Halaman 1
LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015 JUMLAH
NO
I 1.1.
URAIAN
REALISASI (Rp)
SISA (Rp)
TOTAL ANGGARAN
21.678.888.000
20.008.209.594
1.670.678.406
HONORARIUM DAN UANG LEMBUR Honorarium a. KPU Kab/Kota 1 Ketua 2 Anggota
13.864.100.000
13.502.950.000
361.150.000
30.000.000 100.000.000
24.000.000 80.000.000
6.000.000 20.000.000
15.000.000 40.000.000 7.500.000 40.000.000 18.000.000
12.000.000 32.000.000 6.000.000 32.000.000 13.800.000
3.000.000 8.000.000 1.500.000 8.000.000 4.200.000
c. PPK 1 Ketua 2 Anggota
260.000.000 832.000.000
260.000.000 832.000.000
-
d. Sekretariat PPK 1 Sekretaris 2 Bendahara Pembantu 3 Anggota
145.600.000 104.000.000 83.200.000
145.600.000 104.000.000 83.200.000
-
1.604.000.000 2.566.400.000
1.604.000.000 2.566.400.000
-
962.400.000 802.000.000
962.400.000 802.000.000
-
658.000.000 3.384.000.000 752.000.000
658.000.000 3.384.000.000 752.000.000
-
44.000.000 16.500.000 13.200.000 66.000.000
32.000.000 14.250.000 11.400.000 64.500.000
12.000.000 2.250.000 1.800.000 1.500.000
i. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
564.000.000
564.000.000
-
Uang Lembur (10 hari) a KPU Kab/Kota (10 hari) b. PPK (10 hari) c. PPS Kab/Kota (10 hari)
30.000.000 124.800.000 601.500.000
62.400.000 401.000.000
30.000.000 62.400.000 200.500.000
7.814.788.000
6.505.259.594
1.309.528.406
b. Sekretariat KPU Kab/Kota 1 Sekretaris 2 Kasubag 3 Bendahara di Kab/Kota 4 Pelaksana 5 Tenaga Pendukung
e. PPS 1 Ketua 2 Anggota f. Sekretariat PPS 1 Sekretaris 2 Bendahara Pembantu g. KPPS 1 Ketua 2 Anggota 3 Linmas h. Kelompok Kerja - Pengarah - Ketua - Sekretaris - Anggota
1.2
KETERANGAN
ANGGARAN (Rp)
II
PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG dan JASA
2.1
Barang Cetakan dan Penggandaan
661.309.188
316.329.171
344.980.017
a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas (Jml Pemilih = data pilpres + 2,5%) Cetak surat suara Pemungutan suara ulang
407.629.688
159.596.421
248.033.267
750.000
-
750.000
47.000.000 15.040.000 105.000.000 852.800 416.000 641.600
13.630.000 2.820.000 64.950.750 450.750 39.000 -
33.370.000 12.220.000 40.049.250 402.050 377.000 641.600
b Pengadaan Formulir 1 Formulir C 2 Formulir C 2 Plano 3 Forrmulir C6 4 Formulir DA 5 Formulir DA Plano 6 Formulir DAA-DAB
Halaman 2
JUMLAH
NO
URAIAN 7 8 9 10
Formulir DB Formulir Model A5-KWK.KPU Formulir DAA Plano Formulir D
ANGGARAN (Rp) 27.200 1.604.000 1.604.000 160.400
REALISASI (Rp) 601.500 -
SISA (Rp) 27.200 1.604.000 1.002.500 160.400
c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-Undangan 1 Kab/Kota 2 PPK 3 PPS 4 KPPS/TPS
1.400.000 3.640.000 33.684.000 13.160.000
1.400.000 3.600.000 33.104.500 12.220.000
40.000 579.500 940.000
d. Piagam penghargaan PPK, PPS, KPPS
28.699.500
23.916.250
4.783.250
312.879.000 -
219.672.275 -
93.206.725 -
-
-
-
4.000 19.740.000 52.000 6.580.000 6.580.000 6.580.000 6.580.000 13.160.000 3.760.000 1.880.000 802.000
13.536.000 39.000 2.820.000 4.512.000 4.512.000 4.512.000 9.024.000 2.820.000 470.000 601.500
4.000 6.204.000 13.000 3.760.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 4.136.000 940.000 1.410.000 200.500
48.880.000 2.820.000 1.316.000 8.460.000 11.280.000 18.800.000 940.000
24.816.000 2.444.000 1.128.000 7.332.000 10.340.000 14.100.000 846.000
24.064.000 376.000 188.000 1.128.000 940.000 4.700.000 94.000
3.760.000 3.760.000
3.760.000 3.760.000
-
63.920.000
62.980.000
940.000
9.400.000
9.024.000
376.000
h Gembok Kotak Suara Pilbup
13.160.000
8.977.600
4.182.400
i
Segel
41.865.000
17.373.975
24.491.025
j
Stiker / Label Kotak
3.760.000
1.785.000
1.975.000
k Hologram
5.640.000
1.579.200
4.060.800
l
9.400.000
6.580.000
2.820.000
249.200.000 61.750.000 37.050.000 37.600.000 37.600.000 37.600.000 37.600.000
184.400.000 23.800.000 10.200.000 37.600.000 37.600.000 37.600.000 37.600.000
64.800.000 37.950.000 26.850.000 -
7.500.000 5.000.000 1.500.000 1.000.000
3.713.000 1.250.000 1.463.000 1.000.000
3.787.000 3.750.000 37.000 -
2.2 Perlengkapan KPPS/TPS a Bantalan b Alat Coblos c
Sampul 1 II.S1 BA KPU Kab/Kota 2 II.S2 Sampul Surat Suara (kubus) 3 III.S1 - KWK 4 V.S1 - KWK 5 V.S2.2 - KWK Sampul Surat Suara tdk terpakai (kubus) 6 V.S2.3 - KWK Sampul Surat Suara tdk sah 7 V.S3.2 Sampul Surat Suara rusak/keliru coblos 8 V.S3 - KWK Sampul Surat Suara Sah (kubus) 9 Sampul BA dari TPS ke KPU 10 Sampul Anak kunci 11 Sampul DAA-KWK
d Tanda Pengenal, lem, tali, spidol, ballpoint dsb 1 Tanda Pengenal 2 Lem 3 Karet Gelang 4 Spidol Kecil Hitam 5 Spidol Besar Hitam 6 Ballpoint Biru 7 Kantong Plastik e
f
Pemasangan dan Pembongkaran Kotak dan Bilik Suara 1 Pemasangan & Pembongkaran Kotak Suara Pemasangan Kotak Suara di KPU Kab/Kota - Pembongkaran Kotak Suara di KPU Kab/Kota Tanda khusus ( tinta Pilkada ) 30 ml
g Template
Daftar Pasangan Calon
2.3 Pengangkutan a Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) b. Penarikan dari PPK ke KPU c. Dari Kec.(PPK) Ke Desa/Kel (PPS) d. Dari Desa/Kel (PPS) ke Kecamatan (PPK) e. Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) f. Dari TPS ke PPS 2.4 Pemeliharaan a. Kantor/Inventaris b. Kendaraan Roda 4 c. Roda 2
KETERANGAN
Halaman 3
JUMLAH
NO
URAIAN
ANGGARAN (Rp) 6.480.000 4.320.000 2.160.000
REALISASI (Rp) 6.440.500 4.295.000 2.145.500
SISA (Rp) 39.500 25.000 14.500
1.829.108.725
1.782.958.902
46.149.823
10.000.000
9.980.961
19.039
40.000.000
39.439.591
560.409
c. Pengamanan Kantor
15.000.000
12.623.000
2.377.000
d. Biaya Pengadaan Barang/Jasa
45.000.000
12.700.000
32.300.000
e. Penyusunan dokumen hasil evaluasi & pelaporan 1 Laporan tiap tahapan 2 Laporan akhir
9.000.000 16.408.725
8.925.350 16.200.000
74.650 208.725
f. Dokumentasi/Publikasi 1 Dokumentasi Foto 2 Dokumentasi Video 3 Pembuatan Film Dokumenter
3.000.000 2.500.000 10.000.000
2.390.000 2.500.000 -
610.000 10.000.000
- PPK a. Alat Tulis Kantor (ATK) ATK rutin (kertas, tinta, ballpoin, dll)
83.200.000
83.200.000
-
b. Sidang/Rapat Biasa Sidang/Rapat Biasa
41.600.000
41.600.000
-
- PPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) b Sidang/Rapat Biasa
320.800.000 320.800.000
320.800.000 320.800.000
-
- KPPS a. Uang Makan b. Sewa perlengkapan TPS
253.800.000 658.000.000
253.800.000 658.000.000
-
171.312.000
160.597.300
10.714.700
3.000.000 33.000.000
2.799.500 31.941.800
200.500 1.058.200
1.000.000 15.000.000 300.000 1.000.000
800.000 10.444.000 300.000 500.000
200.000 4.556.000 500.000
38.657.000 725.000 2.900.000 580.000 66.650.000 8.000.000 500.000
38.657.000 725.000 2.900.000 580.000 66.650.000 4.300.000 -
3.700.000 500.000
-
-
-
-
-
-
2.5 BBM Kendaraan Roda 4 dan 2 a. Roda 4 b. Roda 2 2.6 Pelayanan Administrasi Perkantoran - KPU a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Biasa 1 Sidang/Rapat KPU Kab/Kota
2.7
Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS - KPU a Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS 1 Pengumuman Pendaftaran Calon 2 Pembentukan dan Penetapan PPK, PPS, KPPS b Pelantikan dan Bimtek PPK dan PPS 1 Rokhaniwan/Protokol 2 Sewa tempat, meja kursi, sound system dll 3 Dekorasi 4 Dokumentasi 5 Konsumsi (snack dan makan) - Anggota PPK dan PPS - Anggota KPU Kabupaten Klaten & panitia - Tamu undangan & media - Keamanan 5 Uang Transport 6 Honor Narasumber Eselon I 7 Honor Moderator - PPS Pelantikan Ketua KPPS 1 Rokhaniwan/ Protokol 2 Sewa meja kursi, kebersihan 3 Dekorasi 4 Dokumentasi 5 Konsumsi PPS dan jajaran kelurahan/ desa Ketua KPPS PPK
KETERANGAN
Halaman 4
JUMLAH
NO 2.8
2.9
URAIAN
ANGGARAN (Rp) 194.770.000
REALISASI (Rp) 192.533.000
SISA (Rp) 2.237.000
1.400.000 6.000.000 3.900.000 10.000.000 47.000.000 5.200.000
1.400.000 5.463.000 3.700.000 8.500.000 47.000.000 5.200.000
537.000 200.000 1.500.000 -
- PPK a. Pengamanan Penyimpanan logistik di PPK b. Pengamanan Pendistribusian dari PPK ke PPS
13.000.000 60.150.000
13.000.000 60.150.000
-
- PPS a Pengamanan logiistik di PPS
48.120.000
48.120.000
-
520.203.363
382.617.560
137.585.803
1.403.500 752.000 27.636.000 7.896.000 30.633.825 142.957.850 55.272.000 5.264.000 2.632.000 2.632.000 567.000 567.000 567.000 27.636.000 23.688.000 27.636.000 31.584.000 376.000
1.203.000 752.000 10.365.600 4.534.950 24.507.060 102.112.750 46.679.850 2.712.200 500.000 500.000 567.000 567.000 567.000 12.558.400 16.482.900 17.782.800 15.559.950 376.000
200.500 17.270.400 3.361.050 6.126.765 40.845.100 8.592.150 2.551.800 2.132.000 2.132.000 15.077.600 7.205.100 9.853.200 16.024.050 -
59.785.688
53.571.600
6.214.088
8.775.000 9.022.500 7.800.000
8.775.000 9.022.500 7.800.000
-
1.504.000 11.280.000
1.504.000 11.280.000
-
1.504.000 7.520.000 7.520.000 4.512.000
1.504.000 7.520.000 7.520.000 4.512.000
-
11.280.000
11.280.000
-
699.750.000 246.750.000
681.326.500 228.326.500
18.423.500 18.423.500
52.000.000
52.000.000
-
401.000.000
401.000.000
-
Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan & Pendistribusian - KPU a Pengamanan Pencetakan Surat Suara b Pengamanan Penyimpanan di KPU Kabupaten c Pengamanan Pendistribusian dari KPU kab. ke PPK d Sewa Gudang Logistik e Pengesetan Formulir dan alat kelengkapan TPS f Pengesetan Formulir dan alat kelengkapan PPK
Persiapan Pemungutan Suara - KPU a Pemutakhiran Daftar Pemilih 1 Penggandaan CD DP4 2 Penggandaan Formulir AA.KWK 3 Print out bahan DPS ( bahan coklit ) 4 Penggandaan bahan DPS (bahan coklit) 5 Tanda Bukti Terdaftar (kertas buram/CD) 6 Sticker tanda terdaftar sebagai pemilih 7 Penggandaan SDPT 8 Penggandaan SDPTb-1 9 Penggandaan SDPTb-2 10 Penggandaan SDPPh 11 Penggandaan CD DPS 12 Penggandaan CD DPT 13 Penggandaan CD DPTb-1 14 Print Out DPS 15 Foto Copy DPS untuk Pengumuman 16 Print out DPT 17 Penggandaan DPT 18 Penggandaan Formulir DPPh b Sortir surat suara PPK - Pleno penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih - Konsumsi '- PPK, Panwascam, Muspika '-PPS -Dekorasi & Dokumentasi PPS 1 Daftar Pemilih Sementara (DPS) - Perbaikan DPS - Entry data perbaikan DPS 2 Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) - Penyusunan DPTb-1 - Entry data - Print out - Foto copy DPTb-1 untuk Pengumuman 3 Daftar Pemilih Tetap (DPT) - Entry data dari DPS dan DPHP
2.10
Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi - KPU - PPK a. Sosialisasi Pilbup 2015 di tingkat Kecamatan - PPS a Sosialisasi Pilbup 2015 di tingkat Desa/Kelurahan
KETERANGAN
Halaman 5
JUMLAH
NO
URAIAN
2.11
Raker/Bintek - KPU a Pembentukan Badan Penyelenggara 1 Makan dan Snack panitia - Makan - Snack 2 Makan dan Snack peserta - Makan - Snack 3 ATK b Dengan PPK 1 Makan dan Snack panitia - Makan - Snack 2 Makan dan Snack peserta - Makan - Snack 3 ATK dan bahan pelatihan 4 Transport peserta 5 Dekorasi 6 Dokumentasi 7 Sewa gedung dan sound system - PPK a. Pembentukan Badan Penyelenggara Tingkat TPS Pendaftaran Pemilih, Keuangan dan logistik, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 1 Makan dan Snack panitia - Makan - Snack 2 Makan dan Snack peserta - Makan - Snack 3 Sewa perlengkapan 4 ATK dan bahan pelatihan 5 Transport peserta b Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara - Rohaniwan/Protolol/Saksi - Konsumsi Panitia dan Undangan - Konsumsi PPS - Konsumsi peserta - Sewa meja, kursi, sound system dan kebersihan - ATK dan bahan pelatihan - Transport peserta PPS - Transport peserta KPPS - Dekorasi - Dokumentasi - PPS a Pelatihan PPS 1 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara - Konsumsi panitia - Makan - Konsumsi peserta - Makan - Sewa perlengkapan - ATK dan bahan pelatihan - Transport peserta 2 Bintek untuk PPDP - Konsumsi panitia - Makan - Konsumsi peserta - Makan - Sewa perlengkapan - ATK PPDP - ATK Pelatihan - Transport peserta
ANGGARAN (Rp) 882.541.500
REALISASI (Rp) 864.484.500
SISA (Rp) 18.057.000
300.000 135.000
200.000 90.000
100.000 45.000
1.040.000 468.000 1.500.000
520.000 234.000 984.000
520.000 234.000 516.000
1.200.000 540.000
900.000 405.000
300.000 135.000
12.480.000 5.616.000 4.000.000 31.200.000 400.000 400.000 3.000.000
8.320.000 3.744.000 3.000.000 23.400.000 225.000 400.000 2.000.000
4.160.000 1.872.000 1.000.000 7.800.000 175.000 1.000.000
13.650.000 5.850.000
13.650.000 5.850.000
-
63.157.500 27.067.500 19.500.000 7.800.000 90.225.000
63.157.500 27.067.500 19.500.000 7.800.000 90.225.000
-
10.400.000 9.750.000 30.075.000 141.000.000 26.000.000 13.000.000 30.075.000 141.000.000 2.600.000 5.200.000
10.200.000 9.750.000 30.075.000 141.000.000 26.000.000 13.000.000 30.075.000 141.000.000 2.600.000 5.200.000
200.000 -
-
-
-
-
-
35.087.500
35.087.500
-
32.900.000 40.100.000 18.800.000 10.025.000 47.000.000
32.900.000 40.100.000 18.800.000 10.025.000 47.000.000
-
KETERANGAN
Halaman 6
JUMLAH
NO 2.12
URAIAN
-
SISA (Rp) 363.015.200
4.512.000 83.200 520.000
-
4.512.000 83.200 520.000
300.000 300.000
-
300.000 300.000
3.600.000 29.400.000
-
3.600.000 29.400.000
73.500.000 19.600.000 3.000.000 1.200.000 225.000.000 2.000.000
-
73.500.000 19.600.000 3.000.000 1.200.000 225.000.000 2.000.000
117.157.500
104.461.700
12.695.800
39.000.000 15.000.000
32.081.200 9.223.000
6.918.800 5.777.000
63.157.500
63.157.500
-
481.525.000
443.686.544
37.838.456
153.000.000
145.261.044
7.738.956
21.500.000
14.575.500
6.924.500
3. Dalam Rangka Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc ke PPK
9.100.000
1.130.000
7.970.000
4. -
6.000.000 11700000
5.720.000 6.800.000
280.000 4.900.000
Advokasi Hukum a Penggandaan materi bukti 1 dari TPS 2 dari PPK b Leges bukti-bukti c Perjalanan Dinas 1 Dalam rangka pengumpulan Bukti - ke KPPS/PPS - ke PPK 2 Dalam rangka konsultasi - ke Provinsi - ke KPU Pusat/Depdagri/PT.TUN/MA 3 Dalam proses sidang - ke Mahkamah Konstitusi / PT.TUN - Saksi - ke PTUN - saksi d. Biaya Pengacara / Advokad e. ATK
2.13
Rapat Koordinasi - KPU a. Dengan PPK ( di KPU Kab. ) b. Dengan Pemangku Kepentingan
- PPK a. Dengan PPS ( di Kecamatan ) 2.14
ANGGARAN (Rp) 363.015.200
Perjalanan Dinas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS - KPU 1. Dalam Rangka Sosialisasi / Konsultasi / Monitoring 2. Dalam Rangka Rakernis / Bintek
Perjalanan Dinas dalam rangka pencalonan Ke Provinsi/Dinas/Instansi Terkait Ke PPK
REALISASI (Rp)
- PPK a. Dalam Rangka Sosialisasi / Konsultasi 1 Ke KPU 2 Ke PPS
45.500.000 20.050.000
45.500.000 10.025.000
10.025.000
b. Dalam Rangka Rakernis / Bintek 1 Ke PPS
60.150.000
60.150.000
-
c. Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara 1 Ke KPU
7.800.000
7.800.000
-
d. Caraka (dari PPK ke KPU)
2.600.000
2.600.000
-
20.050.000
20.050.000
-
- PPS a. Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara - Ke PPK
30.075.000
30.075.000
-
- KPPS a. Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara 1 Ke PPK
47.000.000
47.000.000
-
b. Bantuan Biaya Dalam Rangka Pengiriman Hasil 1 Penghitungan Suara - KPPS ke PPS
47.000.000
47.000.000
-
e. Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS oleh PPK ke PPS
KETERANGAN
Halaman 7
JUMLAH
NO 2.16
URAIAN
ANGGARAN (Rp) 209.575.800
REALISASI (Rp) 174.713.592
SISA (Rp) 34.862.208
10.000.000 10.000.000 20.000.000 15.000.000
9.220.000 8.545.800 5.655.000 12.486.400
780.000 1.454.200 14.345.000 2.513.600
750.000 11.700.000
3.565.000
750.000 8.135.000
d. Penyusunan laporan hasil penelitian dan verifikasi peserta perseorangan6.000.000
4.935.000
1.065.000
e
2.000.000
2.000.000
-
25.000.000
23.838.000
1.162.000
g. Pengumuman Calon Resmi
2.005.000
-
2.005.000
h. Pengundian Nomor Urut Konsumsi ATK Dokumentasi Sewa Sound System Sewa Perlengkapan (Tenda, AC,Meja dan Kursi)
4.350.000 2.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000
4.350.000 2.500.000 780.000 700.000 590.000
220.000 800.000 910.000
- PPK a. Penyusunan laporan hasil penelitian dan verifikasil peserta perseorangan 39.000.000
39.000.000
-
- PPS a Verifikasi Faktual 1 Biaya Verifikasi Faktual oleh PPS 2 Biaya Verifikasi Faktual Perbaikan oleh PPS
34.470.800 22.800.000
34.343.192 22.205.200
127.608 594.800
Pencalonan - KPU a. Administrasi Pencalonan - Pengumuman pendaftaran calon perseorangan - Pengumuman pendaftaran calon dari partai - Pengumuman nomor urut dan nama pasangan calon - Administrasi proses pencalonan b. Raker / Pelatihan - Kab/Kota - Kecamatan
Penelitian keabsahan Pencalonan dan Pengumuman
f. Pemeriksaan Kesehatan Calon
2.17
Kampanye a Debat publik b Pengadaan Spanduk Kampanye c Pengadaan Brosur/Leaflet d Pengadaan baliho/ Cetak MMT e Iklan media massa cetak/elektronik f Penggantian Spanduk Kampanye g Pemasangan Spanduk
612.142.725 160.000.000 132.660.000 194.014.225 45.000.000 36.938.500 19.470.000 24.060.000
515.424.550 147.545.000 126.570.000 132.746.250 36.000.000 35.600.000 12.903.300 24.060.000
96.718.175 12.455.000 6.090.000 61.267.975 9.000.000 1.338.500 6.566.700 -
2.18
Proses Penghitungan Suara - KPU a. Pelatihan Operator komputer 1 Makan dan Snack panitia - Makan - Snack 2 Makan dan Snack peserta - Makan - Snack 3 ATK dan bahan pelatihan 4 Transport peserta b. Operator Komputer 1 Tingkat Kab/Kota c Penghitungan Suara Sementara ( KPU Kab/Kota ) 1 Belanja Barang Pakai Habis - Alat Tulis Kantor 2 Belanja Jasa - Sewa tenda 4 Belanja Makan dan Minum - Makan - Snack d Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ( KPU 1 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi - Dekorasi - Dokumentasi 2 Belanja Barang Pakai Habis - Alat Tulis Kantor & Penggandaan
281.818.000
279.658.000
2.160.000
300.000 135.000
300.000 135.000 1.040.000 468.000 2.600.000 4.000.000 1.000.000 950.000 6.000.000 3.600.000 90.000 800.000 2.000.000
-
1.040.000 468.000 2.600.000 4.000.000
1.000.000 1.600.000 6.000.000 3.600.000
200.000 1.000.000 2.000.000
-
650.000 -
110.000 200.000 -
KETERANGAN
Halaman 8
JUMLAH
NO
URAIAN 3 Belanja Administrasi pelaporan - Administrasi Pelaporan Kegiatan 4 Belanja Makan dan Minum - Makan - Snack 5 Belanja Jasa - Sewa Genset - Sewa Kursi - Sewa Sound system dan tenda - PPK a. Operator Komputer 1 Tingkat PPK b. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK 1 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi - Dekorasi - Dokumentasi 2 Belanja sewa tenda, meja, kursi, sound system,LCD Belanja Administrasi pelaporan - ATK 3 Belanja Makan dan Minum - Makan - PPS - PPK KPPS - Snack - PPK -PPS PPK KPPS
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
19.500.000 9.022.500 14.100.000
200.000 8.000.000 3.600.000 1.000.000 200.000 1.500.000 13.000.000 3.900.000 5.200.000 65.000.000 13.000.000 21.052.500 45.500.000 32.900.000 19.500.000 9.022.500 14.100.000
200.000 8.000.000 3.600.000 1.500.000 400.000 2.000.000
13.000.000
3.900.000 5.200.000 65.000.000 13.000.000
21.052.500 45.500.000 32.900.000
KETERANGAN
SISA (Rp) 500.000 200.000 500.000
-
-
-
-
2.20
Audit dan Pengumuman dana Kampanye
40.000.000
29.442.500
10.557.500
2.21
Evaluasi a Paket meeting fullboard 1 Makan dan minum Makan Snack dan Minum b Belanja honorarium 1 Fasilitator dari Provinsi 2 Nara sumber (lokal) c Belanja Barang 1 ATK 2 Tool kit d Belanja Sewa gedung dan perlengkapan e Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1 Dekorasi 2 Dokumentasi f Transport 1 Peserta 2 Panitia 3 Anggota KPU & Sekretaris
174.500.000 92.500.000 -
162.800.000 82.400.000 3.000.000 2.000.000 2.500.000 18.000.000 200.000 400.000 46.800.000 5.700.000 1.800.000
11.700.000 10.100.000
-
-
20.008.209.594
1.670.678.406
2.22
3.000.000 2.000.000 2.500.000 18.500.000 200.000 1.500.000 46.800.000 5.700.000 1.800.000
Pembulatan 21.678.888.000
500.000 1.100.000 -
KLATEN, 29 APRIL 2016 KETUA KPU KABUPATEN KLATEN
SITI FARIDA
