Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN AKREDITASI Nama TUK
:
Alamat
:
Telepon/ Fax
:
Web site/ e-mail
:
Bidang profesi yang diusulkan untuk verifikasi : 1. 2. 3. 4. 5.
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
Bagian 1 : Organisasi No 1
2 3
4 5
6
7
8
Dokumen TUK dibentuk oleh industri/ organisisasi/ perusahaan yang mengoperasikan sistem kerja dengan baik (good practices) Kegiatan TUK sesuai dengan kriteria unit kompetensi atau kualifikasi Apakah TUK menyerahkan Surat permohonan verifikasi menjadi TUK
1 2 3 4 5 6
Jenis Bukti (lampirkan) Surat keputusan pembentukan TUK Nomor .................................. tanggal ...................................... Program kerja dan lingkup kualifikasi uji kompetensi Surat permohonan verifikasi TUK kepada LSP Nomor .................................. tanggal ...................................... Panduan mutu sesuai klausul PBNSP 206-2006/ ISO 17024
Apakah TUK menyerahkan salinan Panduan mutu status terkendali bersama surat permohonan ini ? Apakah TUK telah melaksanakan audit internal dan laporan hasil audit internal diserahkan bersama surat permohonan ini? Apakah TUK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari (sekurang-kurangnya) Kepala TUK, Bidang teknis, Bidang Mutu, dan Bidang administrasi ? Apakah TUK mempunyai kebijakan dan prosedur yang menyatakan komitmen untuk mengikuti, menerapkan persyaratan khusus sesuai profesi yang ditetapkan oleh LSP dalam lingkup profesinya ? Apakah TUK memiliki uraian tugas yang terdokumentasi ?
Bagian 2 : No
Kondisi Ya Tidak
1. Laporan hasil audit internal 2. Laporan ketidaksesuaian 3. dokumen terkait lainnya 1. Struktur organisasi 2. Personalia TUK 3. Bio data pengurus 1. Kebijakan mutu 2. Prosedur mutu 3. Komitmen mutu 4. Sasaran mutu Uraian tugas dari masing-masing bagian
Fungsi, Tugas dan Wewenang (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024) Dokumen
Apakah TUK menyelenggarakan uji kompetensi untuk kepentingan organisasinya ? Apakah TUK juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi masyarakat umum ? Apakah TUK membuat usulan materi uji kompetensi kepada LSP Apakah TUK memiliki prosedur recruitmen asesor kompetensi permanen dan kontrak ? Apakah TUK memiliki prosedur penyiapan tempat uji kompetensi ? Apakah TUK memiliki prosedur pendaftaran uji kompetensi ?
Kondisi Ya Tidak
Jenis Bukti (lampirkan) Program uji kompetensi Program uji kompetensi Daftar usulan materi uji kompetensi (unit dan level) Prosedur mutu recruitmen asesor kompetensi permanen dan kontrak Prosedur mutu penyiapan tempat uji kompetensi Prosedur mutu pendaftaran uji kompetensi
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
No
Dokumen
Kondisi Ya Tidak
Jenis Bukti (lampirkan)
7
Apakah TUK memiliki prosedur penugasan asesor kompetensi ?
Prosedur mutu penugasan asesor kompetensi
8
Apakah TUK memiliki prosedur pengelolaan hasil uji kompetensi ? Apakah TUK memiliki prosedur kaji ulang pelaksanaan uji kompetensi ?
Prosedur pengelolaan hasil uji kompetensi Prosedur kaji ulang pelaksanaan uji kompetensi
9
Bagian 3 : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen
1
Kondisi Ya Tidak
Apakah TUK memiliki ruang administrasi/ kantor tersediri Apakah TUK memiliki fasilitas kantor yang memadai sesuai pelaksanaan tugasnya? Apakah TUK memiliki fasilitas teknologi informasi dan akses internet dalam menunjang operasionalnya ? Apakah TUK memiliki asesor kompetensi yang memadai dan berlisensi pada profesi yang diverifikasi ? Apakah TUK memiliki dokumen standar kompetensi dan Kerangka kualifikasi uji kompetensi ? Apakah TUK memiliki peralatan yang memadai sesuai profesi yang diverifikasi? Apakah TUK memiliki piranti lunak yang memadai sesuai profesi yang diverifikasi? Apakah TUK memiliki prosedur penggunaan peralatan ? Apakah TUK memiliki prosedur perawatan dan pemeliharaan peralatan ? Apakah TUK memiliki kerjasama dengan lembaga lain dalam penggunaan peralatan uji kompetensi ?
Bagian 4 : No
Sarana dan Perangkat (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024) Jenis Bukti (lampirkan) Daftar inventaris kantor TUK
1. Daftar asesor kompetensi 2. Level kualifikasi asesor 3. Sertifikat/ dokumen terkait
Daftar inventaris peralatan menurut bidang profesi Prosedur mutu penggunaan peralatan Prosedur mutu perawatan dan pemeliharaan peralatan 1. MOU penyewaan/ penggunaan fasilitas 2. Prosedur penyewaan/ penggunaan peralatan
Persyaratan Manajemen (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024) Dokumen
Apakah TUK menetapkan, menerapkan dan memelihara Standar Prosedur Operasi (SOP)/ Sistem mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatannya
Kondisi Ya Tidak
Jenis Bukti (lampirkan) 1. Panduan mutu 2. Prosedur mutu 3. Instruksi kerja 4. Formulir, dsb
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
No 2
3 4
5 6 7 8 9
10
Dokumen Apakah TUK mendokumentasikan SOP/ Sistem Mutu dikomunikasikan, dimengerti, tersedia dan diterapkan oleh semua personil terkait? Apakah TUK memiliki prosedur pengebdalian dokumen dan rekaman ? Apakah TUK melaksanakan audit internal secara periodik untuk memverifikasi kesesuaian pengoperasian kegiatannya terhadap persiapan? Apakah TUK menindaklanjuti temuan audit dengan tindakan perbaikan pada waktunya ? Apakah Program audit internal TUK mencakup semua unsur sistem mutu? Apakah audit dilaksanakan oleh personil yang terlatih dan independen dari kegiatan yang diaudit? Apakah bidang kegiatan yang diaudit, temuan audit dan kegiatan perbaikan yang dilakukan direkam? Apakah TUK melakukan kaji ulang manajemen secara periodik sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan? Apakah temuan kaji ulang manajemen dan tindakan yang dilakukan direkam?
Bagian 5 : No 1 2 3
4
Kondisi Ya Tidak
Jenis Bukti (lampirkan) 1. Prosedur mutu dokumentasi 2. Prosedur mutu komunikasi internal Prosedur mutu pengendalian dokumen dan rekaman Prosedur mutu audit internal
Laparan tindak lanjut temuan audit internal Program audit internal Data auditor internal Rekaman bidang kegiatan yang diaudit, temuan audit dan kegiatan perbaikan Prosedur mutu kaji ulang manajemen Rekaman temuan kaji ulang manajemen TUK
Personil (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024) Dokumen
Apakah personil bidang teknis memahami sistem sertifikasi berbasis kompetensi ? Apakah personil bidang manajemen mutu memahami dokumentasi sertifikasi berbasis kompetensi ? Apakah TUK memiliki minimal 2 orang asesor kompetensi (untuk setiap bidang profesi) bersertifikasi BNSP dengan masa berlaku minimal 3 (tiga) bulan ? Apakah TUK mempunyai kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan merencanakan pelatihan yang dibutuhkan personil?
Kondisi Ya Tidak
Jenis Bukti (lampirkan) 1. Bio data personil teknis 2. Sertifikat kompetensi 1. Bio data personil manajemen mutu 2. Sertifikat kompetensi 1. Bio data asesor kompetensi 2. Sertifikat kompetensi asesor 3. Sertifikat kualiikasi kompetensi asesor 4. Syarat asesor kompetensi Prosedur mutu pelatihan asesor kompetensi
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
No 5 6
Dokumen Apakah asesor kompetensi memiliki kemampuan mengoperasikan sistem komputer yang memadai ? Apakah asesor kompetensi memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang memadai ?
Kondisi Ya Tidak
Jenis Bukti (lampirkan)
Sertifikat TOEIC, TOEFL atau IELTS
.......................... , ................ 20 Mengetahui, General Manager/ Direkur/Ketua
_____________________________ (nama terang dan tanda tangan)
Kepala TUK,
____________________________ (nama terang dan tanda tangan)
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
