LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 89 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TABEL A

19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 89 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TABEL A Skala Nilai Peringkat Kinerja No . (1) (2) (3) (4) (5)

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA 91% ≤ 100% 76% ≤ 90% 66% ≤ 75% 51% ≤ 65% ≤ 50%

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1)

Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2)

Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan persyaratan minimal.

(3)

pencapaian/realisasi

kinerja

capaian

telah

memenuhi

Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

20

FORMULIR K1.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

Jenis Kegiatan

(2)

(1) 1.

Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten dan penyusunan rencana kerja

2.

Penyiapan data dan informasi

3.

Penelaahan RTRW kabupaten

4.

Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten

5.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten

6.

Penelaahan RPJPN

7.

Analisis isu-isu strategis kabupaten

8.

Perumusan visi dan misi daerah kabupaten

9.

Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi

10.

Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional

11.

Perumusan arah kebijakan

12.

Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi

13.

Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional

14.

Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten meliputi:

14.a.

Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada: a. Kawasan Lindung: 1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya 2. kawasan perlindungan setempat 3. kawasan suaka alam 4. kawasan pelestarian alam 5. kawasan rawan bencana alam 6. kawasan lindung lainnya

Kesesuaian Ada

Tidak Ada

Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian

(3)

(4)

(5)

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak (6)

21

Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

(1)

Jenis Kegiatan

(2) b. Kawasan Budi Daya: 1. kawasan hutan produksi 2. kawasan pertanian 3. kawasan pertambangan 4. kawasan industri 5. kawasan pariwisata 6. kawasan permukiman 7. kawasan konservasi budaya & sejarah Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada: a. sistem perkotaan kabupaten

14.b. b. sistem jaringan transportasi kabupaten c. sistem jaringan energi kabupaten d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten e. sistem jaringan sumber daya air 15.

Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten memperhatikan RPJPD daerah lainnya

16.

Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi

17.

Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional

18.

Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah memperhatikan RTRW daerah lainnya

19.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

20.

Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten

21.

Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi

22.

Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional

23.

Musrenbang RPJPD menyepakati:

23.a. Penajaman visi dan misi daerah Penyelarasan sasaran pokok dan arah 23.b. kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah

Ada

Tidak Ada


(3)

(4)

(5)

Kesesuaian


22


(2)

(1) 23.c.

Penajaman sasaran pokok jangka panjang daerah

Ada

Tidak Ada


(3)

(4)

(5)

Kesesuaian

Jenis Kegiatan


pembangunan

Klarifikasi dan penajaman tahapan dan pembangunan jangka panjang 23.d. prioritas daerah Komitmen bersama antara pemangku 23.e. kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah 24.

Naskah kesepakatan Jangka Panjang Daerah

hasil

25.

Penyusunan rancangan akhir

26.

Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten lainnya

27.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten lainnya

28.

Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi

29.

Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional

30.

Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi

31.

Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional

32.

Penyusunan RPJPD kabupaten dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri

33.

Penyusunan naskah Perda RPJPD

34.

Dokumen RPJPD yang telah disyahkan

akademis

Musrenbang

rancangan

..................., tanggal .................. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

(

)

23

Petunjuk Pengisian formulir K1.1: Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

24

FORMULIR K1.2 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kabupaten Kulon Progo Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

Kesesuaian

Jenis Kegiatan

(1)

(2)

1.

Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten dan penyusunan rencana kerja

2.


3.

Penelaahan RTRW kabupaten

4.

Analisis gambaran kabupaten

5.

Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

6.

Perumusan permasalahan daerah kabupaten

7.

Penelaahan RPJMN

8.

Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten

9.

Penelaahan RPJPD kabupaten

10.

Perumusan penjelasan visi dan misi

11.

Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten

12.

Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi

13.

Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN

14.

Perumusan tujuan dan sasaran

15.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten

umum

kondisi

daerah

pembangunan

Ada

Tidak Ada


(3)

(4)

(5)


25


(1)

Jenis Kegiatan

(2)

16.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi

17.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional

18.

Perumusan strategi dan arah kebijakan

19.

Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.

20.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah

21.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :

21.a.

Pencapaian indikator IPM

21.b.

Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM

21.c.

Pencapaian target MDG’s dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund

21.d.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

21.e.

Penurunan tingkat pengangguran

21.f.

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah

21.g.

Peningkatan umur harapan hidup

21.h.

Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana

21.i.

Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kesesuaian Ada

Tidak Ada


(3)

(4)

(5)


26


(1)

Jenis Kegiatan

(2)

21.j.

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK

21.k.

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha

21.l.

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam

21.m.

Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik

21.n.

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi

22.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten berpedoman pada RTRW kabupaten yang meliputi:

22.a.

Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada: a. Kawasan Lindung: 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya 2. Kawasan perlindungan setempat 3. Kawasan suaka alam 4. Kawasan pelestarian alam 5. Kawasan rawan bencana alam 6. Kawasan lindung lainnya b. Kawasan Budi Daya: 1. Kawasan hutan produksi 2. Kawasan pertanian 3. Kawasan pertambangan 4. Kawasan industri 5. Kawasan pariwisata 6. Kawasan permukiman 7. Kawasan konservasi budaya & sejarah

Kesesuaian Ada

Tidak Ada


(3)

(4)

(5)


27


Kesesuaian

Jenis Kegiatan

(1)

(2) Indikasi program Ruang, pada:

pemanfaatan

Struktur

a. sistem perkotaan kabupaten 22.b. b. sistem jaringan transportasi kabupaten c. sistem jaringan energi kabupaten d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten e. sistem jaringan sumber daya air 23.

Pembahasan dengan DPRD memperoleh masukan dan saran

24.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

25.

Pembahasan dengan SKPD kabupaten

26.

Pelaksanaan forum konsultasi publik

27.

Penyelarasan indikasi rencana prioritas dan kebutuhan pendanaan

28.

Musrenbang RPJMD kabupaten menyepakati:

28.a.

Sasaran daerah

pembangunan

jangka

untuk

program

menengah

Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 28.b. dengan pendekatan atas-bawah dan bawahatas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah 28.c.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati

Indikasi rencana program prioritas 28.d. pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi 28.e. saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten

28.f.

Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten dalam melaksanakan pembangunan daerah

29.

Naskah RPJMD

30.

Penyusunan rancangan akhir

kesepakatan

hasil

musrenbang

Ada

Tidak Ada


(3)

(4)

(5)


28


Kesesuaian

Jenis Kegiatan

(1)

(2)

31.

Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten lainnya

32.

Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/ kota lainnya

33.

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten

34.

Penyusunan RPJMD kabupaten sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/ kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini

35.

Penyusunan naskah akademis Perda RPJMD kabupaten

36.

Dokumen RPJMD disyahkan

kabupaten

Ada

Tidak Ada


(3)

(4)

(5)


rancangan yang

telah


(

)

Petunjuk Pengisian K1.2: Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

29

FORMULIR K1.3 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Hasil Pengendalian dan Evaluasi

No.

Kesesuaia n

Jenis Kegiatan

(1)

(2)

1.

Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja

2.

Pengolahan data dan informasi

3.

Analisis gambaran umum kondisi daerah

4.

Analisis ekonomi dan keuangan daerah

5.

Evaluasi kinerja tahun lalu

6.

Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah

7.

Penelaahan kabupaten

8.

Perumusan permasalahan daerah kabupaten

9.

Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah

10.

Perumusan RKPD kabupaten sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten

11.

Perumusan prioritas pembangunan daerah

12.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten

13.

Perumusan prioritas dan pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP

14.

Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif

15.

Pelaksanaan forum konsultasi publik

16.

Penyelarasan rencana program daerah beserta pagu indikatif

prioritas

17.

Perumusan

sasaran

pokok-pokok

prioritas

pikiran

DPRD

pembangunan

dan

dan

sasaran

sasaran kabupaten

Ad a

Tida k Ada

Faktor Penyeba b Ketidak Sesuaian

(3)

(4)

(5)

Tindak Lanjut Penyempurnaa n Apabila Tidak (6)

30

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

No.

(1)

Kesesuaia n

Jenis Kegiatan

(2) pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum

18.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten

19.

Perumusan prioritas dan pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP

20.

Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten

21.

Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten

22.

Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional

23.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing SKPD kabupaten telah memperhitungkan prakiraan maju

24.

Musrenbang RKPD yang bertujuan :

24.a.

sasaran kabupaten

Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupatendengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan

24.b.

Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan

24.c.

Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten

Ad a

Tida k Ada


(3)

(4)

(5)


31


No.

Kesesuaia n

Jenis Kegiatan

(1)

(2)

24.d.

Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan

25.

Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD

26.

Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini

27.

Dokumen RKPD yang telah disyahkan

Ad a

Tida k Ada


(3)

(4)

(5)



(

)

Petunjuk Pengisian K1.3: Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

32

FORMULIR K1.4 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Kabupaten Kulon Progo Hasil Pengendalian dan Evaluasi No

Jenis Kegiatan

(1)

(2)

1.

Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja

2.


3.

Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten

4.

Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi

5.

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten

6.

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten

7.

Perumusan isu-isu strategis

8.

Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten

9.

Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

10.

Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten

11.

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten

12.

13.

14.

Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD kabupaten beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan

15.

Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDkabupaten

16.

Pelaksanaan forum SKPD kabupaten

KESESUAIAN ADA

TIDAK ADA


(3)

(4)

(5)


33


(1)

17.

18.

Jenis Kegiatan

(2)

KESESUAIAN ADA

TIDAK ADA


(3)

(4)

(5)


Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupatenberpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten

19.

Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.

20.

Dokumen Renstra SKPD kabupaten yang telah disyahkan

..................., tanggal .................. KEPALA SKPD .................. KABUPATEN KULON PROGO

(

)

Petunjuk Pengisian Formulir K1.4: Kolom (1) diisi dengan nomor urut; Kolom (2) diiisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

34

FORMULIR K1.5 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Kabupaten Kulon Progo No

Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Aspek

1.

Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

2.

Perumusan strategi dan kebijakan SKPD kabupatenberpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah

3.

Perumusan rencana program, kegiatan SKPD kabupaten berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah

4.

Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.

5.

Perumusan indikator kinerja SKPD kabupatenberpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah

6.

Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.


(

)

35

FORMULIR K1.6 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Kabupaten Kulon Progo Hasil Pengendalian dan Evaluasi

No

(1)

Jenis Kegiatan

(2)

1.

Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.

2.

Pengolahan data dan informasi.

3.

Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten.

4.

Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten.

5.

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPDkabupaten.

6.

Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten.

7.

Perumusan tujuan dan sasaran.

8.

Penelaahan usulan masyarakat.

9.

Perumusan kegiatan prioritas.

10.

Pelaksanaan forum SKPD kabupaten.

10.a.

Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.

Mempertajam indikator dan target kinerja program 10.b. dan kegiatan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.

10.c.

Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.

Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk 10.d. masing-masing SKPD kabupaten sesuai surat edaran bupati. 11.

Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

12.

Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten.

Kesesuaia n Ada

Tida k Ada

(3)

(4)


Tindak Lanjut Penyempur naan Apabila Tidak

(5)

(6)

36


No

(1)

Kesesuaia n

Jenis Kegiatan

(2)

13.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupatentelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.

14.

Dokumen Renja SKPD kabupaten yang telah disyahkan.

Ada

Tida k Ada

(3)

(4)


Tindak Lanjut Penyempur naan Apabila Tidak

(5)

(6)

..................., tanggal .................. KEPALA SKPD KABUPATEN KULON PROGO

(

)

Petunjuk Pengisian Formulir K1.6.: Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan; Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

37

FORMULIR K1.7 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Kabupaten Kulon Progo No.

Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Aspek

1.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.

2.

Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional


(

)

Petunjuk Pengisian Formulir K1.7: Kolom (1) diisi dengan nomor urut; Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

- 38 -

FORMULIR P1.1 Check list Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Periode RPJMD: ....... – ........ RPJPD Kabupaten

RPJMD Kabupaten

(1)

(2)

Visi, Misi, dan Arah Kebijakan: Visi: .................. Misi: .................. Arah Kebijakan: ..................

Kesesuaian/Relevansi Ya

Tidak

(3a)

(3b)

Evaluasi

Tindak Lanjut

Hasil Tindak Lanjut

(4)

(5)

(6)

Visi dan Misi: Visi: .................. Misi: ..................


(

)

Petunjuk Pengisian Formulir P1.1: Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD kabupaten; Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD kabupaten periode pengendalian dan evaluasi; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD kabupaten dengan RPJPD kabupaten; Pertanyaan kunci: • Apakah visi dan misi RPJMD kabupaten yang juga merupakan visi dan misi bupati mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD kabupaten? Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan; Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

- 39 -

FORMULIR P1.2 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Periode RPJMD: .......– ....... Periode RKPD: ....... RPJMD Kabupaten

RKPD Kabupaten

(1)

(2)

Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait

Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait

Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Kesesuaian/ Relevansi Ya

Tidak

(3a)

(3b)

Evaluasi

Tindak Lanjut

Hasil Tindak Lanjut

(4)

(5)

(6)


(

)

Petunjuk Pengisian Formulir P1.2: Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD kabupaten yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten tahun RKPD kabupaten yang diuji. Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi. Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD kabupaten dengan RPJMD kabupaten. Pertanyaan kunci: • Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD kabupaten sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD kabupaten? Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD kabupaten tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD kabupaten. • Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD kabupaten terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten? Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten.

- 40 -

• Apakah rencana program dan kegiatan RKPD kabupaten mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD kabupaten sesuai dengan periode tahun bersangkutan? • Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD kabupaten sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten, sesuai dengan tahun bersangkutan? • Apakah pagu indikatif dalam RKPD kabupaten mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan? • Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten ada di RKPD kabupaten. Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD kabupaten ada di RKPD kabupaten. Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan; Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- 41 -

FORMULIR P1.3 Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Kulon Progo Periode Renstra SKPD: ....... – ........ RPJMD Kabupaten

(1)

RENSTRA-SKPD Kabupaten (2)

Visi dan misi

Visi dan misi

Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran

Strategi dan kebijakan

Strategi dan kebijakan

Penetapan indikator kinerja daerah

Indikator kinerja dan sasaran SKPD

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;

Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif

Kesesuaian/ Relevansi Ya

Tidak

(3a)

(3b)

Evaluasi

Tindak Lanjut

Hasil Tindak Lanjut

(4)

(5)

(6)


(

)

Petunjuk Pengisian Formulir P1.3: • •

Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra SKPD kabupaten dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD kabupaten. Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD kabupaten dan RKPD kabupaten Kertas kerja yang digunakan: • Uraian visi dan misi RPJMD kabupaten dan Renstra SKPD kabupaten. • Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten dan Renstra SKPD kabupaten. • Strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten dan Renstra SKPD kabupaten • Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten. • Indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten dalam Renstra SKPD kabupaten. • Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten • Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra SKPD kabupaten

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

- 42 -

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra SKPD kabupaten dengan RPJMD kabupaten Pertanyaan kunci: • Apakah visi dan misi SKPD kabupaten menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD kabupaten jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi? • Apakah tujuan dan sasaran SKPD kabupaten telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD kabupaten dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD kabupaten? • Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten pada urusan terkait? • Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKPD kabupaten yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten terkait dengan urusan yang ditetapkan? • Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra SKPD kabupaten dIjabarkan dan mengacu pada indiikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD kabupaten tersebut dalam RPJMD kabupaten? Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan; Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- 43 -

FORMULIR P1.4 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten : Kulon Progo Periode RKPD :............................... Periode RAPBD :............................... Periode Renja SKPD:............................... RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Kabupaten

APBD

(1)

(2)

Prioritas dan Sasaran Pembangunan

KUA

Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif

PPAS

Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten

RKA SKPD Kabupaten

Kesesuaian Ya

Tidak

(3a)

(3b)

Evaluasi

Tindak Lanjut

Hasil Tindak Lanjut

(4)

(5)

(6)


(

)

Petunjuk Pengisian formulir P1.4: Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD Kabupaten; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi; Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas Kebijakan Umum Anggaran (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD kabupaten dan Renja SKPD kabupaten terhadap APBD kabupaten dan laporan triwulanan; Pertanyaan kunci: • Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten ?

- 44 -

• Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS Kabupaten mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kabupaten? • Apakah plafon anggaran dalam PPAS Kabupaten mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD Kabupaten? • Apakah pedoman penyusunan APBD Kabupaten mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD Kabupaten dalam menyusun RKA Kabupaten? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD Kabupaten? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD Kabupaten? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap SKPD Kabupaten? • Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD Kabupaten tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD Kabupaten? Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan; Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- 45 -

- 46 -

FORMULIR P1.5 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten : Kulon Progo SKPD : ............................... Periode Renja SKPD: ............................... Periode RKA SKPD : ............................... Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3) Renja

RKA

Rencana Tahun ............ (tahun rencana) Target Capaian Lokasi Dana Kinerja (4) (5) (6) Renja RKA Renja RKA Renja

RKA

Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... Target Capaian Dana Kinerja (7) (8) Renja

RKA

Renja

Kesesuaian

RKA

(9)

(10)

Ya

Tidak

Evaluasi

Tindak Lanjut

Hasil Tindak Lanjut

(11)

(12)

(13)


(

)

- 47 -

Petunjuk Pengisian Formulir P1.5: Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan; Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan; Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten untuk tiap program dan kegiatan; Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan; Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten dalam tahun rencana; Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten; Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi; Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD kabupaten dan RKA-SKPD kabupaten; Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD kabupaten dan RKASKPD kabupaten pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8); Pertanyaan kunci: • Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD kabupaten merupakan cerminan dari Renja SKPD kabupaten? • Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD kabupaten lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD kabupaten? • Apakah pagu anggaran RKA-SKPD kabupaten sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD kabupaten? • Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD kabupaten? • Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD kabupaten? Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan; Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

- 48 -

FORMULIR H1.1 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Kulon Progo Visi .................................................................... Periode Pelaksanaan: tahun ……… - tahun ……… Misi Daerah

Sasaran Pokok

Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan

Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

Target Sasaran Pokok RPJPD

Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD

(5)

Misi1 .........

Sasaran .....

Misi 2 .........

Sasaran .....

20062011

20112016

20162021

Tingkat Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD (%) (7)

(6) 20212026

20062011

20112016

20162021

20212026

20062011

20112016

20162021

20212026

Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD (8)

(9)

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Dst .....

Dst ..... Dst ......... Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional: 1….. 2… Dst Usulan tindak lanjut dalam RPJPD:

Disusun ......................, tanggal ................... KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

(

)

Disetujui ......................., tanggal ................... BUPATI KABUPATEN KULON PROGO

(

)

Usulan Tindak Lanjut (10)

- 49 -

Petunjuk pengisian Formulir H1.1: • Visi dan periode : Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupatenyang dievaluasi. Isikan nama kabupaten, serta periode pelaksanaan RPJPD; Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang kabupatensesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu; Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut; Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi; Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD; Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD, pada tahapan RPJPD berkenaan; Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase); Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas; contoh: 1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (gap) sebesar 49% ≥35%. 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (gap) sebesar 24% ≥10%. Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas. contoh: 1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut mencapai 51% ≤ 65%. 2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut dinyatakan tinggi.

- 50 -

Catatan : dari penjelasan di atas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9). Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD. Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN. Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten diisi usulan kebijakan pada RPJPD periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten.

- 51 -

FORMULIR H1.2 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Kulon Progo Periode Pelaksanaan: tahun ……… - tahun ……… Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: ................................................................................................

No

(1)

Sasaran

(2)

Program Prioritas

(3)

Indikator Kinerja

Data Capaian Target pada pada Awal Akhir Tahun Tahun Perencanaan Perencanaan

(4)

(5)

(6) K

Rp

Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke-

Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-

Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke(%)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan pencapaian: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten berikutnya:

Disusun ......................, tanggal ...................

Disetujui ......................., tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(

)

(

)

Rasio Capaian CapaiPada an Akhir Tahun Akhir Perencanaan (%) (22) K

(23) Rp

K

Rp

- 52 -

Petunjuk Pengisian Formulir H1.2: •

Sasaran pembangunan jangka menengah: Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten yang dievaluasi. Isikan nama kabupaten serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten. Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu; Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut; Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten; Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten tahun berkenaan; Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan targetuntuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut. Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas: tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100% tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100% tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100% tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100% tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100% tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% dan seterusnya Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp). Kolom (23)(K) =[Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100% Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp) ] x 100%. Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target. Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- 53 -

Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten. Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten.

- 54 -

FORMULIR H1.3 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun .... Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten: ……………………………………………………………………………………………………………………..

No

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)

1

2

3

4

5

Dalam RKPD

Dalam RPJMD

Realisasi Target RPJMD Capaian Kabupaten Kinerja RPJMD pada Kabupaten Tahun ........ sampai dengan (Akhir Periode RKPD RPJMD) Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 6 K

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi

7 Rp

K

8 Rp

K

Rp

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I

II

III

IV

9

10

11

12

K Rp K Rp K Rp K Rp

Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Capaian RPJMD Kinerja dan Kabupaten s/d Anggaran Tahun ....... RKPD (Akhir Tahun Kabupaten Pelaksanaan yang Dievaluasi RKPD tahun....) 13 K

14 = 7 + 13 Rp

K

Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun ... (%)

SKPD Penanggung Jawab

15=14/6 x100%

16

K

Rp

Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Disusun ......................, tanggal ...................

Disetujui ......................., tanggal ...................

KEPALA BAPPEDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BUPATI KABUPATEN KULON PROGO

(

)

(

)

- 55 -

Petunjuk Pengisian Formulir H1.3 : Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten; Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;

Kolom (4) diisi dengan: • Uraian nama urusan pemerintahan daerah; • Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten; • Uraian judul program yang direncanakan; dan • Uraian judul kegiatan yang direncanakan. Kolom (5) diisi sebagai berikut: • Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten; • Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan • Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD kabupaten berkenaan. Kolom (6) diisi dengan : • Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten; • Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD kabupaten sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten;

- 56 -

• Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten; dan • Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten. Kolom (7) diisi dengan: • Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2; • Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten sampai dengan tahun n-2; • untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2; • Contoh: RPJMD kabupaten tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten 2007, realisasi APBD kabupaten 2008, dan realisasi APBD kabupaten 2009). Kolom (8) Diisi dengan: • Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten tahun berjalan (tahun n-1); • Untuk baris program diisi dengan: a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan.; dan b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten tahun berjalan. • Untuk baris kegiatan diisi dengan: a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan; dan b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten tahun berjalan. Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan; Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13) Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K) Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp) Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp) Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100% Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K) : Kolom (6)(K)) X 100% Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp) : Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

- 57 -

Kolom (16) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten yang dievaluasi. Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target. Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulanberikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten. Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD kabupaten berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten.

- 58 -

FORMULIR H1.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Renstra SKPD....................... Kabupaten Kulon Progo Periode Pelaksanaan:…………………………………………………………..................... Indikator dan target Kinerja SKPD Kabupaten yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten: ......................................................................................................... Target Data Capaian Capaian Program Indikator Pada Awal pada Akhir / No Sasaran Tahun Kegiatan Kinerja Tahun Perencanaan Perencanaa n (6) (1) (2) (3) (4) (5) K Rp

Target Renstra SKPD kabupatenTahun ke1

K

2

3

4

5

(7) (8) (9) (10) (11) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(12) K Rp

(13) K Rp

(14) K Rp

(15) K Rp

(16) K Rp

(17) K Rp

(18) K Rp

(19) K Rp

(20) K Rp

(21) K Rp

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong pencapaian kinerja: Faktor penghambat: Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten berikutnya: Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten berikutnya: ......................., tanggal ................... KEPALA SKPD .................. KABUPATEN KULON PROGO (

)

Unit Penan g-gung Jawab (22)

- 59 -


Nama SKPD dan periode: Diisi dengan nama SKPD kabupaten yang Renstra SKPD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi.

•

Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada sasaran RPJMD kabupaten sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu; Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD kabupaten seperti tertulis dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut; Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD kabupaten tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi; Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD kabupaten tahun berkenaan; Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas: tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100% tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100% tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100% tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100% tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100% tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% dan seterusnya. Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi.

- 60 -

Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target. Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupatenberikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten. Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten

- 61 -

FORMULIR H1.5 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Renja SKPD....................... Kabupaten Kulon Progo Periode Pelaksanaan:…………………… Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD: …………………………………………………………………………………………………

Program/ No Sasaran Kegiatan

1

2

3

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Realisasi Renstra SKPD Capaian pada Kinerja Tahun ........ Renstra (Akhir SKPD sampai Periode dengan Renja Renstra SKPD Tahun SKPD) Lalu (n-2)

4

6

5 K

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi

Rp

K

7 Rp

K

Rp

Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Renstra SKPD s/d Capaian Kinerja tahun ....... dan Anggaran (Akhir Tahun Renja SKPD Pelaksanaan Renja yang dievaluasi SKPD Tahun....)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I

II

III

IV

8

9

10

11

12

K Rp K Rp K Rp K Rp

K

13 = 6 + 12 Rp

K

Rp

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%) 14=13/5 x100% K

Rp

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun ......................., tanggal ...................

Dievaluasi ......................., tanggal ...................

KEPALA SKPD…………………. KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

(

)

(

)

unit SKPD Penanggung Jawab

15

- 62 -


Nama SKPD dan periode: Diisi dengan nama SKPD yang Renja SKPD dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi.

•

Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD: Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD yang dievaluasi; Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD yang di evaluasi; Kolom (4) diisi sebagai berikut: • Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD; • Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; • Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan; Kolom (5) diisi sebagai berikut: • Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD; • Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD; • Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD; dan • Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD. Kolom (6) diisi sebagai berikut : • Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;

- 63 -

• Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2; • Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2; • Contoh: Renstra SKPD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009); Kolom (7) diisi sebagai berikut: • Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1); • Untuk baris program diisi dengan: a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun berjalan; dan b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan. • Untuk baris kegiatan diisi dengan: a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun berjalan; dan b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan. Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun berjalan; Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi; Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi; Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12) Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K) Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp) Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp); Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100% Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100% Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan Kolom (15) diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD yang dievaluasi. Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh SKPD dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target. Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh SKPD dengan hasil identifikasi faktorfaktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja.

- 64 -

- 65 -

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 20... BULAN SKPD

N0.

URUSAN , PROGRAM, KEGIATAN

LOKASI (KEC/DESA)

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

1 A. I

Program ……… 1. Kegiatan ………

3.

B. I

FISIK (%) 8

SAMPAI DENGAN BULAN ...... REALISASI TARGET KEUANGAN KEUANGAN FISIK (%) (%) (Rp.) (%) (Rp.) 9 10 11 12 13

KENDALA YANG DIHADAPI

TINDAK LANJUT

14

15

Kegiatan ………

…

…

Input/Masukan

:

Output/Keluaran

: ……………………..

SDM … Orang.

Outcome/Hasil

: ……………………..

Benefit/Manfaat

: ……………………..

Impact/Dampak

: ……………………..

Input/Masukan

:

Output/Keluaran

: ……………………..

SDM … Orang.

Outcome/Hasil

: ……………………..

Benefit/Manfaat

: ……………………..

Impact/Dampak

: ……………………..

Rp…..

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Rp…..

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Rp…..

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

……..

…

…

……..

…

…

……..

…

dst.

dst. URUSAN …….. Program ……… 1. Kegiatan ………

2. II

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU KEUANGAN FISIK (%) (%) (Rp.) 5 6 7

URUSAN ……..

2.

II

FORMAT LB

: ........... : ………

…

Input/Masukan

:

Output/Keluaran

: ……………………..

SDM … Orang.

Outcome/Hasil

: ……………………..

Benefit/Manfaat

: ……………………..

Impact/Dampak

: ……………………..

dst.

dst. JUMLAH

……..

…….. , … / …. / 20… Kepala

Nama terang NIP. ………………..

- 66 -

Petunjuk pengisian Format LB: Kolom 1

: Diisi nomor/kode Urusan, program, kegiatan sesuai/ yang ada dalam DPA/DPPA tahun yang bersangkutan.

Kolom 2

: Diisi nama Urusan,Program, kegiatan sesuai DPA/DPPA tahun bersangkutan.

Kolom 3

: Diisi nama desa/kecamatan lokasi sasaran kegiatan.

Kolom 4

: Diisi Indikator Kinerja berdasarkan DPA. Apabila pada bulan yang bersangkutan DPPA sudah ditetapkan, untuk kegiatan yang mengalami perubahan, maka indikator kinerja disesuaikan dengan DPPA. Khusus untuk benefit dan impact karena tidak ada dalam DPA/DPPA diisi rumusan rencana benefit dan impact yang diharapkan setelah kegiatan selesai.

Kolom 5

: Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan lalu. Untuk Laporan Bulan Januari, kolom ini dikosongkan.

Kolom 6

: Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan lalu. Untuk Laporan Bulan Januari, kolom ini dikosongkan.

Kolom 7

: Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan lalu. Untuk Laporan Bulan Januari, kolom ini dikosongkan.

Kolom 8

: Diisi persentase target pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan sesuai jadwal kegiatan.

Kolom 9

: Diisi target penggunaan dana kegiatan sampai dengan akhir bulan sesuai jadwal kegiatan.

Kolom 10

: Diisi persentase target penggunaan dana sampai dengan akhir bulan sesuai jadwal kegiatan.

Kolom 11

: Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan.

Kolom 12

: Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan.

Kolom 13

: Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan (rumus: kolom 12/ kolom 4*100).

Kolom 14

: Diisi uraian kendala yang dihadapi jika target tidak tercapai (antara target dan realisasi tidak sama/berbeda).

Kolom 15

: Diisi indakan/upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala.

Jumlah pada kolom 5 diisi rata-rata persentase keseluruhan realisasi fisik sampai dengan bulan lalu. Jumlah pada kolom 6 diisi jumlah realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan bulan lalu. Jumlah pada kolom 7 diisi persentase keuangan yang telah digunakan sampai dengan bulan lalu. Jumlah pada kolom 8 diisi rata-rata persentase keseluruhan target fisik sampai dengan akhir bulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Jumlah pada kolom 9 diisi jumlah target realisasi keuangan yang akan digunakan sampai dengan akhir bulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan.

- 67 -

Jumlah pada kolom 10 diisi persentase target realisasi keuangan yang akan digunakan sampai dengan akhir bulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Jumlah pada kolom 11 diisi rata-rata persentase keseluruhan realisasi fisik sampai dengan akhir bulan. Jumlah pada kolom 12 diisi jumlah realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir bulan. Jumlah pada kolom 13 diisi persentase realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir bulan, dengan rumus: (jumlah pada kolom 12 / jumlah pada kolom 4) * 100.

- 68 -

ANALISA DAN EVALUASI LAPORAN BULANAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 20... TRIWULAN SKPD

N0.

FORMAT AE

: ........... : ………

URUSAN , PROGRAM, KEGIATAN

LOKASI (KEC/DESA)

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

1

REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN LALU FISIK KEUANGAN (%) (Rp.) (%) 5 6 7

SAMPAI DENGAN AKHIR TRIWULAN .....

FISIK (%) 8

TARGET KEUANGAN (Rp.) (%) 9 10

REALISASI FISIK KEUANGAN (%) (Rp.) (%) 11 12 13

KENDALA YANG DIHADAPI

ANALISA DAN EVALUASI

REKOMENDASI

14

15

16

A. URUSAN …….. I


…

Input/Masukan

: SDM …... Orang.

Rp ……

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Rp ……

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Rp ……

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

……

…………… .

……

……

…………… ..

…

……

……………. .

….

Output/Keluaran : ……………………………..

2.

Kegiatan ………

…

Outcome/Hasil

: ……………………………..

Benefit/Manfaat

: ……………………………..

Impact/Dampak

: ...................................

Input/Masukan

: SDM …... Orang.


3. II

Outcome/Hasil

: ……………………………..

Benefit/Manfaat

: ……………………………..

Impact/Dampak

: ...................................

Input/Masukan

: SDM …... Orang.

dst.

dst.

B. URUSAN …….. I


…


2.

Outcome/Hasil

: ……………………………..

Benefit/Manfaat

: ……………………………..

Impact/Dampak

: ...................................

dst. ……………… ……….

JUMLAH

Mengetahui

…….. , … / …. / 20…… Pengampu

Koordinator Bidang

Nama terang NIP. ...........

Nama terang NIP. ...........

- 69 -

Petunjuk pengisian Format AE: Kolom 1

: Diisi nomor/kode Urusan, program, kegiatan sesuai/ yang ada dalam DPA/DPPA tahun yang bersangkutan.

Kolom 2

: Diisi nama Urusan,Program, kegiatan sesuai DPA/DPPA tahun bersangkutan.

Kolom 3

: Diisi nama desa/kecamatan lokasi sasaran kegiatan.

Kolom 4

: Diisi Indikator Kinerja berdasarkan DPA/DPPA. Apabila pada bulan yang bersangkutan DPPA sudah ditetapkan, untuk kegiatan yang mengalami perubahan, maka indikator kinerja disesuaikan dengan DPPA. Khusus untuk benefit dan impact karena tidak ada dalam DPA diisi rumusan rencana benefit dan impact yang diharapkan setelah kegiatan selesai.

Kolom 5

: Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir triwulan lalu. Untuk analisa dan evaluasi Triwulan I, kolom ini dikosongkan.

Kolom 6

: Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan lalu. Untuk analisa dan evaluasi Triwulan I, kolom ini dikosongkan.

Kolom 7

: Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan. Untuk analisa dan evaluasi Triwulan I, kolom ini dikosongkan.

Kolom 8

: Diisi persentase target fisik pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir triwulan sesuai jadwal kegiatan.

Kolom 9

: Diisi target penggunaan dana kegiatan sampai dengan akhir triwulan sesuai jadwal kegiatan.

Kolom 10

: Diisi persentase target penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan sesuai jadwal kegiatan (rumus: kolom 9/ kolom 4*100).

Kolom 11

: Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dengan akhir triwulan.

Kolom 12

: Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan.

Kolom 13

: Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan (rumus: kolom 12/ kolom 4*100).

Kolom 14

: Diisi uraian kendala yang dihadapi jika target tidak tercapai (antara target dan realisasi tidak sama/berbeda).

Kolom 15

: Diisi hasil analisis program/kegiatan.

Kolom 16

: Diisi rekomendasi untuk triwulan/tahun berikutnya.

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

sampai

pelaksanaan

program/kegiatan

Jumlah pada kolom 5 diisi rata-rata persentase keseluruhan realisasi fisik sampai dengan akhir triwulan lalu. Jumlah pada kolom 6 diisi jumlah realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir triwulan lalu. Jumlah pada kolom 7 diisi persentase keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir triwulan lalu.

- 70 -

Jumlah pada kolom 8 diisi rata-rata persentase keseluruhan target fisik sampai dengan akhir triwulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Jumlah pada kolom 9 diisi jumlah target realisasi keuangan yang akan digunakan sampai dengan akhir triwulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Jumlah pada kolom 10 diisi persentase keuangan yang akan digunakan sampai dengan akhir triwulan disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Jumlah pada kolom 11 diisi rata-rata persentase keseluruhan realisasi fisik sampai dengan akhir triwulan. Jumlah pada kolom 12 diisi jumlah realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir triwulan. Jumlah pada kolom 13 diisi persentase realisasi keuangan yang telah digunakan sampai dengan akhir triwulan, dengan rumus: (jumlah pada kolom 12 / jumlah pada kolom 4) * 100.

Wates, 28 Desember 2012 BUPATI KULON PROGO Cap/ttd HASTO WARDOYO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 89 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TABEL A

Recommend Documents