KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36

XIX. évfolyam NKORM EÖ Á GY

2009. február 20.

NY

ZAT

NÓ

ÁNAK

GRÁD M E

1. szám

*H

* IV JA ATA P A LOS L

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. II. 12.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT

RENDELETEI és HATÁROZATAI

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

R/H

SZÁM

TÁRGY

OLDAL

I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2009. (II. 12.) Kgy. h.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatójának nyugdíjazása

3

II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2009. (II. 20.) Kgy. r. 2/2009. (II. 20.) Kgy. r. 3/2009. (II. 20.) Kgy. r. 4/2009. (II. 20.) Kgy. r. 5/2009. (II. 20.) Kgy. r.

6/2009. (II. 20.) Kgy. r.

7/2009. (II. 20.) Kgy. r.

8/2009. (II. 20.) Kgy. r.

9/2009. (II. 20.) Kgy. r.

A Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról (VI. számú módosítás) Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl A megyei közgyőlés által alapított kitüntetı címrıl és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/1995. (IV. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1) Kgy. rendelet módosításáról A megyei közgyőlés tagjainak és a bizottságok nem képviselı tagjainak juttatásáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005.(XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendı intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról

4 7 29 91 92 93 95 96 97

III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 1/2009. (II. 12.) Kgy. h.

3/2009. (II. 12.) Kgy. h. 4/2009. (II. 12.) Kgy. h. 5/2009. (II. 12.) Kgy. h. 6/2009. (II. 12.) Kgy. h.

7/2009. (II. 12.) Kgy. h.

Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez A Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításához kapcsolódó feladatok végrehajtása Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtása A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtása A megyei önkormányzat tulajdonában lévı viziközmő rendszerek mőködési tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkák A Nógrád megye lakosságát ellátó ivóvíz távvezetékek egységes üzemeltetésének vizsgálata, a megye területén lévı víztározók önkormányzati tulajdonba vételének érdekében lefolytatott tárgyalások és a Pásztó várost megkerülı ivóvíz expressz vezeték térítésmentes átadás-átvételére tett intézkedések

102 126 127 136 138 147

8/2009. (II. 12.) Kgy. h. 9/2009. (II. 12.) Kgy. h. 10/2009. (II. 12.) Kgy. h.

11/2009. (II. 12.) Kgy. h.

12/2009. (II. 12.) Kgy. h.

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának módosítása Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonában lévı egyes gépjármővek intézményi tulajdonba adása „Az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenırzésérıl Nógrád Megye Önkormányzatánál” tárgyú Állami Számvevıszéki jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtása A 2008. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása, a 2009. évi ifjúságpolitikai cselekvési program A 2008. évi nemzetközi kapcsolatok célkitőzéseinek megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása

2

148 150 152

153 156

I. SZEMÉLYI RÉSZ

2/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatójának nyugdíjazása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Bódi Györgyné dr. (sz: Simon Zsuzsanna 3100 Salgótarján, Damjanich út 67.) közalkalmazotti jogviszonyát 2009. október 31. napjával a Kjt. 30.§ (1) bekezdés e) pontja alapján felmentéssel megszünteti. Az intézményvezetı felmentési ideje 2009. február 28. napjától 2009. október 31. napjáig tart. A testület az intézményvezetıt - az ıt megilletı éves szabadság idıarányos részének letöltését követıen - felmentési idejének teljes tartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

2. A testület megállapítja, hogy Bódi Györgyné dr. az intézmény vezetésével összefüggı szakmai programját, a pályázatában megfogalmazott céljait a könyvtári és közmővelıdési közösség együttmőködésével megvalósította, melyért a Közgyőlés köszönetét fejezi ki.

3. A testület utasítja elnökét, hogy a jogviszony megszüntetésével összefüggı – ideértve az egyéb munkáltatói jogkörébe tartozó - munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: 2009. február 28. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, 2009. február 12.

Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı

3

II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2009. (II. 20.) Kgy. rendelete a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról

1. § A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. 2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejőleg a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. §-a hatályát veszti.

Salgótarján, 2009. február 12.



4

Az 1/2009.(II. 20.) Kgy. rendelet melléklete

Szent Lázár Megyei Kórház ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyőlése 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye: 2.1. Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. 2.2. Az intézmény telephelyei: a) Tüdıgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.) b) Orvosi rendelı (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.) 3. Az intézmény mőködési területe: Nógrád megye 4. Az intézmény alapításának célja: Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontjában elıírt alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdésben elıírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): – Fekvıbeteg- ellátás (Szakágazat: 861000) – Járóbeteg-ellátás (Szakágazat: 862200) – Fogorvosi szakellátás (Szakágazat: 862300) – Egyéb humán egészségügyi ellátás (Szakágazat: 869000) – Könyvtári, levéltári tevékenység (Szakágazat: 910100) – Betegszállítás (TEÁOR 46.90) 5.1 A kórház megelızı, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási területén a) a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerzıdésben rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvıbeteg ellátást biztosít, valamint járóbeteg és fogászati szakellátást végez; b) Egészségügyi Szőrı- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat mőködtet, c) A mőködési engedélyben meghatározott területen végzi a megye lakosságának tüdıszőrését és kiegészítı szőrését, d) A mőködési engedélyben meghatározott területen közremőködik a TBC-s betegek környezete fokozott védelmének megteremtésében, e) A szécsényi kistérség körzetében gondoskodik a TBC és tüdıbetegek felkutatásáról, kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns gyógyításáról, gondozásáról. f) A szécsényi kistérség körzetében járóbeteg szakellátásokat biztosít. 5.2 A kórház a fekvıbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat biztosít. 5.3 Az egészségbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerzıdésben foglaltak szerinti kapacitás mértékéig betegszállítási tevékenységet folytat. 5.4 A kórház nyilvános szakkönyvtárat mőködtet. 6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

5

7. Az intézmény felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a Közgyőlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá. 8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást biztosít. 10. Az intézményt egyszemélyi felelıs fıigazgató vezeti, akit a Közgyőlés - nyilvános pályázat útján – a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott idıtartamra bíz meg. A fıigazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 12. Az intézmény jogi személy. 13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kıszénbánya RT. Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmő RT. Társpénztára által alapított Acélgyári Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-tıl a jelenlegi székhelyén mőködı Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B. által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdıbeteg Gyógyintézetének, amely 1992tıl Megyei Tüdıgyógyintézetként mőködött. Salgótarján, 2009. február 12.

Becsó Zsolt s.k Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke


6

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2009. (II. 20.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról (VI. számú módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53.§ (1) bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2008. évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.19.) Kgy. sz. rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A Kvr. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét hiányának összegét

15.652.634 E Ft-ban 15.086.523 E Ft-ban 566.111 E Ft-ban

állapítja meg.” (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül mőködési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. mellékletei tartalmazzák. 3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenılegesen 2008. december 31. napjával kell alkalmazni. Salgótarján, 2009. február 12.



7

Nógrád Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett mérlege

1.sz. melléklet E Ft

Ssz.

Bevételek

2008. évi terv

1.

2.

3.

Ssz.

Kiadások

2008. évi terv

4.

5.

6.

1.

Intézményi mőködési bevételek

1 589 040

1.

Személyi juttatások

5 695 227

2.

Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz

4 363 428

2.

Munkaadót terhelı járulékok

1 798 414

3.

Állami támogatás

2 798 151

3.

Dologi kiadások

4 637 473

4.

Átengedett SZJA bevétel

550 814

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 857 957

5.

Mőködési célú kamatok

117 781

6.

Egyéb mőködési célú kiadások

7.

Általános tartalék

5.

Egyéb önkormányzati bevételek

6.

Mőködési célú pénzmaradvány Müködési bevételek

7.

Mőködési hitelmőveletek bevételei

I.

Müködési bevételek összesen

8.

12 277 171

Müködési kiadások

36 166 42 242 182 388 8 942 12 400 852

8.

Mőködési hitelmőveletek kiadásai

12 277 171

I.

Mőködési kiadások összesen

Intézményi fejlesztési bevételek

475 054

9.

Felújítások

529 926

10.

Felhalmozási kiadások

94 366

11.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

12.

Fejlesztési tartalék

1 481 160

Fejlesztési kiadások

2 938 017

9.

Címzett támogatás

10.

Támogatási értékő felhalmozási bevételek

11.

Egyéb fejlesztési célú bevételek

115 901

12.

Fejlesztési célú pénzmaradvány

64 305

Fejlesztési bevételek

1 279 552

13.

Fejlesztési célú hitelmőveletek

1 529 800

13.

Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai

II.

Fejlesztési bevételek összesen

2 809 352

II.

Fejlesztési kiadások összesen

III.

Bevételek összesen

15 086 523

III.

Kiadások összesen

IV.

Hiány összesen Bevételek mindösszesen

313 132 12 713 984

107 012 1 336 581 13 264

633 2 938 650 15 652 634

566 111 15 652 634

Kiadások mindösszesen

15 652 634

Nógrád Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett mőködési mérlege

1/1.sz. melléklet

E Ft Ssz.

MEGNEVEZÉS Cím - alcím

2008. évi V. módosított elıirányzat

Módosítás

2008. évi VI. módosított elıirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

I.

BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Intézményi mők.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékő mőködési bevétel Mőködési célú átvett pénzeszköz Központosított elıirányzat Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása

I/A 16. I/B

Mőködési bevételek összesen Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen

1 541 370 149 967 1 700 000 113 549 11 915 5 000 2 798 151 550 814 4 145 401 113 757 6 000 692 141 117 781

47 670 23 536 -

1 589 040 173 503 1 700 000 107 731 16 607 5 000 2 798 151 550 814 4 363 428 128 492 6 000 695 624 117 781 25 000

5 818 4 692

218 027 14 735 3 483

25 000 11 970 846

306 325

-

-

12 277 171 -


11 970 846

306 325

12 277 171

1. 2. 3.

KIADÁSOK Intézményi mőködési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások

11 057 165 510 972 572 243

230 849 26 041 3 582

II/A 4. II/B

Mőködési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai Mőködési hitelmőveletek kiadásai

12 140 380 313 132 313 132

260 472 -

11 288 014 537 013 575 825 12 400 852 313 132 313 132

12 453 512

260 472

12 713 984

169 534 313 132 482 666

45 853 45 853

II.

Kiadások összesen I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

-

-

123 681 313 132 436 813

Nógrád Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft Ssz.



Módosítás

2008. évi VI. módosított elıirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.-13.

BEVÉTELEK Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Osztalék Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel Kórház rekonstrukció Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékő felhalmozási bevétel Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Hatályon kívül

I/A 15. 16. I/B.

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen

438 730 50 000 529 926 52 901 83 866 64 305

475 054 50 000 529 926 52 901 94 366 64 305 13 000 -

10 500

13 000

Bevételek összesen II.

36 324

1 232 728 29 800 1 500 000 1 529 800

46 824

-

1 279 552 29 800 1 500 000 1 529 800

2 762 528

46 824

2 809 352

1. 2. 3.

KIADÁSOK Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások

548 755 2 312 464 2 500

73 364 934

II/A 4. II/B

Fejlesztési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen

2 863 719 633 633

74 298 -

622 119 2 313 398 2 500 2 938 017 633 633

2 864 352

74 298

2 938 650

Kiadások összesen I/A-II/A I/B-II/B III.

Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

-

1 630 991 1 529 167 101 824

-

27 474 27 474

-

1 658 465 1 529 167 129 298

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2008. évi bevételi elıirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft MEGNEVEZÉS (cím-alcím)

Ssz.

Intézményi

Kamat

Felhalm. és

Intézmény finanszírozás

mőködési

bevételek

tıke jellegő

mőködési

bevételek

bevételek

Társadalombizt. Tám.értékő

Mőködési c.

Tám.értékő

felhalm.

Alaptól átvett

mőködési

pe.átvétel

felhalmozási

felújít.

pénzeszköz

bevétel

ÁHT-on kív.

bevétel

Felhalmozási

Mőködési

Fejlesztési

pe.átvétel

célú

célú

Összesen

ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv.

Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

241 329

3 165

2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye

363 333

677

273 460

2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 2.2

- "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

4 526

4 359 690

1 667

454

397 057

2 355

15

439 719

531

0

8 466

4 725

0

1 527

3 889

677

15

330 148

8 002

4 695

1 527

3 889

495 925

1 282

0

2 057

5 174

221 720

1 282

89 873

109 571

531

930 115

4 370

0

464

30

8 995

1 256

6 969

1 833

586 010

1 467

421

300 801

- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı

127 886

209 642

1 701

168

1 546

1 164

343 363

- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

100 325

116 017

511

1 756

219 000

803

1 885

1 256

391

13 182

102

589 540

1 423

250

7 793

5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat

30 145

263

240 068

4 983

3 960

2 155

6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

75 785

6 652

40 762

2 471

1 968

138

18 917

1 755

14 138

2 288

27 468

758

50

= ebbıl Arany János Kollégiumi Program - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

50

= ebbıl Arany János Kollégiumi Program

6.3

- Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény

6.4

- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl

8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 9.2

- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

9.3

- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján

9.3.1

1 449 174

950

4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó

7.2

0

1 719

3.4

6.2.1

200 469 0

352 487

3.3

6.2

822 882 622 413

251 969

- Reménysugár Otthon Balassagyarmat

6.1.1

5 235 690 0

45 994

3.2

célfeladat:Palócföld mőködése

10. Ellátó Szervezet Salgótarján I.

225 447

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0

100

1 277

614 978 325

1 505 854

18 953

3 738

13 085

24 368

25 169

30 638

53 323

57 766

1 815 381

909 986

16 549

3 738

8 121

11 577

12 000

15 136

17 707

23 964

1 062 011

2 825

360

1 173

1 966

966 24 787

43 367

4 567

122 045

1 300

5 596

764

229 400

409

244 423

695

595 801

4 529

47 934 3 660

132 346 6 360

0

9 730

252

547 376

3 018

12 429

17 738

506

48 425

1 511

12 358

2 854

89

19 576

12 355

6 168

17 840

10 465

3 498

3 147

25 788

15 962

321 370

0

1 164

0

4 604

0

659 111

1 164

4 604

578 573 80 538 380

30 373

3 141

316

438 858

3 513

60 029

3 223

6 303

32 458

750

662 956

1 956

316

181 419

900

13 070

155

4 280

17 704

430

308 199

7 507

625

99 083

2 613

13 370

439

7 032

320

18 889

560

158 356

1 584

7 722

7 000

224 654

417

1 000

87 396

6 993

1 589 040

16 546

1 381

5 072 374

49 821

4 363 428

33 589

3 068

691

760

121 239

43 974

0

7 474

87 969

28

13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *

59

1 126

4 000

6 768

5 084

336 312

116 852

64 305

11 910 133

433 793

37 380

9 840

33

600 690

552

1 180

377

1 100

14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala

0

15. Védelmi Iroda IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN

130 989 223 768

0

12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *

II.

299 654

114 365

204

0

9 671

11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése

III.

283 276

7 000

2 500

9 500

0

61

0

0

0

0

7 600

690

2 500

0

929

0

11 780

1 589 040

16 607

1 381

5 072 374

49 821

4 363 428

128 839

44 664

436 293

37 380

117 781

64 305

11 921 913

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított elıirányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

1.184 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

1.269 E Ft

1

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2008. évi kiadási elıirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft Személyi MEGNEVEZÉS (cím-alcím)

Ssz.

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 2.2

- "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

juttatások

Munkaadót

Dologi

Támogatásért.

terhelı

kiadások

mőködési

járulékok

kiadás

ÁHT-on kív.

Támogatásért.

mőködési

felhalmozási

pe.átadás kiadás Kiemelt elıirányzatok

1 717 195

564 977

2 515 564

1 400

391 829

126 337

301 738

617

306 616

99 729

214 319

85 213

26 608

87 419

617

788 315

251 296

401 571

0

ÁHT-on kív.

Ellátottak

Felhalmo-

fejl.célú

pénzbeli

zási kiadás

pe.átadás

juttatása

300 0

0

0

Felújítás

Összesen

434 826

1 428

30

1 686

645

822 882

30

1 074

645

622 413

1 017

3 277

3 698

1 449 174

300 801

612 0

0

0

200 469

3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

293 461

95 928

194 902

1 719

3.2

176 585

56 571

66 675

226

744


5 235 690

586 010

3.3


194 005

57 649

87 462

1 000

859

2 388

343 363

3.4


124 264

41 148

52 532

17

473

566

219 000


377 104

124 393

109 024

2 231

2 226


180 784

57 860

37 428

1 796

6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

952 983

298 600

399 020

753

571 967

179 575

233 941

753

15 229

4 925

23 213

4 567

82 531

25 058

23 407

1 282

6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 6.1.1 6.2 6.2.1

= ebbıl Arany János Kollégiumi Program - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program

6.3


6.4


7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.2

- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl

8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

2 812

900

1 884

143 392

44 520

71 066

614 978

5 408 21 075

0

0

283 276

10 001

109 609

23 340

1 815 381

6 692

60 147

8 936

1 062 011

68

132 346

47 934

764

155 093

49 447

70 606

394 722

104 071

132 355

21 075

354 587

91 557

105 360

40 135

12 514

26 995

33

13 571

4 374

3 697

8 731

319 711

99 126

231 825

32

33

0

0

0

6 360

1 462

35 487

3 727

299 654 321 370

1 847

12 693

10 609

22 887

2 118

2 925

659 111

22 887

1 257

2 925

578 573

861

80 538 30 373

1 460

0

0

0

8 326

2 476 2 476

662 956

155 064

46 715

100 562

12

3 370

9.2


67 343

21 015

39 239

20

3 372

130 989

9.3


97 304

31 396

92 024

1 584

223 768

4 416

1 190

4 175

59

85 642

28 060

202 779

16 031

5 221 856

1 659 094

4 335 001

13 362

22 535

147 572

41 883

31 350

200

200

221 205

12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

28

7

1 914

47

368

2 364

13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

44

5

1 687

400

233

241 051

74 300

19 377

3 523

9.3.1





14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda II.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

III.

MINDÖSSZESEN

1 460

300

0

36 166

583 507

9 840 3 800

336 312

38 312 11 910 133

2 369 338 251

3 580

1 091

6 965

392 275

117 286

61 293

4 170

801

0

0

0

2 500

5 614 131

1 776 380

4 396 294

17 532

23 336

300

0

36 166

586 007

1

308 199

2 500

14 136 0

578 325

38 312 12 488 458

3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

Intézmény

Felújítás célonként

Összeg

Felhalmozás feladatonként

E Ft Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

Összesen

1 428

"C"épület mőtı folyosó feletti tetırész

1 428

E Ft Összesen Gépkocsi beszerzés

2 441 1 498

Gázellátó rendszer bıvítése

1 473

Számítástechnikai infrastruktúra Térségi diagnosztikai szőrıközpont

340 382

645

Összesen

Bátonyterenyei épület

645

Számítógép

202

Program

151

Televízió Mosógép "Baglyaskı" Idısek Otthona

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

1 074

78 151 62

Fénymásológép

430

Összesen

612

Számítógép

393

Program

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı

9 487 79 545

Összesen

Fax készülék

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

434 826

Parkoló Alaptevékenységhez kapcsoló beszerzések

Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye

Összeg

219

Összesen

1 719

II.jelő épület emeleti körfolyosói biztonságos lezárása

1 719

Összesen

744

Összesen

226

Hőtıkamra

419

Számítógép

226

Vízlágyító

325

Összesen

2 388

Összesen

859

Pavilon épület módosított építési engedélyezési tervdokumentáció

458

Fızıüst

670

Vizesblokk

1 407

Mosógép Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon,Összesen Bercel Melegítıkonyha Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó

Számítástechnikai eszközök

233

311

Szövıszék

168

566

Összesen

473

566


2 226

Szakmai, informatikai eszközök

1 423

Fénymásológépek Összesen

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat

Szakmai, informatikai eszközök Hangszerek

1

473

Összesen

803 5 408 139 5 269


Intézmény


Összeg


E Ft Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Összesen Salgótarján Fáy A.Sz.Sz.K.fıépület

8 936

Lorántffy Zsuzsanna Kollégium egy szintje Fáy A.Sz.Sz.K.tornaterem tetı

E Ft Összesen

60 147

1 136

Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok

22 860

1 000

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök

400

Lorántffy Zsuzsanna Kollégium AJKPSZP

6 400

Informatikai eszközök

5 563

Kollégium eszközfejlesztés

1 367

BLSZSZK Lorántffy Zs.K.informatikai fejlesztés

2 804

AJKP Eszköz fejlesztés

4 567

AJKPSZP Eszköz fejlesztés

3 100 418

Összesen

68

Összesen


68

Fénymásoló

172


346

AJKP. Számítástechnikai eszközök vásárlása Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény

3 868

BLSZSZK Fáy A.Sz.I. Szakipari szakmacsoportok, gépek., szerszámok 15 600

Eszköz fejlesztés Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye

Összeg

Összesen

3 727

Kollégium

3 268

Jármővek

459

Összesen

1 282

764 35 487

Informatikai fejlesztés

1 082

Egyéb gépek beszerzése

2 998

Tenyészállat

408


409

Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz. 30 590 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó

Összesen

10 609

Villámvédelem (Rákóczi út 1.)

286

Csapadékvízelvezetés (Fı út 58.) Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján

4 323

Összesen Informatikai eszközök, hálózatfejlesztés

6 000


Összesen

2 925

Összesen

Pedagógiai Intézet iroda helyiségek

2 818

Közmőfejlesztési hozzájárulás

107

Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján

2

9 944

Kompetencia alapú oktatás fejlesztéséhez szükséges eszközfejlesztés2 054

Vizesblokk (Fı út 58.)

Balassagyarmat főtés

12 693

HEFOP pályázatból számítástechnikai és ügyviteli eszközök

695 1 257 200 1 057

Összesen

861

Számítógépes hálózat kialakítása

861


Intézmény


Összeg


Összeg

E Ft Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

E Ft

Összesen

2 476

Összesen

3 370

Palóc Ház zsupptetı

2 476

Video megfigyelı rendszer (Bányamúzeum kültéri kiállítóhely)

558

NTM fényképezıgép, nyomtató, szoftver, számítógép

991

Régészet: nyomtató

120

Állományvédelmi berendezés (Balassagyarmat)

430

Palóc Ház biztonságtechnikai rendszer

387

Palóc Múzeum számítógép, videoprojektor, digitális fényképezıgép

437

Palóc Múzeum mőtárgy környezetét javító berendezések Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján

3 372

Salgótarjáni telephely "B" épület villámvédelem

1 431

Összesen

3 800

Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások 3 800 Védelmi Iroda

319

Fényképezıgép

120

Video megfigyelı rendszer (Bátonyterenyei részleg)

1 182

Összesen

1 584

Irkakészítı motoros

215

Digitális fénymásoló

1 310

38 312

3

59

Összesen

16 031

Mikrobusz

6 993

Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k

9 038

Összesen

2 500

Védelmi igazgatáshoz kapcsolódó beszerzések ÖSSZESEN:

320

Objektív

Számítástechnikai eszközök Ellátó Szervezet Salgótarján,

415

Összesen Videiprojektor

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján

32

Régészeti tároló eszközök

2 500 586 007

4.sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. évi tervezett kiadásai

Ssz. I. II/A. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2008. évi V. módosított elıirányzat 5 144 670

MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok Intézményi támogatások

Módosítás -

22 475

E Ft 2008. évi VI. módosított elıirányzat 5 122 195

Önkormányzati szintő, intézményeket érintı feladatok Int. átszerv.KJT,KTV-bıl,ág.jogsz-ból. eredı kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Árváltozások részbeni konpenzációjára Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi vezetık többlettelj. elismerése Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VIS - MAIOR keret(karbant.,felújítás) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Elızı évrıl áthúzódó köt.feladat, pály önerı vállalás (Borbély,Pásztó) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Intézm.érintésvéd.felülvizsg.,kockázatértékelés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve

1

55 323 41 912 13 411

24 637 18 664 5 973

55 323 38 100 38 100 38 100 4 282 2 068 714 1 500 4 282 848 848 848 3 777 3 777

24 637 -

3 777 48 576 26 471 22 105 48 576

-

2 800 2 800 2 800

-

-

79 960 60 576 19 384 79 960 38 100 38 100 38 100 4 282 2 068 714 1 500 4 282 848 848 848 3 777 3 777 3 777 48 576 26 471 22 105 48 576 2 800 2 800 2 800

-

-

-

5 100 5 100 5 100

-

-

-

-

-

-

-

5 100 5 100 5 100


Ssz.

2008. évi V. módosított elıirányzat 8 000 8 000 8 000 584 504 584 504 584 504 25 660

MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok

12.

Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 13. 150 fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 14. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám. Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 15.-16 Hatályon kívül helyezve 17. Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 18. N. T. M., Bányamúzeumi, Bányászati Skanzen kapcs.elık.felad. Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 19. Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 20. Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 21. Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 22. N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

25 660 25 660 4 800 4 800 4 800 18 840 18 840 18 840 23 559 23 559 23 559 21 451 21 451 21 451 30 591 30 591 30 591 29 519 29 519 29 519

Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház 1.-2. Hatályon kívül helyezve 3. Egészségügyi tanácsadói feladatok 900 Dologi kiadás 900 Mőködési kiadások összesen 900

Módosítás -

-

E Ft 2008. évi VI. módosított elıirányzat 8 000 8 000 8 000 584 504 584 504 584 504 25 660 25 660 25 660 4 800 4 800 4 800 18 840 18 840 18 840 23 559 23 559 23 559 21 451 21 451 21 451 30 591 30 591 30 591 29 519 29 519 29 519

II/B.

III.

Önkormányzati belsı kiemelt feladatok

1.

Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erıs része Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen

2.

3.

4.

5.

3 200 3 200 3 200 25 000 25 000 25 000 15 000 15 000 15 000 21 150 21 150 21 150 22 764 2 362 2 362 20 402 20 402

2

-

-

900 900 900

3 200 3 200 3 200 25 000 25 000 25 000 15 000 15 000 15 000 21 150 21 150 21 150 22 764 2 362 2 362 20 402 20 402


Ssz.

2008. évi V. módosított elıirányzat 2 600 2 600 2 600


6.

Könyvvizsgálat Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 7. Hatályon kívül helyezve 8. Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (viziközmő szolgalmi jog) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen 9. ÁFA befizetések Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen 10. Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 11. Eszköz beszerzés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 12. Választási kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 13.-14. Hatályon kívül helyezve 15. Kötvény kibocsátás szakértıi díja, egyéb költségei Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen IV. 1.

2.

3.

3 500 3 500 3 500

E Ft 2008. évi VI. módosított elıirányzat

Módosítás -

-

1 000 1 000 1 000

500 500 500 500 3 3 3

2 600 2 600 2 600 3 500 3 000 3 000 500 500 1 003 1 003 1 003 5 007 5 007 5 007 5 000 5 000 5 000 5 796 4 507 852 437 5 796

5 007 5 007 5 007 5 000 5 000 5 000 5 796 4 507 852 437 5 796

-

3 300 3 300 3 300

-

3 300 3 300 3 300

2 750

-

2 750

2 750 2 750 35 469 5 371 5 371 28 098 2 000 30 098

3 034 3 034 5 023 1 989 3 034

2 750 2 750 35 469 2 337 2 337 33 121 11 33 132

-

15 432

2 177 2 177 2 177

4 521 4 521 10 900 11 10 911

-

-

Területrendezési és fejlesztési feladatok Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület mőködési támogatása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

-

15 432 6 698 6 698 8 723 11 8 734

3

-

2 177


Ssz. 4.

5.

6.


Gazdaság, befektetés ösztönzés

1.

Befektetésösztönzési rendszer mőködtetése Személyi kiadás Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetıségei Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

3.

VI.

Média, marketing, kommunikáció

1.

Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Honlap, informatika, TEIR Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

2.

VII. 1.


Módosítás

24 542

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyehatár táblák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Viziközmő vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértı Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

V.

2.


16 4 000 4 016

24 542 24 542 200 200 200 4 800 4 800 4 800

-

4 016 4 016 -

1 000

-

850 150 1 000 7 500

-

7 500 7 500 1 000

-

1 000 1 000

-

24 542 16 4 000 4 016 20 526 20 526 200 200 200 4 800 4 800 4 800

1 000 850 150 1 000 7 500 7 500 7 500 1 000 1 000 1 000

9 000 9 000

-

9 000 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000

761 761 761 761

9 000 9 000 9 000 3 000 1 761 1 761 1 239 1 239

-

5 894

5 894 5 894

-

-

-

5 894 5 894 -

-

"Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok Kiállitások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, Besztercebánya, Balatonfüred,…) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

5 894

4


Ssz.

2.

3.

4.

VIII. 1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.


MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok Turisztikai desztinációs szervezet felállítása, Palóc út, "Nógrádi tavasz, nyár, ısz" rendezvénysorozat, egyéb kiadványok, promóció Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád, a varázslatos világ elnevezéső marketingakció Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen


Módosítás

18 000 17 000 1 000 18 000

-

-

18 000

700 700 -

16 300 1 700 18 000 4 402 4 402 4 402 2 001 2 001 2 001

4 402 4 402 4 402 2 001 2 001 2 001

-

4 000 4 000 4 000 6 500 6 500

-

-

Szolidaritási programcsomag Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer elızı évrıl áthúzódó kiadásai Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Cigány kisebbs.konzultációs tanács programjaira, mőködésére Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Idısügyi tanács munkájának támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ifjúsági, diáksport feladatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

-

6 500 5 950 5 950 5 950 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 1 000 495 505 1 000 500 500 500 3 300 2 100 1 200 3 300 -

5

25 25 25 -

-

254 254 3 784

3 784 3 784 -

4 000 4 000 4 000 6 500 6 500 6 500 5 975 5 975 5 975 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 1 000 749 251 1 000 500 500 500 7 084 2 100 4 984 7 084 -


Ssz. 10.

11.

12.

13.

14.


Nógrádi identitás fejlesztés

1.

A nógrádi identitást elısegítı kiadványok, programok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Rendezvények, kiállítások díjai Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen

3.

4.

5.

Módosítás

200 200 200 7 540 24 24 7 516 7 516 13 000 36 36

PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.mők.tám. Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány visszatér.tám. Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen

IX.

2.


-

12 964 12 964 29 272 29 272 29 272 2 000 2 000 2 000

7 689 3 000 1 000 3 689

-

7 689

1 861 200 -

7 689 939 1 000 5 550 200 7 689

9 000

-

9 000

-

9 000 9 000 650

470 180 650 9 200 8 950 250 9 200 7 820 18 7 802 7 820

6

-

-

-

2 061

E Ft 2008. évi VI. módosított elıirányzat 200 200 200 7 540 24 24 7 516 7 516 13 000 36 36 12 964 12 964 29 272 29 272 29 272 2 000 2 000 2 000

70 8 358 280 15 4 19 30 30 -

9 000 9 000 650 70 8 112 460 650 9 200 15 4 8 931 250 9 200 7 820 48 7 772 7 820



Ssz. 6.

7.

8.

Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen

X.

Hitelmőveletek

1.

Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

2.

3.

XI.

Tartalékok

1.

Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

2.

2008. évi V. módosított elıirányzat 1 710 710 1 000 1 710 5 000 300 60 4 640 5 000 850 150 700 850


Módosítás

-

120 12 52 184 26

-

26 -

-

12 851 12 218 12 218 633 633 343 132 30 000 313 132 343 132 15 000 15 000 15 000

24 24 24

-

-

10 440 10 440 10 440 1 481 160 1 481 160 1 481 160

-

-

MINDÖSSZESEN (I..XI)

8 281 871

4 500

Kontroll összeg:

3 137 201

26 975

3 164 176

3 137 201 64 237 16 037 287 234 456 596 824 104 61 000 2 238 500 13 597 2 313 097

7

1 498 1 498 1 498 -

12 875 12 242 12 242 633 633 343 132 30 000 313 132 343 132 15 000 15 000 15 000 -

8 942 8 942 8 942 1 481 160 1 481 160 1 481 160 3 164 176 81 096 22 034 283 421 463 594 850 145 68 700 2 231 734 13 597 2 314 031 8 286 371

ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen

-

1 710 120 12 762 816 1 710 5 000 326 60 4 614 5 000 850 150 700 850

-

-

-

26 975 16 859 5 997 3 813 6 998 26 041 7 700 6 766 934

TÁJÉKOZTATÓ

5. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak alakulásáról E Ft Év 2008.

2009.

2010.

2011.-2018.

2012.-2027.

Mindössz.

Megnevezés Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen

Gépjármő vásárlás 2005. 633 65 698 99 2 101

732 67 799

Fejlesztési hitelfelvétel 2007. 12 177 12 177 12 135 12 135 16 644 11 626 28 270 133 156 44 509 177 665

149 800 80 447 230 247

Fejlesztési hitelek összesen

Kötvény kibocsátás 2008.

633 12 242 12 875 99 12 137 12 236 16 644 11 626 28 270 133 156 44 509 177 665

150 532 80 514 231 046

1 500 000 752 908 2 252 908 1 500 000 752 908 2 252 908

A kamatterhek számított BUBOR figyelembe vételével kerültek megállapításra. A kötvény kibocsátásból eredı kötelezettség a kamatlábak és a Ft/CHF árfolyam függvényében változik.

TÁJÉKOZTATÓ

1. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörő elıirányzat változtatásairól

E Ft Bevételi jogcím

Intézményfinanszírozás

Intézmény megnevezése

Mőködési Intézményi mőködési, kamat és felhalmozás bevétel

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján

-

Támogatásértékő és mőködési c. átvett pénzeszköz

26 666

-

3 698

1 427

-

172

7 211

Társadalombizt. Alapból átvett pénz

217 990

Összesen

26 534

267 492

-

21 543

-

1 277

225 909

191

1 446

-

6 911

-

2 777

10 836

-

6 717

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

5 142

469

5 611

1 624

244

1 868 55

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

1 868

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó

1 108

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat

1 209

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

4 477

1 946

202

73

1 667

108

Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

-

Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény

20 100

841

130

1 868

-

142

1 128

-

541

1 309

-

100

3 100

-

23

-

1 745

3 039

-

24

142

1 128

-

641

1 309

1 686

75

89

6 460

2 116

2 689

304

768

1 720

1 540

184

1 140

-

5 216

-

694

2 191

2 052

2 183

845

6 048 5 459

Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján

5 922

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

3 541

1 906

695

6 142

148

4 344

439

4 635

240

6 892

1 584 4 000

5 922

3 500 23 536

55

1 239

107

53 667

-

1 131

-

2 807

-

723

10 714

1 321

-

1 109

4 999

-

233

-

416

4 855

8 716

-

705

130

7 316

6 406

-

525

-

1 200

9 517

3 500 218 027

34 958

5 611

-

3 829

Összesen

16

1 868

3 581

Védelmi Iroda

5 273 1 845 4 580

-

783

-

783

326 688

6 717

7 680

129

1 446 -

2 195

-

408

2 406

612

641

-

267 492

368

7 329

142

37

70

-

1 374

Ellátó Szervezet Salgótarján

63 003 -

3 114

1 771

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján

1 400

-

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

-

1 857

Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatásértékő és átad.p.


841

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

-

Támogatásértékő és mőködési c. átadott pénzeszköz

Munkaadót terhelı Dologi kiadás járulék

Személyi juttatás

494

786

Összesen

Fejlesztési

Támogatásértékő és felhalmozási c. átvett pénzeszköz

Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı

Kiadási jogcím

-

2

1 353

6 460 50

28

-

-

129

653

2 183

13

845

6 048

415

107

5 459

1 295

5 922

33

-

1 868

-

10 450 -

931

6 142

439

4 635

1 525

8 716

1 386

6 406

64 064

326 688

3 500 -

34 453

-

1 579

298 675

1 871

1 610

Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása 1/1.sz.m.10.sor

Átvett pénzeszköz célja

Átadó megnevezése

2008.évi VI. módosított elıirányzat

Támogatási értékő mőködési bevétel St. várostól könyvtárra átvett pénz

Salgótarján M.J. Város

St. Várostól idısek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz


Pásztó várostól a múzeumhoz átvett pénz

Pásztó Város

Pásztó várostól 2007.évben átvett oktatási feladatokhoz kapcs.Megállapodás módosítása

Pásztó Város

Közalapítvány fenntartási támogatása

Megye városai

Ped.szakszolg.,nevelési tanácsadás

Szécsény Kistérs.Társ.

47 000

47 000

3 888

3 888

629

629

2 511

3 139

Népszavazás, idıközi választás

Önkorm.és Területfejlesztési Min.

5 783

5 783

Diósjenıi int. szociális foglalkoztatására

Szoc.és Munkaügyi Minisztérium

34 293

34 293

Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása


3 949

3 949

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása

Települési önkormányzat

6 645

6 902

"Nógrád a varázslatos világ " marketingakció


1 263

1 263

Érettségi vizsgák támogatás

Okt. és Kult. Minisztérium

2 161

2 161

1 525

1 591

Munkatapasztalatos támogatás

Munkaügyi Központ

BURSA ösztöndíj elszámolás

Okt. és Kult. Minisztérium Tám.kez.I.

Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda támogatás

510

510


2 600

2 600

1 000

Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában

Önkormányzati Minisztérium

Önkormányzati sportcélú feladatai támogatása


Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja

NSZFI

Összesen: 1/1.sz.m.12.sor

2008.évi V. módosított elıirányzat

1 000 3 784 10 000

113 757

128 492

Központosított elıirányzat Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

2 432

2 453

Prémium évek program támogatása

6 692

6 692

57 384

57 921

13. havi illetmény 6 havi összege

Létszámcsökkentési intézkedések támogatása

203 209

203 209

2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása

269 904

270 142

Érettségi szakmai vizsgák támogatása

2 196

4 163

Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás

2 130

2 130

108 467

108 467

Felzárkóztató oktatás támogatása

780

1 500

Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók felkészítése

440

440

10 188

10 188

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése (I., II.ütem)

Alapfokú mővészetoktatás támogatása

1


Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása



2008.évi VI. módosított elıirányzat

Minıségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenırzés

9 359

9 359

8 514

8 514

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Összesen:

446

446

10 000

10 000

692 141

695 624

35 469

35 469

Vízvezeték rendszer bérbeadás Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj

1/2.sz.m.7.sor


Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja

1/2.sz.m.6.sor

2.sz.tábla

Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2007 évrıl áthúzódó fizetés

2 000

2 000

Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj

15 432

15 432

Összesen:

52 901

52 901

Támogatás értékő felhalmozási bevétel TV stúdió kialakítása

TFC

Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése

ÉMOP

5 000

5 000

20 000

20 000

N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés

ÉMOP

20 000

20 000

Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése

ÉMOP

19 300

19 300

Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)

TEKI

18 847

18 847

150 ferıhelyes Idısek Otthona építése

TRFC

BLSzSzK Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Koll. tornacsarnokhoz kapcs.

Bátonyternye Város Önkormányzata

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postagorgalmi Szakközépiskola és Koll. mennyezetvakolás

Pásztó Város Önkormányzata

Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja

NSZFI

Összesen:

39

39

590

590

90 83 866

2

90 10 500 94 366

3.sz. tábla KIMUTATÁS az Európai Uniós támogatási programok pénzeszközeinek felhasználásáról

E Ft.

Intézmény

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL

Támogatás értékő mőködési bevétel

67

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP

67

80 504

Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL

2 785

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó Forrás:ESZA EU strukturális alap HEFOP

7 442

10 810

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP

Támogatás értékő felhalmozási Bevétel összesen bevétel

Személyi juttatás

Munkaadót terhelı járulék

Dologi kiadás

Felhalmozási, felújítási kiadás

67

Kiadás összesen

67

80 504

80 504

80 504

2 785

2 110

675

2 785

803

8 245

1 758

316

5 368

803

8 245

1 164

11 974

694

1 135

8 981

1 164

11 974

Nógrád Megye Önkormányzata 2008. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz 3. Támogatás 4. Hitel, kötvény 5. Elızı évi pénzmaradvány 6. Bevételek összesen 7. Hitelfelvétel 8. Elızı havi egyenleg 9. Pénzforgalmi bevétel Kiadások 10. Mőködési kiadások 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási feladatok 13. Fejlesztési kiadások 14. Tartalék felhasználás 15. Kiadások összesen 16. Hitelvisszafizetés 17. Pénzforgalmi kiadás 18. Egyenleg

Január (tény)

Február (tény) Március (tény) Április (tény)

294 086 359 223 438 296

236 632 360 144 821 605

234 692 378 619 185 176 1 500 000

1 091 605

1 418 381

1 091 605

Május (tény)

Június (tény)

Július (tény)

4. sz. tábla

Auguszt.(tény)

Szept.(tény)

Október (tény)

Nov. (tény)

Dec. (tény)

E Ft Összesen

277 049 336 683 412 214

316 711 431 231 353 696

298 823 434 319 326 887

289 652 387 820 324 770

306 489 385 662 324 772

294 628 537 220 313 744

326 277 542 523 379 995

385 821 735 645 383 479

2 298 487

273 419 351 754 334 881 29 800 9 856 999 710

3 213 1 029 159

168 089 1 269 727

1 060 029

1 002 242

1 016 923

1 145 592

928 1 249 723

1 504 945

3 534 279 5 240 843 4 599 515 1 529 800 182 086 15 086 523

-11 440 1 406 941

52 281 2 350 768

1 239 738 2 239 448

1 284 800 2 313 959

1 372 323 2 642 050

1 678 758 2 738 787

1 776 188 2 778 430

1 820 131 2 837 054

1 872 530 3 018 122

2 059 797 3 309 520

1 572 158 3 077 103

15 086 523

785 010

1 262 906

811 688

905 847

894 171

926 217

958 175

942 261

957 121

902 998

1 396 993

1 657 465

12 400 852

645 4 208

91 703

300 298 991

3 656 45 093

358 47 055

325 36 698

1 603 2 768

870 15 115

1 672 5 677

200 55 072

95 626 244 688

1 757 1 983 937

107 012 2 831 005

789 863 313 182 1 103 045

1 354 609 51 1 354 660

1 110 979 51 1 111 030

954 596 52 954 648

941 584 52 941 636

963 240 52 963 292

962 546 53 962 599

958 246 53 958 299

964 470 54 964 524

958 270 55 958 325

1 737 307 55 1 737 362

3 643 159 55 3 643 214

15 338 869 313 765 15 652 634

-11 440

52 281

1 239 738

1 284 800

1 372 323

1 678 758

1 776 188

1 820 131

1 872 530

2 059 797

1 572 158

-566 111

-566 111

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 3/2009. (II. 20.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2009. évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. FEJEZET Nógrád Megye Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek fı összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét hiányának összegét

13.737.481 E Ft-ban 12.737.800 E Ft-ban 999.681 E Ft-ban

állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, ezen belül mőködési mérlegét az 1/1. számú melléklet, fejlesztési mérlegét az 1/2. számú melléklet tartalmazza. 2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletek tartalmazzák. (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5., 6. számú mellékletek tartalmazzák. (3) Az intézmények 2009. évi alkalmazotti létszámkeret-elıirányzatát a 3/c. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az általános tartalék – a 4. számú melléklet XI/1. során lévı összeg – az év közben jelentkezı többletfeladatokra, elıre nem tervezhetı kiadásokra fordítható.

3. § A közgyőlés felhatalmazza elnökét az 1. §-ban foglalt hiány kezelésére, ahhoz kapcsolódó intézkedésekre: (1) A mőködési hiánynál az éven belüli likviditási problémák kezelésére szükség esetén munkabérhitel, illetve 1.000.000 E Ft-os keret erejéig folyószámlahitel felvételére intézkedjen. (2) A mőködési hiány nagyságára tekintettel az évközben jelentkezı esetleges mőködési zavarok esetén az Önkormányzati Miniszter „Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási keretére” pályázatot nyújtson be, valamint a létszámcsökkentéssel

29

kapcsolatos kiadásokra elkülönített központosított elıirányzatból lehetıség szerint kiegészítı állami támogatást igényeljen. (3) A fejlesztési, felújítási feladatok megvalósításával összefüggı kifizetésekre, a 149,8 millió Ft fejlesztési célra felvett hitel visszafizetésére a külsı forrásokból keletkezett bevételeken túl a kötvénykibocsátásból elkülönített összeg terhére történjen kifizetés. 4. §

A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének, a kibocsátott kötvények visszavásárlásának idıtartama alatt a törlesztendı (visszavásárolandó) összegeket (tıke- és kamattartozást) a többi kiadást megelızıen a költségvetésekben ( így a 2009. éviben is) betervezi és jóváhagyja.

II. FEJEZET Az önkormányzat és intézményei elıirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

5. §

(1) A közgyőlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a IX/5. sorszám alatti Elnöki keret címen elkülönített 7 millió Ft erejéig, az elıre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyőlés elnöke a keret felhasználásáról félévente beszámol a közgyőlésnek. (2) A közgyőlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében az V-IX. fejezetek elkülönített kereteibıl történı támogatások biztosítására, kötelezettségek vállalására, melyekrıl az éves költségvetési beszámolóval egyidejőleg tájékoztatja a testületet. (3) A közgyőlés egyszeri hozzájárulást, támogatást engedélyez gazdálkodó szervek, vállalkozások, társadalmi szervezetek, egyházak, önkormányzatok és intézményei részére számadási kötelezettség elıírása mellett az (1)-(2) bekezdésben jelzett keretek terhére. A támogatás kiutalására – lehetıség szerint utófinanszírozással – csak írásbeli szerzıdés alapján kerülhet sor, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az elszámolási kötelezettség nem megfelelı teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott keretekbıl alapítvány részére történı támogatás átadására csak a közgyőlés hozzájáruló döntését követıen kerülhet sor. A közgyőlés által létrehozott alapítványok az éves költségvetési beszámolóval egyidejőleg kötelesek számadást adni a közgyőlés által részükre 2009. évben nyújtott pénzeszközök felhasználásáról. (5) A költségvetési évben az egybeszámított, egy támogatott részére kettıszázezer, vagy azt meghaladó összegben nyújtott támogatást a döntést követı 60 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Valamennyi támogatás közzétételére a beszámoló során, azzal együtt kerül sor.

6. §

Az önkormányzat sajátos bevételeinél évközben jelentkezı bevételi többlet felhasználásáról a közgyőlés dönt, a döntésnél a legfontosabb rendezı elv a hiány csökkentése.

7. §

(1) A közgyőlés döntése szerinti idıközönként, de legkésıbb a tárgyévet követı év február 28ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, azon belül az önkormányzat intézményei kiemelt elıirányzatainak módosításáról.

30

(2) Az intézmények a felújítási elıirányzat módosítást célonként, a fejlesztési kiadás elıirányzatának módosításait feladatonként kötelesek bemutatni. (3) Az intézmények a jóváhagyott költségvetési támogatást, a kiemelt kiadási elıirányzatokat nem léphetik túl, azokra többletkötelezettséget nem vállalhatnak, ennek betartásáért az intézmény vezetıje személyes felelısséggel tartozik. A kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatokat – belsı határozat alapján – a közgyőlés tájékoztatása nélkül is módosíthatják. (4) Az intézmények vezetıi munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlet támogatást igényelnének a 2009., illetve az azt követı évekre. (5) Az intézmények vezetıi belsı határozat alapján, saját hatáskörükben kezdeményezett kiemelt elıirányzat változtatásról a megyei fıjegyzıt egyedileg vagy külön értesítés alapján, de legkésıbb a tárgyévet követı január 20-ig tájékoztatják. 8. §

A közoktatási intézményeknél a mindenkor hatályos közoktatási törvény elıírása szerint számított tantárgyi csoportbontásokra, tanórán kívüli és egyéni foglalkozásra felhasználható órakeretek megtartásához szükséges fedezetet az intézményi keretszámok tartalmazzák.

9.§

A közgyőlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala költségvetésén belül a nyugállományú köztisztviselık kedvezményes étkeztetésének biztosítására 600 E Ft szociális keretet különít el.

10. § A közgyőlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Közlönye 2009. éves elıfizetési díját 2009. január 1. napjától 6.000 Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása 11. § (1)

A rendelet 3/a. számú melléklete szerinti költségvetési támogatás összegét – a (2), (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az intézmények által készített heti, havi finanszírozási ütemterv figyelembe vételével az érvényes finanszírozási rendszer keretében kell biztosítani.

(2) A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási elıirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható. (3) Az évközi egyszeri céljellegő pótelıirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól a közgyőlés elnökének a hozzájárulásával – az önkormányzati költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel – indokolt esetben el lehet térni. (5) A közgyőlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását a közgyőlés hivatala vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegő pénzmaradványokat.

31

(6) Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén indíthatók. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a közgyőlés elnökének jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható.

IV. FEJEZET Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja 12. §

A közgyőlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakások fajlagos bérleti díját 2009. évre vonatkozóan az alábbiakban határozza meg. A lakások havi fajlagos bérleti díja: Ft/hó/m2

(1) Salgótarján városban (a) (b) (c) (d)

összkomfortos lakás esetén komfortos lakás esetén félkomfortos lakás esetén komfort nélküli lakás esetén

234 167 127 74 Ft/hó/m2

(2) Egyéb településeken (a) (b) (c) (d)

összkomfortos lakás esetén komfortos lakás esetén félkomfortos lakás esetén komfort nélküli lakás esetén

213 146 98 50

V. FEJEZET Záró és egyéb rendelkezések 13.§ (1) E rendelet – a (2) bekezdése kivételével – kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejőleg a Nógrád Megye Önkormányzata a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 46/2008. (XII.22.) Kgy. rendelet hatályát veszti. (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási elıirányzatok 2009. január 1-jétıl – visszamenılegesen – hatályosak.




32

TARTALOMJEGYZÉK

I. Mellékletek

1.sz. melléklet

Megnevezés

Nógrád Megye Önkormányzatának 2009.évi tervezett mérlege

1/1.sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzatának 2009.évi tervezett mőködési mérlege

1/2.sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzatának 2009.évi tervezett fejlesztési mérlege

2.sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és szja bevétele

3/a.sz. melléklet


3/b.sz. melléklet


3/c.sz. melléklet 3/d.sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

4.sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. évi tervezett kiadásai

5.sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak alakulásáról

6.sz. melléklet

KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló beruházásokról

II. Táblázatok

Megnevezés

1.sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata adósságot keletkeztetı Ötv.88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felsıhatára

2.sz. tábla


3.sz. tábla 4.sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási elıirányzata KIMUTATÁS a normatív állami támogatás és SZJA bevétel intézményenkénti alakulásáról 2008.-2009.

5.sz. tábla

KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól

6.sz. tábla


7.sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzatának 2009., 2010., 2011. évi összevont mérlege

8/a.sz. tábla 8/b.sz. tábla 8/c.sz. tábla

TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2009. évi felújítási és felhalmozási igényeirıl feladatonként TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2010. évi felújítási és felhalmozási igényeirıl feladatonként TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeirıl feladatonként

9.sz. tábla

KIMUTATÁS a közalkalmazottak egyes személyi juttatásáról (egészségügyi intézmény nélkül)

10.sz. tábla

KIMUTATÁS a 2008. évben biztosított, 2009. évre tervezett közvetett támogatásokról (egészségügyi intézmény nélkül)

11.sz. tábla

KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2009. évi tervezett kihasználtságáról

Oldalszám

1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1

Oldalszám

1 2 20 1 3 1 1 3 3 2 1

1 2

Nógrád Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett mérlege

1.sz. melléklet

E Ft Ssz.

Bevételek

2008. évi

2008. évi V.

2008. évi

2009. évi

2009. évi

eredeti terv

mód. ei.

várható

koncepció

terv

Változás 2009/2008 eredeti terv

mód. ei.

Ssz.

Kiadások

2008. évi

2008. évi V.

2008. évi

2009. évi

2009. évi

eredeti terv

mód. ei.

várható

koncepció

terv

Változás 2009/2008 eredeti terv

% 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Intézményi mőködési bevételek

1 455 571

1 541 370

1 589 023

1 594 773

1 666 821

114,5

108,1

1.

Személyi juttatások

5 393 749

5 731 298

5 541 269

5 519 354

5 167 278

95,8

2.

Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz4 145 401

4 145 401

4 363 428

4 331 923

4 321 558

104,2

104,2

2.

Munkaadót terhelı járulékok

1 702 092

1 802 510

1 753 381

1 750 134

1 650 369

97,0

91,6

3.

Állami támogatás

2 798 151

2 798 152

2 713 204

2 717 980

98,9

97,1

3.

Dologi kiadások

4 092 492

4 348 349

4 416 877

4 561 083

4 493 874

109,8

103,3

4.

Átengedett SZJA bevétel

5.

Egyéb önkormányzati bevételek

6.

Mőködési célú pénzmaradvány

Müködési bevételek 7.

Mőködési hitelmőveletek bevételei

I.

Müködési bevételek összesen

2 747 944

8.

mód. ei. %

550 814

565 957

567 252

103,2

103,0

4.


32 757

34 556

36 166

32 797

28 045

85,6

81,2

2 904 548

1 775 131

1 526 330

85,0

54,2

5.

Mőködési célú kamatok

42 218

42 218

33 414

60 000

47 000

111,3

111,3

86 955

117 781

115 960

65 880

144 096

165,7

122,3

108 327

171 009

116 419

147 830

128 052

118,2

74,9

20 000

10 440

20 000

20 000

100,0

191,6

11 391 635

12 140 380

11 897 526

12 091 198

11 534 618

101,3

95,0

313 132

313 132

2 829 809

300 000

409 100

130,6

130,6

11 704 767

12 453 512

14 727 335

12 391 198

11 943 718

102,0

95,9

218,9

10 780 533

11 970 846

12 321 925

11 046 868

10 944 037

101,5

11 970 846

15 247 707

11 046 868

10 944 037

101,5

Egyéb mőködési célú kiadások Általános tartalék

8.

Mőködési hitelmőveletek kiadásai

I.

Mőködési kiadások összesen

91,4

2 925 782 10 780 533

6. 7.

91,4

Müködési kiadások

354 818

438 730

475 068

265

28 833

8,1

6,6

9.

Felújítások

529 926

529 926

396 599

87 000

133 327

25,2

25,2

10.

Felhalmozási kiadások

10.

Pályázati pénzeszközök

45 000

83 866

20 477

78 147

63 322

140,7

75,5

11.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

61,1

12.

Fejlesztési tartalék

11.

Egyéb fejlesztési célú bevételek

117 093

115 901

101 034

63 901

70 781

12.

Fejlesztési célú pénzmaradvány

63 535

64 305

64 305

1 544 695

1 497 500

1 110 372

1 232 728

1 057 483

1 774 008

1 793 763

29 800

1 529 800

1 529 800

1 140 172

2 762 528

2 587 283

1 774 008

11 920 705

14 733 374

17 834 990

1 012 816

584 490

2 007 977

12 933 521

15 317 864

15 827 013

Fejlesztési bevételek összesen

III.


IV.

Hiány összesen

Bevételek mindösszesen

90,2

550 814

Intézményi fejlesztési bevételek

II.

9.

2 817 329


Fejlesztési célú hitelmőveletek

8.

549 454

8.

Fejlesztési bevételek

7.

1 795 208

9.

13.

6.

-

60,4 többszörös

194 210

91 259

69 272

248 224

199 738

102,8

1 020 911

1 278 336

1 027 547

333 228

429 391

42,1

33,6

13 000

12 964

2 226

13 000

13 000

100,0

100,3

1 179 457

1 001 735

1 481 160

67,6

többszörös

161,5

145,5

-

-

13.

Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai

Fejlesztési kiadások

1 793 763

157,3

64,9

II.

Fejlesztési kiadások összesen

12 820 876

12 737 800

106,9

86,5

III.

Kiadások összesen

1 344 330

999 681

98,7

171,0

14 165 206

13 737 481

106,2

89,7


1 228 121

2 863 719

1 099 045

1 773 909

1 643 864

133,9

57,4

633

633

633

99

149 899

többszörös

többszörös

1 228 754

2 864 352

1 099 678

1 774 008

1 793 763

146,0

62,6

12 933 521

15 317 864

15 827 013

14 165 206

13 737 481

106,2

89,7

12 933 521

15 317 864

15 827 013

14 165 206

13 737 481

106,2

89,7

Nógrád Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett mőködési mérlege

1/1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.


2008. évi eredeti terv


1.

2.

3.

4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

I.

BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Intézményi mők.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékő mőködési bevétel Mőködési célú átvett pénzeszköz Központosított elıirányzat Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása

I/A 16. I/B

Mőködési bevételek összesen Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen

2009. évi terv

5.

6.

1 541 370 149 967 1 700 000 113 549 11 915 5 000 2 798 151 550 814 4 145 401 113 757 6 000 692 141 117 781

1 589 023 165 213 1 698 201 107 731 16 546 5 160 2 798 152 550 814 4 363 428 113 412 57 161 716 124 115 960

25 000

25 000

10 780 533

11 970 846

10 944 037

-

-

12 321 925 2 925 782 2 925 782


10 780 533

11 970 846

15 247 707

10 944 037

101,5

1. 2. 3.

KIADÁSOK Intézményi mőködési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások

10 352 407 475 009 564 219

11 057 165 510 972 572 243

11 154 387 263 848 479 291

10 412 484 604 156 517 978

100,6 127,2 91,8

II/A 4. II/B

Mőködési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai Mőködési hitelmőveletek kiadásai

11 391 635 313 132 313 132

12 140 380 313 132 313 132

11 897 526 2 829 809 2 829 809

11 534 618 409 100 409 100

101,3 130,6 130,6

11 704 767

12 453 512

14 727 335

11 943 718

102,0

169 534 313 132 482 666

424 399 95 973 520 372

590 581 409 100 999 681

96,6 130,6 108,2

II.

1 455 571 5 348 1 550 000 4 000 8 134 5 000 2 747 944 549 454 4 145 401 80 992 40 000 101 734 86 955

2008. évi várható

Kiadások összesen I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

-

611 102 313 132 924 234

-

1 666 821 10 436 1 300 000 132 000 18 660 2 717 980 567 252 4 321 558 63 500

Változás 2009.évi terv/2008.évi eredeti terv % 7.

1 734 34 096 110 000

114,5 195,1 83,9 többszörös 373,2 98,9 103,2 104,2 78,4 1,7 39,2

101,5

-

-

Nógrád Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.


2008. évi eredeti terv


1.

2.

3.

4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

I.

BEVÉTELEK Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból szárm.bev., osztalék Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékő felhalmozási bevétel Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap

I/A 10. 11. I/B.

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen Bevételek összesen

1. 2. 3.

II.

KIADÁSOK Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások

II/A 4. II/B

Fejlesztési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen Kiadások összesen

I/A-II/A I/B-II/B III.

Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

-


2009. évi terv

5.

6.

Változás 2009.évi terv/2008.évi eredeti terv % 7.

354 818 51 700 529 926 52 393 45 000 63 535

438 730 50 000 529 926 52 901 83 866 64 305

475 068 48 533 396 599 46 021 20 477 64 305

13 000

13 000

6 480

13 000

100,0

1 110 372 29 800

1 057 483 29 800 1 500 000 1 529 800

1 793 763

161,5 -

29 800

1 232 728 29 800 1 500 000 1 529 800

-

-

1 140 172

2 762 528

2 587 283

1 793 763

157,3

434 353 793 768

548 755 2 312 464 2 500

590 696 505 963 2 386

45 973 1 597 891

10,6 201,3

1 228 121 633 633

2 863 719 633 633

1 099 045 633 633

1 643 864 149 899 149 899

133,9 többszörös többszörös

1 228 754

2 864 352

1 099 678

1 793 763

146,0

117 749 29 167 88 582

-

1 630 991 1 529 167 101 824

-

41 562 1 529 167 1 487 605

28 833

8,1 25,2 110,3 140,7 1,4

133 327 57 781 63 322 917 1 496 583

-

149 899 149 899 -

-

127,3 513,9 -

Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és SZJA bevétele

2.sz.melléklet

E Ft Megnevezés

1.

Megyei, fıvárosi önkormányzatok feladatai

2.

2008.évi eredeti elıirányzat

2008.évi módosított elıirányzat

2009.évi koncepció

2009.évi eredeti elıirányzat

Változás az eredeti elıirányzathoz %

Változás a módosított elıirányzathoz %

61 142

61 142

61 142

59 814

97,8%

97,8%

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

1 227 860

1 272 710

1 293 791

1 300 537

105,9%

102,2%

3.

Közoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulások

1 229 789

1 235 149

1 140 823

1 150 446

93,5%

93,1%

4.

Megyei, fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok

174 043

174 043

163 483

162 830

93,6%

93,6%

2 692 834

2 743 044

2 659 239

2 673 627

99,3%

97,5%

4 692

4 692

4 485

4 485

95,6%

95,6%

5.

Normatív állami hozzájárulások összesen (1.+2.+3.+4.)

6.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása

7.

Fıvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

22 108

22 105

22 000

11 219

50,7%

50,8%

8.

Pedagógiai szakszolgálat

23 460

23 460

22 310

22 310

95,1%

95,1%

9.

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

10.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

11.

Normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások összesen (6.+….+10.)

12.

Megyéket egységesen megilletı személyi jövedelemadó

13.

Megyéket lakosok száma alapján megilletı személyi jövedelemadó

14.

Megyéket a megyei intézményekben ellátottak után megilletı személyi jövedelemadó

1 169 4 850

4 850

5 170

5 170

106,6%

106,6%

55 110

55 107

53 965

44 353

80,5%

80,5%

355 000

355 000

370 000

370 000

104,2%

104,2%

23 794

23 794

25 957

25 733

108,1%

108,1%

170 660

172 020

170 000

171 519

100,5%

99,7%

15.

Személyi jövedelemadó összesen (12.+13.+14.)

549 454

550 814

565 957

567 252

103,2%

103,0%

16.

Állami támogatások és hozzájárulások összesen (5.+11.+15.)

3 297 398

3 348 965

3 279 161

3 285 232

99,6%

98,1%


3/a.sz. melléklet

E Ft MEGNEVEZÉS (cím-alcím)

Ssz.

Intézményi

Kamat

Felhalm. és

Intézmény finanszírozás

mőködési

bevételek

tıke jellegő

mőködési

bevételek

bevételek

Társadalombizt. Tám.értékő

Mőködési c.

Tám.értékő

felhalm.

Alaptól átvett

mőködési

pe.átvétel

felhalmozási

felújít.

pénzeszköz

bevétel

ÁHT-on kív.

bevétel

Felhalmozási

Mőködési

Fejlesztési

pe.átvétel

célú

célú

Összesen

ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv.

Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

240 000


440 032

50 0

0

545 514

2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye

265 151

290 398

2.2

174 881

255 116

- "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján


508 030

0

775 749

0

0

4 558 272 0

0

0

0

0

0

985 546 555 549 429 997

0

0

1 586

0

0

0

0

0

313 453

47 025

213 761

130 400

149 057

99 890

99 478


13 038

516 699

529 737


21 763

206 421

228 184


3.3


3.4


6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 6.1.1 6.2 6.2.1

76 523

- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

2 058

= ebbıl Arany János Kollégiumi Program - Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény

18 855

6.4


13 970

7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján

7.2.1

- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján

20 790

1 833

8.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 8.2


8.3

- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat:Palócföld mőködése

9. Ellátó Szervezet Salgótarján INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

545 168 260 786 279 457

586

0

199 954

1 385 999

8 949

3 336

832 824

7 866

3 336

0

6 000

57 558

7 866

65 424

113 645

1 083

116 786

7 788

1 083

0

526 137

5 790

473 300

15 000

52 837

0

0

8 871 235 954 5 000

0

0

5 850

0

0

0

249 234 3 833

0

5 850

0

0

349 528

556 610 484 940

3 833

71 670

24 170 73 625

1 503 640 901 666

6 000

230 264 0

21 000 16 000

209 266

= ebbıl Szakszolgálati Intézményegység

8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

8.3.3

1 833

= ebbıl Arany János Kollégiumi Program

6.3

7.2

0

41 640

1 000

1 285 365

230 715

3.2

I.

0

4 318 222

24 170 0

0

0

0

0

0

30 263

917

454 333

917

217 678

55 700

148 013

13 048

7 469

85 245

6 626

99 340

10 456

116 270

10 589

137 315

312

5 700

273 020

80 750

1 666 821

0

1 833

4 386 847

2 361

8 373

3 000 8 949

4 321 558

7 436

3 000

356 770 6 000

21 000

34 096

917

10 458 457


0

11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *

0

12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *

0

13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala

0

14. Védelmi Iroda II. III.

0

IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 666 821

0

1 833

4 386 847

8 949

4 321 558

7 436

3 000

6 000

21 000

34 096

917

10 458 457

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított elıirányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

867 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

867 E Ft

1


3/b.sz. melléklet

E Ft Személyi MEGNEVEZÉS (cím-alcím)

Ssz.

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

juttatások

Munkaadót

Dologi

Támogatásért.

terhelı

kiadások

mőködési

járulékok

kiadás

1 603 911

521 775

2 432 586

491 953

161 198

332 359

2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye

270 603

89 103

195 807

2.2

221 350

72 095

136 552

673 182

220 461

391 122


- "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján


263 684

84 192

197 292

3.2


145 558

49 708

65 520

3.3


152 886

50 320

75 651

3.4


Támogatásért.

mőködési

felhalmozási

pe.átadás kiadás Kiemelt elıirányzatok

ÁHT-on kív.

Ellátottak

Felhalmo-

Felújítás

fejl.célú

pénzbeli

zási kiadás

pe.átadás

juttatása

Összesen

4 558 272 0

0

0

0

36

0

0

36

985 546 555 549 429 997

0

0

0

0

600

0

0

1 285 365 545 168 260 786

600

279 457

111 054

36 241

52 659


321 353

103 980

102 259


155 496

50 341

20 666

1 681

6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

821 676

269 247

369 258

0

488 302

160 253

227 375

23 229

7 925

26 404

7 866

65 424

72 532

23 482

19 689

1 083

116 786

6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 6.1.1 6.2 6.2.1

= ebbıl Arany János Kollégiumi Program - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program

6.3


6.4


7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.2 7.2.1

- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl = ebbıl Szakszolgálati Intézményegység

8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 8.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

3 812

1 220

2 756

121 149

39 640

65 465

139 693

45 872

56 729

339 017

87 366

110 273

301 348

74 917

88 721

37 669

12 449

21 552

15 954

5 183

3 033

246 948

77 806

128 632

118 388

37 701

60 672

8.2


55 701

18 225

25 384

8.3


72 859

21 880

42 576

8.3.3



ÁHT-on kív.



4 101

1 137

3 135

90 222

29 901

229 740

4 743 758

1 522 075

4 116 895

135 897

41 806

33 160

199 954 2 145

0

529 737 228 184

0

0

0

0

0

0

5 310

38 149

1 870

23 866

0

1 503 640 901 666

1 083

8 871

1 500

8 200

235 954

1 940

5 000

19 954

0

249 234 0

19 954

556 610 484 940 71 670 24 170

30

0

0

0

0

917

0

917

454 333 217 678

30

99 340 137 315 8 373 1 407

1 711

0

0

0

28 045

40 473

5 500

356 770

5 500 10 458 457 210 863

11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

867

867

12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

867

867

13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 14. Védelmi Iroda II.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

III.

MINDÖSSZESEN

212 119

64 916

20 750

1 880

536

3 180

2 000

349 896

107 258

58 824

2 000

0

0

0

0

0

5 093 654

1 629 333

4 175 719

3 711

0

0

0

28 045

40 473

1

297 785 7 596 0

517 978

5 500 10 976 435

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

3/c.sz. melléklet

Fı Teljes munkaidıben foglalkoztatott

Ssz.

INTÉZMÉNY


Részmunkaidıben foglalkoztatott

2009.év eredeti elıirányzat

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

783

783


178

178

3. "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján

101

101

4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

163

163

5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat

90

88

6. Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı

97

97

7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

68

67

176

176

8. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 9. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 10. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján


Állományon kívüli


19 1

19



2

1

2

1 1

1

Összesen

1

1

1


2009.évi elıirányzatból


Szakmai tevékenységet ellátó létszám

ebbıl pedagógus

804

804

641

178

178

101

102

102

72

164

164

118

91

89

61

6

97

97

60

6

68

67

38

3

177

177

135

82

60

60

7

7

8

8

75

75

62

61

221

216

6

6

6

6

233

228

174

158

11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

30

30

2

2

1

1

33

33

25

24

12. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény

53

54

2

2

2

1

57

57

38

35

66

66

4

4

127

127

13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 14. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 15. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján

13

13

1

1

1

16. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján *

51

52

11

11

1

1

70

70

50

50

127

127

109

37

15

15

11

10

63

63

34

17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

26

26

2

2

28

28

25

18. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján

37

33

2

2

39

35

30

19. Ellátó Szervezet Salgótarján

34

35

10

9

44

44

7

7

53

53

20. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 21. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 22. Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN * Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet= 2 fı június 1-tıl szeptember 30-ig

1

1

2435

2426

2

69

68

24

2

22

9

9

53

53

1

1

2528

2516

1784

472


Intézmény


Összeg


E Ft Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye

Összeg E Ft

Összesen

23 866

Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok

16 000

AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

7 866

Összesen

1 083

AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

1 083

Összesen

8 200

Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz.

8 200

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó

Összesen

5 000


5 000

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

Összesen

917

Riasztó berendezés Balassagyarmat

387

Állományvédelmi berendezések Balassagyarmat Ellátó Szervezet Salgótarján,

Összesen Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások

ÖSSZESEN:

5 500

Összesen

5 500

Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k

5 500

1

530 1 407 1 407 40 473


4.sz.melléklet

E Ft Ssz.


1. I. II/A. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2. Intézményi támogatások

2008. évi terv 3.

2008. évi V. módosított elıirányzat 4.

2008. évi várható 5.

2009. évi terv

2010. évre áthúzódó feladat

Változás 2009/2008 %

6.

7.

8.

4 666 998

5 144 670

5 122 195

4 395 796

94,2

40 000 30 000 10 000

55 323 41 912 13 411

67 000 50 000 17 000

-

167,5 166,7 170,0

40 000 40 000 40 000 40 000 10 000 7 500 2 500

55 323 38 100 38 100 38 100 4 282 2 068 714 1 500 4 282 848 848 848 3 777

67 000 70 000 70 000 70 000 7 300 4 400 1 400 1 500 7 300 6 000 3 000 1 000 2 000 6 000 25 000 15 000 15 000 10 000

-

167,5 175,0 175,0 175,0 73,0 58,7 56,0

10 000 44 353 3 674 1 176 28 284 11 219 44 353

-

Önkormányzati szintő, intézményeket érintı feladatok Int. átszerv.KJT,KTV-bıl,ág.jogsz-ból. eredı kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Árváltozások részbeni konpenzációjára Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi vezetık többlettelj. elismerése Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VIS - MAIOR keret(karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhaszn.támogatások átadása Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Áp.Gond.Otth.Rehab.Int.) Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Elızı évrıl áthúzódó köt.feladat, pály önerı vállalás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 150 fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

10 000 55 110 3 674 1 176 28 152 22 108 55 110

3 777 48 576 26 471 22 105 48 576

1 472 1 472 1 472 25 116 3 011 22 105 25 116

8 000 8 000 8 000

-

-

12 000 12 000 12 000

-

150,0 150,0 150,0

3 000

2 800

-

20 000

25 000

666,7

3 000 3 000 56 400

2 800 2 800 -

666,7 8,9

-

20 000 20 000 5 000 5 000 5 000

25 000 25 000 -

56 400 56 400 3 600 3 600 3 600 8 000 8 000 8 000 584 504 584 504 584 504

5 100 5 100 5 100 8 000 8 000 8 000 437 362 437 362 437 362

5 500 5 500 5 500 8 500 8 500 8 500 147 142 147 142 147 142

-

10 000 6 000 3 000 1 000 2 000 6 000 15 000 5 000 5 000 10 000

3 777

5 100 5 100 5 100 8 000 8 000 8 000 584 504 584 504 584 504

1

-

-

-

-

73,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 166,7 300,0 300,0 100,0 100,0 80,5 100,0 100,0 100,5 50,7 80,5

666,7

-

-

152,8 152,8 152,8 106,3 106,3 106,3 25,2 25,2 25,2


4.sz.melléklet

E Ft Ssz. 13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

II/B. 1.

MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám. Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen N. T. M.Magyar munkástörténeti múzeum kialakítás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

Önkormányzati belsı kiemelt feladatok

1.

Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erıs része Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

2.

3.

4.

5.

6.


2009. évi terv

13 996 13 996 13 996

24 546

10 000

25 660 25 660 25 660

3 000 3 000 3 000 -

4 800 4 800 4 800 18 840

-

18 840 18 840 23 559

3 000 3 000 3 000 12 081 201 201 11 880 11 880 96 96 96 48 48 48 48 48 48 48 48 48 -

2008. évi terv

10 000 10 000

-

23 559 23 559 21 451

-

21 451 21 451 30 591

-

30 591 30 591 29 519

-

29 519 29 519

-

Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, Szent Lázár Megyei Kórház Egészségügyi tanácsadói feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

III.


12 920 12 920 11 626 11 626 5 000 5 000 5 000 21 960


5 830

245,5 -

5 830 5 830 -

129,2

-

21 960 21 960 23 391

-

23 391 23 391 23 699

-

23 699 23 699 45 814

-

45 814 45 814 34 560


166,7 166,7 166,7

-

-

-

-

34 560 34 560

-

céltámogatások

900 900 900

900 900 900

900 900 900

-

-

-

-

3 200 3 200 3 200 25 000 25 000 25 000 5 000 5 000 5 000 30 000 30 000 30 000 38 000 3 000 3 000 35 000 35 000 2 600 2 600 2 600

3 200 3 200 3 200 25 000 25 000 25 000 15 000 15 000 15 000 21 150 21 150 21 150 22 764 2 362 2 362 20 402 20 402 2 600 2 600 2 600

3 132 3 132 3 132 17 196 17 196 17 196 13 222 13 222 13 222 21 292 21 292 21 292 190 190 190 2 592 2 592 2 592

3 450 3 450 3 450 12 000 12 000 12 000 15 000 15 000 15 000 65 000 65 000 65 000 145 000 5 000 5 000 140 000 140 000 2 600 2 600 2 600

-

2

-

-

107,8 107,8 107,8 48,0 48,0 48,0 300,0 300,0 300,0 216,7 216,7 216,7 381,6 166,7 166,7 400,0 400,0 100,0 100,0 100,0


4.sz.melléklet

E Ft Ssz. 7.

8.

9.

10.

11.

12.

IV. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (viziközmő szolgalmi jog) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Eszköz beszerzés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Kötvény kibocsátás szakértıi díja, egyéb költségei Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

2008. évi terv




2009. évi terv

5 000 5 000 5 000

25 000 25 000 25 000

1 000 1 000 1 000

-


3 500 3 500 3 500

3 500 3 500 3 500

1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000

3 220 2 720 2 720 500 500 1 003 1 003 1 003

12 000 12 000 12 000 5 000 5 000 5 000 -

3 003 3 003 3 003 5 796 4 507 852 437 5 796 1 500 1 500 1 500

12 000 12 000 12 000 5 000

-

5 000 5 000 -

-

3 300 3 300 3 300

5 007 5 007 5 007 5 000 5 000 5 000 5 796 4 507 852 437 5 796 3 300 3 300 3 300

-

-

-

-

2 750

2 750

2 750

2 750

-

2 750 2 750 37 060 5 371 5 371 29 689 2 000 31 689

2 750 2 750 35 469 5 371 5 371 28 098 2 000 30 098

2 750 2 750 33 572 440 440 33 121 11 33 132

2 750 2 750 41 191 4 000 4 000 32 743 4 448 37 191

15 333

15 432

11 967

20 538

6 698 6 698 8 635 8 635

6 698 6 698 8 723 11 8 734

1 056 1 056 10 900 11 10 911

4 000 4 000 11 495 5 043 16 538

-

191,5

25 000

24 542

11 265

25 735

-

102,9

-

-

25 735 25 735 -

-

-

-

142,9 142,9 142,9

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

-

Területrendezési és fejlesztési feladatok Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület mőködési támogatása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyehatár és reklám táblák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Viziközmő vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

-

-

25 000 25 000 200 200 200 -

24 542 24 542 200 200 200 4 800 4 800 4 800

-

3

16 4 000 4 016 7 249 7 249 -

6 800 6 800 6 800

-

-

-

100,0 100,0 100,0 111,1 74,5 74,5 110,3 222,4 117,4 133,9 59,7 59,7 133,1

102,9 102,9 -


4.sz.melléklet

E Ft Ssz.


V.

Gazdaság, befektetés ösztönzés

1.

Befektetésösztönzési rendszer mőködtetése Személyi kiadás Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetıségei Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

2.

3.

VI.

Média, marketing, kommunikáció

1.

Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Honlap, informatika, TEIR Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

2.

VII. 1.

2.

3.

4.

VIII. 1.

2.

2008. évi terv


1 000

1 000

1 000 1 000 7 500

850 150 1 000 7 500

7 500 7 500 1 000

7 500 7 500 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

9 000 9 000

9 000 9 000

9 000 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000


2009. évi terv

240 90 150 240 3 500 3 500 3 500 61 61 61

1 000


-

1 000


100,0 100,0

1 000 3 000

-

100,0 40,0

3 000 3 000 500

-

40,0 40,0 50,0

500 500

-

50,0 50,0

12 000 12 000

-

133,3 133,3

9 000 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000

3 884 3 884 3 884 1 761 1 761 1 761 -

12 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000

-

-

133,3 100,0 200,0 200,0 50,0 50,0

6 000

5 894

1 875

6 000

-

6 000 6 000

5 894 5 894

6 000

100,0 100,0

6 000

-

100,0

-

-

1 875 1 875 -

-

-

18 000

18 000

7 580

7 500

7 500

18 000

17 000 1 000 18 000

5 880 1 700 7 580 4 402 4 402 4 402 -

7 500

7 500

41,7 41,7

7 500

7 500

41,7

-

-

2 001 2 001 2 001

-

-

"Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok Kiállitások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi kiállítások,…) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Turisztikai desztinációs szervezet, Palóc út, "Nógrádi tavasz, nyár, ısz,tél" rendezvénysorozat, egyéb kiadványok, promóció, pályázat marketing kiadásokra Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád, a varázslatos világ elnevezéső marketingakció Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

18 000 4 212 4 212 4 212 -

4 402 4 402 4 402 2 001 2 001 2 001

4 000 4 000 4 000 6 500 6 500

4 000 4 000 4 000 6 500 6 500

6 500

6 500

-

-

Szolidaritási programcsomag Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

4

4 000 4 000 4 000 -

4 000 4 000 4 000 3 250 3 250

3 250 3 250

100,0 100,0 100,0 50,0 50,0

3 250

3 250

50,0


4.sz.melléklet

E Ft Ssz. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok Ösztöndíj rendszer elızı évrıl áthúzódó kiadásai Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Kisebbségi programok támogatása Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Idısügyi tanács munkájának támogatása Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ifjúsági, diáksport feladatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.mők.tám. Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifj. Alapítv. Visszatér. Tám. Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen

IX.

Nógrádi identitás fejlesztés

1.

A nógrádi identitást elısegítı kiadványok, programok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Rendezvények, kiállítások díjai Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen

2.

3.

2008. évi terv

5 000 5 000 5 000 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 1 000





2009. évi terv

6 500 6 500

-

130,0 130,0

6 500 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 1 500 1 000 500 1 500 500

-

-

130,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 150,0

-

50,0 150,0 100,0

-

100,0 100,0 75,8

-

61,9 100,0 75,8

1 000 1 000 500

5 950 5 950 5 950 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 1 000 495 505 1 000 500

500 500 3 300 2 100 1 200 3 300

500 500 3 300 2 100 1 200 3 300

5 975 5 975 5 975 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 748 748 748 5 866 882 4 984 5 866

200 200 200 7 540

200 200 200 7 540 24 24 7 516 7 516 13 000 36 36

200 200 200 12 12 12 1 944 18 18

200 200 200 7 530 30 30 7 500 7 500 13 050 50 50

1 926 1 926 14 636 14 636 14 636 2 000 2 000 2 000

13 000 13 000 36 102 36 102 36 102 -

21 466 21 466 21 466 -

-

12 964 12 964 29 272 29 272 29 272 2 000 2 000 2 000

-

-

10 000 3 000 1 000 6 000

7 689 3 000 1 000 3 689

9 000 1 500 400 7 100

-

10 000

7 689

6 243 382 111 5 550 200 6 243

9 000

-

90,0

8 000

9 000

8 395

7 000

-

8 000 8 000 3 000 1 000

9 000 9 000 650

8 395 8 395 538 70 8

7 000 7 000 5 000 1 000

-

87,5 87,5 87,5 166,7 100,0

2 000

470 180 650

7 540 7 540 13 000 13 000 13 000 -

3 000

5

460 538

500 500 2 500

1 300 1 200 2 500

2 000 2 000 5 000

-

-

100,0 100,0 100,0 99,9

-

99,5 99,5 100,4

100,0 100,0

90,0 50,0 40,0 118,3

100,0 -

166,7


4.sz.melléklet

E Ft MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok

Ssz. 4.

5.

6.

7.

8.

Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap , Muzsikus Tábor) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen



9 200

7 681

8 000

-

15 4 7 662

8 000 8 000 7 000

-

100,0 100,0

7 000 7 000 2 000

8 950 250 9 200 7 820 18 7 802 7 820 1 710

7 000 7 000 2 000

-

100,0 100,0 100,0

1 000 1 000 2 000

710 1 000 1 710

-

5 000 300 60 4 640 5 000 850 150 700 850

5 000 300 60 4 640 5 000 850 150 700 850

895 3 146 327 53 2 766 3 146 700 700 700

100,0 100,0 100,0

12 851 12 218 12 218 633 633 343 132 30 000 313 132 343 132 15 000 15 000 15 000

12 851 12 218 12 218 633 633 343 132 30 000 313 132 343 132 15 000 15 000 15 000

12 875 12 242 12 242 633 633 2 850 981 21 172 2 829 809 2 850 981 -

151 899 2 000 2 000 149 899 149 899 454 100 45 000 409 100 454 100 15 000 15 000 15 000

-

-

-

-

-

-

20 000 20 000 20 000 -

-

20 000 20 000 20 000 1 001 735 1 001 735 1 001 735

-

-

10 440 10 440 10 440 1 481 160 1 481 160 1 481 160

1 582 542 59 974 15 736 298 091

3 137 201 64 237 16 037 287 234

3 600 253 11 396 1 041 154 785

2 761 046 73 624 21 036 365 155

88 046 3 250 32 500

174,5 122,8 133,7 122,5

414 340 788 141 139 724 641 044 13 633 794 401

456 596 824 104 61 000 2 238 500 13 597 2 313 097

2 926 435 3 093 657 44 521 459 516 2 559 506 596

553 441 1 013 256 194 238 1 390 653 162 899 1 747 790

21 466 57 216 30 830 30 830

133,6 128,6 139,0 216,9 1 194,9 220,0

MINDÖSSZESEN (I..XI)

6 249 540

8 281 871

8 722 448

7 156 842

88 046

Kontroll összeg:

1 582 542

3 137 201

3 600 253

2 761 046

88 046

1.

Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

XI.

Tartalékok

1.

Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

2.

2009. évi terv

8 000 8 000 7 000

Hitelmőveletek

3.


8 000

X.

2.

2008. évi terv


ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen

6

7 681 6 648 48 6 600 6 648 895 120 13 762

1 000 1 000 2 000 5 000 300 60 4 640 5 000 850 150 700 850

100,0

100,0

-

-

-

-

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

többszörös 16,4 16,4 többszörös többszörös 132,3 150,0 130,6 132,3 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

-

TÁJÉKOZTATÓ

5. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak alakulásáról

E Ft Év 2009.

2012.-2027.

Mindössz.

Megnevezés Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen

Gépjármő vásárlás 2005. 99 2 101

99 2 101

Fejlesztési hitelfelvétel 2007. 149 800 1 998 151 798

149 800 1 998 151 798

Fejlesztési hitelek összesen

Kötvény kibocsátás 2008.

149 899 2 000 151 899

149 899 2 000 151 899

1 500 000 752 908 2 252 908 1 500 000 752 908 2 252 908

A kamatterhek számított BUBOR figyelembe vételével kerültek megállapításra. A kötvény kibocsátásból eredı kötelezettség a kamatlábak és a Ft/CHF árfolyam függvényében változik.

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a több év alatt megvalósuló beruházásokról

Megnevezés

Salgótarjáni 150 férıhelyes idısek otthona

A beruházás teljes költségébıl A beruházás teljes Saját erı és ktg.-e egyéb Címzett támogatás támogatás 1. 2. 3. 1 680 000

1 440 000

240 000

2009.évi elıirányzatból Felhasználás 2008. XII.31-ig

2009.évi elıirányzat


Saját erı és egyéb támog.

4.

5.=6.+7.

6.

7.

147 142

133 327

1 532 858

13 815

A "Baglyaskı" Idısek Otthona megvalósítása során az építési munkák, az elsı beszerzés, bútorozás és a lebonyolítás szerzıdés szerinti számláinak kiegyenlítése után az eredetileg jóváhagyott keretbıl még 2009-ben 147 millió Ft-ot meghaladó összeg áll rendelkezésre. Ebbıl kiegészítı építési beruházásra, valamint speciális kisbusz beszerzésére kerül sor. Ezentúl az illetékes minisztériumnál kezdeményeztük további pótbeszerzések engedélyezését, amire még ezidáig nem érkezett válasz.

1

1.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata adósságot keletkeztetı Ötv.88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felsı határa

Megnevezés Illetékek Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésbıl, koncessziós díjból származó bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen Víziközmő-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedésébıl származó bevétel Elızı években keletkeztetett tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibicsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások (lejárt határidejő) Kamatfizetési kötelezettség a tárgyévet terhelı fizetési kötelezettségek után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a bérbe, haszonbérbe, üzemeltetésbe, koncesszióba adott vagyontárgyak után

Összeg (E Ft) 1 300 000 132 000

57 781 1 489 781

149 899 149 899

2 000 53 729

Rövid lejáratú kötelezettségek

205 628

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határa (Saját bevételek - Rövid lejáratú kötelezettségek) 70%-a

898 907


2.sz.tábla

E Ft Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása 1/1.sz.m.10.sor



2008.évi várható

2009. évi terv

Támogatási értékő mőködési bevétel St. várostól könyvtárra átvett pénz


St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés


St. Várostól idısek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz


Pásztó várostól a múzeumhoz átvett pénz

Pásztó Város

Pásztó várostól 2007.évben átvett oktatási feladatokhoz kapcs.Megállapodás módosítása

Pásztó Város

Közalapítvány fenntartási támogatása

Megye városai

Ped.szakszolg.,nevelési tanácsadás

Szécsény Kistérs.Társ.

47 000

47 000

43 083

15 483

5 200 3 888

3 888

629

629

465

2 500

2 511

3 139

Népszavazás


5 783

5 783


34 293

34 294

3 949

3 949

Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása


Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása

Települési önkormányzat

6 400

6 645

6 902

"Nógrád a varázslatos világ " marketingakció


1 263

1 263

1 263

Érettségi vizsgák támogatás

Okt. és Kult. Minisztérium

2 161

2 161

Munkatapasztalatos támogatás

Munkaügyi Központ

1 525

1 591

510

510 2 600

BURSA ösztöndíj elszámolás

Okt. és Kult. Minisztérium Tám.kez.I.

2009. tavaszi védelmi gyakorlat


35 000 3 916

18 000

Diósjenıi int. szociális foglalkoztatására

Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda támogatás


2 600

Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában


1 000

Sportfeladatok támogatása



2008.évi eredeti terv


793

7 308

1 000 3 784

80 992

113 757

113 412

63 500

1 734

2 432

2 453

1 734

6 692

6 692

Központosított elıirányzat Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Prémium évek program támogatása Létszámcsökkentési intézkedések támogatása 13. havi illetmény 6 havi összege

100 000

2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása

57 384

57 921

203 209

203 209

269 904

270 142

Szakmai vizsgák támogatása

2 196

2 196

Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás

2 130

2 130

108 467

108 467

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése Felzárkóztató oktatás támogatása

780

780

Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók felkészítése

440

440

10 188

10 188

Alapfokú mővészetoktatás támogatása Minıségbiztosítás, mérés, értékelés

9 359

9 359

Szakmai és infromatikai fejlesztés

8 514

8 514

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása HHH Tanulók Arany Jábos Kollégiumi-Szakiskolai Programja

446

446

10 000

30 500

Érettségi vizsgák támogatása

1 967

Esélyegyenlıségi felzárkóztatási támogatás

720

Összesen:

101 734

1

692 141

716 124

1 734


Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása

1/2.sz.m.4.sor



2.sz.tábla

2008.évi eredeti terv


2008.évi várható

Vízvezeték rendszer bérbeadás 37 060

Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj

35 469

33 121

2 000

2 000

2 348

15 333

15 432

10 900

15 432

52 393

52 901

46 021

57 781

Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2007-2008 évrıl áthúzódó fizetés Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj

35 469

4 532


2009. évi terv

Támogatás értékő felhalmozási bevétel TV stúdió kialakítása

TFC

5 000

5 000

5 000

Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése

ÉMOP

20 000

20 000

5 000

15 000

N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés

ÉMOP

20 000

20 000

5 000

15 000

4 825

14 475

Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése

ÉMOP

19 300

Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)

TEKI

18 847

150 ferıhelyes Idısek Otthona építése

TRFC

BLSZSZK Fáy A. Szakközépiskola , Szakisk. és Kollégium tornacsarnok javítás

Bátonyterenye Város Önkorm.

Miksztáh Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium

Pásztó Város Önkorm.

Összesen:

45 000

2

18 847

39

39

590

523

90

90

83 866

20 477

63 322

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási elıirányzata

3. sz. tábla

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

Megnevezés

1. BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Mőködési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Mőködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás ÁHT-on kív.mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŐKÖDÉSI JELLEGŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékő felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN

2008. évi eredeti elıirányzat

2008. évi várható teljesülés

2009. évi felülvizsgált elıirányzat

E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

205 000

4 141 700

316 553

4 663 253

2009. évi Felfüggesztésre javasolt javasolt 2009. (95%-on évi elıirányzat finanszírozott) elıirányzat E Ft. E Ft. 5. 6.

5,27%

225 447 4 526

50

50

0,00%

4 359 690 1 667 454 397 057 2 355

4 318 222

4 318 222

94,73%

104

99

4 558 272

100,00%

98

87

1 603 911 521 775 2 432 586

35,19% 11,45% 53,37%

99 100 110

93 92 98

100,00%

105

95

100,00%

98

87

1 210 5 234 480

4 558 272

-

4 346 700

4 775 010 1 428 434 826 300

4 558 272

-

4 558 272

436 554 2 722 32 762 52 956 5 234 480

-

-

-

4 558 272 1

-

4 558 272

4 663 253

117

teljesüléshez % 9.

240 000

1 603 911 521 775 2 432 586

-

elıirányzathoz % 8.

% 7.

240 000

1 717 195 564 977 2 491 438 1 400

316 553

2009. évi elıirányzat változás 2008.évi 2008.évi eredeti várható

241 329 3 165

1 618 536 520 135 2 208 029

316 553

Elıirányzatok megoszlásának %-a

99

0


3. sz. tábla

Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

256 680

324 401

273 460 677 15 330 148

280 840 43 561


265 151

305 682

15 284

267 449 38 233 8 002 4 695

3 889

1 527 3 889

584 970

622 413

570 833

15 284

295 056 96 804 193 010

305 726 99 532 212 991

275 931 90 383 204 483

5 328 1 280 8 676

100 584 970

30 618 279 645 1 074

36 570 833

15 284

-

1 719 42 676 1 697 622 413

-

-

570 833

15 284

584 970

2

265 151 290 398 267 449 22 949 555 549

270 603 89 103 195 807 36 555 549 555 549

Elıirányzatok megoszlásának %-a % 7.

2009. évi elıirányzat változás 2008.évi 2008.évi eredeti várható elıirányzathoz % 8.


47,73%

103

97

52,27%

90

88

95 53

100,00%

95

89

48,71% 16,04% 35,25%

92 92 101

89 90 92

100,00%

95

90

100,00%

95

89


3. sz. tábla

"Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

97 084

89 873

174 881

144 588

109 571 531

268 543

45 320 99 268


13 427

154 523 114 020 464 30

241 672

200 469

443 424

13 427

108 624 34 475 98 573

84 823 26 483 83 342 617

221 350 72 095 149 979

13 427

241 672

195 265

443 424

13 427

-

-

443 424

13 427

612

-

241 672

612 897 3 695 200 469

3

174 881 255 116 154 523 100 593 429 997

221 350 72 095 136 552 429 997 429 997




40,67%

180

195

59,33%

176

233

341 101

100,00%

51,48% 16,77% 31,76%

204 209 139

261 272 164

100,00%

178

220

100,00%


3. sz. tábla

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

226 608 500

221 720 1 282

230 715

334 845

352 487 1 719

329 951

328 000 6 845


16 498

321 665 8 286

-

1 000 6 969

1 833

561 953

586 010

561 666

16 498

285 772 91 168 185 013

293 058 95 928 193 030

274 667 87 707 199 292

10 983 3 515 2 000

561 953

582 016

561 666

16 498

-

-

561 666

16 498

1 719

-

561 953

1 719 940 1 162 2 053 586 010

4

230 715 313 453 321 665 8 212 1 000 545 168

263 684 84 192 197 292 545 168 545 168



% 7.


42,32%

102

104

57,50%

94

89

98

0,18%

100,00%

97

93

48,37% 15,44% 36,19%

92 92 107

90 88 102

100,00%

97

94

100,00%

97

93


3. sz. tábla

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

44 250 120

45 994

47 025

236 143

251 969 950

225 011

103 412 132 731


11 250

99 203 125 808 1 467

421

280 513

89 300 890

272 036

11 250

164 685 55 828 60 000

176 502 56 571 66 113

151 808 51 708 68 520

6 250 2 000 3 000

280 513

299 186 970

272 036

11 250

-

970 319 111 304 300 890

-

-

272 036

11 250

280 513

5

47 025 213 761 99 203 114 558 260 786

145 558 49 708 65 520 260 786 260 786




18,03%

106

102

81,97%

91

85

96 86

100,00%

93

87

55,82% 19,06% 25,12%

88 89 109

82 88 99

100,00%

93

87

100,00%

93

87


3. sz. tábla

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

118 100 100

127 886

130 400

174 822

209 642 1 701

156 902

149 240 25 582


7 845

142 244 14 658 168 1 256 1 546 1 164

1 100 294 122

343 363

287 302

7 845

163 892 53 860 74 270

191 232 57 649 87 462

158 186 52 016 76 500

5 300 1 696 849

1 000 293 022

1 000 337 343 2 388 859

600 287 302

7 845

-

3 247 1 522 715 536 343 363

-

-

287 302

7 845

293 022

6

130 400 149 057 142 244 6 813 279 457

152 886 50 320 75 651 600 279 457 279 457




46,66%

110

102

53,34%

85

71

95 27

100,00%

95

81

54,71% 18,01% 27,07%

93 93 102

80 87 86

100,00%

60 95

60 83

100,00%

95

81


3. sz. tábla

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel

Megnevezés

1. BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Mőködési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Mőködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás ÁHT-on kív.mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŐKÖDÉSI JELLEGŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékő felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN




E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

96 270 161

100 308

99 890

113 326

116 017

104 714

88 560 24 766


5 236

88 094 16 620 391

586

511 1 756

209 757

218 983

205 190

5 236

119 658 39 099 51 000

123 180 41 072 51 522

114 263 37 268 53 659

3 209 1 027 1 000

205 190

5 236

-

-

205 190

5 236

209 757

-

209 757

17 215 791 566 473

1 039 139 986 1 028 218 983

7

99 890 99 478 88 094 11 384 586 199 954

111 054 36 241 52 659 199 954 199 954



% 7.


49,96%

104

100

49,75%

88

86

99 46 0,29%

100,00%

95

91

55,54% 18,12% 26,34%

93 93 103

90 88 102

100,00%

95

93

100,00%

95

91


3. sz. tábla

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

15 598 50

13 182 102

13 038

579 898

589 540 1 423

543 893

249 688 330 210


27 194

198 384 345 509 250 7 793 803 1 885

595 546

614 978

556 931

27 194

369 407 119 585 104 299

377 104 124 393 105 981

337 893 109 274 107 509

16 540 5 294 5 250

2 255 595 546

2 231 609 709

2 255 556 931

110 27 194

-

-

556 931

27 194

2 196

-

595 546

2 196 512 1 437 2 148 614 978

8

13 038 516 699 198 384 318 315 529 737

321 353 103 980 102 259 2 145 529 737 529 737



% 7.


2,46%

84

99

97,54%

89

88

79 96

100,00%

89

86

60,66% 19,63% 19,30%

87 87 98

85 84 96

0,40% 100,00%

95 89

96 87

100,00%

89

86


3. sz. tábla

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

19 270 290

30 145 263

21 763

230 607

240 068 4 983

217 285

123 175 107 432


10 864

122 225 95 060 3 960 2 155 100 1 277 325

250 167

283 276

239 048

10 864

171 058 55 532 21 163 2 414

180 522 57 860 37 204 1 796

162 886 52 701 21 780 1 681

7 390 2 360 1 114

250 167

277 382

239 048

10 864

-

-

239 048

10 864

5 408

-

250 167

5 408 285 654 117 283 276

9

21 763 206 421 122 225 84 196 228 184

155 496 50 341 20 666 1 681 228 184 228 184



% 7.


9,54%

113

72

90,46%

90

86

99 78

100,00%

91

81

68,15% 22,06% 9,06% 0,74%

91 91 98 70

86 87 56 94

100,00%

91

82

100,00%

91

81


3. sz. tábla

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

34 813 2 200

40 762 2 471

41 640

855 939 4 654 602 516 253 423 3 701

909 986 16 549

876 657 7 866 569 942 306 715 3 336


43 833

21 000 9 265 29 264

3 738 8 121 11 577 12 000 15 136 17 707 23 964

960 866

1 062 011

945 499

43 833

536 796 170 972 195 000

565 599 178 275 223 163 753

514 936 166 971 236 191

26 634 6 718 8 816

3 180 905 948 23 900 31 018

6 692 974 482 5 790 47 128

3 535 921 633

1 665 43 833

52 918 5 341 7 980 31 972 1 062 011

23 866

-

945 499

43 833

30

54 918 -

960 866

16 000

23 866

10

41 640 832 824 7 866 569 942 262 882 3 336 16 000 901 666

488 302 160 253 227 375 1 870 877 800 23 866 23 866 901 666



% 7.


4,62%

120

102

92,37% 0,87%

97

92 48

0,37%

95 104 90

89

1,77%

76

106

100,00%

94

85

54,16% 17,77% 25,22%

91 94 117

86 90 102

0,21% 97,35%

59 97

28 90

2,65%

77

51

2,65%

43

45

100,00%

94

85


3. sz. tábla


Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

2 348 10 115 003 706 84 895 30 814

1 968 138 50 122 045 1 300


2 058

119 626 1 083 84 407 36 302

5 981

2 825 360

3 330

3 660

121 397

132 346

122 767

5 981

76 310 24 286 20 095

82 012 25 058 21 771

75 835 24 225 21 624

3 303 743 1 935

120 691

128 841 68 1 040

121 684

5 981

1 108 358 161 1 878 132 346

1 083

-

122 767

5 981

706

706

121 397

1 083

11

2 058 113 645 1 083 84 407 30 321 116 786

72 532 23 482 19 689 115 703 1 083 1 083 116 786



% 7.


1,76%

88

105

97,31% 0,93%

99

93 83

99 98

100,00%

96

88

62,11% 20,11% 16,86%

95 97 98

88 94 90

99,07%

96

90

0,93%

153

104

0,93%

153

98

100,00%

96

88


3. sz. tábla

Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

22 455 1 550

18 917 1 755

18 855

223 204

229 400 409

160 370 62 834

1 833 220 280


11 014

150 010 70 270

10 000 6 339 18 086

1 173 1 966 9 671 12 355 6 168 17 840

281 634

299 654

246 968

11 014

137 897 43 361 68 400

142 295 44 520 69 592

126 355 40 672 70 241

5 206 1 032 4 776

3 890 253 548 16 500 11 586

1 462 257 869 3 727 33 224

1 500 238 768

11 014

28 086

36 951 340 753 5 247 299 654

8 200

-

246 968

11 014

281 634

6 000

8 200

12

18 855 1 833 209 266 150 010 59 256 6 000 235 954

121 149 39 640 65 465 1 500 227 754 8 200 8 200 235 954



% 7.


7,99%

84

100

0,78% 88,69%

94

91

94 94

2,54%

62

100,00%

84

79

51,34% 16,80% 27,74%

88 91 96

85 89 94

0,64% 96,52%

39 90

103 88

3,48%

71

25

3,48%

29

22

100,00%

84

79


3. sz. tábla

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

26 285 1 500

14 138 2 288

13 970

229 908

244 423 695

242 383

189 083 40 825


12 119

200 446 41 937

7 000 23 588 15 640

966 10 465 3 498 3 147 25 788 15 962

303 921

321 370

261 353

12 119

143 084 46 463 69 399 21 075

154 479 49 447 64 268

145 773 47 734 60 906

6 080 1 862 4 177

1 260 281 281 11 286 11 354

1 847 270 041

1 940 256 353

12 119

12 693

5 000

12 693 1 645 2 289 37 992 321 370

5 000

-

261 353

12 119

22 640 -

303 921

5 000

13

13 970 230 264 200 446 29 818 5 000 249 234

139 693 45 872 56 729 1 940 244 234 5 000 5 000 249 234



% 7.


5,61%

53

99

92,39%

100

94

106 73

2,01%

71

100,00%

82

78

56,05% 18,41% 22,76%

98 99 82

90 93 88

0,78% 97,99%

154 87

105 90

2,01%

44

39

2,01%

22

39

100,00%

82

78


3. sz. tábla

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

8 390

9 730 252

5 790

543 162

547 376 3 018

498 210

223 210 319 952


24 910

223 910 274 300

5 318

12 429

5 850

1 164 4 604

556 870

578 573

509 850

24 910

346 984 86 199 102 615

354 587 91 557 101 612

315 082 78 418 96 396

13 734 3 501 7 675

21 072 556 870

22 887 570 643 2 925 1 257

19 954 509 850

24 910

4 182 1 786 2 368 3 166 578 573

-

-

509 850

24 910

-

556 870

14

5 790 473 300 223 910 249 390 5 850 484 940

301 348 74 917 88 721 19 954 484 940 484 940



% 7.


1,19%

69

60

97,60%

87

86

100 78 1,21%

110

47

100,00%

87

84

62,14% 15,45% 18,30%

87 87 86

85 82 87

4,11% 100,00%

95 87

87 85

100,00%

87

84


3. sz. tábla

Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

15 000

20 592 595

15 000

64 361

68 001 1 511

55 619


2 782

12 358 265 2 480 115

7 474 380

3 833

82 221

110 911

74 452

2 782

48 956 15 478 17 407

53 386 16 726 27 341 8 764

39 829 13 071 21 552

2 160 622

81 841

106 217

74 452

2 782

380

861

380

861 307

-

-

74 452

2 782

82 221

3 526 110 911

15

15 000 52 837 3 833 71 670

37 669 12 449 21 552 71 670 71 670



% 7.


20,93%

100

73

73,72%

82

78

5,35%

51

100,00%

87

65

52,56% 17,37% 30,07%

77 80 124

71 74 79

100,00%

88

67

100,00%

87

65


3. sz. tábla


Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

49 599 800

87 969 1 956 316 181 419 900

154 277


55 700

155 803

7 790

13 070 155 4 280 16 133 430

17 704 430 208 308 407

221 239

13 048 917 225 468

7 790

124 454 40 393 55 962

150 599 45 420 91 858 12

121 411 38 668 64 472

3 023 967 3 800

220 809

287 889 2 476 2 433

224 551

7 790

4 909 299 1 517 14 391 308 407

917

-

225 468

7 790

430

430 -

221 239

917

16

55 700 148 013 13 048 917 217 678

118 388 37 701 60 672 216 761 917 917 217 678



% 7.


25,59%

112

63

68,00%

96

82

5,99% 0,42%

81 213

74 213

100,00%

98

71

54,39% 17,32% 27,87%

95 93 108

79 83 66

99,58%

98

75

0,42%

38

0,42%

19

100,00%

98

71


3. sz. tábla

Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

6 830 300

7 507 625

7 469

97 359

99 083 2 613

89 732


4 487

13 370 439 6 415

7 032 320

6 626

110 904

130 989

103 827

4 487

63 966 20 233 26 675 30

66 743 20 823 32 421 20

57 509 18 804 27 484 30

1 808 579 2 100

110 904

120 007

103 827

4 487

-

-

103 827

4 487

3 372

-

110 904

3 372 682 914 7 378 130 989

17

7 469 85 245 6 626 99 340

55 701 18 225 25 384 30 99 340 99 340



% 7.


7,52%

109

99

85,81%

88

86

6,67%

94

100,00%

90

76

56,07% 18,35% 25,55% 0,03%

87 90 95

83 88 78 150

100,00%

90

83

100,00%

90

76


3. sz. tábla

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

7 594 553

18 889 560

10 456

154 795

158 356

122 370


6 100

33 589 3 068 1 584 7 516

7 722

10 589

170 458

22 223 790

143 415

6 100

89 822 28 947 51 689

96 165 30 915 86 661

73 400 22 045 47 970

541 165 5 394

143 415

6 100

-

-

143 415

6 100

1 460 170 458

215 201 1 584

-

170 458

1 584 503 286 6 216 223 790

18

10 456 116 270 10 589 137 315

72 859 21 880 42 576 137 315 137 315



% 7.


7,61%

138

55

84,67%

75

73

7,71%

141

137

100,00%

81

61

53,06% 15,93% 31,01%

81 76 82

76 71 49

100,00%

81

64

100,00%

81

61


3. sz. tábla

Ellátó Szervezet, Salgótarján

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

203 397

224 654 417 1 000 87 396 6 993

85 000


273 020

85 000

4 250

3 000

296 397

3 994 20 6 768 5 084 1 336 325

361 020

79 790 27 446 178 521

84 743 27 004 201 469

90 222 29 901 233 990

285 757 2 800 7 840

313 216 3 768 14 886

354 113 5 500 1 407

4 250

18 654 357 916 3 896 336 325

6 907

-

361 020

4 250

8 000 -

10 640 -

296 397

19

4 250

4 250

273 020 80 750 3 000 356 770

90 222 29 901 229 740 349 863 5 500 1 407 6 907 356 770



% 7.


76,53%

134

122

22,63%

95

92

100,00%

120

106

25,29% 8,38% 64,39%

113 109 129

106 111 114

98,06% 1,54% 0,39%

122 196 18

112 146 9

1,94%

65

37

100,00%

120

106

0,84%


3. sz. tábla

Igazgatási kiadások

Megnevezés





E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.





-

61

7 000 1 290 3 500

-

11 851

389 028 116 092 55 499 3 600

329 923 98 130 46 267 4 170 801

368 671 113 218 59 604 2 000

18 775 5 960 780

564 219

479 291

543 493

25 515

2 386

-

2 386

-

-

564 219

481 677

543 493

25 515

20

349 896 107 258 58 824 2 000 517 978 517 978

67,55% 20,71% 11,36%

90 92 106

106 109 127

100,00%

92

108 -

-

100,00%

92

108


Intézmények összesen

Megnevezés

1.




E Ft. 2.

E Ft. 3.

E Ft. 4.

BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Mőködési költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú pézeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív. Mőködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 455 571 8 134 4 661 638 5 360 2 628 309 1 478 243 4 145 401 5 318 30 316 818 38 000 86 955 64 635 10 787 860

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás ÁHT-on kív.mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása MŐKÖDÉSI JELLEGŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítás összesen áfával Felhalmozási kiadások összesen áfával Támogatásértékő felhalmozási kiadás ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás FEJLESZTÉSI JELLEGÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége Pénzkészlet költségvetési év végén KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 333 775 1 686 356 3 836 619 27 119 32 757 10 916 626 54 486 379 867 434 353 11 350 979

1 589 023 16 607 1 381 5 072 374 49 821

3. sz. tábla


4 363 428 121 270 52 233 437 287 37 400 116 852 64 305 892 11 921 089

1 666 821 1 833 4 617 711 8 949 2 622 502 1 487 718 4 321 558 7 436 3 000 6 000 21 000 34 096 917 10 689 321

230 864 230 864

1 666 821 1 833 4 386 847 8 949 2 622 502 1 282 263 4 321 558 7 436 3 000 6 000 21 000 34 096 917 10 458 457

5 529 873 1 752 340 4 295 506 17 532 2 261 36 166 11 633 678 24 751 568 031 300 593 082 4 698 11 343 180 196 12 390 915

5 229 918 1 668 654 4 254 738 3 711 29 820 11 186 841 5 500 40 473 45 973 11 232 814

136 264 39 321 79 019 1 775 256 379 256 379

5 093 654 1 629 333 4 175 719 3 711 28 045 10 930 462 5 500 40 473 45 973 10 976 435

21



% 7.


15,94%

115

105

0,02% 41,95% 0,09%

94 167

133 86 18

41,32% 0,07% 0,03% 0,06% 0,20% 0,33% 0,01%

104 140 2 55 39 1

99 6 6 1 56 29 1

100,00%

97

88

46,41% 14,84% 38,04% 0,03%

95 97 109 14

92 93 97 21

0,26% 99,58% 0,05% 0,37%

86 100 10 11

78 94 22 7

0,42%

11

8

100,00%

97

89

4.sz. tábla KIMUTATÁS a normatív állami támogatás és SZJA bevétel intézményenkénti alakulásáról 2008. - 2009.

E Ft.

2008. év INTÉZMÉNY

Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye

Ellátottak után járó normatíva összege 273 220

"Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján

eredeti elıirányzat Ellátottak után járó SZJA részesedés 7 620

2009. év

Ellátottak után Összes járó normatíva támogatás összege 280 840

259 583

eredeti elıirányzat Ellátottak után járó SZJA részesedés 7 866

Összes támogatás 267 449

44 180

1 140

45 320

150 144

4 379

154 523

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

320 000

8 000

328 000

313 405

8 260

321 665

Reménysugár Otthon Balassagyarmat

100 578

2 834

103 412

96 380

2 823

99 203

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı

145 600

3 640

149 240

138 591

3 653

142 244

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

86 400

2 160

88 560

85 832

2 262

88 094

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó

233 542

16 146

249 688

186 657

11 727

198 384

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat

100 055

23 120

123 175

98 336

23 889

122 225


539 090

63 426

602 516

511 143

58 799

569 942

78 615

6 280

84 895

77 641

6 766

84 407


143 896

16 474

160 370

133 987

16 023

150 010

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postraforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó

174 583

14 500

189 083

180 936

19 510

200 446


217 890

5 320

223 210

218 348

5 562

223 910

2 457 649

170 660

2 628 309

2 450 983

171 519

2 622 502

Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS Igazgatási és sport feladatok

32 446

32 166

Fix összegő támogatás közgyőjteményi feladatokra

92 928

87 777

Megyei lakosságszám alapján járó támogatás közgyőjteményi feladatokra

81 115

75 053

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése

28 696

27 648

MEGYEI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ NORMATÍVÁK

235 185

222 644

Megyei önkormányzatot megilletı SZJA egységes részesedés

355 000

370 000

23 794

25 733

megye lakosságszám után Normatív kötött támogatások ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

55 110

44 353

3 297 398

3 285 232


5. sz. tábla

fı Ssz.

1.

2.

3.

Teljes munkaidıben foglalkoztatott

Megnevezés

5.

6.

783

19

2

804

2008. évi átlagos statisztikai létszám

725

20

2

747

2009. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma

779

19

2

2009. január 1-jei munkajogi nyitó létszám

795

32

2009. évi költségvetési létszámkeret

783

19

800 827

2

804

Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye 2008. évi költségvetési létszámkeret

178

178


176

176


169

169


187

187


178

178

"Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján 2008. évi költségvetési létszámkeret

101


58 100

1

102

1

101

58


104

1

105


101

1

102

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 2008. évi költségvetési létszámkeret

163

1

164


154

1

155


163

1


170


163

164 170

1

164

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat 2008. évi költségvetési létszámkeret

90

1

91


88

1

89


88

1

89


90

1

91


88

1

89

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı 2008. évi költségvetési létszámkeret

97

97


92

92

2009. január 1-jei munkajogi nyitó létszám 2009. évi költségvetési létszámkeret

8.

Összesen



7.

Állományon kívüliek

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján


4.


97

97

101

101

97

97

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 2008. évi költségvetési létszámkeret

68

68


61

61


64

64


66

66


67

67

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó 2008. évi költségvetési létszámkeret

176


176

1

177 176


173

1

174


186

1

187


176

1

177

1


Ssz.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


Megnevezés

5. sz. tábla



Összesen

Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, Balassagyarmat 2008. évi költségvetési létszámkeret

60

7

8

75


59

8

6

73


58

8

6


58

8


60

7

8

75


221

6

6

233


215

7

4

226


215

8

2


215

8


216

6

6

228


30

2

1

33


30

2

1

33


30

2

1


30

2


30

2

1

33


53

2

2

57


51

2

3

56


52

2

2


56

2


54

2

72 66


225 223


33 32

Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény

56 58

1

57

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó 2008. évi költségvetési létszámkeret

66

4

70


65

3

68


65

3

68


65

3

68


66

4

70

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 2008. évi költségvetési létszámkeret

127

127


127

127


122

122


131

131


127

127

Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján 2008. évi költségvetési létszámkeret

13


15

1

1

15


13

1


13

1


13

1

1

15


51

11

1

63


48

11

1

60


48

11

1


50

11

61


52

11

63

15 1

15 14


2

60


Ssz.

17.

18.

19.

20.

21.

22.


Megnevezés

5. sz. tábla



Összesen

Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján 2008. évi költségvetési létszámkeret

26

2

28


26

2

28


26

2

28


27

2

29


26

2

28

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján 2008. évi költségvetési létszámkeret

37

2


36

2

1

39


33

2

1


33

2

35


33

2

35

39 36

Ellátó Szervezet, Salgótarján 2008. évi költségvetési létszámkeret

34

10

44


34

10

44


34

10

44


35

10

45


35

9

44

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. évi költségvetési létszámkeret

7

2

9


7

2

9


6

2

8


6

2

8


7

2

9

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 2008. évi költségvetési létszámkeret

53

53


44

44


45

45


47

47


53

53

Védelmi Iroda 2008. évi költségvetési létszámkeret

1

1


1

1


1

1


1

1


1

1

ÖSSZESEN 2008. évi költségvetési létszámkeret

2435

69

24


2288

68

21

2377


2381

71

19

2471


2466

84

2

2552


2426

68

22

2516

3

2528


Megnevezés

Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz 3. Támogatás 4. Hitel, kötvény 5. Elızı évi pénzmaradvány 6. Bevételek összesen 7. Hitelfelvétel 8. Elızı havi egyenleg 9. Pénzforgalmi bevétel Kiadások 10. Mőködési kiadások 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási feladatok 13. Fejlesztési kiadások 14. Tartalék felhasználás 15. Kiadások összesen 16. Hitelvisszafizetés 17. Pénzforgalmi kiadás 18. Egyenleg

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

6. sz. tábla

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

E Ft Összesen

248 272 407 337 418 024

258 202 427 692 272 933

228 200 415 373 285 463

232 893 403 646 287 100

286 995 403 753 280 700

281 853 346 485 279 621

270 987 341 771 266 075

290 016 345 225 260 070

315 537 326 029 263 300

279 500 322 416 279 600

253 100 322 733 230 500

281 976 385 920 296 907

3 227 531 4 448 380 3 420 293

1 073 633

958 827

145 013 1 074 049

923 639

150 000 1 121 448

907 959

878 833

895 311

904 866

51 570 933 086

1 295 013 2 101 346

964 803

1 641 596 12 737 800

1 073 633

-583 990 374 837

-674 400 399 649

-779 590 144 049

-866 451 254 997

-785 058 122 901

-857 351 21 482

-924 078 -28 767

-1 019 187 -114 321

-1 168 563 -235 477

-1 206 831 894 515

-1 034 656 -69 853

12 737 800

1 101 523

1 014 237

957 340

943 500

990 055

980 252

925 560

920 420

928 504

921 354

927 436

924 437

11 534 618

35 000

42 000 30 000

27 000 40 000

50 000

70 000

75 738 50 000

50 000

1 010 500

1 040 055

980 252

945 560

990 420

1 054 242

971 354

1 001 735 1 929 171

929 828

1 010 500

1 040 055

980 252

945 560

990 420

1 054 242

971 354

1 929 171

929 828

-866 451

-785 058

-857 351

-924 078

-1 019 187

-1 168 563

-1 206 831

-1 034 656

-999 681

147 000 1 248 523 409 100 1 657 623

1 049 237 1 049 237

1 029 340 149 899 1 179 239

-583 990

-674 400

-779 590

20 000

5 391

199 738 442 391 1 001 735 13 178 482 558 999 13 737 481

Nógrád Megye Önkormányzatának 2009., 2010., 2011. évi összevont mérlege

7. sz. tábla

E Ft Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I.

Bevételek

Intézményi mőködési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénz Állami támogatás Átengedett SZJA Egyéb önkormányzati bevételek Mőködési célú pénzmaradvány Füügı, átfutó, kiegyenlító bevétel Müködési bevételek Mőködési hitelmőveletek bevételei Müködési bevételek

2009.évi terv

2010.évi terv

2011.évi terv

1 666 821 4 321 558 2 717 980 567 252 1 526 330 144 096

1 751 829 4 498 742 2 829 417 590 509 1 604 173

1 823 654 4 683 190 2 945 423 614 720 1 669 944

10 944 037

11 274 670

11 736 932

10 944 037

11 274 670

11 736 932

9. 10. 11. 12. 13.

Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Pályázati pénzeszközök Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú pénzmaradvány

28 833 133 327 63 322 70 781 1 497 500

31 140

33 413

68 388 75 806 1 001 735

73 380 80 810 600 000

1 793 763

1 177 069

787 603

14. II. III. IV.

Fejlesztési bevételek Fejlesztési célú hitel Fejlesztési bevételek összesen Bevételek összesen Hiány összesen

1 793 763 12 737 800 999 681

1 177 069 12 451 739 903 966

787 603 12 524 534 758 038

Bevételek mindösszesen

13 737 481

13 355 705

13 282 572

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. I. 10. 11. 12. 13. 14. 15. II. III.

Kiadások

2009.évi terv

2010.évi terv

2011.évi terv

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kamatok Egyéb mőködési célú kiadások Általános tartalék Függı, átfutó kiad.,várható pénzk.

5 167 278 1 650 369 4 493 874 28 045 47 000 128 052 20 000

5 218 951 1 666 873 4 538 813 30 000 45 000 109 000 20 000

5 292 016 1 690 209 4 647 744 35 000 50 000 110 000 20 000

Müködési kiadások Mőködési hitelmőveletek kiadásai Mőködési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék Év végi maradvány, függı tételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési hitelmőv.kiadásai Fejlesztési kiadások összesen Kiadások összesen

11 534 618 409 100 11 943 718 199 738 429 391 13 000 1 001 735

11 628 636 550 000 12 178 636 100 000 447 069 30 000 600 000

11 844 969 650 000 12 494 969 110 000 642 603 35 000

1 643 864 149 899 1 793 763 13 737 481

1 177 069

787 603

1 177 069 13 355 705

787 603 13 282 572


13 737 481

13 355 705

13 282 572

TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek legfontosabb 2009. évi felújítási és felhalmozási igényeirıl feladatonként

Intézmény

Feladat

8/a tábla

Intézmány által kalkulált bekerülési érték eFt

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Főtés korszerősítés Melegvizes rendszer cseréje Akadálymentesítés Összesen: Mizserfai "B" épület utólagos akadálymentesítése Ezüstfenyı Idısek Otthona Mizserfai ételszállító lift felújítása Bátonyterenye Összesen: Vízvezeték hálózat (tolózárak, E-idom csere) IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon I. jelő épület vizesblokk felújítás és Rehabilitációs Intézet Rekonstrukciós feladatok tervezése Ludányhalászi Személygépkocsi beszerzés Összesen: Mőködési engedélyhez: hálók felújítása Mőködési engedélyhez: nyílászárók cseréje Érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Pavilon akadálymentesítése Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Szennyvízcsatornára történı rákötés Diósjenı Nagyüzemő sütıkemence Lakóotthonok Összesen: Iroda gázfőtésének korszerősítése Irodabútorzat cseréje, számtech. progr. beszerzése Telefonközpont kiépítése Kenderváros út 23. Raktár, szennyesruha átvevı kialakítása Harmónia Rehabilitációs Intézet és Iker lakóotthon megépítése Ápoló Gondozó Otthon Bercel Akadálymentesítés Petıfi út 2. Fıépület Volt szolgálati lakás felújítása Kenderváros út Gépkocsi csere Összesen: Pásztó kazánház felújítása (főtéskorsz. I. ütem) Bgy. technika terem lapostetı szigetelés Pásztói intézmény akadálymentesítés I. ütem Nógrád Megyei Egységes Mosókonyha épületének felújítása Szátok Gyógypedagógiai Módszertani Konyhai sütı cseréje Pásztó Intézmény és Gyermekotthon Konyhai melegítıpult csere Bgy. Ford kisbusz cseréje Pásztó Összesen: Tetıtér és teljes rekonstr. terv szerinti ütemezésben Elıadó terem feletti tetı gyors javítása Rózsavölgyi Márk Alapfokú Hangverseny zongora Mővészetoktatási Intézmény Hangverseny terem székeinek cseréje Balassagyarmat Kötelezı eszközök beszerzése, pótlása Összesen: "A" épület tetıfelújítás tervezése "B" épület tetıfelújítás Belsı udvar közlekedı útvonalainak javítása Borbély Lajos Szakközépiskola, "B" épület oldalfal szigetelése Szakiskola és Kollégium "B" épület és tornaterem közötti járda sülly. elhár. Salgótarján Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Informatikai eszközök beszerzése Intézmények közötti információs hálózat kiépítés Összesen: Reménysugár Otthon Balassagyarmat

1

49 428 10 000 73 956 133 384 15000 2 520 17 520 1 000 15 000 5 000 5 000 26 000 20 000 10 000 9 000 25 800 50 000 1 500 360 000 476 300 600 1 000 200 7 200 300 000 23 700 15 000 8 000 355 700 42 000 2 000 34 560 2 000 600 800 10 000 91 960 150 16 000 3 000 3 000 22 150 4 800 17 000 5000 2 500 15 000 5 000 3 000 52 300

TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek legfontosabb 2009. évi felújítási és felhalmozási igényeirıl feladatonként Intézmény

BLSzSzK Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégium Bátonyterenye

BLSzSzK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján

BLSzSzK St., Fáy, Lorántffy Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye



Feladat Tornacsarnok tetıcsere Lépcsı és fıbejárat felújítás Orgona úti tanmőhely tetıszigetelése Főtéskorszerősítés szakaszolással I. ütem Szennyvíz elvezetés komplett cseréje, ülepítı telepí. Akadálymentesítés tervezése Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Informatikai eszközök beszerzése Kollégium eszközfejlesztés Összesen: Nyílászárók cseréje I. szakasz Elektromos hálózat felújítása II. szakasz Főtés korszerősítés I. szakasz Lépcsıfelújítás Heverık cseréje Függöny csere Számítástechnikai eszközök vásárlása Összesen: Összesen: Lapostetı szigetelése + bádogos munka Főtési rendszer felújítása Világítás korszerősítése Akadálymentesítés tervezése Összesen: Kollégiumi szobák felújítása "A" épület nyílászáróinak cseréje Tangazdaság épület felújítás Akadálymentesítés II. szakaszának terveztetése Szaktantermi felszerelések Tangazdaság felszerelések Kollégiumi szobák felszerelése Összesen: 5 lakásotthon felújítása Fészek gyermekotthon főtésének leválasztása Salgótarján Ruhagyári út 9. vízrendszer felújítása Főtési rendszer szakaszolása Mikrobusz csere Fénymásoló területi iroda Számítógép beszerzés Összesen:

8/a tábla

Intézmány által kalkulált bekerülési érték eFt 47 500 8 000 4 489 17 000 10 000 1 500 8 000 3 000 1 000 100 489 6 000 8 000 5 500 2 000 1 300 1 100 2 167 26 067 178 856 4 000 5 000 700 1 000 10 700 8 000 6 600 2 000 1 500 5 000 6 000 4 000 33 100 30 000 6 200 5 000 5 000 8 000 450 400 55 050

NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Számítástechnikai hálózat bıv., felújítás NMMSZ Balesetmegelızési munkák NTM Múzeum épület teljes felújítás Bányamúzeum felszíni kiállítóhelyek fejlesztése Madách I. Emlékmúzeum ép.korsz. + kiáll. fejl. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Bányászati földalatti kiállítóhely balesetvédelmi m. Salgótarján Nyugati kert elıkészítı terv megelızı feltár. KFM Restaurátor mőhely korszerősítés KFM Oskolamester háza tetıfelújítás Gázégık cseréje Palóc Múzeum Számítástechnikai eszköz beszerzés NMMSZ Összesen: 2

3 000 15 000 750 000 303 319 117 543 800 1 000 1 000 160 2 200 5 000 1 199 022

TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek legfontosabb 2009. évi felújítási és felhalmozási igényeirıl feladatonként

Intézmény

Feladat

Tiribesi villámhárító kiépítése Fıépület fıbejárati ajtó Balassagyarmati fıbejárati ajtó Akadálymentesítés+bıvítés terveztetése St. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Akadálymentesítés+bıvítés terveztetése Bgy. Fénymásoló Tiribes Lézernyomtató St. Lézernyomtató Bgy. Összesen: Vagyon- és tőzvédelmi beléptetı rendszer Fertıtlenítı festés Villamos hálózat korszerősítése Utánvilágítós, menekülési útvonalat jelzı táblák Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Esıelvezetı rendszer javítása Közmővelıdési Intézet Salgótarján Zenei stúdió technikai fejl. (erısítı-keverıpult) Számítógép konfiguráció 15 db Fénymásológép 1 db Összesen: Megyeháza homlokzati nyílászárók csere II. ütem Megyeháza villamos rekonstrukció folytatása Salgótarjáni Kemping engedélyezési terv felülvizsg. Megyeháza szegélykı, díszburkolat javítás Ellátó Szervezet Salgótarján Tanácskozó termek szınyeg, ill. székek cseréje Nagykonyhai robotgép Nagykonyhai fızıüst Egyéb kisgépek Összesen: Villámvédelem megoldása Rákóczi út 1. Csapad.víz elvez. épület sülly.megáll. Fı út 58. Csapad.víz elvez. Rákóczi út 1. Pincék szigetelése Rákóczi út 1. Vizesblokk felújítása Rákóczi út 5. Vizesblokk felújítása Fı út 58. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Nyílászárók cseréje Fı út 58. Postaforgalmi Szakközépiskola és Belsı vakolat felújítása Fı út 58. Kollégium Kazán lev.k.kaz.házról,rad.csöv.cser.Rákóczi út 5. Informatikai eszközfejlesztés Kommunikációs eszközfejlesztés Hálózatfejlesztés Kompetencia alapú okt. szüks. eszközfejlesztés Összesen: Füleki úti lift felújítása Füleki út pincefelújítás és szigetelés "Baglyaskı" Idısek Otthona Szennyvízhálózat felújítása Összesen: 2009. évben összesen:

3

8/a tábla

Intézmány által kalkulált bekerülési érték eFt 100 350 250 1 500 1 500 600 1 200 600 6 100 6 900 3 000 1 000 300 420 1 100 3 750 800 17 270 23 600 54 000 500 1 500 4 000 500 800 107 85 007 500 500 5 000 2 000 8 000 6 000 18 000 6 000 40 000 5 000 2 000 500 2 000 95 500 2 064 30 000 15 000 47 064 2 850 683

TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézmányeinek legfontosabb 2010. évi felújítási és felhalmozási igényeirıl feladatonként

Intézmény

Feladat

8/b tábla


Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Gondozási rész és konyha padlózat csere Csapadék- és szennyvíz szétválasztás Fürdıszobák akadálymentesítése, felújítása Összesen: Bt. telephely ablakok, lépcsıburkolatok cseréje Bt. telephelyen konyhai eszközök cseréje Mizserfán felújítási munkák folytatása "B" épületben Ezüstfenyı Idısek Otthona lakószobák, folyosók festése,bútorozás,nyílászárók Bátonyterenye cseréje Mizserfán konyha felúj., nyílászárók csere Összesen: II. jelő épület csatorna javítása IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon Faszerkezet festése és Rehabilitációs Intézet I. jelő épület felújítás Ludányhalászi Mosógép vásárlás (matracok mosása) Összesen: Akadálymentesítés folytatása Víz- és melegvíz hálózat felújítás Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Főtési rendszer felújítása Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Mikrobusz cseréje Diósjenı Konyhai gépek részleges cseréje Mosodai gépek részleges cseréje Összesen: Rekonstrukció Fıépület II. ütem Petıfi úti raktár, irattár felúj. konfer.terem kialakítás Birtokvédelem hatékonnyá tétele Harmónia Rehabilitációs Intézet és Konyhai gépek cseréje Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nagy teljesítményő aljzat tisztító Számítástechnikai eszközök cseréje Összesen: Konyha felújítás Pásztó Vizesblokk felújítás iskola Bgy. Nógrád Megyei Egységes Játszótér felújítása Szátok Gyógypedagógiai Módszertani Gyermekotthoni szekrények cseréje Szátok Intézmény és Gyermekotthon Személygépkocsi beszerz. Szakszolg. részére Összesen: Tetıtér és teljes rekonstr. terv szerinti ütemezésben Rózsavölgyi Márk Alapfokú Hangszerek, eszközök alapfelszerelés Mővészetoktatási Intézmény Tanári bemutató hangszerek Balassagyarmat Tantermek bútorzatának cseréje Összesen: Reménysugár Otthon Balassagyarmat

1

22 000 20 000 20 000 62 000 62000 6000

39000 26 000 133 000 5 000 5 000 65 000 10 000 85 000 25 000 20 000 17 000 8 000 4 000 8 000 82 000 100 000 5 000 2 000 2 500 500 600 110 600 4 000 3 000 1 700 400 3 500 12 600 7 000 3 000 1 000 11 000


Intézmény


BLSzSzK Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégium Bátonyterenye





Feladat Tanmőhely korszerősítés Homlokzat felúj.(nyílász. csere I.sz., homl.szig.I.sz.) "K" vizesblokk felújítás, főtéskorszerősítés Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Informatikai eszközök beszerzése Összesen: Főtéskorsz. az egész iskola területén II. sz. Tornacsarnok öltözık felújítása Garázs felújítása Sportudvar felújítás Tanmőhely tetıszigetelés Homlokzat szigetelés Nyílászárók cseréje I. szakasz Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Informatikai eszközök beszerzése Kollégium eszközfejlesztés Összesen: Nyílászárók cseréje II. szakasz Elektromos hálózat felújítás III. szakasz Főtéskorszerősítés II. szakasz Vizesblokk felújítás Homlokzat szigetelés I.sz. Informatikai eszközök beszerzése Olvasólámpák cseréje Bútorok cseréje Összesen: Összesen: Tantermek, folyosók, lépcsıházak festése Nyílászárók cseréje Összesen: Kollégiumi emeleti vizesblokk felújítások Koll. "A" épület főtéskorszerősítés "A" épület hátsó udvar térburkolás Kollégiumi nyílászárók cseréje Szaktantermi felszerelések Kollégiumi csatorna felújítás Összesen: Salgótarján Ruhagyári út 9. udvar burkolat Ságújfalu gyermekotthon felújítása Mátraszele gyermekotthon felújítása Személygépkocsi csere Összesen:

NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati

2

8/b tábla

Intézmány által kalkulált bekerülési érték eFt 3 000 114 000 25 000 15 000 5 000 162 000 10 000 6 000 2 000 10 000 15 000 4 000 10 000 8 000 3 000 2 000 70 000 5 700 7 700 5 200 10 000 4 000 800 250 1 000 34 650 266 650 1 300 1 000 2 300 8 000 24 000 3 000 3 000 5 000 3 000 46 000 3 000 3 000 3 000 4 000 13 000


Intézmény

Feladat

Állományvédelmi munkák NTM Épület, kerítés felújítás Csesztve Lapidárium tervezése, kivitelezése KFM Díszterem és mőemléki lámpatestek felújítása KM Villámvédelmi rendszer felújítása Palóc Múzeum bejárati ajtó javítása, felújítás,eresz Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Nyílászárók szigetelése Palóc Múzeum Salgótarján Restaurátor mőhely kialakítása Palóc Múzeum Aininger Ház felújítása Bgy. Irodagép, telefonok, audióviz., eszk., besz. NMMSZ Restaurátor mőhely részére eszköz besz. KFM Új raktárak bebútorozása Palóc Múzeum Összesen: Salgótarjáni Levéltár raktárbıvítés Balassagyarmat Levéltár raktár bıvítés "C" épület melletti támfal megerısítés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Számítástechnikai konfiguráció 4 db Mosógép vásárlás Takarítógép Összesen: Nyílászárók festése, szigetelése Szellızı berendezés helyreállítása Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Oldallépcsı javítása Közmővelıdési Intézet Salgótarján Tájékoztató pontok asztalainak cseréje Nyomdai vágógép Összesen: Kert rendezés keleti szárny Ellátó Szervezet Salgótarján Bútorok, berendezések, gépek cseréje (avult. sorr.) Összesen: Nyílászárók cseréje Rákóczi út 5. Kazánok felújítása Fı út 58. Akadálymentesítés Rákóczi út 1. és 5, Fı út 58. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Informatikai eszközfejlesztés Postaforgalmi Szakközépiskola és Hálózatfejlesztés Kollégium Kompetencia alapú okt. szüks. eszközfejlesztés Kommunikációs eszközfejlesztés Természettud. kompl. okt-hoz szüks. eszközfejl. Összesen: Füleki út tetıszerkezetének cseréje "Baglyaskı" Idısek Otthona Füleki út járólap, burkolat csere lépcsıház Összesen: 2010. évben összesen:

3

8/b tábla

Intézmány által kalkulált bekerülési érték eFt 30 000 2 000 1 500 400 1 800 300 3 000 1 000 500 500 500 41 500 10 000 45 000 2 000 600 150 150 57 900 2 900 1 400 400 440 1 300 6 440 3 000 3 000 6 000 22 000 12 000 75 000 5 000 500 1 500 1 500 3 500 121 000 60 000 4 000 64 000 1 120 990


Intézmény

Feladat

8/c tábla


Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Reménysugár Otthon Balassagyarmat

Nyílászárók cseréje Külsı tatarozás Összesen:

25 000 25 000

Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Közvilágítás, kandelláberek cseréje, felújítása IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon II. jelő épület felújítása és Rehabilitációs Intézet Takarítógép vásárlás (fertıtlenítésre) Ludányhalászi Összesen: Belsı úthálózat, vízelevezetı rendszer Tetıfelújítás hófogó Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Gépcsere elmaradása esetén gépfelújítás Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Személygépkocsi cseréje Konyhai, mosodai gépek cseréje Diósjenı Bútorzat cseréje Összesen: Térvilágítás felújítása Kenderváros út Fıépület felújítása, ablakcsere Harmónia Rehabilitációs Intézet és Melléképületek felújítása I-II telephelyeken Ápoló Gondozó Otthon Bercel Berendezések pótlása Vízvezeték rendszer felújítása Összesen: Vizesblokk felújítás Pásztó Nógrád Megyei Egységes Nyílászárók cseréje Bgy. Gyógypedagógiai Módszertani Kapuk, kerítés, külsı világítás Szátok Intézmény és Gyermekotthon Összesen: Tetıtér és teljes rekonstr. terv szerinti ütemezésben Rózsavölgyi Márk Alapfokú Kötelezı eszközök beszerzése, pótlása Mővészetoktatási Intézmény Bútorok cseréje Balassagyarmat Összesen: Vízhálózat fıgerince korszerősítése Nyílászárók cseréje II. szakasz Homlokzat szigetelés II. szakasz Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakipari szakmacsoportok gépek, szerszámok Salgótarján Informatikai eszközök beszerzése Vegyeshasználatú tehergépkocsi vásárlás Összesen: Alagsori pince korszerősítés zuhanyzók, öltözı "A" épület lépcsıház, lépcsı burkolása Nyílászárók cseréje II. szakasz BLSzSzK Fáy András Szakképzı Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Iskola és Kollégium Bátonyterenye Informatikai eszközök beszerzése Kollégium eszközfejlesztés Összesen:

1

800 100 000 1 000 101 800 20 000 6 000 3 000 4 000 3 000 6 000 42 000 1 000 15 000 5 000 2 000 1 000 24 000 10 000 10 000 1 000 21 000 9 000 3 000 12 000 15 000 10 000 4 000 15000 5 000 8 000 57 000 10 000 3 000 10 000 8 000 3 000 2 000 36 000


Intézmény





Feladat Nyílászárók cseréje III. szakasz Elektromos hálózat felújítás IV. szakasz Főtéskorszerősítés III. szakasz Vizesblokk felújítás II. szakasz Homlokzat szigetelés II. szakasz Informatikai eszközök beszerzése Orvosi szoba berendezése Tanulószobákba felszerelések vásárlása Összesen: Összesen:

Tangazdaság III. istálló átalakítása Tanmőhely felújítás Tankonyha felújítás Aula kialakítás "A" épület és Kollégium között Szaktantermi felszerelések "A" épület tetıtér beépítés Összesen: Salgótarján Ruhagyári út 9. nyílászárók csere I. Lakásotthonok nyílászárók cseréje Összesen:

8/c tábla

Intézmány által kalkulált bekerülési érték eFt 5 700 7 700 5 200 10 000 4 000 800 300 600 34 300 127 300

23 000 10 000 3 000 38 500 5 000 60 000 139 500 5 000 5 000 10 000

NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Nyugati Bástya korszerősítése KFM Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Látványraktár kialakítása KFM Salgótarján A 3 blokkos konténerraktár bebútorozása Palóc M. Összesen: Akadálymentesítés "C" épület vizesblokk felújítás Kerítés felújítás (Fıépület) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Projektor Hőtıgép Főnyírógép 3 db Összesen: Padlószınyeg csere Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Főtési rendszer felújítása, radiátor csere Közmővelıdési Intézet Salgótarján Számítógép konfiguráció 10 db Összesen: Megyeháza homlokzat homokfúvása, tisztítása Külsı vakolat átszínezése Ellátó Szervezet Salgótarján Nyomdagép Összesen: Tetıfelújítás Rákóczi út 1. Vízvezeték csövek cseréje Rákóczi út 5. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Informatikai eszközfejlesztés Postaforgalmi Szakközépiskola és Hálózatfejlesztés Kollégium Természettud. kompl. okt-hoz szüks. eszközfejl. Összesen: Füleki út teakonyháinak felújítása "Baglyaskı" Idısek Otthona Tálalókonyha, wc, fürdık festése Összesen: 2 2011. évben összesen:

800 4 000 3 000 7 800 4 000 1 000 500 450 150 500 6 600 8 700 3 500 4 400 16 600 20 000 4 000 24 000 10 000 15 000 5 000 500 5 000 35 500 6 000 4 000 10 000 603 100

KIMUTATÁS a közalkalmazottak egyes személyi juttatásáról

9.sz. tábla

(egészségügyi intézmény nélkül)

E Ft

INTÉZMÉNY

Közokt.tv.19.§-ának (6) bekezdésében meghatározott pedagógusok szakkönyvvásárlása, a muzeális Áht.93/A§-a alapján a közalkalmazottak Közokt.tv.118.§-ának (11) intézményekrıl, a jogállásról szóló törvény 77.§-ának (1) bekezdésében meghatározott, kiemelt nyilvános könyvtári bekezdése szerinti kereset-kiegészítés munkavégzésért járó kereset-kiegészítés ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997.évi CXL. törvény 94.§-ának (5) bekezdése szerinti hozzájárulás Személyi juttatás

Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Reménysugár Otthon Balassagyarmat Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

5 508 1 594 2 860 5 063 3 214 2 194 2 809 360 2 240 351 518 517 5 017 192 2 329 1 171 1 643 1 363 38 943

Munkaadói járulék 1 763 510 915 1 620 1 028 702 899 115 717 112 166 165 1 605 61 745 375 526 436 12 460

Összesen

7 271 2 104 3 775 6 683 4 242 2 896 3 708 475 2 957 463 684 682 6 622 253 3 074 1 546 2 169 1 799 51 403

Személyi juttatás

378 378 189 5 166 3 843 9 954 1 512 2 205 3 150 2 331 630

29 736

Munkaadói járulék

121 121 60 1 653 1 230 3 185 484 706 1 008 746 202 9 516

Összesen

499 499 249 6 819 5 073 13 139 1 996 2 911 4 158 3 077 832 39 252

Személyi juttatás

84 84 42 1 148 854 2 212 336 490 700 518 140 320 300 7 228

SZJA mentes juttatás

Személyi juttatás 4 272 2 448 2 136 3 912 2 328 1 607 4 248 1 608 5 328 768 1 344 1 680 3 048 336 1 512 672 840 1 056 39 143

KIMUTATÁS a 2008. évben biztosított és 2009. évre tervezett közvetett támogatásokról (egészségügyi intézmény nélkül) INTÉZMÉNY

10.sz. tábla E Ft

Közvetett támogatás összege 2008. évben

Tervezett közvetett támogatás 2009. évben

Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ebbıl: Ezüstfenyı Idısek Klubja Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

54

Ebbıl: Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

54

Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

2 697

Ebbıl: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

1 081

Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

1 037 579

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Ebbıl: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Központ Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

2 751

0


Szociális intézmény neve Reménysugár Otthon Balassagyarmat

Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Ipolypart Áp.G.O. és Rehab.Int. Ludányhalászi Dr.Göllesz V.Rehab Int.és Ápoló G.O. Diósjenı Harmónia Rehab Int., Ápoló G.O. Bercel Egészségügyi intézmény Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Oktatási intézmény neve

Feladat mutató megnevezése

Ellátottak száma (fı)

Mőködı férıhely (db)

Kihasználtsági mutató %

78 13 12 7 362 17 205 6 370 28 176 109

78 16 12 10 366 20 214 10 372 28 182 110

100,00 81,25 100,00 70,00 98,91 85,00 95,79 60,00 99,46 100,00 96,70 99,09

Teljesíthetı áp.napok


241 995

67,58

Fogy. ápoló-gond.otthoni ellátás Gyermekotthoni részleg Lakóotthon Anyaszálló Idısek otthont nyújtó ellátása Idısek Klubja Idısek otthont nyújtó ellátása Idısek átmeneti elhelyezése Ápoló-gondozó otthoni ellátás Lakóotthon Ápoló-gondozó otthoni ellátás Ápoló-gondozó otthoni ellátás Feladat mutató megnevezése

Teljesített ápolási napok

Fekvıbeteg ellátás

163 540


11.sz. tábla

Tanulók száma (fı)

Tanulócsoportok (db)

Kihasználtsági mutató (fı/csop.)

2008/2009. tanév adatai N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St. Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó

Gyógypedagógiai iskola Pásztó Gyógypedagógiai iskola Balassagyarmat Gyógypedagógiai iskola Szátok Szakközépiskolai oktatás Szakiskolai oktatás Szakiskolai oktatás Középfokú oktatás Középfokú oktatás

131 66 60 605 798 414 288 501

12 4 6 28 33 18 12 17

11*2 17*2 10*2 22 24 23 24 29

118 51 47 495 790 440 274 547

12 4 6 28 33 18 12 17

10*2 13*2 8*2 18 24 24 23 32

2009/2010. tanév becsült adatai N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St. Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó

Gyógypedagógiai iskola Pásztó Gyógypedagógiai iskola Balassagyarmat Gyógypedagógiai iskola Szátok Szakközépiskolai oktatás Szakiskolai oktatás Szakiskolai oktatás Középfokú oktatás Középfokú oktatás

1


Kollégium (középfokú diákotthon)


Elhelyezettek száma (fı)

11.sz. tábla

Befogadó képesség férıhely (fı)


2008/2098. tanév adatai Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St. Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó

Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás Kollégium Pásztó Kollégium Szátok Gyermekotthon Pásztó Gyermekotthon Szátok

Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St. Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó

Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás Kollégiumi ellátás Kollégium Pásztó Kollégium Szátok Gyermekotthon Pásztó Gyermekotthon Szátok

204 59 97 65 26 20 40

272 100 140 80 30 20 44

75 59 69 81 87 100 91

184 59 100 59 24 20 40

272 100 140 80 30 20 44

68 59 71 74 80 100 91

2009/2010. tanév becsült adatai

2

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2009. (II. 20.) Kgy. rendelete a megyei közgyőlés által alapított kitüntetı címrıl és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A megyei közgyőlés által alapított kitüntetı címrıl és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kcd.) 5.§ (5) bekezdése a következık szerint módosul: „(5) A díj odaítélésérıl a közgyőlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése dönt. A közgyőlés elnöke a javaslata kialakításához kikéri a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának elızetes véleményét.” 2. § A Kcd. 11/C.§ (4) bekezdése a következık szerint módosul: „(4) A díj odaítélésérıl a közgyőlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése dönt. A közgyőlés elnöke a javaslata kialakításához kikéri a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Kisebbségi Bizottságának elızetes véleményét.”

3. § Jelen rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.


Becsó Zsolt s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke


91

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2009. (II. 20.) Kgy. rendelete a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/1995. (IV. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettsége, valamint a 110. § (8) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/1995. (IV. 27.) Kgy. rendelet 7. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a közoktatási törvény 110. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak hatálya alá – ha nemzetközi szerzıdés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik – az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A közoktatási intézmény vezetıje a díjat az e rendeletben meghatározott szabályok alapján csökkentheti, illetve elengedheti, de nem fordulhat a fenntartóhoz többlet költség-igénnyel a díjcsökkentésre, illetve a díj elengedésére hivatkozva.” 2. § Jelen rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.




92

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2009. (II. 20.) Kgy. rendelete a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Gyvr.) 4. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A gyermekvédelmi szakellátás keretében mőködı intézmények közül a Reménysugár Otthon gyermekotthoni egysége, a „Fészek” Gyermekotthon és a Nevelıszülıi hálózat biztosít ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek számára.” 2.§ A Gyvr. 11. § (6) bekezdése a következık szerint módosul: „(6) A személyi térítési díj és a díjhátralék csökkentését, elengedését vagy részletekben történı megfizetését – az intézmény vezetıjének javaslata alapján – átruházott hatáskörben a megyei önkormányzat közgyőlésének elnöke engedélyezheti.” 3.§ A Gyvr. 11. § (7) bekezdés b.c.) pontja a következık szerint módosul: [b) 30%-kal csökkenthetı a személyi térítési díj, amennyiben:] „b.c.) a rászoruló gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll, ezen belül otthont nyújtó ellátásban részesül.” 4.§ A Gyvr. 14. § (2) bekezdése hatályát veszti. 5.§ A Gyvr. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 6.§ Jelen rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.




93

A 6/2009. (II. 20.) Kgy. rendelet melléklete

…………………………………………… Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény megnevezése

Határidı: minden tárgyhónapot követı hó 5.

JELENTÉS

az otthon nyújtó ellátásban részesülık (nevelıszülık, gyermek-/lakás-/utógondozó otthonok és külsı férıhelyek) …….…. év ……… havi ellátotti létszámról

1. Engedélyezett férıhelyszám: 2. Elızı havi zárólétszám: 3. A tárgyhóban felvett ellátottak: ebbıl: - önkéntes - gyámhatósági határozattal - áthelyezéssel 4. A tárgyhónap megszőnt az ellátása: ebbıl: - beutaló szerv által megszüntetve - intézményvezetı intézkedésére megszüntetve - távozott - áthelyezéssel - elhalálozás 5. Tartós távollét miatt (átmenetileg) üres férıhely: 6. Tárgyhavi tényleges ellátási napok száma: 7. Tárgyhavi kihasználtság %-a: 8. Tárgyhavi zárólétszám (2-3-4 egyenlege):

.................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı .................. fı

Beküldendı a megjelölt határidıre, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) részére.

Kelt: ………………………………, ..….. év …………………. hó …… nap

PH.

……………………………………………….. igazgató / intézményvezetı

94

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2009. (II. 20.) Kgy. rendelete a megyei közgyőlés tagjainak és a bizottságok nem képviselı tagjainak juttatásáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20.§ (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és a önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A megyei közgyőlés tagjainak és a bizottságok nem képviselı tagjainak juttatásáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet 4.§ (6) bekezdése a következık szerint módosul: „(6) A közgyőlés ülésérıl, a bizottságok elnökeinek és tagjainak a bizottság ülésérıl való távolmaradásról – annak jellegét is feltüntetve – a közgyőlés hivatalának vezetıje nyilvántartást vezet, amelyrıl legkésıbb a (4) illetve (5) bekezdéseiben foglalt idıpontot követı napon tájékoztatja a döntésre jogosult elnököt.”

2. § Jelen rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.




95

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2009. (II. 20.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról

1.§ A Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet bevezetı rendelkezése helyébe az alábbi szövegrész lép: „A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet 11. §-ára figyelemmel a következı rendeletet alkotja:”

2.§ Jelen rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.




96

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 9/2009. (II. 20.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendı intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következı rendeletet alkotja:

1. § A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendı intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2009. március 01-én lép hatályba.




97

A 9/2009. (II. 20.) Kgy. rendelet melléklete

A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendı intézményi térítési díjak 2009.

napi (Ft.)

havi (Ft.)

1. Reménysugár Otthon Balassagyarmat

3.280,-

98.400,-

2. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel

3.150,-

94.500,-

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

1.850,-

55.500,-

2.870,2.600,2.030,1.760,-

86.100,78.000,60.900,52.800,-

4 Ezüstfenyı Idısek Otthona - Bátonyterenye - Bátonyterenye demens részleg - Mizserfa - Mizserfa demens részleg - Salgótarján (nappali ellátás) • Csak napközbeni tartózkodás esetén: • Napközbeni tartózkodást és étkezést Igénybevevık esetén alapdíj: o Tízórai: o Ebéd o Uzsonna

50,100,96,288,96,-

5. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı

2.430,-

72.900,-

6. „Baglyaskı” Idısek Otthona Salgótarján, Petıfi út 92-94. - átmeneti otthon - demens részleg Salgótarján, Füleki út 52. Salgótarján, Füleki úti demens részleg

3.070,3.070,2.800,2.380,2.110,-

92.100,92.100,84.000,71.400,63.300,-

98

1.

sz. táblázat

Intézményi térítési díjak megállapítása 2009.


1

2

3

4

5

6

Egy fıre jutó havi önköltség (Ft.) 2008. év

Normatív támogatás egy hóra vetített összege (Ft/fı/) 2009.év 2

2008.03.01-tıl megállapított intézményi térítési díj havi összege (Ft/fı/)

2009. 03. 01-tıl számított havi intézményi térítési díj (Ft/fı)

Ellátotti jövedelem havi átlaga (Ft/fı) 2009. év

Intézményvezetı által javasolt havi térítési díj (Ft/fı/) 2009. év

1 Reménysugár Otthon Bgy. - fogyatékos részlege - lakóotthona Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehab. Intézet Ludányhalászi − fogyatékosok otthona − pszichiátriai betegek otthona − szenvedélybetegek otthona − rehabilitációs részleg − lakóotthon: Ezüstfenyı Idısek Otthona - Bátonyterenye - Bt. Demens - Mizserfa - Mizserfa demens Dr. Göllesz Viktor Rehab. Int. és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı - fogyatékosok ápoló gond. otthona - rehabilitációs részleg - kiscsoportos int. egység - apartman „Baglyaskı Idısek Otthona Salgótarján (Petıfi út) - Otthont nyújtó St. Petıfi út Átmeneti ellátás - Demens (Petıfi út - Salgótarján (Füleki út) - Demens (Füleki út)

1-2=4

164.139

65.621

85.200

98.500

46.100

97.000

164.139

65.621

85.200

98.500

46.100

97.000

160.310

65.621

93.800

94.600

79.347

93.800

121.210

65.621

48.900

55.500

63.314

55.590

121.210

65.621

48.900

55.500

59.955

55.590

121.210

65.621

48.900

55.500

61.468

55.590

121.210

65.621

48.900

55.500

75.298

55.590

121.210

65.621

48.900

55.500

75.298

55.590

143.673 143.673 118.492 118.492

57.417 65.621 57.417 65.621

83.300 75.000 55.900 47.600

86.200 78.000 61.000 52.800

77.433 77.433 77.433 77.433

86.100 78.000 61.200 52.800

138.590

65.621

66.800

72.900

80.394

73.000

138.590

65.621

66.800

72.900

80.394

73.000

138.590 138.590

65.621 65.621

66.800 66.800

72.900 72.900

80.394 80.394

73.000 73.000

149.796 149.796 149.796 128.990

57.417 57.417 65.621 57.417

83.500 83.500 75.200 63.100

92.300 92.300 84.100 71.500

93.972 93.972 93.972 81.260

83.500 83.500 75.200 71.000

128.990

65.621

54.700

63.300

81.260

63.000

99

1/a. sz. táblázat

Intézményi térítési díjak megállapítása 2009.


1

2

3

2009. 03. 01-tıl számított havi intézményi térítési díj (Ft/fı)

2009.03. 01-tıl megállapított napi intézményi térítési díj (Ft/fı)

2009. 03. 01-tıl megállapított havi intézményi térítési díj (Ft/fı)

Napi x 30 Reménysugár Otthon Bgy. - fogyatékos részlege - lakóotthona Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehab. Intézet Ludányhalászi − fogyatékosok otthona − pszichiátriai betegek otthona − szenvedélybetegek otthona − rehabilitációs részleg − lakóotthon: Ezüstfenyı Idısek Otthona - Bátonyterenye - Bt. Demens - Mizserfa - Mizserfa demens Dr. Göllesz Viktor Rehab. Int. és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı - fogyatékosok ápoló gond. otthona - rehabilitációs részleg - kiscsoportos int. egység - apartman

„Baglyaskı Idısek Otthona Salgótarján (Petıfi út) - Otthont nyújtó St. Petıfi út - Átmeneti ellátás - Demens (Petıfi út - Salgótarján (Füleki út) - Demens (Füleki út)

98.500 98.500

3.280

98.400

94.600

3.150

94.500

55.500 55.500

1.850 1.850

55.500 55.500

55.500

1.850

55.500

55.500

1.850

55.500

55.500

1.850

55.500

86.200 78.000 61.000 52.800

2.870 2.600 2.030 1.760

86.100 78.000 60.900 52.800

72.900

2.430

72.900

72.900

2.430

72.900

72.900 72.900

2.430 2.430

72.900 72.900

92.300 92.300 84.100 71.500

3.070 3.070 2.800 2.380

92.100 92.100 84.000 71.400

63.300

2.110

63.300

100

2.

sz. táblázat

Nappali ellátás Idısek Klubja 2009. Intézmény megnevezése

Ezüstfenyı Idısek Otthona Salgótarján, Petıfi út 9294.

1 Egy fıre jutó szolgáltatási önköltség napi összege (Ft.) 2008. év.

1 Étkezés igénybevétele nélkül heti 5 napos nyitva tartás figyelembe vételével Étkezés igénybevételével Heti 5 napos nyitva tartás figyelembevételével

2 Normatív állami hozzájárulás egy fıre és napra vetített összege(Ft.) 2009. év 2 12.183

3 2008. 03. 01-tıl megállapított napi intézményi térítési díj (Ft/fı)

50

4 2009. március 01-tıl megállapított napi intézményi térítési díj (Ft/fı) 1-2=4 50

12.183

5 Ellátotti jövedelem havi átlaga (Ft/fı) 2009. év

6 Intézményvezetı által javasolt térítési díj (Ft/nap/fı) 2009. év

73.516

50

73.516

Alapdíj: 100 Tízórai: 50 Ebéd: 210 Uzsonna: 50 Étkezés összesen: 310 Mindösszesen: 410

101

100 96 288 96 480

100 96 288 96 480

580

580

III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 1/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez

HATÁROZATA 1. A közgyőlés a lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A testület a közgyőlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-4. sz. mellékletek szerint elfogadja. 3. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza elnökét, hogy folytassa a tárgyalásokat Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterével a város kötelezı feladatát képezı gyermekvédelmi szakellátások biztosítására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés elıkészítésérıl és megkötésérıl. Utasítja elnökét, hogy a tárgyalások eredményérıl a testület 2009. áprilisi ülésén számoljon be. Határidı: soron kívül, illetve szöveg szerint Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke b) A Közgyőlés dönt arról, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város 227/2008. (XII.16.) Öh. sz. határozatában foglaltakat is figyelembe véve a város illetékességi területérıl 2009. január 1-jét követıen érkezı, gyermekvédelmi szakellátást igénylık részére is – intézményei útján – a szolgáltatást biztosítja. A testület felhatalmazza elnökét, hogy az aktuális mőködtetési költségek figyelembevételével döntsön a salgótarjáni illetékességő ellátottak befogadásáról. Határidı: szöveg szerint Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke c) Arra az esetre, ha az a) és b) pontban foglalt kezdeményezések és intézkedések 2009. március 15. napjáig nem vezetnek eredményre, a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a feladatellátással összefüggı, megyei önkormányzatot terhelı többletköltségek megtérítésére irányuló igényeket – amennyiben szükséges akár peres úton is – folyamatosan és késedelem nélkül érvényesítse. Határidı: szöveg szerint Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az ingatlanok használatba adásáról Hollókı Község Önkormányzatával 2001. december 28-án létrejött, többször módosított megállapodást az 5. sz. melléklet szerint egységes szerkezetben jóváhagyja. A testület felkéri elnökét, hogy intézkedjen az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás Hollókı Önkormányzata részére történı megküldésérıl, egyben felhatalmazza annak aláírására. Határidı: 2009. március 31. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

102

5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Pásztó Város Önkormányzatával kötendı, a 6. sz. mellékletként csatolt megállapodást jóváhagyja. A testület felkéri elnökét, hogy intézkedjen a megállapodás módosítására, egyben felhatalmazza annak aláírására. Határidı: 2009. február 28. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel, Petıfi út 2.), a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó, Fı út 138.), valamint a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.) utólagos akadálymentesítéséhez szükséges saját forrást – 44.773 E Ft – a 2009. évi költségvetésben a kötvénykibocsátásból származó elkülönített összeg terhére biztosítja. A közgyőlés utasítja elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megye Közgyőlése által – Pest, Fejér, JászNagykun-Szolnok, Vas megyék csatlakozásával – kezdeményezett „A megye, mint középszint” tárgyú felhíváshoz csatlakozik, azt a 7. sz. melléklet szerint elfogadja. Utasítja elnökét, hogy a közgyőlés döntésérıl a nyilatkozatban megjelölteket tájékoztassa. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 8. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Zala Megyei Közgyőlés kezdeményezésével – miszerint az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából eredı megyei illetékbevétel pótlásra kerüljön a központi költségvetésbıl -, egyúttal kijelenti, hogy a felterjesztéshez csatlakozik. A testület felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa valamennyi megyei közgyőlés elnökét. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a Fejér Megye Közgyőlése megkeresését – az Alkotmánybíróságnak benyújtott, 530/B/2007. számon nyilvántartásba vett beadványt –, valamint kezdeményezi annak soron kívüli megtárgyalását, a határozat mielıbbi meghozatalát. A testület felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa valamennyi megyei közgyőlés elnökét. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 10. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadja a Nógrádi Történeti Múzeum átalakításával kapcsolatos tájékoztatást. A közgyőlés úgy dönt, hogy a Nógrádi Történeti Múzeum funkcióváltását, korszerősítését szolgáló, önállóan beadandó, kiemelt projekt keretében – a projekt elıkészítésében résztvevık egybehangzó nyilatkozata esetén – maximum bruttó 2,2 milliárd Ft bekerülési költséggel (melybıl 222 millió Ft az önerı és 1.998 millió Ft a támogatás) kívánja megvalósítani. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet szükség szerinti bevonásával – a Közbeszerzési Törvény elıírásainak figyelembe vételével – haladéktalanul gondoskodjanak a szakmai, tervezési program, az építési engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre állásáról. A közgyőlés az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével összefüggı költségek pénzügyi forrásaként a 2008. évben kibocsátott 1,5 milliárd Ft-os kötvénybevételt jelöli meg. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a testület 2009. áprilisi ülésére terjessze be a kiemelt projekt beadásához szükséges dokumentációt. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Dr. Szirácsik Éva, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója

103

b) A közgyőlés utasítja elnökét, hogy amennyiben az a) pontban foglaltak nem realizálhatóak a Budapest Investment ZRt-vel a Nógrádi Történeti Múzeum funkcióváltásának, korszerősítésének 2,2 milliárd Ft bekerülési költséget meghaladó megvalósítására vonatkozó dokumentációt olyan tartalommal és formában készíttesse el, hogy az alapot adjon akár kiemelt, akár más pályázati program keretei között történı benyújtásra. Határidı: a közgyőlés 2009. áprilisi ülése Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke c) A közgyőlés a 115/2008. (X. 22.) Kgy. határozat 6. a) pontját hatályon kívül helyezi. 11. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 67/1998. (IV.24.) Kgy. határozatával létrehozott Cigány Kisebbségi Konzultációs Tanácsot 2009. március 1-jétıl megszünteti. Megköszöni a testület tagjainak az elmúlt idıszakban végzett munkát. A közgyőlés utasítja elnökét, valamint a tanács elnökét, hogy a megszőnéssel kapcsolatosan felmerülı, szükséges intézkedéseket tegyék meg. Határidı: szöveg szerint Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Jónás Gábor, a tanács elnöke 12. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése – tekintettel a Barna János alelnök úr ellen, közlekedési vétség gyanúja miatt indított eljárásra – vezetıi engedélye bevonásának idıtartamára felfüggeszti a 106/2006. (X.12.) Kgy. határozat 2. pont elsı fordulatának (személyi használatú hivatali személygépkocsi biztosítása), valamint a 77/2008. (VI.26.) Kgy. határozata alelnök urat érintı részei végrehajtását. Utasítja elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: szöveg szerint Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 13. A közgyőlés a 2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete IX/1. sorában lévı, „A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatására” elkülönített keret terhére a Muzsikál az Erdı Alapítvány részére a „Muzsikál az erdı” Mátrai Mővészeti Napok rendezvénysorozat 150.000,- Ft összegő támogatásáról dönt. A határozat ezen pontja a 2009. évi költségvetési rendelet kihirdetésével lép hatályba. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 14. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése dönt arról, hogy a Bercel-Pásztó ivóvíz távvezeték, a cserhátszentiváni kistérségi vízellátó rendszer, valamint a sziráki kistérségi vízellátó rendszer üzemeltetésére 1996. július 2-án kötött - többször módosított – szerzıdést jelen határozat melléklete szerint módosítja, egyben felhatalmazza a közgyőlés elnökét annak aláírására. Határidı: haladéktalanul Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 15. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 136/2008. (XII.18.) Kgy. határozattal jóváhagyott 2009. évi üléstervét a következıképpen módosítja: 2009. február 12-ei ülésérıl leveszi: Javaslat a megyei önkormányzat közoktatási intézményeinek 2009/2010. tanévben megvalósítandó átszervezésérıl Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Az elıterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság; költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság

104

16. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Balassagyarmat Város Önkormányzatával, közös múzeumi programok (irodalomtörténeti győjtemény elhelyezése, Aininger-ház felújítása, átalakítása) megvalósítására kötött – a 78/2008. (VI.26.) Kgy. határozattal jóváhagyott – együttmőködési megállapodás 4. pontja alapján megbízza a város önkormányzatát az építészetiszakmai koncepció kidolgozásáról szóló vállalkozási szerzıdés megkötésével. A megállapodás hivatkozott pontjának megfelelıen az ehhez szükséges forrás 50 %-át, 1.000.000 Ft-ot – átadott pénzeszközként, támogatási szerzıdésben meghatározott feltételek szerint – Balassagyarmat Város Önkormányzatának biztosítja. Felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére, a támogatási szerzıdés aláírására. Határidı: 2009. február 25. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke




105

1. sz. melléklet

Összefoglaló kimutatás a közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerıre emelkedett hatósági döntéseirıl

2008. december 18-tól 2009. január 30-ig Sorszám

Határozat száma

A személyi térítési díj fizetésére kötelezett neve

1.

624-1/2008.

2.

1778-6/2008. Nyári Anikó

3.

1839-2/2008. Szabóné Kékkı Éva

4.

2379-5/2008. Susán Sándorné

5.

3054/2009.

Gulyás Béla

Ellátó intézmény

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

Obetkó Etelka

106

2. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 2009. évi megyei kiegészítı támogatásának odaítélésérıl

1/2009. (I. 20.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a közgyőlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a 2009. évi Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázatban az „A” típusú (10 hónapra szóló) pályázatokat támogatja. 2. A bizottság a megyei közgyőlés költségvetésében elkülönítésre kerülı 4 millió Ft-ot 400 pályázó között osztja fel. A megyei kiegészítı támogatás havi mértékét 1000 Ft-ban határozza meg. 3. A bizottság a települések anyagi ráfordításainak arányában dönt a megyei támogatás összegérıl, a települések személyi javaslatainak és a megyei támogatás minél hatékonyabb felhasználásának figyelembe vételével, úgy hogy a bizottság minden pályázó település – több pályázó esetén – legalább két pályázóját kiegészítı támogatásban részesíti, azzal a szándékkal, hogy ezzel is elısegítse a kistelepülések lakosságmegtartó erejét. 4. A bizottság döntését – a megyei kiegészítı támogatásban részesülı pályázókról – a határozat mellékletét képezı táblázat tartalmazza. 5. A bizottság utasítja elnökét, hogy – a közgyőlés hivatalának munkatársai közremőködésével – a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok Bírálati lapjára vezesse rá a megyei kiegészítı támogatásról hozott bizottsági döntést. Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke Határidı: 2009. január 23. Salgótarján, 2009. január 20. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 2. Irattár

107

Melléklet az 1/2009. (I. 20.) Okt. Biz. sz. határozathoz

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Önkormányzat Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Bánki Önkormányzat Bánki Önkormányzat Bánki Önkormányzat Bárnai önkormányzat Bárnai önkormányzat Bárnai önkormányzat Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Becske Község Önkormányzata Becske Község Önkormányzata Berceli Önkormányzat Berceli Önkormányzat Berkenyei Önkormányzat Berkenyei Önkormányzat Borsosberényi Önkormányzat Borsosberényi Önkormányzat Borsosberényi Önkormányzat Bujáki Önkormányzat Bujáki Önkormányzat Bujáki Önkormányzat Bujáki Önkormányzat Bujáki Önkormányzat Bujáki Önkormányzat Ceredi Önkormányzat Ceredi Önkormányzat Ceredi Önkormányzat Ceredi Önkormányzat Csécsei Önkormányzat Csécsei Önkormányzat

Tanuló neve KOPLÁNYI ENIKİ TENGERÉSZ KRISZTÍNA JAMBRIK ZSOLT TEMES DÁVID KOLESZÁR JUDIT LACZKA ZSANETT RÁCZ ZSUZSANNA ESZTERGÁLYOS ISTVÁN SISA ZSANETT KOPLÁNYI KRISZTIÁN KOPLÁNYI KINGA RIMÓCZI BOGLÁRKA MAGAS BEATRIX VINCZE ZSOLT PALKOVICS PATRÍCIA SZELECZKI ZOLTÁN VINCZE IZABELLA SCHRÖTTER ILDIKÓ SZOBOLOVSZKI ZSÓFIA HORVÁTH MARIANN Vincze Anett Keresztes Zsanett Balga Alexandra Batki Natália Bohács Ditta Gajdár Anita Jeles Tina Kitti Kalinics Zsaklin Fejes Katalin Tóth Dávid József Tóth Katalin Kis Attila Gál Brigitta Gál Fruzsina Koós Andrea Kovács Barbara Nánási Beatrix Babcsány Enikı FEJES BRIGITTA KONCZ KRISZTINA SZÁMELSZILVIA SZTANKÓ NÁNDOR Bodor Zsuzsanna Bodor Balázs SZRENKA GÁBOR BOZORI IVETT SZÉPLASZ MÁRTA NÉMET RICHÁRD OLTAI ARNOLD KOVÁCS MELINDA PÁLOK TÍMEA JUSZKU GERGİ KOVÁCS ADRIENN Hoffer Ádám Világosi Zoltán Pál Andrea Berta Kitti MOLNÁR FERENC JUHÁSZ NIKOLETTA

Megyei támogatás 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000


60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Csécsei Önkormányzat Cserhátsurányi Önkormányzat Cserhátsurányi Önkormányzat Cserhátsurányi Önkormányzat Cserhátsurányi Önkormányzat Csesztvei önkormányzat Csesztvei önkormányzat Csitári önkormányzat Csitári önkormányzat Diósjenıi Önkormányzat Diósjenıi Önkormányzat Diósjenıi Önkormányzat Diósjenıi Önkormányzat Diósjenıi Önkormányzat Dorogházai Önkormányzat Dorogházai Önkormányzat Dorogházai Önkormányzat Dorogházai Önkormányzat Dorogházai Önkormányzat Drégelypalánki Önkormányzat Drégelypalánki Önkormányzat Drégelypalánki Önkormányzat Drégelypalánki Önkormányzat Drégelypalánki Önkormányzat Drégelypalánki Önkormányzat Drégelypalánki Önkormányzat Drégelypalánki Önkormányzat Drégelypalánki Önkormányzat Drégelypalánki Önkormányzat Ecsegi Önkormányzat Ecsegi Önkormányzat Ecsegi Önkormányzat Ecsegi Önkormányzat Ecsegi Önkormányzat Ecsegi Önkormányzat Ecsegi Önkormányzat Egyházasgergei Önkormányzat Egyházasgergei Önkormányzat Egyházasgergei Önkormányzat Erdıtarcsai Önkormányzat Erdıtarcsai Önkormányzat Erdıtarcsai Önkormányzat Érsekvadkerti Önkormányzat Érsekvadkerti Önkormányzat Érsekvadkerti Önkormányzat Érsekvadkerti Önkormányzat Galgagutai Önkormányzat Galgagutai Önkormányzat Galgagutai Önkormányzat Herencsényi önkormányzat Herencsényi önkormányzat Herencsényi önkormányzat Hollókıi Önkormányzat Hollókıi Önkormányzat Ilinyi önkormányzat Ilinyi önkormányzat Ipolyszög Község Önkormányzat Ipolyszög Község Önkormányzat Ipolytarnóc Község Önkormányzata Ipolytarnóc Község Önkormányzata

KÁNTOR MÓNIKA CSILLA Kmetty Nikoletta Kelemen Gábor Bálint Tamás Tálas Nikolett SZUGYICZKI TÜNDE VIZI HAJNALKA Chikán Zsuzsanna Várkonyi Attila HUGYECZ RENÁTA VIKTÓRIA KULISJÁK ZOLTÁN BRELLOS KATALIN BOROS SZILÁRD KABAI ZOLTÁN REZES BEÁTA BAKOS ZSUZSANNA TÓTH ÁDÁM NAGY VERONIKA IGAZ RENÁTA PÁLMAI LEVENTE SEBIÁN DÓRA MECHURA TÍMEA MAJER MARTINA GÉRINGER PÉTER ZSOLT BÁLINT MÁTÉ BENKÓ DÁNIEL PIVARCSI NÓRA BÁLINT JÓZSEF DRÉGELYVÁRI ANNA Bognár Dániel Figura Enikı Gócza Ágnes Kertész Georgina Murányi Balázs Stadler Ágnes Bartucz Tamás DOMOSZLAY KITTI GEREGAI PÉTER GORDOS MARIETTA NAGY ADRIENN GYARMATI DÁNIEL VARGA DOROTTYA DÓSA RENÁTA BALLA MÓNIKA VITÉZ NIKOLETT GULYÁS NOÉMI TÓTH ÁRON MISKOLCZI TÍMEA FÖLDI VIKTÓRIA Duhonyi Zoltán Szandai Annamária Kiss Attila ISPÁN EMİKE MIKULA ZITA Chikán Péter Horváth Nikolett RÖFFLER DÓRA MAGLÓDI MELINDA BOLYÓS GERGİ SZÁNTÓ LÁSZLÓ

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000


120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

Ipolytarnóc Község Önkormányzata Ipolyvece Község Önkormányzata Ipolyvece Község Önkormányzata Ipolyvece Község Önkormányzata Ipolyvece Község Önkormányzata Kállói Önkormányzat Kállói Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsaljai Önkormányzat Karancsberényi Önkormányzat Karancsberényi Önkormányzat Karancsberényi Önkormányzat Karancskeszii Önkormányzat Karancskeszii Önkormányzat Karancskeszii Önkormányzat Karancskeszii Önkormányzat Karancskeszii Önkormányzat Karancskeszii Önkormányzat Karancskeszii Önkormányzat Karancskeszii Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancslapujtıi Önkormányzat Karancssági Önkormányzat Karancssági Önkormányzat Kazári Önkormányzat Kazári Önkormányzat Kazári Önkormányzat Kazári Önkormányzat Kazári Önkormányzat Kazári Önkormányzat

DONKÓ ANIKÓ MITASZ MÓNIKA KÁPOSZTA ZSUZSANNA KİVÁRI JUDIT GREKSA HAJNALKA HARTMAN ANITA MESTER RICHÁRD Bencze Anikó Fekete Tímea Lunácsek Natália Tóth-Szıllıs Barbara Tóth-Szıllıs Anett Kadlót Nikolett Simon Adrienn Simon Gréta Simon Csilla Csernák Alíz Csernák Andrea RACS ANITA RACS CSABA SZABÓ MELÁNIA Kovács Andrea Gombkötı Péter László Sípos Renáta Királyhegyi Ádám Zsidai Péter Sıregi Bettina Sıregi Melinda Varga László BÉRES ANETT PINTÉR ADRIENN LACZKÓ ÁGNES KOVÁCS VIKTÓRIA VIRÁG KATALIN DUDÁS VERONIKA PETHES ERIKA BEVÍZ BERNADETT MAJER NIKOLETTA SZELEI KRISZTINA MOLNÁR ANNA ETELKA MIKLÓS NÓRA CSORDÁS ERIKA VARGA GERGELY PÁL KRISZTINA PÁL VIOLETTA TÓTH ÁDÁM HEGEDŐS DÁVID BOCSKAI GÁBOR MIKLÓS PÉTER OROSZ NIKOLETT VARGA TAMÁS VERÉB VERONIKA GYİRI ORSOLYA HAJDARA BOLDIZSÁR ZAGYVAI ÁRON FÁBIÁN ISTVÁN GÉCZY ÁDÁM SÁNDOR ZSOLT ATTILA GYENES BRIGITTA MEDVE LÁSZLÓ ATTILA

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000


180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

Kazári Önkormányzat Kazári Önkormányzat Keszegi Önkormányzat Keszegi Önkormányzat Kétbodonyi Önkormányzat Kétbodonyi Önkormányzat Kisecset Község Önkormányzata Kisecset Község Önkormányzata Legénd Község Önkormányzata Legénd Község Önkormányzata Litkei Önkormányzat Litkei Önkormányzat Litkei Önkormányzat Lucfalva Községi Önkormányzat Lucfalva Községi Önkormányzat Ludányhalászii Önkormányzat Ludányhalászii Önkormányzat Ludányhalászii Önkormányzat Magyargéc Község Önkormányzata Magyargéc Község Önkormányzata Magyargéc Község Önkormányzata Magyargéc Község Önkormányzata Magyargéc Község Önkormányzata Magyarnándori Önkormányzat Magyarnándori Önkormányzat Magyarnándori Önkormányzat Mátramindszenti Önkormányzat Mátramindszenti Önkormányzat Mátramindszenti Önkormányzat Mátramindszenti Önkormányzat Mátramindszenti Önkormányzat Mátramindszenti Önkormányzat Mátramindszenti Önkormányzat Mátramindszenti Önkormányzat Mátraterenyei Önkormányzat Mátraterenyei Önkormányzat Mátraterenyei Önkormányzat Mátraterenyei Önkormányzat Mátraterenyei Önkormányzat Mátraterenyei Önkormányzat Mátraterenyei Önkormányzat Mátraterenyei Önkormányzat Mátraverebélyi Önkormányzat Mátraverebélyi Önkormányzat Mátraverebélyi Önkormányzat Mátraverebélyi Önkormányzat Mátraverebélyi Önkormányzat Mátraverebélyi Önkormányzat Mátraverebélyi Önkormányzat Mihálygergei Önkormányzat Mihálygergei Önkormányzat Nagykeresztúri Önkormányzat Nagylóci Önkormányzat Nagylóci Önkormányzat Nagyoroszi Önkormányzat Nagyoroszi Önkormányzat Nagyoroszi Önkormányzat Nagyoroszi Önkormányzat Nézsai Önkormányzat Nézsai Önkormányzat

BOZSIK GABRIELLA SÁNDOR BOGLÁRKA ZAJÁCZ ILDIKÓ PETRIK MILÁN PERCZE SZABOLCS MLINKÓ CSABA CSÁSZÁR MÁTYÁS KACSÁRI BALÁZS SEBEN VIKTÓRIA SEBEN OLIVÉR Varga Edina Szabó Péter BENYUS DIÁNA BACSA BEATRIX BACSA MELINDA BERKI TAMÁS SIMON GÁBOR VÉGH ESZTER Botos Júlia Pingiczer Ágnes Lukács Linda Veres Szilvia Oláh Gergely Poroszka Bianka Belák Bettina SÁNDOR HENRIETTA Kun Renáta Tajti Ágnes Tóth Gertrúd Varga Ádám Molnár Ádám Mudriczki Gábor Mudriczki Petra Molnár Noémi Tímea Bodor Roland Czene Brigitta Herczeg Ádám Malovecz Bianka Metykó Ilona Verbenszki Kitti Csikós Annamária Bakos Edina Mustó Ágnes Petre Balázs Sinka Szabina Verebélyi Erika Verebélyi Viktor Zagyi Péter Zsitnyánszki Tamás GECSE ANDREA LENKÓ EDINA IHRACSKA TAMARA CZENCZ LÁSZLÓ BUZÁS ZOLTÁN Tóth Gábor János Kajtor Nikoletta Erzsébet Dávid Ádám János Vándornyik Eszter Kucsera Kálmán Balázs Gábor

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000


240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

Nógrád Község Önkormányzata Nógrád Község Önkormányzata Nógrád Község Önkormányzata Nógrádkövesdi Önkormányzat Nógrádkövesdi Önkormányzat Nógrádkövesdi Önkormányzat Nógrádmarcal Község Önkormányzata Nógrádmarcal Község Önkormányzata Nógrádmarcal Község Önkormányzata Nógrádmarcal Község Önkormányzata Nógrádmegyeri Önkormányzat Nógrádmegyeri Önkormányzat Nógrádmegyeri Önkormányzat Nógrádsápi Önkormányzat Nógrádsápi Önkormányzat Nógrádsápi Önkormányzat Nógrádsápi Önkormányzat Nógrádsápi Önkormányzat Nógrádsipeki Önkormányzat Nógrádsipeki Önkormányzat Nógrádszakáli Önkormányzat Nógrádszakáli Önkormányzat Nıtincsi Önkormányzat Nıtincsi Önkormányzat Nıtincsi Önkormányzat Nıtincsi Önkormányzat Nıtincsi Önkormányzat İrhalomi Önkormányzat İrhalomi Önkormányzat İrhalomi Önkormányzat İrhalomi Önkormányzat İrhalomi Önkormányzat İrhalomi Önkormányzat İrhalomi Önkormányzat İrhalomi Önkormányzat İrhalomi Önkormányzat İrhalomi Önkormányzat İsagárdi Önkormányzat İsagárdi Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Pásztó Város Önkormányzat Patvarc Község Önkormányzat Patvarc Község Önkormányzat Patvarc Község Önkormányzat Pilinyi Önkormányzat Pilinyi Önkormányzat Pilinyi Önkormányzat Pilinyi Önkormányzat Pilinyi Önkormányzat Pilinyi Önkormányzat

ROTTEK BENCE SZABÓ JUDIT SCHOTTNER ÁRON VACHÓ JÁNOS MINÁRIK ESZTER KNYAZOVICZKI TAMÁS BALÁZS ISTVÁN VARGA ANDREA CSERVENÁK ZSOLT TÓTH ALEXANDRA Damkó Attila Rácz Enikı Mártonka Péter GÓDOR BEÁTA GALI MÁTÉ GRENÁCS ÁGNES JUDIT GRENÁCS ESZTER HORVÁTHNÉ UHLÁR CSILLA OLÁH KITTI BÁRÁNY TIBOR PUSZTA MÁTÉ GYÖRGY ATTILA Vastagh Péter Bene Edit Hébel László Vastagh Adrienn Fogasy Olimpia Judit Boros Anita Csernyik Ádám Gál Anita Gál Zsuzsanna Hodászi Zsolt Kanyó Karolina Kelecsényi Tamás Molnár Zsolt Nagy Dániel Percze Anita Petyánszki Brigitta Csonka Bernadett Serfızı Anita Molnár Barbara CZAGA SZABINA Sándor Péter Sándor Anita KÜRTI ZOLTÁN RADVÁN NOÉMI JUSZTIN MELINDA SISÁK ALEXANDRA LÁDECZKI PIROSKA DUDOLA TIBOR KOVÁCS EDINA TÓTHPÁL LEVENTE GYÖREI ATTILA URSITZ RÉKA LEHOCZKI ERIK SZIGETI PETRA SZIGETI ANDRÁS KURIS DIÁNA KECSKÉS IMRE KERESZTI ZSUZSANNA

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000


300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359

Pilinyi Önkormányzat Pilinyi Önkormányzat Pilinyi Önkormányzat Pilinyi Önkormányzat Pilinyi Önkormányzat Rákóczibánya Község Önkormányzata Rákóczibánya Község Önkormányzata Rétság Város Önkormányzat Rétság Város Önkormányzat Rétság Város Önkormányzat Rétság Város Önkormányzat Rétság Város Önkormányzat Rétság Város Önkormányzat Rétság Város Önkormányzat Rétság Város Önkormányzat Rétság Város Önkormányzat Rimóci Önkormányzat Rimóci Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Romhányi Önkormányzat Ságújfalui Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Salgótarjáni Önkormányzat Sámsonházai Önkormányzat Sámsonházai Önkormányzat Somoskıújfalui Önkormányzat Somoskıújfalui Önkormányzat Somoskıújfalui Önkormányzat Somoskıújfalui Önkormányzat Somoskıújfalui Önkormányzat

KERESZTI RICHÁRD IMRE BABLENA SZABINA TİZSÉR DOMINIKA MÁRIA VARGA KRISZTINA NOÉMI DEÁK ANNA CSOHÁNY ÁGNES VÁRADI LÁSZLÓ NAGY GABRIELLA NAGY ZSÓFIA BÁNYAI SZABOLCS BÁNYAI TIBOR KASZA JÓZSEF MIHÁLYI NORBERT NÉMETH ROLAND JOBBÁGYI PÉTER RAKONCZAI RÉKA Beszkid Veronika Mócsány Georgina MATYÓKA MÁRTON GERHÁT TÍMEA BALÁZS RICHÁRD PAZSITKA DÓRA LICHY ÁDÁM KOHÁRI KITTI GÁL BARBARA PÁLKOVÁCS DOMINIKA VIRÁG ÁRON MOLNÁR GEORGINA SZITA RENÁTA KALICZKA PATRICIA GODÓ NIKOLETTA Bíró Ádám Blayer Bettina Deme Ruth Deme Anna Dolnegó Bálint Dolnegó Szilvia Fancsik Tímea Fodor Andrea ILLÉS ÁDÁM KISS PÉTER KISS ZOLTÁN MENCZEL NÓRA MIKECZ ANNAMÁRIA MIKECZ JÚLIA MOLNÁR PETRA MOLNÁR VERONIKA OSGYÁNI DÁNIEL PÁSZTOR TAMÁS ROZMANN ÁGOTA ROZMANN ERIKA RÓZSA KINGA ZÁMBÓ ILONA Juhász Zsuzsanna Kukely Katalin MEDVED ILDIKÓ SULYOK JÓZSEF BORDA GÁBOR ARIEL UTASI BARBARA TÓTH PETRA ERIKA

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000


360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

Somoskıújfalui Önkormányzat Sóshartyáni Önkormányzat Sóshartyáni Önkormányzat Sóshartyáni Önkormányzat Sóshartyáni Önkormányzat Szandai Önkormányzat Szandai Önkormányzat Szandai Önkormányzat Szandai Önkormányzat Szécsénke Község Önkormányzata Szécsénke Község Önkormányzata Szendehelyi Önkormányzat Szendehelyi Önkormányzat Szendehelyi Önkormányzat Szendehelyi Önkormányzat Szendehelyi Önkormányzat Szendehelyi Önkormányzat Szente Község Önkormányzata Szente Község Önkormányzata Szilaspogonyi Önkormányzat Szilaspogonyi Önkormányzat Szügyi Önkormányzat Szügyi Önkormányzat Szügyi Önkormányzat Szügyi Önkormányzat Terény Község Önkormányzata Terény Község Önkormányzata Tolmácsi Önkormányzat Tolmácsi Önkormányzat Tolmácsi Önkormányzat Tolmácsi Önkormányzat Varsányi Önkormányzat Varsányi Önkormányzat Varsányi Önkormányzat Varsányi Önkormányzat Varsányi Önkormányzat Varsányi Önkormányzat Varsányi Önkormányzat Varsányi Önkormányzat Zabari Önkormányzat Zabari Önkormányzat

ANGYAL TAMÁS Bócsó Nikoletta Habony Endre Mester Ágnes Mester Ákos DÉSKA BEATRIX MAJOROS ANIKÓ CSORDÁS DÁVID TARI IBOLYA MÁRIA HEVÉR DALMA HEVÉR DÁVID LÁSZLÓ Szente Krisztina Bozi András Nagy Tímea Virsinger Patrícia Szente Dorottya Váczi Csaba MAYER CINTIA RITA JAKSI KRISZTINA Princz Andrea Susán Ivett PRIBELI TÜNDE MEDVEGY ANNA GÁL KAROLINA BANDER ZSUZSANNNA TAMÁS ZOLTÁN BUROVINCZ LAURA Dósa Dóra Drajkó Adél Havai Ágnes Rákóczi Dorottya SOMOGYI ISTVÁN TERÉK DIÁNA LEHOCZKI ANNAMÁRIA CSERI KLAUDIA KIRÁLY NIKOLETT KÁRÁSZ KRISTÓF MÁTÉ KIRÁLY GÁBOR NAGY TÍMEA Ferencz Zsófia Ferencz Zsuzsanna

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

3. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium intézkedési tervének idıarányos teljesítésérıl

3/2009. (II. 03.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága elfogadja a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium intézkedési tervében foglalt feladatok végrehajtásáról, azok idıarányos teljesítésérıl szóló beszámolót. 2. A bizottság utasítja az iskola igazgatóját, hogy tegyen határozottabb lépéseket az intézkedési terv végrehajtására, gyorsítsa fel a folyamatokat a vállalt feladatok határidıre történı maradéktalan teljesítése érdekében. Az eredményekrıl a bizottság 2009. júniusi ülésén számoljon be. Határidı: szöveg szerint Felelıs: az iskola igazgatója 3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse az iskola igazgatóját. Határidı: 2009. február 16. Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2009. február 3. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják: 1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 2. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója – Székhelyén 3. Irattár

115

4. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Szám: 2/2009. (II. 3.) SZEB.

Tárgy: a Megyei Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosításának jóváhagyása

HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a közgyőlés 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a Megyei Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerint 2009. február 3-ai hatállyal jóváhagyja. 2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa az intézmény vezetıjét. Határidı: 2009. február 28.. Felelıs: Sisák Imre a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Horváth Tibor a bizottság elnöke h. A határozatot kapják: 1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 2. Irattár

116

A 2/2009. (II. 3.) SZEB. sz. határozat melléklete

A Megyei Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 1) Az SZMSZ Általános rendelkezéseket szabályozó I. fejezete alatti 13. pontja a következık szerint módosul: „Az intézmény az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján adóalany. Adószám: 15452795-1-12”

2) a) Az SZMSZ 1. sz. mellékletének („Margaréta” Gyermekotthon SZMSZ-e) II. fejezet 3.1. pontja a következık szerint módosul: „Az otthon mőködését az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége engedélyezi.” b) Az SZMSZ 2. sz. mellékletének („Jövıért” Lakásotthon SZMSZ-e) II. fejezet 3.1. pontja a következık szerint módosul: „Az otthon mőködését az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége engedélyezi.” c) Az SZMSZ 3. sz. mellékletének („Ábel” Lakásotthon SZMSZ-e) II. fejezet 3.1. pontja a következık szerint módosul: „Az otthon mőködését az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége engedélyezi.” d) Az SZMSZ 4. sz. mellékletének („Szivárvány” Lakásotthon SZMSZ-e) II. fejezet 3.1. pontja a következık szerint módosul: „Az otthon mőködését az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége engedélyezi.” e) Az SZMSZ 5. sz. mellékletének („Ipolyparti Fészek” Lakásotthon SZMSZ-e) II. fejezet 3.1. pontja a következık szerint módosul: „Az otthon mőködését az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége engedélyezi.” f) Az SZMSZ 6. sz. mellékletének („Vadvirág” Lakásotthon SZMSZ-e) II. fejezet 3.1. pontja a következık szerint módosul: „Az otthon mőködését az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége engedélyezi.” g) Az SZMSZ 7. sz. mellékletének („Fészek” Gyermekotthon SZMSZ-e) II. fejezet 3.1. pontja a következık szerint módosul: „Az otthon mőködését az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége engedélyezi.”

117

h) Az SZMSZ 8. sz. mellékletének („Biztos Kiút” Gyermekotthon SZMSZ-e) II. fejezet 3.1. pontja a következık szerint módosul: „Az otthon mőködését az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége engedélyezi.”

Salgótarján, 2009. január 21.

Fülöpné Gálik Erika

118

5. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke), mint tulajdonos, a továbbiakban: Tulajdonos, másrészrıl Hollókı Község Önkormányzata (3176 Hollókı, Kossuth út 74., képviseli: Szabó Csaba, polgármester), mint használó, a továbbiakban: Használó között. Felek a közöttük 2001. december 28-án létrejött, 2003. július 14-én, 2007. március 12-én és 2009. ……… -én módosított, ingatlanok használatára vonatkozó, valamint annak tartalmára kiható 2003. november 5-én létrejött, 2004. június 29-én, 2006. február 28-án, 2006. június 29-én, 2006. szeptember 29-én, 2007. november 19-én és 2008. december 10-én módosított beruházási megállapodást a mai napon a megyei önkormányzat közgyőlésének …/2009. (…..) Kgy. és Hollókı Község Önkormányzata ……/2009. (……) sz. határozata alapján egységes szerkezetben az alábbiak szerint rögzítik. 1. A Tulajdonos használatra átadja, a Használó használatra átveszi az alábbi Hollókı belterületén található ingatlanokat: − Turista szállás, 375 hrsz., Petıfi út 10. − Turista szállás, 407, 408 hrsz., Petıfi út 7. − Turista szállás, 392 hrsz., Petıfi út 30. − Szövıház, 38, 40/1, 41 hrsz., Kossuth út 94. − Étterem, 409 hrsz., Kossuth út 93-95. A használat kiterjed az ingatlanokban elhelyezett, a tulajdonos tulajdonát képezı ingóságokra a megállapodás mellékletét képezı leltár szerint. 2. Jelen megállapodás 2002. január 1-jétıl 2011. december 31-ig, határozott idıtartamra szól. 3. Felek 510.000 Ft, azaz ötszáztízezer forint éves használati díjban állapodnak meg, amely összeget a mindenkor hatályos jogszabályok szerint terheli az általános forgalmi adó. Használó a használati díjat két részletben fizeti meg. Az elsı részletet, 10.000 Ft-ot, illetve az azt terhelı általános forgalmi adóval növelt összeget Tulajdonos által január hónap 15-éig kibocsátott számla alapján, 15 napos fizetési határidıvel, banki átutalással fizeti meg, a második részletet, 500.000 Ft-ot, illetve az azt terhelı általános forgalmi adóval növelt összeget a 7. pontban rögzítettek szerint rendezi. 4. Használó az eredeti rendeltetésének megfelelıen jogosult az ingatlanok használatára, illetve a használat jogának más, harmadik személy részére történı átengedésére. Használó, illetve harmadik személy tevékenységét saját jogán, saját kockázatára végzi. 5. Használót teljeskörő kártérítési kötelezettség terheli az építmény használatával összefüggésben keletkezett károkért, ideértve a használatba bevont harmadik személy által okozott kárt is. 6. Használó kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén, folyamatosan gondoskodik az ingatlanok karbantartásáról, elvégzi a rendkívüli javításokat, és a tulajdonossal egyeztetve, külön megállapodás alapján évente minimum a 3. pontban meghatározott éves használati díj második részletével egyezı összegő, értéknövelı beruházást az ingatlanokra fordít. 7. Tulajdonos kötelezettséget vállal a Használó 6. pontban meghatározott kötelezettsége alapján külön megállapodásban rögzített értéknövelı beruházásainak évente maximum az éves használati díj második részletének összege mértékéig történı megtérítésére, a Használó tárgyév november 15-ig kibocsátott számlája alapján. A számla rendezése a használati díj tárgyévi második részletének terhére, pénzügyi beszámítolással történik.

119

8. Használó a 7. pontban meghatározott értéken túl történı értéknövelı ráfordításai tekintetében Tulajdonossal szemben igényt nem támaszt, arról visszavonhatatlanul lemond. 9. Felek az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos mőszaki munkálatról a következı év feladatairól minden év november 15-éig egyeztetést, értékelést folytatnak, ennek során a jelen megállapodást szükség esetén módosítják, vagy határoznak a megszőntetésérıl. Amennyiben a felek között nem jön létre egyezség, a megállapodás mindkét fél részérıl írásban benyújtott felmondással 12 hónapos felmondási idıvel felmondható. 10. Használó köteles a Petıfi út 10. szám alatti ingatlanon álló önálló apartman-házban 1 apartmant térítésmentesen állandóan Tulajdonos rendelkezésére tartani. Tulajdonos elızetesen kikért engedélyével Használó ezeket a férıhelyeket is hasznosíthatja. 11. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. Felek között a bevezetı részben tételesen hivatkozott megállapodások a jelen megállapodás aláírásának napján hatályukat vesztik. Felek jelen megállapodást átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, kölcsönösen aláírják. Salgótarján, 2009. ……………………

Hollókı, 2009. …………………..

Becsó Zsolt Tulajdonos

Szabó Csaba Használó

ellenjegyezte:

ellenjegyezte:

dr. Barta László megyei fıjegyzı

Füzesi Hajnalka aljegyzı

120

6.

sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészrıl Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey út 35., statisztikai szám: 15450827-7511-321-12; törzsszám: 450823000; képviseli: Sisák Imre polgármester), mint átadó (továbbiakban: Átadó), valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., statisztikai szám: 15450016-7511-321-12; törzsszám: 450010000, képviseli: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke), mint átvevı (továbbiakban: Átvevı) között alulírott napon, az alábbi feltételekkel. Átadó a Felek között feladatátadással kapcsolatban épületek, illetve épületrészek használatának rendezésérıl 2007. 07. 02-án létrejött megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) tárgykörébe tartozó ingatlanokon két új, önálló főtési rendszert létesített, és 2008. december 22-én megkezdte azok üzemeltetését. A változás az átadás egyik tárgyának, a Pásztó belterület 2352 hrsz-ú ingatlanon álló épület átadott részének közüzemi szolgáltatása módjában, elszámolásában változtatást tesz szükségessé, ezért Felek a következıkben állapodnak meg. 1. Felek a Megállapodás 5. pontját a következıképpen módosítják. „5. A használatra adott épület, illetve épületrészek közüzemi díjai és egyéb költségei az alábbiak szerint Átvevıt, illetve Átadó fenntartásában mőködı Intézményt terhelik. A megállapodás 2.a) pontjában meghatározott épület esetében az önálló víz, villany, gázfogyasztás, illetve a távközlési szolgáltatás, telefonközpont bérleti szerzıdés, valamint szemétszállítási szerzıdés díjait az Intézmény rendezi közvetlenül a szolgáltató felé. A szolgálati lakás külön mérıi alapján a víz-, villany- és gázdíjat bérlı önállóan rendezi a szolgáltató felé. Az ingatlanon álló 1. sz. rajz szerinti II. számú épület (kisegítı tantermek 1.) víz, villany fogyasztását, amely az átvett rendszerrıl történik, az Átvevı almérık állása alapján számlázza Átadó felé. A megállapodás 2.b) pontjában meghatározott épületrész esetében az önálló víz-, villany, gázfogyasztás, illetve távközlési szolgáltatás díjait az Intézmény rendezi közvetlenül a szolgáltató felé. A pinceszinten lévı, Átadó használatában maradó katasztrófavédelmi raktár villamosenergia ellátását, valamint az egyéb helyiségek – melyek csak raktározási célt szolgálnak – tekintetében a víz-, villanyszolgáltatást Átvevı ingyenesen biztosítja. Ennek ellentételezéseként Átadó az átvett intézmények környezetében továbbra is biztosítja a közhasznú foglalkoztatottak által a területek gondozását, rendbetételét (pl.: főnyírás, hóeltakarítás). A Megállapodás 2.c) pontjában meghatározott épületrész esetében az Átvevı a villanydíjat az almérık állása, illetve kimutatott különbözetei alapján Átadó, illetve Átadó intézménye, a vízdíjat almérık, a gázdíjat gázmérık adatai alapján közvetlenül a közüzemi szolgáltatók felé rendezi. Átvevı a főtés és melegvíz szolgáltatást saját hatáskörben rendezi, illetve az étkeztetési szolgáltatást végzı használó felé azt külön megállapodásban rendezett feltételekkel biztosítja. Amennyiben a mérés, számlázás gyakorlata alapján további mérı, almérı beépítésének igénye merül fel, annak létesítésével kapcsolatos minden költség Átadót terheli. Felek az átadás-átvétel, illetve az elszámolás módjában bekövetkezett változás idıpontjában a közüzemi mérık, almérık állását jegyzıkönyvben rögzítik.” 2. Jelen Megállapodás 1. pontja 2009. július 1-jén lép hatályba. A módosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal érvényben maradnak.

121

3. Felek a főtésszolgáltatás folyamatos, zavartalan üzemeltetésének biztosítására, valamint pályázati forrás igénybevételével, lehetıleg 2009. év során megvalósítandó felügyeletmentes üzemeltetést biztosító további kazánházi fejlesztés közös finanszírozásban történı megvalósítása érdekében együttmőködnek. 4. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a …/2009. (….) Kgy. határozatával Pásztó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a …/2009. (….) sz. határozatával jóváhagyta 5. Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Pásztó, 2009. …………………………..

Salgótarján, 2009. ………………………..

…………………………………… Átadó Sisák Imre polgármester

……………………………………… Átvevı Becsó Zsolt megyei közgyőlés elnöke

………………………………….. ellenjegyzı dr. Tasi Borbála jegyzı

…………………………………. ellenjegyzı dr. Barta László megyei fıjegyzı

122

7. sz. melléklet

„A megye, mint középszint” – állásfoglalás a megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában

Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyőlése

1. Ismételten hitet tesz az ezeréves hagyománnyal rendelkezı magyar megyerendszer mellett. Azon megyerendszer mellett, amely az államalapítás óta – napjainkban is – az állami berendezkedés középszintő önkormányzati-közigazgatási szervezete, a nemzetével azonos érdekeket hordozó országalkotó tényezı és ma a vidéki emberek utolsó végvárai. 2. Tiltakozik és ellenáll minden olyan politikai irányzatnak, amely a megyerendszer elsorvasztására és nagyrégiók létrehozására irányul. A magyar megye – mint középszint – megfelel minden olyan feltételnek, amelyet az európai szervezetek a régió meghatározására megfogalmaztak. Magyarországon a régió, mint az államberendezkedés középszintje: a megye. Hamis és megtévesztı minden olyan állítás, amely Európai Uniós elvárásokra hivatkozik, a megyénél nagyobb közigazgatási területi egységet, régiót kíván létrehozni. Az Európa Unió Bizottsága ilyen igényt nem fogalmazott meg és nem is kíván megfogalmazni, mivel ez a tagállamok kompetenciájába tartozik. 3. A korábbi állásfoglalásait megerısítve – igényli az állami, önkormányzati, közigazgatási funkciók, feladatok, hatáskörök teljes körő szakmai felülvizsgálatán alapuló újratelepítését a kompetenciák és a szubszidiaritás elveinek figyelembe vételével. Az újrafelosztásnál dönteni szükséges arról, mely feladatokat kell társadalmasítani, (civil szervezıdések) melyek maradjanak állami feladatkörben és melyek illessék meg az önkormányzatokat, ezen belül a megyei önkormányzatot. A megye nem többlet hatalmat, hanem olyan funkciókat, hatásköröket igényel, amelyet középszinten lehet és kell ellátni, hatásköri átfedések nélkül és törvényben rögzített, körülhatárolt felelısséggel. Az önkormányzati megye fennmaradása és megerısítése mellett vissza kell állítani a közigazgatási-államigazgatási megyét is. Addig is meg kell szüntetni az önkormányzati és a közigazgatási megye kiürítését, a folyamatos forráselvonással történı elsorvasztását. 4. Tudomásul veszi, hogy tervezési-gazdasági, statisztikai célokból nagyobb területi egységek létrehozása indokolt. Ezek azonban nem régiók, legfeljebb nagytérségek, mivel egyetlen elemükben sem felelnek meg a régióra vonatkozó definícióknak. Vissza kell állítani a Megyei Területfejlesztési Tanácsoknak a területfejlesztési források feletti rendelkezési jogát azzal, hogy a megyei önkormányzatok e szervezeteket felügyelhessék. A Regionális Területfejlesztési Tanácsokban a Kormányzati - politikai túlsúlyt meg kell szüntetni. 5. A megye, mint középszint funkcióinak, feladatainak és hatásköreinek, felelısségének újbóli meghatározása mellett biztosítani kell a feladatellátáshoz szükséges forrásokat. A megyei önkormányzatok ellátási kötelezettsége, felelıssége csak a törvényben biztosított források mértékéig terjedhet. Meg kell szüntetni azokat a szabályozásokat, amelyek állami, államigazgatási szervek döntéseitıl teszik függıvé megyei feladatok ellátását, ugyanakkor a teljes ellátási felelısség a megyei önkormányzaté.

123

6. Kezdeményezi a megyei jogú városokra vonatkozó szabályozások felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy lakossága részt vehessen a megyei képviselık választásában, továbbá törvény rendezze a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok kompetenciáit. A Képviselı-testület határozatát ismertetni kell a megye lakosságával, továbbá meg kell küldeni az Országgyőlés Elnökének, a parlamenti frakciók vezetıinek, valamint a megye országgyőlési képviselıinek, a megyei közgyőlések elnökeinek, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének és a Miniszterelnöknek. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Dr. Barta László fıjegyzı

Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László Nógrád megyei fıjegyzı

124

8. sz. melléklet

SZERZİDÉS IV. számú módosítás amely létrejött egyrészrıl a Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseli: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke), mint használatba adó, másrészrıl az Északmagyarországi Regionális Vízmővek ZRt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.; képviseli: Kovács Zsolt, elnök-vezérigazgató), mint használatba vevı között a következı feltételekkel: 1. Felek között 1996. július 2-án megállapodás jött létre a Bercel-Pásztó ivóvíz távvezeték, a cserhátszentiváni kistérségi vízellátó rendszer, valamint a sziráki kistérségi vízellátó rendszer üzemeltetésére, melyet közös megegyezéssel 2001. március 8-án, 2004. november 15-én, valamint 2005. október 14-én módosítottak (a továbbiakban együtt: Alapszerzıdés). 2. A Felek – közös megegyezéssel – az Alapszerzıdés 5/ pontját az alábbiak szerint módosítják: „5/ a) A használatba vevı az 1/ pontban nevezett eszközök után eszközhasználati díjat fizet. Az eszközhasználati díj összegét a Felek 2008. évben 23.292.000,- Ft, azaz huszonhárommilliókettıszázkilencvenkettıezer forintban állapítják meg. b) Felek rögzítik, hogy az általuk meghatározott eszközhasználati díjból 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot állandónak tekintenek, melyet használatba vevı minden év január 31. napjáig átutal a használatba adó Raiffeisen Bank ZRt-nél vezetett 12031005-0015676200100006 számú számlájára, a fennmaradó 13.292.000,- Ft-ot, azaz tizenhárommilliókettıszázkilencvenkettıezer forintot pedig változónak, az alábbiak függvényében. Ezen összeg évente módosul, a KSH által közzétett elızı évi hivatalos infláció mértékével, mindaddig, amíg annak mértéke az építményeknél az átadott eszközértékre vetítve a 3%-ot, az irányítástechnikai berendezéseknél a 20%-ot el nem éri. c) A továbbiakban átadásra kerülı vezetékek, egyéb berendezések értéke után az üzembehelyezést követı január 1-jétıl az eszközhasználati díj változó része a tárgyévben átadott beruházási értékre vetített 1,5%-ának megfelelı díjjal növekszik.” 3. A használatba vevı a 2008. és a 2009. évekre esedékes eszközhasználati díj állandó részét jelen szerzıdés aláírását követı 30 napon belül fizeti meg a 2. pontban foglalt használatba adói számlára. 4. Jelen szerzıdésmódosítást a felek 2008. decemberében szóban megkötötték, melyet az alulírott helyen és napon foglaltak írásba. 5. Az Alapszerzıdés jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. Salgótarján, 2009. február ...

………………………………………… Becsó Zsolt használatba adó

Kazincbarcika, 2009. február …

…………………………………………… Kovács Zsolt használatba vevı

Ellenjegyezte:

…………………………………………. dr. Barta László Nógrád megyei fıjegyzı

125

3/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításához kapcsolódó feladatok végrehajtása

HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház fıigazgatóját, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelı formában, tartalommal és határidıre készítse el és nyújtsa be az Irányított Betegellátási Rendszer mőködését lezáró „záróelszámolást”. Határidı: szöveg szerint Felelıs: dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató 2. A testület utasítja a megyei kórház fıigazgatóját, hogy az alapító okirat módosításával összhangban készítse elı az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását és jóváhagyásra terjessze a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. áprilisi ülésére. Határidı: a Bizottság 2009. áprilisi ülése Felelıs: dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató




126

4/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II. 20.) Kgy. rendeletének (továbbiakban: Kvr.) végrehajtásához kapcsolódóan a hiány csökkentése és a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbi határozatot hozza: I. Intézkedések a költségvetés végrehajtásához 1. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 6. sz. mellékletében „A mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” keretbıl, a 2009. évi költségvetésben lévı jelentıs nagyságrendő mőködési hiány miatt a feltételektıl függıen az Önkormányzati Minisztertıl kiegészítı állami támogatást igényeljen. Az Önkormányzati, valamint a Pénzügyminiszter felé kerüljön jelzésre a megyei önkormányzatot érintıen a várható illetékbevétel kiesésébıl eredı központi forrás biztosításának kérdése. Határidı: a pályázat benyújtására a részletes útmutató kiadásától függıen, a Pénzügyminiszter felé történı jelzés azonnal Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 2. a) A közgyőlés felkéri az intézmények vezetıit, hogy a költségvetésben jelzett hiány nagyságára tekintettel legkésıbb 2009. március 20-ig készítsenek intézkedési tervet a jóváhagyott kereteken belüli gazdálkodás végrehajtása érdekében. Az írásos javaslatban 2010. év végéig bezáróan a tervezett intézkedések, létszámváltozások kerüljenek megfogalmazásra, ütemezésre, az ebbıl várható megtakarítások számszerően bemutatva. Határidı: értelemszerően Felelıs: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje b) A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy az a) pontban az intézmények által jelzettek alapján a szükséges intézkedésekrıl a közgyőlést az áprilisi ülésen tájékoztassák és tegyenek javaslatot a további szükséges intézkedések megtételére. Határidı: értelemszerően Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László, megyei fıjegyzı 3. A közgyőlés felhívja az intézmények vezetıinek figyelmét a jóváhagyott költségvetési támogatás, valamint az álláshelyek betartására. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a jóváhagyás nélküli túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés esetén kezdeményezze az intézmény vezetıjének felelısségre vonását. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje

127

4. A közgyőlés felhatalmazza a megyei fıjegyzıt, hogy a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében, illetve az éven belüli likviditási helyzet alakulásától függıen az intézményektıl a jogszabályban elıírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl – amennyiben indokolt – további adatszolgáltatást, információt kérjen. Határidı: értelemszerő Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı, az érintett intézmények vezetıi II. Bér és létszámváltozással összefüggı intézkedések 5. a) A 2009. évben folytatódjon a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott adható bérelemek, pótlékok fokozatos megszüntetése. Ezen intézkedéseket a kötelezı soros lépésekkel, átsorolásokkal egyidejőleg célszerő tovább folytatni, élve a differenciálás lehetıségével. A jogszabályi lehetıségek és az ellátotti létszámok alakulásának függvényében további intézkedéseket kell tenni a vezetıi szintek számának csökkentésére. Mindezen intézkedéseknek a Szent Lázár Megyei Kórházban is érvényesülni kell a célszerőség figyelembe vételével. Határidı: értelemszerően Felelıs: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje b) Az intézmények költségvetése tartalmazza a közalkalmazottakat érintı 2 %-os keresetkiegészítést, illetve az oktatási törvény figyelembe vételével a minıségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítést. Ezek felhasználásáról – a kifizetést megelızıen tájékoztatva arról a megyei fıjegyzıt – az intézmények vezetıi saját hatáskörben döntenek. A tényleges – rendszeres személyi juttatáson belül történı – felhasználásokról a 2009. évi zárszámadás során kötelesek számot adni. Határidı: értelemszerő Felelıs: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje c) Az intézményeknél évközben átmenetileg (GYES,GYED), vagy véglegesen megüresedı munkakörökrıl soron kívül értesíteni kell a megyei fıjegyzıt. A hiány szakmák miatt tartósan (1 hónapon túli) üres álláshelyek csak az elıírt végzettségő szakemberekkel tölthetık be, figyelemmel az esetleges pályáztatási kötelezettségre is. Azok ideiglenesen sem csoportosíthatók át nem ágazat-specifikus munkakörökbe. Határidı: értelemszerő Felelıs: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje 6. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy – szükség esetén szakértık bevonásával – készüljön elemzés az egyes üzemeltetési feladatok más formában történı ellátásának vizsgálatára, a költség- és létszám-racionalizálás elsıdlegességét figyelembe véve (élelmezési tevékenység,ırzés-védelem, portaszolgálat, stb…). Az elemzés eredményétıl függıen indokolt esetekben kerüljön sor a feladatellátás központi közös beszerzés keretében történı átalakítására, kiszervezésére. Határidı: 2009. április 10. az elemzésre, illetve értelemszerően Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke az érintett intézmények vezetıje

128

7. a) A tervezett létszámleépítéseknél a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtásra kerülı pályázat miatt az elızetesen egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetésérıl kell gondoskodni. Határidı: folyamatos Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke az érintett intézmények vezetıje b) A foglalkoztatotti jogviszony bármilyen jogcímen történı megszüntetése során a felmentési idı alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó, melytıl eltérni csak különösen indokolt és méltánylást érdemlı esetben lehet. Határidı: folyamatos Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke az érintett intézmények vezetıje 8. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az intézményi dolgozók továbbtanulásának támogatására elkülönített keret felosztásáról az intézmények (beleértve a Szent Lázár Megyei Kórházat is) által beküldött igények alapján döntsön. Felhívja az intézmények figyelmét, hogy a továbbképzések ütemezésénél fokozottabban vegyék figyelembe az önkormányzat költségvetésének szőkös lehetıségeit. Határidı: az igények benyújtására 2009. március 31. és folyamatos a döntésre 2009. április 30. és folyamatos Felelıs: az érintett intézmények vezetıi, Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 9. a) A közgyőlés felhatalmazza elnökét az intézményvezetık munkájának differenciált anyagi elismerésére, jutalmazására, a közgyőlés utólagos tájékoztatása mellett. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke b) A közgyőlés az intézményeknél az szja mentes adható juttatások mértékét az elızı évi szintnek megfelelıen biztosítja (a megyei kórház kivételével) a 2009. január 1-jén ténylegesen foglalkoztatott létszámot figyelembe véve. Ezek felhasználásáról az intézmény vezetıje dönt. Határidı: értelemszerő Felelıs: az érintett intézmények vezetıi 10. a) A közgyőlés felhívja az intézmények vezetıinek figyelmét a 12/2002. (IV.25.) Kgy. határozat 8. pontjának maradéktalan betartására. b) A közgyőlés utasítja az intézmények vezetıit, hogy az intézményi saját dolgozóval a munkaköri leírásban nem szereplı feladatokra kötött megbízási szerzıdésekrıl negyedévente, utólag - negyedévet követı hó 15-éig - tájékoztassa a megyei fıjegyzıt a feladatot ellátó személy, a megbízásra vonatkozó feladat, díjazás, és a megbízás idıtartama pontos megjelölésével. Határidı: értelemszerő Felelıs: az érintett intézmények vezetıi

129

III. Felújítási, fejlesztési feladatokkal összefüggı intézkedések 11.a) A közgyőlés a 2009. évi költségvetés végrehajtása során a fejlesztések közül kiemelt feladatként kezeli: • A „Baglyaskı” Idısek Otthona beruházásának befejezését, • Az elızetesen már benyújtott pályázatok eredményessége esetén azok megvalósítását. b) A testület a 2009. évben kiírásra kerülı pályázatokon elsısorban az alábbi feladatok megvalósulását tartja támogathatónak, ezért azok pályázati elıkészítésére kell a hangsúlyt helyezni: • A Nógrádi Történeti Múzeum épületének felújítását, új XX. Századi magyar munkástörténeti állandó kiállítás megvalósítását, • A balassagyarmati irodalomtörténeti feladatok ellátásához a balassagyarmati un. Aininger ház átalakítását Balassagyarmat Város Önkormányzatával együttmőködve, • A diósjenıi Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban a szennyvízhálózatra történı rácsatlakozást, • A BLSZSZK Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégium tornacsarnok tetızetének felújítását Bátonyterenye Város Önkormányzatának anyagi támogatásával, • A pásztói EGYMI, a balassagyarmati Reménysugár Otthon főtés korszerősítését, • a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium főtéskorszerősítését Pásztó Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárulásával, • A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tetıfelújítását a Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárulásával. c) A testület fontosnak ítéli a megnyíló európai uniós forrásokra benyújtandó pályázatokhoz (ezen belül elsısorban a Múzeum, Hollókı, Turisztikai Desztinációs Szervezet) szükséges projektek, tervek elıkészítését. d) A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletében céljelleggel elkülönített pályázati sajáterıs rész terhére a pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosítására kötelezettséget vállaljanak. e) Felkéri az elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtásra került pályázatokról a közgyőlést utólagosan, a soron következı ülésen tájékoztassa. f) A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a felújítási, fejlesztési feladatok finanszírozására a kötvénybıl elkülönített összegbıl szükség esetén lehívást kezdeményezzenek. g) A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a 149,8 millió Ft fejlesztési célra felvett hitel visszafizetésére a kötvénybıl elkülönített összegbıl lehívást kezdeményezzenek, az ehhez szükséges szerzıdés módosításra intézkedjenek. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László, megyei fıjegyzı

130

12. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a 4. sz. melléklet II/A. 1, 2., 5., soraiban tervezett keretek terhére indokolt esetben az azonnali beavatkozást igénylı feladatok kezelésére soron kívüli támogatást biztosítsanak. Errıl a közgyőlést utólagosan tájékoztatni kötelesek. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László, megyei fıjegyzı 13. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt gépjármővek szükség szerinti (hivatali és intézményi) beszerzésére. Határidı: 2009. november 30. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László, megyei fıjegyzı 14. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévı, üzemeltetésre átadott viziközmő távvezetékek szolgalmi-, illetve tulajdonjogi hiányosságok ütemezett megszüntetésére közbeszerzési eljárás keretében intézkedjenek. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László megyei fıjegyzı 15. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy tegyen intézkedést a szükséges érintésvédelmi- és biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésének folytatására, a kockázat értékelésre, keresve az önkormányzati szintő egységes rendezés lehetıségét. Határidı: 2009. június 30. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

IV. Ágazati feladatokkal kapcsolatos intézkedések 16. A közgyőlés az ellátotti létszámok csökkenésének kezelésére intézmény átszervezését határozza el a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthont érintıen. Utasítja az érintett intézmények igazgatóit, hogy a I/2. pontban jelzett, 2009. március 20ig elkészített javaslatban már az átszervezéssel összefüggı konkrét intézkedéseket is fogalmazzák meg. Határidı: értelemszerő Felelıs: Csank István Csaba, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, Koós Istvánné, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatója

131

17. A közgyőlés a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet városi könyvtári feladataihoz biztosított Salgótarján Megyei Jogú Város támogatásának csökkenése miatt a városi feladatokhoz kapcsolódó kiadások szőkítése keretében az álláshelyek számát négy fıvel csökkenti. Utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a feladat visszalépéssel összefüggıen a belsı struktúra átalakítására és a további költségcsökkentı intézkedésekre tegyen javaslatot, azok lehetıségek szerinti mielıbbi végrehajtását kezdje meg. Határidı: értelemszerő Felelıs: Bódi Györgyné dr. a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatója

18. A közgyőlés felhívja a nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak figyelmét, hogy az osztályok és csoportok szervezése úgy történjen meg, hogy a létszámok a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú melléklete [Kiegészítı szabályok] 10. pontjában a 2009/2010. nevelési évre, tanévre meghatározott paraméter-rendszerre vonatkozó táblázatban foglalt csoport/osztály átlaglétszámtól lefelé lehetıleg ne térjenek el. Amennyiben a felvételek alapján az osztályok illetve csoportok átlaglétszáma várhatóan nem éri el a költségvetési törvényben meghatározott mértéket, akkor azok szervezése elıtt az eltérésre vonatkozóan be kell szerezni az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság engedélyét. Határidı: tanévkezdést megelızıen, de legkésıbb 2009. szeptember 1. Felelıs: nevelési-oktatási intézmények igazgatói

19. a) A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy Szécsény Város Önkormányzatával a mezıgazdasági oktatási feladatok ellátása érdekében az érintett ingatlanok tulajdonjogának rendezésére további tárgyalásokat folytasson. A testület felkéri elnökét, hogy a tárgyalás eredményének függvényében javaslatát terjessze a közgyőlés elé. Határidı: 2009. június 30. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László b) A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város területén élı gyermekek számára biztosított otthont nyújtó és utógondozói ellátással kapcsolatosan, – megállapodás hiányában – a ténylegesen felmerülı többletkiadások megtérülése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg. Az intézkedésekrıl a közgyőlés utólagosan kapjon tájékoztatást. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László

132

20. a) A közgyőlés utasítja az Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatóját, hogy dogozza ki és a közgyőlés elnökét tájékoztassa a települések 2009. évben fizetendı hozzájárulásairól, mely alapján a megkötött Együttmőködési megállapodások Függelékeiben lévı számszaki adatok módosulnak. Határidı: 2009. március 10. Felelıs: Ember Csaba, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatója b) A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézménytıl kapott információk alapján kezdeményezzék és írják alá a 2009. évre vonatkozó Együttmőködési megállapodás módosításokat. Határidı: 2009. március 31. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László, megyei fıjegyzı 21. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a 2009. évre meghatározott kötött normatív támogatásokat és a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó központosított elıirányzatokat az érintett intézményeknek – a tényleges teljesülés alapján – egyszeri céljellegő pótelıirányzatként, teljesítmény arányosan biztosítsák. A közgyőlés elnöke az elıirányzat átrendezésére év közben tegyen javaslatot a közgyőlésnek. Határidı: folyamatos Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László, megyei fıjegyzı a feladatok teljesítéséért az érintett intézmények vezetıi

V. A megye egyes településeivel kapcsolatos közös feladatok 22. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat feladat ellátásában érintett települési önkormányzatok vezetıivel a területükön található megyei fenntartású intézmények és egyéb feladatok közös megoldása érdekében folytasson egyeztetéseket, kiemelten kezelve a megye városaiban található múzeumok, alapfokú mővészeti iskolák fenntartásához való települési önkormányzatok hozzájárulásának kérdését. Az egyeztetı megbeszélésekrıl a közgyőlést megfelelı formában tájékoztassa. Határidı: a közgyőlés júniusi ülése, illetve folyamatos Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

VI. Egyes ingatlanok szolgáltatási díj megállapításai 23. A közgyőlés az 15/2008. (III.14.) Kgy. határozat VI/24-25. pontjait hatályon kívül helyezi, és egyúttal dönt az alábbiakról: a) Az önkormányzat tulajdonát képezı balatonföldvári és a berekfürdıi üdülıt Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete üzemeltetésében hasznosítja. b) Az üdülık alapvetıen a közgyőlés tagjai, a közgyőlés hivatalában és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak (ideértve az onnan nyugdíjba vonult alkalmazottakat is), valamint a velük egy háztartásban élı házastársuk, élettársuk, gyermekük, szüleik kedvezményes üdülését szolgálják.

133

c) Az üdülık kihasználtságának biztosítása érdekében külön meghatározott díjtételek mellett – a kedvezményezett körön túl – az üdülı igénybevételének lehetıségét mindenki számára biztosítja. d) Szüleivel együtt üdülı gyermek 18 éves korig kedvezményben, 3 éves kor alatt díjmentességben részesül. e) A balatonföldvári üdülı esetében az iskolai kirándulások szervezésének segítésére minimum 15 fıs egyidejő igénybevétel esetén a csoport tagjai részére – ideértve a felnıtt-korú kísérıket is – a gyermekdíjjal azonos díjtétel alkalmazását teszi lehetıvé. f) A közgyőlés az önkormányzati tulajdonú üdülık 2009. évi díját – amely összeg tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az üdülıhelyi díjat – a következıkben határozza meg: Ft/fı/nap – Teljes díj 2800 – Kedvezményes díj 1950 – Gyermek és csoportos diák díj 1200 g) Az üdülési szolgáltatás elıjegyzésének, a díjfizetésnek és a szolgáltatás igénybevételének rendszerét és feltételeit az Ellátó Szervezet határozza meg. h) Az üdülési szolgáltatás díját minden évben felül kell vizsgálni, és azt a költségvetésrıl szóló rendelettel egy idıben a közgyőlés elé kell terjeszteni. Határidı: értelemszerő Felelıs: Virágh Krisztina, az Ellátó Szervezet igazgatója 24. A közgyőlés az önkormányzati tulajdonú salgótarjáni kemping 2009. éves szolgáltatási díjait – amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák az üdülıhelyi díjat – a Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete által történı üzemeltetésrıl szóló 127/2003. (XII.18.) Kgy. határozat 1. pontja alapján a következıkben határozza meg: Szállásdíj Kımotel és panzió Famotel és üdülıház

1.950 Ft/fı/éj 1.500 Ft/fı/éj

Sátorozási díj: - sátor területhasználat - lakókocsi területhasználat - szállásdíj felnıtt - szállásdíj gyermek (14 év alatt)

800 1.600 650 380

Ft/sátor/nap Ft/lakókocsi/nap Ft/fı/éj Ft/fı/éj

Csoportos, minimum 15 fıs szállásfoglalás esetén 10 %-os kedvezményt biztosít. Csoportos diák szállásfoglalás esetén 20 %-os kedvezmény biztosítható.

134

VII. Záró intézkedés 25. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és ezekrıl folyamatosan tájékoztassa a testületet. Határidı: folyamatos Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, 2009. február 12.



135

5/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtása

HATÁROZATA

1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete tartalmazza a 2009. évi engedélyezett létszámkereteket. b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.

2. a) A közgyőlés a 2009. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének változását határozza el:

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2008. évi módosított 68 fı elıirányzat szerint: Költségvetési létszámkeret csökkentés: 1 fı Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi elıirányzat 67 fı szerint: Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör: Ápoló 1 fı Összesen: 1 fı

A közgyőlés utasítja az érintett intézmény vezetıjét, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi elıírások betartásával tegye meg. Határidı: értelemszerően Felelıs: érintett intézmény vezetıje

b) Az önkormányzati szintő végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejőleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

c) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetıség.

136

3.) A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázat elkészítésérıl és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi határidıben – annak benyújtásáról gondoskodjon. Határidı: értelemszerően Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, 2009. február 12.



137

6/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: a megyei önkormányzat tulajdonában lévı viziközmő rendszerek mőködési tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkák

HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nyugat-Nógrád Vízmő Kft. jelentését a „Dunai vízátvezetés” és mőtárgyai vízellátó rendszer mőködésérıl, üzemeltetésérıl, illetve a rendszeren 2008. évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Északmagyarországi Regionális Vízmővek ZRt. jelentését a Közép-Nógrádi és a Ménesvölgyi vízellátó rendszerek mőködésérıl, üzemeltetésérıl, illetve a rendszereken 2008. évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról jóváhagyólag tudomásul veszi. 3. A közgyőlés utasítja alelnökét, hogy a „Dunai vízátvezetés” és mőtárgyai vízellátó rendszeren, valamint a Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszereken 2009. évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról, az üzemeltetı Nyugat-Nógrád Vízmő Kft-t és az Északmagyarországi Regionális Vízmővek ZRt-t számoltassa be, ennek alapján adjon jelentést a közgyőlésnek. Határidı: a közgyőlés 2010. februári ülése Felelıs: Barna János, a közgyőlés alelnöke




138

I. sz. melléklet

Nyugat-Nógrád Vízmő Kft

Iktatószám:

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134. Ügyintézı: Pszota László

Titkárság: (35) 300-022, Tel: (35) 300-588

Fax: (35) 500-528 Melléklet:

E-mail:[email protected] www.nyugatnogradvizmu.hu

Elszámolási szla.: K&H BANK 10200919-32810712

Adószám: 11203393-2-12

BESZÁMOLÓ a „Dunai vízátvezetés” vízellátó rendszer 2008. évi üzemeltetésérıl

Társaságunk a Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonában lévı nyugatnógrádi ivóvízellátó távvezetéki rendszer valamint a hozzá tartozó egységes irányítástechnikai rendszer üzemeltetését megalakulásától, 1994. január 01tıl végzi. A vízellátó rendszer az 54 települést ellátó egységes nyugat-nógrádi vízellátó rendszer részeként mőködik. A távvezetéki rendszer közvetlenül 35 településre juttatja el az ivóvizet 150 km hosszúságú 100-400 mm átmérıjő PVC anyagú vezetéken, 11 db víztározón és 6 db nyomásfokozón keresztül. A rendszer három oldalról táplálható meg ivóvízzel. DMRV ZRt. felıl, a dejtári vízbázisról valamint szükség esetén a nógrádgárdonyi távvezetéken keresztül. A dejtári víztisztító átlagosan naponta 6.000 m3 vas-mangántalanított, lágyított, fertıtlenített ivóvizet tud elıállítani és a rendszerbe juttatni. A DMRV ZRt. felıl napi 5.000 m3 víz átvételére van lehetıség. Ezenkívül kelet-nógrád és dél-nógrád irányába vízátadásra van lehetıség. Az egységes folyamatirányító rendszer az egész területet lefedi, mind az 54 településen mőködik, segítségével a vízellátás folyamatossága biztosítható. A víziközmő rendszer mőködése, üzemeltetési tapasztalatai A rendszerhez tartozó távvezetékek, nyomásfokozó telepek, víztároló medencék átlagos életkora 15-16 év. A távvezetékekre csatlakozó víztároló

139

medencék vasból készült bekötı vezetékei, nyomásfokozó aknák vasból készült szerelvényei több helyen elkorrodáltak, kilyukadtak, víztároló medencék belsı beton felületei tönkrementek. Ezeket a hibákat folyamatosan javítottuk. Végsı megoldást az jelentene, ha az összes vas vezetéket korszerő mőanyag vezetékre cserélnénk. Tervezzük, hogy ebben az évben is kicserélünk néhány medence bekötı vezetéket. A rendszer üzembiztosan mőködik, 2008-ban sem történt olyan meghibásodás, amely egy egész településre kiható vízhiányt okozott volna, még a nyári kánikulai idıszakban sem. Nagy segítséget jelentett ebben az egységes folyamatirányító rendszer, mellyel úgy tudtuk a vizet kormányozni, hogy a vízszolgáltatás zökkenımentes legyen. A távvezetékek vízminıségével kapcsolatban sem kémiai sem bakteriológiai szempontból kifogás nem merült fel. A 2004-ben bevezetett klórdioxidos fertıtlenítést követıen szükségtelenné váltak az utófertıtlenítések, a kellemetlen mellékízek megszőntek. Az egységes folyamatirányító rendszer kellı üzembiztonsággal mőködik. Folyamatos fejlesztése lehetıvé teszi, hogy egyre gyorsabban jussunk fontos információkhoz. Az elmúlt évben is sokat fordítottunk a rejtett vízelfolyások felderítésére. Ennek érdekében több tolózárat, elzáró szelepet felújítottunk, kicseréltünk. Vízveszteségünk évrıl évre csökkenı tendenciát mutat. A dejtári víztisztítómőben 2001-ben üzembehelyezett vízlágyító berendezést a mai napig üzembiztosan mőködtetjük. A múlt évben sem csökkentek a rendszerünkön történı rongálások, lopások. Fıleg könnyen értékesíthetı színesfémbıl készült elemeket tulajdonítanak el. Ezek pótlása jelentıs költséggel jár, melyek fedezetét Társaságunk biztosította. Egyre többet kell fordítanunk berendezéseink, eszközeink védelmére. 2008-ban folytattuk a víztároló medencék ill. települési átadási pontok behatolás védelmét. Ezzel a kérdéssel 2009-ben is fokozottan kívánunk foglalkozni. Társaságunk az üzemeltetéshez szükséges technikával és szakember gárdával rendelkezik. Évek óta sikeresen mőködtetjük minıségirányítási – környezetirányítási rendszerünket. A vízellátási rendszeren végzett karbantartási és felújítási munkák: A rendszeren a karbantartási munkákat többségében heti, negyedéves ill. féléves rendszerességgel végezzük. Kivételt képeznek az idegen beavatkozás, vagy rendkívüli meghibásodások következtében azonnal elvégzendı karbantartási feladatok.

140

Heti karbantartási feladataink többségében a rendszer ellenırzésébıl, a berendezések hibaelhárításából állnak. Negyedéves ütemezésben végezzük a vezetékek nyomvonalának helyreállítását, védterületek karbantartását, elzáró – szabályozó berendezések javítását, utánszabályozását. Féléves ütemezésben végezzük a vezetékek öblítését, a tárolók tisztítását és fertıtlenítését, a szükséges festési munkálatokat. Nagyobb karbantartási feladatokat (tisztítómőben töltetcsere, vezetékek mechanikus tisztítása, épület karbantartások, stb.) éves feladatmeghatározással végezzük. A rendszer karbantartottságát, higiéniai állapotát az ÁNTSZ rendszeresen ellenırzi. Az elmúlt évek ellenırzései során érdemi hiányosság nem merült fel.

Megállapodásunk szerint 2008-ban elvégeztük az alábbi rekonstrukciós munkákat: -

Csıhidak felújítása Szentei nyomásfokozó teljes gépészeti felújítása Szécsénkei nyomásfokozó felújítása Légtelenítı szerelvények cseréje távvezetékeken Felsıpetényi települési átadási pont gépészeti felújítása Behatolás jelzık cseréje víztárolóknál Víztároló medencék szintméréseinek felújítása Nyomáscsökkentı szelepek cseréje Nyomástávadók cseréje Zsompszivattyúk cseréje átadó aknákban Analóg leválasztó eszközök cseréje vízmérési helyeken URH rádió adó-vevık cseréje irányítástechnikai csomópontokban

Mind a karbantartási mind a felújítási munkák tervezése és elvégzése során törekedtünk arra , hogy a rendszer használhatóságát, üzembiztonságát hosszú távon biztosítsuk.

Balassagyarmat, 2009. január 16.

FARKAS EGONNÉ ügyvezetı igazgató

141

II. sz. melléklet

Északmagyarországi Regionális Vízmővek ZRt. Nógrádi Ivóvíztermelési Divízió

Tisztelt Közgyőlés !

A Nógrád Megye Önkormányzata és Társaságunk között érvényben lévı üzemeltetési szerzıdésben vállalt feladataink teljesítésérıl, a 2008. évben végzett tevékenységrıl az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket. Az ÉRV ZRt. Nógrádi Ivóvíztermelési Divíziója az üzemeltetési feladatait a Ménesvölgyi vízellátó rendszeren 1995. november 1. -tıl, a Közép Nógrádi és az ahhoz kapcsolódó kistérségi rendszereken 1996. július 1. -tıl látja el eszközhasználati díj fizetése mellett. 2005. évben az életbe lépı pénzügyi és számviteli jogszabályoknak való megfelelés érdekében közös megegyezéssel módosítottuk a közöttünk meglévı Üzemeltetési szerzıdéseket, továbbá 2006-tól a Ménesvölgyi rendszeren is a megszőnt díjmentesség után eszközhasználati díj került meghatározásra.

Ménesvölgyi vízellátó rendszer: A térség 9 településének vízellátását biztosító rendszert közvetlenül az Észak Nógrádi Regionális üzem kezeli. Az üzem a biztonságos vízszolgáltatás érdekében napi munkakapcsolatban áll a települések belsı hálózatát üzemeltetı Észak - Nógrádi Víz- és Szennyvíz Divízióval. A rendszer a községi ellátáson túl a kıkúti átemelı irányítástechnikai berendezéseinek üzembehelyezésével térségi átadásra is alkalmassá vált. Az 1995 -ben átadott 37 km gerincvezetékhez kapcsolódóan megépült a kıkúti, valamint a kishartyáni átemelı és a kishartyáni 2 x 250 m3-es medence. Megvalósultak a rendszer kétoldali megtáplálásának mőszaki, irányítástechnikai feltételei: az Észak Nógrádi Regionális Vízmő felıl részben a pilinyi csomóponton, részben a benczúrfalvai leágazással a Mihálygerge-Szécsény távvezetékrıl, valamint a Közép-nógrád Mátravidéki Regionális Vízmő felıl a Salgótarján brezinai csomópontról.

142

Az elmúlt években a községi átadási vízmérık hitelesítési cseréi során – karbantartásként - olyan korszerő mérık kerültek beépítésre, amelyek távadóval kiegészítve a meglévı irányítástechnikai rendszerbe illeszthetıek. Az így megvalósuló távleolvasás a rendszer további korszerősítését jelenti. 2008ban a Ménes-völgyi települések átadó vízmérıinek mindegyike bekerült a távleolvasási rendszerbe. A rendszer üzemeltetése során 2008-ban a rendszeresen ellenırzı közegészségügyi hatóság részérıl vízminıséggel kapcsolatos kifogás nem merült fel. A hálózat meghibásodásainak gyors helyreállításainak köszönhetıen a vízellátás egész évben folyamatos volt. 2008. január 1.-tıl üzemeltetési szerzıdés jött létre Társaságunk és az Észak-Nógrád Vízmő Kft. tulajdonosi köre között, aminek következtében a térség településeinek belsı elosztó hálózatát is az ÉRV ZRt. üzemelteti, az így kialakult egylépcsıs szolgáltatás, egyrészt növelte az ellátás biztonságát, másrészt jelentıs „díjcsökkenést” jelentett. (A fogyasztó ár 2008.-ban, a 2007. évi árszinten – 375 .-Ft/m3 – maradt.) Társaságunk a rendszer karbantartására 2008 -ban 2,7 millió forintot fordított. A térségi távvezeték biztosítja a kishartyáni szennyvíztelep, a Nógrád megyei Rendırfıkapitányság sóshartyáni lıtere, a sóshartyáni székhelyő V &T Kft., a nógrádmegyeri MIXED Bt., valamint a Salgótarjáni Térségi Hulladéklerakó ivó- és tüzivíz ellátását. Ezen fogyasztók 2008 -ban 811 m3 vizet használtak fel. A fogyasztások, a fogyasztók által igényelt ivóvíz kontingeseken belül maradtak. 2008. évben a Ménesvölgyi térség községei részére értékesített vízmennyiségek az alábbiak szerint alakultak: Szalmatercs Karancsság Ságújfalu Kishartyán Sóshartyán Kisgéc Magyargéc Nógrádmegyer Benczúrfalva Egyéb fogyasztók összesen Összesen:

9.790 m3 28.153 m3 19.960 m3 12.216 m3 15.274 m3 5.319 m3 12.658 m3 34.939 m3 4.454 m3 811 m3

143.574 m3

143

Ez a térségben a 2007 évi adatokhoz (141.535 m3) viszonyítva mintegy 1,4 %-os vízfogyasztás növekedést jelent. A tulajdonossal egyeztetve ebben az évben is az üzemeltetést korszerőbbé és biztonságosabbá tevı felújításokat kívánunk elvégezni.

Közép Nógrádi vízellátó rendszer: Az ivóvízrendszert közvetlenül a Közép-Nógrád Mátravidéki Regionális üzem kezeli. A rendszer három oldali megtáplálással üzemeltethetı. Az ellátás a hasznosi vízmő felıl, valamint a Szécsény kistérségi rendszeren keresztül az Észak Nógrádi Regionális rendszerbıl történik. A harmadik betáplálás a Nyugat-Nógrád Vízmő Kft.-tıl történik, elsısorban a rendszer nyugati végének „életben tartása” érdekében. A 2008 –ban átvett ivóvíz mennyisége a berceli átvételi ponton 12.823 m3 volt. A több mint 60 km hosszúságú ivóvízhálózat jelenleg már teljeskörő irányítástechnikai rendszerrel van ellátva. A térség vízellátása 2008 -ban folyamatos volt, mely nagymértékben köszönhetı a községi elosztóhálózatokat üzemeltetı Dél Nógrádi Vízmő Kft. -vel kialakított napi kapcsolattartásnak, valamint a tervszerő karbantartásnak. Az ivóvíz megfelelı minıségének biztosítása a rendszerben való viszonylag hosszú tartózkodási idı miatt a klórozó helyek folyamatos karbantartását és felújítását teszi szükségessé. 2006-ban a bercel-ordaspusztai, illetve az alsótoldi medencék erısen korrodált klórgáz adagoló kültéri szekrényei helyett új szekrények beszerzésére, és beépítésére került sor, valamint a hollókıi medencénél beépítésre került egy korszerő fertıtlenítıszer adagoló berendezés, ami 2007-ben az irányítástechnikai rendszerbe bekötésre került. Ezzel a térség minden ivóvíz medencéjénél biztosítottá, és a hasznosi diszpécser által is ellenırizhetıvé vált az ivóvíz megfelelı fertıtlenítése, aminek következtében a korábban néhány alkalommal az ÁNTSZ által kifogásolt hollókıi átadási ponton sem jelentkezett probléma sem 2007 -ben, sem 2008 ban. A 2008 -as év legnagyobb volumenő felújítása az alsótoldi medencénél valósult meg. Itt mindkét medencetér belsı vízzáró vakolatának felújítására, valamint a belsı víztér csıvezetékeinek cseréjére került sor (hasonlóan a BercelOrdaspusztai medencéhez). A 2008 –as év kiemelt feladata között szerepelt a hírforgalmat biztosító URH rádiók cseréje. A cserékre a 346/2004. (XII.22.) Korm. r., valamint a 35/2004. (XII.28.) IHM r. elıírásai miatt került sor. A 144

jövıben Társaságunk tervei között szerepel a térség többi – még nem felújított – ivóvízmedencéjének (Buják, Hollókı) felújítása is. A rendszer karbantartására Társaságunk 2008 -ban 8,7 millió forintot fordított. A Közép Nógrádi térségi távvezeték biztosítja a kozárdi székhelyő AGROSERVICE Kft., valamint három kisfogyasztó –Kelemen Nándor, Kecskéd puszta, Turcsányi Pál, Pásztó, valamint a cserhátszentiváni Ambrózia major – vízellátását. Ezen fogyasztók 2008-ban összesen 321 m3 ivóvizet használtak fel. A fogyasztások, a fogyasztók által igényelt ivóvíz kontingeseken belül maradtak.

Az értékesítési mutatók 2008-ban az alábbiak szerint alakultak: Kisbágyoni átadási pont Egyházasdengeleg Szirák Bér Buják Cserhátszentiván Alsótold Felsıtold Garáb Kozárd Ecseg Csécse Zsunypuszta Hollókı Egyéb fogyasztók összesen Összesen:

144.840 m3 15.930 m3 281 m3 7.954 m3 50.353 m3 4.178 m3 5.754 m3 2.775 m3 2.286 m3 4.517 m3 25.442 m3 20.814 m3 761 m3 9.197 m3 321 m3

295.403 m3

A 2008 évi vízfogyasztás az elızı évihez viszonyítva (2007-ben 313.592 m ) 5,8%-os csökkenést jelentett. 3

2008 -ban tehát számszerősítve az eszközhasználati díj terhére az alábbi felújításokat végeztük el a Nógrád Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı rendszereken: Alsótoldi ivóvíz medence betonkorrózió elleni védelme 7.000.004 Ft Béri, illetve cserhátszentiváni (Bokor külterület)csıhidak felújítása 1.100.000 Ft 145

Adatátvitelt biztosító URH rádiók cseréje

2.799.996 Ft

A két rendszeren 2008. évben esedékes összesen 15.432.000,- Ft használati díj és a felújítások értékének különbözetét, 4.532.000,-Ft-ot a folyamatban lévı ingatlan nyilvántartás rendezéséhez átutaltuk. Mint azt már jeleztük a Közép Nógrádi ivóvíz távvezeték rendszer üzemeltetési engedélyéhez szükséges dokumentáció összeállításához szakmai segítséget nyújtunk.

A társaságaink között létrejött szerzıdés értelmében 2006. –ban elindítottuk a Pásztói express vezeték átadását. Korábban a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot – majd annak átalakulása után – a Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. –t többször is megkerestük – szóban és levélben – az átadás meggyorsítása ügyében, sajnos sikertelenül. Abban a reményben, hogy a tulajdonjog átírása – a Nógrád Megyei Önkormányzat nevére - minél elıbb átírásra kerüljön, 2008. októberében – az ügyiratok becsatolásával – ismételten elindítottuk az eljárást. Társaságunk a jövıben is – mindkét fél céljainak és érdekeinek megfelelıen - a hosszútávú, biztonságos vízellátás fenntartását tekinti feladatának a vízminıségi követelmények maximális figyelembevétele mellett.

Salgótarján, 2009. január 16.

Harkai Miklós divízióvezetı

146

7/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád megye lakosságát ellátó ivóvíz távvezetékek egységes üzemeltetésének vizsgálata, a megye területén lévı víztározók önkormányzati tulajdonba vételének érdekében lefolytatott tárgyalások és a Pásztó várost megkerülı ivóvíz expressz vezeték térítésmentes átadás-átvételére tett intézkedések

HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád megye lakosságát ellátó ivóvíz távvezetékek egységes üzemeltetésének vizsgálatáról, a megye területén lévı víztározók önkormányzati tulajdonba vételének érdekében és a Pásztó várost megkerülı ivóvíz expressz vezeték térítésmentes átadás-átvételére tett intézkedésekrıl szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A testület utasítja elnökét a további - különös tekintettel az üzemeltetı társaságokkal és a településekkel történı – elızetes egyeztetések lefolytatására, és az ivóvíz távvezetékek egységes üzemeltetésének lehetıségérıl szóló végleges összefoglaló mielıbbi elkészíttetésére. A tárgyalások eredménye és a szakértıi anyag ismerete alapján, legkésıbb a testület májusi ülésére készüljön – lehetıség szerint gazdasági számításokkal alátámasztott – döntési javaslat a célkitőzések megvalósíthatóságáról vagy elvetésérıl. Határidı: szöveg szerint Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, 2009. február 12.



147

8/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának módosítása

HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának módosításáról szóló javaslatot. 2. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a koncepcióban a szükséges változtatások átvezetésérıl gondoskodjon. Határidı: 2009. február 27. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke




148

A 8/2009. (II.12.) Kgy. határozat melléklete

Nógrád Megye szociális szolgáltatástervezési koncepciója (2009. évi módosítás) Nógrád Megye szociális szolgáltatástervezési koncepciója a következık szerint módosul: -

A koncepció 10. oldalán szereplı táblázat helyére a következı táblázat kerül:

Kistérség Balassagyarmati Bátonyterenyei Pásztói Rétsági Salgótarjáni Szécsényi Összesen:

-

600 lakos alatti település 9

6002.000 lakos közötti település 17

2.0003.000 lakos közötti település 1



30.00050.000 lakos közötti település -

4

8

1

-

1

-

12 8 5 2 40

9 13 15 10 71

4 4 3 14

1 1 3

2

1 1

A koncepció 12. oldalán a „Balassagyarmati kistérség” cím utolsó szakasza a következık szerint egészül ki: „A családsegítést 4 szolgáltató látja el (Balassagyarmat – Patvarc – Ipolyszög Kistérségi Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti Központ – Balassagyarmat, Belsı – Cserhát Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat – Bercel, Gyermekjóléti és Családsegítı Társulás – İrhalom, Szociális Alapszolgáltatási Központ – Buják).”

-

A koncepció III.2.1. pont c. alpontjának utolsó mondata a következık szerint egészül ki: ”Jelenleg minden település részt vesz ebben az ellátási formában.”

149

9/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonában lévı egyes gépjármővek intézményi tulajdonba adása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a) a HDS-036 forgalmi rendszámú gépkocsit a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó), b) az IUH-900 forgalmi rendszámú gépkocsit a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó), c) az IFX-988 forgalmi rendszámú gépkocsit a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó), d) a JNP-888 forgalmi rendszámú gépkocsit a Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján), e) a HIX-428 forgalmi rendszámú gépkocsit a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet (Salgótarján), f) a HTR-773 forgalmi rendszámú gépkocsit az Ezüstfenyı Idısek Otthona (Bátonyterenye), g) az LKL-704 forgalmi rendszámú gépkocsit a Baglyaskı Idısek Otthona (Salgótarján), h) a HUA-796 forgalmi rendszámú gépkocsit a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenı), i) a HXH-301 forgalmi rendszámú gépkocsit a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenı), j) az IDU-329 forgalmi rendszámú gépkocsit a Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján), k) az IUH-901 forgalmi rendszámú gépkocsit a Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján), l) a GZA-627 forgalmi rendszámú gépkocsit a Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján), m) a HXH-302 forgalmi rendszámú gépkocsit a Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi), n) a HUA-798 forgalmi rendszámú gépkocsit a Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján), o) a GEW-315 forgalmi rendszámú gépkocsit a Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján), p) az IXW-990 forgalmi rendszámú gépkocsit a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (Salgótarján), q) a JNP-887 forgalmi rendszámú gépkocsit a Reménysugár Otthon (Balassagyarmat) tulajdonába adja. A tulajdon átadás ingyenesen történik.

2. A közgyőlés utasítja elnökét az 1. pont szerinti gépjármővek hatósági nyilvántartásban történı átírásához szükséges szerzıdések elıkészítésére, felhatalmazza azok aláírására. Határidı: azonnal, illetve folyamatos Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

150

3. A közgyőlés utasítja az 1. ponttal érintett intézmények vezetıit, hogy az átadási szerzıdések aláírását követıen haladéktalanul intézkedjenek a gépjármővek átíratására, és a megyei fıjegyzı írásbeli értesítésére az átíratás dátumáról. A testület felkéri az intézmények vezetıit, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a törvényben szabályozott adóbevallási és befizetési kötelezettség teljesítésére. Határidı: értelemszerő Felelıs: érintett intézmények vezetıi




151

10/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: „az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenırzésérıl Nógrád Megye Önkormányzatánál” tárgyú Állami Számvevıszéki jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtása

HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadja a „az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenırzésérıl Nógrád Megye Önkormányzatánál” tárgyú Állami Számvevıszéki jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót. 2. A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy az ellenırzésrıl készült jelentésben megfogalmazott javaslatokat az intézményirányítási munka során a továbbiakban is vegyék figyelembe. Határidı: folyamatos Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László, megyei fıjegyzı




152

11/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: a 2008. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása, a 2009. évi ifjúságpolitikai cselekvési program

HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2008. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidı: értelemszerően Felelıs: Velenczei Norbert, tanácsnok 2. A Közgyőlés a 2009. évre vonatkozó ifjúságpolitikai cselekvési programot és az ifjúsági feladatok támogatását a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja. Utasítja elnökét, az ifjúsági ügyekért felelıs tanácsnokát valamint a fıjegyzıt a program végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy adjon tájékoztatást a Közgyőlésnek az éves program megvalósításáról. Határidı: folyamatos, illetve legkésıbb a közgyőlés 2010. februári ülése Felelıs: Becsó Zsolt, a megyei közgyőlés elnöke dr. Barta László, Nógrád megyei fıjegyzı Velenczei Norbert, ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka 3. A Közgyőlés a 2009. évi költségvetésében biztosított, ifjúságpolitikai feladatokra elkülönített összeg felhasználásáról a következık szerint határoz: Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács mőködési támogatása A cselekvési program céljainak támogatása Ifjúsági feladatok támogatása összesen:

200 000 Ft 1 300 000 Ft 1 500 000 Ft

Felhatalmazza elnökét, hogy az egyes feladatok megvalósítása során – a meghatározott pénzügyi keret erejéig – gondoskodjon azok finanszírozásáról. Határidı: értelemszerően Felelıs: Becsó Zsolt, a megyei közgyőlés elnöke 4. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanáccsal kötendı, a határozat 2. számú melléklete szerinti Együttmőködési megállapodás aláírására. Határidı: 2009. február 27. Felelıs: Becsó Zsolt, a megyei közgyőlés elnöke Salgótarján, 2009. február 12.



153

A 11/2009. (II. 12.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

Nógrád Megye Önkormányzatának Ifjúságpolitikai cselekvési programja és az ifjúsági feladatok támogatása a 2009. évre 1. Nógrád Megye Önkormányzata a 2009. évben kiemelt ifjúságpolitikai feladatként kezeli a megye középfokú oktatási intézményeiben mőködı diákönkormányzatok valamint a megyében mőködı más ifjúsági civil szervezetek erısödésének elısegítését, az ifjúság közösségi részvételének, aktivitásának ösztönzését, valamint a prevenciós tevékenységet a fiatalok körében. A Közgyőlés ifjúsági ügyekért is felelıs tanácsnoka folyamatosan kapcsolatot tart e szervezetek képviselıivel. 2. A Közgyőlés a hivatalában alkalmazott ifjúsági referens útján közremőködik a kiemelt megyei ifjúsági programok koordinálásában, segíti a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács mőködését. Határidı: folyamatos Felelıs: Velenczei Norbert, tanácsnok Dr. Barta László, megyei fıjegyzı 3. A Közgyőlés támogatja egy ifjúsági pályázat meghirdetését a megyében mőködı középfokú oktatási intézményeiben tanuló diákok számára. A program célja a fiatalok kezdeményezıképességére és kreativitására épülı projektek támogatása, amelyben bemutathatják saját – az ifjúsági élet fellendítését elısegítı – programjukat. A pályázat nyertesei 4 napot tölthetnek – fıszezonon kívül – az önkormányzat balatonföldvári üdülıjében. Határidı: 2009. december 31. Felelıs: Velenczei Norbert, tanácsnok Dr. Barta László, megyei fıjegyzı 4. A Közgyőlés – hivatala útján – folyamatos kapcsolatot tart az Észak-magyarországi Regionális Tanáccsal (RIT) és Szolgáltató Irodával (RISZI). Lehetıségeihez mérten közremőködik közös rendezvények lebonyolításában, szakmai konferenciák szervezésében, a pályázataikkal kapcsolatos információk terjesztésében. Határidı: folyamatos Felelıs: Velenczei Norbert, tanácsnok Dr. Barta László, megyei fıjegyzı 5. A Közgyőlés támogatja a megye középfokú oktatási intézményeiben mőködı diákönkormányzatok (DÖK) találkozóját, illetve lehetıséget teremt a DÖK diák- és pedagógus vezetıi számára a Közgyőlés ifjúsági ügyekért felelıs tanácsnokával történı személyes konzultációkra. Határidı: 2009. december 31. Felelıs: Velenczei Norbert, tanácsnok 6. A Közgyőlés a hivatal közremőködésével az ifjúsági témakörben kiírásra kerülı pályázati lehetıségek kihasználásával törekszik további forrásokat bevonni az ifjúsági cselekvési programban meghatározott feladatok végrehajtásához. Határidı: folyamatos Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı

154

A 11/2009. (II. 12.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. (képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke), másrészrıl a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács (továbbiakban: NMIT), 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. (képviseli: Nagy Zsuzsanna, a NMIT elnöke) között a 2009. évi átadott feladatokról és azok forrásairól 1. A NMIT aktívan részt vesz az Önkormányzat …/2009. (II.12.) Kgy. határozatával elfogadott ifjúságpolitikai cselekvési programjának végrehajtásában. Ennek megfelelıen a Közgyőlés 2009ben 200 000 Ft mőködési támogatást nyújt a NMIT-nek. A támogatás folyósításának feltétele a NMIT által készített, és annak közgyőlése által elfogadott megfelelı szakmai színvonalú éves munkaterv bemutatása, amely figyelembe veszi az e Megállapodásban foglaltakat. Az összeg átutalásra a feltételek teljesítését követıen kerül sor a NMIT Kereskedelmi és Hitelbank pénzintézetnél vezetett 10400786-07803536-00000000 számú számlájára. 2. A NMIT vállalja, hogy az Önkormányzat 2009. évi ifjúságpolitikai cselekvési programjának végrehajtása során felkutatja és kihasználja azokat a pályázati lehetıségeket, amelyekkel hozzájárulhat a cselekvési programban foglalt feladatok költségeihez. 3.

A NMIT vállalja, hogy a konferenciákon szerzett ismereteket, információkat továbbadja a megye érintett fiatalsága lehetı legszélesebb körének.

Salgótarján, 2009. február ....

Becsó Zsolt a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke

Nagy Zsuzsanna a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács elnöke

Ellenjegyezte:

dr. Barta László Nógrád megyei fıjegyzı

155

12/2009. (II. 12.) Kgy.

Tárgy: a 2008. évi nemzetközi kapcsolatok célkitőzéseinek megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása

HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2008. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolót elfogadja. Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke




156

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36

Recommend Documents