MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A 2014. november 21., péntek

159. szám

Tartalomjegyzék

2014. évi LXII. törvény

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról

15536

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

15651

2014. évi LXIV. törvény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről

15658

2014. évi LXV. törvény

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról

15662

2014. évi LXVI. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

15663

2014. évi LXVII. törvény

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről

15663

Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatásáról

15882

2014. évi LXIII. törvény

49/2014. (XI. 21.) EMMI rendelet

15536

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 159. szám

II. Törvények

2014. évi LXII. törvény a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról* Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2013. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET A 2013. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke 1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4–7. §-ában foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a) 16 477 474,8 millió forint bevétellel, b) 17 410 265,5 millió forint kiadással és c) 932 790,7 millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2013. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően. 3. §

(1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás két alrendszere és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2013. december 31-én fennálló adóssága az államháztartás központi alrendszerében 22 079,7 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 429,7 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 122,5 milliárd forint. (2) 2013. december 31-én az államadósság-mutató a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 22 601,6 milliárd forint, b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 29 077,8 milliárd forint. (3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2013. december 31-én 77,7% volt. (4) 2012. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság mutató a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 21 865,3 milliárd forint, b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 28 048,1 milliárd forint. (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2012. év végi 78,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2013-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 1 765 857,0 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a hitelezőknek, b) 165 302,6 millió forint összegben fizetett vissza forinthiteleket a hitelezőknek, c) 884 411,3 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a hitelezőknek, d) 1 265 335,0 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a hitelezőknek, e) 87,5 millió forint összegben állampapírokat vont be. * A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 11-i ülésnapján fogadta el.


5. §

15537

(1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2013-ban a) 760 988,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 29 325,0 millió forint összegben forinthitelt vett fel hitelezőktől, c) 146 981,4 millió forint összegben devizahitelt vett fel hitelezőktől. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 72. §-ának felhatalmazása alapján az állam – kamatok nélkül számítva, 2013. év végi árfolyamon – 172 730,1 millió forint forinthitelt és 420 537,3 millió forint devizahitelt vállalt át az önkormányzatoktól.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2013-ban a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a) 1 234 968,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 599 090,4 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített, c) 1 920 981,2 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített, d) 62 619,6 millió forint összegben devizahiteleket vett fel, e) 263 333,9 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és pénzeszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól. 7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 18 176,1 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 8. §

9. §

(1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2013. december 31-én 131,4 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 85,5 millió forint a járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 2013. évi CXCIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2012. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a 2013. év során az állami alapjuttatás járadékát érintő változások eredményeként a következők szerint változott: a) a 2013. évben a befolyt törlesztések összege 3,7 millió forinttal csökkentette a követelés állományt, b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 72,6 millió forinttal csökkentette a követelés állományt. (1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. § c) pontjában megállapított 512,8 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2014. december 29-ei hatállyal elengedi. (2) Az Országgyűlés elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 2013. december 31-én fennálló, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdésében és a Kvtv. 10. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő, együttesen 9 892 654 ezer forint tartozását. (3) A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva hozta létre ugyanezen törvény 1. melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetén belül a 82. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi önkormányzatoknál címet. Az ezen címen kapott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2014. december 31.

15538


III. FEJEZET A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 10. § Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2013. évi költségvetésének végrehajtását a) 3 016 036,0 millió forint bevételi főösszeggel, b) 3 014 737,5 millió forint kiadási főösszeggel, c) 1298,5 millió forint többlettel hagyja jóvá. 11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap a) 2013. évi működési előirányzat-maradványa 1033,9 millió forint, amelyből a 2012. évi előirányzat-maradvány 53,3 millió forint, b) 2013. évi működési kiadásai 1493,3 millió forint 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 12. § Az Országgyűlés az E. Alap 2013. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 848 132,6 millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 848 645,4 millió forint kiadási főösszeggel, c) 512,8 millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap a) 2013. évi működési előirányzat-maradványa 1797,8 millió forint, amelyből a 2012. évi előirányzat-maradvány 318,7 millió forint, b) 2013. évi működési kiadásai 1747,8 millió forint 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 15. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 23. §-a alapján a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 667,0 millió forint, egyszeri segélyre 532,0 millió forint, b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 110,9 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 3783,1 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4494,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 618,4 millió forint felhasználása történt meg. 15. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 2013. évi CXCIII. törvény 16–17. §-ában előírt megtérítési és visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.


15539

IV. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK 16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok részére járó juttatások és hozzátartozói nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2014. december 29-éig a) az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 2,2 millió forintot utaljon vissza, b) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 48,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 1003200001301108-00000000 „Ellátási” számlája javára, c) az Ny. Alap az EMMI fejezetnek a korhatár alatti ellátások visszatérítése jogcímén 14,8 millió forintot utaljon vissza, d) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 2,2 millió forintot az E. Alap részére a 1003200000280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg, e) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 16,7 millió forintot a XLII. A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza. 17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f ) pontja alapján 451,6 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2014. december 31-éig térítsen meg. 18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 10. § c) pontban megállapított 1298,5 millió forint összegű többletét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 5. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára 2014. december 31-éig fizesse be. 19. §

(1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 48. § (1) bekezdése alapján tett 2013. évi kötelezettségvállalást 2972,8 millió forint összegben hagyja jóvá. (2) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 48. § (3)–(8) bekezdése alapján tett 2013. évi kötelezettségvállalást a 8. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK 6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai 20. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) év közben 5898,0 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 8651,0 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 154,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 4,1 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

15540


(2) ,,A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

21. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után ,,a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2013. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők: a) a visszafizetési kötelezettség 1419,4 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4176,6 millió forint. (2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2013. év után 2757,2 millió forint támogatás jár. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 190,7 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. (4) A Kvtv. 34. § (4) bekezdése szerinti szabályozást a Kvtv. 2. melléklet II. 2. pontja szerinti támogatásra is alkalmazni kell.

22. §

23. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2013. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése alapján a) a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 161,7 millió forint, b) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása jogcímen 18,9 millió forint, c) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja jogcímen 110,1 millió forint, d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 1,1 millió forint, e) egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 1260,9 millió forint, f ) a 2012. december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklete szerinti központosított előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 82,1 millió forint, továbbá g) a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás jogcímen 10,6 millió forint lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett. (2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2014. március 26. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a 21. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 1419,4 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett. (4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét. (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet részletezi. (3) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatok a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 6. melléklet, b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet részletezi.

15541


7. Az egyházak támogatása 24. §

(1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat – a 2013. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – 4560,7 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére 2014 decemberében. (2) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat – a 2013. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként – 5801,1 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2014 decemberében. (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának javára 2014. évben 238,6 millió forint visszafizetés terheli.

VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 25. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2014. évi ... törvényhez

15542

1. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név

I. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

2013. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás

Bevétel

2013. évi teljesítés

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

I. ORSZÁGGYŰLÉS 1

Országgyűlés Hivatala

1

21 000,3

Országgyűlés hivatali szervei

1

Működési költségvetés

1 2 3 4 5 2

4 066,4

10 648,2

10 014,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 736,1

2 568,1

Dologi kiadások

4 191,7

7 118,1

Személyi juttatások

103,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

46,2 363,8

Felhalmozási költségvetés

1 2 3 2

Beruházások Felújítások

367,5

11 967,5

3 470,6

4 497,3 24,8

Egyéb felhalmozási kiadások 714,1

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1

2

703,8

5,0


1 2 3 5

17,3


402,0

407,4


102,6

103,3

Dologi kiadások

191,8

173,3 0,9

Egyéb működési célú kiadások

0,4

Felhalmozási költségvetés Beruházások

22,7

Országgyűlési Őrség

3 1

44,6 2 176,0

2 004,4 0,2


1 2 3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 749,3

1 573,5

426,7

415,0 16,1

Dologi kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 4

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

48,0

48,0

36,8

73,0

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása

0,1

48,0


1

4

30 952,1

460,0

8



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

1 2 3 9 12 13

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

10 190,8

10 190,8

Kossuth Lajos tér rekonstrukciója

217,2

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

477,8

Fejezeti tartalék 1 - 4. cím összesen:

5

34 886,2

465,0

34 421,2

39 574,1

4 448,2


millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. szám szám szám név név

34 478,1

Közbeszerzési Hatóság

1

408,1

Közbeszerzési Hatóság

1 1 2 3 5 2

2 257,7


589,2

591,4


159,1

168,4

Dologi kiadások

638,1

628,5 704,6


3,1


1 3 2

401,8

1 023,0


44,7

Beruházások

74,5 82,9

Egyéb felhalmozási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 2

12,6


8,2

Fejezeti tartalék 5. cím összesen:

8

1 431,1

1 023,0

408,1

2 262,9

2 260,8

410,0

Pártok támogatása

1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 055,0

1 055,0

Magyar Szocialista Párt

521,3

521,3

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

448,0

448,0

Lehet Más a Politika

249,2

249,2

Kereszténydemokrata Néppárt

232,6

232,6

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

15543

1 2 3 4 5

2



Bevétel

Támogatás

2013. évi teljesítés Kiadás

Bevétel

15544


Támogatás

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

4

42,8

42,8

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

611,7

611,7

Táncsics Mihály Alapítvány

259,8

259,8

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

211,3

211,3

Ökopolisz Alapítvány

80,4

80,4

Barankovics István Alapítvány

69,4

69,4

Antall József Alapítvány

28,3

28,3

3 809,8

3 809,8

66 558,4

66 563,4

Magyar Demokrata Fórum

9

Pártalapítványok támogatása

1 2 3 4 5 6

8 - 9. cím összesen:

10

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1 3

Közszolgálati hozzájárulás A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai Média tartalék

4

10. cím összesen:

20

26,7 2 000,0 68 558,4

66 590,1

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1

236,5

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1


2


5 689,4

4 375,7


1 417,4

1 182,4

Dologi kiadások

2 024,1

3 150,3

251,3

1 686,5


99,3


1 3

6 936,0

Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások

148,2

228,0

179,7

28,8

34,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1


307,4


1 2 3 5

2

9 539,7


20. cím összesen:

21


9 639,0

Bevétel

Támogatás


10 916,3

9 639,0

Bevétel

7 084,2

Támogatás 236,5

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

477,0

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

468,0 17,0


1 2 3 2

296,4

293,1


79,8

76,4

Dologi kiadások

80,8

83,6

20,0

16,3





1 2

Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 2

12,1


9,5


22

477,0

477,0

481,5

17,0

477,5

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

210,0

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

2

330,2

122,3

144,4


33,0

39,7

Dologi kiadások

57,7

325,4


3,3

Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

1 2

3,0


1 2 3 5

206,0

13,3


1

4,2


23

213,0

3,0

210,0

526,1

330,2

210,2

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Működési költségvetés

4 732,0

7 923,4

15545

1

1 2 3 5 2



Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Kiadás

326,9

352,2

3 094,2

2 518,0

15,0

1 896,2 2,5

Felújítások

2,0

Egyéb felhalmozási kiadások

6,0 4 734,5

Bevétel

Támogatás

1 376,1

3,0

15,0

Beruházások

23. cím összesen:

24

Támogatás

1 275,4



1 2 3

Bevétel


15546


78,6 187,5 4 734,5

6 408,6

7 926,4

Nemzeti Választási Iroda

1

550,0

Nemzeti Választási Iroda

1

1 768,5


1 2 3 2

295,0


109,6


79,0

29,9

Dologi kiadások

81,0

224,3

95,0

117,3


1 2


1 2

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása A 2014. évi választások előkészítése

Összesen:

81,0

66,3

73,6

2 300,0

2 300,0

131,8

1 073,2

2 931,0

2 931,0

679,2

2 915,3

38 447,3

131 248,6

126 680,0

15 864,5

22 066,8

38 727,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1

1 315,5

Köztársasági Elnöki Hivatal

1

1 664,2 3,2


1 2


659,9

878,9


178,1

131,0


24. cím összesen:

81,0

3 5 2

II . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel


Támogatás

428,1

Dologi kiadások

Kiadás

3,7


29,4

2

44,4

Beruházások

Támogatás

419,8


1 2 3

Bevétel

54,7

Felújítások

3,0

2,2


2,0

20,7


2



Célelőirányzatok

1 2 3

Állami kitüntetések Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai Államfői Protokoll kiadásai

3 4

395,7

395,7

73,0

73,0

251,2

251,2

73,0

73,0 39,6

29,1


26,3

Fejezeti tartalék Összesen:

2 035,4

2 035,4

1 613,1

72,2

1 763,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1

1 773,8

Alkotmánybíróság

1

1,5


1 2 3 4 5 2

1 083,7

986,8


300,1

259,8

Dologi kiadások

306,2

391,1


43,5


23,8

49,6

60,0

24,6

3,9


1 2

1 744,1


1 2

49,5


35,5


1 773,8

1 773,8

1 804,9

5,4

1 779,6

15547

IV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15548


Támogatás

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 1

1 138,2

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1

1 117,5 70,6


1 2 3 5 2


745,1

725,9


201,4

191,2

Dologi kiadások

188,6

349,3 5,9


52,5


1 3 2

3,1

Beruházások

71,2 1,3

Egyéb felhalmozási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 2

36,0


22,8


1 138,2

1 138,2

1 380,8

123,1

1 140,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1

7 660,8

Állami Számvevőszék

1


2

2


5 017,4

4 871,3


1 340,9

1 284,9

Dologi kiadások

1 107,6

876,0 235,3

Egyéb működési célú kiadások 2,0


1 2 3

12,6

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

10,0

173,0

345,6

41,9

93,0 1,0


1 2

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Fejezeti tartalék

216,6 153,2


1 2 3 5

7 531,5

18,0

V. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Összesen:

2013. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás 7 680,8

Bevétel 20,0

Támogatás 7 660,8

2013. évi teljesítés Kiadás 7 923,7

Bevétel 22,6

Támogatás 7 684,7

VI. BÍRÓSÁGOK 1

74 018,3

Bíróságok

1

2 086,0


1 2 3 5

49 259,5

50 195,8


12 209,2

12 525,4

Dologi kiadások

13 812,8

15 413,0 1 117,1 1 642,7


1 2 3 2


772,8

3 085,9

50,0

240,0 96,5

Egyéb felhalmozási kiadások 2 526,0

Kúria

1

2

2 586,5

172,0


1 2 3

523,8

1 988,5

2 199,0


497,3

524,1

Dologi kiadások

209,7

351,9

2,5

14,0


1,0


1 2 3

5 650,4



2

75 136,1

Beruházások



2,1

Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

1 2 4 5 6 8 16

Pest megyei bíróság épület rekonstrukció Igazságszolgáltatás beruházásai Új kerületi bíróság kialakítása Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Kincstári számlavezetési díj A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése Fejezeti tartalék

6 000,0

6 000,0

964,9

964,9

500,0

500,0

4 426,1 1 000,0 1 000,0

424,9 500,0

1 984,4 5,8

13,1

50,0 1 530,9

15549

VI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Összesen:


Bevétel 2 258,0


Támogatás 84 009,2

Kiadás 88 805,0

Bevétel 8 831,0

15550



VIII. ÜGYÉSZSÉG 1

36 642,8

Ügyészségek

1 1 2 3 5 2

3

1 367,6

24 655,6

24 656,0


6 470,5

6 581,4

Dologi kiadások

4 179,7

4 148,5



5,0

952,3 51,0


1 2 3

36 153,0

37,0


265,8

1 334,0

1 672,7

Felújítások

30,0

253,5


56,0

412,6

Beruházások


3 4 5 6

EU-tagságból eredő feladatok

42,0

42,0

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

30,0

30,0

28,4

30,0

972,1


732,9


36 802,8

88,0

36 714,8

39 677,5

1

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 1 2 2 1 2

A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás

113 121,6

112 999,5

4 891,3

4 891,3

108 085,5

107 330,7

16 743,3

16 615,3

36 915,9


IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 633,4

3 4

Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás


44 799,3

43 594,4

600,0

538,1

104 311,8

81 007,3

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

39 088,1

39 037,5

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

49 899,8

48 420,3

20 930,1

20 847,5

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

2 400,0

2 400,0

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

2 851,5

2 851,5

709,1

709,0

7 552,2

7 526,7

1 045,3

1 045,3

677,8

677,8

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 2 3 4

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 1

Bevétel

Támogatás

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 2

IX . F E J E Z E T

2013. évi törvényi módosított előirányzat



Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása

677,8

677,8

1 700,0

1 700,0

10 098,4

10 098,4

Táncművészeti szervezetek támogatása

104,0

104,0

Zeneművészeti szervezetek támogatása

1 175,9

1 175,9

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1 2 3 4

Lakossági közműfejlesztés támogatása

1 350,0

227,9

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

4 500,0

4 499,7

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

144,8

144,8

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

192,0

187,3

15551

5 6 7

Támogatás

Kiadás

6 800,0

1 807,2

300,0

159,8

13 900,0

4 495,5

2 400,0

2 385,7

700,0

1 407,6

A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása

1 000,0

1 000,0

500,0

500,0

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

1 500,0

1 496,3

4 5 6

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

Támogatás

500,0 670,0

670,0

"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

100,0

100,0

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

780,0

778,2

1 250,0

1 513,9

Ferihegyi út meghosszabbítása

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása

500,0

9 437,0

10 126,9

293,0

290,4

814,0

814,0

10 000,0

10 000,0

Önkormányzati fejezeti tartalék

24 493,0

37 342,4

Szerkezetátalakítási tartalék

20 000,0

18 822,7

1 500,0

602,1

100,0

23,6

35,0

34,9

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

Megyei önkormányzati tartalék A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Címzett és céltámogatások


Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása

500,0

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 2 3 4

Bevétel

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

3

4

Bevétel

85,0

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

1 2

3

Kiadás


85,0

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

9 10

13 14 15 16 17 18


Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

8

11 12

IX . F E J E Z E T


15552


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Vis maior támogatás A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása

Kiadás 8 000,0

Bevétel

Támogatás

2013. évi teljesítés Kiadás 5 271,2 13 719,0 300,0

Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez

37,2

Csenger Község Önkormányzatának támogatása a temetőrongálás okozta károk helyreállításához Heves Megyei Önkormányzat feladatinak támogatása

13,6

Támogatás a 'Szombathely, a segítés városa' program megvalósításához

22,1

Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása

98,0

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának támogatása az Integrált Közösségi és Szolgálató Tér befejezéséhez Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása

92,0

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működésének támogatása Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása

10,2

36,0 3 000,0 371,5 326,0 1 989,3 576,0 14 000,0 37,9

Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat

359,4 15,0 95,0

A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása

420,0

Litér Község Önkormányzata feldatainak támogatása

107,3

Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása

180,0

Pannon Park projekt előkészítése

200,0

A főváros 2013-2014 telén esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak támogatása Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása

Támogatás

20,0

Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak támogatása Normafa Park beruházás támogatása

Bevétel

80,0 485,0

15553

25 26 27 28 29 30 31 32

IX . F E J E Z E T





Kiadás

Bevétel

Támogatás


Baja Város feladatainak támogatása

100,0

Kiskunfélegyháza Város feladatainak támogatása

300,0

Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása

200,0

Gyomaendrőd Város feladatainak támogatása

350,0

Orosháza Város feladatainak támogatása

200,0

Bükkzsérc Község feladatainak támogatása

100,0

Mezőcsát Város feladatainak támogatása

130,0

Mezőkövesd Város feladatainak támogatása

300,0

Sárospatak Város feladatainak támogatása

250,0

Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása

280,0

Szerencs Város feladatainak támogatása

100,0

Csongrád Város feladatainak támogatása

300,0

Bicske Város feladatainak támogatása

300,0

Pusztavám Község feladatainak támogatása

200,0

Balmazújváros Város feladatainak támogatása

450,0

Nyíracsád Község feladatainak támogatása

50,0

Nyíradony Város feladatainak támogatása

350,0

Hatvan Város feladatainak támogatása

300,0

Mezőtúr Város feladatainak támogatása

Támogatás

50,0

Gyula Város feladatainak támogatása

Kisújszállás Város feladatainak támogatása

Bevétel

50,0 50,0

Balassagyarmat Város feladatainak támogatása

100,0

Bátonyterenye Város feladatainak támogatása

200,0

Szügy Község feladatainak támogatása

320,0

Cegléd Város feladatainak támogatása

500,0

Dabas Város feladatainak támogatása

350,0

Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása

400,0

Szentendre Város feladatainak támogatása

100,0

Csurgó Város feladatainak támogatása

800,0

Kisvárda Város feladatainak támogatása

300,0

Csepreg Város feladatainak támogatása

50,0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

IX . F E J E Z E T


15554



Kiadás

Bevétel

Támogatás


Jánosháza Város feladatainak támogatása

100,0

Körmend Város feladatainak támogatása

225,0

Kőszeg Város feladatainak támogatása

330,0

Szentgotthárd Város feladatainak támogatása

500,0

Balatonalmádi Város feladatainak támogatása

150,0

Balatonfüred Város feladatainak támogatása

300,0

Pápa Város feladatainak támogatása

500,0

Tapolca Város feladatainak támogatása

250,0

Várpalota Város feladatainak támogatása

300,0

Keszthely Város feladatainak támogatása

236,0

Lenti Város feladatainak támogatása

600,0

Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

400,0

Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

1 500,0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

350,0 1 250,0 700,0 1 100,0

Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

650,0

Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

650,0

Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

430,0

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

800,0 1 500,0 600,0

Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

400,0

Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

1 500,0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

700,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

1 300,0

Gyál Város feladatainak támogatása Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Támogatás

300,0 2 000,0

Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Bevétel

78,0 1 000,0

15555

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

IX . F E J E Z E T




63

IX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás

Kiadás

Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása

17,5

Támogatás

6,0

Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása

100,0

Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása Összesen:

Bevétel

300,0

Nagykőrös Város feladatainak támogatása

33 34 35 36


15556


643 306,6

674 808,4

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1

7 915,4

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1


1 2 3 4 5 2

2

4 643,7


5 664,2

5 905,7


1 458,8

1 638,7

Dologi kiadások

1 269,9

3 019,7

6,0

205,7

3,1


3,0


1 3

7 349,0

516,0


2 113,9

32,5

2 033,5

3,0 15,9

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1

4 185,0


2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

1 314,3

1 287,6

339,5

353,7

1 913,2

2 252,6

133,5

101,5

454,0

243,1

30,5

49,3

37,4


1 2 5


20 018,5

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

1 1


21 002,7

8 923,6

Működési költségvetés 2 384,6

12 252,2 2 657,3


1 2 3 5

4 401,1

2 3 5 2

X. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások


Bevétel

Támogatás


577,0

706,7

23 506,6

25 851,4

8


1 444,7 2 387,3

4 330,4

86,6

149,7 123 901,1

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1

2

126 417,5

34 463,6


1 2 3 4 5

63 007,8

101 241,2

101 799,0


27 064,2

25 813,4

Dologi kiadások

29 339,0

41 516,4

2,5

4 269,0


21,7


828,7


1 2 3 9

Beruházások

494,6

1 216,6

Felújítások

221,3

671,8

1,9

28,8


1 323,2

Kutatóintézetek

1

2


1 345,3

1 414,3


1 2 3 5

Támogatás

82,8


1 2

Bevétel



1 527,4

1 292,7

1 333,4


356,6

354,7

Dologi kiadások

898,2

1 061,3 132,2


1 3 12

Beruházások

190,0

322,6 166,1


Balassi Intézet

1

790,5

Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

2 310,1

2 330,8

2 958,1

510,2

535,7

1 365,8

3 024,0

15557

1 2 3

4 718,7

4 5 2

X. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Bevétel

Támogatás

220,0

Kiadás

15

Beruházások

67,3 33,5

1 775,4 61,0

Felújítások 1 962,7

2


7 172,8

904,8


1 2 3 5

11 377,3

1 011,7

5 360,6


163,2

863,1

Dologi kiadások

784,2

2 857,3


669,8

2 801,9

238,6

613,6

3 785,4


1 2 17

Beruházások

36,7


Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

4 804,7

2 612,0

3 810,3

652,7

971,0

1 551,7

2 542,5

146,6

245,1

10,0

7,1

45,0

3 635,9

509,7


1 2 3


11,4


41,6


2

Célelőirányzatok

1 7 9 10

KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

1 073,2

1 073,2

3 090,1

332,5

2 636,2

510,0

510,0

767,2

292,1

577,3

0,7

41,1

0,4

Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013

50,0

50,0

44,9


2


6 367,5

1 831,2


1 2 3 4 5

Támogatás

21,6

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

1

Bevétel

246,0


1 2

20


15558


17 18 19 20 24 26 27 29 30 38 39 41 42 43 3


4 3

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

120,0

120,0

322,2

2,1

320,3

Jogi segítségnyújtás

115,0

115,0

252,9

13,3

239,7

Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat

50,0

50,0

54,0

4,3

50,0

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

100,0

100,0

139,0

1,3

136,0

7,0

Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása Központi informatikai feladatok 22,0

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

22,0

Központi e-közigazgatási feladatok Uniós projektek támogatása

3 400,0

A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel

34,1

89,2

62,4

4,7

1,1

51,1

55,5

23,4

Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt Ludovika Campus

66,0

0,1

2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 3 400,0

400,0

400,0

836,9

0,1

200,0

200,0

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

100,0

100,0

58,2

Európai Területi Társulások támogatása

126,9

126,9

120,2

13,2

119,0

210,0

210,0

439,8

200,0

310,0

3 539,4

3 539,4

5 778,1

518,2

5 243,9

18 325,9

18 325,9

19 601,5

781,2

18 976,8

161,8

161,8

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása Határon túli magyarok programjainak támogatása Nemzetpolitikai tevékenység támogatása Járási szociális feladatok ellátása Fejezeti általános tartalék 1 - 20. cím összesen:

24

Kiadás


Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

2 4 21

11 25

X. F E J E Z E T




243 113,7

120,0

53 032,0

190 081,7

294 146,3

115 727,0

203 256,2

53 032,0

190 081,7

294 146,3

115 727,0

203 256,2

Céltartalékok

2 3

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

79 528,7

Különféle kifizetések

10 000,0

Összesen:

332 642,4

15559

XI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15560


Támogatás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 1

4 805,2

Miniszterelnökség

1

1 603,0


1 2 3 4 5 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

2 483,2

2 149,7

728,0

601,9

1 534,5

1 639,2 37,1


44,5

2

Beruházások

95,2 12,0


1 2 3 1

109,9

12,0

3 453,6

7,9

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

10 050,7

2

4 377,3

4 194,6


1 100,8

1 128,5

Dologi kiadások

4 282,0

3 648,2 27,1

335,1

221,6

Felújítások

18,4

25,1


51,9

73,4

Beruházások

1 300,0

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

1

840,0


1 2 3 2


679,6

190,9


213,5

43,6

Dologi kiadások

366,9

206,4

40,0

2,2


1

Beruházások

340,0

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

1

32,2


80,0

343,6 580,4


3

141,5



1 2 3

10 058,4

87,7


1 2 3

3 375,0

15,0

Információs Hivatal

4

5 484,4

1 2 3 2



Kiadás

Bevétel

Támogatás

195,3


5


70,5

140,5

230,6

27,0

6,7

1,6

2,1 2 123,5

2

2 048,8

157,2


1 2 3 5

787,7


976,2

925,5


263,3

271,9

Dologi kiadások

898,3

1 504,2

82,9

309,8

Beruházások

40,0

41,1


20,0

11,5


5,4


1 3 6

360,0

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1

0,3


1 2 3 2


Támogatás

85,0

Nemzeti Külgazdasági Hivatal

1

Bevétel

301,9

55,6


1 2

36,4 7,5 51,2


1 7

Beruházások

17,2 300,0

Nemzeti Örökség Intézete

1


1 2 3 2


56,7


14,5

Dologi kiadások

26,6


1 2

Beruházások Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok

16,4 5,4

15561

10

XI . F E J E Z E T




1


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Célelőirányzatok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 25

500,0

500,0

106,9

150,0

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

1 690,0

1 690,0

701,9

1 690,0

Konzultációk kiadásai

1 600,0

1 600,0

100,0

100,0

42,5

60,0

75,0

75,0

74,5

75,0

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

600,0

600,0

562,7

825,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás

300,0

300,0

21,7

300,0

2 000,0

2 000,0

Kormányfői protokoll

1 042,5

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai Ifjúságpolitikai célok támogatása Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok

461,8 0,3

1 485,9

47,0 45,6

Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

90,2

1 111,8

513,0

598,8

49,6

340,0

176,6

36,0

36,0

100,0

Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

36,0

36,0

207,3

220,0

220,0

205,3

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

150,0

150,0

101,5

220,0 150,0 90,8

Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása

1 500,0

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása Civil Alap - pályázati program

4 945,1

Önkormányzatok átmeneti támogatása

1 700,0

Fejezeti általános tartalék

1 800,0 864,2

864,2

239,9

515,0


18 19 20 22 23

2

XI . F E J E Z E T


15562


XI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


11


27 218,6

Bevétel

364,0



26 497,4

Bevétel

8 105,6


Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

955,8

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

3,0


1 2 3 5 2

937,0 2,9


592,1

548,6


151,7

145,5

Dologi kiadások

215,0

215,9



10,5


1 2

11,0

Beruházások

1,4

Felújítások 11. cím összesen:

12 13

958,8

Rendkívüli kormányzati intézkedések

106 000,0

Országvédelmi Alap

315 877,3

Összesen:

450 054,7

3,0

955,8

932,9

2,9

937,0

367,0

27 810,4

27 430,3

8 108,5

36 736,6

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1

5 588,4

Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1

2


3 527,6

3 551,6

4 019,0

961,5

1 067,8

1 197,6

2 707,8 1 239,8



1 3 2

132,3


1 2 3 5


5 951,6

608,9

10,0

490,8

5,0

16,9

Szakigazgatási intézmények

1

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

4 999,1

4 868,0

15563

1

XII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


2

Támogatás

Kiadás

6 058,5


1 2 3 5

Bevétel


4 558,8

4 859,3


1 230,8

1 263,7

Dologi kiadások

4 665,2

7 936,9 881,9


3

Beruházások

75,0 602,8

1 358,0 332,7

Felújítások

70,6


626,1

Földmérési és Távérzékelési Intézet

1

1 666,0


1 2 3 5 2

3 083,2


856,1

1 268,5


231,2

336,6

Dologi kiadások

578,7

1 903,0 40,8


807,3


1 2 3 4

840,2

Beruházások

10,3

Felújítások

6,2


Állami Ménesgazdaság

1


1 5

104,1

26,6

25,1

245,9

300,5 8,0


39,9 11 371,0

10 176,3

50,0


1 2 3

6,5

28,5

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1

184,4

98,6

4 818,5


3 719,4

6 943,3


1 004,2

1 785,7

Dologi kiadások

3 505,8

5 624,9


2


434,2

161,5


1 2 3

Támogatás

12 301,5



1 2 3

Bevétel

15564


5 2




Bevétel

Támogatás


3 143,7

791,0

47,9

1 428,4

1 2 6

1,1


Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

1

2


7

5 336,7

926,9

1 289,1

1 556,8

3 453,5 57,3


69,8


188,6

Felújítások

305,4


0,9

967,4 434,9

2


442,2

100,0


1 2 3

813,4

Beruházások

Közművelődési intézmények

1

2 838,5

3 487,2


1 2 3

7 983,2

1 376,2


1 2 3 4 5

Támogatás

867,5


Bevétel



157,2

347,8

295,9


95,0

73,4

Dologi kiadások

92,1

218,7


1 8

8,3

Beruházások 1 480,2

Agrárkutató intézetek

1


1 2 3 4 5 2


1 565,7

2 440,9 1 346,2


408,0

342,4

Dologi kiadások

518,7

1 741,0 0,2


387,0



7,7

136,0 257,2

15565

1

2 041,8

949,8

2 3 10



Bevétel


1,0

2


11

Beruházások

536,3

214,5

991,1

357,7

443,5

83,2

111,0

270,4

409,9

12,0

129,7

23,7 82,6


Nemzeti Öntözési Hivatal

1

Támogatás

5,6


1 2

Bevétel

508,8


1 2 3

Kiadás 28,4

Felújítások Génmegőrzési Intézmények

1

Támogatás


15566



1 2 3 2


294,0 79,4 412,6


1 12

Beruházások

214,0 512,3

Országos Meteorológiai Szolgálat

1

2


786,6

778,3


214,6

197,2

Dologi kiadások

569,1

13


663,4 3,0


1 3

124,2

3,0

3,6 1 245,0

1 511,1

4,4


1 2 3 5

13,4

54,0

Nemzeti Környezetügyi Intézet

1

1 261,0

415,4


782,3

770,8


210,7

200,3

Dologi kiadások

247,8

412,2


2,9


1 2 3

678,6

1 112,0


2


Kiadás

Bevétel

Támogatás


14

Beruházások

8,6

389,8 2 260,0

2


15

3 805,8

705,6

933,8

2 780,9

6 808,3 38,5



7 670,9

10,0

240,2

5,4

29,5 3 624,9

2

17

4 197,7

4 663,1


1 123,4

1 197,2

Dologi kiadások

1 461,0

2 510,6 68,8


Beruházások

410,6

200,7

562,8

8,0

49,7

7,6


1 744,1

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1

4 527,3



1 2 3

4 107,1

3 357,9


1 2 3 5

5 735,2

560,2

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

1

10 265,6

2 579,4


1 2 3

3 683,4

4 269,3


1 2 3 5

1 732,4 105,5


1 2 3 2

1 123,2

1 082,8


297,5

285,3

Dologi kiadások

245,8

353,2

77,6

210,1


130,9


1

Beruházások

172,3

332,1

15567

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

Támogatás

114,3

Egyéb felhalmozási kiadások Nemzeti park igazgatóságok

1

Bevétel 39,1


1 3

18

XII . F E J E Z E T




1



2


Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 124,8

153,8

616,3

45,5

161,4

254,7

1 429,7 1,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés

1 19

85,2

Beruházások 636,8

Agrárgazdasági Kutató Intézet

1

2

670,8

99,2


1 2 3

545,2


462,0

473,0


132,0

125,6

Dologi kiadások

142,0

612,5 183,8


1 20

Támogatás

281,7


1 2 3 4

Bevétel


15568


166,2


1

Beruházás

5 9 19 20

10,0

10,0

10,0

10,0

7,5

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

27,4

27,4

20,5

Ivóvíz-minőség javító program

54,8

54,8

48,6

Környezetvédelmi célelőirányzatok

6 7 8 9 10 11 13 14 16

116,6

Vörösiszap katasztrófa elhárítása

14,2

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás Természetvédelmi kártalanítás Természetvédelmi pályázatok támogatása Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

116,6

48,7

Vízügyi feladatok támogatása

22,1

2 094,2

2 094,2

454,3

2,6

23,5

23,5

152,7

30,5

10,8

12 747,2

12 747,2

8 593,2

2 311,0

10 718,0

1 200,0

1 200,0

1 277,2

108,0

108,0

130,4

6,3

13,6

4,7

1 200,0 84,8


2

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

17 21 22 30 35 39 40 3



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

6,5

Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása

48,0

1,7

50,0

1 773,9

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

12,2

3,8

Egyéb szervezetek feladataira

20,2

Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

Támogatás

72,0

72,0

105,1

Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat

23,0

24,8 1,5

17,0

GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése



Agrár célelőirányzatok

1 2 3 4 5 6 8 10 13 15 16 19 20 22 25 28 4

86,4

212,4

241,8

180,0

345,3

10,1

8,2

2,6

65,7

54,1

56,8

1 940,0

1 940,0

1 665,6

2 135,2

1 000,0

1 000,0

150,0

150,0

354,9

165,4

71,1

71,1

137,2

20,1

2 000,0

2 000,0

138,2

138,2

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

10,1

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása

65,7

Tanyafejlesztési Program Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása

Agrárkutatás támogatása

Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei Intézményi feladatok támogatása

1,6

241,4

296,1

151,4

1 116,9

819,4

39,7

291,0

52,6

52,6

8,2

6,5

16,1

Állami génmegőrzési feladatok támogatása

125,1

125,1

126,0

0,2

93,8

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

250,0

250,0

250,0

Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

250,0 19,7

Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 258,6

1 258,6

1 553,6 2,0

A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása Uniós programok kiegészítő támogatása

1 256,0 2,0

601,8

601,8

540,3

Igyál tejet program

1 500,0

1 500,0

1 902,0

0,4

1 620,0

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

2 200,0

2 200,0

3 449,6

26,1

2 738,4

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

1 180,0

1 180,0

262,4

0,8

40,0

Méhészeti Nemzeti Program

601,8

15569

6 7 8 9

338,9

FAO intézmények finanszírozása

10 11 12



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Uniós Programok ÁFA fedezete

1 560,0

1 560,0

3 470,1

Iskolagyümölcs program

1 211,0

1 211,0

547,1

88,1

Támogatás 4 492,6 1 200,6

1,1

Nemzeti Diverzifikációs Program

5

Bevétel

15570


Nemzeti támogatások

3 4 5 6

815,7

815,7

815,7

2 600,0

2 600,0

82,6

101,6

101,6

Erdőfelújítás

193,9

193,9

95,4

0,6

90,0

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

238,8

238,8

182,4

1,4

150,6

61,4

61,4

35,7

131,8

21,4

48 995,0

48 995,0

43 999,9

140,5

44 445,1

4 000,0

7 592,0

4 229,8

3 870,1 1 000,0

Állattenyésztési feladatok A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása Vadgazdálkodás támogatása

17,1

815,7 1 236,0

0,2

Nemzeti Erdőprogram

3 4 5 7 8 10 11

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások Nemzeti agrár kárenyhítés Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

6 7

0,1

Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása Fejlesztési típusú támogatások

Állat- és növénykártalanítás

8 000,0

4 000,0

35,0

35,0

45,0

1 000,0

1 000,0

963,8

104,5

25,0

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1 2

Uniós programok árfolyam-különbözete Egyéb EU által nem térített kiadások

11

300,0

300,0

8 884,9

17 162,2

1 000,0

1 000,0

2 026,9

4 824,4

1 000,0

Vidékfejlesztési és halászati programok

2

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

4 5 3

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

87 172,1

61 873,9

25 298,2

93 093,3

69 901,2

20 967,2

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

75 879,7

54 070,6

21 809,1

79 354,5

63 230,7

23 809,1

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése IV. tengely: Leader programok

39 381,3

28 521,3

10 860,0

24 854,5

18 754,4

10 860,0

9 473,7

7 343,2

2 130,5

13 592,9

10 792,7

2 130,5

5 700,0

4 215,1

1 484,9

5 611,5

4 647,4

1 484,9

1 848,4

1 386,3

462,1

1 616,6

1 211,7

462,1

552,4

414,3

138,1

34,7

17,4

138,1

112,0

84,0

28,0

111,3

83,5

28,0

Technikai segítségnyújtás Halászati Operatív Program

1 2 3

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) Technikai segítségnyújtás (V. tengely)


1 2 3

13 14 15 16 17



Bevétel

Támogatás


Peres ügyek

100,0

100,0

516,3


130,4

130,4

13,4

Bevétel

567,0


5 500,0

SAPARD intézkedések

2 008,8

4,2

216,2

219,4

421 426,4

259 827,9

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Összesen:

375 796,8

181 960,6

193 836,2

Támogatás

187 875,3



XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1

Honvédelmi Minisztérium

1

4 778,9

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

25,0


1 2 3 4 5 2

3 998,3 78,2

3 362,6

2 877,4


888,2

750,5

Dologi kiadások

500,0

286,5


10,8


17,1

99,4

1,0

4,3


1 2 3 2


35,0 4,6


Egyéb HM szervezetek

1 1 2 3 4 5 2

2 364,7


4 224,0


1 054,9

893,3

Dologi kiadások

7 029,9

38 078,5

3 505,6

332,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

1 2

41 370,2

659,6



470,6

488,5 100,0

1 731,0 1 371,3 278,1

15571

3 3

XIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



Bevétel

100,0

2


2 175,3

2

34 019,3 804,8

420,0

179,8

60 088,9

34 245,9 0,4

6,8

143,9 750,0


1 2 3

Támogatás

1 031,4


Bevétel

63 071,9 850,0


1 2 3 4 5

Kiadás 1 116,1

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

1

Támogatás


15572


397,5

Beruházások

166,2

188,7

Felújítások

864,7

340,9


950,0

228,9

Magyar Honvédség

1

20 562,2

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1

200,0


1 2 3 4 5 2

15 441,6


3 541,4

3 851,4

Dologi kiadások

2 862,4

3 680,7

40,3

575,6

74,2


200,0 4,5


200,0

97,2 92 618,0

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1

92 165,9

4 095,2


1 2 3 4 5

92,6 10,1

Beruházások

8 695,9


51 199,6

51 821,7


12 252,1

12 240,4

Dologi kiadások

28 395,9

30 009,8 361,4


270,5

249,9


2

1 081,9

14 318,1



1 2 3

22 628,7

2


Kiadás

3

Bevétel

2

Kiadás

3 451,2

6 171,3

1 623,9

1 255,4

120,0

26,0


10 157,9 113,0

5 840,0

5 197,2


1 428,4

1 308,2

Dologi kiadások

2 976,7

3 875,4 19,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,8

39,7

48,0

31,2

13,7


1 2 3 6

Beruházások

217,1

Felújítások

3,4


MH Honvédkórház

1

2

5 796,4

16 400,0


1 2 3 4 5

19 930,5

11 649,3

13 073,6


2 944,3

3 506,6

Dologi kiadások

6 082,7

8 982,5


65,4


30,8 64,1


1 7

Beruházások

3,9

174,1 8,1

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

1

Támogatás

10 424,2

150,0



Bevétel 516,6

Felújítások


1 2 3 4 5

Támogatás

Beruházások

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1


600,0


1 2 3

76,3


1 2 3 4


6,4

55,3


1,7

13,8

Dologi kiadások

1,6


0,7


15573

8

XIII . F E J E Z E T




2

XIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

15574


Támogatás

Ágazati célelőirányzatok

1

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

3 6 19

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

5 15 25 39

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

100,0

100,0

27,0

27,0

140,5

140,5

167,6

1 265,0

1 265,0

1 316,8

27,0 171,1 1,8

1 315,0

0,3

Nemzetközi kártérítés Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

28,4

3 284,1

3 284,1

1 932,0

600,0

100,0

50,0

Alapítványok, közalapítványok támogatása

1 2

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

40

53,7

53,7

53,7

53,7

4 400,0

4 400,0

3 432,6

3 433,8

430,0

430,0

518,2

511,7

21,0

21,0

Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

1 2

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

41

Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

3

Összesen:

1 000,0 241 378,9

24 029,8

217 349,1

257 217,4

36 112,9

216 641,6

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 3 915,1

Belügyminisztérium igazgatása

1 1 2 3 4 5 2

3 867,6

25,5


1 432,6

2 435,5

2 973,9


566,9

750,1

Dologi kiadások

895,5

1 285,1

8,0

60,2

34,7

877,8


0,2


1 443,6


1 3


60,8


1

2


Kiadás

Bevétel

Támogatás


3 469,1

2

2 415,8

2 524,3


630,3

663,2

Dologi kiadások

448,8

421,6


18,2


36,5


1 2 4

Beruházások

30,9

80,7 3,4


Terrorelhárítási Központ

1

2

13 405,6

123,0


1 2 3 5

Támogatás

118,9


1 2 3 5

Bevétel

3 525,8

Nemzeti Védelmi Szolgálat

1

324,4


7 030,6

7 029,4


1 893,3

1 875,0

Dologi kiadások

2 038,9

2 278,2 11,1


1 2 3 5


2 170,7

1 477,0

400,0

434,9 1,1


Büntetés-végrehajtás

1

2


4 666,4

24 992,0

25 483,6

5 645,3

6 194,8

18 259,8

18 930,6


2,7

3,4


2,0

803,6 108,0


1 2 3

47 357,1

2 607,6


1 2 3 4 5

3 032,4

Beruházások

309,2

3 369,4

Felújítások

157,7

360,9


113,0

167,8

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság

440,1

421,0

15575

6

XIV . F E J E Z E T




1


Kiadás

Bevétel

Támogatás


2


Bevétel

Támogatás

107,2


1 2 3 5

267,3

262,7

66,6

69,6

106,2

125,8 32,6


1 2 3 7

30,6

Beruházások

9,7

Felújítások

2,7


Rendőrség

1

2

243 190,9

4 509,6


1 2 3 4 5

18 510,9

155 825,7

161 390,4


39 886,9

41 693,1

Dologi kiadások

39 177,1

40 771,9

811,2

2 695,5


31,3


6 954,0


1 2 3 8

Beruházások

366,0

15 009,3

Felújítások

587,0

1 823,0


105,0

1 242,8 6 983,8

Alkotmányvédelmi Hivatal

1 2 3 5 2

141,2


4 789,8

4 378,2


1 304,6

1 127,1

861,0

1 386,3

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

0,3

Beruházások

26,1 20,0


1 2 3

6 965,1

27,4


47,5

55,5

119,5 150,3

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

20,0

47,5 15 321,7

16 463,9


1

9

XIV . F E J E Z E T


15576


1

XIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


2

10

9 087,4


2 417,3

2 374,8

Dologi kiadások

2 232,8

3 436,2

Egyéb működési célú kiadások Beruházások

0,4

2

1 997,8

43,9

76,3

4,4 196,1

12

4,3


86,6

70,5


25,4

18,6

Dologi kiadások

64,5

57,5 4,2


0,1

Beruházások

19,6

26,8 13,2


BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

2


51 646,0

1 621,5


1 2 3 4 5

13 322,1

34 413,2

35 191,0


9 110,2

9 142,4

Dologi kiadások

5 351,4

15 700,9 9,9


18,4

4 797,8

3 628,2

8 381,5

606,7

1 688,8

2 954,2


1 2 3


18,0

510,9 6 350,0

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Működési költségvetés

104,4

6 452,1 1 743,3

15577

1

158,4


1 3

13

234,8

1 505,0


1 2 3 5

Támogatás

8,6 23,0


Bevétel 228,7

9 292,9

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

1

Kiadás



1 2 3

Támogatás

147,6


1 2 3 5

Bevétel




1 2 3 4 5 2




Bevétel

2 925,4

Kiadás

899,4

2 496,8

3 211,0


78,0

250,6


90,0

489,6

66,7

277,2

Dologi kiadások

15

Beruházások

4,6

Felújítások

25,5


2


544,0

414,5


1 2 3 5

416,2

309,6

304,4

90,5

79,6

537,7

519,8 19,6


1 2 17

Beruházások

5,0

Felújítások

8,0

19,3 21,7 13 499,0

Vízügyi Igazgatóságok

1

48 041,6


8 495,6


2 316,8

24 975,4 4 837,0

Dologi kiadások

4 813,0

29 092,0 360,5


66 477,4


1 2 3

Beruházások

803,5

66 501,3

Felújítások

328,2


398,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok

2

Energia-racionalizálás

100,3

100,3

117,0

110,5


2

13 987,3

2 929,9


1 2 3 5

1

Támogatás

181,8

BM Nemzetközi Oktatási Központ

1

Bevétel

3 432,0

797,5



1 2 3

20

Támogatás


15578


17 20 27



Bevétel


Támogatás

Kiadás

3,4

Nemzetközi fizetési kötelezettség

31 32 34 39 40 41 44 46 47 48 50 51 52 54

610,0

410,0

50,0

200,0 50,0

224,1

266,8

100,6 50,0

38,3

8,8

Építésügyi célelőirányzat

138,8

49,2

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

176,5

124,5

2,3

Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások

4,9

Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása

49,2

Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása Közfoglalkoztatás támogatása

0,2

0,1

Építésügyi feladatok

495,0

495,0

611,7

86,8

495,0

Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése

150,0

150,0

159,9

0,1

150,0

4,2

Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás Vízügyi feladatok támogatása

2

Támogatás

0,6

Schengen Alap Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások Területrendezési feladatok

Bevétel



260,0

260,0

23 408,5

1 495,1

1 495,1

1 069,7

Szociális Családiház-építési Program támogatása

0,6

Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

0,7

160,1

23 259,9 1 495,1

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

1

Alapítványok támogatása

1 2

3

180,0

174,8

180,0

Országos Polgárőr Szövetség

700,0

700,0

986,1

300,0

Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása

120,0

120,0

147,1

99,6

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

144,5

144,5

144,5

Társadalmi önszerveződések támogatása

3 5 11 4

180,0

Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

700,0 144,5

0,2

Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása Beruházás

4 8 9

0,3

Közbiztonsági beruházások Közösségi programok

12,4

0,6

362,3

234,9

Szolidaritási programok

1

Európai Menekültügyi Alap

489,3

341,3

148,0

148,0

15579

2 3 4 5 6


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Integrációs Alap

769,6

539,1

230,5

593,4

406,9

Visszatérési Alap

487,5

342,5

145,0

363,6

289,9

145,0

3 998,4

2 811,3

1 187,1

3 426,9

2 337,0

1 187,1

354,2

279,6

74,6

285,9

279,0

74,6

Külső Határok Alap Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

10 11 12 14 15 16 17


Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása Duna Művész Együttesek támogatása

45,0

45,0

19,8

45,0

2 000,0

1 784,4

1 784,4

250,0

250,0

270,0

250,0

3 000,0


0,1

"Segítsünk az árvízkárosultakon!" Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése

1 122,9

1 122,9

Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése

1 102,0

1 102,0

100,7 102,7

Örökségvédelmi feladatok Összesen:

230,5

2 000,0

20,0

15580


422 304,2

17 486,1

404 818,1

616 892,8

103,6 175 199,8

438 572,1

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1

6 810,5

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1


2


5 095,9

4 831,4


1 362,9

1 262,5

937,4

1 183,8


72,3

2

275,1 38,3


1 3

Beruházások

42,9


38,3

6 022,2 1 274,0

1 420,9

10,0


1 2 3 5

22,2 0,7

Nemzeti Innovációs Hivatal

1

2 080,9

116,4


658,6


177,9

138,7

Dologi kiadások

442,5

1 472,9


531,1

34,4


1 2 3 5

6 394,1

700,9

2

XV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Kiadás

Bevétel

Támogatás


1 3 3

Beruházások

5,0

30,7 0,3


Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1

2

353,1

1 590,3


1 2 3 5

2 944,6

1 047,7

992,2


264,3

266,3

Dologi kiadások

501,2

695,4


125,8


1,4


1 2 3 4

Beruházások

80,0

358,7

Felújítások

30,0

117,0 47,0


Nemzeti Munkaügyi Hivatal

1

2


3 846,2

919,7


1 2 3 4 5

7 708,8

1 798,1

3 215,8

484,6

844,1

2 007,7

6 447,8 1,1


798,6


2 025,1


1 2 3 8


373,1

1 464,8

2,8 8,3


Magyar Államkincstár

1


23 539,1

6 182,8


1 2 3 5

12 518,2

65 075,1 14 166,8


3 537,6

3 645,4

Dologi kiadások

5 621,7

67 884,8


17,3 576,3

15581

2

Támogatás




1 2 3 9




Bevétel

2 937,5

383,7

334,6

21,8

2

Bevétel

1 183,2 34,5


630,0

465,4


170,1

123,2

Dologi kiadások

265,0

186,5 372,9


1 3 14

Beruházások

102,2

3,8 110,4


Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1

2

871,1

18,8


1 2 3

134,2


548,1

541,5


148,0

141,3

Dologi kiadások

163,9

311,8

Beruházások

10,0

13,4

Felújítások

10,0

48,9

50,6


1 2 16

379,7

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

411,3 396,3


1 2 3 5 2

280,8

472,9


78,9

123,5

Dologi kiadások

20,0

189,8



0,8 15,1


1

Beruházások

15,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok

4

Magyar találmányok külföldi bejelentése

0,2


1

2

Támogatás

806,6 1 167,3


1 2 3 5

25

Kiadás

1 035,0

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

1

Támogatás


15582


5


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kárrendezési célelőirányzat

1 2 3 7 10 16 33 51

Függő kár kifizetés Járadék kifizetés Tőkésítésre kifizetés

410,0

410,0

275,0

410,0

3 550,0

3 550,0

3 570,7

3 550,0

40,0

40,0

48,3

42,0

19,2

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

22,3

27,9

Közigazgatási fejlesztési feladatok

5,2

ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat

27,8 29,8

ÁKK Zrt. osztalék befizetés

3

712,0

712,0

429,6

56,0

262,0

Vállalkozási célelőirányzatok

8

0,1

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

4

Területfejlesztési és építésügyi feladatok

3

Állami Támogatású Bérlakás Program

6

21,0

21,0

2,8

15,8

734,2

734,2

474,4

478,8

360,0

360,0

178,3

81,0

81,0

51,6

77,2

63,0

63,0

59,9

87,9

Kutatási és technológia feladatok

4

Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása

14

Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1

Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása

1 2 5 30

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

0,6

360,0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1 2 3 9 10 11 12 35 36

XV . F E J E Z E T




Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok Nemzetgazdasági programok Szervezetátalakítási alap ClusterCOOP program támogatása Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése

13,7

13,7

10,0

30,3

2 163,2

2 163,2

2 325,7

2 013,2

18,1

18,1

19,9

412,0

412,0

59,2

4 678,0

4 678,0

1 091,0

50,0

50,0

56,4

350,0

350,0

257,8

362,0 62,8

31,0

37,5 350,0

41,6

MKIK támogatása Ipartestületek Országos Szövetség

13,6 2,9

16,2

15583

37 38 39 43 44 46 47 48 50 51



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

Kereskedőház

3 150,0

3 150,0

3 150,0

3 150,0

Keleti kapcsolatok bővítése

3 063,2

3 063,2

2 550,0

2 557,6

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

204,0

204,0

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

350,6

350,6

204,4

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

400,0

400,0

360,0

400,0

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

500,0

500,0

655,6

341,1

Kötött segélyhitelezés

585,2

585,2

981,9

585,2

280,9

13 500,0

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

125,0 67,4

350,6

6,6


3 000,0

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Összesen:

15584


62 877,4

9 460,8

53 416,6

144 249,8

81 438,8

67 203,9

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 1

129 763,8

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

1 1 2 3 5 2

5 013,1


70 369,8

84 488,9


18 386,5

22 234,4

Dologi kiadások

34 020,1

38 219,4

35,1

2 179,8


1 959,3


2

8 562,7

12 626,7

Felújítások

560,0

1 488,7


134,4

515,7

Beruházások

7 725,8

Bűnügyi Főigazgatóság

1 1 2 3 5

10 049,7

20,0


51,7


5 058,5

6 048,6


1 294,8

1 583,3

Dologi kiadások

1 392,5

1 581,7


28,3


1 2 3

2

148 022,2

2 304,8


1 2 3 3

XVI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

2

Támogatás

53,2


2 675,2

250,9

277,2

1 264,6

1 576,1


322,2

446,8

Dologi kiadások

661,1

806,1


Bevétel

10,1

Felújítások


1 2 3 5

Kiadás 206,5

Beruházások

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

1

Támogatás




0,3


1 2 4

104,9

Beruházások

33,2

Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Ágazati célelőirányzatok

1

289,1

289,1

EU Fiskális 2013 programjában való részvétel

35,7

35,7

EU Customs 2013 Programban való részvétel

56,7

56,7

174 614,2

7 682,8

Csempészet és hamisítás elleni küzdelem

2

Közösségi programok

1 2

Összesen:

142 062,3

2 575,7

139 486,6

160 747,1

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1

6 823,8

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 1 2 3 5 2


3 794,1

963,1

1 024,0

2 548,5

2 526,2 862,4


58,3 17,4


2 288,6

3 650,9


1 3

6 932,4

338,7


11,0

1 082,3

15585

3

XVII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

2


Kiadás

1

324,0

705,8

82,9

187,5

1 142,3

2 449,2 295,4


702,2 733,6

Beruházások 17,2

Országos Atomenergia Hivatal

1

2

17,5

2 573,3


1 2 3 5

2 662,8


680,3


185,1

149,2

1 691,0

1 681,4

Dologi kiadások

631,4

0,2


2,7


1 2 5

Beruházások

34,1

7,7 2,5

Felújítások

1 504,2

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1

2 277,5


2


766,4

2 794,7 751,0

200,3

197,1

1 075,1

1 157,0

235,7

441,2 66,9


1 2 3 7

136,5


0,4


1,7 55,8

Nemzeti Közlekedési Hatóság

1

28 944,8


1 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 599,9

2 973,9

2 656,6

744,5

688,1


1 2 3 5

Támogatás

1 579,6


4

Bevétel

4 691,1

713,3


1 2 3 5

Támogatás 835,9

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

1


15586


3 4 5 2


Dologi kiadások


8

Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

26 850,7

0,2

108,3

2


25,5

10

Beruházások

1 042,2

454,1

100,0

6,4

10,0

3,0 184,2

1 593,3

58 635,1

64 372,6

931,6

855,7

253,9

229,3

52 849,6

64 251,3

4 274,0

2 306,4 1 075,7

86,0

1 129,1 750,9


424,2

459,5 470,2

Közlekedésbiztonsági Szervezet

1

467,8 3,2


1 2 3 5 2


Támogatás

36,8


1 2 3

Bevétel

0,3


1 2 3 5

Kiadás

24 099,5

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1

Támogatás


1 2 3

Bevétel




257,8

263,8

71,4

70,1

133,8

147,8 4,1


1 11

Beruházások

7,2

0,2 445,2

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1

Működési költségvetés Személyi juttatások

322,1

891,9 462,6


81,5

122,3

Dologi kiadások

41,6

1 534,2


149,5

15587

1 2 3 5

1 676,8

10,0

2



Bevétel

Kiadás

12

Beruházások

10,0 7 983,7

2


8 158,0

1 706,2


1 2 3

2 427,0

1 866,8

1 973,3

547,2

487,1

6 672,4

7 088,4

Beruházások

448,5

514,9

Felújítások

150,0

289,2


245,6


1 2 3 14


5,0

3,4 622,3

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

1

2

679,9

313,6


1 2 3 5

656,7


553,6

650,7


144,0

164,1

Dologi kiadások

238,3

489,1 92,0


11,7


1 3

Támogatás

1 819,5

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1

Bevétel 1 697,1


1

20

Támogatás


15588


98,9

Beruházások

2,8

Egyéb felhalmozási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Kiemelt célú beruházások támogatása

2 3 6 7 9 11 32 1

310,0

310,0

399,2

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

1 572,0

1 572,0

2 696,3

540,6

1 568,9

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

5 814,0

5 814,0

3 740,9

26,6

5 532,1

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

Akadálymentesítés a közlekedésben

71,5

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

918,2

17,0

18,7

M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése Közlekedési ágazati programok A közösségi közlekedés összehangolása

309,4

466,5

466,5

671,0

63,7

465,6


31

3 5 6 8 10 11 12 13 14 25 33



UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok

3 900,0

TEN-T projektek

2 008,6

Belvízi hajózási alapprogram Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések

Bevétel

195,9


Támogatás

Kiadás

3 900,0

3 554,2

1 812,7

3 828,1

0,1

0,1

0,1

50,0

50,0 361,6

Bevétel

Támogatás 6 724,7

132,0

1 031,4

65,5

11,2

49,9

1 318,8

1 873,1

81,6

150,9

193,8

36,8

0,1 387,0

A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 861,6

1 500,0

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

175,0

175,0

58,0

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

112,2

Útpénztár



15,2 0,4 95,0

Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása Hazai fejlesztési programok

1 2 3 4 5 7 8 10 11 15 18 20 34

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

13 470,8

13 470,8

15 426,5

8,5

13 470,8

Turisztikai célelőirányzat

12 498,6

12 498,6

13 281,1

374,5

13 970,6

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

2 036,0

2 036,0

1 784,5

209,8

1 999,4

Területfejlesztési célelőirányzat

1 525,7

1 525,7

997,0

233,2

1 337,3

Agrármarketing célelőirányzat

3 144,7

3 144,7

2 774,9

3,7

3 063,4

Központi fejlesztési feladatok

204,1

113,1

Decentralizált területfejlesztési programok

113,7

160,2

53,3

51,0

341,4

25,7

Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

4,8

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása

13,3

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

780,0

Intézményi kezességi díjtámogatás Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek

1 2 4 6 35

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok

20 007,6

20 007,6

20 362,2

12,0

25 222,6

95,6

95,6

64,4

12,0

73,1

0,1

Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

39,2

Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás Energetikai célú feladatok

370,0

370,0

664,6

369,3

50,0

50,0

29,5

8,0

15589

1 2

3 4 5 6 7 8 9 36


Kiadás

Bevétel

Támogatás

Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat

1 018,9

1 018,9

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

5 200,0

5 200,0

Energiafelhasználási hatékonyság javítása Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai


Bevétel

688,8

Támogatás 894,2 7 280,7

554,2

1,3

1 942,9

3,8

12 054,1

5,8

8,0

1,5

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása

102,0

ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása PPP-programok

1 2 3 6 7 37

Autópálya rendelkezésre állási díj Oktatási, kulturális és sport PPP-programok

103 200,0

103 200,0

105 176,0

21 102,0

21 102,0

7 961,9

8 293,8

3 407,0

297,0

PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

116,4

103 200,0

5,8 105,7

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3 4 5 6 38

ÉMI Nonprofit Kft. támogatása

255,0

255,0

139,2

Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása

262,0

262,0

156,4

ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása

190,8 126,4

13,1

32,2

151,5

81,0

Egyéb feladatok Nemzetközi tagdíjak Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kormányzati szakpolitikai feladatok "Friends of Hungary" Alapítvány működtetése Kockázati céltartalék Állami többletfeladatok Pesti Vigadó rekonstrukciója A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

312,3

312,3

486,6

117,0

117,0

701,4

1 540,0

1 540,0

2 428,3

612,4

612,4

3 888,0

Fejezeti egyensúlyi tartalék

954,2

136,8 1 536,9

0,3 44,9

134,2

1 654,4

792,0

300,0

400,0 7 050,0

Kulturális célú fejlesztések Fejezeti általános tartalék

273,6

0,5 4 000,0


1 2 3 4 5 7 8 12 13 39 40

XVII . F E J E Z E T


15590




21


315 907,9

Bevétel

97 419,9



Bevétel

355 633,6

118 430,8


Vállalkozások folyó támogatása

1

Egyedi támogatások, ellentételezések

2 3 4

Bányabezárás A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

22 24 25

1 000,0

1 000,0

190 492,2

200 473,3

70 000,0

70 000,0 75 000,0

Elektronikus útdíj K-600 hírrendszer működtetésére Peres ügyek Összesen:

53 715,7

55,0

260,0

800,0

1 781,0

578 255,1

172 419,9



218 488,0

629 147,9

172 146,5

233 085,4

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1

6 040,0

Külügyminisztérium központi igazgatása

1 1 2 3 4 5 2


3 649,6

4 053,1

968,6

1 058,2

1 475,8

2 481,2

55,3

155,3

18,0 56,0


1 3 2


45,1

56,0

35,7 35 313,6

2


8 924,4

20 854,0

21 123,3

5 629,4

5 696,8

14 206,3

18 914,8 268,1


38 810,0

6 376,6


1 2 3 5

22,8

100,0

Külképviseletek igazgatása

1

979,8


6 323,3

209,3


112,6

80,8

15591

1 2 3 3

XVIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Beruházások


Bevétel

1 000,5


2

Bevétel

Támogatás

750,9

112,6

58,2 154,2

156,4

2,0

53,7


73,4

72,6


21,2

19,3

Dologi kiadások

51,6

74,9 3,0


1 2 3 5

Kiadás

1 056,6


1 2 3 5

Támogatás

Felújítások Magyar Külügyi Intézet

1


15592


Beruházások

10,0

2,0

Felújítások

5,5


3,7


6

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1 2 9

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

7 166,7

7 166,7

7 300,6

7 333,1

Európai uniós befizetések

6 073,3

6 073,3

1 802,2

2 742,1

Állami Protokoll

1 2 14

Államfői Protokoll támogatása

277,8

0,6

237,2

Kormányfői Protokoll

626,3

252,2

307,0

Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

17 18 22

105,3

105,3

142,1

Egyéb civil szervezetek támogatása

25,0

25,0

17,6

Népirtás Megelőzési Központ támogatása

10,0

10,0

7,0

10,0

Külföldi magyar emlékek megőrzése

5,0

5,0

75,1

35,0

Kisebbségpolitikai célok támogatása

6,0

6,0

1,6

0,4

422,3

269,5

0,8

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

391,5

105,3 36,0

25,0

6,0

EU utazási költségtérítések

391,9

Közép-európai elnökségi feladatok

110,0

110,0

102,3

0,1

80,0

150,0

150,0

83,7

2,3

130,0

10,0

10,0

27,7

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

1 2

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Humanitárius segélyezés

30,0


1 2 5 6 8

3 6 30

XVIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

15,1

EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok

86,2

Bevétel

Támogatás

0,2 120,0

Schengeni követelmények

2

0,3

Schengeni követelményeknek való megfelelés

35 39 48 49

Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés

1,1

Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei

96,1

58,7

101,5

101,5

67 087,5

10 782,6

4,6

MPA EU kommunikáció Összesen:

62 317,5

7 148,0

55 169,5



56 451,2

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 1

1 581,2

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1


1 2 3 5 2

2

43 131,6


6 009,2


1 422,0

1 340,2

Dologi kiadások

1 482,8

36 304,9

Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

4 977,7

12,0

980,3 1,0


1 2 3

1 531,9

7 645,2

1 573,9

271,2

1 574,1

23,7

1,1

6,5

198,4


1

I. Nemzeti Fejlesztési Terv

2

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1 2 3 3

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

87,0

29,4

50,8

Élelmiszergazdaság modernizálása

53,8

3,9

35,2

Vidéki térségek fejlesztése

44,6

27,3

14,3

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Beruházás-ösztönzés

46,4

Kis- és középvállalkozások fejlesztése

22,5

12,1

15593

1 2

3 4 4

XIX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés Kutatás-fejlesztés, innováció


Bevétel

Támogatás


Bevétel

69,9

23,2

6,0

11,2

15594


Támogatás

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

1 5

71,3

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1 5 10 2

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása

4,5

1,7

0,8

4,9

5,7

0,9

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

0,4

Közösségi Kezdeményezések

1

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

1 2 3 4 5 6 2

INTERREG IIIA HU-SK-UA

0,1

0,1

INTERREG IIIA HU-RO-SER

0,3

0,4

164,4

0,1

29,5

0,1

INTERREG IIIA SL-HU-CR INTERREG IIIA AU-HU

0,1

INTERREG IIIB INTERREG IIIC

119,7

0,8

0,8

268,6

268,2

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1 3

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

1

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

2 4 6 7 8 9

Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001

627,2 73,8

46,5

784,2 38,9 1,4 131,4 2 022,3

88,5


1

10 2

20 21 22 23 26 27 28 29

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás 1 200,2

M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002

Bevétel

Támogatás

113,6

32,2

Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program KözépMagyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

5 160,1

739,9

3 068,7 4 605,7

37,4

3 150,4 1 471,9 2 123,3

Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Középdunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

6 948,4

37,8

2 966,3

16,6

Gazdaságfejlesztés Operatív Program

137 984,7

125 222,3

12 762,4

221 998,1

183 136,8

30 520,9

Közlekedés Operatív Program

320 591,3

258 820,1

61 771,2

400 014,2

293 857,2

102 512,4

Társadalmi Megújulás Operatív Program

227 795,8

217 663,5

10 132,3

228 399,8

208 403,9

18 136,0

15 478,0

16 317,3

16 279,6

16 279,6

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

124 765,0

122 689,1

2 075,9

79 714,7

73 767,7

96,0

Környezet és Energia Operatív Program

264 573,7

243 462,9

21 110,8

314 342,5

287 746,0

61 437,1

Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap

7 454,7

6 712,6

742,1

15 772,4

12 941,3

9 000,0

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

19 388,3

16 480,1

2 908,2

37 306,8

31 819,5

9 000,0

Végrehajtás Operatív Program

14 388,9

11 501,6

2 887,3

17 987,4

14 030,8

2 991,8

Nyugat-dunántúli Operatív Program

17 255,7

17 202,2

53,5

23 304,3

22 567,3

0,5

Közép-dunántúli Operatív Program

20 447,3

20 447,3

28 146,7

27 209,0

Dél-dunántúli Operatív Program

23 314,9

22 885,7

429,2

33 014,5

31 111,0

0,5

Dél-alföldi Operatív Program

27 206,5

26 466,5

740,0

40 590,1

40 632,4

0,3

Észak-alföldi Operatív Program

46 826,5

44 071,3

2 755,2

69 440,0

68 355,0

3 500,2

Államreform Operatív Program

15595

1 2 3 8 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27



ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

13

4

XIX . F E J E Z E T




28 29 5


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Észak-magyarországi Operatív Program

39 913,0

37 482,3

2 430,7

56 241,5

49 201,9

0,6

Közép-magyarországi Operatív Program

46 264,6

44 895,2

1 369,4

77 295,0

69 906,2

0,9

ETE HU-SK

7 167,4

6 092,3

1 075,1

8 859,3

7 144,9

ETE HU-RO

10 632,8

9 037,9

1 594,9

12 432,5

10 212,1

ETE HU-SER

2 615,3

2 094,4

520,9

2 720,7

1 990,7

ETE HU-CRO

2 966,3

2 392,6

573,7

2 570,8

1 668,0

ETE SEES

7 381,4

6 740,7

640,7

3 797,5

3 337,6

ETE AU-HU

548,2

401,5

146,7

435,8

104,7

ETE SLO-HU

417,0

291,2

125,8

143,0

24,3

ETE CES

453,9

345,6

108,3

268,7

183,5

Területi Együttműködés

1

Európai Területi Együttműködés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 6

INTERREG IVC ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program INTERACT 2007-2013

400,0 150,0

251,3

173,4

77,9

113,0

40,3

3 531,6

3 001,9

529,7

4 771,0

4 735,5

12,0

12,6 4 457,6

1 299,3

243,5

422,0

265,5

124,4

38,7

545,5

762,8

12,0

12,0

Egyéb uniós előirányzatok

3 4 6 7

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

13 594,2

11 529,2

2 065,0

4 278,5

3 663,2

615,3

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014

1 540,8

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás Közreműködői intézményrendszer támogatása

374,5

374,5

347,8

1 250,0

1 250,0

1 132,1 34,8

KEOP derogációs projektek kamattámogatása

518,4

2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

9 910,2

9 910,2

A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása EU Önerő Alap Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

1,7

13 408,8

8 823,5

25,9

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

372,8

3 548,3

3 548,3

2 410,7

100,0

100,0

142,1

20 000,0

20 000,0

25 505,8

4 146,4

4 146,4

1 327,6

3 548,3 115,0

20 000,0 506,3


1 2 4 6 8 9 11 12 13 8

XIX . F E J E Z E T


15596


XIX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Összesen:


Bevétel

1 456 857,2 1 285 692,4

Támogatás


Bevétel

171 164,8 1 825 578,3 1 508 138,8


XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1

9 905,9

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1

8,0


1 2 3 5 2

11 252,4 1 575,6


5 598,0

5 881,0


1 489,6

1 602,9

Dologi kiadások

2 805,2

3 630,2

3,5

191,9


155,9


1 2 3 2




16,1

1 837,7

1,5 28,5

Egyéb felhalmozási kiadások Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

1

1 849,3

Állami szociális intézetek

1 1 2 3 4 5 2

1 860,3

277,1


664,1

1 263,3

1 338,1


339,2

348,4

Dologi kiadások

469,3

807,1

5,7

9,6



0,2


859,7


1 2 2

Beruházások

48,9

89,8 40,1


Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

1 1 2 3 4


3 597,3

183,5

Működési költségvetés 2 220,7

257,9 2 099,3


597,5

547,6

Dologi kiadások

747,5

1 055,8

78,4

54,9


15597

5 2

XX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


310,9


1 2 3 3

59,8

254,3 0,1

Felújítások

23,3


Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

1

2

70 683,4

23 673,1


1 2 3 4 5

30 146,5


54 764,6

45 227,5


14 622,3

10 818,3

Dologi kiadások

19 172,7

29 317,0

1 021,3

3 546,0

340,4

8 881,6


2 411,4


1 2 3 4

Beruházások

1 013,5

Felújítások

1 094,1 263,7


Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1

3 294,1

1 432,7

2 279,2


374,3

567,1

Dologi kiadások

782,4

1 864,4


184,5


1 882,8


1 2 3 5


73,3

2 351,5

2,3 20,8


Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1

111,4


1 2 3

857,9 3 322,3


611,4

788,6


163,5

203,8

Dologi kiadások

312,4

1 925,7


2

2 084,5

166,0


1 2 3 5

Támogatás

4,1


Bevétel

15598


5 2



Bevétel

Támogatás


4

2,4

Beruházások

3,4

Felújítások

0,4

39,9 3 098,3

Egyéb kulturális intézmények

1

2


5

1 932,5

611,2

499,1

2 069,4

2 807,1

133,0

351,7 47,7

60,1

1 804,3

Felújítások

18,0

39,8


1,2 123 978,8

2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1 2 3 6


170 514,9

47 849,4

44 892,8

119 358,7

188 398,8

28 423,4

28 244,9

3 198,7

2 512,0 33 139,6 38 284,2

8 323,1

11 312,7

226,1

768,8 3 423,3


1 821,0

6 054,9 3 300,6

497,3

870,9

2 943,0

4 841,3 10,8

15599


3 366,2

1 846,0


1 2 3 5

40 560,6

31 425,6

Egyéb oktatási intézmények

1

282 854,3

168 485,3


168 831,1

250 171,9


1 2 3 4 5

2 046,7

Beruházások

Egyetemek, főiskolák

1

3 345,8

2 183,7


1 2 3

4 521,3

1 930,6


1 2 3 5

Támogatás

797,2


1 2

Bevétel



2



Bevétel

Kiadás

7

Beruházások

8,0

Felújítások

13,2


33,4 5 204,5

2


3 155,0

252,0


1 2 3 5

1 566,0

4 342,5

1 268,8


971,6

78,1

Dologi kiadások

118,8

248,4 1 976,5


23,7


1 2 8

Beruházások

23,6

20,6 0,7

Felújítások 901,8

Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények

1

2

445,7

514,6


114,9

129,5

Dologi kiadások

274,3

436,6 102,3


49,1


212,7

Felújítások

238,2

38,1

33,8 945,4

Türr István Képző és Kutató Intézet

1 1 2 3 4 5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

875,9

3 483,8


204,1

363,8

11 573,3

1 575,3

3 427,8

424,0

903,3

2 311,2

2 644,3 488,5 12,3 197,5


9

233,7



1 2

1 121,8

122,3


1 2 3 4 5

Támogatás

637,1

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1

Bevétel 584,3


1 2 3

2

Támogatás


15600


1 2 10




Bevétel

Támogatás


116,7

352,9

2,0

141,7

Bevétel

Támogatás

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

1

4 244,5

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1

8 304,9


1 2 3 5 2

2

4 466,5

4 356,2


1 097,6

1 133,7

Dologi kiadások

1 845,8

4 138,8


2 700,9


5 048,3 10,0 11 674,5

400,0

85,0

10,0

2 387,3 586,2

2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

11

200 628,3

37 477,9

53 228,9

180 588,2

254 037,8

4,7

43,9

1 857,8

1 602,1 6 345,9 33 196,8

Felújítások

767,3

6 260,9


355,7

369,3 11 714,5 7 360,3


8 364,2

7 893,9


2 308,1

2 048,4

Dologi kiadások

5 925,7

8 877,0

51,1

228,6


614,5

15601

2

17 812,8

5 099,0


1 2 3 5

32 496,4

7 536,6

Beruházások

Közgyűjtemények

1

506 237,6

137 739,5


1 2 3

7 207,7

359 395,6


1 2 3 4 5

11 230,8

2 038,6

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

1

11 306,6



1 2 3

7 444,7



1 2 3 12




Bevétel

999,7

37,4

709,6 8 776,3

2

2 537,0

4 688,9

5 748,8

5 561,5


1 537,5

1 255,9

Dologi kiadások

1 946,4

4 362,7

2,2 97,6


1 2 13


Támogatás

8 726,4



Bevétel

3,1

Egyéb felhalmozási kiadások Működési költségvetés

1 2 3 5

Kiadás

127,0

Művészeti intézmények

1

Támogatás


15602


2 028,4

2 011,6

50,0

13,5

Sportintézmények

1

197,0

Nemzeti Sport Intézet

1

6,0


1 2 3 5 2

197,0 661,1

108,0

140,2


28,0

36,0

Dologi kiadások

32,0


142,0 1 005,4


2

Beruházások

35,0

30,3 631,7


Nemzeti Sportközpontok

1


1 2 3 5 2


12 221,7

2 300,0 1 175,9

4 744,4 1 452,0

334,3

354,8

3 351,4

3 842,8 204,9


422,6


1 2


4 819,0

2 493,7 623,4


1 3

14


Kiadás

Bevétel

2

Kiadás

19 201,5


4 472,2

5 543,2

Dologi kiadások

6 710,8

6 401,4


114,5 1 575,1


1 2 3 16

2 436,5

Beruházások

57,8

Felújítások

260,1


Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek Működési költségvetés

1 1 2 3 5 2

10 528,9

2 605,8

3 605,3


3 841,1


1 009,2

950,0

Dologi kiadások

8 697,5

8 926,1

285,8

793,6


3 645,7

286,3


1 2 3 17


73,6

422,6

5,3

60,6 76,4


Országos Vérellátó Szolgálat

1

2


1 848,6

10 753,3


1 2 3 5

12 136,3

3 858,9

4 092,5

972,4

1 039,2

7 072,4

8 288,3 75,5


158,3


1 2

Beruházások Felújítások Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

Támogatás

30 434,2

15 911,9


Bevétel

842,8

26 826,4


1 2 3 5

Támogatás


383,0

Országos Mentőszolgálat

1

18

XX . F E J E Z E T




530,0

133,4

20,0

107,4 430 433,2

445 606,2

15603

1



2

Kiadás

329 765,2


86 920,6

84 566,2

Dologi kiadások

56 240,0

62 177,7

19

6,5

4 732,0 1 307,6 2 731,1


203,3


324,0 888,8

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1

1 208,7 1 922,0


1 2 3 5 2


533,1

983,0


141,0

233,6

Dologi kiadások

214,7

505,0 2 821,3


6,0


1

Támogatás

5 438,1


Bevétel 54 478,3

322 257,5



1 2 3

20

Támogatás

34 991,4


1 2 3 4 5

Bevétel


15604


33,6


1

Beruházás

4

Kulturális beruházások

2

Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

1 043,0

1 043,0

87,1 2,4

Örökségvédelmi fejlesztések Normatív finanszírozás

2 3 3

9 251,3

9 251,3

10 506,8

949,7

9 204,6

138 017,8

138 017,8

150 745,0

445,1

151 217,9

Felsőoktatás speciális feladatai

404,1

404,1

300,7

4,7

Lakitelek Népfőiskola támogatása

300,0

300,0

300,0

300,0

Kiválósági támogatások

10 000,0

10 000,0

304,8

534,7

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

11 000,0

11 000,0

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás Felsőoktatási feladatok támogatása

1 2 3 4

320,4

1 700,0


2 5

26 33 4


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Felsőoktatás kiegészítő támogatása

11,4

Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció

22,0

3,1

58,5

1,8

Támogatás

Közoktatási feladatok támogatása

1 4 5 6 7 8 9 10 11

Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2013. évi kompenzációja Közoktatás speciális feladatainak támogatása Nemzeti Tehetség Program Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése Kisiskolák támogatása Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

101,1

101,1

115,4

13,6

134,3

1 010,7

2 646,6

1 400,6

800,0

50,0

50,0

25,0

80,0

80,0

4,0

1 000,0

1 000,0

786,4

1 000,0

5,0

25,0

354,0

354,0

100,0

100,0

Közoktatással összefüggő állami közérdekű feladatok Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása

86,5

1 010,7

Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

5

100,0

100,0

Egyéb feladatok támogatása

15 18

"Útravaló" ösztöndíj program

130,5

105,7 11,1

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1 2 19 20 22

Határon túli oktatási feladatok támogatása Határon túli kulturális feladatok támogatása Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

668,2

668,2

541,8

52,0

52,0

89,8

120,8

120,8

Maradványelszámolás

23

634,2 75,1

154,1

1,8

139,8

423,4

103,8

1,1

Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása

6 8

1,4

0,2

0,4

Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

1 2 5

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

115,6

115,6

142,4

13,7

111,8

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

272,7

272,7

256,0

4,7

272,0

4,5

4,5

5,8

8,0

8,0

33,5

Kétoldalú munkatervi feladatok

2 10

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

4,5

Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2 9

XX . F E J E Z E T




Kulturális szakdiplomáciai feladatok

0,5

25,8

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 15605

6



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

15606


Támogatás

EU-tagságból eredő együttműködések

2 8

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

10,0

10,0

14,5

11

15,0 51,6

Európai uniós programok előfinanszírozása Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1 3 16 17 18 12

Filmszakmai támogatások

200,0

200,0

180,1

12,2

211,5

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

210,0

210,0

485,8

247,0

210,0

A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok

300,0

300,0

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

200,0

200,0

800,0

800,0

88,0

88,0

164,4

0,9

122,4

132,0

132,0

194,4

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

1 2 3 4 5 6 13

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja Közművelődési szakmai feladatok Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

139,2

4,0

4,0

2,5

100,0

100,0

233,0

34,0

30,4

30,4

20,7

30,4

96,0

157,3

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása

0,8

Művészeti tevékenységek

4 5

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

7 9 10

Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

14 15

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

525,0

1 848,9

480,3

1 919,1

1 574,7

2 001,1

0,1

1 562,6

144,7

144,7

139,4

137,2

90,0

90,0

1 423,0

1 423,0

1 453,1

1 423,0

310,0

310,0

268,5

316,1

316,1

365,2

3,5

239,6

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

1

Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok

1 3

Gyermek és ifjúsági célú üdültetés

315,2

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

1

Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

4,2

2,3


Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) A Nemzet Színésze cím támogatása

525,0 1 574,7

2 4 16



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

15,3

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 130,0

130,0

206,5

3,8

129,7

162,0

162,0

165,9

120,1

67,5

Családpolitikai Programok

92,0

92,0

113,6

0,7

116,1

Családpolitikai célú pályázatok

83,0

83,0

148,5

1,6

82,8

1 705,0

1 705,0

1 382,0

21,7

1 705,0

5,1

2,7

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1 6 7

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

17

Egyes szociális pénzbeli támogatások

1 3 5 6 7

Gyermekvédelmi Lakás Alap Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 000,0

1 000,0

84,6

1,3

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

900,0

900,0

564,4

4,1

897,6

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

561,0

561,0

787,6

3,1

784,6

135,0

135,0

69,5

36,7

27,4

65 012,1

65 012,1

67 855,8

1 969,0

64 878,0

5 953,8

5 953,8

5 849,4

122,4

5 552,4

1,6

2,2

Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása

18 19

Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása



Szociális célú humánszolgáltatások

1 4

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása

5 7

180,0

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

20 3 6 8 12 13

Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása

167,1

167,1

170,3

4,0

160,1

Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

121,7

121,7

288,2

0,1

271,4

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

479,5

479,5

517,1

4,7

Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

450,9

450,9

663,0

449,7

95,0

95,0

165,0

94,7

Autista otthonok támogatása

21

478,2

PHARE Programok

5

A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása

1 22

0,1

PHARE támogatás (HU 0008-02) Egészségügyi ágazati előirányzatok Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

122,6

122,6

500,3

1 221,2

1 221,2

1 349,0

376,5

369,3 1 379,9

15607

2 3

13 17 20 21


Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

2013. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás 700,0

Bevétel


Támogatás 700,0

23

111,6

Támogatás 700,0

1 128,2

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

23

636,2

Bevétel

150,0

Légimentés eszközpark fejlesztés Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

Kiadás

15608


9 500,0

9 500,0

6 314,3

6 314,3 100,0

Sporttevékenység támogatása

4 5

Versenysport támogatása

6 1 2 4 7 8

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai Utánpótlás-nevelési feladatok

642,4

1 695,5

330,0

1 433,9

1 710,0

1 710,0

1 709,0

6,9

1 910,0

2 344,9

2 344,9

2 479,1

3,6

2 454,9

2 354,5

2 354,5

2 415,2

39,8

2 354,5

183,5

183,5

183,5

1 925,8

1 925,8

1 540,4

280,8

1 925,8

230,0

230,0

242,7

280,0

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

140,2

140,2

113,4

140,2

Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása

131,4

131,4

Szabadidősport támogatása

372,0

372,0

212,5

5,8

367,7

Diák- és hallgatói sport támogatása

501,7

501,7

442,1

0,3

466,7

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

15,0

15,0

16,4

15,0

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

37,2

37,2

36,9

37,2

Fogyatékosok sportjának támogatása

7 737,9

3 643,0

300,0

300,0

864,0

764,0

107,8

568,1

568,1

1 335,3

283,1

1 579,0

1 579,0

609,1

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos feladatok Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

30 24 10

Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

11 2 3

183,5

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések

864,0

7 225,0

606,2

1 251,6 1 549,0


7 9 23 24 25 28 29

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

642,4

12 13


Magyar Sport Háza támogatása


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

302,5

302,5

368,8

302,5

187,2

187,2

26,6

16,9

187,2

9 000,0

9 000,0

6 025,9

245,3

9 000,0

1 384,0

1 384,0

81,5

180,0

1 790,0

50,0

280,0

95,0

5,1

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása

1 2 25

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

1 2 4 7 10 11 12

Nem állami intézmények felújítása, beruházása Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése

50,0

A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése 2,1

Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások

13 14 16

A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása

647,7

Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

150,0 489,4

2,9 170,0

500,0

4 030,0

900,0

MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

80,0

Klebelsberg kastély felújítása

26

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása Oktatási alapítványok, közalapítványok

1 2 14 19 2

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Autizmus Alapítvány Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása

184,3

184,3

184,3

184,3

35,0

35,0

35,0

35,0

200,0

200,0

182,5

197,7

890,0

890,0

1 621,7

Kulturális alapítványok, közalapítványok

10 28

Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai

40,0



Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

408,7

1 062,3

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

1 2 3 30

Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

829,9

829,9

579,3

8,8

727,9

6 837,7

6 837,7

8 739,1

1 016,9

7 744,1

210,9

210,9

210,3

210,3

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

22

Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 15609

2 23 2 3 4 24


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

13,6

13,6

20,5

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

115,0

115,0

130,0

7,2

118,2

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

450,0

450,0

450,0

39,1

450,0

30,0

30,0

30,0

0,4

62,9

100,1

100,1

100,1

100,1

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

30,0

30,0

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

51,3

51,3

46,2

51,3

Magyar ILCO Szövetség támogatása

30,0

30,0

30,0

30,0

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

20,0

20,0

20,0

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

20,0

20,0

20,0

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

208,5

208,5

187,5

130,0

130,0

129,7

129,7

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

165,0

165,0

164,6

164,6

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

160,0

160,0

159,6

159,6

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

165,0

165,0

164,6

164,6

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

19,0

19,0

19,0

19,0

Autisták Országos Szövetsége

50,0

50,0

49,9

49,9

Siketvakok Országos Egyesülete

20,0

20,0

20,0

20,0

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

30,0

30,0

29,9

30,0

618,7

618,7

649,4

40,0

40,0

39,9

40,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

Magyar Írószövetség támogatása

0,8

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1 2 3 4 5 6 25

Magyar Vöröskereszt támogatása

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5

21 23 26

Dévény Anna Alapítvány

37,2

26,8

307,9

626,0

Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2

Magyar Olimpiai Bizottság A fertődi Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatos kiadások

350,0

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

300,0

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

4 613,0

350,0 300,0 4 613,0

596,5

64,8

2 193,6

74,8

2 077,7


6 7 8 9 10 11 12 13

31 35 39

XX . F E J E Z E T


15610


44 46 47 50



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,7

Kríziskezelő program Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

720,0

720,0

4 329,3

341,3

708,7

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

35 000,4

35 000,4

32 605,4

39,3

33 440,1

Kulturális szakmai feladatok támogatása

3

Emlékpont Központ támogatása

51 52 54 55

Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása

25,0

25,0

50,0

923,7

923,7

1 004,5

13,7

828,6

4 109,5

33,4

4 000,0

43,4

3 177,2

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

25,0

3 380,0

3 380,0

4 001,8

750,0

750,0

750,0

750,0

3 100,0

3 100,0

3 100,1

3 100,0

Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

10 580,0

10 580,0

10 162,7

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

17 950,0

17 950,0

18 160,7

17 950,0

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 350,0

1 350,0

4 366,0

A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása

1 200,0

1 200,0

1 200,0

650,0

650,0

1 332,0

1 500,0

1 500,0

Nemzeti Együttműködési Alap



Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1 1 2

Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

1 3 4 5

56 57

Hittanoktatás támogatása

33,3

10 580,0

Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

1 7 8 9 10 11

Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése Nemzetiségi támogatások

115,8

4 185,3 1 200,0

557,3

1 011,9

371,2

1 420,8

1 900,0

1 900,0

514,9

514,9

642,7

152,4

715,5

Bolgár Országos Önkormányzat és Média

43,7

43,7

43,7

43,7

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

44,9

44,9

44,9

44,9

Országos Horvát Önkormányzat és Média

144,5

144,5

144,5

144,5

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

214,1

214,1

214,1

214,1

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

89,6

89,6

89,6

89,6

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

15611

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 58



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

267,2

267,2

267,2

267,2

Országos Lengyel Önkormányzat és Média

47,0

47,0

47,0

47,0

Országos Örmény Önkormányzat és Média

42,5

42,5

42,5

42,5

Országos Szlovák Önkormányzat és Média

128,0

128,0

128,0

128,0

Országos Szlovén Önkormányzat és Média

64,0

64,0

64,0

64,0

Szerb Országos Önkormányzat és Média

78,7

78,7

78,7

78,7

Országos Ruszin Önkormányzat és Média

36,1

36,1

36,1

36,1

Ukrán Országos Önkormányzat és Média

36,2

36,2

36,2

36,2

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

30,8

30,8

30,8

30,8

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

12,5

12,5

12,5

12,5

57,5

57,5

57,5

57,5

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

125,6

125,6

125,6

125,6

19,7

19,7

19,7

19,7

78,6

78,6

78,6

78,6

24,6

24,6

24,6

24,6

Országos Roma Önkormányzat és Média

15612


Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

1 2 3 4 5

59

Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

7,0

7,0

7,0

7,0

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

115,8

115,8

115,8

115,8

Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

43,4

43,4

43,4

43,4

Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

54,7

54,7

54,7

54,7

Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

7,8

7,8

7,8

7,8

Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

8,0

8,0

8,0

8,0

Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai

2,1

2,1

Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai

0,7

Társadalmi felzárkózást segítő programok

4 5 6

Roma kultúra támogatása Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok Felzárkózás-politika koordinációja

60,0

60,0

33,4

0,2

59,8

510,0

510,0

443,2

43,1

518,5

96,0

96,0

6,2

0,8

2,5


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 8 60



Roma ösztöndíj programok Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása

Bevétel

Támogatás 2 067,1


Bevétel

Támogatás

1 997,3

44,9

737,4

773,4

0,2

896,3

10,3

1,0

3,0

180,1

13,3

Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok

1 4 6

Nemzeti Civil Alapprogram 1 - 20. cím összesen:

21

3,7

Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása Civil és non-profit szervezetek támogatása

1 869 256,4



775 101,0 1 094 155,4 2 232 715,5 1 097 153,5 1 187 922,5

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

Családi támogatások

1 2 3 4 5 6 7 8 2

349 015,0

336 994,8

5 528,0

5 248,4

Gyermekgondozási segély

64 750,0

61 811,0

Gyermeknevelési támogatás

Anyasági támogatás

14 123,0

13 905,8

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

2 459,7

2 405,2

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

7 073,0

6 439,1

Életkezdési támogatás

7 878,3

5 664,8

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 702,0

2 245,1

86 630,9

85 658,0

196 763,8

137 840,2

9 194,3

9 212,8

Korhatár alatti ellátások

1 2 3

Szolgálati járandóság Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1 2 3 4 5 6 7 4

Családi pótlék

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése

3 399,4

3 026,4

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

30 721,2

30 266,9

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

15 707,5

15 343,3

4 071,4

3 903,5

Mezőgazdasági járadék

Házastársi pótlék Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

70,0

60,2

550,0

378,0

Különféle jogcímen adott térítések 15613

1 2 4 5


Kiadás

Bevétel

Támogatás


18 500,0

19 022,9

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 650,0

1 650,0

Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja

4 400,0

-178,2

829 587,5

746 298,2

1 520,0

1 520,0

Közgyógyellátás

21. cím összesen:

22


Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása Összesen:

2 700 363,9

Bevétel

15614


Támogatás

775 101,0 1 094 155,4 2 980 533,7 1 097 153,5 1 187 922,5

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1

2 292,1

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 1 2 3 5 2

2 270,0

49,6


215,2


876,3

1 003,6


228,5

259,3

Dologi kiadások

585,7

518,2


371,1

572,5

280,1

134,3

4,6


1 2


70,9


45,8

Fejezeti egyensúlyi tartalék Összesen:

2 341,7

49,6

2 292,1

2 558,8

219,8

2 315,8

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1

8 724,0

Központi Statisztikai Hivatal

1


1 2 3

8 727,6

614,9

1 836,2


5 752,1

6 607,2


1 475,2

1 743,8

Dologi kiadások

1 968,0

2 719,8


1 2

5 2

XXXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



4

35,5 315,7

Felújítások

20,0

59,9


35,2

2

Támogatás

60,1 178,5

207,0

6,0

18,3

123,5

125,8


32,3

33,0

Dologi kiadások

28,7

59,0


Bevétel

52,6

101,9

Beruházások


1 2 3

Kiadás 78,6

KSH Könyvtár

1

Támogatás

22,0


1 2 3

Bevétel





1 5

1,0

Beruházások 90,8

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1


1 2 3 2

115,3

17,4

69,0


74,7

105,4


20,2

27,8

Dologi kiadások

13,3

43,3


1 6

0,5


1

35,7

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása Összesen:

9 667,1

673,8

8 993,3

12 016,6

35,7 1 976,1

9 085,6

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1

MTA Titkársága

1

1 069,9

MTA Igazgatása

1


1 2 3

1 212,9

3,1

30,8


795,2

768,9


203,8

193,8

74,0

194,7

Dologi kiadások

15615

4 5 2

XXXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


2

15,0

3


7,8

15,0

8,0 4 713,8

4 427,0

21,1

17,5

3 935,0

3 534,0

765,0

959,6

34,9

21,1 2 380,8

Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak

1

Támogatás

21,4


1 2 3

Bevétel

1,5


Kiadás

10,2


MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak

1

Támogatás


1 3

Bevétel


15616


2 355,6


1 2 3 4


1 895,7

1 902,3

483,5

501,7

1,6

1,4 203,7

MTA Köztestületi feladatok

1

185,2 4,6


1 2 3 5

76,7

16,4

16,2

Dologi kiadások

76,9

76,0

3,0

4,8


1 5

21,1

Beruházások 145,4

MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága

1

84,7


1 2 3 5 2

191,4 50,2

108,3

105,1


29,3

27,2

Dologi kiadások

91,9

77,3

0,6

0,2



1

Beruházások

0,2


2

107,4



2 6



Bevétel

8

Bevétel

Támogatás

90,5 14,0

1,5

0,8


9,1

8,6


2,4

1,9

Dologi kiadások

2,1

5,9 337,9

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

1

Kiadás

12,1


1 2 3

Támogatás

Felújítások Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

1





1 2 3 2


121,2 19,5 197,2

MTA Könyvtára

1

565,3

MTA Könyvtára

1


1 2 3 2

2

312,7


416,0


107,1

90,3

Dologi kiadások

194,3

397,4

Beruházások

366,8

76,6


1 2

719,5

154,1

5,4

78,6

16,0 81,7

Felújítások MTA KIK EISZ Nemzeti Program

1

2 164,9


1 2 3 3

13,7


3,4


2 104,5

Dologi kiadások Kutatóközpontok, kutatóintézetek

1

14 315,7

MTA Kutatóintézetek

1

14 214,0


15 738,1

14 990,0

16 080,7


4 034,6

4 154,8

Dologi kiadások

6 411,8

12 497,2


15617

1 2 3

23 340,5

5 2




1 2 3 2 3 4 5 4


Támogatás

117,0

Kiadás

Bevétel

Támogatás

392,1 509,2


Bevétel


15618


1 271,3

3 378,2

15 150,2

97,3

1 011,4

10,0

51,8

Lendület Program

3 089,9

3 089,9

Infrastruktúra fejlesztés

1 742,0

1 742,0

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

476,9

476,9

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

898,3

898,3

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1

2 291,6

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1 1 2 3 5 2

4 043,6

15,0


149,8

1 740,3

1 971,1


439,1

517,0

Dologi kiadások

122,0

881,4


16,1


19,6


1 2

Beruházások

5,2

397,4 400,0

Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken

1


5


160,0 40,0 200,0 725,3

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

586,0


1 2 3 2


1 058,1 709,2

331,4

357,7

89,3

88,8

827,3

945,5

63,3

113,5

3,1


1 2


418,6


1 2 3

3 6



Bevétel

2


7

Beruházások

302,7 200,2

64,2

54,2

217,9

184,1 4,0

1,0

17,3 54,7

Felújítások

1,9


364,9 112,8


1 2 3 2


Támogatás

219,0

221,7

OTKA Iroda

1

Bevétel

203,1 301,7


1 2 3

197,5

282,8

48,3

71,7

105,0

121,1

13,0

24,8


1 8

Kiadás 4,4


1 2 3

Támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások MTA Jóléti intézmények

1





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása Központi kiadványok támogatása

80,9

80,9

80,9

80,9

46,6

46,6

49,4

46,2

10,0

10,0

9,9

7 686,0

7 686,0

1 148,2

109,7

871,8

9,9

198,5

198,5

161,1

1,1

188,0

4,6

Közel-Keleti kutatások támogatása

1,0

Lendület Program maradványa

9,9

4,0

14,3

13,3

Fiatal kutatók pályázatos támogatása maradványa Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

10,3

Nemzetközi tagdíjak

68,6

99,0

MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok

21,1

5,6

67,9

15619

13 15 16 17



Bevétel


Támogatás

Szakmai feladatok teljesítése

447,9

447,9

Központi kezelésű felújítások

723,8

723,8

Bevétel

160,4

34,7

18,0

3,8

Támogatás 52,8

1 091,5

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Infrastruktúrális fejlesztés - MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása Összesen:

Kiadás

15620


59 111,2

15 982,0

43 129,2

697,9

1 993,7

71 313,7

23 086,5

39 532,9

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 1

MMA Titkársága

1 1

1 657,8 5,1


1 2 3 5 2


291,7

267,1

75,7

68,8

634,2

590,6 90,8


1,0


1 3 2

Beruházások

200,0

125,2 3,4


MMA köztestületi feladatok

1

715,4 139,2


467,2

520,3


126,1

120,2

Dologi kiadások

174,1

68,4


1 2 3 5 6 7 8

Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása

100,0

100,0

112,7

100,0

Magyar Művészetek Háza Programok

153,0

153,0

51,9

30,0

Konferenciák, nemzetközi tagdíjak

10,0

10,0

Művészeti könyv- és folyóirat támogatás

50,0

50,0

45,3

Kutatási tevékenység támogatása

50,0

50,0

42,6

110,0

110,0

94,6

13,0

13,0

Pályázati alapok Vigadó Galéria kiállításai

0,4

50,0

0,9

103,7

47,8


1 2 3 4

1 201,6

MMA Titkárság Igazgatása

9 10

XXXIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

45,0


39,4


2 455,0

2 455,0

2 246,9

146,6

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 2

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai EBB hitelek kamatelszámolásai

31 030,4

14 542,1

235,4

233,4

ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai

7 117,5

2 584,2

MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai

1 040,6

1 022,5

516,6

508,3

KfW hitelek kamatelszámolásai

ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai

4,6

2,0

IMF hitelek kamatelszámolásai

23 480,7

13 996,7

EB hitelek kamata

31 103,3

28 615,0

EBRD hitelek kamatelszámolásai

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai

654,9 1 391,0

5 404,9

Belföldi devizahitelek kamata

1 2

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata

2 876,9

Devizakötvények kamatelszámolásai

1

Külföld felé

1 2 5 6 4 5

2 744,1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1

2

Támogatás



1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai Amerikai kötvények kamata

274 908,0

0,1 1 023,2

Devizaszámla kamatelszámolásai Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai

268 865,3

0,4 2 726,9

211,8

M2M-tel kapcsolatos kamatok IMF hitelből származó betét kamata

9 185,7

1 076,6

78,5 129,8

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 15621

1

XLI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

Forinthitelek kamatelszámolásai

2

Egyéb hitelek kamatelszámolásai

18 19 20 21 2

29 412,6

24 100,6

ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai

3 904,0

3 517,6

MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata

1 535,1

1 327,7

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai

6 192,7

4 292,7

EBB forint hitelek kamatelszámolásai

Államkötvények kamatelszámolása

1

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1 2

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

659 389,6

62 251,4

719 970,0

97 061,8

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

1 2 4 7 3 3

727,5

657,3

17 440,1

16 179,8

Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása

8 986,0

9 010,6

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forintkötvények kamatkiadásai

1 410,0

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

1 052,1

924,6

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

1 2 4

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

96 519,0

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

31 782,2

111 679,2

133,9

51 175,0 27 841,5

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

3

25 094,8

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai Jutalékok és egyéb költségek

1

Deviza elszámolások

1 2 2 3

Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai Forint elszámolások Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások Adósságkezelés költségei Összesen:

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Vállalkozások költségvetési befizetései

4 344,6

18 870,4

8 316,9

50 560,6

1 500,0

1 500,0

980,0

1 012,0

1 249 527,5

93 244,8

1 349 839,8

132 609,1


1

1


15622


1 3 4 5 6 7 8 9

2


Társasági adó Hitelintézeti járadék Pénzügyi szervezetek különadója Cégautóadó

Kiadás

Bevétel 320 800,0

Támogatás


Bevétel 322 467,2

37 400,0

17 507,9

144 000,0

139 116,9

39 000,0

33 078,8

108 100,0

110 021,2

Bányajáradék

95 000,0

63 195,9

Játékadó

47 000,0

30 918,4

17 500,0

16 299,9

8 500,0

6 154,2

Egyéb befizetések

33 500,0

22 883,8

Energiaellátók jövedelemadója

80 000,0

54 059,9

Rehabilitációs hozzájárulás

65 000,0

64 090,3

5 000,0

9 814,6

Egyszerűsített vállalkozói adó

Támogatás

Ökoadó

1 2 10 11 12 13 14 15 16

XLII . F E J E Z E T




Energiaadó Környezetterhelési díj

Egyes ágazatokat terhelő különadó

74 300,0

28 315,9

130 200,0

10 128,4

60 000,0

54 939,1

2 953 200,0

2 809 574,9

947 100,0

897 318,5

Regisztrációs adó

14 000,0

15 608,4

Távközlési adó

44 000,0

46 979,6

301 100,0

259 614,3

27 500,0

26 185,2

1 501 600,0

1 504 598,2

180,0

195,5

111 000,0

107 432,2

44 100,0

41 230,4

900,0

878,5

Kisadózók tételes adója Kisvállalati adó Közműadó Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 2 3 4 5 6 3

Általános forgalmi adó Jövedéki adó

Pénzügyi tranzakciós illeték Biztosítási adó Lakosság költségvetési befizetései

1 2 4 5 6

Személyi jövedelemadó Egyéb lakossági adók Lakossági illetékek Gépjárműadó Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója

15623

7


Kiadás

Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

23,4

Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj

4

Egyéb költségvetési bevételek

1

Vegyes bevételek

8 9 11 2

Egyéb vegyes bevételek

4 226,0

33 004,3

Kezesség-visszatérülés

2 206,0

7 751,3 -15,3

TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések Központosított bevételek

1 2 3 5

Bírságbevételek

31 826,6

48 369,8

Termékdíjak

60 000,1

48 195,3

Egyéb központosított bevételek

19 154,7

18 812,8

56 620,5

41 006,6

Központi költségvetési szervek

18 700,0

6 937,2

Helyi önkormányzati költségvetési szervek

11 500,0

5 357,6

Költségvetési befizetések

1 2

Központi költségvetési szervek Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések

1 2 3 4 5 6 9

Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése

100,0

7 972,6

10 000,0

10 000,0 158 500,0

Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése

7

Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése

5 089,3

Önkormányzatok befizetései

5 833,5

Egyéb uniós bevételek Vámbeszedési költség megtérítése Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése

8 969,7

184,2

220,2

Uniós támogatások utólagos megtérülése

4 5 8

9 445,0

Kohéziós Alap Strukturális Alapok

14 012,2

2 493,0

2 727,0

25 362,5

Tőke követelések visszatérülése

1 2 3

Kormányhitelek visszatérülése Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése

342,6

349,0

7 900,0

5 554,0 3,7

Állami alapjuttatás járadéka Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

146,0

141,5


2 3 4

28

XLII . F E J E Z E T


15624


29

XLII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Lakástámogatások

1

Egyéb lakástámogatások

30

201 500,0

131 862,0

225,0

219,7

5,0

-7,1

7 000,0

8 216,1

Vállalkozások folyó támogatása

2

Egyéb vállalati támogatások

1

Termelési támogatás

2 7 3

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás

Bevétel

Támogatás



Normatív támogatások

3

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

4

0,5

Fuvarozók kamattámogatása

31 32

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

93 000,0

94 822,8

2 500,0

2 860,3

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4 5 6 7

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások Szanálással kapcsolatos kiadások Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

33

35 800,0

36 493,5

Védelmi felkészítés előirányzatai

1 2 10 11 12 19 21 22 25

1,0

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

207,0

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

835,0 262,8

Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások Egyéb vegyes kiadások

3 900,0

4 928,0

1% SZJA közcélú felhasználása

7 800,0

8 300,0

0,5

91,1

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

1,0

3,5

1 620,0

1 480,0 7,9

Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

3 4 5

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

200,0 4 360,0

3 186,0

19 000,0

14 850,5

15625

7 10 13 14 15 16 18



Támogatás

Kiadás

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

2 200,0

1 089,1

400,0

704,4

200,0

10,7

A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

2 000,0

6 875,5

MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

1 853,0

238,3

19,4

88,8

Bevétel

Támogatás

6,6

Téves utalások rendezése

34

Bevétel


15626


Kormányzati rendkívüli kiadások

2

Pénzbeli kárpótlás

1 2 3 35

Pénzbeli kárpótlás

2 173,4

2 046,6

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

1 722,3

2 225,8

81,6

81,6

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

1 5 6 7 2

84,5

2013. évi kompenzáció Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás

57 186,8

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny.Alapnak

40 651,8

24 685,3 7,8

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások Egészségbiztosítási Alap támogatása

36

54,7

2013. évi kompenzáció Járulék címen átadott pénzeszköz

376 317,0

376 317,0

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz

349 000,0

349 275,2 63,3

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

162 485,8

162 485,8

80 831,7

73 591,4

Nemzetközi elszámolások kiadásai

1

Nemzetközi tagdíjak

1 2

IBRD alaptőkeemelés IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása

725,2

783,8

1 100,5

1 174,8


2 4 5 6 8 9

3 4 5 2


CEB tagdíj Bruegel tagdíj EIB tőkeemelés


Bevétel

5,2

Támogatás


Bevétel

3,9

31,3

29,7

10 242,6

10 986,8

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1 2 3 4 3

1 200,3

1 193,9

IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása

45,0

18,2

Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

37,4

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz

99,7

IDA alaptőke-hozzájárulás

Egyéb kiadások

37

40,0

Támogatás



31,8

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1 2 3 4

ÁFA alapú hozzájárulás

34 040,6

32 381,8

GNI alapú hozzájárulás

226 307,6

222 307,7

14 735,1

15 818,4

1 902,6

1 828,0

30 000,0

36 298,4

1,7

0,1

Költségvetési támogatás

10 000,0

10 000,0

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak

91 542,7

91 542,7

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás NFA-nak Bethlen Gábor Alap támogatása

10 000,0

10 000,0

11 572,8

11 612,8

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

13 492,4

13 477,0

Brit korrekció Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés

38

A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások Követeléskezelés költségei

41 42

Alapok támogatása

1

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

1 2 3 2 3 4 5

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása Összesen:

12,3

12,3

135 499,6

135 499,6

2 047 857,9 7 458 924,9

1 902 653,2 7 132 398,6

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

15627

1

1

XLIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15628


Támogatás

Értékesítési bevételek

1 2 3

Ingatlan értékesítésből származó bevételek Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek

4

535,1

70,0

184,7

10 400,0

Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

1

2 000,0

14 561,5

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

19 243,2

Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel

2

Hasznosítási bevételek

1

Bérleti díjak

3 2 3 4

Egyéb bérleti díj

800,0

805,8

Vagyonkezelői díj

2 570,0

2 152,9

Osztalékbevételek

39 590,0

42 561,7

Koncessziós díjak

1 2 5

Szerencsejáték koncessziós díj Infrastruktúra koncessziókból származó díj

2

1 064,6 112 501,2 175,5

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítási bevétele Egyéb bevételek

3

1 059,6 45 204,8

500,0

3 028,1

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

1

2 4

23 500,0

8 550,0

12 076,3 7 430,7

Stadionfejlesztés 50,0

2 988,0

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

10 000,0

19 209,2

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

750,0

9 170,0

71 000,0

71 000,0

Egyéb eszközök vásárlása Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1 2 3 5 6

33 000,0

Az MVM Zrt. tőkeemelése Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások

500,0

34,5 440,0


2 3

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

7 8 9


Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása Elektronikus útdíjrendszer kiépítése


2

Támogatás

Kiadás

1 170,0

261,4

42 000,0

30 862,4 3 519,3

PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

2

Bevétel


Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1 2 3 3 4

Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás

2 900,0

2 233,7

Ingatlanok őrzése

1 250,0

1 070,5

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása

1 000,0

167,0

1 650,0

1 889,1

Egyéb vagyonkezelési kiadások

Bevétel

Támogatás



Állami tulajdonú társaságok támogatása

1 2 3 3

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

2 160,0

415,0

A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása

5 100,0

6 313,0

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

3 550,0

555,0

Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások

1 2 3 5

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések Kezesi felelősségből eredő kifizetések Konszernfelelősség alapján történő kifizetések Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

6 7 8

Egyéb szerződéses kötelezettségek

30,0 200,0 30,0

76,0

10 000,0

8 782,9

1 600,0

546,7

500,0

3 830,3

1 900,0

1 625,5

Egyéb jogszabályból eredő kiadások

1 4

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

1 2 3 2 3

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések Eljárási költségek, perköltségek

750,0

297,5

1 310,0

1 813,6

300,0

72,0

90,0

66,7

7 100,0

7 110,0

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása Az MNV Zrt. működésének támogatása

15629

1

2 4 5 6 7


Kiadás

Bevétel

Támogatás


500,0

355,0

10 300,0

13 131,4

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

2 000,0

1 966,6

A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése

2 000,0

1 999,8

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

1 000,0

20,0

Az MFB Zrt. működésének támogatása Átcserélhető kötvény kamatfizetése

5 8


Fejezeti tartalék

4 700,0

ÁFA elszámolás

1 000,0

Összesen:

229 940,0

Bevétel

15630


Támogatás

8 361,8 102 194,4

243 190,9

196 814,3

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1

Értékesítési bevételek

1

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

1 3 2

1 500,0

Termőföld értékesítésből származó bevételek

55,8

10,0

Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek Hasznosítási bevételek

1

Haszonbérleti díj

3

Egyéb bevételek

2

11 800,0

8 137,2

500,0

686,7

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások Ingatlan vásárlás

1 2

Termőföld vásárlás

4 000,0

3 193,0

11 000,0

10 802,4

100,0

359,7

300,0

621,9

300,0

461,6

25,0

8,5

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

1 2

Életjáradék termőföldért Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1 3 3

Hasznosítási kötelezettség kiadásai Egyéb vagyonkezelési kiadások A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1 2

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja Eljárási költségek, díjak


1

3 4 5 4

XLIV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


1 000,0

999,4

Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése

500,0

371,9

Bírósági döntésből eredő kiadások

475,0

265,2

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés

Fejezeti tartalék

1 000,0

Összesen:

18 700,0

13 810,0

17 083,6

Bevétel

8 879,7

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 1

Aktív támogatások

1 7 2 4

Foglalkoztatási és képzési támogatások Járulékkedvezmény megtérítés Szakképzési és felnőttképzési támogatások

27 000,0

25 105,9

6 000,0

3 277,5

27 500,0

18 736,2

59 000,0

51 819,9

Passzív kiadások

1 4 5 6 8 13 14

Álláskeresési ellátások Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás Bérgarancia kifizetések Működtetési célú kifizetések Start-munkaprogram Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret

361,9

961,3

6 000,0

5 487,8

300,0

1 472,8

153 779,8

171 053,4

2 919,3

EU-s elő- és társfinanszírozás

1 2 3 16

TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások

35 000,0

33 804,9

TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások

11 000,0

14 477,3

Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása

16 279,6

16 279,6

10 000,0

7 000,0

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása Egyéb kiadás

17 25 26

TÁMOP intézkedések bevételei

22,3 39 000,0

51 276,1

Egyéb bevétel

1 2 3

Területi egyéb bevétel Központi egyéb bevétel Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel Szakképzési hozzájárulás

850,0

602,3

1 000,0

1 376,8

800,0

692,6

54 814,6

60 398,7

15631

31

Támogatás



33 35

LXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bérgarancia támogatás törlesztése Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada Költségvetési támogatás

36 39

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 1 - 39. cím összesen:

50

355 140,6

Bevétel

Támogatás


Bevétel

1 000,0

1 046,1

120 133,3

125 614,6

20 000,0

20 000,0

91 542,7

91 542,7

329 140,6

349 498,9

26 000,0

2 086,4

15632


Támogatás

352 549,9

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei

2 3

Betétállomány változása Függő tételek Összesen:

355 140,6

355 140,6

-25,2

-989,8

351 560,1

351 560,1

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA 1 2

135 499,6

Költségvetési támogatás Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás Működési kiadások

3


50 1

135 000,0

135 000,0

499,6 135 499,6

135 499,6

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Betétállomány változása

135 000,0

135 499,6

499,6 135 499,6

135 499,6

135 499,6

135 499,6

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 2

Költségvetési támogatás

3 3 4

11 572,8

Eseti támogatás

11 612,8 4 087,5

Egyéb bevétel Alapból nyújtott támogatások

1 2

Oktatás-nevelési támogatás Határtalanul! program támogatása

4 820,0

4 442,1

465,3

457,9


Összesen:

135 499,6

3 5 6 5 6

LXV . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Kiadás

216,0

939,0

Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása

3 826,3

5 927,5

Egyéb támogatások

1 435,2

2 767,0

810,0

809,4

Magyarság Háza program támogatása

Alapkezelő működési költségei

Bevétel

1,4

Egyéb kiadások 1 - 6. cím összesen:

50

Támogatás


11 572,8

11 572,8

15 344,3

15 700,3

Támogatás



A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei

1 3

355,0

Betétállomány változása

-1,0

Függő tételek Összesen:

11 572,8

11 572,8

15 699,3

15 699,3

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése

1 2 2 3 4

2 544,7

417,0

545,8

1 823,6

1 263,3

2 274,7

2 257,2

492,3

362,2

RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai

5 134,0

5 134,0

Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása

1 140,8

1 140,8

214,2

214,2

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

1 5 6 7 8

Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése

Alapkezelőnek működési célra Nukleáris létesítmények befizetései

1 9 10 11

3 704,9

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása

Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése Költségvetési támogatás Egyéb bevételek 1 - 11. cím összesen:

15 201,5

19 329,4

19 329,4

6,5

9,9

13 492,4

13 477,0

1,1

454,7

32 829,4

13 462,2

33 271,0

15633

50

LXVI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15634


Támogatás

A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei

1

17 627,9

Betétállomány változása Összesen:

32 829,4

19 808,8 32 829,4

33 271,0

33 271,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 2 3 4 5 6 7

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása

3 955,8

3 047,4

2 363,8

2 177,1

1 706,8

2 291,6

Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása

425,0

790,0

7,0

13,9

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása Épített örökség, építőművészet támogatása Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás Nemzetközi tagdíjak Működési kiadások

555,9 890,2

0,8

0,7

2,8

10,7

907,0

1 073,1 27,0

Egyéb kiadás

1,0

Kulturális járulék 6,4

Kulturális járulék visszafizetés Egyéb bevételek Játékadó NKA-t megillető része Kulturális adó Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 1 - 27. cím összesen:

50

10 700,0

250,0

533,5

11 000,0

10 912,7

50,0

105,1

400,0

434,0

11 700,0

10 884,0

11 986,3

NKA függő és átfutó tételei

1 2

Betétállomány változása

1 000,0

1 101,3 -1,0


11 700,0

11 700,0

11 985,3

11 985,3


8 9 10 11 12 14 22 24 26 27

259,6 1 071,4

LXVIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1 3 6 7

Rendszeres befizetés Költségvetési támogatás

4,9

5,0

12,3

12,3

17,2

Működési kiadások

11,1 241,9

Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 1 - 7. cím összesen:

50

17,2

17,2

253,0

Támogatás



17,3

WMA függő és átfutó tételei

2

235,7

Betétállomány változása Összesen:

17,2

17,2

253,0

253,0

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 1 2 3 7 19 20 22 24

37 664,5

21 568,2

5 984,2

1 940,7

Befizetés a központi költségvetésbe

10 000,0

10 000,0

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

1 851,3

Hazai innováció támogatása A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

Innovációs járulék Egyéb bevételek Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 1 - 24. cím összesen:

1 3

61 970,6

250,0

1 106,9

2 850,0

Visszterhes támogatások

50

1 851,3 53 000,0

600,0

56 100,0

589,9

56 100,0

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei Betétállomány változása

35 950,1

26 917,0 -210,4


63 077,5

56 100,0

56 100,0

62 867,1

62 867,1

15635

LXXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15636


Támogatás

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1 2 1

2 057 031,1

856 705,9

863 752,9

Megállapodás alapján fizetők járulékai

1 405,0

1 203,6

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

4 928,1

9 366,0

15 590,0

17 144,3

1 450,0

18 257,0

11 000,0

11 387,3

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

3

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2 5 10 11

Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések Korkedvezmény-biztosítási járulék

5 6

Késedelmi pótlék, bírság Költségvetési hozzájárulások

5 6 7

Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszközátvétel

57 186,8

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny. Alapnak

40 651,8

24 685,3

9 500,0

10 358,5

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai

1

Nyugellátások

1 3

Öregségi nyugdíj

2 310 160,0

2 326 844,9

45 950,0

39 878,8

340 220,0

335 526,9

Hozzátartozói nyugellátás

4

Árvaellátás Özvegyi nyugellátás Egyösszegű méltányossági kifizetések

2 6

500,0

532,0

133 684,9

135 756,8

Postaköltség

4 700,0

3 951,4

Egyéb kiadások

1 250,0

1 594,4

Egyszeri segély Szolgálatfüggő nyugellátás

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2 3

Vagyongazdálkodás


1 2

3

1 847 018,3

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék Biztosítotti nyugdíjjárulék

1

LXXI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

4

2013. évi törvényi módosított előirányzat Kiadás 3,0

Bevétel

Támogatás

3,0

2013. évi teljesítés Kiadás 0,8

Bevétel

Támogatás

2,2

Egyéb befizetések

1

158 500,0

Költségvetési befizetések 1 - 4. cím összesen:

5

2 836 467,9 2 845 438,9

3 002 586,0 3 013 188,2

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek

1

3 586,4

Központi hivatali szerv

1

1 830,0


1 2 3 5 2

3 560,4


2 026,0

1 471,7

1 438,7

384,2

381,3

3 376,4

3 698,2

3,0

2,2

181,1

983,0

690,6


1 2 2

Beruházások

19,5


Igazgatási szervek

1

2

5 230,6

30,0


1 2 3 5

130,8


4 006,8

4 141,0


1 044,4

1 057,3

363,4

398,6

Dologi kiadások

20,1


0,4


1 2



10,8

Beruházások

0,8

Felújítások 5. cím összesen: Összesen:

10 831,0

1 860,0

2 847 298,9 2 847 298,9

8 971,0

2 847,8

8 791,0

8 971,0 3 014 737,5 3 016 036,0

8 791,0

12 151,5

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 15637

1

LXXII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

2 3


Bevétel

Támogatás


Bevétel

15638


Támogatás

1 848,5 565 840,8

583 398,9

27 710,0

25 314,4

Egyéb járulékok és hozzájárulások

1 2 4 5 10

Egészségügyi szolgáltatási járulék Megállapodás alapján fizetők járulékai Munkáltatói táppénz hozzájárulás Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések

4 5 6

Egészségügyi hozzájárulás Késedelmi pótlék, bírság

260,0

299,4

14 821,0

14 628,5

80,0

142,5

1 410,0

514,6

113 791,0

138 658,9

3 100,0

3 235,5

Költségvetési hozzájárulások

2 6 7 9 10

5 400,0

5 400,0

Járulék címen átvett pénzeszköz

376 317,0

376 317,0

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz

349 000,0

349 275,2

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak

162 485,8

162 485,8

80 831,7

73 591,4

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás

Tervezett pénzeszköz-átvétel

7

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

610,0

536,9

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

4 700,0

5 789,8

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

1 500,0

2 675,4

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1 2 8 1 2 11

Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

9 000,0

7 618,1

40 000,0

51 065,9

1 400,0

1 533,9

2,0

2,4

75,0

87,7

300,0

92,8

Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

1 2

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése


1 2 3 7

12 13 2



Bevétel

Támogatás


Baleseti adó

24 000,0

22 870,3

Népegészségügyi termékadó

21 200,0

18 897,2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1 2

40 165,0

38 269,8

53 048,0

51 092,2

Gyermekápolási táppénz

2 433,0

2 358,6

Baleseti táppénz

6 019,0

6 422,9

Terhességi-gyermekágyi segély Táppénz

1 2 3 3

Bevétel

Táppénz

Támogatás



Betegséggel kapcsolatos segélyek

1 4 4 5 6 7

1 400,0

1 565,6

Egyszeri segély

450,0

450,0

Kártérítési járadék

966,0

888,0

8 818,0

8 520,8

Külföldi gyógykezelés

Baleseti járadék

95 365,3

93 794,3

349 000,0

350 075,2

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

86 943,3

91 046,5

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

19 768,4

20 697,8

Fogászati ellátás

23 336,9

24 445,7

Gyermekgondozási díj Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

3

Természetbeni ellátások

1

Gyógyító-megelőző ellátás

1 2 3 5 8 9 11 13 15 17 18

Művesekezelés Otthoni szakápolás Működési költségelőleg

6 046,9

6 296,9

23 171,1

23 171,1

4 337,6

4 276,4

1 000,0

Célelőirányzatok

38 502,7

93 332,0

Mentés

26 000,4

26 000,4

Laboratóriumi ellátás

21 057,0

21 013,4

Összevont szakellátás

630 441,9

597 728,6

4 200,0

4 105,9

200,0

141,5

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása Anyatej-ellátás

15639

2 3

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

4



Bevétel

Támogatás


Bevétel

15640


Támogatás

Gyógyszertámogatás

1 2 4

220 981,0

281 532,4

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás

10 000,0

14 491,2

Gyógyszertámogatási céltartalék

49 000,0

Gyógyszertámogatás kiadásai

5

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1 2 3

Kötszertámogatás Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

6 7

Utazási költségtérítés

4 800,0

5 964,2

300,0

110,1

38 213,0

45 384,9

4 800,0

4 967,5

Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai

1 2 3

5 200,0

6 579,1

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

190,0

254,9

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

220,0

176,4

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

8

4 900,0

Természetbeni ellátások céltartaléka

4

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

1 200,0

1 195,3

Postaköltség

2 645,0

2 915,1

Egyéb kiadások

1 800,0

615,5

Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése

3

100,0

Gyógyszertárak juttatása

3 600,0

3 599,6

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

4 499,3

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1 - 3. cím összesen:

5

15,0

15,0

13,0

1 795 134,5 1 803 849,3

11,7

1 837 992,1 1 846 292,7

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1

8 714,8

Központi hivatali szerv

1 1 2

8 544,8

424,6


993,1


5 091,7

4 985,3


1 288,8

1 279,7


1 2 3 5 7 8

3 5 2

LXXII . F E J E Z E T




Bevétel

Támogatás


2 583,9

3 135,3

175,0

196,3

Támogatás

846,8


1 3

Bevétel

1 050,8

Beruházások

5,9

Egyéb felhalmozási kiadások 5. cím összesen: Összesen:

9 139,4

424,6

1 804 273,9 1 804 273,9

8 714,8

1 839,9

8 544,8

8 714,8 1 848 645,4 1 848 132,6

8 544,8

10 653,3

KIADÁSI

FŐÖSSZEG:

16 586 000,1

17 410 265,5

BEVÉTELI

FŐÖSSZEG:

15 460 815,7

16 477 474,8

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE :

-1 125 184,4

-932 790,7



15641

15642


2. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez 2. melléklet a 2014. évi ……….törvényhez

,,A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Sorszám 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

Összesen

Megnevezés A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztasásának támogatása A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása Táncművészeti szervezetek támogatása Zeneművészeti szervezetek támogatása

Eredeti előirányzat

millió forintban Módosított Teljesítés előirányzat

118 012,9 113 121,6 4 891,3

117 952,7

117 890,8

113 061,4 4 891,3

112 999,5 4 891,3

170 228,1

168 079,4

168 078,5

108 085,5

107 331,6

107 330,7

16 743,3 44 799,3 600,0

16 615,3 43 594,4 538,1

16 615,3 43 594,4 538,1

214 229,8

189 331,8

189 312,6

104 311,8 39 088,1 49 899,8

81 015,6 39 048,3 48 420,3

81 007,3 39 037,5 48 420,3

20 930,1

20 847,6

20 847,5

28 992,0 17 613,7 2 400,0 2 851,5

28 966,6 17 588,3

28 966,4 17 588,1

2 400,0 2 851,5

2 400,0 2 851,5

709,1

709,1

709,0

7 552,2

7 526,8

7 526,7

1 045,3

1 045,3

1 045,3

677,8

677,8

677,8

677,8

677,8

677,8

1 700,0

1 700,0

1 700,0

11 378,3

11 378,3

11 378,3

10 098,4 104,0 1 175,9

10 098,4 104,0

10 098,4 104,0

1 175,9

1 175,9

531 462,8

504 330,5

504 248,3

3. melléklet a 2014. évi ……….törvényhez A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása millió forintban Előirányzat-módosítás

Ktgv tv mell./ soszám

3./1 3./2 3./3 3./4 3./5 3./6 3./7 3./8 3./9 3./10 3./10. a) 3./10. b) 3./10. c) 3./10. d) 3./10. e) 3./10. f) 3./11 3./12 3./13 3./14 3./15 3./16 3./17 3./18

Központosított előirányzat jogcíme

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Ferihegyi út meghosszabbítása "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása intézmények szakmai támogatása A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

Kormány hatáskörben

fejezeti hatás- körben

1 350,0 4 500,0 144,8 192,0 85,0

-1 100,0

6 800,0

-4 970,0

-20,6

300,0

-100,0

-40,0

13 900,0

-8 365,0

-700,0

összesen

-1 100,0

2013. évi módosított előirányzat


Előirányzat maradvány

250,0 4 500,0 144,8 192,0 85,0

227,9 4 499,7 144,8 187,3 85,0

22,1 0,3

-4 990,6

1 809,4

1 807,2

2,2

-140,0

160,0

159,8

0,2

-9 065,0

4 835,0

4 495,5

339,5

2 400,0

2 385,7

14,3

5 077,6 1 407,6 1 000,0

5 073,9 1 407,6 1 000,0

3,7

500,0

500,0

1 500,0 670,0 100,0 780,0 1 513,9

1 496,3 670,0 100,0 778,2 1 513,9

500,0

500,0

10 126,9

10 126,9

293,0

293,0

290,4

814,0 10 000,0

814,0 10 000,0

814,0 10 000,0

43 581,6

43 190,2

2 400,0 4 870,0 700,0 1 000,0

-500,0

707,6 707,6

207,6 707,6

500,0 500,0 1 500,0 670,0 100,0 780,0 1 250,0

-500,0

-500,0

263,9

263,9

500,0 9 437,0

57 715,8

689,9

-15 035,0

4,7

900,8

689,9

-14 134,2

3,7

1,8

2,6

391,4

15643

Központosított előirányzat összesen:

2013. évi eredeti előirányzat


3. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez

4. melléklet a 2014. évi … törvényhez 15644


Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK

PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS

Évközi előirányzat Eredeti előirányzat módosítás kormányzati Módosított előirányzat és fejezeti hatáskörben 1

13 900,0

Magyarázatok: 2. oszlop

2

3=1+2

-9 065,0

4 835,0

Kifizetés előző évek döntései alapján

Kifizetés 2013. évi döntések alapján

Összes kifizetés

4

5

6=4+5

4 046,6

448,9

4 495,5

Kormány hatáskörben az 1770/2013. (X. 25.) Korm. hat alapján 180,0 millió forint került átcsoportosításra a 28. cím létrehozásához, Fejezeti hatáskörben 700,0 millió forint került átcsoportosításra az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás jogcím előirányzatára, Kormány hatáskörben az 1908/2013. (XII. 5.) Korm. hat alapján 485,0 millió forint került átcsoportosításra a 31. cím létrehozásához, Kormány hatáskörben az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. hat. alapján 2.085,1 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség fejezetre, Kormány hatáskörben az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. hat. alapján 4.114,9 millió forint került átcsoportosításra a 32. cím létrehozásához, Kormány hatáskörben az 1991/2013. (XII. 29.) Korm. hat. alapján 1.500,0 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség fejezetre. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 159. szám

15645


5. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez 5. melléklet a 2014. évi … törvényhez

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása Millió forint Települési önkormányzat

Színházművészeti szervezet

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat


Budapest Főváros

Budapesti Operettszínház

333,0

333,0

333,0

Debrecen Győr

Csokonai Színház

308,4

Győri Nemzeti Színház

330,5

308,4 330,5

308,4 330,5

Miskolc

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

295,3

295,3

295,3

Pécs

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

239,9

239,9

239,9

Szeged

Szegedi Nemzeti Színház

322,2

322,2

322,2

1 829,3

1 829,3

1 829,3

aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása összesen:

aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása Millió forint Települési önkormányzat

Színházművészeti szervezet

Budapest Főváros Budapesti Operettszínház Debrecen Csokonai Színház Győr Győri Nemzeti Színház Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Miskolc Pécs Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Szeged Szegedi Nemzeti Színház aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása összesen:

2013. évi eredeti előirányzat 222,0 205,6 220,3 196,8 160,0 214,8

2013. évi módosított előirányzat 222,0 205,6 220,3 196,8 160,0 214,8

1 219,5

1 219,5

2013. évi eredeti előirányzat 166,9 22,3 47,5 213,5 88,0 109,9 220,2 135,6 150,0 23,2 146,4 126,8 105,8 132,3 150,3 329,4 65,4 18,1 34,9 43,9 119,2 22,5 43,8 170,9 152,9 36,6 27,2 220,6 27,8 120,7 15,0 195,7

2013. évi módosított előirányzat 166,9 22,3 47,5 213,5 88,0 109,9 220,2 135,6 150,0 23,2 146,4 126,8 105,8 132,3 150,3 329,4 65,4 18,1 34,9 43,9 119,2 22,5 43,8 170,9 152,9 36,6 27,2 220,6 27,8 120,7 15,0 195,7

2013. évi teljesítés 222,0 205,6 220,3 196,8 160,0 214,8 1 219,5

ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása Millió forint Települési önkormányzat Békéscsaba Budaörs

Budapest Főváros

Budapest VIII. kerület Budapest XI. kerület Debrecen Dunaújváros Eger Győr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nyíregyháza Pécs Sopron Szeged Székesfehérvár

Színházművészeti szervezet Békéscsabai Jókai Színház Békéscsabai Napsugár Bábszínház Budaörsi Játékszín Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. József Attila Színház Nonprofit Kft. Katona József Színház Nonprofit Kft. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. Madách Színház Nonprofit Kft. Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. Örkény István Színház Nonprofit Kft. Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Thália Színház Nonprofit Kft. Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Új Színház Nonprofit Kft. Vígszínház Nonprofit Kft. Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Vojtina Bábszínház Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Gárdonyi Géza Színház Harlekin Bábszínház Vaskakas Bábszínház Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. Katona József Színház Ciróka Bábszínház Miskolci Csodamalom Bábszínház Móricz Zsigmond Színház Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Kövér Béla Bábszínház Vörösmarty Színház

2013. évi teljesítés 166,9 22,3 47,5 213,5 88,0 109,9 220,2 135,6 150,0 23,2 146,4 126,8 105,8 132,3 150,3 329,4 65,4 18,1 34,9 43,9 119,2 22,5 43,8 170,9 152,9 36,6 27,2 220,6 27,8 120,7 15,0 195,7

15646


Szigligeti Színház Mesebolt Bábszínház Szombathely Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Tatabánya Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg Griff Bábszínház aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása összesen: Szolnok

199,9 39,2 119,2 65,6 149,3 26,2 120,2 26,9 4 229,8

199,9 39,2 119,2 65,6 149,3 26,2 120,2 26,9 4 229,8

199,9 39,2 119,2 65,6 149,3 26,2 120,2 26,9 4 229,8

2013. évi eredeti előirányzat 126,1

2013. évi módosított előirányzat 126,1

31,7

31,7

31,7

1 287,5

1 287,5

1 287,5

43,5 12,1 23,3 29,3 94,5 29,2 113,9 126,3 18,1 147,1 18,6 80,5 10,0 130,5 133,3 105,5 43,8 117,0 98,0 2 819,8

43,5 12,1 23,3 29,3 94,5 29,2 113,9 126,3 18,1 147,1 18,6 80,5 10,0 130,5 133,3 105,5 43,8 117,0 98,0 2 819,8

43,5 12,1 23,3 29,3 94,5 29,2 113,9 126,3 18,1 147,1 18,6 80,5 10,0 130,5 133,3 105,5 43,8 117,0 98,0 2 819,8

10 098,4

10 098,4

10 098,4



abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása Millió forint Települési önkormányzat Békéscsaba Budaörs

Budapest Főváros

Színházművészeti szervezet Békéscsabai Jókai Színház, Békéscsabai Napsugár Bábszínház Budaörsi Játékszín Budapest Bábszínház Nonprofit Kft, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház Nonprofit Kft., Kolibri Gyermekés Ifjúsági Színház Nonprofit Kft., Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft., Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház Nonprofit Kft.

Budapest VIII. kerület Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. Budapest XI. kerület Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Debrecen Vojtina Bábszínház Dunaújváros Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Eger Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház Győr Vaskakas Bábszínház Kaposvár Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. Kecskemét Katona József Színház, Ciróka Bábszínház Miskolc Miskolci Csodamalom Bábszínház Nyíregyháza Móricz Zsigmond Színház Pécs Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. Sopron Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Szeged Kövér Béla Bábszínház Székesfehérvár Vörösmarty Színház Szolnok Szigligeti Színház Szombathely Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft., Mesebolt Bábszínház Tatabánya Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház Veszprém Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény Zalaegerszeg Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása összesen: a) Színházművészeti szervezetek támogatása összesen

2013. évi teljesítés 126,1

b) Táncművészeti szervezetek támogatása ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása Millió forint Települési önkormányzat Győr

Táncművészeti szervezet Győri Balett


bb) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása Millió forint Települési önkormányzat Győr

Táncművészeti szervezet Győri Balett



2013. évi eredeti előirányzat 1,0 38,0 39,0

2013. évi módosított előirányzat 1,0 38,0 39,0


bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása millió forint Millió forint Települési önkormányzat

Táncművészeti szervezet

Budapest XIII. kerület Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. Tápiószele Bozsik Yvette Alapítvány bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása millió forint összesen:

2013. évi teljesítés 1,0 38,0 39,0

bd) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása Millió forint Települési önkormányzat

Táncművészeti szervezet

Budapest XIII. kerület. Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. b) Táncművészeti szervezetek támogatása összesen



104,0

104,0

2013. évi teljesítés 8,0 104,0

15647


c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása Millió forint 2013. évi eredeti előirányzat 16,5 112,7 106,0 123,0 147,7 129,5 97,2 732,6

2013. évi módosított előirányzat 16,5 112,7 106,0 123,0 147,7 129,5 97,2 732,6

2013. évi eredeti előirányzat 11,7 12,0 18,9 74,0

2013. évi módosított előirányzat 11,7 12,0 18,9 74,0

15,0 40,0 91,8 38,5 12,1

15,0 40,0 91,8 38,5 12,1

15,0 40,0 91,8 38,5 12,1

314,0

314,0

314,0

2013. évi eredeti előirányzat 61,0 29,5 90,5

2013. évi módosított előirányzat 61,0 29,5 90,5

2013. évi eredeti előirányzat 10,4 8,1 20,3 38,8

2013. évi módosított előirányzat 10,4 8,1 20,3 38,8

a) Zeneművészeti szervezetek támogatása összesen

1 175,9

1 175,9

1 175,9

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen

11 378,3

11 378,3

11 378,3

Települési önkormányzat

Zenekar

Budapest XIII. kerület Liszt Ferenc Kamarazenekar Debrecen Kodály Filharmónia - Kodály Filharmonikusok Győr Győri Filharmonikus Zenekar Miskolc Miskolci Szimfonikus Zenekar Pécs Pannon Filharmonikus Zenekar Szeged Szegedi Szimfonikus Zenekar Szombathely Savaria Szimfonikus Zenekar caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása összesen:

2013. évi teljesítés 16,5 112,7 106,0 123,0 147,7 129,5 97,2 732,6

cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása millió forint Millió forint Települési önkormányzat

Zenekar

Budapest I. kerület Budapest III. kerület Budapest IX. kerület

Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány -Orfeo Zenekar Óbudai Danubia Zenekar Concerto Budapest Zenekar (Távközlési Zenei Alapítvány) MÁV Szimfonikus Zenekar

Budapest XI. kerület Budapest XIV. kerület Budapest XXII. kerület Szolnok Veszprém

Budapesti Vonósok Zuglói Filharmónia Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Szolnoki Szimfonikus Zenekar Mendelssohn Kamarazenekar

cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása millió forint összesen:

2013. évi teljesítés 11,7 12,0 18,9 74,0

cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása Millió forint Települési önkormányzat

Énekkar

Debrecen Kodály Filharmónia - Kodály Kórus Nyíregyháza Nyíregyházi Cantemus Kórus cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása összesen:

2013. évi teljesítés 61,0 29,5 90,5

cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása millió forint Millió forint Települési önkormányzat

Énekkar

Budapest I. kerület Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány -Purcell Kórus Homrogd Szent Efrém Férfikar Szolnok Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása millió forint összesen:

2013. évi teljesítés 10,4 8,1 20,3 38,8

6. melléklet a 2014. évi … törvényhez

15648


A címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása Millió forintban PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS

ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint

Módosított előirányzat 2013.dec.31-én

Kifizetés előző év döntése alapján

Kifizetés előző évet megelőző évek döntése alapján

Összesen

1

2

3

4

5=3+4

35,0

35,0

34,9

0,0

34,9

Magyarázatok: 3. oszlop

A 2012. évben megítélt céltámogatásokra folyósított összeg (megegyezik a döntések teljes összegével).

4. oszlop

Kifizetésre nem került sor, mert a kedvezményezett 2013. évben lemondott a 2010. évben odaítélt céltámogatás maradványáról (4,3 millió forint), ezzel e címen nem mutatható ki többé maradvány.


7. melléklet a 2014. évi … törvényhez

A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK

PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS


Évközi előirányzat módosítás Kormány hatáskörben

Módosított előirányzat

Kifizetés tárgyévi döntések alapján

Kifizetés tárgyévet megelőző évek döntései alapján

Összesen

1

2

3=1+2

4

5

6=4+5

8 000,0

Magyarázatok:

-2 690,0

2. oszlop

5 310,0

3 814,3

1 456,9



5 271,2

Az "Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása" cím előirányzatára 2000,0 millió Ft, az egyes köznevelési feladatok ellátásához szükséges források megteremtéséhez a XX. Emberi Erőforrások Minisztériumához két alkalommal összesen 690,0 millió forint átcsoportosítás történt.

15649

8. melléklet a 2014. évi …. törvényhez

15650


Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése millió forint

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai**

2007-2013. évi keret *

Kötelezettségvállalási állomány 20072013.

Kötelezettségvállalás 2013. január 1. és december 31. között

Gazdaságfejlesztés Operatív Program Közlekedés Operatív Program Társadalmi megújulás Operatív Program Államreform Operatív Program Elektronikus közigazgatás Operatív Program Társadalmi infrastruktúra Operatív Program Környezet és energia Operatív Program Nyugat-dunántúli Operatív Program Közép-dunántúli Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Végrehajtás Operatív Program

796 210,2 1 685 057,3 965 567,2 40 489,3 99 175,2 494 294,1 1 169 199,3 128 844,0 141 114,9 195 907,5 208 014,6 270 902,8 251 080,6 399 618,1 88 183,3

897 588,4 1 800 106,5 930 525,3 45 076,3 125 977,4 455 032,4 1 334 716,8 132 497,8 145 602,4 204 777,8 211 959,1 282 298,8 255 836,5 432 241,8 90 764,4

158 398,0 317 665,9 164 210,3 7 954,6 22 231,3 80 299,8 235 538,3 23 382,0 25 694,5 36 137,3 37 404,6 49 817,4 45 147,6 76 278,0 16 017,2

262 581,4 426 551,5 227 790,1 15 629,0 46 744,2 101 600,1 347 381,0 14 266,6 13 202,8 12 155,0 10 940,2 30 022,5 25 436,0 2 721,8 13 195,4

Központi költségvetési forrás 46 337,9 75 273,9 40 198,3 2 757,5 8 249,0 17 929,4 61 302,5 11 283,2 11 820,4 15 219,6 13 885,3 17 995,5 17 606,1 25 581,4 2 328,6

Összesen

6 933 658,4

7 345 001,8

1 296 176,8

1 550 217,6

367 768,7

1 917 986,3

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretelőirányzatai ***

1 052 589,1

1 074 817,8

344 306,0

16 552,3

4 230,3

20 782,6

A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai***

10 559,6

8 452,0

2 858,8

1 411,2

477,0

1 888,3

EU forrás

EU forrás

Központi költségvetési forrás

EU forrás

** A keret-előirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítéséből adódik. *** A keret-előirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás időpontjában érvényes árfolyamok közötti elérésből adódik.

308 919,3 501 825,4 267 988,4 18 386,5 54 993,2 119 529,5 408 683,5 25 549,7 25 023,2 27 374,7 24 825,5 48 018,0 43 042,1 28 303,3 15 523,9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 159. szám

* A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

Összesen


15651

2014. évi LXIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról* Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről szóló 2012. évi CXCIV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása 1. §

(1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. évi költségvetése végrehajtását 47 351,2 M Ft, azaz negyvenhétmilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint bevétellel és 33 054,3 M Ft, azaz harminchárommilliárd-ötvennégymillió-háromszázezer forint kiadással jóváhagyja. (2) A Hatóság 2013. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

2. A bevételek részletezése 2. §

(1) A Hatóság koncessziós és blokkpályázati frekvenciadíjakból származó bevétele 10 391,3 M Ft, azaz tízmilliárdháromszázkilencvenegymillió-háromszázezer forint. (2) Az UMTS pályázati frekvenciák díjbevétele 4275,0 M Ft, azaz négymilliárd-kettőszázhetvenötmilió forint. (3) Az egyéb frekvenciadíjak bevétele 3997,9 M Ft, azaz hárommilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-kilencszázezer forint. (4) Az azonosítók használati díja 2438,0 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázharmincnyolcmillió forint. (5) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2125,0 M Ft, azaz kettőmilliárd-egyszázhuszonötmillió forint. (6) Az egyéb alaptevékenységi bevételek igazgatási szolgáltatási díjaira számolt összeg 207,0 M Ft, azaz kettőszázhétmillió forint. (7) A bírságból befolyt bevétel 190,1 M Ft, azaz egyszázkilencvenmillió-egyszázezer forint. (8) A Hatóság intézményi sajátos és egyéb bevételekből származó forrása 1164,6 M Ft, azaz egymilliárdegyszázhatvannégymillió-hatszázezer forint. (9) Az általános forgalmiadó-köteles bevételek után befolyt áfa összege 5703,2 M Ft, azaz ötmilliárdhétszázhárommillió-kettőszázezer forint. (10) A Hatóság felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek összege 14,8 M Ft, azaz tizennégymillió-nyolcszázezer forint. (11) A kölcsönök visszatérüléséből befolyt bevétel 1,5 M Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint. (12) A működési támogatásként kapott pénzeszközátvételből származó forrás 2251,1 M Ft, azaz kettőmilliárdkettőszázötvenegymillió-egyszázezer forint. (13) A kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványai pénzforgalom nélkül elszámolt bevételei 14 591,7 M Ft, azaz tizennégymilliárd-ötszázkilencvenegy-millió-hétszázezer forint.

3. A kiadások részletezése 3. §

(1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 21 873,1 M Ft, azaz huszonegymilliárdnyolcszázhetvenhárommillió-egyszázezer forint, a pénzeszközátadás 9131,1 M Ft, azaz kilencmilliárdegyszázharmincegymillió-egyszázezer forint, a felhalmozási kiadás 2050,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-ötvenmillióegyszázezer forint. (2) A működési kiadásokból 5334,7 M Ft, azaz ötmilliárd-háromszázharmincnégymillió-hétszázezer forint a személyi juttatások, 1445,3 M Ft, azaz egymilliárd-négyszáznegyvenötmillió-háromszázezer forint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 9006,0 M Ft, azaz kilencmilliárd-hatmillió forint a dologi kiadás összege, az általános forgalmiadó-befizetési kötelezettség 6087,1 M Ft, azaz hatmilliárd-nyolcvanhétmillió-egyszázezer forint. A nettó felhalmozási kiadás 1616,9 M Ft, azaz egymilliárd-hatszáztizenhatmillió-kilencszázezer forint, általános forgalmiadó vonzata 431,7 M Ft, azaz négyszázharmincegymillió-hétszázezer forint és 1,5 M Ft, azaz egymillióötszázezer forint a lakástámogatás teljesítése.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 11-i ülésnapján fogadta el.

15652


4. A pénzmaradvány elfogadása 4. §

(1) Az Országgyűlés a Hatóság 2013. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 14 296,9 M Ft, azaz tizennégymilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió-kilencszázezer forint értékben fogadja el. (2) A pénzmaradvány összegéből 1044,3 M Ft, azaz egymilliárd-negyvennégymillió-háromszázezer forint a 2013. évi kötelezettségek 2014. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 5858,6 M Ft, azaz ötmilliárdnyolcszázötvennyolcmillió-hatszázezer forint a következő évek működési tartalékára, a működéshez fel nem használt frekvenciadíjakból 3122,0 M Ft, azaz hárommilliárd-egyszázhuszonkettőmillió forint a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alapnak (a továbbiakban: MTVA) átadásra, a 2013. évi bírság 190,1 M Ft, azaz egyszázkilencvenmillió-egyszázezer forint összege a médiatudatosság fejlesztésére, 4081,9 M Ft, azaz négymilliárdnyolcvanegymillió-kilencszázezer forint pedig a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológiai váltás közfeladatának fedezetére használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2013. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi főösszegek alakulása 5. §

(1) A Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2013. évi költségvetése végrehajtását 126,2 M Ft, azaz egyszázhuszonhatmillió-kettőszázezer forint bevétellel és 118,7 M Ft, azaz egyszáztizennyolcmillió-hétszázezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja. (2) A Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi bevétel összege 3226,7 M Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhuszonhatmillió-hétszázezer forint, a kiadás pedig 3254,9 M Ft, azaz hárommilliárdkettőszázötvennégymillió-kilencszázezer forint. (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza. (4) A Médiatanács 2013. évi működési költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 7,5 M Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány a 2013. évi kötelezettségvállalások 2014. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

6. Az MTVA költségvetésének végrehajtása 6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság 2013. évi egységes költségvetése zárszámadásának 5. mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2013. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét.

7. Záró rendelkezés 7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,




15653


1. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez 1. A Hatóság 2013. évi költségvetésének bevételi oldala adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve




1.

Koncessziós és blokkpályázati frekvenciadíjak

10 973,1

10 973,1

10 391,3

2.

UMTS pályázati frekvenciadíjak

4 725,0

4 725,0

4 275,0

3.

Egyéb frekvenciadíjak

4 056,0

4 056,0

3 997,9

4.

Azonosítók használati díja

2 450,0

2 450,0

2 438,0

5.

Felügyeleti díj

2 310,0

2 286,3

2 125,0

6.

Egyéb alaptevékenységi bevételek

183,3

207,0

207,0

7.

Bírság

150,0

150,0

190,1

8.

Intézményi sajátos és egyéb bevételek

1 926,5

1 926,5

1 164,6

9.

Általános forgalmiadó bevételek

6 000,2

6 000,2

5 703,2

10.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

19,0

19,0

14,8

11.

Kölcsönök visszatérülése

8,5

8,5

1,5

12.

Pénzeszközátvétel

2 224,4

2 251,1

2 251,1

13.

Kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványai

14 591,7

14 591,7

49 644,4

47 351,2

Összesen

35 026,0

2. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez 1. A Hatóság 2013. évi költségvetésének kiadási oldala adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve




1.


6 311,2

6 355,3

5 334,7

2.


1 704,0

1 715,4

1 445,3

3.

Dologi kiadások

5 240,0

10 558,8

9 006,0

4.

Általános forgalmiadó (áfa)

5 932,2

6 612,7

6 087,1

5.

Felhalmozási kiadások

2 410,0

1 990,3

1 616,9

6.

Felhalmozási kiadások áfája

650,7

537,3

431,7

7.

Pénzeszközátadás

300,0

9 396,7

9 131,1

15654


8.

Lakástámogatási kölcsön

9. 10.

3,0

3,0

1,5

Következő évek működési tartaléka

6 174,3

6 174,3

0,0

Tárgyévi működési tartalék

6 300,6

6 300,6

0,0

35 026,0

49 644,4

33 054,3

Összesen

3. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez 1. A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének bevételi oldala adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve

1.

Fix összegű támogatás

2.

Egyéb saját működési bevétel Összesen


126,1

126,1



126,1

126,1

0,1

0,1

126,2

126,2

2. A Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi előirányzat adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve

1.

Médiaszolgáltatási díj

2.




3 250,6

2 343,4

2 343,4

Frekvenciapályázati díj

5,0

–6,6

–6,6

3.

Támogatási pályázati díj

25,0

36,9

36,9

4.

Kötbér és bírság

350,0

54,3

54,3

5.

Késedelmi kamat

3,0

2,6

2,6

6.

Áfa

885,8

640,6

640,6

7.

Óvadék

154,4

154,4

8.

Bankköltség térítése

1,1

1,1

3 226,7

3 226,7

Összesen

4 519,4

15655


4. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez 1. A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének kiadási oldala adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve




1.


63,3

69,0

68,7

2.


17,1

18,6

18,4

3.

Dologi kiadások

45,7

13,8

6,8

4.

Pénzeszközök átadása

24,8

24,8

126,2

118,7

Összesen

126,1

2. A Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási előirányzat adatok M Ft-ban Sorszám

Előirányzat neve

1.


2.




3 250,6

2 343,4

2 384,7


5,0

–6,6

–6,8

3.


25,0

36,9

41,0

4.


350,0

54,3

54,8

5.

Késedelmi kamat

3,0

2,6

2,4

6.

Áfa

885,8

640,6

618,4

7.

Óvadék

154,4

158,8

8.

Bankköltség kifizetése

1,1

1,6

3 226,7

3 254,9

Összesen

4 519,4

15656


5. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez 1. Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal adatok M Ft-ban

2013

2013

I. BEVÉTELEK eredeti előirányzat

1.

közszolgálati hozzájárulás

2.

médiaszolgáltatási díj

3.

pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

4.

médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

5.

6.

2013

módosított

teljesülés

előirányzat

68 169,6

66 558,4

66 558,4

3 250,6

2 257,6

2 386,0

30,0

59,0

46,6

245,0

153,0

57,4

Önkéntes befizetések

–

–

–

Forrás 216. § (6) bekezdése szerinti befizetések

–

7 000,0

7 000,0

7.

Egyéb céltámogatások

–

329,5

379,1

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

–

0,0

51,4

9.

JBE bevétel

–

–

263,0

10.

Visszakövetelt támogatások

–

–

10,4

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

71 695,2

76 357,5

76 752,3

11.

kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

6 080,6

5 861,2

6 233,1

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

77 775,8

82 218,7

82 985,4

12.

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából

561,2

5 087,2

0,0

ÖSSZES BEVÉTEL

78 337,0

87 305,9

82 985,4

2. Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal adatok M Ft-ban

2013

2013

II. KIADÁSOK eredeti előirányzat

1.

továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

1.1

Médiatanács

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

2.

3.

3.1

3.2

2013

módosított előirányzat

teljesülés

2 576,1

2 576,1

2 576,1

126,1

126,1

126,1

2 224,4

2 224,4

2 224,4

225,6

225,6

225,6

céltámogatások

3 250,6

5 492,6

2 998,1

közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak

2 410,0

3 264,5

2 642,1

Magyar Televízió Zrt.

570,0

1 078,1

710,2

Duna Televízió Zrt.

570,0

661,9

661,9

15657


3.3

Magyar Rádió Zrt.

570,0

612,6

570,0

3.4

Magyar Távirati Iroda Zrt.

700,0

911,9

700,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

60 055,5

61 847,0

58 519,1

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

915,2

851,6

845,8

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

298,1

291,0

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

55,0

55,0

55,0

8.

a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa

151,0

151,0

72,3

9.

médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

1,5

1,5

0,0

10.

Szerzői jogdíj (must carry)

238,0

238,0

261,6

11.

–

329,5

379,1

12.

Egyéb céltámogatások felhasználása Forrás 216. § (6) bekezdése szerinti befizetés felhasználása

–

7 000,0

7 000,0

13.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

7 156,0

5 201,0

4 980,1

14.

Médiapozitív Kft. céltámogatása

–

–

15,6

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 107,0

87 305,9

80 635,9

3. Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesítése – egyenleg adatok M Ft-ban

2013 III. EGYENLEG

2013

eredeti előirányzat

2013

módosított

teljesülés

előirányzat

ÖSSZES BEVÉTEL

78 337,0

87 305,9

82 985,4

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 107,0

87 305,9

80 635,9

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE

–1 230,0

0,0

–1 063,1

MARADVÁNY

0,0

0,0

1 286,4

ÖSSZES KIADÁS

78 337,0

87 305,9

82 985,4

15658


2014. évi LXIV. törvény A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről*

1. §

2. §

(1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 32 409,3 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázkilencmillió-háromszázezer forintban, b) bevételi főösszegét 32 409,3 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázkilencmillió-háromszázezer forintban hagyja jóvá. (2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2015. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2015. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról. (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2015. évi működési költségvetésének a) kiadási főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forintban, b) bevételi főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forintban, c) a Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi kiadási előirányzatát 1 433,9 M Ft-ban, azaz egymilliárdnégyszázharminchárommillió-kilencszázezer forintban, d) a Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi bevételi előirányzatát 1 433,9 M Ft-ban, azaz egymilliárdnégyszázharminchárommillió-kilencszázezer forintban hagyja jóvá. (2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen. 4. § A Médiatanács a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslatban számol be, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2016. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. 5. §

(1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését. (2) Az Országgyűlés az Alap 2015. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 80 497,0 M Ft-ban, azaz nyolcvanmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió forintban, b) bevételi főösszegét 80 497,0 M Ft-ban, azaz nyolcvanmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió forintban hagyja jóvá.

6. § A digitális műsorterjesztés fejlesztésére és a digitális átállás költségeire az Alapban elkülönített forrást e célra vagy az Mttv. 136. § (1) bekezdése szerinti támogatási tevékenységek ellátásának finanszírozására lehet felhasználni a Médiatanács döntésében foglaltak szerint. 7. § Ez a törvény 2015. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,





15659


1. melléklet a 2014. évi LXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi költségvetésének kiadási oldala adatok millió Ft-ban Előirányzat száma

Előirányzat neve

1.


6 400,0

2.


1 900,0

3.

Dologi kiadások

4 005,0

4.

Működési célú általános forgalmi adó (áfa)

5 630,0

5.

Felhalmozási kiadások

2 362,2

6.

Felhalmozási kiadások áfája

637,8 330,0

7.


8.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

9.

Következő évek működési tartaléka

10.

Tárgyévi működési tartalék

Összesen:

Előirányzat összege

8,0 5 842,2 5 294,1 32 409,3

2. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének kiadási oldala adatok millió Ft-ban Előirányzat száma

Előirányzat neve


82,1

2.


22,1

3.

Dologi kiadások

45,7

4.

Pénzeszközátadások

24,0

Összesen:


1.

173,9

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi kiadási előirányzatok adatok millió Ft-ban Előirányzat száma

Előirányzat neve


1.


2.


3,0

3.


45,0

4.


21,0

5.

Késedelmi kamat

2,0

6.

Bankköltség kifizetése

1,5

7.

Áfa

Összesen:

1 061,8

299,6 1 433,9

15660


2. melléklet a 2014. évi LXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi költségvetésének bevételi oldala adatok millió Ft-ban Előirányzat száma

Előirányzat neve

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.

Igazgatási szolgáltatási díjak

3.

Frekvenciadíjak

18 538,0

4.

Azonosítók díja

2 450,0

5.

Felügyeleti díj

2 081,0

6.

Bírság

2 224,4

7.

Általános forgalmi adó (áfa) bevételek

8.

Működési bevételek (áfa nélkül)

9.

Felhalmozási bevételek

299,6

150,0 5 670,2 679,4 12,7

10.

Működési célú átvett pénzeszköz

11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Összesen:


300,0 4,0 32 409,3

2. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének bevételi oldala adatok millió Ft-ban Előirányzat száma

1.

Előirányzat neve

Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján

Összesen:


173,9 173,9

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi bevételi előirányzatok adatok millió Ft-ban Előirányzat száma

Előirányzat neve


1.


2.


1 061,8 3,0

3.


45,0

4.


21,0

5.

Késedelmi kamat

2,0

6.

Bankköltség térítése

1,5

7.

Áfa

Összesen:

299,6 1 433,9

15661


3. melléklet a 2014. évi LXIV. törvényhez A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi költségvetése adatok millió forintban Előirányzat száma

Előirányzat neve

1.

közszolgálati hozzájárulás

2.

médiaszolgáltatási díj 2.1

MTM-SBS Televízió Zrt.

70 559,6 1 061,8 65,0

2.2

Magyar RTL Televízió Zrt.

2.3

1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.)

2.4

2. sz. keresk. rádiós jogosultság

2.5


65,0 466,8 0,0

nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok

465,0

3.

pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

48,0

4.

médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

23,0

5.

Önkéntes befizetések

–

6.

Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése

–

7.

Egyéb céltámogatások

–

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

–

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 9. 10.

71 692,4

kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

5 059,6

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

76 752,0

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2014. december 31.) ÖSSZES BEVÉTEL

3 745,0 80 497,0 adatok millió forintban

Előirányzat száma

1.

Előirányzat neve

továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 1.1


2 630,7

Médiatanács

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

173,9 2 224,4 232,4

2.

céltámogatások

2 700,0

3.

közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak

2 410,0

3.1

Magyar Televízió Zrt.

570,0

3.2

Duna Televízió Zrt.

570,0

3.3

Magyar Rádió Zrt.

570,0

3.4

Magyar Távirati Iroda Zrt.

700,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

61 463,2

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

871,4

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

55,0

15662


8.

a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa

9.

médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

10.

Szerzői jogdíj (must carry)

11.

Egyéb céltámogatások felhasználása

12.

Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdésének felhasználása

13.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés) ÖSSZES KIADÁS

32,2 1,5 266,1 – – 3 551,2 74 279,4 6 217,6 80 497,0

2014. évi LXV. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról*

1. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Nem évül el a büntethetősége a) a XIII. és XIV. Fejezetben meghatározott bűncselekményeknek, b) az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekményeknek, és c) a XIX. Fejezetben meghatározott, ötévi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő bűncselekményeknek, ha a bűncselekmény sértettje a bűncselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.” (2) A Btk. 28. § (la) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(la) Ha az erős felindulásban elkövetett emberölés, a háromévi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő szándékos súlyos testi sértés, az emberrablás, az emberkereskedelem, a személyi szabadság megsértése, illetve – a 26. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel – a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettje a bűncselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam, amíg a tizennyolcadik életévét be nem tölti vagy be nem töltötte volna.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Áder János s. k.,





15663


2014. évi LXVI. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról*

1. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következő 303/B. §-sal egészül ki: „303/B. § (1) A végrehajtási eljárásban a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi XXXVIII. törvény) 17. §-ának szabályait nem kell alkalmazni, ha a végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérő a) helyi önkormányzat vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, és b) írásban kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a végrehajtás alá vont lakóingatlan tulajdonát ő szerezné meg, úgy a lakóingatlan birtokbavételétől számított 2 éven belül ba) a lakóingatlant felújítja vagy felújíttatja, és bb) a munkahelyteremtés, munkaerő-megtartás és helyben maradás elősegítése céljából pályázatot ír ki a lakóingatlannak a lakóingatlan fekvése szerinti településen munkát vállaló személy részére az önkormányzat bérbeadásról szóló rendeletében meghatározott feltételek szerinti bérbeadására. (2) Ha a végrehajtási iratokból nem állapítható meg az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása, a végrehajtó ennek megállapítása érdekében beterjeszti az iratokat a végrehajtást foganatosító bírósághoz, amely – a szükséges iratok beszerzését követően – végzéssel határoz arról, hogy az (1) bekezdés alkalmazásának van-e helye. (3) Ha az (1) bekezdés szerinti végrehajtási eljárásban a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-a már alkalmazásra került, az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazását a végrehajtást kérő vagy az adós a végrehajtónál kérheti. Ha végrehajtási ügy beterjesztésre került a bírósághoz, a végrehajtó a kérelemről tájékoztatja a bíróságot. Ha a végrehajtható okirat a végrehajtónak még nem került megküldésre, a kérelmet a végrehajtást elrendelő bíróságnak, közjegyzőnek kell előterjeszteni. (4) Ha az (1) bekezdés szerinti végrehajtási eljárásban a lakóingatlan nem a végrehajtást kérő tulajdonába kerül, akkor a végrehajtási eljárásban a továbbiakban a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-ában foglalt szabályok szerint kell eljárni. (5) Az e §-ban foglalt szabályokat a 303. § (9) bekezdése szerinti devizakölcsön szerződések esetében kell alkalmazni.” 2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatálya.

Áder János s. k.,




2014. évi LXVII. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről** [A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításai Magyarország vonatkozásában 2014. július 1-jén léptek nemzetközi jogilag hatályba.] 1. § Az Országgyűlés a 2011. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: SzMGSz) és az SzMGSz 10., 12.5., 14., 14.1. és 22. számú mellékletének módosítását e törvénnyel kihirdeti. 2. §

(1) Az SzMGSz 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az SzMGSz 10. számú melléklet 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 11-i ülésnapján fogadta el. ** A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 11-i ülésnapján fogadta el.

15664

3. §


(3) Az SzMGSz 12.5. számú melléklet 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza. (4) Az SzMGSz 14. számú melléklet 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását, valamint az SzMGSz 14. számú melléklet új 6., 9., 10. és 12. fejezetének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az SzMGSz 14.1. számú melléklet 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza. (6) Az SzMGSz 22. számú melléklet 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 6. melléklet tartalmazza. (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. (2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

Áder János s. k.,




1–6. melléklet a 2014. évi LXVII. törvényhez*

* A törvény 1–6. mellékletei jelen közlöny mellékleteként, az MK_14_159_2014LXVII_tv_1_6mellekl.pdf fájlnév alatt találhatóak. A törvény ezen részei jelen közlöny 15665-tól 15881-ig oldalait képezik.

15882

V.


A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 49/2014. (XI. 21.) EMMI rendelete az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el: 1. § A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 11. pontjában meghatározott, nem visszatérítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtására pályázati úton, igénybevételére a teljesítésről szóló beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előlegként, egy összegben, az e rendeletben meghatározott módon kerülhet sor. 2. §

3. §

4. §

(1) A települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatás az e rendeletben előírt célra kerüljön felhasználásra, valamint arról, hogy a támogatási igényben megjelölt mozi üzemeltetője a támogatáshoz – a 4. § (1) bekezdése szerinti saját forrással együtt – a támogatásnak a települési önkormányzat fizetési számlájára történő megérkezésétől számított 10 napon belül hozzáférjen. (2) A települési önkormányzat biztosítja a támogatás elkülönített kezelését és analitikus nyilvántartását annak érdekében, hogy annak felhasználása tételesen ellenőrizhető legyen. (1) Támogatásban az a települési önkormányzat részesülhet, amely a) a fejleszteni kívánt mozi vagy a felette tulajdonosi, vagyonkezelői jogokat gyakorló, azt üzemeltető gazdasági társaság többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy a mozit üzemeltető költségvetési szerv alapítója (fenntartó), vagy b) vállalja, hogy a nem önkormányzati vagy részben önkormányzati tulajdonban lévő mozi működtetéséhez, üzemeltetéséhez a támogatás megvalósulását követő három évben folyamatosan, az éves működési, üzemeltetési költségek legalább 10%-át biztosítja. (2) A települési önkormányzat az (1) bekezdés alapján arra a fejleszteni kívánt mozira tekintettel részesülhet támogatásban, amely a következő feltételeknek megfelel: a) a fejleszteni kívánt moziterem az „art” mozik minősítésének feltételeiről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: „art” mozi rendelet) előírt feltételek teljesítése alapján a mozgóképszakmai hatóságtól „art” moziterem minősítést kapott, vagy ennek hiányában a moziüzemeltető vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig e minősítést megszerzi, b) legfeljebb öt moziteremből áll, és c) nem rendelkezik érvényes megállapodással a film digitális hordozón történő bemutatásával kapcsolatosan a forgalmazó által termenként és filmenként fizetendő díjra (virtuális kópia díj) vonatkozóan. (3) Nem nyújtható támogatás olyan települési önkormányzat részére, amely a) adósságrendezési eljárás alatt áll, vagy b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (3) bekezdése szerinti, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozással rendelkezik. (1) Támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amely esetén a fejlesztés bekerülési összegének legalább 25%-át a települési önkormányzat saját forrásként biztosítja. (2) A támogatás nem haladhatja meg fejlesztésenként a 12,5 millió forintot.


5. §

6. §

7. §

8. §

15883

(1) Támogatás igényelhető a fejleszteni kívánt moziterem meglévő vetítőterme műszaki feltételeinek javításához, az alábbi fejlesztések együttes vagy önálló megvalósítására: a) legalább 2048x1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú, DCI kompatibilis projektor és az ahhoz szükséges szerver beszerzése, valamint b) a beszerzett eszköz üzembe helyezése, ideértve az ehhez esetlegesen szükséges gépház átalakításának költségeit is. (2) Nem nyújtható támogatás csupán a moziterem 3D vetítő berendezéssel való felszerelésére. (3) A támogatással fejleszteni kívánt mozitermet a fejlesztés igazolt befejezésétől számított két éven keresztül – figyelemmel a 10. § (2) bekezdésére – az „art” mozi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően „art” moziteremként kell működtetni. (4) A támogatással fejleszteni kívánt moziterem esetében a fejlesztés folyamán a szerver hatályos DCI szabályrendszerhez alkalmazkodó háttértárolójának használata során a megfelelő kópiafeltöltést, kópiaellenőrzést és a kópiakezelés naplózását biztosítani szükséges. (1) A támogatási igénynek tartalmaznia kell: a) a támogatás igénylésére az 1. melléklet szerinti, kitöltött adatlapot; b) a települési önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ba) a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerződést az új tulajdonossal vagy üzemeltetővel, hogy az e rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott feltételek az 5. § (3) bekezdésében megjelölt határidő leteltéig az új tulajdonost vagy üzemeltetőt is kötelezzék, és bb) ha települési önkormányzat igénylési jogosultsága nem tulajdonjogon, hanem a mozi támogatásán alapul, a települési önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a mozi részére a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás biztosítását vállalja; c) ha a települési önkormányzat nem tulajdonosa a mozinak vagy a mozi üzemeltetőjének, a tulajdonos b) pont ba) alpontja szerinti nyilatkozatát; d) a települési önkormányzat szöveges indokolását a tervezett fejlesztés céljáról, annak esetleges hosszabb távú mozifejlesztési tervvel való összefüggéséről, valamint arról, hogy mindez miként illeszkedik a települési önkormányzat kulturális területre vonatkozó fejlesztési terveihez; e) a fejlesztés műszaki hátterének bemutatása céljából a műszaki leírást; valamint f ) a 8. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltételt igazoló dokumentumot, ha az ott meghatározott feltételek fennállnak. (2) A támogatási igényhez csatolni kell a települési önkormányzat hitelesített, írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a fejleszteni kívánt mozi megfelel a 3. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, továbbá nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és hogy nem rendelkezik a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti köztartozással. (3) A települési önkormányzat több moziteremre vonatkozó támogatási kérelmeit külön-külön kell benyújtani az (1) bekezdésben foglalt dokumentumokkal együtt. A (2) bekezdésben szereplő nyilatkozatokat elegendő egy támogatási igényhez csatolni. (1) A támogatási igényt a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített és onnan kinyomtatott adatlapok egy eredeti és egy hitelesített másolati példányával 2014. november 25-ig lehet benyújtani a kincstár – települési önkormányzat székhelye szerint – illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). (2) A benyújtási határidő az informatikai rendszerben az (1) bekezdés szerinti határnapon éjfélig rögzített igénylésnek legkésőbb a következő munkanapon történő postára adását jelenti. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. (3) A formailag megfelelő támogatási igény eredeti példányát az Igazgatóság legkésőbb 2014. december 1-ig megküldi a kultúráért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). (1) A bírálatra alkalmas, tartalmilag és formailag megfelelő támogatási igények közül a miniszter a döntése során előnyben részesíti azt a) a mozit, amely már rendelkezik a berendezés megfelelő működtetéséhez szükséges egyéb feltételekkel, így különösen megfelelő hangrendszerrel; b) a moziüzemeltetőt, aki többéves „art” mozi üzemeltetési gyakorlattal rendelkezik; illetve

15884


c)

9. §

10. §

a települési önkormányzatot, amely a 4. § (1) bekezdésében meghatározottnál nagyobb mértékű önrész biztosítását vállalja. (2) A miniszter a döntése során figyelembe veszi, hogy a támogatásra javasolt települési önkormányzatok egyenletes országos területi eloszlásban legyenek. (3) A támogatásról a miniszter dönt, döntését legkésőbb 2014. december 5-ig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. (1) A miniszter a támogatási szerződést a kedvezményezettel legkésőbb 2014. december 19-ig köti meg. (2) A miniszter a támogatási szerződés egy eredeti példányát, valamint a kedvezményezett nevét, KSH azonosítóját és a jóváhagyott támogatási összeget tartalmazó összesítő jegyzéket legkésőbb 2014. december 22-ig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek. (3) A kincstár a támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján legkésőbb 2014. december 31-ig utalja át a kedvezményezett települési önkormányzat fizetési számlájára. (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról készített szakmai beszámolót a felhasználás évében az Áht. 57. § (4) bekezdése szerinti éves költségvetési beszámolónak az Igazgatósághoz történő benyújtásával egyidejűleg megküldi a miniszternek. A támogatás 2015. december 31-ig használható fel. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. (2) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan ellenőrizheti, és vizsgálhatja, hogy a támogatás az 5. §-ban meghatározott és a kedvezményezett által vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra. A miniszter különösen indokolt esetben, kérelemre legfeljebb két negyedévre halasztást engedélyezhet az 5. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésére, azzal, hogy ez esetben az 5. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamú kötelezettséget a halasztás időtartamával meghosszabbított időszak alatt kell teljesíteni.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 12. § Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 49/2014. (XI. 21.) EMMI rendelethez Adatlap támogatás igényléséhez „Art” mozik digitális fejlesztésének támogatása 2014.

1. A települési önkormányzat adatai 1.1. Az önkormányzat megnevezése: 1.2. Székhelye: 1.3. Levelezési címe (ha eltér a székhelyétől): 1.4. Adószáma: 1.5. KSH azonosítója: 1.6. Képviselő neve: 1.7. Telefonszáma: 1.8. Faxszáma: 1.9. E-mail címe:

2. A megvalósítással kapcsolatos adatok 2.1. A támogatási cél megnevezése és rövid ismertetése: 2.2. A beruházás megvalósítás helye: 2.3. A támogatás a) a saját szervezeten belül kerül felhasználásra a rendeletben előírt cél megvalósításának érdekében,


15885

VAGY b) átadásra kerül a támogatási igényben megjelölt mozi üzemeltetőjének (végső kedvezményezett) a rendeletben előírt cél megvalósításának érdekében. 2.4. A megvalósító intézmény megnevezése: 2.5. A megvalósító intézmény címe: 2.6. A mozi üzemeltetőjének (végső kezdeményezett adószáma: oooooooo o oo)

3. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok 3.1. A megvalósítás teljes költségigénye: 3.1.1. általános forgalmi adó nélkül: .............................................................................................................................. ezer Ft 3.1.2. általános forgalmi adó: ........................................................................................................................................... ezer Ft 3.1.3. általános forgalmi adóval együtt: ....................................................................................................................... ezer Ft 3.2. Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: .............................................................................................................. ezer Ft 3.3. Más forrásból rendelkezésre álló összeg: ........................................................................................................................... ezer Ft 3.4. Igényelt támogatási összeg (nem több mint a 3.1., 3.2. és 3.3. pontok különbözete, de legfeljebb 12,5 millió Ft): ...................................................................................... ezer Ft 3.5. A települési önkormányzat adólevonási joga1 a) A települési önkormányzatot adólevonási jog nem illeti meg. Az igénylés és az elszámolás során az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. b) A települési önkormányzatot adólevonási jog megilleti, de a támogatási igényben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az igénylés és az elszámolás során az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. c) A települési önkormányzatot adólevonási jog megilleti, a támogatási igényben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az igénylés és az elszámolás során az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 3.6. A végső kedvezményezett adólevonási joga2 a) A végső kedvezményezettet adólevonási jog nem illeti meg. Az igénylés és az elszámolás során az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. b) A végső kedvezményezett az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozik. Az igénylés és az elszámolás során az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. c) A végső kedvezményezettet adólevonási jog megilleti, de a támogatási igényben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az igénylés és az elszámolás során az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. d) A végső kedvezményezettet adólevonási jog megilleti, a támogatási igényben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az igénylés és az elszámolás során az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 3.7. A támogatási igény keretében igényelt támogatás összegének részletezése: 3.7.1. Felújítás: ....................................................................................................................................................................... ezer Ft 3.7.2. Beruházás: ................................................................................................................................................................... ezer Ft 3.7.3. Felhalmozási kiadások összesen: ........................................................................................................................ ezer Ft 4. A támogatási cél megvalósításának adatai Kezdés tervezett időpontja: 20.... év ........................ hó ............ nap Befejezés tervezett időpontja: 20.... év .................... hó ............ nap

Kérjük, mind a két esetben nyilatkozzon ÁFA levonási jogáról, értelemszerűen, ha nem a pályázó a végső kedvezményezett, akkor a támogatási összeg nem a pályázó, hanem a következő pont alapján a végső kedvezményezett ÁFA levonási joga alapján lesz figyelembe véve. 2 Abban az esetben töltendő csak ki, amennyiben a 2.3. pontban a b) választ jelölte meg. 1

15886


5. A pályázati kapcsolattartóra vonatkozó adatok 5.1. Név: 5.2. (Munkahelyi) cím: 5.3. Beosztás: 5.4. Telefonszám: 5.5. Faxszám: 5.6. E-mail cím: 6. Pályázatért felelős személyre vonatkozó adatok 6.1. Név: 6.2. Beosztás: 7. A támogatási szerződés aláírójára vagy aláíróira vonatkozó adatok 7.1. Név: 7.2. Beosztás: 8. Mellékletek 8.1. Mellékletek száma: .......... db 8.2. A mellékelt dokumentumok jegyzéke: ................................., 2014. év ........................... hó ............ nap P. H.

........................................................................ ................................................................................. a települési önkormányzat képviselője

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4. A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám

Recommend Documents