m 2019

Voorlopig Investeringsplan 2011 t/m 2019 Investering 20031246 OV knooppunt station Voorburg 20041118 Voorbereidingskrediet nieuwb. Veurs III 20041124 Civieltechn. werken vm grex Leidsenhage

20041125 Onderz./aanp verkeerssituatie Voorb-west 20051086 Vrachtwagen DAF 97

20051097 Verkeersl. Nieuwstraat-Damhouderstraat 20051121 Verkeersmaatregelen Oude centrum Voorb. 20051123 Parkeerproblemen oude wijken 20051174 Renov. kleedacc. Westvliet (Wilhelmus) 20061051 Versnipperaar 70 20061071 Verkeerslichten Sluisbrug 20061087 Renovatie Oude Begraafplaats Parkweg 20061161 Nieuwbouw bibliotheek Fluitpolderplein 20061173 Fietsenstallingvoorzieningen 20071031 20071085 20071086 20071095 20071114

Tractor opvangw. Vermondt snipperaar 211

Tractor Fendt 157 Tractor Fendt 160 Sportpark Meerhorst, renovatie veld 1 Sobere inr. 60 km/uur-wegen buitengeb. 20071117 Rotonde Veursestraatweg-Parnashofweg 20071152 Verkeerscirculatie Sluisplein 20071154 Nieuwbouw / Verbouw VO Veurs Stip 20071155 Nieuwbouw / Verbouw VO Veurs Voorburg 20071160 Vervanging P-systeem 20071162 20071164 20071165 20071194 20071197 20071198 20071201

Nieuwbouw / Verbouw PO Gr v Prinstererschool

Voorb. krediet 2007 centr. huisv. deel 1 Extra parkeerplaatsen Zeeheldenwijk Prinsensingel Visie dwarssloten Vliet (Delfland) Visie dwarssloten Vliet (Rijnland) Schoolverkeerveiligheidsplan midd. sch. 20081035 Diverse apparatuur DPC 20081072 Hoogwerker wpnr. 144 20081076 Software PVS 20081091 Rioleringen

Herinrichting 30 km/uur zones (2008) 30 km Van Noortstraat Verbet. aansluiting Veurselaan-Essepad Reconstructie Meerlaan Verkeersregelinstallaties 2008 20081115 Inventaris bibliotheek Fluitpolderplein 20081116 PO 2 noodlokalen 2008 20081119 Nieuwbouw VO Huygens 20081122 Nieuwbouw / Verbouw PO Margriet 20081125 Nieuwbouw / Verbouw PO Trampoline / Elzenheuvel 20081092 20081094 20081095 20081096 20081112

20081131 Verbr. watergangen begraafpl. 20081133 Duikers verv.dr.open water Essensteijn D

20081134 Duikers verv.dr.open water Essensteijn G 20081135 Natuurvriendelijke inr. Holwerdaln. 20081136 Watersp.park aanl. Veen-en Binckh.polder Verr.& verv. duikers Groot Zijdepark Onderzk. zelfvoorz. watersys. Zijdepark Watermaatregelen L'dam-Zuid Verbeteren watersysteem Zijdepark 20081146 Vervanging fonteinen stationsplein 20081150 Restauratie Monum. Jul.Bernh.bank 20081137 20081139 20081140 20081141

20081157 20081158 20081159 20081174

Toegankelijkheid openbaar vervoer

Communicatie ICT Fietspad Ln NOE Voorber. kr. Integr. gebiedsv.WC Leidsh. 20081175 Afvalinzameling bij hoogbouw 20081185 Voorber. krediet volkstuinen Starrevaart 20091012 Personenauto VW Polo wpnr. 23 20091013 Personenauto VW Polo wpnr. 33 20091014 Personenauto VW Polo wpnr. 34 20091015 Personenauto VW Polo wpnr. 35 20091031 Sportpark Westvliet, veldverlichting 20091033 Pick up VW 50 20091034 Pick up VW 51

kredieten 2011 uitgaven inkomst









Totaal

4.867.050

4.599.973

787.225

2.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

945.698-

109.914

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.914

184.220

194.778

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.558-

88.954

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161.046-

-

-

125.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125.000

138.655

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138.655

37.402

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.402

41.297

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.297

253.731

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

253.731

66.611 750.000

-

40.000 138.655 1.512.194

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000 138.655 66.611 2.262.194

12.041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.041

100.000 120.000

60.000

15.500 55.000 55.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.500 55.000 55.000 100.000 60.000

447.125 92.455 2.500.000 -

202.500 -

4.129.265 220.195

-

700.000

-

5.646.214

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244.625 92.455 6.629.265 6.566.409

14.963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.522 207.216 235.000 7.400 7.500 79.132

40.000 40.699 30.000

186.880 7.500 25.000

10.000

934.400 -

-

2.485.794 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000 -

-

75.000 -

-

-

-

82.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000 75.000 82.000

5.990 50.625 30.757 15.118 81.966 247.043

20.000 50.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.990 50.625 10.757 15.118 31.966 247.043

184.404 -

-

450.000 180.102 -

-

186.880

-

373.760

-

1.375.997

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450.000 180.102 184.404 1.936.637

38.504

-

71.957

-

1.056.569

-

1.439.138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.606.168

-

142.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142.500-

458.367 300.000 68.193

400.000 200.000 77.738

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.367 100.000 9.545-

98.955 50.000 10.000 241.200 316.311

120.600 190.000

63.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161.955 50.000 10.000 120.600 126.311

14.963 3.673.596 207.216 195.000 33.2997.500 7.500 64.132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.986

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.986

123.786 13.000 39.041 113.000

480.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

356.21413.000 39.041 113.000

230.000 109.150 18.000 18.000 18.000 18.000 50.000 50.000

-

220.000 -

-

220.000 20.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

670.000 109.150 18.000 18.000 18.000 18.000 20.000 50.000 50.000

Voorlopig Investeringsplan 2011 t/m 2019 Investering Pick up VW 52 VW Transporter wpnr. 195 Tennispark Overdam, veldverlichting Tractor New Holland wpnr. 30 Datacommunicatie netwerk L'dam Rioleringen 20091075 Soft- en hardware Kas4all 20091076 Zuilen BAVAK 20091035 20091036 20091045 20091046 20091060 20091071

Verkeersregelinstallaties 2009 OV armaturen 2009 OV lichtmasten 2009 PO 5 noodlokalen 2009 PO Nieuwbouw / Verbouw Dijsselbloem fase 1 Nieuwbouw / Verbouw PO Casimir Nieuwbouw / Verbouw PO Vijverhof Verv. / Reconstr. Diverse asfaltwegen Kl. plaspoelp. watersys. WB21 proof Verst. waterbel. langzaam verk. route Oeverinrichting Dillenburgsingel Watersp.park aanl. Zijdepolder Natuurvr. Oevers boezem Rijnland Voorterrein Oude begraafpl. Parkweg Aanl. Fietsstrook en as-verspr Rodeln Duiker gemaal vergr., proj. 16 Waterplan Parkeergarage Marcellus Emantslaan Sporthal Marcellus Emantslaan 20091125 Aanleg verbindingsweg N206/Huyssitterweg 20091126 Digitale klantdossier VJN2009 20091127 Revitalisering groen Duivenv. VJN2009 20091128 Uitbreiding blauwe zone VJN2009 20091130 Doorontw. digitaal ondernemersloket 20091131 Digitaliseren facturen VJN2008 20091135 Vervanging hoge brug Stompwijk 20091136 Klimaatbeleid: Frisse duurzame scholen 20091140 Renov.kleed en doucheacc. sportp. Westvl. 20091079 20091080 20091081 20091082 20091083 20091089 20091090 20091092 20091094 20091095 20091096 20091097 20091098 20091101 20091102 20091108 20091123 20091124

20091141 20091142 20091143 20091144 20091146 20091148 20101007 20101016 20101021 20101028 20101029 20101030 20101031 20101034 20101035 20101036 20101037 20101044 20101051 20101052 20101055 20101058 20101059 20101060 20101061 20101062 20101064 20101065 20101066 20101067 20101068 20101074 20101077 20101078 20101079 20101080 20101082

Renov. 2 kunstgrasv. Sportp. Westvl. Nota binnensport onderzoek gymzalen Nota binnensport div.onderzoeken Nota binnensport treffen voorziening Aanschaf portofoons Stadswachten HH Aanschaf kleding Stadwachten HH Meubilair Zwembad De Fluit, verv. Geluidsinstall. Boki kraan begraafplaats wpnr. 13 Mazda Demio wpnr. 178 Verkeersregelinstallaties 2010 OV armaturen 2010 OV lichtmasten 2010 Groot onderhoud kunstwerken beton Rioleringen Speelruimteplan 2010 Speelruimteplan dynamisch budget 2010 Maaiveldinrichting Oosterbegraafplaats Client hardware (pc's,thinclients,pda's) Server hardware Verv. / Reconstr. Diverse asfaltwegen Verb. Waterpart. Corbulo-Machinesl. Verbr. Mach.sl.-Park De Werve Verr. Waterp. Park ´t Loo Verst. Park ´t Loo dmv 2 paral.waterg. Natuurvr. Inr. Broeksloot De Heuvel Natuurvr.inr. Noordsgl (incl.uitgr.Duik) Duikers verv. Open water & brug Valkhof Verb. Waterg. Keerlus tram Kastelenring uitbr. Spoorzonepark Sportp. Duivesteijn, verl. Veld 2 en 5 Herinrichting openb.ruimte Herenstraat Klimaatbeleid: Frisse duurzame scholen Klimaatbeleid: Opplussen gem.gebouwen Upgrade naar MS Office 2007 Nieuwbouw / Verbouw M.v.d.Veldeschool

kredieten 2011 uitgaven inkomst 50.000 27.500 30.000 17.145 629.698

-

kredieten 2012 uitgaven inkomst -



kredieten 2015 uitgaven inkomst 35.000 -





Totaal 50.000 27.500 30.000 35.000 17.145 629.698

102.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102.500

40.500 188.548 199.967 184.563 32.268 250.000 230.000 15.000 190.000 862.770 90.000 34.774 165.000 295.889 100.000

15.000 95.000 455.000 45.000 5.000 -

250.000 35.853 934.400 373.750 60.000 220.000 417.255

256.875 30.000 -

250.000 215.117 1.221.612 11.137 -

-

1.111.437 46.720 -

-

1.164.355 934.400 -

-

2.377.670 -

-

-

-

-

-

-

-

40.500 188.548 199.967 184.563 500.000 2.559.030 2.406.012 3.369.927 230.000 95.000 524.645 75.000 34.774 165.000 5.000515.889 517.255

3.100.000 100.000 48.325 18.663 2.500 315.690 933.719 15.599

-

350.000 50.000 -

-

1.100.000 -

-

1.013.739 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.563.739 100.000 98.325 18.663 2.500 315.690 933.719 15.599

7.500 338.000 340.000 205.000 86.250 108.250 -

50.000 100.000 100.000 500.000 160.000 205.000 172.500 216.500 25.000 700.000

115.000 205.000 86.250 108.250 -

260.000 150.000 30.000 325.000 20.000 1.150.000

130.000 75.000 15.000 162.500 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

590.425120.797 33.172 173.043 135.512 19.550 13.419 9.325 50.000 18.000 540.000 390.000 300.000 26.444 3.700.000 268.015 50.000 2.378 500.000 500.000 720.000 7.500 44.050 45.000 172.500 216.500 130.000 75.000 15.000 162.500 20.000 200.000 125.000 50.000 300.000 1.950.000

590.425120.797 33.172 173.043 135.512 19.550 13.419 9.325 18.000 540.000 290.000 200.000 26.444 3.700.000 268.015 50.000 2.378 500.000 720.000 15.000 382.050 340.000 205.000 172.500 216.500 200.000 100.000 50.000 300.000 100.000

Voorlopig Investeringsplan 2011 t/m 2019 Investering 20101083 20101084 20101085 20101086 20101088 20101089 20101090 20101091 20110001 20110003 20110004 20110005 20110008 20110009 20110024 20110026 20110029 20110030 20110031 20110032 20110034 20110036 20110038 20111003 20111004 20111005 20111006 20111007 20111008 20111009 20111010 20111011 20111012 20111013 20111014 20111015 20111016 20111017 20111018 20111019 20121001 20121002 20121003 20121004 20121005 20121006 20121007 20121008 20121011 20121012 20121013 20121014 20121015 20121017 20121018 20121019 20121020 20121022 20121024 20121025 20121026 20121027 20121028 20121029 20121030 20121031 20121032 20121034 20121035 20121036 20121037 20121038 20121039

Noodschool M. vd Veldeschool Menroutes Nieuwe Driemanspolder Herinrichting buitengebied 60 km. Zone Reconstructie / herinrichting Tramlaan 2 Meubilair (bureaustoelen) Vervangen gevels VO Maartens College Vervanging rioolbesturing 2010 Zwembadconfiguratie ZB De Fluit verv kassasysteem Kastelenring renovatie velden Meerhorst verv beregeningsinstallatie Westvliet verv hekwerken WVG Vervoersvoorzieningen WVG Rolstoelen Multicar M 26 wpnr. 88 Veegmachine Karcher wpnr. 119 Verv. / Reconstr. Diverse asfaltwegen OV armaturen 2011 OV lichtmasten 2011 Verkeersregelinstallaties Rioleringen 2011 Groot onderhoud kunstwerken beton Duivesteijn verv kunstgras Meubilair Software Bavak Sportp. Duijvestein verv. velden VJN2009 Klimaatbeleid: Frisse duurzame scholen Klimaatbeleid: Opplussen gem.gebouwen Gladh.b. Sneeuwborstel Nido groot 1.80 Gladh.b. Sneeuwborstel Nido klein 1.50 Gladh.b. Strooier Nido wpnr. 106-1 Gladh.b. Strooier Nido wpnr. 109-1 Gladh.b. Strooier Nido wpnr. 160-3 Gladh.b. Strooier Nido wpnr. 169-4 Vervanging beheerssyst. Groen incl.kopp. Vervanging beheerssyst. Riool incl.kopp. Vervanging beheerssyst. Wegen incl.kopp. Vervangen rioolinstallatie 2010 Pleysierschool: bouw school Pleysierschool: grondaankoop Sportpark Westvliet VEO ren. natuurveld Tennispark Overdam bestrating Tennispark Overdam hekwerken Tennispark Overdam kunstgras verv. Tennispark Rozenrust bestrating/meub. Voetbalpark 't Loo kunstgras veld 3 Sportpark Westvliet VEO verv. Kunstgras Zwembad De Fluit, verv schrobzuigm. WVG Vervoersvoorzieningen WVG Rolstoelen Rioleringen 2012 Speelruimteplan 2011 Speelruimteplan dynamisch budget 2011 OV armaturen 2012 OV Lichtmasten 2012 Verkeersregelinstallaties 2012 Verv. / Reconstr. Diverse asfaltwegen Groot onderhoud kunstwerken beton Pick up Huyandai wpnr. 111 Pick up Huyandai wpnr. 112 Pick up Huyandai wpnr. 113 Pick up Huyandai wpnr. 114 Pick up Huyandai wpnr. 150 Volkswagen Caddy wpnr. 53 Vervanging betaalautomaten Multicar M26 wpnr. 169 Meubilair Mobiele kraan Neuson wpnr.404 VJN2009 Klimaatbeleid: Frisse duurzame scholen Klimaatbeleid: Opplussen gem.gebouwen Vervanging PC / tekenstat.tbv beh.syst. Gladh.b. Zoutoplosser Nido wpnr.701 Vervanging rioolbesturing 2011

kredieten 2011 uitgaven inkomst 78.630 65.000 32.500 175.000 48.051 50.000 75.000 100.000 20.000 35.000 430.000 285.000 25.000 350.000 50.000 150.000 25.000 75.000 50.000 18.000 16.000 58.000 58.000 35.000 35.000 75.000 75.000 75.000 375.000 200.000 400.000 -

kredieten 2012 uitgaven inkomst 140.000 74.788 250.000 200.000 500.000 3.950.000 50.000 2.700.000 100.000 30.000 25.000 250.000 15.000 240.000 60.000 30.000 430.000 285.000 268.015 50.000 150.000 100.000 350.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 30.000 30.000 75.000 25.000 80.000 25.000 50.000 50.000 30.000 25.000 -

kredieten 2013 uitgaven inkomst 560.000 120.000 35.000 175.000 3.975.000 100.000 100.000 400.000 100.000 -







Totaal 700.000 78.630 32.500 175.000 48.051 50.000 75.000 100.000 74.788 20.000 35.000 430.000 285.000 75.000 25.000 350.000 250.000 200.000 550.000 3.950.000 150.000 120.000 25.000 35.000 175.000 125.000 50.000 18.000 16.000 58.000 58.000 35.000 35.000 75.000 75.000 75.000 375.000 2.900.000 400.000 100.000 30.000 25.000 250.000 15.000 240.000 60.000 30.000 430.000 285.000 3.975.000 268.015 50.000 250.000 200.000 400.000 350.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 30.000 30.000 75.000 25.000 80.000 125.000 50.000 50.000 30.000 25.000

Voorlopig Investeringsplan 2011 t/m 2019 Investering 20121040 ZB de Fluit, upgraden glijbaan recr. bad 20121041 Zwembad de Fluit, verv scheidingswanden

Vervanging rioolinstallatie 2011 Zwembad De Fluit, vern. lockers Veegmachine HMF 214 wpnr.118 Veegmachine HMF 426 wpnr.117 LM track onkruidborstel wpnr.40 Verv./ reconstr.diverse asfaltwegen Sportpark Westvliet renovatie veld 1 Sportpark Westvliet bestrating Sportpark 't Loo renovatie veld 3 Speelruimteplan dynamisch budget 2013 Speelruimteplan 2013 Vervanging rioleringen 2013 OV lichtmasten 2013 OV armaturen 2013 Sportpark Kastelenring beregeningsinst. Aanhangwagen tractor Beco wpnr.125 Volkswagen Caddy wpnr. 148 Pick-up Huyandai wpnr.84 Pick-up Huyandai wpnr.27 20131023 Pick-up Huyandai wpnr.26 20131024 Pick-up Huyandai wpnr.176 20131025 Pick-up Huyandai wpnr.25 20131026 Pick-up Huyandai wpnr.24 20131027 Pick-up Huyandai wpnr.185 20131028 Pick-up Huyandai wpnr.110 20131029 Personenauto Huyandai wpnr 28 20131030 Personenauto Huyandai wpnr 147 20131031 Personenauto Huyandai wpnr 156 20131032 Pick-up Huyandai wpnr.115 20131033 Pick-up Huyandai wpnr.145 20131034 Pick-up Huyandai wpnr.181 20131035 Pick-up Huyandai wpnr.182 20131036 Pick-up Huyandai wpnr.183 20131037 Groot onderhoud kunstwerken 2013 20131038 Klimaatbeleid: Frisse duurzame scholen 20131039 Klimaatbeleid: Opplussen gem.gebouwen 20131045 Zwembad de Fluit, verv toezichtcamera's 20131046 Vervanging rioolbesturing 2012 20131047 Vervanging rioolinstallatie 2012 20131048 WVG Rolstoelen 2013 20131049 WVG Vervoersvoorzieningen 2013 20141001 Bladzuiger KWH wpnr.376 20141002 OV armaturen 2014 20141003 OV lichtmasten 2014 20141004 Perscontainer Husmann wpnr.108 20141005 Sneeuwploeg Nido groot 2.40 20141006 Sneeuwploeg Nido klein 1.80 20141007 Strooier Nido wpnr. 586 20141008 Strooier Nido wpnr. 642 20141009 Veegmachine Tennant wpnr.116 20141010 Veegmachine Tennant wpnr.123 20141011 Watertank Dupont wpnr. 93 20141012 Groot onderhoud kunstwerken beton 2014 20141013 SP Duyvesteijn hekwerken/ballenvangers 20141014 SP Kastelenring beregening veld 1+3+6 20141015 SP 't Loo toplaagrenov veld 4+7+drain 20141016 Sportpark Westvliet bestrating 20141017 SP Westvliet toplaagren handbalveld 1 20141018 Speelruimteplan 2014 20141019 Speelruimteplan dynamisch budget 2014 20141020 Verkeersregelinstallaties 2014 20141021 Verv./reconstr.diverse asfaltwegen 2014 20141022 Vervanging rioleringen 2014 20141023 Vervanging rioolbesturing 2013 20121042 20131001 20131004 20131005 20131006 20131007 20131008 20131009 20131010 20131011 20131012 20131013 20131014 20131015 20131018 20131019 20131020 20131021 20131022

20141024 Vervanging rioolinstallatie 2013 20141025 Vervanging rioolinstallatie 2014 20141026 WVG Rolstoelen 2014 20141027 WVG Vervoersvoorzieningen 2014

20141028 Personenauto Huyndai Getz wpnr.189 20141029 Personenauto Huyndai Getz wpnr.189


-









Totaal 25.000

-

-

175.000 -

-

27.500 70.000 120.000 125.000 60.000 350.000 50.000 40.000 210.000 50.000 270.000 2.000.000 300.000 400.000 15.000 17.500 30.000 50.000 50.000

-

2.050.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.500 175.000 70.000 120.000 125.000 60.000 350.000 50.000 40.000 210.000 50.000 270.000 4.050.000 300.000 400.000 15.000 17.500 30.000 50.000 50.000

-

-

22.500 -

-

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 25.000 50.000 25.000 150.000 285.000 430.000 -

-

100.000 35.000 150.000 150.000 30.000 33.000 21.000 58.000 35.000 125.000 125.000 15.000 150.000 17.500 35.000 85.000 17.500 37.500 270.000 50.000 300.000 350.000 3.875.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 125.000 50.000 22.500 25.000 150.000 285.000 430.000 35.000 150.000 150.000 30.000 33.000 21.000 58.000 35.000 125.000 125.000 15.000 150.000 17.500 35.000 85.000 17.500 37.500 270.000 50.000 300.000 350.000 3.875.000

-

-

-

-

-

-

65.000 35.000 235.000 285.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.000 35.000 235.000 285.000

-

-

-

-

-

-

430.000 20.000 50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430.000 20.000 50.000

Voorlopig Investeringsplan 2011 t/m 2019 Investering Tractor Massey Ferguson wpnr.14 Vervanging rioolbesturing 2014 Electrotruck Spijkstaal wpnr.170 Electrotruck Spijkstaal wpnr.171 Electrotruck Spijkstaal wpnr.172 OV armaturen 2015 OV lichtmasten 2015 Groot onderhoud kunstwerken beton 2015 SP Duyvesteijn kunstgras miniveld 6 SP Meerhorst toplaagren. veld 2+3+drain SP Overdam hekwerken/ballenvangers Sportpark Rozenrust hekwerken Sportpark 't Loo kunstgras veld 1+2 SP Westvliet toplaagren veld 5+drain Speelruimteplan 2015 Speelruimteplan dynamisch budget 2015 Verv./reconstr.diverse asfaltwegen 2015 Vervanging rioleringen 2015 Vervanging rioolinstallatie 2015 WVG Rolstoelen 2015 WVG Vervoersvoorzieningen 2015 Personenauto Hyundai Getz wpnr.66 Pick-up Hyundai H200 wpnr.90 Vervanging rioolbesturing 2015 Vrachtwagen Daf wpnr.106 Hogedrukreiniger Rior wpnr.192 Hogedrukreiniger Rior wpnr.196 OV armaturen 2016 OV lichtmasten 2016 Groot onderhoud kunstwerken beton 2016 Soft- en hardware Kas4all Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 6 Sportpark Duyvesteijn waterveld 1 SP Kastelenring asfaltverhard. veld 4+5 Sportpark Meerhorst kunstgras veld 1 Verkeersregelinstallaties 2016 Verv./reconstr.diverse asfaltwegen 2016 Vervanging rioleringen 2016 SP "t Loo beschoeiing veld 4+5+6+7 WVG Vervoersvoorzieningen 2016 Zuilen Bavak Tractor Massey Ferguson wpnr.15 VW Caddy wpnr. 68 Vervanging rioolinstallatie 2016 Vervanging speelvoorzieningen 2016 WVG Rolstoelen 2016 Groot onderhoud kunstwerken beton 2017 Hoogwerker Blumenbecker wpnr. 154 Laadtransporteur Nido wpnr. 420 OV armaturen 2017 OV lichtmasten 2017 Sportpark Duyvesteijn armaturen Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 20171008 SP Kastelenring kunstgras veld 2+7+10+11 20171009 Verkeersregelinstallaties 2017 20171010 Verv./reconstr.diverse asfaltwegen 2017 20171011 Vervanging rioleringen 2017 20171012 Vervanging rioolinstallatie 2017 20171013 WVG Rolstoelen 2017 20171014 WVG Vervoersvoorzieningen 2017 20171015 Fiat Strada wpnr. 17 20171016 Tractor New Holland wpnr. 165 20171017 VW Caddy wpnr. 10 20171018 VW Caddy wpnr. 29 20171019 Vervanging speelvoorzieningen 2017 20181001 Verkeersregelinstallaties 2018 20181002 Groot onderhoud kunstwerken beton 2018 20181003 OV armaturen 2018 20181004 OV lichtmasten 2018 20181005 SP Kastelenring hekwerken/ballenvangers 20181006 SP Kastelenring toplaagrenov. veld 4+5 20181007 SP Meerhorst hekwerken / ballenvangers 20181008 SP Westvliet hekwerken/ballenvangers 20141030 20141031 20151001 20151002 20151003 20151004 20151005 20151006 20151007 20151008 20151009 20151010 20151012 20151013 20151014 20151015 20151016 20151017 20151018 20151019 20151020 20151021 20151022 20151023 20151024 20161001 20161002 20161003 20161004 20161005 20161006 20161007 20161008 20161009 20161010 20161011 20161012 20161013 20161014 20161015 20161016 20161017 20161018 20161019 20161020 20161021 20171001 20171002 20171003 20171004 20171005 20171006 20171007


-


-


-

kredieten 2014 uitgaven inkomst 55.000 40.000 -

-

kredieten 2015 uitgaven inkomst 35.000 35.000 35.000 150.000 150.000 150.000 60.000 65.000 25.000 17.500 490.000 45.000 270.000 50.000 350.000 3.875.000 240.000 285.000 430.000 20.000 50.000 35.000 125.000 75.000 -

-

kredieten 2016 uitgaven inkomst 35.000 35.000 150.000 150.000 150.000 102.500 190.000 235.000 25.000 240.000 975.000 350.000 4.100.000 50.000 430.000 40.500 30.000 30.000 50.000 420.000 285.000 -

-

kredieten 2017 uitgaven inkomst 150.000 30.000 150.000 150.000 60.000 190.000 715.000 165.000 350.000 3.950.000 200.000 285.000 430.000 25.000 45.000 30.000 30.000 420.000 -

-

kredieten 2018 uitgaven inkomst 975.000 150.000 150.000 150.000 55.000 65.000 27.500 17.500

-


-

Totaal 55.000 40.000 35.000 35.000 35.000 150.000 150.000 150.000 60.000 65.000 25.000 17.500 490.000 45.000 270.000 50.000 350.000 3.875.000 240.000 285.000 430.000 20.000 50.000 35.000 125.000 35.000 35.000 150.000 150.000 150.000 102.500 190.000 235.000 25.000 240.000 975.000 350.000 4.100.000 50.000 430.000 40.500 30.000 30.000 50.000 420.000 285.000 150.000 75.000 30.000 150.000 150.000 60.000 190.000 715.000 165.000 350.000 3.950.000 200.000 285.000 430.000 25.000 45.000 30.000 30.000 420.000 975.000 150.000 150.000 150.000 55.000 65.000 27.500 17.500

Voorlopig Investeringsplan 2011 t/m 2019 Investering Verv./reconstr.diverse asfaltwegen 2018 Vervanging rioleringen 2018 Vervanging speelvoorzieningen 2018 Vervanging rioolinstallatie 2018 WVG Vervoersvoorzieningen 2018 ZB de Fluit, vervanging kassasysteem Pick-up VW Transporter wpnr. 12 Pick-up VW Transporter wpnr.31 Pick-up VW Transporter wpnr.37 Pick-up VW Transporter wpnr.38 Pick-up VW Transporter wpnr.39 Pick-up VW Transporter wpnr.41 Pick-up VW Transporter wpnr.42 Pick-up VW Transporter wpnr.43 Pick-up VW Transporter wpnr.44 Pick-up VW Transporter wpnr.45 Pick-up VW Transporter wpnr.46 Pick-up VW Transporter wpnr.47 Pick-up VW Transporter wpnr.54 Pick-up VW Transporter wpnr.55 Pick-up VW Transporter wpnr.56 Pick-up VW Transporter wpnr.57 Pick-up VW Transporter wpnr.59 Pick-up VW Transporter wpnr.60 WVG Rolstoelen 2018 nieuw WVG Vervoersvoorzieningen 2019 nieuw WVG rolstoelen 2019

20181009 20181010 20181011 20181012 20181013 20181014 20181015 20181016 20181017 20181018 20181019 20181020 20181021 20181022 20181023 20181024 20181025 20181026 20181027 20181028 20181029 20181030 20181031 20181032 20181033


-







kredieten 2018 uitgaven inkomst 350.000 3.900.000 420.000 250.000 430.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 285.000 -


Totaal 350.000 3.900.000 420.000 250.000 430.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 285.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430.000

-

430.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

285.000

-

285.000

nieuw VW Caddy wpnr. 22 nieuw VW Caddy wpnr. 32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

-

30.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

-

30.000

nieuw VW Polo wpnr. 16 nieuw VW Polo wpnr. 49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

20.000

nieuw VW Fox wpnr. 19 nieuw VW Fox wpnr. 48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

20.000

nieuw Fiat Strada wpnr. 11 nieuw Fiat Strada wpnr. 18 nieuw Verkeersregelinstallaties 2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

975.000

-

975.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350.000

-

350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.900.000

-

3.900.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420.000

-

420.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250.000

-

250.000

nieuw SP Westvliet renovatie toplaag veld 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

-

40.000

nieuw SP Meerhorst renovatie handbalveld

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000

-

35.000

nieuw SP Duivesteyn renovatie toplaag veld 5 nieuw Versnipperaar sportparken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000

-

35.000

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

-

20.000

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

82.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82.000

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000

-

-

-

-

-

60.000

-

-

-

-

220.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220.000

-

-

-

220.000

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

25.000

-

-

30.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

-

-

-

-

-

30.000

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

nieuw Groot onderhoud kunstwerken beton 2019 nieuw OV armaturen 2019 nieuw OV lichtmasten 2019 nieuw Verv./reconstr.diverse asfaltwegen 2019 nieuw Vervanging rioleringen 2019 nieuw Vervanging speelvoorzieningen 2019 nieuw Vervanging rioolinstallatie 2019

nieuw Aanschaf portofoons HH nieuw Exchange 2011 nieuw Exchange 2016 nieuw Monitoring

nieuw Back-up (tapedrives) 2012 nieuw Back-up (tapedrives) 2015 nieuw Back-up (tapedrives) 2017 nieuw Telefonie 2013 nieuw Telefonie 2018 nieuw Computerzalen

nieuw Netwerk (interne locaties) nieuw Oracle / Unix 2011 nieuw Oracle / Unix 2012 nieuw Oracle / Unix 2014 nieuw Oracle / Unix 2016 nieuw Oracle / Unix 2017

nieuw Oracle / Unix 2019 nieuw Thuiswerkomgeving 2012

nieuw Thuiswerkomgeving 2017 nieuw Mobile office (Avaria onebridge) 2012

Voorlopig Investeringsplan 2011 t/m 2019 Investering nieuw Mobile office (Avaria onebridge) 2017 nieuw HP SAN 2013 nieuw HP SAN 2018 nieuw MS SQL 2012

nieuw MS SQL 2017 nieuw Datacommunicatie netwerk L'dam nieuw Server hardware SBC nieuw Upgrade naar MS Office 20xx

nieuw Client hardware (pc's,thinclients,pda's) nieuw Vervang. div. app. (vouwmach. en foldnak)

nieuw Vervang. div. app. (couverteermach., vernietiger, mac Snijmachine nieuw app.) nieuw Apparatuur raadszaal vervangen nieuw Vervangen beamers (4 stuks) en laptops

nieuw Vervang. inbraak- en camerabeveiliging 2012 nieuw Vervang. inbraak- en camerabeveiliging 2013 nieuw Vervang. inbraak- en camerabeveiliging 2019 nieuw Vervanging tapijt diverse locaties 2012 nieuw Vervanging tapijt diverse locaties 2013 nieuw Vervanging tapijt diverse locaties 2014 nieuw Vervanging tapijt diverse locaties 2015 nieuw Vervanging tapijt diverse locaties 2016 nieuw Vervanging tapijt diverse locaties 2017 nieuw Vervanging tapijt diverse locaties 2018 nieuw Vervanging tapijt diverse locaties 2019 nieuw Vervangen bureaustoelen 2016 nieuw Vervangen bureaustoelen 2017 nieuw Vervangen AED apparatuur nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw

Afwerken openbare ruimte Kwadrant ZB De Fluit, verv. beeldscherm info.voorz. Meubilair 2013 Meubilair 2014 Meubilair 2015 Meubilair 2016 Meubilair 2017 Meubilair 2018 Meubilair 2019

Totaal geactualiseerde kredieten










Totaal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000

-

-

-

200.000

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

-

-

-

-

-

-

-

40.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

-

-

-

-

-

-

-

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

500.000

-

-

27.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.000

-

-

-

-

35.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

130.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130.000

-

-

-

-

-

-

17.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.100

-

-

47.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.000

-

-

-

-

46.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.000

-

66.000

-

-

140.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140.000

-

-

-

-

67.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.000

-

-

-

-

-

-

108.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108.000

-

-

-

-

-

-

-

-

52.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.000

-

-

-

-

-

-

-

17.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146.000

-

-

-

-

-

146.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.500

-

-

-

40.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.000

-

-

-

-

-

-

-

38.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.000

-

-

-

-

-

38.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

-

-

20.000

413.500 -

413.500 -

17.500 -

-

25.000 -

-

25.000 -

-

25.000 -

-

25.000 -

-

25.000 -

-

25.000 -

-

25.000

-

17.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

34.128.663

9.244.788

24.971.534

2.811.375

19.969.465

382.500

21.703.402

-

11.409.252

-

11.445.670

-

8.269.000

-

8.630.500

-

7.486.000

-

135.574.823

* Onder voorbehoud van bestuurlijke instemming over de overheveling van 2010 naar 2011.

m 2019

Recommend Documents