CPA Delfín, příspěvková organizace Slovácké náměstí 2377 688 01 Uherský Brod
Koncepce minimalizace odlivu návštěvníků z aquaparku Delfín
V Uherském Brodě 31.3.2011
vypracoval: Mgr.Vlastimil Šmíd
1
1.úvod Aquapark Delfín je zařízením moderního typu, který nabízí veřejnosti širokou škálu služeb. Svou velikostí bazénů, kapacitou a rozlohou patří spíše do kategorie středně velkých zařízení ve srovnání s ostatními aquaparky v ČR. Přesto lze konstatovat, že návštěvnost v aquaparku Delfín byla do roku 2010 vysoká a měla přední postavení i v hodnocení s velkými areály v městech s několikanásobným počtem obyvatel. Tento pozitivní fakt již od roku 2008 neovlivňovalo výsadní postavení v regionu, ale poskytované služby a příhraniční oblast se Slovenskem. Celkovou návštěvnost aquaparku kromě jiného ovlivňují základní faktory tržní ekonomiky, a to nabídky, poptávky a konkurence. Oblíbeným artiklem naší nabídky jsou permanentky, které využívají velké i malé organizace, firmy a fyzické osoby z velmi širokého okolí a ke konci roku 2010 jich bylo v oběhu 10 596 kusů. Permanentky využívá 20% návštěvníků na příjmech se podílí 16%. Na celkové návštěvnosti se podílí i plavecká škola a to ve všední dny v dopoledních hodinách, která tvoří cca 10% z celkové návštěvnosti. 2.vývoj S výstavbou aquaparku v Uherském Brodě a na základě jednotlivých studií se předpokládalo, že průměrná návštěvnost bude cca 600 osob/den. Předpokládaná návštěvnost byla již od otevření v září 2003 vyšší a do roku 2010 byla průměrná návštěvnost 740 osob/den. Dokonce v roce 2009 aquapark Delfín se řadil svou návštěvností 800 osob/den mezi nejvíce navštěvované kryté aquaparky v ČR. Přehled návštěvnosti: 2004: 748 osob/den 2005: 713 osob/den 2006: 655 osob/den 2007: 739 osob/den 2008: 765 osob/den 2009: 800 osob/den 2010: 763 osob/den. Graf ročních návštěvností (bez plavecké školy a bez plaveckého oddílu): ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST
300000 250197 250000
233508 231229
223009 218327 201484
200000
224496
rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006
150000
rok 2007 rok 2008
100000
rok 2009
63515
rok 2010 50000 0 počet návštěvníků veřejnosti
2
V rámci zkvalitňování služeb a získávání nových návštěvníků jsme do roku 2010 mimo jiné nově nabídli : • platbu kreditními kartami (jako první mezi aquaparky v ČR) • on line návštěvnost a kamery na našich webových stránkách • systémovou změnu technologie pro možnost vyšší teploty v zábavném bazénu a dětském bazénu • zavedení platby i výdej eurem • úplně vyměnili sprchový systém • rekonstrukci tobogánové věže včetně zateplení • oddělili dětský bazén plastovou stěnou • změnili systém vytápění aquaparku-plynová kotelna • dvě infrasauny • rekonstrukci masáží a odpočívárny finské sauny • novou finskou saunu, parní a solnou lázeň. Na základě poskytovaných služeb a inovace areálu se nám podařilo dostat provozně aquapark do kladných-ziskových čísel, v posledním roce dokonce 2 mil.Kč. Uvedené kladné hospodaření jasně vypovídá, že se podařilo optimalizovat náklady na provoz na minimum. Při zahájení provozu se vůbec neuvažovalo, že aquapark Delfín by byl schopný provozní „soběstačnosti“, protože málokteré podobné zařízení funguje bez milionových dotací od vlastníka či zřizovatele. V roce 2010 se průměrná návštěvnost již mírně snížila. Sníženou návštěvnost v minulém roce ovlivňovalo více faktorů. Prvním z nich byl opožděný dopad hospodářské krize na kulturní, sportovně-zábavní a relaxační centra a druhým faktorem bylo otevření nových konkurenčních zařízení, a to letního koupaliště v Pozlovicích, krytého zařízení v Luhačovicích a Uherském Hradišti. Je více než jasné, že na základě uvedených faktorů - aktuálně především otevřením konkurenčních zařízení nebude již možné udržet výše uvedené denní návštěvnosti. Bohužel na trase Uherské Hradiště, Uherský Brod a Luhačovice, tj.cca 30 km se nachází tři kryté areály, z nichž bohužel určitě dominantní je v UH, protože nabízí velkou výhodu pro návštěvníky, kterou je propojení krytého a venkovního, letního areálu. Zařízení v UB a Luhačovicích jsou srovnatelná, přesto Luhačovice mají proti nám opět výhodu nového letního koupaliště v blízkých Pozlovicích (u přehrady). Dalším faktorem, který sníží naši celkovou návštěvnost je i rozložení plavecké výuky v dopoledních hodinách, kdy spádové školy budou jasně využívat nejbližších zařízení a nebudou již dojíždět do Uherského Brodu.
3.koncepce Z výše uvedených důvodů je zcela jasné, že návštěvnost v aquaparku Delfín bude zřetelně nižší než v minulosti. Je nutné si uvědomit, že zvyšující se konkurencí těchto zařízení je klientela téměř stále stejná a záleží jen na její „přerozdělení“. Proto prioritou CPA Delfín je minimalizovat odliv návštěvníků a zaměřit se hlavně na udržení cílové skupiny spádových návštěvníků (regiony východu, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Zlínsko, Hodonínsko). K udržení cílových skupin návštěvníků a k minimalizaci odlivu návštěvníků jsme již v průběhu loňského roku nabízeli veřejnosti
3
novinky hlavně v oblasti welness, a to nové infrasauny, úplnou rekonstrukci zázemí finské sauny, výstavbu nové finské sauny a solné lázně v rozsahu 2,5 mil.Kč. Pro stanovení cílů k minimalizaci odlivu návštěvníků do okolních zařízení je nutné nejdříve provést analýzu současného stavu a na základě analýzy stanovit další cíle, které povedou k uspokojování potřeb návštěvníků. K vyhodnocení současného stavu, možnosti zlepšení služeb, skrytých rezerv, přání a inovace jsme zvolili formu přímého oslovení návštěvníků formou dotazníku. Respondenti budou v průběhu března oslovováni studentem vysoké školy v rámci jeho bakalářské práce, kde právě závěry a vyhodnocení dotazníku můžeme následně aplikovat v praxi. Minimalizaci ztrát na návštěvnosti chceme realizovat v několika rovinách, a to krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobá koncepce: • analýza dotazníku • 2 měsíce velkých slev (v dubnu a květnu bude každý týden jiná sleva zaměřená pro určitou skupinu návštěvníků) - MF Dnes,Dobrý den s Kurýrem,Slovácký deník,BZ,TV Slovácko • mediální prezentace • rozšíření provozní doby finské sauny v období květen, červen • k zakoupené permanentce-dárek • rozšíření propagace na infocentrech především Trenčín a Nové Mesto • rozšíření vodních pohybových aktivit - cvičení ve vodě • nabídka slevových akcí v průběhu roku 2011 • rozšíření kroužků pro děti a veřejnost ve spolupráci s Plaveckou školou • zavedení věrnostního programu formou benefitů • masážní sprchový box. Střednědobá koncepce: • využití čipového systému v šatnách pro návštěvníky (skříňky) • automatického sběrače čipů při odchodu-návaznost na permanentkový systém • rozšíření welness o whirlpool • výstavba nového letního koupaliště Dlouhodobá koncepce: • vytvoření komplexního centra plavání, zábavy,relaxace a welness s vybudováním vanových masáží, koupelí a whirlpool s využitím prostoru současného fitness a terasy • výstavba výukového bazénu. 4.závěr V předložené zprávě je stručně uvedena historie i současnost návštěvnosti, zavedených služeb a investic celého areálu. Bohužel musíme objektivně konstatovat, že uvedené návštěvnosti v minulých letech jsou již minulostí a pro nás v současnosti budou nedosažitelné.Udržení přijatelné návštěvnosti potlačují i vládní reformy,a to zejména snížení fondu FKSP ze 2% pouze na 1% a úprava nepřímých daní.
4
V dokumentu jsou jasně definované akce a priority, které můžou zamezit velkému odlivu návštěvníků, ale určitě ne všechny můžou adekvátně odlivu zabránit. Z aktuálního vývoje návštěvnosti bude velkým úspěchem, pokud se dosáhne v roce 2011 průměrné návštěvnosti 600 osob/den, tj.215 000 osob. V celkovém hodnocení návštěvnost a příjmy jsou velmi důležitým faktorem, ale je nutné mít na zřeteli i druhou stranu mince - náklady na provoz. V roce 2010 byly např. naše náklady na provoz aquaparku cca 18,5 mil.Kč a odhadované náklady provozovatelem v Uherském Hradišti jsou cca 35 mil.Kč a s gastro cca 50 mil.Kč. Závěrem si musíme všichni uvědomit jednu podstatnou věc. Není v silách a možnostech ovlivnit návštěvnost v aquaparku Delfín jen z pozice vlastní organizace a jejího vedení formou např. slev a drobných investic. Do minimalizace ztrát návštěvníků se musí aktivně zapojit i vlastník areálu, tedy město Uherský Brod formou uvolněných finančních prostředků na podporu rozvoje aquaparku a celého CPA Delfín. Osobně pevně věřím, že město bude i nadále podporovat uvedený rozvoj sportovních areálů a vynaložené finanční prostředky na inovaci ocení nejen obyvatelé uherskobrodska, ale i návštěvníci v rámci celého cestovního ruchu města Uherský Brod.
Příloha Porovnání návštěvnosti: 2009: CPA Delfín : Valašské Meziříčí: Vyškov: Hranice na Moravě:
286 344 osob 219 541 osob 265 000 osob 165 000 osob
2010: CPA Delfín: Valašské Meziříčí: Vyškov: Hranice na Moravě:
273 107 osob 225 187 osob 201 000 osob 146 817 osob
( počet obyvatel: 17 tis.) (počet obyvatel: 27 tis.) (počet obyvatel: 22 tis.) (počet obyvatel: 20 tis.)
Veřejnost CPA Delfín (bez plavecké školy): Leden 2010: Únor 2010: Březen 2010:
21 005 osob 22 111 osob 20 495 osob
Leden 2011: Únor 2011: Březen 2011:
18 503 osob Luhačovice: 6 326 osob UH: 23 438 osob 16 418 osob Luhačovice: 6 812 osob UH: 23 594 osob 13 020 osob Luhačovice: 6 200 osob UH: 24 400 osob
5
6
