Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 23-i ülésére

1. ELİTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Tárgy:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az elıterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -

Törvényességi ellenırzésre megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság

------------

dr. Balogh László s.k. jegyzı

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Tárgy:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: I/125/7/2013.

Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/2013. (II. 15.) rendeletével a 2013. évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (január-február hó) kompenzációjára – 4.045.749 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). E Ft-ban növekedés csökkenés Személyi juttatás (680002) 120 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 32 hozzájárulási adó (680002) Egyéb központi támogatás 4 046 Intézményfinanszírozás (KÖH) 547 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 825 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 023 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 160 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 339 2) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege. (10 fı bér és járulék összegének 80 % támogatása) (december - január - február hó) E Ft-ban növekedés csökkenés Támogatásértékő mőködési bevétel központi 1 271 költségvetési szervtıl Személyi juttatás (890442)

1 120

Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (890442)

és

2

szociális

151

3) A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club által 300.000 Ft befizetés történt, a megállapodásban foglaltak alapján - pálya használati díjként -, ezt az összeget az Önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési bevétel 300 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 300 kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) 4) Az IGSZ részére az ISE által 1.800.000 Ft, az UKC által 360.000 Ft befizetés történt, a 2012/13-as bajnoki évre terembérleti jogcímen - nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, az Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátására. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 2 160 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 2 160 kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) 5) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselıtestület által - összege: 126.895.000 Ft, melybıl 110.000.000 Ft beépítésre került a 2013. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 16.895.000 Ft – mőködési: 361.000 Ft, felhalmozási: 16.534.000 Ft (pályázati önerı biztosítása). E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú pénzmaradvány 361 Felhalmozási célú pénzmaradvány 16 534 Dologi kiadások 361 Beruházási kiadások (841112) 16534 6) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a szervezeti átalakításból származó személyi juttatások szabad pénzeszköz állományának elvonása, valamint a január és február havi tanácsadói tevékenység megbízási díjának átvezetése az Önkormányzat részére. E Ft-ban növekedés csökkenés Személyi juttatások 250 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 67 hozzájárulási adó Általános tartalék 11 091 Intézményfinanszírozás (KÖH) 11 408 7) Az IGSZ dologi kiadásoknál tervezett tankönyv szabad pénzeszköz állományának elvonása – a tankönyvbeszerzés nem az Önkormányzat feladata. E Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék 6 904 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 6 904

3

8) A Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltóság mőködésének támogatása 2.000.000 Ft értékben. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú támogatásértékő kiadás (Tőzoltóság) 2 000 Általános tartalék 2 000 9) A Lajosmizse Polgárır Egyesület mőködésének támogatása 200.000 Ft értékben. növekedés Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizse Polgárır Egyesület) Általános tartalék

E Ft-ban csökkenés

200 200

10) A Lajosmizse területén mőködı jégelhárító rendszer támogatásaként 500.000 Ft értékben az Önkormányzat vásárol ezüstjodid oldatot, melyet átad a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltóságnak felhasználásra. E Ft-ban növekedés csökkenés Dologi kiadások 500 Általános tartalék 500 11) Az Élı-Energia Kft., az általa végzett „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerzıdés tárgyú közbeszerzési eljárás” elnevezéső projekthez kapcsolódóan, a vállalkozási díjat tartalmazó végszámla késedelmes kifizetése miatt kamat érvényesítési jogával él - tekintettel arra, hogy az Élı-Energia Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzata között megállapodás a vállalkozási díj halasztott fizetése tárgyában nem jött létre, 2.167.714 Ft kamatra tart igényt. E Ft-ban növekedés csökkenés Dologi kiadások 2 168 Általános tartalék 2 168 12) Az Élı-Energia Kft által 2013. évben megfizetett kötbér összege általános tartalékba kihelyezésre kerül. E Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék 1 716 Mőködési bevétel 1 716 13) A nemzeti fejlesztési miniszter a Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén elnevezéső, KEOP-4.9.0/11-2011-0072 számon nyilvántartott, és az Európai Unió Kohéziós Alapjából/Regionális Fejlesztési Alapjából támogatott projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendı támogatást kapott az Önkormányzat, összege: 18.218.340 Ft, mely általános tartalékba kihelyezésre kerül. E Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék 18 218 Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 18 218

4

14) A Sportcsarnok felújítására céltartalékba helyezett összeg: 10.000.000 Ft. növekedés Általános tartalék Céltartalék

E Ft-ban csökkenés 10 000

10 000

15) Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: 2.038.792 Ft, valamint az érintésvédelemhez 300.000 Ft-ot, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 924 Általános tartalék 1 924 16) Az Önkormányzat biztosítja az Óvodában két csoportszoba parketta felújítását: 1.666.000 Ft értékben, valamint az érintésvédelemhez 250.000 Ft összeget, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával, figyelembe véve a 2012. évi kiutalatlan támogatás 732.000 Ft összegét. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 292 Általános tartalék 1 292 17) Az Önkormányzat hozzájárul a Mővelıdési Házban a Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: 1.432.000 Ft értékben; a 2013. évben megrendezésre kerülı Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.500.000 Ft összeget; valamint az épület állagmegóvásához (tetıszigetelés, mázolás) 1.000.000 Ft összeget. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 4 932 Általános tartalék 4 932 18) Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben, visszamenıleg 6 hónapra. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 1 832 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 506 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 2 239 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 529 Általános tartalék 6 106 19) Az Önkormányzat az általános tartalékból céltartalékba helyezi az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek 2013. II. félévi Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben. E Ft-ban növekedés csökkenés Céltartalék 6 106 Általános tartalék 6 106

5

20) Az Önkormányzat a nyári ügyelet biztosítását: 503.415 Ft értékben (Személyi juttatás: 405.000 Ft + Járulék: 98.415 Ft) az általános tartalékból finanszírozza, megbízási jogviszony keretében. E Ft-ban növekedés csökkenés Személyi juttatások 405 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 98 hozzájárulási adó Általános tartalék 503

21) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselıtestület által - összege: 11.749.000 Ft (ebbıl: 772.000 Ft mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyet a Polgármesteri Hivatal 2013. január hónapban felhasznált, a kötelezettség teljesítésére), - jogutódként a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba vesz: 10.977.000 Ft-ot. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú pénzmaradvány (KÖH) 10 977 Beruházási kiadások (KÖH) 10 977 22) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (január-február hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (KÖH) 547 Személyi juttatás (KÖH) 431 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 116 hozzájárulási adó (KÖH) 23) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a szervezeti átalakításból származó személyi juttatások szabad pénzeszköz állományának elvonása. 6) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (KÖH) 11 408 Személyi juttatások (KÖH) 8 983 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 2 425 hozzájárulási adó (KÖH) 24) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal új szervezeti és mőködési szabályzata szerinti változás átvezetése a 841124 és 841126 szakfeladatok között. E Ft-ban növekedés csökkenés Személyi juttatások (KÖH 841124) 2 831 Személyi juttatások (KÖH 841126) 2 831 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 764 hozzájárulási adó (KÖH 841124) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 764 hozzájárulási adó (KÖH 841126)

6

25) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselıtestület által - összege: 4.953.000 Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Az IGSZ a pénzmaradvány összegébıl valósítja meg a Ford Tranzit mőszaki vizsgáztatását; a FIÁI központi épület villámvédelmét, valamint a kazán szelepcserét. A költségvetési törvény 3. melléklet 9. „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” jogcíme alapján központosított támogatás pályázható, ennek az önrésze: 193.600 Ft. A nyert pályázati összegbıl a nyári idıszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek számára biztosított az étkeztetés. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú pénzmaradvány (IGSZ) 4 953 Dologi kiadások (IGSZ) 4 953 26) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselıtestület által - összege: 415.000 Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú pénzmaradvány (EGYSZI) 415 Dologi kiadások (EGYSZI) 415 27) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselıtestület által - összege: 1.356.000 Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú pénzmaradvány (Óvoda) 1 356 Felújítási kiadások (Óvoda) 1 356 28) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselıtestület által - összege: 116.000 Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú pénzmaradvány (Mővelıdési Ház) 116 Dologi kiadások (Mővelıdési Ház) 116 29) Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: 2.038.792 Ft, valamint az érintésvédelemhez 300.000 Ft-ot, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 924 Dologi kiadások (EGYSZI) 1 924 30) Az EGYSZI engedélyezett létszáma 37 fı. A gyógytorna biztosítására heti 10 órában vállalkozó hiányában az Intézmény közalkalmazottat foglalkoztat. A 37 fı feletti, heti 10 órának megfelelı foglalkoztatáshoz a Képviselı-testület elvi hozzájárulása szükséges.

7

31) Az Önkormányzat biztosítja az Óvodában két csoportszoba parketta felújítását: 1.666.000 Ft értékben, valamint az érintésvédelemhez 250.000 Ft összeget, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával, figyelembe véve a 2012. évi kiutalatlan támogatás 732.000 Ft összegét. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 292 Felújítási kiadások (Óvoda) 310 Dologi kiadások (Óvoda) 982 32) Az Önkormányzat hozzájárul a Mővelıdési Házban a Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: 1.432.000 Ft értékben; a 2013. évben megrendezésre kerülı Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.500.000 Ft összeget; valamint az épület állagmegóvásához (tetıszigetelés, mázolás) 1.000.000 Ft összeget. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 4 932 Felújítási kiadások (Mővelıdési Ház) 1 000 Dologi kiadások (Mővelıdési Ház) 3 932 33) Az IGSZ dologi kiadásoknál tervezett tankönyv szabad pénzeszköz állományának elvonása. 7) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 6 904 Dologi kiadások (IGSZ) 6 904 34) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (január-február hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 825 Személyi juttatás (IGSZ) 650 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 175 hozzájárulási adó (IGSZ) Intézményfinanszírozás (EGYSZI) Személyi juttatás (EGYSZI) Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (EGYSZI)

1 023 806 és

Intézményfinanszírozás (Óvoda) Személyi juttatás (Óvoda) Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (Óvoda)

szociális

217 1 160 913

és

szociális

Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház)

8

247 339 267 72

35) Az IGSZ részére az ISE által 1.800.000 Ft, az UKC által 360.000 Ft befizetés történt, a 2012/13-as bajnoki évre terembérleti jogcímen -, realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. (IGSZ) 4) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 2 160 Mőködési bevétel (IGSZ) 2 160 36) Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben, visszamenıleg 6 hónapra. 18) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 1 832 Személyi juttatás (IGSZ) 1 350 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 482 hozzájárulási adó (IGSZ) Intézményfinanszírozás (EGYSZI) Személyi juttatás (EGYSZI) Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (EGYSZI)

1 506 1 110 és

Intézményfinanszírozás (Óvoda) Személyi juttatás (Óvoda) Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (Óvoda)

szociális

396 2 239 1 650

és

szociális

Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház)

589 529 390 139

Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a 2013. évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 9

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 2013. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel a következı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: Lajosmizse, 2013. május 15. Basky András s.k. polgármester

10

Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. § (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének] „

a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok

1 709 986 e Ft-ban 1 166 774 e Ft-ban 543 212 e Ft-ban 1 873 339 e Ft-ban 1 208 127 e Ft-ban 635 908 e Ft-ban 29 304 e Ft-ban

melybıl: általános tartalék

5 198 e Ft-ban

és céltartalék

24 106 e Ft-ban

hagyja jóvá.” 2. § (1) (2) (3) (4) (5)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

11

szóló szóló szóló szóló szóló

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló

3. § A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.

/ Basky András / polgármester

/ dr. Balogh László / jegyzı

A kihirdetés napja: 2013. …………. / dr. Balogh László s.k./ jegyzı

12

1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege A.

Költségvetési bevételek 1. Mőködési költségvetés 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.3. Mőködési támogatások 1.4. Egyéb mőködési bevételek 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2. Külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B. C. D. eredeti elıirányzat Költségvetési kiadások önként kötelezı államigazgatási vállalt Mindösszesen feladat feladatellátás feladat 1 005 434 15 800 145 540 1 166 774 1. Mőködési költségvetés 90 656 15 800 2 560 109 016 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 402 600 402 600 hozzájárulási adó 442 391 142 180 584 571 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 69 787 800 70 587 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 542 012 0 543 212 2. Felhalmozási költségvetés 1 200 1 200 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 542 012 542 012 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 006 634 557 812 145 540 1 709 986 3. Tartalékok 34 680 128 673 0 163 353 3.1. Általános tartalék 34 680 110 804 0 145 484 3.2. Céltartalék 34 680 110 804 0 145 484 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 34 680 34 680 5. Finanszírozási kiadások 110 804 110 804 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 0 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 17 869 0 17 869 17 869 17 869 0 0 0 0 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások 1 041 314 686 485 145 540 1 873 339 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban F. G. H. eredeti elıirányzat önként kötelezı államigazgatási Mindösszesen vállalt feladatellátás feladat feladat 963 532 27 492 217 103 1 208 127 413 336 8 932 18 925 441 193 E.

107 834

1 840

4 833

114 507

418 862 23 500

7 056 9 664

6 745 186 600

13 643 10 977 2 666

622 265 597 275 135 24 855 0

0

649 757 0

217 103 0

649 757

217 103

432 663 219 764 0 635 908 608 252 2 801 24 855 29 304 5 198 24 106 1 873 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 873 339

29 304 5 198 24 106 1 006 479 0

1 006 479

0

„ 13

2. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele Ezer Ft-ban B. C. D. eredeti elıirányzat Bevételek önként államigazgatási kötelezı vállalt Összesen feladat 1. Mőködési bevételek 1 005 434 15 800 145 540 1 166 774 1.1. Mőködési bevételek 90 656 15 800 2 560 109 016 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 402 600 402 600 1.2.1. Helyi adók 345 800 345 800 1.2.2. Átengedett központi adók 50 000 50 000 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 800 6 800 1.3. Mőködési támogatások 442 391 0 142 180 584 571 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 420 447 420 447 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 17 898 17 898 1.3.3. Kiegészítı támogatás 0 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 4 046 4 046 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 142 180 142 180 1.4. Egyéb mőködési bevételek 69 787 0 800 70 587 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 69 787 69 787 1.4.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 46 747 46 747 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 800 800 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 0 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek 1 200 542 012 0 543 212 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 200 0 0 1 200 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 200 1 200 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 542 012 0 542 012 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 542 012 542 012 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 1 006 634 557 812 145 540 1 709 986 4. Finanszírozási bevételek 34 680 128 673 0 163 353 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 34 680 110 804 0 145 484 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 34 680 110 804 0 145 484 4.1.1.1. Mőködési célra 34 680 34 680 4.1.1.2. Felhalmozási célra 110 804 110 804 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 17 869 0 17 869 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 17 869 17 869 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 041 665 686 485 145 540 1 873 339 A.

14

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai Ezer Ft-ban B. C. D. eredeti elıirányzat önként államigazgatási kötelezı vállalt Összesen feladat 963 532 27 492 217 103 1 208 127 413 336 8 932 18 925 441 193 A.

Kiadások

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 8. Költségvetési szervek finanszírozása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

107 834

1 840

4 833

114 507

418 862 23 500 8 000

7 056 9 664 600

6 745 186 600

432 663 219 764 8 600

0

9 064

15 500

9 064 186 600

0 13 643 622 265 10 977 597 275 2 666 135 0 24 855

0 0 0 0

24 855 29 304 0 5 198 24 106 1 006 479 649 757 0 0

0 1 006 479 649 757 692 528

202 100 0 0 635 908 608 252 2 801 24 855 0 24 855

0

217 103 0

0 217 103

0 29 304 5 198 24 106 1 873 339 0 0 0 0 1 873 339

202,75 13

„

15

3. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei A. Bevételek

kötelezı

1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16

877 007 8 976 402 600 345 800 50 000 6 800 442 391 420 447 17 898 4 046 23 040 23 040

1 200 1 200 1 200 0

0

878 207 28 424 28 424 28 424 28 424 0

0

906 631

Ezer Ft-ban B. C. D. eredeti elıirányzat önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d at 15 800 142 180 1 034 987 15 800 24 776 0 0 402 600 345 800 50 000 6 800 0 142 180 584 571 420 447 17 898 0 4 046 142 180 142 180 0 0 23 040 23 040 0 0 0 542 012 0 543 212 0 0 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 542 012 0 542 012 542 012 542 012 0 0 557 812 142 180 1 578 199 116 340 0 144 764 98 471 0 126 895 98 471 0 126 895 28 424 98 471 98 471 0 0 0 0 0 17 869 0 17 869 17 869 17 869 0 0 0 0 674 152 142 180 1 722 963

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai Ezer Ft-ban B. C. D. eredeti elıirányzat önként kötelezı állami vállalt Összesen feladat 165 814 26 452 186 600 378 866 41 118 8 932 50 050 A.

Kiadások

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési szervek finanszírozása 5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 6. Finanszírozási kiadások 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Jogalkotás Park Piac, vásár Sport Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

9 916

1 840

91 280 23 500 8 000

6 016 9 664 600

11 756 186 600

9 064 15 500

9 064 186 600

0 622 265 597 275 135 0 24 855

97 296 219 764 8 600

0 0 0 0

24 855

202 100 0 0 622 265 597 275 135 24 855 0 24 855

29 304 0 5 198 24 106 692 528 887 646 648 717 0 0

0

186 600 0

0 0 887 646 648 717

0 186 600

0 29 304 5 198 24 106 692 528 1 722 963 0 0 0 0 1 722 963

18 1 6 8 3 13

„

17

4. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.

Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek

21 316 1 460 2 000 24 776

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Helyi adók részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. Idegenforgalmi adó 2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 3. Helyi adók összesen

5 800 340 000 345 800

Átengedett központi adók részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. Gépjármőadó 2. Átengedett központi adók

50 000 50 000

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel

6 500 0 0 300 0 6 800

„

18


Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat

Megnevezés 1. 2.

Bérkompenzáció Egyéb mőködési célú központi támogatás

4 046 4 046

Egyéb mőködési bevételek részletezése eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 1.1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.

Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Mőködési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal mőködtetésére Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen

1 271 1 271 21 769 10 690 1 443 9 636 23 040

„

19

6. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „7. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2.

Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése

1 200

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei

1 200

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2.

Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072

115

3.

Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció 5.2.1/E-09-2010-0004

4.

Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció 5.2.1/E-09-2010-0005

5.

Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.111

199 500

6.

Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.111

7 690

7.

"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" 5.2.1/A-11-2011-0015

8.

Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A

16 690

9.

Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A

10 000

10.

"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B

61 902

11.

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerı támogatás)

18 218

12. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel

DAOP-

22 693

DAOP-

DAOP-

445 935

203 824

542 012

„

20

7. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „8. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

feladat 1. 2.

K K

3.

K

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

K K K K Ö Ö K K K Ö Ö

15.

Ö

16. 17. 18. 19. 20. 21.

K K K K K

A.

B.

Megnevezés

Szakfeladat

Személyi juttatás

Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Civil szervezetek mőködési támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen

360000 370000

C.

D.

Munka- Dologi adókat és egyéb terhelı folyó járulék kiadás

E.

F.

Szociálpolitikai juttatás

1 524

G. H. I. J. K. L. M. Mőködési Mőködési célú Felhalmozási támogatás pénzeszköz- Általácélú Célállamháztarátadás nos Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen tartalék táson államház- tartalék államháztartáson belülre tartáson kívülre kívülre 226 471 227 995 0

381103 382101 412000 422100 522001 680001 680002 813000 841402 841403 890301 890441

Ezer Ft-ban N. Engedélyezett létszámkeret (fı)

0 431

5 452 9 201

1 404 2 433

800 16 967 534 3 400 7 277 25 464 4 957

32 547

9 064

890442

4 720

619

931102 960302 841112 841126 882

5 752

1 481

3 295

24 925

5 819

50 050

11 756

5 285 24 793 3 000 97 296

662

431 0 33 347 16 967 534 10 256 18 911 25 464 4 957 9 726 0

8 6

5 339

8 600 202 100 202 100

8 600

9 064

5 198

24 106

337 826

135

5 198

24 106

597 275

135

10 528 0 24 193 436 087 24 793 205 100 24 855 1 030 435

3 1

18

„

21


Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás

Megnevezés 1. 2. 3. 4.

Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen

Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 8 000 500 100 8 600

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.11. 1.3. 2. 3. 4.

Ezer Ft-ban módosított elıirányzat

Non-profit szervezetek

9 064

Lajosmizséért Közalapítvány Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Lajosmizse Polgárır Egyesület Egyház Vállalkozások

6 864 2 000 100 125 100 100 300 925 100 150 50 0 50 200 0 0

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen

9 064

„

22

9. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „12. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat

1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadása 2. Civil szervezetek támogatása

8 000 0

3. Sportcsarnok felújítása

10 000

4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı intézmények részére) 5. Céltartalék összesen

6 106 24 106

„

23

10. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „13. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.

D.

eredeti elıirányzat

Bevételek

kötelezı

1. Mőködési bevételek 0 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 0 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 19 309 3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 19 309 3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 0 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı 0 önkormányzati feladatok támogatása 3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 0 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 19 309 5. Finanszírozási bevételek 772 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele

772

5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

önként államigazgatási vállalt feladat

0 0

589 589 0

589 589 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 19 309 19 309 0 0

0 0

589 0

0 19 898 772

0

0

772

772

24

Összesen

0

0

0

20 081

0

589

772 0 0 0 0 0 20 670

Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

A.

B.

C.

D.


Kiadások

kötelezı

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)

24 361 16 042

0

Összesen

6 935 5 380

31 296 21 422

4 074

1 452

5 526

4 245 0

103 0

4 348 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

24 361

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)


0 0

0 6 935

0 0 31 296

35

„

25

11. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása

feladat

Megnevezés

A.

B.

C.

D.

E.

Szakfeladat

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelı járulék

Dologi és egyéb folyó kiadás

F.

Tartalék

Beruházás

G.

H.

Összesen

Engedélyezett létszámkeret (fı)

1.

Á

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124

3 083

832

103

4 018

2

2.

K

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841126

16 042

4 074

4 245

24 361

28

3.

Á

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

841133

2 297

620

0

2 917

5

21 422

5 526

4 348

31 296

35

4.

Összesen

0

0

„

26

12. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „15. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez IGSZ 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.


Bevételek

önként vállalt feladat

kötelezı

1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27

69 415 69 415 0

Összesen

0 0

69 415 69 415 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

194 236 63 648 129 763 825 263 651 4 953 4 953 4 953

0

0

0

268 604

0

0 0 0

0 194 236 63 648 129 763 825 263 651 4 953 4 953 4 953 0 0 0 0 0 268 604

IGSZ 2013. évi kiadásai

A.

B.

C.


Kiadások

kötelezı

önként vállalt Összesen

feladat

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás

268 604 66 704

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) IGSZ Konyha Gépjármővezetı + Technikai dolgozók Óvoda konyha Bölcsıde konyha Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

268 604 66 704

17 871

17 871

184 029 0

184 029 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 268 604

3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)

0

0 0

0 0 268 604

45 7 10 17 10 1

„

28

13. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „16. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez EGYSZI 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.


Bevételek

kötelezı önként vállalt feladat


29

54 312 7 565 46 747 46 747

0 0

46 747

Összesen

54 312 7 565 46 747 46 747 46 747

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

99 832 24 445 74 364 1 023 154 144 415 415 415

0

0

0

154 559

0

0 0 0

0 99 832 24 445 74 364 1 023 154 144 415 415 415 0 0 0 0 0 154 559

EGYSZI 2013. évi kiadásai A.

B.

C.


Kiadások

kötelezı


feladat

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás

154 559 76 693


154 559 76 693

20 029

20 029

57 837 0

57 837 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 154 559


0

0 0

0 0 154 559

37

„

30

14. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „17. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.


Bevételek

kötelezı


feladat


31

400 400 0

800 800

1 200 400 800 0 0

800

0 0

0 0

0

0

800 0 0 0 0 0 0 0 0

169 562 155 032 13 370 1 160 169 962 1 356 1 356

0

800 0 0

1 356 0

0

171 318

800

0 169 562 155 032 13 370 1 160 170 762 1 356 1 356 0 1 356 0 0 0 0 172 118

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi kiadásai A.

B.

C.


Kiadások

kötelezı

önként vállalt

Összesen

feladat

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás

170 412 112 796


0 172 078

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Óvoda Lajosmizse Óvoda Felsılajosi tagintézménye Óvoda Bölcsıdei tagintézménye Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

40

29 653 27 963 0

170 452 112 796 29 653

40 0

28 003 0 0 0 0

1 666 0 1 666 0

0 0 0 0

0 0 1 666 0 1 666 0 0 0

0 40

0 0 172 118

54,75 42 7 5,75

„

32

15. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „18. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.


Bevételek

önként vállalt feladat

kötelezı


33

4 300 4 300 0

Összesen

0 0

4 300 4 300 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

55 024 13 288 41 397 339 59 324 116 116 116

0

0

0

59 440

0

0 0 0

0 55 024 13 288 41 397 339 59 324 116 116 116 0 0 0 0 0 59 440

Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. évi kiadásai

A.

B.

C.


Kiadások

kötelezı


feladat

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás

57 440 25 401


0 58 440


1 000

6 841 25 198 0

58 440 25 401 6 841

1 000 0

26 198 0 0 0 0

1 000 0 1 000 0

0 0 0 0

0 0 1 000 0 1 000 0 0 0

0 1 000

0 0 59 440

13

„

34

16. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „20. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai Ezer Ft-ban A.

B.

C.

D.


Bevételek

kötelezı

1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 3.4. Önkormányzat saját bevételébıl 3.5. Központi költségvetésbıl bérkompenzáció 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35


0

0

0

0

1 971 1 971 0

Összesen

1 971 1 971 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

154 565 102 640 10 690

0

0

0 154 565 102 640 10 690

31 471

31 471

9 217 547 154 565 10 977 10 977

0 0 0

1 971 0 0

10 977 0

0

0

9 217 547 156 536 10 977 10 977 0 10 977 0 0 0

165 893

0

1 971

167 513

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai A.

B.

C.

D.


Kiadások

kötelezı

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás

122 342 74 582


0 133 319



0

19 450 28 310 0

0

Összesen

23 568 145 910 13 545 88 127 3 381

22 831

6 642 0

34 952 0 0 0 0

10 977 10 977 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 10 977 10 977 0 0 0 0

0 0

0 0 0 23 568 156 887

35

„

36

17. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez „21. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása A.

feladat

Megnevezés

Szakfeladat

B.

C.

D.

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelı járulék

Dologi és egyéb folyó kiadás

E.

F.

Tartalék

Beruházás

G.

H.

Összesen

Engedélyezett létszámkeret (fı)

1.

Á

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124

2 831

764

1480

5 075

1

2.

K

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841126

74 582

19 450

39 287

133 319

29

3.

Á

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés

841133

10 714

2 617

5162

18 493

5

88 127

22 831

45 929

156 887

35

4.

Összesen

0

0

„

37

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 23-i ülésére

Recommend Documents