvalita závodu

Lexington USA


Olomouc Česká rep.

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Orleans Francie Kvalita závodu

Kvalita závodu

Noida Indie

Bangalore Indie

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Hubli Indie

Cluj Rumunsko

Kvalita závodu

Kvalita závodu

Reynosa Mexiko Kvalita závodu

SOMEPA Francie Kvalita závodu

PT/IR

18


MAJ17/12/10


3. Proces a jeho pojetí 3.1 - PRINCIP Proces je řada aktivit, které používají zdroje za účelem přeměny položek na vstupu na položky na výstupu, při využití prostředků jako jsou lidské zdroje, součástky, metody, informace. Disciplinovaná a efektivní aplikace dobře definovaného procesu a měření výkonu dokáže pomoct s dosažením cílů a kapitalizovat na tom, čemu jsme se přiučili. Analýza problémů dokáže neustále zlepšovat výkon. Toto pojetí procesu zdůrazňuje důležitost: - pochopení a uspokojování požadavků zákazníků, - uvažování o procesech z pohledu přidané hodnoty, - měření výkonnosti a efektivity procesu, - neustálého zlepšování procesu založeného na reálných opatřeních, - dynamického řízení procesů pomocí rozvíjení metod řízení FIRST 5 nebo dalších. Procesy jsou jedním ze tří opor neustálého zlepšování pomocí TOP 5, firemní kultury a řízení. Tento přístup k procesu je zobrazen níže v koncepčním modelu: Lidské zdroje

Materiálové zdroje

PROCESŮ

Vstupní údaje

Výstupní údaje

Metody

Ukazatele

Rozlišujeme 3 typy procesů: PROCESY ŘÍZENÍ Procesy, které umožňují řídit systém řízení a jeho neustálé zlepšování. PROCESY TÝKAJÍCÍ SE VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Tyto procesy přispívají k vytváření výrobků a služeb odpovídajících požadavkům zákazníků. PODPŮRNÉ PROCESY Umožňují řízení všech zdrojů potřebných pro hladké fungování procesů řízení a procesů týkajících se vztahů se zákazníky. Požadavky zákazníka: - náklady - servisní sazby - PPM Výzvy: - ekonomické - zavedení cílů

Neustálý pokrok

ZDOKONALENÍ Závazek sledování

Zapojení všech

Pracovní základy Normy


19


Proces a jeho pojetí 3.2 - SEZNAM PROCESŮ

PROCESY ŘÍZENÍ

PM1

Koncepce - cíle a neustálé zlepšování

vedení závodů

PM2

Řízení nápravných a preventivních akcí

vedení kvality

PM3

Řízení vnitřního auditu

vedení kvality

POC1 POC2

Řízení produktového portfolia

POC3 PROCESY ORIENTOVANÉ NA ZÁKAZNÍKY

PODPŮRNÉ PROCESY

20

Inovace

vedení pro inovace

Řízení vývoje nového výrobku

technické vedení a vedení závodů

Řízení prodeje a rentability

vedení a ekonomika závodů

POC4

Zpracování modifikací a změn

technické vedení

POC5

Nabídky - Zpracování objednávek a prodeje

vedení obchodu

POC6

Výroba produktu

vedení výroby

POC7

Zpracování reklamací zákazníků

vedení kvality

PS1

Řízení nákupů

vedení nákupu

PS2

Řízení subdodavatelských vztahů

vedení nákupu

PS3

Řízení lidských zdrojů

vedení personálu

PS4

Správa kontrolního, měřícího a testovacího vybavení

vedení kvality

PS5

Řízení údržby strojů a infrastruktury

vedení výroby

PS6

Správa dokumentů

vedení kvality

PS7

Správa informačních systémů

vedení IT

PS8

Ochrana osob a životní prostředí

Vedení RH, bezpečnosti a životního prostředí



Proces a jeho pojetí 3.3 - BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESŮ A INTERAKCE PROCESŮ BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESŮ

PROCESY ŘÍZENÍ

Koncepce – cíle a neustálé zdokonalování

Řízení nápravných a preventivních akcí


PM2

PM3

PM1

Řízení produktového portfolia Technické oddělení

POC 3

Zpracování stížností zákazníků


POC 4 Zpracování modifikací a postupného rozvoje a změn

ZÁKAZNÍCI

Poprodejní servis / LSAS POC 7

POC 2 Řízení vývoje nového výrobku

POC 1 Inovace

Oddělení marketingu

ZÁKAZNÍCI

Technické oddělení/ marketing

Průmyslová výroba POC 6

Obchodní oddělení

Výroba

POC 5

Produktu

Nabídka Zpracování objednávek a prodeje

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PS6

PS7

PS8

Řízení nákupu

Subdodavatelský nákup


Správa I.M.T.E.

Údržba strojů a infrastruktury

Správa dokumentů


Ochrana osob a životního prostředí

PODPŮRNÉ PROCESY PROCESY ORIENTOVANÉ NA ZÁKAZNÍKY PROCESY ŘÍZENÍ

Správa dokumentů


Ochrana osob a životní prostředí

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

C

C

E

C

C

C

C

C

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

E

E

E

S

C

C


S

C

E

S

C

C

C

C

POC3


S

C

E

E

S

S

C

C

POC4

Zpracování modifikací a postupného rozvoje a změn

S

C

C

POC5

Nabídky - Řízení objednávek a prodeje

S

C

C

POC6

Výroba produktu

E

S

E

C

E

POC7

Správa reklamací zákazníků

PS1

Řízení nákupu

PS2

E = vstupní údaje procesu S = Výstup procesu C = Přispívá k procesu

PM1

Koncepce - cíle a neustálé zdokonalování

PM2

Řízení nápravných a preventivních opatření

PM3


POC1

Inovace

POC2

C


E

Koncepce - cíle a neustálé zdokonalování Řízení nápravných a preventivních opatření


PS8


PS7


PS6


PS5

Řízení nákupu

PS4

Správa reklamací zákazníků

PS3

Výroba produktu

PS2

Nabídky - Řízení objednávek a prodeje

PS1

Zpracování modifikací a postupného rozvoje změn

POC5 POC6 POC7

Inovace

PM3 POC1 POC2 POC3 POC4


PM2

PODPŮRNÉ PROCESY


PM1

Řízení produktového portfolia

C

C C

C

C

C

E

E

C

C

C

C


C

E

C

PS3


C

C

C

PS4


PS5


PS6

Správa dokumentů

PS7


PS8

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

E

E C S

C

C

S

C

S

C

C C

C

C C

C S C


21


4. Procesy řízení 4.1 - ZÁSADY – CÍLE A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ – PM1 Cíle procesu - Stanovení krátkodobé a dlouhodobé strategie, která má zajistit růst společnosti, se zřetelem na postupný vývoj trhu a prostředí - Rozvinutí této strategie napříč společností díky stanovení souvisejících cílů - Zajištění dostupnosti zdrojů - Správa a dosažení pevných cílů - Zavedení rozvojových akcí určených ke zdokonalení účinnosti QMS a jeho procesů Zodpovídá: vedení závodu Aktivní účastníci: - skupina, divize, dceřiné společnosti - generální ředitelství - výkonný výbor Vstupní údaje: - Strategie skupiny a směrnice - Audity provedené na pracovištích - Výkon dodavatelů - Průzkumy, spokojenost zákazníků - Výkonný výbor, přezkum vedením společnosti / rozpočet N-1

Zdroje: - Komunikační prostředky - Plán rozvoje - Nástroje zlepšování: Hoshin, reegineering, 5S, MAVP, Lean, metoda 8D …

KONCEPCE - CÍLE A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Prostředky: Proces PM1 - manuál řízení procesu M1U001 - Postup Q1P049 - manuál firemní shody Q1U005 - Postup Q1T052 - Listina TOP 5 - Politika LS Q1I001

Čas na zpracování / účinnost: - provozní výsledek společnosti - dosažení PDP cílů

Výstupní údaje : - Politika kvality pro pracoviště - 5letý strategický plán - Rozpočet

Kvalita / účinnost: - spokojenost zákazníků (OTD- PPM) - PPM & náklady na interní a externí kvalitu S.A.V. - procesní ukazatele - dodržování rozpočtu

Požadavky: - dodržování termínů / zákaznické závazky

4.1.1 - Popis procesu Vedení společnosti nastavuje politiku rozvoje na základě 5 letitých strategických plánů. Tyto plány jsou každých 18 až 24 měsíců posuzovány ve spolupráci se všemi divizemi během, Hodnocení rentability a plánovacích konferencí. Tato politika je zaváděna s pomocí ročních rozvojových plánů vycházejících z plánu 5letého, který stanovuje kvalitativní a kvantitativní cíle, jež jsou oddělením převedeny na akční plány.

22



Procesy řízení 4.1.2 - Roční cíle a plány zlepšování Komise pro kvalitu zhodnotí výsledky, kterých bylo dosaženo v daném roce, a nastaví všeobecné kvalitativní a kvantitativní cíle společnosti pro nadcházející rok a postoupí je dále ve formě směrnic k plánu rozvoje. Vedení hlavních odborů nebo výrobních závodů na základě všeobecných cílů a výsledků procesů nastaví cíle pro každé oddělení. Cíle a akce vytvářejí tzv. Plán rozvoje. Tento plán je vedením výrobního závodu a vedením odpovídajícího oddělení nejdříve představen vedení celé skupiny a nejvyššímu vedení společnosti Leroy-Somer. Cíle jsou rozvedeny a uvedeny do praxe v každé oblasti (TOP 5...). Tento proces je definován v postupu Q1P049.

4.1.3 - Neustálé zlepšování Přístup k neustálému zlepšování je založen na třech pilířích: Kultura, procesy a provozní systémy. U každého procesu jsou určeny ukazatele a cíle, tím je umožněno sledování systému řízení jakosti a řízení výkonu. Vedoucí procesu má za úkol definovat a rozdělovat ukazatele a cíle pro jednotlivé zúčastněné, aby si je osvojili a přivlastnili. Tyto ukazatele mu slouží ke zdůraznění možných odchylek, pro zacílení se na slabiny nebo pro splnění nových požadavků zákazníků.

• Měření a monitorování procesu Každý vedoucí procesu zavede kontrolní harmonogram jako funkci kritických kroků procesu a zajistí implementaci plánů nápravných a preventivních opatření. - kontroly ve výrobě jsou prováděny v souladu s dokumentem Q1T161 (Základy týkající se pracovního místa) a/nebo kontrolními plány procesu. - kontrolní plány nebo odpovídající postupy jsou použity pro kontrolu jiných procesů. - odchylky od cílů jsou analyzovány. - jsou zavedeny plány nápravních a preventivních opatření s vazbou na proces.

4.1.4 - Firemní shoda Firemní shoda je proces, který sestává z několika procedur, které jsou již ve společnosti zavedeny. Jeho cílem je zajistit shodu s etikou Emersonu a místní legislativou, ale také zabránit riziku právní odpovědnosti a zajistit jistou shodu v každé oblasti. • Sestává ze 14 oblastí: Etika, střet zájmů, školicí program, audity, náležitá péče, mezinárodní tržní shoda (ITC), legislativa pro ochranu prostředí, lidské zdroje, IT, uchovávání záznamů, obecné právní problémy, doménová jména.


23


Procesy řízení ORGANIZAČNÍ GRAF FIREMNÍ SHODY

 firemní zástupci  ostatní členové hlavního managementu

 kultivace kultury firemní shody ve společnosti  generální manažer - certifikace pro Emerson COO  výroční revizní jednání  komunikace MOM rady směrem k týmu pro firemní shodu Emersonu  stanovení cílů pro každý rok

 koordinátor pro životní prostředí  VP prodej a marketing  ITC vedoucí

 zajistit správnou komunikaci a školení s ohledem na firemní shodu v rámci společnosti  provádět vlastní hodnocení a následné akce

 vedoucí pro IT

 podporovat dochvilnost procesů, správnou dokumentaci a vedení záznamů

 finanční vedoucí

 vytvářet nejlepší postupy

 vedoucí pro interní audity

 přiměřené instrukce, monitoring a vedení místních týmů

 vedoucí kvality

 vedoucí pro účetnictví

 příprava a podávání zpráv na výročním revizním jednání

 obecný poradce

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

 vedoucí pro kvalitu a životní prostředí

PROVEDENÍ A NÁSLEDNÉ AKCE

 vedoucí pro bezpečnost

STUPŇOVAT PROBLÉMY A SYNTÉZA

 chápat a kultivovat kulturu firemní shody ve společnosti, vést příkladem a stupňovat problémy

 manažeři HR

PROVEDENÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV

 VP HR

 sledovat implementaci a provádění nápravných akčních plánů/opatření

 vedoucí závodů  administrativní a finanční vedoucí

PROVÁDĚNÍ

MÍSTNÍ TÝMY

RADA PRO FIREMNÍ SHODU:

akce

TÝM PRO FIREMNÍ SHODU CELÉ SKUPINY:

 pracovník pro shodu

24

akce

VÝSLEDEK A TÝMOVÉ CÍLE

 generální manažeři

klíčové odpovědnosti

CERTIFIKACE

akce

DOHLÍŽENÍ A CERTIFIKACE

členové

POKYNY

TÝM PRO FIREMNÍ SHODU CELÉ SKUPINY

RADA PRO FIREMNÍ SHODU

úroveň

MÍSTNÍ TÝMY:  zajišťovat správné provedení firemní shody  podporovat dochvilnost procesů a vedení záznamů  kultivovat kulturu firemní shody  zajistit provedení a následující akce u nápravných opatření



Procesy řízení 4.2 - ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ – PM2 Cíle procesu - Správný postup při řešení problémů, který zabrání opakování, a učení se ze získaných zkušeností, které zdokonalí procesy - Řízení rizik pomocí zavedení preventivních akcí Zodpovídá: vedení kvality Aktivní účastníci: - Výkonný výbor - generální ředitel - vedoucí oddělení - vedoucí výroby - Operátoři / zaměstnanci Vstupní údaje: - Výsledky auditu - Hodnocení vedením společnosti - Sledování výkonnostních ukazatelů - Vadné výrobky, opravy, kontroly - Požadavky / stížnosti I/E zákazníků - Nový výrobek / vývoj procesu

Prostředky: Proces PM2 - Postup Q1P047 - Pokyny: FMEA Q1S032, RETEX Q1S073 DELTA Q1S074

Zdroje: - Metody řešení problémů - Způsob zacházení s problémy, do kterého jsou zapojeni všichni (FIRST 5) - Metoda 8D - MAVP, Delta group - FMEA

ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Čas na zpracování / účinnost: - FAQ : počet ukončených problémů / počet otevřených problémů

Výstupní údaje : - Spokojenost zákazníků - Řešení problému na základě analýzy hlavní příčiny, sdílení a zpětné vazby zkušeností (retex) - FMEA pro výrobky a procesy - Sledování kvalitativních cílů na závodech- Kontrolní plán / aktuální pravidla

Kvalita / účinnost: Požadavky: - Neopakující se Sledování problémy konečného termínu: - Způsobilost, PPM - Počet uzavřených 8D s: konzervativní 8D s Retexi opatření. Ukončení

4.2.1 - Zásada Základem pro řešení problémů a neustálé zdokonalování řízení je: - dosažení cílů stanovených pro spokojenost zákazníků (interních a externích) - zapojení zaměstnanců, - autonomie - komunikace, • Tato zásada je založena na skutečnostech a údajích vyplývajících z: - sledovaných ukazatelů, - analýz prováděných na pracovištích na reálných dílech, založených na reálných a ověřitelných údajích a okamžitých reakcích. V procesu je vždy použita stejná logika vycházející z pojetí procesu řízení jako čtyř následných kroků: Zjištění > Komunikace > Analýza > Kontrola Leroy-Somer - Manuál systému řízení - 314 cs - 2012.01 / n

25


Procesy řízení 4.2.2 - Řízení nápravných a preventivních opatření

• NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ Po zjištění problému, jehož řešení vyžaduje provedení nápravného opatření, nebo po analýze tabulky obsahující procesní ukazatele, vedoucí procesu nebo osoba, která zjistila problém, otevře dokument vztahující se k danému problému. Zajistí jeho sledování až do ověření účinnosti nápravného opatření v souladu s Q1P047.

• PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ (FMEA pro výrobky a procesy) Nejdůležitějším nástrojem prevence je FMEA, který umožňuje identifikaci rizik a definování jejich priorit tak, aby je bylo možné vyřešit v rámci preventivních opatření. Způsob použití FMEA při vývoji nových výrobků je popsán v Q1P019. Díky použití zpětné vazby je možné předejít opakování stejných chyb u výrobků podléhajícím podobným procesům; tímto způsobem je provedeno preventivní opatření. Provádění preventivního opatření je rozděleno do tří fází: 1/ UČENÍ: - poučení se z problému 2/ SDÍLENÍ: (v rámci jednotky, divize, celé skupiny, ...) - sdílení poučení z problému s ostatními dotčenými osobami. 3/ ŘÍZENÍ: (v rámci jednotky, divize, celé skupiny, ...) - změna firemních norem, která reflektuje poučení ze vzniklého problému

4.2.3 - Nakládání s výrobky neodpovídajícími požadavkům Díl nebo výrobek neodpovídající požadavkům je označen a oddělen, takže je zabráněno jeho neúmyslnému použití. • Pokud dojde k odchylce: odsouhlasení odchylky vydává pro interní odchylky technické oddělení (po provedení analýzy rizik), pro externí odchylky zákazník. Všechna odsouhlasení odchylek jsou ověřena oddělením pro kvalitu, které stanoví množství a období.

26



Procesy řízení 4.3 - ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO AUDITU– PM3

- Zaručení efektivity systému řízení kvality

Cíle procesu Zodpovídá: vedoucí pro kvalitu

Aktivní účastníci: - Ředitel pro kvalitu - Vedoucí pro kvalitu daného závodu - Certifikovaní auditoři - Osoby prověřované auditem (vedoucí dílny / operátoři ...)

Vstupní údaje: - Plánování interních auditů - Současná revizní zpráva (interní, certifikovaná, zákazník...) - Požadavky zákazníka

Zdroje: - Plánování interních auditů - Dotazník k auditu - Revizní zpráva auditu - Kontrolní kvalifikační školení - Dotazník / základy kvality / Retex Výstupní údaje : - Revizní zpráva - Záznam / klasifikace / posouzení systému řízení kvality v závodě, dílně, hlavním oddělení, apod. - Průzkum spokojenosti zákazníků

ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO AUDITU

Prostředky: Proces PM3 - Normy ISO 9001 /ISO 14001 - Postup Q1P048 - Kontrolní seznam auditu Q1T085

Čas na zpracování / účinnost: - Počet provedených auditů / Počet plánovaných auditů

Kvalita / účinnost: - Počet jednotek (dílna / oddělení / proces) majících zelenou / počet jednotek ve skupině

Požadavky: - Sledování plánování

POPIS PROCESU Ředitel pro kvalitu naplánuje konání systémových auditů (audity napříč jednotkami a důležité audity). Každý vedoucí pro kvalitu (výrobního závodu nebo hlavního oddělení) jednou ročně naplánuje provedení auditů jemu podléhajících procesů, který se koná jednou do roka. Pokud dojde k porušení požadavků na produkt, lze provést doplňkový audit. Audity provádí kvalifikovaní auditoři, nezávislí na oblasti auditu, podle předpisu (Organizování interních auditů) Q1-P048. Tento předpis určuje pravidla pro provádění auditu a vyhotovení závěrečné zprávy.


27


5. Procesy orientované na zákazníky 5.1 - ŘÍZENÍ PRODUKTOVÉHO PORTFOLIA Řízení produktového portfolia zahrnuje celý životní cyklus produktu od vývoje nového výrobku až do konce tržní životnosti výrobku. Z toho vyplývající aktivity jsou popsány ve 3 procesech (Instrukce Q1 S064): - inovační proces: tento proces představuje vytváření projektů, na základě kterých mají být vytvořeny nové výrobky nebo stávající výrobky změněny, tyto projekty jsou předkládány vedení společnosti, které může rozhodnout o zahájení vývoje. - vývojový proces nového výrobku, který zahrnuje aktivity od stanovení specifikací po zahájení sériové výroby. - proces sledování prodeje a rentability, který umožňuje ověřování ekonomické a komerční výkonnosti výrobku a který posuzuje případné revize. Nálevkový diagram uvedený níže zobrazuje tyto tři procesy, jejich fáze a jejich přechody (brány), a dokumenty k nim se vztahujícími.

28



Procesy orientované na zákazníky 5.1.1 - Inovační proces – POC1.

Cíle procesu - Vypracování inovačních řešení pro nové výrobky nebo vylepšení k existujícím výrobkům s cílem splnit očekávání zákazníka a zvýšit na trhu konkurenceschopnost společnosti Zodpovídá: vedení pro inovace Aktivní účastníci: - Vedení divize a vedení pro inovace - Odborníci, marketing, technická oddělení. - Zákazníci, obchodní zástupci, poprodejní servis - Všichni zaměstnanci společnosti - Dodavatelé, vysoké školy (CIFRE) Vstupní údaje: - Strategie společnosti - Analýzy trhu, sledování norem - Nákladové analýzy, hodnotové analýzy - Sledování technologií a nákupu - Analýza konkurence - Analýza patentů

Zdroje: - Simulační a kalkulační nástroje - Rozvíjení funkce kvality, systémový přístup - Modely a testovací prostředky - Rozpočet na inovace Výstupní údaje : - Plán inovací výrobků: plán rozvoje - Předvádění a prezentace u zákazníků - Karta s výsledky Q1 T159- Technicko -ekonomický výzkum - Patenty - Tabulka návrhu / projektu (Q1T158)

INOVACE

Prostředky: Proces POC1 - Postup Q1P050 - Tabulka návrh Q1T158 / Karta s výsledky Q1T159

Účinnost: - Počet patentů / rok - Počet patentů použitých sériově - Dodržování rozpočtu Počet předprojektových aktivit

Kvalita / účinnost: - Pozice výrobku ve srovnání s konkurencí

Požadavky: - % výkazů o činnosti v rámci projektu doručených včas

POPIS PROCESU Proces aktivity inovace je popsán v postupu Q1 P050. Inovační proces se vztahuje pouze na výrobky typu C a D, to znamená takové, u kterých není možné provádět jednoduché modifikace nebo postupný rozvoj.Skládá se ze dvou fází: rozvíjení návrhů a rozvíjení projektů pro vybrané návrhy. Organizační výbor vedený oddělením marketingu: - vymýšlí návrhy na nové výrobky a pravidelně se schází a vyhodnocuje návrhy a vybírá přední návrhy, které budou vybrány pro projekty (brána 1). - sleduje vývoj takto vybraných projektů, které mohou být následně zvoleny pro přechod do fáze vývoje. • Vstupní údaje Strategie společnosti Analýza trhů a trendů, které upozorňují na cíle zákazníků a velikost potenciálních objemů výroby. Analýza konkurenceschopnosti výrobku zaměřená na výkonnost (výkon, účinnost, velikost výrobku, apod.) a na výrobní proces (množství práce, investice, ...). Souhrn těchto informací napomáhá porovnání výrobků konkurence a společnosti LS z hlediska poměru cena/výkon. Sledování technologií: Analýza patentů a nově dostupných technologií, cílem je pochopit technické trendy na trhu a využít je ve správný čas pro vývoj inovativních výrobků.Sledování norem a analýza jejich dopadu na vlastnosti výrobku. • Výstupní údaje Všechny výstupní údaje jsou obsaženy v Tabulce návrhu / Projektu (Q1T158). V rámci vyhodnocování projektů na nové výrobky organizační výbor a vedení společnosti rozhoduje, zda projekt zachovat, a pokud se tak rozhodne, pak vybraný projekt projde branou 2. Je vybrán projektový manažer a začíná proces vývoje. Leroy-Somer - Manuál systému řízení - 314 cs - 2012.01 / n

29


Procesy orientované na zákazníky 5.1.2 - Řízení vývoje nového výrobku – POC2.

Cíle procesu - Vyvinout produkt, který odpovídá pož adavkům při ohledu na kvalitu, čas a náklady, v souladu s kvalifikovaným výrobním procesem. Zodpovídá: technické vedení a vedení závodů Aktivní účastníci: - Projektový výbor, výbor pro čtení - Vedoucí projektu - projektový tým - Řízení Vstupní údaje: -Popis vývoje výrobku -Zákaznická specifikace -Normy -Objem / prodejní cen / cílová marže -Plánování zákaznáka -Kvalita, náklady, dodání -Zpětná vazba a analýza konkurence

Zdroje: - Počítačové nástroje CAO - Testovaci platforma

Výstupní údaje: - Ověřování výkonnosti, nákladů a kvalitativních cílů ve specifikacích

ŘÍZENÍ VÝVOJE NOVÝCH PRODUKTŮ

Prostředky: - Proces POC2 - Postup Q1P019 - Sledování projektu Q1T140 Vývoje Q1T156 - Exibit 10 & 10H - Kodifikace na LISA A1S016

Účinnost: - Rentabilita - R & D cost

- Hodnocení zákazníků - Hodnocení spisukoncepse a spisu industrialozace

Kvalita / účinnost: - PPM Hlášení zákazníků

Požadavky: - Počet zpožděných projektů

POPIS PROCESU Vývoj nového výrobku probíhá v souladu s postupem Řízení vývoje nového výrobku Q1-P019. Tento postup definuje jednotlivé kategorie vývoje výrobku v závislosti na jejich povaze a důležitosti; definuje fáze procesu vývoje pro každou kategorii pro období od zahájení vývoje (brána 2) do marketingu produktu (brána 6). Popis aktivit, probíhajících v každé fázi vývoje a jejich sledování, je obsažen pro vývoj kategorie B v dokumentu Q1 T156 a pro vývoj kategorií C a D v dokumentu Q1 T140. Kategorie

Roztřídění výrobků

Proces vývoje

A

Méně důležitý výrobek / revize řešení

Technické sledování a proces navržený každým závodem

B

Důležitý výrobek / revize řešení, odvozené od existujícího výrobku, následované "Čtecí komisí" (ověření objednávky a nabídky), nebo z analýzy požadavku na modifikaci výrobku

Q1 T156

C

Vývoj konkrétního výrobku podle specifikace zákazníka

Q1 PO19

Q2 T100 Q1 T140

D

30

Nová "katalogová" řada nebo obnovení stávající řady



Procesy orientované na zákazníky Každá fáze vývoje je ověřována na jednáních a výsledky jsou zaznamenávány; pokud jsou výsledky odsouhlaseny, posouvá se vývoj do další fáze.

• Konstrukční a vývojové vstupy Povinnými vstupními parametry jsou popis vývoje pro kategorie C a D, zpráva čtecí komise pro projekty kategorie B a specifikace. Specifikace je přesně vymezena v průběhu posuzování a toto vymezení je zdokumentováno; další krokem je konstrukce výrobku.

• Konstrukční a vývojové výstupy Vymezení výrobku, nástroje pro industrializaci a marketing, ověřené oddělení pro kvalitu, autorizování výrobku pro marketing.

• Vymezení seznamů metod nebo pracovních pokynů Technické oddělení pro výrobu vytvoří pro každé pracovní místo seznamy metod nebo pracovní pokyny nezbytné pro zhotovení výrobku; v průběhu výroby prvních dílů pak technické oddělení pro výrobu, společně s mistrem daného pracovního místa, dává operátorovi pokyny k provádění operací popsaných v seznamech metod nebo v pracovních pokynech, aby byla prověřena proveditelnost jednotlivých operací a soulad výstupního produktu. Pokud je výsledek akceptován, technické oddělení pro výrobu podpisem potvrdí platnost seznamu metod nebo pracovních pokynů. Pokud není, pak technické oddělení pro výrobu reviduje obsah seznamu metod nebo pracovních pokynů tak, aby byly v souladu.

• Vymezení pracovních míst a zvláštních procesů Vymezení pracovních míst a zvláštních procesů je prováděno podle dokumentu «Hodnocení pracovního místa» Q1P044; toto vymezení je prováděno pomocí kontroly na pracovním místě, vedeno týmem pro hodnocení složeným z osob pracujících v technickém oddělení pro výrobu, ve výrobě a kontrole, a operátora.

V případě některých zvláštních procesů může být vymezení vedeno kompetentním kontrolním a zkušebním úřadem.


31


Procesy orientované na zákazníky 5.1.3 – Řízení prodeje a hrubého zisku– POC3

Cíle procesu - Sledování vývoje prodeje a rentability nového výrobku po zahájení sériové výroby s cílem kontrolovat dosažení cílů; provedení změny výrobku pokud dojde k odchylkám Zodpovídá: vedení + vedení finančních oddělení závodů Aktivní účastníci: - Marketingové a obchodní oddělení - Vedení společnost - SAV

Zdroje: - Počítačové nástroje BO - Hlášení zákazníků

Vstupní údaje:

Výstupní údaje :

- Předběžný odhad prodeje a rentability

- Bilance prodeje ve fázi 7

ŘÍZENÍ PRODEJE A RENTABILITY

- Cíle PPM a náklady na poprodejní servis

Účinnost: - Prodej - Rentabilita

Prostředky: Proces POC3 - Postup Q1P051 - list Q1 T160

- Ověření sledování fáze 7 - Bilance v souladu s Q1 T160 - Sledování prodeje a rentability po průchodu branou 7

Kvalita / účinnost: - Interní a zákaznické PPM - servisní náklady

Požadavky: - Včas dodané množství

POPIS PROCESU Proces sledování prodeje a hrubého zisku se vztahuje k projektům kategorie C a D v okamžiku, kdy procházejí bránou 6 (ukončení procesu vývoje). Smyslem procesu je zaručit, že nový výrobek vytvoří objemy prodeje a očekávanou hladinu zisku. Zodpovědnost nese oddělení marketingu, které organizuje pravidelné kontroly výkonnosti. Ve své první fázi, mezi branou 6 a branou 7, je sledování řízeno podle dokumentu Q1 T160. Po průchodu branou 7, ve fázi zralosti výrobku, provádí oddělení marketingu sledování výkonnosti jednou ročně a výsledky předkládá vedení společnosti. • Položky na vstupu - výkonnostní kritéria (objemy prodeje, rentabilita) nastavené v Q1 T140 - specifikace (PPM, servisní náklady, včasnost, ...) • Položky na výstupu - výkaz pro sledování výkonnosti prodeje: Q1 T160 výkaz pro sledování ve fázi 7 - sledování výkonnosti po průchodu branou 7 - upozornění na případný pokles prodeje nebo rentability.

32



Procesy orientované na zákazníky 5.2 - Zpracování modifikací a změn – POC4

Cíle procesu - Splnění technických požadavků, norem a požadavků zákazníka s ohledem na kvalitu, čas a náklady Zodpovídá: technické vedení Aktivní účastníci: - Zákazník - Vedoucí projektu a/nebo projektový tým - Technik z výzkumu a vývoje - Vedoucí (sledování modifikace) - Spolupracovníci (MQF, nákup, centrální laboratoř, …)

Zdroje: - Počítačové vybavení - GPAO

Vstupní údaje:

Výstupní údaje:

- Požadavek zákazníka na změnu - Interní požadavek na změnu (reklamace zákazníka, technický vývoj, …) - Průmyslová strategie divize

Prostředky: Proces POC4 - Postup Q1P023 - Interní změna Q1T003 - Zákaznická změna Q1T143

ZPRACOVÁNÍ MODIFIKACÍ A ZMĚNA VÝROBKU/ PROCESU Čas na zpracování / účinnost: - Produktivita - Technicita

- Odpovídající výrobek / proces Q, C, D

Kvalita / účinnost: - 0 nehod po modifikaci

Požadavky: - Modifikace čeká na zpracování

POPIS PROCESU S jakoukoliv modifikací části konstrukce je nakládáno v souladu s postupem Q1-P023 Zpracování modifikací. Jakákoliv změna nebo zdokonalení výrobku je předmětem písemného požadavku, který je určen vedoucímu technického oddělení; sestává z analýzy rizik obsažených v samotném výrobku a jiných výrobcích, a proveditelnost. • Vyhodnocení a zpracování požadavku zákazníka na modifikaci: Jakákoliv změna požadovaná zákazníkem je zpracovávána podle postupu Q1P023. Vyhodnocována je proveditelnost, zajišťování a náklady. Po dokončení je modifikace přetransformována do technické zprávy (nebo jiné), která je předána do patřičného oddělení. Přesun výroby z jednoho výrobního závodu do jiného je řízen podle postupu Q1P040.


33


Procesy orientované na zákazníky 5.3 – NABÍDKA - POC5a 5.3.1 - Nabídka

Cíle procesu - Nabídka a prospekt vyžádaný zákazníkem s požadavky, cenou a rozumnými podmínkami pro obě strany. - Zajištění proaktivního přístupu Zodpovídá: vedení obchodu Zdroje: - Kancelářské/počítačové nástroje - Komunikační prostředky - Katalogy, konfigurátor, Moci - Fax, email, telefon - CRM - Šablona nabídky

Aktivní účastníci: - Obchodní / technické oddělení závodu - Oddělení řízení zákaznického rizika/ PCE - Tržní shoda/právní oddělení - Obchodní vedení - Velké zakázky / trhy Vstupní údaje: - Poptávka zákazníka, projekty, specifikace - Právní a regulační požadavky - Konkurenční prostředí - Cenová politika - Obecné podmínky prodeje Prostředky: Proces POC 5a - Postup C2P001

Výstupní údaje: - Nabídka, pro forma vyhovující zákazníkům a mezinárodním normám včetně ceny, dodací lhůty, platnosti nabídky, incoterms, platebních podmínek a záruky

NABÍDKA

- Pro forma Čas na zpracování / účinnost: - Lhůta mezi zadáním a vyřízením nabídky

Kvalita / účinnost: - Poměr přeměny nabídek v objednávky - Následná nabídka - Počet nabídkových stimulů

Požadavky: - Průzkum spokojenosti zákazníků

POPIS PROCESU Obchodní zástupci shromažďují a analyzují požadavky zákazníků, ověřují dostupnost všech položek potřebných pro definici a použití výrobku. • Obchodní zástupce může zpracovat nabídku samostatně: výrobek, který odpovídá požadavkům zákazníka, určuje a vybírá z katalogu a pomocí ostatních dostupných nástrojů. • Obchodní zástupce nemůže zpracovat nabídku samostatně (výrobek není v katalogu nebo nástroji): Požadavek zákazníka je odeslán obchodnímu oddělení příslušného výrobního závodu; specifikované a nespecifikované požadavky zákazníka jsou analyzovány obchodně-technickým oddělením, buď společně se Čtecí komisí, která propojuje obchodní a technické oddělení (pokud je to nezbytné, může obchodní oddělení požádat ostatní oddělení, aby se jednání komise zúčastnili). Je založen záznam Čtecí komise, tento záznam je vyplněn na základě požadavků zákazníka. Všechny požadavky zákazníka jsou podrobeny analýza a jsou zadokumentovány potenciální nesoulady: • pokud není zjištěn žádný nesoulad, jsou určeny materiály a návrh je zaslán příslušnému obchodnímu zastoupení. • pokud je zjištěn nesoulad, je příslušnému obchodnímu zastoupení zaslán písemný požadavek, aby obchodní zástupce nalezl společně se zákazníkem technické nebo obchodní řešení. Cenová nabídka

Po určení výrobku vypracuje obchodní zástupce pro zákazníka písemnou dohodnutou nabídku obsahující technickou specifikaci výrobku, platební podmínky a dodací lhůty, a to předtím, než ji předloží zákazníkovi. 34



Procesy orientované na zákazníky 5.3.2 - Zpracování objednávek a prodeje: POC 5B

Cíle procesu - Řízení objednávky v rámci procesu prodeje (ADV) tak, aby výrobky odpovídající požadavku zákazníka byly dodány, včas, s náležitou dokumentací, různým účastníkům Zodpovídá: vedení obchodu Aktivní účastníci: - Obchodníci, ADV asistenti - Oddělení řízení zákaznického rizika - Tržní shoda - Doprava/Celnice - Obchodní vedení - Právní oddělení

Zdroje: - Software Alice, obchodní rozhraní - Fax, e-mail - Coface - EDI

Vstupní údaje: - Zákaznická objednávka - Specifikace nebo výkresová dokumentace - Nabídka LS - Hlavní smlouva Prostředky: Proces POC 5b - Postup C2P001

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK A PRODEJE Čas na zpracování / účinnost: - Počet objednávek

POPIS PROCESU

Výstupní údaje: - Odpovídající položky a/nebo služba dodaná v dohodnutém termínu - Odpovídající dokumenty

Kvalita / účinnost: - Včasné dodání - Externí PPM - Vývoj přijímání/fakturování objednávek

Požadavky: - D.S.O (Počet dnů) - Propadlých

• Obchodní zpracování objednávky Zákazník objednává výrobek v místně příslušného obchodního zastoupení; obchodní zástupce u každé přijaté objednávky zkontroluje, zda byla vypracována cenová nabídka a porovná ji s objednávkou. Pokud objednávka souhlasí a je kompletní, je zadána do počítačového programu pro zpracování objednávek. Před odesláním do výrobního závodu ověří obchodní zástupce shodu elektronické verze a papírové verze objednávky. Pokud se liší, zastaví obchodní zástupce další zpracování objednávky a vzniklý problém vyřeší společně se zákazníkem. • Zpracování objednávky ve výrobním závodě Objednávku a analýzu si převezme technické oddělení výrobního závodu. Ověří existenci výrobku. Pokud daný výrobek neexistuje, vyhodnotí konstrukční kancelář elektrická / mechanická hlediska objednávky. Zpracuje změny / vytvoří kusovníky a výkresovou dokumentaci. Spolupodílí se na kodifikaci položky a křížovém kódování. • Shoda s mezinárodními normami Před přijetím objednávky musí obchodní zástupce zajistit její shodu s mezinárodními normami a znát konečné místo určení a konečné použití výrobků. • Potvrzení přijetí objednávky Jakmile je objednávka zadána do GPAO a zpracována technickým oddělením, vloží administrativní oddělení informace do systému pro zpracování objednávek. Vyhotoví potvrzení o přijetí objednávky, která zašle zákazníkovi. Toto potvrzení by mělo obsahovat: číslo objednávky, popis výrobku, množství, jednotkovou cenu a celkovou cenu, datum odeslání, incoterms a platební podmínky.


35


Procesy orientované na zákazníky 5.4 - VÝROBA PRODUKTU – POC6 Cíle procesu - Splnění požadavků zákazníka s ohledem na kvalitu, čas a náklady. - Dodání odpovídajících produktů včas a při nejnižších nákladech Aktivní účastníci: - Zákazník, obchodní oddělení - Oddělení logistiky, plánování a nákupu - Výroba / průmyslová výroba - Oddělení pro kvalitu, životní prostředí a bezpečnost - Účetní oddělení / ředitelství - Konstrukce, technické oddělení, údržba - Lidské zdroje Vstupní údaje: - Objednávka zkonfigurovaná v GPAO - Požadavek na dodání - S&OP – Odhad prodeje - Kvalifikovaný výrobek/proces

Zodpovídá: vedení výroby

Zdroje: - Pošta, fax, EDI, e-mail, konfigurátor, Alice - Programy LISA & GPAO - Výrobní a kontrolní prostředky - Výrobní zdroje Výstupní údaje:

VÝROBA PRODUKTŮ

Čas na zpracování / účinnost: - Produktivita práce - Doby zpracování - Číslo interního PPM - Bezpečnost

Prostředky: Proces POC6 - Postupy A1P008, Q1P040

- Výrobek odpovídající QCD (kvalita, náklady, dodání)

Kvalita / účinnost: - PPM a návratnost zákazníků - Záruční PPM - Skladové zásoby

Požadavky: - Rychlost obsluhy zákazníka

POPIS PROCESU • Řízení výroby Každý výrobní proces je sledovaný, aby bylo možné najít trajektorii a kritická místa. Každý krok tohoto procesu je dokumentován způsobem popsaným níže: • výkresovou dokumentací, specifikacemi definujícími požadované vlastnosti, • instrukcemi a technologickými postupy potřebnými k zajištění shody výroby, • provedenými kontrolami, jejich četností a smyslem. • Ověření výrobních procesů Ověření procesu je prováděno pomocí: • Analýzy procesu • kvalifikací technologických postupů • kvalifikací pracovst a speciálnich procesů • kontrolou výstupních výrobků. • Analýzy procesu Každý proces je krok po kroku analyzován společně s lidmi, kterých se týká; tato analýza umožňuje sledovat proces týkající se části produktu nebo aktivitu a stanovit potenciální příčiny, které mohou vést k neshodě. Každá příčina je posuzována z hlediska rizika a v případě potřeby je rozhodnuto o preventivních opatřeních.

36



Procesy orientované na zákazníky • Sledování a proměřování výrobků Každý výrobní závod zavádí instrukce určující, jakým způsobem se zjišťuje a sleduje shoda výrobků. Tyto instrukce definují druhy kontrol, použité přístroje, četnost a referenční hodnoty: - Auto kontrola Každý operátor kontroluje shodu své práce v souladu se základy kvality. - Kontrola Ověření správného používání základů kvality v souladu s plánováním prováděným vedoucím procesu nebo oddělením pro kvalitu. - Závěrečný test Každý výrobek je po smontování otestován v souladu s instrukcemi pro provádění testu a specifickými podmínkami stanovenými technickým oddělením a oddělením pro kvalitu.

• Podmínky přesunu výroby z jednoho výrobního závodu do jiného Pokud se přesunuje výroba z jednoho výrobního závodu do jiného, postupuje se v souladu s dokumentem Q1 P040.

• Balení a obalový materiál Výrobky jsou baleny v závislosti na místě určení a délce skladování; způsob balení je určen technickou instrukcí A5S054. Pro každý výrobek jsou v rámci pokynů pro péči a údržbu určeny specifické instrukce pro skladování a manipulaci. V kupní smlouvě jsou definovány odpovědnosti závodu za dodání.


37


Procesy orientované na zákazníky 5.5 - ZPRACOVÁNÍ REKLAMACÍ ZÁKAZNÍKŮ – POC7 Cíle procesu - Považování zákaznických reklamací za příležitost ke kontrole našich závazků ke kvalitě, zlepšení naší globální výkonnosti (QCD) a uspokojení zákazníka Zodpovídá: vedení kvality Aktivní účastníci: - Prodejní síť - Servisní oddělení - Operátoři (řešení problému) - Výrobní závod / dílna / oddělení / projektová tým / LSAS - Konstrukce a ředitel pro kvalitu - Rízení

Zdroje: - SATISFAC nebo softwarové centrum - Pošta / fax / e-mail / telefon - Kvalifikační, měřící a testovací prostředky

Výstupní údaje: - Vyřízené reklamace s ověřeným akčním plánem

Vstupní údaje: - Stížnosti zákazníků (záruka, reklamace) - Zákaznické faktury (dobropisy)

ZPRACOVÁNÍ REKLAMACÍ ZÁKAZNÍKŮ

- Vrácené výrobky

Prostředky: Proces POC7 - Postup Q1P012

POPIS PROCESU

- Uzavření 8D a sdílení RETEX - Odeslání náhradních dílů (ASS) / zásah na místě / oprava nebo výměna

Čas na zpracování / účinnost: - Informování zákazníka o řešení problému: - Síť < 24h - Závod(y) < 48h

Kvalita / účinnost: - Počet vyřízených reklamací - Žádné opakování - Splnění požadavků zákazníků

• Způsoby zpracování Ředitel podniku nebo ředitel pro kvalitu jmenuje vedoucího. • Analýza zákazníka a sledování nápravných opatření • Ochranné akce: Vedoucí zavede ochranná opatření pro ochranu zákazníka: třídění, inventarizace, oddělení. Následně vedoucí poskytne zákazníkovi zpětnou vazbu. Zákazník je informován o vývoji a způsobu řešení reklamace e-mailem, faxem nebo telefonicky.

38

- Platba provedená pro servisní záznam


Požadavky: - Čas na zpracování reklamace - 8Ds - Ochranné akce


Procesy orientované na zákazníky • 8D animace: Jednou týdně organizuje vedoucí výrobního závodu jednání, na kterém jednotliví vedoucí mají prezentace na pevné téma.

- Přehled nových reklamací za uplynulý týden:

- jmenovaný vedoucí

- charakteristika problému

- zavedena účinná ochranná opatření

- Závěrečný přehled a ověření RETEX - Pomocný sledovací přehled:

- dodržování termínů a zaváděných akcí

- účinnost nápravných akcí a shoda ohledně ochranných opatření

- kritické body zdůrazněné na základě požadavku vedoucího

Na konce každé 8D prezentace je s vedoucím procesu a vedoucím 8D určeno nové datum, až do uzavření 8D. 8D prezentace má 8 kroků definovaných v dokumentu Q1T155.

• Ověření a účinnost: Ověřování je prováděno tak, že je sledována shoda s normami (plán kontroly, datové listy, ...) prvního kusu vyrobeného po provedení nápravné akce (nápravných akcí). Kontrola parametrů, zda leží v tolerančním pásmu. Účinnost zavedené akce je prokázána tím, že proces je schopen (způsobilost, firewall) poskytovat v následné sérii dílů shodné součásti. Jakmile je ověřena účinnost, jsou odvolána ochranná opatření.

• Využití a integrace: Při ukončování procesu 8D vedoucí vydá RETEX formulář, na kterém zformuluje zkušenosti získané při vyřešení problému.


39


6. Podpůrné procesy 6.1 - ŘÍZENÍ NÁKUPU – PS1 Cíle procesu - Vytvoření základny dodavatelů, zajišťovat shodnost výrobků, řídit výkonnost dodavatelů jejich zapojením do projektů a každodenní činnosti skupiny, umožnit skupině získávat výhody z odborných znalostí našich dodavatelů Zodpovídá: vedení nákupu Aktivní účastníci: - Závody / dílny / oddělení - Řízení - Centrální laboratoř - Časový rozvrh - Logistika Vstupní údaje: - Strategie skupiny a společnosti Emerson - Nové projekty - DAQP - Výkonný výbor, přezkum vedením společnosti / rozpočet N-1 - Hodnocení dodavatelů, karty s výsledky Prostředky: Proces PS1 - SQM stanovy A2U010 - Postup A2P001

Zdroje: - PSL: Seznam preferovaných dodavatelů - MIN Emerson / opačné aukce - Údaje o informacích dodavatelů - Globální IT a software

Výstupní údaje: - Řízení nákladů - Integrace dodavatelů do našich činností a vývoje

ŘÍZENÍ NÁKUPU

- Snížení počtu dodavatelů - Položky odpovídající požadavkům a včasná dodávka

Čas na zpracování / účinnost: - Konvergence nových projektů s cílovými dodavateli LS divize

Kvalita / účinnost: - Včasné dodání (OTD) - Kvalita PPM

Požadavky: - Řešení problému

POPIS PROCESU • Přístup dodavatelů ke kvalitě - Rozvíjení postupu používaného dodavatelem pro řízení kvality na úrovni skupiny ( A2P001). - Řízení dodavatelské základny pro konvergenci vývoje nových výrobků. - Aplikace AQP u nových projektů (DAQP) s úvodní kvalifikací vzorků. - Audit procesů postupů dle závodů a oblastí na základě DAQP. - Organizování výrobních závodů tak, aby sledovaly akční plány pro rozhodující dodavatele. • Řízení nákupu Všechny nové výrobky jsou kvalifikovány podle stanovených instrukcí a postupů. Je vyhotovena zpráva o kvalifikaci a je uložena do centrálního počítačového systému za účelem autorizace sériových objednávek každé položky/dodavatele. • Řízení výkonnosti Posouzení dodavatelů je provedeno na základě ohodnocení dodavatelů, které zahrnuje kriteria pro kvalitu, náklady a dodávání..

40



Podpůrné procesy 6.2 - ŘÍZENÍ SUBDODAVATELSKÝCH VZTAHŮ - PS2 Cíle procesu - Použít vnější zdroje pro vykonání činností v souladu s našimi požadavky, nákladovými, časovými a servisními kritérii Zodpovídá: vedení nákupu Aktivní účastníci: - Nákupčí dle místa - Subdodavatelé - Nákupčí závodu - Dispečink

Zdroje: - Počítačové nástroje

Vstupní údaje: - Postup AQP (+STA) - Výkresová dokumentace, specifikace, technické údaje - Zákaznické specifikace

ŘÍZENÍ SUBDODAVATELSKÝCH VZTAHŮ

Výstupní údaje: - Výrobky odpovídající požadavkům, včas

- Výrobní sortiment - Referenční díl Prostředky: Proces PS2 - Instrukce A1S032

Účinnost: % obratu s ne kodifikovanými položkami

Kvalita / účinnost: - Včasné dodání (OTD) - Kvalita PPM

Požadavky: - Řešení problému

POPIS PROCESU Ve vztahu k nákupčím na místě platí, že potenciální dodavatelé jsou vybraní z podkladů stanovených nákupčím. Dodavateli je zaslán dokument obsahující seznam součástí potřebných k výrobě produktu a je požádán o vypracování nabídky. Odpovědi jsou posuzovány podle různých kritérií, přičemž cena je pouze jedním z nich. Díly jsou za účelem schválení/kvalifikace objednány. Tento typ nákupu může být sjednán pomocí opačné aukce.Sledování objednávky provádí oddělení, které zadalo požadavek. Zvolený(í) dodavatel(é) je (jsou) vyhodnocování na základě stejných kritérií jako dodavatelé surovin (OTD, PPM).


41


Podpůrné procesy 6.3 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - PS3 Cíle procesu - Zajistit kvalifikaci a dostupnost kompetentních a odpovídajících zaměstnanců Zodpovídá: vedení personálu Zdroje: - CFE - Údaje o pracovních místech - Plán komunikace - Individuální hodnocení - Popis přesunu kompetencí - Plán rozvoje

Aktivní účastníci: - Vedení společnosti - Všichni zaměstnanci - zaměstnanci RH

Vstupní údaje: - Požadavky zaměstnanců

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

- Požadavky na kvalifikaci - Hodnocení zaměstnanců

Výstupní údaje: - Kvalifikovaní a obětaví zaměstnanci

- Průzkum názorů

Prostředky: Proces PS3 - Postup S1P002

Čas na zpracování / Kvalita / účinnost: účinnost: - Fluktuace zaměstnanců - Ukazatele výkonnosti - Poměr plnění plánu RH školení - Nemocnost

Požadavky: - Neustávající

POPIS PROCESU Smyslem procesu řízení lidských zdrojů je zaručit, na základě zavedení RH nástrojů/postupů, dostupnost kvalifikovaných a odpoví dajících zaměstnanců potřebných pro uspořádání společnosti. Nezbytné úkoly mohou provádět pouze pověřené osoby, které mají vhodné školení nebo dostatečnou zkušenost a které jsou zodpovědné za: potenciální riziko vůči životnímu prostředí, bezpečnosti nebo kvalitě produktu. Každá osoba přítomná ve společnosti (zaměstnanec, externista nebo intervent) obdrží informace o existenci systému řízení, své roli a odpovědnosti v tomto systému a potenciálních následcích, které mohou být důsledkem neshody s existujícími nařízeními. Pro dosažení tohoto cíle jsou RH manažeři, ve spolupráci s exekutivou, zodpovědní za: Ve spolupráci s vedením: - definování požadavků na kvalifikaci - posuzování zaměstnanců na základě individuálních hodnocení - zavedení plánu pro komunikaci ve společnosti - nábor kvalifikovaných zaměstnanců - řízení interní mobility - rozvoj následného plánu. Ve spolupráci s CFE (školící středisko) za: - zavádění plánů školení - vyhodnocování školení 42



Podpůrné procesy 6.4 - SPRÁVA KONTROLNÍHO, MĚŘÍCÍHO A TESTOVACÍHO VYBAVENÍ – PS4 Cíle procesu - Zajistit, že vybavení pro měření je kontrolováno a kalibrováno. - Provádění inspekcí měřících přístrojů. - Zajistit zavedení správy kontrolního, měřícího a testovacího vybavení

Aktivní účastníci: - Vedoucí pro metrologii - Techničtí subdodavatelé - Výroba

Zodpovídá: vedení kvality Zdroje: - Zaměstnanci, vzorová měřidla, měřící stolice - Dopravní prostředky - Jednoúčelové programové vybavení

Vstupní údaje: - Počítačový záznam o historii přístroje - Měřicí přístroje - Požadavek na kalibraci

Výstupní údaje:

I.M.T.E SPRÁVA

- Nové měřicí prostředky

Prostředky: Proces PS4 - Specifikace: Outsourcing elektrické metrologie A5C090 + plán řízení Q1U003 - Manuál pro mechanickou metrologii - Normy pro kalibraci

- Aktualizovaný záznam o historii přístroje - Kalibrované přístroje, označené číslem - Faktura za kalibraci

Čas na zpracování / Kvalita / účinnost: Účinnost: - Počet dostupných zařízení (elektrických) - Čas na zpracování - Počet reklamací od závodu na vadnou kalibraci nebo karty s historií

Požadavky: - Dodržování termínů

POPIS PROCESU Společnost Leroy-Somer napříč celým procesem zpracování objednávek vyvinula inspekční a měřící postupy, které jsou určeny pro kontrolu, zda výrobky odpovídají požadavkům. Tyto inspekční a měřící postupy používají elektrické a mechanické měřící přístroje, které jsou podle potřeby kontrolovány autorizovanými agenturami, mechanická měřící zařízení jsou kontrolovány prostředky Centrální mechanické kalibrační metrologie (MCEM), elektrické měřící přístroje kontroluje externí dodavatel, perioda provádění kontroly je stanovena v technické instrukci Kalibrace měřidel Q1S006. Každý závod si řídí frekvenci kalibrace svých měřidel, používá přitom počítačovou databázi, ze které lze získat měsíční seznamy přístrojů, které se mají kalibrovat v závislosti na frekvenci určené v technické instrukci Kalibrace měřidel Q1S006 : - řízení pomocí databáze pro mechanické a elektrotechnické způsoby měření. Kalibrování každého měřícího přístroje je zaznamenána do karty v databázi. Pokud je při kalibraci zjištěno, že přístroj je vadný, je provedena analýza možných vlivů na výrobky a v případě potřeby jsou provedeny nápravné akce.


43


Podpůrné procesy

6.5 - ŘÍZENÍ ÚDRŽBY STROJŮ A INFRASTRUKTURY – PS5 Cíle procesu - Zajištění dostupnosti strojů a infrastruktury díky zavedení pravidelné údržby a provádění zásahů sloužících k uvedení poškozených strojů do provozuschopného stavu Zodpovídá: vedení výroby

Aktivní účastníci: - Vedoucí oddělení - vedoucí výroby - Mistr - Zaměstnanci

- E-mail, telefon - Seznam preventivní údržby - Prostředky pro zásah - GMAO nebo ekvivalent

Vstupní údaje:

ŘÍZENÍ ÚDRŽBY STROJŮ A INFRASTRUKTURY

- Údaje výrobce zařízení - Rozvrh a kontrolní seznam preventivní údržby - Požadavek na opravu

Prostředky: Proces PS5 - Q1S072: ŘÍZENÍ ÚDRŽBY dle GMAO CARL - A1S047: investice - Postupy a pokyny jsou specifické pro každou jednotku Kontrolní plán pro údržbu dané jednotky: - 1. úroveň: náprava - 2. úroveň: prevence

Čas na zpracování / Účinnost: - Poruchovost

Výstupní údaje: - Uzavření požadavku - Provedena preventivní údržba - Statistika zásahů

Kvalita / účinnost: - Reakční doba / zpracování požadavků - % provedené preventivní údržby

Požadavky: - Počet zastavených strojů / měsíc

POPIS PROCESU • Údržba po poruše Jakmile je zjištěna závada na stroji, který je součástí výrobní linky, informuje vedoucí úseku nebo jedinec, který závadu zjistil, místní servisní tým, který provede okamžitou diagnostiku problému. Servisní tým zajišťuje zásah, nebo jmenuje kompetentní osobu, která provede bezprostřední nápravný zásah tak, aby byl během výroby minimalizován počet hodin odstávky. • Preventivní údržba Sdílené zkušenosti a perfektní znalost strojního vybavení závodu jsou předpoklady pro předcházení závadám dílů, které se opotřebovávají, a/nebo dílů, které se musí pravidelně měnit. Rozvrh preventivní údržby zajišťuje, že díly jsou měněny v okamžiku, kdy je potřeba, zajišťuje kontrolu zvolených míst a sledování strojního vybavení tak, aby výrobní prostředky a stroje pracovaly v optimální kondici. Infrastruktura podléhá pravidelným kontrolám, jejichž účelem je zajistit zaměstnancům dobré pracovní podmínky a ochrana výrobních prostředků a strojního vybavení. 44



Podpůrné procesy 6.6 - SPRÁVA DOKUMENTŮ – PS6 Cíle procesu - Zajištění osvědčených postupů pro aktivaci rozvoje. - Zajištění správy a používání aktuálních dokumentů. - Zajištění dostupnosti dokumentů na všech místech použití. - Zajištění zachycení změn v dokumentech. Aktivní účastníci: - Vedoucí 18 procesů - Vedení oddělení pro kvalitu (skupiny / místní) - Autoři, kontroloři, schvalovači QMS dokumentů

Vstupní údaje: - Požadavky ISO 9001 - Systém řízení kvality - Komunikace - Požadavky zákazníka - RETEX - Normy / osvědčené postupy

Zodpovídá: vedení kvality Zdroje: - Normy AFNOR na Saga Webu - Ústředí: Access server pro dokumentaci skupiny - Závody LS: interní správa a dokumentace změn (V.doc open, všechny stanice, Excel, adresář, …)

Výstupní údaje: - Vyhovující systém pro ukládání dokumentace, aktualizované a dostupné každému

SPRÁVA DOKUMENTŮ

Prostředky: Proces PS6 - Postupy S6P001 (Q1P001) - Postup Q1P038 - manuál archivace Emerson

Čas na zpracování / Účinnost: - Čekání na aktualizaci dokumentace

Kvalita / účinnost: - Vnitřní audit

Požadavky: - Včasná aplikace

POPIS PROCESU • Dokumentace se skládá z: - brožur, tabulek definujících politiku kvality - manuálů pro kvalitu, které platí pro výrobní závody / satelitní závody, a jejich příloh • Správa dokumentů - nakládání s postupy, technickými instrukcemi, specifikacemi, kartami s popisem práce, ... se řídí dokumentem (Vytvoření, číslování a distribuce dokumentů, které nejsou výkresovou dokumentací) Q1P001, - všechny dokumenty jsou před distribucí zkontrolovány a schváleny, - pro správu externí dokumentace je používána předplatné produktu SAGA.WEB. • Distribuce je kontrolována pomocí registračního formuláře nebo pomocí elektronického systému správy dokumentů. Všechny dokumenty existují v elektronické a papírové verzi ve své poslední revizi, takže každé oddělení může zkontrolovat platnost svých vydání. • Ukládání a archivace dokumentů Každé oddělení zajišťuje správu svých dokumentů podle postupu obsaženého v dokumentu (Archivace – kvalita ukládání související dokumenty) Q1P038, ve kterém je definováno období, místo a odpovědnost.


45


Podpůrné procesy 6.7 - SPRÁVA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ – PS7 Cíle procesu - Zajištění IT a telekomunikační infrastruktury, která umožňuje zabezpečit společnosti kontinuitu a rozvinutí strategie s ohledem na kvalitu a náklady. - Zajištění bezpečnosti a utajení dat Zodpovídá: ředitel pro IT Aktivní účastníci: - Zákaznický servis - Oddělení pro nákup - IT tým - Subdodavatelé - Uživatelé

Vstupní údaje: - Vyjádření potřeby (interní/externí zákazník) - Plán rozvoje - Rozpočet

Zdroje: - IT infrastruktura (AS400, PC, síť, …) - Vývojářské nástroje a metody

SPRÁVA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Prostředky: Proces PS7 - Postup H1P001 - Organizace H1U001

Čas na zpracování / účinnost: - Reakční doba - Dostupnost systému - Průzkum spokojenosti zákazníků

Výstupní údaje: - Dosažení specifikovaných cílů - Rozšíření a údržba technických řešení - Vyřešení události - Bezpečnost, kvalita a výkonnost informačního systému - Zajištění utajení - Náklady na počítače Kvalita / účinnost: - Počet zvládnutých událostí - Spokojenost interních zákazníků - Úspěšný plán rozvoje

POPIS PROCESU • Využití Přizpůsobení infrastruktury současným a budoucím požadavkům: - hlavní plán rozvoje infrastruktury, inovace - řízení bezpečnosti, dostupnosti a spolehlivosti informačního systému - zálohování a archivace - využití (provozování a výkon) infrastruktury • Správa projektu a rozvoje - správa portfolia projektů (rozpočet, priority, přidružené zdroje) - řízení projektu (specifikace, rozvoj, výroba, údržba, financování, ROI) • Správa technických a aplikačních událostí - proces rozlišování událostí - proces analýzy a návrhu na řešení

46


Požadavky: - Doba vývoje / požadovaná doba. - Doba potřebná k řešení události


Podpůrné procesy 6.8 - OCHRANA OSOB A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – PS8 Cíle procesu - Ochrana životního prostředí, a bezpečnosti osob a majetku ve výrobních závodech Zodpovídá: Vedení RH, bezpečnosti a životního prostředí Aktivní účastníci: - Vedení - Vedoucí pro bezpečnost / životní prostředí - Externí účastníci (pojistitelé, správa, ...) - Externisté (poskytovatelé, konzultanti, ....) - Lékařská služba / OSHAS- Všichni zaměstnanci

Vstupní údaje: - Předpisy: místní vyhlášky, zákony, normy, zákoník práce, ... - Interní předpisy - Očekávání účastníků - Bezpečnostní / ekologické audity

Zdroje: - Osobní a kolektivní ochranné pomůcky - Kontrolní vybavení - Zařízení pro odstranění znečišťujících látek, spalovny, filtry, lapače - Materiál pro poskytnutí zdravotní péče - Zásahové vybavení / řízení nouzových situací: znečištění, požár - Odpadkové koše > likvidace odpadů Výstupní údaje:

OCHRANA OSOB A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Shoda zařízení a vybavení - Zlepšení pracovních podmínek - Bezpečnost osob a majetku - Komunikace s dotčenými osobami - Snížení nákladů na energie / odpad ... - Snížení dopadu na životní prostředí

Prostředky: Proces PS8 - Norma ISO 14001 / OSHAS 18001 - Postupy: Q1P044, P1P001

Účinnost: - Odpad / produkované množství - % recyklovaného odpadu - Spotřeba vody - Emise CO2 / produkované množství - Četnost opakování a úroveň závažnosti

Kvalita / účinnost: - Stupeň shody - Množství vypouštěné znečišťující látky (vzduch / voda) - Počet dní bez pracovního úrazu

Požadavky: - Akční plány rozvoje - Počet zpožděných akcí - Počet provedených / naplánovaných akcí - Počet provedených / naplánovaných kontrol

POPIS PROCESU Proces ochrany osob a životního prostředí je založen na PDCA přístupu ve spojení s normami OHSAS 18001 (řízení bezpečnosti) a ISO14001 (environmentální management). Každý krok procesu je stanoven zmíněnými normami. Pro oblast bezpečnosti platí, že jednotlivé prvky odvozené z OHSAS 18001 jsou vyvíjeny jednotlivými závody a uvedeny v závodním Bezpečnostním manuálu. Pro oblast životního prostředí je úplný popis specifických prvků řízení životního prostředí uveden v odstavcích níže:


47


Podpůrné procesy SPECIFICKÉ PRVKY SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EKOLOGICKÁ ANALÝZA: IDENTIFIKACE DŮLEŽITÝCH EKOLOGICKÝCH ASPEKTŮ* Ekologická analýza se provádí proto, aby bylo možné zjistit a zhodnotit dopady aktivit společnosti na životní prostředí, dle postupu P1P001. Tato analýza zahrnuje předběžnou a nezávislou fázi určování citlivosti jednotlivých složek životního prostředí, jako jsou například: vzduch, voda, zdroje energie a vody, půda,... Tato fáze umožňuje zhodnocení citlivostního koeficientu pro každý dopad určováním dimenze různých aspektů/dopadů. Ekologická analýza zahrnuje určování všech ekologických aspektů spojených s každou aktivitou závodu, a to jak normálního provozu, tak sníženého provozu (spouštění/zastavení, prostoje, údržba), případně v době havárie. Informace umožňující měření každého z těchto aspektů jsou analyzovány a použity pro měření jejich dimenze. Určování dimenze těchto aspektů má za cíl určení jejich důležitosti. Vychází z následujících kritérií: - frekvence / úroveň výskytu - závažnost / kvantitativní úroveň - úroveň kontroly - úroveň citlivosti předem vybrané složky životního prostředí. Ekologické aspekty, u kterých se zjistí značný dopad, jsou poté brány v potaz během nastavování ekologických cílů. Aktualizace ekologické analýzy se provádí jednou ročně, a to za účelem zjišťování jakýchkoliv změn, které nastaly na konci každého ekologického programu. Podobně se také ekologická analýza aktualizuje v případě, že došlo k implementaci nebo zásadnímu vývoji aktivity prováděné v závodu, zásadní změně v kapacitě výroby, nehodám nebo změnám v předpisech. Ekologická analýza se kompletně hodnotí každé 3 roky.

PRÁVNÍ A OSTATNÍ POŽADAVKY / HODNOCENÍ SHODY Monitoring místních předpisů provádí buď místní vedoucí pro životní prostředí, nebo je možné využít služeb třetí strany. Tímto způsobem je dosaženo toho, že každý závod má k dispozici aktualizovaný seznam platných ekologických předpisů. Každý text, který se týká závodu, je podrobně popsán v základních specifikacích. U každé z těchto specifikací určí vedoucí pro životní prostředí, zda jsou buď ve shodě, nebo zda pro závod neplatí. U každého textu je vypočítán stupeň shody s ním. Všechny zjištěné neshody jsou uvedeny v plánech nápravných opatření. Celkový stupeň shody je poměr mezi počtem předpisů ve shodě a těmi, které se používají v závodu. Postup P1P002 přesně určuje, jak toto hodnocení provést. Vytvoření nových aktivit, případně jejich rozvoj, může mít za následek potřebu nového zhodnocení seznamu předpisů a ostatních příslušných právních textů. V takovém případě závod prozkoumává následky těchto změn ve vztahu k příslušným změnám a ujistí se, že vzal v potaz všechny požadavky vztahující se k projektu vytvoření či rozvoje aktivity.

* pro závody s certifikací ISO 14001

48



Podpůrné procesy ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ Výsledky ekologické analýzy a hodnocení shody s předpisy, společně s potenciálními názory akcionářů, jsou zahrnuty mezi výsledky procesu PS8, který je využit při sestavování ročního plánu zlepšování.

EKOLOGICKÁ KOMUNIKACE Společnost má vlastní systém řízení životního prostředí a nechce pravidelně komunikovat s veřejností v otázkách vlivu svých aktivit a služeb na životní prostředí. Řízení reklamací a stížností: Jakákoliv reklamace či stížnost přicházející od zainteresovaných stran je zaznamenána a bude na ní odpovězeno. Důležitost těchto reklamací a stížností je hodnocena na základě kritérií důležitosti z pohledu ekologické analýzy. Jestliže je aspekt/dopad zhodnocen jako významný, provede se nápravný akční plán a stěžovatel je o tom informován písemně.

PROVOZNÍ KONTROLA U aktivit týkajících se citlivých ekologických otázek zavedou závody (dle vhodnosti) dokumentaci, která bude vysvětlovat pravidla, jimiž se řídí kontrola ekologických dopadů provozů. Tato dokumentace je začleněna do instrukcí a technologických postupů, které jsou určeny ke kontrole výroby v procesu POC6. Dokumentace je poté předána externím firmám a subdodavatelům každého závodu, dle potřeby.

PŘÍPRAVA A REAKCE NA HAVÁRIE Potenciální havarijní situace a nehody lze určit díky zjištění významných ekologických aspektů provozu. Jinak je lze také zjistit pomocí sběru dat, například ze zpráv o bezpečnostních rizicích, výsledků pojišťovacích auditů, interních provozních plánů atd. U každé z těchto situací jsou technické instrukce založeny na postupu P1P004. Tyto instrukce určují role, odpovědnosti a nezbytné prostředky na každé úrovni zásahu. Zaměstnanci jsou školení v aplikaci těchto instrukcí, zejména pomocí pravidelných testů a simulačních cvičení. Tato cvičení slouží k ověření vhodnosti daných instrukcí a tam, kde je to vhodné, také k jejich aktualizaci. Po případném výskytu havárie či nehody jsou technické instrukce dle potřeby revidovány.

SLEDOVÁNÍ A MĚŘENÍ Indikátory jsou aplikovány a analyzovány ve stanovené frekvenci, a to za účelem měření jakýchkoliv odchylek a co nejrychlejších případných nápravných opatření. Provozní indikátory sledované společností sledují zejména spotřebu (vody, energie, rozpouštědel) a produkci odpadu. Navíc za účelem neustálého měření výkonu systému byly zavedeny příslušné indikátory, které sledují shodu s předpisy, implementaci nápravných a preventivních opatření, ale také pravidelné inspekce, stížnosti a nehody. Audity aktivit a provozů (zejména těch, které mají významný ekologický dopad) jsou smluvně prováděny externími organizacemi a prováděny dle norem. Analýzy odpadu (týkající se vody, vzduchu, hluku) jsou outsourcovány autorizovaným externím agenturám a prováděny ve shodě s platnými normami


49


50




51

International network w w w. l e r oy - s o m e r. c o m ALGERIA MOTEURS LEROY-SOMER INTERNATIONAL DIVISION (FRANCE)

GREECE LEROY SOMER LTD

SOUTH AFRICA LEROY SOMER PTY LTD

HUNGARY IMI kft

SPAIN LEROY SOMER IBERICA S.A.

AUSTRIA LEROY-SOMER MARBAISE GMBH (GERMANY)

INDIA LEROY-SOMER DIVISION EMERSON ELECTRIC CO

SWEDEN LEROY-SOMER NORDEN AB

BELGIUM LEROY-SOMER SA

ITALY LEROY SOMER SPA

BRAZIL LEROY-SOMER DIVISION EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA.

JAPAN LEROY-SOMER DIVISION EMERSON JAPAN LTD

AUSTRALIA LEROY-SOMER PTY LTD

CANADA LEROY-SOMER / CIM CHINA EMERSON TRADING (SHANGHAI) CO LTD CZECH REPUBLIC M.L.S. HOLICE SPOL SRO DENMARK LEROY SOMER DANMARK A/S EGYPT MOTEURS LEROY-SOMER INTERNATIONAL DIVISION (FRANCE)

KOREA LEROY-SOMER DIVISION EMERSON ELECTRIC (KOREA) LTD NETHERLANDS LEROY-SOMER BV

SWITZERLAND LEROY-SOMER SA TAIWAN MOTEURS LEROY-SOMER (FRANCE) LIAISON OFFICE - C/O EMERSON (TAIWAN) CO LTD THAILAND LEROY-SOMER DIVISION EMERSON (THAILAND) LTD TURKEY LEROY-SOMER ELEKTROMEKANIK SISTEMLER TICARET LTD STI

POLAND FZN MARBAISE LS SP ZOO

U.A.E. LEROY-SOMER DIVISION EMERSON FZE

ROMANIA LEROY-SOMER DIVISION EMERSON SRL

UNITED KINGDOM LEROY SOMER LTD

GERMANY LEROY SOMER MARBAISE GMBH

SINGAPORE LEROY-SOMER SOUTHEAST ASIA PTE LTD

USA LEROY-SOMER POWER AND DRIVES EMERSON ELECTRIC CO VENEZUELA LEROY-SOMER DIVISION EMERSON VENEZUELA CA

en - 2012.03 / f

FRANCE MOTEURS LEROY-SOMER

RUSSIA LEROY-SOMER DIVISION EMERSON LLC

Leroy-Somer reserves the right to modify the characteristics of its products at any time in order to incorporate the latest technological developments. The information contained in this document may therefore be changed without prior notice. Moteurs Leroy-Somer SAS - RCS 338 567 258 ANGOULÊME - Capital de 65 800 512 €

Manuál systému řízení

Recommend Documents