Közhasznúsági jelentés a
2010. évi gazdálkodásáról
Budapest, 2011. április 4. Bubics Ádám ügyvezető igazgató
1
BEVEZETŐ.................................................................................................................................................... 3 ÚJ KÜLDETÉS - „TERET ADUNK A KULTÚRÁNAK”............................................................................ 4 A 2010-ES ÉV MŰKÖDÉSI ADATAI ........................................................................................................... 5 ERŐFORRÁSOK ............................................................................................................................................. 5 Humánerőforrások................................................................................................................................... 5 Infrastrukturális erőforrások, üzemeltetés ................................................................................................ 7 Rendezvénytechnikai háttér...................................................................................................................... 7 SZÍNTEREINK TEVÉKENYSÉGE........................................................................................................................ 8 Angyalföldi József Attila Művelődési Központ .......................................................................................... 8 Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház ...................................................................................................... 8 Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény ...................................................................................................... 8 Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda...................................................................................... 9 Vízöntő Pinceklub – VilágCsücsök Közösségi Tér..................................................................................... 9 Újlipótvárosi Klub-Galéria ...................................................................................................................... 9 Radnóti Miklós Művelődési Központ (RaM).............................................................................................. 9 A telephelyek statisztikai adatai.............................................................................................................. 10 MARKETINGBESZÁMOLÓ ............................................................................................................................. 10 Főbb eredményeink................................................................................................................................ 10 Céljaink................................................................................................................................................. 10 Konkurencia-analízis ............................................................................................................................. 11 Látogatói elégedettség ........................................................................................................................... 11 Árpolitika .............................................................................................................................................. 13 Kommunikációs tevékenység .................................................................................................................. 13 Terem-kihasználtsági mutatók................................................................................................................ 14 Arculat .................................................................................................................................................. 15 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ............................................................................................................................... 15 A 2010-es év főbb gazdálkodási adatai................................................................................................... 15 Likviditási adatok .................................................................................................................................. 16 Pályázatok, céltámogatások ................................................................................................................... 17 A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BESZÁMOLÓJA ............................................................................................... 19 A közhasznú tevékenység kiemelt rendezvényei ....................................................................................... 20 A közhasznú tevékenység tanácsadó, segítő, prevenciós programjai........................................................ 21 Az ingyenes szolgáltatások és programok megoszlása............................................................................. 21 A tevékenységek megoszlása árkategóriák szerint ................................................................................... 21 A XIII. KERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. ALAPADATAI ............................................................. 22 Telephelyek............................................................................................................................................ 22 Pénzügy................................................................................................................................................. 23 Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás ........................................................................................ 23 Cél szerinti juttatások kimutatása........................................................................................................... 23 Közhasznú alaptevékenységi körök......................................................................................................... 23 Cél szerinti tevékenységi körök............................................................................................................... 24 A közhasznúszervezet vezető tisztségviselőinek juttatásai ........................................................................ 24 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR................................................................................................................................. 24 ÖSSZEFOGLALÓ........................................................................................................................................ 24
2
Bevezető A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nkft.) eddigi, három éves tevékenysége során bizonyította, hogy a társasági működési struktúra szakmai és gazdasági szempontból is hatékonyabb az önkormányzati fenntartású intézményi formánál. Az Nkft. célja alapításától kezdve változatlan: elsősorban a XIII. kerületi lakosság érdeklődését kiváltó és kielégítő (esetenként fővárosi, országos, illetve nemzetközi figyelmet felkeltő) közművelődési-kulturális, ifjúságsegítő, művészetközvetítő, muzeális feladatok magas színvonalú ellátása, közösségek alakulásának, működésének szakmai segítése. A társaságot 2010. január 1-jétől új ügyvezető igazgatja. Az Nkft. székhelye az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, telephelyei az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban, ahol 2010 őszétől a Tücsöktanya Családi Játszóház és Kisdedóvó nyitotta meg kapuit, a Vízöntő Pinceklub, az Újlipótvárosi Klub-Galéria, az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény, az Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, továbbá az Újlipótvárosban nyíló Radnóti Miklós Művelődési Központot (RaM) is szervezetünkhöz rendelte – üzemeltetési feladatokkal – az alapító. Az Nkft. harmadik éves működése során tovább erősödött a különböző telephelyek, részlegek és a munkatársak közötti koordinációs tevékenység. A szervezeti egységek szakmai munkáját nagyobb összhang jellemezte, a központilag történő gazdasági és üzemeltetési tevékenységek lehetővé tették a szervezettebb feladatellátást. A feladatközpontú munkavégzésre helyeződött át a hangsúly. Így már tevékenységi körökről és az azokra érkező támogatásról beszélhettünk, amelyet a tulajdonos finanszíroz szerződés alapján. Új elszámolási rendszer lépett életbe, melynek alapja egy szigorú projekttervezési folyamat. A bevétel (forgalom) helyett az pénzügyi egyenleg (eredmény) lett az elszámolási rendszerek alapja. Új SZMSZ lépett életbe az év folyamán, megváltoztak a felelősségi körök, újfajta, cél szerint kibővített horizontális vezetői struktúra alapján működött tovább a szervezet. Egységesítettük az egyes telephelyek arculatát, a programkínálatról és szolgáltatásokról tematikus kommunikáció alapjait vezettük be.
3
Új küldetés - „Teret adunk a kultúrának” Új küldetésünk célja az együttlétre, a közös ünneplésre késztetés, a közösségben átélt élmények széleskörű népszerűsítése. A kultúra terének, az ünnepi események színhelyének az egész kerületet tartjuk, ezért bővítjük folyamatosan megjelenésünket városrészünk különböző pontjain. Hat kulturális színtér több mint 6 ezer négyzetméterén, valamint több – immár közismert – szabadtéri helyszínen eltérő művelődési, közösségi és szociális igényekre tudtunk hatékony és színvonalas megoldást nyújtani erőforrásaink által. A 2010 évre kitűzött céljainkat sikerült megvalósítani: A szakmai programok és a bevételek kapcsolatában a következő rendszert alakítottuk ki: a) A közművelődési vagy más szervezeti érdekből fontos rendezvények költségeit az alapító támogatása biztosította a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, amelyet kiegészítettünk pályázati vagy egyéb külső forrássokkal. Az elszámolás alapját önköltség számítási rendszerünk nyújtotta, amely értékről partnereink minden esetben értesítést kaptak, de pénzügyi teljesítés ezekben az esetekben nem történt. b) A közművelődési vagy más szervezeti érdekből „másodfokon” fontos rendezvényeket kedvezményes elszámolási formában működtettük. c) Nyereségesen igyekeztünk realizálni a piacosítható programokat üzleti árképzéssel. A kollégák mindegyik kategóriában részletes előkalkulációt készítettek, s a rendezvény után összevetették azt a tényleges pénzügyi teljesítéssel. Ennek révén folyamatosan erősödött a költséghatékonysági szemlélet, s jelentős megtakarításokat értünk el. Stratégiai tervezésünkkel, permanens monitoring rendszerünkkel, partnereink és látogatóink visszajelzéseinek tervszerű gyűjtésével és elemzésével készültünk folyamatosan rendezvényeinkre.
4
A 2010-es év működési adatai
Erőforrások Humánerőforrások Április 1-jével a XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. új szervezeti struktúrája alapján ügyvezető igazgató és helyettese irányítása alá hat szervezeti egység került. amelyek irányítását az ügyvezető igazgatónak közvetlenül alárendelt igazgatók látták el. Célul tűztük ki, hogy egy szakmailag felkészült, piaci folyamatok iránt nyitott, de kulturális értékek iránt érzékeny szakmai és minőségi szolgáltatást nyújtó operatív területeken dolgozó, elkötelezett munkatársakból álló szervezetet hozzunk létre és működtessünk. Missziónk a színvonalas közszolgálati tevékenység kreatív és professzionális megvalósítása volt. Az átlagos dolgozói létszám 2010-ben 581 fő volt, amelynek munkakörönkénti megoszlását és a bérek alakulását az alábbi két táblázat tartalmazza. Munkakörök átlagos megoszlása 2010-ben Ügyvezető Vezetők Asszisztensek Szakmai munkatársak Marketing munkatársak Iránytű munkatársak Pénzügyi munkatársak Műszakos munkatársak Információs munkatársak Takarító munkatársak Összesen
1
fő 1 6 2 15 3 8 4 7 5 7 58
Az ügyvezetővel együtt.
5
Havi átlagbér munkakörök szerint 2010. 300000 250000 200000 150000
Átlagbér/hó
100000 50000
M űv el ő d Vez e és s z tők er ve ző Irá k M ny H ar el tű ke yt Ifj tin ör ús té g ág ne iI ti r od G yű j te a m Kl ub ény -G al ér ia Ti tk ár sá M g űs za G k az da sá In gi fo rm ác Ta ió ka rít ók
0
Munkatársaink motiválása 2010-ben is fontos szempont volt. Az elmúlt évekre jellemző kiegészítő juttatások rendszerét egységesítettük, cafeteria juttatásokat – a járulékok drasztikus mértékű emelkedése miatt – racionalizáltuk, és helyükbe egy egyéni értékelési szabályzatot alakítottunk ki, amelynek alapja az adott munkaterületre vonatkozó minőségi, hatékonysági és mennyiségi elvárások százalékos rendszere. Ennek alapvető követelménye pénzügyi egyenlegünk teljesítése. 2010-ben az engedélyezett 8.240 ezer forintos jutalomkeretből 6.526 ezer Ft került kifizetésre, amelynek munkakörönkénti megoszlását az alábbi diagram illusztrálja. Éves átlag jutalom munkakörök szerint 2010. 600 000 500 000 400 000 300 000
2010 Átlag jutalom/év
200 000 100 000 0 y i a g k k k ió ók ria ság ág tin Iro d mén tő ző za lé ác a rít s r e e s e a a á k z i e m v ű k r t d r r k G g j t a M Ve fo az bTa ze Ti sá M yű In G lu G ss fjú K I i é t d tű ne elő ny té v r á ű ö Ir yt M el H
6
Emellett rendezvényeink színvonalasabb és ügyfél centrikusabb lebonyolítása érdekében bevezettük az év rendezvénye díjat, amelyet 2010-ben az Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda által megszervezett Életmódnap nyert el. Szakmai kollégáink számára külön olyan komplex motivációs rendszert dolgoztunk ki, amely a szakterületen belüli összes munkafolyamatot felöleli, és egyfajta sorrendiséget állapít meg a kollégák között, ezzel nemcsak anyagi, de erkölcsi elismerést is nyújtva a területén kiválóan teljesítő kolléga számára. Mindezzel párhuzamosan munkaerőnket önkéntes, illetve civil szerveződések bevonásával egészítettük ki.
Infrastrukturális erőforrások, üzemeltetés Műszaki-karbantartó csoportunk munkatársaival folyamatosan biztosítottuk az aktuális és tervszerű karbantartási és kertészeti, valamint szállítási, anyagmozgatási és igazgatási feladatokat. A József Attila Művelődési Központ garanciális javításai befejeződtek, leváltunk az internet szolgáltatóról és a Polgármesteri Hivatalon keresztül optikai kábellel oldottuk meg az elérést. Ezzel stabilabbá, gyorsabbá és ingyenessé vált a szolgáltatás. A Radnóti Miklós Művelődési Központ (RaM) kivitelezési folyamatait figyelemmel kísértük, javaslatainkkal a kivitelezést segítettük. Ezen munkakapcsolatnak köszönhetően több konstruktív megoldás és koncepció kialakításra is megvalósult. Érdekeltségnövelő pályázat keretén belül az fejlesztettük számítástechnikai parkunkat, az a József Attila Művelődési Központ aulájában képmegjelenítő eszközt (plazma tv) helyeztünk el információközlési célokra. Felülvizsgáltuk az üzemeltetési szerződéseket, és ahol indokoltnak tartottuk, új, takarékosabb szerződéseket kötöttünk. Az AVK Zrt. beruházásával nyár folyamán megújult a Gyermekház tetőszerkezete és az épület számos része. Az emeleten önkormányzati támogatással kialakítottuk a Tücsöktanya helyiségét.
Rendezvénytechnikai háttér Technikai személyzetünk 150 intézményi és 30 szabadtéri rendezvényt bonyolított le sikeresen a 2010-es évben. Ez magában foglalta a technikai eszközök elhelyezését és beüzemelését, működtetését, logisztikai feladatok ellátását,,valamint bútorok, sátrak, molinók, plakátok kihelyezését. Eszközparkunk két részre bontható, a fixen telepített hang- és fénytechnikai berendezések, bútorok és mobil eszközök (színpad, színpadfedés, világítástechnikai eszközök, nagyteljesítményű hangrendszerek, bútorzat, sátrak), mindezek szállításához teherautó. A 2010-es érdekeltségnövelő pályázaton egy komplett szabadtéri hangrendszert, csörlős emelőt és kábelrácsokat nyertünk..
7
Színtereink tevékenysége Angyalföldi József Attila Művelődési Központ Elsődlegesen nagy létszámú közönségnek szóló, kulturálisan sokszínű programokat szerveztünk felnőttek és családok részére. Kiegészítő jelleggel tanfolyamokat és klubokat működtettünk. Nívós tárlatok rendezésével javítottuk a kiállítóterek presztízsértékét. Kerületi intézmények programjai-, civil szerveztek és önkormányzati rendezvények helyszíneként az elmúlt évben is székhelyünk épületét használtuk leginkább. Emellett könnyű- és komolyzenei koncerteket, kiállítások, tematikus ismeretterjesztő hétvégéket, ünnepek köré kapcsolódó rendezvényeket, középkorosztálynak szóló zenés-táncos esteket szerveztünk. Kiemelkedő rendezvényként értékeljük a Horvát-magyar kórustalálkozót, a Tátrai Vilmos Kamarazenekar és a Kaláka együttes koncertjét. Részt vettünk a Magyar Festészet Napja országos kiállítási programsorozatában Ridovics László és Szurcsik János kiállításával. A Magyar Dal Napja rendezvénysorozatának retro helyszíneként sikerült az országos médiában is felhívni magunkra a figyelmet.
Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház Elsősorban családi programok helyszíneként működtettük, kiegészítő jelleggel táncos tanfolyamoknak és rendezvényeknek is helyet adtunk. Együttműködünk a Vadrózsák Néptáncegyüttessel, akik a rendszeres próba lehetőség ellentételezéseként fellépéseket vállal a kerületi és Nkft. által szervezett rendezvényeken. Rendkívül nagy érdeklődésnek örvendtek a Négy Muskétás akrobatikus Rock'n'Roll Sportegyesület tanfolyamai. A kisiskolás korosztály részére táncos tanfolyamokat és színházi előadásokat biztosítottunk. Kiemelt figyelmet fordítottunk az évkörökhöz kapcsolódó ünnepek megismertetésére. Új lehetőségként vezettük be kisgyermekes családok részére a kert használatának a lehetőségét. Szakmai háttérrel és infrastruktúrával segítettük a XIII. Kerületi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működtetését. 2010-ben számos rendezvényt, játékot, versenyt, három tábort szerveztek a diákok. Tevékenységük hangsúlyos része a csapatépítés és a közéleti tevékenység megismerése, gyakorlása. Novemberben került sor a Polgármester választásra, és az új képviselők is elkezdhették munkájukat A legkisebbek részére működtettük a 2010 őszén sikerrel indítottuk útjára a Tücsöktanya Családi Játszóház és Kisdedóvót, ahol Kerületi Kártyával rendelkezőknek, ingyenesen biztosítottuk annak alapszolgáltatásait.
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény Erősítettük a már kipróbált, népszerű tematikájú és fővárosi szinten is vonzó programok szervezését kiállítások, előadások, helytörténeti séták és foglalkozások formájában. Leglátogatottabb programunk a Konyak, rum, kevert című kiállítás volt, amely az angyalföldi Hazai Likőr-, Rum- és Szeszárugyárnak állított emléket. Az időszaki kiállításokhoz kapcsolódva helytörténeti sétákat szerveztek muzeológusaink. A túrákon résztvevőkből egy új, visszajáró törzsközönség alakult ki. Újabban minden hónap 13án meghosszabbított nyitva tartással, változatos programokkal vártuk a látogatókat. Ez az egységünk vett részt továbbra is a kerületi emléktáblák kihelyezésében.
8
Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Az Iroda alapvető célkitűzése változatlanul a prevenció: a fiatalok várható problémáinak megelőzését, illetve csökkentése. A helyi igényekhez igazodva információs és mentálhigiénés tanácsadó szolgáltatást működtettünk, prevenciós órákat tartottunk, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum irányítását, koordinálását végeztük. Ifjúsági Szakmai Módszertani feladatokat láttunk el, segítettük a GYIÖK munkáját. Az Iroda a tevékenységi köréhez kapcsolódóan kiállítások és nyári táborok mellet 2010. évben is nagy sikerrel rendezte meg a Szent István parkban az Életmódnapot. Hagyományteremtő kezdeményezés volt a Prevent-Art színházi találkozó megszervezése a József Attila Művelődési Központban, ahol a prevenciós és terápiás színházak, interaktív találkoztak egymással és a fiatalokkal.
Vízöntő Pinceklub – VilágCsücsök Közösségi Tér Középiskolásoknak, felsőfokú képzésekben résztvevőknek, fiatal felnőtteknek nyújtott kulturált közösségi színteret és elsősorban szellemi kikapcsolódási lehetőségeket. Kiemelt együttműködő partnerünk volt e munkában áprilistól a Kurfli Közhasznú Egyesület, amely tagjai önkéntes munkájával hétről hétre színes programok megszervezésével és levezénylésével segítette e színtér működését.
Újlipótvárosi Klub-Galéria A két kiállító teremben két és félhetes terminusokban váltakoztak a kiállítások: egyéni és csoportos tárlatok, különféle műfaji sokszínűségben. A kiállítások mellett kortárs irodalmi estek, időnként könyvbemutatók is helyet kaptak. Kiemelkedő sikert aratott P. Szabó József, ”Világ tetején„ című Tibetet bemutató kiállítással egybekötött előadása, valamint Nádas Alexandra festő- és grafikusművész, Káplár Ferenc festőművész és Vásárhelyi Kata textilművész kiállítása is.
Radnóti Miklós Művelődési Központ (RaM) A XIII. kerület Önkormányzata nevében, márciusban kétfordulós névpályázatot hirdetettünk a kerület lakói körében az Újlipótvárosi Közösségi Ház elnevezésére. Az első fordulóban beérkező javaslatok közül - közismert és köztiszteletben álló kerületi személyiségekből álló zsűri döntése alapján - 5 név került a második fordulós szavazásra. 2010. augusztus 6-án megtörtént a névpályázat második fordulójának értékelése, ahol az öt név közül a szavazóknak javaslata alapján az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Radnóti Miklós Művelődési Központ (RaM) nevet adta az új kulturális intézménynek
9
A telephelyek statisztikai adatai Kiállítások
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház Tücsök Tanya Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Újlipótvárosi Klub-Galéria és Városház Galéria Vízöntő Pinceklub (Világcsücsök Közösségi Tér) Összesen
Művészeti események
alkal mak
látoga tók
alkal mak
34
5074
10
4
160
-
Szórakoztató rendezvények
látog atók
Társadalmi és közösségi rendezvények alkal látoga mak tók
Alkotó művelődési közösségek alkal látoga mak tók
Klubok, körök, szakkörök
alkal mak
látoga tók
Alkal mak
látoga tók
1485
17
6059
25
40211
532
1568
280
4103
21
878
21
1833
6
314
649
8084
170
2398
-
-
-
-
-
133
3096
-
-
-
-
25
2612
-
-
2
401
9
297
-
-
20
372
-
-
-
-
-
-
4
98
-
-
-
-
33
14893
11
174
-
-
-
-
-
-
141
3525
3 99
162 22901
3 45
52 2589
16 56
346 8639
1 178
25 44041
279 1460
1633 11285
403 1014
5028 15426
Marketingbeszámoló Főbb eredményeink
Küldetés-meghatározás újrafogalmazása Konkurencia-analízis elkészítése Színtereink és azok programkínálatának szegmentálása Új árpolitika kialakítása és bevezetése Kihasználtságunk mérése Klienseink (partnerek/látogatók bevonása a rendszer működésébe, vélemény nyilvánítási lehetőségek bővítése) Célzott reklámtevékenység erősítése Egységes arculat kialakítása
Céljaink Elsődleges célunk volt, hogy erőforrásainkat közszolgáltatási tevékenységünk szolgálatába állítsuk, a megfelelő támogatás és pénzügyi stabilitás biztosításával ennek rendelhettük alá árképzésünket, színtereinket, programkínálatunkat, kommunikációnkat.
10
Célcsoport-specifikus, értékközvetítő programstruktúrát kínáltunk piaci alapokon. Kedvezményrendszereket működtetünk prioritások mentén, valamint közszolgálati alapokon térítésmentes vagy önköltségi áron elszámolt tevékenységeket végeztünk. A növekvő igény a térítésmentes szolgáltatások iránt növekedett, de nem csökkentek üzleti lehetőségeink. Kedvezményrendszerek átdolgozásával a leginkább rászorulók részére tartottunk fenn ingyenes és kedvezményes lehetőségeket. Színtereink népszerűsítésével (kult13 rendezvénytermek) növeltük üzleti partnereink körét, akik termeket bérelnek, szolgáltatásokat vásárolnak tőlünk, egyes programjaink megvalósításába szponzorként, mecénásként kapcsolódhattak be.
Konkurencia-analízis Az intézményrendszer méreteiből és összetett tevékenységszerkezetéből adódóan már helyi szinten szembe kellett néznünk az általunk nyújtotta lehetőségek túlkínálatával. Következetesen kellett egyes színtereink funkcióit kommunikálnunk, hogy látogatóink választását segítsük és az egyes telephelyeknek egyenletes kihasználtságot biztosítsunk. Fővárosi szinten a kulturális szolgáltatók, valamint a közösségi színterek aránya magas. Ezek között is számottevőek a különböző kereskedelmi színterek nyújtotta lehetőségek. Arra törekedtünk, hogy tevékenységünkkel meg tudjuk különböztetni magunkat e kereskedelmi helyek kínálatától, s saját törzsközönségünk legyen. Az árversenyt szolgáltatásaink kreatív tartalmával próbáltuk megnyerni. Az év folyamán elkészítettük a hozzánk hasonló kulturális intézményekre/színterekre, valamint kimondottan rendezvénytermekre vonatkozó konkurencia-analízist. 15 kulturális intézményt és 15 rendezvényhelyszínt vizsgáltunk, ahol hasonló paraméterekkel rendelkező termek állnak rendelkezésre. A kiértékelést követően kialakítottuk új árpolitikánkat, illetve elkészítettük az ehhez tartozó promóciós anyagokat. Termeink és szolgáltatásaink üzleti árát a vizsgált piaci szegmens alsó harmadának tetején, a kedvezményes árakat pedig az alsó harmad alján helyeztük el. Látogatói elégedettség Látogatóink és partnereink véleményének elégedettségmérő kérdőívet készítettünk.
és
igényeinek
megismerése
céljából
A kérdőívet 287 ember töltötte ki. A legtöbb látogatónk (46%) a kiértékelés alapján a XIII. kerületből, 40,4% Budapest egyéb kerületeiből, illetve 13,6% az agglomerációból érkezik. Életkor szerinti megoszlásuk megfelel kínálatunk sokszínűségének. Vendégeink 45%-a felsőfokú képesítéssel, 23% középiskolai végzettséggel rendelkezik. Ennél alacsonyabb képesítéssel rendelkezik többi látogatónk, de számuk közel megegyező fiatalkorú vendégeink számával, így végzettségük nem releváns. A kérdőív tartalmazott intézményeink estében általános és napi állapotára, az informálódás módjára, a tájékozató anyagok minőségére vonatkozó kérdéseket, valamint az általunk és bérlőink által kínált programok és szolgáltatások minősítését.
11
A felmérés főbb eredményei
Intézményi ismeretség 300 240
250 200 150
113
100 50
61
39 16
17
AHGY 5,57%
ÚKG 5,92%
0 Vízöntő 13,59%
Iránytű 21,25%
AGYIH 39,37%
AJAMK 83,62%
. Részterületre adott pontszámok átlaga 4,50 4,40 4,40 4,28
4,30
4,31
4,20 4,10 4,00
4,02
4,00
Tájékoztató anyagokra kapott átlag
Tisztaságra adott átlag
Információs pultnál kapott tájékoztatás átlaga
Büfére adott átlag
3,80
Programok színvonalára adott átlag
3,90
12
A legtöbben (55,4%) az AJAMK-ot ismerik. Két intézményt 28,92%, három vagy annál többet pedig 15,67% ismer. A kérdőívet kitöltők általánosan jó véleménnyel vannak az intézmények tisztaságáról (a tisztaságra adott összesített átlag: 4,3), elégedettek az információs pultnál kapott tájékoztatással (összesített átlag: 4,25) és a tájékoztató anyagokkal is (összesített átlag: 4,33). A büfé szolgáltatásokra adott átlag 4,02 pont. A résztvevők 97,7%-a elégedett volt a rendezvénnyel amin járt.. A legtöbben koncerten (51,27%), tanfolyamon (38,32%), szabadtéri rendezvényen (36,58%) és kiállításon (25,43%) vett részt. Árpolitika 2010 évtől bevezettük önköltség számítási és részletes monitoring rendszerünket, amely alapját képzi árpolitikánknak. Elszámolási rendszerünket háromféle díjszabás alapján határoztuk meg: önköltségi, kedvezményes és üzleti árképzés2. 2010-ben érvényes díjaink: Önköltségi ár 38 Ft/nm/óra Kedvezményes ár: 65 Ft/nm/óra Üzleti ár: 120 Ft/nm/óra A fent említett árak átlagárak, egyes termek esetében eltérést mutathatnak akár pozitív, akár negatív irányban, mivel itt már figyelembe vettük a kihasználtsági mutatókat és a piaci keresletet. Kommunikációs tevékenység Hagyományainkat erősítjük, következetes lokális és fővárosi szintű kommunikációt valósítunk meg. Célcsoportjaink irányába tematikus kommunikációt folytatunk, visszacsatolások alapján folyamatosan korrigálunk. Telephelyeink kommunikációját (pl. elnevezések) újragondoljuk. Egyedi tevékenységek hírértékű kommunikációjával igyekszünk ismertségünket növelni. A reklámeszközök segítenek az arculat kialakításában és a reklámüzenet átadásában. Rengeteg különböző eszközt használunk, melynél nem feledtük/jük, hogy akár kicsiny, akár óriási reklámkampányt szervezünk, a legfontosabb, hogy személyes kapcsolatban maradjunk klienseinkkel.
2
Önköltségi ár: Tartalmazza a teljes nyitvatartási időre levetített arányosított költségeket, azaz a holtmunka jellegű költségeket (pl.: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások értéke, alvállalkozói teljesítmények, értékcsökkenési leírás) és az élőmunka jellegű költségeket (alap személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok). Ezzel az árral kalkulálunk saját programjaink költségvetésénél, közszolgáltatási tevékenységünknél elszámolási alapként. Kedvezményes ár: Az üzleti ár minden költségét tartalmazza, ám kisebb nyereséggel számolunk. Azon ügyfeleinknek alakítottuk ki ezt az árkategóriát, akik hosszú távon vagy nagy értékben több alkalommal veszik igénybe szolgáltatásainkat, illetve tevékenységük küldetésünket erősíti. Üzleti ár: Profitorientált partnerek számára kínált ár, amely a fűtést-hűtést légkondicionáló, elő- és utótakarítást, berendezés bérleti díját (saját szék és asztal választékból és mennyiség erejéig), alapvilágítást, ruhatár használatát, alap hang- és fénytechnikát (beszédhang, színpadfény) tartalmazza, valamint nyereségünket.
13
Kommunikációs eszközök A közönség irányába hirdetés (print média, online felületek) reklámtáblák, plakátok (26 db kerületi saját plakáthelyen) szórólapok (A6, A5, LA4 formátumúak) műsorfüzetek (havi, féléves bontásban LA4-es formátumban) újságcikkek (XIII. Kerületi Hírnök, Helyi Téma, Népszabadság, Magyar Nemzet) rendezvényeken (vásárokon, kiállításokon, koncerteken, stb.) megjelenés promóciós anyagokkal programajánló TV13-ban havi rendszerességgel sajtónyilatkozatok hírlevelek (átlagosan havi 4-6 db) 1700 fő részére egyéb nyilvánosság (hazai és nemzetközi testvérvárosok promóciós anyagai, közösen szervezett rendezvényeiken való megjelenés, továbbképzések, konferenciák) különleges események szervezése egyéb informális csatornák plazma kivetítés (AJAMK) kult13 promóciós füzet (szolgáltatásaink kínálatáról) nemzetközi kiadvány (intézményeinkről szóló angol nyelvű bemutatkozó leporelló anyag (kb. 500 db). www.kult13.hu oldal (2010. augusztusától új arculattal közhasznú, közérdekű reklámok (az Önkormányzat által kiadott felhívások kihelyezése intézményeinkben A tulajdonos és támogatók irányába beszámolók megjelentetése (monitoring, statisztika) éves és havi beszámolók, kimutatások Terem-kihasználtsági mutatók Terem-kihasználtsági mutatóink szerint a napközbeni időszakokban a kihasználtság alacsonyabb két legnagyobb telephelyünkön. Ennek elsődleges oka, hogy e két telephelyen folyik a legnagyobb mértékű szervező és előkészítő munka, amely kevésbé engedi a kizárólag program specifikus nyitvatartási rendet, így itt a legmagasabbak üresjárati költségeink is. Ennek érdekében munkaidő beosztásunkat átszerveztük, valamint ezen időpontokra olyan programokat tervezünk hosszú távon, amelyekkel önköltségi árainkat csökkenteni tudjuk. Ilyen jellegű program a Tücsöktanya játszóház is.
Teremkihasználtság 120% 100%
100%
100%
100%
100% 80% 80% 60%
53%
40%
28%
Nkft. Összesen:
AHGY (közszolgálati tevékenység)
Iránytű összesen (közszolgálati tevékenység)
UKG összesen (közszolgálati tevékenység)
Vízöntő pinceklub Világcsücsök Közösségi Tér (kedvezményes együttműködés)
AJAMK összesen (vegyes tevékenység)
0%
AGYIH összesen (vegyes tevékenység)
20%
14
Arculat 2010. tavaszán nyilvános pályázatot hirdettünk logótervezésre. Elképzeléseinket az intézményrendszerre jellemző sajátosságok alapján összehangolva az egyes formák, színek, betűtípusok közvetlen és közvetett hatásával, így alakítva ki a megfelelő jelképeket. A nyertes pályázóval éves keretszerződést kötöttünk a XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. kiadványainak kizárólagos szerkesztésére. A telephelyek arculatának egységesítése 2010 második felében megkezdődött. Elkészült az Nkft arculati kézikönyve. A teljes átállás év végére befejeződött. Ennek keretében egységes logórendszer lett megtervezve, új honlap készült, a belső arculati elemek (a levélpapír, a névjegykártya és a kiadványok) egységesítése megtörtént.
Pénzügyi beszámoló A 2010-es év főbb gazdálkodási adatai
Sor 1 2 3 4 5 6
Sor 1 2 3 4
Megnevezés Önkormányzati támogatás Egyéb bevétel ebből önkormányzati céltámogatás ebből pályázat ebből saját bevétel ebből egyéb bevétel Bevételek összesen
Megnevezés Dologi kiadások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb kiadások Értékcsökkenési leírás Összesen
A bevételek összetétele (e Ft) 2009. évi 2010. üzleti Tényleges terv szerinti (e Ft) (e Ft) 235 146 210 000 99 654 103 500 6 638 16 654 64 773 11 589 334 800
25 000 20 000 55 000 3 500 313 500
A kiadások összetétele (e Ft) 2009. évi 2010. üzleti Tényleges terv szerinti (e Ft) (e Ft) 98 467 115 000 192 356 194 500 43 096 1 000 28 660 3 000 362 579 313 500
2010. évi Teljesítés a 2010. Tényleges évi tervhez (e Ft) képest (%) 195 000 93 103 456 100 14 925 17 239 60 716 10 576 298 456
60 86 110 302 95
2010. évi Teljesítés a 2010. Tényleges évi tervhez (e Ft) képest (%) 91 612 80 169 301 87 26 867 2 687 43 297 1 443 331 077 106
A 2010. évi szakmai és gazdálkodási adatok elemzése alapján megállapítható, hogy az Nkft. tevékenysége megfelelt az elvárásoknak. A feladatok ellátásához és az infrastruktúra megfelelő üzemeltetéséhez az alapító 195.000 ezer Ft támogatást biztosított, amely a Láng Művelődési Központ kikerülése miatt 15.000 ezer Ft-al lett kevesebb, mint az üzleti tervben szereplő összeg (210. 000 eFt).
15
Az üzleti tervben megfogalmazott 55.000 ezer Ft egyéb (saját) bevételt az Nkft. 110 %-os mértékben, 60.716 ezer Ft-ra teljesítette. Ennek megoszlása: - alaptevékenységből 11.414 e Ft, - vállalkozási tevékenységből 49.303 e Ft. Gazdálkodásunkat alapvetően a eredményszemléletű működés jellemezte. Megszüntettük az előző időszakban jelentős anyagi ráfordítást igénylő veszteséges, kevés látogatót vonzó programjainkat. Ingyenes, nagy közönséget vonzó rendezvényeinket és kerületi partnereinkkel kötött megállapodásainkat pedig igyekeztünk támogatásunk terhére finanszírozni. Meghatároztuk telephelyeink és termeink önköltségi árát, amely értékesítésünk és működésünk alapja lett. Célunk a nullszaldós vagy pozitív egyenlegű rendezvények lebonyolítása és terembérletek értékesítése volt.. Ezen intézkedéseknek köszönhetően bevételeink némileg csökkentek, de ezzel arányosa az ahhoz kapcsolódó kiadások is redukálódtak. Kiadásaink tekintetében mind dologi, mind személyi kiadásainkat sikerült jelentősen - az üzleti tervben szereplő számok alá - csökkentenünk, valamint a számítástechnikai eszközök amortizációját a 33%-os leírási kulcsról 14,5%-ra mérsékeltük, de az értékcsökkenési leírásokból adódó veszteségek miatt 2010. évi mérleg szerinti eredményünk is negatív lett. Ennek oka a 2009. május 28-án bejegyzésre került 252.800 ezer Ft apport, amelynek időszakos (féléves) értékcsökkenését már 2009-ben is érzékelni lehetett, azonban 2010-ben már egész éves értékcsökkenéssel kellett számolnunk. Addig azonban, amíg a jegyzett tőke értékének 2/3-a alá (azaz 168.866 ezer Ft) nem csökken az eredményünk, addig a tulajdonosnak nincs teendője. Likviditási adatok Saját bevételünk viszonyítása 2009. azonos időszakához (ezer Ft) Hó Eltérés Göngyölítve 01. +447 +447 02. -1681 -1 234 03. -1780 -3 014 04. -591 -3 605 05. 1184 -2 421 06. 734 -1 687 07. 1312 -375 08. 2246 1 871 09. 810 -1061 10. 4 222 3412 11. 534 -3688 12. -4 031 -4565
Saját kiadásunk 2009. azonos időszakához viszonyítva (ezer Ft) Hó Eltérés Göngyölítve 01. -1222 -1222 02. -614 -1 836 03. -8184 -10 020 04. -1405 -11 425 05. -7008 -18 433 06. -4195 -22 628 07. -298 -22 926 08. 1803 -21 123 09. -25 240 -4117 10. -24 595 645 11. -36 954 -12359 12. -32 754 4200
16
Pályázatok, céltámogatások
Pályázatok Az Nkft. 2010-ben 29 nyertes pályázaton összesen 17.239.183 Ft pályázati bevételre tett szert, melynek telephelyenkénti bontását az alábbi táblázat és diagram tartalmazza.
Működési célú támogatások, pályázatok megoszlás telephelyek szerint
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK) Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház (AGYIH) Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (III) Vízöntő Pinceklub Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (AHGY)
Megítélt összeg 7 961 083 670 000 8 428 100 150 000 30 000
Összesen
17 239 183
Telephely
Működési célú támogatások, pályázatok megoszlása telephelyek szerint 9 000 000
Megítélt összeg
8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK)
Angyalföldi Iránytű Ifjúsági Vízöntő Gyermek- és Információs és Pinceklub Ifjúsági Ház Tanácsadó Iroda (AGYIH) (III)
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (AHGY)
A nyertes pályázatok nagy részét mentálhigiéniás programok és képzések lebonyolítására, drog-prevenciós és ifjúságsegítő feladatok megvalósítására kaptuk (12 pályázat, 8.428.100 Ft értékben). Jelentős pályázati támogatásban részesült a nemzetközi kapcsolatok területe, melynek működése szinte csak pályázati támogatásból finanszírozott (4 pályázat, 5.957.663 Ft értékben). A közművelődési tevékenységünkre a sokszínűség jellemző. A pályázati támogatások száma is ezt bizonyítja. Támogatást kaptunk továbbá szünidei programokra, kiállításokra, irodalmi és zenei rendezvényekre (13 pályázat, 2.853.420 Ft értékben). 17
A tervezett pályázati bevételhez képest (20.000 ezer Ft.) 2010. évben 17.239.183 Ft-ot sikerült teljesíteni. A csökkenő pályázati bevételek fő oka, hogy a pályázati források csökkennek, másrészt a nonprofit gazdasági társaság, mint működési forma nem minden esetben szerepelt a pályázatra jogosultak körében. Céltámogatások A céltámogatások tervezett összege összesen 25.000 ezer Ft volt, melyből 20.609 ezer Ft valósult meg. A céltámogatások odaítélésével a XIII. Kerületi Önkormányzat elsősorban a kiemelt nagyrendezvényeket, koncertek szervezését, a GYIÖK működését, gyermek táborokat, civilprogramokat, valamint a Tücsöktanya Családi Játszóház kialakítását támogatta összesen 14.925 ezer Ft értékben. Az Nkft. működését segítő Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert 5.684 ezer Ft-ból számítástechnikai eszközöket, szabadtéri rendezvényeikhez sátrakat, és színpadelemeket vásároltunk.
Költségvetési támogatások felhasználása
Költségvetési támogatás felhasználása Támogató XIII. Kerületi Önkormányzat
Megítélt összeg 5 210 000 1 100 000 100 000 615 000 5 470 000 900 000 480 000 100 000 950 000
Támogatási időszak 2009-2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009-2010-2011
Cél Rendezvények Koncertek Kiállítások Táborok Tücsöktanya kialakítása DÖK képzés Nemzetiségi program Civil program Egyéb
14 925 000 XIII. Kerületi Önkormányzat
5 684 000
2010
Fejlesztés (Érdekeltségnövelő pályázat)
5 684 000 Összesen
20 609 000
18
A közhasznú tevékenység beszámolója Közszolgáltatási szerződésünkben szereplő általános feladataink: Közszolgálati célok biztosítása Helyi civil szervezetek, kisebbségek, egyéb közösségek működésének elősegítése Kerületi művészeti élet segítése és megismertetése Egyetemes és kortárs művészeti értékek bemutatása Helyi identitást erősítő kezdeményezések pártolása Hagyományok ápolása Ünnepek, ünnepkörök méltó megrendezése Helytörténeti értékeink közzététele Információs és segítő tanácsadások biztosítása
Közszolgáltatási szerződésünkben szereplő konkrét feladataink: a kerületi lakosok életminőségének javítása (pl. teleház és nyugdíjas számítógépes klub működtetése, felvételi előkészítő, pályaorientációs tanácsadások, korrepetáló műhelyek, kerületi KEF-program tervezése, mentális kultúrát és önismeretet fejlesztő szolgáltatások nyújtása, ünnepségek hátrányos helyzetű gyermekek részére), a kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek ápolása, a helyi művészek bemutatása (pl. kiállítások), a helyi művelődési szokások gondozása (pl. helytörténeti séták), az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő és művészeti közösségek tevékenységének támogatása (pl. Csuka Mónika Énekiskola, Nyugdíjasok Zengő Kórusa, Szépkorúak Táncklubja), a kerület egyesületeinek szakmai segítése, illetve a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése (pl. Moholy-Nagy Kerámia Stúdió, Herman Ottó Bonsai Egyesület, Gyertyafény Keringő Klub, Vadrózsa Táncegyesület), a kerületi nemzetiségi kultúrák bemutatása (XIII. Kerületi Szlovák, Görög, Bolgár Kisebbségi Önkormányzat rendezvényei), a XIII. Kerületi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működtetése (utószilveszter, farsang, képviselő-választás, nyári és őszi tábor szervezése), kerületi óvodák és iskolák programjainak segítése, nem csupán fellépési és bemutatkozási lehetőséget biztosításával telephelyeinken, de infrastruktúránkkal és személyzetünkkel is saját helyszíneiken, kerületi ünnepségek (Kerületi Napok, Díszpolgáravató, Köztisztviselők Napja, Kitűnőre érettségizettek napja, nemzeti ünnepek stb.) bonyolítása, emléktábla-avatások koordinációja.
19
A közhasznú tevékenység kiemelt rendezvényei Típusa
Alkalom
Angyalföldi Gyermek Néptánc Találkozó
1
6
Látogatói létszám 230
Angyalföldi Ősz
1
61
3 198
1
12
15 000
567
1 356
11 021
XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja
1
10
825
Életmódnap
1
8
7 000
Emléktáblák
10
10
200
197
2 333
2 955
Helytörténeti Gyűjtemény
69
76
3 682
Intézményi (iskolák, óvodák)
56
234
22 400
József Attila Művészeti Napok
1
230
1 401
Kerületi Napok
1
26
4 420
Mácsai Galéria
16
2 712
2 225
1
6
365
3
15
693
74
513
7 304
Önkormányzati Mikulás
1
5
700
Szent István Parki Nyáresti Koncertek
6
12
1 950
133
898
3 096
25
2 832
13 869
8
2 328
1 024
1 173
13 690
103 558
Angyalföldi Utcabál 3
Civil szervezetek
GYIÖK
Múzeumok Éjszakája Kerületi Nemzetiségek 4
Önkormányzati rendezvények
Tücsöktanya Újlipótvárosi Klub Galéria Városház Galéria Összesen
Óra
3
Gyertyafény Keringő Klub (40 alk.), Vadrózsa Néptánc Együttes (310), Szépkorúak Táncklubja (40), Angyalföldi Polgárőr Szervezet (2), ASZE (2), Nagycsaládosok Egyesülete (1), Mobilitas (2), Nyugdíjas Klubtalálkozó (1), Angyalföldért Egyesület (1), Civil Kerekasztal (4), Civil kommunikációs tréning (1), Zengő Kórus (44), Gemini tanulókör (77), Nyugdíjas Színjátszókör (42) 4
képviselői fogadóórák, pedagógiai tájékoztató előadás, nyugdíjas farsang, közoktatási konferencia, nőnapi köszöntő, uszodabérlet átadás, választási bizottság eskütétele, Éneklő Ifjúság
20
A közhasznú tevékenység tanácsadó, segítő, prevenciós programjai
Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
Alkalom
Óra
19 945
2 462
Igénybevevők létszáma 31 783
Az ingyenes szolgáltatások és programok megoszlása
saját programok önkormányzati 7% 20%
civil intézményi 5% kiállítás
1%
43%
2%
tanácsadás és információ szolgáltatás
22%
helytörténeti szolgáltatás
A tevékenységek megoszlása árkategóriák szerint
üzleti 14%
kedvezményes 27%
ingyenes 59%
A közhasznúsági jelentést véleményezte és elfogadta a könyvvizsgáló.
21
A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. alapadatai Társasági formája:
nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Közhasznúsági fokozata:
kiemelkedően közhasznú szervezet
Tulajdonosa:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Székhelye:
1131 Budapest, József Attila tér 4.
Elérhetőségei:
tel.: 320-3842, fax: 349-8151, e-mail:
[email protected], honlap: www.kult13.hu.
Ügyvezető igazgató:
Bubics Ádám
Felügyelő Bizottság:
Csiga Gergely elnök, Dóka László tag, Oláh Péter tag
Tevékenységének kezdete:
2008. január 01.
Cégbejegyzés száma:
01-09-891284.
Adószám:
14152825-2-41.
KSH-szám:
14152825-9004-599-01.
Számlavezető bank:
CIB Bank Zrt.
Bankszámla száma:
10700505-46874809-51100005, devizaszámla: 0050-468748-500
Alapítói tőke:
253.300 e Ft
Engedélyezett átlagos létszám:
60 fő
Telephelyek
Angyalföldi Gyermek-és Ifjúsági Ház 1138 Budapest Dagály utca 15/A
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény 1132 Budapest Váci út 50.
Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó iroda 1136 Budapest Pannónia utca 34.
Vízöntő Pinceklub 1132 Budapest Váci út 50.
22
Újlipótvárosi Klub-Galéria 1136 Budapest Tátra utca 20/B
RaM Radnóti Miklós Művelődési Központ 1133 Budapest, Pannónia u. 88-90.- Bessenyei u. 4-6.
Pénzügy
A társaság a számvitelről szóló törvény 12. § (3) bekezdése értelmében a kettős könyvvitelt alkalmazza. A mérleg előírt tagolásának „A” változatát, az eredmény-kimutatás előírt tagolásának összköltség-eljárással készített „A” változatát választotta
Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználását a mérleg és az eredmény-levezetés tartalmazza. A szervezet 2008. január 1-jével alakult meg 500e Ft alapítói tőkével. 2009. május 28-án bejegyzésre került 252.800 ezer Ft apport és így a jegyzett tőke 253.300 ezer Ft-ra módosult.
Cél szerinti juttatások kimutatása
Az alapító döntése alapján a Láng Művelődési Központ működtetése, s ezzel együtt az erre a célra biztosított 15 millió Ft 2010-ben kikerült Nkft tevékenységi köréből. Közhasznú alaptevékenységi körök
58.11 Könyvkiadás: Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény – a Helytörténeti Klub kidolgozásában – 1 kiadványt (16. rész) jelentetett meg a Helytörténeti Füzetek sorozatban. 62.03 Számítógép-üzemeltetés: A szervezet 3 egységében biztosít számítógép- és internet-hozzáférést. 59.14 Filmvetítés: Nyugdíjas Filmklub működtetése. 90.01 Előadó-művészet, 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység: a legváltozatosabb műfajokban rendezvények szervezése, amelyek részben díjfizetősek, kedvezményesek vagy díj nélküliek. 90.03 Alkotóművészet: A Városház Galériában, az Újlipótvárosi Klub-Galériában, a Mácsai Galériában rendszeres, a többi egységünkben eseti képző- és iparművészeti kiállítások szervezése. Alkotóművészeti körök működtetése, illetve működésének segítése. 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység, 93.19 Egyéb sporttevékenység: szabadtéri nagyrendezvényeink keretében biztosítjuk. 85.52 Kulturális képzés: felnőttképzési formák rendszeres szervezése. 93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység: rendszeres folyamatos programszervezés, kiemelten a gyermekek és az idősek körében. 91.02 Múzeumi tevékenység: Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény működése révén biztosítjuk. 88.99 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: Az alacsonyküszöbű mentálhigiénés, drog- és AIDS-prevenciós tevékenységet az Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, valamint a Vízöntő Pinceklub biztosítja. 23
Cél szerinti tevékenységi körök
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése: Infrastruktúránkat ingyenesen biztosítjuk évi 1-1 alkalommal a kerület közoktatási intézményei, kisebbségi önkormányzatai, civil szervezetei számára, valamint a helyi önkormányzat rendezvényei céljára. Több civil szervezet számára állandó, díjmentes működési helyszínt biztosítunk.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 195.000 ezer Ft.
A közhasznúszervezet vezető tisztségviselőinek juttatásai
Ügyvezető igazgató: - megbízási díja (2010.01.01. - 2010.12.31.):
7.200.000 Ft
- prémiuma (1. félév):
3.250.000 Ft
- költségtérítése:
330.085 Ft
Felügyelő Bizottság: - elnökének megbízási díja:
720.000 Ft,
- két tagjának megbízási díja:
960.000 Ft.
Jogszabályi háttér Az áprilisban történő átszervezés kapcsán elkészült az új SZMSZ. Az évben kétszer módosult a Közszolgáltatási szerződés (2010.03.04. és 2010.12.22.), valamint az Alapító okirat is két alkalommal (2010.01.14. és 2010.02.14.).
Összefoglaló A kulturális intézmények szerepe az elmúlt két évtizedben jelentősen megváltozott, és e folyamat még nem fejeződött be. Új kihívásoknak, versenytársaknak, feladatoknak és igényeknek kell nap mint nap megfelelnünk. Telephelyeink fejlődést mutatnak az elmúlt évre visszatekintve. A megújulás mind szakmai, mind infrastrukturális értelemben jellemző mindennapjainkra. A cél az, hogy mindig megtaláljuk szerepünket, hogy színtereinkkel, sajátos eszközeinkkel eleget tehessünk küldetésünknek.
24
Új színtérrel bővül intézményhálózatunk 2011-től, amely súlyát tekintve már fővárosi rangot jelent Budapest kulturális életében. Tevékenységi körünk is gazdagodik az épületüzemeltetéssel. Vigyáznunk kell, hogy ez az új, technikai jellegű feladatkör ne szorítsa háttérbe kreativitásunkat, hogy megszerzett tapasztalatainkat továbbra is kulturális szolgáltatásaink javára fordítsuk. A kerület lakossága nevében is köszönjük önkormányzatunk kultúrát támogató, példaértékű tevékenységét.
25
