KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI
KÖZMEGHALLGATÁS 2011 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról
Állami támogatások 2010 (ezer Ft)
ÖSSZESEN:
489.214
• • • •
223.143 195.936 58.897 11.238
Normatív hozzájárulás SZJA Gépjármű adó Egyéb, OEP
Saját működési bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN:
153.433
• Bérleti díjak
17.124
- ebből föld bérlet 3.825 - helyiség bérlet - lakbér
12.574 725
• Szolgáltatások bevételei
17.715
• ÁFA bevételek
39.093
• Étkezési térítési díj
32.573
Sajátos működési bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN:
234.988
• Adók
231.653
– – – –
Építmény Telek Iparűzési Adóbírság
• Bírságok – Helyszíni és szabálysértési bírság
• Talajterhelési díj
60.258 74.145 94.389 2.861
2.659 2.659
676
Egyéb bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN:
20.529
• 2010-es működési pénzmaradvány
10.153
• Egyéb bevételek
10.376
Működési bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: – Állami bevételek: – Saját működési bevételek: BEVÉTELEK: 403 519 45%
892.733 489.214 403.519 489 733 55% Állami bevételek Saját működési bevételek
Felhalmozási bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN:
54.661
• • • •
1.937 31.936 11.748
Ingatlan eladás Víziközmű bérleti díj Lakossági befizetések Óvodai eszközbeszerzésre alapítványi támogatás • Államkötvény beváltás
8.000 1.040
Hitelek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: • Zsíroshegyi felújítás • Kötvényből felhasznált összeg
399.025
34.597 292.693
Bevételek (ezer Ft)
ÖSSZESEN: – Működési bevételek: – Felhalmozási bevételek: BEVÉTELEK: 259 305 23%
1.152.038 892.733 259.305 892 733 77% Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Európai Uniós pályázatokra beérkezett támogatások 2010. (ezer Ft)
Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Tisza István tér felújítása kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában
110.240 1.572 50.452 716
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása eírás: Nagykovácsi új településközpontjában új négy csoportszobás tagóvoda tervezése, kivitelezése, környezetének kialakítása. Az épület felszerelése megfelelő bútorzattal, játszószerekkel, számítástechnikai és telekommunikációs berendezésekkel, tornaszerekkel. Elkészült a kert megfelelő növényzettel, kerti játékokkal, kerti bútorokkal. egvalósítás:
2009-2010
ályázati azonosító:
KMOP-4.6.1/B-2-2008-0142
roject összköltsége: 312.771.084 Ft ámogatási intenzitás:
79,93%
A Főtér rehabalitációja • Leírás: A Nagykovácsi történelmi Főterének a kor és a település korszerű részeinek megfelelő színvonalára való átépítése történt meg úgy, hogy az új közlekedési jellemzők mellett alkalmassá vált közösségi események megrendezésére, találkozó-, pihenőhelyek kialakítására. Új közlekedési útvonal és buszforduló került kialakításra megfelelő buszváróval. A szükséges mértékig megtörtént a közművek rekonstrukciója, korszerűsítése, a légvezetékes hálózatok kiváltása. Kerekes székesek, gyermekkocsit tolók és gyengén látók részére megtörtént az akadálymentesítés. A tervezést 2008-ban hallgatói ötletpályázat előzte meg, az engedélyezési és kiviteli terveket a győztes pályázat felhasználásával, a hallgatók bevonásával a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói készítették. A beruházás 2011-ben elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított Köztérmegújítási Nívódíjat, továbbá a Pest Megyei Önkormányzat Kultúrált Települési Környezet Díjat.
A Főtér rehabalitációja • Megvalósítás:
2010
• • • • •
KMOP-5.2.1/A-2008-0038 119.706.259 Ft (módosított 72,12% 86.332.154 Ft = 307.692 EURO 2009.április 17.
Pályázati azonosító: Project összköltsége: Támogatási intenzitás: Támogatás összege: TSZ dátuma:
• 2010-ben tényleges költés (elszámolható és nem elszámolható):
180.348.488 Ft
A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
• Leírás: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalában a hatékonyabb működéshez való hozzájárulás, a stratégiai menedzsment, a költséghatékonyság, az eredményességi szemlélet segítségével a hivatal szervezetfejlesztése. Szakértői tanácsadói tevékenység igénybevétele, ügyfélszolgálati képzés, projektmenedzsment képzés, közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban képzés, stratégiai gondolkodás fejlesztés képzés. • Megvalósítás: 2009-2010 • Pályázati azonosító: ÁROP-3.A.1/A-2008-0016 • Project összköltsége: 21.700.000 Ft • Támogatási intenzitás: 92% • Támogatás összege: 19.964.000.Ft = 71.153 EURO • TSZ dátuma: 2009. február 23. • 2010-ben tényleges költés
13.736.796 Ft
A kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Nagykovácsi innovatív intézményeiben • Leírás: Kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nagykovácsi Kispatak Óvodában. Több óvodai csoport és az ott dolgozó óvodapedagógusok vettek részt a munkában. A nevelőtestület alapos felkészítése után tették általánossá a kompetenciaalapú oktatást, különösen nagy hangsúlyt fektetve az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI gyermekek felzárkóztatására, valamint az általuk kifejlesztett nevelési program alapján a gyermekek életkori sajátosságainak és a köztük levő egyéni különbségeknek a figyelembevételére. • Megvalósítás: 2009-2010 • Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0006 • Project összköltsége: 6.939.034 Ft (módosított) • Támogatási intenzitás: 100% • Támogatás összege: 6.939.034 Ft = 24.731 EURO • TSZ dátuma: 2009.július 14.
Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások:
BEVÉTELEK: 267 656 47%
8 000 1%
41 945 7%
570.320 189.712 380.608 54 263 10%
Saját bevétel étkezésből Normatív támogatás Pályázat Önkormányzati támogatás
198 456 35%
Nonprofit szervezet támogatása
Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások:
BEVÉTELEK: 101 126 55%
12 791 7%
183.673 165.722 17.951 69 756 38% Saját bevétel étkezésből Normatív támogatás Önkormányzati támogatás
Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások:
BEVÉTELEK: 28 554 92%
30.961 30.010 951
2 185 222 1% 7% Saját bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás
Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások:
795 795
BEVÉTELEK: 225 28%
566 72% Normatív támogatás Pénzeszköz átvétel háztartásoktól
Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft)
Felhalmozási kiadások:
317.199
• Közutak létesítése
272.825
• Saját ingatlanok fenntartása
12.204
• Víz és csatornahálózat
24.923
Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft)
Működési kiadások: • • • • • • •
Közvilágítás Közterület fenntartás Közutak létesítése, fenntartása Saját ingatlanok fenntartása Községgazdálkodás Víz-csatornahálózat fenntartása Szociális feladatok (házi sg.,családs., gyermekjólét) • Védőnői szolgálat • Pe átadás
295.052 19.738 6.828 49.263 11.192 66.962 14.020 2.933 11.416 36.747
Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft)
ÖSSZESEN:
31.141
• Zsíroshegy csatorna építés
19.680
• Felszíni vízelvezetés
1.706
• Öreg iskola felújítás
4.840
• Útépítések
4.240
• XXI. Sz. Iskola
675
