Voorstel raad Contact en vragen via
[email protected] Portefeuillehouder
N.v.t.
Datum raadsvergadering
Datum B&W-besluit
29 oktober 2015
N.v.t.
Onderwerp Wensen en bezuinigingen begroting 2016 Voorgesteld besluit in te stemmen met de voorstellen voor noodzakelijkheden en wensen A t/m AO en de bezuinigingen 1 t/m 15, met uitzondering van ….. . Wettelijke grondslag Gemeentewet, Besluit Begroting en verantwoording (BBV), Financiële verordening gemeente Hollands Kroon 2012 Kern van de zaak In dit voorstel vindt u een pakket van zowel wensen als bezuinigingen die de begroting structureel meerjarig sluitend houden. Voor het invullen van wensen zijn bezuinigingen noodzakelijk. De wensen hebben voornamelijk betrekking op het sociale en fysieke domein. Onder aan het voorstel is het advies van het college opgenomen.
Openbaarheid documenten Openbaar Het voorstel bevat niet-openbare documenten
Pagina
1/17
Voorstel raad De raad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2015
Griffier
Voorzitter
Toelichting Uitgangspunt voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2016 De kadernota 2015 is het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2016. In de kadernota 2015 zijn de cijfers tot en met de meicirculaire 2015 aangegeven. Deze cijfers zijn de basis voor het opstellen van de begroting 2016. Structurele effecten uit de bestuursrapportage 2015 worden bij deze begroting ook als beslispunt aan u voorgelegd, en zijn opgenomen in het overzicht onder de wensen. Taakstellingen in de begroting 2016 Bij het opstellen van de begroting 2015 is hard gewerkt aan het wegwerken van alle bezuinigingstaakstellingen. Op dit moment staat er nog één bezuinigingstaakstelling in de meerjarenbegroting, namelijk het accommodatiebeleid. Openstaande taakstelling(en) Accommodatiebeleid (nog te realiseren na berap 2015) Toevoeging structurele lasten onderhoud buitensport
2016 378.000 72.000
2017 378.000 72.000
2018 378.000 72.000
2019 378.000 72.000
Totaal
450.000
450.000
450.000
450.000
Over de invulling van deze taakstelling neemt u op 5 november 2015 een beslissing.
Ons Kenmerk Pagina
2/17
Voorstel raad Saldo meerjaren begroting vóór de wensen en bezuinigingen De Kadernota is het financiële vertrekpunt voor de cijfermatige opstelling.
Saldo Kadernota Begrotingsbuffer, conform Kadernota Correcties stelpost bezuinigingen September circulaire Evenwichtiger OZB heffing Nota Activa meerjarig effect Mutaties in reserves SUBTOTAAL
2.016 1.436.878
2.017 931.656
2.018 1.069.400
2.019 1.152.031
-500.000 9.000 234.000
-500.000 -27.000 226.000
-500.000 24.000 643.000
-500.000 17.000 703.000
485.000 744.000
485.000 49.000
485.000 -222.000
485.000 -1.217.000
241.000
252.000
25.000
24.000
2.649.878
1.416.656
1.524.400
664.031
De conclusie is dat het saldo voor noodzakelijke en wenselijke uitgaven er positief uitziet.
Toelichting op de diverse onderdelen Begrotingsbuffer Bij de kadernota is voorgesteld om een begrotingsbuffer in te stellen. De begrotingsbuffer is bedoelt om schommelingen in de Algemene Uitkering op te vangen gedurende het lopende begrotingsjaar. Ook incidentele tegenvallers kunnen worden opgevangen. Zo ontstaat er tijdens het lopende jaar geen extra noodzaak tot bezuinigen op de begroting van dat jaar. Er is tijd om structurele zaken meerjarig op te lossen bij de begroting van het volgende jaar. Het restant van de buffer kan aan het einde van het jaar toegevoegd worden aan de Algemene reserve, zodat deze op peil komt c.q. gehouden kan worden. Correcties stelposten bezuinigingen Bij het opstellen van de kadernota zijn alle stelposten die betrekking op de bezuinigingen nagelopen. Bij het opstellen van de begroting bleken er nog een paar kleine stelposten te ontbreken. Deze worden nu alsnog gecorrigeerd.
Ons Kenmerk Pagina
3/17
Voorstel raad September circulaire De wijzigingen ten opzichte van de meicirculaire vallen voor Hollands Kroon gunstig uit. Wel wordt er vanuit e VNG gewaarschuwd voor al te veel optimisme, omdat de prognoses voor met name 2018 en 2019 ‘boterzacht’ zijn. Ook het accres van 2016, wat in mei ineens fors hoger bleek te zijn, wordt nog betwijfeld. Op de integratie uitkering van het Sociaal Domein is slechts een kleine min van toepassing in 2016. Wijziging t.o.v. meicirculaire 2015
2016
2017
2018
2019
Algemene Uitkering
294.582
227.520
643.680
697.727
Integratie uitkering sociaal domein
-60.838
-1.701
-250
5.078
Totaal
233.744
225.819
643.430
702.805
Evenwichtiger OZB heffing In de berekening van de OZB wordt nu expliciet rekening gehouden met de areaal uitbreiding en de veranderende verhouding tussen woningen en niet-woningen binnen Hollands Kroon. Inclusief de 1,2 % inflatie correctie heeft deze nieuwe berekening systematiek het volgende effect: Soort aanslag OZB WOZ-waarde ** Gebruik niet woning € 200.000 Eigendom niet-woning € 200.000 Eigendom woning € 200.000
Bedrag OZB 2014 € 278,00 € 435,00 € 254,00
Bedrag OZB 2015 € 280,00 € 433,00 € 255,00
Verschil € 2,00 - € 2,00 € 1,00
% 0,72% -0,46% 0,39%
** Op dit moment zijn er nog geen gegevens om het OZB bedrag 2015 met 2016 te vergelijken
Extra korting Algemene Uitkering Doordat er in Hollands Kroon meer dure WOZ objecten zijn gekomen, krijgen we een extra korting op de Algemene Uitkering. Deze korting moeten we verdisconteren in de OZB heffing. Deze korting van € 106.000 is reeds verwerkt in de post Septembercirculaire. Nota Activa meerjarig effect In de Activa nota is besloten om de kapitaallasten voor vervanging structureel in de begroting te verwerken, totdat er definitief een besluit wordt genomen het actief niet te vervangen. Zo is er altijd ruimte in de begroting voor het vervangen van reguliere activa, wat leidt tot een stabiel begrotingsbeeld. De grote stijging in 2019 heeft te maken met de kapitaallasten van de huisvesting. Deze lasten werden uit een reserve gehaald, en komen vanaf 2019 ten laste van de exploitatie.
Ons Kenmerk Pagina
4/17
Voorstel raad Mutaties reserves Mutaties in riool en afvalstoffen reserves. Dit houdt verband met intensivering investeringen voor onderhoud in de jaren 2016 en 2017. Er zijn investeringen naar voren gehaald in het onderhoud programma.
Noodzakelijke aanpassingen en wensen Op 3 september heeft u een presentatie gekregen van alle noodzakelijke en wenselijke beleidsaanpassingen, inclusief nieuw beleid. Hieronder volgt een overzicht van alle noodzakelijke en wenselijke aanpassingen, en daarna worden de individuele posten toegelicht. Uit oogpunt van overzichtelijkheid, zijn de verwijzingen naar de gekozen richtingen en thema’s hier achterwege gelaten. De richtingen en thema’s kunt u vinden in de presentatie van 3 september.
Ons Kenmerk Pagina
5/17
Voorstel raad Noodzakelijkheden
2016
2017
2018
2019
10.500
10.500
10.500
10.500
7.500
7.500
7.500
7.500
485.000 272.000 70.000 40.000 12.000 55.000 100.000 493.000
485.000 272.000 70.000 40.000 12.000 55.000 200.000 406.000
485.000 272.000 70.000 40.000 12.000 55.000 300.000 357.000
485.000 272.000 70.000 40.000 12.000 55.000 404.000 31.000
55.000
55.000
55.000
55.000
L) Uitvoering inburgering, huisvesting statushouders M) Lijkschouwing N) Volwassenen educatie O) Nieuwe Ambtenaren cao (streefdatum is 1 juli 2016 een akkoord)
10.000 16.000 59.000 306.000
10.000 16.000 59.000 306.000
10.000 16.000 59.000 306.000
10.000 16.000 59.000 306.000
P) Baggeren vervuild slib uit Visserijhaven Q) Vermogensbeheer Garantieproduct R) Schoonmaak sportzalen (Zuiderzeehal) S) Onttrekkingen uit reserves t.b.v. exploitatie gedaan bij Begroting 2015
400.000 9.350 75.000
75.000
75.000 200.000
75.000
A) GR RHCA (regionaal archief) B) Huur kazerne Hippolytushoef Technische wijzigingen C) GR Veiligheidsregio D) GR RUD E) Wegen Niedorp F) Bijdrage HHNK wegen G) Bijdrage HHNK water/groen H) Dividend BNG I) Baggeren - correctie J) Lagere beschikking reserves a.g.v. lagere kapitaallasten (Scholen en KD) K) Compensatie OZB eigenaren deel scholen Autonome ontwikkelingen
T) De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Subtotaal noodzakelijkheden
70.000 2.545.350
2.079.000
Toelichting op de onderdelen noodzakelijkheden Ad A) GR RHCA (regionaal archief) Een stijging van de bijdrage aan het Regionaal Historisch Centraal Archief. Ad B) Huur kazerne Hippolytushoef Contractuele verplichting. Ad C) GR Veiligheidsregio Ons Kenmerk Pagina
6/17
2.330.000
1.908.000
Voorstel raad Contractuele verplichting voor onder andere betaling van de vrijwilligers. Ad D) GR RUD Bijdrage wettelijke taken. Er is in 2015 nadrukkelijk overleg geweest over het structurele bedrag uit de algemene uitkering dat aan de RUD moet worden doorbetaald, aangezien wij zelf ook een deel van de VTHtaken uitvoeren. Er is een akkoord bereikt waardoor er geen € 430.000 direct wordt doorbetaald aan de RUD, maar een bedrag van € 272.000. Ad E) Wegen Niedorp Contractuele verplichting. Ad F) Bijdrage HHNK wegen Contractuele verplichting. Ad G) Bijdrage HHNK water/groen Contractuele verplichting. Ad H) Dividend BNG BNG heeft het dividend verlaagd. Ad I) Baggeren – correctie In de optelling van 3 september was het verkeerde teken gebruikt (plus was min). Ad J) Lagere beschikking reserves a.g.v. lagere kapitaallasten (Scholen en Kroon Domein) Doordat de kapitaallasten op Kroondomein en schoolgebouwen herberekend zijn, had ook de onttrekking uit de reserves aangepast moeten worden. De nu neerwaarts bijgestelde onttrekking uit reserves heeft een nadelig effect op de exploitatie. Ad K) Compensatie OZB eigenaren deel scholen Nieuwe scholen hebben een hogere WOZ waarde, en daardoor een hogere OZB aanslag. Het eigenarendeel komt voor rekening van de gemeente. Ad L) Uitvoering inburgering, huisvesting statushouders Er komt een wettelijke taak op ons af voor het huisvesten van statushouders. De kosten zijn € 10.000 hoger dan de vergoeding vanuit het Rijk. Ad M) Lijkschouwing Als gevolg van meer euthanasiegevallen, moet de gemeenten meer lijkschouwingen betalen voor het vaststellen van de onnatuurlijke doodsoorzaak. Gemiddeld zo'n 10 gevallen per jaar. Ad N) Volwassenen educatie Vanuit het Rijk zijn de middelen en de taken overgeheveld naar centrumgemeente Alkmaar. Voorheen kregen wij € 69.000 en maakten wij € 10.000 aan kosten. Het voordeel op dit product valt nu weg, waardoor er een tekort ontstaat. Ons Kenmerk Pagina
7/17
Voorstel raad Ad O) Nieuwe Ambtenaren cao (streefdatum is 1 juli 2016 voor een akkoord) In de Loonruimte-overeenkomst Publieke Sector 2015-2016 is afgesproken dat is het pensioenpremievoordeel van 0,74% in 2016 structureel gemaakt kan worden. Omdat dit ten laste komt van de verlaging pensioenpremie werkgever, is dit gedeelte kostenneutraal. Gezien de ontwikkeling bij de cao van de rijksambtenaren is de inschatting dat voor 2016 een loonstijging komt van 1,5%, boven op die 0,74 %. Ad P) Baggeren vervuild slib uit Visserijhaven Betreft de kosten voor het baggeren van vervuild slib en deze kosten komen direct t.l.v. de begroting. Dit staat los van het reguliere baggerwerk in de haven. Er wordt subsidie aangevraagd bij Provincie, die tot een maximum van 50% van de kosten kan oplopen. Hierover is nu geen zekerheid. Ad Q) Vermogensbeheer Garantieproduct Opbrengst uit dit contract is momenteel onvoldoende om beheerskosten van dit garantieproduct te betalen. In 2016 wordt bezien of afkoop een optie is. Ad R) Schoonmaak sportzalen (Zuiderzeehal) Op de totale aanbesteding schoonmaak in 2015 is een groot voordeel behaald, dat in de begroting is verwerkt. Het contract van de Zuiderzeehal is binnen die totale aanbesteding door intensiever schoonmaken wel duurder uitgevallen. Hiervoor had het totale voordeel gecorrigeerd moeten worden. Dat is destijds niet gebeurd, waardoor er nu een tekort op dit budget is ontstaan. Ad S) Onttrekkingen uit reserves t.b.v. exploitatie gedaan bij Begroting 2015 Onttrekkingen ongedaan maken vanwege het structureel in evenwicht hebben van de begroting. Indien er in 2019 begrotingsruimte is, alsnog dat deel van de bestemmingsreserves overhevelen naar de algemene reserve i.v.m. wens coalitie om de Algemene reserve op peil te brengen. Ad T) De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Vaste afspraken met de overige, externe partners in dit project dat elke gemeente een financiële bijdrage levert in euro's. In 2016 is een gedeeltelijke bijdrage in menskracht niet meer toegestaan, waardoor we in 2016 aanvullend budget nodig hebben om aan de afspraken te voldoen. Intensivering huidig beleid
2016
2017
2018
2019
U) Verbeteren kwaliteit leefomgeving door kernbeheer V) Omvang algemene reserve
125.000 100.000
125.000 400.000
125.000 100.000
125.000 100.000
W) Adviesbudget voor expertise taken X) Integraal Omgevingsplan Buitengebied Y) Minder OZB voor inwoners
100.000 200.000 100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
425.000
425.000
Z) Afronding Waddenpoort Den Oever Subtotaal intensivering huidig beleid
100.000 625.000
825.000 Ons Kenmerk Pagina
8/17
Voorstel raad Toelichting op de onderdelen intensivering huidig beleid Ad U) Verbeteren kwaliteit leefomgeving door kernbeheer (input PvdA) Kernbeheer bekijkt samen met inwoners waar prioriteit moet liggen binnen dorp/wijk. Hieronder vallen o.a. ook inspectie bomen, herplant, onderhoud groen/grijs/leefomgeving. Dit budget is extra t.o.v. de huidige reguliere budgetten, die op basis van het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld. Ad V) Omvang Algemene reserve Een ondergrens van minimaal € 2.500.000 wordt door college wenselijk geacht. Bij een voordelig begrotingssaldo kan de algemene reserve worden aangevuld. Ad W) Adviesbudget voor expertise taken In de afgelopen periode is in totaal € 4.770.000 bezuinigd op personeel en inhuur. Een aantal adviesvragen komt toch met enige regelmaat voor. Alleen is de vraag te laag om hiervoor structureel expertise in huis te halen. Het gaat bijvoorbeeld om beoordelen planschadeverzoeken, beoordeling plannen door de welstandscommissie of het controleren van constructieberekeningen. Daarnaast moet steeds vaker een tolk worden ingehuurd bij gesprekken met migranten. Ook de juridische inhuur voor het ontbinden van contracten door verminderde woningbouw in de komende periode stijgt. Ad X) Integraal Omgevingsplan Buitengebied Raad dec. 2013: gevraagd om één bestemmingsplan buitengebied. Na afronding van het traject omgevingsvisie kan na de zomer 2016 worden gestart met het opstellen van een integraal omgevingsplan buitengebied. Hierbij worden de ontwikkelingen binnen de nieuwe WRO meegenomen. Intern is de expertise hiervoor niet aanwezig. Ad Y) Minder OZB voor inwoners Is er ruimte voor een lastenverlichting voor de inwoner? Voorlopig hiervoor een bedrag reserveren; onderzoek loopt en is voor de begrotingbehandeling afgerond. Ad Z) Afronding Waddenpoort Den Oever Er is gedurende het project veel extra inhuur geweest op diverse specifieke terreinen, onder andere de coupure, plaats van vuurtoren etc. Hierdoor is het aanvankelijke projectbudget niet meer toereikend.
Ons Kenmerk Pagina
9/17
Voorstel raad Nieuw beleid
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
57.000 0 20.000 20.000 66.000 8.200 30.000 40.000
57.000 0
57.000 0
57.000 0
66.000 8.200
66.000 8.200
66.000 8.200
40.000
40.000
40.000
0
0
0
0
175.000
175.000
175.000
175.000
AL) Bio diversiteit
20.000
0
0
0
AM) AED – opfriscursus AN) Jeugd op Gezond Gewicht / Alcohol & Drugs AO) Sail 2017
5.000 35.000
5.000 35.000 50.000
5.000 35.000
5.000 0 0
476.200
436.200
386.200
351.200
AA) De Kop Werkt! Haven ontwikkeling, Destinatiemarketing, Arbeid & onderwijs, Ambitiekaart AB) Leader AC) Breedband AD) Omgevingsplan AE) Bebording; opstellen vervangingsplan AF) Aanpassing MFA De Ontmoeting/Kroondomein AG) Ondersteuning 6 topevenementen AH) Kazematten (onderdeel Waddenpoort) AI)Destinatie marketing Noord Holland Noord (samen met VVV & bedrijfsleven) AJ) Bestemmingsreserve Sociaal Domein AK) Extra wensen groen
Subtotaal nieuw beleid
Toelichting op de onderdelen nieuw beleid Ad AA) De Kop Werkt! Haven ontwikkeling, Destinatiemarketing, Arbeid & onderwijs, Ambitiekaart Voor 2016 zit er nog genoeg in regionaal budget voor de voorbereiding. Nog onvoldoende concreet om op te nemen in de begroting. Ad AB) Leader Collegebesluit 23 juni, jaarlijks 4 projecten in het landelijk gebied voor de komende vier jaar. Ad AC) Breedband Eerst moet er (ambtelijk) vooronderzoek worden gedaan. Op dit moment is er geen structureel geld. Misschien biedt een PPS constructie uitkomst. Ad AD) Omgevingsplan Deelname in pilot Omgevingsplan op Agriport, om vooruitlopend op nieuwe WRO in 2018 ervaring op te doen. Ad AE) Bebording; opstellen vervangingsplan In 2016 een borden-vervangingsplan opstellen, waarbij ook de reductie wordt bepaald. Ad AF) Aanpassing MFA/Kroondomein Ons Kenmerk Pagina
10/17
Voorstel raad De MFA wordt aangepast om meer maatschappelijke functies te kunnen huisvesten, en de school De Meerpaal komt in de MFA. Daarbij wordt het KD aangepast om meer medewerkers te kunnen faciliteren. Ad AG) Ondersteuning 6 topevenementen College stelt raad voor dit t.l.v. subsidieplafond te brengen. Ad AH) Kazematten (onderdeel Waddenpoort) College stelt voor dit t.l.v. subsidieplafond 2016 te brengen. Collegebesluit: 4 aug. 2015, onder de voorwaarde dat Hollands Kroon geen beheerkosten krijgt. Ad AI) Destinatie marketing Noord-Holland Noord In regio verband, samen met het bedrijfsleven oppakken van promotie en marketing van de toeristische sector. Ad AJ) Bestemmingsreserve Sociaal Domein Opvangen financiële risico’s (amendement VVD kadernota). Ad AK) Extra wensen groen (input PvdA en LADA) Extra structurele kosten groenonderhoud als gevolg van verbod op Round-up € 90.000, en herplanten bomen op de hoofdstructuur binnen Hollands Kroon € 85.000 (bomenfonds). Ad AL) Bio diversiteit (input Senioren HK) Een onderzoek naar biodiversiteit in de gemeente Hollands Kroon, zoals in Medemblik is uitgevoerd door Landschap Noord-Holland. Ad AM) AED – Opfriscursus (input D66 en PvdA) Geen nadere toelichting. Ad AN) Jeugd op Gezond Gewicht & Alcohol en drugs preventie bij jeugd Regionaal project binnen GGD verband om overgewicht bij de jeugd te voorkomen, en lokale activiteiten ter voorkoming van alcohol en drugs misbruik. Ad AO) Sail 2017 Evenals in 2015 deelnemen aan Sail Den Helder.
Het totaal van alle noodzakelijkheden en wensen vraagt om extra middelen:
A) Noodzakelijkheden B) Intensivering huidig beleid C) Nieuw beleid Totaal wensen (A, B en C)
2016 -2.545.350
2017 -2.079.000
2018 -2.330.000
2019 -1.908.000
-625.000 -476.200 -3.646.550
-825.000 -436.200 -3.340.200
-425.000 -386.200 -3.141.200
-425.000 -351.200 -2.684.200
Ons Kenmerk Pagina
11/17
Voorstel raad Bezuinigingen Om zoveel mogelijk aan de noodzakelijkheden en wensen te kunnen voldoen is ook gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden. Onderwerp 1) Ontwikkelingsbedrijf NHN 2) Voorm. Gewest KvNH 3) Dienstvervoer raad 4) Reis-verblijfskosten raad 5) Raadscommunicatie 6) Rekenkamer Cie 7) Vormingswerk 8) Forensenvergoeding 9) Werving & Selectie 10) Benzinestation sanitair gebouw Middenmeer 11) Subsidieplafond breed 12) Subsidieplafond - collegewens 13) VVE 14) Taakstelling Centraal Inkopen Sociaal Domein 15) Taakstelling Inkoop Mogelijke bezuinigingen
2016
2017
2018
2019
10.000 15.746 5.000 6.000 12.500 9.000 4.300 15.000 20.000 1.600
10.000 15.746 5.000 6.000 12.500 9.000 4.300 15.000 20.000 1.600
10.000 15.746 5.000 6.000 12.500 9.000 4.300 15.000 20.000 1.600
10.000 15.746 5.000 6.000 12.500 9.000 4.300 15.000 20.000 1.600
190.000 38.200 50.000 238.000
220.000 8.200 50.000 1.180.000
220.000 8.200 100.000 1.180.000
220.000 8.200 100.000 1.580.000
250.000
250.000
250.000
250.000
870.346
1.812.346
1.862.346
2.262.346
Toelichting op de onderdelen bezuinigingen Ad 1) Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord Jaarlijkse onderschrijding van het budget. Ad 2) Voormalig Gewest Kop van Noord-Holland Liquidatie is afgerond. Ad 3) Dienstvervoer raad Jaarlijkse onderschrijding van het budget. Ons Kenmerk Pagina
12/17
Voorstel raad Ad 4) Reis-verblijfskosten raad Jaarlijkse onderschrijding van het budget. Ad 5) Raadscommunicatie Vorig jaar is besloten door de raad om voor communicatie gebruik te maken van de ambtelijke ondersteuning, waardoor een separaat budget niet nodig is. Ad 6) Rekenkamer Commissie De kosten vallen jaarlijks veel lager uit, waardoor het budget neerwaarts kan worden bijgesteld tot € 15.000. Ad 7) Vormingswerk Jaarlijkse onderschrijding van het budget. Ad 8) Forensenvergoeding Vermindering kosten door andere wijze/moment van uitbetaling. Ad 9) Werving & Selectie Werving en selectie gaat nu via HK Plein. De talentenavonden kosten beduidend minder, waardoor er op dit budget een bezuiniging behaald kan worden. Ad 10) Benzinestation sanitair gebouw – Middenmeer Jaarlijkse onderschrijding van het budget. Ad 11) Subsidie plafond (breed) De ruimte binnen dit budget aframen. Er is dan geen ruimte meer voor incidentele zaken gedurende het jaar, tenzij huidige aanvragen worden heroverwogen bij de subsidieaanvraag. Er kan wat vertraging worden opgelopen in de besparing op De Wering i.v.m. een op te starten bezwaarprocedure door De Wering. Ad 12) Subsidieplafond (college wens) College doet twee voorstellen ten laste van het subsidieplafond. Subsidie Kazematten (incidenteel) en het structureel subsidiëren van 6 topevenementen. Indien deze voorstellen worden afgewezen, wordt de behaalde bezuiniging op het subsidieplafond hoger. Ad 13) Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) Alleen het verplichte rijksdeel hieraan besteden. De Rijksbijdrage is € 68.000. De extra bijdrage vanuit Hollands Kroon is € 210.000. Vanaf 2017 budget verlagen tot € 178.000 (is nu € 278.000). Dit wordt bereikt door de doelgroep definitie strikter te hanteren zoals omschreven door het Rijk. Ad 14) Taakstelling centraal inkopen Sociaal Domein Er worden schaalvoordelen behaald door bij één partij de gehele inkoop te doen. Dit levert een besparing op. Er wordt daarom een taakstelling opgenomen van 10% op het inkoopvolume. Door het budgetplafond hard in het contract op te nemen, is deze taakstelling te realiseren. Ad 15) Taakstelling inkoop Ons Kenmerk Pagina
13/17
Voorstel raad Inkoop voordelen/aanbestedingsvoordelen worden centraal op een budget verzameld, en niet meer op de werkbudgetten van de teams/afdelingen gelaten. Er wordt centraal gekeken waar deze algemene middelen kunnen worden ingezet. Betreft het een onttrekking uit een reserve dan kan eventueel ook de geplande dotaties neerwaarts worden bijgesteld zodat er ruimte vrijkomt in de exploitatie. Bruggen en het Sociaal Domein vallen buiten deze scope.
Begrotingssaldo 2016 en verder Wanneer we alle noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen onder elkaar zetten ontstaat het volgende beeld. 2.016 1.436.878
2.017 931.656
2.018 1.069.400
2.019 1.152.031
-500.000 9.000 234.000
-500.000 -27.000 226.000
-500.000 24.000 643.000
-500.000 17.000 703.000
485.000 744.000
485.000 49.000
485.000 -222.000
485.000 -1.217.000
241.000
252.000
25.000
24.000
2.649.878
1.416.656
1.524.400
664.031
-2.545.350
-2.079.000
-2.330.000
-1.908.000
B) Intensivering huidig beleid
-625.000
-825.000
-425.000
-425.000
C) Nieuw beleid
-476.200
-436.200
-386.200
-351.200
Totaal A, B en C
-3.646.550
-3.340.200
-3.141.200
-2.684.200
870.346
1.812.346
1.862.346
2.262.346
-126.326
-111.198
245.546
242.177
Saldo Kadernota Begrotingsbuffer, conform Kadernota Correcties stelpost bezuinigingen September circulaire Evenwichtiger OZB heffing Nota Activa meerjarig effect Mutaties in reserves SUBTOTAAL A) Noodzakelijkheden
Mogelijke bezuinigingen Voorlopig Begrotingssaldo 2016
Ons Kenmerk Pagina
14/17
Voorstel raad Advies van college aan de raad Het invullen van alle noodzakelijkheden en wensen leidt tot een meerjarig structureel tekort. Daarom adviseert het college om de volgende wensen uit de categorie B en C te laten vervallen, en ook de volgende bezuinigingen niet door te voeren.
Wensen, niet doorvoeren V) Omvang Algemene reserve; college stelt voor deze wens met € 100.000 structureel te verminderen, omdat we ook al een bufferfunctie hebben ingebouwd. W) Adviesbudget voor expertisetaken; het college stelt voor om dit verzoek deels in te vullen, het bedrag wordt verlaagd van € 100.000 naar € 50.000. Y) Minder OZB voor inwoners; college adviseert deze wens niet door te voeren. Het effect van de huidige inflatiecorrectie van 1,2 % is met € 1,- minimaal te noemen. En een verlaging van € 100.000 leidt tot slechts een minimale verlichting van minder dan € 1,AL) Bio diversiteit; het college heeft onvoldoende zicht op de inhoud en consequenties van deze wens. AM) AED – Opfriscursus; het opnemen van dit bedrag is niet nodig vanwege eerder gemaakte afspraken.
Bezuinigingen, niet doorvoeren 12) College wens: het college wenst de 6 topevenementen structureel ondersteuning te geven (in totaal € 8.200,-) en wil éénmalige ondersteuning geven voor het toegankelijk maken van de Kazematten (onderdeel van het project De Nieuwe Afsluitdijk). 13) VVE: per 1/1/16 voeren we een nieuw beleid met betrekking tot VVE (raadsbesluit 24 september 2015). Daarom is het college van mening dat een bezuiniging niet wenselijk is. Hiermee wordt het totaal van B en C als volgt verlaagd.
A) Noodzakelijkheden B) Intensivering huidig beleid C) Nieuw beleid Totaal wensen (A, B en C)
2016 -2.545.350
2017 -2.079.000
2018 -2.330.000
2019 -1.908.000
-375.000
-575.000
-175.000
-175.000
-451.200
-431.200
-381.200
-346.200
-3.371.550
-3.085.200
-2.886.200
-2.429.200
Ons Kenmerk Pagina
15/17
Voorstel raad Het financiële totaal overzicht van begroting laat daarmee het volgende structurele meerjarig positief beeld zien. 2.016 1.436.878
2.017 931.656
2.018 1.069.400
2.019 1.152.031
-500.000 9.000 234.000
-500.000 -27.000 226.000
-500.000 24.000 643.000
-500.000 17.000 703.000
485.000 744.000 241.000
485.000 49.000 252.000
485.000 -222.000 25.000
485.000 -1.217.000 24.000
2.649.878
1.416.656
1.524.400
664.031
-2.545.350
-2.079.000
-2.330.000
-1.908.000
B) Intensivering huidig beleid
-375.000
-575.000
-175.000
-175.000
C) Nieuw beleid
-451.200
-431.200
-381.200
-346.200
Totaal A, B en C
-3.371.550
-3.085.200
-2.886.200
-2.429.200
782.146
1.754.146
1.754.146
2.154.146
60.474
85.602
392.346
388.977
Saldo Kadernota Begrotingsbuffer, conform Kadernota Correcties stelpost bezuinigingen September circulaire Evenwichtiger OZB heffing Nota Activa meerjarig effect Mutaties in reserves SUBTOTAAL A) Noodzakelijkheden
Mogelijke bezuinigingen Begrotingssaldo 2016
Kanttekeningen, aandachtspunten en risico’s Sinds 2015 zeilen we scherper aan de wind; waar onderbestedingen zijn worden budgetten afgeraamd en investeringen worden kritisch tegen het licht gehouden. Er is veel financiële lucht uit de begroting gehaald in 2015, waardoor het opvangen van tegenvallers of onvoorziene effecten en veranderingen soms wat tijd en creativiteit vragen. Toch zijn we als college er ook dit jaar in geslaagd een structureel sluitende begroting te presenteren, waar zelfs ruimte is voor intensivering van beleid en nieuw beleid. Daarbij kunnen de lasten van gemeentelijke heffingen voor onze inwoners op bijna hetzelfde niveau als dat van 2015 worden gehouden. Ons Kenmerk Pagina
16/17
Voorstel raad In de risico paragraaf leest u nog enkele risico’s voor de toekomst. Naast de onzekerheid binnen het sociaal domein is het financieel vertalen van het scholenbouw programma 2016 en verder iets wat de aandacht vraagt bij het opstellen van de volgende begroting. Ook de doorontwikkeling van ICT (volledig in de cloud zetten) is een omvangrijke operatie die momenteel in beeld wordt gebracht. De financiële effecten hiervan zijn nog niet geheel in beeld. Ook de ontwikkeling van de nieuwe gemeentewerf te Wieringerwerf vraagt nog de nodige ambtelijke inzet voordat de plannen aan u gepresenteerd kunnen worden. Tot slot blijft zoals eerder gemeld de hele ontwikkeling van de Algemene uitkering, met name in de latere jaren, een bron van onzekerheid. Er is sprake van een toenemende dynamiek: steeds meer wijzigingen in de normeringssystematiek en verdelingssystematiek, decentralisatiezucht van het rijk en ad hoc reparaties bij grote verschillen voor nadeelgemeenten. De voorspelbaarheid laat steeds meer te wensen over. Het beleid van Hollands Kroon om proactief nieuwe bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken blijkt zijn vruchten af te werpen. De tegenvallers worden opgevangen in de begroting en er is nu al voor nieuw beleid. Daarom wordt deze beleidslijn ook in 2016 voortgezet.
Ons Kenmerk Pagina
17/17
