LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN.......................................................................

I-1

1.1. Latar Belakang.....................................................................

I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..................................................

I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen ..................................................

I-5

1.4. Kaidah Pelaksanaan .............................................................

I-6

1.5. Sistematika Dokumen RKPD ...............................................

I-7

1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ...............................

I-8

1.6.1.

Maksud ...................................................................

I-8

1.6.2.

Tujuan .....................................................................

I-8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ........................

II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ........................................

II-1

2.1.1.

Aspek Geografis ......................................................

II-1

2.1.2.

Aspek Demografi ......................................................

II-2

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .......

II-2

2.2.1.

2.2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat..............................

II-2

a.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..

II-2

b.

Fokus Kesejahteraan Sosial ................................

II-6

1). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ............

II-6

2). Penanggulangan Kemiskinan .......................

II-6

3). Pengangguran .............................................

II-7

Aspek Pelayanan Umum ...........................................

II-7

a.

Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar ...............

II-7

1). Pendidikan ..................................................

II-7

2). Kesehatan ..................................................

II-9

3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ........

II-15

4). Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman ................................................

II-17

5). Ketentraman, ketertiban umum, dan

b.

perlindungan masyarakat ............................

II-18

6). Sosial .........................................................

II-19

Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar ........

II-20

1). Tenaga Kerja ................................................

II-20

2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...........................................................

II-21

3). Pangan ........................................................

II-22

ii |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

4). Lingkungan Hidup .......................................

II-23

5). Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ............................................................

II-24

6). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..................................................

II-25

7). Perhubungan ..............................................

II-26

8). Komunikasi dan Informatika .......................

II-28

9). Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ............

II-28

10). Penanaman Modal .......................................

II-29

11). Kepemudaan dan Olahraga ..........................

II-29

12). Kebudayaan ................................................

II-30

13). Perpustakaan ..............................................

II-30

14). Kearsipan ....................................................

II-32

Fokus Layanan Urusan Pilihan ...........................

II-32

1). Pertanian .....................................................

II-32

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 .....................

II-35

c.

2.3.1.

Perbandingan Anggaran Setiap SKPD dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2015

2.3.2.

II-35

Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana .....................................................

II-36

A. Urusan Wajib .....................................................

II-37

1). Urusan Pendidikan ......................................

II-37

2). Urusan Kesehatan .......................................

II-37

3). Urusan Lingkungan Hidup ...........................

II-37

4). Urusan Pekerjaan Umum .............................

II-38

5). Urusan Perumahan dan Penataan Ruang .....

II-38

6). Urusan Perencanaan Pembangunan .............

II-38

7). Urusan Penanaman Modal ...........................

II-38

8). Urusan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata .....

II-39

9). Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ...............................................

II-39

10). Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ................

II-39

11). Urusan kependudukan dan Catatan Sipil .....

II-39

12). Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa...................................

II-40

13). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .......................................................... iii |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

II-40

14). Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

2.3.3.

Persandian ..................................................

II-40

15). Badan Kepegawaian Daerah .........................

II-41

16). Kecamatan Sidomukti ..................................

II-42

17). Kecamatan Sidorejo .....................................

II-42

18). Kecamatan Tingkir .......................................

II-42

19). Kecamatan Argomulyo .................................

II-42

B. Urusan Pilihan ...................................................

II-42

1). Urusan Pertanian dan Perikanan ..................

II-42

Perbandingan Rencana Program yang Tercantum Dalam RPJMD Tahun 2011-2016 dengan Perubahan RKPD Tahun 2015 ...................................................

2.3.4.

II-43

Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang Tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Perubahan APBD Tahun 2015 ...

II-44

2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 ......................

II-46

2.5. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 .................

II-66

2.6. Masalah Mendesak dan Isu Strategis ....................................

II-66

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH...............................................................

III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..........................................

III-1

3.1.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan perkiraan Tahun 2017 .............................................................

3.1.2.

III-4

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 .............................................................

III-4

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................

III-6

3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ...............................................................................

III-8

3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....................................

III-9

3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah ............................................ III-11 3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..................................... III-14 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 ..................

IV-1

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ..........

IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan ........................................................

IV-3

4.3. Indikator Kinerja Utama ....................................................... IV-17 4.3.1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ............... IV-17

4.3.2

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ................... IV-19

iv |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

4.3.3

Dinas Kesehatan Kota ............................................. IV-20

4.3.4

Rumah Sakit Umum Daerah .................................... IV-21

4.3.5

Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air. IV-21

4.3.6

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .......................... IV-22

4.3.7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .............. IV-22

4.3.8

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata ............................................................... IV-23

4.3.9

Kantor Lingkungan Hidup ....................................... IV-23

4.3.10

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ................... IV-24

4.3.11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ........... IV-24

4.3.12

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan ........... IV-24

4.3.13

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM .................................................................... IV-25

4.3.14

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ................................................... IV-26

4.3.15

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ........................ IV-27

4.3.16

Satuan Polisi Pamong Praja ..................................... IV-27

4.3.17

Sekretariat Daerah .................................................. IV-28

4.3.18

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .......... IV-29

4.3.19

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ............................................................ IV-29

4.3.20

Inspektorat Daerah ................................................. IV-30

4.3.21

Kecamatan Argomulyo ............................................. IV-30

4.3.22

Kecamatan Tingkir .................................................. IV-30

4.3.23

Kecamatan Sidomukti ............................................. IV-30

4.3.24

Kecamatan Sidorejo ................................................. IV-31

4.3.25

Badan Kepegawaian Daerah .................................... IV-31

4.3.26

Dinas Pertanian dan Perikanan ............................... IV-32

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..... 5.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga............................ 5.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ................................ 5.3. Dinas Kesehatan .................................................................. 5.4. Rumah Sakit Umum Daerah ................................................ 5.5. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air ............ 5.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ....................................... 5.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................... 5.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata ............................................................................ 5.9. Kantor Lingkungan Hidup .................................................... 5.10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ............................... v |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

V-1

5.11. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .................. 5.12. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan ............................................................... 5.13. Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UMKM ........ 5.14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal . 5.15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ..................................... 5.16. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ....................................... 5.17. Sekretariat Daerah ............................................................... 5.18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ....................... 5.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .. 5.20. Inspektorat Daerah .............................................................. 5.21. Kecamatan Sidomukti .......................................................... 5.22. Kecamatan Sidorejo ............................................................. 5.23. Kecamatan Tingkir ............................................................... 5.24. Kecamatan Argomulyo.......................................................... 5.25. Badan Kepegawaian Daerah ................................................. 5.26. Dinas Pertanian dan Perikanan ............................................ BAB VI PENUTUP ...............................................................................

vi |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

VI-1

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

dan

program

strategis

nasional

yang

ditetapkan

oleh

Pemerintah Pusat. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: 1.

Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2.

Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

yang

akan

diusulkan

oleh

kepala

daerah

untuk

disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); 3.

Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan

dibidang

pelayanan

dan

pemberdayaan

masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab

masing-masing

Kepala

Perangkat

Daerah

dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan 4.

Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program

dan

masyarakat.

I - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

kegiatan

dalam

mewujudkan

kesejahteraan

Penyusunan

RKPD

berpedoman

pembangunan

nasional,

arah

tahapan

tatacara

penyusunan,

dan

pada

kebijakan

arah

kebijakan

pembangunan

tahapan

dan

daerah,

tata

cara

penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kota Salatiga telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Salatiga

Tahun

2005-2025,

sedangkan

untuk

dokumen

perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Salatiga berakhir pada tahun 2016 ini bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Salatiga periode 2011-2016. Selanjutnya Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga menjadi pedoman untuk menyusun rencana tahunan dalam bentuk RKPD Tahun 2017, yang diharapkan

mampu

menampung

program

dan

kegiatan

yang

diperlukan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJPD Kota Salatiga. Segala

kemajuan

dikembangkan

yang

pada

telah

berhasil

tahun-tahun

dicapai

mendatang,

akan

terus

sedangkan

kekurangan yang masih ditemui dan permasalahan mendesak akan dijadikan prioritas pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan

demikian

rencana

pembangunan

senantiasa

berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, RKPD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 huruf d, memuat: rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Penetapan program prioritas pada RKPD berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, azas pemerataan dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Disamping itu, RKPD Kota Salatiga harus mempunyai keterkaitan erat

dengan

RPJMD,

RPJPD dan

RTRW

Kota

Salatiga, juga

memperhatikan RPJM dan RPJP baik Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 diawali dengan kegiatan Pra Musrenbang tingkat RT/RW, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan diskusi-diskusi dalam berbagai forum antara lain yaitu Forum SKPD, Rapat Koordinasi di Bakorwil I, Musrenbang Kota, Musrenbang Provinsi Jawa Tengah dan Musrenbang Nasional, yang melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di daerah maupun nasional sesuai dengan tingkatannya, Instansi Vertikal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi (PT), Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM),

Asosiasi

Profesi,

Tokoh

Masyarakat (Tomas) dan Tokoh Agama (Toga). RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang strategis selain berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman

pada

RKPD

juga

merupakan

tahun

pelaksanaan

pemilihan kepala daerah periode 2017-2022, oleh karena itu diharapkan mencerminkan penganggaran terhadap program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan rencana kerja PD. Terkait dengan hal tersebut, RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 merupakan upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJPD sebelum adanya visi dan misi Walikota terpilih sekaligus sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kota Salatiga Tahun 2017.


1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2.

Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara; 3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; I - 4 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025. 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. 1.3.

Hubungan Antar Dokumen Hierarki perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga dimulai dari RPJPD untuk kurun waktu 20 tahun, yang terjabarkan dalam

RPJMD

untuk


kurun waktu

5

tahun

dan

kemudian

diwujudkan dalam perencanaan jangka pendek untuk kurun waktu 1 tahun. Bagan berikut adalah hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sampai tersusunnya RAPBD Kota Salatiga. Bagan 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dari

bagan

1.1

RPJPD

Tahun

2005-2025

merupakan

dokumen perencanaan daerah yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan RPJMD. Kemudian RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017, serta RKPD Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Tahun 2017. 1.4.

Kaidah Pelaksanaan 1.

RKPD Tahun 2017 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu

tahun

dengan

mendasarkan

potensi

yang

tersedia,

prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lainnya.


2.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan keadaan yang meliputi: a.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun

sebelumnya

harus

digunakan

untuk

tahun

berjalan. c.

Pergeseran

kegiatan

antar

Perangkat

Daerah,

penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. d.

Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.5.

Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kota Salatiga Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Memuat

latar

belakang,

dasar

hukum

penyusunan,

hubungan antar dokumen, kaidah pelaksanaan, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat

gambaran

pelaksanaan

RKPD

umum tahun

kondisi lalu,

dan

daerah,

evaluasi

capaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan. Gambaran umum kondisi daerah menguraikan tentang kondisi geografis dan kondisi demografi kota Salatiga. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil

evaluasi

RKPD

tahun

lalu,

selain

itu

juga

memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. I - 7 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. BAB III RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan

tahun

berjalan, yang antara

lain mencakup

indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan

dan

diperlukan

dalam

kebijakan

pemerintah

pembangunan

daerah

perekonomian

yang daerah

meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2017. BAB IV SASARAN

DAN

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

DAERAH

SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 Memuat Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2017. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat

Program

dan

Kegiatan

Prioritas

Pembangunan

Daerah Tahun 2017 sesuai urusan. BAB VI PENUTUP Memuat harapan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2017. 1.6.

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD 1.6.1. Maksud Maksud penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 adalah untuk: 1.

Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017;

2.

Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017.

1.6.2. Tujuan Tujuan penyusunan RKPD adalah : I - 8 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

1.

Memberikan

landasan

operasional bagi seluruh

Perangkat

Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017; 2.

Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2017;

3.

Menjadi

alat

untuk

menjamin

keterkaitan

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1

Aspek Geografis Kota Salatiga terletak antara 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang

Selatan, dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur. Kota Salatiga berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu diantara gunung-gunung kecil antara lain adalah Gunung Gajah Mungkur, Telomoyo, dan Payung Rong. Berdasarkan topografi, wilayah Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu bergelombang (65%), miring (25%), dan datar (10%). Kota Salatiga memiliki 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Adapun batas wilayah administrasi Kota Salatiga adalah sebagai berikut: a)

b)

Sebelah Utara berbatasan dengan: 

Kecamatan Pabelan

: Desa Pabelan, Desa Pejanten



Kecamatan Tuntang

: Desa Kesongo, Desa Watu Agung

Sebelah Timur berbatasan dengan: 

Kecamatan Pabelan

:

Desa

Ujungujung,

Desa

Sukoharjo , Desa Glawan 

Kecamatan Tengaran

: Desa Bener, Desa Tegal Waton,

Desa Nyamat c)

Sebelah Selatan berbatasan dengan: 

Kecamatan Getasan

: Desa Sumogawe, DesaSamirono,

Desa Jetak 

Kecamatan Tengaran

:

Desa

Patemon,

Desa

Karang

Duren d)

Sebelah Barat berbatasan dengan: 

Kecamatan Tuntang

: Desa Candirejo, Desa Jombor,

Desa Sraten, Desa Gedongan 

Kecamatan Getasan Getasan.

II - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

:

Desa

Polobogo

Kecamatan

Pada tahun 2015, Menurut data topografi/lereng tanah, Kota Salatiga terdiri dari 5.224,360 Ha wilayah bergelombang, 325 Ha Lahan Curam, 128,95 Ha Lahan Sangat Curam. Penggunaan lahan per sektor tahun 2015 seluas 24.267,48 hektar, yang terdiri dari pertanian seluas 6.752,88 hektar, industri pengolahan seluas 77,22 hektar, bangunan seluas 1.863,37 hektar, perdagangan seluas 87,47 hektar, pengangkutan dan komunikasi seluas 15.334 hektar, keuangan seluas 1,86 hektar, dan jasa seluas 150,68 hektar. 2.1.2

Aspek Demografi Jumlah

penduduk

Kota

Salatiga

pada

tahun

2015

berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 196.408 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 97.415 jiwa dan perempuan sebanyak 98.933. Tingkat kepadatan penduduk Kota Salatiga sebesar 3.178 ribu jiwa per km2. Tabel 2.1 Penduduk Kota Salatiga Tahun 2015 Uraian Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Perempuan Jumlah Penduduk Laki-laki Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk Sex Ratio Jumlah Rumah Tangga Rata-rata ART 0 - 14 tahun 15 - 64 tahun > 65 tahun Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga,

2.2

Satuan

Tahun 2015

jiwa jiwa jiwa % jiwa/km2 (L/P) % ruta jiwa/ruta jiwa jiwa jiwa 2015

196.408 98.933 97.415 0,783 3.178 98,46 67.282 2,92 59.882 123.302 13.224

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2.1

Aspek Kesejahteraan Masyarakat a.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang ada di wilayah Kota Salatiga, Pemerintah Kota tetap berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam


melakukan pembangunan daerah. Untuk itu pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan upaya terus menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Gambaran tentang perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2000 selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.2 dan grafik 2.1 berikut ini : Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 di kota Salatiga, Tahun 2011-2015 Tahun

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milliar Rp)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milliar Rp)

2011 2012 2013 2014

2.029,27 2.035,71 2.282,28 2.437,65

961,02 1.018,10 1.080,66 1.132,17

2015*

2.547,34

1.183,12

Sumber: Statistik Daerah Kota Salatiga 2015, BPS Kota Salatiga, data diolah Ket: * Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga pada tahun 2015 atas dasar Harga Berlaku adalah sebesar 2,54 triliun rupiah, atau sebesar 1,25 kali dari tahun 2011. Itu berarti bahwa potensi sumberdaya ekonomi Kota Salatiga yang direalisasikan telah meningkatkan uang sebesar 1,25 kali dibandingkan tahun 2011. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2000 sebesar 1,18 triliun rupiah pada tahun 2015, atau sebesar 1,23 kali dibanding tahun 2011. Itu berarti bahwa realisasi sumberdaya ekonomi Kota Salatiga telah meningkatkan produksi barang 1,23 kali dibandingkan tahun 2011.


Grafik 2.1 PDRB Kota Salatiga Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000

3000000 2000000 1000000 0 Konstan 2000

2011 961024.62

2012 2013 2014 2015 1018104.45 1080656.98 1132000.17 1183000.12

Berlaku

2029266.37 2035711.12

2282283.7

2437000.65 2547000.35

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Tahun 2015, Bappeda dan BPS Kota Salatiga

Potensi unggulan

daerah

dapat

dilihat

dari

kontribusi

sektoral terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kota Salatiga Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.3 Perkembangan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 (Juta Rupiah) No.

LAPANGAN USAHA

2014

%

347.395,43

5,07

3.509,73

0,05

2.197.432,47

31,18

16.939,14

0,17

6.532,21

0,08

1

PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

2

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

3

INDUSTRI PENGOLAHAN

4

PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

5

PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

6

KONSTRUKSI

1.014.487,07

14,17

7

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

1.058.198,16

13,54


8

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

247.073,62

2,98

9

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

557.921,66

7,45

10

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

283.214,92

3,05

11

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

246.882,02

3,46

12

REAL ESTATE

386.696,59

4,72

13

JASA PERUSAHAAN

71.193,63

0,98

14

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

397.875,68

5,70

15

JASA PENDIDIKAN

314.637,33

4,97

16

JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

97.533,99

1,45

17

JASA LAINNYA

75.065,64

0,98

7.322.580,36

100,00

JUMLAH

Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2015

Selain PDRB indikator ekonomi lainnya adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yang memberikan gambaran tingkat inflasi di suatu daerah. Secara umum Perkembangan tingkat inflasi Kota Salatiga selama 6 tahun terakhir tidak stabil atau mengalami fluktuasi, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini. Grafik 2.2 Inflasi Kota Salatiga 2009-2014

6.65 3.28 3.32

6.88

4.12 2.84 2.68

7.67

7.84

7.99

8.22 Salatiga

4.24 Jawa Tengah

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2015

Inflasi Kota Salatiga tahun 2011 sebesar 2,84 persen merupakan pencapaian inflasi terendah dalam kurun 10 tahun terakhir, walaupun angka tersebut masih berada diatas angka inflasi rata-rata Jawa Tengah sebesar 2,68 persen. Angka ini menunjukkan II - 5 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

bahwa inflasi di Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sangat fluktuaktif. Sedangkan pada Tahun 2014, inflasi Kota Salatiga naik menjadi 7,84 persen. b.

Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan parameter yang secara

internasional digunakan

untuk mengukur

tingkat

kualitas manusia. Besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjadi gambaran tentang

capaian tingkat kesejahteraan

masyarakat ditinjau dari tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. IPM Kota Salatiga dari tahun 2011-2014 cenderung mengalami peningkatan. IPM Kota Salatiga dari tahun 2011-2014 memiliki nilai lebih tinggi daripada IPM

Jawa Tengah tahun 2011-

2014. Berikut perkembangan nilai IPM Kota Salatiga dibandingkan dengan nilai IPM Jawa Tengah. Tabel 2.4 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

NO

KABUPATEN/KOTA

2011

2012

2013

2014

1

Kota Semarang

77,42

77,98

78,54

79,24

2

Kota Salatiga

76,83

77,13

77,54

79,98

3

Kab.Kendal

76,83

71,48

72,03

68,46

4

Kab.Semarang

74,45

74,98

75,48

71,65

5

Kab.Demak

74,45

73,52

73,85

68,95

6

Kab.Grobogan

71,27

71,77

72,37

67,77

7

Jawa Tengah

72,94

73,13

74,05

68,78

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2015

Angka IPM Kota Salatiga pada tahun 2014 sebesar 79,98 meningkat 0,77 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 77,54 persen. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat dampak

dari

investasi

di

sektor

kesehatan

dan

pendidikan

khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM biasanya baru terlihat secara nyata dalam jangka panjang. 2) Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan data BPS sampai dengan Tahun 2014, tingkat kemiskinan di Kota Salatiga lebih rendah bila dibandingkan Provinsi II - 6 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

Jawa Tengah secara keseluruhan. Adapun angka kemiskinan dari tahun 2010-2014 bisa dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.5 Angka Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2010-2014 No

Tahun

Salatiga

Jawa Tengah

Nasional

1

2010

8,28

16,11

13,33

2

2011

7,80

16,21

12,36

3

2012

7,11

14,98

11,66

4

2013

6,40

14,44

11,48

5

2014

5,93

13,58

10,96

Sumber:

BPS Kota Salatiga, TNP2K

Adapun data kemiskinan tahun 2015 belum dapat diketahui dan masih menunggu hasil penghitungan kemiskinan makro dari BPS. Berdasarkan data pada tabel 2.5 tersebut dapat diketahui bahwa secara umum angka kemiskinan makro di Kota Salatiga mengalami penurunan. 3) Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga pada tahun 2014 sebesar 4,66% sedangkan tahun 2015 sebesar 4,46%. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,68% dan tahun 2015 sebesar 4,99%. Hal ini menunjukkan bahwa secara persentase tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga pada

Tahun 2015

tidak mengalami

peningkatan. Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Tahun 2013-2015 NO

TINGKAT

2013

2014

2015

1

Provinsi Jawa Tengah

6,02

5,68

4,99

2

Kota Salatiga

6,21

4,46

4,46

Sumber: BPS, data diolah

2.2.2

Aspek Pelayanan Umum a.

Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kota Salatiga pada tahun 2015 mendukung berkembangnya II - 7 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

suasana

belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pelayanan pendidikan

telah

dapat

menjangkau

semua

penduduk

tanpa

terkecuali. Capaian target indikator sasaran Urusan Pendidikan tercermin

dari

menunjukkan

terealisasinya

keberhasilan

program-program

dan

indikator

kinerja

kunci

melalui

pelaksanaan

pembangunan

kegiatan-kegiatan

dalam

tahun

yang 2015.

Keberhasilan Pembangunan di Urusan Pendidikan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai ditahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.8 APK dan APM Kota Salatiga Tahun 2014-2015 2014 Jenjang

Sat

SD/MI

%

SMP/MTS

%

SMA/MA/S MK

%

Target

2015 Realisasi

Target

Realisasi

APK

APM

APK

APM

APK

APM

APK

APM

100

100

110

94.18

100

100

115,53

99,58

100

100

114.95

81.98

100

99

125,43

84,70

100

100

138.81

95.11

100

100

159,07

112,16

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Salatiga

Dari tabel di atas terlihat bahwa APK Tahun 2015 pada jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 5,53%, 10,48% dan 20,26%. Tabel 2.9 Angka Putus Sekolah Kota Salatiga Tahun 2014-2015 Jenjang SD/MI SMP/MTS SMA/MA/SM K

2014 Realisasi % 0,010

2015 Target % 0,010

Realisasi 0,010

0,2

0,2

0,21

1,68

1,66

2,18

Sumber: Disdikpora Kota Salatiga

Angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Tabel 2.10 Persentase guru layak mengajar Jenjang

2014

2015

SD SMP SMA/SMK

93,41% 101,00% 112,60%

83,06% 90,01% 90,11%

Sumber: Disdikpora Kota Salatiga II - 8 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

Tabel 2.11 Persentase ruang kelas yang layak Jenjang

2014

2015

SD SMP SMA/SMK

86,06% 89,92% 93,15%

82,49% 87,76% 95,39%

Sumber: Disdikpora Kota Salatiga

2). Kesehatan Keberhasilan Pembangunan pada Urusan Kesehatan Kota Salatiga dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai di tahun 2015 sebagai berikut: a.

Kondisi Mortalitas Menurut

organisasi

kesehatan

dunia

(World

Health

Organization) mortalitas atau kematian merupakan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Mortalitas digunakan sebagai ukuran derajat kesehatan untuk melihat status kesehatan penduduk dan keberhasilan pelayanan kesehatan dan upaya pengobatan yang dilakukan. Jumlah bayi yang meninggal pada tahun 2015 sebanyak 35 bayi, turun sebanyak 2 bayi dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 37 bayi. Kematian bayi disebabkan antara lain karena Asfiksia (keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur), Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan congenital dan diare. Jumlah kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 5 orang, naik sebanyak 3 orang dibanding tahun 2014 yang berjumlah 2 orang. Kematian ibu disebabkan karena pendarahan 1 (satu) orang, pre eklamsi 2 (dua) orang, tidak diketahui penyebabnya 1 (satu) orang. Jumlah balita berumur 1-5 tahun yang meninggal pada tahun 2015 sebanyak 4 balita, turun dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 5 balita.


Tabel 2.12 Capaian Indikator Angka Mortalitas Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No

Indikator

Realisasi 2014

Realisasi 2015

1

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

15,33

13,04

2

Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

82,85

186,29

3

Angka Kematian balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup

16,16

14,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga b.

Kondisi Morbiditas Morbiditas (angka kesakitan) suatu penyakit adalah jumlah

semua pengaruh penyakit pada penderita. Morbiditas digunakan untuk menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat. Jumlah kasus DBD pada tahun 2015 sejumlah 26 kasus meningkat dibanding tahun 2014 yang berjumlah 9 kasus. Kenaikan kasus DBD dipengaruhi faktor iklim dan periodesasi serangan DBD. Tabel 2.13 Jumlah Kasus DBD Kota Salatiga Tahun 2013, 2014 dan 2015 Jumlah Kasus DBD 2013 2014 61 9 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga

2015 26

Jumlah kasus HIV di tahun 2015 sebanyak 15 kasus dengan jumlah

penderita

laki-laki

sebanyak

10

orang

dan

penderita

perempuan sebanyak 5 orang. Jumlah kasus HIV sama dengan tahun 2014, dimana pada

jumlah kasus HIV sebanyak 15 kasus.

Jumlah kasus AIDS di tahun 2015 sebanyak 10 kasus dengan jumlah

penderita

laki-laki

sebanyak

5

orang

dan

penderita

perempuan sebanyak 5 orang. Jumlah kasus AIDS mengalami kenaikan 2 kasus dari tahun 2014. Seluruh kasus HIV/AIDS yang terdeteksi mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah kasus AFP (Acute Flacid Paralysis) yang ditemukan pada tahun 2015 sebanyak 0 kasus, beda dengan kasus pada tahun 2014 yang ditemukan 2 kasus II - 10 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

AFP.

Seluruh

balita

dengan

kasus

gizi

buruk

mendapatkan

perawatan. Balita dengan gizi kurang sebesar 2,94%. Secara umum angka morbiditas tahun 2015 menurun dibanding tahun 2014, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut: Tabel 2.14 Gambaran Angka Morbiditas Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No.

INDIKATOR

REALISASI 2014

REALISASI 2015

1.

Incident Rate DBD per 100.000 penduduk

4,6

14,16

2.

Cakupan penemuan penderita TBC BTA (+)

120

107,6

3.

AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 thn

4,99 (2 ks)

0 kasus

4.

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

100%

5.

Balita Gizi Kurang

2,29%

2,94%

6.

Balita Gizi Buruk

0,02

0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga

c. Sanitasi Lingkungan Kondisi sanitasi lingkungan tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 digambarkan secara jelas pada Tabel berikut: Tabel 2.15 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 NO

INDIKATOR

1

Cakupan jamban

2

Cakupan rumah sehat

3

Cakupan sarana air bersih


REALISASI 2014

REALISASI 2015

81,57%

85,75%

82,84

87,45%

92,22%

97,64%

4

Cakupan pengawasan sanitasi TTU, industri, TPM, TP3

TTU= 87.6 TPM= 84.55

TTU= 89,50 TPM= 89,03


d. Kondisi Pelayanan Kesehatan Cakupan

rawat

jalan

di

Puskesmas

Kota

Salatiga

menunjukkan trend penurunan dari tahun 2014 sebesar 32,71% menjadi 30,36% di tahun 2015, persentase cakupan rawat jalan di Kota Salatiga di tahun 2015 sudah di atas target nasional sebesar 15%. Namun demikian cakupan rawat inap di Puskesmas yang dicapai belum bisa memenuhi target nasional sebesar 1,5%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang sakit dan harus dirawat inap lebih memilih dirawat inap di Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit milik Pemerintah dengan alasan antara lain pelayanan yang diberikan lebih lengkap, disamping itu adanya kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dimana masyarakat Kota Salatiga yang dirawat di kelas tiga tidak dikenakan biaya. Capaian kondisi pelayanan kesehatan yang menyangkut rasio ketersediaan pelayanan per-1.000 penduduk Kota Salatiga tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2014 dapat digambarkan dalam Tabel berikut: Tabel 2.16 Capaian Kondisi Pelayanan Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No.

Indikator

2014

2015

1

Rasio posyandu per 1.000 balita

30

20

2

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk

0,194

0,20

3

Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk

0,035

0,038

4

Rasio dokter per 1.000 penduduk

0,96

0,88



Tabel 2.17 Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2014dan 2015 No

Indikator

2014

2015

1

Jumlah Rumah Sakit

7

7

2

Jumlah Tenaga Medis

208

183

3

Jumlah Paramedis

632

787

4

Jumlah Posyandu

287

285


Sedangkan persentase cakupan pelayanan kesehatan Kota Salatiga

tahun

2015

jika

dibandingkan

tahun

2014

dapat

digambarkan dalam Tabel berikut: Tabel 2.18 Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No.

Indikator

Realisasi 2014

Realisasi 2015

100%

94,45%

99.88%

99,93%

1

Cakupan komplikasi kebidanaan yang ditangani

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

3

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

100%

4

Cakupan balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

100%

5

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA

120% dan 100%

107,62% dan 100%

6

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100% (9 ks)

100% (26 ks)

7

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

153,65%

36,19%


8

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (RS)

88,94%

3,91%

9

Cakupan kunjungan bayi

99,05%

95,75%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2015

Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor

1171/Menkes/Per/VI/2011

tentang

Sistem

Informasi Rumah Sakit, sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.19 Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit NO

URUSAN INDIKATOR KINERJA

SAT.

STANDAR

1

BOR (Bed Occupation Rate)

%

60-85

2

LOS (Lenght of Stay)

hari

6-9

3

TOI (Turn Over Internal)

hari

1-3

4

BTO (Bed Turn Over)

kali

40-50

5

GDR (Gross Death Rate)

‰

4,5

6

NDR (Net Death Rate)

‰

2,5


Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel Capaian Indikator Pelayanan Rumah Sakit sebagai berikut: Tabel 2.20 Capaian Indikator Pelayanan RSUD Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No.

Urusan Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2014

Capaian 2015

%

67,21

77,02

4,31

4,38

2,10

1,31

56,95

64,12

4,75

4,06

1

BOR (Bed Occupation Rate)

2

LOS (Length of Stay)

hari

3

TOI (Turn Over Internal)

hari

4

BTO (Bed Turn Over)

kali

5

GDR (Gross Death Rate)


%

6

NDR (Net Death Rate)

%

2,85

2,56


Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) dikatakan baik jika realisasinya 60%-85%. Dari Tabel di atas dapat dilihat BOR RSUD Kota Salatiga tahun 2015 mencapai 77,02 naik dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 67,21. Pada tahun 2015 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval (TOI)) di RSUD Kota Salatiga mencapai 0,79 hari lebih cepat dibandingkan tahun 2014. Angka kematian kasar (Gross Death Rate(GDR) merupakan angka kematian seluruh pasien dibanding pasien keluar hidup dan mati. Angka

kematian

bersih

(Net

Death

Rate

(NDR))

yang

menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit lebih dari 48 jam. Untuk RSUD Kota Salatiga pada tahun 2015 mencapai 2,56. 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Status jalan yang ada di Kota Salatiga meliputi: jalan negara/nasional, provinsi, dan jalan kota. Dilihat dari ukuran panjang, jalan nasional dan jalan propinsi di Kota Salatiga dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami perubahan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.21 Panjang Jalan Dirinci Menurut Status Kota Salatiga Tahun 2013-2015 No

Status Jalan

Satuan

2014

2015

1

Nasional

m

14.690

12.030

2

Propinsi

m

6.690

6.690

3

Kota

m

328.284

316.964

Sumber: Profil Daerah Kota Salatiga, 2014

Kondisi jalan yang baik memperlancar transportasi dalam daerah maupun antar daerah. Perkembangan kondisi jalan Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:


Tabel 2.22 Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi Jalan Kota Salatiga Tahun 2013-2015 No

Kondisi Jalan

Satuan

1

Baik

M

2

Sedang

3

Ringan

4

Berat

2013

2014

2015

34.410

160.000

242.088

M

16.277

162.770

27.340

M

9.018

5.514

18.425

M 5.717 Sumber: Profil Daerah Kota Salatiga

-

-

Penataan ruang kota Salatiga disusun sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada baik internal maupun eksternal serta memperhatikan rencana tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi yaitu RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Salatiga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Kebijakan dan pengembangan kawasan strategis meliputi: (1). Pengembangan kawasan strategis sosial budaya. Strateginya meliputi: (a). menetapkan

kawasan

strategis

kota

dengan

fungsi

pendidikan berskala internasional; (b). meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan tinggi di kawasan strategis; dan (c). meningkatkan prasarana dan sarana pusat pendidikan dasar dan pusat pendidikan menengah di kawasan strategis. (2). Pengembangan kawasan strategis ekonomi Strateginya meliputi: a). menetapkan

kawasan

strategis

kota

dengan

fungsi

perdagangan dan jasa; (b). meningkatkan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa berskala regional; dan (c). meningkatkan

jaringan

prasarana

dan

fasilitas

penunjang kegiatan perdagangan dan jasa. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 pasal 15 ayat (2) huruf a:


(a). pusat pelayanan kota, meliputi: 1). Kelurahan Salatiga; 2). Kelurahan Kutowinangun; 3). Kelurahan Gendongan; dan 4). Kelurahan Kalicacing. (b). subpusat pelayanan kota, meliputi: 1). Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamtan Sidorejo; 2). Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti; 3). Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan 4). Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir. (c). pusat lingkungan,meliputi: 1). Kelurahan Blotongan; 2). Kelurahan Bugel; 3). Kelurahan Kauman Kidul; 4). Kelurahan Pulutan; 5). Kelurahan Kalibening; 6). Kelurahan Tingkir Lor; 7). Kelurahan Tingkir Tengah; 8). Kelurahan Noborejo; 9). Kelurahan Tegalrejo; 10).Kelurahan Kumpulrejo; 11).Kelurahan Cebongan; 12).Kelurahan Kecandran; dan 13).Kelurahan Dukuh. 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Realisasi pembangunan perumahan di Salatiga bukan hanya pembangunan perumahan dalam arti sempit, namun juga mencakup pembangunan infrastruktur dasar perumahan pemukiman, meliputi pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum dan perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan pemukiman yang sehat. Pada tabel berikut ini dapat dilihat capaian indikator kinerja urusan perumahan tahun 2015.


Tabel 2.23 Capaian Indikator urusan Perumahan Kota Salatiga Tahun 2015 No

Uraian

Sat

Capaian 2015

1

Jumlah Rumah Tangga baru yang menggunakan air bersih

unit

230

2

Jumlah rumah tinggal bersanitasi

unit

1.370

3

Luas tempat pemakaman umum

Ha

37,86 ha

4

Rasio rumah layak huni

%

1,5

5

Rasio pemukiman layak huni

%

0,1

6

Lingkungan pemukiman

ha

1.236,20

7

Lingkungan pemukiman kumuh

m2

114.099

8

Rumah layak huni

%

36,719

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga

5) Ketentraman, ketertiban umum, dan

perlindungan

masyarakat Penyelenggaraan urusan ini ditujukan untuk mewujudkan kehidupan kemasyarakatan yang kondusif, perlindungan masyarakat serta

melaksanakan

kegiatan penanganan dan

penanggulangan

bencana. Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas untuk menunjang penyelenggaraan

pemerintahan

investasi daerah.


dan

pembangunan

serta

iklim

Tabel 2.24 Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dicapai Tahun 2015 NO 1 2 3 4

CAPAIAN

INDIKATOR

2015

Cakupan penegakan peraturan daerah dan

100%

peraturan kepala daerah di kabupaten/kota Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan

3x

ketentraman masyarakat

patroli/hari

Cakupan rasio petugas linmas di

1-3org/RT

kabupaten/kota Prosentase aparatur pemadam kabakaran yang

0%

memenuhi standar kualifikasi Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6) Sosial Penyelenggaraan

Urusan

Sosial

ditujukan

untuk

meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam menanggulangi masalah sosial, pada tahun 2015 sasaran pembangunan sosial dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penanganan PMKS, dan meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS. Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan pada urusan Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.25 Capaian Urusan Sosial Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015 NO.

1

URAIAN Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi Sumber:

Dinas

Sosial,

Tenaga

CAPAIAN 2014

CAPAIAN 2015

16

25

Kerja

dan

Transmigrasi

(Dinsosnakertrans) Kota Salatiga

Kegiatan pelayanan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sosial kesejahteraan masyarakat yang dilakukan selama tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel berikut:


Tabel 2.26 Data Populasi PMKS Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga Tahun 2015 No

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sat

Populasi 2015

1

Anak Balita Terlantar

Jiwa

9

2

Anak Terlantar

Jiwa

56

3

Anak Nakal

Jiwa

-

4

Anak Jalanan

Jiwa

71

5

Anak Cacat

Jiwa

-

6

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Jiwa

653

7

Lanjut Usia Terlantar

Jiwa

448

8

Penyandang Cacat

Jiwa

416

9

Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis

Jiwa

-

10

Tuna Susila

Jiwa

3

11

Pengemis

Jiwa

3

12

Gelandangan dan Orang Terlantar

Jiwa

1

13

Bekas Narapidana

Jiwa

45

14

Korban Penyalahgunaan Nafza

Jiwa

12

15

Korban Bencana Alam

Jiwa

5

16

Korban Bencana Sosial

Jiwa

5

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Salatiga Tabel 2.27 Pemberdayaan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Kota Salatiga Tahun 2015 No.

Potensi Penanganan PSKM

Sat

Populasi Tahun 2015

KT

8

1

Karang Taruna

2

Pekerja Sosial Masyarakat

Jiwa

225

3

Organisasi Sosial Panti Asuhan

Jiwa

25

5

Dunia Usaha

DU

9

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Salatiga

b.

Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja Jumlah pencari kerja di Kota Salatiga pada tahun 2014 tercatat sebanyak 2.175 orang, meningkat dari 1.379 orang pada tahun 2014. II - 20 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

Pencapaian kinerja dalam mendukung urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.28 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kota Salatiga Tahun 2014-2015 No.

Urusan, Indikator Kinerja

Sat

Capaian Tahun 2014

Capaian Tahun 2015

1

Tingkat Partisipasi angkatan kerja

%

65.275

72

2

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia produktif

%

40,26

44,52

%

0,54

0,53

KK

7

10

3 4

Prosentase lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pencari kerja Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi Sumber: Dinsosnakertrans Kota Salatiga

Gambaran pendapatan pekerja di Kota Salatiga tergambar dalam Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga yang mencapai Rp 1,287,000,- pada tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 yang mencapai Rp 1.170.000,-. Berikut gambaran perbandingan UMR Kota Salatiga dengan daerah kabupaten/kota lain:

Tabel 2.29 Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga dan kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2014-2015 No.

Uraian

Satuan

2014

2015

1

Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga

Rp

1,170,000

1,287,000

2

UMR Kabupaten Semarang

Rp

1,208,200

1,419,000

3

UMR Kota Semarang

Rp

1,423,500

1,685,000

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Salatiga

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mewujudkan Mengedepankan

Keluarga

Kesetaraan

Kecil

dan

Bahagia

Keadilan

Sejahtera

Gender.

dengan

Peningkatan

kualitas hidup perempuan di berbagai bidang telah memperoleh hasil positif. Menurut Perempuan,

data

Keluarga


dari

Badan

Berencana

Pemberdayaan

dan

Ketahanan

Masyarakat, Pangan

Kota

Salatiga, prosentase perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2014 telah mencapai 28 % dari total pekerja perempuan yang ada di Kota Salatiga. Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014 sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 4 kasus. Sedangkan tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 terjadi sebanyak 3 kasus, sedangkan pada tahun 2015 terjadi sebanyak 5 kasus. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat sebanyak 5 kasus pada tahun 2014, dan menurun sebanyak 1 kasus menjadi 4 kasus pada tahun 2015. Untuk mendukung pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

telah

dilakukan

beberapa

kegiatan sebagai berikut: (1). Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. (2). Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender. (3). Pembinaan organisasi perempuan. (4). Peningkatan

kapasitas

dan

jaringan

kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak. (5). Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kemban anak. (6). Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan. 3) Pangan Target dan pencapaian kinerja urusan Ketahanan Pangan pemerintah Kota Salatiga selama tahun 2014 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Salatiga Tahun 2014 – 2015 No. 1 2 3

Urusan, Indikator Kinerja Ketersediaan pangan utama Pola Pangan Harapan Regulasi Ketahanan Pangan

Satuan

Tahun 2014

Tahun 2015

% Skor Buah

144,65 90,1 1

116,99 90,5 1

Sumber: Bapermas, P, KB dan KP Kota Salatiga


Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan data yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk suatu wilayah. Tabel 2.31 Neraca bahan Makanan (NBM) Kota Salatiga Tahun 2015 Tahun 2015 No.

Kelompok Bahan Pangan

1

Padi-padian

2

Ketersediaan Energi (KKAL / KAP / HR)

Ketersediaan Protein (G / KAP / HR)

Ketersediaan Lemak (G / KAP / HR)

1105

28,79

3,93

Makanan berpati

64

0,46

0,14

3

Gula

35

0,03

0,10

4

Buah/biji berminyak

90

6,71

3,58

5

Buah-buahan

322

2,58

3,39

6

Sayuran

283

10,78

7,52

7

Daging

431

27,15

34,99

8

Telur

41

3,18

2,95

9

Susu

29

1,54

1,69

10

Ikan

10

1,99

0,12

11

Minyak dan Lemak

87

0,09

9,80

83,32

68,85

Total

2504 Sumber: Bapermas, P, KB dan KP Kota Salatiga

4) Lingkungan Hidup Capaian keberhasilan Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan kinerja output dan outcome adalah: (1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan dan survei foto udara terhadap luas daratan berikut ini: Tabel 2.32 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan dan Survei foto Udara terhadap Luas Daratan Tahun 2012-2015 NO

1

2012

2013

2014

2015

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Luasan Ruang

652,98

671,48

681,36

681,36

Terbuka Hijau

Ha

Ha

Ha

Ha

TARGET


2

Prosentase Ruang Terbuka Hijau

11,5%

11,83%

12%

12%

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup,2015

Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.33 Capaian Keberhasilan Urusan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2014-2015 No

6

7

8

Uraian Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara Prosentase jumlah perusahaan wajib AMDAL/UKL_UPL yang telah diawasi Sumber:

Satuan

Capaian 2014

Capaian 2015

%

100

100

%

62,5

83,3

%

29,24

84,62

Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga

5) Administrasi kependudukan dan catatan sipil Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Salatiga hingga saat ini sudah mempunyai basis data kependudukan yang terintegrasi di 4 (empat) Kecamatan secara online lokal. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran mencapai 128.610, jumlah kepemilikan KTP sebanyak 129.624 dari Wajib KTP sebanyak 137.036 serta kepemilikan Kartu Keluarga 71.504. Tahun 2014

sebanyak

kepemilikan Akte Kelahiran adalah 109.374

penduduk, kepemilikan KTP sebanyak 116.902 penduduk dari Wajib KTP sebesar 147.784 penduduk, sedangkan kepemilikan Kartu Keluarga adalah 62.743 Kepala Keluarga.


Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2013 - 2015 Tahun No Uraian 2013 2014 2015 1 Wajib KTP 144.754 147.784 137.036 2

3

Kepemilikan KTP

114.026

116.902

129.624

Target

138.259

144.563

131.554

Kepemilikan Akta

104.064

109.374

128.610

Target

104.599

109.600

128.876

Kepemilikan Akta Nikah

63.542

63.864

71.505

Target

63.789

64.452

67.036

5

Kartu Keluarga

60.033

62.743

71.504

6

Bayi berakta kelahiran (0-1 tahun)

2.927

2.144

1.320

7

Bayi yang lahir

2.289

2.364

2.525

4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga

6) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kota Salatiga diarahkan untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, kebutuhan pangan menuju masyarakat partisipatif dan mandiri. Hasil pendataan tahun 2015 menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 34.626, peserta KB aktif 28.363 peserta sedangkan jumlah peserta KB baru mengalami penurunan dari 3.872 akseptor tahun 2014 menjadi 3.084 akseptor pada tahun 2015. Tabel 2.35 Capaian Keberhasilan Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Salatiga Tahun 20132014 No

1 2 3 4

Uraian Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Jumlah peserta KB Aktif Jumlah peserta KB Baru Jumlah rata-rata anak per keluarga


Satuan

Capaian 2013

Capaian 2014

Capaian 2015

pasangan

30,602

34,528

34,626

akseptor

23,695

25,339

28,363

akseptor

4,907

3,872

3,084

anak

-

2

2,4

5 6 7

Jumlah KK Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Jumlah Keluarga Sejahtera I

KK

61,949

62,398

-

KK

7,279

6,926

-

KK

8,704

8,741

-

8

Jumlah Keluarga Sejahtera II

KK

12,581

13,166

-

9

Jumlah Keluarga Sejahtera III

KK

27,013

27,157

-

10

Jumlah Keluarga Sejahtera III plus

KK

6,372

6,408

-

Sumber:

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan,

Keluarga

Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga

Tabel 2.36 Jumlah Peserta Aktif Bidang KB KS Kota salatiga sampai dengan Tahun 2014 – 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7

Peserta KB Aktif S IUD u m MOW b MOP e KONDOM r : IMPLAN SUNTIK B PILa d JUMLAH (PA) a Jumlah PUS n % PA/PUS

2014

2015

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

2.797

3.571

127,67

3.644

3.734

102,47

1.119

1.470

131,37

1.489

1.493

100,27

186

265

142,47

269

381

141,64

1.305

2.067

158,39

2.039

2.058

100,93

3.543

3.602

101,67

6.743

6.831

101,31

7.086

9.917

139,95

9.252

9.220

99,65

2.611

4.447

170,32

4.644

4.686

100,90

24.294

25.339

104,30

28.080

28.403

101,15

31.343

34.528

110,6

34.762

35.064

100,87

77,57

73,39

94,68

80,77

81,00

100,28

Sumber: Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga

7) Perhubungan Penyelenggaraan

urusan

Perhubungan

ditujukan

untuk

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata. Data pencapaian Urusan Perhubungan antara lain: (1) Ijin Trayek yang dikeluarkan

Dishubkombudpar Kota

Salatiga tahun 2015 sebanyak 342 ijin trayek. (2) Jumlah uji kir angkutan umum tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2014, realisasi jumlah seluruh kendaraan bermotor dan jenisnya yang diuji tahun 2015 sebanyak 8.682 kendaraan mengalami peningkatan kendaran.


dibanding

tahun

2014

sebanyak

8.514

Capaian keberhasilan indikator urusan perhubungan Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.37 Capaian Keberhasilan Urusan Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015 No

Uraian

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

2

Jumlah ijin trayek

3

Satuan

Capaian 2015

281,415

320,105

ijin

102

342

Jumlah ijin kir angkutan umum

ijin

1,494

4794

4

Jumlah kendaraan bermotor dan jenisnya yang diuji

kendaraan

8,514

8682

5

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

281,415

320,105

6

Kepemilikan KIR angkutan umum

1,494

4794

-

430

-

42

m2

1,360

1533

-

140

100

820

2

2

8

36

-

9

7

orang

Capaian 2014

orang kendaraan

Realisasi pemasangan ramburambu jalan dengan terpasangnya rambu, marka, guardrail, deliniator, APILL, meliputi:

→ → →

Rambu Tipe F dan 1 Daun RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan) Marka

buah buah

→

Guardrail

m2

→

Deliniator

buah

→

Traffic Light

unit

→

Cermin Tikungan

buah

→

Warning Lamp

unit

→

Modul Warning Lamp

buah

→

CCTV Site

buah

→

Laoran Mingguan

buku

→

Laporan Bulanan

buku

→

Laporan Akhir

buku

Sumber: Dishubkombudpar


20 4 5

8) Komunikasi dan Informatika Tabel 2.38 Capaian Keberhasilan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015 No

Uraian

Satuan

1

Terlaksananya penyebarluasan informasi publik

media

2

Tersedianya media informasi yang dapat diakses secara on line

3

Prosentase kenaikan jumlah jaringan komunikasi

Capaian 2014

Capaian 2015

3

2

%

100

48

%

100

0

9) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Salatiga urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai visi mewujudkan pemberdayaan

ekonomi

kerakyatan

untuk

meningkatkan

produktifitas menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. Kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pilihan yang tepat sekaligus merupakan harapan masyarakat. Koperasi dan UMKM diharapkan dapat secara nyata menopang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dapat mengatasi pengangguran. Sampai tahun 2015, perkembangan Koperasi dan UMKM di Kota Salatiga tergambar dari pencapaian target-target pembangunan yang

telah

ditentukan

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi dan UMKM Kota Salatiga data dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39 Target dan Indikator Kinerja urusan Koperasi dan UMKM Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015 No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah koperasi

2

Komposisi Koperasi Aktif

3

Jumlah koperasi aktif


unit

Capaian 2014 202

Capaian 2015 215

%

66

67,9

unit

134

146

Satuan

4

UMKM Binaan

unit

1.170

864

5

Usaha mikro dan kecil

UKM

3.663

3.663

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kota Salatiga

10)

Penanaman Modal Uraian

Satuan

Capaian 2014

Capaian 2015

Jumlah pelaku yang mengisi LKPM Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui PTSP Terimpelemtasikannya SPIPISE Prosentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan

%

w

77,5%

%

100%

100%

%

100%

25%

%

90%

90%

No. 1 2 3 4

11)

Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pemuda dan Olahraga bertujuan untuk melakukan pembinaan pemuda dan meningkatkan prestasi olah raga. Capaian dan target indikator kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga selama tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.41 Target dan Indikator Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga Tahun 2014 No.

Uraian

Satuan

Capaian 2014

14

1

Organisasi Pemuda

buah

2

Organisasi Olahraga

buah

3

Kegiatan Kepemudaan

kegiatan

6

4

Kegiatan Olahraga

Cabang

3

5

Klub Olahraga

buah

21

6

Gedung Olahraga

buah

1

33

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Salatiga


Tabel 2.42 Capaian Urusan Pemuda dan Olah Raga No.

Uraian

Satuan

1

Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan

orang

2

Persentase siswa berprestasi di bidang olahraga

%

Capaian 2014

Capaian 2015

210

269

41

69

Sumber: Disdikpora

12)

Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Salatiga. Pengembangan kesenian memberikan warna tersendiri dengan adanya penyelenggaraan festival seni dan budaya serta tetap eksisnya grupgrup kesenian yang ada di Salatiga. Target dan capaian indikator kinerja urusan kebudayaan sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Salatiga Tahun 2015 No.

Uraian

Satuan

Realisasi Tahun 2014

Realisasi Tahun 2015

1

Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina

kelompok

113

119

2

Jumlah cagar budaya yang dilindungi

unit

139

143

Sumber: Dishubkombudpar Kota Salatiga

13)

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan Daerah Kota Salatiga mengembangkan pelayanan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan telah dibangunnya Gedung Perpustakaan Kota Salatiga yang akan melayani pengunjung sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari Senin-Jum’at dan sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari Sabtu dan Minggu tanpa ada hari libur. Adapun jumlah koleksi buku yang ada sampai akhir tahun 2015 sebanyak 31.500 judul buku dan 37.000 eksemplar. Sedangkan pengembangan layanan yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah

adalah

layanan

perpustakaan

keliling.

Adapun

data

pengunjung perpustakaan tahun 2014 jumlah pengunjung 355.032 orang sedang tahun 2015 jumlah pengunjung 355.000 orang. II - 30 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Salatiga Tahun 2014-2015

No.

Urusan Indikator Kinerja

Satuan

Capaian Tahun 2014

Capaian Tahun 2015

1

Jumlah titik layanan perpustakaan keliling

Lokasi

20

20

2

Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun

orang

355.032

355.000

Judul

29.608

31.500

3

Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Eksemplar

34,881

37.000

Sumber: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga Pengembangan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah Kota Salatiga diantaranya berupa story telling, audio visual dan pemutaran film, komputer bicara, koleksi braille, gazebo baca, dan sanggar tari Khayangan. Jumlah perpustakaan di Salatiga sampai tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 2.45 Jumlah Perpustakaan Kota Salatiga Tahun 2014-2015 No.

Uraian

Satuan

2014

2015

sekolah sekolah sekolah

109 28 30

109 28 30

1 2 3

SD/MI SMP/MTs SMA/MAN/SMK

4

Perpustakaan Keliling

Unit

2

2

5 6 7 8 9

Instansi Pemerintah Perguruan Tinggi Kelurahan Umum Pondok Pesantren

Unit PT Unit Unit Unit

6 11 22 1 2

6 11 22 1 2

10

Taman Bacaan Masyarakat

Unit

22

22

11

Perpustakaan Rumah Ibadah

Unit

5

5

Jumlah 238 Sumber: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga


238

14)

Kearsipan

Capaian indikator kinerja urusan kearsipan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kota Salatiga Tahun 2014-2015 Urusan Indikator Kinerja

No

1

Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku

2

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Satuan

Capaian Tahun 2014 (%)

Capaian Tahun 2015 (%)

SKPD

100

100

Kegiatan

6

6

Sumber: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga

c.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1). Pertanian Pencapaian keberhasilan pembangunan Urusan Pertanian pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 2.47 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kota Salatiga Tahun 2013-2015 No. 1

2

Urusan, Indikator Kinerja

Satuan

Capaian Tahun 2013

Capaian Tahun 2014

Capaian Tahun 2015

Produktivitas: a.

Padi

ku/Ha

61,76

57,70

66,72

b.

Jagung

ku/Ha

67,81

26,22

31,66

Cakupan bina kelompok tani

%

190

190

190

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga

Pada Tahun Anggaran 2015 sumber pangan utama yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar rata-rata mengalami kenaikan produktivitas dibanding tahun 2014. Produksi padi pada tahun 2015 mencapai 9.034 ton, dengan luas panen mencapai 1.354 Ha.


Tabel 2.48 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kota Salatiga Tahun 2015 Tahun 2015 No.

1 2 3 4

Jenis Komoditi

Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

1.354 205 142 3

Produktivitas (Ku/Ha)

9.034 649 4.793 33

66,72 31,66 337,54 110,43

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga Tabel 2.49 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayursayuran Kota Salatiga Tahun 2015 Tahun 2015 No. 1 2 3

Jenis Komoditi Kacang Panjang Cabe Besar Cabe Rawit

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ku)

0 2 33


0 20 562

0 10 17,03

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga Tabel 2.50 Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-buahan Kota Salatiga Tahun 2015 Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jenis Komoditi

Luas Panen (Pohon)

Produksi Produktivitas (Ku) (Ku/Pohon)

Alpukat 5.291 Mangga 900 Rambutan 17.540 Duku/Langsap 3.151 Jeruk 906 Durian 5.167 Pepaya 11.232 Pisang 32.341 Nanas 200 Salak 196.930 Klengkeng 0 Manggis 63 Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota


4.504 612 5.719 1.226 96 1.300 3.514 9.094 2 5.424 0 30 Salatiga

0,85 0,68 0,33 0,39 0,11 0,25 0,31 0,28 0,01 0,03 0 0,48

Tabel 2.51 Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan Kota Salatiga Tahun 2015 Tahun 2015 No. 1 2 3

Luas Panen (Ha)

Jenis Komoditi Kelapa Kopi Cengkeh

Produksi (Ku)

192,34 26,25 44,06


82,78 6,28 4,95

0,43 0,239 0,112

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga Tabel 2.52 Perkembangan Produksi Ternak Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No.

Uraian

Capaian

Sat

2014 1

2

3

2015

Daging →

Sapi

Kg

1.013.820

1.036.005

→

Kambing

Kg

37.116

37.512

→

Domba

Kg

24.18

24.408

→

Babi

Kg

48.683

46.735

→

Ayam Ras

Kg

4.680.716

→

Ayam Buras

Kg

20.862

→

Ayam Ras

Kg

1.302.396

→

Ayam Buras

Kg

54.5

52.135

→

Itik

Kg

31.618

29.376

→

Puyuh

Kg

11.673

26.751

4.458.261 17.198

Telur

Susu

Liter

1.252.682

3.693.167 4.446.173

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga Tabel 2.53 Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Ternak Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015 No. 1

Uraian

Satuan

2015 Capaian 2014 Target Capaian

Peternakan Rakyat →

Ayam Petelur

kelompok

1

→

Ayam Pedaging

kelompok

4

→

Sapi Potong

kelompok

5


-

-

-

-

-

2

2

→

Sapi Perah

kelompok

46

→

Kambing

kelompok

16

-

24

-

8

-

2

-

6

Perusahaan Peternakan →

Ayam Petelur

RTP

3

→

Ayam Pedaging

RTP

4

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga 2.3

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 2.3.1

Perbandingan Anggaran Setiap SKPD dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2015 Perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Salatiga

yang

tertuang

dalam

Perubahan

RKPD

Tahun

2015

sebesar

Rp 501.767.732.000, Setelah menjadi dokumen Perubahan APBD Tahun 2015 mengalami pengurangan

pagu anggaran sebesar

Rp 484.527.846.000. Sehingga terjadi selisih anggaran sebesar Rp -17.239.886.000. Pengurangan pagu anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun

2015

dikarenakan

setelah

melalui

proses

pembahasan

anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang sesuai dengan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif perlu untuk dilakukan pengurangan anggaran. Hasil perbandingan pagu anggaran dalam setiap SKPD dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD dapat di lihat dalam tabel 3.1 berikut: No.

SKPD

1

DISDIKPORA

2

PERSIPDA

3

DKK

4

RSUD

5

DBMPSDA

6

DCKTR

PERUBAHAN

PERUBAHAN

RKPD 2015

APBD 2015

81.255.938.000

81.316.856.000

60.918.000

1.681.050.000

1.681.050.000

0

26.380.548.000

25.810.629.000

-569.919.000

108.825.294.000

102.825.294.000

-6.000.000.000

60.254.825.000

54.754.825.000

-5.500.000.000

99.433.820.000

92.870.500.000

-6.563.320.000


SELISIH

7

BAPPEDA

8

DISHUBKOMBUDPAR

9

KLH

10

DISDUKCAPIL

11

DINSOSNAKERTRANS

12 13

5.765.127.000

5.765.127.000

0

9.174.814.000

9.467.814.000

293.000.000

3.464.922.000

3.489.922.000

25.000.000

1.654.722.000

1.654.722.000

0

4.571.258.000

4.590.658.000

19.400.000

3.991.163.000

3.992.433.000

1.270.000

10.143.006.000

10.153.006.000

10.000.000

1.484.012.000

1.466.980.000

-17.032.000

2.235.987.000

2.315.987.000

80.000.000

4.321.451.000

4.321.451.000

0

20.513.451.000

20.248.646.000

-264.805.000

14.012.115.000

14.976.717.000

964.602.000

16.601.555.000

16.601.555.000

0

1.829.692.000

1.829.692.000

0

1.934.250.000

1.990.250.000

56.000.000

1.123.350.000

1.168.350.000

45.000.000

1.588.710.000

1.644.710.000

56.000.000

2.080.100.000

2.144.100.000

64.000.000

6.390.154.000

6.390.154.000

0

11.056.418.000

11.056.418.000

0

501.767.732.000

484.527.846.000

-17.239.886.000

BAPERMASPER KB & KP DISPERINDAGKOP & UMKM

14

BPPT & PM

15

BAKESBANGPOL

16

SATPOL PP

17

SETDA

18

SETWAN

19

DPPKAD

20

INSPEKTORAT

21

KEC. ARGOMULYO

22

KEC. SIDOMUKTI

23

KEC. SIDOREJO

24

KEC.TINGKIR

25

BKD

26

DISPERTANKAN JUMLAH

2.3.2

Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana Realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana

dalam mencapai kinerja per urusan dalam setiap SKPD dalam penyerapan anggaran adalah sebagai berikut: Urusan pendidikan diampu oleh:


A.

Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan a. Dinas Pendidikan Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.81.316.856.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 30,95%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 26,43%. b. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Urusan Perpustakaan diampu Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Alokasi anggaran kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun

2015

sebesar Rp.1.681.050.000, sampai dengan triwulan IV, target fisik sebesar 100%, sedangkan realisasi fisik sebesar 99,76%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 86,11%. 2. Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan diampu oleh : a. Dinas Kesehatan Alokasi anggaran Dinas Kesehatan setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 25.810.629.000, sampai dengan

triwulan IV target fisik sebesar 100% realisasi fisik

sebesar 88,49%, sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 80,06%. b. Rumah Sakit Umum Daerah Alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah setelah Perubahan

Anggaran

Tahun

2015

sebesar

Rp.

102.825.294.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 96,05%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 90,20%. 3. Urusan Lingkungan Hidup Urusan

lingkungan

hidup

diampu

oleh

Kantor

Lingkungan Hidup. Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.3.489.922.000, sampai II - 37 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

triwulan IV, target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 85,46%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 80,64%. 4. Urusan Pekerjaan Umum Urusan pekerjaan umum diampu oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Alokasi anggaran Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air setelah Perubahan

Anggaran

Tahun

54.754.825.000, sampai dengan

2015

sebesar

Rp.

triwulan IV, target fisik

sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 84,96% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 82,00%. 5. Urusan Perumahan dan Penataan Ruang. Urusan Perumahan dan Penataan Ruang diampu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang alokasi anggaran setelah Perubahan

Anggaran

92.870.500.000, sampai

Tahun

2015

sebesar

Rp.

dengan triwulan IV, target fisik

sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 55,84%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 37,07%. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan

perencanaan

pembangunan

diampu

oleh

Badan Perencanaan Pembangunan, alokasi anggararan setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.5.765.127.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 86,88% target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 73,21%. 7. Urusan Penanaman Modal Urusan

Penanaman

Modal

diampu

oleh

Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Alokasi anggaran untuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.466.980.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 94,18%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 79,39%.


8. Urusan

Perhubungan,

Komunikasi,

Informatika,

Kebudayaan dan Pariwisata Urusan

Perhubungan

Komunikasi,

Informatika,

Kebudayaan dan Pariwisata diampu oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata. Alokasi anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata setelah

Perubahan

Anggaran

Tahun

2015

sebesar

Rp.9.467.814.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 81,59%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 76,87%. 9. Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diampu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.4.590.658.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,52% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 86,48%. 10. Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.10.153.006.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 74,25%, sedangkan target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 59,43%. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diampu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 Rp. 1.654.722.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,63% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 84,04%. II - 39 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

12. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diampu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan. Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp 3.992.433.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 82.54% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 69,70%. 13. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diampu oleh : a. Badan

Kesatuan

Bangsa

Politik

dan

Perlindungan

Masyarakat Alokasi anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungan Masyarakat

setelah

Perubahan

Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.2.315.987.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar

100%

target

keuangan

sebesar

100%, realisasi

keuangan sebesar 82,71%. b. Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja setelah

Perubahan

Anggaran

Tahun

2015

sebesar

Rp.

4.321.451.000 sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 98,65% target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 84,84%. 14. Urusan

Otonomi

Administrasi

Daerah,

Keuangan

Pemerintahan

Daerah,

Umum,

Perangkat

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian Urusan Administrasi

Otonomi Keuangan

Daerah, Daerah,

Kepegawaian dan Persandian diampu oleh : II - 40 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

a. Sekretariat Daerah Alokasi

Anggaran

Sekretariat

Daerah

setelah

Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.20.248.646.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik

sebesar

96,00%

target

keuangan

sebesar

100%

sedangkan realisasi keuangan sebesar 79,78% b. Sekretariat DPRD Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar

Rp.14.976.717.000, sampai

dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 89,15%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 84,26%. c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Alokasi

anggaran

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.16.601.555.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 72,65%, realisasi fisik sebesar 39,67% target keuangan sebesar 71,66% realisasi keuangan sebesar 27,43%. d. Inspektorat Daerah Alokasi

Anggaran

untuk

Inspektorat

setelah

Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.829.692.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 99,63%

target

keuangan sebesar 100%,

sedangkan realisasi keuangan sebesar 80,54%. 15. Badan Kepegawaian Daerah Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian Daerah Tahun

setelah

Perubahan

Anggaran

2015

sebesar

Rp.

6.390.154.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%

realisasi

fisik

sebesar

97,55%

sedangkan

target

keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 81,77%.


16. Kecamatan Sidomukti Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidomukti setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.1.168.350.000, sampai dengan

triwulan IV target fisik sebesar 100%,

sedangkan realisasi fisik sebesar 99,14%, target

keuangan

sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 93,82% 17. Kecamatan Sidorejo Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidorejo setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.644.710.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100%, target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 97,32%. 18. Kecamatan Tingkir Alokasi anggaran untuk Kecamatan Tingkir setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.2.144.100.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100% sedangkan target keuangan 100%, realisasi keuangan sebesar 93,23%. 19. Kecamatan Argomulyo Alokasi anggaran untuk Kecamatan Argomulyo setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.990.250.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,69%, sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 84,47%. B.

Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian dan Perikanan Urusan pertanian dan perikanan diampu oleh Dinas Pertanian dan Perikanan. Alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian dan Perikanan setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp11.056.418.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100% realisasi fisik sebesar 70,06% sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 66,55%.


2.3.3

Perbandingan Rencana Program yang Tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2016 dengan Perubahan RKPD Tahun 2015 Rencana Program yang ada dalam RPJMD tidak semua dapat

diakomodir

dalam

RKPD

Tahun

2015,

karena

sesuai

dengan

kesepakatan pembahasan antara eksekutif dan legislatif, terdapat beberapa kegiatan yang belum perlu untuk dilaksanakan. Namun demikian juga terdapat beberapa kegiatan baru yang dipandang perlu untuk segera dilaksanakan. Jumlah Program yang terdapat dalam RPJMD sejumlah 179 program, sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 terdapat 184 program. Adapun jumlah Program dalam RPJMD yang masuk dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebesar 166. Beberapa program yang tertinggal dalam RPJMD sejumlah 13, dan muncul 18 program yang baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2015. Sehingga

dapat

disimpulkan

prosentase

Program

dalam

RPJMD yang masuk dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebesar 90,22 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Diagram 3.1. Perbandingan Jumlah Program dalam RPJMD Tahun 20112016 dengan Jumlah Program dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 ( tanpa program rutin )

RPJMD RKPD

179

184

13

166

Program yang tertinggal

Program RKPD sesuai

di RPJMD

Dengan RPJMD


18 Program baru RKPD

di

2.3.4

Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang Tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Perubahan APBD Tahun 2015. Rencana program, kegiatan, dan keuangan yang ada dalam

Perubahan RKPD Tahun 2015 tidak semua terakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2015, terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun demikian juga terdapat beberapa program dan kegiatan baru yang perlu untuk segera dilaksanakan. Jumlah program yang terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah 284, sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2015 terdapat 283 program. Adapun jumlah program dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar 282. Beberapa program yang tertinggal dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah 2 jenis, dan muncul 1 program yang baru dalam Perubahan APBD Tahun 2015. Sehingga

dapat

disimpulkan

prosentase

program

dalam

Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar 99,64 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Diagram 3.2. Perbandingan Jumlah Program dalam Perubahan RKPD

Tahun

2015 dengan Jumlah Program dalam Perubahan APBD Tahun 2015

RKPD 284

APBD 283

2

282

Program yang tertinggal di RKPD

Program APBD sesuai dengan RKPD


1 Program baru di APBD

Jumlah kegiatan yang terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah 1226, sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2015 terdapat 1218 kegiatan. Adapun jumlah kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar 1211. Beberapa kegiatan yang tertinggal dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah 15, dan muncul 7 kegiatan yang baru dalam Perubahan APBD Tahun 2015. Sehingga

dapat

disimpulkan

prosentase

kegiatan

dalam

Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar 99,42%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Diagram 3.3. Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Jumlah Kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun 2015

RKPD APBD

1226

1218

15

1211

7

Kegiatan yang tertinggal di

Kegiatan APBD sesuai

Kegiatan baru

RKPD

dengan RKPD

di APBD

Jumlah keuangan yang terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun

2015

sejumlah

Rp.501.767.732.000,

sedangkan

dalam

Perubahan APBD Tahun 2015 terdapat Rp.484.527.846.000. Adapun jumlah keuangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar Rp 482.852.746.000. Keuangan yang tertinggal dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah Rp 18.915.076.000, dan muncul keuangan sebesar Rp 1.675.100.000 dalam Perubahan APBD Tahun 2015.


Sehingga dapat disimpulkan prosentase keuangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015

sebesar 99,65%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada

diagram di bawah ini. Diagram 3.4. Perbandingan Jumlah Keuangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Jumlah Keuangan dalam Perubahan APBD Tahun 2015

RKPD APBD

501.767.732.000

484.527.846.000

18.915.076.000

482.852.746.000 1.675.190.000

Anggaran yang

Anggaran APBD sesuai

tertinggal di

dengan RKPD

Anggaran baru di APBD

RKPD

2.4

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Berikut kami tampilkan target dan capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015: 2.4.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No.

Indikator Kinerja Utama

1 2 3 4

2015 Target

Capaian

Prosentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA

40%

72.34%

Prosentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI

100%

99.58%

100%

125,43%

100%

159,07%

Prosentase penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs (APK) Prosentase penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK (APK)


5

Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di SD/MI

100%

104,71%

6

Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di SMP/MTs

100%

75,20%

7

Prosentase lulusan SMP/MTs yang diterima di SMA/SMK

100%

62,85%

8

Prosentase guru layak mengajar a SD/MI

90%

83,07%

b SMP/MTs

95%

90,01%

97%

94,11%

a SD/MI

0,01%

0,01%

b SMP/MTs

0,05%

0,21%

0,5%

2,02%

a SD/MI

7,95

7,24

b SMP/MTs

6,87

6,79

c SMA/MA

6,8

6,58

d SMK

6,99

6,57

a SD/MI

100%

100%

b SMP/MTs

100%

99,89%

c SMA/SMK/MA

100%

99,94%

a SD/MI

90%

82,49%

b SMP/MTs

90%

87,76%

c SMA/SMK/MA

90% 0%

94,73%

160

269

85%

77,61%

75%

70,10%

SMA/SMK/MA 9

Prosentase siswa putus sekolah

c SMA/SMK/MA 10

11

12

Angka rata-rata nilai ujian nasional di semua jenjang pendidikan

Prosentase siswa yang lulus ujian nasional

Prosentase ruang kelas yang layak

13

Prosentase penduduk buta huruf

14

Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan

15

16

Prosentase

siswa

yang

berpartisipasi

di

bidang olah raga

0,02%

Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP tidak melebih 36 .Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk Peserta Didik dan guru, papan tulis. a. SD/MI rombel


b. SD/MI perlengkapan kelas

80%

70,10%

c. SMP rombel

85%

96%

100%

96%

a. Ruang laboratorium

100%

92%

b. Peralatan praktek

100%

8%

a. SD

100%

33%

b. SMP

100%

60%

100%

95%

100%

95%

100%

16%

a. Kualifikasi akademik S1/D4

100%

98,97%

b. Kualifikasi sertifikasi pendidik

100%

98,97%

c. Kualifikasi akademik S1/D4

100%

92%

d. Kualifikasi sertifikasi pendidik

100%

92%

100%

40%

d. SMP perlengkapan kelas

17

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

Di setiap SD/MI tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 18

19

setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan a. Satu orang guru peserta didik

untuk

setiap

32

b. Enam guru setiap satuan pendidikan 20

21

22

Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 orang guru yang telah memiliki kualifikasi pendidik

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik.

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan 23

kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA,


Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris 24

25

Kepala SD/MI berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

100%

76%

100%

60%

a. SD

100%

100%

b. SMP

100%

100%

a. SD

100%

100%

b. SMP

100%

56%

100%

16%

Di setiap Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

26

Semua Pengawas SD/MI/SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan 27

dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

Pemerintah 28

memiliki

rencana

dan

melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 2.4.2.

No.

kota

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Indikator Kinerja Utama

2015 Target

Capaian

1

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

100%

101,67%

2

Peningkatan SDM penglolaan kearsipan

100%

100%

3

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

85,14%

85,74%

perpustakaan

197,22%

200%

5

Peningkatan pembinaan perpustakaan

42,55%

51,06%

6

Peningkatan kapasitas buku yang tersedia

37%

39,39%

7

Peningkatan jumlah anggota perpustakaan

11,11%

11,92%

4

Peningkatan

jumlah


pengunjung

2.4.3. Dinas Kesehatan Kota No.


2015 Target

Capaian

70

186,29

1

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

2

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.

98%

94,45%

3

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.

100%

100%

100%

99,93%

4

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

5

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

100%

92,80%

6

Cakupan peserta KB Aktif

78%

78%

7

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

7,4

13,04

8

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

100%

100%

9

Cakupan kunjungan bayi.

90 %

92,39%

8,3

14,53

10

Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

11

Cakupan pelayanan anak balita

100%

92,39%

100%

100%

12

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

13

Cakupan Desa/Kelurahan Immunization (UCI).

100%

100%

14

Cakupan Kasus Balita gizi buruk

0,02%

0,03%

15

Cakupan Balita perawatan

100%

100%

16

Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case Notification Rate / CNR)

116/100.0 00

262/100.0 00

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis

90%

72,80%

0,5%

0,21%

17

gizi

Universal

buruk

Child

mendapat

(Succes Rate/SR)

18

Prevalensi HIV/AIDS

19

Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk

10

14,15

20

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

0

0

21

Penemuan Penderita Pneumonia Balita

100%

58,61%

22

Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

100%

104%

23

Penderita DBD yang Ditangani

100%

100%

24

Penemuan Penderita Diare

100%

120,9%


25

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

26

Cakupan Rumah Sehat

27

Cakupan Desa Siaga Aktif

28

Cakupan desa/keluarga siaga aktif strata

100%

100%

74%

82,84%

100%

100%

20%

4,50%

mandiri

29

Tenaga medis (dokter) yang telah memenuhi standar kompetensi dan ketrampilan

100%

100%

30

Tenaga perawat yang telah memenuhi standar kompetensi dan ketrampilan

100%

100%

31

Tenaga bidan yang telah memenuhi standar kompetensi dan ketrampilan

100%

100%

32

Sarana dan prasarana penunjang dengan kondisi baik

100%

100%

33

Alat kesehatan yang dikalibrasi (8 item)

100%

100%

34

Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

100%

100%

100%

100%

35

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di dasar

36,19

36,19

Kab/Kota. 36

Cakupan pelayanan masyarakat miskin

kesehatan

37

Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin.

rujukan

3,90%

3,90%

38

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100%

100%

39

Tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan kesehatan tingkat dasar

100%

100%

2.4.4. Rumah Sakit Umum Daerah No.

Indikator Kinerja Utama pelayanan

di

IGD

Target

Capaian

100%

100%

1

Waktu tanggap (respon time)

2

Dokter pemberi pelayanan di poliklinik

90%

97,57%

3

Rata-rata Prosentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR)

72%

77,02%

4

Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

100%

100%

5

Waktu tunggu operasi elektif

90%

97,94%

6

Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

18%

32,28%

7

Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan

2%

0,32%


dokter

2015

intensif dengan kasus yang sama < 72 jam 8

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

1%

0,91%

9

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

90%

90%

100%

100%

10

Tidak adanya kesalahan pemeriksaan laboratorium

11

Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium

80%

85,24%

12

Cakupan pelayanan peresepan obat generik

65%

71%

13

Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

100%

100%

14

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

100%

99,99%

15

Kelengkapan informed concent mendapatkan informasi yg jelas

100%

85,54%

16

Persentase peralatan medis yang memenuhi standar

90%

78,24%

17

Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar

61%

61,54%

18

Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

100%

100%

50%

29,84%

19

pemberian

hasil

setelah

Karyawan yg mendapatkan pelatihan min 20 jam setahun

20

Ketepatan penyusunan laporan keuangan

75%

80%

21

Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

60%

75%

2.4.5. Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air No.


2015 Target

Capaian

63,84 %

90,87%

1

Terbangun dan terpeliharanya saluran air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

2

Terbangun dan terpeliharanya sistem jalan dan jembatan dalam kondisi yang mantap

78%

94,8%

47 %

88,54%

3

Terbangun dan terpeliharannya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

4

Terbangunnya jaringan drainase sehingga tidak terjadi genangan

5

Tersedianya data informasi jasa konstruksi


2.4.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No.


2015 Target

Capaian

1

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

65,56%

28,57%

2

Tersedianya akses air minum yang aman dengan jaringan perpipaan yang terlindungi

100%

100%

3

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

100%

58%

4

Tersedianya sistem air komunitas/kawasan/ kota

31%

2,99%

5

Prosentase trotoar yang layak

85%

85%

6

Jumlah sampah yang tertangani salatiga

72,5%

50%

7

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

28,07%

5,63%

8

Tersedianya lampu penerangan jalan yang memadai

64%

64%

100%

100%

10

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggagaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja

75%

75%

11

Melakukan Penertiban dan Pengenaan sanksi bagi pelanggar tata ruang

60%

60%

9

limbah

sekala

di kota

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan surat-surat ijin bangunan di kabupaten/kota

2.4.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No.


2015

1

Persentase usulan masyarakat musrenbang yang diakomodir

dalam

2

Persentase usulan SKPD Musrenbang yg diakomodir

dalam

3

Persentase tingkat keterisian data Sistem Informasi Pembangunan daerah dan Data Pembangunan Kota Salatiga

4 5

Persentase

SKPD

yang

mengirimkan

laporan tepat waktu Prosentase alokasi anggaran UMKM terhadap total APBD


untuk

Target

Capaian

30%

40%

88%

91%

81,3%

82%

75%

75%

1%

1%

6

Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi

50%

80%

7

Prosentase anggaran untuk kemiskinan

5%

5%

2.4.8. Dinas

Perhubungan,

Komunikasi,

Kebudayaan

dan

Pariwisata No.


2015 Target

Capaian

1

Rasio perbandingan antara jumlah volume arus lalu lintas dengan kapasitas jalan (V/C Ratio) pada ruas jalan

0,42

0,41

2

Prosentase jumlah angkutan umum yang melakukan pelanggaran

20%

26%

3

Prosentase jumlah sarana alat pengujian yang berfungsi dengan baik

100%

100%

4

Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR

5

Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang berfungsi dan dalam kondisi baik

100%

94,23%

6

Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL

80%

86,93%

7

Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan kapasitas angkutan umum yang tersedia(Load Factor)

0,60

33,32

8

Jumlah kunjungan wisatawan negeri dan luar negeri

85

130,89

9

Prosentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

100%

105%

dalam

81,43

10

Prosentase jumlah tower yang terbangun

55%

0%

11

Prosentase jumlah jaringan komunikasi

55%

15,1%

2.4.9. Kantor Lingkungan Hidup No.

1

Indikator Kinerja Utama Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah

2

usaha

Target

Capaian

70%

90,91%

60%

62,50%

dan/atau

kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara


2015

3

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100%

100%

4

Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL /UKL-UPLyang telah diawasi

33,00%

28,95%

5

Persentase lahan kritis yang direhabilitasi

100%

94,35%

2.4.10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No.

1

Indikator Kinerja Utama Cakupan

penduduk

yang

2015

memperoleh

informasi administrasi kependudukan

Target

Capaian

75%

49,88%

2

Rasio penduduk berKTP nasional per satuan penduduk

96%

79,10%

3

Rasio penduduk berakta kelahiran

63%

66,62%

4

Rasio pasangan berakta nikah

90%

92%

a Kartu Keluarga

3 hari

3 hari

b Akte Kelahiran

7 hari

7 hari

c Surat keterangan pindah

1 hari

1 hari

Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan

5

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

6

Persentase permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

77%

79,24%

7

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

77%

79%

8

Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau pelatihan terkait lainnya

80 orang

74 orang

2.4.11.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.

Indikator Kinerja Utama Pencari

1

Prosentase (%) ditempatkan

2

Prosentase (%)Pencari Kerja yg mengikuti pelatihan


Kerja

2015 yg

Target

Capaian

60

57,43

15

10,15

3

Persentase lapangan pekerjaan tersedia untuk pencaker

yang

4

Prosentase (%) PMKS yang tertangani

5

Prosentase tenaga kerja menjadi peserta BPJS

yang

telah

70

57,40

10

2,70

60%

60%

10 KK

5 KK

a. BPJS Kesehatan b. BPJS Ketenagakerjaan 6

Prosentase peserta transmigasi dari target 10 KK per tahun

2.4.12.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan No.

2015


Target

Capaian

1

Cakupan peserta KB aktif

76%

80,95%

2

Rasio PLKB

2:1

2,5 : 1

3

Rasio Pembantu Berencana (PPKBD)

1:2

1 : 1,82

4

Cakupan ketersediaan kontrasepsi

30%

28,03%

5

Cakupan unmet need

90%

88,84%

6

Cakupan keluarga keluarga sejahtera I

7

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB

73%

87,40%

8

Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

85%

84,79%

9

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

2%

2%

54%

54%

100%

100%

65%

100%

90%

93,59%

90%

93,59%

80%

100%

Pembina

pra

alat

Keluarga dan

sejahtera

obat

dan

10

Cakupan LPM berprestasi

11

Cakupan Posyandu aktif

12

Persentase Penanganan Daerah Pangan

13

Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.

14 15

Rawan

Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. Persentase kegiatan Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan


dan

16

Persentase ketersediaan protein perkapita

17

energi

dan

90%

125,6%

Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

90%

90,5%

18

Pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dapat diselesaikan

5

4

19

Pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak anak yang dapat diselesaikan

5

5

2.4.13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM No.


2015 Target

1

Cakupan binaan UMKM

1080 UMKM

2

Jumlah produk IKM mempunyai daya saing

makanan

yg

3

Prosentase koperasi yang berpredikat sehat, cukup sehat dan kurang sehat

Capaian 1319 UMKM

380

390

73

80

864

864

1200

1220

14

14

a. Sehat b. Cukup sehat c. Kurang sehat 4

koperasi yang meningkat omzetnya

5

Prosentase UMKM yg meningkat omsetnya

6

Prosentase pedagang mentaati peraturan

7

Prosentase produk yang dipromosikan

8

Partisipasi terhadap program Dekranas dan Dekranasda Propinsi

0.80%

0.80%

9

Jumlah laporan pengaduan konsumen yang masuk. dan penyelesaian kasus pengaduan konsumen

0%

0%

1050

1100

35

37

dan

PKL

yang

UMKM Kota Salatiga

10

Prosentase UTTP bersertifikat

yang

11

Prosentase toko dan tempat usaha yang diawasi peredaran barang dan jasanya

12

Prosentase koperasi, pra koperasi, kelompok usaha dan UMKM yang menerima pinjaman modal a. Koperasi b. Pra koperasi c. UMKM


ditera

ulang

13

Prosentase koperasi menyelenggarakan RAT

14

Meningkatnya jumlah industri (up date) data untuk informasi publikdan guna tercapainya kebijakan yang tepat

15

yang

130

62

600

600

a. eksport

>5%

>5%

b. import

<5%

<5%

Persentase nilai eksport / import

2.4.14.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No.


2015 Target

Capaian

1

Prosentase pelaku usaha yang mengisi LKPM

70%

70%

2

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

66,67%

66,67%

Terimplementasikan

nya

Sistem

3

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

50%

50%

4

Lama proses perizinan Izin Lokasi IMB Izin Reklame Izin Gangguan (HO) SIUP TDP IUI IPI TDI Izin Pendirian Sanggar/Kursus Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal SIPT SIPO Surat Izin Usaha Apotek

12 hari 4 332 273 175 133 165 5 0 17 2

12 hari 4 332 273 175 133 165 5 0 17 2

4

4

0 1 1 0

0 1 1 0

Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator

0

0

TDU Daya Tarik Wisata

0

0

TDU Jasa Transportasi Wisata

0

0

8

8

Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa

TDU

Penyediaan

Jasa

Minuman II - 58 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

Makanan

dan

TDU Penyediaan Akomodasi Izin Pembuangan Limbah Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Penggunaan Bangunan Izin Penggunaan Lapangan Pancasila Advis Planning Penetapan Lokasi Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi Izin Pendirian Pemancar Radio Izin Usaha Warnet dan Wartel Rekomendasi Penangkal Petir Izin Salon Kecantikan Izin Biro Perjalanan Wisata Izin Gedung Pertemuan Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi Izin Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif dan Pameran Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol SIUP-MB Izin Usaha Toko Modern Tanda Daftar Gudang Izin Pemasangan Instalasi Penangkal Petir 5

Prosentase

penyelesaiannya

pengaduan

pelayanan perizinan

6

Penilaian SKM

7

Cakupan pelayanan perizinan yang sesuai dengan SOP

4 2 25 0 18 186 1

4 2 25 0 18 186 1

2

2

0

0

0 1 1 2 9 0

0 1 1 2 9 0

4

4

44

44

0

0

1

1

1 6 6 1

1 6 6 1

14

14

140 responden

140 responden

868

868

2.4.15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No.

1 2 3


2015

Berkurangnya angka/jumlah unjuk rasa tiap tahun di Kota Salatiga Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas di Kota Salatiga Meningkatnya jumlah terfasilitasi kegiatannya


ormas

yang

Target

Capaian

100%

100%

25%

10,19%

100%

100%

4

Jumlah Parpol yang akuntabilitas keuangannya

terbantu

100%

100%

2.4.16.Satuan Polisi Pamong Praja No.


2015 Target

Capaian

1

Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota

87%

62%

2

Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

100%

100%

50%

100%

4

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

50%

52%

5

Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK

50%

100%

38%

0%

71%

72.28%

3

6 7

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota 2.4.17.Sekretariat Daerah

No.


2015 Target

Capaian

1

Prosentase partisipasi pengajar PAUD-TPQ pada Forum Komunikasi PAUD-TPQ Kota Salatiga

100%

100%

2

Ketepatan waktu SKPD mengirimkan data untuk laporan kinerja ke Pemkot

100%

100%

3

Prosentase pembinaan pejabat kecamatan dan kelurahan

100%

100%

4

Jumlah kecamatan/kelurahan menyelenggarakan administrasi lengkap

100%

100%

5

Prosentase luas tanah hasil pengadaan yang disertifikatkan

100%

0%

100%

0%

7 MoU

7 MoU

6 7

Prosentase

Permasalahan

Tanah

diselesaikan Jumlah kerjasama yang terealisasi


struktural yang secara

yang

8

Jumlah kerjasama terselenggara

antar

daerah

9

Rasio rancangan Peraturan undangan yang terbentuk

yang

Perundang-

6 bidang

6 bidang

100%

100%

100%

100%

3

3

10

Rasio rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk

11

Rasio penanganan perkara

12

Prosentase kegiatan bidang keagamaan, sosial, budaya dan olahraga yang terfasilitasi

100%

100%

13

Prosentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

100%

100%

80%

95,4%

100%

75%

15

28

75%

84,8%

100%

100%

320 bk

750 bk

60%

30%

14

Prosentase tertib laporan pertanggungjawaban penerima hibah bidang keagamaan

15

Prosentase BUMD kategori sehat

16

Tingkat lulusan PNS yang lulus sertifikasi keahlian barang / jasa

17

Prosentase jumlah kegiatan barang dan jasa yang difasilitasi

18

Prosentase ketepatan waktu peyusunan Lakip & PKT oleh SKPD dan Kota

19

Jumlah buku standarisasi biaya

20

Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan

21

Terlaksananya

ujian

pengadaan

pengembangan

layanan

publik meliputi: a. SKPD yang melaksanakan SPM

12 SKPD

12 SKPD

b. SKPD yang menetapkan SOP

26 SKPD

26 SKPD

c. SKPD yang melaksanakan IKM

9 SKPD

9 SKPD

d.SKPD yang sudah menetapkan Standar 26 SKPD Pelayanan 22

Prosentase

SKPD

yang

mengembangkan

budaya kerja

26 SKPD

100%

100%

23

Prosentase unit kerja yang dievaluasi

100%

100%

24

Prosentase PNS Setda yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian

100%

100%

25

Prosentase jenis pelatihan yang terlaksana (jurnalistik, protokol)

100% 2 jenis

100% 2 jenis

3 media

3 media

90%

90%

26 27

Jumlah

Media

Penyebarluasan

Informasi

yang tersedia Prosentase terdistribusi

surat


masuk-keluar

yang

28

Prosentase ketaatan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan

80%

80%

29

Prosentase terpenuhinya sarana prasarana pimpinan dan aparatur sesuai standar

85%

85%

2.4.18.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.

2015


Target

Capaian

100%

93%

publik

100%

200%

3

Prosentase jumlah rapat alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan terhadap jumlah rapat alat kelengkapan dewan

100%

85%

4

Prosentase jumlah reses yang dilaksanakan terhadap jumlah reses

100%

33%

5

Prosentase jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan terhadap jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

100%

117%

6

Prosentase jumlah workshop yang dilaksanakan terhadap jumlah workshop

100%

87%

1

Prosentase jumlah diselesaikan terhadap yang diusulkan

raperda yang jumlah raperda

Prosentase jumlah publik hearing yang 2

dilaksanakan hearing

terhadap

jumlah

2.4.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.

1 2

Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah. Ketepatan waktu proses penganggaran dan penetapan/ perubahan APBD

2015 Target

Capaian

100%

111,15%

Tepat waktu

Tepat waktu

3

Tersusunnya laporan keuangan daerah sesuai ketentuan / norma yang berlaku

WTP

WDP

4

Prosentase SKPD yang taat aturan dalam penatausahaan barang milik daerah.

100%

97%


2.4.20. Inspektorat Daerah No.


2015 Target

Capaian

70%

67,31%

100%

100%

1

Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu

2

Prosentase aduan yang tertangani

3

Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

70%

0%

4

Prosentase rekomendasi ditindaklanjuti

90%

83,9%

5

Jumlah sosialisasi/workshop/bintek yang diselenggarakan Inspektorat

2x

3x

yang

dapat

2.4.21.Kecamatan Argomulyo No.


2015 Atas

Target

Capaian

100%

100%

100%

20%

75%

100%

75%

100%

1

Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan

2

Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir

3

Cakupan Linmas Terlatih

4

Cakupan PKK yang aktif melaksanakan Program kerja

5

Rasio PKK yang dibina

70%

100%

6

Rasio LPMK yang dibina

70%

100%

dalam

2.4.22. Kecamatan Tingkir No.

2015


Capaian

85%

97,65%

100%

63%

78%

100%

100%

100%

1


2


3


4


5


100%

100%

6


100%

100%


Atas

Target

dalam

2.4.23. Kecamatan Sidomukti No.


2015 Atas

Target

Capaian

82%

86%

1


2


35%

19%

3


80%

97%

4


80%

92%

5


80%

100%

6


80%

100%

dalam

2.4.24. Kecamatan Sidorejo No.

2015


1


Atas

2


3


4


5


6


dalam

Target

Capaian

100%

96%

100%

20%

70%

62%

86%

82%

80%

80%

100%

80%

2.4.25. Badan Kepegawaian Daerah No. 1 2


2015

Persentase Peserta Diklat yang Lulus Persentase

Permintaan

Pengiriman

Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi

3

Persentase Peserta Diklat untuk Diklat yang Dikirim

4

Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga

5

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat

6 7

yang

Lulus

Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi


Target

Capaian

100%

99,6%

100%

100%

100%

100%

10

14

600

835

85,2%

95%

80%

95%

8

Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi

100%

99,9%

9

Persentase Database Kepegawaian yang Tertata

85%

88%

90%

90,26%

7

7

10

Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

11

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

12

Persentase Penyelesaian SK KP

100%

100%

13

Persentase Penyelesaian SK Pensiun

100%

100%

14

Persentase Penyelesaian SK KGB

100%

245,6%

15

Persentase Penyelesaian Tenaga Kontrak

100%

100%

16

Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan

100%

100%

15

16

5

5

17 18

Administrasi

Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani Jumlah Pemantauan terlaksana

Disiplin

yang

2.4.26.Dinas Pertanian dan Perikanan No.


2015 Target

Capaian

100

101,06

100

40,82

100

121,44

100

24,43

1

Prosentase pertumbuhan tanaman pangan (padi)

produktivitas

2

Prosentase tan salak

pertumbuhan

produktivitas

6

Prosentase tan pisang

pertumbuhan

7

Prosentase tan durian

pertumbuhan

8

Prosentase pertumbuhan populasi sapi perah

100

100,06

9

Prosentase pertumbuhan populasi sapi potong

100

99,49

kambing

100

100,61

Prosentase pertumbuhan populasi domba

100

99,00

10 11

Prosentase

pertumbuhan


produktivitas produktivitas

populasi

12

Prosentase pertumbuhan produksi daging sapi

100

90,95

13

Prosentase pertumbuhan produksi susu sapi

100

82,92

14

Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi lele

100

139,27

15

Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi nila

100

210,49

17

Prosentase pertumbuhan produksi benih ikan lele

100

144,58

18

Prosentase pertumbuhan produksi benih ikan nila

100

256,01

2.5

Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 Capaian Keuangan dan Fisik per SKPD Tahun 2015 (Sumber Dana APBD)

100 80 60 40

20 0

2.6

Masalah Mendesak dan Isu Strategis Dinamika pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari dampak pembangunan nasional dan regional. Demikian juga Kota Salatiga, masalah mendesak dan isu strategis yang dihadapi tidak terlepas dari isu nasional, provinsi, maupun kondisi yang akan dihadapi tahun 2016 dan 2017.


Berdasarkan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut : 1.

Belum terpenuhinya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

2.

Masih kurangnya kompetensi pencari kerja dibandingkan dengan tuntutan pasar kerja yang ada .

3.

Masih adanya angka kematian ibu dan bayi.

4.

Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS.

5.

Masih terdapat penduduk miskin.

6.

Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

7.

Kurangnya ruang terbuka hijau publik.

8.

Belum tertatanya pasar tradisional dan PKL. Berdasarkan permasalahan di atas, maka isu strategis pada

tahun 2017 adalah : 1.

Masih adanya penduduk miskin

2.

Pemberdayaan masyarakat

3.

Peningkatan kualitas pendidikan

4.

Peningkatan pelayanan publik

5.

Peningkatan tata kelola pemerintahan


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2017 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2017. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan

kemampuan

pembelanjaan

dan

pembiayaan

untuk

pembangunan tahun 2017. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2017 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kota Salatiga. 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan yang

tinggi

menjadi

salah

satu

tolok

ukur

keberhasilan

pembangunan suatu daerah. Kondisi perekonomian global saat ini masih belum stabil yang diperkirakan akan tetap berpengaruh terhadap perekonomian Kota Salatiga sehingga berpengaruh terhadap kinerja suatu daerah.

III - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

Kota Salatiga menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan

tetap

memperhatikan

potensi

dan

kondisi

serta

permasalahan yang timbul di daerah. Tahun 2017 merupakan tahun pelaksanaan penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi

Jawa

Tengah,

nasional

maupun

global,

maka

arah

pembangunan ekonomi Kota Salatiga diprioritaskan pada beberapa sektor yang dominan, memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor tersier, sektor yang memiliki prospek yang baik serta tahan terhadap guncangan ekonomi, sedangkan sektor lainnya sebagai pendukung. Dalam

rangka

mencapai

pertumbuhan

ekonomi

yang

semakin positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Jawa Tengah diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat dicapai. Upaya yang dilakukan antara lain melalui: 1.

Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah;

2.

Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah

dengan

meningkatkan

kualitas

dan

ketersediaan

infrastruktur yang semakin baik; 3.

Meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku lokal;

4.

Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah;

5.

Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan;

6.

Peningkatan

kelancaran

arus

distribusi

barang

kelompok

kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa.


Dalam

rangka

mencapai

pertumbuhan

ekonomi

dan

peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah kongkrit dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Arah dan skema dari kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi adalah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan potensi daya local melalui: 1.

Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;

2.

Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan menekankan produk unggulan daerah serta produk industri unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga;

3.

Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga;

4.

Peningkatan

program

kemitraan,

sarana

dan

prasarana

pendukung dalam rangka pembentukan wirausaha baru; 5.

Peningkatan

peran

dan

layanan

koperasi,

lembaga

jasa

keuangan; Kebijakan

ekonomi

diarahkan

untuk

meningkatkan

pelayanan publik masyarakat dan mengurangi kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1.

Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi investor.

2.

Pengembangan produk unggulan daerah dan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.

3.

Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pengembangan produk dan pendapatan petani.

4.

Melanjutkan

pembangunan

dan

revitalisasi

infrastruktur

wilayah. 5.

Pengembangan

struktur

perekonomian

daerah

melalui

pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.


3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, tahun 2012 sebesar 6,34%, menurun menjadi 5,81% pada tahun 2013 dan mengalami penurunan sebesar 5,30% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 5,40% dan tahun 2016 diperkirakan menjadi 5%. Sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Tengah dan lebih dari separuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2011 sebesar 5,26% untuk tahun 2012 sebesar 5,94% dan tahun 2014 sebesar 6,14%. Sedangkan laju inflasi pada tahun 2011 mencapai 2,84% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2012 yang sebesar 4,12%. Untuk tahun 2013 mencapai 7,67% dan pada tahun 2014 sebesar 7,84%. Gambaran tentang perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000 dan perkiraan tahun 2017 ditunjukkan pada tabel 3.1 dibawah ini: Tabel 3.1 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 di kota Salatiga, Tahun 2014-2017 ( Milliar Rupiah ) Tahun

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milliar Rp)

2014 2015 2016 2017

2.437,65 2.593,03 2.743,40 2.866,85

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milliar Rp)

1.133,46 1.186,27 1.239,07 1.294,83

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 Dengan melihat kondisi perekonomian tahun sebelumnya seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya dan perkiraan kondisi ekonomi pada tahun 2016, perekonomian Kota Salatiga tahun 2017 akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari


pengaruh

lingkungan

ekonomi

global.

Tantangan

yang

akan

dihadapi: 1.

Masih besarnya ketergantungan penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan.

2.

Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun perekonomian global.

3.

Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

4.

Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

5.

Keterlambatan

penyelesaian

pembangunan

infrastruktur

strategis. 6.

Harga BBM yang tidak stabil. Selain hal tersebut di atas, mendasarkan pada kondisi

perekonomian pada tahun 2015 dan 2016 serta tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang maka perekonomian daerah tahun 2017 akan tetap didominasi oleh sektor tersier yaitu perdagangan, industri pengolahan, hotel dan restoran, angkutan, dan jasa-jasa. Perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2016 tidak akan lepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional maupun global, sehingga proyeksi tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga optimis akan membaik, namun perlu adanya keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sub sektor. Kondisi ekonomi tahun 2016 sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun internal dimana faktor eksternal diperkirakan lebih baik dari tahun 2014 dan tahun 2015 karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

dan

pemerataan

pendapatan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, penciptaan iklim kondusif untuk investasi yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Sedangkan faktor internal

yang

akan

berpengaruh

adalah

komitmen

terhadap

peningkatan pelayanan publik dan menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan serta berupaya dalam pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat.


3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan

sebagaimana

telah

diubah

beberapa

kali,

Keuangan

Daerah

terakhir

dengan

Permendagri Nomor 21 tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut: a. Partisipasi Masyarakat Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses

penyusunan

melibatkan

dan

partisipasi

penetapan

APBD

masyarakat,

sedapat

sehingga

mungkin

masyarakat

mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan. c. Disiplin anggaran Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara

lain:

(1)

pendapatan

yang

direncanakan

merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.


d. Keadilan anggaran Pajak

daerah,

dibebankan

retribusi

kepada

kemampuan

daerah,

dan

masyarakat

untuk

pungutan

harus

membayar,

daerah

yang

mempertimbangkan

disamping

itu

dalam

mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan

pemerataan

agar

dapat

dinikmati

oleh

seluruh

lapisan

masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan. e. Efisiensi dan efektifitas anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk

dapat

menghasilkan

peningkatan

pelayanan

dan

kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas

anggaran,

maka

perencanaan

anggaran

harus

memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. f. Taat Azas APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda didalam

penyusunannya

tidak

boleh

bertentangan

dengan

peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perda lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sumber pendanaan pembangunan selain dari APBD juga berasal dari APBD Propinsi dan APBN yang berupa Tugas Pembantuan, Sektoral dan dana Dekonsentrasi. Program dan kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana pembangunan daerah. Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada


pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan

pada

kebutuhan

riil

dalam

rangka

menunjang

kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat.

Dengan

memegang

prinsip-prinsip

akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan

yang

merupakan

hak daerah

dalam satu

tahun

anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan

kebutuhan

memanfaatkan

belanja

momentum

daerah

pertumbuhan

diharapkan ekonomi

dapat

yang

akan

memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, SKPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Salatiga. Dalam

struktur

APBD,

pendapatan

daerah

merupakan

pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik.

Komposisi

kontribusi

penerimaan

PAD

terhadap

pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan RKPD, Perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1.

PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis


pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2.

Asumsi Dana perimbangan yaitu DAK dan Bankeu Provinsi sesuai dengan usulan dari SKPD.

3.

Lain-lain pendapatan yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun

2017 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan melalui upaya : 1.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.

2.

Pengembangan

dan

peningkatan

pengelolaan

perusahaan

daerah. 3.

Pengembangan

fasilitas

sarana

dan

prasarana

untuk

peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan. 4.

Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5.

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan.

6.

Revisi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang

realisasi dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.6. 3.3.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi

daerah.

Kebijakan

pendapatan

difokuskan

untuk

memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui : 1.

Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi).

2.

Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

3.

Peningkatan Sistem Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.

Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.


5.

Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil.

6.

Pengembangan

fasilitas

sarana

dan

prasarana

sumber

pendapatan daerah. Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilihat pada tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2014-2017.


Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2014-2017 No. (1) 1 1,1 1.1.1 1.1.2

Uraian (2) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4 1,2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1,3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi Lain-lain Pendapatan yang Sah

III - 10| RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

Realisasi 2014 (4) 725.327.051.788 163.454.828.056 33.574.817.767 13.088.140.066

Realisasi 2015 (5) 750.581.558.962 167.010.555.173 37.859.524.015 11.298.762.474

APBD 2016 (6) 861.529.259.000 146.651.969.000 34.062.710.000 9.777.559.000

Proyeksi APBD 2017 (6) 1.004.276.199.584 154.324.037.000 36.348.500.000 9.811.559.000

5.969.227.395

6.486.947.814

7.149.344.000

8.001.622.000

110.822.642.828

111.365.320.870

95.662.356.000

100.162.356.000

449.752.498.951

455.982.623.940

628.802.413.000

717.703.604.000

26.626.367.951

21.824.580.940

25.313.742.000

25.313.742.000

399.083.343.000 24.042.788.000

400.176.755.000 33.981.288.000

456.079.561.000 147.409.110.000

456.079.561.000 236.310.301.000

112.119.724.781

127.588.379.849

86.074.877.000

132.248.558.584

35.824.540.000

50.307.899.849

50.630.310.000

50.630.310.000

53.206.712.000

65.537.360.000

35.444.567.000

35.444.567.000

23.088.472.781

11.743.120.000

-

46.173.681.584

-

-

-

-

3.4.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja

daerah

dipergunakan

dalam

rangka

mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan

bersama

antara

pemerintah

Pusat/Provinsi

dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan. Belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan yang terdiri dari : 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Bunga; 3) Belanja Subsidi; 4) Belanja Hibah; 5) Belanja Bantuan

Sosial;

6)

Belanja

Bagi

Hasil

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah desa; 7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa; dan 8) Belanja Tidak Terduga Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/dan kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Kebijakan belanja daerah tahun 2017 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD yang telah

disusun.

Kebijakan

belanja

daerah

diupayakan

dengan

pengaturan pola yang proposional, efisien, efektif dan berprinsip pada pro poor, pro growth, pro job, pro environment dan pro public. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar yang mengarah kepada upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui berbagai

kebijakan

dan

program

seperti

pangan,

pendidikan,

pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Belanja daerah juga diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai III - 11 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Untuk mengetahui besarnya realisasi belanja daerah tahun anggaran 2014-2015, target belanja tahun 2016 dan proyeksi belanja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.7.


Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2014-2017 No.

Uraian

(1) 1 1,1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

(2) BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

1.1.4

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

1.1.5 1,2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


Realisasi 2014

Realisasi 2015

APBD tahun 2016

Proyeksi APBD tahun 2017

(4) 645.787.982.695 340.931.748.563 321.835.007.263 17.801.506.000 668.360.000

(5) 673.865.039.498 359.815.567.950 347.998.139.322 5.861.750.000 5.411.950.000

(6) 934.038.576.000 444.752.159.000 422.614.805.000 11.161.154.000 7.920.550.000

(6) 1.042.065.908.109 336.116.650.000 325.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

527.175.300

516.928.628

616.650.000

616.650.000

99.700.000 304.856.234.132 36.562.330.875 148.020.934.531 120.272.968.726

26.800.000 314.049.471.548 39.467.290.125 167.433.004.931 107.149.176.492

2.439.000.000 489.286.417.000 52.477.787.000 190.501.489.000 246.307.141.000

500.000.000 705.949.258.109 70.594.925.000 282.379.704.109 352.974.629.000

3.5

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi

pengeluaran

pembiayaan

digunakan

untuk

memenuhi

penyertaan modal dan pemberian pinjaman dana bergulir. Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan semakin menurun setiap tahunnya. Penyertaan modal diberikan untuk menunjang perekonomian dan investasi daerah, dalam hal ini akan diberikan untuk PD BPR BKK Sidorejo dan PD. BPR Bank Salatiga serta Bank Jateng yang dalam pelaksanaannya diatur secara bertahap. Untuk pemberian pinjaman daerah pemerintah Kota Salatiga berupaya mengatur pengelolaan dana bergulir melalui Badan Layanan Dana Bergulir. Pembiayaan

daerah

merupakan

bagian

terpenting

dari

suatu

pelaksanaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan daerah untuk

pelaksanaan

pembangunan

Kota

Salatiga

berasal

dari

Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

serta

Lain-lain

Pendapatan

Daerah

yang

Sah.

Kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan

alternatif penerimaan

yang paling cepat

dan

memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang

diperkirakan

dipertimbangkan

terjadi.

untuk

Disamping

mencari

itu,

alternatif

perlu

mulai

sumber-sumber

pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan

kelebihan

target

yang

telah

ditetapkan,

efisiensi

anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah seperti terlihat pada tabel 3.8 berikut ini, dimana Penerimaan pembiayaan pada tahun 2017 sangat bergantung pada SiLPA tahun lalu.


Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2014-2017 No. (1) 1 1,1 1.1.1

Uraian (2) PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SILPA)

Realisasi 2014

Realisasi 2015 (5) 259.913.862.732 274.480.739.732

(6) 72.509.317.000 73.509.317.000

(6) 36.789.708.525 37.789.708.525

274.308.613.346

274.308.613.346

73.509.317.000

37.789.708.525

14.566.877.000

1.000.000.000

1.000.000.000

14.566.877.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Pencairan Dana Cadangan

-

1.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

1.1.5 1.1.6 1,2

Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Pengeluaran Pembiayaan

1.2.3

Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang

1.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

1.2.1 1.2.2


Proyeksi APBD tahun 2017

(4) 269.621.021.562 274.504.931.562

1.1.2

1.1.4

APBD tahun 2016

196.318.216

172.126.386

4.883.910.000 4.872.950.000 10.960.000

-

-

-

-

-

-

-

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 4.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Visi Kota Salatiga adalah “Salatiga yang Maju, Demokratis, dan Nyaman“ Visi diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga yang mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta, dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam keberagaman suku, budaya, dan agama ntuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. Adapun makna visi tersebut adalah : Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat

dalam segala

aspek kehidupan, masyarakat

Kota

Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak

lain

secara

bertahap

semakin

berkurang,

peran

serta

masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan, IV - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, 37 terjalinnya kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya. Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi

berlandaskan

hukum,

etika,

moral,

kesantunan,

memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain,

memperkuat

kualitas

pelaksanaan

otonomi

daerah

dan

mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Untuk

mewujudkan

visi

Kota

Salatiga

diatas,

maka

ditetapkan misi sebagai berikut: 1.

Mewujudkan peningkatan kualitas SDM

2.

Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan

3.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

4.

Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum

5.

Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Berwawasan Lingkungan

6.

Mewujudkan Fasilitas Dan Utilitas Kota Yang Berkualitas Dan Memadai

IV - 2 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

4.2.

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman,

perluasan

cakupan,

dan

lanjutan

prioritas

pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar

Pelayanan

Minimal,

pengentasan

kemiskinan

dan

penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Dengan memperhatikan 9 agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) yaitu: 1.

Menghadirkan

kembali

negara

untuk

melindungi

segenap

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2.

Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,

dengan

memulihkan

memberikan

kepercayaan

publik

prioritas pada

pada

upaya

institusi-institusi

demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.

Meningkatkan

kualitas

hidup

manusia

Indonesia

melalui

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. IV - 3 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7.

Mewujudkan

kemandirian

ekonomi

dengan

menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8.

Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9.

Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

melalui

kebijakan

memperkuat

pendidikan

kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Secara regional, prioritas pembangunan berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 : 1.

Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan.

2.

Peningkatan

infrastruktur

yang

makin

berkualitas

guna

mendukung pengembangan wilayah. 3.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin meluas.

4.

Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

5.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya.

6.

Peningkatan

tata

kelola

pemerintahan,

demokratisasi

dan

kondisivitas wilayah Sedangkan

prioritas

pembangunan

Kota

Salatiga

berdasarkan RPJPD Kota Salatiga diprioritaskan pada : 1.

Penguatan

penguasaan

iptek

agar

mampu

mengadaptasi

perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat


2.

Mendorong

penguatan

perekonomian

daerah

yang

tinggi,

merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi 3.

Mewujudkan penguatan aparatur yang semakin berkualitas, profesional,

bersih

meningkatnya

dan

peran

dan

bermartabat, fungsi

serta

semakin

pemerintahan

dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju. 4.

Mewujudkan penguatan kehidupan politik dan demokratis, dan bertanggung jawab didukung oleh sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi HAM;

5.

Mewujudkan penguatan penataan pembangunan sesuai RTRW berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang optimal, didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatit serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri;

6.

Mewujudkan penguatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan utilitas yang sesuai dengan RTRW. Memperhatikan

prioritas

pembangunan

nasional

dan

propinsi serta dengan berdasarkan pada permasalahan dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu maka pada tahun 2017 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada: 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastrukur serta ruang terbuka hijau.

3.

Peningkatan perekonomian daerah.

4.

Percepatan penanggulangan kemiskinan.

5.

Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2017

adalah sebagai berikut: 1.

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan kisaran

5

persen. 2.

Angka pengangguran mendekati dengan capaian tahun lalu yaitu sebesar 6 persen.

3.

Angka kemiskinan menjadi 5,5 persen.

4.

Laju inflasi sebesar 5 persen.


Untuk

menjamin

sinergisitas

program

pembangunan

nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah

kebijakan

pembangunan

daerah

dengan

memperhatikan

prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut: a.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD) Tahun 2017 menggunakan target dan capaian standar minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengna rencana capaian target sasaran terukut dari output kegiatan. 1.

Bidang Pendidikan

2.

Bidang Kesehatan

3.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum danPErlindungan Masyarakat

6. b.

Bidang Sosial

Pelaksanaan

otonomi

daerah

dan

desentralisasi

dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Reviu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah;

2.

Dukungan pelaksanaan pilkada serentak;

3.

Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan faktor teknis terkait dengan


beban kerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 4.

Penyusunan

analisa

jabatan/analisa

beban

kerja

perangkat daerah; 5.

Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah;

6.

Evaluasi jabatan perangkat daerah;

7.

Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan

pemerintah

tentang

organisasi

perangkat

daerah; c.

Pembinaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam

rangka

meningkatkan

pembangunan

daerah,

pemerintah

optimalisasi

terhadap

persiapan,

kualitas

daerah

perlu

pelaksanaan

rencana pembangunan daerah dengan

perencanaan melakukan

dan

pelaporan

memperhatikan hal-hal

sebagai berikut: 1)

Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai

bahan

penyusunan

RPJMD

dan

Renstra

Perangkat Daerah periode berikutnya; 2)

Updating

data

dan

informasi

dipertanggungjawabkan

dan

yang

dikelola

akurat,

dapat

dalam

sistem

informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. 3)

Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD)dan rencana

kerja

Perangkat

Daerah

(Renstra

Perangkat

Daerah, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu 4)

Peningkatan

kemampuan

aparat

dalam

penyusunan,

pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui

sosialisasi

dan/atau

bimbingan

teknis

serta

pendidikan dan pelatihan; dan d.

Persandian Bahwa

dalam

rangka

mendukung

pelaksanaan

Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan IV - 7 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

maka diperlukan peningkatan kapasitas pertahanan serta stabilitas keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan tata kelola penjaminan keamanan informasi berklasifikasi

milik

pemerintah

atau

negara

sesuai

persandian

untuk

peraturan yang berlaku. 2.

Pengelolaan sumber daya persandian.

3.

Dukungan

layanan

operasional

pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara dalam penyelenggaraan kepemerintahan. 4.

Pengawasan

penyelenggaraan

persandian

untuk

pengamanan informasi secara internal. e.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang.

2)

Perumusan program dan kegiatan yang sinergi dengan rencana aksi.

3)

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Kampung KB

4)

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

5)

Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah.

f.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1.

Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

2.

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat;

3.

Database kependudukan yang tersambung (online) dengan provinsi dan nasional;


4.

Terpenuhinya jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di daerah

maupun

Data

Center

Kependudukan

secara

Online; 5.

Pengendalian dan Keamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

g.

Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

daerah, memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1)

Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah.

2)

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan prosedur

pengelolaan

keuangan

daerah,

peningkatan

efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),serta memberi sanksi

kepada

melanggar

pejabat

ketentuan

yang

melakukan

tindakan

perundang-undangan

dibidang

pengelolaan keuangan daerah; 3)

Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.

4)

Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5)

Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upayaupaya

terwujudnya

tertib

administrasi

barang

milik

daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK; 6)

Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau

sebaliknya

terkait

dengan

dukungan

atas

terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).


h.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam upaya pemberdayaan masyarakat telah diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 230 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai berikut: 1.

Pemerintah anggaran

Daerah dalam

kabupaten/kota APBD

mengalokasikan

kabupaten/kota

untuk

pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; 2.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal

kelurahan

dan

pemberdayaan

masyarakat

di

kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan

sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4.

Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran

sebagaimana

berpedoman

pada

dimaksud

ketentuan

pada

peraturan

ayat

(1)

perundang-

undangan. i.

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor

55

Tahun

2012

tentang

Strategi

Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1.

Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran

daerahbeserta

perubahannya

melalui

kegiatan reviu dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta

penerapan

kaidah-kaidah

perencanaan

dan

penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai IV - 10 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ perencanaan

tentang

Pedoman

pembangunan

dan

Reviu

anggaran

dokumen Tahunan

Daerah. 2.

Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran. sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN

2015-2019

yang

menargetkan

Pemerintahan

Daerah yang mendapatkan opini WTP pada Tahun 2019 adalah sebanyak 80% untuk pemerintah Provinsi, 60% untuk Pemerintah Kabupaten dan 65% untuk Pemerintah Kota. 3.

Pengawasan

pengadaan/jasa

melalui

monitoring

dan

evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah di tetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa

dapat

di

percepat

dan

tidak

terjadi

penumpukan belanja di triwulan IV. 4.

Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat

berperan

sebagai

garda

depan

dalam

upaya

pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019. 5.

Pengawasan

Reformasi

pendampingan

dan

Birokrasi

penilaian

melalui

asistensi,

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 6.

Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehinggga pemerintah

kelemahan dan

nilai kerugian

segera diselesaikan.


sistem

pengendalian

internal

negara/daerah

dapat

j.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur,

maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1)

Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota; 2)

Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan

Daerah

guna

memastikan

penguasaan

kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan; 3)

Pembentukan lembaga sertifikasi profesi pemerintahan daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;

k.

Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian

dan pengembangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah l.

Pengembangan Ekonomi Daerah Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

pengembangan

ekonomi daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1.

Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional;

2.

Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah;

3.

Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah;


4.

Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah;

5.

Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah;

6.

Pengembangan

kelembagaan

forum

pengembangan

ekonomi daerah (FPED); 7.

Peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

daerah

melalui

sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi

(UMKMK),

antara

lain

melalui

perusahaan

penjamin kredit daerah (PPKD); m. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, dengan memperhatikan antara lain halhal sebagai berikut: 1)

Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HKI;

2)

Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan

3)

Penyediaan

fasilitasi

tempat/ruang/zona

untuk

promosi/pameran karya-karya kreatif. n.

Perdagangan Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, dengan

memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1.

Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko swalayan.

2.

Menjaga

ketersediaan

barang

kebutuhan

pokok dan

barang penting di daerah. 3.

Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah.

4.

Penyelengaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.


5.

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

o.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja,

dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1)

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;

2)

Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;

3)

Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;

4)

Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;

5)

Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;

6)

Pencegahan

dan

penyelesaian perselisihan

hubungan

industrial di luar pengadilan; dan 7)

Peningkatan jaminan

perusahaan

sosial

yang

tenaga

menerapkan

kerja

norma

melalui

BPJS

ketenagakerjaan. p.

Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah Dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil

menengah, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1.

Perluasan Akses pasar produk koperasi dan UKM melalui pameran dalam;

2.

Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi.

3.

Pemberdayaan

usaha

kecil

yang

dilakukan

melalui

pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, melalui; 4.

Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

q.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1)

Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan


2)

Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO).

3)

Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

4)

Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

perlindungan

perempuan dari berbagai tindak kekerasan. 5)

Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.

6)

Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak

kekerasan,

eksploitasi,

penelantaran,

dan

perlakuan salah lainnya. 7)

Meningkatkan

efektivitas

kelembagaan

perlindungan

anak. r.

Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan

informatika, dengan memperhatikan peningkatan jumlah instansi yang memanfaatkan layanan e-Gov yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman

dan

berkualitas

untuk

kepentingan

penyelenggaraan

pemerintahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK). s.

Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman

modal, dengan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu. t.

Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pemuda dan

olahraga, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1.

meningkatkan

pembibitan

dan

pengembangan

bakat

olahragawan berprestasi; 2.

meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

3.

memperkuat

kelembagaan

pramuka

dalam

peningkatan kepramukaan yang berkarakter. IV - 15 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

upaya

u.

Pengelolaan sumber daya perikanan Dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan

memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1)

Peningkatan pengelolaan perikanan dan budidaya untuk mendorong optimalisasi produk perikanan;

2)

Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan

v.

Peningkatan pelayanan ketahanan pangan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan

pangan, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1.

Penganekaragaman

konsumsi

pangan

berbasis

sumberdaya lokal; 2.

Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;

3.

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

4.

Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian

5.

Peningkatan produksi bibit ternak

6.

Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian

7. w.

Peningkatan produksi pakan ternak.

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

pengelolaan

lingkungan hidup, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1)

Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi

pemanfaatan

pengamanan

kawasan

kawasan lindung,

budidaya serta

dan

kegiatan

sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang 2)

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);


3)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi;

x.

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam

upaya

pemerintahan

umum,

peningkatan dengan

kualitas

penyelenggaraan

memperhatikan

Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). y.

Pembangunan Prasarana Pemerintahan Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaksanakan

secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Perundangan

4.3.

Indikator Kinerja Utama Berikut kami tampilkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017: 4.3.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Indikator Kinerja Utama Prosentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA Prosentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI Prosentase penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs (APK) Prosentase penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK (APK) Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di SD/MI Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di SMP/MTs Prosentase lulusan SMP/MTs yang diterima di SMA/SMK Prosentase guru layak mengajar a SD/MI b SMP/MTs SMA/SMK/MA

9

Prosentase siswa putus sekolah a SD/MI b SMP/MTs


Tahun 2017 Target 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

10

11

12

13 14 15

16

17

c SMA/SMK/MA Angka rata-rata nilai ujian nasional di semua jenjang pendidikan a SD/MI b SMP/MTs c SMA/MA d SMK Prosentase siswa yang lulus ujian nasional a SD/MI b SMP/MTs c SMA/SMK/MA Prosentase ruang kelas yang layak a SD/MI b SMP/MTs c SMA/SMK/MA Prosentase penduduk buta huruf Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan Prosentase siswa yang berpartisipasi di bidang olah raga Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP tidak melebih 36 .Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk Peserta Didik dan guru, papan tulis.

100% 100% 100% 0% 160 100%

b. SD/MI perlengkap[an kelas

100%

c. SMP rombel

100%

d. SMP perlengkapan kelas Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik b. Peralatan praktek Di setiap SD/MI tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru b. SMP Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan a. Satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik

20

100% 100% 100%

100%

a. SD

19

7.25 7.25 7.25 7.25

a. SD/MI rombel

a. Ruang laboratorium

18

0%

b. Enam guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk


100%

100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%

21

setiap mata pelajaran Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 orang guru yang telah memiliki kualifikasi pendidik a. Kualifikasi akademik S1/D4

22

b. Kualifikasi sertifikasi pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik. a. Kualifikasi akademik S1/D4

23

24 25 26

b. Kualifikasi sertifikasi pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Kepala SD/MI berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Semua Pengawas SD/MI/SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik a. SD

27

100%

100% 100% 100%

100% 100%

100%

b. SMP Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan a. SD

28

100%

100%

100%

b. SMP Pemerintah kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

100% 100%

4.3.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah No. 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja Utama Penerapan pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM penglolaan kearsipan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Peningkatan pembinaan perpustakaan Peningkatan kapasitas buku yang tersedia Peningkatan jumlah anggota perpustakaan


Tahun 2017 Target 100% 100% 100% 200% 55% 36% 11%

4.3.3.

Dinas Kesehatan Kota

No.


Tahun 2017 Target

1

Jumlah kematian ibu Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) Cakupan penanganan komplikasi kebidanan (PK) Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan (KF3) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Cakupan komplikasi pada neonates yang ditangani Cakupan kunjungan bayi. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Prosentase jumlah balita menderita gizi buruk standar BB/TB Prosentase gizi buruk yang ditangani Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case Notification Rate / CNR) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Succes Rate/SR) Prevalensi HIV-AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penderita DBD yang Ditangani Cakupan penemuan kasus diare pada balita Cakupan KLB, krisis kesehatan/bencana yang ditangani < 24 jam Cakupan Rumah Sehat Prosentase jumlah kelurahan siaga (kelsi) strata mandiri Prosentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin Prosentase jenis alat kesehatan yang dikalibrasi Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan Persentase Jml masyarakat miskin Kota Salatiga mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan Prosentase cakupan kepesertaan JKN Prosentase siswa kelas 1 SD yang terjaring kesehatan Fasilitas sarana pelayanan kesehatan dasar dengan kepuasan masyarakatnya baik

4

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24


72% 100% 90% 90% 11,5 85% 90% 12,5 80% 100% 100% 0,03% 100% 120/100.000 80% <0,5% <20/100.000 penduduk 2 kasus 45% 100% 60% 100% 84% 55% 75% 30% 100% 100% 75% 100% 100%

4.3.4. Rumah Sakit Umum Daerah No.


1 2 3 4 5 6

Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD (respon time) Dokter pemberi pelayanan di poliklinik Rata-rata Prosentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Waktu tunggu operasi elektif Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Cakupan pelayanan peresepan obat generik Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yg jelas Persentase peralatan medis yang memenuhi standar Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Karyawan yg mendapatkan pelatihan min 20 jam setahun Ketepatan penyusunan laporan keuangan Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tahun 2017 Target 100% 100% 75% 100% 95% 18% 2% 0.5% 100% 100% 100% 65% 100% 100% 100% 91% 67% 85% 100% 75% 85% 75%

4.3.5. Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air No.


1

Rasio Jaringan irigasi Terbangun dan terpeliharanya saluran air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

2 3 4 5 6

Terbangun dan terpeliharanya sistem jalan dan jembatan dalam kondisi yang mantap Terbangun dan terpeliharannya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Terbangunnya jaringan drainase sehingga tidak terjadi genangan Tersedianya data informasi jasa konstruksi


Tahun 2017 Target 0.047 km/ha 69% 97% 66% 100% 100%

4.3.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

Indikator Kinerja Utama Porsentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Porsentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Porsentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadahi Porsentase pengurangan sampah di perkotaan Porsentase pengangkutan sampah Porsentase pengoperasian TPA Porsentase jumlah ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan Porsentase berkurangnya permukiman kumuh perkotaan Porsentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital Porsentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Cakupan ligkungan yang sehat dana man yang didukung dengan PSU

Tahun 2017 Target 100% 93% 83% 12.90% 53% 50% 40% 8% 100%

30% 100% 23.10% 100%

4.3.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Utama Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir Persentase usulan SKPD dalam Musrenbang yg diakomodir Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD


Tahun 2017 Target 40% 88% 90% 90% 100%

4.3.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Kinerja Utama Rasio perbandingan antara jumlah volume arus lalu lintas dengan kapasitas jalan (V/C Ratio) pada ruas jalan Prosentase jumlah angkutan umum yang melakukan pelanggaran Prosentase jumlah sarana alat pengujian yang berfungsi dengan baik Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang berfungsi dan dalam kondisi baik Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan kapasitas angkutan umum yang tersedia(Load Factor) Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri Prosentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Prosentase jumlah tower yang terbangun Prosentase jumlah jaringan komunikasi

Tahun 2017 Target 0,8 20% 100% 97% 95% 90% 70% 85% 44,62% -

4.3.9. Kantor Lingkungan Hidup No.


Tahun 2017 Target

1

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

72,73%

2

Prosentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

87,50%

3

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

4 5

Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL /UKLUPL yang telah diawasi Persentase lahan kritis yang direhabilitasi


100% 36,84% 100%

4.3.10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 1 2 3 4

5

6 7 8

Indikator Kinerja Utama Cakupan penduduk yang memperoleh informasi administrasi kependudukan Rasio penduduk berKTP nasional per satuan penduduk Rasio penduduk berakta kelahiran Rasio pasangan berakta nikah Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil a Kartu Keluarga b Akte Kelahiran c Surat keterangan pindah Persentase permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau pelatihan terkait lainnya

Tahun 2017 Target 75% 97% 65% 95%

3 hari 7 hari 1 hari 80% 100% 80 orang

4.3.11.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Utama Prosentase (%) Pencari Kerja yg ditempatkan Prosentase (%)Pencari Kerja yg mengikuti pelatihan Persentase lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pencaker Prosentase (%) PMKS yang tertangani Prosentase tenaga kerja yang telah menjadi peserta BPJS a. BPJS Kesehatan

Tahun 2017 Target 66% 19% 76% 3.5% 57%

b. BPJS Ketenagakerjaan 6

Prosentase peserta transmigasi dari target 10 KK per tahun

100%

4.3.12.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan No.


1 2

Cakupan peserta KB aktif Rasio PLKB

3

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)


Tahun 2017 Target 77% 2:1 1:2

4 5

Cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi Cakupan unmet need

30% 8,5%

6

Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 Tahun

3,4%

7

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB

75%

8

Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

85%

9 10 11 12 13 14 15 16

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Cakupan LPM berprestasi Cakupan Posyandu aktif Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah. Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. Persentase kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

100% 2 kelompok 70% 100% 70% 90% 90% 75%

17

Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita

90%

18

Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dapat diselesaikan Persentase pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak anak yang dapat diselesaikan

90%

19 20

100% 100%

4.3.13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Kinerja Utama Porsentase koperasi yang berkualitas Cakupan koperasi/pra-koperasi dan UMKM/IKM yang menerima pinjaman modal dari BLU dana bergilir Porsentase UMKM yang dibina Cakupan UMKM binaan yang mengikuti promosi/pameran Prosentase pedagang dan PKL yang mematuhi/mentaati peraturan Prosentase jumlah IKM yang menerima fasilitasi sarana prasarana produksi Cakupan IKM yang mengikuti promosi/pameran Prosentase IKM yang mencemari lingkungan Prosentase UTTP yang lulus tera/tera ulang Cakupan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen


Tahun 2017 Target 3.0% 100 UMKM 39% 35 UMKM 6.5% 10% 0.05% 5% 100% 2 kasus

11

12 13

Cakupan komoditas ekspor daerah Cakupan ketersediaan dan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok dan strategis Cakupan perijinan usaha

5 komoditas 6 distributor, 31 kepokmas, 7 komoditas strategis 500 usaha

4.3.14.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No. 1 2 3 4

Indikator Kinerja Utama Prosentase pelaku usaha yang mengisi LKPM Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Lama proses perizinan Izin Lokasi IMB Izin Reklame Izin Gangguan (HO) SIUP TDP IUI IPI TDI Izin Pendirian Sanggar/Kursus Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal SIPT SIPO Surat Izin Usaha Apotek Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator TDU Daya Tarik Wisata TDU Jasa Transportasi Wisata TDU Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman TDU Penyediaan Akomodasi Izin Pembuangan Limbah Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Penggunaan Bangunan Izin Penggunaan Lapangan Pancasila Advis Planning Penetapan Lokasi Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi


Tahun 2017 Target 100% 83,33% 100% 12 hari 7 359 300 260 145 175 9 0 22 4 9 0 2 3 0 1 1 1 6 4 4 30 0 20 205 1 1 4

5

Izin Pendirian Pemancar Radio Izin Usaha Warnet dan Wartel Rekomendasi Penangkal Petir Izin Salon Kecantikan Izin Biro Perjalanan Wisata Izin Gedung Pertemuan Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi Izin Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif dan Pameran Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol SIUP-MB Izin Usaha Toko Modern Tanda Daftar Gudang Izin Pemasangan Instalasi Penangkal Petir Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan perizinan

6

Penilaian SKM

7

Cakupan pelayanan perizinan yang sesuai dengan SOP

1 1 1 2 3 1 2 36 1 5 5 3 2 1 20 150 responden 1200

4.3.15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. 1 2

3 4

Indikator Kinerja Utama Berkurangnya angka/jumlah unjuk rasa tiap tahun di Kota Salatiga Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas di Kota Salatiga Menurunnya jumlah angka kenakalan remaja (SLTP,SLTA) di Salatiga Meningkatnya jumlah ormas yang terfasilitasi kegiatannya Jumlah Parpol yang terbantu akuntabilitas keuangannya

Tahun 2017 Target 100% 10% 100% 100% 100%

4.3.16.Satuan Polisi Pamong Praja No. 1 2 3 4

Indikator Kinerja Utama Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)


Tahun 2017 Target 100% 100% 75% 67%

5 6 7

Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota

75% 42% 71%

4.3.17.Sekretariat Daerah No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Kinerja Utama Prosentase partisipasi pengajar PAUD-TPQ pada Forum Komunikasi PAUD-TPQ Kota Salatiga Ketepatan waktu SKPD mengirimkan data untuk laporan kinerja ke Pemkot Prosentase pembinaan pejabat struktural kecamatan dan kelurahan Jumlah kecamatan/kelurahan yang menyelenggarakan administrasi secara lengkap Prosentase luas tanah hasil pengadaan yang disertifikatkan Prosentase Permasalahan Tanah yang diselesaikan Jumlah kerjasama yang terealisasi Jumlah kerjasama antar daerah yang terselenggara Rasio rancangan Peraturan Perundang-undangan yang terbentuk Rasio rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk Rasio penanganan perkara

18

Prosentase kegiatan bidang keagamaan, sosial, budaya dan olahraga yang terfasilitasi Prosentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat Prosentase tertib laporan pertanggungjawaban penerima hibah bidang keagamaan Prosentase BUMD kategori sehat Tingkat lulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian barang / jasa Prosentase jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi Prosentase ketepatan waktu peyusunan Lakip & PKT oleh SKPD dan Kota

19

Jumlah buku standarisasi biaya

20

Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan

21

Terlaksananya pengembangan layanan publik meliputi:

12 13 14 15 16 17


Tahun 2017 Target 100% 100% tepat waktu 3 laporan 100% 100% 23 kelurahan 100% 100% 7 MoU / PKS 100% 7 Raperda 100% 8 Raperwali 100% 3 Perkara 100% 80% 100% 95% 20% 95% 100% 320 buku 100%

a. SKPD yang melaksanakan SPM b. SKPD yang menetapkan SOP c. SKPD yang melaksanakan IKM

12 SKPD 26 SKPD 9 SKPD

d.SKPD yang sudah menetapkan Standar Pelayanan

26 SKPD

22

Prosentase SKPD yang mengembangkan budaya kerja

23

Prosentase unit kerja yang dievaluasi

24 25 26 27 28 29

Prosentase PNS Setda yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Prosentase jenis pelatihan yang terlaksana (jurnalistik, protokol) Jumlah Media Penyebarluasan Informasi yang tersedia Prosentase surat masuk-keluar yang terdistribusi Prosentase ketaatan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan Prosentase terpenuhinya sarana prasarana pimpinan dan aparatur sesuai standar

100% 26 SKPD 100% 26 SKPD 100% 162 pegawai 100% 2 jenis 3 media 90% 80% 85%

4.3.18.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Utama Pembahasan Raperda Hearing/dialog dan koordinasi drngan Pejabat Pemda, Tokoh masyarakat dan agama Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Tahun 2017 Target 4 4 1 71 8

4.3.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.


1

Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah. Ketepatan waktu proses penganggaran dan penetapan/ perubahan APBD Tersusunnya laporan keuangan daerah sesuai ketentuan / norma yang berlaku Prosentase SKPD yang taat aturan dalam penatausahaan barang milik daerah.

2 3 4


Tahun 2017 Target 6.7% Tepat Waktu WTP 100%

4.3.20.Inspektorat Daerah No. 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Utama Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu Prosentase aduan yang tertangani Persentase ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku Prosentase rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti Jumlah sosialisasi/workshop/bintek yang diselenggarakan Inspektorat

Tahun 2017 Target 65% 100% 5% 70% 2x

4.3.21.Kecamatan Argomulyo No.


4

Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir Cakupan Linmas Terlatih Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja

5 6

Rasio PKK yang dibina Rasio LPMK yang dibina

1 2 3

Tahun 2017 Target 100% 60% 100% 100% 85% 75%

4.3.22. Kecamatan Tingkir No. 1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir Cakupan Linmas Terlatih Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja Rasio PKK yang dibina Rasio LPMK yang dibina

Tahun 2017 Target 85% 100% 100% 100% 100% 100%

4.3.23. Kecamatan Sidomukti No. 1 2 3 4

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir Cakupan Linmas Terlatih Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja


Tahun 2017 Target 85% 40% 80% 80%

5 6

Rasio PKK yang dibina Rasio LPMK yang dibina

80% 80%

4.3.24. Kecamatan Sidorejo No. 1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir Cakupan Linmas Terlatih Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja Rasio PKK yang dibina Rasio LPMK yang dibina

Tahun 2017 Target 100% 40% 75% 86% 80% 100%

4.3.25. Badan Kepegawaian Daerah No.


1

Persentase Peserta Diklat yang Lulus Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim

2 3

Tahun 2017 Target 100% 100% 100%

4

Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga

7

5

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi Persentase PNS berpendidikan S1, S2 dan S3 Persentase Database Kepegawaian yang Tertata Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik Persentase Penyelesaian SK KP Persentase Penyelesaian SK Pensiun Persentase Penyelesaian SK KGB Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani Jumlah Pemantauan Disiplin yang terlaksana

561

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


90% 90% 100% 58% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8

4.3.26.Dinas Pertanian dan Perikanan

8 9 12 13

Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB PDRB dari sektor pertanian Capaian produksi padi (ton) Capaian produksi salak (ku) Capaian produksi durian (ku) Capaian populasi ternak sapi perah (ekor) Capaian populasi ternak sapi potong (ekor) Capaian produksi daging sapi (kg) Capaian produksi susu sapi (liter)

Tahun 2017 Target 5.5% 125 juta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14

Capaian produksi ikan konsumsi lele (ton)

100%

15

Capaian produksi ikan konsumsi nila (ton)

100%

17 18

Capaian produksi benih ikan lele (ekor) Capaian produksi benih ikan nila (ekor)

100% 100%

No. 1 2 6 7



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2015-2025. Program dan kegiatan prioritas untuk setiap fungsi– fungsi pembangunan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana

program

dan

kegiatan

prioritas

dilaksanakan

melalui 26 urusan wajib sebagai wujud pelayanan dasar masyarakat dan 8 urusan pilihan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada. Rencana

Program

dan

Kegiatan

untuk

masing-masing

urusan, baik urusan wajib maupun pilihan pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

V - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01-1.1.0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Cap. Kebutuhan Dana/ Kinerja pagu indikatif

9

10

8.242.251.400,00 Tersedianya jasa surat menyurat

1.01-1.1.0100 1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01-1.1.0100 1.6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya pajak kendaraan dinas

1.01-1.1.0100 1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK

1.01-1.1.0100 1.11

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8

[DISDIKPOR A, 5 UPT, 10 SMPN, 1 TK N] [DISDIKPOR A, 5 UPT, 10 SMPN,1 TK N, GOR HATI BERIMAN, STADION KRIDANGGO , EKS GEDUNG PRAMUKA, 1 UGB SKB, 1 UGB PAUD NEGERI.TEN IS IN DOOR] [DISDIKPOR A, 5 UPT, 10 SMPN, 3 SMA N,3 SMK N,] [DISDIKPOR A, 5 UPT, 10 SMPN,1 TK N] [DISDIKPOR A, 5 UPT, 10 SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 TKN]

2 jenis

8.958.000.000,00

13.000.000,00

APBD

450.000.000,00

APBD

1 Th

15.000.000,00

APBD

1 tahun

593.000.000,00

APBD

kendaraan roda empat : 10 dan roda dua : 63 1 tahun

Disdikpora, 5 UPT, 10 SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 TKN

321.870.400,00

APBD

1 th

kendaraan roda empat : 10 dan roda dua : 63

keteranga 2 Jenis n usulan

Disdikpora, 5 UPT, 10 SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 TKN

0,00

450.000.000,00

15.000.000,00

593.000.000,00

325.000.000,00

Halaman ke 1 dari 31

Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0100 1.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan

1.01-1.1.0100 1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.01-1.1.0100 1.15 1.01-1.1.0100 1.17 1.01-1.1.0100 1.18

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terbayarnya jamuan rapat

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Tersedianya peralatan rumah tangga.


9

10

[DISDIKPOR A, 4 UPT, STADION KRIDANGGO , EKS GEDUNG PRAMUKA, SKB GEDUNG BARU, TENNIS IN DOOR] [DISDIKPOR A, 4 UPT, 10 SMPN, 1 TK N, GOR HATI BERIMAN, EKS GEDUNG PRAMUKA, 1 UGB SKB, 1 UGB PAUD NEGERI] [KOTA SALATIGA] [DISDIKPOR A, 5 UPT] [DISDIKPOR A DAN SKB]

6 jenis

25.000.000,00

APBD

6 jenis

25.000.000,00

26 jenis

50.000.000,00

APBD

26 jenis

50.000.000,00

2 jenis

33.400.000,00

APBD

2 jenis

40.000.000,00

12 bulan

55.000.000,00

APBD

6 unit kerja

55.000.000,00

12 bulan

405.000.000,00

APBD

1 tahun

2216 GTT/PTT selama 12 bulan

6.280.981.000,00

APBD

2216 GTT/PTT

1.01-1.1.0100 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis 1.19 dan Keamanan 1.01-1.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.01-1.1.0100 Pembangunan Gedung Kantor 2.3

Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan -

[KOTA SALATIGA]

Terbangunnya gedung kantor.

[DISDIKPOR A]

1.01-1.1.0100 2.7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor.

1.01-1.1.0100 2.10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur.



2.939.118.000,00 Aula, garasi, mushola dan gudang Disdikpora [[DISDIKPOR 15 jenis A, UPT]] Disdikpora [KOTA SALATIGA]

10 jenis barang

405.000.000,00

7.000.000.000,00 1.310.000.000,00

2.208.897.000,00

APBD

1paket

500.000.000,00

200.000.000,00

APBD

15 jenis Disdikpora

200.000.000,00

170.221.000,00

APBD

10 jenis

300.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0100 2.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor.

1.01-1.1.0100 2.24 1.01-1.1.0100 2.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor.

1.01-1.1.0100 2.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya mebeleur.

[KOTA SALATIGA]

1.01-1.1.0100 2.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman

Terpeliharannya taman.

[KOTA SALATIGA]

1.01-1.1.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01-1.1.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.01-1.1.0100 - 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01-1.1.0100 Sosialisasi Peraturan 5.2 Perundang-undangan


[DISDIKPOR A, 5 UPT, GOR HATI BERIMAN, STADION KRIDANGGO , EKS GEDUNG PRAMUKA, 1 UGB SKB BARU, TENNIS IN DOOR] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 APBD

12 unit kerja

100.000.000,00

13 mobil

130.000.000,00

APBD

13 mobil

130.000.000,00

Komputer, printer, sound system dll pada Disdikpora dan 5 UPTD Disdikpora dan 5 UPTD

40.000.000,00

APBD

Disdikpora dan 5 UPTD

40.000.000,00

25.000.000,00

APBD

25.000.000,00

Disdikpora, GOR Hati Beriman, 4 UPT, eks Gedung pramuka, SKB Baru dan Tenis in Door

15.000.000,00

APBD

Disdikpora dan 5 UPTD Disdikpora, GOR Hati Beriman, 4 UPT, eks Gedung pramuka, SKB Baru dan Tenis in Door

470.000.000,00 [DISDIKPOR A]

10

150.000.000,00

1400 orang

-

Terselenggaranya sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota

9

12 bangunan/gedun g kantor

Terbayarnya pakaian dinas.


470.000.000,00

0,00 APBD

1400 org

40.109.000,00

[''''DISDIKPO 175 org RA, 5 UPT, SATUAN PENDIDIKAN SE-KOTA SALATIGA'''']

40.109.000,00

15.000.000,00

0,00 40.000.000,00

APBD

175 org

40.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01-1.1.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01-1.1.0100 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA 15 DINI 1.01-1.1.0100 Pengembangan Pendidikan Anak Usia 15.58 Dini

-

1.01-1.1.0100 15.62 1.01-1.1.0100 15.63 1.01-1.1.0100 15.67 1.01-1.1.0100 15.68 1.01-1.1.0100 15.70

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Pembinaan PAUD Terpadu Percontohan

1.01-1.1.0100 16

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

-

Terbangunnya Rumah Dinas Kepala Sekolah.

[SDN PULUTAN 02]

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Terbangunnya penambahan ruang kelas sekolah dan terlaksananya sosialisasi DAK SD dan SMP

[SD AL AZHAR (2), SMP KR.2, SMP N 7, SMP N 8, SMP N 10]


1.01-1.1.0100 16.2

1.01-1.1.0100 16.3


9

23.854.850,00

7 dokumen

23.854.850,00

10 23.854.850,00

Tersusunnya LAKIP, LKPJ, Laporan keuangan dan Renja -

[DISDIKPOR A]

APBD

7 dokumen

Terlaksananya sosialisasi akreditasi verifikasi, perizinan Lembaga Paud dan Monev PAUD.

[[KOTA SALATIGA]]

40 org; 24 lembaga; 125 lembaga;

Terlaksananya sosialisasi Kurikulum 2013 bagi pendidik PAUD. Terlaksananya sosialisasi pendidikan keluarga. Terlaksananya pembelajaran Paud Tunas Mekar. Terlaksananya Workshop Parenting Education. Terlaksananya Lomba HAN, Lomba Gugus PAUD, Lomba Sekolah Sehat TK/RA dan terlaksananya Apresiasi Bunda PAUD.

[KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]

70 org

10.820.000,00

APBD

70 org

100 org

43.559.000,00

APBD

0

0,00

75 anak

27.359.100,00

APBD

0

0,00

90 org

46.016.250,00

APBD

0

0,00

199.985.450,00

APBD

0

0,00

2.466.132.300,00 38.392.500,00

2.100.000.000,00

Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif Apresiasi PTK PAUD Berprestasi


400 anak gugus PAUD kota Salatiga; TK dan RA kota Salatiga; Bunda PAUD kota Salatiga;

17.000.000,00 APBD

0

DAK

0,00

0,00

25.827.310.100,00

1 (satu) unit rumah dinas kepala sekolah SD Pulutan 02 ukuran 6 x 6 m 11 (sebelas) ruang kelas SD/SMP sesuai standart (7m x 8 m), sekolah calon penerima DAK

23.854.850,00

17.000.000,00

9.436.247.500,00

108.120.000,00

APBD

1 paket

108.120.000,00

52.140.000,00

APBD

5 paket; 1 keg

808.500.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1.738.000.000,00

1.01-1.1.0100 16.4

Penambahan ruang guru sekolah

Terbangunnya penambahan ruang guru sekolah.

[SDN LEDOK 1 (satu) ruang 06] guru SD ukuran (7m x 8m)(DAK) dan 1 (satu) ruang guru ukuran (14m x 14m) (APBD Kota)

1.01-1.1.0100 16.5

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SD/SMP

[SDN PULUTAN 02, SDN SALATIGA 08, SDN DUKUH 01, SMP N 4(3)]

6 (enam) laboratorium/alat praktek

525.522.000,00

1.01-1.1.0100 16.6

Pembangunan ruang locker siswa

Terbangunnya ruang locker siswa.

[SMP N 8]

4 (empat) locker siswa (ruang ganti) SMP ukuran 2m x 3m

1.01-1.1.0100 16.8

Pembangunan ruang serba guna/aula

Terbangunnya ruang serba guna dan aula sekolah.

[SD KUTOWINAN GUN 09, SMP N 7]

Ruang serba guna SDN Kutowinangun 09 ukuran, dan Aula SMPN 7 ukuran 358,4 m2


9

DAK APBD

154.000.000,00

DAK

50.580.000,00

APBD

1.686.000.000,00


10 0,00

2 paket; 1 keg

323.400.000,00

0,00 10 paket

DAK

1.475.250.000,00

0,00

49.440.000,00

APBD

-

967.561.000,00

APBD

1 paket

0,00

315.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0100 16.9

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

1.01-1.1.0100 16.10

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah


Terbangunnya pagar sekolah, taman [PAGAR : sekolah dan pavingisasi halaman SDN LEDOK sekolah. 06, SDN LEDOK 05, SDN TEGALREJO 03, SDN LEDOK 02, SDN SIDOREJO LOR 02; TAMAN SEKOLAH SDN CEBONGAN 02, SD IT NIDAUL HIKMAH, SDN TINGKIR LOR 01, SDN SIDOREJO LOR 01; PAVING SDN KALICACING 0, SDN KUTOWINAN GUN 09, SDN KUTOWINAN GUN 05, SDN SALATIGA 06] Terbangunnya 4 ruang UKS (3m x 5 [SDN m), KUTOWINAN GUN 03, SD ISLAM KURMAN, SDN RANDUACIR 03, SMP NEGERI 4]



9

5 (lima) pagar SD sepanjang 773 m, 4 (empat) taman sekolah seluas 516 m2, dan pavingisasi pada 4 (empat) sekolah seluas 2.847 m2

925.087.000,00

APBD

14 paket

1 paket

122.907.000,00

APBD

4 paket

10 1.175.000.000,00

126.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0100 16.11

Pembangunan ruang ibadah

Terbangunnya 4 ruang Ibadah, ukuran 5mx4m : 1 ruang dan 9mx9m : 3 mushola Tersedianya Konsultan Pengawas Pembangunan Ruang Ibadah

1.01-1.1.0100 16.12

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Terbangunnya perpustakaan sekolah.


[SDN SALATIGA 08, SDN PULUTAN 02, SDN SIDOREJO LOR 04, SDN KUTOWINAN GUN 04 SDN SALATIGA 08, SDN PULUTAN 02, SDN SIDOREJO LOR 04, SDN KUTOWINAN GUN 04] [SDN RANDUACIR 03, SDN KUTOWINAN GUN 10, SDN SALATIGA 12 PENDAMPIN G SDN RANDUACIR 03, SDN KUTOWINAN GUN 10, SDN SALATIGA 12]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 paket

3 perpustakaan sekolah ukuran (10 m x10 m).


9

672.746.600,00

APBD

3 paket

67.500.000,00

APBD

2 paket 2 paket

750.000.000,00

DAK

10 630.000.000,00

25.000.000,00

0,00


Kode 1 1.01-1.1.0100 16.14



Lokasi

2

3

4

Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary


Terbangunnya 19 ruang jamban dan toilet SD (2m x 3m) (DAK) Tersedianya Konsultan Pengawas Pembangunan Jamban SD (APBD KOTA) Terbangunnya resapan dan saluran air sepanjang 190 m (APBD KOTA) Tersedianya Konsultan Pengawas Pembangunan Resapan dan Saluran Air (APBD KOTA) Terbangunnya Sumur Artesis (APBD KOTA) Terbangunnya 28 jamban dan toilet SMP (2m x 3m) (DAK) tersedianya konsultan pengawas pembangunan jamban SMP (APBD Kota); terbangunnya sumur artesis (APBD Kota)

[JAMBAN : SDN KALICACING 02, SDN DUKUH 02(2), SDN DUKUH 03(4), SDN PULUTAN 02(4), SDN KAUMAN KIDUL (4), SD INTEGRAL HIDAYATULL AH (2), SDN KUTOWINAN GUN 08, SDN KUTOWINAN GUN 11 ; RESAPAN ;SDN SALATIGA 01, SDN SALATIGA 03 DAN 10, SDN SALATIGA 09, SDN SIDOREJO LOR 03, SDN CEBONGAN 02; SUMUR ARTESIS: SDN SIDOREJO LOR 03; JAMBAN DAN TEOLET SMP N 3, SMP N 4, SMP N 6, SMP N 7, SMP N 8, SMP N 10 ]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 19 ruang 1 paket 6 paket 1 paket 1 paket 1 keg 28 Paket 1 keg 1 paket 1 paket

886.800.000,00

APBD


9 10 paket

10 514.500.000,00


Kode 1 1.01-1.1.0100 16.18



Lokasi

2

3

4

Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa


Tersedianya alat praktik peraga pendidikan : Alat OR (DAK); Tersedianya CCTV sekolah (APBD Kota); Tersedianya Rebana untuk 5 SD Negeri (APBD Kota); Tersedianya alat gamelan (APBD Kota); Tersedianya alat IPA (APBD Kota); Tersedianya alat Drumband (APBD Kota); Tersedianya Sound System Out Door (APBD Kota); OP (apbd Kota); Tersedianya dan olahraga;

[ALAT PERAGA PENDIDIKAN : ALAT OR ;SDN SIDOREJO LOR 01, SDN KUTOWINAN GUN 05, SDN KUTOWINAN GUN 11, SDN SIDOREJO KIDUL 03, SDN LEDOK 07, SD AN NIDA; CCTV : SD KRISTEN 4, SMP PANGUDI LUHUR, SDN PULUTAN 02, SMP N 8; REBANA ; SDN LEDOK 07, SDN KUTOWINAN GUN 08, SDN KAUMAL KIDUL, SDN BUGEL 01, SDN MANGUNSA RI 04; ALAT GAMELAN : SDN LEDOK 07; ALAT IPA :SMP KR. 4; ALAT DRUMBAND SDN

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 paket; 1 paket; 5 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1 keg; 1 paket

705.000.000,00

DAK

992.398.000,00

APBD


9

10 0,00

4 paket

488.250.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

10

CEBONGAN 02, SDN KUMPULREJ O 01, SDN KUMPULREJ O 03, SDN RANDUACIR 01, SDN TINGKIR TENGAH 01, SDN BLOTONGAN 02, SDN SALATIGA 12, SDN DUKUH 05, SDN DUKUH 01, SDN MANGUNSA RI 05, SDN KALICACING 05; SOUND SYSTEM OUT DOOR :SDN BUGEL 02; SD SIDOREJO LOR 01; SD KUTOWINAN GUN LOR 1; SD KUTOWINAN GUN LOR 11; SD SIDOREJO KIDUL 03; SD LEDOK 7; SD AN NIDA] 151.902.000,00


DAK

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0100 16.19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

1.01-1.1.0100 16.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah

1.01-1.1.0100 16.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir


Tersedianya mebeluer sekolah bagi 512 siswa SD sekolah sesuai standar @ 32 Buah Meja & Kursi Siswa; Tersedianya mebeluer sekolah bagi 1.920 siswa SMP sekolah sesuai standar @ 192 buah Meja & Kursi;



9

10

[6 SD NEGERI ; SDN LEDOK 02, SDN TEGALREJO 01, SDN CEBONGAN 02, SDN TEGALREJO 04, SDN KUTOWINAN GUN 10, SDN GENDONGA N 02, SDN TINGKIR LOR 02, SDN KALICACING 02, SDN MANGUNSA RI 01, SDN DUKUH 01, SDN SALATIGA 06, SDN SALATIGA 02, SDN SIDOREJO LOR 01, SDN SIDOREJO LOR 03, SD KRISTEN 1 10 SMP NEGERI] Terpelihara secara rutin/berkala SD [SD DAN & SMP Negeri SMP Terpeliharanya sarana air bersih dan NEGERI] sanitary SMP (6 m x 6 m)

1 paket 1 paket

989.480.000,00

APBD

15 paket 1.021.440.000,00 1920 siswa

1 paket 1 paket

420.802.000,00

APBD

1 paket 1 paket

347.000.000,00

Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sekolah yang terpelihara secara rutin/berkala

10 paket

197.216.000,00

APBD

10 paket

200.000.000,00

[5 SD NEGERI & 10 SMP NEGERI]


Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

10

1.01-1.1.0100 16.33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan Sekolah

Terpeliharanya perpustakaan sekolah

[KOTA SALATIGA]

1 Paket

120.000.000,00

APBD

1 paket

1.01-1.1.0100 16.36

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa

Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa

124.960.000,00

APBD

11 paket

125.000.000,00

1.01-1.1.0100 16.41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terlaksananya reabilitasi sedang/berat sekolah

[10 SMP 1 paket NEGERI DAN 1 SD EKS RSBI] [KOTA SALATIGA]

0,00

APBD

2 paket

100.000.000,00

1.01-1.1.0100 16.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Terlaksananya rehabilitasi 10 Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tersedianya konsultan pengawas rehabilitasi rumah dinas

520.000.000,00

APBD

2 paket

94.500.000,00

1.01-1.1.0100 16.44

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Terlaksananya rehabilitasi 5 ruang kelas SD/SMP, Tersedianya konsultan pengawas rehabilitasi ruang kelas

[SDN BUGEL 1 paket, 1 paket 01, SDN BLOTONGAN 03, SDN SIDOREJO LOR 03, SDN SALATIGA 06, SDN KALICACING 01, SDN MANGUNSA RI 05] [SDN LEDOK 5 paket, 5 paket, 06, SDN 1 paket KUTOWINAN GUN 12, SDN TINGKIR LOR 02, SDN BUGEL 01, SD KRISTEN 04]

3.788.000,00

APBD

3 ruang

0,00

150.000.000,00


DAK

0,00

0,00





Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0100 16.45

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Terlaksananya rehabilitasi 7 ruang guru (DAK), Tersedianya konsultan pengawas rehabilitasi ruang guru sekolah

[[SD 7 ruang, 1 paket KANISIUS GENDONGA N, SDN KUTOWINAN GUN 11, SDN KUTOWINAN GUN 07, SDN BLOTONGAN 01, SDN KECANDRA N 01, SMP NEGERI 4 SMP KRISTEN 4]]

1.01-1.1.0100 16.46

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah

Terlaksananya rehabilitasi laboratorium dan praktikum sekolah

1.01-1.1.0100 16.53

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

Terlaksananya rehabilitasi ruang ibadah

1.01-1.1.0100 16.58

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Terlaksananya : Lomba LCC, OSN, dan lomojari; Lomba berprestasi SD dan SMP; Pemberian beasiswa bakat dan prestasi SD/SMP, 100 orang @ Rp. 750.000,

[SMP NEGERI 2 SDN SALATIGA 06] [SD SALATIGA 03] [KOTA SALATIGA]

Kode 1


18.000.000,00

APBD


9

10

3 paket

157.500.000,00

360.500.000,00

DAK

2 paket

102.937.000,00

APBD

5 paket

262.500.000,00

1 paket

46.557.000,00

APBD

1 paket

50.000.000,00

160.000.000,00

APBD

250 org 125 siswa SD; 60 siswa SMP 100 org

250 org 125 siswa SD; 60 siswa SMP 100 org

0,00

160.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.01-1.1.0100 16.59

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Terlaksananya : 1. workshop pengembangan strategi pembelajaran SD dan SMP berbasis TIK, 2. Workshop pengembangan bahan ajar LKS berbasis TIK, 3. Workshop pengembangan media pembelajaran SD dan SMP berbasis TIK, 4. Workshop pengembangan instrumen penilaian SD dan SMP berbasis TIK, 5. Workshop pembelajaran berbasis leson studi SD dan SMP, 6. Workshop pengembangan contesn website SD dan SMP; 7. Terlaksananya Pendampingan KKG dan MGMP; 8. Rekor pelaksanaan Kurikulum SD dan SMP; 9. monotoring dan evaluasi program melalui penyusunan kurikulum.

[KOTA SALATIGA]

200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 2 kali 2 kali

1.01-1.1.0100 16.61

Pembinaan SMP Terbuka

Terlaksananya pembinaan pada SMP Terbuka,

[KOTA SALATIGA]

20 org, guru/tutor

1.01-1.1.0100 16.63

Penyediaan Bantuan Operasional Terlaksananya lomba tata kelola Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan BOS; SMP/MTS terlaksananya sosialisasi penggunaan dana BOS; terbayarnya honor GTT/PTT; terbayarnya honor tim Dapodik (Operator dapodik sekolah) terlaksananya pengadaan komputer dan server CBT (UNBK); (BANKEU 2014)

[KOTA SALATIGA]

5 SD; 5 SMP; 115 SD/MI/SDLB &; 35 SMP/MTS/SMPL B; GTT SD 90 org; GTT SMP 90 org; PTT SD 90 org; SMP/MTS 19 sek; SD/MI 111 sek; 130 org; 10 paket;

1.01-1.1.0100 16.67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

[KOTA SALATIGA]

3 PKBM,


Terlaksananya penyelenggaraan paket A setara SD;


9

10

225.280.000,00

APBD

200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 200 org; 2 kali 2 kali

56.720.000,00

APBD

30.000.000,00

4.795.912.000,00

APBD

1 SMP T, 20 org, guru/tutor 0

3 PKBM,

35.000.000,00

452.509.000,00

BANKEU

66.000.000,00

APBD

250.000.000,00

0,00

0,00






Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0100 16.68 1.01-1.1.0100 16.69

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Terselenggaranya kejar paket B setara SMP; Terlaksananya : 1. Lomba gugus; 2. Lomba perpustakaan SD & SMP; 3. workshop pengembangan program layanan khusus bagi ABK; 4. terlaksananya tes kompetensi dasar bagi siswa kelas 3 SD; 5. terlaksananya workshop MBSSD & SMP; 6. seminar nasional dan penyebarluasan informasi pendidikan inkusif;

[KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]

5 PKBM

113.471.000,00

APBD

5 PKBM

5 SD; 5 SMP; 115 SD/MI/SDLB &; 35 SMP/MTS/SMPL B; GTT SD 90 org; GTT SMP 90 org; PTT SD 90 org; SMP/MTS 19 sek; SD/MI 111 sek; 130 org; 10 paket;

559.178.000,00

APBD

0

34.673.000,00

BANKEU

1.01-1.1.0100 16.70

Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Terlaksananya : lomba-lomba Siswa kesiswaan dan lomba jenjang SD/MI, SDLB dan SMP/MTs dan SMPLB. Terlaksananya pembinaan tim pembina UKS tk Kecamatan dan Kota Terlaksananya pembinaan guru UKS, Terlaksananya pelatihan pengurus OSIS SMP Terlaksananya kegiatan fasilitasi pembinaan potensi siswa melalui OSN,O2SN,FLS2N,SD,SMP (BANKEU) Terselenggaranya program pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan 1 kegiatan (BANKEU)

[KOTA SALATIGA]

18 jenis lomba 244 guru 80 siswa 1 keg 1 keg 1 keg

500.000.000,00

APBD

100.000.000,00

BANKEU

Kode 1

Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar


9

10 50.000.000,00 0,00

0,00 18 jenis lomba 250 guru 80 siswa 1 keg 1 keg 1 keg

0,00

0,00


Kode 1 1.01-1.1.0100 16.72



Lokasi

2

3

4

Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Terlaksananya pengadaan alat TIK PembelajaraN SD Tersedianya Personal Komputer Tersedianya LCD di 5 SD dan 4 SMP


[SDN 1 keg KUTOWINAN 1 paket GUN 11 SD 1 paket KRISTEN 3, SDN KUTOWINAN GUN 10,SDN KAUMAN KIDUL , SDN BLOTONGAN 2, SDN SALATIGA 12, SDN DUKUH 1, SMP N 3, SMP N 4, SMP KRISTEN 4, SMP KRISTEN 1, SMP KRISTEN SATYA WACANA, SMP IT NIDAUL HIKMAH SDN CEBONGAN 02 (7), SDN KUTOWINAN GUN 07 (4), SDN BUGEL 01 (6), SDN DUKUH 01 (5), SDN KALICACING 02, SMPN 4 (5), SMP N 6 (16) SMP N 8 (8), SMP N 7 (8)]

1.550.786.000,00

30.000.000,00


APBD

BANKEU


9 1 keg 1 paket 1 paket

10 30.000.000,00

0,00


Kode 1





Lokasi

2

3

4

Tersusunnya kalender pendidikan; Terlaksananya sosialisasi Kaldik; Terlaksananya rakor pembangunan bidang pendidikan pemuda dan olahraga; Terlaksananya workshop akreditasi satuan pendidikan SD & SMP; Terlaksananya pembekalan assesor; Terselenggaranya kantin kejujuran

[KOTA SALATIGA]

350 buku 350 org 245 org

72.287.500,00

APBD

350 buku 350 org 245 org

72.287.500,00

[KOTA SALATIGA]

20 sekolah 15 org

27.000.000,00

APBD

20 sekolah 15 org

30.000.000,00

65.000.000,00

APBD

0 sek

0,00

150.000.000,00

APBD

151 sek 151 sek

0,00

135.000.000,00

BANKEU

260.000.000,00

APBD

151 sek 160 160

377.000.000,00

2.778.550.000,00

APBD

4821 org 8230 kartu

1.01-1.1.0100 16.73

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar

1.01-1.1.0100 16.76

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

1.01-1.1.0100 16.79

Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Dasar

1.01-1.1.0100 16.80

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Terlaksananya US dan UN SD/MI/SMP/MTs (APBD) Terlaksananya US dan UN SD/MI/SMP/MTs (BANKEU)

[SD/MI/SMP/ MTS SD/MI/SMP/ MTS]

151 sek 151 sek

1.01-1.1.0100 16.81

Try Out UN/ UASBN

Terselenggaranya Try Out UN / UASBN; Bedah standar kelulusan SD & SMP; Pelatihan penyusunan soal US & UN

[KOTA SALATIGA]

151 sek 160 160

1.01-1.1.0100 16.83

Pemberian Beasiswa Kurang Mampu

Tersalurkannya penerima beasiswa miskin Tersedianya Kartu Salatiga Pintar.(dihitung kembali jumlah murid selain KIP)

[[KOTA SALATIGA] SD/MI/SMP/ MTS]

4821 org 8230 kartu


[[SD 8 sek SIDOREJO LOR 3, SD DUKUH 01, SD KUTOWINAN GUN 01, SD KUMPULREJ O 02, SMP NEGERI 3, SMP NEGERI 5, SMP NEGERI 9, SMP KRISTEN 2]]

9

10

0,00

0,00


Kode 1 1.01-1.1.0100 16.85



Lokasi

2

3

4

Terlaksananya pembelajaran wisata edukasi (BANKEU)

[KOTA SALATIGA]

Pembelajaran Wisata Edukasi

[KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 40 org

1.01-1.1.0100 16.88

Pengembangan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Terlaksananya sosialisasi pengembangan pembinaan bahasa dan sastra , 100 org x 1 hr

1 keg

1.01-1.1.0100 17 1.01-1.1.0100 17.5

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

-

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Terbangunnya ruang laboratorium Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, IPA AMA/SMK bagi 6 SMA/SMK (6 Komputer, IPA, IPS, dan lain-lain Paket) (BANKEU); Terbangunnya ruang elektronika/mektronika 1 ruang 64m2; terbanunnya ruang praktek 2 ruang 64 m2 bertingkat (BKK); Terbangunnya ruang praktek 1 ruang 64 m2; biaya operasional

[SMA N1, SMAN 2,SMAN3, SMAN3, SMKN1,SMK N2,SMKN3 (BKK); SMKN 3 (BKK);,SMKN 1 (BKK), SMK MUHAMADIY AH (BKK)]

SMA N1, SMAN 2,SMAN3, SMAN3, SMKN1,SMKN2,S MKN3 (BKK); SMKN 3 (BKK);,SMKN1 (BKK), SMK Muhamadiyah (BKK)

1.01-1.1.0100 17.12

Pembangunan perpustakaan sekolah

Berambahnya jumlah ruang perpustakaan bagi 3 SMAN dan 3 SMKN (6 paket) (BANKEU)

[SMA/SMK (BANKEU)]

5 sekolah

1.01-1.1.0100 17.15

pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Tersedianya buku bacaan pada perpustakaan sekolah sebaga sumber belajar bagi siswa dan guru 3 SMA N, 3 SMK N(BANKEU)

[[SMA N1, SMAN 2,SMAN 3, SMKN1, SMKN 2,SMKN3 (BANKEU)]]

6 sekolah

0,00

15.000.000,00

BANKEU

20.000.000,00

APBD

9 60 org

0,00

0,00

960.000.000,00 0,00

152.721.000,00

10 30.000.000,00

0,00 1 keg

15.601.573.000,00

2.384.741.000,00


APBD


25.000.000,00

1.626.640.000,00 APBD

0

BANKEU APBD

0,00 -

BANKEU APBD

BANKEU

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00


Kode 1 1.01-1.1.0100 17.18



Lokasi

2

3

4

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat laboratorium IPA SMA/SMK bagi 6 sekolahan (6 paket);(BANKEU) Tersedianya perangkat komputer SMA/SMK 6 paket;(BANKEU) Tersedianya sarpras UNBK 10 SMA/SMK (masing-masing SMA/SMK 1 Server dan 20 PC);(BANKEU) Tersedianya alat multi media SMA/SMK;(BANKEU) Tersedianya alat bengkel 3 paket;(BANKEU) Tersedianya Mesin Bubut 3 Paket;(BANKEU) Tersedia Alat uji kompetensi kelistrikan (TUK) 3 paket;(BANKEU) Biaya Operasional;(BANKEU)

[SMA N1, SMAN 2, SMAN 3, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3;(BANKEU) SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3;(BANKEU) SMA/SMK KOTA SALATIGA;(B ANKEU) KOTA SALATIGA;(B ANKEU) SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3;(BANKEU) 2 SMK NEGERI, 1 SMK SWASTA;(BA NKEU) 3 SMK NEGERI;(BA NKEU) KOTA SALATIGA(B ANKEU)]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 6 sek, 6 sek, 10 sek, 6 paket, 3 paket, 3 paket, 3 paket

0,00

6.734.584.000,00


APBD

BANKEU


9 6 sek, 6 sek, 10 sek, 6 paket, 3 paket, 3 paket, 3 paket

10 6.640.000,00

0,00


Kode 1 1.01-1.1.0100 17.41



Lokasi

2

3

4

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah

Terlaksananya rehabilitasi gedung 6 paket;(BANKEU) Terbangunnya pagar SMK Negeri 3 sepanjang 200 m;(BANKEU) Terlaksananya pengaspalan jalan lingkungan SMK Negeri 3 200m x 3m;(BANKEU) Terlaksananya gedung SMA/SMK;(DAK) Biaya Operasional;(DAK)


[[SMA N1, 6 sek; 1 sek; 1 SMAN 2, sek; 5 sek; SMAN 3, SMKN 1, SMKN 2, SMKN3;(BAN KEU) SMKN 3;(BANKEU) SMKN 3;(BANKEU) 5 SMA/ SMK;(DAK) KOTA SALATIGA(D AK)]]

0,00

800.000.000,00 2.560.583.000,00 1.01-1.1.0100 17.58

Pelatihan penyusunan kurikulum

1.01-1.1.0100 17.61

Penyediaan bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

1.01-1.1.0100 17.62

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1.01-1.1.0100 17.63

Penyelenggaraan paket C setara SMU


Terlaksananya workshop implementasi Kurikulum SMA dan SMK, Terlaksananya bedah SKL SMA dan SMK, terlaksananya menejemen mutu ISO SMA & SMK; terlaksananya UN teori kejuruan; terlaksananya pembinaan MGMP SMA&SMK; terlaksananya lomba sekolah sehat; sekolah Adiwiyata dan lomba perpustakaan sekolah Tersalurkannya bantuan beasiswa siswa SMA atau SMK Keluarga kurang mampu sebanyak 500 siswa kelas X dan XI @ Rp. 1 000.000/th (BANKEU) Terselenggaranya paket C setara SMA; terbayarkannya honor tutor; tersedianya cetak modul 7 mapel x 20 wb ; cetak semesteran dan raport

APBD


9

10

6 sek; 1 sek; 1 sek; 5 sek;

0,00

BANKEU

0,00

DAK

0,00

[KOTA SALATIGA; KOTA SALATIGA]

300 org; 300 org;

208.500.000,00

APBD

300 org; 300 org;

275.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

3 sekolah; 19 SMK; 30 Mapel MGMP; 27 sekolah; 3 sekolah

159.196.000,00

APBD

3 sekolah; 19 SMK; 30 Mapel MGMP; 27 sekolah; 3 sekolah

160.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

500 siswa

0,00

APBD

0

[SALATIGA]

8 PKBM; 6 org;1120 buku

500.000.000,00

BANKEU

231.418.000,00

APBD

0,00

0,00 8 PKBM; 6 org;1120 buku

350.000.000,00






Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0100 17.67

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

[KOTA SALATIGA]

1660 org; 200 org; 300 org; 200 org; 200 org; 50 org; 100 org; 30 org; 50 org; 30 org;

420.800.000,00

APBD

1660 org; 200 org; 300 org; 200 org; 200 org; 50 org; 100 org; 30 org; 50 org; 30 org;

500.000.000,00

1.01-1.1.0100 17.70 1.01-1.1.0100 17.72

Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi Pengembangan Kota Vokasi

Terlaksananya lomba kesiswaan Dikmen: Kegiatan LKS SMK; OSN SMA; O2SN SMA/SMK; F2S2N SMA/SMK; OPSI SMA; Lomba Debat Bahasa Inggris SMA; LCC Nasionalisme dan UUD 1945; Debat bahasa indonesia; Debat bahasa asing; Lomba bahasa daerah ; Tersalurnya beasiswa dan penghargaan bagi siswa berprestasi Terlaksananya bursa kerja/ job fair; pameran keterampilan/ skill kontes; exspo hasil karya siswa; workshop vokasi;


48 Siswa; 24 regu; SMA/SMK Kota Salatiga; 25 SMA/SMK; 20 Karya; 100 org;

104.414.000,00

APBD

100.000.000,00

147.700.000,00

APBD

1.01-1.1.0100 17.73

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik

[KOTA SALATIGA]

10 sek 1 dok (260) 200 org 50 org

85.000.000,00

APBD

1.01-1.1.0100 17.80

Try Out SMA/MA/SMK

terlaksananya penerimaan peserta didik secara online; tersusunnya pedoman PPDB; terlaksananya sosialisasi juknis penerimaan peserta didik baru (PPDB); terlaksananya bintek aplikasi PPDB Online Terlaksananya try out UN

48 Siswa; 24 regu; SMA/SMK Kota Salatiga; 25 SMA/SMK; 20 Karya; 100 org; 10 sek 1 dok (260) 200 org 50 org

[KOTA SALATIGA]

4500 orang

151.916.000,00

APBD

1.01-1.1.0100 18 1.01-1.1.0100 18.3

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan

Terkirimnya peserta didik LKP untuk mengikuti lomba kompetensi peserta didik LKP provinsi Jateng

[KOTA SALATIGA]

1.01-1.1.0100 18.4

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Terselenggaranya pelatihan tutor kesetaraan, 50 org tutor paket A, /A/B/C, 50 org selama tiga hr

[KOTA SALATIGA]

Kode 1


9

10

0

85.000.000,00

0,00

11.794.749.000,00 3 org peserta didik LKP beserta pendamping provinsi Jawa tengah 50 org tutor x 3 hari 50 org turtor

150.000.000,00

627.500.000,00

10.000.000,00

APBD

0

0,00

57.800.000,00

APBD

50 org tutor x 3 hari 50 org turtor

157.500.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

10

1.01-1.1.0100 18.5

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Terselenggaranya pelatihan keterampilan : 1. budidaya ikan sidad 2. jamur kering 3. aneka olahan yogurt 4. aneka tart 5. cake vegan 6. limbah botol aqua 7. kreasi anyaman sparping

[[SKB] KOTA SALATIGA]

20 org x 3 hari; 20 org x 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari;

140.000.000,00

APBD

20 org x 3 hari; 20 org x 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari; 20 orgx 3 hari;

1.01-1.1.0100 18.6

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal

Terbangunnya gedung SKB; Terwujudnya sarana prasarana Pendidikan Non Formal;

[KOTA SALATIGA]

APBD

0

0,00

1.01-1.1.0100 18.7

Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Non Formal

Tersedia sistem informasi geografis (SIGLKP dan PKBM) dari 44 LKP dan 9 PKBM

[KOTA SALATIGA]

APBD

0

0,00

1.01-1.1.0100 18.8

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

[KOTA SALATIGA]

APBD

0

0,00

1.01-1.1.0100 18.12 1.01-1.1.0100 18.14

Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Pengarustamaan gender bidang pendidikan

Termonitornya bantuan program kecakapan kerja (PKK); program kecakapan wirausaha(PKW) yang bersumber dari APBN; terlaksananya workshop akuntanbilitas penggunaan dan pelaporan bantuan program kecakapan kerja dan program kecakapan wirausaha (PKW) Terselenggaranya pameran hari aksara internasional. Terselenggaranya Pengembangan keluarga berbasis gender budidaya ikan sidat dan budidaya cacing lumbricus luberus

4 gedung, 1 11.263.582.000,00 lapangan olahraga, playground tersediannya 55.000.000,00 aplikasi SIG 44 LKP & 9 PKBM (2 dok) 12 LKP dan 3 40.000.000,00 PKBM; 44 LKP dan 9 PKBM (60 org);

63.367.000,00

APBD

2 keg;

100.000.000,00

APBD

0

1.01-1.1.0100 18.17

Pengembangan PKBM

Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kinerja PKBM dan akreditasi

[KOTA SALATIGA]

15.000.000,00

APBD

3 pkbm


[KOTA 2 keg; SALATIGA] [[MASYARAK 60 org x 3 hari AT KOTA SALATIGA]]

3 pkbm

165.000.000,00

285.000.000,00 0,00

20.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.01-1.1.0100 18.19

Penguatan Manajemen Desa Vokasi

Terlaksananya workshop rintisan desa vokasi 3 x 13 kel x 3 hr

1.01-1.1.0100 20

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

-

Tersalurkannya tunjangan profesi guru/pendidik ; Terbayarnya tunjangan profesi guru ; terlaksananya sosialisasi sertifikasi

[KOTA SALATIGA]

1950 org

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

terselenggaranya UKG,PKG,O2SN Guru dan lomba artikel ilmiah, lomba PTK formal berprestasi, apresiasi PTK PAUDNI;

[KOTA SALATIGA; KOTA SALATIGA;]

400 Gr/Kepala Sekolah TK,SD,SMP,SMA/ SMK dan SLB 15 lomba 1 keg

1.01-1.1.0100 20.1

1.01-1.1.0100 20.2


[KELURAHA 40 org, 3 hari N KUTOWINAN GUN LOR, KUTOWINAN GUN KIDUL, KAUMAN KIDUL, TINGKIR TENGAH, TINGKIR LOR, NOBOREJO, RANDUACIR, TEGALREJO, SIDOREJO LOR, BLOTONGAN ,KALICACIN G, GENDONGA N, CEBONGAN]

50.000.000,00

APBD


9

10

0

0,00

1.007.228.000,00

602.725.000,00

65.000.000,00

APBD

1950 org

70.000.000,00

312.725.000,00

APBD

400 Gr/Kep ala Sekolah TK,SD,SMP ,SMA/SMK dan SLB 15 lomba 1 keg

312.725.000,00


Kode 1 1.01-1.1.0100 20.3

1.01-1.1.0100 20.7

1.01-1.1.0100 20.8

1.01-1.1.0100 20.9

1.01-1.1.0100 20.10

1.01-1.1.0100 22



Lokasi

2

3

4

Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Terselenggaranya program induksi; Standar Kompetensi Terselengaranya pelatihan guru PAUD dan DIKDAS ; Terselengaranya pembuatan artikel/PTK ; Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Tercapainya pendidik yang Memenuhi Standar Kualifikasi memenuhi standart kualifikasi S1 (bantuan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi; Terlaksananya pendidik yang memenuhi standart kualifikasi S1 (bantuan pendidikan untuk memenuhi standar kualifikasi); Terwujudnya pendidik yang memenuhi standart kualifikasi S1 (bantuan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi) Pengembangan Mutu Dan Kualitas 1. Tercetaknya jurnal ilmiah; Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi 2. Terselenggaranya Bintek PI/KI; Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Terselenggaranya disiminasi PI; 4. Terselenggaranya workshop PKB; 5. Terlaksananya sosialisasi kebijakan PTK; Pengembangan Sistem Pendataan Dan Terupdatenya dokumen data Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kebutuhan dan pemetaan Pendidik kependidikan dan tenaga kependidikan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik


9

[KOTA SALATIGA]

80 guru pemula; 225 guru; 182 guru; 150 guru;

200.000.000,00

APBD

[KOTA SALATIGA]

45 Pendidik 45 Pendidik 45 Pendidik

157.500.000,00

APBD

80 guru pemula; 225 guru; 182 guru; 150 guru; 0

[KOTA SALATIGA]

Trisala; 3 Jurnal; 3100 Guru PNS dan GTY

129.390.000,00

APBD

0

[KOTA SALATIGA]

2 dok

20.000.000,00

APBD

2 dok

122.613.000,00

APBD

0

1. Terlaksanannya penilaian angka [KOTA kredit tahunan ; SALATIGA] 2.Terlaksanannya penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat ; 3.Terlaksanannya Bimtek penyusunan PAK; 4.Terlaksanannya Bimtek tim penilai PAK; Terwujudnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai SPM; PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN



1600 berkas 380 berkas 40 org 50 org Guru TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK dan Pengawas

190.725.000,00

10 200.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

44.825.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

10

1.01-1.1.0100 22.1

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan Tersosialisasikannya pedoman teknis pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan, 150 org x 1 hr Terlaksananya kegiatan bidang pendidikan sesuai perencanaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan

[KOTA SALATIGA]

1 dok (150 buku) 150 org 12 bln 12 bln

24.825.000,00

APBD

1 dok (150 buku) 150 org 12 bln 12 bln

24.825.000,00

1.01-1.1.0100 22.7

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

'Tersusunya data dan profil pendidikan yang akurat;Terlaksananya pendataan pendidikan (Bankeu)

[KOTA SALATIGA]

250 sek 22 buku profil 12 bln 22 dok 16 dok

20.000.000,00

APBD

250 sek 22 buku profil 12 bln 22 dok 16 dok

20.000.000,00

45.900.000,00

BANKEU

1.01-1.1.0100 22.10

Peningkatan Kegiatan Kepramukaan

Terlaksananya kursus mahir tingkat dasar pramuka 1 kegiatan (BANKEU)

[KOTA SALATIGA]

70 org

0,00

1.18-1.1.0100 15 1.18-1.1.0100 15.1

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Pendataan potensi kepemudaan

Terlaksananya sosialisasi kepemudaan; Terinventarisasinya kegiatan kepemudaan; Meningkatnya peran serta pemuda

[KOTA SALATIGA]

40 org; 3 OKP/Karang Taruna/Kepemud aan

40.000.000,00

APBD

1.18-1.1.0100 15.5

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

[KOTA SALATIGA]

60 org

25.000.000,00

APBD

1.18-1.1.0100 16

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Terselenggaranya workshop/seminar keimanan pemuda; Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan pemuda; -

100.000.000,00


APBD

0,00 70 org

0,00

BANKEU

0,00

65.000.000,00

429.950.000,00

70.000.000,00 40 org; 3 OKP/Karan g Taruna/Kep emudaan 60 org

40.000.000,00

30.000.000,00

430.000.000,00


Kode 1





Lokasi

2

3

4

Terseleksinya dan terkirimnya peserta Kapal Pemuda Nusantara; Terseleksinya dan terkirimnya peserta pertukaran pemuda antar negara; Kemah bakti pemuda tingkat provinsi; Terseleksinya dan terkirimnya peserta Jambore Pemuda Indonesia; Terkirimnya peserta Pelatihan Dasar; Kepencintaalaman, Pelatihan Dasar; Kepemimpinan bagi Pemuda/Pelajar; Terseleksinya dan terkirimnya Pemuda pelopor dan lomba prestasi Kepemudaan di tk. Prov; Terkirimnya pemuda dalam kegiatan tingkat provinsi; Terkirimnya pemuda dalam pelatihan kewirausahaan pemuda tk, Provinsi meningkatnya peran serta pemuda dalamdan pembangunan Terseleksinya terkirimnya paskibra provinsi,Terlatihnya pelajar dalam penyelenggaraan Paskibra dan Aubade,Terselenggaranya lomba TUB-BB tk SMA/SMK/MA se-Kota Salatiga,Terselenggaranya lomba TUB-BB tk SMA/SMK/MA tk-eks Karesidenan Semarang,terlaksananya kegiatan pekan pendidikan Kota Salatiga.

[KOTA SALATIGA]

4 org 4 org 20 org 4 org 20 org 20 org 85 org 25 org 150 org

54.950.000,00

APBD

4 org 4 org 20 org 4 org 20 org 20 org 85 org 25 org 150 org

50.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

2 org 350 org 1100 org 50 org 300 org

350.000.000,00

APBD


350.000.000,00

Terlaksananya workshop/seminar Bahaya Penggunaan Narkoba dan HIV / AIDS; Meningkatnya pemahaman akan bahaya Narkoba dan HIV / AIDS; -

[KOTA SALATIGA]

60 org

25.000.000,00

APBD

60 org

1.18-1.1.0100 16.1

Pembinaan organisasi kepemudaan

1.18-1.1.0100 16.2

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1.18-1.1.0100 16.5

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1.18-1.1.0100 17

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA


50.000.000,00

9

10

30.000.000,00

50.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.18-1.1.0100 17.1

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.18-1.1.0100 19 1.18-1.1.0100 19.1

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA Peningkatan Mutu Organisasi Dan Tenaga keolahragaan

1.18-1.1.0100 19.4

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga

1.18-1.1.0100 19.5

Pembinaan manajemen organisasi olahraga

1.18-1.1.0100 20 1.18-1.1.0100 20.3

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 40 org

50.000.000,00

APBD


9

10

Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda; Tumbuhnya Jiwa Wirausaha dan Kecakapan Hidup Bagi Pemuda -

[KOTA SALATIGA]

40 org

50.000.000,00

Terselenggaranya pelatihan bagi pelatih cabor dan guru penjaskes; Meningkatnya pemahaman dan peran serta pelatih cabang olahraga dan guru penjaskes dalam pembinaan dan pembibitan olahraga; Terlaksananya pengkajian hibah dan tersedianya data atlit pelajar berprestasi Kota Salatiga; Terlaksananya kebijakan Menejemen Olahraga dan pengembangan Olahraga; Terfasilitasinya pendirian organisasi olahraga dan organisasi kepemudaan; Terselenggaranya seminar LDK organisasi keolahragaan dan kepemudaan; Meningkatnya manajemen olahraga dan manajemen kepemudaan; -

[KOTA SALATIGA]

60 org; 60 org;

70.500.000,00

APBD

60 org; 60 org;

[KOTA SALATIGA]

1 laporan dan 1 rekomendasi

25.000.000,00

APBD

0

[KOTA SALATIGA]

8 organisasi OR & Kepemudaan; 40 org

125.000.000,00

APBD

8 organisasi OR & Kepemuda an; 40 org

Terlaksananya POPDA SD, SMP, SMA/Sederajat serta masyarakat; 1. Terkirimnya Atlet POPDA SD, SMP, SMA/ Sederajat ke Tingkat Provinsi; 2. Terkirimnya atlit gerak jalan 28 km ke tingkat Provinsi; 3. Terkirimnya Atlet ke Kejuaraan Keluar Daerah Tingkat Propinsi;

[KOTA SALATIGA]

220.500.000,00

200.000.000,00

1.419.773.000,00 16 cabor 360 org

532.273.000,00

75.000.000,00

0,00

125.000.000,00

325.000.000,00 APBD

0

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.18-1.1.0100 20.5

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Terselenggaranya senam massal 1 kali; Terselenggaranya kegiatan senam bersama 10 kali ; Terselenggaranya Pelatihan senam bagi guru penjaskes SD, SMP 25 org siswa, 100 guru penjaskes, 3 hr. Terselenggaranya lomba senam bagi siswa SD,SMP, sederajat; Terkirimnya team senam ke tingkat provinsi.

[KOTA SALATIGA]

1 kali (700 org); 10 kali senam (125 org peserta); 3 hari kali 90 org peserta; 200 org; 30 org;

150.000.000,00

APBD

1.18-1.1.0100 20.6

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

[KOTA SALATIGA]

14 cabor; 100 org;

204.451.000,00

1.18-1.1.0100 20.8

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

[KOTA SALATIGA]

115 org

1.18-1.1.0100 20.10

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Terciptanya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Antar Satuan Pendidikan; Terpilihnya bibit atlit berprestasi; Terpenuhinya penghargaan bagi insan olahraga berprestasi tk regional, nasional dan internasional; Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi atlit berprestasi; Terselenggaranya senam dan seminar bagi lansia; terselenggaranya seminar penyandang cacat; Terlaksananya senam dan seminar bagi lansia dan penyandang cacat;

[KOTA SALATIGA]

25 org kali 2 hari; 25 org kali 2 hari; 50 lansia dan penyandang cacat %;

1.18-1.1.0100 20.11

Pengembangan olahraga rekreasi


Terlaksananya festival olahraga [KOTA tradisional/rekreasi ; Terlaksanannya SALATIGA] pengiriman tim invitasi olahraga tradisional / rekreasi tingkat Provinsi ; Terlaksanannya Upacara HORNAS tingkat kota ; Terlaksanannya pengiriman peserta upacara HORNAS tingkat provinsi; Terlaksanannya pelatihan perintis/pembina olahraga rekreasi/tradisonal ; Terwujudnya pengembangan Olahraga Rekreasi;



9

10 150.000.000,00

APBD

1 kali (700 org); 10 kali senam (125 org peserta); 3 hari kali 90 org peserta; 200 org; 30 org; 0

187.375.000,00

APBD

115 org

175.000.000,00

25.000.000,00

APBD

0

0,00

200.000.000,00

APBD

0

0,00

0,00





Lokasi

2

3

4

1.18-1.1.0100 20.14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Terselenggaranya kegiatan pertandingan OR masyarakat; Terbentuknya KBO pelajar masyarakat OR; terselenggaranya keikutsertaan cabor dalam pertandingan Nasional; Meningkatnya kesehatan dan kesegaran jasmani masyarakat;

[KOTA SALATIGA]

1.18-1.1.0100 21 1.18-1.1.0100 21.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya pembangunan lapangan Klumpit; Terlaksananya pembangunan/rehab 7 lapangan sekolah; Pengadaan peralatan Drumbband 4 SD; Pengadaan alat olahraga 10 sekolah; Rehab Gor Tennis Indoor; Rehab Stadion Kridanggo; Pembangunan Lapangan Sepakbola; terwujudnya Kenyamanan dan Keindahan Sarpras Olahraga;

[KOTA SALATIGA]

Lap. Klumpit; SMP N 4, SMP N 5, SMP N 8, SMP N 9, SMP N 10, SD N Kalibening, SD N Salatiga 6; SDN Salatiga 1, SDN Kauman Kidul, SDN Kutowinangun 10, SDN Dukuh 5; 10 SD; Dinding dan Mushola; Tribun Timur dan Kamar Mandi; Kec. Argomulyo;

1.18-1.1.0100 21.3

Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga; Kegiatan Monev Keolahragaan; Terwujudnya sarpras olahraga yang memandai;

[KOTA SALATIGA]

Di Disdikpora, Satuan Pendidikan dan masyarakat; 12 keg tingkat Provinsi Jawa Tengah (Popda, Gerak jalan 28 km, LPI);

Kode 1


Lomba Drumband dan Gerak Jalan, 2 keg

120.674.000,00

APBD


9 0

4.420.000.000,00

10 0,00

0,00

4.300.000.000,00

APBD

0

0,00

20.000.000,00

APBD

0

0,00






Lokasi

2

3

4

1.18-1.1.0100 21.7

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga; Terwujudnya keindahan, kenyamanan sarana dan prasarana olahraga;

[KOTA SALATIGA]

1.20-1.1.0100 17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peningkatan manajemen aset barang daerah

-

1.20-1.1.0100 30 1.20-1.1.0100 30.3

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Penempatan PNS

Terlaksananya penyelesaian Mutasi Kepegawaian ( periodesasi Kepala Sekolah )

[KOTA SALATIGA]

1 keg

15.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

1.20-1.1.0100 30.20

Koordinasi Penataan Manajemen Sumberdaya Aparatur

Terlaksananya penyeleseian Mutasi Kepegawaian ( periodesasi Kepala Sekolah)

[KOTA SALATIGA]

1 keg

15.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

Kode 1

1.20-1.1.0100 17.16

Tervalidasinya data aset; Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan barang daerah;

Stadion Kridanggo, Gor Hati Beriman dan Gor Tenis Indoor;

100.000.000,00

10

0

0,00

33.149.000,00

[KOTA SALATIGA]

10 SMPN, 5 UPTD, 81 SDN, Disdikpora

33.149.000,00

75.000.000,00

APBD

10 SMPN, 5 UPTD, 81 SDN, Disdikpora

30.000.000,00

JUMLAH APBD

52.470.309.650,00

JUMLAH BANKEU

12.445.128.000,00

JUMLAH BLUD

APBD

9

75.000.000,00

0,00

23.836.792.350,00

0,00

JUMLAH DAK

10.355.985.000,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah


75.271.422.650,00

23.836.792.350,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4




9

10


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kode



Lokasi

2

3

4

1



9

588.500.000,00 Tersedianya jasa surat menyurat

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 1.2 1.01-1.1.0200 1.6

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya tenaga kebersihan

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 1.10


Tersedianya alat tulis kantor

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 1.11



[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 1.12


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 1.14


Tersedianya peralatan rumah tangga [SALATIGA]

1.01-1.1.0200 1.15

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


[SALATIGA]

[SALATIGA]

Administrasi kantor selama 1 tahun 2 Gedung Pajak kendaraan bermotor untuk 1 tahun Kenyamanan bekerja dan pemustaka Terlaksanannya pembelian ATK untuk 1 Tahun Administrasi dan pelayanan kantor selama 1 tahun Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk 2 gedung Pembelian peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor untuk 2 gedung Langganan surat kabar dan pembelian peraturan Per-UU-an untuk 1 tahun

10 678.250.000,00

3.500.000,00

APBD

1 tahun

3.850.000,00

180.000.000,00

APBD

2 Gedung

8.000.000,00

APBD

1 Tahun

110.000.000,00

APBD

1 Kegiatan

35.000.000,00

APBD

1 Tahun

37.500.000,00

12.000.000,00

APBD

1 Tahun

13.200.000,00

4.000.000,00

APBD

2 Gedung

8.800.000,00

6.000.000,00

APBD

2 Gedung

6.600.000,00

11.000.000,00

APBD

1 Tahun

198.000.000,00 8.800.000,00

121.000.000,00

12.100.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.01-1.1.0200 1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terbayarnya jamuan rapat

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 1.18


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 1.19

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.01-1.1.0200 Pengadaan Perlengkapan Gedung 2.7 Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 2.22


Tepeliharanya gedung kantor

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 2.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 2.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 2.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 2.29


Terpeliharanya mebeleur

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 2.30


Terpeliharanya Taman

[SALATIGA]


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Pembelian snack dan jamuan makan untuk tamu selama 1 tahun Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 tahun Honorarium jasa administrasi teknis dan keamanan untuk 1 tahun


9

4.000.000,00

APBD

1 Tahun

4.400.000,00

30.000.000,00

APBD

1 Tahun

33.000.000,00

185.000.000,00

APBD

1 Tahun

231.000.000,00

440.000.000,00 kelancaran administrasi kantor dan pelayanan prima untuk 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor untuk Depo Arsip Biaya service dan pembelian bahan bakar 5 mobil untuk 1 tahun Perlengkapan kantor dan pegawai untuk 1 tahun Peralatan gedung kantor dan RT persipda untuk 1 tahun Pemeliharaan mebeleur untuk 1 tahun Pemeliharaan Taman untuk 1 tahun

10

489.000.000,00

190.000.000,00

APBD

1 Tahun

209.000.000,00

100.000.000,00

APBD

1 Kegiatan

110.000.000,00

70.000.000,00

APBD

1 Tahun

77.000.000,00

20.000.000,00

APBD

1 Tahun

27.000.000,00

15.000.000,00

APBD

1 Tahun

16.500.000,00

10.000.000,00

APBD

1 Tahun

11.000.000,00

25.000.000,00

APBD

1 Tahun

27.500.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.01-1.1.0200 2.32

Pemeliharaan Rutin/Berkala buku

1.01-1.1.0200 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01-1.1.0200 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.01-1.1.0200 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01-1.1.0200 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.01-1.1.0200 21 1.01-1.1.0200 21.1

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar


Terpeliharanya Buku

[SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Buku koleksi perpustakaan untuk 1 tahun

-

10.000.000,00

APBD


9 1 Tahun

7.800.000,00

Terbayarnya pakaian dinas beserta perlengkapannya -

[SALATIGA]

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

[SALATIGA]

Pakaian dinas dan perlengkapan

7.800.000,00

15.000.000,00

APBD

27 stel

12 kali Pelayanan Kunjungan Pemakai, Story Telling dan Kelas Tari. 20 Titik Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Mobil Pintar. 1 Kegiatan Pengembangan Komunitas Baca Tulis dan Hobi Kepustakawanan (Kadarpus). 1 Kegiatan Lomba Menulis dan Lomba Dongeng.

40.000.000,00

9.625.000,00 16.500.000,00

APBD

6 Kegiatan

938.000.000,00

Terlaksananya Pelayanan [SALATIGA] Kunjungan Pemakai, Story Telling dan Kelas Tari. Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Mobil Pintar. Pengembangan Komunitas Baca, Tulis dan Hobi Kepustakawanan (Kadarpus). Lomba Menulis dan Lomba Dongeng

11.000.000,00

9.625.000,00

15.000.000,00

laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender

10

16.500.000,00

484.000.000,00

APBD

4 Kegiatan

44.000.000,00




Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0200 21.2

Pengembangan minat dan budaya baca

Terwujudnya Pengembangan Minat dan Budaya Baca

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 21.3

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terlaksananya Visitasi dan Pembinaan Perpustakaan. Lomba Perpustakaan dan Lomba Petugas Perpustakaan. Pelatihan Preservasi dan Alih Media Koleksi. In House Training Petugas Perpustakaan. Pembinaan Petugas Perpustakaan Sekolah.

[SALATIGA]

Kode 1


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terlaksananya Perppanjangan Waktu Buka Pelayanan Perpustakaan Umum 1 kegiatan Visitasi dan Pembinaan Perpustakaan. 1 Kegiatan Lomba Perpustakaan dan Lomba Petugas Perpustakaan. 1 kegiatan Pelatihan Preservasi dan Alih Media Koleksi. 1 kegiatan In House Training Petugas Perpustakaan. 1 kegiatan Pembinaan Petugas Perpustakaan Sekolah.


9

10

135.000.000,00

APBD

1 Kegiatan

148.500.000,00

95.000.000,00

APBD

6 Kegiatan

0,00




Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0200 21.4

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

Terlaksananya Pengembangan Kerjasama Kepustakawanan. Pengembangan Sistem Jaringan Perpustakaan. Pembinaan Organisasi Profesi Perpustakaan (IPI). Sosialisasi Kepustakawanan. Penyelengaraan Kegiatan Ilmiah Kepustakawanan

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 21.5

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpust kelurahan

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 21.7

Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Terlaksananya Pendataan dan Stock [SALATIGA] Opname Koleksi Bahan Pustaka. Survey Minat Baca Koleksi Bahan Pustaka. Pengembangan Regulasi, Standar, Pedoman dan Kriteria Kepustakawanan

Kode 1


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Kepustakawanan. 1 Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Perpustakaan. 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Profesi Perpustakaan (IPI). 2 Kali Sosialisasi Kepustakawanan. 1 Kegiatan Penyelengaraan Kegiatan Ilmiah Kepustakawanan Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka untuk 5 Perpust Kelurahan 1 Kegiatan Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka. 1 Kali Survey Minat Baca Koleksi Bahan Pustaka. 1 Kegiatan Pengembangan Regulasi, Standar, Pedoman dan Kriteria Kepustakawanan


9

10

55.000.000,00

APBD

5 Kegiatan

65.500.000,00

50.000.000,00

APBD

1 Kegiatan

55.000.000,00

20.000.000,00

APBD

3 Kegiatan

28.000.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

Pameran Perpustakaan. Promosi Perpustakaan Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial. Pameran Buku. Penerbitan Buletin Perpustakaan (Jendela Pustaka).

[SALATIGA]

1 1.01-1.1.0200 21.8

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Pameran Perpustakaan. 2 kali Promosi Perpustakaan Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial. 2 kegiatan Pameran Buku. 1 Kegiatan Penerbitan Buletin Perpustakaan (Jendela Pustaka).

90.000.000,00

APBD


9 4 Kegiatan

10 99.000.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.01-1.1.0200 21.9

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum. Penyediaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum (Koleksi Anak, Koleksi Remaja, Koleksi Dewasa dan Koleksi Kategorial). Pengadaan Koleksi Jurnal. Penelusuran, Pendataan, dan Akuisisi Naskah Kuno. Pengadaan Sarana Pedoman Pengolahan Bahan Pustaka. Penyusunan Desiderata Koleksi Perpustakaan. Pembuatan Buku Indeks (Literatur Sekunder)

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 21.10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

[SALATIGA]

1.01-1.1.0200 21.11

Fumigasi koleksi perpustakaan

Terlaksananya Fumigasi Koleksi Perpustakaan

[SALATIGA]


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum. 8 judul Penyediaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum (Koleksi Anak, Koleksi Remaja, Koleksi Dewasa dan Koleksi Kategorial). 5 judul Pengadaan Koleksi Jurnal. 1 Kegiatan Penelusuran, Pendataan, dan Akuisisi Naskah Kuno. 1 kali Pengadaan Sarana Pedoman Pengolahan Bahan Pustaka. 1 kali Penyusunan Desiderata Koleksi Perpustakaan. 1 kali Pembuatan Buku Indeks (Literatur Sekunder) 1 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya 1 Kegiatan Fumigasi Koleksi Perpustakaan


9

10

355.000.000,00

APBD

7 Kegiatan

0,00

10.000.000,00

APBD

1 Kegiatan

11.000.000,00

30.000.000,00

APBD

1 Kegiatan

33.000.000,00




Lokasi

2

3

4

1.01-1.1.0200 21.12

Pengembangan Perpustakaan Berbasis IT

Terlaksananya Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan. Penyediaan Sarana Perpustakaan Digital. Pengembangan Aplikasi Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi. Pengembangan Sarana Pelayanan Audio Visual. Pengembangan Website Perpustakaan. Reproduksi dan Alih Media Koleksi Perpustakaan

[SALATIGA]

1.24-1.1.0200 15 1.24-1.1.0200 15.1

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN Pembangunan database informasi kearsipan

-

Kode 1


Terlaksananya pembuatan sistem kearsipan rumah tangga masyarakat, Terlaksananya mobile kearsipan, Terwujudnya layanan informasi kepada masyarakat

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan. 1 Kegiatan Penyediaan Sarana Perpustakaan Digital. 1 Kegiatan Pengembangan Aplikasi Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi. 1 Kegiatan Pengembangan Sarana Pelayanan Audio Visual. 1 Kegiatan Pengembangan Website Perpustakaan. 1 Kegiatan Reproduksi dan Alih Media Koleksi Perpustakaan

58.000.000,00

APBD


9 6 Kegiatan

110.000.000,00 [SALATIGA]

1 Kegiatan pembuatan sistem kearsipan rumah tangga masyarakat, 1 Kegiatan mobile kearsipan, 1 Kegiatan layanan informasi kepada masyarakat

45.000.000,00

10 0,00

121.000.000,00 APBD

3 Kegiatan

49.500.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.24-1.1.0200 15.6

Kajian sistem administrasi kearsifan

Terlaksananya Pengembangan Regulasi, Standar, Pedoman dan Kriteria Kearsipan. Peningkatan SDM Kearsipan

1.24-1.1.0200 16

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

-

1.24-1.1.0200 16.1


Terlaksananya Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

[SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Pengembangan Regulasi, Standar, Pedoman dan Kriteria Kearsipan. 1 Kegiatan Peningkatan SDM Kearsipan

20.000.000,00

APBD


9 2 Kegiatan

120.000.000,00

[SALATIGA]

1 Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)

50.000.000,00

10 22.000.000,00

55.000.000,00

APBD

1 Kegiatan

55.000.000,00




Lokasi

2

3

4

1.24-1.1.0200 16.2

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Institusi. Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Institusi. Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Dari Institusi Lain. Penyusutan Arsip Dinamis. Pencarian, Pendataan, dan Akuisisi Arsip Statis. Lomba Penataan Arsip dan Lomba Petugas Kearsipan

[SALATIGA]

1.24-1.1.0200 17

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

-

Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Fumigasi) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip (Termite Control)

[SALATIGA]

1.24-1.1.0200 17.2

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah

[SALATIGA]

1.24-1.1.0200 18

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

-

Kode 1

1.24-1.1.0200 17.1


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 5 Kali Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Institusi. 5 Kali Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Institusi. 1 Kali Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Dari Institusi Lain. 1 Kali Penyusutan Arsip Dinamis. 1 Kegiatan Pencarian, Pendataan, dan Akuisisi Arsip Statis. 1 Kegiatan Lomba Penataan Arsip dan Lomba Petugas Kearsipan

70.000.000,00

APBD


9

10

6 Kegiatan

61.150.000,00

1 Kegiatan Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Fumigasi) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip (Termite Control) 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah

0,00

166.430.000,00

34.650.000,00

APBD

1 Kegiatan

62.865.000,00

16.500.000,00

APBD

1 Kegiatan

92.565.000,00

244.000.000,00

84.700.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.24-1.1.0200 18.1

Penyusun dan penerbitan naskah sumber arsip

Terlaksananya Penyusunan Katalog Arsip. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip.

[SALATIGA]

1.24-1.1.0200 18.2

Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Tercetaknya khasanah arsip. Terlaksananya Pelayanan Arsip Dinamis. Terlaksananya Pelayanan Arsip Statis

[SALATIGA]


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan Penyusunan Katalog Arsip. 1 Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip (2 Judul) 1 Kegiatan Tercetaknya khasanah arsip. 1 Kegiatan Pelayanan Arsip Dinamis. 1 Kegiatan Pelayanan Arsip Statis


9

10

55.000.000,00

APBD

2 Kegiatan

60.500.000,00

22.000.000,00

APBD

3 Kegiatan

24.200.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.24-1.1.0200 18.3

Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

JUMLAH APBD

Terlaksananya pameran arsip. [SALATIGA] Pendampingan Masyarakat Sadar Arsip. Pembinaan Organisasi Profesi Kearsipan. Pengembangan Kerjasama Kearsipan. In House Training Petugas Kearsipan. Pembinaan Petugas Kearsipan Sekolah. Pembinaan Petugas Kearsipan Kelurahan. Pembinaan Petugas Kearsipan SKPD. Pengembangan Promosi Kearsipan Melalui Media Elektronik, Media Cetak dan Media Sosial. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan.

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 2 kegiatan pameran arsip. 1 Kegiatan Pendampingan Masyarakat Sadar Arsip. 1 Kali Pembinaan Organisasi Profesi Kearsipan. 1 Kali Pengembangan Kerjasama Kearsipan. 1 Kegiatan In House Training Petugas Kearsipan. 1 Kegiatan Pembinaan Petugas Kearsipan Sekolah. 1 Kegiatan Pembinaan Petugas Kearsipan Kelurahan. 1 Kegiatan Pembinaan Petugas Kearsipan SKPD. 2 Kegiatan Pengembangan Promosi Kearsipan Melalui Media Elektronik, Media Cetak dan Media Sosial. 2 Kegiatan Sosialisasi/Penyu luhan Kearsipan.

167.000.000,00

2.469.450.000,00

JUMLAH BANKEU

0,00

JUMLAH BLUD

0,00


APBD


9 10 Kegiatan

10 0,00

2.044.005.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1


JUMLAH DAK

0,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB


9

10

0,00 Jumlah


2.469.450.000,00

2.044.005.000,00


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Kesehatan Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

1.432.659.000,00 [DKK]

12 bulan

1.000.000,00

APBD

350.000.000,00

APBD

30.000.000,00

APBD




12 bulan

1.02-1.2.0100 1.8 1.02-1.2.0100 1.10 1.02-1.2.0100 1.11



33 orang

397.675.000,00



[KOTA SALATIGA] [DKK]

121 jenis



[DKK]

15 jenis cetakan dan 186.746 lembar

1.02-1.2.0100 1.12 1.02-1.2.0100 1.14 1.02-1.2.0100 1.15

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

[DKK]


1.02-1.2.0100 1.16

1.02-1.2.0100 1.17

29 mobil dan 108 motor

10 1.462.820.000,00

Tersedianya jasa surat menyurat

1.02-1.2.0100 1.2 1.02-1.2.0100 1.6

Dinas Kesehatan


perangko, materai & jasa pengiriman 12 bulan

1.000.000,00

355.000.000,00

APBD

29 mobil dan 108 motor 33 orang

35.000.000,00

400.000.000,00

128.804.000,00

APBD

121 jenis

130.000.000,00

109.000.000,00

APBD

110.000.000,00

28 jenis

8.000.000,00

APBD

15 jenis cetakan dan 186.746 lembar 28 jenis

[DKK]

42 jenis

22.280.000,00

APBD

42 jenis

23.000.000,00


[DKK]

koran 12 bulan dan 4 paket buku kesehatan

2.200.000,00

APBD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

[DKK]

tabung gas dan air mineral isi ulang

4.000.000,00

APBD



[DKK]

12 bulan

4.000.000,00

APBD

koran 12 bulan dan 4 paket buku kesehatan tabung gas dan air mineral isi ulang 12 bulan

8.000.000,00

2.420.000,00

4.400.000,00

4.000.000,00


Kode 1 1.02-1.2.0100 1.18 1.02-1.2.0100 1.19



Lokasi

2

3

4

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya tenaga teknis administrasi dan tenaga keamanan



9

10

[DKK]

12 bulan

241.550.000,00

APBD

12 bulan

250.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

5 tenaga kontrak dan 1 PTT

134.150.000,00

APBD

5 tenaga kontrak dan 1 PTT

140.000.000,00

1.02-1.2.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.02-1.2.0100 Pengadaan Perlengkapan Gedung 2.7 Kantor 1.02-1.2.0100 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.9

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

[DKK]

20 bh

14.000.000,00

APBD

20 bh

[DKK]

81.780.000,00

APBD

5 unit, 5 unit, 5 unit

100.000.000,00

1.02-1.2.0100 2.10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor

[DKK]

4 unit, 4 unit, 4 unit, 5 buah dan 1 set 15 bh, 1 set dan 20 bh

62.925.000,00

APBD

65.000.000,00

1.02-1.2.0100 2.22 1.02-1.2.0100 2.24 1.02-1.2.0100 2.26 1.02-1.2.0100 2.42

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

[DKK]

100%

296.179.150,00

APBD

15 bh, 1 set dan 20 bh 100%

350.000.000,00

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor

[DKK]

29 mobil

213.400.000,00

APBD

29 mobil

234.740.000,00

[DKK]

100%

30.000.000,00

APBD

100%

35.000.000,00

[PUSKESMA 100% S TEGALREJO, PUSKESMAS CEBONGAN, PUSKESMAS SIDOREJO LOR DAN PUSKESMAS PEMBANTU MARGOSARI ]

481.830.000,00

APBD

100%

500.000.000,00

1.02-1.2.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02-1.2.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya

Dinas Kesehatan

2.180.114.150,00

Terbayarnya pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.299.740.000,00

130.000.000,00 [DINAS 380 orang KESEHATAN ]

130.000.000,00

15.000.000,00

130.000.000,00 APBD

380 orang

130.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.02-1.2.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02-1.2.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02-1.2.0100 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 15 KESEHATAN 1.02-1.2.0100 Pengadaan Obat Dan Perbekalan 15.1 Kesehatan


-

[KOTA SALATIGA]

Prosentase kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai rencana

[KOTA SALATIGA]

8 dokumen

23.000.000,00

Prosentase rumah sakit dan apotik yang dibina, Prosentase jenis alat kesehatan yang dikalibrasi

1.02-1.2.0100 16 1.02-1.2.0100 16.4

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

-

Dinas Kesehatan

% terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV-AIDS sesuai standar di puskesmas dan RSUD, Angka Penemuan Kasus Baru HIV AIDS, Prevalensi HIV-AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun, Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS, Prosentase angka kasus HIV AIDS yang diobati

10 25.000.000,00

APBD

8 dokumen

25.000.000,00

2.559.000.000,00 100% (250 item obat, 40 item bahan lab, 1 paket obat berdasarkan pola penyakit)

999.000.000,00

1.500.000.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit

9

23.000.000,00

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD -

1.02-1.2.0100 15.4


[KOTA SALATIGA]

25% (7 RS & 31 Apotik); 30%

60.000.000,00

2.635.000.000,00 APBD

DAK APBD

100% (250 2.570.000.000,00 item obat, 40 item bahan lab, 1 paket obat berdasarka n pola penyakit) 0,00 30% (7 RS & 31 Apotik); 35%

65.000.000,00

8.262.198.000,00 [KOTA SALATIGA]

100% (4.096 kasus); 20 kasus; 0,5%; 70% (9.075 pddk); 70% (123 kasus)

252.400.000,00

8.971.558.000,00 APBD

100% (4.096 kasus); 21 kasus; 0,5%; 70% (9.075 pddk); 70% (123 kasus)

260.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.02-1.2.0100 16.5

Perbaikan gizi mayarakat

Prosentase gizi buruk yang diangani, [KOTA Prosentase balita 6-24 bulan gakin SALATIGA] mendapat MP ASI, Prosentase bayi <6 bulan mendapat ASI eksklusif, Prosentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, Prosentase balita kurus mendapat makanan tambahan, Prosentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah

100% (2 balita); 100% (1.075 balita); 35% (891 bayi); 65% (201 ibu); 80% (70 balita); 20% (4.339 remaja putri)

282.245.000,00

APBD

1.02-1.2.0100 16.6

Revitalisasi sistem kesehatan

Prosentase siswa kelas 1 SD yang terjaring kesehatan, Prosentase siswa kelas 1 SMP yang terjaring kesehatan, Prosentase jumlah siswa kelas 1 SMA dan sederajat yang terjaring kesehatan, Prosentase kunjungan baru rawat jalan, Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang melayani gawat darurat, Prosentase kasus gangguan jiwa yang ditangani

100% (3.525 siswa); 80% (3.745 siswa); 80% (5.230 siswa); 15% (246.284 kunjungan); 100% (7 RS); 15% (246.284 kunjungan)

199.770.000,00

APBD

Dinas Kesehatan

[KOTA SALATIGA]


9

10

100% (2 balita); 100% (1.075 balita); 38% (891 bayi); 80% (201 ibu); 85% (70 balita); 25% (4.339 remaja putri) 100% (3.525 siswa); 80% (3.745 siswa); 80% (5.230 siswa); 15% (246.284 kunjungan) ; 100% (7 RS); 15% (246.284 kunjungan) 0

290.000.000,00

220.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.02-1.2.0100 16.14

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Prosentase Rumah Sehat, Prosentase jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan, Prosentase SPAL yang memenuhi syarat kesehatan, Prosentase KK yang menggunakan air bersih, Prosentase intitusi yang dibina, Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan, Prosentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan, Prosentase kelurahan yg melaksanakan STBM, Prosentase penduduk yang memenuhi akses terhadap air minum yang berkualitas, Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat, Prosentase keluarga yang memiliki tempat sampah sehat, Prosentase satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan,

[KOTA SALATIGA]

84% (36.372 rumah); 83% (157.447 jamban); 84% (41.592 SPAL); 94% (59.953 KK); 90% (41.837 institusi); 74% (792 TTU); 85% (112 TPM); 41% (23 kel); 68% (183.622 penduduk); 73% (48 DAMIU & 29 titik PDAM); 78% (59.953 KK); 100% (113 SD)

1.02-1.2.0100 16.16

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan haji

Proporsi kasus meningitis pada jamaah haji, Proporsi calon jamaah haji yang diperiksa dan di imunisasi sesuai standar

[KOTA SALATIGA]

0%; 100%

Dinas Kesehatan


9

10

257.510.000,00

APBD

86% (36.372 rumah); 84% (157.447 jamban); 86% (41.592 SPAL); 94% (59.953 KK); 91% (41.837 institusi); 75% (792 TTU); 86% (112 TPM); 42% (23 kel); 68% (183.622 penduduk); 75% (48 DAMIU & 29 titik PDAM); 79% (59.953 KK); 100% (113 SD)

280.000.000,00

15.000.000,00

APBD

0%; 100%

16.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

10

1.02-1.2.0100 16.19

Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Cebongan

Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA 100% (12.722 bagi peserta JKN Puskesmas S peserta) Cebongan CEBONGAN]

916.000.000,00

APBD

100% (13.194 peserta)

950.000.000,00

1.02-1.2.0100 16.20

Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Tegalrejo

Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA 100% (4.514 bagi peserta JKN Puskesmas S peserta) Tegalrejo TEGALREJO]

780.000.000,00

APBD

100% (6.615 peserta)

795.000.000,00

1.02-1.2.0100 16.21

Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Sidorejo Kidul

Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA 100% (15.818 bagi peserta JKN Puskesmas S SIDOREJO peserta) Sidorejo Kidul KIDUL]

1.138.896.000,00

APBD

100% (17.400 peserta)

1.252.785.000,00

1.02-1.2.0100 16.22

Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Mangunsari

100% (11.857 peserta)

853.704.000,00

APBD

100% (12.450 peserta)

896.373.000,00

1.02-1.2.0100 16.23

Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Kalicacing

100% (8.250 peserta)

594.000.000,00

APBD

100% (9.075 peserta)

653.400.000,00

1.02-1.2.0100 16.24

Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP Sidorejo Lor

Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA bagi peserta JKN Puskesmas S Mangunsari MANGUNSA RI] Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA bagi peserta JKN Puskesmas S Kalicacing KALICACING ] Jaminan pelayanan kesehatan dasar [PUSKESMA bagi peserta JKN Puskesmas S SIDOREJO Sidorejo Lor LOR]

1.424.673.000,00

APBD

100% (20.278 peserta)

1.460.000.000,00

Dinas Kesehatan

100% (19.787 peserta)





Lokasi

2

3

4

1.02-1.2.0100 16.26

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Proporsi kasus hipertensi di fasyankes; Proporsi kasus diabetis melitus di fasyankes; Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus hipertensi; Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus Diabetis Mellitus; Proporsi obesitas; Prevalensi merokok pada penduduk usia 18 th; Proporsi puskesmas yang melaksanakan pengendalian terpadu PTM; Proporsi kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM; Proporsi perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi kanker leher rahim; Proporsi sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR; Tersedianya mobil jantung keliling

[KOTA SALATIGA]

20% (1.435 orang); 45% (2.103 orang); 74% (13 fasyankes); 74% (13 fasyankes); 15,4% (1.132 orang); 5.90% (1.435 orang); 30% (6 pusk); 75% (23 kel); 2% (65 orang) ; 30%; 0

1.02-1.2.0100 16.27

Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan

Tercapainya target SPM

[KOTA SALATIGA]

75%

Kode 1

Pemeliharaan Kesehatan Remaja dan Lansia

Cakupan usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya; Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

[KOTA SALATIGA]

75% (24.149 lansia); 100% (6 pusk)

1.02-1.2.0100 16.29

Pengembangan SDM Kesehatan dan Penelitian Kesehatan

Tingkat kepuasan pelanggan di sarana pelayanan kesehatan dasar; Jumlah dokumen penelitian masalah kesehatan; Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih; Jumlah tenaga kesehatan teladan yang terpilih sesuai kategori; Terlaksananya pengembangan budaya kerja di lingkungan DKK

[KOTA SALATIGA]

85%; 1 dokumen; 150 orang; 4 kategori; 40% (10 program)

Dinas Kesehatan

9

10

67.000.000,00

APBD

20% (1.435 orang); 45% (2.103 orang); 75% (13 fasyankes); 75% (13 fasyankes); 15,4% (1.132 orang); 5.60% (1.435 orang); 40% (6 pusk); 80% (23 kel); 4% (65 orang) ; 40%; 0

0,00

APBD

80%

1.158.000.000,00 1.02-1.2.0100 16.28


DAK

70.000.000,00

1.500.000.000,00 0,00

65.000.000,00

APBD

75% (24.149 lansia); 100% (6 pusk)

258.000.000,00

APBD

85%; 1 dokumen; 150 orang; 4 kategori; 50% (10 program)

70.000.000,00

258.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

10

1.02-1.2.0100 17 1.02-1.2.0100 17.2

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Peningkatan Pengawasan Keamanan Prosentase pedagang jajanan anak Pangan Dan Bahan Berbahaya sekolah yang dibina; Prosentase IRTP yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT)

1.02-1.2.0100 19 1.02-1.2.0100 19.1

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

[KOTA SALATIGA]

100% (2 item); 100% (113 SD); 100% (6 Pusk & 22 Pustu); 100% (6 Pusk)

429.885.000,00

APBD

100% (2 item); 100% (113 SD); 100% (6 Pusk & 22 Pustu); 100% (6 Pusk)

470.000.000,00

1.02-1.2.0100 19.2

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Cakupan PHBS tatanan rumah [KOTA tangga strata paripurna; SALATIGA] Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna; Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat; Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat; Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat

80% (59.953 KK); 71% (173 institusi pendidikan); 82% (37 institusi kesehatan); 68% (68 tempat kerja); 8% (349 TTU)

444.931.000,00

APBD

82% (59.953 KK); 73% (173 institusi pendidikan) ; 85% (37 institusi kesehatan) ; 70% (68 tempat kerja); 10% (349 TTU)

450.000.000,00

Dinas Kesehatan

Cakupan pembuatan media promosi kesehatan; Cakupan sekolah pendidikan dasar mendapatkan promosi kesehatan; Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu melaksanakan promosi kesehatan; Cakupan puskesmas melakukan promosi kesehatan untuk memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan

61.850.000,00 [KOTA SALATIGA]

40% (150 pedagang); 46% (480 IRTP)

61.850.000,00

68.000.000,00 APBD

45% (150 pedagang); 56% (480 IRTP)

2.414.316.000,00

68.000.000,00

2.535.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4 [KOTA SALATIGA]

1.02-1.2.0100 19.8

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Prosentase jumlah kelurahan siaga (kelsi) strata mandiri Prosentase jumlah posyandu balita strata mandiri Prosentase jumlah posyandu lansia strata mandiri Prosentase jumlah poskestren strata mandiri Prosentase jumlah UKK Informal strata madya Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal Prosentase jumlah SBH strata mandiri Prosentase jumlah UKS strata optimal untuk SD dan SMP Perusahaan yang melakukan kerjasama di bidang kesehatan

1.02-1.2.0100 22

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

-

Dinas Kesehatan

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 55% (23 kel); 40% (285 posyandu balita); 35% (131 posyandu lansia); 18% (9 poskestren); 50% (11 UKK informal); 80% (8 UKK formal); 100% (1 SBH); 25% (113 SD, 30 SMP); 2 perusahaan

1.539.500.000,00

439.580.000,00

APBD


9

10

60% (23 kel); 43% (285 posyandu balita); 37% (131 posyandu lansia); 20% (9 poskestren ); 52% (11 UKK informal); 82% (8 UKK formal); 100% (1 SBH); 28% (113 SD, 30 SMP); 3 perusahaa n

1.615.000.000,00

445.000.000,00


Kode 1 1.02-1.2.0100 22.5

Dinas Kesehatan



Lokasi

2

3

4

% terduga tuberkulosis mendapatkan pemeriksaan tuberkulosis sesuai standar di puskesmas dan RSUD; Angka penemuan kasus baru TB (CNR); Angka keberhasilan pengobatan TB; Tingkat prevalensi tuberculosis (per 100.000 penduduk); % jumlah penderita malaria yang tertangani; API (AnnualParacite Index) per 1000 penduduk; angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk; Angka kematian DBD; penderita DBD yg ditangani; % kasus kusta yang ditangani; Cakupan penemuan kasus diare pada balita; Cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita; % kasus filaria yang ditangani; Angka kasus flu burung yang ditangani; Angka GHPR yang ditangani; Kasus leptospirosis yang ditangani

[KOTA SALATIGA]

Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 100% (18.366 kasus); 120/100.000 pddk; 80% (266 kasus); 101/100.000 pddk; 100% (6 kasus); <1/1.000 pddk; <20/100.0 00 pddk (36 kasus); 1% (1 kasus); 100% (55 pasien); 100% (8 kasus); 56%(2.077 balita); 45% (1.154 balita); 100% (2 kasus); 100% (0); 100% (9 kasus); 100% (1 kasus)

219.580.000,00

APBD


9

10

100% (18.366 kasus); 121/100.00 0 pddk; 80% (266 kasus); 102/100.00 0 pddk; 100% (6 kasus); <1/1 .000 pddk; <20/ 100.000 pddk (36 kasus); 1% (1 kasus); 100% (55 pasien); 100% (8 kasus); 56%(2.077 balita); 45% (1.154 balita); 100% (2 kasus); 100% (0); 100% (9 kasus); 100% (1 kasus)

220.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4 [KOTA SALATIGA]


9

10

1.02-1.2.0100 22.8

Peningkatan Imunisasi

Proporsi kelurahan UCI; Proporsi anak kurang dari 1 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap; Cakupan imunisasi lanjutan campak anak sekolah; Cakupan imunisasi lanjutan DT anak sekolah; Cakupan imunisasi lanjutan Td anak sekolah

1.02-1.2.0100 22.9

Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penenggulangan Wabah

Proporsi KLB, krisis [KOTA kesehatan/bencana yang ditangani < SALATIGA] 24 jam; Tercapainya angka AFP Rate (per 100.000)

1.02-1.2.0100 23 1.02-1.2.0100 23.1

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Jumlah buku profil nakes, sarkes dan sarana penunjang sarkes; Terlaksananya sistem informasi perijinan nakes, sarkes dan sarana penunjang secara online; Jumlah nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin; Prosentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin

[KOTA SALATIGA]

1 bh; 0; 120 SI; 75% (1.025)

145.000.000,00

APBD

1; 100%; 120; 75%

100.000.000,00

1.02-1.2.0100 23.2

Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan

% kualitas pelayanan SIMPUS di Puskesmas yg memenuhi standar

[KOTA SALATIGA]

60%

100.000.000,00

APBD

80%

120.000.000,00

1.02-1.2.0100 23.6


[DKK]

12 bulan

25.000.000,00

APBD

12 bulan

1.02-1.2.0100 25

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN J

Terlaksananya monitoring dan evaluasi monev kegiatan, data set dan SPM -

Dinas Kesehatan

100%; 98%; 98%; &g e;98%; &g e;98%


100%; 2

165.000.000,00

APBD

100%; 98%; 98%; & amp;ge;98 %; & amp;ge;98 %

55.000.000,00

APBD

100%; 2

270.000.000,00

2.394.810.000,00

165.000.000,00

60.000.000,00

245.000.000,00

25.000.000,00

4.000.000.000,00


Kode 1 1.02-1.2.0100 25.7



Lokasi

2

3

4

Terpenuhinya alat kesehatan di puskesmas Kalicacing, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul dan Cebongan serta jaringannya

[KOTA SALATIGA]

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 229 item

25.315.000,00

2.369.495.000,00 1.02-1.2.0100 28 1.02-1.2.0100 28.1

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

-

7.000.000.000,00

APBD

[KOTA SALATIGA]

10% (100 M); 75% (183.622 kunjungan)

149.885.000,00

APBD

[KOTA SALATIGA]

100% (21.000 kunjungan); 100% (120 pasien)

899.615.000,00

APBD

Kemitraan Pengobatan Bagi Masyarakat

Prosentase pelayanan pasien TB di BKPM; Prosentase pelayanan pasien UGD dan rawat inap di Puskesmas Cebongan

1.02-1.2.0100 29

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA Pemeliharaan Kesehatan Bayi dan Balita

-

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB); Cakupan kunjungan neonatal yang pertama (KN1); Cakupan komplikasi pada neonatus yang ditangani; Cakupan kunjungan bayi; Cakupan bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD); Angka Kematian Balita; Cakupan pelayanan anak balita (12-59 bln)

75%

4.000.000.000,00

0,00 8.125.000.000,00

100% (66.241 jiwa)

1.02-1.2.0100 28.11

10

8.049.500.000,00

[KOTA SALATIGA]

Pembiayaan Kesehatan

9

DAK

Persentase Jml masyarakat miskin Kota Salatiga mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan Terealisasinya anggaran belanja kesehatan; Presentase cakupan pelayanan kesehatan

1.02-1.2.0100 28.10

1.02-1.2.0100 29.8

APBD


99.901.000,00

[KOTA SALATIGA]

11,5/1000 KH (30 bayi); 90% (2.684 KH); 85% (403 kasus); 90% (2.684 bayi); 50% (2.684 bayi); 12,5/1000 KH (34 balita); 80% (9.796 balita)

99.901.000,00

APBD

100% 7.000.000.000,00 (66.241 jiwa) 10% (100 150.000.000,00 M); 80% (183.622 kunjungan) 100% 975.000.000,00 (21.000 kunjungan) ; 100% (120 pasien) 100.000.000,00

11,5/1000 KH (30 bayi); 90% (2.684 KH); 85% (403 kasus); 90% (2.684 bayi); 50% (2.684 bayi); 12,5/1000 KH (34 balita); 80% (9.796 balita)

100.000.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.02-1.2.0100 32

-

1.02-1.2.0100 32.4

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas

1.20-1.2.0100 26 1.20-1.2.0100 26.3

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

-

JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU JUMLAH BLUD

Tersusunnya naskah akademik; Tersusunnya draf raperda; Terselenggarannya public hearing


9

10

250.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

4 ibu; 95% (2.939 bumil); 90% (2.819 bulin); 90% (2.819 bulin); 100% (6 pusk); 100% 6 pusk); 100% (588 kasus); 90% (2.819 bufas)

250.000.000,00

255.000.000,00

APBD

4 ibu; 95% (2.939 bumil); 92% (2.819 bulin); 90% (2.819 bulin); 100% (6 pusk); 100% 6 pusk); 100% (588 kasus); 90% (2.819 bufas)

90.840.000,00 [DINAS 1 naskah KESEHATAN akdemik; ] 1 draf raperda; 250 orang

90.840.000,00

22.630.273.150,00

255.000.000,00

100.000.000,00 APBD

1 naskah akdemik; 1 draf raperda; 250 orang

100.000.000,00

30.397.118.000,00

0,00 0,00

JUMLAH DAK

5.027.495.000,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah

Dinas Kesehatan

Jumlah kematian ibu; Cakupan ibu hamil mendapatkan pelanan antenatal minimal 4 kali (K4); Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN); Cakupan pertolongan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF); Cakupan Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil; Cakupan Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi (P4K); Cakupan penanganan komplikasi kebidanan (PK); Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan (KF 3)


27.657.768.150,00

30.397.118.000,00


Kode 1

Dinas Kesehatan



Lokasi

2

3

4



9

10


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Rumah Sakit Umum Daerah Kode



Lokasi

2

3

4

1

1.02-1.2.0200 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.02-1.2.0200 Pengadaan Perlengkapan Gedung 2.7 Kantor


1.02-1.2.0200 26.1

1.02-1.2.0200 26.18


[RSUD KOTA 1 paket SALATIGA]

0,00

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PA Pembangunan rumah sakit

Pelayanan Kesehatan Rujukan

85%

1. Terlaksananya Pembangunan Tempat beribadah (masjid) 2 lantai 1 paket 2. Terlaksananya Pembangunan Gedung 6 lantai (IBS, Lab &amp; Bank Darah, Rad, Kebidanan (VK), RI (PERISTI) &amp; NICU, ICCU &amp; PICU) 1 paket


Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan sebanyak 1 paket


3.000.000.000,00

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah

Tersedianya ambulans : 1. Ambulans transport 1 unit 2. Ambulance jenazah 1 unit

[RSUD KOTA 2 unit SALATIGA]

PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah

Terwujudnya peningkatan mutu layanan di rumah sakit

1 paket

BANKEU

0,00

APBD

DAK APBD

20.000.000.000,00

BANKEU

1 paket

0,00 0,00

DAK APBD

0,00

0,00 1 paket

0,00 100%

DAK

0,00

0,00

78.000.000.000,00 [RSUD KOTA 1 paket SALATIGA]

0,00

0,00

15.000.000.000,00

1.000.000.000,00 1.02-1.2.0200 33 1.02-1.2.0200 33.1

APBD

67.130.791.000,00

0,00

10 0,00

119.693.191.000,0 0

13.562.400.000,00 1.02-1.2.0200 26.20

9

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00 1.02-1.2.0200 26


0,00

0,00

APBD

78.000.000.000,00

BLUD

100%

0,00 0,00 Halaman ke 1 dari 2

Kode



Lokasi

2

3

4

1


JUMLAH APBD

18.000.000.000,00

JUMLAH BANKEU

22.000.000.000,00

JUMLAH BLUD

78.000.000.000,00

JUMLAH DAK

81.693.191.000,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah

Rumah Sakit Umum Daerah

199.693.191.000,0 0


9

10 0,00

0,00

Halaman ke 2 dari 2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kode 1



Lokasi

2

3

4


Tersedianya materai dan jasa pengiriman

[DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA]

1.03-1.3.0100 1.2


Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik


1.03-1.3.0100 1.6


Terbayarnya Jasa KIR dan STNK kendaraan Dinas/ Operasional dan Alat-alat berat


1.03-1.3.0100 1.10


Tersedianya Alat Tulis Kantor

1.03-1.3.0100 1.11



1.03-1.3.0100 1.12


Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

[DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA]

Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air



9

583.850.000,00 materai 3000 (65 buah) materai 6000 (46 buah) jasa pengiriman (12 bulan) rekening telepon (12 bulan) Pulsa sms gateway (12 bulan) rekening air (12 bulan) rekening listrik (12 bulan) kendaraan roda 4 (10 unit) kendaraan roda 2 (28 unit) alat berat (12 unit) truck (3 unit) 85 jenis

Cetakan (11 jenis) Penggandaan (38.000 lbr) 12 jenis

10 644.450.000,00

550.000,00

APBD

12 bulan

700.000,00

40.000.000,00

APBD

12 bulan

45.320.000,00

20.000.000,00

APBD

53 unit

22.000.000,00

100.000.000,00

APBD

12 bulan

110.000.000,00

15.000.000,00

APBD

12 bulan

16.500.000,00

1.800.000,00

APBD

12 bulan

1.980.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.03-1.3.0100 1.14


Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor

1.03-1.3.0100 1.15


Tersedianya surat kabar harian dan buku peraturan perundang-undangan

1.03-1.3.0100 1.17


Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu dan rapat

1.03-1.3.0100 1.18



1.03-1.3.0100 1.19


Terbayarnya gaji dan insentif pegawai honorer, jasa penjaga keamanan, tenaga kebersihan dan sopir alat-alat berat

1.03-1.3.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.03-1.3.0100 Pembangunan Gedung Kantor 2.3

1.03-1.3.0100 2.5

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


[DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 29 jenis

Harian Suara Merdeka (12 bulan) Harian Kompas (12 bulan) Buku Peraturan Perundang-undan gan (1 tahun) [DINAS BINA 2 jenis (tamu, MARGA DAN rapat) PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA 12 bulan MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA pegawai honorer MARGA DAN (2 org) PSDA KOTA penjaga SALATIGA] keamanan (6 org) tenaga kebersihan (3 org) sopir alat berat (5 org)


9

5.500.000,00

APBD

12 bulan

6.050.000,00

4.000.000,00

APBD

12 bulan

4.400.000,00

22.000.000,00

APBD

12 bulan

25.000.000,00

150.000.000,00

APBD

12 bulan

165.000.000,00

225.000.000,00

APBD

12 bulan

247.500.000,00

885.000.000,00 Terlaksanannya pembangunan dan penataan Bengkel Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional pengangkut sedimen/sampah drainase dan irigasi

[KELURAHA N KALICACING :][KELURAHA N MANGUNSA RI:] [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA]

2 lokasi (Bengkel Bina Marga, Kel. Mangunsari Kec.Sidomukti dan Kantor Dinas Bina Marga dan PSDA Jl.A.Yani) - kendaraan roda 3 (2 unit) - pickup (3 unit)

10

331.100.000,00

200.000.000,00

APBD

1 tahun

0,00

400.000.000,00

APBD

1 tahun

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.03-1.3.0100 2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor


1.03-1.3.0100 2.22


Terpeliharanya gedung kantor dan Bengkel Dinas Bina Marga dan PSDA


1.03-1.3.0100 2.24


Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dan alat berat serta terpenuhinya kebutuhan BBM


1.03-1.3.0100 2.28


Terpeliharanya peralatan kantor dan alat-alat kebinamargaan



1.03-1.3.0100 3.3

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.03-1.3.0100 - 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 komputer (3 unit) laptop (3 unit) printer A3 (1 unit) printer A4 (1 unit) printer portabel (2 unit) UPS (2 unit) - Pengecatan gedung - Penggantian Plafon - Perbaikan Atap gedung kendaraan roda 4 (10 unit) alat berat (12 unit) truck (2 unit) komputer (26 unit) notebook (7 unit) printer (27 unit) camera digital (7 unit) GPS (4 unit) mesin potong rumput (3 unit)


9

60.000.000,00

APBD

1 tahun

83.600.000,00

40.000.000,00

APBD

1 tahun

44.000.000,00

170.000.000,00

APBD

24 unit

187.000.000,00

15.000.000,00

APBD

12 bulan

39.000.000,00 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian kerja lapangan

-

[DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA] [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA]

10

16.500.000,00

44.550.000,00

65 orang

21.000.000,00

APBD

1 tahun

18.150.000,00

- rompi kerja K3 (60 buah) - wearpack terusan (60 buah)

18.000.000,00

APBD

1 tahun

26.400.000,00

120.187.000,00

129.700.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4 [DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA]

1.03-1.3.0100 5.2

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bertambahnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi

1.03-1.3.0100 5.3

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya tenaga terampil di bidang konstruksi (penerbitan SKT)

1.03-1.3.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.03-1.3.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi SKPD; penyelesaian kegiatan akhir tahun; serta penyusunan profil Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga

1.03-1.3.0100 6.10

Pencapaian Pelaksanaan SPM dan Evaluasi Penyempurnaan SOP

Tersusunnya buku Standart Pelayanan Minimal (SPM)

1.03-1.3.0100 15 1.03-1.3.0100 15.1

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Perencanaan Pembangunan Jalan

-


Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jalan dan trotoar


penyedia Jasa (40 orang) SKPD (30 orang) Pelaksanaan: 2 hari [DINAS BINA 40 orang peserta MARGA DAN Pelaksanaan: 3 PSDA KOTA hari SALATIGA]


9

27.000.000,00

APBD

1 tahun

29.700.000,00

93.187.000,00

APBD

1 tahun

100.000.000,00

86.500.000,00


- Renja (1 dokumen) - LKPD (1 dokumen) - LKPJ/LPPD (1 dokumen) - LAKIP (1 dokumen) - PPRG (1 dokumen) - Profil Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga (1 dokumen) - Penyelesaian kegiatan akhir tahun (14 hari/2 minggu)

[DINAS BINA SPM (10 buku) MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA]

[KOTA SALATIGA]

1 dokumen

10

95.150.000,00

50.000.000,00

APBD

1 tahun

55.000.000,00

36.500.000,00

APBD

1 tahun

40.150.000,00

153.906.528.500,0 0 100.000.000,00

14.619.250.000,00 APBD

1 tahun

110.000.000,00


Kode 1 1.03-1.3.0100 15.3



Lokasi

2

3

4

Pembangunan Jalan

Terbangunnya jalan: 1. Pembangunan Jalan Usaha Tani (Kel.Tingkir Lor-Kel. Kalibening) lanjutan (780 m); HOTMIX LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN( 1 150 m x 4 m,Rp 84000000); HOTMIX LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN( 1 150 m x 4 m,Rp 84000000)

Musrenbang (Kel Ledok - a.rt6 rw3; b.rt1 rw11; c.jl argopuro timur s/d sd argotunggal rw2;) (Kel Kumpulrejo - d.jl masuk ke kelurahan e.rt3 rw4 mgronggo f.rt4 rw6 tetep;) (Kel Tegalrejo - g. jl menuju sumur bandung;) (Kel Sidul - h. rt3 rw 4 kalilindo;) (Kel Salatga - jl cemara r7 rw 9) (Kel Sidlor- rtt1,3,4,rw 9;) (Kel Kauman Kidul - jl masjid benggol rw4) (Kel Pulutan - rt 1 rw 4;) (Kel Bugel - rt 2 dan 4 rw 5)


[KELURAHA N KALIBENING :][KELURAHA N TINGKIR LOR:]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terbangunnya jalan: 1. Pembangunan Jalan Usaha Tani (Kel.Tingkir Lor-Kel. Kalibening) lanjutan Rp 600.000.000,-; HOTMIX LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN( 1 150 m x 4 m,Rp 84000000); HOTMIX LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN( 1 150 m x 4 m,Rp 84000000)

Musrenbang : (Kel Ledok a.2.5x75m; b.2.5x125m; c.2.5x260m;) (Kel Kumpulrejo d.5x75m; e.700x3m; f.600x3m;) (Kel Tegalrejo g.400x3m;) (Kel Sidul 3x300m;) (Kel Salatga 2x140m;) (Kel Gendongan (Kel Kauman Kidul (Kel Blotongan (Kel Sidlor 2.75x500m;) (Kel Kauman Kidul - 3x80m) (Kel Pulutan 3x150m) (Kel Bugel - 800

2.599.250.000,00

APBD


9 1 tahun

10 0,00


Kode




Lokasi

2

3

4

Terbangunnya Jembatan: a.Jembatan Blambangan Saruwangsan RT. 02 RW. V Kauman Kidul; b. Jembatan RT 02 RW 01 Kel. Ledok; c. Jembatan RW 07 Kel.Randuacir; d. Jembatan RT 03 RW 04 Kalilondo Kel. Sidorejo Kidul. Tersusunnya dokumen MONEV pembangunan jalan, jembatan, saluran, talud, dan irigasi Terlaksanannya peningkatan jalan : SUMBER DANA DAK : 1. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket I (DAK) (Ruas Jl. Diponegoro, dari bundaran tamansari sampai pertigaan al azhar)=........m2 2. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket II (DAK) (Ruas Jl. Diponegoro, dari pertigaan al azhar sampai ruas fatmawati)=..........m2 3. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket III (DAK) (Ruas Jl. Wahid Hasyim, dari pertigaan al azhar sampai perempatan jetis; Ruas Jalan Osamaliki, dari perempatan jetis perempatan pasar sapi )=.......m2 4. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket IV (DAK) (Ruas Jl. Veteran, dari depan makutarama sampai pertigaan ABC)=....m2 5. Peningkatan Jalan Paket V (DAK) (Ruas Jl. Jend. Sudirman, dari bundaran tamansari sampai batas kota; Ruas Jalan Soekarno Hatta, dari batas kota - pertigaan JLS)=......m2

[[KOTA SALATIGA]]

a. 6 m; b. 2 x 5 m; c. 4 x 5 m; d. 3 x 8m

[KOTA SALATIGA]

1 laporan

[JL.DIPONEG ORO KEL.SALATI GA; JL. JEND. SUDIRMAN, KEL.KALICA CING, KEL.GENDO NGAN DAN KEL.SALATI GA; JL. WAHID HASYIM KEL.SIDORE JO LOR; JL. OSAMALIKI, KEL.SALATI GA KEL.MANGU NSARI; JL. VETERAN, KEL.TEGALR EJO DAN KEL.LEDOK; JL. SOEKARNOHATTA, KEL.LEDOK KEL.CEBON GAN DAN KEL.TINGKIR TENGAH]

1 1.03-1.3.0100 15.5

Pembangunan jembatan

1.03-1.3.0100 15.6


1.03-1.3.0100 15.7

Peningkatan Jalan

SUMBER DANA APBD : 1. Peningkatan Jalan Wilayah Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air


9

10

325.000.000,00

APBD

1 tahun

400.000.000,00

17.500.000,00

APBD

1 tahun

19.250.000,00

Terlaksanannya 10.701.501.000,00 peningkatan jalan : SUMBER DANA DAK : 1. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket I (DAK) Rp. 18.500.000.000,2. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket II (DAK) Rp. 35.700.000.000,3. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket III (DAK) Rp.27.600.000.00 0,4. Peningkatan dan Penataan Jalan Paket IV (DAK) Rp.15.200.000.00 0,5. Peningkatan Jalan Paket V (DAK) Rp.24.100.000.00 0,-

APBD

1 tahun

6.500.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

Kecamatan (Kec.Sidomukti, Kec.SIdorejo, Kec.Argomulyo, Kec.Tingkir)=.........m2 2. Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan dan Penataan Jalan (DAK) 5 Dokumen 3. Job Mix Desain dan Uji Lab; pengaspalan jalan(KECAMATAN TINGKIR 100 m,Rp 45000); pengaspalan jalan(KECAMATAN TINGKIR 100 m,Rp 45000) Musrenbang : (Kel Ledok - b. Jl argorumekso II RW i; c.rt01 dan rt 04 rw III; d.rt03 rw V; e. Jl Argowilis III rw vi; f.JL Argopuro Timur s/d Argoyuwono rw;) (Kel Randuacir - g.JL.Jagersari 3 rw03; h.Jl Mijilsari rw 03; i.Jl. Sendangsari rw02; j.Jl Sekarsari rw07;) (Kel Noborejo - k.Jl Merbabu 2 rt02 rw09; l.rt02 rw01 menyambung rt02 rw02; m.jl. Tulung sari; n.JL ke l.jl ke watu belang rt02 rw02;) (Kel Kumpulrejo - o.rt 03 rw01 randuares; p.rt1,2,3,4,5 rw 05 bendosari; q.rt04/06 tetep wates; r.rt1/4;) (Kutowinangun - s.rt06rw01 butuh; t.jl nusantara II rw03 canden; u.rt02 dan 09 pertigaan butuh; v.jl canden II s/d pertigaan setro rw 03 canden;) (Kel Tingkir Lor - w.rt01-02 rw06; x.4.6x250m;) (Kel Gendongan - y.jl gilingrejo rt4,rt3 rw2;) (Kel Kauman Kidul - z.Perum domas;) (Kel Blotongan - aa.rw12 ke rw15; ab.Halaman kantor Kel Blotongan;) (Kel Sidlor- ac.rw01 rt03 GG Delima; ad.rw 08 jlsingomangkoro; ae.Rw.11 Depan Bp.Teguh Dan Bp.Riwi, Jl.Ki Penjawi I & Depan Bp.Mustofa;) Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air

KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR KECAMATAN TINGKIR



9

10

SUMBER DANA APBD : 1. Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan (Kec.Sidomukti, Kec.SIdorejo, Kec.Argomulyo, Kec.Tingkir) Rp. 5.000.000.000,2. Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan dan Penataan Jalan (DAK) 3. Job Mix Desain dan Uji Lab; pengaspalan jalan(KECAMATA N TINGKIR 100 m,Rp 45000); pengaspalan jalan(KECAMATA N TINGKIR 100 m,Rp 45000) Pemeliharaan jalan sekota salatiga (20.000 m2;) Musrenbang: (Kel Ledok b. 2.5x70m; c.2,5x248m; d.2,5x125m; e.2.5x200m; f.2.5x135m;) (Ke; Randuacir g.3x170m; h.3x275m; i.3x300m; j.3x350m;) (Kel Noborejo k.3x135m; Halaman ke 7 dari 17

Kode 1



Lokasi

2

3

4

(Kel Kauman Kidul - af.RT 03 RW 01 Gg Arjuno; ag.RW 02 jalan durian; ah.RT 01 RW 03;) (Kel Pulutan - ai.RT 1,2,3,5 RW Ihot mix;) (Kel Begel - aj.Purwosari I rw 04;) (Kel Dukuh - ak.rt03 rw 09 perum warak; al.Gg larasati rt06 rw5 warak;) (Kel Kalicacing - am.rt03/rw05; an.Jl Mutiara rt04/rw05;) (Kel Kecandran - ao.rt02 rw 03 karang padang sd utara talud pada jembatan;) (Kel Tegalrejo - ap. jl menuju sumur bandung;) aq. Pengaspalan jalan RT04 RW06 perempatan gamol s.d batas Kab. Semarang Kel. Kecandran; ar. Hotmix RT016 RW01 Kel. Dukuh;



9

10

l.3x280m; m.3x270m; n.2.5x600m;) (Kel Kumpulrejo o.3x200m p.2.5x1000m; q.3x150; r.3x188m;) (Kutowinangun s.2.8x240m; t.4x300m u.3x170m; v.5x300m;) (Kel Tingkir Lor w.2.8x200 dan 3.8x200m; x.2x55m;) (Kel Gendongan y.2.8x200m;)

(Kel Kauman Kidul - z.4x250m;)

(Kel Blotongan aa.50m; ab.15x20m;)

(Kel Sidlor- ac.75 x 2.5 m; ad.100 x 2.5 m; ae.250 x 2.5 m;) (Kel Kauman Kidul - af.100 x 2.5 m; ag. 750 x 2.5 m; ah. 200 x 2.5;) (Kel Pulutan ai.3x628m;) Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air


Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

10

(Kel Begel aj.2.5x245m)

(Kel Dukuh ak.3x325m; al.3x400m;)

(Kel Kalicacing am.290m2; an594,6m2;)

(Kel Kecandran ao.300x2m) (Kel Tegalrejo ap.400x3m;) aq. 1400mx3m Rp. 504.000.000; ar. 450mx2.3m Rp. 124.200.000; 121.100.000.000,0 0


DAK

0,00


Kode 1 1.03-1.3.0100 15.9



Lokasi

2

3

4

Pembangunan Trotoar


Terbangunnya trotoar : 1. Pembangunan trotoar Jl. Brigjen Sudiarto (553 m) SUMBER DANA BANKEU : 1. Revitalisasi Trotoar dan Saluran Jl. Hasanuddin Kota Salatiga (3240 m2) 2. Revitalisasi Trotoar dan Saluran Jl.A.Yani Kota Salatiga (2720 m2); 3. Pembangunan trotoar depan SMPN 5 RW VIII Grogol Baru Kel. Dukuh; 4. Pembangunan Trotoar Jl. Kemuning RT 03 RW 01 Kel. Kalicacing; 5. Pembangunan trotoar Jl. Imam Bonjol, Jl. Diponegoro, Jl. Osamaliki, Jl. KH Wahid Hasyim dan Jl. Monginsidi Kel. Sidorejo Lor; 6. Pembangunan Trotoar Salatiga-Bringin Kel. Kauman Kidul; 7. Pembangunan Trotoar Jl. Benoyo RT 01,04,05,08 RW 06 Karangpete Kel. Kutowinangun Lor; 8. Pembangunan trotoar Jl. Yudistira RT 1,3,4,6 dan 8 Kel. Dukuh

[KELURAHA N DUKUH:][KE LURAHAN KALICACING :][KELURAHA N KAUMAN KIDUL:][KEL URAHAN SIDOREJO LOR:][KELUR AHAN KUTOWINAN GUN LOR:][JL. BRIGJEN SUDIARTO KEL KALICACING ; RT.02 RW II KEL.TINGKIR LOR; JL.KI PENJAWI-SA RIREJO KEL.SIDORE JO LOR]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terbangunnya trotoar : 1. Pembangunan trotoar Jl. Brigjen Sudiarto Rp. 5.000.000.000,SUMBER DANA BANKEU : 1. Revitalisasi Trotoar dan Saluran Jl. Hasanuddin Kota Salatiga Rp. 5.961.600.000,2. Revitalisasi Trotoar dan Saluran Jl.A.Yani Kota Salatiga Rp. 5.004.800.000,3. 50m Rp. 21.650.000; 4. 55x1,5m Rp. 40.837.500; 5. 1 paket Rp. 150.000.000; 6. 250 m Rp. 243.750.000; 7. 350x1,2 m Rp. 105.000.000; 8. 480x1.5 m (2 sisi) Rp. 577.440.000

6.138.677.500,00

APBD

10.966.400.000,00

BANKEU


9 1 tahun

10 5.500.000.000,00

0,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.03-1.3.0100 15.10

1.03-1.3.0100 16 1.03-1.3.0100 16.3

Pelebaran Jalan

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Terlaksanannya pelebaran jalan : Pelebaran Jalan (Jl.Tritis Rejo 1000m2; Jl.Ja'far Sodiq 825 m2; Jl.Argopratiwi 835 m2); Pelebaran jalan pokir: a. Jalan masuk Rusunawa Kel. Mangunsari; b. Jl. Nyi Serang gg IV Ngalitan RT 05, Kel. Kecandran

[JL.TRITIS REJO KEL.SIDORE JO KIDUL KEC.TINGKI R; JL.JAFAR SODIQ KEL.KALIBE NING DAN KEL.LEDOK; JL.ARGOPR ATIWI KEL.LEDOK KEC.ARGOM ULYO]

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG Perencanaan turap/ talud/ bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong


Terlaksanannya pelebaran jalan : Pelebaran Jalan Tritis Rejo, Jalan Jafar Sodiq dan Jalan Argopratiwi Rp. 1.900.000.000,-

Pembangunan Drainase

APBD

9 1 tahun

2.442.500.000,00

[KOTA SALATIGA]

2.090.000.000,00

2.442.500.000,00

0,00

APBD

-

5.095.255.000,00 [KOTA SALATIGA] [[[BLONDO CELONG BELAKANG WASERDA PRIMKOPTI HANDAYANI NANGGULA N KEL. KUTOWINAN GUN KIDUL]]

10

0,00

(Kel Salatiga a. 1 pakt b. 250m) (Kel Blotongan c.1 paket d.8m pondasi jembatan; e.50m;) (Kel Sidlor f.1 paket

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong Terbangunnya turap/talud/bronjong : 1. Talud (bronjong) Blondo celong belakang WASERDA PRIMKOPTI HANDAYANI Nanggulan Kel.Kutowinangun Kidul Kec.Tingkir (l: 2m t: 4m p: 100m); 2. Talud RT 04 RW 06 Gunungsari Kel. Sidorejo Kidul; 3. Talud RT 05 RW 08 Kel. Kutowinangun Kidul;

1.958.200.000,00


a. p:150m l:0,5m (2 sisi) b. p:134m l:2,5m

-

(Kel Salatiga a. RT 01 RW 12; b. rt6 rw 8;) (Kel Blotongan c.RT.01,02,03 RW.13 sehati; d.RT.09 RW.14pondasi jembatan; e. rt2 rw4;) (Kel Sidlor f. rw 11-7m; 1.03-1.3.0100 17 1.03-1.3.0100 17.1 1.03-1.3.0100 17.3


1 dokumen 1. Talud (bronjong) Blondo celong belakang WASERDA PRIMKOPTI HANDAYANI Nanggulan Kel.Kutowinangu n Kidul Kec.Tingkir

110.000.000,00

100.000.000,00

APBD

1 tahun

110.000.000,00

4.995.255.000,00

APBD

1 tahun

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

4. Talud RT 02 RW 01, RT 02 RW 02 dan RT02, 03 RW 03 Kel. Kalibening; 5. Talud Tepi jalan RW 06, 07, 08 Kel. Tingkir Lor; 6. Talud RT 08 RW 03 Kel. Gendongan; 7. Talud RT 03, 04 RW 09 Kel. Ledok; 8. Talud RT 02 RW 03 Tetep Kel. Randuacir; 9. Talud Jl. Tulung Sari Kel. Noborejo; 10. Talud Jl. Srikandi III RT 02 RW 04 Grogol Kel. Dukuh 11. Talud Kel. Kecandran (RT 01 RW 01, RT02 RW 06, dan RT 05 RW 06; 12. Talud Kel. Salatiga ( RT 06 RW 06, RT 07 RW 07, RT 03 RW 08, dan RT 05-06 RW 10); 13. Talud Kel. Blotongan (RW 02,RW 04 dan RT 01 RW 03); 14. Talud RT 04 RW 10 Kel. Sidorejo Lor; 15. Talud Kel. Pulutan ( RT 02 dan RT 03 RW 02); 16. Talud RT 03 RW 04 Kel. Bugel; 17. Talud RT 11 dan RT 04 RW 01 Butuh Kel. Kutowinangun Lor; 18. Talud Singojayan RT 01 RW 01 Kel. Tingkir Tengah 19. Lapangan Jayengrono 20. Talud sungai Ngawen-Tegalrejo RT06 RW15 Ngawen; 21. Talud Mangunsari RT01 RW07 Kel. Mangunsari 22. Talud RT1 RW5 Kel Tingkir Lor 23. Talud RT1,3 RW5 Kel Sidorejo Kidul 24. Talud RT10,11 RW6 Kutowinangun Lor 25. Talud RT1 RW5 Kel Gendongan

KOTA SALATIGA]




9

10

Rp.600.000.000,-; 2. 75m; 3. 75 m t: 5m; 4. 43m t:2,5m, 40m t: 1m, dan 195m t:1m; 5. 75m; 6. 26 m t:12m; 7. 1 paket; 8. 10m t:6m; 9. 270m t:80cm; 10. 58m t:1,3m; 11. (100m t: 8m, 65m t:2m, dan 100m t:1m) 12. (80m, 53m, 65m, dan 100m) 13. 400m; 14. 25m t:5m; 15. 60m dan 229m; 16. 75m; 17. 100m t:1,8m; 18. 1 paket 187 jt 19. p = 150m; 20. 75m t:5m; 21. 150m t:5m 22. p 65m, t 1m 23. p 100m, t 1,5m 24. p 13m, t 6m 25. p 30m t 12m


Kode 1 1.03-1.3.0100 18 1.03-1.3.0100 18.3

1.03-1.3.0100 18.4 1.03-1.3.0100 18.7 1.03-1.3.0100 22



Lokasi

2

3

4


PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

-

Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan 100.000.0000

[KOTA SALATIGA]

Pemeliharaan jalan sekota salatiga (20.000 m2;)

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Terpeliharanya jembatan setiap tahun Tercapainya pemeliharaan trotoar sekota salatiga -


Tersusunnya leger jalan setiap tahun


Rehabilitasi/pemeliharaan trotoar

1.03-1.3.0100 22.1

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN Penyusunan sistem informasi/data base jalan

1.03-1.3.0100 22.2

Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

Tersusunnya leger jembatan setiap tahun

1.03-1.3.0100 23 1.03-1.3.0100 23.4

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN Pengadaan alat-alat berat

-


Tersedianya alat-alat berat : Three Wheel Roller, Compactor, Aspal cutter, Mobile Asphalt Mixer, Sprayer, Fassi Crane.


9

1.850.000.000,00

2.035.000.000,00

1.000.000.000,00

APBD

1 tahun

1.100.000.000,00

20 unit

350.000.000,00

APBD

1 tahun

385.000.000,00

1500m2

500.000.000,00

APBD

1 tahun

550.000.000,00

300.000.000,00

Tersusunnya data leger jalan (1 dokumen) Tersusunnya data leger jembatan (1 Dokumen)

330.000.000,00

200.000.000,00

APBD

1 tahun

220.000.000,00

100.000.000,00

APBD

1 tahun

110.000.000,00

2.055.000.000,00 [KOTA SALATIGA]

10

Tersedianya alat-alat berat : Three Wheel Roller (1 unit), Compactor (1 unit), Aspal cutter (1 unit), Mobile Asphalt Mixer (1 unit), Sprayer (1 unit), Fassi Crane (1 unit).

2.000.000.000,00

60.500.000,00 APBD

-

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan (7 jenis)

[KOTA SALATIGA]

1.03-1.3.0100 23.6

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

1.03-1.3.0100 24

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Terlaksananya operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi Terlaksanannya saluran sungai rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi jaringan irigasi Pemberdayaan petani pemakai air Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai pemberdayaan petani pemakai air setiap tahun

1.03-1.3.0100 24.10 1.03-1.3.0100 24.14 1.03-1.3.0100 24.16


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 - Water pump 3,5 Pk (1 buah) - Water pump 5 Pk (1 buah) - Water spray (1 buah) - Mesin Las (1 buah) - Meteran panjang 50 m (10 buah) - Traffic cone (10 buah) - Barrier (20 buah)

55.000.000,00

APBD


9 1 tahun

4.232.000.000,00

10 60.500.000,00

1.045.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

8400 m

600.000.000,00

APBD

[KOTA SALATIGA]

100 m

300.000.000,00

APBD

[KOTA SALATIGA]

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai pemberdayaan petani pemakai air (14 Daerah Irigasi)

30.000.000,00

APBD

1 tahun Sekota Salatiga 1 tahun sekota salatiga 1 tahun

660.000.000,00

350.000.000,00

35.000.000,00


Kode 1 1.03-1.3.0100 24.18



Lokasi

2

3

4

Peningkatan Jaringan Irigasi

Terlaksanannya peningkatan jaringa irigasi : 1. Pembangunan Saluran Irigasi Sungai Druju RW.V Dayaan Kel. Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir (0,8x1,5 m2, p=200 m) 2. Pembangunan Saluran Irigasi Candiwesi Bugel Kec. SIdorejo (0,5x1 m2, p=500 m) SUMBER DANA BANKEU : 1. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Kedung Kopyah (400m) 2. Peningkatan Jaringan Irigasi Candi Wesi (400m) DAK: Rehab Jaringan irigasi Kedaung, Kedung Kopyah; Peningkatan jaringan irigasi Di Cengek, dan Aji Getas MUSREN 1. Pembangunan Saluran Irigasi RT 03 RW 05 Dayaan Kel. Sidorejo Kidul

[(SUNGAI DRUJU RW.V DAYAAN KEL.SIDORE JO KIDUL KEC.TINGKI R; CANDIWESI BUGEL KEC.SIDORE JO)]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Terlaksanannya peningkatan jaringa irigasi : 1. Pembangunan Saluran Irigasi Sungai Druju RW.V Dayaan Kel. Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir Rp. 220.000.000,2. Pembangunan Saluran Irigasi Candiwesi Bugel Kec. SIdorejo Rp. 400.000.000,SUMBER DANA BANKEU : 1. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Kedung Kopyah Rp. 450.000.000,2. Peningkatan Jaringan Irigasi Candi Wesi Rp. 450.000.000,DAK: Rehab Jaringan irigasi Kedaung, Kedung Kopyah Rp. 580.000.000; Peningkatan jaringan irigasi Di Cengek, dan Aji Getas Rp. 1.127.000.000 MUSREN: 1. 100 m Rp. 75.000.000

9 1 tahun

10

695.000.000,00

APBD

900.000.000,00

BANKEU

0,00

DAK

0,00

1.707.000.000,00



0,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.03-1.3.0100 26

1.03-1.3.0100 26.5 1.03-1.3.0100 29 1.03-1.3.0100 29.1 1.03-1.3.0100 33 1.03-1.3.0100 33.1

1.03-1.3.0100 34 1.03-1.3.0100 34.1

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Perencanaan pengembangan infrastruktur PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong

PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI Pembinaan dan Pengawasan Perijinan


-

Terlaksanannya pemberdayaan dan konservasi setiap tahun

[KOTA SALATIGA]

2 lokasi

350.000.000,00

Tersusunnya dokumen perencanaan infrastruktur yang akurat -

[KOTA SALATIGA]

Terlaksanannya operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong

[KOTA SALATIGA]

1 dokumen

35.000.000,00

APBD

1 tahun

2.708.500.000,00

385.000.000,00

38.500.000,00

APBD

1 tahun

2.708.500.000,00

7000 m Rp. 2.300.000.000

10 385.000.000,00

35.000.000,00

38.500.000,00 2.550.000.000,00

APBD

1 tahun sekota salatiga

2.550.000.000,00

MUSRENBANG: 1. 100m; 2. 100m; 3. 300m

MUSRENBANG: Rehabilitasi saluran drainase: 1. Saluran Jl. Diponegoro depan Lantas Kel. Sidorejo Lor; 2. Saluran Salatiga-Bringin Kel. Kauman Kidul; 3. RT 03 RW 02 Kel. Pulutan -


- Bidang Jasa Konstruksi (20 rekomendasi/tahu n) - Bidang Jalan dan Jembatan (20 rekomendasi/tahu n) - Bidang Sumber Daya Air (6 rekomendasi/tahu n)

45.500.000,00

JUMLAH APBD

40.061.420.500,00

JUMLAH BANKEU

11.866.400.000,00


9

350.000.000,00

-

Terbitnya surat dan terawasinya kegiatan perijinan/rekomendasi jasa konstruksi dan galian fiber optik


60.050.000,00 APBD

1 tahun

60.050.000,00

22.478.250.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 JUMLAH BLUD



9

10

0,00

JUMLAH DAK JUMLAH DBHCHT

122.807.000.000,0 0 0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah


174.734.820.500,0 0

22.478.250.000,00


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.03-1.5.0100 16 1.03-1.5.0100 16.1

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03-1.5.0100 16.3

Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang



9

8.629.880.000,00

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Terbangunnya saluran drainase: a. Kota Baru Kel. Blotongan; b. Kel. Ledok (RT 14 RW 01 dan RT 01, RT 03 RW 11); c.Kel. Randuacir (RT 01 RW 08 dan RT 04 RW 05); d. Kel. Tegalrejo (RT 07 RW 09 dan RW 04 Lingkungan mushola Al-Makmur); e. Kel. Cebongan RT 01 RW 01; f. Kel. Sidorejo Kidul (RT 04 RW 02 dan RT 03 RW 08); g. Kel. Kutowinangun Kidul (RT 02,06, 07 RW 05); h. Kel. Kutowinangun Lor (RT 02,03,04,05 RW 06, RT 03 RW 01, dan RT 06 RW 03); i. Kel. Kalibening ( RT 02, 03 RW 02 dan Jalan Sunan Giri RW 02); j. Kel. Tingkir Lor ( RT 01-02 RW 07); k. Kel. Gendongan ( Jl. Gilingrejo RT 03,04 RW 02); l. Kel. Dukuh (RT 07,08 RW 01 Krajan, Jl. Bisma RT 01 RW 02, Jl. Arimbi 1B RT 05 RW 04, Gg. Larasati RT 06 RW 05, dan RT 04 RW 06 Warak); m. Kel. Kalicacing (Jl. Lawu RT 02 , 03 RW 05, Jl. Prahu, RT 03 RW 04, Jl. Merapi RW 04, RT 06 RW 04, Jl. Sindoro RT 01 RW 05, Jl. Muria RT

[KOTA SALATIGA]

1 dokumen

[[KOTA SALATIGA]]

a. 300 m; b. 222 m; c.675 m; d. 426 m; e. 66,5 m; f. 170 m; g. 105 m; h. 530 m; i. 153 m; j. 300 m; k. 200 m; l. 1551 m; m. 942 m; n. 1297 m; o. 235 m; p. 485 m; q. 241 m; r. 150 m; s. 10 m; t. 10m u. p 60m v. p 400m

10 9.000.000.000,00

50.000.000,00

APBD

1 dokumen

0,00

8.579.880.000,00

APBD

4 9.000.000.000,00 Kecamatan


Kode



Lokasi

2

3

4

1



9

10

03 RW 06, dan Jl. Sumbing RT 03 RW 05); n. Kel. Kecandran ( RT 01,03 RW 01, RT 01,02, 04 RW 04, dan RT 02-04, 03, 05 RW 06); o. Kel Salatiga ( RT 05 RW 11); p. Kel Blotongan ( RT 01,02, 04 RW 02, RT 01 RW 05, dan RT 02 RW 10); q. Kel. Sidlor (Jl. Cemara RT 04 RW 06); r. Kel Bugel (RT 02 RW 02) s. Pembangunan Gorong gorong Kel. Kecandran RT 04 RW 05 Duren; t. pembangunan tutup saluran air perumahan cabean RT 05 RW14 Kel. Mangunsari u. Saluran RT4 RW1 Sidorejo Kidul v. Saluran RT1,2,9 RW2 Kutowinangun Lor 1.03-1.5.0100 25 1.03-1.5.0100 25.1

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

-. 1. tersedianya sumur dalam dan sarana prasarana pendukung pengelola air bersih mangunsari dan modangan blotongan 2. Pembangunan sumur artesis RT 02 RW 01 Kel. Tingkir Lor; 3. Pembangunan sumur artesis RT 02 RW 05 Jagalan Kel. Cebongan; 4. Pembangunan sumur artesis Kel. Randuacir 5. Pembangunan bak penampung air RT 01,02,03 RW 06 Sukoharjo Kel. Cebongan; 6. Pembangunan sumur bor RT 01 RW 15 Kel Blotongan;

2.967.500.000,00 [KOTA SALATIGA]

1. 8 pek Rp. 500 jt; 2. 1 titik Rp. 150 jt; 3. 1 titik Rp. 150 jt; 4. 1 titik Rp. 125 jt; 5. 5x1m Rp. 17,5 jt; 6. 1 titik Rp. 50jt

992.500.000,00

1.975.000.000,00 1.03-1.5.0100 27

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH


-

11.890.000.000,00

0,00 APBD

DAK

-

0,00

0,00 0,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.03-1.5.0100 27.2

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

1.tersedianya air limbah IPAL komunal SLBM bagi masyarakat di kel. Dukuh, kalicacing, cebongan dan tingkir tengah. 2. tersedianya IPAL komunal perum korpri randuacir dan kecandran


[KELURAHA 6 lokasi N CEBONGAN: ][KELURAHA N RANDUACIR: ][KELURAHA N DUKUH:][KE LURAHAN KALICACING :][KELURAHA N KECANDRA N:][KELURA HAN TINGKIR TENGAH:][[K ELURAHAN TINGKIR TENGAH:]]

790.000.000,00

7.400.000.000,00 1.03-1.5.0100 27.4

Fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan air limbah

1.03-1.5.0100 27.5 1.03-1.5.0100 27.7

Fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan air minum Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

1.03-1.5.0100 27.8

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

terlaksananya pemeliharaan sarpras IPAL dan jaringan pendukung Kutowinangun kidul

1.03-1.5.0100 27.11

Penyusunan Naskah Akademik, draft Perwali Pengelolaan Air Minum Masyarakat, draft Raperda Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

tersedianya naskah akademik dan draf Raperda pengelolaan air limbah, draf Raperda pengelolaan limbah rumah tangga, dan draf perwali pengelolaan air minum masyrakat


Terlaksananya bintek/sosialisasi pengelolaan air limbah san lomba sabitasi lingkungan Kota Salatiga terlaksananya bintek/sosialisasi pengolahan air minum terlaksananya pemeliharaan sarpras air minum sidorejo kidul

APBD


9 1 kecamatan

DAK

10 0,00

0,00

[KOTA SALATIGA]

1 keg

60.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

[KOTA SALATIGA] [KELURAHA N SIDOREJO KIDUL:] [KELURAHA N KUTOWINAN GUN KIDUL:] [KOTA SALATIGA]

1 keg

30.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

1 keg

175.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

1 keg

175.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

2 draf Raperda dan 1 draf Perwali

170.000.000,00

APBD

-

0,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.03-1.5.0100 27.12

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah bagi MBR

tersedianya sarana dan prasarana sistem setempat(on-site) berupa peningkatan kualitas septitank individu melalui pembangunan jamban sehat untuk MBR

[KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 200 unit

240.000.000,00

2.400.000.000,00 1.03-1.5.0100 27.13

Pengembangan Kinerja Pengolahan IPLT

1.03-1.5.0100 33

PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong

1.03-1.5.0100 33.1

1.04-1.5.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.04-1.5.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.04-1.5.0100 PROGRAM PENGEMBANGAN 15 PERUMAHAN 1.04-1.5.0100 Koordinasi pembangunan perumahan 15.5 dengan lembaga/badan usaha 1.04-1.5.0100 Pembangunan sarana dan prasarana 15.7 rumah sederhana sehat

1.04-1.5.0100 15.9

Pembangunan utilitas RUSUNAWA

1.04-1.5.0100 17

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN


1. terlaksananya sosialisai perda jasum tentang retribusi pembuangan IPLT kepada masyarakat. 2. terlaksananya pelatihan teknik pengelolaan IPLT. 3. terlaksananya operasi dan pemeliharaan IPLT. 4. tersedianya sarana prasarana IPLT (truck penyedot tinja) -

[KOTA SALATIGA]

Terpeliharanya saluran drainase

[KOTA SALATIGA]

1 sosialisasi, 1 pelatihan, 1 operasi dan pemeliharaan, dan 1 unit truck

9 -

DAK APBD

drainase lingkungan perumahan dan permukiman

150.000.000,00

-

[KOTA SALATIGA]

serah terima sarana utilitas perumahan terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di 4 kec dan pendataan RTLH


5 laporan

15.000.000,00

APBD

1 tahun

[KOTA SALATIGA]

46 rumah dan 1 keg, 200 rumah

4 pek

0,00

0,00

0,00

APBD

-

10.550.000.000,00 10 fasum

0,00

0,00

15.000.000,00

terlaksananya penyusunan Renja, RKPD, LKPD, LKPJ dan LAKIP -

10

0,00

150.000.000,00

-

terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan rusunawa, tersedianya utilitas rusunawa dan pemnyediaan sarpras Rusunawa Kel. Noborejo -

450.000.000,00

APBD


0,00 0,00

50.000.000,00

APBD

10 fasum

0,00

1.450.000.000,00

APBD

50 rmh

0,00

8.000.000.000,00

DAK

1.050.000.000,00

APBD

14.525.000.000,00

0,00 1 keg

0,00

0,00 Halaman ke 4 dari 12

Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.04-1.5.0100 17.2

Fasilitas pembangunan prasaran dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

meningkatnya kualitas hidup di perumahan/permukiman

1.04-1.5.0100 17.4

Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah

data perencanaan dan perijinan perumahan PNS dan BUMD

1.04-1.5.0100 20 1.04-1.5.0100 20.6

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

-

1.04-1.5.0100 Pemeliharaan sarana dan prasarana 20.7 pemakaman 1.05-1.5.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.05-1.5.0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1

a. terlaksananya pembangunan sarpras pemakaman; b. Pembangunan talud makam Cungkup RW 05 Kel. Tingkir Lor pemeliharaan sarpras makam blondocelong dan ngemplak

[KOTA SALATIGA]

15 lokasi perumahan, 23 kelurahan ,kawasan kumuh Kel. Kalicacing dan penyediaan tanki saptic 550 unit 1 keg

8.425.000.000,00

APBD

6.000.000.000,00

BANKEU

100.000.000,00

APBD


9

[KOTA SALATIGA]

a. 3 pek dan 3 ded Rp. 1M; b. 200m Rp. 150 jt 2 lokasi

1.05-1.5.0100 1.2 1.05-1.5.0100 1.6 1.05-1.5.0100 1.10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.05-1.5.0100 1.11


tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

1.05-1.5.0100 1.12


Tersedianya komponen listrik penerangan jalan umum dan bangunan kantor

[[KOTA SALATIGA]]

10 buah, 150 buah dan 125 buah 182 unit, 3 unit dan 5 lokasi 1 tahun

[KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KELURAHA 51 jenis N KALICACING :] [KELURAHA 12 bulan N KALICACING :] [KOTA 12 bulan SALATIGA]

0,00

0,00 350 unit perumahan PNS dan 250 unit perumahan BUMD

1.200.000.000,00 [KOTA SALATIGA]

10

4 kecamatan

0,00

0,00

1.150.000.000,00

APBD

6 pek

0,00

50.000.000,00

APBD

2 lokasi

0,00

14.008.000.000,00 tersedianya jasa surat menyurat : perangko, materai 6000 dan materai 3000 terbayarnya rekening listrik, telepon dan air Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional tersedianya ATK selama 1 tahun


[KOTA SALATIGA]


0,00

1.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

10.500.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

90.000.000,00

APBD

1 tahun

0,00

90.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

17.500.000,00

APBD

12 bulan

0,00

180.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00


Kode




Lokasi

2

3

4 [KELURAHA N KALICACING :] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]

28 jenis

[KOTA SALATIGA]

1 1.05-1.5.0100 1.14


tersedianya peralatan rumah tangga

1.05-1.5.0100 1.15 1.05-1.5.0100 1.17 1.05-1.5.0100 1.18


1.05-1.5.0100 1.19


terbayarnya biaya berlangganan surat kabar tersedianya jamuan makan dan minuman rapat dan jamuan tamu terpenuhinya kebutuhan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah terbayarnya biaya operasional tenaga kontrak dan yenaga kebersihan


1.05-1.5.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.05-1.5.0100 Pembangunan Gedung Kantor 2.3

1.05-1.5.0100 2.7


1.05-1.5.0100 2.9




9

135.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

12 bulan

5.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

12 bulan

7.500.000,00

APBD

12 bulan

0,00

12 bulan

282.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

12 bulan

2.700.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

24.679.658.000,00 1. terbangunnya gedung kantor dan perencanaan pembangunan gedung; 2. Gedung Pertemuan PKK Kel. Blotongan; 3. Gedung Sekretariat Bersama Kel. Kauman Kidul; 4. Prasarana Gedung Kel. Dukuh; 5. Gedung Kel. Kecandran (PKK dan LPMK, WC, gedung penjaga malam, pagar); 6. Gedung arsip Kel. Sidorejo Kidul; 7. Gedung kantor Kel. Kalibening; 8. Gedung Kel Randuacir ( Mushola dan Sekretariatan siaga); 9. Gedung Kantor Kel. Kumpulrejo; 10. Pagar puskesmas cebongan; 11. Gedung Kantor Kel. Mangunsari; 12.Pagar Kel. Sidorejo laptop, Kidul printer tersedianya komputer, ac, meteran laser digital, meteran dorong, GPS, Hummer test, dll. Terlaksananya pengadaan printer, komputer, printer, UPS, AC,dan laptop

10

0,00

[KOTA SALATIGA]

1. 6 gedung dan 16.990.675.000,00 4 perencanaan (Rp. 15.100.000.000) ; 2. 10x7 m; 3. 9x6,5 m; 4. 40m2; 5 (1x6m, 2x3m, 2x3m, 40m); 6. 6x15m; 7. 6x4m; 8. (6x7m dan 7x9m); 9. 8x25m; 10. 66,5m; 11. 6x8m; 12.117m

APBD

-

0,00

[KOTA SALATIGA]

1 paket

175.000.000,00

APBD

1 paket

0,00

[KOTA SALATIGA]

komputer, printer, UPS @4 unit; AC 2 unit, dan laptop 3 unit

80.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00


Kode





Lokasi

2

3

4

tersedianya kebutuhan mebeleur kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 3 gedung

[[KOTA SALATIGA]] [KOTA SALATIGA]

1 kegiatan

48.000.000,00

APBD

1 kegiatan

0,00

2 keg

50.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

terlaksananya penggantian suku cadang, KIR, perpanjangan STNK BBM dan pelumas Terpeliharanya peralatan kantor

[KOTA SALATIGA]

12 bulan

2.000.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

[KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]

komputer, LCD, printer, Laptop, dll 26 taman dengan luas 29780m2 1 keg

30.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

250.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

425.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

4.630.983.000,00

APBD

4 keg

0,00

1 1.05-1.5.0100 2.10 1.05-1.5.0100 2.22

Pengadaan Mebeleur

1.05-1.5.0100 2.24


1.05-1.5.0100 2.28 1.05-1.5.0100 2.30 1.05-1.5.0100 2.39 1.05-1.5.0100 2.42

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala taman


terpeliharanya taman Kota Salatiga

Pemeliharaan Rutin/Berkala listrik

pemeliharaan LPJU Kota Salatiga

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

a.Rehab Gedung 1,8 M; b.Rumdis Kel Sidlor; c.Gd PKK Kel Dukuh d. Gd Kntr Kel Ledok; e.Kntr Kel Tegalrejo; f.Gd Kntr Kel Noborejo; g.Gd LPMK n Serbaguna Kel Cebongan; h.Gd Kntr Kutowinangun Kidul; i.Balai Kel Salatiga; j.Gd PKK Kel Blotongan; k.Sarana Olahraga rw 12 Kel Blotongan; l. Ruang Kelas SDIT Nidaul Hikmah Sidorejo Kidul; m. Aula TK Taruna Tama Kutowinangun Lor; n. Balai RW 1 Kutowinangun Kidul (plafon&MCK); o. Balai RW 2 (plafon) Kutowinangun Kidul

1.05-1.5.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.05-1.5.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.05-1.5.0100 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 3.3 1.05-1.5.0100 PROGRAM PERENCANAAN TATA 15 RUANG


a.4 Keg; b.10,5x6m 94.5jt; c.25x5m 112,5jt; d.2,5x30m 65,25jt; e.10x12m 104,4jt f.21,5x14,5m 406,833750jt g.9x7m 94,5jt h.8x18m 54jt i.20x15,5m 868jt; j.10x7m 175jt k.100m2 175jt; l. 152 m2 (304 jt); m. 120 m2 (240 jt); n. 144 m2 (27 jt); o. 95 m2 (9,5 jt)

tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian lerja lapangan bagi PNS tenaga kontrak dan PHL -

9

267.250.000,00 [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]

10

0,00

200 stell

63.250.000,00

APBD

200 stell

0,00

300 org

204.000.000,00

APBD

300 org

0,00

300.000.000,00

0,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.05-1.5.0100 15.3

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

sosialisasi tata ruang dan pengadaan peta RDTR, leaflet, media elektronik radio

[KOTA SALATIGA]

1.05-1.5.0100 15.13

Survey dan pemetaan

terlaksananya penyusunan peta dasar topografi dan kajian dan pemetaan rumija, ruwasja sekota Salatiga

[KOTA SALATIGA]

1.05-1.5.0100 16 1.05-1.5.0100 16.2

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

-

Penyusunan norma, standar, dan kriteria tersusunnya materi teknis dan draf pemanfaatan ruang perwali yang terkait dengan tata ruang

[KOTA SALATIGA]

1.05-1.5.0100 16.4 1.05-1.5.0100 16.5

Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Survey dan pemetaan

pembangunan dan pemeliharaan panggung reklame updating peta GIS pemanfaatan ruang, survey pemanfaatan ruang, tersedianya peralatan survey (GPS, kamera, meteran laser, rompi survey, topi survey, sepatu survey), pemeliharaan dan updating sistem informasi tata ruang


1.05-1.5.0100 17

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

-


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 sosialisasi 400 org, pengadaan 50 lembar peta RDTR A0, 50 cd dan 10000 brosur, 6 kali siaran radio 2 paket, per paket : 1 team leader, 3 tenaga ahli, 3 tenaga pendukung


9

100.000.000,00

APBD

3 keg

0,00

200.000.000,00

APBD

2 keg

0,00

280.000.000,00 1 paket materi teknis dan draft perwali, 1 team leader, 3 tenaga ahli, 3 tenaga pendukung 2 unit panggung reklame updating 1 peta, survey pemanfaatan ruang 4x12 bulan, peralatan survey : 2 GPS, 2 meteran laser, 6 rompi, 6 topi, 6 sepatu, dan 1 aplikasi sistem informasi

10

0,00

30.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

50.000.000,00

APBD

2 keg

0,00

200.000.000,00

APBD

4 keg

0,00

372.000.000,00

0,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.05-1.5.0100 17.3

Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

penyediaan papan informasi tata ruang berupa display peta pola ruang pemeliharaan papan informasi tata ruang (penggantian materi) dan peyediaan papan himbauan neon box

[KOTA SALATIGA]

1.05-1.5.0100 17.4

Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

[KOTA SALATIGA]

1.05-1.5.0100 17.5

Pengawasan pemanfaatan ruang

pelatihan tata ruang bagi kasi trantib dan kasi pemerintahan 4 kecamatan 23 kelurahan dan pelatihan GIS bagi staf bidang tata ruang dan bangunan monitoring dan pengawasan pelaksanaan IMB 12 bulan x4 kecamatan, penertiban bangunan dan reklame yang melanggar, tersedianya striker A4 segel pelanggaran tata ruang dan papan peringatan pelanggaran 60X80 cm

1.05-1.5.0100 17.6

Koordinasi dan fasilitas pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

[KOTA SALATIGA]

1.08-1.5.0100 15

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH

terlaksananya rakor pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang BKPRD per tahun -


[KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 29 unit (penggantian materi) peta pola ruang, pemeliharaan papan informasi (penggantian materi) 27 unit 2x4 m dan 8 unit 1,5x3 m, 20 unit papan himbauan neon box 0,6x0,8 m pelatihan tata ruang 27 orang dan pelatihan GIS 5 orang monitoring 12 bulan x 4 kec, penertiban bangunan dan reklame 1 paket, stiker A4 1 rim dan 10 buah papan peringatan 60x80 cm 70 org x 5 sidang


9

10

100.000.000,00

APBD

3 keg

0,00

70.000.000,00

APBD

2 keg

0,00

167.000.000,00

APBD

4 keg

0,00

35.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

4.425.000.000,00

0,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1


1.08-1.5.0100 15.2

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1.tersedianya tong sampah 5 kompartemen 2. tersedianya gerobak sampah 3. pengadaan roda tiga 4. pengadaan pick up hydroulis 5. pengadaan mesin pencacah sampah 6. pengadaan dumptruck 7. pengadaan truck armroll 8. pengadaan container 9. pembangunan TPS 10. tersedianya tanah urug TPA 11. pembangunan garasi truck 12. komposter 13. pengadaan peralatan persampahan 14. garasi alat berat 15. tempat cuci kendaraan 16. peralatan dan bahan lab IPLT/IPAL

[KOTA SALATIGA]

1. 100 paket 2. 50 unit 3. 8 unit 4. 3 unit 5. 6 unit 6. 1 unit 7. 2 buah 8. 5 buah 9. 2 unit 10. 12 bulan 11. 1 unit 12. 18 unit 13. 12 bulan 14. `1 unit 15. 1 unit 16. 1 paket

1.08-1.5.0100 15.4

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

[KOTA SALATIGA]

1.08-1.5.0100 15.6

Bimbingan teknis persampahan

1. 1 unit 2. 14 unit 3. 10 unit 4. 2 unit 5. 1 paket 6. 1 paket 7. 1 unit 8. 1 paket 1 kegiatan

1.08-1.5.0100 15.10 1.08-1.5.0100 15.11 1.08-1.5.0100 15.13 1.08-1.5.0100 24

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Penerapan teknologi tepat guna persampahan PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

1.pemeliharaan TPS 2. pemeliharaan truk sampah 3. pemeliharaan container 4. rehab TPS 5. pemeliharaan gerobak 6. pemeliharaan bangunan TPA 7. pemeliharaan peralatan TPA 8. rehab gedung/bangunan TPA meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam pengelolaan sampah tersosialisasinya kebijakan persampahan meningkatnya peran aktif nasyarakat dalam pengelolaan persampahan diterapkannya teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan -


[KOTA SALATIGA]

[KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]

1 kegiatan 4 kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan


9

10

3.450.000.000,00

APBD

16.4%

0,00

500.000.000,00

APBD

60%

0,00

100.000.000,00

APBD

16.4%

0,00

50.000.000,00

APBD

16.4%

0,00

275.000.000,00

APBD

16.4%

0,00

50.000.000,00

APBD

16.4%

0,00

6.790.000.000,00

0,00


Kode



Lokasi

2

3

4

a. pembangunan taman kota kecamatan, renovasi pot taman, pengadaan pagar tanaman, pembangunan tiang bendera Pancasila, pembuatan papan nama taman, perbaikan taman bermain, pengadaan tanah untuk pemb gapura dan pembangunan gapura pamor, perbaikan air mancur 1 titik; b. Pembangunan taman (ex tanah bengkok) RW 04 Kel. Tegalrejo

[KOTA SALATIGA]

1 1.08-1.5.0100 24.5

2.03-1.5.0100 17 2.03-1.5.0100 17.2 2.03-1.5.0100 17.4

Penataan RTH

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN Pembangunan sarana prasarana ketenagalistrikan Pengadaan LPJU

JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU JUMLAH BLUD JUMLAH DAK JUMLAH DBHCHT JUMLAH DEKON JUMLAH SEKTORAL JUMLAH TP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 a. 8 pekerjaan Rp. 6.040.000.000 (5,5 M sektoral); b. 75x80m Rp, 750.000.000

-

pengantian LPJU TL ke lampu hemat energi, meterisasi LPJU abonemen ke LHE Tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) : 1. RT 01,03,04 RW 10 Kel. Mangunsari; 2. RT 01,02 RW 8 dan RT 01,02,03 RW 09 Kel. kumpulrejo; 3. RT 02 RW 02 dan RT 04 RW 08 Kel. Tingkir Lor; 4. RW 1 dan Jl. Balairejo RT 02 RW 04 Kel. Gendongan; 5. RT 01, 03, 04 RW 11 dan RW 14 Jl. Merdeka Utara; 6. RW 05 Kel. Kauman Kidul; 7. RT 01 RW 01 Kel. Pulutan; 8. RT 02 dan 04 RW 05

1.290.000.000,00

APBD

5.500.000.000,00

SEKTORAL


9

10

1 keg

0,00

0,00

1.497.500.000,00

0,00

[KOTA SALATIGA]

2 pekerjaan

500.000.000,00

APBD

1 keg

0,00

[KOTA SALATIGA]

1. 6 titik; 2. 35 titik; 3. 25 titik dan 6 titik; 4. 5 titik dan 2 titik; 5. 10 titik dan 10 titik; 6. 10 titik; 7. 8 titik; 8. 16 titik

997.500.000,00

APBD

4 Kecamatan

0,00

71.271.788.000,00

9.000.000.000,00

6.000.000.000,00 0,00 19.775.000.000,00 0,00 0,00 5.500.000.000,00 0,00 Halaman ke 11 dari 12

Kode



Lokasi

2

3

4

1 JUMLAH UB


9

10

0,00 Jumlah


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 102.546.788.000,0 0

9.000.000.000,00


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2

1.04-1.6.0100 15 1.04-1.6.0100 15.1

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan

1.04-1.6.0100 20 1.04-1.6.0100 20.1

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman

1.05-1.6.0100 15 1.05-1.6.0100 15.7

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Lokasi

3

4


Terlaksananya Penyusunan Kajian Perencanaan, Kebijakan Strategi Kawasan Lokasi Strategis untuk Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)


9

10


1 paket

175.000.000,00

0,00 APBD

Dokumen Kajian Alokasi Kawasan Potensial bagi Perumahan Masyarakat Berpengha silan Rendah

175.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Masterplan Areal Pemakaman Kota Salatiga

[KOTA SALATIGA]

1 paket

Tersusunnya Dokumen RTBL Kawasan Strategis koridor Jalan Kartini

175.000.000,00

0,00 APBD

Dokumen perencana an masterplan areal pemakama n Kota Salatiga

0,00


1 paket kegiatan (15 buku dan 10 album gambar)

100.000.000,00

0,00

0,00 APBD

Tersusunny a Dokumen RTBL koridor Jalan Kartini

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.05-1.6.0100 15.9

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Terlaksananya Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Struktur Ruang Kota Salatiga

[KOTA SALATIGA]

1 paket

150.000.000,00

APBD

1.05-1.6.0100 15.10

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

1. Terlaksananya rapat koordinasi penataan ruang daerah, anggota BKPRD 19 anggota, rapat 5 kali; 2. Terlaksananya rapat sekretariat penataan ruang daerah, anggota 24, rapat 5 kali ; 3. Terlaksananya rapat pokja perencanaan tata ruang, anggota 24, rapat 6 kali; 4. Terlaksananya evaluasi album peta RTRW

[KOTA SALATIGA]

1. 5 kali; 2. 5 kali; 3. 6 kali; 4. 1 paket

200.000.000,00

APBD


9 Aplikasi SIG Struktur Ruang Kota Salatiga rapat koordinasi tata ruang; album peta evaluasi RTRW

647.000.000,00

10 0,00

0,00

2.000.000,00


[KOTA SALATIGA]

3 jenis(50 perangko, 200 lembar meterai, jasa pengiriman)

2.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 1.2



[BAPPEDA KOTA SALATIGA]

langganan telepon, faximili, internet dan sewa hosting, 12 bulan

60.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 1.6


Terbayarnya Pajak Kendaraan dinas


Pajak Kendaraan 12 unit roda 2 dan 7 unit rod 4 selama 12 bulan

15.000.000,00

APBD



3 jenis(50 perangko, 200 lembar meterai, jasa pengiriman ) Terbayarny a biaya langganan telepon, faximili, internet dan sewa hosting, 12 bulan Pajak Kendaraan 12 unit roda 2 dan 7 unit rod 4 selama 12 bulan

2.000.000,00

0,00

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.06-1.6.0100 1.8


Terbayarnya tenaga kebersihan kantor


Terbayarnya tenaga kebersihan 1 orang 12 bulan

13.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 1.10




Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan

100.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 1.11




Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 9 jenis

15.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 1.12


Tersedianya komponen listrik dan penerangan


Tersedianya lampu dan komponen listrik 9 jenis

2.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 1.14


Tersedianya peralatan rumah tangga


30 jenis alat kebersihan,isi tabung gas 4 kali dan 80 kali isi ulang air minum dan 4 jenis peralatan rumah tangga

10.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 1.15




Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan 12 bulan

8.000.000,00

APBD



9

10

Terbayarny a tenaga kebersihan 1 orang 12 bulan Tersediany a alat tulis kantor selama 12 bulan Tersediany a barang cetakan dan pengganda an 9 jenis Tersediany a lampu dan komponen listrik 9 jenis 30 jenis alat kebersihan, isi tabung gas 4 kali dan 80 kali isi ulang air minum dan 4 jenis peralatan rumah tangga Tersediany a surat kabar dan buku perpustaka an 12 bulan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.06-1.6.0100 1.17




Makan minum rapat dan tamu 12 bulan

10.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 1.18




Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan

400.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 1.19


Terbayarnya tenaga administrasi dan tenaga keamanan

[BAPPEDA]

Terbayarnya sopir 12 bulan

12.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.06-1.6.0100 Pengadaan Kendaraan 2.5 Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas


Tersedianya 3 sepeda motor dinas

1.06-1.6.0100 2.7



[BAPPEDA]

1.06-1.6.0100 2.22



1.06-1.6.0100 2.24


Terpeliharanya kendaraan dinas

[BAPPEDA KOTA SALATIGA] [BAPPEDA]



9 Makan minum rapat dan tamu 12 bulan Terpenuhin ya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Terbayarny a sopir 12 bulan

506.000.000,00

10 0,00

0,00

0,00

0,00

45.000.000,00

APBD

0,00

APBD

Tersediany a kendaraan dinas -

Tersedianya perlengkapan kantor (printer, laptop, komputer all in one, server, meja 1/2 biro, lemari besi, LED monitor, Roll meter, Laser distance meter, meteran, tas peralatan) 1 paket

215.000.000,00

80.000.000,00

APBD

-

0,00

Servis, suku cadang dan BBM

125.000.000,00

APBD

Servis, suku cadang dan BBM

0,00

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.06-1.6.0100 2.26


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

[BAPPEDA]

Laundry 5 jenis (vertical blind, gorden, taplak, sarung bantal, bendera)

4.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 2.28



[BAPPEDA]

Terpeliharanya komputer, LCD, layar, laptop, printer, faximili, 12 bulan

36.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 2.30


Terpeliharanya taman

[BAPPEDA]

Tertatanya taman/tanaman kantor 12 bulan

1.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.06-1.6.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.06-1.6.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


Terbayarnya pakaian dinas beserta kelengkapannya -


9 Laundry 5 jenis (vertical blind, gorden, taplak, sarung bantal, bendera) Terpelihara nya komputer, LCD, layar, laptop, printer, faximili, 12 bulan Tertatanya taman/tana man kantor

12.000.000,00 [BAPPEDA]

40 Stel PDH

12.000.000,00 15.000.000,00

10 0,00

0,00

0,00

0,00 APBD

-

0,00 0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4 [KOTA SALATIGA]

1.06-1.6.0100 6.1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.06-1.6.0100 15

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

-


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Penetapan RENJA Th.2018; Perubahan RENJA Th.2017; LKjIP Th.2016; LKPJ Th.2016; LPPD Th.2016; Laporan Keuangan Th.2016; Laporan PPRG Th.2017; Penetapan Kinerja Th.2017; Perubahan Penetapan Kinerja Th.2017

15.000.000,00

651.650.000,00

APBD


9 Penetapan RENJA Th.2019; Perubahan RENJA Th.2018; LKjIP Th.2017; LKPJ Th.2017; LPPD Th.2017; Laporan Keuangan Th.2017; Laporan PPRG Th.2018; Penetapan Kinerja Th.2018; Perubahan Penetapan Kinerja Th.2018

10 0,00

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.06-1.6.0100 15.2

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1. Data Pembangunan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar, Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar. 2. Database LPJU di Salatiga sebanyak 1 dokumen. 3. Sistem Informasi Pembangunan Online sebanyak 1 aplikasi. 4. Sistem Informasi Database Perumahan dan Permukiman Kota Salatiga 1 dokumen dan aplikasi

[KOTA SALATIGA]

1.06-1.6.0100 15.4

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Terpenuhinya pengembangan data dan informasi

[KOTA SALATIGA]


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1. Data Pembangunan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar, Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar. 2. Database LPJU di Salatiga sebanyak 1 dokumen. 3. Sistem Informasi Pembangunan Online sebanyak 1 aplikasi. 4. Sistem Informasi Database Perumahan dan Permukiman Kota Salatiga 1 dokumen dan aplikasi 60 buku potret perekembangan perekonomian tahun 2016 60 buku Perkembangan Harga Dan Laju Perekonomian Kota salatiga tahun 2016


9

10

486.650.000,00

APBD

1. Data Pembangu nan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar, Buku Saku Data Pembangu nan Kota Salatiga sebanyak 50 eksemplar.

0,00

75.000.000,00

APBD

60 buku potret perekemba ngan perekonom ian tahun 2016 60 buku Perkemban gan Harga Dan Laju Perekonom ian Kota salatiga tahun 2016

0,00


Kode 1 1.06-1.6.0100 15.5

1.06-1.6.0100 16 1.06-1.6.0100 16.3



Lokasi

2

3

4

Tersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah Semester I dan II sebanyak 100 eksemplar; Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah per Kecamatan Semester I dan II sebanyak 30 eksemplar;

[KOTA SALATIGA]

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Tersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah Semester I dan II sebanyak 100 eksemplar; Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah per Kecamatan Semester I dan II sebanyak 30 eksemplar;

tersusunnya dokumen ASIA 1 [KOTA dokumen, tersusunnya dokumen SALATIGA] review kajian sejarah Kota Salatiga 1 dokumen

40.000.000,00

APBD

50.000.000,00

BANKEU


9 Tersusunny a Buku Sistem Informasi Pembangu nan Daerah Semester I dan II sebanyak 100 eksemplar; Buku Sistem Informasi Pembangu nan Daerah per Kecamatan Semester I dan II sebanyak 30 eksemplar;

200.000.000,00

0,00

0,00

265.000.000,00 tersusunnya dokumen ASIA 1 dokumen, tersusunnya dokumen review kajian sejarah Kota Salatiga 1 dokumen

10

0,00 APBD

penyusuna n dokumen pengarusut amaan hak anak 1 dokumen, penyusuna n dokumen RAD penangana n PMKS 1 dokumen

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.06-1.6.0100 16.4

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan PUS

1.06-1.6.0100 19

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotaan

-

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan rancangan RPJMD

-

1.06-1.6.0100 19.9

1.06-1.6.0100 21 1.06-1.6.0100 21.5


Tersusunnya Dokumen Perencanaan untuk Pengembangan Kota Salatiga

Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD Tahun 2017-2022; Tersusunnya Rancangan RPJMD Tahun 2017-2022; Terlaksananya Musrenbang RPJMD Tahun 2017-2022; Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2022; Tersusunnya RPJMD Tahubn 2017-2022

[KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 rakor forum PUS 2 kali, rakor 7 pokja PUS 3 kali, penyusunan laporan tahunan PUS 1 dokumen, penyusunan laporan EDI 1 dokumen

15.000.000,00

APBD

50.000.000,00

BANKEU


9

10

rakor forum PUS 2 kali, rakor 7 pokja PUS 3 kali, penyusuna n laporan tahunan PUS 1 dokumen, penyusuna n laporan EDI 1 dokumen, pelaksanaa n workshop pasca PUS 1 kali

0,00

280.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Induk IPAL; 2. Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan Kawasan IPAL Kawasan Zona 3 Kota Salatiga

280.000.000,00

0,00

APBD

1.885.000.000,00 [KOTA SALATIGA]

4 dokumen; 1 kegiatan

600.000.000,00

0,00

Tersusunny a Dokumen IPAL Kota Salatiga

0,00

630.000.000,00 APBD

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

10

1.06-1.6.0100 21.8

Penyusunan Rancangan RKPD

Terlaksananya Pendampingan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan; Terselenggaranya FORUM SKPD; Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD; Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD; RKPD; Perubahan RKPD

[KOTA SALATIGA]

Pendampingan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan 2017; 5 hari FORUM SKPD 2017; 4 hari Desk Penajaman; 200 buku Rancangan RKPD 2018; Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD 2018; 4 hari Desk Finalisasi; 90 buku RKPD 2018; 4 hari Desk Perubahan; 90 buku Perubahan RKPD 2017

400.000.000,00

APBD

Pendampin gan Musrenban g Tk. Kel. dan Kec. 2018; 5 hr FORUM SKPD 2018; 4 hr Desk Penajaman ; 200 bk Rancangan RKPD 2019; Penyeleng garaan MUSRENB ANG RKPD 2019; 4 hr Desk Finalisasi; 90 bk RKPD 2019; 4 hr Desk Perubahan; 90 bk Perubahan RKPD 2018

400.000.000,00

1.06-1.6.0100 21.13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( APBD, Bankeu Prov. Jawa tengah, Dana Alokasi Khusus, dan Tugas Pembantuan)

[KOTA SALATIGA]

4 Jenis

175.000.000,00

APBD

4 Jenis

185.000.000,00



Kode 1




Lokasi

2

3

4

Terlaksananya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat guna dengan survei lokasi pembangunan; tersusunnya laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Salatiga Tahun 2017; Tersedianya informasi kegiatan Bappeda; Terlaksananya updating aplikasi RPJMD; Tersusunnya Naskah akademis RPJMD; Tersusunnya Kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Terlaksananya Evaluasi RKPD dalam rangka mensinkronkan dokumen perencanaan (sinkronisasi RPJMD dengan RKPD, dan RKPD dengan APBD) Tersusunnya rencana strategis 26 SKPD -

[KOTA SALATIGA]

4 kecamatan; 1 dokumen; 1 laporan; 1 aplikasi; 1 dokumen; 1 dokumen

[KOTA SALATIGA]

2 Jenis

[KOTA SALATIGA]

26 SKPD

1.06-1.6.0100 21.15

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD

1.06-1.6.0100 21.16

Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD

1.06-1.6.0100 21.17 1.06-1.6.0100 22

Penyusunan Rencana Strategis SKPD PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI



9

10

300.000.000,00

APBD

40.000.000,00

APBD

2 Jenis

370.000.000,00

APBD

26 Renstra SKPD

568.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00 110.000.000,00


Kode 1 1.06-1.6.0100 22.2



Lokasi

2

3

4

Terlaksananya Buku Indikator Ekonomi Untuk Mengukur Kondisi , Potensi dan Sektor -sektor yang mempengaruhi Perekonomian Kota Salatiga, kajian jumlah & zonasi pusat perbelanjaan & toko swalayan di kota salatiga

[KOTA SALATIGA]

Penyusunan indikator ekonomi daerah


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 40 buku, kajian jumlah & zonasi Pusat perbelanjaaan & Toko swalayan di Kota Salatiga

100.000.000,00

APBD


9

10

Terlaksana nya Buku Indikator Ekonomi Untuk Mengukur Kondisi , Potensi dan Sektor -sektor yang mempenga ruhi Perekonom ian Kota Salatiga , NA & raperda mengenai jumlah dan zonasi pusat perbelanja an dan toko swalayan di kota salatiga,

80.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.06-1.6.0100 22.3

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Terlaksananya program-program kegiatan yang berpengaruh pada meningkatnya kinerja ekonomi lokal

[KOTA SALATIGA]

Pameran 5 kali, rembug klaster 1 thn, Pelatihan 1 kali , Peningkatan kelembagaan klaster 1 th, fasilitasi sarana &a mp; prasarana pameran, fasilitasi promosi FEDEP melalui Website FEDEP Kota Salatiga 1 th, koordinasi dan konsultasi deng Kab/Kota Lain 1 th, Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi 1 th

1.06-1.6.0100 22.4

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

-Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencapaian Target RAD Pangan Gizi prov Jateng -Workshop

[KOTA SALATIGA]

-6 kali Rakor, 6 kali Penyusunan -1 kali


268.000.000,00

APBD

110.000.000,00

BANKEU

30.000.000,00

APBD


9

10

Pameran 5 kali, rembug klaster 1 thn, Pelatihan 1 kali , Peningkata n kelembaga an klaster 1 th, fasilitasi sarana & amp;amp; prasarana pameran, fasilitasi promosi FEDEP melalui Website FEDEP Kota Salatiga 1 th, koordinasi dan konsultasi deng Kab/Kota Lain 1 th, Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi 1 th

0,00

0,00 15%

0,00


Kode 1 1.06-1.6.0100 22.9



Lokasi

2

3

4


Penyusunan perencanaan pembangunan Tersusunnya Kajian Jumlah dan bidang ekonomi Zonasi Pusat Perbelanjaan & Toko Swalayan Kota Salatiga PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Koordinasi perencanaan pembangunan a. Terlaksananya Rapat Koordinasi bidang sosial dan budaya Tim teknis ARG sebanyak 5 kali. b. Terlaksananya Workshop Pasca MDG's dengan peserta 60 orang.

[KOTA SALATIGA]

[KOTA SALATIGA]

a. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim teknis ARG sebanyak 5 kali. b. Terlaksananya Workshop Pasca MDG's dengan peserta 60 orang.

23.000.000,00

APBD

1.06-1.6.0100 23.4


optimalnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

[KOTA SALATIGA]

terlaksananya monev pronangkis 8 kali, terlaksananya monev pasca MDGs 4 kali, terlaksananya monev PPRG 4 kali

65.000.000,00

APBD

1.13-1.6.0100 15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA

-

1.06-1.6.0100 23 1.06-1.6.0100 23.3


1 dokumen, 20 buku

60.000.000,00

APBD


9

10

32%

30.000.000,00

88.000.000,00

140.000.000,00

0,00 a. Terlaksana nya Rapat Koordinasi Tim teknis ARG sebanyak 5 kali. b. Terlaksana nya Rapat Koordinasi Tim ASIA sebanyak 5 kali. terlaksanan ya monev pronangkis 8 kali, terlaksanan ya monev pasca MDGs 4 kali, terlaksanan ya monev PPRG 4 kali

0,00

0,00

0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.13-1.6.0100 15.1

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya

fasilitasi TKPKD

1.13-1.6.0100 16

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH

-


[KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 terlaksananya rakor TKPKD 4 kali, terlaksananya rakor sekretariat TKPKD 8 kali, terlaksananya rakor pokgram TKPKD 3 kali, terlaksananya rakor pokja TKPKD 3 kali, tersusunnya laporan kinerja TKPKD dan LP2KD, terlaksananya sosialisasi pronangkis untuk peserta 160 orang, terlaksananya workshop TKPKD untuk peserta 100 orang

80.000.000,00

APBD

60.000.000,00

BANKEU

100.000.000,00


9

10

terlaksanan ya rakor TKPKD 4 kali, terlaksanan ya rakor sekretariat TKPKD 8 kali, terlaksanan ya rakor pokgram TKPKD 3 kali, terlaksanan ya rakor pokja TKPKD 3 kali, tersusunny a laporan kinerja TKPKD dan LP2KD, terlaksanan ya sosialisasi pronangkis untuk peserta 160 orang, terlaksanan ya workshop TKPKD untuk peserta 100 orang

0,00

0,00 0,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.13-1.6.0100 16.9

1.20-1.6.0100 26 1.20-1.6.0100 26.3

1.24-1.6.0100 16 1.24-1.6.0100 16.2 2.01-1.6.0100 16 2.01-1.6.0100 16.6 2.07-1.6.0100 15 2.07-1.6.0100 15.5

Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

penyusunan dokumen SPKD

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN ( PERTANIAN/PERKEBUNAN) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

-

JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU

[KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 tersusunnya dokumen SPKD

Tersusunnya raperda dan terselenggaranya public hearing Perda RPJMD

100.000.000,00

9

10

-

0,00

90.000.000,00 [BAPPEDA KOTA SALATIGA ]

Tersusunnya raperda dan terselenggaranya public hearing Perda RPJMD

90.000.000,00

0,00 APBD

-

0,00

10.000.000,00

Terlaksananya penataan arsip bappeda 1 paket -

[BAPPEDA]

Menyusun Kajian RAD Pangan dan Gizi -

[KOTA SALATIGA]

Kota Salatiga

[KOTA SALATIGA]

Penataan arsip bappeda 1 paket

10.000.000,00

0,00

APBD

-

0,00

60.000.000,00

1 dokumen, 20 buku

60.000.000,00

60.000.000,00

APBD

66,6%

60.000.000,00

380.000.000,00

Pameran produk inovasi 2017 1kali, Lomba Krenova 1kali Tersusunnya Roadmap SiDA Kota Salatiga

380.000.000,00

6.227.650.000,00

90.000.000,00

APBD

Pameran produk inovasi 2017 1kali, Lomba Krenova 1kali, Tersusunny a Roadmap SiDA Kota Salatiga

90.000.000,00

892.000.000,00

270.000.000,00

JUMLAH BLUD

0,00

JUMLAH DAK

0,00

JUMLAH DBHCHT

0,00


APBD



Kode



Lokasi

2

3

4

1


JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB


9

10

0,00 Jumlah


6.497.650.000,00

892.000.000,00


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kode 1



Lokasi

2

3

4




9

10

1.313.600.000,00 Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat

[[SALATIGA]] Pengiriman Jasa Pos 1 Tahun, 120 Materai 6000, 120 Materai 3000

Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Berijin

[SALATIGA]

1.443.460.000,00

1.700.000,00

APBD

12 Bulan

77.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

8 Unit Mobil, 43 Sepeda Motor

10.000.000,00

APBD

3.500.000,00

APBD

Pengiriman Jasa Pos 1 Tahun, 120 Materai 6000, 120 Materai 3000 12 Bulan

1.870.000,00

1.07-1.7.0100 1.2


1.07-1.7.0100 1.6


1.07-1.7.0100 1.9

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya Peralatan Kerja

[SALATIGA]

4 Gerobak, 2 Mesin Potong Rumput

1.07-1.7.0100 1.10 1.07-1.7.0100 1.11 1.07-1.7.0100 1.12 1.07-1.7.0100 1.13 1.07-1.7.0100 1.14



[SALATIGA]

77 Jenis

60.000.000,00

APBD

8 Unit Mobil, 43 Sepeda Motor 4 Gerobak, 2 Mesin Potong Rumput 77 Jenis

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya Kegiatan Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan listrik atau penerangan bangunan kantor Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga

[SALATIGA]

28 Jenis

250.000.000,00

APBD

28 Jenis

275.000.000,00

[SALATIGA]

15 Jenis

10.000.000,00

APBD

15 Jenis

11.000.000,00

[SALATIGA]

3 Rak Buku

14.500.000,00

APBD

3 Rak Buku

15.950.000,00

[SALATIGA]

28 Jenis

12.000.000,00

APBD

28 Jenis

13.200.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata

84.700.000,00

11.000.000,00

3.850.000,00

66.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

10

1.07-1.7.0100 1.15


Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

[SALATIGA]

Surat Kabar 12 Bulan, Buku Bahan Bacaan dan Perundang-undan gan

3.300.000,00

APBD

1.07-1.7.0100 1.17 1.07-1.7.0100 1.18 1.07-1.7.0100 1.19


Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

[SALATIGA]

12 Bulan

7.000.000,00

APBD

Surat Kabar 12 Bulan, Buku Bahan Bacaan dan Perundangundangan 12 Bulan

[SALATIGA]

12 Bulan

200.000.000,00

APBD

12 Bulan

220.000.000,00

[SALATIGA]

12 Bulan (4 tenaga PKB, 3 tenaga LLAJ, 12 tenaga honorer, 3 tenaga kuras kalitaman, 1 sopir, 15 tenaga kebersihan, 3 penjaga malam)

649.600.000,00

APBD

714.560.000,00

Terlaksananya jaminan kesehatan pengunjung kalitaman

[SALATIGA]

12 Bulan

15.000.000,00

APBD

12 Bulan (4 tenaga PKB, 3 tenaga LLAJ, 12 tenaga honorer, 3 tenaga kuras kalitaman, 1 sopir, 15 tenaga kebersihan, 3 penjaga malam) 12 Bulan


1.07-1.7.0100 Penyediaan jasa jaminan kesehatan non 1.22 PNS 1.07-1.7.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.07-1.7.0100 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.9


559.000.000,00 Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

[SALATIGA]

2 PC, 2 UPS, 2 Laptop, 2 Printer, 1 LCD Monitor 43'', 1 set Audio (Speaker), 1 set Bracket, 2 set Rak Display Pameran, 1 set lampu led (lighting), 1 set Camera SLR, 1 set Handycam

129.000.000,00

3.630.000,00

7.700.000,00

15.000.000,00 534.050.000,00

APBD

2 PC, 2 UPS, 2 Laptop, 2 Printer

61.050.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.07-1.7.0100 2.22


Terpeliharanya Terminal dan Kalitaman

[SALATIGA]

Pengecatan Terminal dan Kalitaman (1250 m2)

100.000.000,00

APBD

1.07-1.7.0100 2.24


Terpelliharanya kendaraan dinas dan alat uji

[SALATIGA]

9 Unit Mobil, 43 Unit Sepeda Motor dan Alat PKB

190.000.000,00

APBD

1.07-1.7.0100 2.28



[SALATIGA]

Komputer, AC, HT, Mesin Ketik, Kamera, Lemari, Rak, Filling, Genset, Pompa Air, Instalasi Air 12 Bulan

20.000.000,00

APBD

1.07-1.7.0100 2.42


Terehabnya gedung kantor yang rusak

[SALATIGA]

Rehab Tempat Parkir Kantor Dishubkombudpa r

120.000.000,00

APBD


terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pakaian dinas harian

[SALATIGA]

110 stel PDH dan Atribut

56.760.000,00

APBD

1.07-1.7.0100 3.3

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pakaian parkir

[SALATIGA]

425 Paket Jas Hujan, 20 stel Rompi Petugas Pemantau Usaha Pariwisata

152.040.000,00

APBD




9

10

Pengecata n Terminal dan Kalitaman (1250 m2) 9 Unit Mobil, 43 Sepeda Motor dan Alat PKB Komputer, AC, HT, Mesin Ketik, Kamera, Lemari, Rak, Filling, Genset, Pompa Air, Instalasi Air 12 Bulan

110.000.000,00

Rehab Gedung Kantor Dishubkom budpar

132.000.000,00

208.800.000,00

209.000.000,00

22.000.000,00

229.680.000,00 110 stel PDH dan Atribut 425 Paket Jas Hujan, 20 stel Rompi Petugas Pemantau Usaha Pariwisata

62.436.000,00

167.244.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.07-1.7.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.07-1.7.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja tersedianya informasi mengenai 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perencanaan, data umum kepegawaian dan laporan keuangan pada dishubkombudpar 1.07-1.7.0100 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN 15 FASILITAS PERHUBUNGAN 1.07-1.7.0100 Perencanaan pembangunan prasarana tersedianya data DED intelligent 15.1 dan fasilitas perhubungan trafiic system, dokumen AMDAL gedung kantor Dishubkombudpar, dokumen andalalin gedung kantor Dishubkombudpar, dokumen rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan (RIJLLAJ)

1.07-1.7.0100 15.8


keikutsertaan lomba wahana tata nugraha (WTN), tersedianya data pembangunan pusat kegiatan yang yang mempunyai data andalalin (4 kecamatan)

1.07-1.7.0100 16

-

1.07-1.7.0100 16.1

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1.07-1.7.0100 17

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

-


terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi peralatan PKB



9

10

15.000.000,00

[SALATIGA]

12 Dokumen

15.000.000,00

16.500.000,00

APBD

12 Dokumen

16.500.000,00

389.000.000,00 [SALATIGA]

[SALATIGA]

1 Dokumen (10 buku) DED Intelligent Traffic System, 1 Dokumen (10 buku) UKL/UPL Gedung Kantor, 1 Dokumen (10 buku) Andalalin Gedung Kantor, 1 Dokumen (10 buku) Review RIJLLAJ 1 Kegiatan Keikutsertaan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), 1 Dokumen (20 buku)

175.900.000,00

320.000.000,00

APBD

1 Dokumen (10 buku) MRLL, 1 Dokumen (10 buku) Kinerja Simpang

100.000.000,00

69.000.000,00

APBD

1 Kegiatan Keikutserta an Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), 1 Dokumen (20 buku)

75.900.000,00

50.000.000,00

[SALATIGA]

1 Lajur (9 unit) Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

50.000.000,00

430.752.000,00

65.000.000,00

APBD

1 Lajur (9 unit) Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

65.000.000,00

474.327.200,00





Lokasi

2

3

4

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan

[SALATIGA]

200 Orang Sopir/Juru Mudi

terlaksananya forum LLAJ,operasi laik jalan, posko inataru, patroli pengawasan LLAJ, wasdal lalin, kegiatan car free day (CFD) 10 kali, Angkutan Lebaran

[SALATIGA]

Forum LLAJ,Operasi Laik Jalan, Posko Inataru, Patroli Pengawasan LLAJ, Wasdal Lalin, Car Free Day (CFD) 10 Kali, Angkutan Lebaran

1.07-1.7.0100 17.11

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

[[SALATIGA]] 21 Trayek, 4 Kecamatan

1.07-1.7.0100 17.14

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan

Tersedianya Data Kendaraan dan Data Kinerja Angkutan Umum dan Angkutan Sewa Melalui Jumlah Trayek Yang Disurvey terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

[SALATIGA]

30 Orang Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ, 200 Pelajar SLTA, 30 Guru SLTA, 600 Siswa TK, 36 Guru TK peserta Sosialisasi Kebijakan Dibidang Perhubungan

1.07-1.7.0100 17.15

Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

terpilihnya awak kendaraan umum teladan tahun 2016

[SALATIGA]

20 Orang Sopir/Juru Mudi

Kode 1 1.07-1.7.0100 17.1 1.07-1.7.0100 17.5


35.000.000,00

APBD

205.752.000,00

APBD

45.000.000,00

APBD

100.000.000,00

APBD

20.000.000,00

APBD


9

10

200 Orang Sopir/Juru Mudi Forum LLAJ,Oper asi Laik Jalan, Posko Inataru, Patroli Pengawasa n LLAJ, Wasdal Lalin, Car Free Day (CFD) 10 Kali, Angkutan Lebaran -

30 Orang Pelajar Pelopor Keselamat an LLAJ, 200 Pelajar SLTA, 30 Guru SLTA, 600 Siswa TK, 36 Guru TK peserta Sosialisasi Kebijakan Dibidang Perhubung an 20 Orang Sopir/Juru Mudi

38.500.000,00

226.327.200,00

50.000.000,00

110.000.000,00

22.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

terwujudnya bengkel umum kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan

[SALATIGA]

1.07-1.7.0100 17.19

Pendataan dan Pembinaan Bengkel Umum Kendaraan

1.07-1.7.0100 18 1.07-1.7.0100 18.2 1.07-1.7.0100 19 1.07-1.7.0100 19.1

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1 Dokumen Data Informasi Bengkel Umum Kendaraan

25.000.000,00

APBD


9

Terbangunnya Gedung Terminal Angkota Tamansari -

[SALATIGA]

terpasang dan terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan

[SALATIGA]

Perawatan rambu lalu lintas

terpeliharanya dan berfungsinya rambu dan APILL yang terpasang

1.17-1.7.0100 15 1.17-1.7.0100 15.1

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya daerah

-

1.17-1.7.0100 16 1.17-1.7.0100 16.1

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

-

terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya suran dan merti desa/saparan

terlaksananya fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1 Unit Gedung Terminal

11.803.890.000,00

[SALATIGA]

54 APILL, 1800 Rambu

APBD

-

2 kali Suran Kalitaman dan Pasarean Ki Hajar Sampurno, 10 kali Bantuan Saparan

954.000.000,00

APBD

255.000.000,00

DAK

120.000.000,00

APBD

50.000.000,00

Cermin Tikungan, Rambu, Marka, Pagar Pengaman

34 Kegiatan

600.000.000,00

357.500.000,00

0,00 54 APILL, 1800 Rambu

120.000.000,00

55.000.000,00 APBD

2 kali Suran Kalitaman dan Pasarean Ki Hajar Sampurno, 10 kali Bantuan Saparan

980.000.000,00 [SALATIGA]

0,00 477.500.000,00

50.000.000,00 [SALATIGA]

27.500.000,00

0,00

1.329.000.000,00 30 bh Cermin Tikungan,2 unit Pengadaan dan Pemasangan APILL, 2500 m2 marka

10

1 Dokumen Data Informasi Bengkel Umum Kendaraan

11.803.890.000,00

1.07-1.7.0100 19.4



55.000.000,00

1.083.000.000,00 APBD

34 Kegiatan

650.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 APBD

30.000.000,00

APBD

9

10

1.17-1.7.0100 16.6

Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata

terselenggaranya pengembangan kebudayaan dan pariwisata berupa pawai/karnaval dan pameran

[SALATIGA]

Kirab Budaya dan Prosesi Hari Jadi Kota Salatiga, Karnaval Budaya, 1 set Gamelan Laras Slendro

1.17-1.7.0100 16.7

Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

[SALATIGA]

30 Cagar Budaya, 2 Kegiatan

1.17-1.7.0100 17 1.17-1.7.0100 17.3 1.17-1.7.0100 17.5

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Penyelenggaraan dialog kebudayaan

terlaksananya pendaftaran cagar budaya, kemah budaya generasi muda, dan lomba karya tulis tentang cagar budaya terselenggaranya dialog budaya

[SALATIGA]

2 Kegiatan

10.000.000,00

APBD

2 Kegiatan

11.000.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

terselenggaranya festival budaya daerah di wilayah kota salatiga

[SALATIGA]

Festival Keroncong, Festival Dolanan Anak, Festival Seni Pertunjukan Rakyat

50.000.000,00

APBD

55.000.000,00

1.17-1.7.0100 17.6

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

terfasilitasinya sarasehan dan workshop seni pertunjukan

[SALATIGA]

Sarasehan Pedalangan, Workshop Seni Pertunjukan/Way ang Orang/Tari Tradisional

20.000.000,00

APBD

Festival Keroncong, Festival Dolanan Anak, Festival Seni Pertunjuka n Rakyat Sarasehan Pedalanga n, Workshop Seni Pertunjuka n/Wayang Orang/Tari Tradisional

1.25-1.7.0100 16

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI


350.000.000,00


Kirab Budaya dan Prosesi Hari Jadi Kota Salatiga, Karnaval Budaya 30 Cagar Budaya, 2 Kegiatan

400.000.000,00

33.000.000,00

80.000.000,00

26.000.000,00

88.000.000,00

22.000.000,00

28.600.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

terciptanya pelayanan komunikasi kepada masyarakat yang lebih baik

[SALATIGA]

1.25-1.7.0100 16.2

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang Komunikasi dan Informasi

1.25-1.7.0100 17

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi terciptanya SDM yang sehat dan dan informasi aman dalam penggunaan internet serta memahami rencana induk pengembangan e-government

1.25-1.7.0100 17.1

1.25-1.7.0100 19

-

1.25-1.7.0100 19.5

PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI Kegiatan Workshop. sarasehan dan forum

2.04-1.7.0100 15 2.04-1.7.0100 15.5

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

-


terciptanya pelayanan informasi kepada masyarakat yang lebih baik dan transparan

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 BTS, Warnet, Radio, Jasa Titipan, RT/RW di Kota Salatiga

26.000.000,00

APBD


9

10

BTS, Warnet, Radio, Jasa Titipan, RT/RW di Kota Salatiga

28.600.000,00

80.000.000,00

[SALATIGA]

200 Peserta Sosialisasi UU Kominfo, 28 SD/MI Pelatihan INSAN, SKPD Kota Salatiga (Sosialisasi E-Gov)

80.000.000,00

88.000.000,00

APBD

200 Peserta Sosialisasi UU Kominfo, 28 SD/MI Pelatihan INSAN, SKPD Kota Salatiga (Sosialisasi E-Gov)

39.000.000,00

[SALATIGA]

terlaksananya promosi wisata di kota [SALATIGA] salatiga

PPID,PPID Pembantu, 4 KIM, Pranata Komputer

39.000.000,00

42.900.000,00

APBD

PPID,PPID Pembantu, 4 KIM, Pranata Komputer

42.900.000,00

300.000.000,00 6 kali Pameran, 1000 Booklet, 1000 Leaflet, 1000 Calender of Event, 1000 Peta Wisata

300.000.000,00

88.000.000,00

330.000.000,00 APBD

6 kali Pameran, 1000 Booklet, 1000 Leaflet, 1000 Calender of Event, 1000 Peta Wisata

330.000.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 2.04-1.7.0100 16 2.04-1.7.0100 16.1

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pengembangan objek pariwisata unggulan

2.04-1.7.0100 16.2

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

terlaksananya pembangunan prasasti plumpungan dan tersusunnya rencana induk pembangunan kepariwisataan kota salatiga terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata

2.04-1.7.0100 17 2.04-1.7.0100 17.6

PENGEMBANGAN KEMITRAAN

-

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

2.04-1.7.0100 17.7 2.04-1.7.0100 17.8

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

terlaksananya pemantauan dan [SALATIGA] evaluasi penyelenggaran usaha dan kegiatan bidang pariwisata terfasilitasinya uji kompetensi [SALATIGA] pemandu wisata terfasilitasinya peningkatan peran [SALATIGA] serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan partisipasi paguyuban duta wisata salatiga

JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU JUMLAH BLUD JUMLAH DAK


-

9

6.835.000.000,00 [SALATIGA]

1 paket

[SALATIGA]

(Baliho, Papan Penunjuk Arah Lokasi, Plan Sapta Pesona) Desa Wisata Tingkir Lor, Renovasi (Ruang Tunggu, Ruang Ganti, WC) Kalitaman, (Pembangunan Tembok/Pagar dan Pavingisasi Area Parkir, Pembangunan Talud) Kalitaman

10 0,00

6.500.000.000,00

APBD

0

0,00

335.000.000,00

APBD

-

0,00

88.600.000,00

97.460.000,00

135 Usaha Pariwisata

30.000.000,00

APBD

135 Usaha Pariwisata

33.000.000,00

20 Orang

15.000.000,00

APBD

20 Orang

16.500.000,00

16 Kegiatan

43.600.000,00

APBD

16 Kegiatan

47.960.000,00

24.322.642.000,00

5.229.377.200,00

0,00 0,00 255.000.000,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00




Kode



Lokasi

2

3

4

1


JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah


24.577.642.000,00


9

10

5.229.377.200,00


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Kantor Lingkungan Hidup Kode


1


Lokasi

3

4

2


-

1.08-1.8.0100 1.2


1.08-1.8.0100 1.6


1.08-1.8.0100 1.8


materai 3000 200 bh, materai 6000 170 bh perangko 3000 300 bh, perangko 20000 24 bh Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (telepon dan internet), sumber daya air dan listrik Kantor dan Taman Kota tersedianya kendaraan dinas yang representatif guna menunjang pelaksanaan tupoksi 17 orang

1.08-1.8.0100 1.10


80 jenis

1.08-1.8.0100 1.11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sepanduk 10 kali

1.08-1.8.0100 1.12


Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan

1.08-1.8.0100 1.13

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan printer 5, komputer 2, LCD proyektor Kantor 2, felbed 2, pengadaan AC 2

1.08-1.8.0100 1.14


1.08-1.8.0100 1.15


1.08-1.8.0100 1.17


Kantor Lingkungan Hidup


Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan peralatan kebersihan taman Kota jumlah paket surat kabar, jumlah buku perundang-undangan Tersedianya makan dan minuman untuk tamu


9

818.450.000,00

10 0,00

[KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP]

1 tahun

3.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

35.000.000,00

APBD

-

0,00

[KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP]

1 tahun

4.500.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

210.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

27.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

20.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

1.500.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

60.500.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

25.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

1.950.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

3.000.000,00

APBD

-

0,00

Halaman ke 1 dari 8



Lokasi

2

3

4

1.08-1.8.0100 1.18


Rutin 100 jt kunker adiwiyata 200jt, kunjungan kerja Proklim 100 jt,

1.08-1.8.0100 1.19


Terbayarnya honorarium tenaga kontrak


Kode 1

1.08-1.8.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.08-1.8.0100 Pengadaan Mebeleur 2.10

-

1.08-1.8.0100 2.22


1.08-1.8.0100 2.24


1.08-1.8.0100 2.26


1.08-1.8.0100 2.28


1 paket jumlah pengadaan kanopi 10.000.000 jumlah pengadaan rolling door 9.000.000 jumlah pengadaan pintu kantor 1.500.000 jumlah bahan bakar minyak, Jumlah penggantian suku cadang Jumlah servis kendaraan jumlah pemeliharaan meja kursi kerja jumlah pemeliharaan pintu, jendela, garasi jumlah pemeliharaan dapur jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor lainnnya jumlah pemeliharaan alat kantor per tahun

1.08-1.8.0100 2.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kerja

1.08-1.8.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.08-1.8.0100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3.2 Perlengkapannya 1.08-1.8.0100 3.3



kursi rapat

tercapainya umur ekonomis pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja jumlah pengadaan pakaian dinas 20 set jumlah paket pengadaan pakaian kerja lapangan 17 set



9

10

1 tahun

400.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

27.000.000,00

APBD

-

0,00

72.500.000,00

0,00


1 tahun

6.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

20.500.000,00

APBD

-

0,00


1 tahun

35.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

5.000.000,00

APBD

-

0,00


1 tahun

4.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

2.000.000,00

APBD

-

0,00

12.000.000,00 [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP] [KANTOR LINGKUNGA N HIDUP]

0,00

20 set

6.000.000,00

APBD

-

0,00

17 set

6.000.000,00

APBD

-

0,00

Halaman ke 2 dari 8

Kode



Lokasi

2

3

4

1

1.08-1.8.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.08-1.8.0100 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 6 laporan 6.1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.08-1.8.0100 15 1.08-1.8.0100 15.11

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.08-1.8.0100 16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08-1.8.0100 16.1

1.08-1.8.0100 16.3

Pemantauan Kualitas Lingkungan




9

13.000.000,00

[KANTOR LINGKUNGA N HIDUP]

1 tahun

-

13.000.000,00

0,00

APBD

-

75.000.000,00 1 tahun

75.000.000,00

10

0,00

0,00

terlaksananya kerja bakti Adipura, peralatan kebersihan, Sosialisasi Adipura dan tempat sampah 5 kompartemen -

[SALATIGA]

APBD

-

jumlah paket HOK adipura dan fasilitas pendukung adipura 35 orang 4 kecamatan, penilaian adipura dan pembuatan buku non fisik adipura jumlah stastus lingkungan hidup daerah 1 dok 20 jt jumlah dokumen mutu laboratorium terakreditasi 1 dok 50 jt dan uji laboratorium terakreditasi 10 jt

[TITIK PANTAU ADIPURA]

1 tahun

55.000.000,00

APBD

-

0,00


1 tahun

80.000.000,00

APBD

-

0,00

1.060.000.000,00

0,00

0,00

Halaman ke 3 dari 8

Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.08-1.8.0100 16.4

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

jumlah perusahaan yang diawasi dalam penaatan kebijakan hukum lingkungan hidup dan Proper tingkat kota

1.08-1.8.0100 16.7 1.08-1.8.0100 16.10

Pengkajian dampak lingkungan

jumlah izin lingkungan hidup 25 dokumen terciptanya kebersihan sungai di kota salatiga 3 sungai pemasangan jaring dan kerja bakti dan papan himbauan

1.08-1.8.0100 16.16

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih


tertanganinya kasus - kasus lingkungan di Kota Salatiga dan monev HO

[KELURAHA N CEBONGAN: ][KELURAHA N NOBOREJO:] [KELURAHA N RANDUACIR: ][KELURAHA N MANGUNSA RI:][KELURA HAN BLOTONGAN :][KELURAHA N KUTOWINAN GUN KIDUL:][KEL URAHAN KUTOWINAN GUN LOR:] [KOTA SALATIGA] [KELURAHA N KALICACING :][KELURAHA N SALATIGA:][ KELURAHAN SIDOREJO LOR:] [KOTA SALATIGA]



9

10

1 tahun 20 perusahaan

12.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

18.000.000,00

APBD

-

0,00

3 sungai 1 tahun

80.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

15.000.000,00

APBD

-

0,00

Halaman ke 4 dari 8



Lokasi

2

3

4

1.08-1.8.0100 16.19

Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

jumlah paket pembangunan IPAL Sekolah Adiwiyata 200jt Jumlah paket pembengunan biogas tahu 200 jt Jumlah paket pembangunan biogas sapi 200jt Jumlah paket alat pengolah sampah 100 jt Jumlah paket Tempat sampah 1 paket

1.08-1.8.0100 17 1.08-1.8.0100 17.4

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

-

1.08-1.8.0100 17.5

Pengendalian dampak perubahan iklim

1.08-1.8.0100 17.8

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatn SDA

jumlah peserta sosialisasi dampak perubahan iklim 100 orang 15 jt jumlah paket tersedianya data informasi GRK Kota Salatiga 55 jt Lanucing Kampung iklim 25 jt Jumlah Pameran lingkungan Hidup 20 jt jumlah unit pembagunan sumur resapan 195 jt tersedianya alat biopetri 5 jt gugus hemat energi 10 jt

Kode 1


[KELURAHA 1 tahun N KUMPULREJ O:][KELURA HAN NOBOREJO:] [KELURAHA N RANDUACIR: ][KELURAHA N TEGALREJO: ][KELURAHA N MANGUNSA RI:][KELURA HAN BLOTONGAN :][KELURAHA N SALATIGA:][ KELURAHAN KALIBENING :][KELURAHA N TINGKIR LOR:]

0,00

800.000.000,00


jumlah paket pagar taman kota 510jt

APBD


9 -

DAK

10 0,00

0,00

1.545.000.000,00

0,00

[TAMAN KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]

1 paket

510.000.000,00

APBD

-

0,00

1 tahun

95.000.000,00

APBD

-

0,00

[KOTA SALATIGA]

1 tahun

230.000.000,00

APBD

-

0,00

Halaman ke 5 dari 8

Kode



Lokasi

2

3

4

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

jumlah pengadaan bibit 350 jt tersedianya pupuk 50 jt tersedianya sarana prasarana penyuluhan 75 jt terbangunya gully plug 100 jt tersedianya sarana penanaman 50 jt

[KOTA SALATIGA]

1 1.08-1.8.0100 17.14

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 tahun

0,00

710.000.000,00 1.08-1.8.0100 18 1.08-1.8.0100 18.3

PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

1.08-1.8.0100 18.7

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA

1.08-1.8.0100 19

1.08-1.8.0100 19.1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1.08-1.8.0100 19.2

Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08-1.8.0100 20 1.08-1.8.0100 20.3

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair


-

APBD


9 -

DAK

10 0,00

0,00

565.000.000,00

0,00

tersedianya paket informasi kerusakan biomassa, terlaksananya pembangunan gully plug di karang alit, lebah putih, terlaksananya pembangunan dam penahan di ngaglik, tegalrejo, damatex, terlaksananya pembangunan embung konservasi di tegalrejo permai RT5 jumlah kali penilaian sekolah adiwiyata 50jt jumlah kali lomba menggambar tentang lingkungan hidup, poster dan daur ulang 55 jt jumlah kali lomba burung Salatiga cup 50 jt -

[KOTA SALATIGA]

1 paket informasi biomassa, 10 gullyplug

410.000.000,00

APBD

-

0,00

[KOTA SALATIGA]

1 tahun

155.000.000,00

APBD

-

0,00

seragam, pelantikan, sosialisasi dan kemah bakti saka kalpataru kota salatiga jumlah paket tersedianya data base dan informasi lingkungan hidup, KLHS RPJMD Kota Salatiga -

[KOTA SALATIGA]

1 kali


1 kegiatan, 1 dokumen KLHS

pengadaan Reagen, pemeliharaan alat lab dan penyusunan buku pemantauan kualitas air


215.000.000,00

0,00

40.000.000,00

APBD

-

0,00

175.000.000,00

APBD

-

0,00

65.000.000,00 1 paket

50.000.000,00

0,00 APBD

-

0,00

Halaman ke 6 dari 8

Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.08-1.8.0100 20.5 1.08-1.8.0100 24 1.08-1.8.0100 24.6

1.08-1.8.0100 24.7

1.08-1.8.0100 25

1.08-1.8.0100 25.1

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan jumlah orang peserta penyuluhan pencemaran pengendalian air, monitoring limbah B3 dan Udara ambient PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Pemeliharaan RTH jumlah pengadaan tanaman penghijauan 100jt jumlah pengadaan pupuk 25 jt jumlah tersedianya pestisida 5 jt Pengembangan taman rekreasi tersedianya pemeliharaan taman kota 50 jt tersedianya makanan berung 5 jt tersedianya alat listrik taman kota 3 jt pengadaan pot 25 jt pengadaan burung 20 jt PROGRAM PENGEMBANGAN, -jasa pengambaran kantor lh 50 jt PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA Peningkatan partisipasi masyarakat terlaksananya gelar kreasi hari dalam pengelolaan sungai, danau dan Lingkungan hidup sumber daya air lainnya JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU JUMLAH BLUD

[KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 75 orang 1 kali

15.000.000,00

9 -

263.000.000,00

10 0,00

0,00

[KOTA SALATIGA]

1 tahun

130.000.000,00

APBD

-

0,00

[TAMAN KOTA SALATIGA]

1 tahun

133.000.000,00

APBD

-

0,00

15.000.000,00

[KELURAHA 1 kali 1 tahun N NOBOREJO:]

15.000.000,00

3.208.950.000,00

0,00

APBD

-

0,00

0,00

0,00 0,00

JUMLAH DAK

1.510.000.000,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah


APBD


4.718.950.000,00

0,00

Halaman ke 7 dari 8

Kode



Lokasi

2

3

4

1




9

10

Halaman ke 8 dari 8

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.10-1.10.0100 1 1.10-1.10.0100 1.1 1.10-1.10.0100 1.2 1.10-1.10.0100 1.6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.10-1.10.0100 1.10 1.10-1.10.0100 1.11 1.10-1.10.0100 1.12 1.10-1.10.0100 1.14 1.10-1.10.0100 1.15 1.10-1.10.0100 1.17 1.10-1.10.0100 1.18 1.10-1.10.0100 1.19 1.10-1.10.0100 2 1.10-1.10.0100 2.7 1.10-1.10.0100 2.9 1.10-1.10.0100 2.22 1.10-1.10.0100 2.24



9


[SALATIGA]

140 lembar



[SALATIGA]

29,28%



[SALATIGA]

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10 781.783.000,00

1.200.000,00

APBD

140 lembar

250.000.000,00

APBD

3 jenis

4.000.000,00

APBD

54 jenis

310.000.000,00

APBD

4 unit roda 4 dan 12 unit roda 2 54 jenis

Tersedianya barang cetakan dan [SALATIGA] penggandaan Tersedianya komponen [SALATIGA] listrik/penerangan Tersedianya peralatan rumah tangga [SALATIGA]

35 jenis

258.983.000,00

APBD

35 jenis

9 jenis

2.820.000,00

APBD

9 jenis

3.000.000,00

26 jenis

2.500.000,00

APBD

26 jenis

2.500.000,00


tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terbayarnya jamuan rapat

[SALATIGA]

2 jenis

3.000.000,00

APBD

2 jenis

3.000.000,00

[SALATIGA]

2 jenis

5.000.000,00

APBD

2 jenis

6.000.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan

[SALATIGA]

1 jenis

150.000.000,00

APBD

1 jenis

160.000.000,00

[SALATIGA]

8 orang

88.096.000,00

APBD

8 orang

90.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

[[SALATIGA]] 4 unit roda 4 dan 12 unit roda 2

902.712.000,00

1.200.000,00 250.000.000,00 4.000.000,00

3.100.000,00 258.983.000,00

93.200.000,00

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor

[SALATIGA]

5 jenis

475.203.000,00

APBD

-

0,00

[SALATIGA]

1 jenis

335.509.000,00

APBD

-

0,00

[SALATIGA]

12 bulan

20.000.000,00

APBD

12 bulan

20.000.000,00

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

[SALATIGA]

4 unit

60.000.000,00

APBD

4 unit

60.000.000,00

Halaman ke 1 dari 3

Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.10-1.10.0100 2.28 1.10-1.10.0100 2.29 1.10-1.10.0100 3 1.10-1.10.0100 3.2 1.10-1.10.0100 6

1.10-1.10.0100 6.1 1.10-1.10.0100 15 1.10-1.10.0100 15.1

1.10-1.10.0100 15.3 1.10-1.10.0100 15.5 1.10-1.10.0100 15.7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mebeleur

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

-

Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10-1.10.0100 15.11 1.10-1.10.0100 15.13 1.10-1.10.0100 15.17

Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.20-1.10.0100 26 1.20-1.10.0100 26.3

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan Penduduk Non-Permanen




9

10

[SALATIGA]

6 jenis

10.000.000,00

APBD

6 jenis

11.000.000,00

[SALATIGA]

4 jenis

2.000.000,00

APBD

4 jenis

2.200.000,00

13.500.000,00 [SALATIGA]

1 jenis

13.500.000,00

15.000.000,00 APBD

1 jenis

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00

Tersusunnya laporan capaian kinerja [SALATIGA] dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD -

8 jenis

Terciptanya peningkatan administrasi kependudukan

[SALATIGA]

4 Kecamatan, 23 Kelurahan

76.250.000,00

APBD

Terlaksananya perubahan dokumen pendaftaran penduduk

[SALATIGA]

1 kegiatan

20.000.000,00

Terlaksananya pemberian insentif bagi pemuka agama Terlaksananya penetapan dan penjilidan dokumen akta pencatatan sipil Tercapainya peningkatan tertib administrasi kependudukan, Tercapainya peningkatan frekuensi monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000 org penduduk non permanen

[SALATIGA]

25 orang

[SALATIGA]

APBD

8 jenis

681.900.000,00

15.000.000,00 502.340.000,00 86.000.000,00

APBD

4 Kecamatan , 23 Kelurahan -

24.000.000,00

APBD

25 orang

25.000.000,00

1150 buku

35.000.000,00

APBD

1150 buku

38.000.000,00

[SALATIGA]

3017 orang

363.500.000,00

APBD

3017 orang

330.000.000,00

[SALATIGA]

12 bulan

13.340.000,00

APBD

12 bulan

[KOTA SALATIGA]

10.000 org penduduk non permanen

99.810.000,00

APBD

terdatanya penduduk non permanen

rancangan peratura walikota tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan


18.000.000,00 [SALATIGA]

1 Raperwali

18.000.000,00

0,00

13.340.000,00 0,00

0,00 APBD

-

0,00

Halaman ke 2 dari 3

Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.24-1.10.0100 17 1.24-1.10.0100 17.1

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip JUMLAH APBD


-

-

[SALATIGA]

-

9.555.000,00 2.666.266.000,00 0,00

JUMLAH BLUD

0,00

JUMLAH DAK

0,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00


9

9.555.000,00

JUMLAH BANKEU

Jumlah


2.666.266.000,00

10 0,00

APBD

125 M2

0,00 1.397.323.000,00

1.397.323.000,00

Halaman ke 3 dari 3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.13-1.13.0100 1 1.13-1.13.0100 1.1



[SALATIGA]

12 Bulan

1.13-1.13.0100 1.2



[SALATIGA]

3 jenis, 12 Bulan

1.13-1.13.0100 1.3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya Mesin pemotong Rumput, Mesin penyedot Debu, Mesin Jahit dan Jenset

[SALATIGA]

5 jenis, 1 tahun

1.13-1.13.0100 1.6


Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dinas

[SALATIGA]

24 Sepeda motor dan 5 mobil

1.13-1.13.0100 1.8



[SALATIGA]

8 orang

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi


9

10

713.000.000,00

777.000.000,00

4.000.000,00

APBD

45.000.000,00

APBD

9.000.000,00

APBD

14.000.000,00

APBD

110.000.000,00

APBD

Tercapainy a administras i perkantora n Tercapainy a Pelayanan Administra si Perkantora n Tersediany a jasa Pemelihara an Peralatan kantor selama 12 Bulan Tercapainy a pelayanan administras i pajak kendaraan Dinas Tercapainy a pelayanan administras i perkantora n

5.000.000,00

50.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

100.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.13-1.13.0100 1.9


Terlaksananya Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

[SALATIGA]

2 jenis / 12 bulan

17.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 1.10



[SALATIGA]

110 Jenis, 1 tahun

140.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 1.11


Tersedianya Barang Cetakan Tersedianya Penggandaan

[SALATIGA]

9 Jenis 2250 lembar

18.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 1.12


Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan

[SALATIGA]

19 Jenis, 1 tahun

9.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 1.13

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Tersedianya peralatan dan Kantor perlengkapan kantor.

[SALATIGA]

20 jenis, 12 bulan

7.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 1.14


[SALATIGA]

3 buah

6.000.000,00

APBD


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga


9

10

Tercapainy a pelayanan administras i perkantora n Tercapainy a pelayanan administras i Tercapainy a Administra si Perkantora n Tercapainy a Pelayanan Administra si Perkantora n Tercapainy a Pelayanan Kebersihan dan kenyamana n Kerja di Lingkungan Kantor Tercapainy a pelayanan administras i perkantora n

20.000.000,00

140.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

9.000.000,00

7.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.13-1.13.0100 1.15


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

[SALATIGA]

3 Surat kabar dan buku bacaan

4.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 1.17



[SALATIGA]

125 dos makanan dan minuman

4.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 1.18


Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah

[SALATIGA]

1 tahun

300.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 1.19



[SALATIGA]

1 orang, 12 bulan

26.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 2 1.13-1.13.0100 2.7

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-


Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor :


9

10

Tercapainy a Pelayanan Administra si Perkantora n Tercapainy a Pelayanan Administra si Tercapainy a Pelayanan Administra si Perkantora n Tercapainy a Pelayanan Administra si Perkantora n Tenaga honorer selama 1 tahun

5.000.000,00

6.000.000,00

350.000.000,00

30.000.000,00

465.000.000,00 [SALATIGA]

PC, Laptop, printer, UPS, AC, LED ruang pertemuan

40.000.000,00

555.000.000,00 APBD

Tercapainy a pelayanan adminsitras i perkantora n

100.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.13-1.13.0100 2.22


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

[SALATIGA]

1.13-1.13.0100 2.24


Terpeliharanya mobil dinas dan mesin potong rumput

[SALATIGA]

1.13-1.13.0100 2.26


Pemeliharaan dan Pembelian Suku Cadang AC dan Mebelair

[SALATIGA]

1.13-1.13.0100 2.42


Terlaksananya rehabilitasi rutin/ berkala gedung kantor

[SALATIGA]

1.13-1.13.0100 3 1.13-1.13.0100 3.2

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

1.13-1.13.0100 6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


Pengadaan Pakaian Dinas Batik Lurik

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 3 paket, honor tenaga kebersihan 2 org / 12 bulan Rehab kantor lama Rehab gedung BLK 5 mobil/2 mesin potong rumput/12 bulan


9

10

190.000.000,00

APBD

Tercapainy a Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur

100.000.000,00

115.000.000,00

APBD

140.000.000,00

2 jenis/12 bulan

10.000.000,00

APBD

rehab gedung: - betonisasi atap teras - pengecoran halaman

110.000.000,00

APBD

Pencapaia n peningkata n sarana dan prasarana aparatur Tercapainy a Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatn ya kualitas tenaga kerja

15.000.000,00 [SALATIGA]

50 orang

15.000.000,00

12.000.000,00

15.000.000,00

200.000.000,00

15.000.000,00 APBD

Tercapainy a Peningkata n Kinerja dan Disiplin Aparatur

15.000.000,00

12.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

22 buku / 1 tahun

12.000.000,00

APBD


9

10

1.13-1.13.0100 6.1


Tersusunnya Dokumen Pelaporan Renja, Laporan Keuangan, LKjIP, LPPD, PPRG, LKPJ

1.13-1.13.0100 15

-

1.13-1.13.0100 15.2

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian bantuan pendukung usaha bagi keluarga lansia miskin

[SALATIGA]

55 Lansia Produktif Miskin

60.000.000,00

APBD

Terlaksana nya pemberian bantuan berusaha bagi lansia produktif miskin

90.000.000,00

1.13-1.13.0100 15.5

Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

[SALATIGA]

30 WRSE

95.000.000,00

APBD

100.000.000,00

1.13-1.13.0100 15.6

Pengkajian, evaluasi Hibah/Bansos Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan

Terlaksananya pemberian bantuan hibah/ bansos bidang sosial dan Ketenagakerjaan dan moni toring, evaluasi hibah / bansos

[SALATIGA]

200 Proposal

15.000.000,00

APBD

Tercapainy a Pemberday aan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Terkaji dan terferifikasi nya Usulan-usu lan permohona n hibah

1.13-1.13.0100 16

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH

-


[SALATIGA]


Tersusunny a Renja, Laporan Keuangan, LKjIP, LPPD, PPRG, LKPJ

170.000.000,00

585.000.000,00

12.000.000,00

205.000.000,00

15.000.000,00

720.000.000,00





Lokasi

1

2

3

4

1.13-1.13.0100 16.7

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Terpenuhinya pelayanan dan sarpras kesejahteraan sosial bagi Tuna Sosial dan PGOT

[SALATIGA]

- 3 klp tuna sosial (60 org) - 5 0rg PGOT per bulan

1.13-1.13.0100 16.10

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa

Terlaksananya pemberian korban bencana

[SALATIGA]

1.13-1.13.0100 16.13

Pendataan dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13-1.13.0100 16.14

Peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia

1.13-1.13.0100 16.15

Peningkatan keamanan dan ketertiban bagi PMKS

Kode


105.000.000,00

APBD

12 org Korban bencana

50.000.000,00

APBD

Terlaksananya sosialisasi PMKS [SALATIGA] (Anjal, ODHA, WRSE, NAPZA, Tuna Susila) Terlaksananya Pendataan PMKS (Update Data PMKS dan PSKS) Tersusunnya Buku Laporan PMKS Terlaksananya Verifikasi dan Validasi PBIJKN Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi [SALATIGA] Lanjut Usia Terlantar

3 Klompok 180 Org 7226 jiwa 1 Buku 37.082 jiwa

315.000.000,00

APBD

60 orang

50.000.000,00

APBD

Terlaksananya Razia PMKS Jalanan

1 kegiatan

50.000.000,00

APBD

[SALATIGA]


9

10

Terlaksana nya pelayanan rehabilitasi kesejahtera an sosial Tercapainy a penangana n korban masalah strategis yang Menyangku t tanggap darurat terlaksanan ya kegiatan pendataan PMKS untuk PBIJKN

125.000.000,00

Terlaksana nya peningkata n kesejahtera an bagi lanjut usia terlantar Terlaksana nya keamanan dan ketertiban bagi PMKS

100.000.000,00

70.000.000,00

350.000.000,00

50.000.000,00





Lokasi

1

2

3

4

1.13-1.13.0100 16.16

Sosialisasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kesejahteraan sosial

Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap: 1. Izin Pelaksanaan Undian Berhadiah Langsung dan Tidak Langsung 2. Pengumpulan Dana Sumbangan Sosial

[SALATIGA]

1.13-1.13.0100 17 1.13-1.13.0100 17.2

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar

Pemberian bantuan dan motivasi bagi anak terlantar

[SALATIGA]

1 Kegiatan/ 2 panti

35.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 17.4

Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar

Terlaksananya sarasehan dan POR bagi anak terlantar untuk mendukung kota Layak Anak/Ramah Anak

[SALATIGA]

40 orang

70.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 18 1.13-1.13.0100 18.4

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

-

1.13-1.13.0100 19

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO

Kode


Terlaksananya Pemberian Bantuan bahan pokok Terlaksanya Pemberian Bantuan Alat Penyandang Cacat Terfasilitasinya Peserta dalam Rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI)

2 kegiatan

15.000.000,00

APBD


9

10

Terlaksany a Sosialisasi Pengawasa n dan Penegakan Hukum terhadap Kesejahter aan Sosial

105.000.000,00

150.000.000,00 Tercapainy a Pembinaan Anak Terlantar Tercapainy a kegiatan Pembinaan bakat anak terlantar dan anak jalanan

150.000.000,00 [SALATIGA]

2 kali/100 paket/tahun bahan pokok, 25 buah alat bantu penca HDI 20 org

150.000.000,00

135.000.000,00

25.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,00

225.000.000,00 APBD

Terwujudny a Pembinaan dan Pendayagu naan Para Penyandan g Cacat dan Eks Trauma

225.000.000,00

155.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.13-1.13.0100 19.3

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo

1.13-1.13.0100 20 1.13-1.13.0100 20.1

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

-

1.13-1.13.0100 21

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Terlaksananya peningkatan Dunia Usaha kapasitas sumber daya CFCD Terlaksananya kemampuan pengurus CFCD

1.13-1.13.0100 21.1

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Eks Penyandang Tuna Sosial

[SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Paket / 5 panti

135.000.000,00

APBD

9

10

Tercapainy a Peningkata n Sarana Prasarana dan Panti Asuhan/Jo mpo

155.000.000,00

35.000.000,00 [SALATIGA]

30 Orang

35.000.000,00

100.000.000,00 APBD

Tercapainy a Pembinaan Eks Penyandan g Penyakit Sosial

333.000.000,00

100.000.000,00

555.000.000,00

[SALATIGA]

30 orang Karang Taruna/PSM 20 perusahaan

60.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 21.3

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlaksanakan Peningkatan kualitas SDM Kesos Bantuan Operasional

[SALATIGA]

4 TKSK, 6 PSKS, 1 Kegiatan

93.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 21.4

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Peningkatan Kemampuan Pengurus LK3 Kota Salatiga

[SALATIGA]

30 kel

20.000.000,00

APBD



Meningkatn ya Kapasitas Sumber Daya CFCD, PSM dan Karang Taruna Meningkatn ya Kualitas SDM PSKS dan Pokja

130.000.000,00

Meningkatn ya kemampua n LK3 Kota Salatiga

30.000.000,00

125.000.000,00





Lokasi

1

2

3

4

1.13-1.13.0100 21.5

Penanaman Kesetiakawanan sosial dan nilai kepahlawanan

Terlaksananya Upacara Hari Pahlawan Terlaksananya Sarasehan Penanaman Kesetiakawanan Sosial dan Nilai Kepahlawanan Terlaksananya lomba bertemakan Hari Pahlawan

[SALATIGA]

2 kegiatan, 2 jenis lomba

60.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 21.7

Pengembangan dan perlindungan SDM lanjut usia

Terlaksananya Kemampuan dan aspirasi anggota komda lansia dan masy. Lansia ( pepabri, pwri,PPAD, Pppol,Darmawulan )

[SALATIGA]

5 organisasi

60.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 21.8

Peningkatan kesejahteraan veteran

Terlaksananya Bantuan untuk Peningkatan taraf hidup layak veteran

[SALATIGA]

20 Orang

40.000.000,00

APBD

1.13-1.13.0100 23 1.13-1.13.0100 23.1

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Terfasilitasinya Program Keluarga Harapan (PKH) Harapan

1.14-1.13.0100 15

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kode

1.14-1.13.0100 15.9


9

[SALATIGA]

50 orang

90.000.000,00

5 bidang / 1 Tahun

25.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

120.000.000,00 APBD

Terlaksana nya fasilitasi Program Keluarga Harapan di Kota Salatiga

25.000.000,00

[SALATIGA]

10

Tercapainy a Penanama n Kesetiakaw anan Sosial dan Nilai Kepahlawa nan Meningkatn ya Kemampua n dan Aspirasi anggota KOMDA Lansia Tercapainy a Peningkata n Kesejahter aan bagi veteran

90.000.000,00

-

Terpenuhinya data kegiatan hasil monev dan evaluasi


120.000.000,00

25.000.000,00

APBD

Terlaksana nya Monitoring dan Evaluasi

25.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.14-1.13.0100 16 1.14-1.13.0100 16.1

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Terlaksananya sosialisasi BKO Terlaksananya sosialisasi informasi pasar kerja Tersusunnya buku laporan informasi pasar kerja

[SALATIGA]

1700 org siswa BKK, 100 pencaker 120 buku lap. IPK

42.000.000,00

APBD

1.14-1.13.0100 16.2

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

[SALATIGA]

30 perusahaan dan 1500 pencaker/ pengunjung 30 prsh 1500 org 225 org

60.000.000,00

APBD

1.14-1.13.0100 16.6

Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatiha berbasis masyarakat

[SALATIGA]

12 Kali, 25 Org (300 org) 600 orang

40.000.000,00

APBD

1.14-1.13.0100 17

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Terlaksananya penempatan tenaga kerja melalui Job Fair Terwujudnya partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan Job Fair Terpenuhi target jumlah pencari kerja yang berkunjung Terdatanya penempatan tenaga kerja Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan kepada masyarakat produktif anggota kredit mikro pola Grammen Bank pada 4 Kecamatan sebanyak 1800 orang, Terlaksanya jab interviw/ temu rembuk dalam rangka penguatan ekonomi lokal -

-Terlaksananya sosialisasi prosedur PPHI bagi perusahaan marginal di kota Salatiga -Terlaksananya Sosialisasi UMK -Terlaksananya survey harga KHL untuk 216 Perusahaan

[SALATIGA]

1.14-1.13.0100 17.2



9

10

142.000.000,00

190.000.000,00 Tercapainy a perlindung an dan pengemba nganlemba ga ketenagake rjaan Mengurang i tingkat penganggu ran dengan terpenuhiny a jumlah lowongan kerja Perluasan dan pengemba ngan kesempata n kerja

711.475.000,00

3 kali, 4 kali, 3 pasar/ bulan(36 persh)

155.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

630.000.000,00

APBD

Penyelesai an Perselisiha n Hubungan Industrial

180.000.000,00


Kode 1




Lokasi

2

3

4

Terlaksananya prosedur penberian perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1.a. Terlaksananya Pembinaan di Persh 1.b. Terlaksananya Cek Kecelakaan Kerja di Persh 1.c. Terlaksananya pem-binaan BPJS Ketenaga-kerjaan jasa Konstruksi Sosialisasi UU BPJS Ketenagakerjaan

[SALATIGA]

50 Persh 50 Kasus 60 Orang

[SALATIGA]

Terlaksananya Bulan Bulan K3 Terlaksananya Sosialisasi P2K3 & P2K2 Terlaksananya Studi Banding ke Perh Penerima Penghargaan Penanggulangan HIV/ AIDS. Terlaksananya Sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Terlaksananya Sosialisasi Ruang Laktasi di Tempat Kerja Terlaksananya Sosialisasi Penghapusan Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Terlaksananya Sos. K3 bagi UMKM Terlaksananya Sosialisasi K3 bagi siswa SMK Terlaksananya Pengawasan Norma Kerja dan Norma K3

[SALATIGA]

1.14-1.13.0100 17.3

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1.14-1.13.0100 17.4

Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

1.14-1.13.0100 17.5

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja



9

10

136.475.000,00

APBD

Tercapainy a Perlindung an dan Pengemba ngan Lembaga Ketenagak erjaan

160.000.000,00

1 keg

75.000.000,00

APBD

75.000.000,00

20 Persh 30 persh 15 persh 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali 90 persh

70.000.000,00

APBD

Tercapainy a Sosialisasi UU BPJS Ketenagak erjaan Terlaksana nya norma ketenagake rjaan dan norma keselamata n dan kesehatan kerja

0,00




Lokasi

1

2

3

4

1.14-1.13.0100 17.7

Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelayanan bagi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja dan terdatanya TKI yang telah ditempatkan (bekerja) Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

[SALATIGA]

1.14-1.13.0100 17.9

Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja Bagi Perusahaan

1.14-1.13.0100 17.10

Pelatihan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

6.a Terlaksananya Sidang Dewan [SALATIGA] Pengupahan 6.b Terlaksananya Deteksi Dini Kerawanan Persh 6.c Terlaksananya Sidang LKS Tripartit Terlaksananya pelatihan P3K bagi [SALATIGA] tenaga kerja dan pemberian bantuan sarana penunjang kesehatan dan tersedianya data, kode registrasi mesin, kepemilikan, kapasitas terpasang, perijinan, merek, type, jumlah dan tenaga kerja

Kode

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 10 PPTKIS dan 30 BKK SMK dam LPK 50 orang Tokoh masyarakat dan Pencari Kerja di masing-masing 4 Kelurahan 15 Perusahaan / lembaga pendidikan pengguna tenaga kerja asing 12 sidang 32 Persh 4 sidang

60 orang, 2 kali kegiatan

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF


-

9

10

40.000.000,00

APBD

Tercapainy a perlindung an tenaga kerja oleh lembaga penyalur tenaga kerja

45.000.000,00

165.000.000,00

APBD

170.000.000,00

0,00

APBD

Terpantaun ya kerawanan masalah ketenagake rjaan Terlaksana nya pelatihan P3K bagi tenaga kerja dan meingkatny a derajat kesehatan tenaga kerja serta teridentifika sikannya peralatan/ mesin yang digunakan perusahaa n

70.000.000,00 1.15-1.13.0100 15


1.475.000.000,00

DBHCHT

0,00

0,00 0,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.15-1.13.0100 15.16

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT

Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Produktifitas

1.15-1.13.0100 15.17

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Terlaksananya Pelatihan dan Lingkungan Industri Hasil Tembakau Pemberian Bantuan Sarana Usaha Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Pengolahan Produk Perikanan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Bengkel Las Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Bengkel Sepeda Motor Pelatihan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Membatik Pelatihan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Pertukangan

2.08-1.13.0100 15 2.08-1.13.0100 15.2

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

-

2.08-1.13.0100 17

PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL

-


[SALATIGA]

Pelatihan Keterampilan Menjahit 1 Pelatihan Keterampilan Menjahit 2 Pelatihan Keterampilan Salon Kecantikan Pelatihan Keterampilan Spa Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Usaha Mandiri

[SALATIGA]

30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang

0,00

600.000.000,00 0,00

875.000.000,00


Terlaksananya : penjajagan lokasi transmigrasi, Perjanjian Kerjasama Antar Daerah tentang Ketransmigrasian, pengecekan kesiapan lokasi transmigrasi, pengiriman transmigran dan monev

APBD


9

10

Tercapainy a Peningkata n Kualitas dan Produktifita s

DBHCHT APBD

0,00 Penguatan Ekonomi Produktif dan Pengurang an Penganggu ran

DBHCHT

Perjanjian Kerjasama Antar Daerah Transmigran 10 KK

50.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00 [SALATIGA]

0,00

80.000.000,00 APBD

Terjalinnya hubungan kerjasama & pemberang katan asal Kota Salatiga

80.000.000,00

20.000.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

Terlaksananya sosialisasi transmigrasi regional bagi tokoh dan warga masyarakat

[SALATIGA]

1 2.08-1.13.0100 17.1

Penyuluhan transmigrasi regional

JUMLAH APBD

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 keg 4 kel @50 org

15.000.000,00

3.681.475.000,00

JUMLAH BANKEU

0,00

JUMLAH BLUD

0,00

JUMLAH DAK

APBD


9

10

Terlaksana nya sosialisasi transmigra si regional bagi tokoh dan warga masyarakat

20.000.000,00

4.534.000.000,00

0,00

JUMLAH DBHCHT

1.545.000.000,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah


5.226.475.000,00

4.534.000.000,00


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Kode


1

2

1.02-1.14.0100 19 1.02-1.14.0100 19.3

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

1.02-1.14.0100 20 1.02-1.14.0100 20.2 1.04-1.14.0100 15 1.04-1.14.0100 15.8

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Pemberian tambahan makanan dan vitamin PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.11-1.14.0100 15

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATN KUALTAS ANAK DAN PEREMPUAN

Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan


Lokasi

3

4


-


9

51.900.000,00

Terlaksananya koordinasi Pokjanal Posyandu Tk. Kota dan Tk. Kecamatan; Terlaksananya lomba Posyandu Tingkat Kota Salatiga; Terlaksananya pendataan posyandu balita (SIP Balita); Terlaksananya pembinaan Posyandu Balita; Terlaksananya pelatihan Kader Posyandu Balita -

[SALATIGA]

Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi murid SD/ MI

[SALATIGA]

Kota (32 orang, 4 kali) Kecamatan (2 kali, 9 orang); 4 kec.; 4 kec; 4 kec; 46 orang, 1 kali

51.900.000,00

APBD

2018

197.463.600,00 800 Siswa SD/ MI

197.463.600,00

[SALATIGA]

4 Kecamatan (23 dokumen); 4 Kecamatan; 4 kecamatan

59.717.000,00

117.465.000,00

60.000.000,00

240.000.000,00 APBD

2018

59.717.000,00 Terlaksananya kegiatan pengkajian kelayakan dan kelengkapan dokumen pembangunan RTLH bagi masyarakat kurang mampu; Terlaksananya survey kegiatan pembangunan RTLH bagi masyarakat kurang mampu untuk RTLH Tahun 2017; Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan RTLH bagi masyarakat kurang mampu tahun 2016 -

10 60.000.000,00

240.000.000,00 66.000.000,00

APBD

2018

66.000.000,00

120.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA); Terlaksananya Sosialisasi dan pembentukan Asosiasi perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI); Terlaksananya Sosialisasi, pembentukan dan pembinaan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan/ Kecamatan; Terlaksananya pelatihan Konversi Hak Anak (KHA) untuk tenaga pendidik; Terlaksananya sosialisasi kejahatan seksual terhadap anak -

[SALATIGA]

Terselenggaranya Monev PUG; Terlaksananya rakor tim pokja PUG; Terlaksananya rapat penyusunan data E kekerasan; Terlaksananya Rakor penyusun data sistem informasi gender dan anak (SIGA); Terlaksananya rapat tim sekretariat PUG;

[SALATIGA]

1.11-1.14.0100 15.3

Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1.11-1.14.0100 16

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

1.11-1.14.0100 16.5


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 103 orang SDN dan Swasta; 40 orang; 4 kecamatan; 50 orang; 150 orang

117.465.000,00

APBD


9 2018

168.150.000,00

3 kali; 3 kali; 3 kali; 3 kali; 3 kali; 40 orang

25.500.000,00

10 120.000.000,00

191.000.000,00

APBD

2018

26.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

Tersusunnya Buku Profil anak; Terlaksananya sosialisasi pembentukan pengurus forum anak tingkat kelurahan dan kecamatan; Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO); Terlaksananya Rakor PPTPPO, Gugus Tugas Kota Layak Anak; Studi banding KLA (Rembang); Pembuatan leaflet PPTPPO dan kejahatan seksual terhadap anak; Pembuatan buku saku PPTPPO dan kekerasan terhadap anak; Fasilitasi Kegiatan Rumanksa

[SALATIGA]

1.11-1.14.0100 16.6

Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

1.11-1.14.0100 17

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Fasilitasi upaya perlindungan perempuan Terselenggaranya sosialisasi terhadap tindak kekerasan kekerasan berbasis gender dan anak bagi Toga, Toma, wil. kec. Tingkir, Sidorejo, Sidomukti; Terselenggaranya Rakor Tim P2TP2A; Terfasilitasinya Penanganan kasus Kekerasan berbasis gender dan anak; Terselenggaranya pelatihan paralegal bagi LSM dan Tim Advokasi PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN

1.11-1.14.0100 17.8

1.11-1.14.0100 18


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 dokumen; 23 kelurahan; 100 orang bagi Toga/ Toma; 2 kali; 16 orang; 2000 lembar; 200 buku; 80 orang

142.650.000,00

APBD


9 2018

166.690.000,00

[SALATIGA]

450 orang; 3 kegiatan; 10 kasus; 30 orang;

166.690.000,00

594.528.000,00

10 165.000.000,00

180.000.000,00

APBD

2018

180.000.000,00

600.000.000,00


Kode 1





Lokasi

2

3

4

Terselenggaranya Raker DWP; Terselenggaranya seminar kekerasan berbasis gender dan anak; Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan ( cek darah, gula, kolesterol); Terlaksananya seminar BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan; Terselenggaranya seminar Diabetes Mellitus; Terlaksananya lomba administrasi dan senam; Terselenggaranya study banding ke yogya; Terlaksananya Lomba merangkai sayur; Terlaksananya lomba membuat tumpeng; Terselenggaranya belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga bagi PKK Kelurahan; Terlaksananya pelatihan cara penyajian menu sehat untuk ibu pasca melahirkan; Terlaksananya pelatihan memasak bahan dasar singkong dan membuat nuget Terlaksananya pelathan produk olahan lokal ikan bagi masyarakat

[SALATIGA]

70 orang; 300 orang; 50orang; 40 orang; 250 orang; 70 orang; 70 orang; 100 orang; 35 orang; 35 orang; 100 orang

270.092.000,00

APBD

2018

300.000.000,00

[SALATIGA]

50 orang, 3 hari; 90 orang; 40 orang

324.436.000,00

APBD

2018

300.000.000,00


[SALATIGA]

3 jenis

2.500.000,00

APBD

2018

3.000.000,00


[SALATIGA]

4 jenis

83.500.000,00

APBD

2018

100.000.000,00

[SALATIGA]

9 unit dan 33 unit

15.000.000,00

APBD

2018

17.000.000,00

1.11-1.14.0100 18.1

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

1.11-1.14.0100 18.2

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Keselarasan Gender

1.12-1.14.0100 1 1.12-1.14.0100 1.1 1.12-1.14.0100 1.2 1.12-1.14.0100 1.6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


9

589.850.000,00

10

640.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.12-1.14.0100 1.8



[SALATIGA]

1.12-1.14.0100 1.10 1.12-1.14.0100 1.11 1.12-1.14.0100 1.12



[SALATIGA]

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.12-1.14.0100 1.14 1.12-1.14.0100 1.15 1.12-1.14.0100 1.17 1.12-1.14.0100 1.18 1.12-1.14.0100 1.19 1.12-1.14.0100 2 1.12-1.14.0100 2.9 1.12-1.14.0100 2.10 1.12-1.14.0100 2.22 1.12-1.14.0100 2.24 1.12-1.14.0100 2.26 1.12-1.14.0100 2.28 1.12-1.14.0100 3 1.12-1.14.0100 3.2

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



9

10

2 orang penjaga malam dan 3 orang petugas kebersihan 101 jenis

55.000.000,00

APBD

2018

65.000.000,00

88.850.000,00

APBD

2018

90.000.000,00

2 jenis

15.000.000,00

APBD

2018

17.000.000,00

13 jenis

10.000.000,00

APBD

2018

12.000.000,00


Tersedianya barang cetakan dan [SALATIGA] penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi [SALATIGA] Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan rumah tangga [SALATIGA]

21 jenis

8.000.000,00

APBD

2018

9.000.000,00


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Terbayarnya jamuan rapat

[SALATIGA]

2 jenis

3.500.000,00

APBD

2018

4.000.000,00

[SALATIGA]

2 jenis

7.500.000,00

APBD

2018

8.000.000,00


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan -

[SALATIGA]

1 tahun

290.000.000,00

APBD

2018

300.000.000,00

[SALATIGA]

1 orang

11.000.000,00

APBD

2018

15.000.000,00

Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur kantor

[SALATIGA]

1 unit

10.000.000,00

APBD

2018

15.000.000,00

[SALATIGA]

1 unit

10.000.000,00

APBD

2018

12.000.000,00


[SALATIGA]

1 kegiatan

34.495.000,00

APBD

2018

38.500.000,00

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor -

[SALATIGA]

9 unit

160.000.000,00

APBD

2018

176.000.000,00

[SALATIGA]

1 kegiatan

6.000.000,00

APBD

2018

6.600.000,00

[SALATIGA]

7 jenis peralatan kantor

9.000.000,00

APBD

2018

9.900.000,00

Terbayarnya pakaian dinas beserta perlengkapannya

[SALATIGA]

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


229.495.000,00

258.000.000,00

16.300.000,00 53 stel

16.300.000,00

16.000.000,00 APBD

2018

16.000.000,00


Kode 1 1.12-1.14.0100 6

1.12-1.14.0100 6.1 1.12-1.14.0100 15 1.12-1.14.0100 15.2

1.12-1.14.0100 15.5



Lokasi

2

3

4

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan capian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi capain kinerja SKPD PROGRAM KELUARGA BERENCANA Penyediaan Alat dan Obat Kontrapsesi Pelayanan KIE Terbelinya Alat Kesehatan untuk Program KB; Terbelinya KIE Kit; Terbelinya BKB Kit; Terbelinya Personal Computer all in one; Terbelinya Kendaraan Dinas Roda dua;

Pembinaan Keluarga Berencana


Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Keluarga Tingkat Kota; Terlaksananya Sosialisasi Mutasi Pendataan Keluarga bagi PKBRW; Terlaksananya Sosialisasi Mutasi Pendataan Keluarga bagi PKBRT; Terlaksananya Pemutakhiran data Keluarga; Terlaksananya Sarasehan Hasil Mutasi Pendataan Keluarga



9

15.000.000,00

[SALATIGA]

1 dokumen; 5 dokumen; 1 dokumen 2017

[KOTA SALATIGA]

2 Jenis; 10 unit; 30 buah; 2 unit; 3 unit

[SALATIGA]

80 orang; 200 orang; 1071 orang; 10000 kk; 100 orang

15.000.000,00

17.500.000,00

APBD

2018

1.063.000.000,00 0,00

10

17.500.000,00

305.000.000,00 APBD

550.000.000,00

DAK

175.000.000,00

APBD

qwerty

2018

0,00

2018

185.000.000,00

0,00


Kode 1 1.12-1.14.0100 15.7



Lokasi

2

3

4

Terselengaranya sosialisasi Medis Teknis; Terselenggaranya sosialisasi pencatatan dan pelaporan; Terselenggaranya sosialisasi program KB pria; Terselenggaranya evaluasi program KB bagi pemberi pelayanan KB; Terselenggaranya evaluasi program KB bagi PPKBD; Terselenggaranya Evaluasi program KB tingkat kecamatan; Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program KB tingkat Kelurahan; Terbayarnya kompensasi kegagalan pelayanan KB; Terbayarnya kompensasi komplikasi pelayanan KB sedang; Terbayarnya kompensasi komplikasi KB berat; Terlaksananya tes sperma

[SALATIGA]

Peningkatan kualitas pelayanan KB


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 40 orang; 40 orang; 35 orang; 30 orang; 40 orang; 160 orang; 23 kelurahan; 1 tahun; 1 tahun; 1 tahun; 1 tahun

113.000.000,00

APBD


9 2018

10 120.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4 [KOTA SALATIGA]

1.12-1.14.0100 15.8

Penyediaan biaya operasional KB

Terlaksananya pengelolaan data; Terselenggaranya sosialisasi MKJP; Terselenggaranya pemeliharaan rutin balai penyuluh; Terselenggaranya penyediaan jasa sumber air dan listrik; Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan; Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi; Terselenggaranya pembinaan lini lapangan; Terselenggaranya peresmian kampung KB; Terselengggaranya KIE bagi kader kampung KB; Terselenggaranya pembinaan bagi kampung KB pembentukan tahun 2017; Distribusi Alkon; Terselenggaranya pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga; Terselenggaranya penilaian Harganas (Hari Keluarga Nasional)

1.12-1.14.0100 16

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

-

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 4 balai; 50 orang; 4 balai; 1 tahun; 1 tahun; 1 tahun; 1150 orang; 4 lokasi; 4 kelurahan; 4 lokasi; 1 tahun; 960 orang; 48 orang;

0,00

225.000.000,00


109.000.000,00

APBD

DAK


9 2018

10 0,00

0,00 115.000.000,00




Lokasi

1

2

3

4

1.12-1.14.0100 16.2

Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat

Kode

1.12-1.14.0100 17 1.12-1.14.0100 17.2

1.12-1.14.0100 17.3

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 109.000.000,00

APBD

9 2018

10

Terlaksananya kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui gerak MUPEN; Terlaksananya kegiatan sosialisasi program KKBPK bagi pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan); Terlaksananya kegiatan sosialisasi program KKBPK bagi pengurus koalisi kependudukan; Terlaksananya sosialisasi dan Pembentukan Kampung KB; Terlaksananya Pembinaan Kampung KB; Terlaksananya pengadaan sarana KIE PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI -

[SALATIGA]

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Terlaksananya pemasangan alat kontrasepsi (melalui TNI Manunggal KB Kes; Bulan Bhakti Bayangkara; Bulan Bhakti Muslimat NU; Bulan Bhakti Aisyah; PKK KB Kes; Bhakti Sosial Bersama IBI; Hari Jadi kota Salatiga); Terselenggaranya Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP); Tersedianya dana kompensasi kegagalan KB; Tersedianya dana kompensasi komplikasi KB; Terlaksananya Lomba Pelayanan KB (PKK KB Kes., Bidan Mandiri, Puskesmas MKJP, Perusahaan); Terselenggaranya pertemuan Tim Jaga Mutu pelayanan KB

[SALATIGA]

6 Kegiatan; 150 akseptor; 75 akseptor; 150 akseptor; 150 akseptor; 75 akseptor; 75 akseptor; 150 akseptor; 2 kegiatan; 1 tahun; 1 tahun; 4 kegiatan; 10 orang

120.000.000,00

APBD

2018

130.000.000,00

Pengadaan alat kontrasepsi

Terlaksananya Pengadaan Alat Kontrasepsi, bahan habis pakai dan Alat Kesehatan;

[SALATIGA]

650 implant; 610 spekulum disposable

180.000.000,00

APBD

2018

195.000.000,00


23 Kelurahan; 45 orang; 80 orang; 120 orang; 120 orang; 8 jenis


380.000.000,00

115.000.000,00

415.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

Pemeriksaan IVA; Sosialisasi pemeriksaan IVA; Bimbingan teknis tenaga pelayanan KB -

[SALATIGA]

Terlaksanya fasilitasi bimbingan dan pembinaan kegiatan kelompok masyarakat peduli KB melalui kader PPKBD dan sub PPKBD; Terlaksananya Lomba Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional; Terlaksananya Jambore Institusi masyarakat (kader PPKBD dan Sub. PPKBD); Terbayarnya honor tenaga relawan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) -

[SALATIGA]

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan kader BKB dan Ibu balita; Terlaksananya lomba pengelola kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan pengelola BKB paripurna; Terlaksananya Capacity Building pengelola/ kader Kelompok BKB -

[SALATIGA]

1.12-1.14.0100 17.5

Pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan KB

1.12-1.14.0100 18

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

1.12-1.14.0100 18.1

1.12-1.14.0100 19

1.12-1.14.0100 19.1

1.12-1.14.0100 20

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 tahun; 300 orang; 50 orang;

80.000.000,00

APBD


9 2018

169.910.000,00

42 orang; 23 kelurahan; 134 orang; 5 orang

169.910.000,00

53.150.000,00

181.630.000,00

90.000.000,00

175.000.000,00

APBD

2018

53.150.000,00

80 orang; 40 kelompok; 40 orang

10

175.000.000,00

65.000.000,00

APBD

2018

65.000.000,00

195.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.12-1.14.0100 20.2

Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah

Terlaksananya seminar program [SALATIGA] genre bagi kelompok pusat informasi dan konseling (PIK) Remaja/ Mahasiswa jalur pendidikan dan jalur kemasyarakatan; Terlaksananya lomba Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/ Mahasiswa, Pidato Kependudukan,Paduan Suara dan nge- RAP Genre, Duta Mahasiswa Genre Tingkat Kota; Terselenggaranya jambore dan temu kader PIK R/M se Kota Salatiga; Tersedianya Buku Informasi tentang PIK R/M; Tersedianya buku profil PIK R/M se Kota Salatiga;

1.12-1.14.0100 22

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK Pengumpulan Bahan Informasi Tentang pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

-

1.12-1.14.0100 22.1

1.12-1.14.0100 23

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA


Terlaksananya sosialisasi kader/ pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) dalam rangka pembentukan kelompok BKB Holistik Integrativ (HI); Terbentuknya Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integrativ (HI); Tersedianya buku pedoman kader Bina Keluarga Balita (BKB); Tersedianya Kartu Kembang Anak (KKA); Tersedianya lembar balik untuk bahan penyuluhan kader BKB -

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 150 orang; 25 kelompok; 25 orang; 15 kelompok; 6 orang; 150 orang anggota kelompok PIK; 50 buku; 50 buku

181.630.000,00

APBD


9 2018

75.725.000,00

[SALATIGA]

60 orang; 12 kelompok; 50 buku; 2000 lembar; 100 set

75.725.000,00

80.660.000,00

10 195.000.000,00

85.000.000,00

APBD

2018

85.000.000,00

95.000.000,00


Kode 1 1.12-1.14.0100 23.1

1.20-1.14.0100 30 1.20-1.14.0100 30.4

1.22-1.14.0100 15



Lokasi

2

3

4

Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Terlaksananya Seminar dan fasilitasi [SALATIGA] Bina Keluarga Di Kecamatan kemitraan dalam pengembangan kelompok UPPKS; Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan keterampilan bagi pengelola kelompok UPPKS; Terlaksananya temu Kreatifitas kader teladan kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS); Terlaksananya lomba pengelola dan kelompok UPPKS dalam rangka Hari Keluarga Nasional PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Penataan sistem administrasi kenaikan Terlaksananya Penilaian Angka [KOTA pangkat otomatis PNS Kredit Penyuluh KB; SALATIGA] Tersusunnya dokumen usulan penilaian angka kredit; Tersusunnya dokumen penilaian angka kredit penyuluh KB PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 50 orang; 60 orang; 92 orang; 4 kelompok

80.660.000,00

APBD


9 2018

4.000.000,00 2 Laporan; 2 Laporan; 1 Laporan

4.000.000,00

600.361.000,00

10 95.000.000,00

5.000.000,00 APBD

2018

5.000.000,00

704.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.22-1.14.0100 15.1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terlaksananya Lomba Gotong Masyarakat Pedesaan royong dan Keswadayaan Masyarakat (LPMK) Tk. Kota; Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM); Terlaksananya Koordinasi Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Terlaksananya Sarasehan Studi Tematik KBP; Fasilitasi Operasional TMMD Sengkuyung; Terlaksananya Updating data profil Kelurahan/ Sistem Informasi Kelurahan/ Desa; Terlaksananya penyusunan Data Dasar Keluarga di 15 Kelurahan; Fasilitasi Hibah; Pelatihan Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM dan Pengurus BKM; Pelatihan Pengurus LPMK; Terlaksananya Pembinaan LPMK; Terlaksananya Pembinaan RT/ RW; Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna; Terlaksananya Koordinasi Forum BKM Kota; Terlaksananya Lokakarya Kelompok warga peduli AIDS

[SALATIGA]

23 kelurahan; 23 kelurahan; 3 kali, 10 kali; 1 kali, 30 orang; 2 lokasi (Kel. Kumpulrejo dan Tegalrejo); 23 kelurahan; 1 dokumen, 15 kelurahan (Tingkir Lor, Tingkir tengah, Sidorejo Kidul, Gendongan, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Tegalrejo, Dukuh, Kalicacing, Mangunsari, Blotongan, Pulutan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel); 23 kelurahan; 46 orang, 2 hari; 46 orang, 1 kali; 3 kali, 23 kelurahan; 1269 orang (pengurus RW 200 orang, RT 1069 orang); 2 kali, 23 karang taruna; 3 kali, 23 orang; 2 kali, 30 orang

1.22-1.14.0100 15.2

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

[SALATIGA]

200 orang; 100 orang


Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat mitra P2MBG; Terlaksananya PRA untuk P2MBG


9

10

516.200.000,00

APBD

2018

600.000.000,00

44.663.000,00

APBD

2018

49.000.000,00




Lokasi

1

2

3

4

1.22-1.14.0100 15.3

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22-1.14.0100 17

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Kode

1.22-1.14.0100 17.1

2.01-1.14.0100 16 2.01-1.14.0100 16.1

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN ( PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penanganan daerah rawan pangan


Terlaksananya Lomba Gelar TTG Tingkat Kota Salatiga; Terlaksananya pelatihan bagi Pokmas TTG/ Wartekdes -

[SALATIGA]

Terselenggaranya kegiatan Raker/ Rakon/ Rakor PKK; Terselenggaranya kegiatan HKG PKK; Terselenggaranya pelatihan administrasi PKK; Terlaksananya pelatihan Parenting; Terselenggaranya kegiatan pelatihan keterampilan Pokja II; Terselenggaranya kegiatan pelatihan pengelolaan Bahan Pangan sesuai B2SA; Terselenggaranya kegiatan pelatihan kader Posyandu; Terselenggaranya kegiatan lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota; Terselenggaranya kegiatan Lomba Hattinya PKK tingkat Kota; Terselenggaranya kegiatan Lomba dalam rangka HKG PKK; Terselenggaranya kegiatan evaluasi 10 program Pokok PKK

[SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 1 Kegiatan; 60 orang

APBD

9 2018

380.000.000,00

200 orang; 400 orang; 200 orang, 4 kec.; 110 orang; 60 orang; 60 orang; 60 orang; 4 kec.; 4 kec.; 4 kec., 23 kel.; 40 orang

-

Terlaksananya sosialisasi dan penanganan daerah rawan pangan; Terlaksananya penyusunan data sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; Tersusunnya FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)

39.498.000,00


380.000.000,00

50 orang; 1 dokumen; 1 dokumen

30.411.000,00

55.000.000,00

400.000.000,00

APBD

2018

581.719.000,00

[SALATIGA]

10

400.000.000,00

732.500.000,00

APBD

2018

35.000.000,00





Lokasi

1

2

3

4

2.01-1.14.0100 16.3

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

[SALATIGA]

23 kelurahan; 75 orang

2.01-1.14.0100 16.9

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

[SALATIGA]

50 orang; 40 orang; 50 KRPL; 50 orang

2.01-1.14.0100 16.10

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

[SALATIGA]

2.01-1.14.0100 16.11

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

2.01-1.14.0100 16.13

Pengembangan cadangan pangan daerah

2.01-1.14.0100 16.14

Pengembangan desa mandiri pangan

Terlaksananya survei data perhitungan keragaman pangan di lokasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); Terlaksananya Sosialisasi Data Perhitungan keragaman pangan di lokasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Terlaksananya Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan; Terlaksananya pelatihan penyuluh pendamping KRPL; Terlaksananya Monitoring dan evaluasi KRPL se Kota Salatiga; Terlaksananya pelatihan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Akses Pangan; Terlaksananya penyusunan Prognosa Kebutuhan menjelang HBKN Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan dan pasokan pangan; Terlaksananya pendampingan dan pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Terlaksananya penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) tingkat Kota; Terlaksananya penyusunan Estimasi ketersediaan Pangan tingkat Kota; Terlaksananya penyusunan estimasi stok cadangan pangan masyarakat; Terlaksananya sosialisasi pengembangan cadangan pangan daerah Terlaksananya Pembentukan Desa Mandiri Pangan; Terlaksanannya Pelatihan dan kunjungan ke Desa Mandiri Pangan

Kode



9

10

25.795.000,00

APBD

2018

30.000.000,00

107.175.000,00

APBD

2018

175.000.000,00

1 dokumen; 1 dokumen

12.335.000,00

APBD

2018

17.500.000,00

[SALATIGA]

1 dokumen; 4 kelompok

17.510.000,00

APBD

2018

22.500.000,00

[SALATIGA]

1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 50 orang

27.116.000,00

APBD

2018

35.000.000,00

[SALATIGA]

5 kelurahan; 50 orang

33.084.000,00

APBD

2018

37.500.000,00





Lokasi

1

2

3

4

2.01-1.14.0100 16.18

Pengembangan lumbung pangan desa

[SALATIGA]

50 orang; 4 kelompok;

2.01-1.14.0100 16.22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

[SALATIGA]

2.01-1.14.0100 16.30

Penyuluhan sumber pangan alternatif

2.01-1.14.0100 16.32

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Terlaksananya pelatihan pengembangan lumbung Pangan serta kunjungan lapangan ke Luar Daerah; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penguatan lumbung Pangan Masyarakat; Terlaksananya sosialisasi mutu dan keamanan pangan; Terlaksananya pengambilan sampel produk pangan segar yang aman; Terlaksananya pelatihan pengolah pangan lokal; Terlaksananya pengawasan makanan sehat kantin sekolah; Terlaksananya pelatihan pengolah pangan lokal keluar daerah; Terlaksananya sosialisasi sistem keamanan terpadu Terlaksananya sosialisasi sumber pangan alternatif; Terselenggaranya Lomba Cipta Menu tingkat Kota Salatiga; Terkirimnya Peserta Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi Jawa Tengah; Terkirimnya peserta Pameran Pangan; Terkirimnya peserta pameran pangan dan lomba pangan Tk. Provinsi; Terkirimnya peserta Pameran Pangan dan Lomba Nasional Terlaksananya RakorTk. Teknis Perencanaan Ketahanan Pangan; Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan; Terlaksananya seleksi peserta Adhi Karya Pangan Nusantara

Kode

JUMLAH APBD

2018

35.000.000,00

60 orang; 60 paket; 60 orang, 2 hari; 10 sekolah; 1 lokasi; 60 orang

132.085.000,00

APBD

2018

150.000.000,00

[SALATIGA ]

23 kelurahan; 4 orang; 2 orang; 2 kelompok; 2 kelompok

141.630.000,00

APBD

2018

160.000.000,00

[SALATIGA]

1 kali; 1 kali; 10 peserta

27.795.000,00

APBD

2018

35.000.000,00

5.110.713.600,00 0,00 0,00


10

APBD

JUMLAH BLUD JUMLAH DBHCHT

9

26.783.000,00

JUMLAH BANKEU JUMLAH DAK


5.680.000.000,00

775.000.000,00 0,00 Halaman ke 16 dari 17

Kode



Lokasi

2

3

4

1


JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB


9

10

0,00 Jumlah


5.885.713.600,00

5.680.000.000,00


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan


Lokasi

1

2

3

4

1.15-1.15.0100 15

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

Kode

1.15-1.15.0100 15.3 1.15-1.15.0100 15.6

1.15-1.15.0100 15.7 1.15-1.15.0100 15.15 1.15-1.15.0100 15.17


Terfasilitasinya penerbitan ijin/kartu identitas UMKM Terwujudnya kelompok/kluster UMKM Produk Makanan/Kerajinan/ Usaha ekonomi kreatif/jasa, peningkatan kemampuan usaha UMKM

Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah Pembinaan dan pendampingan UMKM

Terbentuknya jaringan pemasaran produk UMKM Terlaksananya fasilitasi bantuan sertifikat Hak Atas Tanah bagi UMKM Penguatan Ekonomi Masyarakat di Terselenggaranya pelatihan, Lingkungan Industri Hasil Tembakau kunjungan lapangan dan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan terealisasinya pemberian bantuan peralatan produksi bagi UMKM

1.15-1.15.0100 16.1

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENEGAH Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

9

546.398.000,00

1000 UMKM

52.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

30 UMKM

35.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

20 UMKM

19.398.000,00

[SALATIGA]

30 UMKM

[SALATIGA]

1 kali

-

Terlaksananya bimbingan teknis dan peningkatan ketrampilan serta wawasan UMKM

1000 UMKM 30 UMKM

25 UMKM

60.000.000,00 47.500.000,00

APBD

Dalam rangka mengatas i permasal ahan rendahny a produktifit as dan kualitas manajem en UMKM 25 UMKM

90.000.000,00

APBD

35 UMKM

110.000.000,00

0,00

APBD

1 kali

DBHCHT

30.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

183.500.000,00

[SALATIGA]

10 237.500.000,00

[SALATIGA]

350.000.000,00 1.15-1.15.0100 16


205.000.000,00

APBD

25 UMKM

30.000.000,00

Halaman ke 1 dari 9

Kode 1 1.15-1.15.0100 16.3 1.15-1.15.0100 16.5 1.15-1.15.0100 16.6

1.15-1.15.0100 17 1.15-1.15.0100 17.6 1.15-1.15.0100 17.8 1.15-1.15.0100 17.9



Lokasi

2

3

4

Terbentuknya kemitraan usaha dan perluasan jaringan pemasaran

[NASIONAL]

10 UMKM

43.500.000,00

APBD

10 UMKM

50.000.000,00

Terselenggaranya pameran/gelar produk unggulan UMKM Terlaksananya pelatihan kewirausahaan, AMT serta peningkatan ketrampilan & wawasan UMKM

[SALATIGA]

15 produk

60.000.000,00

APBD

15 produk

65.000.000,00

[SALATIGA-J 30 UMKM AWA TENGAH]

50.000.000,00

APBD

30 UMKM

60.000.000,00

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

1.15-1.15.0100 17.12 1.15-1.15.0100 18 1.15-1.15.0100 18.1

Pendataan dan Pembuatan Profil UMKM

1.15-1.15.0100 18.3

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

1.15-1.15.0100 18.5 1.15-1.15.0100 18.6 1.15-1.15.0100 18.7



PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi


9

685.708.000,00

10

830.000.000,00

Terlaksananya promosi/pemasaran produk UMKM dan peningkatan motivasi usaha di pasar tradisional Terealisasinya fasilitasi sertifikat halal bagi produk UMKM

[[SALATIGA]] 2 kali

50.000.000,00

APBD

2 kali

100.000.000,00

[SALATIGA]

20 UMKM

98.208.000,00

APBD

20 UMKM

100.000.000,00

Terselenggaranya pameran produk UMKM, peningkatan omzet penjualan, peningkatan pangsa pasar Terwujudnya data dan profil UMKM Kota Salatiga

[SALATIGA]

46 kali

500.000.000,00

APBD

46 kali

550.000.000,00

[SALATIGA]

46 kali (2 dokumen)

37.500.000,00

APBD

46 kali

80.000.000,00

380.600.000,00

420.000.000,00

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsolidasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan koperasi Jumlah laporan keragaan koperasi, terpantaunya kondisi koperasi

[[KOTA SALATIGA]]

3 kali

80.000.000,00

APBD

3 kali

80.000.000,00

[SALATIGA]

100 koperasi

35.000.000,00

APBD

115 koperasi

40.000.000,00

Terselenggaranya lomba koperasi

[SALATIGA]

1 kali

20.000.000,00

APBD

0

0,00

Terjalinnya kemitraan antara usaha besar dengan koperasi Terwujudnya tertib pelaksanaan dan penyusunan laporan RAT; Terlaksananya bintek penyusunan ART, Peraturan khusus dan SPI Koperasi;

[SALATIGA]

2 kali

17.000.000,00

APBD

-

0,00

[SALATIGA]

1 kali

25.000.000,00

APBD

1 kali

35.000.000,00

Halaman ke 2 dari 9

Kode 1





Lokasi

2

3

4

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi; Terlaksananya diklat manajemen kelembagaan dan organisasi koperasi. Tersedianya laporan hasil kajian permohonan hibah, monitoring dan evaluasi pemanfaatan hibah KUMKM & Prakop. Terwujudnya peningkatan kondisi dan kinerja koperasi, deteksi dini permasalahan koperasi; Berkurangnya jumlah koperasi tidak aktif. Terlaksananya bintek peningkatan kualitas dan pemeringkatan koperasi Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi/usaha simpan pinjam (KSP/USP); Terlaksananya bintek penyehatan KSP/USP Terselenggaranya bazar/gelar produk koperasi dalam rangka hari jadi koperasi, salatiga expo dan pameran PRPP.

[SALATIGA]

1 kali

54.195.000,00

APBD

1 kali

55.000.000,00

[SALATIGA]

240 KUMKM & Prakop

20.000.000,00

APBD

25.000.000,00

[SALATIGA]

110 koperasi; 20 koperasi tidak sehat.

25.000.000,00

APBD

240 KUMKM & Prakop 120 koperasi; 20 koperasi tidak sehat.

[SALATIGA]

1 kali

25.000.000,00

APBD

1 kali

30.000.000,00

[SALATIGA]

5 koperasi sehat; 3 kali bintek

19.405.000,00

APBD

5 koperasi sehat.

25.000.000,00

[SALATIGA]

3 kali

60.000.000,00

APBD

3 kali

1.15-1.15.0100 18.8

Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

1.15-1.15.0100 18.9


1.15-1.15.0100 18.10

Pengawasan dan Pengendalian koperasi/Pra koperasi

1.15-1.15.0100 18.11 1.15-1.15.0100 18.12

Penilaian kesehatan dan pemeringkatan KSP/USP Pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi

1.15-1.15.0100 18.14

Gelar Produk Tingkat Nasional dalam rangka Hari jadi Keperasi dan Salatiga Expo

1.20-1.15.0100 1 1.20-1.15.0100 1.1 1.20-1.15.0100 1.2 1.20-1.15.0100 1.3


1.20-1.15.0100 1.6


1.20-1.15.0100 1.8


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


9


[SALATIGA]

100%

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembelian solar dan minyak pelumas; Terealisasinya jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarnya pajak kendaraan dinas

[SALATIGA]

Terbayarnya jasa kebersihan

10

30.000.000,00

100.000.000,00

4.095.500.000,00

4.000.000,00

APBD

4 jenis, 12 bulan

285.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

2 jenis; 12 bulan

18.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

8 mobil; 8 viar roda 3; 37 roda 2

13.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

46 orang; 12 bulan

824.000.000,00

APBD

2 jenis, 12 bulan 4 jenis, 12 bulan 2 jenis; 12 bulan

5.000.000,00 290.000.000,00 20.000.000,00

8 mobil; 8 14.000.000,00 viar roda 3; 37 roda 2 46 orang; 1.100.000.000,00 12 bulan

Halaman ke 3 dari 9

Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.20-1.15.0100 1.9


1.20-1.15.0100 1.10 1.20-1.15.0100 1.11 1.20-1.15.0100 1.12 1.20-1.15.0100 1.14 1.20-1.15.0100 1.15 1.20-1.15.0100 1.17 1.20-1.15.0100 1.18 1.20-1.15.0100 1.19 1.20-1.15.0100 1.22


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor; Terealisasinya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor



9

10

[SALATIGA]

3 jenis; 12 bulan

10.000.000,00

APBD

3 jenis; 12 bulan

[SALATIGA]

65 jenis; 12 bulan

61.132.000,00

APBD


Tersedianya barang cetakan dan [SALATIGA] penggandaan Tersedianya komponen [SALATIGA] listrik/penerangan Tersedianya peralatan rumah tangga [SALATIGA]

33 jenis; 12 bulan 30 jenis; 12 bulan

120.000.000,00

APBD

30.000.000,00

APBD

23 jenis; 12 bulan

27.000.000,00

APBD


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terbayarnya jamuan rapat

[SALATIGA]

2 jenis; 12 bulan

1.300.000,00

APBD

[SALATIGA]

4 jenis, 12 bulan

347.880.000,00

APBD

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Penyediaan jasa jaminan kesehatan non PNS

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan tenaga keamanan Terbayarnya premi asuransi kesehatan non PNS

[SALATIGA]

5 jenis; 12 bulan

430.122.000,00

APBD

[SALATIGA]

4 jenis; 12 bulan

1.300.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

26 orang; 12 bulan

85.000.000,00

APBD

65 jenis; 12 65.000.000,00 bulan 33 jenis; 125.000.000,00 12 bulan 30 jenis; 12 35.000.000,00 bulan 23 jenis; 12 30.000.000,00 bulan 2 jenis; 12 1.500.000,00 bulan 4 jenis, 12 350.000.000,00 bulan 5 jenis; 12 450.000.000,00 bulan 4 jenis; 12 1.500.000.000,00 bulan 37 orang; 90.000.000,00 12 bulan

1.20-1.15.0100 2 1.20-1.15.0100 2.7 1.20-1.15.0100 2.9 1.20-1.15.0100 2.10 1.20-1.15.0100 2.22 1.20-1.15.0100 2.24

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

-

1.20-1.15.0100 2.28


Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional


1.012.240.000,00

Tersedianya erlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeler gedung kantor

[SALATIGA]

Tercapainya pengadaan peralatan gedung kantor & 4 UPT Pasar Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional; tercapainya target usia ekonomis kendaraan dinas/operasional. Terlaksananya pemeliharaan alat kantor, gedung dan alat komunikasi; Tercapainya usia ekonomis peralatan gedung kantor

20.000.000,00

892.000.000,00

48.000.000,00

APBD

-

0,00

[SALATIGA]

1 jenis (8 buah gerobak) 6 jenis

48.000.000,00

APBD

-

0,00

[SALATIGA]

6 jenis

50.000.000,00

APBD

-

0,00

[SALATIGA]

4 jenis; 12 bulan

595.440.000,00

APBD

600.000.000,00

[SALATIGA]

10 kendaraan; 12 bulan

234.800.000,00

APBD

4 jenis; 12 bulan 10 kendaraan; 12 bulan

[SALATIGA]

5 jenis; 12 bulan

25.000.000,00

APBD

5 jenis; 12 bulan

30.000.000,00

250.000.000,00

Halaman ke 4 dari 9

Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.20-1.15.0100 2.29


1.20-1.15.0100 3 1.20-1.15.0100 3.2 1.20-1.15.0100 3.3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.20-1.15.0100 3.6

Pembinaan aparatur/ petugas kemanan

1.20-1.15.0100 6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Pengembangan kapasitas pranata pengukuran standarisasi, pengujian dan kualitas

1.20-1.15.0100 6.1 1.20-1.15.0100 26 1.20-1.15.0100 26.3 2.06-1.15.0100 15 2.06-1.15.0100 15.5

2.06-1.15.0100 15.8

Monitoring stok bahan dan harga kebutuhan pokok masyarakat

2.06-1.15.0100 15.9

Fasilitasi kemudahan perijinan usaha dan pengendalian serta pengawasan BBM/LPG


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 4 jenis; 12 bulan

11.000.000,00

APBD


9 4 jenis; 12 bulan

10

Terlaksananya pemeliharaan mebeler kantor; Tercapainya usia ekonomis mebeler kantor -

[SALATIGA]

Tersedianya pakaian dinas PNS

[SALATIGA]

2 jenis

34.000.000,00

APBD

2 jenis

35.000.000,00

Terpenuhinya/tersedianya pakaian kerja tenaga keamanan, kebersihan, penarik retribusi. Terlaksananya pembinaan/penyuluhan kepada petugas keamanan -

[SALATIGA]

11 jenis

68.000.000,00

APBD

11 jenis

70.000.000,00

[SALATIGA]

1 kali

16.000.000,00

APBD

1 kali

20.000.000,00

Tersusunnya buku laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan -

[SALATIGA]

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang metrologi legal -

[SALATIGA]

Tersedianya data pemilik UTTP wajib tera/tera ulang yang terkini (up to date).; Terlaksananya pengawasan UTTP dan BDKT. Terlaksananya monitoring harga dan stok bahan kepokmas; Tersedianya data harga & stok bahan kepokmas

[SALATIGA]

1000 UTTP; 12 bulan

70.000.000,00

APBD

1000 UTTP; 12 bulan

75.000.000,00

[SALATIGA]

12 bulan (6 distributor, 8 komoditas) di 4 UPT Pasar

35.000.000,00

APBD

40.000.000,00

Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BBM, LPG & Pupuk Bersubsidi

[SALATIGA]

3 obyek

28.410.000,00

APBD

12 bulan (6 distributor, 8 komoditas) di 4 UPT Pasar -

118.000.000,00

125.000.000,00

13.000.000,00

12 bulan

13.000.000,00

13.000.000,00

APBD

12 bulan

108.735.000,00 1 raperda

108.735.000,00

12.000.000,00

13.000.000,00 0,00

APBD

-

207.410.000,00

0,00 190.000.000,00

0,00

Halaman ke 5 dari 9

Kode 1



Lokasi

2

3

4 [SALATIGA]

2.06-1.15.0100 15.12

Peningkatan Pengawasan UTTP

Terlaksananya pengawasan UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya)

2.06-1.15.0100 17 2.06-1.15.0100 17.2

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri

-

2.06-1.15.0100 18 2.06-1.15.0100 18.2 2.06-1.15.0100 18.3 2.06-1.15.0100 18.4 2.06-1.15.0100 18.6 2.06-1.15.0100 18.7 2.06-1.15.0100 18.8

2.06-1.15.0100 19 2.06-1.15.0100 19.1

2.06-1.15.0100 19.2 2.06-1.15.0100 19.3

Terselenggaranya pembinaan pelaku ekspor; Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan eskpor; Terselenggaranya survey rekomendasi ekspor PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Fasilitasi kemudahan perijinan Terlaksananya monitoring dan pengembangan usaha evaluasi perijinan usaha perdagangan Pengembagan pasar dan distribusi Terlaksananya promosi produk barang/produk unggulan Salatiga dalam pameran nasional Pengembangan kelembagaan kerjasama Terbentuknya asosiasi-asosiasi di kemitraan bidang perdagangan Peningkatan sistem dan jaringan Terwujudnya sistem jaringan informasi perdagangan informasi perdagangan Sosialisasi peningkatan penggunaan Tersosialisasikannya penggunaan produk dalam negeri produk-produk dalam negeri Motivasi pemasaran dan pembinaan Terjaminnya kepastian rekomendasi perijinan sesuai kondisi aktual; Terdatanya STPW, SKPB dan SVLK pelaku usaha PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Kegiatan Pembinaan organisasi Meningkatnya pemahaman pedagang kakilima dan asongan pedagang dan PKL terhadap peraturan daerah tentang pasar dan PKL Kegiatan penyuluhan peningkatan Terlaksananya perda dan ketentuan disiplin pedagang kakilima dan asongan lain yang mengatur tentang pedagang dan PKL Kegiatan penataan tempat berusaha bagi Terlaksananya penataan PKL pedagang kakilima dan asongan


Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 100% jumlah UTTP di Salatiga

74.000.000,00

APBD


9 100% jumlah UTTP di Salatiga

45.000.000,00 [SALATIGA-J 10 perusahaan AWA TENGAH]

45.000.000,00

75.000.000,00

50.000.000,00 APBD

10 perusahaa n

208.249.000,00 [SALATIGA]

10

50.000.000,00

225.000.000,00

5 perijinan

25.249.000,00

APBD

5 perijinan

30.000.000,00

[INDONESIA] 3 pameran

130.000.000,00

APBD

3 pameran

135.000.000,00

[SALATIGA]

2 asosiasi

0,00

APBD

-

0,00

[SALATIGA]

1 sistem

0,00

APBD

-

0,00

[SALATIGA]

12 kali

15.000.000,00

APBD

12 kali

20.000.000,00

[SALATIGA]

20 perijinan; 2 dokumen

38.000.000,00

APBD

20 perijinan; 1 dokumen

40.000.000,00

218.000.000,00

445.000.000,00

[SALATIGA]

10 kali

30.000.000,00

APBD

10 kali

40.000.000,00

[SALATIGA]

24 kali

65.000.000,00

APBD

24 kali

80.000.000,00

[SALATIGA]

2 kali

0,00

APBD

2 kali

200.000.000,00

Halaman ke 6 dari 9

Kode 1 2.06-1.15.0100 19.7



Lokasi

2

3

4


[SALATIGA]

3 IKM; 50 orang

260.000.000,00

DBHCHT

2.07-1.15.0100 16.2

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

[SALATIGA]

2 kali; 2 kali

28.840.000,00

APBD

2 kali; 2 kali

2.07-1.15.0100 16.3

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah

[SALATIGA]

1 dokumen RPIK

50.000.000,00

APBD

-

[SALATIGA]

2 kali; 2 kali

27.890.000,00

APBD

2 kali; 2 kali

40.000.000,00

14.500.000,00

APBD

2 kali/ 10 orang

20.000.000,00

2.07-1.15.0100 16 2.07-1.15.0100 16.1

2.07-1.15.0100 16.4

2.07-1.15.0100 16.6 2.07-1.15.0100 17 2.07-1.15.0100 17.1

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pembinaan kemampuan teknologi industri

Terlaksananya pelatihan kemasan produk IKM; Terlaksananya pelatihan manajemen dan kewirausahaan IKM. Tersusunnya dokumen Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Terlaksananya sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); Terlaksananya sosialisasi BTP, GMP, HACCP. Terlaksananya fasilitasi kerjasama kemitraan

[SALATIGA]

20 orang

98.000.000,00

[[SALATIGA]] 2 kali/ 10 orang

0,00

APBD

-

200 orang/ 5 badan usaha

0,00

100.000.000,00

90.000.000,00 APBD

3 IKM; 50 orang

0,00

0,00

365.000.000,00 [SALATIGA]

125.000.000,00

100.000.000,00

381.230.000,00

300.000.000,00


12 bulan

98.000.000,00

Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi peralatan, bahan baku industri.

APBD

10

[SALATIGA]

2.07-1.15.0100 15.6

123.000.000,00

9

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Terlaksananya pengawasan dan PKL dan Asongan pengendalian PKL; Menurunnya jumlah pelanggaran oleh PKL, meningkatnya kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan yang berlaku PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Penguatan kemampuan industri berbasis Terlaksananya pelatihan dan teknologi fasilitasi wirausaha baru industri kreatif/telematika PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Fasilitasi bagi industri kecil dan Terlaksananya fasilitasi Hak Atas menengah terhadap pemanfaatan Kekayaan Intelektual (HAKI); sumber daya Terlaksananya pelatihan teknis produksi dan fasilitasi bagi warga miskin.

2.07-1.15.0100 15

12 bulan


30.000.000,00

0,00

45.000.000,00 APBD

DBHCHT

200 orang/ 5 badan usaha;

0,00

0,00

Halaman ke 7 dari 9

Kode



Lokasi

2

3

4

1 2.07-1.15.0100 17.3 2.07-1.15.0100 17.4

2.07-1.15.0100 17.5

Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

Dst……….

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 15.000.000,00

APBD

30 orang/IKM

20.000.000,00

Terlaksananya pendataan / updating data (pertumbuhan) IKM; Tersedianya data kebutuhan fasilitasi IKM Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan peralatan yang telah diberikan kepada IKM

[[SALATIGA]] 200 IKM

25.000.000,00

APBD

200 IKM

25.000.000,00

0,00

APBD

200 IKM

0,00

PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

-

Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Terlaksananya program dan kegiatan dekranasda

2.07-1.15.0100 18.4

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Industri

2.07-1.15.0100 19

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir Pengembangan Sentra IKM

Tersedianya update data IKM; Terlaksananya monitoring dan evaluasi pencemaran; Terlaksananya fasilitasi peralatan pengolah limbah; Terlaksananya sosialisasi pencemaran limbah IKM dan manajemen energi; Terlaksananya pengujian laboratorium -

[SALATIGA]

200 IKM

Terlaksananya penyusunan profil sentra IKM Terlaksananya FGD pengembangan sentra IKM Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi sarana sentra (tugu/tanda batas penunjuk kawasan sentra IKM Salatiga)

DBHCHT

0,00

330.000.000,00 [SALATIGA-J 80% program AWA TENGAH] [SALATIGA] 1 dokumen; 1 kali monev; 1 kali sosialisasi; 2 IKM

257.000.000,00

195.000.000,00

APBD

80% program

135.000.000,00

APBD

1 dokumen; 1 kali monev; 1 kali sosialisasi; 2 IKM

130.000.000,00

200.000.000,00

57.000.000,00

25.000.000,00

[SALATIGA]

5 sentra

20.000.000,00

APBD

5 sentra

[SALATIGA]

20 orang

10.000.000,00

APBD

-

0,00

[SALATIGA]

20 orang; 5 sentra.

0,00

APBD

20 orang; 5 sentra.

0,00

100.000.000,00 7.552.504.000,00

JUMLAH BANKEU

0,00

JUMLAH BLUD

0,00


10

[[SALATIGA]] 30 orang/IKM

2.07-1.15.0100 18 2.07-1.15.0100 18.2

JUMLAH APBD

9

Terlaksananya sosialisasi dan penerapan SNI

25.000.000,00

2.07-1.15.0100 19.2 2.07-1.15.0100 19.3 2.07-1.15.0100 19.5


DBHCHT

25.000.000,00

0,00 8.245.000.000,00

Halaman ke 8 dari 9

Kode



Lokasi

2

3

4

1 JUMLAH DAK



9

10

0,00

JUMLAH DBHCHT

1.035.000.000,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah


8.587.504.000,00

8.245.000.000,00

Halaman ke 9 dari 9

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kode 1



Lokasi

3

4

1.16-1.16.0100 1 1.16-1.16.0100 1.1


Tersedianya jasa surat-menyurat

[[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]]

1.16-1.16.0100 1.2



1.16-1.16.0100 1.6



[[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]] [[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]]

1.16-1.16.0100 1.8


Terbayarnya jasa kebersihan

1.16-1.16.0100 1.10


1.16-1.16.0100 1.11


1.16-1.16.0100 1.12


1.16-1.16.0100 1.14


1.16-1.16.0100 1.15


Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal



9

465.360.000,00

[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] Tersedianya ATK [[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]] Tersedianya barang cetakan dan [BPPT DAN penggandaan PM KOTA SALATIGA] Tersedianya komponen [[BPPT DAN listrik/penerangan PM KOTA SALATIGA]] Tersedianya peralatan rumah tangga [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] Tersedianya bahan bacaan dan [BPPT DAN peraturan perundang-undangan PM KOTA SALATIGA]

Pengiriman surat/paket 1 tahun, 120 lbr materai 6.000 dan 120 lbr materai 3.000 3 jenis

10 477.526.500,00

3.000.000,00

APBD

12 bulan

3.300.000,00

78.000.000,00

APBD

12 bulan

92.400.000,00

Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional 11 unit kendaraan roda 2 dan 5 unit kendaraan roda 4 1 orang

7.000.000,00

APBD

1 tahun

8.470.000,00

14.400.000,00

APBD

12 bulan

15.840.000,00

82 jenis barang

65.000.000,00

APBD

12 bulan

71.500.000,00

23 jenis cetakan, penggandaan

43.560.000,00

APBD

12 bulan

47.916.000,00

12 jenis

2.900.000,00

APBD

12 bulan

3.190.000,00

31 jenis

2.900.000,00

APBD

12 bulan

3.190.000,00

2 jenis

4.000.000,00

APBD

12 bulan

4.400.000,00

Halaman ke 1 dari 4

Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.16-1.16.0100 1.17



1.16-1.16.0100 1.18



1.16-1.16.0100 1.19



1.16-1.16.0100 2 1.16-1.16.0100 2.7


-

1.16-1.16.0100 2.9


Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

1.16-1.16.0100 2.22


Terlaksananya rehab kamar mandi dan gypsum

1.16-1.16.0100 2.24


1.16-1.16.0100 2.26


Terbayarnya biaya servis, suku cadang, pembelian BBM dan pelumas Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor

1.16-1.16.0100 2.28


1.16-1.16.0100 2.29


1.16-1.16.0100 3 1.16-1.16.0100 3.2


1.16-1.16.0100 6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terbayarnya biaya service dan pemeliharaan peralatan gedung kantor Terbayarnya biaya pemeliharaan mebelair kantor

[[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 3 jenis


9

5.000.000,00

APBD

12 bulan

7.320.500,00

1 tahun

200.000.000,00

APBD

12 bulan

220.000.000,00

3 orang

39.600.000,00

APBD

12 bulan

0,00

323.100.000,00 [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]

183.898.000,00

5 jenis

48.400.000,00

APBD

1 tahun

53.240.000,00

7 jenis

136.500.000,00

APBD

1 tahun

84.700.000,00

1 jenis pekerjaan

20.000.000,00

APBD

1 tahun

22.000.000,00

7 mobil dinas, 2 genset

98.200.000,00

APBD

12 bulan

1 tahun

8.000.000,00

APBD

1 tahun

9.317.000,00

1 tahun

9.000.000,00

APBD

1 tahun

10.648.000,00

1 tahun

3.000.000,00

APBD

12 bulan

3.993.000,00

27.000.000,00 Tersedianya seragam khusus BPPT dan PM

[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]

10

90 stel

27.000.000,00

15.000.000,00

0,00

29.700.000,00 APBD

45 orang

29.700.000,00

17.000.000,00

Halaman ke 2 dari 4

Kode 1

Lokasi

2

3

4

Tersusunnya buku laporan capaian kinerja BPPT dan PM Kota Salatiga Tahun 2015 -


Terselenggaranya fasilitasi pemerintah dalam rangka kemitraan antara UMKM tingkat kota dengan provinsi/nasional Tersusunnya buku profil potensi unggulan investasi, buku profil perusahaan PMDN/PMA, leaflet, booklet, CD Terlaksananya rakor investasi dan rakor tim pengkaji investasi


2 kegiatan

32.000.000,00

APBD

Pelaku usaha

44.000.000,00


1 paket

88.000.000,00

APBD

1 tahun

132.000.000,00

[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] Terselenggaranya sosialisasi [BPPT DAN kebijakan penanaman modal kepada PM KOTA masyarakat dunia usaha SALATIGA] Terlaksananya bimbingan [BPPT DAN pelaksanaan kegiatan penanaman PM KOTA modal kepada masyarakat dunia SALATIGA] usaha Terselenggaranya workshop [BPPT DAN kebijakan penanaman modal kepada PM KOTA masyarakat dunia usaha SALATIGA] Terselenggaranya pameran [BPPT DAN investasi regional/nasional PM KOTA SALATIGA] -

2 kegiatan

20.000.000,00

APBD

1 tahun

33.000.000,00

50 pelaku usaha

15.000.000,00

APBD

1 tahun

22.000.000,00

1 kali kegiatan

13.300.000,00

APBD

1 tahun

0,00

1 kegiatan

20.000.000,00

APBD

4 kegiatan

120.000.000,00

APBD

60 orang pelaku usaha 60 orang pelaku usaha

Penyusunan kajian investasi bidang penanaman modal

1 dokumen

52.000.000,00

APBD

1 kali kegiatan pembaruan database, 1 kali kegiatan update website

40.000.000,00

APBD


1.16-1.16.0100 15 1.16-1.16.0100 15.1

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

1.16-1.16.0100 15.2

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

1.16-1.16.0100 15.4

Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1.16-1.16.0100 15.8



1.16-1.16.0100 6.1

1.16-1.16.0100 15.6



1.16-1.16.0100 15.9

Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

1.16-1.16.0100 15.10

Penyelenggaraan Pameran Investasi

1.16-1.16.0100 16 1.16-1.16.0100 16.1

PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur

1.16-1.16.0100 16.4

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

1.20-1.16.0100 31

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU


Terlaksananya pembaruan database dan update website

7 dokumen

15.000.000,00

APBD

9 1 tahun

308.300.000,00

[BPPT DAN PM KOTA SALATIGA] [BPPT DAN PM KOTA SALATIGA]

17.000.000,00

253.000.000,00

92.000.000,00

690.000.000,00

10

22.000.000,00

0,00

52.000.000,00

5 sektor/bida ng usaha 1 tahun

52.000.000,00

0,00

861.600.000,00

Halaman ke 3 dari 4





Lokasi

1

2

3

4

1.20-1.16.0100 31.1

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan

275.000.000,00

APBD

12 bulan

336.600.000,00

Pengadaan/ pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan


53 macam perizinan

1.20-1.16.0100 31.2

1 program

150.000.000,00

APBD

12 bulan

250.000.000,00

1.20-1.16.0100 31.3

Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan pemeriksaan lapangan Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu

4 kali, 200 orang

80.000.000,00

APBD

12 bulan

150.000.000,00

1.20-1.16.0100 31.4

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan terpadu


12 bulan

35.000.000,00

APBD

12 bulan

45.000.000,00

1.20-1.16.0100 31.5

Penerapan ISO


1 paket

150.000.000,00

APBD

1 tahun

80.000.000,00

Kode

JUMLAH APBD

Terlaksananya monev dan pelaporan serta penyelesaian pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Terlaksananya surveilance ISO 9001:2015

1.920.760.000,00

JUMLAH BANKEU

0,00

JUMLAH BLUD

0,00

JUMLAH DAK

0,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

9

10

1.874.724.500,00

0,00 Jumlah


1.920.760.000,00

1.874.724.500,00

Halaman ke 4 dari 4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Badan Kesbangpol Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.19-1.19.0100 1 1.19-1.19.0100 1.1



[KOTA SALATIGA]

1.19-1.19.0100 1.2



[KOTA SALATIGA]

1.19-1.19.0100 1.6



[KOTA SALATIGA]

1.19-1.19.0100 1.8


Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor

[KOTA SALATIGA]

1.19-1.19.0100 1.10 1.19-1.19.0100 1.11 1.19-1.19.0100 1.12 1.19-1.19.0100 1.14 1.19-1.19.0100 1.15 1.19-1.19.0100 1.17 1.19-1.19.0100 1.18



Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik dan penerangan Tersedianya peralatan rumah tanggah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terbayarnya jamuan rapat


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

[KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALAITGA]

Badan Kesbangpol



9

201.800.000,00 perangko 1 tahun, materai 6000 sebanyak 150 lembar, materai 3000 sebanyak 284 lembar Rekening telepon, rekening PDAM dan rekening listrik selama 12 bulan Kendaraan roda 2 24 unit dan kendaraan roda 4 6 unit Tenaga kebersihan 1 orang selama 11 bulan 12 bulan 6 jenis selama 12 bulan 5 jenis selama 12 bulan 21 jenis selama 12 bulan 1 jenis selama 12 bulan 12 bulan 12 bulan

10 242.550.000,00

1.500.000,00

APBD

-

2.000.000,00

5.000.000,00

APBD

-

6.600.000,00

6.500.000,00

APBD

-

9.900.000,00

11.000.000,00

APBD

-

11.000.000,00

50.000.000,00

APBD

-

55.000.000,00

10.000.000,00

APBD

-

16.500.000,00

1.300.000,00

APBD

-

1.650.000,00

2.000.000,00

APBD

-

2.750.000,00

1.500.000,00

APBD

-

1.650.000,00

3.000.000,00

APBD

-

3.500.000,00

110.000.000,00

APBD

-

132.000.000,00 Halaman ke 1 dari 4



Lokasi

1

2

3

4

1.19-1.19.0100 2 1.19-1.19.0100 2.7 1.19-1.19.0100 2.22 1.19-1.19.0100 2.24 1.19-1.19.0100 2.28 1.19-1.19.0100 3 1.19-1.19.0100 3.2 1.19-1.19.0100 6

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kode

1.19-1.19.0100 6.1 1.19-1.19.0100 15 1.19-1.19.0100 15.4 1.19-1.19.0100 15.5 1.19-1.19.0100 15.7 1.19-1.19.0100 15.8

1.19-1.19.0100 15.10

1.19-1.19.0100 15.11

Badan Kesbangpol



9

126.500.000,00 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan dinas roda 4 Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor


145.700.000,00

5 jenis

25.000.000,00

APBD

-

27.500.000,00

1 jenis

13.000.000,00

APBD

-

15.000.000,00

12 bulan

80.000.000,00

APBD

-

90.000.000,00

12 bulan

8.500.000,00

APBD

-

13.200.000,00

13.800.000,00 Terbayarnya pengadaan pakaian dinas

[KOTA SALATIGA]

46 stel

13.800.000,00

12.650.000,00 APBD

-

13.000.000,00

Tersusunya Renja, Lakip, Lap.Keuangan, LPPD/LKPJ dan PPRG

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pengendalian Kebisingan, Dan Terlaksananya koordniasi dan Gangguan dari Dari Kegiatan Masyarakat penanganan Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya rasa aman dan nyaman di Kota Salatiga Operasional Komunitas Intelijen Daerah - Terlaksananya koordinasi Intelejen - Terfasilitanya FKDM Orientasi Kewaspadaan Nasional Terwujudnya peningkatan kewaspadaan nasional bagi Toga, Tomas, Tokoh Pemuda, Elemen Masyarakat, dan Aparat Pemerintah Peningkatan Kemampuan Aparat Terwujudnya Peningkatan Pemerintah Dalam Pengkajian Masalah Kemampuan penanganan masalah Aktual aktual dan analisis kerawanan bagi aparat Patroli Pemantauan Wilayah Perkiraan Terwujudnya Kota Salatiga yang dan Keadaan (KIRKA) Rawan Potensi aman dan tentram Konflik

[KOTA SALATIGA]

10

8 lap

13.000.000,00

12.650.000,00 13.000.000,00

APBD

-

531.000.000,00

13.000.000,00

788.500.000,00


12 bulan

23.000.000,00

APBD

-

66.000.000,00

12 bulan

150.000.000,00

APBD

-

275.000.000,00

12 bulan

285.000.000,00

APBD

-

363.000.000,00

1 keg

23.000.000,00

APBD

-

25.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

1 keg

20.000.000,00

APBD

-

25.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

12 bulan

20.000.000,00

APBD

-

22.500.000,00

Halaman ke 2 dari 4

Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.19-1.19.0100 15.12

Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

1.19-1.19.0100 16

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

1.19-1.19.0100 16.6 1.19-1.19.0100 17 1.19-1.19.0100 17.1 1.19-1.19.0100 17.2 1.19-1.19.0100 17.3 1.19-1.19.0100 17.4 1.19-1.19.0100 18 1.19-1.19.0100 18.1

1.19-1.19.0100 18.2 1.19-1.19.0100 18.3 1.19-1.19.0100 18.5 1.19-1.19.0100 20 1.19-1.19.0100 20.1 1.19-1.19.0100 21

Badan Kesbangpol

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Terlaksananya pemantauan dan pengawasan WNA dan Lembaga Asing

[KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 12 bulan

10.000.000,00

APBD


9 -

42.000.000,00

tersusunnya kajian dampak ekonomi

[KOTA SALATIGA]

5 keg

42.000.000,00

APBD

-

50.000.000,00 266.500.000,00


1 keg

35.000.000,00

APBD

-

44.000.000,00

1 keg

25.000.000,00

APBD

-

30.000.000,00


1 keg

35.000.000,00

APBD

-

80.000.000,00

2 keg

110.000.000,00

APBD

-

112.500.000,00

335.000.000,00

Terlaksananya fasilitasi ormas dan lsm dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi

[KOTA SALATIGA]

40 ormas/LSM

Meningkatnya rasa nasionalisme persatuan dan kesatuan Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal


Terwujudnya rasa nasionalisme dan patriotisme

[KOTA SALATIGA]

360.000.000,00

210.000.000,00

APBD

-

225.000.000,00

3 keg

60.000.000,00

APBD

-

65.000.000,00

2 keg

32.000.000,00

APBD

-

35.000.000,00

5 keg

33.000.000,00

APBD

-

35.000.000,00

500.000.000,00

Terwujudnya Pencegahan Peredaran/{emggimaam Miras dan Narkoba

12.000.000,00

50.000.000,00

205.000.000,00 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama di kota salatiga Terselenggaranya sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat Terlaksananya forum komunikasi wawasan kebangsaan Meningkatnya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan

10

[KOTA SALATIGA]

6 keg

500.000.000,00

270.000.000,00

2.350.000.000,00

APBD

-

2.350.000.000,00

318.150.000,00

Halaman ke 3 dari 4



Lokasi

1

2

3

4

1.19-1.19.0100 21.2 1.19-1.19.0100 21.3 1.19-1.19.0100 21.5

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik

Terwujudnya Koordinasi politik dan pamili secara sinergis Terlaksananya sosialisasi pendidikan politik masyarakat Terwujudnya akuntabilitas bantuan keuangan kepada parpol

[KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]

Kode

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan JUMLAH APBD


9

10

2 keg

130.000.000,00

APBD

-

165.000.000,00

6 keg

130.000.000,00

APBD

-

135.000.000,00

10.000.000,00

APBD

-

18.150.000,00

8 parpol

2.238.100.000,00

JUMLAH BANKEU

0,00

JUMLAH BLUD

0,00

JUMLAH DAK

0,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah

Badan Kesbangpol


2.238.100.000,00

4.547.050.000,00

4.547.050.000,00

Halaman ke 4 dari 4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Satuan Polisi Pamong Praja Kode


1 1.03-1.19.0300 31 1.03-1.19.0300 31.2 1.04-1.19.0300 19 1.04-1.19.0300 19.2

2 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran


Lokasi

3

4

-

Terlaksananya pemeliharan sarana dan prasarana pencagahan bahaya kebakaran

[SALATIGA]

9

4 unit

150.000.000,00

Terlaksananya sosialisasi,norma,standar pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran

[SALATIGA]


[SALATIGA]

1.19-1.19.0300 1.2 1.19-1.19.0300 1.3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Terbayarnya perijinan pistol dan terpeliharanya repiter

[SALATIGA]

1.19-1.19.0300 1.6



[SALATIGA]

1.19-1.19.0300 1.8 1.19-1.19.0300 1.10


Terbayarnya tenaga kebersihan dan seragam kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

60 orang

78.000.000,00

APBD

4 unit

220.000.000,00

80.000.000,00

APBD

60 orang

2.059.240.000,00

80.000.000,00

486.200.000,00

1.750.000,00

APBD

12 bulan

11.000.000,00

APBD

3 jenis

12.000.000,00

14.000.000,00

APBD

16.000.000,00

10.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

mobil 12 buah, dan sepeda motor 18 buah 1 orang dan 2 stel

11.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

62 jenis

28.000.000,00

APBD

pistol 3 buah dan repiter 12 bulan mobil 12, sepeda motor 18 1 orang dan 2 stel 62 jenis

[SALATIGA]

Perangko 33 buah, Materai 6000 sebanyak 215 buah dan Materai 3000 sebanyak 203 buah 3 jenis selama 12 bulan pistol 3 buah dan repiter 12 bulan

10 220.000.000,00

78.000.000,00


Satuan Polisi Pamong Praja


150.000.000,00

1.19-1.19.0300 1 1.19-1.19.0300 1.1



2.000.000,00

11.000.000,00

12.000.000,00 35.000.000,00

Halaman ke 1 dari 4

Kode



Lokasi

2

3

4

1



9

10

1.19-1.19.0300 1.11 1.19-1.19.0300 1.12 1.19-1.19.0300 1.14 1.19-1.19.0300 1.15 1.19-1.19.0300 1.17


Tersedianya barang cetakan dan [SALATIGA] penggandaan Tersedianya komponen instalansi [SALATIGA] listrik/penerangan Tersedianya peralatan rumah tangga [SALATIGA]

9 jenis

10.000.000,00

APBD

9 jenis

11.500.000,00

11 jenis

3.000.000,00

APBD

11 jenis

4.000.000,00

29 jenis

2.000.000,00

APBD

29 jenis

3.000.000,00


Terbayarnya bahan bacaan

[SALATIGA]

2 jenis

2.500.000,00

APBD

2 jenis

3.000.000,00

Terbayarnya Extra Fooding, makan dan minum tamu

[SALATIGA]

65 orang dan 12 bulan

136.000.000,00

APBD

160.000.000,00

1.19-1.19.0300 1.18 1.19-1.19.0300 1.19


[SALATIGA]

12 bulan

200.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

97 orang

1.629.990.000,00

APBD

97 orang

1.700.000,00

1.19-1.19.0300 2 1.19-1.19.0300 2.3 1.19-1.19.0300 2.7 1.19-1.19.0300 2.9 1.19-1.19.0300 2.10

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Terbayarnya honorarium tenaga honorer, banpol PP dan penjaga malam (Damkar) -

65 orang dan 12 bulan 12 bulan

Tersusunnya pembuatan DED

[SALATIGA]

1 dokumen

Tersedainya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur

[SALATIGA]

1.19-1.19.0300 2.22 1.19-1.19.0300 2.24 1.19-1.19.0300 2.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor Terpeliharanya mobil dinas

[SALATIGA]

Terpeliharanya alat studio dan komunikasi

[SALATIGA]

24 unit HT dan 6 unit RIG

1.19-1.19.0300 2.28



[SALATIGA]

komputer 10 buah, laptop 4 buah, printer 8 buah

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur


432.288.000,00

215.000.000,00

304.000.000,00

200.000.000,00

APBD

-

0,00

1 jenis

10.000.000,00

APBD

-

18.000.000,00

[SALATIGA]

1 jenis

10.000.000,00

APBD

4 jenis

40.000.000,00

[SALATIGA]

3 jenis (filling cabinet 4 pintu, loker 6 pintursi eslon IV) 3 orang tukang cat dan 7 jenis 8 unit

10.000.000,00

APBD

4 jenis

15.000.000,00

9.288.000,00

APBD

1800 m3

10.000.000,00

175.000.000,00

APBD

8 unit

8.000.000,00

APBD

10.000.000,00

APBD

24 unit HT dan 6 unit RIG komputer 10 buah, laptop 4 buah, printer 8 buah

[SALATIGA]

200.000.000,00 9.000.000,00

12.000.000,00

Halaman ke 2 dari 4



Lokasi

1

2

3

4

1.19-1.19.0300 3 1.19-1.19.0300 3.2 1.19-1.19.0300 6

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kode

1.19-1.19.0300 6.1 1.19-1.19.0300 15 1.19-1.19.0300 15.3

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan


9

626.500.000,00 Terbayarnya pakaian dinas beserta perlengkapannya -

[SALATIGA]

Tersusunnya LAKIP, RENJA, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan

[SALATIGA]

155 orang

46.500.000,00

6 laporan

13.000.000,00

10 0,00

APBD

-

13.000.000,00

0,00 13.000.000,00

APBD

6 laporan

1.714.500.000,00

13.000.000,00

1.605.000.000,00

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan SDM bagi Anggota Satpol PP, Terlaksananya pelatihan DALMAS bagi Anggota Satpol PP, Terlaksananya kesamaptaan Jasmani bagi anggota Satpol PP, Tersedianya dokumen pengolahan data rawan tibun dan transmas Terlaksananya PAM INATARU, pembinaan ketertiban umum, lomba trantib, kegiatan Satpol PP di tingkat provinsi dan nasional, pelatihan trantib kecamatan dan kelurahan, pengamanan rangkaian PILKADA Tersusunnya data kesatpolan

[SALATIGA]

12 bulan

100.000.000,00

APBD

12 bulan

320.000.000,00

[SALATIGA]

12 bulan

1.200.000.000,00

APBD

12 bulan

700.000.000,00

[SALATIGA]

1 laporan

9.500.000,00

APBD

1 laporan

10.000.000,00

0,00

APBD

1 keg

175.000.000,00

12 bulan

400.000.000,00

1.19-1.19.0300 15.5

Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.19-1.19.0300 15.6 1.19-1.19.0300 15.15

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran

Terlaksananya operasi pengumpulan informasi cukai hasil tembakau

[SALATIGA]

1 keg

1.19-1.19.0300 15.16

Penegakan Peraturan Daerah

[SALATIGA]

12 bulan

1.19-1.19.0300 19

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Terlaksananya operasi yustisi/non yustisi, sosialisasi perda dan rakor penegakan perda -



165.000.000,00

DBHCHT

240.000.000,00

APBD

200.000.000,00

0,00

230.000.000,00

Halaman ke 3 dari 4

Kode



Lokasi

2

3

4

Terlaksananya pelatihan Linmas Inti, Terlaksananya Pelatihan Linmas Kelurahan, Terlaksananya Terlaksananya pelatihan dasar linmas bagi PNS dan CPNS, -

[SALATIGA]

Terlaksananya latihan dasar penanganan bencana, Terlaksananya pemantauan dan evakuasi serta penyusunan laporan kegiatan tanggap bencana

[SALATIGA]

1 1.19-1.19.0300 19.1

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat

1.19-1.19.0300 22

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam

1.19-1.19.0300 22.1

JUMLAH APBD

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 12 bulan

200.000.000,00

12 bulan

150.000.000,00

4.678.528.000,00 0,00

JUMLAH BLUD

0,00

12 bulan

10 230.000.000,00

160.000.000,00

APBD

12 bulan

160.000.000,00

3.098.200.000,00

0,00

JUMLAH DBHCHT

165.000.000,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah


9

150.000.000,00

JUMLAH BANKEU JUMLAH DAK

APBD


4.843.528.000,00

3.098.200.000,00

Halaman ke 4 dari 4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Sekretariat Daerah Kode 1 1.01-1.20.0300 22 1.01-1.20.0300 22.11



Lokasi

2

3

4

1.06-1.20.0300 17 1.06-1.20.0300 17.3

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Pengembangan Kebijakan Manajemen Terlaksananya Sarasehan Kebijakan Pelayanan Pendidikan dan Sinkronisasi Kurikulum Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN Koordinasi penetapan rencana tata Penegasan Batas Daerah di ruang perbatasan Kecamatan sesuai Permendagri

1.06-1.20.0300 21 1.06-1.20.0300 21.11

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.08-1.20.0300 16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1.08-1.20.0300 16.17

1.08-1.20.0300 17 1.08-1.20.0300 17.9

Sekretariat Daerah

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Koordinasi pengelolaan konservasi SDA



9

10


2 kali, 300 orang

50.000.000,00

60.000.000,00 APBD

2 kali, 300 orang

60.000.000,00


1 Buku Kajian tentang penegasan batas kecamatan, 4 buah peta kecamatan

50.000.000,00

100.000.000,00 APBD

100 pilar batas kecamatan

100.000.000,00

300.000.000,00 Terlaksananya penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

[KOTA SALATIGA]

LKPJ, LPPD, ILPPD 1 APLIKASI LPPD

300.000.000,00

300.000.000,00 APBD

LKPJ, LPPD, ILPPD

300.000.000,00

10.000.000,00

Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

[SALATIGA]

5 Rakor, 5 Rakor Monitoring & Evaluasi Kebijakan LH

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Tersusunnya laporan pemakaian energi dan air

10.000.000,00

15.000.000,00

APBD

5 Rakor, 5 Rakor Monitoring & Evaluasi Kebijakan LH

15.000.000,00


5 Rakor,12bulan laporan hema t energi

18.000.000,00

20.000.000,00 APBD

5 Rakor,12 laporan hemat energi

20.000.000,00




Lokasi

1

2

3

4

1.09-1.20.0300 16

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

-

PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

-

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

-

Kode

1.09-1.20.0300 16.1

1.09-1.20.0300 18 1.09-1.20.0300 18.1 1.13-1.20.0300 15

1.13-1.20.0300 15.2

1.13-1.20.0300 16 1.13-1.20.0300 16.7

Sekretariat Daerah

Terwujudnya pengelolaan urusan pertanahan yang baik melalui Pensertifikatan Tanah, Pengadaan tanah untuk pembangunan, dan Penyelesaian masalah pertanahan

Sistem Informasi Pertanahan


Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

9

10

250.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

pensertifikatan 20 bidang, pengadaan tanah utk pembangunan 1500 m2, dan upaya penyelesaian permasalahan dengan target 10 upaya penyelesaian

250.000.000,00

0,00

APBD

pensertifika tan 20 bidang, pengadaan tanah utk pembangu nan 1500 m2, dan upaya penyelesai an permasala han dengan target 10 upaya penyelesai an


1 Kecamatan

-

Terlaksananya distribusi raskin,Monev dan muskel


100.000.000,00

200.000.000,00 APBD

1 Kecamatan

146.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

raskin 6 kali,Monev 1 Kali muskel 1 buku

146.000.000,00

1300 orang

235.000.000,00

200.000.000,00 165.000.000,00

APBD

raskin 6 kali,Monev 1 Kali muskel 1 buku

165.000.000,00

314.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

0,00

340.000.000,00

APBD

1300 orang

250.000.000,00






Lokasi

1

2

3

4

1.13-1.20.0300 16.9

Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan Pendataan, pengkajian dan monev permohonan bantuan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penyaluran Bantuan Sosial Kematian Keluarga Miskin (BSKKM) Terlaksananya pendataan, survey, pengkajian dan monev permohonan hibah bidang keagamaan, dan pendidikan keagamaan, Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan tentang hibah daerah

[KOTA SALATIGA]

5 kali rakor; 400 orang

24.000.000,00

APBD

5 rakor; 400 orang

28.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

25 obyek monev hibah; 320 orang peserta

55.000.000,00

APBD

25 obyek monev hibah; 320 orang peserta

62.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Kegiatan koordinasi Tim Pemantau Inflasi Daerah PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal

-

Kode

1.13-1.20.0300 16.12

1.15-1.20.0300 17 1.15-1.20.0300 17.14 1.16-1.20.0300 15 1.16-1.20.0300 15.5

1.18-1.20.0300 15 1.18-1.20.0300 15.3 1.18-1.20.0300 19

Sekretariat Daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA

meningkatnya koordinasi pengendalian inflasi daerah

9

20.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

4 Rakor 2 Laporan

20.000.000,00

22.000.000,00

APBD

4 Rakor 2 Laporan

73.330.000,00 Fasilitasi Pembentukan [KOTA forum/perjanjian kerjasama SALATIGA] internasional, Fasilitasi keikutsertaan Kota Salatiga dalam Pameran/Ekspo/Promosi Kegiatan Regional, nasional maupun internasional dan Fasilitasi Pembayaran Iuran/kontribusi forum kerjasama internasional serta pameran/expo/promosi kerjasama regional, nasional dan internasional -

3 bidang

Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kepemudaan

1 kali; 200 orang

-

[KOTA SALATIGA]

73.330.000,00

30.000.000,00

22.000.000,00 73.330.000,00

APBD

3 bidang

20.000.000,00 20.000.000,00

10

73.330.000,00

25.000.000,00 APBD

1 kali; 200 orang

25.000.000,00

45.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.18-1.20.0300 19.3

Pengembangan Perencanaan Olah Raga Terlaksana Rakor BIdang Terpadu Keolahragaan, Senam Masal Tk. Kota Salatiga dan Kegiatan Jumat Sehat

1.19-1.20.0300 17 1.19-1.20.0300 17.1

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

1.19-1.20.0300 18

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

1.19-1.20.0300 18.1

1.19-1.20.0300 18.3

1.19-1.20.0300 18.4

1.20-1.20.0300 1 1.20-1.20.0300 1.1

1.20-1.20.0300 1.2 Sekretariat Daerah

[KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 5 kali Rakor; 1 kali Senam Masal Tk.Kota; 12 bulan Kegiatan Jumat Sehat

Terlaksananya Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Modin se-Kota Salatiga -

30.000.000,00

APBD


9 5 kali Rakor; 1 kali Senam Masal Tk.Kota; 12 bulan Kegiatan Jumat Sehat


85 orang

95.000.000,00

10 45.000.000,00

100.000.000,00 APBD

85 orang

725.000.000,00

100.000.000,00

860.000.000,00

Terselenggaranya Fasilitasi Peserta TPHD, Pamitan Calon Jamaah Haji, Pemberangkatan Calon Jamaah Haji, Pemulangan Jamaah Haji dan Pengajian Akbar Pentas seni dan budaya, festival, lomba Terlaksananya Musabaqah Tilawatil cipta dalam upaya peningkatan wawasan Quran, Festival Rebana, Festival kebangsaan Anak Sholeh Indonesia dan Pesparawi Tingkat Kota Salatiga Silaturami Pemerintah dengan Ormas Terlaksananya Silaturahmi dan fungsional dalam mendukung Pemerintah Daerah dengan Tokoh keutuhan NKRI Agama Muslim, Nasrani, Hindu/Budha di Kota Salatiga PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

[KOTA SALATIGA]

5 jenis kegiatan

320.000.000,00

APBD

5 jenis kegiata

380.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

4 jenis kegiatan

325.000.000,00

APBD

4 jenis kegiatan

370.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

2 kali/ 170 orang

80.000.000,00

APBD

2 kali

110.000.000,00


[KOTA SALATIGA]


6.572.900.000,00 [KOTA SALATIGA]

materai 6000 sebanyak 1250 lembar, materai 3000 sebanyak 750 lembar, perangko 200 lembar dan jasa paket pengiriman selama 1 tahun 3 jenis selama 12 bulan

3.213.500.000,00

10.000.000,00

APBD

5000 Surat Masuk 3500 Surat Keluar

880.000.000,00

APBD

50 rekening

13.500.000,00

970.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.20-1.20.0300 1.3


Terbayarnya sewa peralatan dan pelengkapan

[KOTA SALATIGA]

1.20-1.20.0300 1.6


Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional

[KOTA]

1.20-1.20.0300 1.8 1.20-1.20.0300 1.10 1.20-1.20.0300 1.11 1.20-1.20.0300 1.12 1.20-1.20.0300 1.13 1.20-1.20.0300 1.14 1.20-1.20.0300 1.15 1.20-1.20.0300 1.16 1.20-1.20.0300 1.17 1.20-1.20.0300 1.18 1.20-1.20.0300 1.19




Tersedianya alat tulis kantor.

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik dan penerangan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor

[KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]

1.20-1.20.0300 2 1.20-1.20.0300 2.6

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

1.20-1.20.0300 2.7 1.20-1.20.0300 2.9

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Sekretariat Daerah

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Terbayarnya jamuan makan minum rapat dan tamu. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Terbayarnya tenaga adminsitrasi teknis dan tenaga keamanan


9

10

5 jenis : kursi, meja, tenda, generator, dan sound sistem 43 mobil 93 sepeda motor

235.000.000,00

APBD

50 unit

60.000.000,00

APBD

23 orang selama 11 bulan 105 jenis

328.900.000,00

APBD

43 mobil 93 sepeda motor 23 orang

380.000.000,00

APBD

105 jenis

215.000.000,00

20 jenis

115.000.000,00

APBD

30 jenis

130.000.000,00

15 jenis

60.000.000,00

APBD

15 jenis

80.000.000,00

15 jenis

240.000.000,00

APBD

15 jenis

275.000.000,00

10 jenis

40.000.000,00

APBD

10 jenis

50.000.000,00

2 jenis

75.000.000,00

APBD

4 jenis

80.000.000,00

2 jenis

20.000.000,00

APBD

3 jenis

25.000.000,00

2 jenis

1.100.000.000,00

APBD

2 jenis

1.070.000.000,00

12 bulan

2.600.000.000,00

APBD

2 jenis

0,00

429.000.000,00

APBD

4 tenaga kontrak 15 tenaga non kontrak

0,00

4 tenaga kontrak 15 tenaga non kontrak

Tersedianya perlengkapan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor.


4.419.248.000,00

240.000.000,00

65.000.000,00

0,00

3.905.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

15 jenis

300.000.000,00

APBD

15 jenis

330.000.000,00


30 jenis

245.000.000,00

APBD

30 jenis

250.000.000,00

30 jenis

300.000.000,00

APBD

30 jenis

350.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.20-1.20.0300 2.10 1.20-1.20.0300 2.20 1.20-1.20.0300 2.22 1.20-1.20.0300 2.24 1.20-1.20.0300 2.28 1.20-1.20.0300 2.30 1.20-1.20.0300 3 1.20-1.20.0300 3.2

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala taman

Terpeliharanya rumah jabatan.

1.20-1.20.0300 3.5

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20-1.20.0300 5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.20-1.20.0300 5.3

1.20-1.20.0300 6

1.20-1.20.0300 6.1

1.20-1.20.0300 16 Sekretariat Daerah


Terpeliharanya secara rutin gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Terpeliharannya peralatan gedung kantor. Terpeliharanya taman Setda Kota Salatiga. Terbayarnya pakaian dinas harian Walikota dan Wakil Walikota dan PDH Pegawai Setda Terbayarnya pakaian warepack, pakaian adat daearah Forkopinda, pakaian paskibraka, pakaian dinas protokoler

10 unit


9

Jumlah PNS yang lulus sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa terlaksananya ujian sertifikasi barang/jasa terlaksananya sosialisasi pemecahan pengadaan barang/jasa terlaksananya sosialisasi evaluasi proses pengadaan barang/jasa

10

1.500.000.000,00

APBD

10 unit

3 unit

600.000.000,00

APBD

3 unit

700.000.000,00

10 jenis

250.000.000,00

APBD

10 jenis

300.000.000,00

43 unit

943.000.000,00

APBD

43 unit

15 jenis

190.000.000,00

APBD

15 jenis

225.000.000,00

6 jenis

91.248.000,00

APBD

6 jenis

100.000.000,00

450.000.000,00

1.650.000.000,00

0,00

470.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

202 orang

200.000.000,00

APBD

202 orang

210.000.000,00

[KOTA SALATIGA]

200 orang

250.000.000,00

APBD

200 orang

260.000.000,00

225.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

[KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA] [KOTA SALATIGA]


[KOTA SALATIGA]

10 orang, 100 orang, 50 org, 50 org

225.000.000,00

250.000.000,00

APBD

10 orang, 100 orang, 50 org, 50 org

13.000.000,00

[SEKRETARI AT DAERAH KOTA SALATIGA]

20 buku

13.000.000,00

1.329.000.000,00

250.000.000,00

15.000.000,00

APBD

20 buku

15.000.000,00

1.355.000.000,00






Lokasi

1

2

3

4

1.20-1.20.0300 16.2

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

[KOTA SALATIGA]

2 jenis

185.000.000,00

APBD

2 jenis

205.000.000,00

1.20-1.20.0300 16.3 1.20-1.20.0300 16.4

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Tersedianya pelayanan transportasi dan akomodasi tamu pemkot/ penerimaan kunjungan kerja pejabat negara. Terbayarnya honor rakor Muspida.


48 kali

898.000.000,00

APBD

48 kali

900.000.000,00

1 kali; 1 kali 1 kali.

246.000.000,00

APBD

1 kali; 15 kali; 1 kali

250.000.000,00

1.20-1.20.0300 17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan standar satuan harga

Kode

1.20-1.20.0300 17.2

Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah

1.20-1.20.0300 17.4

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1.20-1.20.0300 17.19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20-1.20.0300 20

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Sekretariat Daerah

Terkoordinasinya Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah; Terlaksananya Rakor Pejabat Pemerintah Daerah dan Pembinaan Kepala SKPD; Terlaksanya Rakor Pejabat Pemerintah Daerah dan Pembinaan Kepala SKPD di Luar Daerah. -

tersusunnya buku standaririsasi Indeks Biaya; tersusunnyarekomendasi indeks biaya; terlaksananya sosialisasi indeks biaya tersusunnya buku Petunjuk Pelaksanaan APBD, terselenggaranya sosialisasi pedoman Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD terwujudnya peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah

9

10

448.500.000,00

540.500.000,00

[KOTA SALATIGA]

750 eksemplar; 30 rekomendasi; 1 kali

270.000.000,00

APBD

[KOTA SALATIGA]

120 eksemplar, 2 hari

160.000.000,00

APBD

[KOTA SALATIGA]

4 laporan perkembangan BUMD dan 1 buku laporan pelaksanaan kegiatan

18.500.000,00

APBD

827.637.000,00

750 eksemplar; 30 rekomenda si; 1 kali 120 eksemplar, 2 hari

309.000.000,00

4 laporan perkemban gan BUMD dan 1 buku laporan pelaksanaa n kegiatan

26.500.000,00

205.000.000,00

735.000.000,00


Kode 1 1.20-1.20.0300 20.1

1.20-1.20.0300 20.3

1.20-1.20.0300 20.7

1.20-1.20.0300 20.9

Sekretariat Daerah



Lokasi

2

3

4

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

prosentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan, terlaksananya rakor POK Kota Salatiga, terbelinya 1 unit server 1 unit, sewa band width SIM POK Pengendalian manajemen pelaksanaan tersusunnya laporan TEPRA, kebijakan KDH terselenggaranya rapat koordinasi keg yang bersumber dana APBD Provinsi, tersusunnya renja setda Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya pembinaan penyedia komprehensif barang/jasa, terlaksananya pelatihan SIRUP, Terlaksananya Pelatihan MOnev Online Panyusunan laporan akuntabilitas kinerja Tersusunnya 6 jenis laporan (LKjIP Kota, LKjIP Setda, PK Kota, PK Setda, PK Kota Perubahan, PK Setda Perubahan); 1 laporan hasil pendampingan


[KOTA SALATIGA]

60%, 10 kali, 1 unit, 1 paket

[KOTA SALATIGA]

11 bulan, 4 kali, 1 dokumen

[KOTA SALATIGA]

[KOTA SALATIGA]


9

10

165.000.000,00

APBD

60%, 10 kali, 1 unit, 1 paket

0,00

95.000.000,00

APBD

11 bulan, 4 kali, 1 dokumen

110.000.000,00

300 orang, 60 orang, 60 orang

100.000.000,00

APBD

300 orang, 60 orang, 60 orang

145.000.000,00

6 jenis laporan (LKjIP Kota, LKjIP Setda, PK Kota, PK Setda, PK Kota Perubahan, PK Setda Perubahan); 1 laporan pendampingan

180.000.000,00

APBD

LKjIP Setda, PK Kota, PK Setda, PK Kota Perubahan, PK Setda Perubahan)

190.000.000,00


Kode 1 1.20-1.20.0300 20.11

1.20-1.20.0300 25 1.20-1.20.0300 25.1

Sekretariat Daerah



Lokasi

2

3

4

Terkoordinasinya Rapat Tim pengarah dan pelaksana Reformasi Birokrasi; Terkoordinasinya Rapat Pokja Reformasi Birokrasi (6 Pokja x 5 rapat koordinasi); Terkoordinasinya Rapat Monev Road Map dan Rencana Aksi RB; Tersusunnya Laporan Monev Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; Tersusunnya Dokumen Survei Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi; Tersusunnya Dokumen Profil Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga; Tersusunnya Survei Persepsi Publik Terhadap Korupsi; Terkoordinasinya Rapat Monev Budaya Kerja Aparatur; Terlaksananya Gelar Budaya Kerja; Terlaksananya Pembentukan Agen Perubahan (Agent of Change); Terlaksananya Pembinaan Agen Perubahan (Agent of Change); Terlaksananya Gelar Karya Kreasi dan Inovasi Aparatur (PNS) sebagai Agen Perubahan; Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pasca Gelar Karya Kreasi dan Inovasi Aparatur (PNS) sebagai Agen Perubahan.

[KOTA SALATIGA]

Koordinasi Reformasi Birokrasi

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 5 kali; 30 kali; 4 kali; 45 dokumen;

287.637.000,00

APBD

45 dokumen; 4 kali; 26 SKPD 1 kali.


9 5 kali; 30 kali; 4 kali; 45 dokumen; 45 dokumen; 45 dokumen; 45 dokumen; 4 kali; 1 kali;

290.000.000,00

26 SKPD

148.205.000,00

Terfasilitasinya Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI, FORSESDASI, KEDUNGSEPUR dan kerjasama antar pemerintah daerah lainnya

10

[KOTA SALATIGA]

1 Tahun

88.033.000,00

150.478.000,00

APBD

6 urusan

88.033.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.20-1.20.0300 25.5

Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga

1.20-1.20.0300 25.6 1.20-1.20.0300 25.7 1.20-1.20.0300 25.9 1.20-1.20.0300 25.10


1.20-1.20.0300 26 1.20-1.20.0300 26.1

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

1.20-1.20.0300 26.3

Sosialisasi Kerjasama Daerah Bintek Penyusunan Kerjasama Inventarisasi perjanjian kerjasama

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga Jumlah SKPD yang termonitor Terlaksananya sosialisasi kerjasama daerah Terlaksananya bintek penyusunan perjanjian kerjasama Tersusunnya Buku Perjanjian Kerjasama



9

10

[KOTA SALATIGA]

30 kali pertemuan

17.000.000,00

APBD

30 kali pertemuan

17.000.000,00


13 SKPD

11.845.000,00

APBD

15 SKPD

11.845.000,00

50 orang

10.816.000,00

APBD

60 orang

12.000.000,00

50 orang

11.000.000,00

APBD

60 orang

12.000.000,00

9.511.000,00

APBD

1 dokumen, 8 eksemplar

1 dokumen, 8 eksemplar

1.640.000.000,00

9.600.000,00

1.930.000.000,00

terlaksananya proses koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangan dan pengkajian perda

[KOTA SALATIGA]

10 perkara 10 perda

270.000.000,00

APBD

7 perkara 7 perda

300.000.000,00

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

tersusunnya raperda, perwali, SK walikota, dok properda, naskah akademik, terselenggaranya publik hearing

[KOTA SALATIGA]

1 dok properda 10 NA 10 raperda 30 perwali 800 SK 10 keg PH

800.000.000,00

APBD

1 dok properda 10 NA 10 Raperda 40 perwali 850 SK 10 keg PB

850.000.000,00

1.20-1.20.0300 26.4

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

[KOTA SALATIGA]

230 orang 1 keg 3 program 40 orang

120.000.000,00

APBD

230 orang 1 keg 3 program 40 orang

135.000.000,00

1.20-1.20.0300 26.7

Pengembangan Jaringan Penelitian Hukum

- terlaksananya pembinaan dan lomba kadarkum - peringatan hari anti korupsi - terlaksananya program RANHAM - terlaksananya pembekalan advokasi - terlaksananya pengelolaan dan pengembangan JDIH - terlaksananya publikasi cetak dan penggandaan LD / BD - terlaksananya sosialisasi produk hukum - terwujudnya peta permasalahan hukum

[KOTA SALATIGA]

3 keg 1650 eksemplar 200 orang ketua RW se kota 15 buku

135.000.000,00

APBD

3 keg 1650 buku 200 orang 30 buku

175.000.000,00

Sekretariat Daerah


Kode 1 1.20-1.20.0300 26.8



Lokasi

2

3

4

Terlaksananya sosiaslisasi UU cukai / DBHCHT

[KOTA SALATIGA]

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai Hasil Tembakau

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 300 orang

0,00

60.000.000,00 1.20-1.20.0300 26.9

Asistensi Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT

1.20-1.20.0300 26.10

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1.20-1.20.0300 30

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Sekretariat Daerah

terlaksananya rapat koordinasi cukai , tersedianya laporan DBHCHT

Pemetaan, penyusunan dan reviuw tupoksi dan uraian tugas 30 SKPD; Reviuw dan penyusunan daftar kompetensi jabatan pegawai 30 SKPD; Reviuw dan penyusunan ABK 30 SKPD; Reviuw dan penyusunan penamaan jabatan 30 SKPD; Penyusunan grade jabatan 30 SKPD.

[KOTA SALATIGA]

[KOTA SALATIGA]

10 rakor cukai, 2 lap DBHCHT

30 SKPD; 30 SKPD; 30 SKPD; 30 SKPD.

0,00

APBD

9

10

300 orang

70.000.000,00

DBHCHT APBD

55.000.000,00

DBHCHT

200.000.000,00

APBD

126.000.000,00


0,00 10 rakor, 2 lap DBHCHT

100.000.000,00

0,00 Pemetaan, penyusuna n dan reviuw tupoksi dan uraian tugas 30 SKPD; Reviuw dan penyusuna n daftar kompetensi jabatan pegawai 30 SKPD; Reviuw dan penyusuna n ABK 30 SKPD; Reviuw dan penyusuna n penamaan jabatan 30 SKPD; Penyusuna n grade jabatan 30 SKPD.

300.000.000,00

130.000.000,00


Kode 1 1.20-1.20.0300 30.20

1.20-1.20.0300 33

Sekretariat Daerah



Lokasi

2

3

4

Terkoordinasinya Pembinaan Pengelola Kepegawaian Setda; Terkoordinasinya Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Setda; Terkoordinasinya Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan di bidang Pendayagunaan Sumberdaya Aparatur dan Kepegawaian; Terkoordinasinya pembinaan disiplin dan kode etik di lingkup Setda; Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Aparatur ( 2hari); Terlaksananya Survei Kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda; Tersusunnya Kode Etik dan Perilaku PNS di Lingkungan Pemerintah Kota; Tersusunnya Buku Saku Kepegawaian bagi PNS di lingkup Setda; Tersusunnya Data Kepegawaian Setda.

[SETDA KOTA SALATIGA DAN KOTA SALATIGA]

Koordinasi Penataan Manajemen Sumberdaya Aparatur

PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 12 kali; 4 kali; 5 kali; 3 kali; 1 kali; 1 kali; 45 dokumen; 40 buku; 10 dokumen.

126.000.000,00

APBD


9 12 kali; 4 kali; 5 kali; 3 kali; 1 kali; 1 kali;

10 130.000.000,00

10 dokumen

130.000.000,00

180.000.000,00


Kode 1 1.20-1.20.0300 33.1

Sekretariat Daerah



Lokasi

2

3

4

Penataan Ketatalaksanaan

terlaksananya review peraturan tentang tata naskah dinas; terlaksananya review peraturan pedoman pakaian dinas; terlaksananya review peraturan sarana dan prasarana kantor


[PEMERINTA 1 kali; H KOTA 1 kali; SALATIGA] 1kali.

50.000.000,00

APBD


9

10

terlaksanan ya sosialisasi SOP; terlaksanan ya monev penyusuna n dan pelaksanaa n SOP; terlaksanan ya sosialisasi tata naskah dinas; terlaksanan ya sosialisasi pedoman pakaian dinas; terlaksanan ya sosialisasi peraturan sarana prasarana kantor

60.000.000,00




Lokasi

1

2

3

4

1.20-1.20.0300 33.2

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

terlaksananya monev pelaksanaan pencapaian dan penyusunan SPM; terlaksananya persiapan mengikuti sinovik; terlaksananya kompetisi pelayanan publik.

1.22-1.20.0300 15

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

-

Kode

Sekretariat Daerah


[PEMERINTA 30 SKPD; H KOTA 1 kali; SALATIGA] 1kali.

80.000.000,00

225.000.000,00

APBD


9

10

terlaksanan ya sosialisasi survei kepuasan masyarakat ; terlaksanan ya monev pelaksanaa n SKM; terlaksanan ya monev pelaksanaa n pencapaian dan penyusuna n SPM; terlaksanan ya sosialisasi Standar Pelayanan dan SPM; terlaksanan ya monev pelaksanaa n Standar Pelayanan; terlaksanan ya persiapan mengikuti Sinovik.

120.000.000,00

150.000.000,00


Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.22-1.20.0300 15.1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terbinanya aparat kecamatan dan Masyarakat Pedesaan kelurahan, terlaksananya fasilitasi PATEN, Terlaksananya perubahan SOP Kec/Kel, Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan, Terlaksananya lomba kelurahan Terlaksananya fasilitasi pelayanan publik di kelurahan, Terlaksananya perubahan standar pelayanan, serta terlaksananya rakor kewilayahan

1.25-1.20.0300 15 1.25-1.20.0300 15.2

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA Pembinaan dan Pengembangan Terselenggaranya publikasi Jaringan Komunikasi dan Informasi informasi

1.25-1.20.0300 15.3

Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

1.25-1.20.0300 15.5 1.25-1.20.0300 15.7

Pengadaan alat studio dan komunikasi

1.25-1.20.0300 15.8 1.25-1.20.0300 17 Sekretariat Daerah

[KOTA SALATIGA]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 Pembinaan 112 orang aparat, Fasilitasi PATEN di 4 Kecamatan, Perubahan 6 SOP (IMB,HO,Pemaka man, TDUP,Reklame,P emondokan), perubahan 6 Standar pelayanan, 11 Rakor kewilayahan

225.000.000,00

APBD

9

10

Pembinaan 112 orang aparat, Fasilitasi PATEN di 4 Kecamatan , Perubahan 6 SOP (IMB,HO,P emakaman , TDUP,Rekl ame,Pemo ndokan), perubahan 6 Standar pelayanan, 11 Rakor kewilayaha n

1.823.000.000,00

4 kegiatan

25.000.000,00

APBD

Peningkatan fungsi strategis humas Pemerintah Daerah

[SALATIGA]

4 kegiatan

163.000.000,00

APBD

[SALATIGA]

1 kegiatan

410.000.000,00

APBD

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Terbangunnya infrastruktur jaringan komputer dan komunikasi data Terpeliharanya Radio Suara Salatiga Terselenggaranya Kegiatan Off Air Terselenggaranya Super Pop Star Terselenggaranya Dialog Interaktif

[SALATIGA]

1 tahun 4 kegiatan 150 peserta 60 kali

300.000.000,00

APBD

Penyediaan Jasa Akses Internet

Terselenggaranya komunikasi data

[SALATIGA]

1 kegiatan

925.000.000,00

APBD

45.000.000,00

150.000.000,00

1.500.000.000,00

[SALATIGA]

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI


6 informasi 3 jenis 5 portal 300 berita 936 orang 172 orang 40 orang 1 set 1 tahun 4 kegiatan 150 peserta 60 kali 52 SKPD

0,00

200.000.000,00

0,00 350.000.000,00

950.000.000,00 55.000.000,00




Lokasi

1

2

3

4

1.25-1.20.0300 17.1 1.25-1.20.0300 18 1.25-1.20.0300 18.1

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.25-1.20.0300 18.2

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

1.25-1.20.0300 18.3

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1.25-1.20.0300 18.4

Sosialisasi Cukai melalui Media massa, Sepanduk dan baliho

Kode


Terselenggaranya Pelatihan Protokol (Pembawa Acara) dan Jurnalistik -

[SALATIGA]

2 kegiatan

terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik , Terselenggaranya ULP, Terselenggaranya Simulasi LPSE Terselenggaranya penyebarluasan informasi pemerintah daerah melalui Lomba Video/Foto/Jurnalistik Meningkatnya kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Liputan khusus DBHCHT, spot iklan DBHCHT, Baliho spanduk tema DBHCHT

[KOTA SALATIGA]

125 kegiatan, 1 kegiatan, 75 orang

[SALATIGA]

200 peserta

[SALATIGA]

[SALATIGA]

45.000.000,00

55.000.000,00 1.509.000.000,00

25.000.000,00

APBD

125 kegiatan, 1 kegiatan, 75 orang 1 kegiatan

3 media

1.375.000.000,00

APBD

3 media

1.400.000.000,00

3 media

0,00

APBD

3 media

75.000.000,00

22.263.820.000,00 0,00 0,00

JUMLAH DAK

0,00

DBHCHT

4.000.000,00

30.000.000,00

0,00 18.413.808.000,00

190.000.000,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00 0,00 Jumlah

Sekretariat Daerah

75 orang

APBD

JUMLAH BLUD

JUMLAH UB

10

355.000.000,00

JUMLAH BANKEU

JUMLAH DBHCHT

9

1.830.000.000,00

75.000.000,00 JUMLAH APBD

APBD


22.453.820.000,00

18.413.808.000,00


Kode 1

Sekretariat Daerah



Lokasi

2

3

4



9

10


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Sekretariat DPRD Kode 1



Lokasi

3

4

2

1.20-1.20.0400 1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

IKK

1.20-1.20.0400 1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


1.20-1.20.0400 1.2



1.20-1.20.0400 1.3


1.20-1.20.0400 1.6


Terbayarnya sewa kursi, meja, tenda, panggung, sound system, genzet Terbayarnya pajak kendaraan dinas

1.20-1.20.0400 1.8



1.20-1.20.0400 1.10


Tersedianya ATK

1.20-1.20.0400 1.11



1.20-1.20.0400 1.12



Sekretariat DPRD


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran [[SEKRETARI 1 th AT DPRD KOTA SALATIGA]] [[SEKRETARI 1 th AT DPRD KOTA SALATIGA]] [DPRD KOTA 1 th SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [[SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA]] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA]


9

2.390.000.000,00

10 2.572.000.000,00

5.000.000,00

APBD

1 th

6.000.000,00

100.000.000,00

APBD

1 th

110.000.000,00

80.000.000,00

APBD

1 th

100.000.000,00

1 th

40.000.000,00

APBD

1 th

50.000.000,00

1 th

170.000.000,00

APBD

1 th

180.000.000,00

1 th

60.000.000,00

APBD

1 th

70.000.000,00

1 th

80.000.000,00

APBD

1 th

0,00

1 th

10.000.000,00

APBD

1 th

11.000.000,00

Halaman ke 1 dari 5

Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.20-1.20.0400 1.13

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Tersedianya peralatan dan Kantor perlengkapan kantor

1.20-1.20.0400 1.14


Tersedianya peralatan rumah tangga

1.20-1.20.0400 1.15



1.20-1.20.0400 1.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terpenuhinya pengisian air minum isi ulang Galon dan Tabung Gas Elpiji

1.20-1.20.0400 1.17



1.20-1.20.0400 1.18



1.20-1.20.0400 1.19



1.20-1.20.0400 1.22

Penyediaan jasa jaminan kesehatan non PNS

Terbayarnya premi asuransi kesehatan non PNS

1.20-1.20.0400 2 1.20-1.20.0400 2.7


1.20-1.20.0400 2.9


Sekretariat DPRD

[SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA]



9

1 th

160.000.000,00

APBD

1 th

180.000.000,00

1 th

10.000.000,00

APBD

1 th

10.000.000,00

1 th

25.000.000,00

APBD

1 th

35.000.000,00

1 th

5.000.000,00

APBD

1 th

10.000.000,00

1 th

300.000.000,00

APBD

1 th

350.000.000,00

1 th

1.100.000.000,00

APBD

1 th

1.200.000.000,00

1 th

175.000.000,00

APBD

1 th

180.000.000,00

1 th

70.000.000,00

APBD

1 th

80.000.000,00

1.105.000.000,00 Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor

[SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA]

10

1.245.000.000,00

1 th

395.000.000,00

APBD

1 th

400.000.000,00

1 th

70.000.000,00

APBD

1 th

75.000.000,00

Halaman ke 2 dari 5

Kode 1



Lokasi

2

3

4 [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA]

1.20-1.20.0400 2.10

Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya pengadaan mebeleur

1.20-1.20.0400 2.22


Terlaksanannya perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor

1.20-1.20.0400 2.24


Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat untuk kelancaran kantor

1.20-1.20.0400 2.26


Terlaksananya perbaikan perlengkapan gedung kantor

1.20-1.20.0400 2.28


terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1.20-1.20.0400 3 1.20-1.20.0400 3.2


-

1.20-1.20.0400 6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya LAKIP, RENJA, LKPJ, dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LPPD, Profil Kepegawaian, Laporan Keuangan dan PPRG

1.20-1.20.0400 6.1

1.20-1.20.0400 15 1.20-1.20.0400 15.1

Sekretariat DPRD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Pembahasan rancangan peraturan daerah

Terlaksanaya Pengadaan Pakaian DInas


9

150.000.000,00

APBD

1 th

165.000.000,00

1 th

20.000.000,00

APBD

1 th

30.000.000,00

1 th

350.000.000,00

APBD

1 th

400.000.000,00

1 th

20.000.000,00

APBD

1 th

25.000.000,00

1 th

100.000.000,00

APBD

1 th

150.000.000,00

200.000.000,00 [[SEKRETARI 1 th AT DPRD KOTA SALATIGA]]

200.000.000,00

225.000.000,00 APBD

1 th

13.000.000,00

[SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA]

1 th

13.000.000,00

4 Raperda

710.000.000,00

225.000.000,00

15.000.000,00

APBD

1 th

10.343.680.000,00

[SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA]

10

1 th

-

Tersusunnya Naskah Akademik dan Raperda Pemerintah Kota Salatiga


15.000.000,00

7.400.000.000,00

APBD

8 Raperda

800.000.000,00

Halaman ke 3 dari 5



Lokasi

1

2

3

4

1.20-1.20.0400 15.2

Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terakomodasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan Raperda

1.20-1.20.0400 15.3

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Terselenggaranya Rapat-rapat DPRD guna membahas perda-perda dan keputusan lainnya

1.20-1.20.0400 15.5

Kegiatan Reses

Terlaksananya Kegiatan Reses

1.20-1.20.0400 15.6

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah

1.20-1.20.0400 15.7

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi/ Konsultasi/ Study Banding antar instansi baik pemerintah maupun Swasta Terpenuhinya seminar, Lokakarya, Pembuatan Majalah Jiwa Raga, Leafleat, dan Cetak Kalender

[SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA] [SEKRETARI AT DPRD KOTA SALATIGA]

Kode

JUMLAH APBD


9

10

6 Hearing

95.000.000,00

APBD

6 Hearing

100.000.000,00

72 Rapat

0,00

APBD

72 Rapat

0,00

3 Reses

1.000.000.000,00

APBD

3 Reses

1.000.000.000,00

71 Kali

5.000.000.000,00

APBD

60 Kali

5.500.000.000,00

1 th

3.538.680.000,00

APBD

1 th

14.051.680.000,00

JUMLAH BANKEU

0,00

JUMLAH BLUD

0,00

JUMLAH DAK

0,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00

11.457.000.000,00

0,00 Jumlah

Sekretariat DPRD


14.051.680.000,00

11.457.000.000,00

Halaman ke 4 dari 5

Kode 1

Sekretariat DPRD



Lokasi

2

3

4



9

10

Halaman ke 5 dari 5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.20-1.20.0500 1 1.20-1.20.0500 1.1


Tersedianya jasa surat-menyurat

[DPPKAD]

100

1.20-1.20.0500 1.2


terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

[DPPKAD]

1.20-1.20.0500 1.5

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Terbayarnya premi asuransi kendaraan dan bangunan gedung

1.20-1.20.0500 1.6


1.20-1.20.0500 1.8

1.20-1.20.0500 1.10 1.20-1.20.0500 1.11

9

971.995.000,00

10 23.000.000,00

10.000.000,00

APBD

12 Bulan

6.000.000,00

APBD

[DPPKAD]

12 bulan

200.000.000,00

APBD


[DPPKAD]

12 Bulan.

75.000.000,00

APBD



[DPPKAD]

12 Bulan

36.000.000,00

APBD


Tersedianya ATK

[DPPKAD]

12 Bulan

262.495.000,00

APBD



[DPPKAD]

12 BUlan

65.000.000,00

APBD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


telah tersedia anggaran tersediaa anya jasan komunika si

100

13.000.000,00

12 Bulan

10.000.000,00

2 Polis Asuransi ( Kend. rd.4, 25 Gedung dan 5 Pasar KIR Kend. dan Perpanjang an STNK 45 Kend. R2 & 15 Kend.15 3 Orang Jasa Kebersihan Kantor 63 Jenis ATK 19 Jenis cetakan dan pengganda an.

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Halaman ke 1 dari 7

Kode 1



Lokasi

2

3

4



9

10

1.20-1.20.0500 1.12



[DPPKAD]

12 Bulan.

10.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 1.14


Tersedianya peralatan rumah tangga.

[DPPKAD]

12 bulan

15.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 1.15



[DPPKAD]

12 bulan

6.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 1.17



[DPPKAD]

12 Bulan

35.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 1.18



[DPPKAD]

12 bulan

225.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 1.19



[DPPKAD]

12 bulan

26.500.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 2 1.20-1.20.0500 2.5

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4.

[DPPKAD]

100

1.340.000.000,00

APBD

Tersediany a Kendaraan Roda 2 dan Roda 4.

0,00

1.20-1.20.0500 2.7


Alamari Arsip,Almari Besi, Filling Kabinet dll.

[DPPKAD]

100

200.000.000,00

APBD

Alamari Arsip,Almar i Besi, Filling Kabinet dll.

0,00


12 jenis komponen instalasi listrik/pener angan. 16 Jenis Peralatan kebersihan Kantor/Ru mah tangga. 1 paket buku dan surat kabar (koran) makan,sna ck,minum

0,00

Perjalanan dinas ke luar daerah 1 orang Pegawai Tidak Tetap

0,00

2.713.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Halaman ke 2 dari 7

Kode 1



Lokasi

2

3

4


1.20-1.20.0500 2.9


Mesin penghancur kertas,Komputer/PC, Notebook,Printer,UPS, dll

[DPPKAD]

100

500.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 2.10

Pengadaan Mebeleur

Meja Kerja,Kursi Kerja,meja rapat, sofa, dll

[DPPKAD]

100

250.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 2.22 1.20-1.20.0500 2.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

1 unit gedung

[DPPKAD]

100

100.000.000,00

APBD

15 Mobil dinas,Suku Cadang, BBM & [DPPKAD] Pelumas.

100

200.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 2.26


78 unit printer dan 75 unit Komputer

[DPPKAD]

100

45.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 2.28 1.20-1.20.0500 2.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala taman

4 Jenis dan 4 Program

[DPPKAD]

100

75.000.000,00

APBD

5 Jenis Tanaman Hias

[DPPKAD]

100

3.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 3 1.20-1.20.0500 3.2


-

1.20-1.20.0500 5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


Terpenuhinya pakaian dinas harian pegawai.


9 Mesin penghancu r kertas,Kom puter/PC, Notebook,P rinter,UPS, dll Meja Kerja,Kursi Kerja,meja rapat, sofa, dll 1 unit gedung 15 Mobil dinas,Suku Cadang, BBM & Pelumas. 78 unit printer dan 75 unit Komputer 4 Jenis dan 4 Program 5 Jenis Tanaman Hias

60.000.000,00 [DPPKAD]

100

60.000.000,00

70.842.000,00

10 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 APBD

Terpenuhin ya pakaian dinas harian pegawai.

0,00

0,00

Halaman ke 3 dari 7

Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.20-1.20.0500 5.2

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.20-1.20.0500 6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.Renja,2.Lakip,3,LKPJ,4.LPPD,5.IK dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD U, 6.IKK, 7.Laporan Keuangan, 8.PPRG

1.20-1.20.0500 6.1

1.20-1.20.0500 6.2 1.20-1.20.0500 6.9

100 Wp, 3 Baleho, 20 Banner,500 Buku, 250 buah, 200 buah

[DPPKAD]

Rencana Tahun 2017 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Penting Kinerja pagu indikatif 5 6 7 8 100

70.842.000,00

APBD


9 100 Wp, 3 Baleho, 20 Banner,500 Buku, 250 buah, 200 buah

130.000.000,00

10 0,00

0,00

[DPPKAD]

100

35.000.000,00

APBD

1.Renja,2.L akip,3,LKP J,4.LPPD,5 .IKU, 6.IKK, 7.Laporan Keuangan, 8.PPRG

0,00

24 Buku, 28 SKPD 16 Buku

0,00

24 Buku, 28 SKPD

[DPPKAD]

100

85.000.000,00

APBD

16 Buku

[DPPKAD]

100

10.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 17.4

Penyusunan Laporan Keuangan semesteran Penyusunan Laporan Akuntanbilitas Pertanggungjawaban Dana Tugas Pembantuan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

29 SKPD, 15 dok, 3 dok,4 dok,8 dok, [DPPKAD] 3 dok, 2 dok.

100

150.000.000,00

APBD

29 SKPD, 15 dok, 3 dok,4 dok,8 dok, 3 dok, 2 dok.

0,00

1.20-1.20.0500 17.6

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

70 Bk,70 bk,75 bk,75 bk,75 bk,75 [DPPKAD] bk,60 bk,60 bk,60,bk,80 bk, 80 bk,80 bk,80 bk

100

310.000.000,00

APBD

70 Bk,70 bk,75 bk,75 bk,75 bk,75 bk,60 bk,60 bk,60,bk,80 bk, 80 bk,80 bk,80 bk

560.000.000,00

1.20-1.20.0500 17


-

3.916.605.000,00

0,00

560.000.000,00

Halaman ke 4 dari 7





Lokasi

1

2

3

4

1.20-1.20.0500 17.10

68 buku

[DPPKAD]

100

310.000.000,00

APBD

68 buku

0,00

56 buku

[DPPKAD]

100

85.000.000,00

APBD

56 buku

0,00

60 orang

[DPPKAD]

100

40.000.000,00

APBD

60 orang

0,00

1.20-1.20.0500 17.16

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset barang daerah

Terlaksananya sensus barang milik daerah

[DPPKAD]

100

0,00

APBD

0,00

1.20-1.20.0500 17.20 1.20-1.20.0500 17.22

Pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

91 Buku

[DPPKAD]

100

125.000.000,00

APBD

Sensus barang milik Daerah 91 Buku

12 Dok, 1 keg, 11 keg.

[DPPKAD]

100

125.000.000,00

APBD

0,00

1.20-1.20.0500 17.23

Pendataan sumber-sumber pendapatan daerah

10 orang,500 wp,400 OP,600 wp,510 bk,300 lbr, 40 wp

[DPPKAD]

100

194.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 17.24

Intensifikasi PAD

5 kegiatan,10 kali,20 kali,1 kali,24 kali,1 kali.

[DPPKAD]

100

235.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 17.25 1.20-1.20.0500 17.26

Pengelolaan data PBB

10000 OP

[DPPKAD]

100

101.885.000,00

APBD

12 Dok, 1 keg, 11 keg. 10 orang,500 wp,400 OP,600 wp,510 bk,300 lbr, 40 wp 5 kegiatan,10 kali,20 kali,1 kali,24 kali,1 kali. 10000 OP

Peningkatan dan pengelolaan Pajak Daerah

2500 ob,100 %,400 ob,50 ob,12 bulan

[DPPKAD]

100

350.000.000,00

APBD

0,00

1.20-1.20.0500 17.27 1.20-1.20.0500 17.28

Penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD

28 SKPD

[DPPKAD]

100

100.000.000,00

APBD

2500 ob,100 %,400 ob,50 ob,12 bulan 28 SKPD

Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

46 orang

[DPPKAD]

100

25.720.000,00

APBD

46 orang

0,00

Kode

1.20-1.20.0500 17.12 1.20-1.20.0500 17.15


9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Halaman ke 5 dari 7

Kode



Lokasi

2

3

4

1



9

10

1.20-1.20.0500 17.29 1.20-1.20.0500 17.30

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pengamanan dan Perubahan Status Aset Daerah

1 jenis.

[DPPKAD]

100

420.000.000,00

APBD

1 jenis

0,00

40 papan kepemilikan, 10 bidang Tanah, terlunasinya PBB, sesuai usulan SKPD

[DPPKAD]

100

500.000.000,00

APBD

0,00

1.20-1.20.0500 17.31

Penatausahaan Barang Milik Daerah

6 buku, 3 buku, 213 orang.

[DPPKAD]

100

475.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 17.32

Pemberdayaan Aset Daerah

Terealisasinya Perjanjian,Perubahan Aset/barang daerah. Penjualan,hibah,penyertaan modal, kerjasama pemanfaatan,sewa menyewa penaksir barang.

[DPPKAD]

100

175.000.000,00

APBD

1.20-1.20.0500 17.33 1.20-1.20.0500 17.35 1.20-1.20.0500 20

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Intensifikasi PBB

6 buku

[DPPKAD]

100

25.000.000,00

APBD

40 papan kepemilika n, 10 bidang Tanah, terlunasiny a PBB, sesuai usulan SKPD 6 buku, 3 buku, 213 orang. Terealisasi nya Perjanjian, Perubahan Aset/baran g daerah. Penjualan, hibah,peny ertaan modal, kerjasama pemanfaat an,sewa menyewa penaksir barang. 6 buku

Terlaksananya kegiatan intensifikasi PBB-P2 -

[DDPKAD]

100

170.000.000,00

APBD

-

0,00

4 dok, 10 Keg.

[DPPKAD]

1.20-1.20.0500 20.6

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Tindak lanjut hasil temuan pengawasan JUMLAH APBD JUMLAH BANKEU


10.000.000,00

100

10.000.000,00 7.872.442.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APBD

4 dok, 10 Keg.

0,00 583.000.000,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1


JUMLAH BLUD

0,00

JUMLAH DAK

0,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB

0,00 Jumlah


7.872.442.000,00


9

10

583.000.000,00

Halaman ke 7 dari 7

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA SALATIGA NAMA PD: Inspektorat Daerah Kode 1


1.20-1.20.0700 1 1.20-1.20.0700 1.1


1.20-1.20.0700 1.2 1.20-1.20.0700 1.3 1.20-1.20.0700 1.6 1.20-1.20.0700 1.8 1.20-1.20.0700 1.10 1.20-1.20.0700 1.11 1.20-1.20.0700 1.12 1.20-1.20.0700 1.14 1.20-1.20.0700 1.15 1.20-1.20.0700 1.17 1.20-1.20.0700 1.18 1.20-1.20.0700 2 1.20-1.20.0700 2.10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Inspektorat Daerah

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Mebeleur


Lokasi

3

4


-

9

380.000.000,00

Tersedianya jasa surat menyusat

[INSPEKTOR Materai 3000 AT] sebanyak 200 lbr, materai 6000 sebanyak 160 lbr dan perangko sebanyak 170 lbr Terbayarnya rekening telepon, air [INSPEKTOR 3 jenis selama 12 dan listrik AT] bulan Terbayarnya jasa peralatan dan [INSPEKTOR sewa mesin perlengkapan gedung kantor. AT] fotocopy 12 bulan Terbayarnya pajak kendaraan dinas [INSPEKTOR Kendaraan dinas AT] 25 unit 1 tahun Terbayarnya tenaga kebersihan [INSPEKTOR 2 orang 12 bulan kantor AT] Tersedianya alat tulis kantor [INSPEKTOR 84 jenis AT] Tersedianya cetakan dan [INSPEKTOR 72500 lbr penggandaan AT] Tersedianya komponen [INSPEKTOR 15 jenis listrik/penerangan AT] Tersedianya peralatan rumah tangga [INSPEKTOR 29 jenis AT] Tersedianya bahan bacaan dan [INSPEKTOR 1 jenis peraturan perundang-undangan AT] Terbayarnya jamuan rapat [INSPEKTOR 2 jenis AT] Terlaksananya rapat koordinasi dan [INSPEKTOR 12 bulan konsultasi keluar daerah AT] Tersedianya mebeluer kantor


[INSPEKTOR 3 jenis AT]

10 0,00

1.750.000,00

APBD

200 lbr, 160 lbr dan 170 lbr

0,00

22.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

4.500.000,00

APBD

12 bulan

0,00

5.000.000,00

APBD

0,00

22.500.000,00

APBD

47.500.000,00

APBD

25 unit 12 bulan 2 orang 12 bulan 84 jenis

14.750.000,00

APBD

72500 lbr

0,00

3.500.000,00

APBD

20 jenis

0,00

4.000.000,00

APBD

30 jenis

0,00

5.000.000,00

APBD

1 jenis

0,00

9.500.000,00

APBD

2 jenis

0,00

240.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

673.500.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

0,00 APBD

1 tahun

0,00

Halaman ke 1 dari 5



Lokasi

1

2

3

4

1.20-1.20.0700 2.22 1.20-1.20.0700 2.24 1.20-1.20.0700 2.28 1.20-1.20.0700 2.42 1.20-1.20.0700 3 1.20-1.20.0700 3.2 1.20-1.20.0700 6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kode

1.20-1.20.0700 6.1

1.20-1.20.0700 20

1.20-1.20.0700 20.1

Inspektorat Daerah

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. -

[INSPEKTOR AT] [INSPEKTOR AT] [INSPEKTOR AT] [INSPEKTOR AT]



9

12 bulan

15.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

12 bulan

100.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

12 bulan

25.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

12 bulan

180.000.000,00

APBD

12 bulan

0,00

12.900.000,00


[INSPEKTOR 43 unit AT]

Tersusunnya Laporan : Lakip, LKD, LPPD, LKPj RENJA PPRG Laporan Keuangan

[INSPEKTOR 1 laporan,1 AT] laporan, 2 laporan, 1 laporan, 1 laporan, 1 laporan

12.900.000,00

0,00 APBD

43 unit

13.000.000,00

13.000.000,00

[INSPEKTOR 52 obrik, 1 AT] kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan.

525.000.000,00

0,00 0,00

APBD

1 laporan,1 laporan, 2 laporan, 1 laporan, 1 laporan, 1 laporan

1.060.000.000,00

Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi pemeriksaan reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan. Terselesaikannya laporan hasil pemeriksaan sesuai PKPT 2015 yang terdiri dari yang disebutkan di atas. Terlaksananya pengendalian PNS

10

0,00

0,00

APBD

52 obrik, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan.

0,00

Halaman ke 2 dari 5

Kode 1



Lokasi

2

3

4

1.20-1.20.0700 20.2

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda

1.20-1.20.0700 20.3

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.20-1.20.0700 20.6

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Inspektorat Daerah

Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional. Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar PKPT Tahun 2015 Terlaksananya penyusunan PMPRB, Penelitian Daftar Isian LP2P tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Penguatan SAKIP dan SPIP. Tersedianya data LP2P PNS Pemkot Tahun 2013 yang akurat. Terlaksananya pemantauan dan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Salatiga Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP pada SKPD/obyek pengawasan di Lingkungan Pemkot Salatiga yang meliputi seperti tersebut di atas.



9

10

[INSPEKTOR 5 obrik AT]

95.000.000,00

APBD

5 obrik

0,00

[INSPEKTOR 1 laporan, 10 AT] bendel

55.000.000,00

APBD

1 laporan, 10 bendel

0,00

200.000.000,00

APBD

52 LHP, 350 rek, 3 LHP, 12 rek, 1 LHP, 3 rek, 1 LHP, 74 rek

0,00

[INSPEKTOR 52 LHP, 350 rek, AT] 3 LHP, 12 rek, 1 LHP, 3 rek, 1 LHP, 74 rek

Halaman ke 3 dari 5

Kode



Lokasi

2

3

4

1 1.20-1.20.0700 20.7

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1.20-1.20.0700 20.10

Pembentukan Zona Integritas

1.20-1.20.0700 21

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1.20-1.20.0700 21.1 1.20-1.20.0700 22

1.20-1.20.0700 22.2

JUMLAH APBD Inspektorat Daerah

1).Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahunan, di lingkungan Pemkot Salatiga. Tersampaikannya informasi Hasil Pemeriksaan di Kota Salatiga selama Semester II Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015; 2).Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi. Terwujudnya Salatiga bersih melayani dan bebas dari gratifikasi; 3). Internalisasi dan sosialisasi whistle blower system 4). rakor bidang pengawasan setiap 3 bulan Terlaksananya pembangunan Zona Integritas. Terwujudnya KOta Salatiga sebagai daerah yang menerapkan Zona Integritas.


[INSPEKTOR 1).1 (satu) AT] laporan Larwasda; 2).1 (satu) laporan UPG; 3). 1 (satu) laporan sosialisasi 4). 1 (satu) laporan rakor bidang pengawasan setiap 3 bulan

[INSPEKTOR 1 laporan AT]


9

130.000.000,00

APBD

1 laporan, 1 laporan, 1 laporan, 1 laporan

0,00

55.000.000,00

APBD

1 laporan

0,00

65.000.000,00

Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri. -

[INSPEKTOR 2 kali/ 43 orang AT]

Penyusunan Profil Inspektorat, Penyusunan Kebijakan Pengawasan, Penyusunan Piagam Audit Charter

[INSPEKTOR Penyusunan AT] Profil Inspektorat, Penyusunan Kebijakan Pengawasan, Penyusunan Piagam Audit Charter

10

65.000.000,00

0,00

APBD

4 kali/ 40 orang

20.000.000,00

20.000.000,00

1.970.900.000,00

0,00 0,00

APBD

Penyusuna n Profil Inspektorat , Penyusuna n Kebijakan Pengawasa n, Penyusuna n Piagam Audit Charter

0,00


Kode



Lokasi

2

3

4

1 JUMLAH BANKEU

0,00

JUMLAH BLUD

0,00

JUMLAH DAK

0,00

JUMLAH DBHCHT

0,00

JUMLAH DEKON

0,00

JUMLAH SEKTORAL

0,00

JUMLAH TP

0,00

JUMLAH UB


9

10

0,00 Jumlah

Inspektorat Daerah


1.970.900.000,00

0,00

Halaman ke 5 dari 5

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2017 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Salatiga serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017. RKPD

Tahun

investasi pemerintah

2017 daerah

memuat dan

kegiatan

pelayanan

dalam

kerangka

publik, kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan serta rencana kerja dan pendanaannya. RKPD Kota Salatiga disusun berdasarkan peraturan yang berlaku serta diperlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang

berfungsi

untuk

menghasilkan

kesepakatan

terutama

sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional maupun provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga diperlukan pencermatan terhadap potensi pembiayaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota serta swadaya masyarakat agar terjadi sinergisitas dan sinkronisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rancangan program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

VI - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

Keberhasilan pembangunan di Kota Salatiga, baik yang berupa upaya pemecahan masalah ataupun pengembangan dan penggalian potensi daerah bukan merupakan hasil kerja pemerintah semata, namun juga berkat dukungan, kerja sama juga peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga visi Pemerintah Kota Salatiga dapat terwujud.

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

VI - 2 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN

Recommend Documents