ORS ZÁGGY ŰLÉS NI \,'ATALA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Érkezett:
2012 DEC O 6.
T/7655/453. számú egységes javaslat a Magyarország 2013 . évi központi költségvetésér ől szóló T/7655 . számú törvényjavaslatho z
Elő adó: ily Dr . Matolcsy György nemzetgazdasági miniszte r
Budapest, 2012. december 5.
2012 . évi . . . . törvény Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36 . cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja : I. Fejezet A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐ ÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE 1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei 1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban : központi alrendszer) 2013 . évi a bevételi főösszegét 15 083 554,3 millió forintban , b) kiadási főösszegét 15 737 431,3 millió forintban , c) hiányát 653 877,0 millió forintban állapítja meg. 2. § Az 1 . §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek, és a saját bevételle l nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási el őirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a z 1. melléklet tartalmazza. 2. Az államadósság értéke 3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV . törvény (a továbbiakban : Gst.) 4 . § (1) bekezdése alapján az államháztartás két alrendszere és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2013 . december 31-ére tervezett adóssága 283,4 forint/euró, 235,4 forint/svájcí frank, 226,8 forint/amerikai dollár é s 344,1 forint/SDR árfolyam mellett az államháztartás központi alrendszerében 21 724, 9 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 577,5 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 131,3 milliárd forint. (2) 2013. december 31-én az államadósság-mutat ó a) számlálójának a Gst . 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összeg e 22 406,1 milliárd forint , b) nevez őjének a Gst . 2 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 30 392, 0 milliárd forint . (3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján várhatóan 73,7% .
(4) Az Országgy űlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2012 . év végén várható 74,6%-hoz képest az Alaptörvény 36 . cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményéne k eleget tesz. 3. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesül ő kiadásai és bevételei 4. § Az I. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül az
5. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól . II. Fejezet A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES EL ŐIRANYZATAINA K MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVA L KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSE K 4. A központi alrendszer egyes tartalék-el őirányzatai 5. § (1) Céltartalék szolgál a X . Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24 . cím, 2 . Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeiné l foglalkoztatottak részére a 2013 . évben — jogszabály alapján — járó többlet személy i juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociáli s hozzájárulási adó kifizetésére . (2) Céltartalék szolgál a X . Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24 . cím, 3 . Különféle kifizetések alcíme n a) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzése támogatására , b) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szól ó törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre , c) az Állami Számvev őszékről szóló 2011 . évi LXVI. törvény 21 . § (1 ) bekezdésében meghatározott számvev ői illetményalap változása miatti személy i juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére . (3) A Kormány a X . Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24 . cím, 3 . Különféle kifizetések alcím el őirányzatából a IX. Helyi önkormányzatok támogatása i fejezet, 2 . Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított el őirányzatok cím, — 3. mellékletben szereplő — 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolód ó többletkiadások támogatása jogcímre átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló el őirányzat már felhasználásra került .
(4) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének , megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának, a felhasználá s ellenőrzésének szabályait az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) pontja tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg . (5) A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytat ó intézményeinél foglalkoztatott magánszemély és e körben foglalkoztatott házas- vag y élettársa, továbbá a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélybe n részesül ők a 2013 . évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehet ő kedvezményezett eltartottak számáról , adóazonosító jeléről, illetményér ől és a jogviszonya keletkezésének id őpontjáról . A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg . 5. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezése k 6. § (1) A 2013 . évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. az állam nevében – a Magyarország 2012 . évi központi költségvetésér ől szóló 2011 . évi CLXXXVIII . törvény 5. § (1) bekezdése szerinti engedélyen alapuló hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír kibocsátása kivételével – hitelfelvételre, értékpapír-kibocsátásra é s kezességvállalásra nem jogosult. A 2013. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. a saját nevében hitelfelvételre, értékpapír-kibocsátásra és kezességvállalásra ne m jogosult . (2) A 2013 . évben a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadáso k fejezet kiadásai terhére történ ő , 1000,0 millió forint összeget elér ő mértékű kötelezettségvállalásokat és — a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemme l — a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá. (3) Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI . törvény a) 28 . § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték évben 25,0 millió forint,
a
2013 .
b) 33 . § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2013 . évben 25,0 millió forint, § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2013 . évben 25,0 millió forint, c) 35 .
d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgya k 2013 . évi összesített bruttó forgalmi értéke — a (4) bekezdésben meghatározot t kivétellel — 20 000,0 millió forint lehet . (4) Az állam javára megszerzett, a Nemzeti Eszközkezel ő Zrt. vagyonkezeléséb e kerül ő, átadott ingatlanok összegszerű korlátozás nélkül adhatók ingyenesen önkormányzati tulajdonba . (5) A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény
a) 11 . § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2013 . évben 25,0 milli ó forint egyedi bruttó forgalmi érték , b) 11 . § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2013 . évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalm i érték, c) 13 . § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2013 . évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték képezi. (6) A Nemzeti Eszközkezel ő Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú ingatlano k értékesítéséb ől és hasznosításából származó bevételeket a XLIII . Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1 . cím, 1 . Értékesítési bevételek alcímen, é s az 1 . cím, 2 . Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kel l elszámolni . Ezek a bevételek a 2013 . évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezel ő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel . A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéi g engedélyezheti a XLIII . Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadáso k fejezet Nemzeti Eszközkezel ő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási el őirányzatainak megemelését. (7) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2 . cím, 2. alcím, 4 . jogcímcsoport, 2 . A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt . támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképr ől szóló 2004 . évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdés e szerinti kiadást, amely a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesül t összege 80%-ának mértékéig az államháztartásért felel ős miniszter engedélyéve l túlléphető . (8) A Honvédelmi Minisztérium által vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állam i tulajdonú ingatlanok értékesítéséb ől származó – a XLIII . Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek a 2013 . évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Magyar Honvédség technika i modernizációjára, technikai eszközeinek fenntartására és javítására használhatók fel . A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevétele k mértékéig új kiadási el őirányzatot hozhat létre a XIII. Honvédelmi Minisztériu m fejezetben vagy engedélyezheti e fejezet meglév ő kiadási előirányzatának megemelését. (9) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök é s anyagok értékesítéséb ől származó bevételt a honvédelemért felel ős miniszter a 2013 . évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, illetve a technikai eszközö k fenntartására és javítására használhatja fel . A 2013-ban pénzforgalmilag teljesül ő bevételt a XIII . Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1 . cím, 3 . HM Fegyverzeti é s Hadbiztosi Hivatal alcím bevételeként kell elszámolni . (10) Az egészségügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint az állam i egészségügyi feladatellátásra szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlano k értékesítésébő l származó – Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek a 2013 . évben a Kormány határozatában adott
jóváhagyásával egészségügyi célra, így különösen egészségügyi célú beruházások é s felújítások finanszírozására használhatók fel . A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási el őirányzatot hozhat létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti a fejezet meglévő kiadási el őirányzatának megemelését . (11) A korábban belügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdon ú ingatlanok értékesítéséb ől és hasznosításából származó – a XLIII . Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevétele k 2013 . évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a büntetés-végrehajtás i szervezet fogvatartotti férőhelyeinek bővítését megvalósító beruházások és tovább i belügyi, rendészeti célú ingatlanfejlesztési projektek finanszírozására használhatók fel . A Kormány határozatában – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási el őirányzatot hozhat létre a XIV . Belügyminisztérium fejezetben vagy engedélyezheti e fejezet meglév ő kiadási előirányzatának megemelését. 7. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2 . cím , 5. Fejezeti tartalék alcímén szerepl ő, 4700,0 millió forint összegű kiadási el őirányzat az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésér e használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási el őirányzatának felhasználását egyedi , 500,0 millió forintot meg nem haladó összegig az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter és az államháztartásért felel ős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt . (2) A XLIII . Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi elő irányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különöse n indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyást e fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási el őirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével — túlléphető, ha egyetlen bevételi alcímnél sem jelentkezi k bevétel elmaradás . (3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonna l kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2 . cím, 1 . Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2 . Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási el ő irányzatai n belül és a két alcím kiadási el őirányzatai között átcsoportosíthat . Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási el őirányzatokat érintően nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülés e módosítás nélkül eltérhet az el őirányzattól . (4) Az állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezel ő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási el őirányzatai között átcsoportosíthat . 8. § (1) A XLIV . A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2 . cím, 4 . Fejezeti tartalék alcímén szereplő 1000,0 millió forint összegű kiadási előirányzat az e fejezetben szereplő kiadási el őirányzatok átcsoportosítás útján történ ő növelésére használható fel . A Fejezeti tartalék kiadási el őirányzatának felhasználását
egyedi 300,0 millió forintot meg nem haladó összegig az agrárpolitikáért felel ős miniszter és az államháztartásért felel ő s miniszter együttesen hagyja jóvá, az ez t meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt . (2) A XLIV . A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási el őirányzata — legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig — különösen indokolt esetben túlléphet ő, ha egyetlen bevételi alcímnél sem jelentkezi k bevétel elmaradás . 9. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól a 2013 . évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított bevétele, amelyet a XLIII . Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni . (2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmér ől szóló 2005 . évi XV. törvény (a továbbiakban : Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek értékesítésébő l származó bevételt a XLIII . Az állami vagyonnal kapcsolatos bevétele k és kiadások fejezet, 1 . cím, 1 . Értékesítési bevételek alcímen, külön jogcímcsoportkén t kell elszámolni . Az Üht. 8. § (3) bekezdése szerinti kibocsátási egysége k értékesítéséb ől származó bevétel 50%-át a (4) bekezdésben szereplő előirányzaton kel l elszámolni . (3) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyz őkönyv e végrehajtási keretrendszerér ől szóló 2007 . évi LX. törvény (a továbbiakban : Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt, és az Üht . alapján létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséb ől származó bevételt a XVII . Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben kell elszámolni . (4) Az energiapolítikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotó i egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználására nyitott el őirányzatot az értékesítésb ől befolyt teljes bevétellel megnövelheti . (5) Az energiapolitíkáért felelős miniszter az Üht. alapján létrehozott légiközlekedés i kibocsátási egységek értékesítésébő l származó bevételnek az Üht . 12/A. § (4) bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználásához a (4) bekezdés szerin t létrehozott előirányzatot az értékesítésb ől befolyt teljes bevétellel megnövelheti. 6. A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelés ű előirányzatokka l kapcsolatos rendelkezések 10. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzet i Közlekedési Hatóság 21 118,0 millió forintot, az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 milli ó forintot köteles 2013 . évben befizetni a bevételeib ől - az államháztartásért felel ős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére,
amelyek esedékessége az els ő három negyedév vonatkozásában a negyedévet követ ő hónap 20 . napja, a negyedik negyedévben december 10-e . (2) A Magyar Energia Hivatal 1805,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeib ől a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20 . napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra. (3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 460,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeib ől a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptó l minden hónap 20 . napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-e i befizetési id őpontra. (4) A fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 5837, 4 millió forintot köteles befizetni a bevételeikb ől a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20 . napjáig, illetve további 1/12-e d részt december hónapban 10-ei befizetési id ő pontra. (5) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeib ől a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptó l minden hónap 20 . napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-e i befizetési id őpontra. (6) Ha az államháztartásért felel ős miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felel ős miniszter irányítása alá tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartaléko t kell képezni és a befizetést legkésőbb 2013 . december 20-áig teljesíteni kell . (7) A központi költségvetési szervek a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, tovább á a képzettséget nem igényl ő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesrő l visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013 . évi szociális hozzájárulási ad ó változásból eredő kiadási megtakarításaikat kötelesek befizetni a központi költségveté s javára a tárgyhónapot követ ő hónap 20. napjáig . 11. (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozato s ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év. (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény ( a továbbiakban : Kjt.) 79/E . §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1 . fizetési fokozatának garantált illetménye 2013 . január 1-jétől 437 300 forint. (3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint. (4) Az egészségügyi fels őfokú szakirányú szakképzési rendszerr ől szóló 122/2009 . (VI. 12.) Korm . rendelet 6/A . § (1) bekezdése szerinti támogatás összege 100 00 0 forint/év. 12 . § (1) Az 1 . mellékletben a Központosított bevételek címen szerepl ő előirányzatok beszedéséért – ha törvény eltér ően nem rendelkezik – az adott fejezetet irányító szerv vezetője tartozik felelősséggel.
(2) A XX . Emberi Er őforrások Minisztériuma fejezet, 20 . cím, 23-24 . alcímhe z tartozó jogcímcsoport és a 30 . alcím 26. jogcímcsoport költségvetési támogatás i elő irányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004 . évi I . törvény 56 . § (2) bekezdés e szerinti bevételeket . 7. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefügg ő rendelkezése k 13. § (1) Az Országgyű lés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban : pénzalapok) költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként az I . melléklet szerint állapítja meg . (2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen 16 279,6 millió forintot ad át az Unió s fejlesztések fejezet részére . (3) A Start-munkaprogram megvalósításához a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba n 153 779,8 millió forint kiadási el őirányzat áll rendelkezésre, amelynek részbeni forrás a 10 000,0 millió forint költségvetési támogatás . Ez az el őirányzat nyújt fedezetet a 2012 . évben elkezdett közfoglalkoztatási programok kötelezettségvállalásainak a 2013 . évre áthúzódó kiadásai teljesítésére is . (4) A LXIII . Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetben 4000,0 millió forin t egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül kialakításra, amely felhasználható a z Alap költségvetésének I-VI . havi tényadataira, és a várható teljesítésre figyelemmel az államháztartásért felel ős miniszter döntése alapján . (5) A LXIII . Nemzeti Foglalkoztatási Alap, 2 . cím Szakképzési és felnőttképzési támogatások előirányzat terhére legfeljebb 21 000,0 millió forint összegben vállalhat ó kötelezettség 2013 . június 30-ig . A fennmaradó 6 500,0 millió forint a szakképzési hozzájárulás bevételi előirányzatának I-VI. havi teljesülésére figyelemmel használhat ó fel. (6) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár részére a LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet, 1 . Hazai innováció támogatása cím terhér e 2013 . évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani . 8. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése 14. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2013 . évi a) bevételi főösszegét 2 795 816,1 millió forintban, b) kiadási főösszegét 2 795 816,1 millió forintban , c) egyenlegét 0,0 millió forintban állapítja meg . (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási f őösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezet t kiadásaihoz nyújtott támogatást az I . melléklet tartalmazza .
15. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2 . cím, 1 . Nyugellátások alcíme n belül az adott elő irányzat terhére különös méltánylást érdeml ő körülmények eseté n méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500, 0 millió forint használható fel . (2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az Ny. Alap kezel őjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek közöt t átcsoportosíthat. 16. § A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szer v hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az el őirányzat-módosítási, valamint az el ő irányzatfelhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát a z Országos Nyugdíjbiztosítási F őigazgatóság főigazgatója gyakorolja. 9. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetés e 17. § (1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban : E. Alap) 2013 . évi a) bevételi fő összegét 1 710 101,4 millió forintban , b) kiadási főösszegét 1 735 623,9 millió forintban, c) hiányát 25 522,5 millió forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezet t kiadásaihoz nyújtott támogatást az I . melléklet tartalmazza. 18. § (1) A Kormány a LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 3 . alcím, 1 . Gyógyító-megel őző ellátás jogcímcsoport, a 4 . Gyógyszertámogatás jogcímcsoport é s az 5 . Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között átcsoportosítást hajtha t végre. (2) A Kormány a LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 3 . alcím, 1 . Gyógyító-megel őző ellátás jogcímcsoport 1-18 . jogcímei, 4 . Gyógyszertámogatá s jogcímcsoport 1 . és 2 . jogcímei, valamint 5 . Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1 . és 3 . jogcímei előirányzatait megemelheti. (3) A Kormány a LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet 2 . cím, 3 . alcím, 8 . Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport el őirányzatból a 2 . cím, 3. alcím , 1 . Gyógyító-megel őző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás és az 5 . Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire átcsoportosítást hajthat végre .
19. § (1)A LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 3 . alcím, 1 . Gyógyítómegelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között, valamint a 4 . Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1 . és 2 . jogcíme között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat . (2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szer v hatáskörében eljáró, egészségbiztosításért felel ős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az el őirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási , beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országo s Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban : OEP) főigazgatója gyakorolja . 20. (1) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII . Egészségbiztosítási Ala p fejezet, 1 . cím, 7. alcím, 7 . jogcímcsoport, 2 . Folyamatos gyógyszerellátást biztosít ó gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazássa l kapcsolatos bevételek jogcím, valamint az 1 . cím, 7 . alcím, 7. jogcímcsoport, 1 . Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2 . cím, 3 . alcím, 4 . Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1 . és 2 . jogcímeire átcsoportosíthat azzal, hogy a 2 . jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges. (2) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti a LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 3. alcím, a) 4 . jogcímcsoport, 1 . Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím el őirányzatát a gyógyszertámogatással , b) 5 . Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatássa l kapcsolatos ellenőrzésekb ől eredő — a LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1 . cím, 7. alcím, 11 . jogcímcsoport, 1 . jogcím el őirányzaton felül befolyt - bevétele k összegével. (3) Az egészségbiztosításért felel ős miniszter az államháztartásért felel ős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 3 . alcím, 4. jogcímcsoport, 1 . Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím el őirányzatát év közben megemelheti a LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1 . cím, 7 . alcím, 7. jogcímcsoport, 1 . Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetése k jogcím, 2 . Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazó i befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevétel i előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével . 21. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3 . alcímen belül a z időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1 . Gyógyító-megelőző
ellátás jogcímcsoport, a 4 . Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, továbbá az 5 . Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport esetében az államháztartásér t felelős miniszter engedélyezheti. 22. § (1) A LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 3 . alcím, 1 . Gyógyító megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az E . Alapból finanszírozot t térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehet ő egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerz ődésben meghatározot t feladataira tárgyévben folyósítandó összeget . (2) A LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 3 . alcím, 1 . Gyógyító megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek el őirányzatai együttesen 4560,0 milli ó forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér ől szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éve s teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felel ős miniszter az államháztartásért felel ős miniszter egyetértésével engedélyezheti . (3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 3. alcím, 5 . Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is . (4) A LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 3 . alcím, 4 . jogcímcsoport, 1 . Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím el ő irányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási el ő legre fordítható összeget. (5) A LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 4 . alcím, 4. jogcímcsoport 7 . Gyógyszertárak juttatása jogcím előirányzata a közforgalmú gyógyszertárat m űködtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végz ő intézeti gyógyszertár törvényben meghatározott juttatás fedezetére szolgál . (6) A LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet 2 . cím, 4 . alcím, 4 . jogcímcsoport 8 . Gyógyszertárak szolgáltatási díja jogcím előirányzata a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár által nyújtott, betegbiztonságot és gyógyszerbiztonságot szolgál ó szolgáltatások törvényben meghatározott juttatásának kiadásaira szolgál . 23. A LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 2 . Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott el őirányzat terhére különös méltánylást érdeml ő körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 170,0 millió forint, a 3 . Természetbeni ellátások alcíme n belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények eseté n gyógyító-megel őző ellátásra 3783,1 millió forint, gyógyszertámogatásra 1300,0 milli ó forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel .
10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre 24. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogo t a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím é s b) az I. Országgyűlés fejezet, 9 . Pártalapítványok támogatása cím előirányzatainak év közbeni megváltoztatására . (2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogo t a) az I-VI., a VIII ., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetek kiadási és bevétel i előirányzatai főösszegének , b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 55 . Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím el őirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, a 4 . Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport ; az 5 . Kistelepülési é s szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1 . Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesít ő egyházi személyek jövedelempótlék a jogcím el őirányzatai csökkentésére , kivéve az államháztartásról szóló 2011 . CXCV. törvény (a továbbiakban : Áht .) 40. § (4) bekezdésében foglaltakat, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a fejezetek között együttesen kezdeményezett el ő irányzat-átcsoportosítását . 11. A Kormány, az államháztartásért felel ős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőinek különleges jogosítványa i 25. § (1) A Kormány az önkormányzati, valamint az állami feladatellátásban 2012 . évbe n bekövetkezett és a 2013 . évben bekövetkez ő változásokkal – ideértve az egyházat, a belső egyházi jogi személyt, a társadalmi szervezetet, az alapítványt, a közalapítványt , a civil szervezetet, az országos nemzetiségi önkormányzatot, a nonprofit gazdasági társaságot, a gazdasági társaságot és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végz ő, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót érint ő feladat-, és intézmény-átadást is — összefügg ő valamennyi, a Kormány irányítása alá tartozó, a feladat-, és intézmény-átadással érintett fejezetek közötti átcsoportosítást a z Áht. rendelkezéseitől eltérően saját hatáskörben végrehajthat . (2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti el őirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre , jogcímcsoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra – felmérés alapján – történő átcsoportosítására az államháztartásért felel ős miniszter kap felhatalmazást. (3) A honvédelemért felel ő s miniszter az államháztartásért felelő s miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt hader ő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a
XIII . Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – ideértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosítást hajthat végre . (4) A fejlesztéspolitikáért felel ős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztériu m fejezet, 20. cím, 36 . alcím 2. Oktatási, kulturális és sport PPP-programok jogcímcsoport terhére el őirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XX . Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5 . Egyetemek, főiskolák cím javára, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot . (5) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 8 . Országvédelmi Alap cím előirányzatot 2013 . szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni . (6) A Kormány határozatban dönt az (5) bekezdés szerinti kiadási el őirányzat felhasználásáról, ha az Európai Közösséget létrehozó szerz ődéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993 . november 22-ei 3605/93/EK tanácsi rendelet szerinti, 2013 . szeptember 30-áig benyújtandó jelentésben szereplő, 2013 . évre várható hiány (a továbbiakban: EDPhiány) – a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembe vételével – nem haladja meg a GDP 2,2 %-át . (7) A Kormány (6) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felel ős miniszter készíti elő, ennek során bemutatja a Kormány számára a) a 2013 . évi gazdasági és költségvetési folyamatok , b) a 2013 . évre várható EDP-hiány, és c) a 2013 . évre várható államadósság alakulását, továbbá javaslatot tesz az (5) bekezdés szerinti kiadási el őirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére . (8) A XI . Miniszterelnökség fejezetet, és a XVIII . Külügyminisztérium fejezetet irányító szervek vezetői a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátás a érdekében fejezeti hatáskörben a szükséges el őirányzat-átcsoportosításokról intézkedhetnek . (9) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója a II. Köztársasági Elnökség fejezet , 2 . cím 2 . alcím 1 . Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajtha t végre a II . Köztársasági Elnökség fejezet, 1 . Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára . (10) Az Országgyűlés Hivatala főigazgatója az I . Országgyűlés fejezet, 4 . cím 9 . Kossuth Lajos tér rekonstrukciója alcím terhére átcsoportosítást hajthat végre a I . Országgy űlés fejezet, 1 . Országgyűlés Hivatala cím javára . (11) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3 . Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosítást hajthat végre az VI . Bíróságok fejezet, 1 . Bíróságok cím javára . (12) A rendvédelemért felelős miniszter a XIV . Belügyminisztérium fejezet, 20 . cím 15 . Nyomon követő rendszer bevezetése és üzemeltetése alcím, valamint a 20 . cím 16 . Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése alcím terhére átcsoportosítást hajtha t végre a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7 . Rendőrség cím, illetve az 5 . Büntetésvégrehajtás cím javára.
(13) A X . Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot irányító szerv vezetője a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20 . cím, 2. alcím 43 . Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat végre a X . Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 12 . Balassi Intézet cím javára . (14) A X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot irányító szerv vezetője a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20 . cím, 2 . alcím 41 . Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat végre a X . Közigazgatási é s Igazságügyi Minisztérium fejezet, 17 . Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára . (15) Az Országgy űlés felhatalmazza a XI. Miniszterelnökség fejezetet, valamint a X . Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy a XI. Miniszterelnökség fejezet, 2 . cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 1 . alcím Célelőirányzatok, 3 . jogcímcsoport Konzultációk kiadásai fejezeti kezelés ű előirányzat felhasználásával kapcsolatban a szükséges el őirányzat-átcsoportosításokról fejezet i hatáskörben intézkedjenek. (16) A Kormány a LXIII . Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásai terhére átcsoportosítást hajthat végre a XX . Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramj ának megvalósításához . 26. § (1) A XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1 . Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1 . Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1 . Személyi juttatások kiemelt el őirányzatán legfeljebb 25 000,0 millió forint, a 2 . Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt el őirányzatán legfeljebb 6750,0 milli ó forint előirányzat-módosítás engedélyezhet ő, ha a XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 1 . Általános forgalmi adó alcím el őirányzata, 2 . Jövedéki adó alcím el őirányzata, a XLII . A költségvetés közvetlen bevételei é s kiadásai fejezet 3 . cím, 1 . Személyi jövedelemadó alcím el őirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1 . cím, 1 . Szociális hozzájárulási adó Ny . Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím el őirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 1 . cím, 2 . alcím, 1 . Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcímcsoport előirányzata, a LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1 . cím, 2 . Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím el őirányzata együttese n legalább 101%-ban teljesül . (2) Az államháztartásért felel ős miniszter negyedévente el őirányzat-módosítás t engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó el őirányzatok terhére, ha az által a meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek . Az év közben engedélyezett előirányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesül ő előirányzatok összegét. (3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése 2013 . november 29 éig eléri a 89%-os mértéket, az el őirányzatokat 100%-os mértékben, az év közbe n negyedévente engedélyezett el őirányzat-módosítások összegével csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban : NAV) rendelkezésére kell bocsátani . (4) Ha 2013 . június 28-áig az államháztartásért felel ős miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XVI .
Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1 . Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím , 2 . Felhalmozási költségvetés el őirányzat-csoport kiemelt el őirányzatain előirányzat módosítás engedélyezhető. III. Fejezet A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK , KAPCSOLATO K 27. § A kincstár az E . Alap részére a XX . Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21 . cím, 4 . alcím, 1 . Közgyógyellátás jogcímcsoport és 5 . Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesül ők kompenzációja jogcímcsopor t előirányzatából, a XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35 . cím, 2. alcím, 5 . Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszkö z jogcímcsoport előirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásér t felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít . 28. (1) Az Ny. Alap részére a XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása i fejezet, 35. cím, 1 . alcím, 5 . Adórendszer átalakításával összefügg ő pénzeszköz-átadá s jogcímcsoport és 6. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő hozzájárulás Ny . Alapnak jogcímcsoport szerinti támogatások átutalás a a) január-november hónapban havonta a tárgyhó 10 . napjáig az éves el őirányzat havi időarányos összegével , b) december hónapban az a) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a tényleges éves bevételek és kiadások függvényében, a (2) bekezdésbe n meghatározott sorrend figyelembevételével legfeljebb az elő irányzatok mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után történik . (2) Ha az Ny. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátá s kifizetése után az Ny . Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a kincstá r intézkedik a többlet összegének visszautalásáról els őként az (1) bekezdés szerinti 5. jogcímcsoport, ezt követően a 6. jogcímcsoport támogatás mértékéig . (3) Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap 15 . napjáig – az utolsó negyedévben december 20-áig – a XX . Emberi Erő források Minisztériuma fejezet 18 . Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cí m kiadási és támogatási el őirányzatát megemeli a XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5 . Költségvetési befizetések cím 3 . Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezet t befizetések összegével .
IV. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA I 12 . A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzato k központi alrendszerből származó forrásai 29. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok, valamint a települési és terület i nemzetiségi önkormányzatok m űködéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX . törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit é s előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg . (2) Az Országgyűlés további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás t állapít meg a) központosított el őirányzatként a 3 . mellékletben meghatározott, a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiség i önkormányzatok által ellátandó feladatokra, b) vis maior támogatásra . (3) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló előirányzatokat a 4 . melléklet szerint állapítja meg .
30. § A helyi önkormányzatokért felel ős miniszter az általa üzemeltetett elektroniku s rendszeren keresztül a települési önkormányzatok és társulásaik számára elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat és társulásaikat, valamint a települési és terület i nemzetiségi önkormányzatokat megillet ő támogatások összegét. 31. A helyi önkormányzatokért felel ős miniszter az államháztartásért felel ős miniszter , illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkez ő miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben átcsoportosítás t hajthat végre . 13. A települési önkormányzatokat megillet ő átengedett bevétele k 32. § (1) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg . (2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a település i önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvés e szerinti települési önkormányzatot illeti meg .
14. A települési önkormányzatokat megillet ő egyéb bevételek 33 . § (1) A települési önkormányzatot illeti me g a) a települési önkormányzat jegyz ője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege , b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyel őség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnye l összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével — kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a , c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartás i rendszerről szóló 2012 . évi II. törvény 252 . § (1) bekezdése alapján kiszabott é s végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a település i önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezet t bevétel 100%-a, d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésr ől szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírsá g végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a település i önkormányzat jegyz ője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárv a foganatosította, és e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege . (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles . 15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai 34. § (1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellen őrző szerv a 3 . melléklet 6. pontja szerinti előirányzatból nyújtható támogatás iránti igények jogszer űségének elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett személ y nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszon y megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló , munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyána k megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy munkaviszony a megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását é s munkakörének megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése kezdő és záró időpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját megismerheti, és a támogatási döntést követ ő ötödik év utolsó napjáig kezelheti . A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megsz űnését követően, de legfeljebb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges .
(2) A 2. melléklet I. 1-2. pontja, II . 1-3. pontja, III. 2-4 . pontja, IV. 1-2. pontja és a 3 . melléklet 6. és 15. pontja alapján számított el őirányzatok folyósítása az Aht. 83 . § (1 ) bekezdésében foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik . (3) A gyermekek védelmér ől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) szerinti kiegészítő gyermekvédelmi támogatás é s gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a települési önkormányzat januárba n teljesített kifizetéseit követően, az őt megillet ő összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel . A szociáli s igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény (a továbbiakban : Szoctv.) alapján nyújtott, a 2 . melléklet III. 1 . pontjának a)-e) alpontjaiban szereplő ellátások esetében : a) ha az önkormányzat a tárgyévet megel őző év decemberében igénylést nyújtott be, úgy a január hónapban járó el őleg folyósítása – külön jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik; b) ha az önkormányzat a tárgyévet megel őző év decemberében nem nyújtott b e igénylést, úgy első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresé t igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel . (4) A helyi önkormányzatokért felel ő s miniszter az általa üzemeltetett elektroniku s rendszeren keresztül 2013 . január 1-jéig a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszi a helyi önkormányzatokat, valamint a települési é s területi nemzetiségi önkormányzatokat és többcélú kistérségi társulásokat a 2 . melléklet alapján – a II .1, III.1, III. 4 . a) pontok szerinti támogatások kivételével – megillető támogatások összegét . (5) Az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltaktól eltér ően a 2 . melléklet II. 1 . és III . 4. pontja szerinti támogatások — 2 . mellékletre vonatkozó kiegészítő szabályok szerinti – évközi módosítása során kamatfizetési kötelezettség csak abban a z esetben áll fenn, ha az önkormányzat által az eredetileg szolgáltatott adatokból kalkulált támogatás legalább 10%-kal meghaladja az őt ténylegesen megillető összeget. (6) Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény 74. §-ában foglaltaknak megfelel ően hozzáj árulás megfizetésére kötelezi a település i önkormányzatot, a hozzájárulás összege az XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5 . Költségvetési befizetések cím 3 . Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcím el őirányzatának bevételét növeli. (7) A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igényl ő (egyszer ű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók , valamint a gyesr ől visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013 . évi szociális hozzájárulási ad ó változásból eredő kiadási megtakarításait a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 5 . Költségvetési befizetések cím 2 . Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő befizetések alcím 2. Helyi önkormányzati költségvetési szerve k jogcímcsoport el őirányzata javára kell befizetni és elszámolni .
(8) A Kincstár a (6)-(7) bekezdésekben foglalt előirányzat-módosulással érintett önkormányzatok számára folyósítandó, a helyi önkormányzatokat megillető támogatások, hozzájárulások havi összegéb ől a nettó finanszírozás során havont a levonja a) a (6) bekezdés szerinti esetben az önkormányzatot terhel ő összeg időarányos részét, b) a (7) bekezdés szerinti esetben az előző havi bérszámfejtés alapján a z önkormányzatnál jelentkez ő kiadási megtakarítás összegét . (9) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretébe n megillető adott havi források a (6)-(7) bekezdés szerint levonandó összegekre ne m nyújtanak fedezetet, az önkormányzat az els ő félévben felhalmozott hátralékot 2013 . július 31-éig, a második félévben felhalmozott hátralékot 2013 . december 15-éig köteles megfizetni . Amennyiben az önkormányzat e kötelezettségét nem teljesíti, a Kincstár haladéktalanul beszedési megbízást nyújt be az önkormányzat fizetés i számlájával szemben . V. Fejezet A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL I SZERVEZETEK KAPCSOLAT A 16. Az egyházak és társadalmi önszervez ődések közcélú és egyéb tevékenységéne k támogatása 35. § (1) Jogszabály szerint támogatás biztosított a törvényben meghatározott szociális , gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, felsőoktatási, kulturális közfeladatot ellátó intézmény fenntartója részére . (2) Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a t űz elleni védekezésr ől, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996 . évi XXXI . törvény 41 . (5) bekezdése és 34. § (1) és (3 ) bekezdése alapján a XIV . Belügyminisztérium fejezet, 20 . cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím el őirányzatából a következő feltételek é s normatívák szerint veheti igénybe : a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű , 22,0 millió forint alaptámogatásra jogosult , b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó el őirányzatból minden önkormányzati t űzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettség e mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámo k arányában részesül . 36. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint i felhasználásáról szóló 1996 . évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat-felhasználási célja a 2013 . évi személyi jövedelemadó-
rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program . Felhasználása a 2014 . évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre . 37. (1) Az I. Országgy ű lés fejezet, 8 . Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény (a továbbiakban : Párttörvény) alapján részesülnek támogatásban . (2) Az I . Országgyűlés fejezet, 9 . Pártalapítványok támogatása cím terhére a párto k működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban . VI. Fejeze t ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIAVÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁ S 38. § (1) A Kormány a 2013 . évben együttesen 100 000,0 millió forint összeg ű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást . (2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg — a járulékos hitelköltségek és a z árfolyamváltozás miatt bekövetkez ő emelkedést kivéve — kizárólag az Országgy űlés jóváhagyásával léphet ő túl. (3) A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (Világbank), az Európa i Beruházási Banktól (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbanktól (KfW), az Északi Beruházási Banktól (NIB), illetv e az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB) felveend ő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget. 39. § (1) A 2013. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján se m haladhatja meg a 320-000,0 millió forintot . (2) A Kormány a 2013 . évben 50 000,0 millió forint összegű, a vasúti közlekedésről szóló 2005 . évi CLXXXIII . törvény 29/A. §-a szerinti állami kezesség melletti forrásbevonásra adhat felhatalmazást . 40. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt . (a továbbiakban: MFB Zrt.) állami kezessé g mellett forrásszerzés céljából felvett hiteleinek, kölcsöneinek, illetv e kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2013 . év folyamán legfeljebb 1 800 000,0 millió forint lehet . (2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt . által nyújtott hitelfinanszírozásbó l származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2013 . év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.
(3) Az MFB Zrt . által forrásszerzés céljából felvett – euróban meghatározott – éve n túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhe z kapcsolódóan a Kormány határozata alapján vállalható árfolyam fedezet i megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2013 . év folyamán legfeljebb 1 800 000,0 millió forint lehet . (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott kereteket a tényleges állományok az é v egyetlen napján sem haladhatják meg . 41 . § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthite l Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994 . évi XLII . törvény (a továbbiakban : Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fels ő határ 1 200 000,0 millió forint. (2) Az Etv. 7 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ 350 000,0 millió forint. (3) Az Etv. 7 . § (1) bekezdés c) pontja szerinti fels ő határ 500 000,0 millió forint . 42. (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt . által vállalt készfizető kezesség mögött jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)-(8) bekezdés szerint az álla m visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn . (2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt . által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséb ől a társaságot terhel ő fizetési kötelezettség 85 %-a. (3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt . az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján – létrejöv ő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerz ődésből, bankgarancia-szerz ődésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügy i lízingszerződésből, továbbá faktoringszerző désből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejü faktoringügyletekhez kapcsolódhat . (4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt .nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati t őkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati t őkebefektetése értékesítéséb ől származó követelé s 50%-áért vállalt készfizető kezességére is . A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50 %-át . (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehe t a) pénzügyi intézmény , b) kockázati tőkealap, c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapbó l történő pénzkölcsön nyújtása esetén , d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezés i tevékenység esetén .
(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt . által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2013 . december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot. (7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt . által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén – törvény eltér ő rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden szükséges jogcselekmény t megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására . A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekke l csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékéve l megegyező százalékban kifejezett arányos része . (8) Ha a készfizet ő kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek min ősül, és arra a (7 ) bekezdés szabályai az irányadók . (9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt . az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten kötele s nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészít ő mellékletében bemutatni . 43. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban : Alapítvány) által vállalt készfizet ő kezesség mögött – jogszabályba n meghatározott feltételek mellett – a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatla n viszontgaranciája áll fenn . (2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállal t készfizető kezesség érvényesítéséb ől az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 8 5 %-a. (3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótl ó hitelekre és az 1999 . január He után vállalt készfizet ő kezességek érvényesítésére vonatkozik. (4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhaszn ú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshe z kapcsolódó pénzügyi lízingszerz ődésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizet ő kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidej ű faktoringügyletekhez kapcsolódhat . (5) A készfizet ő kezesi szerződés jogosultja lehe t a) pénzügyi intézmény , b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapbó l történő pénzkölcsön nyújtása esetén , c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén. (6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállal t készfizető kezesség állománya 2013 . december 31-én nem haladhatja meg a 105 000, 0 millió forintot.
(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltér ő rendelkezésének hiányában az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszáll ó követelés behajtására . A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtot t — a behajtási költségekkel csökkentett — összegnek az érvényesített állam i viszontgarancia mértékével megegyez ő százalékban kifejezett arányos része . 44. § (1) Az állam készfizet ő kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt . azon fizetés i kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendsze r finanszírozása érdekében felvett hiteleib ől, kölcsöneib ől és kötvénykibocsátásaibó l erednek . (2) A Diákhitel Központ Zrt . az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelez ő további biztosíték előírására ne m köteles. (3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt .-nek kezességvállalás i díjat nem kell fizetnie . (4) A Diákhitel Központ Zrt . éves finanszírozási tervét az államháztartásért felel ős miniszter hagyja jóvá . 45. § (1) Ha az államnak szerz ődéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséb ől — a 46. § szerinti viszontgarancia kivételével olya n fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1 . mellékletben, azt a XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33 . Állam által vállalt kezesség é s viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni . (2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt .-nek az állami kezesség, garancia mellett i forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történ ő közreműködésért fizetendő díjat a XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32 . cím, 1 . Vegye s kiadások alcím terhére kell teljesíteni . (3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a fejezet tervezett kiadás a túlléphető. 46. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt . (e § alkalmazásában a továbbiakban : MV Zrt.) által – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – vállalt készfizet ő kezesség, illetve garancia érvényesítéséb ől a társaságot terhel ő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az álla m visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn . (2) Az MV Zrt . az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- é s középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerz ődésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát. (3) Az MV Zrt . által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalap ú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a
Garanciaeszközökre vállalt készfizet ő kezesség, illetve garancia állománya 2013 . december 31-én nem haladhatja meg a 300 000,0 millió forintot . (4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséb ől eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos el őirányzatból a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2 . cím, 4 . alcím, 1 . Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport, vag y a 2. cím, 4. alcím, 29 . Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhér e kell teljesíteni. (5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott el őirányzat a viszontgaranci a érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegend ő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Uni ó költségvetésébő l származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozá s eredeti el őirányzatnak megfelelő arányát . (6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséb ől származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatí v Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli . VII. Fejeze t A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSEGVETÉSÉNE K VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK 47. (1) Nem terjed ki a tervezési, az el őirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az ellen őrzési kötelezettsége és joga a) az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgy űlés Hivatala főigazgatójának — mint a fejezetet irányító szerv vezet őjének — az I . Országgyűlés fejezet, 5 . Közbeszerzési Hatóság cím, a 8-9 ., 10 . címben megjelölt támogatások, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, 21 . Nemzeti Adatvédelmi é s Információszabadság Hatóság cím, 22 . Egyenlő Bánásmód Hatóság cím, b) a XI. Miniszterelnökség fejezeten belül a miniszterelnökséget vezet ő államtitkárnak — mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének — a XI . Miniszterelnökség fejezet 6 . Kormányzati Ellen őrzési Hivatal cím előirányzataira . (2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeke t a)
az I. Országgyűlés fejezet,
aa) 5 . Közbeszerzési Hatóság cím felett a Közbeszerzési Hatóság elnöke , ab) a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Pénzügy i Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke , ac) a 21 . Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím felett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke , ad) a 22 . Egyenl ő Bánásmód Hatóság cím felett az Egyenl ő Bánásmód Hatóság
elnöke,
b) a XI. Miniszterelnökség fejezet 6 . Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke gyakorolja . (3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott jogokat é s kötelezettségeket a kormányhivatal vezet ője gyakorolja. (4) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetője az Országo s Bírósági Hivatal elnöke. (5) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a XLII . A költségvetés közvetlen bevételei é s kiadásai fejezet esetében az államháztartásért felel ős miniszter, a XLIII . Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az állámi vagyo n felügyeletéért felelős miniszter, a XLIV . A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevétele k és kiadások fejezet esetében az agrárpolitikáért felel ős miniszter gyakorolja az (1 ) bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket . (6) Az XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szer v vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a fejlesztéspolitikáért felelő s miniszter gyakorolja. (7) A XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a NA V elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit az adópolitikáért felel ős miniszter gyakorolja . (8) Az I. Országgy űlés fejezet, 8-9. és 10 . címben, a X . Közigazgatási és Igazságügy i Minisztérium fejezet 24. címében, a XI . Miniszterelnökség fejezet 7 . címében, a XX . Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21 . címében megjelölt támogatáso k folyósításáról az államháztartásért felel ős miniszter gondoskodik . 48. § (1) A teljes, 42 455,7 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-el őirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéne k kötelezettségvállalással nem terhelt része 75%-os mértékéig vállalható 2013 . évben az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozás i Mechanizmus 2009-2014 . évi programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. (2) A teljes, 31 873,9 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-el őirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéne k kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható a 2013 . évben a Svájci Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekr e vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség . (3) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Nemzet i Stratégiai Referenciakeret forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben a 2007-2013 . évekre meghatározott és még kötelezettségvállalássa l nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-el őirányzat és az ahhoz
kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyév i és éven túli fizetési kötelezettség. (4) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Európa i Mez ő gazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaiból finanszírozott programok , projektek esetén a 6. mellékletben a 2007-2013 . évekre meghatározott és mé g kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret elő irányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együtte s összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség . A kötelezettségvállalást az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni . (5) Az Európai Mező gazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretében feltételhez ne m kötött kötelezettség akkor vállalható, ha az abból ered ő kifizetés legkésőbb 2015 . évben teljesülhet . A Tanács 1698/2005/EK rendeletének hatálya alá tartozó, a 2015 . évet követő en kiadással járó többéves kötelezettség csak akkor vállalható, ha a 2015 . évet követ ő kiadások az Európai Unió költségvetéséb ől finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013 . év utáni pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll . (6) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben a 2007-2013 . évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahho z kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség . (7) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználás a érdekében az államháztartásért felel ős miniszter egyetértésével az (1)-(4) és (6 ) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetés i kötelezettség . (8) A XIX . Uniós fejlesztések fejezet, 2 . cím, 4 . alcím, 1 . Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoporton, valamint az XIX . Uniós fejlesztések fejezet, 2 . cím, 4. alcím, 29 . Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoporton belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült visszatérítend ő támogatásokból származó bevételek a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, és a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növelik, amelyre tárgyévi és éven túl i fizetési kötelezettség vállalható a pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi szabályok szerint, kizárólag a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4 . pénzügyi eszközök prioritás, és a Közép-magyarországi Operatív Program 1 .3 . intézkedés keretében . 49. Az Európai Mez ő gazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Halászati Alap és az Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap által támogatott programok és intézkedése k finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalékot árfolyamingadozás esetén a XII . Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20 . cím, 7 . alcím, 1 . jogcímcsoport Uniós programok árfolyam-különbözete el őirányzata, egyéb esetben a XII . Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20 . cím 7 . alcím 2. Egyéb EU által ne m térített kiadások jogcímcsoport finanszírozza, és kizárólag a jogszabályba n meghatározott célokra használható fel .
50. § Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés keretében a 2007-2013 programozás i időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az államháztartásért felel ős miniszter egyetértése esetén vállalható az irányadó programkeret haza i projektpartnerekre es ő részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha az adot t programban részes minden további partnerország biztosítja az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei számára . 51. (1) A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban : NIF Zrt.) részére, az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás felhasználásával , érvényes támogatási szerz ődés alapján fizetend ő támogatások általános forgalmi ad ó finanszírozására szolgáló részének teljesítéséhez a kincstár a kincstári egysége s számláról (a továbbiakban : KESZ) kamatmentes hitelt nyújt . (2) Az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásból megítél t támogatások kizárólag abban az esetben biztosíthatóak az (1) bekezdésben leírta k szerint, ha a kifizetés id őpontjában a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésben meghatározott célokra felhasználható uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre . (3) A KESZ-hez kapcsolódó megel őlegezési számlákról tervezett hiteligénybevételr ő l a NIF Zrt . az államháztartásért felel ős miniszter és a kincstár részére a 2013 . év vonatkozásában 2013 . január 15-éig havi bontású finanszírozás i tervet készít, amelyet a rendelkezésre álló információk alapján minden negyedéve t követő hónap 15-éig aktualizál . Az államháztartásért felel ős miniszter jogosult a finanszírozási terv és a hiteligénybevétel ütemezését módosítani . (4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt a NIF Zrt . a támogatási szerződés alapján számára kiutalt, európai uniós és központ i költségvetésbő l származó bevételeibő l soron kívül törleszteni köteles. 52. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX. törvény 24 . § (2) bekezdése szerinti járulékfizetési fels ő határ egy naptári napra jutó összege a 2013 . évben 22 560 forint . (2) A 2013 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény 62 . § (1) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 4,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni . (3) A szociális hozzájárulási adó 2013-ban megfizetett összegének 100%-a az Ny . Alapot illeti meg . A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegét a NAV a jogosul t számlájára naponta átutalja . 53. § (1) A közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény 132 . § szerinti illetményalap a 2013 . évben 38 650 forint . (2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves kafetériakerete illetv e kafetéria rendszert nem alkalmazó szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves
szinten — az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI . törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény 71 . § (1) bekezdés a) -fi pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások – együttes összege a 2013 . évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesít ő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is . 54. § (1) A Kjt . a) 66 . (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok els ő fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekv ő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az els ő fizetési fokozat garantált illetményére épül ő – legkisebb szorzószámokat a 2013 . évre a 7. melléklet tartalmazza, b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2013 . évben 20 000 forint. (2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset kiegészítés a 2013 . évben a keresetbe tartozó juttatások el őző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Fel nem használt el őirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésér e fordítható . Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX . törvény (a továbbiakban : Közokt . tv.) 118. § (12)-(14) bekezdésében szabályozott esetekre, az állami fels őoktatási intézményekre, a központi és a köztestület i költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, és a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészít ő akadémiai központi költségvetési szervekre. 55 . § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi CLXII . törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2013 . évben 391 600 forint. (2) A legfő bb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról é s az ügyészi életpályáról szóló 2011 . évi CLXIV . törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2013 . évben 391 600 forint. (3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003 . évi LXXX . törvény I . § (3) bekezdés e szerinti jogi segít ői óradíj a 2013. évben 3000 forint . (4) Az ügyvédekről szóló 1998 . évi XI . törvény 131 . kirendelt ügyvédi óradíj a 2013 . évben 3000 forint .
(2) bekezdése szerinti
56. § (1) A Gyvt . 66/F . § (2) bekezdése szerinti nevel őszülői díj legalacsonyabb összege — gyermekenként, fiatal felnőttenként — a 2013 . évben 15 000 forint/hó . (2) A Gyvt . 66/L . § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevel őszülői díj legalacsonyabb összege a 2013 . évben 135 000 forint/hó. (3) A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2013 . évben gyermekenként 5800 forint . (4) A Gyvt. 20/B . § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2013 . évben gyermekenként 8400 forint.
(5) A Szoctv . 38 . § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2013 . évben 450 forint. (6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005 . évi CLXXIV . törvény 4 . (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti másodi k és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2013 . évben született. (7) A Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakért ői díj összege a 2013 . évben esetenként 20 000 forint. (8) A Szoctv. 44 . (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2013 . évben 29 500 forint . (9) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szól ó 2011 . évi CLV . törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott alapnormatíva összege a 2013 . évben 440 000 forint/fő/év. 57. § A Közokt . tv. 118 . § (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért jár ó kereset-kiegészítés számítási alapja a 2013 . évben 5250 forint/fő/hónap. 58. (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992 . évi XXXI . törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. év i XVIII. törvény 27 . cikke 2 . pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997 . évi X. törvény 2 . § (4) bekezdése, és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenébe n történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009 . (XI. 23 .) Korm . rendelet (a továbbiakban : TéR.) alapján az életjáradék összege 2013 . március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik . (2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2013 . március 1 je után az életjáradék összegét az Eltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekmény e figyelembevételével kell megállapítani. 59. § A Szoctv. 50/A . § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2013 . évben 12 000 forint . (2) A Szoctv . 50/A . § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2013 . évbe n 6000 forint. 60. § A Paksi Atomerőmű Zrt. 2013 . évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleári s Pénzügyi Alapba 19 329,4 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben kötele s átutalni az Alap számlájára . 61 . § (1) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapjá n jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egye s kibocsátáscsökkentési egység után 38 forint .
(2) Az Üht. 19 . §-a szerinti felügyeleti díj mértéke az üzemeltet ő részére kiosztott minden egyes kibocsátási egység után évi 5 forint . (3) A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI . törvény 147 . § (1) bekezdés e szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértéke 0,19 forint/kWh . (4) A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI . törvény 147 . § (1) bekezdés e szerinti jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamos energiaiparba n fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben jogszabálynak megfelel ően biztosított kedvezményes árú villamosenergiaellátás támogatása 0,07 forint/kWh . 62. A XII . Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20 . cím, 5 . alcím, 7. Fejlesztési típus ú támogatások jogcímcsoport kiadási el őirányzata terhére kell teljesíteni a korább i évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII . Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20 . cím, 5 . alcím, 8 . Folyó kiadások és jövedelemtámogatáso k jogcímcsoport kiadási el őirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megsz űnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2013 . évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. Ugyancsak a 20. cím, 5 . alcím, 8 . Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási el őirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjána k 2013 . évet terhelő kiadásait is . 63. § (1) Az MFB Zrt . által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhe z a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2013 . év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetle n napján sem haladhatja meg . 64. § A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20 . cím, 33 . alcím, 1 . Beruházás ösztönzési célel őirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió forintot . A tárgyévi el őirányzaton felül a Kormány egyedi döntése alapján vállalhat ó kötelezettség . 65. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összeg ű követelés értékhatára 100 000 forint . 66. § A mozgóképről szóló 2004 . évi II. törvény 13 . § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2013. évben magyar filmalkotás esetén 307,3 milli ó forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 553,0 millió forint . 67. § A közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10 . § (1 ) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár — kivéve a Kbt . szerinti
közszolgáltatói szerz ődésekre vonatkozó értékhatárt — 2013 . január 1-jétől 2013 . december 31-éig : a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint, b) építési beruházás esetében : 15,0 millió forint , c) építési koncesszió esetében : 100,0 millió forint, d) szolgáltatás megrendelése esetében : 8,0 millió forint, e) szolgáltatási koncesszió esetében : 25,0 millió forint . (2) Az (1) bekezdéstől eltér ően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2013 . január 1-jétől 2013 . december 31 éig: a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint, b) építési beruházás esetében : 100,0 millió forint, c) szolgáltatás megrendelése esetében : 50,0 millió forint. 68. § (1) A Kbt . 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó unió s közbeszerzési értékhatár — kivéve a Kbt . XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt — 2013 . január 1-jétől 2013 . december 31-éig :
a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében , valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel : 130 000 euró , b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkér ő esetében, valamint a 6 . § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2 . mellékletében nem szerepel : 200 000 euró . (2) A Kbt . 10. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásr a vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár — kivéve a Kbt . XIV . Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2013 . január 1-jétől 2013 . december 31-éig : 5 000 000 euró . (3) A Kbt . 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkoz ó uniós közbeszerzési értékhatár 2013 . január 1-jétől 2013 . december 31-éig : 5 000 00 0 euró. (4) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatá s megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt . XIV . fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2013 . január 1-jétől 2013 . december 31-éig :
a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt . 3 . mellékletében szerepel, kivéve a 8 . csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5 . csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat : 130 000 euró,
b) a Kbt. 6 . § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkér ő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt . 3 . mellékletében szerepel, kivéve a 8 . csoportba tartozó kutatás i és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat : 200 000 euró , c) a Kbt. 3 . mellékletében a 8 . csoportba tartozó kutatási és fejlesztés i szolgáltatások és az 5 . csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlés i szolgáltatások, valamint a Kbt . 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében : 200 000 euró . (5) A Kbt. 10 . § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár — kivéve a Kbt . XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt — 2013 . január 1-jétől 2013 . december 31-éig : a) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, b) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olya n tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetend ő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat . 69 . (1) A 68 . §-tól eltérően a Kbt. XIV . Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltató i szerződések esetén irányadó, a Kbt . 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározot t uniós közbeszerzési értékhatár 2013 . január 1-jétől 2013. december 31-éig : a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró , b) építési beruházásra 5 000 000 euró . (2) a Kbt . XIV . fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerz ődések eseté n irányadó, a Kbt . 10 . § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2013 . január 1-jét ől 2013 . december 31-éig: a) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatá s megrendelésére kerül sor, euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt . b) 400 000
(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 68 . §-ban meghatározott unió s értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett — az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált — összeget kel l figyelembe venni . 70. § Az életüktő l és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992 . évi XXXII . törvény 2 . § (1) bekezdésének végrehajtásához a Magyar Köztársaság 2003 . évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 101 . § (11 ) bekezdés d) pontja alapján nyújtott költségvetési támogatás maradványából a 2013 . évben 3284,3 millió forintot a Hadigondozottak Közalapítványa a hadigondozásról
szóló 1994 . évi XLV. törvényben meghatározott célra használhat fel. Ha a Hadigondozottak Közalapítványánál a kárpótlásra elkülönített összeg a hadigondozási feladatok finanszírozása miatt a 2013 . évben nem elegendő a kötelezettségek kifizetésére, a XIII . Honvédelmi Minisztérium fejezet saját előirányzatai terhére az esedékessé váló összegeket a hadigondozási feladatokra tervezett el őirányzat (3284, 3 millió forint) erejéig átadja a Hadigondozottak Közalapítványa részére . 71 . A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991 . évi XXXIV . törvény (továbbiakban : Szjtv .) 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv . 37 . § 11 . pontja szerinti egységenként a 2013 . tárgyévre vonatkozóan a következő: a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetében 631,2 milli ó forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 368,2 millió forint , b) az a) pontban foglalt kivétellel I . kategóriájú játékkaszinó esetében 526 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 52,6 millió forint . VIII. Fejeze t ZÁRÓ RENDELKEZÉSE K 72. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg : a) az 5 . § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellen őrzésének szabályait, b) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási szabályait , c) a 10 . § (7) bekezdésében meghatározott — központi költségvetési szervekre vonatkozó — befizetési kötelezettség szabályait , d) a XVII . Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20 . cím, 33 . alcím, 1 . Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport el őirányzata felhasználásának részletes szabályait . (2) Felhatalmazást kap a) a vízgazdálkodásért felel ős miniszter, hogy — a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, az egészségügyért felel ős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszter véleményének kikérésével – a 3 . melléklet 2. pontja szerinti támogatás , b) a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy – a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter és az államháztartásért felel ős miniszter véleményének kikérésével - a 3 . melléklet 3 . pontja szerinti támogatás,
c) a közlekedésért felelős miniszter, hogy — a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felel ős miniszter véleményének kikérésével — a 3 . melléklet 4 . pontja szerinti támogatás ,
d)a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter, hogy — az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével — a 3 . melléklet 6. pontja szerinti támogatás , e) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy — a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felel ős miniszter egyetértésével — a 3. melléklet 8 . pontja szerinti támogatás , fi a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, hogy — a z államháztartásért felel ős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével — a 3 . melléklet 9 . pontja szerinti támogatás , g) a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter, hogy — az oktatásért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felel ős miniszter é s a fejlesztéspolitikáért felel ős miniszter véleményének kikérésével — a 3 . melléklet 10. pont aa)-ac) alpontja szerinti támogatások , h) a kultúráért felelős miniszter, hogy — a fejlesztéspolitikáért felel ős miniszter és a z államháztartásért felel ős miniszter véleményének kikérésével — a 3 . melléklet 11 . pontja szerinti támogatás , i) a kultúráért felel ős miniszter, hogy — az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével — a 2 . melléklet IV. 1 . pontj a és a 3. melléklet 12 . pontja szerinti támogatás , j) a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter, hogy — az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével — ja) az Áht. 33 . § (1) bekezdése alapján a IX . Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben létrehozott új előirányzatból nyújtott támogatás és jb) a 4. melléklet 1 . III. pontja és 2-3 . pontja szerinti támogatás k) az egyenl ő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felel ős miniszter , hogy — az államháztartásért felel ős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével — a 3 . melléklet 16 . pontja szerinti támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellen őrzésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg . (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képvisel ő-testülete, hogy rendeletében a 6. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg. 73. § Ez a törvény 2013 . január 1-jén lép hatályba, és 2016 . december 31-én hatályát veszti .
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 74 . § (1) A települési önkormányzatoktól és intézményeiktől a járási kormányhívatalok, a köznevelési intézményfenntartó központ, vagy egyéb állami intézményfenntartó szerv állományába átkerülő köztisztvisel ők, közalkalmazottak és munkavállalók 2012 . december havi, 2013 . januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyé b járandóságai, valamint azok közterhei kifizetésének kötelezettsége az átvevő fenntartót terheli. (2) A települési önkormányzatoktól és intézményeikt ől a járási kormányhivatalok, a köznevelési intézményfenntartó központ, vagy egyéb állami intézményfenntartó szerv állományába átvett köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére – a 2012 . évi kompenzációjáról szóló 371/2011 . (XII . 31 .) Korm. rendeletben foglaltak alapján – a 2012 . december hónapra járó, 2013 . januárban kifizetett bérkompenzáció fedezete a települési önkormányzatot már nem illeti meg . (3) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004 . évi CVII. törvény alapján korábban létrehozott többcélú kistérségi társulás az által a ellátott feladatok után a 2 . melléklet II ., III. 3 . és III . 4. pontjai szerinti támogatásokat 2013 . június 30-áig igénybe veheti, a 2 . mellékletre vonatkozó kiegészítő szabályokban foglaltak szerint.
1 .melléklet a 2012 . évi. . . törvényhez millióforintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog - Jog - El ő szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . előir. név csop . név csop . szám szám szám név név
I. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
2013 . évi el ő irányzat Kiadás
Bevétel
Támogatás
I . ORSZÁGGYŰLÉ S Országgy űlés Hivatala
1
20 763, 6
Országgyűlés hivatali szervei
1 1
460, 0
Működési költségvetés
2
1
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
5 2
10 555,4 2 711,0 4 072, 9 46, 2
Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
2
Felújítások
2
367, 5 3 470, 6 714, 1
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1
5, 0
Működési költségvetés 402, 0
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
102, 6
Dologi kiadások
191, 8
Felhalmozási költségvetés
2
1
Beruházások
22, 7 2 118,3
Országgyű lési Ő rség
3 1
Működési költségvetés
1 2 4 3 4 2 8
Személyi juttatások
1 703,9
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Fejezett kezelésű elő irányzato k
414, 4
Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai A Kárpát-medencei Magyar Képvisel ők Fóruma
73,0
73, 0
Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért apítvány támogatása Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adománya i
48,0
48, 0
1
Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai
73,0
73, 0
2 3
Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai
73,0
73, 0
73,0
73,0
10 190,8
10 190, 8
Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai Kossuth Lajos tér rekonstrukciója
9
1 - 4 . cím összesen:
34 591,8
465,0
34 126,8
Közbeszerzési Hatóság
5 1
408, 1
Közbeszerzési Hatóság 1 023, 0
Működési költségvetés
2
Személyi juttatások
589, 2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
159, 1 638, 1
Felhalmozási költségvetés
2 1
44, 7
Beruházások 5 . cím összesen :
1 431,1
Pártok támogatás a Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatás a
1 1
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Magyar Szocialista Párt
1 055, 0 521,3
1 023,0
408, 1
millió forintban Cím Al- Jog - Jog - El ő - Kie - Cím szám cím cím- cím ir. melt név szám csop . szám csop . elő ir . szám szám szám
3 4 5
Al- Jog- Jog- Előcím cím- cí m ir . név csop. név csop. név név
I. FEJEZET Kiemelt elő irányzat neve
448, 0
Lehet Más a Politika
249, 2
Magyar Demokrata Fórum
4
Kiadás
Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt Kereszténydemokrata Néppárt Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatás a
2
2013 . évi el őirányzat Bevétel
Támogatás
232, 6
42, 8
Pártalapítványok támogatása
9 1
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
611, 7
2
Táncsics Mihály Alapítvány Gyarapodó Magyarországért Alapítvány
259, 8
3 4
211, 3
Ökopolisz Alapítvány
80, 4
5
Barankovics István Alapítvány
69, 4
6
Antall József Alapítvány
28, 3
8 - 9. cím összesen : Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatás a Közszolgálati hozzájárulás
10 1
68 169, 6
10. cím összesen : 20
3 809, 8
68 169,6
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet e
1
9 539, 7
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
5 689,4
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 417,4
3
Dologi kiadások
2 024, 1
5
Egyéb működési célú kiadások
2
251,3 99,3
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
3
Egyéb felhalmozási kiadások
228,0 28,8
20 . cím összesen: 21
9 639,0
9 639,0
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósá g 1
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
477,0
Működési költségvetés
1
1 2 3
Személyi juttatások
296, 4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
79, 8 80, 8
Felhalmozási költségvetés
2 1
Beruházások
20, 0
21 . cím összesen :
477,0
477,0
Egyenlő Bánásmód Hatóság
22 1
Egyenlő Bánásmód Hatóság 1
210, 0
Működési költségvetés
1
3,0
2
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
122, 3 33,0 57,7
22. cím összesen :
213,0
3,0
210,0
millió forintba n Cím Al - Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al - Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. mel t név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop . előir. név csop. név csop . szám szám szám név név
I. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
I . fejezet összesen :
2013 . évi elő irányzat Kiadás
Bevétel
118 331,3
11 130,0
Támogatás
35 221,9
II . KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal
1
1 452, 1
Működési költségvetés
1 1 2 3
Személyi juttatások
749,0
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó Dologi kiadáso k
202,2 451,5
Felhalmozási költségvetés
2 1 2 3
Beruházások
44,4
Felújítások
3,0
Egyéb felhalmozási kiadások
2,0
Fejezeti kezelés ű előirányzatok Célelőirányzatok
2 2 1
Állami kitüntetések II. fejezet összesen:
395,7
395, 7
1847,8
1 847,8
III . ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság
1 1
1 773, 8
Működési költségvetés
2
1
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
5
Egyéb működési célú kiadások
2
1 083, 7 300, 1 306, 2 23, 8
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások M . fejezet összesen :
60,0 1 773,8
1 773,8
IV. ALAPVET Ő JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 1
1 138, 2
Alapvető Jogok Biztosának Hivatal a 1
Működési költségvetés
1
Személyi juttatáso k
745, 1
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
201, 4
Dologi kiadások
188, 6
2
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások IV. fejezet összesen :
3,1 1 138,2
1 138,2
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐ SZÉK 1
7 660,8
Állami Számvevőszék 18,0
Működési költségvetés
1 1 2 3
Személyi juttatások
5 017,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 340,9
Dologi kiadások
1 107,6
Felhalmozási költségvetés
2 1
Beruházások
2, 0 173,0
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím AI- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir . szám csop . szám csop . előír. név csop. név csop. szám szám szám név név
2013 . évi előirányzat
V. F E J E Z E T
Kiadás
Kiemelt előirányzat neve
Támogatá s
4I, 9
Felújítások
2
Bevétel
V . fejezet ősszesen :
7 680,8
20,0
7 660,8
VI . BÍRÓSÁGOK Bíróságok
1 1
74 018,3 2 086,0
Működési költségvetés
1 2
Személyi juttatások
49 259,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
12 209,2
3
Dologi kiadások
13 812,8
2
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
2
Felújítások
772,8 50,0
Kúria
2 1
2 526,0 172,0
Működési költségvetés
1 2 3
1988,5
Személyi juttatások
497,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
209,7
Felhalmozási költségvetés
2 1 3
2, 5
Beruházások Fejezeti kezelés ű előirányzatok Beruházás
1 1
Pest megyei bíróság épület rekonstrukció
2
Igazságszolgáltatás beruházásai
4
Új kerületi bíróság kialakítása VI. fejezet összesen:
6 000,0
6 000, 0
964,9
964, 9
500,0
500, 0
S6 267,2
2 258,0
84
009,2
VIII. ÜGYÉSZSÉG 1
36 642, 8
Ügyészségek 1 1 2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 5
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
24 655, 6 6 470, 5 4 179, 7 5, 0 51, 0
Felhalmozási költségvetés
2 1 2 3 3
37, 0
Működési költségvetés
1334, 0
Beruházások
30, 0
Felújítások
56, 0
Egyéb felhalmozási kiadások Fejezeti kezelés ű előirányzatok
3
EU tagságból eredö feladatok
42,0
42,0
4
Jogerősen megállapított kártéritések célel ő irányzata
30,0
30,0
VIII. fejezet összesen :
36 802,8
IX . FIELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA I 1
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I
117 537,6 1
88,0
36 714, 8
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cí m cím- cí m ir . szám csop . szám csop . előir. név csop. név csop. szám szám szám név név 2
IX . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosítot t el ő irányzato k A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
3 4 5
2013 . évi el őirányzat Kiadás
Bevétel
Támogatá s
156 393, 5
1 226 362,9 1 29 466,7 1 47 715, 8 85 558, 0 35, 0
Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás
8 000, 0
IX. fejezet összesen :
671 069,5
X. KÖZIGAZGATÁSI És IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 9 496,3
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1
516, 0
Működési költségveté s
1 1
Személyi juttatások
6 440,2
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 659,8
3 5
Dologi kiadáso k Egyéb működési célú kiadások
1 873, 8 6,0 3, 0
Felhalmozási költségvetés
1 3 2
Beruházások Egyéb felhalmozási kiadáso k Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a
32, 5 3, 0 4 185,0
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
1 314, 3 339, 5 1 913, 2 133, 5
Felhalmozási költségvetés
2 1
Beruházások
2
Felújítások
454,0 30,5 20 015, 0
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központ i Hivatala
5
8 923,6
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások 2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó Dologi kiadások
2 184,6 577,0 23 703, 1
Felhalmozási költségvetés
2 1 2
Beruházások Felújítások
2 387,3 86,6 123 346, 4
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalo k
8
33 830, 2
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
100 445, 9 26 843, 5 29 166, 9 2, 5
Felhalmozási költségvetés
2 1
Beruházások
494,6
2
Felújítások
221,3
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím - cím ir . szám csop . szám csop . szám szám
Kie- Cím melt név el ő ír . szám
3 9
Al- Jog- Jog- Elő cím cím- cím ir. név csop . név csop . név név
X. FEJEZET Kiemelt előirányzat neve
Egyéb felhalmozási kiadások
2013 . évi előirányzat Kiadás
Bevétel
Támogatás
1, 9
Kutatóintézetek 1
1 323, 2
Működési költségvetés
1 414, 3
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
356, 6
Dologi kiadások
898, 2
2
1 292, 7
Felhalmozási költségvetés
1 11
Beruházások
190, 0
Emberi Er őforrás Támogatáskezelő 1
753, 0
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
453, 2
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
119, 2
3 12 1
Dologi kiadások Balassi Intézet
180, 6 3 669,8
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2
Dologi kiadások
790, 5 2 330, 8 510, 2 1 365, 8 220, 0
Felhalmozási költségvetés
1 15
Beruházások
33, 5
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 1
1 962, 7
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
904, 8 1 011, 7
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
163, 2
3 5
Dologi kiadások
784, 2
Egyéb működési célú kiadások
669, 8
Felhalmozási költségvetés
2 1 17
Beruházások
238, 6
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
5
Egyéb működési célú kiadások
2
1 831, 2 2 612, 0 652, 7 1 451, 7 146, 6
10, 0
Felhalmozási költségvetés
1 20
3 086, 8
Működési költségvetés
1
Beruházások
45, 0
Fejezeti kezelésű el őirányzato k Célel ő irányzatok
2 1
10 17 18 19
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok tamogatas a Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013 A büntető eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás Jogi segítségnyújtás Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat
1 067,7 400,01
1 067,7
I
400,01
50,0
50,0
120,0
120,0
1 15,01
115,0
50,0
50,0
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . előir. név csop . név csop. szám szám szám név név 27
X. FEJEZET Kiemelt elő irányzat nev e
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása
31
Ludovika Campus
41 43
Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel
3
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segít ő Szolgálata Európai Területi Társulások támogatása Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány m űködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgy űjtemény Közalapítvány Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért
2
23 4
2013 . évi el ő irányzat Kiadás
Bevétel
Támogatás
22,0 81,0
22, 0 81, 0
2 700,0
2 700, 0
200,0
200, 0
100,0
100, 0
126, 9 36,0
126,9 1
210,0 1
210,0 1
170,01
170,01
150, 0
150,0
36, 0
Határon túli magyarok programjainak támogatás a 3
Nemzetpolitikai tevékenység támogatás a
11
Járási szociális feladatok ellátás a Fejezeti általános tartalék
25
1 - 20. cím összesen :
1 436, 4
1 436,4
18 325, 9 161,8
18 325,9
241 574,5
161, 8 175,9
52 398,6
189
52 398,6
189 175, 9
Céltartalékok
24 2
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációj a Különféle kifizetések
3
X. fejezet összesen :
89 528,7 10 000,0 341 103,2
XI. MINISZTERELNÖKSÉG 1
4 184, 7
Miniszterelnökség Működési költségveté s
1 1 2 3 2
Személyi juttatások
2 485,3
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
719,3
Dologi kiadások
965, 1 12, 0
Felhalmozási költségvetés
1 3 2
Beruházások
15,0
Egyéb felhalmozási kiadások
12, 0 7 550, 7
Információs Hivatal 1 1 2
Személyi juttatások
3
Dologi kiadások
2
2 3 1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 736, 7 927, 8 2 705, 6
Felhalmozási költségvetés
1
5
87, 7
Működési költségvetés
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k Célelő irányzatok Kormányfő i protokoll
27, 1 225, 1 18, 4 51, 9
2
Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok
500,0 1 690,0
3
Konzultációk kiadásai
1 600,0
500,0 1 690,0
1 600,0
millió forintba n
Cím Al- Jog - Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir . szám csop . szám csop . elő ir . név csop . név csop. szám szám szám név név
XI . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve
Ifjúságpolitikai célok támogatása
5
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával xapcsotatos laauasox Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása Fejezeti általános tartalék
9 2
Kiadás
Bevétel
100,0
Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások
6 7
2013 . évi el ő irányzat
1 - 5. cím összesen:
Támogatás 100, 0
75,0
75, 0
600,0
600, 0
50,0 1
50,01
50,0
50, 0
610,2
610, 2
17 137,4
126,8
17 010, 6
Kormányzati Ellen őrzési Hivatal
6 1
955, 8
Kormányzati Ellen ő rzési Hivatal Működési költségvetés
1
3, 0 592, 1
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
151, 7
Dologi kiadások
215, 0
6. cím összesen : Rendkívüli kormányzati intézkedések Országvédelmi Alap XI . fejezet összesen:
958,8
3,0
955,8
129,8
17 966,4
100 000, 0 100 000, 0 218 096,2
XII . VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 5 672, 1
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 132,3
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
3
3 616,6 978,8 1 199,0 5,0
Felhalmozási költségvetés
1 3
Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások Szakigazgatási intézmények
10,0 5,0 5 249, 1
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 5 808,5
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 230, 8
Dologi kiadások
4 665,2
3
4 558, 8
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
602, 8
Földmérési és Távérzékelési Intéze t 1 666, 0
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
856, 1
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
231, 2
3
Dologi kiadások
578, 7 230, 1
Állami Ménesgazdaság Működési költségvetés
1 2
161, 5
Személyi juttatások
98, 6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
26,6
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kié- Cím szám cím cím- cím ir . mel t név szám csop . szám csóp. előir. szám szám szám
3
Al- Jog- Jog- Előcím cím- cím ir. név csop . név csop . név név
XII . F E J E Z E T Kiemelt el őirányzat nev e
Dologi kiadások
2013 . évi elő irányzat Kiadás
Bevétel
245,9 8,0
Felhalmozási költségvetés
2
1 5
Beruházások
28,5 11 371,0
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Működési költségvetés
1
50, 0
1
Személyi juttatások
3 719,4
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 004,2
3 5
Dologi kiadások
3 505, 8
Egyéb működési célú kiadások
3 143, 7
2
Felhalmozási költségvetés
1 6
Beruházások
47, 9 4 288, 3
Mező gazdasági középfokú szakoktatás intézményei 1
1 376, 2
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 2
Dologi kiadások
3 254, 1 864, 0 1 556, 8 11, 3
Felhalmozási költségvetés
3
Egyéb felhalmozási kiadások
0, 9 434, 9
Közművel ődési intézmények
7 1
100, 0
Működési költségvetés
1 2
3 8
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
347, 8 95, 0 92, 1 1 480, 2
Agrárkutató intézetek 949, 8
Működési költségvetés
1
1 565, 7
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
408, 0
Dologi kiadások
518, 7
3
71, 1
Felhalmozási költségvetés
2
1
Beruházások
7,7
3
Egyéb felhalmozási kiadások
1,0
10
508,8
Génmegő rzési Intézmények 214, 5
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
357,7
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
270,4
3
83,2
Felhalmozási költségvetés
2
1 12
Beruházások
12,0 512, 3
Országos Meteorológiai Szolgálat 1 2 3
Személyi juttatások
786,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
214, 6 569, 1 3, 0
Felhalmozási költségvetés
2
1 3 1
1 112, 0
Működési költségvetés
1
13
Támogatás
Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások Nemzeti Környezetügyi Intézet Működési költségvetés
54, 0 3, 0 995, 0 4,4
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím szám cím cím- cím ir. melt név szám csop . szám csop . előir. szám szám szám
1 2 3
Al- Jog- Jog- Előcím cím- cím ir. név csop. név csop . név név
XII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
2013 . évi elő irányzat Kiadás
Bevétel
Személyi juttatások
732, 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
197, 2
Támogatás
61, 3
Felhalmozási költségvetés
2 1 14
Beruházások
8,6 2 260,0
Nemzeti park igazgatóságok Működési költségvetés
1 1 2 3 2
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
4 269,3 2 579,4 705,6 2 780,9 112, 2
Felhalmozási költségvetés
1 2
Beruházások
3
Egyéb felhalmozási kiadások
15
Felújítások
560,2
10,0 5,4 3 624, 9
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 1
3 357, 9
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
4 197, 7
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1 123,4
3
1 461,0
Felhalmozási költségvetés
2 1 3 17 1
Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet
8, 0 200, 7 8, 0 1 744, 1
Működési költségvetés
2 3 2
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1 123, 2 297, 5 245, 8
Felhalmozási költségvetés
1 18 1
Beruházások Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
77, 6 172,3 281,7
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
19
Dologi kiadások
153, 8 45, 5 254, 7 636,8
Agrárgazdasági Kutató Intézet 99,2
Működési költségvetés
2 3
Személyi juttatások
462,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
132,0 142,0
Fejezeti kezelésű el ő irányzato k
20
Beruházás 5 9 19 20 2
Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges öner ő Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
10,0
10, 0
10,0
10, 0
Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása Ivóvíz-minő ség javító program
27,4
27, 4
54,8
54, 8
94,2
94,2
Környezetvédelmi célel ő irányzatok 9
Természetvédelmi kártalanítás
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir . szám csop . szám csop . elő ir . név csop. név csop. szám szám szám név név 10
XII . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve
Természetvédelmi pályázatok támogatása
11
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása
13 14
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadáso k Agrár célelőirányzatok Agrárkutatás támogatása
3 2
2013 . évi el őirányzat Kiadás
Bevétel
Támogatás
23,5
23,5
12 747,2
12 747,2
1 200,0
1 200,0
108,0
108, 0
72,01
72,0 1
138,2
138, 2
3 4
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
10,1
Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása
65,7
65, 7
5
Tanyafejlesztési Program Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
- 1 940,0
1 940, 0
150,0
150, 0
71,1
71, 1
2 000,0
2 000, 0
52,6
52, 6
10 13
Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása Állami génmegörzési feladatok támogatása Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
16 19 20 25
Nemzetközi szervezetek tagsági díjai
6
Uniós programok kiegészítő támogatás a Méhészeti Nemzeti Program
4
10, 1
125,1
125, 1
250,0
250, 0
1 258,6
1 258, 6
601,8
601,8
7 8
Igyál tejet program
1 500,0
1 500, 0
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
2 200,0
2 200, 0
9
Egyes állatbetegségek megelő zésének és felszámolásának támogatása Uniós Programok ÁFA fedezete Iskolagyümölcs program
1 180,0
1 180, 0
1 560,0
1 560,0 1 211,0
10 11
1 211,0
Nemzeti támogatások
5
Állattenyésztési feladatok
3 4 5
A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása Vadgazdálkodás támogatása
6
Nemzeti Erdőprogram 3 4
Erdőfelújítás Erd őtelepítés, erdő szerkezet-átalakítás, fásítás
7
Fejlesztési típusú támogatások
8 10
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
11
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása Állat- és növénykártalanítás
Nemzeti agrár kárenyhítés
6 7
815,7
816,7
2 600,0
2 600,0
101,6
101,6
193,9
193,9
238,8
238, 8
61,4
61,4
48 995,0 8 000,0
48 995,0 4 000,0
4 000,0
35,0
35, 0
1 000,0
1 000, 0
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadáso k 1
Uniós programok árfolyam-különbözete Egyéb EU által nem térített kiadások
2
300,0
300, 0
1 000,0
1 000, 0
Vidékfejlesztési és halászati programok
11 2 1
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II . NVT) I. tengely: A mező gazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése M. tengely: Az életminő ség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
85 841,3
60 954,6
24 886, 7
75 879,7
54 070,6
21 809, 1
39 381,3
28 521,3
10 860,0 1
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cí m cím- cím ir. szám csop . szám csop . előir. név csop . név csop . szám szám szám név név 4
5 3
XII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
2 3
Bevétel
Támogatás
9 473,7
7 343,2
2 130,5
Technikai segítségnyújtás
5 700,0
4 215,1
1 484,9
1 848,4
1 386,3
462, 1
556,4
417, 3
139, 1
112,0
84,0
28, 0
Technikai segítségnyújtás (V . tengely) Fejezeti általános tartalék
14
Kiadás
IV . tengely : Leader programok Halászati Operatív Program Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II . tengely Közös érdekeket célzó intézkedések (III . tengely)
1
2013 . évi elő irányzat
XII . fejezet összesen :
130,4 369 907,7
130, 4 180 794,3
189 113,4
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M Honvédelmi Minisztérium 4 849, 7
Honvédelmi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés
1 2 3
Személyi juttatások
5
Egyéb működési célú kiadások
25, 0 3 417, 6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
902, 8
Dologi kiadások
501, 2 17, 1
Felhalmozási költségvetés
2
Beruházások 2 2
Felújítások Egyéb HM szervezetek
1, 0 35, 0 12 119,8 270,0
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
4 224, 0 1 054, 9
3
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
$
Egyéb működési célú kiadások
1 2
2
6 640, 3 470,6
100,0
Felhalmozási költségvetés
3
Egyéb felhalmozási kiadások
100,0 63 071,9
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
3
850,0
Működési költségvetés
1 1 2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
$
2
Egyéb működési célú kiadások
2 175,3 420,0 60 088,9 6,8 750,0
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
166,2
2 3
Felújítások
864,7
2
Egyéb felhalmozási kiadások Magyar Honvédség
950,0 20 590,4
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 200, 0
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 547,4
Dologi kiadások
2 862,4
$
Egyéb működési célú kiadások
14 340,3
40, 3 200,0
Felhalmozási költségvetés
2 3
Egyéb felhalmozási kiadások
200,0
millió forintba n
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cí m ir. melt név cí m cím- cím ir . szám csop . szám csop . előir. név csop. név csup. szám szám szám név név 2
2013 . évi elő irányzat
XIII . F E J E Z E T
Kiadás
Kiemelt előirányzat neve
Bevétel
89 768, 0
MH ÖHP és alárendelt szervezetei Működési költségvetés
1
4 100, 0 51 199,6
1
Személyi juttatások
2 3 5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
12 252, 1
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
24 950, 7 270,5
Felhalmozási költségvetés
2 1 2 3 3
Beruházások
3 451,2
Felújítások
1 623,9 120,0
Egyéb felhalmozási kiadások
10 157,9
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 1
150, 0
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
5 840,0
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1 428,4
3 5 2
2 976, 7 14, 8
Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
48, 0
MH Honvédkórház
6 1
4 311, 0 16 400, 0
Működési költségvetés
1 2 3 5 2
11 649, 3
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 944, 3 6 082, 7
Dologi kiadások
30, 8
Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés
1 8
Támogatás
Beruházások
3, 9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
Ágazati célelőirányzatok NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerül ő készenléti azegysegex aucaimazasanatc xiaaasaz (tvxr, ttatue roup e s DCM) Honvédelem érdekében tevékenyked ő civil szervezetek támogatása Honvédelem érdekében tevékenyked ő civil szervezetek pályázati támogatása Honvédelem érdekében tevékenyked ő civil szervezetek támogatása Nonprofit korlátolt felel ősségű társaságok támogatása Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjáho z
1
3
5 25
100,0
100,0
27,0 1
27,01
140,5 1
140,51
1 265,0
1 265, 0
3 284, 1
3 284, 1
53, 7
5'3, 7
4 400,0
4 400, 0
430, 0
430, 0
21,0 1
21,0 1
Alapítványok, közalapítványok támogatás a
39 2 40 1 2
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz Nemzetközi egyezményekben elő írt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai XIII . fejezet összesen :
I
237 635,0
23 045,0
214 590,0
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir . szám csop . szám csop. szám szám
Kié- Cím Al - Jog- Jog- Előmel t név cím cím- cím ir. előir. név csop . név csop . szám név név
XIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
2013 . évi elő irányzat Kiadás
Bevétel
Támogatás
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása
1 1
3 809, 7 25, 5
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
5
Egyéb működési célú kiadások
2
2 360,3 547,2 885,0 8,0
Felhalmozási költségvetés
1 2
Beruházások
34,7 3 525, 8
Nemzeti Védelmi Szolgálat Működési költségvetés
1 1 2
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
2 415,8 630,3 448, 8
Felhalmozási költségvetés
2 1 4
Beruházások
30,9 13 410, 5
Terrorelhántási Központ Működési költségvetés
1 1 2 3
123,0
Személyi juttatások
7 030, 6
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
2 038, 9
1 893, 3
Felhalmozási költségvetés
2 1 2 5
Beruházások Felújítások
2 170, 7 400, 0 46 766, 1
Büntetés-végrehajtás 2 607,6
Működési költségvetés
1
1
Személyi juttatások
24 992, 0
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
18 259, 8
4 5
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2, 7
Egyéb működési célú kiadások
2, 0
5 645, 3
Felhalmozási költségvetés
2 1 2 3 6
Beruházások
108,0 309,2
Felújítások
157, 7
Egyéb felhalmozási kiadások
113, 0 440, 1
BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 1
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
267,3
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
106,2
7
66,6 231 378, 1
Rendő rség 1
155 533,8
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
39 817, 7
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
38 667, 0
5 2
4 509, 6
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
811,2
.
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kié- Cím Al - Jog- Jog- Elő szám cím cím - cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . el ő ir . név csop . név csop . szám szám szám név név
Kiemelt el őirányzat neve
Kiadás
1
Beruházások
366,0
2
Felújítások
587,0
Egyéb felhalmozási kiadások
105,0
3 8
Bevétel
Alkotmányvédelmi Hivatal 1
27,4
Működési költségvetés
Személyi juttatások
4 789,8
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 304,6
3 5
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
861,0 0,3 20,0
Felhalmozási költségvetés
1 3 9
Beruházások
55,5
Egyéb felhalmozási kiadások
20,0
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
15 321, 7
Működési költségvetés
1
147,6
1
Személyi juttatások
9 292,9
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 417,3
3
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
2 232,8
5 2
0,4
Felhalmozási költségvetés
1 3 10 1
Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások Szervezett B ű nözés Elleni Koordinációs Központ
Támogatás
6 983, 8
1
2
23,0 1 505,0 43,9 196, 1
Működési költségvetés
1 2
3
2
86,6
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
25,4
Dologi kiadások
64, 5
Felhalmozási költségvetés
1 12
Beruházások
19,6 51 528, 5
Országos Katasztrófavédelmi F őigazgatóság 1
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
5
Egyéb működési célú kiadások
2
1 621,5 34 416, 3 9 111,0 5 351,4 18,4
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
2 3
Felújítások
13
Egyéb felhalmozási kiadások
3 628,2 606, 7 18,0
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
6 353, 5
Működési költségvetés
1 1 2
Személyi juttatások
3
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 5
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb működési célú ki . dósok
104,4 2 925, 4 797, 5 2 500,3 78, 0 90, 0
Felhalmozási költségvetés
1 15
XIV . F E J E Z E T
2013 . évi elő irányzat
Beruházások Nemzetközi Oktatási Központ
66, 7 536,3
millió forintba n
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kis- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím- cím ir. mel t név cím cím- cím ir. XIV . F E J E Z E T szám csop. szám csop. el őir. név csop . név csop . szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve 1
2013 . évi elő irányzat Kiadás
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
537, 7
90, 5
Felhalmozási költségvetés
2
1 2 17
Beruházások
5, 0
Felújítások
8,0
Vízügyi Igazgatóságok Személyi juttatások
8 495, 6
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
2 316, 8
1
Beruházások
803,5
Fejezeti kezelés ű előirányzato k Ágazati célfeladatok
1 2
Energia-racionalizálás
100,3
5
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
100,0
27
610,0
31
Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalosltasahoz kapcsolódó kiadások Területrendezési feladatok
50,0
50, 0
46
Építésügyi feladatok
495,0
495,0
47
Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
150,0
150, 0
50 51
Vízügyi feladatok támogatása Alapítványok és társadalmi önszervező dések támogatás a
2 1 1
2 3 4 5 6
100,0 410,0
200, 0
260,0
260, 0
1 495,1
1 495, 1
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása Társadalmi önszervező dések támogatása
180,0
180, 0
3
Országos Polgárőr Szövetség
700,0
700,0
5
Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása
120,0
120, 0
150,0
150, 0
11 9
100,3
Alapítványok támogatás a
2
16
4 813,0
Felhalmozási költségvetés
2
15
2 929,9
1 3
10 11
13 499, 0
Működési költségvetés
1
20
Támogatás
414,5 309, 6
3
Bevétel
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása Szolidaritási programok Európai Menekültügyi Alap
516,9
360,6
156, 3
Integrációs Alap Visszatérési Alap
813,0
569,5
243, 5
515,0
361,8
153,2
4 224,2
2 969,9
1 254, 3
374,2
295,4
78, 8
Külső Határok Alap Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása Duna Művész Együttesek támogatása Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése Új büntetés-végrehajtási objektum m űködtetése XIV. fejezet összesen:
45,0
45, 0
2 000,0
2 000, 0
250,0
250, 0
1 122,9
1 122, 9
1 102,0
1 102, 0
421 784,8
17 729,5
404 055,3
XV . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIU M Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
6 742, 6
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . szám szám
Kie- Cím melt név elő ir . szám
1
XV . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat nev e
2013 . évi el őirányzat Bevétel
Kiadás
Személyi juttatások
5 106, 9
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 365, 5
5
Dologi kiadások Egyéb mű ködési célú kiadások
855, 9 72, 3
Felhalmozási költségvetés
1 3 2
38, 3
Beruházások
42, 9
Egyéb felhalmozási kiadások
38, 3
Nemzeti Innovációs Hivatal 1
1 274, 0 10,0
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
658, 6
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
177, 9
3
Dologi kiadások
442, 5
2
Támogatás
700, 9
Működési költségvetés
1
2
Felhalmozási költségvetés
1 3
Beruházások
5, 0
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1
332, 9 1 590,3
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
264,3
Dologi kiadások
501,2
2
1 047, 7
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
80,0
2
Felújítások
30,0
4
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1
3 746,6 919, 7
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
2
1 798, 1 484,6 2 007, 7
Felhalmozási költségvetés
1 2 8
Beruházások Felújítások
373, 1 2, 8
Magyar Államkincstár
16 017, 5 6 182, 8
Működési költségvetés
1 1 2 3
Személyi juttatások
12 237, 5
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 457, 0
Dologi kiadások
5 340, 4
Felhalmozási költségvetés
2
1 2 3
Beruházások
759, 9
Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
383, 7 21, 8
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
9
1 167,3
Működési költségvetés
1 1 2 3 2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
630,0
Dologi kiadások
265,0
170, 1
Felhalmozási költségvetés
1 14
Al- Jog- Jog- Előcím cím- cí m ir. név csop. név csop . név név
Beruházások Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
102,2 861,2
millió forintba n
Cím Al- Jog- Jogszám cím cím- cím szám csop . szám szám
Előir. csop. szám
Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előmel t név cím cím- cím ir. előir. név csop . név csop . szám név név
XV . F E J E Z E T Kiemelt el őirányzat neve
2013 . évi elő irányzat Kiadás
Működési költségvetés
1 1 2 3 2
Bevétel
Támogatás
18, 8
Személyi juttatások
548, 1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
148, 0
Dologi kiadások
163,9
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
10,0
2
Felújítások
10,0
16
Európai Támogatásokat Auditáló F őigazgatóság
379,7
Működési költségvetés
1 1 2 3 17
Személyi juttatások
280,8
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
78,9
Dologi kiadások
20,0
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
2 123, 5 157, 2
Működési költségvetés
1 1 2 3
Személyi juttatások
976,2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
263,3
5
Egyéb működési célú kiadások
2
898, 3 82, 9
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
40, 0
3
Egyéb felhalmozási kiadások
20, 0
Fejezeti kezelésű elő irányzato k
25 2
Ágazati célelő irányzatok Kárrendezési célelő irányzat
5 1 2 3 51 4 3 6
Függő kár kifizetés Járadék kifizetés Tő késítésre kifizetés Nemzetközi befektetéseket támogató célelő irányzat Területfejlesztési és építésügyi feladatok Állami Támogatású Bérlakás Program
410,0
410,0
3 550,0
3 550,0
40,0
40,0
712,0
712,0
21,0
21,0
734,2
734, 2
360,0
360, 0
Kutatási és technológia feladatok 4
14 1
Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása Társadalmi szervezetek címzett támogatása Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatás a Megyei (fő városi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatás a Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok
30
81,0
81, 0
63,0
63, 0
13,7
13, 7
Egyéb fejezeti kezelésű el őirányzatok 1
9 10 11 12
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefügg ő feladatok Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok Nemzetgazdasági programok Szervezetátalakítási alap ClusterCOOP program támogatása Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése
2 163,21 18,11
I I
2
163, 2 18, 1
412,0
412,0
4 796,0
4 796, 0
50,0
50,0
350,0
350,0
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cí m ir. XV . F E J E Z E T szám csop . szám csop. elő ir. név csop. név csop . szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve
2013 . évi elő irányzat Kiadás
Bevétel
Támogatá s
37
Kereskedőház
3 150,0
3 150, 0
38 39
Keleti kapcsolatok bő vítése Teljesítésigazolási Szakértő i Szerv működési támogatása
3 063,2
3 063, 2 204, 0
43
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft . támogatása
44
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése
46 47
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kötött segélyhitelezés XV . fejezet összesen :
204,0 350,6 400,0
350, 6
500,0
500, 0 585, 2
400, 0
585,2 64 290,5
9 618,0
54 672,5
XVI . NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATA L 1
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
125 568, 7 2 279,8
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
70 523, 7
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
18 427, 5 34 105, 1
5
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
35, 1
Felhalmozási költségvetés
2 1 2 3 2 1
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások B űnügyi Főigazgatóság
4 062, 7 560, 0 134, 4 7 632,6
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
4 999, 7
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1 279, 8
3 3
1 353, 1
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 1
1 755,3 295, 9
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
290, 5
Dologi kiadások
613, 5
XVI . fejezet összesen :
1 147, 2
137 532,3
2 575,7
134 956,6
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1
6 819,5
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 1
338,7
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
2
3 715, 9 980, 4 2 461, 9 11,0
Felhalmozási költségvetés
3 3
Egyéb felhalmozási kiadások
11, 0 835, 9
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 1 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
3 4
713,3
Működési költségvetés
324,0 82, 9 1 142,3
Országos Atomenergia Hivatal 1
Működési költségvetés
17,2 2 573,3
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím- cím ir. szám csop . szám csup . szám szám
Kié- Cím melt név elöir . szám
XVII . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
3
2013 . évi előirányzat Kiadás
Bevétel
Támogatá s
680, 3 185, 1 1 691, 0
Felhalmozási költségvetés
2
1 5
Beruházások
34, 1
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2 277, 5
Működési költségvetés
1 1 2 3 5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb mű ködési célú kiadások
766, 4 200, 3 1 075, 1 235, 7
Magyar Energia Hivata l
6
4 732, 0
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
3 5 2
Egyéb működési célú kiadások
1 275,4 326,9 3 094,2 15,0
Felhalmozási költségvetés
1 2 3 7
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
2,5
15,0 2,0 6,0
Nemzeti Közlekedési Hatóság 28 944,8
Működési költségvetés
1
1 2 3 5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
2 973,9 '744, 5 24 099, 5 0,2 25, 5
Felhalmozási költségvetés
2
1 2 3 8
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
1 042,2 100,0 10, 0 184,2
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1
58 635, 1
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
931,6 253,9 52 849,6 4 274, 0
Felhalmozási költségvetés
2
1 3 10
Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások Közlekedésbiztonsági Szervezet
86, 0 424, 2 470, 2
Működési költségvetés
1 1 2 3
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
257, 8
Dologi kiadások
133, 8
71, 4
Felhalmozási költségvetés
2
1 11
Al- Jog- Jog- Előcí m cím- cím ir . név csop. név csop . név név
Beruházások Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
7, 2 445,2
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ú. szám csop . szám csop . szám szám
Kie- Cím melt név előir . szám
1
Al- Jog- Jog- Elő cím cím- cím ir. név csop . név csop. név név
XVII . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat nev e
2013 . évi el őirányzat Kiadás
Bevétel 10, 0
Működési költségvetés
1 2 3
2
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
322, 1 81, 5 41, 6
Felhalmozási költségvetés
1 12
Beruházások
10, 0 7 943, 7
Közbeszerzési és Ellátási F őigazgatóság Működési költségvetés
1
1 2 3
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1 '706, 2
1 866, 8 547, 2 6 632, 4
Felhalmozási költségvetés
2
1
Beruházások
448, 5
2
Felújítások
150, 0
3 14 1
Egyéb felhalmozási kiadások Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
5, 0 622,3 313,6
Működési költségvetés
1 2 3 20
Támogatás
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
553, 6
Dologi kiadások
238, 3
144, 0
Fejezeti kezelésű el őirányzato k 31 2 3 6 32 1 5 6 8 11 12
Kiemelt célú beruházások támogatás a Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások
310,0
310, 0
Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés
1 572,0
1 572,0
Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása
5 814,0
5 814,0
Közlekedési ágazati programok A közösségi közlekedés összehangolása TEN-T projektek Belvízi hajózási alapprogram Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs Yntezxeoesek Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok
466,5 2 122,0
466, 5 207,0
1 915, 0
0,1
0, 1
50,0
50, 0
1 861,6
1 500,0
175,0
175,0
361, 6
Hazai fejlesztési programok
33 1
Beruházás ösztönzési célel ő irányzat
13 470,8
13 470, 8
2
Turisztikai célel ő irányzat Gazdaságfejlesztést szolgáló célel ő irányzat
12 498,6
12 498, 6
2 036,0
2 036, 0
3 4 5 34 1 2 35
Területfejlesztési célel őirányzat
1 525,7
1 525, 7
Agrármarketing célelőirányzat
3 144,7
3 144, 7
20 007,6
20 007, 6
95,6
95,6
370,0
370,0
50,0
50,0
1 018,9
1 018,9
108 716,9
108 716,9
Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatika i rendszere k Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programo k
1
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
2
Energetikai célú feladatok Épületenergetikai és energiahatékonysági célelő irányzat
3
PPP-programok
36 1
Autópálya rendelkezésre állási díj
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cí m cím- cím ir . melt név cím cím- cím ir. XVII . F E J E Z E T szám csop . szám csop. előir. név csop . név csop . szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve 2
Oktatási, kulturális és sport PPP-programok
37
Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása ÉMI Nonprofit Kft . támogatása
3 4
Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása
38
2013 . évi elő irányzat Kiadás
Bevétel
Támogatás
21 102,0
21 102,0
255,0
255, 0
262,0
262,0
312,3
312, 3
Egyéb feladatok 1
Nemzetközi tagdíjak
2
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kormányzati szakpolitikai feladatok
3
1 - 20. cím összesen :
117,0
117, 0
1 540,0
1 540, 0
316 516,0
102 165,5
214 350, 5
Vállalkozások folyó támogatás a
21 1
Egyedi támogatások, ellentételezések Bányabezárás
2 3
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
4
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
24
22
Elektronikus útdíj K-600 hírrendszer m űködtetésére
25
Peres ügyek
1000,0 190 492,2 70 000,0 75 000, 0 55,0 800, 0
XVII . fejezet összesen :
578 863,2
177 165,5
214 350,5
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1
Külügyminisztérium központi igazgatása
6 123, 7
Működési költségvetés
1
209,3
Személyi juttatások
3 714, 6
3
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1 477, 2
5
Egyéb működési célú kiadások
1 2
985, 9
55, 3 56,0
Felhalmozási költségvetés
2
1 3
Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások
100, 0 56, 0
Külképviseletek igazgatása
2
35 213, 6 6 376,6
Működési költségvetés
1 1
20 586, 0
2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
14 594, 2
2
5 557, 0
112,6
Felhalmozási költségvetés
1 3
Beruházások
853,0
Egyéb felhalmozási kiadások
112, 6
Magyar Külügyi Intézet
3
Személyi juttatások
73,4
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
21,2
Dologi kiadások
51,6
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások Fejezeti kezelés ű el őirányzatok
6
2, 0
1
2 5
154,2
Működési költségvetés
1
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
10, 0
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir . szám csop. szám csop. szám szám
Kie- Cím Al - Jog- Jog- Előmelt név cím cím- cím ir . el őir. név csop. név csop. szám név név
1 2 9
2013 . évi előirányzat
XVIII . F E J E Z E T Kiemelt elöirányzat neve
Kiadás
Támogatás
Nemzetközi tagdíjak és kötelez ő jellegű, önkéntes hozzájárulások
7 382,7
7 382, 7
Európai uniós befizetések
6 257,3
6 257,3
251,2
251, 2
105,3
105, 3
Állami Protokol l Államfő i Protokoll kiadásai
1
Bevétel
Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatás a
14 1 2
Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása Egyéb civil szervezetek támogatása
25,0
25, 0
5
10,0
10, 0
6
Népirtás Megelő zési Központ támogatása Külföldi magyar emlékek megőrzése
5,0
5, 0
8
Kisebbségpolitikai célok támogatása
17 18 22
6,0
0, 4
EU utazási költségtérítések Közép-európai elnökségi feladatok Nemzetközi fejlesztési együttm űködés és humanitárius segélyezé s
110,0
110, 0
150,0
150, 0
10,0
10, 0
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 2
6, 0
414,0
Humanitárius segélyezés XVIII. fejezet összesen :
62 974,5
413,6
7 170,1
55 804,4
XIX . UNIÓS FEJLESZTÉSE K Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1 1
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
6 009,2
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1
3 5
2
2
1581, 2 7
422,0
1 482, 8
Egyéb működési célú kiadások
12, 0
1, 0
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
2 3
Felújítások
645, 2
271, 2
23, 7 6, 5
Egyéb felhalmozási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
4 1
Gazdaságfejlesztés Operatív Program
153 873,0
132
292,0
21
2 3
Közlekedés Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program
329 873,5
273
432,4
56 441, 1
269 886,4
247
150,9
22 735,5
8
Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási F lk Alap Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
279,6
16
279,6
137 860,8
129 615,8
8 245,0
19
Környezet és Energia Operatív Program
293 555,7
259 204,0
34 351, 7
20 21
Államreform Operatív Program
14
16
8 342,6
7
091,2
1
581,0
251,4
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program
21
683,9
18 431,3
15
563,6
12
Nyugat-dunántúli Operatív Program
19
548,6
19 488,0
Közép-dunántúli Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program
23 073,5
23 073,5
25
26 821,3
26
328,1
26
Dél-alföldi Operatív Program
30
789,0
29
951,4
837,6
27 28
Észak-alföldi Operatív Program
52 382,4
49 666,0
2 716, 4
Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program
44
22 23 24
29
Területi Együttműködés
150,9
3 252, 6 3
412, 7
60, 6
493,2
749,9
42
026,7
2 723, 2
52 803,5
51
238,0
1 565,5
millió forintban Cím Al- Jog- Jogszám cím cím- cí m szám csop . szám szám
Előir . csop . szám
Kie- Cím melt név el őir. szám
Al - Jog- Jogcím cím- cím név csop . név név
Előir.
XIX . F E J E Z E T
csop . név
Kiemelt előirányzat neve
2013 . évi el őirányzat Kiadás
Bevétel
Támogatás
Európai Területi Együttműködé s
1 1 2
ETE HU-8K
7 572,1
6 436,1
ETE HU-RO
11 235,3
9 549,8
1 136,0 1 685,5
3
2 763,0
2 212,5
550,5
4
ETE HU-SER ETE HU-CRO
606, 1
5
3 133,8 7 798,1
2 527,7
ETE SEES
6 7
ETE AU-HU
579,1
7 121,2 424,2
676,9 154,9
ETE SLO-HU
440,5
306,4
134, 1
8
ETE CES INTERREG IVC
479,4
365,0
114,4
265,5 3 731,0
183,2 3 171,3
82,3 559, 7
9
ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program
10 2
INTERACT 2007-2013
6
Egyéb uniós elő irányzato k Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
3
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-
6
12,0 14 410,5 4 520,0
12,0 12 221,0 3 870,0
2 189,5 650,0
Szakmai fejezeti kezelésű el őirányzatok
2 8 11 12
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás Közreműködő i intézményrendszer támogatása
374,5 1
374, 5
1 250,0
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
9 910,2
1 250, 0 9 910,2
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatás a A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása
3 548,3
3 548, 3
100,0 4 146,4
100, 0
Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék
8
XIX . fejezet összesen :
4 146,4
1 582 584,4 1 393 454,4
189 130,0
XX. EMBERI ERŐ FORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 9 085, 3
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 8, 0
Működési költségvetés
1
4 983, 6
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 331, 1
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
2 757, 5 3, 5
5
Felhalmozási költségvetés
2
Beruhá7asok 2
Felújítások
16, 1 1, 5
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendsze r
2
Állami szociális intézetek
1 857,6 277, 1
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 269, 8 341, 0 469, 3 5, 7
Felhalmozási költségvetés
2
Beruházások 2
48, 9 3 461, 9
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 183,5
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
2 216,5
millió forintba n Cím Al - Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. szám csop. szám csop . szám szám
Kie- Cím melt név el ő ir . szám
2 3 4
Al- Jog- Jogcím cím- cím név csop . név név
Elő ir.
XX . F E J E Z E T
csop . név
2013 . évi elő irányzat
Kiemelt előirányzat neve
Kiadás
Bevétel
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
596, 5
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
742, 9
Támogatás
77, 1
Felhalmozási költségveté s
2 1 3
Beruházások
12, 4
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és uanyttas tntezmenyet
16
Működési költségvetés
1 2 3 4 1
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
3 718, 1
11
640, 4
3 091,8 5 351,3 2 985, 7 799,4
Működési költségvetés
1 2
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
2
365,4
2
179,5
582,6 947,4
Felhalmozási költségvetés
1 2
73,3
Beruházások Felújítások
2,3
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
5 1
979, 7
Működési költségvetés
111,4
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
163,5
3
Dologi kiadások
312,4
2
611,4
Felhalmozási költségvetés
1 2 3
Beruházások
3,4
Felújítások
0,4
Megyei intézményfenntartó szervek, önkormányzattól átvet t intézmények Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
1
107
Működési költségvetés
1 1 2 3 4 5
36 82 969, 8
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
22
199, 7
Dologi kiadások
31
797, 8
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
3 288,4 3 859, 7
Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények
2
1 960, 7
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
5
Egyéb működési célú kiadások
72, 0
1 217, 6 328, 8 479, 8 6, 5
Egyéb kulturális intézmények
4
2 093, 7
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 5
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
628, 3
487, 1
1 710, 6
1 852, 6 520, 9
1
281, 2 133,0
millió forintba n Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . szám szám
Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előmelt név cí m cím- cím ir . elő ir . név csop. név csop. szám név név
2
XX . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve
Kiadás
Bevétel
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
2
Felújítások
3,0
Egyéb felhalmozási kiadások
1,2
60, 1
Egyetemek, főiskolák
5 1
134 699,2
Működési költségvetés
250 171,9
1
Személyi juttatások
169 011,2
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
131 910,7
3 4 5 2
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
47 991,9
25 923,4 3 198,7 33 139, 6
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
2
Felújítások
3 6
Egyéb felhalmozási kiadások
31 425,6 8 323, 1 226, 1 3 423,3
Egyéb oktatási intézmények
1
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
3 2
Támogatás
47, 7
1 3
1 846, 0 1 821,0 497,3 2 943,0
Felhalmozási költségvetés
Beruházások 7
8,0
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
4 944,5
Működési költségvetés
1
252, 0
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
916,4
Dologi kiadások
118,8
3
4 137,7
Felhalmozási költségvetés
2
1 8
Beruházások
23,6
Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat euato tntezmenyett Működési költségvetés
1
901,8 122, 3 445,7
2
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
274,3
1
2
114,9
Felhalmozási költségvetés
1 2
3 9
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
212, 7 82,8 38, 1 281,0
Türr István Képző és Kutató Intézet
945,4
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
3 483, 8
1 575,3 424,0 2 311,2
Felhalmozási költségvetés
2
10
2013 . évi el őirányzat
1
Beruházások
2
Felújítások Gyógyító-megel ő z ő ellátás szakintézetei
116, 7 2,0
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. szám csop . szám csop. szám szám
Kié- Cím melt név előir. szám
Al- Jog- Jog- Előcím cím- cím ir. név csop. név csop . név név
XX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
2013 . évi el őirányzat Kiadás
Bevétel
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minő ség- és Szervezetfejlesztési I ntezet
1
1 744, 5 8 304, 9
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
4 466, 5
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 097, 6
3 5
Dologi kiadások
1 845, 8
2
Egyéb működési célú kiadások
200, 9
10, 0
Felhalmozási költségvetés
Beruházások 2 3 2
Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Gyógyító-megel őző ellátás intézetei
2 038, 6 400, 0
10, 0 541,3 359 395, 6
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások 2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 4
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
5
Egyéb működési célú kiadások
2
134 468, 9 36 389,9 182 287, 6 4,7 4 472, 1 6 345,9
Felhalmozási költségvetés 1
2 3 11
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
7 536,6 767,3 355,7
Közgyűjtemények
8 704,5
Működési költségvetés
1
Támogatá s
5 026,0
1
Személyi juttatások
6 769, 7
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 879, 5
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
4 837,2 51, 1
Felhalmozási költségvetés
2 2
Beruházások Felújítások
154, 0 39, 0
M űvészeti intézmények
12
8 785, 0 2 537, 0
Működési költségvetés
1
5 755, 7
2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
1 946, 4
5
Egyéb működési célú kiadások
2
1 539, 3
2, 2
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
2
Felújítások
2 028, 4 50, 0
Sportintézménye k Nemzeti Sport Intézet
13
1
197, 0 6,0
Működési költségvetés
1
1 2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
108,0 28,0 32,0
Felhalmozási költségvetés
2 1
Beruházások
35,0
millió forintban
Cím Al- Jog - Jog- Elő- Kie- Cím Al - Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. mel t név cím cím- cím ir. XX . F E J E Z E T szám csop . szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve 2
2013 . évi előirányzat Kiadás
Bevétel
Nemzeti Sportközpontok 1
7 380,6 2 300,0
Működési költségvetés
1 2 3 2
Támogatás
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 175, 9
Dologi kiadások
3 351,4
334, 3
Felhalmozási költségvetés
1 14
Beruházások Országos Ment őszolgálat
4 819,0 383,0
Működési költségvetés
1 1 2
Személyi juttatások
3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
5
Egyéb működési célú kiadások
16
26 596, 7 15 792,3 4 432,7 6 702,9 51,8
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézete k
11 306, 7 2 605, 8
Működési költségvetés
1 1 2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
5
Egyéb működési célú kiadások
2
3 841, 1
1 009,2 8 697,5 285,8
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
73,6
Felújítások
5,3
1
Országos Vérellátó Szolgálat
17 1
10
Működési költségvetés
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 858,9
2
1 3
Dologi kiadások
7 072,4
2
700,4
753, 3
972,4
Felhalmozási költségvetés
1 2 18
Beruházások
530, 0
Felújítások
20, 0
Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
389 783, 8
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
17 166,7 311 507, 7
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
84 107, 0
3
Dologi kiadások
11
19
335, 8
Emberi Erőforrások Támogatáskezel ő
70, 8
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
43, 9
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
11, 8
3 20
15, 1
Fejezeti kezelésű előirányzatok 1
Beruházás 4 2
2
Kulturális beruházások Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)
1
043,0
1
043,0
Normatív finanszírozás 2 3
Nem állami felső oktatási intézmények támogatása Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészít ő támogatás
9 251,3
9 251,3
107 915,4
107 915,4
r
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al - Jog- Jog- El őszám cí m cím - cí m ir . melt név cím cím- cím ir. XX . F E J E Z E T szám csop . szám csop. előir. név csop. név csop . szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve
2013 . évi előirányzat Kiadás
Bevétel
Támogatá s
Fels őoktatási feladatok támogatás a
3 1 2 4
Felső oktatás speciális feladatai
292,1
292, 1
Lakitelek Népfőiskola támogatása
300,0
300, 0
10 800,0
10 800, 0
Közoktatási feladatok támogatása 3
Pedagógus életpálya bevezetésével járó kiadások
4
Közoktatás speciális feladatainak támogatása
5
Nemzeti Tehetség Program Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése
6 7
Kisiskolák támogatása
5
101,1
101, 1
1 010,7
1 010, 7
50,0
50,0
80,0
80,0
668,2
668,2
Egyéb feladatok támogatás a 18 1 2 19
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása Határon túli oktatási feladatok támogatása Határon túli kulturális feladatok támogatása Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatas a Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programja i
1 2
Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok
5
Kétoldalú munkatervi feladato k 2
10 2 9
Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok Kulturális szakdiplomáciai feladatok
52,0
52,0
120,8
120,8
115,6
115,6
272,7
272,7
4,5
4,5
8,0
8,0
10,0
10,0
EU tagsággal kapcsolatos feladatok 6 2
EU tagságból ered ő együttműködése k EU tagságból ered ő kulturális együttmű ködések Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
11 1
Filmszakmai támogatások
200,0
200,0
3
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok
210,0
210,0
300,0
300,0
16 12
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúr a 7
2 3 4 5 13
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúr a támogatás a Közgy űjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programj a Közművelő dési szakmai feladatok Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok Világörökségi törvénybő l adódó feladatok ellátása Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása Művészeti tevékenysége k Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
5 7 9 10
Elő adóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és mű vészeti pályázatok) A Nemzet Színésze cím támogatása Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése
14
A kábítószer-fogyasztás megel ő zésével kapcsolatos feladatok
15
Gyermek és ifjúsági szakmai feladato k Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok Gyermek és ifjúsági célú üdültetés
88,01
88,0
132,0
132,0
4,0 100,0
100,0
37,0
37,0
4,0
525,0
525,0
1 100,0
1 100,0
144,7
144, 7
90,0
90, 0
1 423,0
] 423,0
310,0
310, 0
316,1
316,1
millió forintba n Cím Al- Jog - Jog- Elő szám cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . szám szám
Kie- Cím melt név előir . szám
Al- Jog- Jog- Előcí m cím- cím ir. név csop. név csop. név név
2013 . évi el ő irányzat
XX . F E J E Z E T Kiadás
Kiemelt elő irányzat neve
Bevétel
Támogatá s
Ifjúságpolitikai feladatok támogatás a
3
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
4
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatás a Családpolitikai Programok
16 1 6 7
Családpolitikai célú pályázatok Egyes szociális pénzbeli támogatáso k Gyermekvédelmi Lakás Alap
1'7
Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása
I
I
1
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása GYES-en és GYED-en lév ők hallgatói hitelének célzott támogatása Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladato k ellátása Szociális célú humánszolgáltatáso k Szociális célú humánszolgáltatások állami támogatás a
1
19 1 4
I I I I
3 6
1
8 12
Autista otthonok támogatás a
13 22
130,0
162,0
162,0
92, 0
92,0
83, 0
83,0
1 705, 0
1 705,0
1 000, 0
1 000,0
900, 0
900,0
561, 0
561,0
I
135,0
Egyházi szociális intézményi kiegészítő támogatá s Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelz ő rendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpon t finanszírozása Társadalmi kohéziót erő sítő tárcaközi integrációs szociális programo k Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatás a Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét el ő segítő programok támogatása Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáci ó támogatás a Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátás a
3
130,0
135, 0
47 412, 1
47 412, 1
13 000,0
13 000, 0
5 953,8
5 953, 8
167,1
167, 1
121,7
121,7
479,5 1
479,5 1
450, 9
450,9
95, 0
95,0
Egészségügyi ágazati elő irányzato k Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladato k Légimentés eszközpark bérlésével összefiigg ő kiadások
2 3 13 20
Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatás a Sporttevékenység támogatás a
23 4
Versenysport támogatása Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszeréne k kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-nevelésse l összefüggő feladatainak támogatása Az olimpiai mozgalommal összefügg ő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
5
1
6
1
'7 9 23 I 24
I
I
I
122,6 1221,2
700, 0
700, 0
260, 0
260, 0
642,4
642, 4
1 710, 0
1 710, 0
I
1
1
2 344,9
2 344, 9
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerés e Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai
2 354, 5
2 354,5
183, 5
183,5
Utánpótlás-nevelési feladato k
1 925, 8
1 925,8
230, 0
230,0
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülés e
140, 2
140,2
Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatás a Szabadidősport támogatása Diák- és hallgatói sport támogatása
131,4
131,4
372,0
372,0
501, 7
501, 7
Fogyatékosok sportjának támogatás a
8
122, 6 1 221, 2
millió forintban
Cím Al- Jog - Jog - Elő szám cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . szám szám 25 28
10
1
11 2
126 1 2 14 19 2 10 28 1 2 3 30 22 2 23
4 24 1 2 3 4 5 6 25 5
Kie- Cím Almelt név cí m elő ir. név szám
Jog- Jog- Előcím- cí m ir. XX .F E J E Z E T csop. név csop. név név Kiemelt előirányzat neve
Sport népszer ű sítésével összefügg ő kiadások Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok m űködtetése es projextje i Sportlétesítmények fejlesztése és kezelés e Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatás a Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartás a Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése , fenntartása XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF ) kapcsolódó fejlesztése k Magyar Sport Háza támogatása Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukci ó támogatás a Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatás a Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciój a Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatás a Oktatási alapítványok, közalapítványok Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Autizmus Alapítvány Határon túli magyar fels őoktatási intézmények támogatása Kulturális alapítványok, közalapítványo k Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatás a Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatás a Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatás a Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatás a Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezete k Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek , egyesületek, bizottságok támogatás a Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezete k Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek , egyesületek támogatás a Területi Művel ődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatás a Magyar Írőszövetség támogatás a Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezete k Magyar Vöröskereszt támogatás a Magyar Rákellenes Liga támogatása Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezete k működési támogatás a Magyar ILCO Szövetség támogatása Magyar Gyermekonkológiai Hálózat Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthon a Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritás i programok támogatása Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országo s Érdekvédelmi Szövetsége
2013 . évi előirányzat Kiadás
Bevétel
Támogatás
15,0
15,0
37,2
37,2
864,01
864,01
198,41
198,4
1579,01
f
302,51
187,21
1579,01 302,5
1
9 000,01
187,2 1
9 000,0
184,3
184, 3
35,0
35, 0
200,0
200, 0
890,0
890, 0
829,9
829, 9
6 837,7
6 837, 7
210,9
210, 9
13,6
13, 6
115,0
~
115, 0
450,0
~
450, 0
30,0
30,0
100, 1
100, 1
30, 0
30,0
51, 3
51,3
30, 0
30,0
20, 0
20,0
20, 0
20,0
208,5
208,5
130,0
130,0
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . szám szám
7
Kie- Cím melt név elöir . szám
Al- Jog- Jog- Előcím cím- cím ir. név csup. név csup. név név
XX . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat nev e
2013 . évi előirányzat Kiadás
165,0
165, 0
160,0
160,0
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
165,0
165, 0
19,0
19, 0
11
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Erdekvedelmt Szövetség e Autisták Országos Szövetsége
50,0
50,0
12
Siketvakok Országos Egyesülete
20,0
20, 0
13
Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek é s Alapítványok Országos Szövetsége Karitatív tevékenységet végz ő szervezetek támogatása
30,0
30,0
618,7
618,7
40,0
40,0
450,0
450,0
10
21 23 26 2
Dévény Anna Alapítvány Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek Magyar Olimpiai Bizottság
31
A fertő di Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatos kiadások
350,0
35
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
300,0
39 46
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás Megváltozott munkaképesség űek foglalkoztatásával összefügg ő költségkompenzáci ó Kulturális szakmai feladatok támogatás a Emlékpont Központ támogatása
47 50 3 51
Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása
54
Nemzeti Együttműködési Alap
55
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművel ődési intézmények, kulturális programok ) Egyházi közgy űjtemények és közművelő dési intézmények támogatása Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1 3
5 1
8 56
Hittanoktatás támogatása Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék Kistelepülési és szórvány egyházi támogatáso k Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesít ő egyházi személyek jövedelempótléka Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások Egyházak közösségi célú programjainak támogatása Nemzetiségi támogatások
57 1 2 3 4
Támogatá s
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
8 9
7
Bevétel
Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatás a Bolgár Országos Önkormányzat és Média
350,0 300, 0
4 613,0
4 613,0
11 220,4
11 220,4
24 500,01
I
24 500,0
25,0
25,0
923,7
923,7
3 380,0
3 380,0
750,0
I
750,0
3 100,0
3 100,0
10 580,0
10 580,0
16 950,0
16 950,0
1 600,0
1 600,0
1 350,0
1 350,0
650,0
650,0
567,1
567, 1
43,7
43, 7
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média
44,9
44, 9
Országos Horvát Önkormányzat és Média Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
144,5
144, 5
214,1
214, 1
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
89,6
89, 6
Országos Roma Önkormányzat és Média Országos Lengyel Önkormányzat és Média
267,2
267, 2
47,0
47, 0
8 9
Országos Örmény Önkormányzat és Média
42,5
42, 5
Országos Szlovák Önkormányzat és Média
128,0
128, 0
10
Országos Szlovén Önkormányzat és Média
64,0
64,0
5 6 7
millió forintban
Cím Al- Jog - Jog - El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . elő ir . név csop. név csop. szám szám szám név név
XX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
2013 . évi el őirányzat Kiadás
Támogatá s
11
Szerb Országos Önkormányzat és Média
78,7
78, 7
12
Országos Ruszin Önkormányzat és Média Ukrán Országos Önkormányzat és Média
36,1
36, 1
36,2
36,2
30,2 1
30,2 1
12,5 1
12,5 1
64,6 1
64,6 1
168,0 1
168,01
25,5 1
25,5 1
78,6 1
78,6 1
18,6 1
18,6 1
7,0 1
7,0 1
158,7 1
158,7 1
21,9 1
21,9 1
61,41
61,4 1
7,8 1
7,8 1
8,01
8,0 1
13 58
1 4
I5 1 6 1 7
1 8 1 9
1 10 11 1
1 12 1 59 4 5
Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartot t rntezmenyex tamogatas a Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata álta l fenntartott intézmények támogatás a Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézménye k támogatása Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatás a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata álta l fenntartott intézmények támogatás a Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatás a Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézménye k támogatása Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézménye k támogatás a Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézménye k támogatás a Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézménye k támogatás a Társadalmi felzárkózást segítő programo k Roma kultúra támogatása
6
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elő segítő programok, szakkollégiumok Felzárkózás-politika koordinációja
7
Roma ösztöndíj programok 1 - 20. cím összesen :
21
60, 0
60, 0
510, 0
510, 0
96,0
96, 0
2 067,1
2 067, 1
1 827 763,6
773 991,1 1 053 772,5
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1
Családi támogatások Családi pótlék Anyasági támogatás
1 2
354 015, 0 5 628, 0
Gyermekgondozási segély
64 150, 0
Gyermeknevelési támogatás
13 973, 0
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
2 040, 1
Életkezdési támogatás
6 356, 1
Gyermektartásdíjak megelőlegezése Korhatár alatti ellátáso k
3
Bevétel
Szolgálati járandóság Korhatár el őtti ellátás, balettművészeti életjáradék Jövedelempótló és jövedelemkiegészít ő szociális támogatások
7 174, 0
1 633, 5 85 307,3 218 451, 8
millió forintba n
Cím Al - Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al - Jog- Jog- El őszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . el őir . név csop . név csop . szám szám szám név név
2013 . évi elő irányzat
XX . F E J E Z E T Kiemelt el őirányzat neve
Kiadás
3
Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítés e Mező gazdasági járadék Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
31 529,2
4
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
16 828, 0
5 6
Házastársi pótlék
1
2
1 053 772,5
4 244, 2 75, 0 450, 0
1 2
Közgyógyellátás Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
5 400, 0
4
Folyósított ellátások utáni térítés Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja
1
18 500, 0
21 . cím összesen : 22
773 991,1
3 617,2
Megváltozott munkaképességű ek kereset-kiegészítése Különféle jogcímen adott térítések
5
Támogatás
8 906, 8
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)
7
Bevétel
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása XX. fejezet összesen :
650, 0
4 400, 0
854 329, 2
1 520, 0 2 683 612,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 2 292,1
Gazdasági Versenyhivatal igazgatás a
1 1
49,6
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
876,3
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
228,5
Dologi kiadások
585,7
Egyéb mű ködési célú kiadáso k
371, 1
5
Felhalmozási költségvetés
2
1
Beruházások XXX. fejezet összesen :
280,1 2 341,7
49,6
2 292, 1
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATA L 1
8 679,6
Központi Statisztikai Hivatal 614, 9
Működési költségvetés
1
1 2 3
Személyi juttatások
5 717, 1
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1 465, 8
5
Egyéb működési célú kiadások
1 968, 0 22, 0 35, 5
Felhalmozási költségvetés
2
2
1
Beruházások Felújítások
3
Egyéb felhalmozási kiadások
4
101, 9 20, 0 35, 2 178, 5
KSH Könyvtár
1 2 3 5
6,0
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
123, 5
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
32, 3
Dologi kiadások
28, 7 90, 8
KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1
Működési költségvetés
17,4
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kié- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ír . mel t név cím cím- cím ir. XXXI . F E J E Z E T szám csop . szám csop . előir. név csop . név csop . szám szám szám név név Kiemelt el őirányzat neve
2013 . évi elő irányzat Kiadás
Bevétel
1
Személyi juttatások
74,7
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
20,2 13,3
3
XXXI . fejezet összesen:
9 622,7
673,8
Támogatás
8 948, 9
XXXIII . MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkárság a
1
1 069,9
MTA Igazgatása
1
Működési költségvetés
1 2
Személyi juttatások
795,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
203,8
3
Dologi kiadások
2
74,0
Felhalmozási költségvetés
3 2
Egyéb felhalmozási kiadások
15, 0 15,0 4 713, 8
MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak Működési költségvetés
1
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
21, 1 3 935, 0 765, 0 34, 9 2 380, 8
Akadémikusi tiszteletdíjak és hoz7atartozói ellátási díjak Működési költségvetés
1
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4 1
Dologi kiadások MTA Köztestületi feladatok
1 895, 7 483, 5 1,6 203,7
Működési költségvetés 107, 4
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16, 4
3
Dologi kiadások
76,9
5
Egyéb mű ködési célú kiadások
5
3,0 145,4
MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága Működési költségvetés
1
84, 7 108,3
1 2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
29,3
3 5
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
91,9 0,6 12, 1
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
6 1
1, 5
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
9, 1
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2,4
Dologi kiadások
2, 1 337, 9
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak
8
Működési költségvetés
1 1 2 3 2
3, 1
Személyi juttatások
121, 2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
197, 2
MTA Könyvtára
19, 5
millió forintba n
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ír. melt név cím cím- cím ir. XXXIII . F E J E Z E T szám csop . szám csop. előir. név csop . név csop . szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve 1
2013 . évi előirányzat Kiadás
Bevétel
565, 3
MTA Könyvtára 1
154, 1
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
416, 0
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
107, 1
Dologi kiadások
194,3
3
2
76,6
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
Támogatá s
78, 6
Kutatókőzpontok, kutatóintézetek
3 1
14 315, 7
MTA Kutatóintézetek 1
14 214, 0
Működési költségvetés 14 990,0
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4 034,6
3 5
Dologi kiadások
6 411,8
2
Egyéb működési célú kiadások
117,0 509, 2
Felhalmozási költségvetés 3 378,2
1
Beruházások
2
Felújítások
97, 3
3
Egyéb felhalmozási kiadások
10, 0
2 3
Lendület Program Infrastruktúra fejlesztés
4 5
Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása Fiatal kutatók pályázatos támogatása MTA Támogatott Kutatóhelyek
4
3 089,9
3 089,9
1 742,0
1 742,0
476,9
476, 9
898,3
898,3 2 291, 6
MTA Támogatott Kutatóhelyek
1 1
15,0
Működési költségvetés 1
2 3
2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1 740, 3 439, 1 122, 0
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
5, 2 400, 0
Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken
2
Működési költségvetés
1
1 2 3
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
160,0
Dologi kiadások
200,0
40,0
725, 3
MTA Létesítménygazdálkodási Központ
5
Működési költségvetés
1 1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2
Dologi kiadások
586, 0 331,4 89, 3 827,3
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
63, 3 204,3
MTA Jóléti intézmények
6
2
301,7
Működési költségvetés
1
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés
222, 7 64, 4 217, 9
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím szám cím cím- cí m ir. melt név szám csop . szám csop . előir. szám szám szám
Al- Jog- Jog- Előcím cím- cím ir. név csop. név csop . név név
XXXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
Beruházások
1
2013 . évi el ő irányzat Kiadás
Bevétel
1,0
OTKA Iroda
7 1
Támogatás
363, 8
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
197, 5 48, 3 105, 0
Felhalmozási költségvetés
2
1
Beruházások
8
Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos tarsasagok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezete k támogatása Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása
1
3 4
13, 0
80,9
80, 9
46,6 1
46,6 1
10,0
10, 0
7 686,0
7 686, 0
198,5
198, 5
5
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
13 15
Szakmai feladatok teljesítése
447,9
447,9
Központi kezelésű felújítások
723,8
723,8
XXXIII . fejezet összesen :
59 112,4
15 982,0
43 130,4
XXXIV . MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA MMA Titkársága 1
MMA Titkárság Igazgatása 1
1 201,6
Működési költségvetés 291, 7
2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
634, 2
1
2
75, 7
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
1
200, 0
MMA köztestületi feladatok
2
1
767,4
Működési költségvetés 467, 2
2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
174, 1
1
4
126, 1
Fejezeti kezelésű elő irányzatok Országos mű vészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek ogatasa Magyar Művészetek Háza Programok
2 3 5 6 7 $
100, 0
153,0
153, 0
Konferenciák, nemzetközi tagdíjak Művészeti könyv- és folyóirat támogatás
10,0
10, 0
50,0
50, 0
Kutatási tevékenység támogatása
50,0
50, 0
110,0
110, 0
13,0
13, 0
2 455,0
2 455,0
Pályázati alapok Vigadó Galéria kiállításai XXXIV. fejezet összesen : XLL ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATO S BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolása i
Ij
100,0
Devizahitelek kamatelszámolásai
,
millió forintban Cím Al - Jog - Jog - El őszám cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . szám szám
1 2
3 4 6
8 9 10 11
1 1 2 5 5
Kie- Cím melt név előir . szám
Al- Jog - Jogcím cím- cím név csop . név név
Elő ir.
XLI . F E J E Z E T
csop . név
Kiemelt el őirányzat neve
Nemzetközi pénzügyi szervezetektő l és külföldi pénzintézetektő l teavett nnerex xamatelszamolasa i EBB hitelek kamatelszámolásai KfW hitelek kamatelszámolásai ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai EBRD hitelek kamatelszámolásai
2013 . évi el ő irányzat Kiadás
Bevétel
31 030,4 235,4 7 117,5
1 040,6 516,6 4, 6
IMF hitelek kamatelszámolásai
23 480, 7
EB hitelek kamata
31 103, 3
Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) Belföldi devizahitelek kamata
654, 9
Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (belföldi bank felé) Devizakötvények kamatelszámolásai Külföld felé
2 876, 9
1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai Amerikai kötvények kamata
274 908,0 0,4 1 023, 2
Devizaszámla kamatelszámolásai IMF hitelbő l származó betét kamata
1 076, 6
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolása i Forinthitelek kamatelszámolása i
2 1 2
Egyéb hitelek kamatelszámolása i 18 19 20
2
EBB forint hitelek kamatelszámolásai ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai
29 412, 6
MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata
1 535, 1
3 904, 0
Államkötvények kamatelszámolása Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása i
1 1
2
3 1
Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai Nem piaci értékesítés ű államkötvények kamatelszámolása Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolása i Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Alárendelt kölcsönt ő kekötvény kamatelszámolása Kincstárjegyek kamatelszámolásai Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai
2
4 3
662 239,6
727, 5 17 440, 1 8 986, 0
1 052, 1 96 519,0 31 782,2 33 841,5
Adósság és követeléskezelés egyéb kiadása i 1
Jutalékok és egyéb költségek Deviza elszámolások 1 2
2 3
Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai Forint elszámolások Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások Adósságkezelés költségei
62 251,4
4 344,6 8 316,9 1 500,0 980,0
Támogatás
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cí m ir . XLI . F E J E Z E T szám csop . szám csop. előir. név csop. név csop . szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve XLI . fejezet összesen :
2013 . évi el ő irányzat Kiadás 1 240 656,9
Bevétel 99 244, 8
XLII . A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELE I ÉS KIADÁSA I Vállalkozások költségvetési befizetése i 1
Társasági adó
3
Hitelintézeti járadék Pénzügyi szervezetek különadója
4 5
Cégautóadó
6
Egyszerűsített vállalkozói adó Bányajáradék
7
Játékadó
8 9
324 000, 0 8 100, 0 72 000, 0 39 000, 0 123 200, 0 95 000, 0 58 100, 0
Ökoad ó 1 2
Energiaadó Környezetterhelési díj
17 500, 0 8 500, 0
10 11
Egyéb befizetések
33 500, 0
Energiaellátók jövedelemadója
40 000, 0
12
Rehabilitációs hozzájárulás Egyes ágazatokat terhelő különadó
65 000, 0
13 14
Kisadózók tételes adója
15
Kisvállalati adó
2
Fogyasztáshoz kapcsolt adók Általános forgalmi adó
1
Jövedéki adó
2 3 4
Regisztrációs adó Távközlési adó
5
Pénzügyi tranzakciós illeték Biztosítási adó
3
5 000, 0 74 300,0 214 500, 0
2 950 968, 0 961 900, 0 15 000,0 44 000, 0 239 200, 0 28 500,0
Lakosság költségvetési befizetései 1 2
Személyi jövedelemadó Egyéb lakossági adók
4
Lakossági illetékek Gépjárm űadó
5
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadój a Egyéb költségvetési bevételek Vegyes bevétele k
6 4 1
1 548 510, 6 150,0
110 400, 0 44 100,0 900,0
8
Egyéb vegyes bevételek
4 226,0
9
Kezesség-visszatérülés
2 206,0
Központosított bevételek Bírságbevételek
31 826,6
2 1 2 3 5
Termékdíjak
60 000, 1
Egyéb központosított bevételek
19 154, 7
Költségvetési befizetések Központi költségvetési szervek
1 2
30 475, 8
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő befizetések 1
Központi költségvetési szervek
18 '700, 0
2
Helyi önkormányzati költségvetési szervek
11 500,0
Támogatá s
millió forintba n
Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . el ő ir . név csop . név csop . szám szám szám név név
XLII . F E J E Z E T Kiemelt el őirányzat neve
2013 . évi előirányzat Kiadás
Bevétel
Köznevelési intézmények m űködtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések Egyéb uniós bevételek
3 7 2
100,0
Vámbeszedési költség megtérítése Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
3
9 594,0 193,6
Uniós támogatások utólagos megtérülés e 4
Kohéziós Alap
8
24 182, 8
T ő ke követelések visszatérülése Kormányhitelek visszatérülése
1 28
Diákhitelt konstrukció kamattámogatása
29
Lakástámogatáso k Egyéb lakástámogatások
342, 6 1 477,6
173 900,0
Vállalkozások folyó támogatás a
30
Egyéb vállalati támogatáso k
2 1 2 7 3 3 31 32
Szociálpolitikai menetdíj támogatás
93 000, 0
6
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Védelmi felkészítés elő irányzatai
Szanálással kapcsolatos kiadások
11 12 19
Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
3
Ili i Ili i Ilii
13 14
Ilii
1, 0 500, 0
207, 0
3 900, 0
1% SZJA közcélú felhasználása
7 800,0
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
33
2 500, 0
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása Egyéb vegyes kiadások Mehib és Eximbank behajtási jutaléka Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések
21 22
15
7 000, 0
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
1 2
10
5, 0
Normatív támogatások Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
4 5 7
7
225, 0
Egyéb költségvetési kiadáso k Vegyes kiadások
1
5
Termelési támogatá s Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalás a Egyéb megsz űnt jogcímek miatt járó támogatás
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítés e Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettsé g MEHIB Zrt . általi biztosítási tevékenységb ől ered ő fizetési kötelezettsé g Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteibő l eredő fizetési kötelezettsé g Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteib ől eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettsé g Agrárhitelekhez vállalt kezességekb ő l ered ő fizetési kötelezettség A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességbő l eredő fizetési kötelezettség MFB Zrt. által nyújtott hitelekb ől és vállalt garanciaügyletekbő l eredő fizetési kötelezettség
835, 0
0,5
1,0 1 620,0
200,0 4 360,0 1 19 000,0 1 2 200,0 1 400,0 1 200, 0 2 000, 0 1 853,0 1
Támogatás
millió forintba n
Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir . szám csop . szám csop. szám szám
16
Kie- Cím Al - Jog- Jog- Előmelt név cím cím- cím ir . előir. név csop. név csop . szám név név
XLII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekb ől eredő fizetési xotetezettseg Kormányzati rendkívüli kiadások Pénzbeli kárpótlá s
34 2
2013 . évi el őirányzat Kiadás
Bevétel
19,4
1
Pénzbeli kárpótlás
2 152, 8
2
Az 1947-es párizsi békeszerz ődésből eredő kárpótlás
1 710, 9
3
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költsége i
35
80, 9
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokho z 1
Nyugdíjbiztosítási Alap támogatás a 5 6
2 4 5
36 1
Adórendszer átalakításával összefügg ő pénzeszköz-átadás Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny .Alapnak Egészségbiztosítási Alap támogatása Járulék címen átadott pénzeszkö z Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszkö z Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E .Alapnak Nemzetközi elszámolások kiadása i Nemzetközi tagdíjak IBRD alaptőkeemelés IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása CEB tagdíj Bruegel tagdíj
2
3 4 3 37
IDA alaptőke-hozzájárulá s IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alapho z EU Szomszédsági Beruházási Eszkö z Egyéb kiadáso k Hozzájárulás az EU költségvetéséhe z ÁFA alapú hozzájárulá s GNI alapú hozzájárulás Brit korrekció Hollandia és Svédország számára teljesítend ő bruttó GNI csökkentés Követeléskezelés költségei Alapok támogatása
41 42 1
376 317, 0 339 600, 0 162 485, 8
725,2 1 1oo, s 5, 2 31, 3
1 200,3 45,0 37,4 99,7 40,0 35 962,5 230 900, 1 14 773,4 1 963, 8 1, 7
Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatás a 2
3 4
25 223, 4
Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenysé g 2
2
57 186, 8
Költségvetési támogatá s Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő hozzájárulás NFAnak Bethlen Gábor Alap támogatás a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatás a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Ala p támogatás a XLII. fejezet összesen :
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATO S BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Az állami vagyonnal kapcsolatos bevétele k
10 000, 0 91 542, 7 11 572, 8 13 785, 1 12, 3
1 701 761,1 7 333 830,8
Támogatás
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ú . mel t név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. el ő ir. név csop . név csop . szám szám szám név név
1
XLIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
2013 . évi előirányzat Kiadás
Értékesítési bevételek Ingatlan értékesítésb ő l származó bevételek
1
2 000, 0
Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek
2 2
Bevétel
70, 0
Hasznosítási bevételek 1
Bérleti díjak 3
2 3 4
800,0
Egyéb bérleti díj Vagyonkezel ői díj
2 570, 0
Osztalékbevételek
29 590,0
Koncessziós díjak 1 2
3
1 059,6
Szerencsejáték koncessziós díj Infrastruktúra koncessziókból származó díj
1 204, 8 500,0
Egyéb bevételek
2
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadáso k Felhalmozási jellegű kiadások
1 1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 1 2
2
Egyéb eszközök vásárlása
4 1
7
33 000, 0 8 550, 0 50, 0 6 050, 0 750,0 500,0
1 170, 0
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadáso k Ingatlanok fenntartásával járó kiadáso k
2 1 2 3 3 4 1
3 1 2
Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás Ingatlanok őrzése
6 7 8
1 250, 0 1 000,0
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolato s kifizetések A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt . támogatása Az MFB Zrt . tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolato s kifizetések Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhel ő kiadások Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések
2 160,0
Az állam tulajdonosi felelő sségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása Egyéb bírósági döntésb ő l eredő kiadások Egyéb szerződéses kötelezettségek
5
2 900,0
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt . által kezelt ingatlanok fenntartása , karbantartása Egyéb vagyonkezelési kiadások Állami tulajdonú társaságok támogatás a
Kezesi felelő sségbő l eredő kifizetések Konszernfelelősség alapján történő kifizetések
3
1 650,0
5 100,0 3 550,0
30,0 200,0 30,0
10 000,0 1 600,0 500, 0
Egyéb jogszabályból eredő kiadások 1
1
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások Az MNV Zrt . tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolato s kifizetések Az MFB Zrt . tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolato s kifizetések Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása
2
4
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt . által végrehajtott Inga tlanvásarlasok és Ingatan l beruzáso há k Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai Tanácsadók, értékbecsl ők és jogi képvisel ő k díja
1 900, 0
Támogatá s
millió forintban Cím Al- Jog- Jogszám cím cím- cím szám csop . szám szám
1 2 3
Elő ir. csop . szám
Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előmelt név cím cím- cím ir. elöir. név csop. név csop . szám név név
XLIII . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek xtaaasat Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések
2
Eljárási költségek, perköltségek
3
A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatás a Az MNV Zrt. működésének támogatása Az MFB Zrt. működésének támogatása
4
Átcserélhető kötvény kamatfizetése
5 6
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése A Nemzeti Eszközkezel ő Zrt . tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások Fejezeti tartalék ÁFA elszámolás
7
XLIII . fejezet összesen :
2013 . évi el őirányzat Kiadás
Bevétel
750,0 1 310, 0 300, 0
90, 0 7 100, 0 500, 0 10 300, 0
2 000, 0 2 000, 0 1 000, 0 4 700,0
1 000,0 112990,0
37 794,4
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATO S BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1
Értékesítési bevételek Ingatlan értékesítésébő l származó bevételek
1 1
Termőföld értékesítésb ől származó bevételek
3
Egyéb ingatlanok értékesítéséb ő l származó bevételek
2
10, 0
Hasznosítási bevételek Haszonbérleti díj
1
9 800, 0 500, 0
Egyéb bevételek
3 2
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadáso k Felhalmozási jelleg ű kiadások
1
Ingatlan vásárlá s
1 1 2
1 3 1 2 3 4 5
4 000, 0
11 000, 0
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
2
3
Termőföld vásárlás Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások Életjáradék termőföldért
1
4
1 500, 0
Hasznosítási kötelezettség kiadásai Egyéb vagyonkezelési kiadások A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai Tanácsadók, értékbecslők és jogi képvisel ők díja Eljárási költségek, díjak Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése Bírósági döntésb ől ered ő kiadások Fejezeti tartalék XLIV. fejezet összesen:
100, 0 300, 0 300,0 25,0
1 000,0 500,0 475,0
1 000,0 18 700,0
LXIII . NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALA P Aktív támogatások 1
Foglalkoztatási és képzési támogatások
27 000, 0
11 810, 0
Támogatá s
millió forintban
. Cím Al- Jog- Jog - Elő - Kie - Cím Al- Jog - Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . elő ir . név csop . név csop . szám szám szám név név 7 2
LXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
Járulékkedvezmény megtérítés
Kiadás
Bevétel
6 000,0
Szakképzési és felnő ttképzési támogatások
4
2013 . évi elő irányzat
27 500,0
Passzív kiadások 1 4
5
59 000,0
Álláskeresési ellátások
361,9
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás Bérgarancia kifizetések
6 8
Mű ködtetési célú kifizetések
13
Egyenlegtartási és kockázatkezelési EU-s elő - és társfinanszírozá s
6 000,0 300,0 153 779,8
Start-munkaprogram
14
keret
4 000,0
1
TÁMOP 1,1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások
35 000,0
2
TÁMOP 1,2 Foglalkoztatást ösztönz ő normatív támogatások
11 000,0
3 25 26
Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s tarsnnansztrozasa TÁMOP intézkedések bevételei Egyéb bevétel
1
Területi egyéb bevétel
2
Központi egyéb bevétel
3
Szakképzési és feln őttképzési egyéb bevétel
31
16 279,6 39 000, 0 850, 0
1 000, 0 800, 0 52 514, 3
Szakképzési hozzájárulás Bérgarancia támogatás törlesztése
33 35
1 000, 0 123 514, 3
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada Költségvetési támogatás
36 39
10 000, 0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő hozzájárulás 1 - 39 . cím összesen:
2
91 542, 7 346 221,3
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függ ő, átfutó és hitellel pcsotatos tetete t Betétállomány változása LXIII . fejezet összesen:
320 221,3
26 000, 0 346 221,3
346 221,3
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 2
Költségvetési támogatá s 3
4 1
5
11 572,8
Eseti támogatás Alapból nyújtott támogatások Oktatás-nevelési támogatás
4 820, 0
2
Határtalanul! program támogatása
465, 3
3
Magyarság Háza program támogatása
216, 0
5 6
Nemzeti jelentőség ű intézmények támogatása Egyéb támogatások Alapkezel ő mű ködési költségei LXV. fejezet összesen :
3 826, 3 1 435, 2 810, 0 11 572,8
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1
Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása , tejtesztes e I Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása
3 704,9 1
11 572,8
Támogatá s
millió forintban
Cím Al - Jog- Jog - Előszám cím cim- cím ir . szám csop . szám csop . szám szám 2
Kie- Cím Al- Jog- Jog - Elő melt név cím cim- cim ir . előir. név csop . név csop . szám név név
LXVI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
3
Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programj a Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztás a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b ővítése, felújítása
4
Nukleáris létesítmények leszerelésének el őkészítése
2
1
Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése
5
RHK Kft . mű ködése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadása i Társadalmi ellen őrzési és információs társulások támogatása
6 7
Kiadás
Bevétel
417, 0 2 116, 3 2 274, 7
492, 3 5 134, 0 1 140, 8 214, 2
Alapkezelő nek működési célra
8
2013 . évi el őirányzat
Nukleáris létesítmények befizetései Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése
19 329,4 6,5
Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
13 785, 1
Költségvetési támogatás
1, 1
Egyéb bevételek 1 - 11. cím összesen : A Központi Nukleáris Alap függ ő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Betétállomány változása LXVI. fejezet összesen:
15 494,2
33 122, 1
17 627,9 33 122,1
33 122, 1
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALA P
3 4 5 6
I1 I 1 III I
Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, meg őrzésének, terjesztésének támogatás a Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azoko n l való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvéte l támogatása Mű vészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezése k támogatása Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatás a
9
Épített örökség, építőmű vészet támogatása Kultúrateremt ő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás Nemzetközi tagdíjak
10
M űködési kiadások
22 24
Egyéb bevételek
7 8
26 27
3 955,8 2 363,8 1 1 706,8 1 425,01 7, 0 259, 6 1 071, 4 0, 8 2, 8 907, 0 260,0 10 000,0
Játékadó NKA-t megillet ő része Kulturális adó
50,0 400, 0
Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezel őktől származó befizetések LXVII. fejezet összesen :
10 700,0
10 700, 0
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- É s BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALA P 1
Rendszeres befizetés
3 6
Költségvetési támogatás Mű ködési kiadások
4, 9 12, 3 17, 2
Támogatá s
millió forintban
Cím Al - Jog- Jog- El ő szám cím cím - cím ir. szám csop . szám csop . szám szám
Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előmelt név cí m cím- cím ir. elő ir . név csop. név csop . szám név név
2013 . évi el ő irányzat
LXVIII . F E J E Z E T Kiemelt el ő irányzat neve
Kiadás
LXVIII. fejezet összesen :
Bevétel 17, 2
17,2
LXIX . KUTATÁSI És TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 1
Hazai innováció támogatás a
2
19
A nemzetközi együttmű ködésben megvalósuló innováció támogatása Alapkezel őnek átadott pénzeszkö z Innovációs járulék
20
Egyéb bevételek
22
Visszterhes támogatáso k Európai Együttm űköd ő Államok Terve (PECS) programban val ó részvétel támogatása
7
24
LXIX. fejezet összesen :
I 42 785,81 5 984,2 1 680,0 4 7 950,0 250,0 2 850,0 600,0
51 050,0
51 050,0
LXXI . NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulé k Biztosította nyugdíjjárulék 1
Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék
2
Egyéb járulékok és hozzájárulások Megállapodás alapján fizet ők járulékai
3 5
Egyszerüsített foglalkoztatás utáni közteher
10
Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések
11
1
6
834 532, 0
830 596, 1
1
405,0
4 928, 1 15 590,0
1
Korkedvezmény-biztosítási járulék Késedelmi pótlék, bírság
5
450,0
13 541,7
Költségvetési hozzájáruláso k 5
Adórendszer átalakításával összefügg ő pénzeszköz átvétel
6
57 186, 8
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő hozzájárulás Ny. Alapnak Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele k Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek
7 3
25 223, 4
9 500,0
Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
2
1
Nyugellátások 1 3
Öregségi nyugdíj Hozzátartozói nyugellátá s 1 2
4 2 6
2 261 774, 1
45 950, 0 339 220, 0
Egyszeri segély
500, 0 130 020, 0
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadáso k
4
1
Özvegyi nyugellátás Egyösszegű méltányossági kifizetések Szolgálatfiiggő nyugellátás
4
3
Árvaellátás
2
Postaköltség
6 200, 0
3
Egyéb kiadások
1
Vagyongazdálkodá s Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
Támogatás
250, 0
3,0
3,0
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir . szám csop . szám csop . el ő ir . név csop . név csop . szám szám szám név név
I
LXXI . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve
I
I
1 - 3. cím összesen :
2013 . évi elő irányzat Kiadás
Bevétel
Támogatás
2 784 917,1 2 793 956, 1
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerve k
5 1
Központi hivatali szerv
3 640,4 1 830, 0
Működési költségvetés
2
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 510, 7
1 3
Dologi kiadások
3 381,4
5
2
Egyéb működési célú kiadások
394,2
3,0
Felhalmozási költségvetés
1
Beruházások
181, 1
Igazgatási szervek
2 1
5 398, 6 30, 0
Működési költségvetés
1
Személyi juttatások
4 016, 3
2
Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 046, 8
3
Dologi kiadások
365, 5
5 . cím összesen:
L I
I
I
LXXI . fejezet összesen :
10 899,0
1 860,0
9 039,0
2 795 816,1 2 795 816,1
9 039,0 ~
LXXII . EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
2
579 500, 0
Egyéb járulékok és hozzájárulások
3 1 2 4 5
Egészségügyi szolgáltatási járulék Megállapodás alapján fizetők járulékai
27 710,0
Munkáltatói táppénz hozzájárulás
14 821,0
Egyszerű sített foglalkoztatás utáni közteher
10
Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések Egészségügyi hozzájárulás
4 5
Késedelmi pótlék, bírság
6
260,0
80,0 1 410,0 103 791,0 3 900,0
Költségvetési hozzájárulások 2
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési nozzajaru tas Járulék címen átvett pénzeszköz Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz
6 '7
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E . Alapnak Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele k Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
9 7 1 2 3 1
5 400,0 376 317,0 339 600,0 162 485,8
610, 0
Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
4 700, 0
Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése i
1 500, 0
Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazássa l kapcsolatos bevételek Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
9 000, 0
' 30 000, 0
millió forintban Cím Al - Jog- Jog- Elő szám cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . szám szám
Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő melt név cím cím- cím ir. előir. név csop . név csop. szám név név
LXXII . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve
1
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
2
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
11
2013 . évi el őirányzat Kiadás
Bevétel 1 400, 0 2, 0
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 1
75, 0
Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellen ő rzésekbő l eredő visszafizetések Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése
300, 0
12
Baleseti adó
24 000, 0
13
Népegészségügyi termékadó
22 800, 0
2
Egészségbiztosítási ellátások kiadása i
2
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1
Terhességi-gyermekágyi segély Táppénz
2 1
Táppénz
2
Gyermekápolási táppénz
3 3 1 4 4
Baleseti táppénz Betegséggel kapcsolatos segélye k Külföldi gyógykezelés Egyszeri segély Kártérítési járadék Baleseti járadék
5 6
Gyermekgondozási díj
7
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások Természetbeni ellátások
3 1
53 048, 0 2 433, 0 6 019, 0 1 400, 0 450, 0 916, 0 8 618, 0 95 365, 3 339 600, 0
Gyógyító-megel őző ellátás 1 2 3 5 8 9
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás Védőnő i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
87 943, 3
Fogászati ellátás
23 336, 9
Betegszállítás és orvosi rendelvény ű halottszállítás Művesekezelés Otthoni szakápolás
19 508, 0 6 046, 9 23 171, 1 4 097,6
11 13
Működési költségel ő leg
15
25 770,7
17
Mentés Laboratóriumi ellátás
18
Összevont szakellátás
660 674, 7
2
Célelő irányzatok
3
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása Anyatej-ellátás
4
Gyógyszertámogatás 1
Gyógyszertámogatás kiadásai
2
Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás Gyógyszertámogatási céltartalék
4
1 000,0 8 000,0
21 057,0 4 200,0 200,0 157 981,0
10 000,0 39 000,0
Gyógyászati segédeszköz támogatá s
5 1
Kötszertámogatás
2
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás
3 6 7
40 165, 0
4 800,0 300,0 38 213,0
Utazási költségtérítés
4 800, 0
Nemzetközi egyezményb ől ered ő és külföldön történő ellátások kiadása i EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
5 200,0
Támogatá s
millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ír. szám csop . szám csop. szám szám
Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őmelt név cím cím- cím ir, el ő ir . név csop . név csop . szám név név
LXXII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Külföldi sürgő sségi gyógykezelés
2
3 8
Kiadás
Bevétel
Támogatás
190, 0 220,0 20 400,0
Természetbeni ellátások céltartaléka
4
2013 . évi elő irányzat
Egészségbiztosítás egyéb kiadása i 4
Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadáso k Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés
1
1 200,0
2
Postaköltség
1 145,0
3 5
Egyéb kiadások
1 800,0
7 8
3
3 600,0
Gyógyszertárak szolgáltatási díja
4 500,0
Vagyongazdálkodás Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1
100,0
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet renaezese Gyógyszertárak juttatása
1 - 3 . cím összesen:
15,0
15, 0
1 726 484,5 1 709 676, 8
Egészségbiztosítási költségvetési szervek
5 1 1
8 714,8
Központi hivatali szerv Működési költségvetés
424,6 5 091, 7
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 288, 8
Dologi kiadások Egyéb mű ködési célú kiadások
2 583, 9 175, 0
5. cím összesen : LXXII. fejezet összesen :
424,6
8 714, 8
1 735 623,9 1 710 101,4
8 714,8
9 139,4
KIADÁSI
F Ő ÖSSZEG :
15 737 431, 3
BEVÉTELI
F Ő ÖSSZEG :
15 083 554, 3
A FŐ ÖSSZEGEK EGYENLEGE :
-653 877, 0
2. melléklet a 2012 . évi .. .. törvényhez
A helyi önkormányzatok általános m űködésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK M ŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1 . A települési önkormányzatok m űködésének támogatása ELŐIRÁNYZAT :
112 646,3 millió forint
a) Önkormányzati hivatal m űködésének támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG:
4 580 000 forint/fő
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal m űködési kiadásaihoz a következ ő k szerint: aa) 2013 . év els ő négy hónapjára idő arányos támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy – a z államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet ( a továbbiakban: Ávr.) alapján 2012 . július 31-éig megvalósított, normatív hozzájárulás , támogatás módosítására vonatkozó felmérés alapján – az önkormányzati hivata l működtetéséről 2012. év december hónapban gondoskodott , ab) 2013. május 1-jétől nyolc havi idő arányos támogatás illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy 2013 . május 1-jén az önkormányzati hivatal i feladatokról gondoskodik. A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismer t átlagos költségei figyelembevételével illeti meg az önálló polgármesteri hivatalla l rendelkez ő önkormányzatot, vagy – az aa) alpont szerinti esetben a körjegyz őség hivatala, – az ab) alpont szerinti esetben a közös önkormányzati hivata l székhely települését . Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényez őkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal . Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatal i létszám 470 fő. A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg : SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) x (d - c), két tizedes jegyre kerekítv e ahol: SZAL = számított alaplétszám, ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntart ó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 f őt, úgy 2 000 fő ként kell a számításkor figyelembe venni , a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1 . ba) alpontja alapján a települé s típusa szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,
b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1 . ba) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória fels ő határa, c = az elismert hivatali létszám a Kiegészít ő szabályok 1 . ba) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztvisel ői létszám minimuma, d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1 . ba) alpontja alapján a települé s típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztvisel ői létszám maximuma. A körjegyző ség és a közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekció s tényezők figyelembevételével a következ ő képlet alapján határozható meg : EHL = SZAL x (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedes jegyre kerekítv e ahol: EHL = elismert hivatali létszám , SZAL = számított alaplétszám, Ka = a Kiegészítő szabályok 1 . bba) alpontja szerinti korrekciós tényező, Kb = a Kiegészít ő szabályok 1 . bbb) alpontja szerinti korrekciós tényez ő, Kc = a Kiegészítő szabályok 1 . bbc) alpontja szerinti korrekciós tényező. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás a
A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alább i jogcímek alapján részesülnek támogatásban. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatás a
FAJLAGOS ÖSSZEG:
11 794 forint/hektár
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolód ó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagyság a alapján illeti meg . Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forin t támogatásra jogosult. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magya r Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2011 . december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni . bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történ ő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a 2011 . évi beszámoló alapján a 8414021 Közvilágítás alaptevékenység , a 8414022 Közvilágítás szabad kapacitás kihasználása, é s a 8414025 Közvilágítás támogatási célú szakfeladatok alapján számított nettó m űködési kiadások figyelembevételével. Az önkormányzatot alaptámogatás illeti meg, melynek összege az adot t településkategóriába tartozó legkisebb nettó működési kiadás 80%-a, de legalább 20 000 forint .
Emellett a feladathoz kapcsolódó számított támogatás meghatározás a településkategóriánként — a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nett ó működési kiadásokra figyelemmel — számított átlagos, a településen kiépítet t kisfeszültség ű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik . A településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültség ű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb eg y kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül . A számított támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat fent i szakfeladatok szerinti 2011 . évi nettó működési kiadásának 110%-át . A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2011 . december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országo s Statisztikai Adatgy űjtési Program 1058 „Jelentés a települések villamosenergia ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapes t Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültség ű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével . bc) Köztemetőfenntartással kapcsolatos feladatok támogatás a
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemet ő fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011 . évi beszámoló alapján — a 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés alaptevékenység, a 9603022 Köztemető -fenntartás és működtetés szabad kapacitás kihasználása , - a 9603024 Köztemet ő-fenntartás és működtetés vállalkozási tevékenység, a 9603025 Köztemet ő-fenntartás és működtetés támogatási célú szakfeladatok , a 9603011 Hadisírok létesítése, gondozása alaptevékenység , – a 9603012 Hadisírok létesítése, gondozása szabad kapacitás kihasználása, é s a 9603015 Hadisírok létesítése, gondozása támogatási cél ú szakfeladatok alapján számított nettó m űködési kiadások figyelembevételével. Azon önkormányzatok esetében, melyeknek a 2011 . évi beszámoló alapján a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása pozitív szám, a támogatás meghatározása a településkategóriánként — a fentiek szerint i szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó m űködési kiadásokra figyelemmel — számítot t átlagos, a településen lévő köztemet ő egy négyzetméterére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A településkategóriánkénti átlagos, a településen lév ő köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyab b és legmagasabb egy négyzetméterre jutó értékkel rendelkező település i önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül . Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatj a meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011 . évi nettó m űködési kiadásának 110%-át. Azon önkormányzatokat, amelyeknek a 2011 . évi beszámoló alapján a fenti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása nem pozitív szám, de köztemet ővel rendelkeznek, a köztemető nagysága alapján 43 forint/m2 fajlagos támogatás illeti meg, amelynek összege legalább 100 000 forint . A településen lévő köztemető nagyságát a Központi Statisztikai Hivatal 2011 . december 31-ei állapotnak megfelel ő en elkészített Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program 1616 „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lév ő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04 . sorok” adatai alapján kell figyelembe venni . bd) Közutak fenntartásának támogatás a
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolato s feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011 . évi beszámoló alapján a 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység , a 5221102 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás kihasználása, a 5221104 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása vállalkozás i tevékenység, - a 5221105 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása támogatási cél ú szakfeladatok , — a 5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység , a 5221302 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitá s kihasználása, a 5221304 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység , és – a 5221305 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása támogatási cél ú szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Azon önkormányzatok esetében, amelyeknek a 2011 . évi beszámoló alapján a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása pozitív szám, a támogatás meghatározása településkategóriánként — a fentiek szerinti szakfeladatokho z kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel — számított átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik . A településkategóriánkénti átlagos, a településen lév ő belterületi út egy kilométerér e jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerr e jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívü l hagyásra kerül . Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatj a meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011 . évi nettó működési kiadásának 110%-át . Azon önkormányzatok, amelyeknek a 2011 . évi beszámoló alapján a fent i szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása nem pozitív szám, de belterület i úttal rendelkeznek, az út hossza alapján 105 100 forint/km fajlagos támogatás illeti meg, amelynek összege legalább 100 000 forint . A településen lévő belterületi út hosszát a Központi Statisztikai Hivatal 2011 . december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelemb e venni. c) Beszámítás összege Az 1 . a)-b) alpontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegé t csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele . Az elvárt bevétel a 2011 . évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti. A beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot az 1 . a)b) jogcímeken megillet ő támogatás összegét .
A 2011 . július 1 jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányza t a 2012 . I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a 2011 . évi iparűzési adóalap összegéről. A 2011 . július 1 jén hatályos iparűzési adórendelettel nem rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főre jutó elvárt iparűzési adó megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népességszám szerinti kategóriába tartoz ó települési önkormányzatok egy főre jutó iparűzési adóalapj a — a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó iparű zési adóalapú települési önkormányzatok egy-egy tized e figyelmen kívül hagyásával — számított átlagával . Az elvárt bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között a 8/2012 . (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet szerint kerül megosztásra. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG :
2 700 forint/fő, de településenként legalább 3 000 000 forint .
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX . törvény (a továbbiakban: Mötv .) 13 . §-ában meghatározott egyes — az 1 . a)-b) alpontokban nem nevesített feladatok ellátására . Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 1 000 millió forint támogatásra jogosult . 2. Megyei önkormányzatok m űködésének támogatása ELŐIRÁNYZAT :
4 891,3 millió forint
Az előirányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó m űködési kiadások támogatását szolgálja . millió forin t
Megyei önkormányzatok Baranya Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Békés Megyei Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Fejér Megyei Önkormányzat Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Heves Megyei Önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Pest Megyei Önkormányzat Somogy Megyei Önkormányzat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat
Működési támogatá s 247, 0 279,4 239,9 318, 1 254,4 255,4 261,2 283,0 226,8 245, 9 227,6 201,2 452, 1 229,2 286,8 208,3
Vas Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Önkormányzat Zala Megyei Önkormányzat Összesen
214, 6 238,6 221,8 4 891,3
II . A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINA K TÁMOGATÁS A 1 . Ovodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel ő munkáját közvetlenül segít ők bértámogatás a ELŐIRÁNYZAT :
109 883,6 millió forint
A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó település i önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel ő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékke l számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez . A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)be n foglalkoztatott, a 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX . törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.), a 2013/2014 . nevelési évben a nemzeti köznevelésr ől szól ó 2011 . évi CXC . törvény (a továbbiakban : Köznev . tv.) nevelés szervezési paraméterei szerin t számított pedagóguslétszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az anyaóvodát és tagintézményeit, telephelyeit együttesen akkor is, ha az utóbbiak a fenntartótó l eltérő településen vannak . A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szól ó 1992. évi XXXIII . törvény (a továbbiakban : Kjt.), a Köznev. tv., valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteke t meghatározó jogszabályok szerinti kötelez ő kereset elemeinek kötelező szintű mértéke alapján kell számítani. A támogatás számítása a következ ő: a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)
a 2012/2013 . és 2013/2014 . nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyit ó létszám adatai alapján, tovább á akik 2013 . december 31-éig, vagy — a Köznev. tv. 8 . § (1) bekezdésében foglal t feltételek megléte esetén — a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadi k életévüket betöltik és a 2013/2014 . nevelési évben legkésőbb december 31-éi g első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamin t akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2013/2014 . nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést els ő alkalommal veszik igénybe . Nem igényelhető a 2013(2014. nevelési évre támogatás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2013 . augusztus 31-éig betöltik. A gyermekek létszáma meghatározásának részletes eljárásrendjét a Kiegészít ő szabályok 2. pontja rögzíti . Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a bölcs ődés-korú, második életévüket 2013 . december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a gondozását a Köznev . tv. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda bölcső de intézmény keretei között a nevelési-oktatási intézmények m űködéséről szól ó
rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2013 . szeptember 1 je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást . 2013 . szeptember 1-jét ől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2012/2013 . nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevev ő gyermeket, aki 2013. december 31-éig betölti harmadik életévét . b) Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segít ők számított keresetének meghatározás a
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban : Kincstár) havonta a Központosított Illetmény számfejtési Rendszer keretében megállapítja a települési önkormányzati fenntartóná l óvodapedagógus munkakörben alkalmazottak, és az óvodapedagógusok nevel ő munkáját közvetlenül segítők egész hónapra teljes munkaid őre átszámított, egész számra felfel é kerekített tényleges létszámát (a továbbiakban : Pv), és tényleges keresetét, valamint a z ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adót . Majd meghatározza a Pv-hez kapcsolódó, a Kjt., valamint a Kjt . végrehajtását a köznevelés i intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatároz ó jogszabályok szerinti kötelez ő illetményelemek kötelező szintjén a számított keresetét és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adót ( a továbbiakban : Ksz). c) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevel ő munkáját közvetlenül
segítői létszám meghatározás a
Psz = (L / Cs) x Feh + Vk + S, ahol : Psz = adott nevelési évekre számított – az adott nevelési év Kiegészít ő szabályok 2 . pontja szerinti hónapjaiban viszonyítási alapul szolgáló — óvodapedagógusok é s óvodapedagógusok nevel ő munkáját közvetlenül segít ők együttes létszáma, egész számr a felfelé kerekítve, L = adott nevelési évekre szervezett csoport(ok)ban az összes gyermeklétszám , Cs = az egységes óvodai-bölcs ődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 3. pontja szerint meghatározott csoport átlaglétszám , Feh = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), aza z a Közokt. tv.-ben, illetve a Köznev . tv.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcs ődei gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és a Közokt . tv.-ben, illetve a Köznev . tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelez ő heti óraszáma, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást)[ .] , Vk = vezetői órakedvezmény, S = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segít ők száma, a Közokt . tv. 1 . számú melléklet Els ő része, illetve a Köznev . tv. 2 . melléklete szerint. d) A támogatás havi összege (a továbbiakban : T) az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
T = Ksz * Psz/Pv (ahol a Psz/Pv hányadost két tizedesre kerekítve kell figyelembe venni)
2. Óvodaműködtetési támogatá s ELŐIRÁNYZAT :
17 000,0 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
54 000 forint/fő/év A kötött felhasználású támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodában nevelt — a 2012/2013 . nevelési évi, nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatás i statisztikai, és a 2013/2014 . nevelési évi, nyitó (október 1-jei) becsült közoktatási statisztika i — tényleges gyermeklétszám után, a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozó k béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelése k beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamato s működtetéséhez szükséges kiadásokhoz. 3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás a ELŐ IRÁNYZAT : 29 764,4 millió forint FAJLAGOS ÖSSZEG:
68 000 forint/fő/év
a) Bölcs ődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermeke k étkeztetésének támogatása
A kötött felhasználású támogatás a gyermekek védelmér ől és a gyámügyi igazgatásró l szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) alapján szervezett, a település i önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcs ődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt . 151 . § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcs őde i étkeztetésben részesülnek. E támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott fogyatéko s személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 151 . § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít . Az ellátottak számának – a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezet t gyermekek ellátása kivételével — meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsül t számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel , elszámolásnál a havi jelent őlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül ő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel . Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén a z ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma , elszámolásnál a nappali ellátásban részesülő k látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma — a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m űködő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével — osztva 251-gyel . Nem vehet ők figyelembe a kizárólag étkezésben részesül ők. A támogatás igénylése során a Kiegészítő szabályok 5-12 . pontjaiban foglaltakat kel l alkalmazni. b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatás a
A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatás i területén lév ő óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásba n részt vevő – 2012/2013 . tanévi nyitó, illetve a 2013/2014. tanévi nyitó köznevelési statisztikai létszáma alapján figyelembe vehető — a Gyvt. 151 . § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ő óvodások, 1-8. évfolyamos
általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított . Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás . Ugyanazo n gyermek, tanuló csak egy intézménynél vehet ő figyelembe. III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁS A
ÉS GYERMEKJÓLÉT I
1 . Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés e ELŐIRÁNYZAT :
117 760,3 millió forint
A támogatá s a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszere s szociális segélyre, a Szoctv . 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartás i támogatásra kifizetett összegek, a Szoctv . 55/A . alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint az Szoctv . 55/A. § (3) bekezdése szerinti elő refizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának , b) a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesít ő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, c) a 2012 . december 31-én hatályos Szoctv. 32/B . §-a alapján 2012 . december hónapra járó, 2013 . januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának , d) a 2012 . december 31-én hatályos Szoctv . 41 . (1) bekezdésében és a 43/A . § (1) bekezdése alapján 2012 . december hónapra járó, 2013 . januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának , e) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet , illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szól ó 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg , f) A Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál . A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkoztatás t helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesül ők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik . Az előirányzatból támogatás igényelhet ő az 1945 és 1963 között törvénysért ő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésér ől, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajog i helyzetének rendezésér ől szóló 93/1990 . (XI. 21 .) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára . Az előirányzatból a Tokaj-hegyalján 2005 . év május 4-én lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről, valamint a Mátra északi térségében 2005 . év április 18- a és 20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítésér ől szóló 88/2005 . (V. 5 .) Korm . rendelet módosításáról szóló 93/2005 . (V. 21 .) Korm. rendelet alapján, a Tokaj-hegyalján 2005 . év május 4-én, valamint a Mátra északi térségében 2005 . év április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiség ű csapadék miatt keletkezett károk
enyhítéséről szóló 1050/2005 . (V. 21 .) Korm. határozatban megjelölt települések a rendkívül i időjárás miatti lakossági károk enyhítésére felvett – és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítend ő támogatásként nyújtott – hitel kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik . 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokho z ELŐIRÁNYZAT :
39 088,1 millió forint
Az el őirányzat az 1 . pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskör ű segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgáro k lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá . A hozzájárulás –
80%-a a 2012. január, április és június hónapokban az 1 . a) és b) alpontokban szerepl ő segélyekhez biztosított önrész arányában, – 20%-a a lakosságszám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos össze g nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot. 3 . Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a ELŐIRÁNYZAT : 48 329,9 millió forint a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladata i A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv .-ben, valamint a Gyvt .-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartoz ó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik. Ezek a feladatok különösen : a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, a Gyvt . 39 . §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40 . §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 44 . §-ában meghatározott ház i gyermekfelügyelet, valamint a 44/A . §-ában nevesített alternatív napközben i ellátás, működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint . aa) FAJLAGOS ÖSSZEG :
250 forint/fő
A támogatás a 2 000 főnél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti me g a település lakosságszáma szerint, szolgáltatásonként . A 2 000 főnél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatás t működési engedéllyel végz ő települési önkormányzatot az ab) alpont szerint i támogatás illeti meg. Ha az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) alpont szerinti támogatás 50%-a, valamint az e jogcímű támogatás jár. Mindkét szolgáltatást működtető 2 000 főnél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) alpont szerinti támogatás mellett nem jogosult az e jogcímű támogatásra. ab) A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m űködtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a
70 000 főt . A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapjá n illeti meg a következő képlet szerint: T = (L/5 000) x 3 950 000 forint ac) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m űködtető, 70 001 — 110 000 fő lakosságszámú települési önkormányzat jogosult . A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint : T = (L/7 000) x 3 950 000 forint ad) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m űködtető, 110 000 főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult . A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint : T = (L/8 000) x 3 950 000 forint ae) FAJLAGOS ÖSSZEG :
300 forint/fő
A támogatás az aa)-ad) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhet ő a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás — a Kiegészítő szabályoknak megfelelő — társult formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként, a feladat ellátásában rész t vevő települések lakosságszáma alapján . Ha az önkormányzat az ab)-ad) alpontok szerinti támogatások esetén csak az egyi k szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott támogatás 50%- a járb) Gyermekjóléti központ
FAJLAGOS ÖSSZEG:
2 099 400 forint/központ
A támogatás a Gyvt. 40 . § (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjólét i szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok m űködési kiadásaihoz kapcsolódik . A támogatás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 fő lakosságszámú települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központo k száma szerint illeti meg . c) Szociális étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:
55 360 forint/fő
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv . 62 . §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel ően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik . A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesül ők után is. A támogatás nem vehető igénybe a II . 3. pont szerinti jogcímeken étkeztetésben részesülők után. Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel . Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehet ő figyelembe. Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról — a Kiegészítő szabályoknak megfelelő — társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%- a igényelhető. d) Házi segítségnyújtá s
FAJLAGOS ÖSSZEG:
125 000 forint/fő
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátot t személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követ ő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociáli s gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja . Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesül ő k gondozási naplója alapján napont a összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról — a Kiegészítő szabályoknak megfelelő — társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%- a igényelhető. e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG :
1 996 550 forint/szolgálat
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv . 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakma i szabályoknak megfelel ően tartja fenn. A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg. Időskorúak nappali intézményi ellátás a
FAJLAGOS ÖSSZEG:
115 000 forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv . 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel ően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn . A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg . Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át igényelheti. Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesül ők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma — a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtot t szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével — osztva 251-gyel . Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.
Amennyiben az id őskorúak nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%- a igényelhető. g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás a
FAJLAGOS ÖSSZEG:
570 000 forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv .-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerin t fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn . A demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hog y az ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociáli s Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadot t demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképe t megállapító szakvéleményével . A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg . Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belül i foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40% át igényelheti. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma , elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján napont a összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m űködő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel . Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesül ők. Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelel ő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhet ő. h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátás a
FAJLAGOS ÖSSZEG:
330 000 forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv . 651F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai é s szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn . A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg . Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belül i foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40% át igényelheti . Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál az ellátásban részesül ők látogatási és eseménynaplója alapján napont a összesített, a Szoctv . szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m űködő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével — osztva 251-gyel . Nem vehetők figyelembe — a nappali melegedőt igénybe vevő k kivételével – a kizárólag étkezésben részesül ők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelel ő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a igényelhet ő.
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátás a
FAJLAGOS ÖSSZEG:
206 100 forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv . 65/F . §- a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel ően hajléktalano k számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn . A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg . Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belül i foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40% át igényelheti . Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a napi átlagos létszám, vagyis a (külön jogszabályban meghatározot t eseménynapló alapján összesített) éves létszám elosztva 251-gyel . A napi átlagos létszám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 150%-át. Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészít ő szabályoknak megfelel ő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%- a igényelhető. j) Gyermekek napközbeni ellátás a ja) Bölcsődei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
494 100 forint/fő
A támogatás a Gyvt . alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartot t (napos és/vagy hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehet ő igénybe. Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcs ődét is üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehe t számításba venni . Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel , elszámoláskor a bölcs ődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztv a 251- el. jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet
FAJLAGOS ÖSSZEG :
268 200 forint/fő A támogatás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartot t családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe legfeljebb 14 éves korig. Ez a támogatás igényelhet ő a Gyvt . 43/A. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.ben meghatározott életkorú gyermekek után is . A támogatás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási idő összességében nem éri el a heti 20 órát . A támogatás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezteté s térítési díjának normatív alapon történ ő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel,
elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül ő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel . jc) Társult feladatellátás kiegészít ő támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG :
600 forint/fő
A támogatás a ja) és jb) alpontok szerinti támogatás kiegészítéseként igényelhet ő a bölcsődei ellátás és/vagy családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet – Kiegészít ő szabályoknak megfelel ő – társult formában történő ellátása esetén. A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosaina k száma alapján igényelhető. Egy település 0-17 korcsoportba tartozó lakosai csak egyszer vehetők figyelembe . k) Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG :
468 350 forint/férőhely
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv .-ben szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalano k részére . A támogatás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás el őtti és utáni gondozását szolgáló olyan fér őhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz . A támogatásból forrás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményb ől kikerülő hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez . A férőhelyek számának meghatározása : tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló férő helyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az átmeneti szállá s esetében a gondozási napokon ténylegesen betöltött fér őhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre álló fér őhelyek éves összege osztva 365-tel . Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról – a Kiegészít ő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%- a igényelhető. L) Gyermekek átmeneti intézménye i
FAJLAGOS ÖSSZEG:
635 650 forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmény t tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szül ői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szül ői tevékenység folytatásár a működési engedélyt kaptak, illetve a nevel őszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002 . (XII. 18.) Korm . rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján . Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények : a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények : gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szül ő. A támogatásból forrás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez . Az ellátottak számának meghatározása : tervezéskor az intézményben ellátottak éve s becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztv a 365-tel. Amennyiben a gyermekek átmeneti intézményi ellátásáról — a Kiegészít ő szabályoknak megfelelő — társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%- a igényelhető. 4. A települési önkormányzatok által az id ős és hajléktalan személyek részére nyújtot t szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A települési önkormányzatokat támogatás illeti meg a feladatkörükbe tartozó — a Szoctv . szabályainak megfelelően működtetett — időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeik fenntartásához . a) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatás a
ELŐIRÁNYZAT :
16 800,0 millió forint
A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az id őskorúak átmeneti é s tartós, valamint hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményei t fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott intézményvezet ő, és a segítő — ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés — munkatársak béréhez, valamint a z ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez . A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészít ő szabályok 5 . pontja szerint számított foglalkoztatotti létszám után illeti meg . A támogatás összegét a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb , a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelez ő kereset elemeinek kötelező szintű mértéke alapján kell számítani . A támogatás számítása a következő : aa) Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújt ó szociális intézményeiben ellátottak számának meghatározás a
A települési önkormányzatok az Ávr. szerinti igénylés keretében adatot szolgáltatnak a Kiegészítő szabályok 15 . pontja szerint az intézmények ellátotti létszámáról, amel y nem lehet több a működési engedélyben szerepl ő létszám 100 %-nál . ab) Az intézményvezet ő, és a segítő munkatárs számított keresetének meghatározás a
A Kincstár havonta a Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer keretébe n megállapítja a települési önkormányzati fenntartónál az intézményvezet ő, és a segítő munkatársak egész hónapra teljes munkaid őre átszámított, egész számra felfelé kerekített tényleges létszámát (a továbbiakban : Gv), és tényleges keresetét, valamint a z ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adót . Maj d meghatározza a Gv-hez kapcsolódó, a Kjt ., valamint a Kjt . szociális ágazatban történ ő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatároz ó jogszabályok szerinti kötelez ő illetményelemek kötelez ő szintjén a számított keresetét és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adót ( a továbbiakban: Fsz). ac) A számított intézményvezet ői és a segítői munkatárs létszám meghatározása
Gsz=L/S+Iv ahol:
Gsz = adott évre számított — az adott év minden hónapjában viszonyítási alapu l szolgáló — intézményvezető és a segítő munkatársak együttes létszáma, egész számra felfelé kerekítve, L = adott évre elismert összes ellátotti létszám , Iv = a kötelez ően foglalkoztatott intézményvezető száma a Kiegészítő szabályok 14. pontja szerint. ad) A támogatás havi összege (a továbbiakban : T) az alábbiak szerint kerül meghatározásra :
T = Fsz x Gsz/Gv ahol: a Gsz/Gv hányadost két tizedesre kerekítve kell figyelembe venni . b) Intézmény-üzemeltetési támogatá s
ELŐ IRÁNYZAT :
4 130,1 millió forint
A központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít a település i önkormányzatoknak az általuk fenntartott id őskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeiben a nem a közvetlen szakma i feladatellátásban dolgozók béréhez, szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével . A támogatás összege (a továbbiakban : T) — ellenőrzött helyi önkormányzati adatszolgáltatás alapján — legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet : T=Ösz—Szt— B ahol: Ösz = éves összes várható szolgáltatási önköltség , Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege , B = éves összes szolgáltatási önköltségb ől a kötelez ő szakmai dolgozók várható éve s személyi juttatása és az ehhez tartozó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulás i adó. Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjé t a Kiegészítő szabályok 15 . pontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által — a szociális ügyekért felel ős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felel ős miniszterrel közösen — kiadott tájékoztató rögzíti . Az intézmény-üzemeltetési támogatás összegéről — az önkormányzati adatszolgáltatá s alapján — a szociális ügyekért felel ő s miniszter, az államháztartásért felel ő s miniszter és a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter döntenek. A III. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokr a használhatók fel, a következ ők mellett: a települési önkormányzat a 2 . pont szerinti támogatást részben a 3 . és 4. ponto k szerinti ellátások finanszírozására is felhasználhatja , a 3 . a)-1) alpontok között, valamint a 3 . és 4. pontok szerinti feladatok között átcsoportosíthat.
IV . A TELEPULESI ONKORMÁNYZATOK KULTURALIS FELADATAINA K TÁMOGATÁS A 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás a ELŐIRÁNYZAT :
17 613,7 millió forint
Az előirányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására . a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatás a
ELŐIRÁNYZAT :
2 400,0 millió forint
A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Váro s Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókör ű városi múzeumok fenntartására az alábbiak szerint: millió forin f t
Fenntartó önkormányzat Békéscsaba Debrecen Eger Győr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nyíregyháza Pécs Salgótarján Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szentendre Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Összesen:
Megyei hatókörű városi múzeum Munkácsy Mihály Múzeum Déri Múzeum Dobó István Vármúzeum Xantus János Múzeum Rippl-Rónai Múzeum Katona József Múzeum Herman Ottó Múzeum Jósa András Múzeum Janus Pannonius Múzeum Nógrádi Történeti Múzeum Móra Ferenc Múzeum Szent István Király Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Ferenczy Múzeum Damjanich János Múzeum Savaria Múzeum Tatabányai Múzeum Laczkó Dezső Megyei Múzeum Göcseji Múzeum
Támogatás 97,9 116,3 170,8 87,8 110, 8 102,9 150,2 128,5 182, 8 98,2 138,5 187,2 129,3 141,0 113,4 137,8 96,0 109,5 101, 1 2 400,0
b) Megyei hatókörű könyvtárak feladatainak támogatás a
ELŐIRÁNYZAT :
2 851,5 millió forint
A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Váro s Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókör ű könyvtárak fenntartására az alábbia k
szerint. (A megyei hatókörű könyvtár biztosítja egyben a megyeszékhely megyei jog ú város települési nyilvános könyvtári ellátását is .) millió forin t
Fenntartó önkormányzat Békéscsaba Debrecen Eger Győr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nyíregyháza Pécs Salgótarján Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szentendre Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Összesen :
Megyei és városi nyilvános könyvtár Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és a városi könyvtár Eger Bródy Sándor Megyei és Város i Könyvtár Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár é s a városi könyvtár Takáts Gyula Megyei és Város i Könyvtár Katona József Megyei Könyvtár II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Csorba Győző Megyei - Város i Könyvtár Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a városi könyvtár Somogyi Károly Városi és Megye i Könyvtár Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár Illyés Gyula Könyvtár Pest Megyei Könyvtár és a városi könyvtár JNSZ Megyei Verseghy Feren c Könyvtár és a városi könyvtár Berzsenyi Dániel Könyvtár József Attila Megyei Könyvtá r és a városi könyvtár Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a városi könyvtár Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár
Támogatás 116, 1 233,8 132,3 162,0 100,8 245,9 191,2 195,8 209,6 94,1 203,5 ' 134,3 109,2 105,3 129, 1 119,4 125,5 131 0 ' 112,6 2 851,5
c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatána k közművelődési támogatás a
ELŐIRÁNYZAT :
709,0 millió forin t
FAJLAGOS ÖSSZEG :
400 forint/fő
A megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatát lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv ., valamint a muzeális intézményekrő l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 . évi CXL . törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához. d) Települési önkormányzatok (a megyeszékhely megyei jogú városok, Szentendre Váro s Onkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületek önkormányzata kivételével) támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közm űvelődési feladatokhoz
ELŐIRÁNYZAT :
7 552,1 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG :
1 140 forint/fő
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv .-ben, valamint a Kult . tv.-ben meghatározott könyvtári és közm űvelődési feladatainak ellátásához. A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Váro s Önkormányzata, Budapest F őváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem részesülhetnek . e) Települési önkormányzatok (megyeszékhely megyei jogú városok, Szentendre Váro s Onkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerülete k önkormányzata kivételével) múzeumi érdekeltségnövel ő támogatása
ELŐIRÁNYZAT :
1 045,5 millió forint
A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg , első sorban a korábban a megyei múzeumi szervezetekhez tartozó tagintézmények fenntartásához . A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Váro s Önkormányzata, Budapest F őváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzata nem részesülhetnek . ) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közm űvelődés i j támogatása
ELŐIRÁNYZAT :
677,8 millió forint
Budapest F őváros Önkormányzatát illeti meg a támogatás az Mötv .-ben, valamint a Kult. tv .-ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közm űvelődési feladatainak ellátásához . g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közm űvelődési támogatás a
ELŐIRÁNYZAT :
677,8 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
400 forint/fő
A fővárosi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a z Mötv.-ben, valamint Kult . tv.-ben meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához . h) Megyei hatókörű könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása
ELŐIRÁNYZAT :
1 700,0 millió forint
A támogatást a megyei hatókör ű könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú váro s és Szentendre Város Önkormányzata ígényelheti a könyvtár által az 5 000 főnél kisebb lakosságszámú – könyvtári szolgáltató helyet m űködtető – településsel 2012 . december 31-éig kötött megállapodások alapján települési lakosságszám kategóriák szerint. A lakosságszám kategóriák a következ ők: – –
1 000 fő lakosságszám alatti település , 1 001-1 500 fő lakosságszám közötti település , 1 501-5 000 fő lakosságszám közötti település .
A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 19. pontja tartalmazza. 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-m űvészeti szervezetek támogatása ELŐIRÁNYZAT :
11 853,0 millió forint
Az el őirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatás i szabályairól szóló 2008 . évi XCIX . törvény (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban : Emtv.) 11 . és 12 . §-ában meghatározott, települési önkormányzatok által fenntartott, illetv e támogatott nemzeti vagy kiemelt min ősítésű előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú működési támogatására szolgál az alábbiak szerint . a) Színházm űvészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT :
10 573,1 millió forint
aa) A nemzeti min ősítésű színházm űvészeti szervezetek támogatás a
ELŐIRÁNYZAT :
3 048,8 millió forint
aaa) A nemzeti min ősítésű színházm űvészeti szervezetek m űvészeti támogatása aab) A nemzeti min ősítésű színházm űvészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodás i célú működési támogatás a ab) A kiemelt minősítésű színházm űvészeti szervezetek támogatás a
ELŐIRÁNYZAT :
7 049,6 millió forin t
aba) A kiemelt minősítésű színházm űvészeti szervezetek m űvészeti támogatás a abb) A kiemelt min ősítésű színházm űvészeti szervezetek m űködési támogatás a ac) Pályázati úton támogatott, nem min ősített szervezetek támogatása
ELŐ IRÁNYZAT :
474,7 millió forint
E támogatást a kultúráért felel ős miniszter pályázati felhívása alapján a nem minősített színházművészeti szervezetek igényelhetik. Az elosztásról — az Emtv.-ben meghatározott eljárásrend szerint — a kultúráért felel ő s miniszter dönt. b) Táncművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT :
104,0 millió forint
ba) A nemzeti min ősítésű táncm űvészeti szervezetek művészeti támogatása bb) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási cél ú működési támogatás a be) A kiemelt min ősítésű táncművészeti szervezetek m űvészeti támogatása bd) A kiemelt min ősítésű táncm űvészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási cél ú működési támogatás a c) Zeneművészeti szervezetek támogatás a
ELŐIRÁNYZAT :
1 175,9 millió forint
ca) Zenekarok támogatása
ELŐIRÁNYZAT :
1 046,6 millió forint
caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt min ősítés ű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása
ELŐIRÁNYZAT : 129,3 millió forin t cba) A nemzeti min ősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatás a
A IV. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel . Kiegészítő szabályok : 1 . a) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2012 . november 1-jei állapotnak megfelel ő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a 2012 . január 1-jei állapotnak megfelel ő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait kell figyelembe venni . b) A I. 1 a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó szabályok a következ ők: ba) A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám kategóriákra és az elismert köztisztvisel ő i létszámra vonatkozó adatokat az alább i táblázat szerint kell figyelembe venni :
Lakosságszám alsó és fels ő határa
No .
a ~. A.1 . A.2. A.3.
B
1
2 000-3 000 3 001-5 000
B. B.1 . B .2.
maximum d 11 15
15 Városok
21
1 125-5 000
13 16 22
16 22 36
B.3 . B.4. C. C.1 . C.2.
34 500-60 000 60 001-100 000 100 001-205 200 21 901-60 000 60 001-100 000 100 001-134 600
D.3.
minimum c Községe k 8 11
5 001-11 000
5 001-10 000 10 001-20 000 20 001-40 75 0
C.3 . D. D.1 . D.2.
Elismert köztisztviselői létszám
36 Megyei jogú városo k 74 119 156 Fővárosi kerülete k 64 112 131
56 11 9 156 26 5 11 2 13 1 157
2013 . év első négy hónapjára jutó támogatás esetében a számításkor a tábláza t A.1 . sorában a lakosságszám alsó határa és az elismert köztisztvisel ői létszám minimuma 0 főként veend ő figyelembe. bb) A I. 1 a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényez ők a következ ők: bba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszám a alapján :
Megnevezés
Fenntartó önkormányzatok együtte s lakosságszáma
bba. l)
5 000 fő alatt
bba.2)
5 000 fő felett
Fenntartó önkormányzatok száma
Korrekciós tényező
2-3 önkormányzat 4-5 önkormányzat
0,07 0,09
6-7 önkormányzat 8 vagy több önkormányzat 2-3 önkormányzat 4-5 önkormányzat
0,1 1 0,13 0,04 0,06
6-7 önkormányzat 8 vagy több önkormányzat
0,08 0,10
bbb) közös hivatalt fenntartó településeken m űködő nemzetiségi önkormányzatok száma alapján : bbb. l) 2-3 nemzetiségi önkormányzat: 0,04 , bbb.2) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat : 0,07 , bbc) közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04 . Körjegyzőség hivatalára a bba) alpont szerinti korrekciós tényezőt a táblázat bba.2) alpontja szerint kell figyelembe venni . A körjegyzőség hivatalára a bbb) és bbc) alpontok szerinti korrekciós tényező nem vonatkozik . bc) Az átmeneti támogatást 2013 . május 1 jéig éves támogatásként kell megállapítani, amelynek folyósítása öt részletben a január-április havi nettó finanszírozás keretébe n történik . bd) Az önkormányzat a nyolc havi id őarányos támogatást megalapozó, az önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó felmérés keretében 2013 . április 15-éig szolgáltat adatot, mellyel az önkormányzatok bc) pont szerinti éves támogatás a módosul. be) Az önkormányzatot 2013 . május 1 jétől megillető nyolc havi időarányos támogatás folyósítása nyolc részletben a május-december havi nettó finanszírozás keretébe n történik . c) A I. 1 . b) alpont szerinti jogcímek és a I. 1 . c) alpont szerinti beszámítás tekintetében a számításkor figyelembe vett településkategóriák a következ ők: Település-kategória a) b) c)
d)
e) f)
g) h) i)
A település lakosságszáma alapján és az alatt 501-1 000 fő között 1 001-3 000 fő között 3 001-5 000 fő között 5 001-10 000 fő között 10 001-30 000 fő között 30 001-50 000 fő között 50 001-100 000 fő között 100 000 fő felett (továbbá Budapest F őváros) 500 fő
2. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek létszámának meghatározásához kapcsolód ó eljárásrend a) a 2013 . január 1 je és augusztus 31-e közötti gyermeklétszám meghatározásához : Adatszolgáltatás sorszáma
1.
2
Adatszolgáltatás időpontja
Adatszolgáltatá s alapja
az Avr ' szerint
2012/2013 . nevelési évi nyitó (október 1 jei) ténylege s közoktatási statisztikai adatok , valamint a 2012. december 31 ei állapotra becsült adatok
2013 . január 15 .
2012. december 31-e i tényadatok
Adatszolgáltatá s célja
2013 . január és február havi
2013. január és február hav i bértámogatás korrekciója, a 2013 . március-augusztus hónapok bértámogatásának megalapozása, továbbá a 2013 . szeptember és október havi bértámogatás előlegének megállapítása
b) a 2013 . szeptember 1 je és december 31-e közötti gyermeklétszám meghatározásához : Adatszolgáltatás sorszáma
3
Adatszolgáltatás időpontja
2013 . október 15 .
Adatszolgáltatás tartalma
Adatszolgáltatás célja
2013/2014 . nevelési évi nyitó (október 1 jei) tényleges közoktatási statisztikai adatok, valamint a 2013 . december 31 ei állapotra becsült adatok
a 2013 . szeptember és októbe r havi bértámogatás korrekciója, továbbá a 2013 . november és december havi bértámogatás el ő legének megállapítása (ez utóbbi korrekciója a 2013 . év végi elszámolás keretébe n történik).
3 . A óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevel ő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások figyelembevételével történik . a) A gyermeklétszám meghatározásához a települési önkormányzat a 2013 . év — 1-8. hónapjaira vonatkozóan a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3 . pontjában, — 9-12 . hónapjaira vonatkozóan a Köznev . tv. 47. § (7) bekezdésében rögzített létszám-számítási feltételekre figyelemmel szolgáltat adatot . Az adatszolgáltatást a napi 4 órai óvodai foglalkozásokra, valamint a teljes idej ű óvodai nevelésre szervezett csoportokba beírt gyermekek szerint, külön-külön kell megtenni . b) Nevelési-szervezési paraméterek (a Közokt. tv.-ben és a Köznev . tv.-ben egyaránt) :
Foglalkozás-szervezés
1 napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport gyermekek teljes idej ű óvodai nevelésre szervezett csoport
Gyermeke k he foglalk oa-tatősi időkerete
Coprt átlagslétszám
2
3
Óvodapedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő 4
30,5
20
32
61,0
20
32
Vegyesen szervezett csoportok esetén a gyermekeket a teljes idej ű óvodai nevelésre szervezett csoportokba beírt gyermekek számánál kell figyelembe venni . c) Vezetői órakedvezmény miatti többletlétszám számítás a yi ) Vk=VX(1— Vx3 2 ahol: Vk = vezető i órakedvezményb ő l adódó létszámtöbblet , V; = a Közokt . tv.-ben és a Köznev . tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege , V = a Közokt. tv.-ben és a Köznev. tv .-ben elismerhető vezetői létszáma (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) . 4. A II. 3. b) alpont szerinti támogatás az étkeztetést igénybe vev ő, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2013 . évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok szám a alapján tervezhető, illetve igényelhető. A támogatás szempontjából a szervezett intézmény i (óvodai, kollégiumi, iskolai) étkeztetésben részt vev ők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és eg y jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, f őétkezés az intézmény által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat . Az étkezésben részt vev ők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkezteté s esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés eseté n 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz , egyéb szabadidő s programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vev ők létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe . A támogatás az étkeztetés teljes önköltségére számolható el . 5. A 2. melléklet II ., III. 3 . és III. 4 . pontjai szerinti támogatásra a települési önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat, az Mötv . alapján létrehozott társulás székhel y önkormányzata, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésér ől szóló 1997 . évi CXXXV . törvény (a továbbiakban: Ttv .) 8 ., 9 . és 16. §-a szerinti intézményi társulás székhely önkormányzata, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szól ó 2004. évi CVII. törvény szerinti többcélú kistérségi társulás jogosult (a továbbiakban együtt : önkormányzat) .
A többcélú kistérségi társulás a támogatásokat csak akkor igényelheti, ha vállalja, hog y — a társulási megállapodás az Mötv . rendelkezéseinek megfelelő módosítása 2013 . június 30-án lép hatályba , — 2013 . június 30-áig a szolgáltatót, intézményt fenntartja . Amennyiben a Ttv . 8 ., 9 . és 16. §-a szerinti intézményi társulás jogutód nélkül megsz űnik, úgy a társulás székhely önkormányzata a támogatásra megszűnése hónapjának utolsó napjái g jogosult. A többcélú kistérségi társulás a támogatásra 2013 . június 30-áig jogosult, ezt követő hónap els ő napjától e támogatásokra — a feladatot átvev ő települési önkormányzat, vagy — a társulási megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat jogosult , amennyiben a fenntartó az ellátott feladatra működési engedéllyel rendelkezik . A feladatok ellátásában bekövetkező , továbbá a társulások átalakulásával, megszűnésével összefüggő év közbeni változások miatt a 2013 . évi támogatási igényt 2013 . június 15-éig a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott módon kell módosítani . 6. Gondozási nap : egy ellátott egy napi intézményi ellátása (id ős és hajléktalan személyeket ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be . A gondozási napok számításánál az ideiglenesen — egészségügyi vagy egyéb okból — távollév őket is figyelembe kell venni . Az intézményi jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik. 7. A települési önkormányzatok kötelez ő feladatainak a Szoctv . 120-122 . §-a, illetve a Gyvt . 97 . §-a szerinti ellátási szerz ődés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkez ő fenntartója jogosult , kivéve a III. 3 . a) alpontot, amely jogcímnél — ellátási szerződés esetén is — a település i önkormányzat jogosult a támogatásra . 8. A települési nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általu k nyújtott III . 3 . c), d), e) jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntartott intézményekben a III. 3 . ab)-ad), III. 3 . b), III. 3 . 0-1) alpontok szerinti támogatásokra jogosultak az egyes jogcímekben szerepl ő feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevő települések együttesen kell, hogy teljesítsék . Többcélú kistérségi társulás III . 3 . ab)ad) alpontok szerinti támogatásra jogosultsága mellett a társulásban részt vevő települési önkormányzat/ok/nak nem jár a III. 3. aa) alpont szerinti támogatás . 9. A III. 3 . ab)-1) alpontokban szerepl ő támogatásokat azok a települési önkormányzatok , többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelye k az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenységre külö n jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkeznek, é s a Szoctv. 58/A. § (2)-(2e) bekezdése, illetve a Gyvt. 145 . (2)-(2c) bekezdése alapjá n az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenységre – a Szoctv. 58/A. § (2d) bekezdésében, valamint a Gyvt . 145 . § (2b) bekezdésében meghatározott kivételekkel — befogadást nyertek .
10. Az Mötv . szerinti önkormányzati társulás, vagy a Ttv . 8 ., 9 . és 16 . §-a szerinti intézményi társulás keretében történő működtetés esetén a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzatnak rendelkeznie kell . Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében történ ő működtetés esetén — a III . 3. a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települése k ő sszlakosságszámát kell figyelembe venni, a III.3 . b) alpont alatti támogatás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000 főt. A III. 3 . ab)-ad) jogcímek esetében 2012 . június 30-áig intézményi társulásnak kell tekinteni , ha a települési önkormányzat a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapjá n látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként feltüntetett településeken . Ezt követően abban az esetben lehet e szabályok szerint támogatást igénybe vennie a m űködési engedéllyel rendelkező önkormányzatnak, ha Mötv . szerint i társulást hoz létre az ellátott településekkel és a létrehozott társulás, mint fenntart ó rendelkezik működési engedéllyel . 11. A III. 3 . pontban szerepl ő támogatások igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor az ellátott adatait a Szoctv . 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdései szerinti — nyilvántartásba vette . A III. 3. a)-b) és e) alpontokban szereplő támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében — a III. 3. aa) alpont szerinti támogatás kivételével – működési engedéllyel működik . Amennyiben a III. 3. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben m űködik, a támogatás a m űködés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig id őarányosan jár. Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjátó l érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen id őponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető . A III. 3 . a) alpontra vonatkozóan : egy lakosra csak egyszer igényelhető a támogatás. A III. 3 . c) alpont szerinti támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott után a III . 3. g)i) alpontok szerinti támogatásokkal együtt nem igényelhet ő. A III. 3 . d) alpont szerinti támogatás azonos id őszakban ugyanazon ellátott után a III . 3. f)i) alpontok szerinti támogatásokkal együtt nem igényelhető. 12. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben — kivéve a hajléktalanok nappali intézményét — a Szoctv . 92/K . § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg : nappali intézmény esetén — a nappali meleged ő kivételével — a m űködési engedélyben meghatározott férőhelyszám 110%-át, bentlakásos intézmény esetén a működési engedélyben meghatározott fér őhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át. Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározot t ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak 100%-át .
13. A III. 3 . pont szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akko r igényelhető, ha a feladat ellátásáról a többcélú kistérségi társulás saját intézménye, szolgáltatója útján gondoskodik, vag y olyan az Mötv . szerinti önkormányzati társulás, vagy a Ttv . 8.,9 . és 16 . §-a szerinti intézményi társulás gondoskodik, amelyek esetében a feladat ellátásában részt vev ő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják, ne m rendelkeznek az adott feladat ellátásához működési engedéllyel, és : a társult települési önkormányzatok lakosságszáma az a), c)-d), f)-i) é s 1) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő, a társult települési önkormányzatok lakosságszáma az j), k) és 1) alponto k szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 f ő. 14. A III. 4. a) alpontban az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartó s bentlakást nyújtó szociális intézményeket fenntartó települési önkormányzat által foglalkoztatott intézményvezet ő, és a segítő munkatárs bértámogatása az alábbi paraméterek figyelembevételével történik : Megnevezés
Kötelezően előírt létszám
Intézményvezető Segítő: ápoló, gondozó, szociális , mentálhigiénés munkatárs
1 fő 5 ellátottra 1 fő
15.A III. 4. pont szerinti támogatáshoz szükséges adatszolgáltatás eljárásrendje : Adatszolgáltatás sorszáma
1.
Adatszolgáltatás időpontja
Adatszolgáltatás alapja
az Ávr. szerint
a 2011 . évi zárszámadás adatai alapján – a 2012 . évi változások, 2013 . évi paraméterek figyelembevételével – 2013 . évre becsült adatok
Adatszolgáltatás célja évi szakmai dolgozó k bértámogatása és az intézmény üzemeltetési támogatás megalapozása 2013 .
január-március hav i támogatás korrekciója, a 2013 . április-december hónapok támogatásának megalapozása (ez utóbbi korrekciója a 2013 . év végi elszámolás keretében történik) . 2013 .
2013 .
2'
április 15 .
a települési önkormányzat 2013 . évi költségvetés adata i alapján, 2013 . I. negyedévi tényadatok
16. A III. 4. pont szerinti támogatás kizárólag az időskorú és/vagy hajléktalan személyek ellátásához vehető igénybe. Amennyiben a szociális szakosított ellátást biztosító intézmény e személyek ellátásán kívül egyéb ellátotti csoportokról — pl . fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélyekben, gyermekvédelmi szakellátásban részsülők — is gondoskodik , úgy a bértámogatáshoz és az intézményüzemeltetési támogatáshoz a szolgáltatási önköltsége t meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak átmeneti és tartós , illetve a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának adatait lehet szerepeltetni .
17. A III. 4. pont b) alpontja szerinti támogatás szempontjából az éves szolgáltatási önköltsé g alatt az intézmény bruttó működési és felújítási kiadásait kell érteni, amelynek részlete s tartalmát, kiadás-elemeit az államháztartásért felel ős miniszter által — a szociális ügyekér t felelő s miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelő s miniszterrel közösen — kiadott tájékoztató határozza meg . 18. Amennyiben a III. 4. pont b) alpontja szerinti támogatásnál a fenntartó által szolgáltatott adatokban a 2013 . évi — a Szoctv. szabályainak megfelel ően megállapítandó — térítési díja k várható összege 5%-nál nagyobb mértékű csökkenést mutat a 2012 . évi adatokhoz képest, a személyi térítési díjak összegét a 2012 . évi szint 5%-kal csökkentett összegével kell figyelembe venni . 19. A IV . 1 . h) alpont esetében a támogatás meghatározásához kapcsolódó eljárásren d Adatszolgáltatás időpontja
Adatszolgáltatás alapja
Adatszolgáltatá s célj a
2013 . január 15 .
2012 . december 31-e i tényadatok
A megyei hatókör ű könyvtárral 2012 . december 31 éig megállapodást köt ő önkormányzatok számának felmérése a megyei jogú városok adatszolgáltatás a alapján.
A kultúráért felel ős miniszter a felmérés alapján 2013 . február 15-éig meghatározza az eg y megállapodás után lakosságszám kategória szerint nyújtható támogatás fajlagos összegeit . A támogatás folyósítása 2013 . március 1-jéig egy összegben történik. 20. A II. 1 . és a III . 4. a) pontok vonatkozásában kötelező illetményelemként kell figyelemb e venni: a Kjt. 66. §-a szerinti illetményt, a kötelező legkisebb munkabérre, illetve a garantált bérminimumra történ ő kiegészítést, a Kjt. 70-72 . és 74. §-ai alapján megállapított illetménypótlékokat , a Kjt. 24 . § (1) bekezdése szerinti helyettesítési díjat, a Kjt. 78 . §-ában meghatározott jubileumi jutalmat , a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szól ó 2004 . évi CXXII. törvény járó juttatásokat, a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet 15 . § (1) bekezdés c)-g) pontjai szerinti illetménypótlékokat, valamin t a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet 15/A. §-a szerinti kiegészítő illetményt.
3.melléklet a 2012. évi. . . . törvén hez A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított el őirányzato k 1. Lakossági közm űfejlesztés támogatás a
Előirányzat:
1 350,0 millió forint
A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési 262/2004 . (IX. 23 .) Korm. rendelet szerint igényelhető.
támogatásáról
szóló
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás a
Előirányzat:
4 500,0 millió forint
Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek a z önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt, illetve átvet t lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak . A támogatás a települési önkormányzatok közöt t az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, a z ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordítása i figyelembevételével kerül elosztásra . A támogatás településenkénti összegének megállapítás a során figyelembe kell venni az adott önkormányzat lakosaink szociális helyzetét is . Az elő irányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglene s módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelye k az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen él ők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetv e tartálykocsis szállítással biztosítani. A támogatási igényekről a — vízgazdálkodásért felel ős miniszter által vezetett — tárcaköz i bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felel ős miniszter dönt . 3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
Előirányzat :
144,8 millió forint
A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazolta n elhelyezett lakossági folyékony hulladék mennyisége (m 3 ) után illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közm űves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladé k gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából — a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapjá n szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében — gondoskodnak. Az összeg a fajlago s lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá . A hozzájárulást a települési önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült év i mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el . 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Előirányzat :
150,0 millió forint
Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokho z szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említet t eszközökön végzendő munkákat — kivételes esetben új eszköz beszerzését — a m űszaki előírások vagy a mű szaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós használata biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok
esetén lehet őség van a működtetés támogatására is . Az előirányzat azon település i önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában é s működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöke t közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában m űködtetik, tárcaköz i bizottság javaslata alapján a közlekedésért felel ős miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot a közlekedésért felel ős miniszter vezeti . 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Előirányzat :
85,0 millió forint
Az elő irányzat 70%-a a 2012 . december 31-ei schengeni külső határszakaszokon (a magyar ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon), 30%-a a 2012. december 31-ei schengeni bels ő határszakaszokon (a magyar-osztrák, a magyar szlovén és a magyar—szlovák határszakaszokon) közúti határátkel őhelyet fenntartó település i önkormányzatok támogatását szolgálja . A támogatás a közúti ki- és belépési (személyi- é s járműforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, összege település i önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál . A támogatás a határátkel őhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel a személyi jellegű kiadások kivételével . A külső határszakaszok határátkel őhelyeihez kapcsolódó támogatást a határrendészetér t felelős miniszter a 2012 . évi közúti ki- és belépési adatok arányában, a bels ő határszakaszok határátkelő helyeihez kapcsolódó támogatást a 2007 . évi közúti ki- és belépési adatok arányában 2013 . március 25-éig folyósítja egy összegben . 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás a
Előirányzat:
6 800,0 millió forint
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak és a társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszer ű megszervezés e folytán felszabaduló létszám miatti, 2012 . szeptember 30 . napját követ ően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2012 . és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségei k teljesítéséhez. A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szint ű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidej űleg az álláshely megszüntetésé t is jelentse . További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állíthat ó vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik . A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje : I. ütem 2013 . április 12., II. ütem 2013 . július 12 ., III. ütem 2013 . szeptember 27 . Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá — a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás a jogcímen az el őző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a tárgyévben jóváhagyott kötelezettségvállalások, valamin t - a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szól ó 2004 . évi CXXII . törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrására . 7 . Ozdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosaina k kártalanítás a
El őirányzat :
300,0 millió forint
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat azon magánszemély tulajdonosok támogatására, akiknek a martinsalakból épült — építési és használatbavétel i (fennmaradási) engedéllyel rendelkez ő — lakott lakóépülete a 2002 . január 15-éig benyújtott kérelme és a szakért ői vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul . Az igényelt támogatást az Országos Katasztrófavédelmi F őigazgatóság az épületek károsodásának mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának , elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásáva l készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003 . (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kárenyhítésről szóló kormányrendelet) határozza meg. A támogatási igényeket — az Országos Katasztrófavédelmi F őigazgatóság folyósításra vonatkoz ó kezdeményezésének sorrendjében — a tárgyévben rendelkezésre álló el őirányzat mértékéi g lehet teljesíteni . Az előirányzat szolgál az ÉMI Kht. általi azon ózdi martinsalak felhasználásával épül t lakóépületek az Országos Katasztrófavédelmi F őigazgatóság szakmai felügyelete mellet t történ ő felmérésére, amelyeket a 2002 . január 15-éig benyújtott kérelem alapján szakértő megvizsgált és épületkategóriába sorolt, de a kárenyhítésről szóló kormányrendelet alapjá n kárenyhítésben még nem részesültek . 8 . Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrá s kiegészítésének támogatása
Előirányzat:
13 900,0 millió forint
Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat, az önkormányzatok egyé b együttműködési formái (a továbbiakban: önkormányzat), illetve az önkormányzat társulás a európai uniós fejlesztési célú pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban : EU Önerő Alap) a korábbi években megítélt és támogatási szerz ő désben rögzített központi költségvetés i támogatásból, valamint a 2013 . évben megkötött támogatási szerz ődésekb ől adódó fizetés i kötelezettségek teljesítésére . A 2013 . évben — a megyei önkormányzatok kivételével — EU Öner ő Alap támogatás a vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, a z egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, valamint a bölcs ődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhet ő , amelyek — a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési é s csapadékvíz-elvezetési célt kivéve — az önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodásá t eredményezik, és amelyek esetében — az egészségügyi alapellátással, a szennyvízelvezetésse l és -kezeléssel kapcsolatos, valamint a Környezet és Energia Operatív Progra m ivóvízminőség-javító programjával érintett beruházások kivételével – az uniós forrásról szól ó támogatói döntés a 2012 . évben vagy azt követően született meg. A 2013. évben a megyei önkormányzatok azon fejlesztéseikhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhetik az EU Önerő Alap támogatást, amelyek esetében az unió s forrásról szóló támogatói döntés a 2012 . évben vagy azt megel őzően született meg . 2013 . évben EU Önerő Alap támogatást kizárólag a következ ő önkormányzatok, illetve társulásaik igényelhetnek : a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelent ős munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló, kormányrendeletben szerepl ő települések , b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 4 . mellékletében szerepl ő kistérségek területén lévő települések , c) azon önkormányzatok, amelyek a 2011 . évben az önhibájukon kívül hátrányo s helyzetben lév ő települési önkormányzatok támogatásában részesültek,
d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Operatí v Program ivóvízminőség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretébe n megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz , e) jogi személyiségű – önkormányzatok közötti – társulások, amelyek támogatás t kizárólag az uniós támogatási szerződésben kedvezményezettként feltüntetett, valamint az a) , b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrá s alapján igényelhetnek, f) a megyei önkormányzatok . A támogatásról a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter dönt . A döntés az EU Önerő Alap támogatásról a fejlesztés teljes id őszakára — előre ütemezetten — történik . Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határid őben történő megvalósítása érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható . 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítás a
Előirányzat : 2 400,0 millió forint Az el őirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító település i önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál . Az el őirányzatból támogatást az a települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári id őszakban a rendszere s gyermekvédelmi kedvezményben részesül ő gyermekek számára étkeztetést biztosít . 10.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Előirányzat :
4 870,0 millió forint
a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
Előirányzat:
700,0 millió forint
aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítás a
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, továbbá a z intézményi társulás székhely önkormányzata a kötelez ő önkormányzati feladatot ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint . ab) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonába n lévő, sportlétesítményként üzemel ő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására . Az igényelhet ő maximális támogatás mértéke 20, 0 millió forint . ac) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítás a
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonsá g növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében . Az igényelhető maximális támogatás mértéke 10,0 millió forint . Nem nyújtható az aa)-ac) pont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelöl t műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesüL A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig ne m idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszi k szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél
szerinti további feladatokra fordítja . Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet. b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai , Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztéséne k támogatása
Előirányzat :
1 000,0 millió forin t
Az elő irányzat nyújt fedezetet a Széll Kálmán tér felújítása, a térsé g tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztése, a budai fonódó villamoshálózat kiépítése , valamint a fogaskerekű felújítása és Széll Kálmán térre való behozatala támogatásának 2013 . évi ütemére . Az el ő irányzat szolgál forrásul továbbá a Káposztásmegyer vasút i megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának és egyéb fővárosi közösség i közlekedés fejlesztésének támogatása 2013 . évi ütemére. c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásána k támogatása
Előirányzat :
500,0 millió forint
Az előirányzat nyújt fedezetet az egy és két számjegyü országos f őközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartása támogatásának 2013 . évi ütemére. d) Római parti árvízvédelmi védm ű megvalósításának támogatás a
Előirányzat:
500,0 millió forint
Az el őirányzat a Római parti árvízvédelmi védm ű megvalósítása támogatásának 2013. évi ütemét szolgálja . e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
El őirányzat :
1 500,0 millió forin t
Az előirányzat a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúság a arányában a Központi Statisztikai Hivatal 2008. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adata i adatgyűjtés” alapján illeti meg a kerületi önkormányzatot . A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolá s közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál . Ha az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelz őlámpa építésével engedélyezi, a támogatásból anna k költségei is elszámolhatók . Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidej űleg (azonos beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható . Az igénybevett támogatás elszámolása a tárgyévben jogszer űen felmerült kiadások figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányza t által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása az alábbiak szerint
történik: január 25-éig 500 millió forint, április 25-éig 500 millió forint, július 25-éi g 500 millió forint . f) Ferihegyi út meghosszabbítása Előirányzat :
670,0 millió forin t
Az el őirányzat a Ferihegyi út meghosszabbítása támogatásának 2013 . évi ütemét szolgálja. Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felel ős miniszter, hogy támogatási szerz ődést kössön a Fővárosi Önkormányzattal a b) és c) pont szerinti,valamint Budapest F őváros XVII. Rákosmente Önkormányzatával az f) pont szerinti támogatás felhasználásának részlete s szabályairól . Felhatalmazást kap a vízgazdálkodási szervezetek irányításáért felel ős miniszter, hogy a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerz ődést kössön a d) pont szerinti támogatás felhasználásának részletes szabályairól . 11.
„ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatás a
Előirányzat :
100,0 millió forint
Az előirányzatból támogatást azon „art” mozit fenntartó, illetve nem önkormányzat i tulajdonban lév ő „art” mozit támogató települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja , hogy a támogatással e mozik digitális vetítésre történ ő átállásának m ű szaki, technikai feltételeit biztosítja . 12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
Előirányzat:
780,0 millió forint
Az el őirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közm űvelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakma i fejlesztéséhez. 13.
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás a
Előirányzat :
1 250,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatotta k 2012. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására . A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012 . évi kompenzációj áró l szóló 371/2011 . (XII. 31 .) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg . 14.
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ m űködésének támogatása
Előirányzat :
500,0 millió forint
A támogatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg azzal, hogy — a Zsolna y Örökség Kezel ő Nonprofit Kft .-n keresztül — a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodál y Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához használható fel . Felhatalmazást kap a kultúráért felel ős miniszter, hogy — a helyi önkormányzatokér t felelős miniszterrel egyeztetve — a támogatás igénylésének, folyósításának, felhasználásának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól Pécs Megyei Jogú Váro s Önkormányzatával támogatási szerz ődést kössön . 15.
Üdülőhelyi feladatok támogatás a
Előirányzat:
9 437,0 millió forin t
A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg . Mértéke az üdül ővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minde n forintjához 1,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhet ő a hozzájárulás . A támogatás az önkormányzatok számára a nettó finanszírozás keretében havi ütemekben , az üdül ővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2011 . évi tény adatai alapján kerül folyósításra . A támogatással az üdül ővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013 . évi tény adatai alapján a 2013 . évi beszámoló keretében kell elszámolniuk az önkormányzatoknak . 16.
Biztos Kezdet Gyermekházak támogatás a
Előirányzat :
293,0 millió forint
Az előirányzat a TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával a Biztos Kezdet projekt keretében létrehozott Gyermekházak fenntartásának támogatására szolgál . Igényelhetik a Biztos Kezdet Gyermekházat működtet ő települési önkormányzatok, a projektek TAMOP ból, illetve Norvég Alapból történt finanszírozásának lezárását követ ően. 17.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Elő irányzat:
814,0 millió forint
A támogatás a lakott külterülettel rendelkez ő települési önkormányzatokat a KEKKH által 2012 . január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg . A támogatás folyósítása nég y egyenlő részletben, minden negyedév els ő hónapjának 25-éig történik .
4. melléklet a 2012 . évi... törvényhez
A helyi önkormányzatok kiegészít ő támogatásai 1 . Önkormányzati fej ezeti tartalék
Előirányzat: 49 000,0 millió forint Az önkormányzati fejezeti tartalék el őirányzatot növel i a) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvev őt, b) a költségvetési évet megel őző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok é s társulásaik által költségvetési évben visszafizetett hozzájárulások és támogatások összege, c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevő szék ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik által jogtalanul igénybe vett hozzájárulások és támogatások költségvetési évben visszafizetett összege , d) a helyi önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben megfizetet t igénybevételi, kiegészítő és késedelmi kamat összege . II.
Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következ ő kifizetések teljesíthetők a) a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megel őző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik részér ől a költségvetési évbe n keletkez ő pótigény összege , b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillető hozzájárulások és támogatások költségvetési évben kifizetett összege , c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a hely i önkormányzatokat és társulásaikat megillet ő igénybevételi, késedelmi és kiegészít ő kamat összege.
III.
A tartalék előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok m űködőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául .
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást — Magyarország helyi önkormányzatairól szól ó 2011 . évi CLXXXIX . törvény 118 . § (5) bekezdésére figyelemmel — kivételes esetben , működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek. Az önkormányzat a támogatási igényt a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter által működtetett informatikai rendszerben lezárja, és a rendszerb ől generált adatlapokat a kincstá r illetékes területi szervéhez nyújtja be papír alapon. Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éi g lehet benyújtani . Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújtha t be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti . A kincstár a saját nyilvántartásából elérhet ő és az önkormányzattól — indokolt esetben helyszíni ellen őrzés során — rendelkezésre álló dokumentumokkal kiegészített igénylést
megküldi a helyi önkormányzatokért felel ős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felel ő s miniszter és az államháztartásért felelős miniszter — a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által felkért bizottság javaslat a alapján — a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2013 . december 20-áig együttesen dönt . Az önkormányzat működőképességét veszélyeztető esetben a döntés meghozatalára az igénylés beérkezését követően soron kívül kerülhet sor . A támogatás önkormányzatonkénti összege a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter által vezetett minisztérium honlapján és az államháztartásért felel ős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre kerül . A támogatás átutalása a támogatási döntés meghozatalát követ ően haladéktalanul történik . 2. Szerkezetátalakítási tartalék
Előirányzat: 35 000,0 millió forint Az el őirányzat a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgál . 3. Megyei önkormányzati tartalék
Előirányzat : 1 500,0 millió forint Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2013 . évi váratlan működési kiadásai támogatására működési bevételeik figyelembevételével . tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésér e irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díj a 4.
A
Előirányzat : 100,0 millió forint a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a hely i önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárá s keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg . Ha a kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltér ő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás esedékességét megel őző második munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti . b) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás vehet ő igénybe. A pénzügyi gondnok díj ának összeg e — az általános forgalmi adóval együtt — legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint. A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének joger őre emelkedését követően — a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik.
S.melléklet a 2012 . évi. . . . törvényhez
A központi alrendszer azon el őirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az elő irányzattól 1 . A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az el ő irányzattól : X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetbe n A büntető eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20 . cím, 2. alcím, 17 . jogcímcsoport ) Jogi segítségnyújtás (20 . cím, 2. alcím, 18 . jogcímcsoport ) Céltartalékok (24 . cím) XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetbe n Állat- és növénykártalanítás (20 . cím, 6 . alcím) Uniós programok árfolyam-különbözete (20 . cím, 7. alcím, 1 . jogcímcsoport) XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetbe n Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20 . cím, 1 . alcím, 5 . jogcímcsoport) XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetbe n Kárrendezési célel őirányzat (25 . cím, 2. alcím, 5 . jogcímcsoport) Szervezetátalakítási alap (25 . cím, 30 . alcím, 10. jogcímcsoport) XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetbe n Peres ügyek (25 . cím) XX. EMBERI ERÖFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetbe n Gyermekvédelmi Lakás Alap (20 . cím, 17 . alcím, 1 . jogcímcsoport) GYES-en és GYED-en lév ők hallgatói hitelének célzott támogatása (20 . cím, 17 . alcím, 7 jogcímcsoport) Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20 . cím, 55 . alcím, 4 . jogcímcsoport) Családi támogatások (21 . cím, 1 . alcím) Korhatár alatti ellátások (21 . cím, 2 . alcím) Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (21 . cím, 3. alcím) Közgyógyellátás (21 . cím, 4. alcím, 1 . jogcímcsoport) XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1 . cím) A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2 . cím) Jutalékok és egyéb költségek (3 . cím, 1 . alcím) Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3 . cím, 2. alcím) XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben Lakástámogatások (29 . cím) Egyéb vállalati támogatások (30 . cím, 2. alcím) Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (30 . cím, 3. alcím, 3 . jogcímcsoport) Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31 . cím) Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1 . alcím, 4 . jogcímcsoport) Szanálással kapcsolatos kiadások (32 . cím, 1 . alcím, 5 . jogcímcsoport) Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32 . cím, 1 . alcím, 6 . jogcímcsoport) Egyéb vegyes kiadások (32 . cím, 1 . alcím, 11 . jogcímcsoport)
4
1% SZJA közcélú felhasználása (32 . cím, 1 . alcím, 12 . jogcímcsoport) Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32 . cím, 1 . alcím, 19 . jogcímcsoport ) Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32 . cím, 1 . alcím, 21 . jogcímcsoport) Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32 . cím, 1 . alcím, 22 . jogcímcsoport) Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33 . cím) Pénzbeli kárpótlás (34 . cím, 2. alcím, 1 . jogcímcsoport ) Az 1947-es párizsi békeszerző désb ő l ered ő kárpótlás (34 . cím, 2. alcím, 2 . jogcímcsoport) Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz (35 . cím, 2. alcím, 5 . jogcímcsoport) Nemzetközi elszámolások kiadásai (36 . cím) Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37 . cím) Követeléskezelés költségei (41 . cím) Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42 . cím, 3 . alcím) XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2 . cím, 3. alcím, 1 . jogcímcsoport) Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2 . cím, 3. alcím, 2 . jogcímcsoport) Konszernfelel ősség alapján történ ő kifizetések (2 . cím, 3 . alcím, 3 . jogcímcsoport) Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2 . cím, 3 . alcím, 6 . jogcímcsoport) Egyéb szerződéses kötelezettségek (2 . cím, 3. alcím, 7 . jogcímcsoport ) Egyéb jogszabályból ered ő kiadások (2 . cím, 3. alcím, 8 . jogcímcsoport) Átcserélhető kötvény kamatfizetése (2 . cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport ) ÁFA elszámolás (2 . cím, 8 . alcím) XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSO K fejezetben Bírósági döntésb ől ered ő kiadások (2 . cím, 3 . alcím, 5 . jogcímcsoport) LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben Járulékkedvezmény megtérítés (1 . cím, 7. alcím) Álláskeresési ellátások (4 . cím, I . alcím) Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4 . cím, 4. alcím) Bérgarancia kifizetések (5 . cím) TAMOP 1 .2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (14 . cím, 2. alcím ) LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben Öregségi nyugdíj (2 . cím, 1 . alcím, 1 . jogcímcsoport) Hozzátartozói nyugellátás (2 . cím, 1 . alcím, 3 . jogcímcsoport) Szolgálatfüggő nyugellátás (2 . cím, 1 . alcím, 6 . jogcímcsoport) Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2 . cím, 4. alcím) Vagyongazdálkodás (3 . cím) LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben Terhességi-gyermekágyi segély (2 . cím, 2. alcím, 1 . jogcímcsoport ) Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2 . jogcímcsoport) Külföldi gyógykezelés (2 . cím, 2 . alcím, 3 . jogcímcsoport, 1 . jogcím) Kártérítési járadék (2 . cím, 2. alcím, 4 . jogcímcsoport)
Baleseti járadék (2 . cím, 2 . alcím, 5 . jogcímcsoport) Gyermekgondozási díj (2 . cím, 2 . alcím, 6 . jogcímcsoport ) Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2 . cím, 2. alcím, 7 . jogcímcsoport) Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2 . cím, 3 . alcím, 2 . jogcímcsoport) Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3 . jogcímcsoport) Utazási költségtérítés (2 . cím, 3 . alcím, 6 . jogcímcsoport ) Nemzetközi egyezményb ől eredő és külföldön történő ellátások kiadásai (2 . cím, 3 . alcím, 7. jogcímcsoport) Kifizetőhelyeket megillet ő költségtérítés (2 . cím, 4. alcím, 4 . jogcímcsoport, 1 . jogcím) Postaköltség (2 . cím, 4. alcím, 4 . jogcímcsoport, 2 . jogcím) Egyéb kiadások (2 . cím, 4. alcím, 4 . jogcímcsoport, 3 . jogcím) Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2 . cím, 4. alcím, 4 . jogcímcsoport, 5 . jogcím) Vagyongazdálkodás (3 . cím) 2. Az el őirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphet ő: VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben Jogerő sen megállapított kártérítések célelőirányzata (3 . cím, 4. alcím) XIII. HONVEDELMI MINISZTÉRIUM fejezetbe n NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerül ő készenléti alegységek alkalmazásána k kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (8 . cím, 2. alcím, 1 . jogcímcsoport ) XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20 . cím, 1 . alcím, 50 . jogcímcsoport) XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetbe n Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím) XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben Beruházás ösztönzési célelőirányzat (20 . cím, 33 . alcím, 1 . jogcímcsoport) Autópálya rendelkezésre állási díj (20 . cím, 36 . alcím, 1 . jogcímcsoport) A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21 . cím, 1 . alcím, 3 . jogcímcsoport) A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése (21 . cím, 1 . alcím, 4 . jogcímcsoport) LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben Start-munkaprogram (8 . cím) 3. Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekébe n illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lép ő átcsoportosítás i szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt lehet őségek kimerültek, a z együttes eredeti támogatási el őirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphet ő: XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetbe n Uniós programok kiegészítő támogatása (20. cím, 4 . alcím ) Vidékfejlesztési és halászati programok (20 . cím, 11 . alcím) XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben Szolidaritási programok (20 . cím, 9. alcím) XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
TEN-T projektek (20 . cím, 32 . alcím, 5 . jogcímcsoport ) XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetbe n Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2 . cím, 4. alcím) Területi Együttműködés (2 . cím, 5 . alcím) Egyéb uniós előirányzatok (2 . cím, 6. alcím) Állami költségvetési kedvezményezettek sajáter ő támogatása (2 . cím, 7. alcím, 8 . jogcímcsoport) Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása (2 . cím, 7. alcím, 11 . jogcímcsoport) 4. A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelés e végrehajtásával összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- é s nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphet ő: XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetbe n Folyósított ellátások utáni térítés (21 . cím, 4. alcím, 4 . jogcímcsoport)
6 . melléklet a 2012. évi. . ..törvényhez
Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok millió forin t
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-elő irányzatai Gazdaságfejlesztés Operatív Program Közlekedés Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program Államreform Operatív Program Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Nyugat-dunántúli Operatív Program Közép-dunántúli Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Végrehajtás Operatív Program Összesen Európai Mez ő gazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretel őirányzatai A Halászati Operatív Program keret-elő irányzatai
2007
2008
~
2009
2010
2011
~
2012
2013
~
Összese n
EU forrá s 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2008-2013. évekre felosztásra került
99 918,5
119 740,5
130 094,4
144 439,5
153 095,4
159 522,7
806 811, 0
161 292,2
243 876,2
272 683,1
288 850,4
363 102,8
382 520,5
1 712 325, 2
154 743,4
158 081,2
149 345,3
156 336,0
175 712,5
183 696,1
977 914,4
7 618,9
7 405,1
6 456,6
6 069,2
6 546,4
6 821,8
40 918, 0
17 463,4
17 386,2
15 775,3
15 680,3
16 614,1
17 360,0
100 279,4
78 304,9
71 258,0
72 401,4
88 792,2
92 775,2
97 394,7
500 926, 3
104 543,7
171 170,1
202 011,3
214 947,1
240 765,1
252 804,9
1 186 242,3
18 632,9
19 972,2
20 193,5
22 823,3
23 839,0
25 041,2
130 502, 1
20 407,5
21 874,3
22 116,7
24 996,9
26 109,4
27 426,1
142 930,9
28 331,4
30 367,7
30 704,2
34 702,8
36 247,3
38 075,2
198 428,6
30 082,3
32 244,5
32 601,7
36 847,5
38 487,4
40 428,3
210 691,6
39 176,9
41 992,8
42 458,1
47 987,4
50 123,1
52 650,8
274 389,0
36 310,3
38 920,1
39 351,4
44 476,1
46 455,6
48 798,3
254 311,8
118 567,6
101 557,0
68 070,6
35 646,2
38 530,7
38 814,4
401 186,5
7 761,1
13 259,2
15 618,2
16 235,5
17 989,1
18 557,7
89 420, 8
923 154,8
1 089 105,1
1 119 881,7
1 178 830,4
1 326 393,1
1 389 912,7
7 027 277,8
143 450,7
135 053,3
147 897,4
145 677,9
152 781,41
168 653,41
175 032,21
1 068 546,3
0,0
1 594,5
1 679,5
1 683,1
1 900,71
1 868,71
1 958,21
10 684,6
7.melléklet
a 2012 . évi... . törvényhez
A közalkalmazotti fizetési osztályok els ő fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban , valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámo k 2013 . évbe n
Fizetés i
Fizetési osztályo k
fokozatok
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1.
69 000
77 000
78 000
79 000
89 000
122 000
127 000
129 500
142 000
154 500
2.
1,0175
1,0175
1,0200
1,0250
1,0275
1,0350
1,0350
1,0500
1,0450
1,060 0
3.
1,0350
1,0350
1,0400
1,0500
1,0550
1,0725
1,0725
1,1000
1,1025
1,135 0
4.
1,0525
1,0525
1,0650
1,0750
1,0900
1,1100
1,1100
1,1500
1,1675
1,210 0
5.
1,0700
1,0700
1,0900
1,1000
1,1250
1,1475
1,1475
1,2000
1,2425
1,285 0
6.
1,0875
1,0875
1,1125
1,1250
1,1600
1,1850
1,1850
1,2600
1,3175
1,360 0
7.
1,1075
1,1075
1,1375
1,1525
1,1975
1,2225
1,2225
1,3350
1,3925
1,420 0
8.
1,1275
1,1400
1,1625
1,1875
1,2350
1,2650
1,2725
1,4100
1,4675
1,482 5
9.
1,1500
1,1725
1,1950
1,2250
1,2725
1,3075
1,3325
1,4850
1,5275
1,545 0
10.
1,1725
1,2075
1,2300
1,2625
1,3100
1,3675
1,3950
1,5600
1,5875
1,607 5
11 .
1,1950
1,2425
1,2675
1,3000
1,3475
1,4275
1,4575
1,6250
1,6475
1,670 0
12.
1,2175
1,2775
1,3050
1,3375
1,3775
1,4875
1,5200
1,6900
1,7075
1,732 5
13 .
1,2400
1,3125
1,3425
1,3750
1,4075
1,5475
1,5825
1,7550
1,7775
1,802 5
14 .
1,2625
1,3500
1,3800
1,4125
1,4425
1,6075
1,6450
1,8200
1,8475
1,8725
