Program 9:
Kultúra
Zámer programu:
Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.
Rozpočet : rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2011
2012
2013
135 804,00 0,00 0,00 135 804,00
144 891,00 0,00 0,00 144 891,00
144 891,00 0,00 0,00 144 891,00
Štruktúra výdavkov: 9 Kultúra 9.1 Podpora kultúrnych podujatí 9.2 Príspevok MsKIC
135 804,00 Eur 17 650,00 Eur 118 154,00 Eur
Podprogram 9.1:
Podpora kultúrnych podujatí
Zámer podprogramu:
Podpora kultúrnych podujatí
Zodpovednosť:
prednosta mestského úradu
4 091 231,00 Sk 531 724,00 Sk 3 559 507,00 Sk
Rozpočet : rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2011
2012
2013
17 650,00 0,00 0,00 17 650,00
19 650,00 0,00 0,00 19 650,00
19 650,00 0,00 0,00 19 650,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života občanov. Udržateľnosť vydávanie regionálnych novín "Padpajštúnskych zvestí".
2011
2012
2013
Posčet podporených kultúrnych podujatí za rok
5
5
5
počet vydaní ročne
9
9
9
Komentár : Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí. Štruktúra výdavkov: 9.1 Bežné výdavky
17 650,00 Eur
531 724,00 Sk
1
Rozpočtovaná čiastka zahŕňa výdavky na 630 tovary a služby : - kultúrne podujatia a reprezentačné oslavy mesta vo výške - 9.000,- € vydávanie Podpajštunských zvestí 8.300,- € - rôzne drobné opravy kultr. zariadení 350,- €
Podprogram 9.2:
Príspevok MsKIC
Zámer podprogramu:
Zviditeľnenie Mesto Stupava prostredníctvom kultúrnych podujatí.
Rozpočet : rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2011
2012
2013
118 154,00 0,00 0,00 118 154,00
125 241,00 0,00 0,00 125 241,00
125 241,00 0,00 0,00 125 241,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Poskytovať služby obyvateľom v oblasti kultúry, osvety, vzdelávania. Zachovávať a rozvíjať miestne tradície, spolupracovať so záujmovými spolkami a združeniami.
počet podujatí
Na miestnej úrovni podporovať a spolupracovať s Materským centrom Fifidlo, OZ Envirosvet, tieto majú sídlo a priestory pre svoju činnosť v KD/ZO SZZ Stupava, ZO SZV/Včelári, OZ Pour Art, školy a ŠKD. Spolupracovať v rámci regiónu so Združením obcí Záhoráckej oblasti, Malokarpatským osvetovým strediskom, s Bratislavským somosprávnym krajom, Euregio Weinviertel, Mikroregiónom Ivančicko, so združeniami Dolného Záhoria.
2011
2012
2013
103
103
105
Počet výstav
6
6
6
Príprava projektu
2
2
2
Stretnutia, spoločné podujatia
4
4
4
Štruktúra výdavkov: 9.2 Príspevok MsKIC 9.2.1 Cezhraničné informačné centrum 9.2.2 Mestská knižnica 9.2.3 Klimatická aliancia - pokračovanie enviroaktivít 9.2.4 Cezhraničné informačné centrum
118 154,00 Eur 74 205,00 Eur 28 230,00 Eur 3 300,00 Eur
3 559 507,00 Sk 2 235 500,00 Sk 850 457,00 Sk 99 416,00 Sk
12 419,00 Eur
374 135,00 Sk
2
Prvok 9.2.1:
Cezhraničné informačné centrum
Zodpovednosť:
Riaditeľ Mestského kultúrneho a informačného centra
Rozpočet : rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2011
2012
2013
74 205,00 0,00 0,00 74 205,00
78 890,00 0,00 0,00 78 890,00
81 292,00 0,00 0,00 81 292,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zvýšiť úroveň kultúrnych podujatí
2011
2012
účasť na výstave Slovkiatour 2009
49
49
Zvýšiť úroveň propagácie, informovanosti a dostupnosti informácií o mesta Stupava
počet podujatí
1
1
Prezentácia na medzinárodných veľtrhoch zameraných na cestovný ruch
Účasť na výstave Regiontour Brno
1
1
Výstavy - 80 rokov stupavskej cementárne, výstava žiakov ZUŠ, výstava E. Kalického,
Výstavy
4
4
2013
Komentár : Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace s udržateľnosťou Cezhraničného informačného centra v zmysle zmluvných podmienok. Štruktúra výdavkov: 9.2.1
Bežné výdavky
74 205,00 Eur
2 235 500,00 Sk
V rozpočte je zahrnutý príspevok pre MsKIC. Podrobnejšie zdôvodnenie výdavkov bude v rozpočte MsKIC na rok 2011- 2013.
Prvok 9.2.2:
Mestská knižnica
Zodpovednosť:
Riaditeľ Mestského kultúrneho a informačného centra.
Rozpočet : rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2011
2012
2013
28 230,00 0,00 0,00 28 230,00
30 845,00 0,00 0,00 30 845,00
28 230,00 0,00 0,00 28 230,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
2011
2012
2013
Realizovať pravidelné podujatia organizované Mestskou knižnicou.
Počet realizovaných podujatí
49
49
49
Udržateľnosť počtu čitateľov.
počet čitateľov
769
769
780
3
Realizovať podujatia s regionálnym charakterom
počet podujatí
1
1
1
Komentár : Aktivita zabezpečuje plynulú prevádzku Mestskej knižnice v zložitých existenčných podmienkách. Zachovať doterajšiu úroveň poskytovaných služieb. Štruktúra výdavkov: 9.2.2
Bežné výdavky
28 230,00 Eur
850 457,00 Sk
Prvok 9.2.3:
Klimatická aliancia - pokračovanie enviroaktivít
Zodpovednosť:
Riaditeľ Mestského kultúrneho a informačného centra
Rozpočet : rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2011
2012
2013
3 300,00 0,00 0,00 3 300,00
3 300,00 0,00 0,00 3 300,00
3 300,00 0,00 0,00 3 300,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Podpora činnosti ekocentra
celoročná prevádzka
Zabezpečiť podujatia zamerané na Enviromentálnu výchovu.
počet podujatí
2011
2012
2013
52 týždňov
52 týždňov
52 týždňov
2
2
2
Komentár : Aktivita zahŕňa činnosti na udržanie projektu Ťažiskový región Klimatickej aliancie Stupava a okolie - Marchfeld, rozvoj environmentálnych aktivít. Štruktúra výdavkov: 9.2.3
Bežné výdavky
Prvok 9.2.4:
3 300,00 Eur
99 416,00 Sk
Cezhraničné informačné centrum
Rozpočet : rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2011
2012
2013
12 419,00 0,00 0,00 12 419,00
12 206,00 0,00 0,00 12 206,00
12 419,00 0,00 0,00 12 419,00
4
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zvýšiť úroveň cezhraničnej spolupráce
2011
2012
2013
projekt
1
1
1
Pravidelné stretnutia, wokšopy a tématické pracovné porady
stretnutia
4
4
4
Spoločné podukatia s partnermi ČR, Bulharska a Maďarska a Nemecka
podujatia
2
2
2
1. príprava slov. rakúského projektu zameraného na tému cykloturistika
Štruktúra výdavkov: 9.2.4
Bežné výdavky
12 419,00 Eur
374 135,00 Sk
Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace s udržateľnosťou Cezhraničného informačného centra v zmysle zmluvných podmienok.
5
6
