Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja
Palárikova 2311, 022 16 Čadca
Komplexný reštrukturalizačný program za rok 2011
Čadca, 7.02.2012 Riaditeľ KNsP: Ing. Martin Šenfeld
OBSAH 1. História vzniku KNsP Čadca ....................................................................... 3 1.1 Geografické postavenie ................................................................................................. 3
2. Analýza súčasného stavu KNsP Čadca ....................................................... 4 2.1 Organizačná štruktúra ................................................................................................... 4 2.2 Pôsobenie iných subjektov a vzájomná spolupráca ...................................................... 7 2.3 Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov ............................................................................. 7 2.4 Vývoj miezd a počtu pracovníkov ................................................................................ 9 2.5 Hospodárenie KNsP ..................................................................................................... 12 2.6 Hospodárenie KNsP v roku 2011 ................................................................................. 19 2.7 Podnikateľská činnosť .................................................................................................. 19 2.8 Finančná analýza .......................................................................................................... 19 2.9 Prehľad o posteľovom fonde, PDH, obloţnosť ............................................................ 20 2.10 Diagnózy .................................................................................................................... 26 2.11 Analýza zdravotnej techniky ...................................................................................... 26 2.12 Analýza stavu objektov KNsP.................................................................................... 27 2.13 Sťaţnosti a podnety .................................................................................................... 28 2.14 Vzdelávanie ................................................................................................................ 28 2.15 Kvalita ........................................................................................................................ 28
3. Stratégia rozvoja KNsP .............................................................................. 30 3.1 Vízie, ciele a priority .................................................................................................... 30 3.2 Akčný plán – plán investícií 2012 – 2016 .................................................................... 31 3.3 Ciele kvality na rok 2012 – 2016 ................................................................................. 32 3.4 Návrh rozpočtu 2012 - 2014........................................................................................ 32 3.5 Reštrukturalizačný plán – SWOT analýza ................................................................... 33
1. História vzniku KNsP Čadca Čadca bol jediný okres, ktorý do roku 1968 nemal nemocnicu. Snahy o vybudovanie nemocnice boli predmetom činnosti rôznych komisii, hľadali sa neustále spôsoby riešenia situácie. 2. decembra 1961 sa začali prvé stavebné práce. Po 7-ročnom úsilí bola 6. decembra 1968 otvorená nemocnica s poliklinikou. V skutočnosti presťahovanie jednotlivých oddelení začalo postupne v roku 1969. Uţ rok pred otvorením nemocnice bola v roku 1967 daná do uţívania budova Okresnej hygienickej stanice a riaditeľstvo OÚNZ. Nemocnica mala najprv 403 postelí, postupne sa tento počet zvyšoval otvorením nových oddelení, prípadne rozširovaním lôţkového fondu. Pre 115 tisíc obyvateľov okresu boli tu konečne zdravotnícke sluţby zabezpečované priamo v regióne Kysúc. Špecializované zdravotníckej sluţby však poskytovali naďalej v Ţiline, Martine, prípadne v Banskej Bystrici. Uţ po dokončení nemocnice začala sa budovať poliklinika. Dokončená bola v roku 1982. V roku 1991 bol dobudovaný nový lôţkový internistický pavilón. K stabilizovaniu zdravotníckych pracovníkov prispela moţnosť ubytovania na slobodárňach. Nemocnica v Čadci bola pomenovaná menom Dr. Ivana Hálka. Spolok lekárov Kysúc organizoval Hálkové lekárske dni po viac rokov, udeľované boli i pamätné plakety s menom Dr. Ivana Hálka, ako výraz ocenenia úsilia ochrany zdravia, zdravotnej výchovy a zásluh o rozvoj Kysúc.
1.1 Geografické postavenie Kysucká nemocnica s poliklinikou je všeobecnou nemocnicou. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre pribliţne 140 tisíc obyvateľov spádového územia okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto a v rámci slobodnej voľby lekára a iných obyvateľov.
3
2. Analýza súčasného stavu KNsP Čadca 2.1 Organizačná štruktúra Organizačná štruktúra KNsP Čadca sa člení na: Riaditeľstvo KNsP Čadca Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti Úsek zamestnanecký Úsek hospodársko-technický Úseky sa členia na odbory a oddelenia. Na úsekoch, odboroch a oddeleniach môţu byť vytvorené samostatné referáty. Organizačná schéma - viď príloha č. 1
Systém riadenia, organizovania, plánovania Riaditeľstvo KNsP Čadca vykonáva riadiacu, organizačnú, koordinačnú, koncepčnú a kontrolnú činnosť pre zabezpečenie liečebno-preventívnej, ošetrovateľskej, vzdelávacej a spoločenskej funkcie. Riaditeľ ako štatutárny orgán je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach, organizuje, riadi, koordinuje liečebno-preventívnu starostlivosť a hospodársku činnosť organizácie. Rozhoduje vo všetkých veciach organizácie. Počas jeho neprítomnosti v celom rozsahu oprávnenia ho zastupuje ním poverená osoba. Námestník riaditeľa pre LPS riadi a zodpovedá za liečebno-preventívnu starostlivosť v organizácií. Zastupuje riaditeľa vo veciach liečebno-preventívnej starostlivosti. Námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť zodpovedá za odbornú úroveň, plynulosť, sústavnosť a dostupnosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu pri zachovaní a navrátení zdravia pacientov v súlade s princípom „lége artis“, t.j. postupom zdravotníckeho pracovníka, ktorý vychádza zo súčasných poznatkov vedy. Vedúci zamestnanci organizačných útvarov majú pre plnenie úloh v nich právomoc primeranú veľkosti obsahu a rozsahu úloh a z toho vyplývajúcu zodpovednosť. V riadení organizácie sa uplatňujú dva základné druhy vzťahov: - vzťah priamej nadriadenosti a podriadenosti - vzťah odbornej príslušnosti a spolupráce. Pre prerokovanie otázok základnej činnosti a rozvoja organizácie, pre operatívne riadenie, pre posudzovanie odborných problémov a vypracúvanie návrhov na riadiace opatrenia riaditeľa organizácie má riaditeľ tieto poradné orgány: vedenie organizácie. Zvoláva ho riaditeľ a zúčastňujú sa ho ekonomický námestník riaditeľa, námestník riaditeľa pre LPS a námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo. Okruh riešených otázok určuje riaditeľ organizácie. gremiálna porada vedúcich zamestnancov organizácie sa koná vţdy za účasti vedúcich zamestnancov organizačných zloţiek. komisie. Sú zriadené pre posudzovanie odborných problémov a vypracovanie návrhov na riadiace opatrenia riaditeľa organizácie podľa potreby a povahy konkrétnej problematiky.
Kontrola Kontrolná činnosť riaditeľa KNsP Čadca je zameraná predovšetkým na efektívne vyuţitie pracovného času, prístrojovej techniky a profesionálneho prístupu k pacientom. 4
V súvislosti s vykonávaním riaditeľských vizít navštevuje riaditeľ KNsP jednotlivé oddelenia. Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na vedenie lekárskej zdravotnej dokumentácie na vybraných lôţkových oddeleniach KNsP Čadca, na racionálnu farmokoterapiu, dodrţiavanie stanoveného počtu hospitalizácií, limitov na lieky a ŠZM na priemernú ošetrovaciu dobu. Námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na kontrolu liečiv, expirácie, zásob liečiv, vedenie sesterskej dokumentácie, kontrolu opiátov (stav, uloţenie, dokumentáciu, uskladnenie, expiráciu), kontrolu dochádzky, dodrţiavanie Zákonníka práce, ošetrovanie dekubitov na oddeleniach, kontrolu riedenia dezinfekčných roztokov a dodrţiavanie dezinfekčného reţimu na oddeleniach, kontrolu ošetrovateľských štandardov, pomôcok na lumbálnu punkciu, kontrolu ošetrovateľskej starostlivosti na oddeleniach, vykonávanie rannej a večernej toalety, pomôcky, výkazy, kontrolu expirácie lukasteríkov, zásoby materiálov, hygienický reţim operačných sál, zásoby ŠZM, kontrolu hygienického reţimu, sanitárnu dezinfekciu, kontrolu dochádzky, štandardy, hygienický reţim. Vedúca asistentka liečebnej výţivy a stravovania a diétne sestry denne vykonávajú kontroly na rôznych úsekoch OLVaS zamerané sú najmä na hospodárnosť s potravinami, dodrţiavanie prevádzkového poriadku, dodrţiavanie záručných lehôt, dodrţiavanie hygienických predpisov a podobne. Vedúca nemocničnej lekárne vykonáva kontrolu omamných a psychotropných látok – podľa zákona č. 139/1998 Z.z. a hospodárenie s liečivami. Kontroly sa vykonávajú 2 x ročne a to v júni a novembri. Vedúca prevádzkového odboru vykonáva kontrolnú činnosť na týchto pracoviskách: doprava (dodrţiavanie pracovnej doby, prítomnosť alkoholu...) pokladňa (dodrţiavanie pracovnej doby, stav peňaţných prostriedkov v pokladnici v porovnaní so stavom uvedeným v pokladničnej knihe) práčovňa (dodrţiavanie pracovnej doby, pri odchode kontrola tašiek, prítomnosť alkoholu) nádvorná čata (dodrţiavanie pracovnej doby, prítomnosť alkoholu) vrátnica a telefónna ústredňa (dodrţiavanie pracovnej doby, prítomnosť alkoholu, prepájanie telefónnych hovorov) sklad (dodrţiavanie pracovnej doby, výdaj tovaru) podateľňa (dodrţiavanie pracovnej doby, evidencia došlej pošty) materiálno-technické zásobovanie (dodrţiavanie pracovnej doby, vybavovanie ţiadosti z oddelení) slobodáreň (evidencia neplatičov) Vedúca zamestnaneckého odboru vykonáva kontroly zamerané na evidenciu a úplnosť osobných spisov zamestnancov KNsP v spolupráci so zamestnancami odboru a právnikom KNsP. Vedúci technického odboru vykonáva kontrolu dodrţiavania bezpečnosti práce, pouţívanie ochranných pracovných pomôcok vlastnej údrţby, zabezpečenie odborných prehliadok na VTZ, dodrţiavanie pracovných postupov pracovníkov obsluhujúcich VTZ. Kontroly vykonané inými subjektmi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vykonala kontroly, zamerané na kontrolu nadobúdacích dokladov vybratých onkologických liekov, kontrolu vykazovania osobitne hradených výkonov a ukončených hospitalizácií na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, 5
kontrolu vykazovania osobitne hradených výkonov a ukončených hospitalizácií na chirurgickom oddelení, kontrolu vykazovania osobitne hradených výkonov a ukončených hospitalizácií na oddelení úrazovej chirurgie, kontrolu nadobúdacích faktúr onkologických liekov na onkologických pracoviskách, OF – kontrolu vykazovania OHV a ukončených hospitalizácií na chirurgickom oddelení, kontrolu dodrţiavania zmluvných podmienok, vykazovania výkonov, preskripcie liekov, ZP a indikovania SVaLZ výkonov na chirurgickej ambulancii, OF - kontrolu vykazovania ukončených hospitalizácií osobitne hradených výkonov na chirurgickom oddelení a traumatologickom oddelení, kontrolu minimálnych poţiadaviek na personálne zabezpečenie vybraných oddelení, kontrolu vykazovania hospitalizácií na internom oddelení a OAIM, kontrolu materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia CT pracoviska a kontrolu vykazovania a spotreby KKF na hematologickom oddelení. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. vykonala kontrolu na oddelení úrazovej chirurgie, gastroenterologickej ambulancii, kardiologickej ambulancii, ORL a FRO. Kontrola bola zameraná na zmluvnú úpravu o úhrade zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie. Kontrola na gastroenterológii, fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii a chirurgii bola zameraná na zmluvnú úpravu o úhrade zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie. Kontrolu zameranú na preklady pacientov vykonala ZP Dôvera na týchto oddeleniach: doliečovacie oddelenie, chirurgické oddelenie, OÚCH + JIS, interné oddelenie a neurologické oddelenie. Union zdravotná poisťovňa, a. s. vykonala kontrolu na OAIM, oddelení úrazovej chirurgie a JIS, chirurgickom oddelení a JIS, gynekologicko-pôrodníckom oddelení a JIS, internom oddelení + JIS a doliečovacom oddelení. Kontrola bola zameraná na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia a rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Martin vykonal 6 dohľadov. Inšpektorát práce Ţilina vykonal inšpekciu, ktorá bola zameraná na kontrolu dodrţiavania vybraných ustanovení zákona č. 311/2001Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (konkrétne so zameraním na vykonávanie činností upratovačiek v súlade s popisom činností, tvoriacim prílohu pracovných zmlúv, rozpis sluţieb, poskytovanie mzdových zvýhodnení, ako aj mzdovej kompenzácie za sťaţený výkon práce) a vybraných ustanovení zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov). Z dokladov predloţených zamestnávateľom sa v kontrolovanom subjekte nezistili nedostatky. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Čadca vykonalo následnú protipoţiarnu kontrolu. Jej účelom bolo preveriť splnenie opatrení uloţených pri komplexnej protipoţiarnej kontrole. Preverením príslušnej písomnej dokumentácie a kontrolou objektov, priestorov, v ktorých boli poţiarne nedostatky bolo zistené, ţe opatrenia uloţené pri uvedenej protipoţiarnej kontrole boli splnené v celom rozsahu vo všetkých bodoch.
6
2.2 Pôsobenie iných subjektov a vzájomná spolupráca Pôsobenie iných subjektov a vzájomná spolupráca – viď príloha č. 2
2.3 Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov KNsP Čadca poskytuje zdravotnú starostlivosť s personálnym zabezpečením v súlade s Výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych poţiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení. K 31.12.2011 má KNsP Čadca 789 zamestnancov, z toho zdravotníckych zamestnancov 572, t.j. 72,50 %. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečujú zdravotnícki zamestnanci v kategóriách: lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent (rádiologickí technici, asistenti výţivy, zdravotnícki záchranári, fyzioterapeuti, zdravotnícki asistenti, maséri, sanitári) a iní zdravotnícki pracovníci. Predvádzkovo-technický chod KNsP zabezpečujú zamestnanci v kategóriách THP a robotníckych povolaní ( upratovačky, údrţbári, robotníci v práčovni, kuchári a ostatní prevádzkoví zamestnanci) v počte 217 zamestnancov. Pri lôţku pacienta pracuje 307,65 lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, t.j. počet na 1 lôţko je 0,71. Vyšší podiel nezdravotníckych zamestnancov v celkovej štruktúre zamestnancov KNsP je v kategórii robotníckych povolaní a prevádzkových zamestnancov. Z toho aj z dôvodu zamestnávania pomocných pracovníkov v zdravotníctve, tzv. nekvalifikovaných sanitárov, ktorí vykonávajú pomocné obsluţné práce pri lôţku pacienta pod dohľadom zdravotníckych pracovníkov, resp. zamestnanci na oddeleniach SVALZ spolu v počte 15; 5 zamestnancov robotníckych povolaní pracuje pri obsluhe spaľovacej pece a 6 pomocných prevádzkových pracovníkov zabezpečuje rozvoz stravy tabletovým systémom. Uvedená skutočnosť má podiel na niţších osobných nákladoch. KNsP zamestnávala na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce 81 zamestnancov na zabezpečenie ÚPS a odborných konziliárnych sluţieb. Za uvedené činnosti boli na základe dohôd vyplatené finančné prostriedky vo výške 84 656,11 €. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bolo zabezpečené aj uzatvorením 21 zmlúv podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka na činnosti zabezpečujúce ústavnú pracovnú pohotovosť a konziliárne zdravotnícke sluţby v odboroch, ktorých činnosť KNsP nezabezpečuje (urológia, psychiatria, reumatológia). Celkovo boli za tieto sluţby vyplatené finančné prostriedky vo výške 54 871,84 €. V priebehu roka 2011 došlo k postupnému zniţovaniu stavu zamestnancov z dôvodu organizačných a optimalizačných zmien s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce. Z nadbytočnosti bol skončený pracovný pomer dohodou so 48 zamestnancami (v prevaţnej miere v dôchodkovom veku), ktorým bolo vyplatené odstupné vo výške 72 020,56 €. Pri skončení pracovného pomeru a odchodu do starobného, predčasného starobného, resp. invalidného dôchodku bolo 49 zamestnancom vyplatené odchodné vo výške 58 235,06 €. V porovnaní s rokom 2010 klesol počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2011 o 52 zamestnancov, čo činí 6,18 %. Z celkového počtu je 36 lekárov, t.j. 43 % absolventov lekárskych fakúlt a lekárov bez špecializácie, 47 lekárov má špecializáciu v odbore, t.j. 57 %. V KNsP pracovalo 6 zahraničných lekárov, z ktorých 1 odišiel 31.8.2011.
7
Dlhodobým problémom je nedostatočný počet lekárov so špecializačnou prípravou vo všetkých odboroch poskytovania zdravotnej starostlivosti na trhu práce, čo spôsobuje problémy pri obsadení plánovaných lekárskych miest. V roku 2011 pretrvával nedostatok lekárov na lôţkových oddeleniach. Do obsadenia plánovaného počtu lekárskych miest na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v súlade so Zákonníkom práce chýbalo 12 lekárov. V kategórii sestra má 31 sestier vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo a 26 sestier vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo. Z celkového počtu má 180 sestier, t.j. 64,5 % skončené špecializačné štúdium. Priemerný vek sestier je 42,8 rokov. Moţno konštatovať, ţe v roku 2011 sa zvýšil podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Na základe zmluvy so ŢSK bolo do projektu „Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ŢSK“, ktorého cieľom je podpora špecializačného štúdia sestier v odboroch: intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (3), intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (1), anestéziológia a intenzívna medicína (1), ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (2) zapojených spolu 7 sestier KNsP. V kategórii lekárov boli do projektu zapojení v odbore klinická onkológia l lekár a v odbore anestéziológia a intenzívna medicína 2 lekári. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. V roku 2011 došlo k poklesu práceneschopnosti zamestnancov, pričom náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti bola zamestnancom vyplatená v celkovej výške 15 609,42 €.
8
2.4 Vývoj miezd a počtu pracovníkov Osobné náklady predstavovali a predstavujú najväčšiu nákladovú poloţku. Sú relatívne stabilné a to i napriek rastúcej výške miezd z dôvodov podmienok kolektívnej zmluvy a zvyšovaniu minimálnej mzdy. Mzdové prostriedky zamestnancom v pracovnom pomere za rok 2011 boli vyplatené v celkovej výške 6 580 943,68 €.
Priemerná mesačná mzda r. 2005-2011 Priemerná mesačná mzda
Kategória 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Lekári
1 090
1 169
1 357
1 556
1 657
1 819
1 920
Farmaceuti
1 206
1 249
1 310
1 202
1 461
1 379
1 788
Sestry
479
489
533
558
606
643
654
Pôrodné asistentky
493
506
546
588
599
626
933
Laboranti
444
460
507
541
563
611
614
Asistenti I.
545
550
557
548
568
594
605
Asistenti II.
295
312
349
361
389
404
401
Iní zdrav. prac.
473
478
498
811
927
976
996
Zdrav. prac. spolu
534
550
610
662
714
761
782
THP
360
395
441
479
552
583
622
Rob. a prev. zam.
263
263
286
306
337
361
371
Celkom
456
473
523
566
610
655
680
9
10
Vývoj počtu zamestnancov r. 2005-2011 Kategórie Lekári Farmaceuti Sestry Pôr.asist. Laboranti Asistenti I. Asistenti II. Iní zdrav.prac. THP Robot.povol.a prev. zamestn. Spolu zam.
2005 73 1 306 26 43 75 31 15 45 202
2006 77 1 301 25 43 28 79 18 45 196
817
813
11
2007 2008 81 83 1 1 313 310 25 28 44 40 30 47 85 83 18 6 47 41 199 219 843
858
2009 2010 86 83 1 2 304 294 33 34 42 42 55 55 80 90 5 4 44 40 218 197 868
841
2011 84 1 275 32 38 54 83 5 36 181 789
2.5 Hospodárenie KNsP Náklady, výnosy a hospodársky výsledok r. 2005-2011 v tis €
Názov
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
náklady
11 073
11 337
12 630
13 567
14 214
15 072
14 920
výnosy
10 499
11 942
12 168
12 916
13 016
14 036
14 621
-574
605
-462
-651
-1 198
-1 036
-299
hospod.výsledok
12
Záväzky a pohľadávky r. 2005-2011 v tis €
Názov
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
záväzky celkom
7 085
3 735
3 603
4 216
5 974
6 721
7 930
záväzky po lehote
6 238
2 802
2 440
1 943
2 438
3 437
4 396
Čerpanie príjmov r. 2010-2011 v tis. €
Názov
2 005
2 006
2 008
2 009
2 010
2 011
Príjmy spolu
9 620
11 249 11 511 11 767
11 582
12 927
12 663
Príjmy od zdrav. poisť.
8 584
8 776
11 107
12 024
11 772
8
10
13
17
27
42
69
1 028
2 368
557
681
448
861
822
Príjmy z pod. činnosti: bufet, parkovisko
Ostatné príjmy
2 007
10 941 11 070
Poznámka: bufet zriadený od 10.10.2011
13
14
Čerpanie výdavkov za r. 2005-2011 v tis €
Názov
2 005
2 006
výdavky spolu
9 440
z toho nákup liekov a ŠZM mzdy odvody do poisťovní ostatné výdavky
2010
2 011
11 212 11 079 11 765 11 800
12 924
12 651
1 636
2 080
2 247
2 010
2 278
1 771
1 756
4 252
4 355
4 790
6 525
6 081
6 716
6 576
943
1 575
2 019
2 092
2 043
1 965
1 877
2 609
3 202
2 023
1 138
1 398
2 472
2 442
15
2 007
2 008
2 009
16
Čerpanie kapitálových príjmov r. 2005-2011 v tis €
Názov kapitálove príjmy z rozpočtu VUC
2 005 2 006 585
218
17
2 007
2 008
2 009
702
1 245
1 433
2 010 2 011 303
204
Čerpanie kapitálových výdavkov r. 2005-2011 v tis €
Názov
2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2010 2 011
KV z rozpočtu VUC
585
218
702
ostatné kapitálový výdavky
150
87
137
18
1 245 1 433 78
154
303
204
313
141
2.6 Hospodárenie KNsP v roku 2011 Rozbor hospodárenia podľa jednotlivých oddelení a SVaLZ – viď príloha č. 3.
2.7 Podnikateľská činnosť KNsP Čadca poskytuje: - nájom a podnájom nehnuteľností, nebytových priestorov, hnuteľných vecí a sluţby spojené s nájmom - parkovisko – prenájom miest na parkovanie, parkovné - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - pohostinskú činnosť v nezdravotníckej oblasti pre návštevníkov, pacientov, zdravotnícky personál v novom nemocničnom bufete, ktorý sme otvorili dňa 10.10.2010 v internistickom pavilóne na prízemí – zisk z finančných prostriedkov chceme pouţiť na nákup prístrojov v našom zdravotníckom zariadení.
2.8 Finančná analýza Súvaha – viď príloha č. 4 Výkaz ziskov a strát – viď príloha č. 5 KV, náklady a výnosy, HV, financovanie NsP – príjmy od ZP – v bode č. 2.5 Vyuţitie lôţok (obloţnosť) – v bode č. 2.9
19
2.9 Prehľad o posteľovom fonde, PDH, obloţnosť Prehľad o posteľovom fonde r. 2005-2011 Roky Oddelenia Gynekolog.- pôrod. Novorodencké Chirurgické Úrazovej chirurgie ORL OAIM Neurologické Interné Detské Doliečovacie Onkologické Paliatívne ODCH DOS Spolu
do
2005 50 25 60 40 10 6 40 70 25 25 25 0 60 0 436
2006 50 25 60 40 10 6 30 80 25 25 25 0 60 0 436
2007 50 25 60 40 10 6 30 80 25 25 15 10 60 25 461
Poznámka: Oddelenie Doliečovacie Onkologické ORL DOS
Činnosť oddelenia do 30.6.2011 do 30.6.2011 do 30.7.2008 od 1.5.2007
20
2008 50 25 60 40 0 6 40 80 25 25 15 10 60 25 461
2009 50 25 60 40 0 6 40 80 25 25 15 10 60 25 461
2010 30.6.2011 50 50 25 25 60 60 40 40 0 0 6 6 40 40 80 80 25 25 25 25 15 15 10 10 60 60 25 25 461 461
od 1.7.2011
50 25 60 40 0 6 40 80 25 0 0 25 60 25 436
21
Priemerná doba hospitalizácie r. 2005-2011 Oddelenie Gyn.- pôr. Novorodencké Chirurgické Úrazovej chirurgie ORL OAIM Neurologické Interné Detské Doliečovacie Onkologické Paliatívne ODCH DOS Spolu
2005 4,74 5,26 6,85 6,70 3,50 5,67 8,47 7,63 4,51 8,87 5,78 7,80 23,47
2006 4,72 5,42 7,20 5,98 3,79 5,60 8,37 7,53 5,13 9,31 5,83 7,79 18,83
8,29
8,21
2007 4,80 5,52 7,13 6,04 3,80 4,90 7,30 7,08 5,00 8,64 6,78 8,86 19,02 31,58 8,22
Poznámka: Oddelenie Doliečovacie Onkologické ORL DOS
Činnosť oddelenia do 30.6.2011 do 30.6.2011 do 30.7.2008 od 1.5.2007
22
Roky 2008 3,98 5,21 7,03 5,83 3,32 5,63 7,29 7,12 4,51 9,32 7,62 10,40 23,40 38,32 8,10
2009 3,63 5,11 7,05 5,84
2010 3,53 4,89 6,97 5,80
2011 2,92 4,87 6,24 5,15
5,49 7,11 7,50 3,98 10,07 6,86 11,15 23,82 43,22 7,98
7,34 7,30 8,21 3,69 11,12 7,13 12,55 24,14 46,84 7,68
5,14 7,05 7,26 3,55 9,52 7,03 9,14 19,75 44,04 6,76
23
Vyuţitie postelí - obloţnosť v percentách r. 2005-2011 Oddelenie Gyn.- pôr. Novorodencké Chirurgické Úrazovej chirurgie ORL OAIM Neurologické Interné Detské Doliečovacie Onkologické Paliatívne ODCH DOS Spolu
2005 68,50 59,53 63,89 88,53 61,21 65,80 75,42 96,88 46,24 81,51 68,64 61,62 75,88
2006 64,38 57,92 67,13 83,64 71,21 68,90 88,80 92,29 63,27 84,70 59,65 73,53 72,34
74,51
75,36
2007 70,28 59,97 67,98 83,46 77,56 67,63 79,27 86,41 69,56 86,07 68,00 89,04 75,88 67,04 77,68
Poznámka: Oddelenie Doliečovacie Onkologické ORL DOS
Činnosť oddelenia do 30.6.2011 do 30.6.2011 do 30.7.2008 od 1.5.2007
24
Roky 2008 72,96 66,74 65,08 85,43 56,42 61,25 78,16 85,74 64,63 83,74 76,16 93,66 82,19 86,48 78,34
2009 73,81 73,56 66,58 82,71
2010 70,18 67,27 67,21 79,90
2011 60,29 67,72 63,48 62,56
59,95 76,82 88,76 54,93 83,45 75,69 70,48 80,36 87,40 78,05
67,17 81,62 86,67 48,99 80,33 72,05 97,62 74,74 94,19 76,24
51,42 83,60 84,82 48,81 78,54 75,17 73,67 66,05 91,22 72,78
25
2.10 Diagnózy TABUĽKA - NAJČASTEJŠIE DIAGNÓZY LIEČENÉ V KNSP
Kód
Diagnóza
I 25
Chronická ischemická choroba srdca
5,51
O80
Spontánny pôrod
3,69
S06
Vnútrolebkové poranenie
3,02
I64
Poráţka- poplexia- nešpecifikovaná ako krvácanie alebo infarkt
2,68
K30
Dyspesia
3,70
Podiel v %
Ochorenia kardiovaskulárneho systému tvoria najpočetnejšiu skupinu pacientov hospitalizovaných v KNsP Čadca. Najviac pacientov z dôvodu ochorenia obehového systému bolo hospitalizovaných na internom oddelení, pričom najčastejšou príčinou boli stavy spôsobené aterosklerózou, arteriálnou hypertenziou a ich komplikáciami. Druhou najpočetnejšou skupinou ochorení obehového systému sú akútne cievne mozgové príhody, či uţ krvácivé alebo obštrukčné, ktoré sú primárne hospitalizované na neurologickom oddelení. Choroby z vonkajšieho vplyvu, ktoré sú hospitalizované v KNsP Čadca sa delia na dva základné typy a to: 1.úrazy, ktoré sú hospitalizované na oddelení úrazovej chirurgie a 2. otravy, ktoré sú hospitalizované na internom oddelení. Pacienti so závaţným poškodením zdravotného stavu, so zlyhávaním vitálnych funkcií sú hospitalizovaní na OAIM a jednotkách intenzívnej starostlivosti. V počte hospitalizácií tejto skupiny diagnóz v KNsP Čadca sú na prvom mieste úrazy a to predovšetkým v oblasti hlavy a mozgu, poranenia a zlomeniny končatín, poranenia hrudných orgánov a rebier. Vzhľadom k nárastu dopravy, prítomnosti viacerých lyţiarskych stredísk a v neposlednej rade aj kvôli zvýšeného konzumu alkoholu je prevalencia úrazov vrátane polytraumy vzostupná. Choroby tráviaceho traktu tvoria rozmanitú štruktúru ochorení. Sú to ochorenia, ktoré nie sú vekovo ohraničené a ich riešenie si vyţaduje internistický alebo chirurgický prístup. Pri plánovaných operačných výkonoch najväčšiu skupinu tvoria operácie ţlčníka a prietrţe, kde je prevalencia vzostupná. Je evidentný nárast počtu hospitalizácií v súvislosti s ochorením hepatobiliárneho systému, pričom stúpa počet závaţných ochorení pečene, hlavne toxicko – metabolickej príčiny s presunom do mladších vekových kategórií. Liečba nádorových ochorení v KNsP Čadca odráţa celoslovenský trend v prevalencii a incidencii nádorových ochorení. Najčastejšími ochoreniami hospitalizovanými z dôvodu nádorového ochorenia v KNsP Čadca je karcinóm kolorekta. Podľa pohlavia dominujú u ţien zhubné nádory prsníkov a pohlavných orgánov, u muţov sú to zhubné nádory pľúc.
2.11 Analýza zdravotnej techniky Priemerný vek zdravotníckej techniky v KNsP je 13,26 roka. Zastaralosť je predovšetkým u rádiodiagnostických zariadení, kde prístroje dosahujú vek aţ do 30 rokov. Vykazujú pritom vysokú poruchovosť a nespoľahlivosť. Významná obnova prístrojového parku v tomto sortimente sa začala realizovať v roku 2011 kedy bol zakúpený nový CT prístroj a digitálny RTG prístroj. Pre zabezpečenie kvalitnej diagnostiky bude potrebné obstarať na rádiodiagnostiku ešte minimálne jeden digitálny RTG prístroj a riešiť situáciu na vysunutých pracoviskách tohto oddelenia.
26
V sortimente operačná technika došlo k zlepšeniu situácie nákupom prístrojov predovšetkým pre gynekologicko–pôrodnícke oddelenie, traumatologické oddelenie a novorodenecké odd. Obnova zastaranej techniky prebehla taktieţ v menšej miere na OAIM, FRO a niektorých ďalších oddeleniach. Nákup prístrojov ZT je realizovaný z rôznych zdrojov podľa finančných moţností ŢSK, KNsP a sponzorov. Obnova zastaranej techniky je prínosom nielen pre zlepšenie zdravotníckej starostlivosti, ale aj ekonomickým prínosom, pretoţe sa tým podstatne zniţujú vysoké náklady vynaloţené na údrţbu a prevádzku takýchto prístrojov.
2.12 Analýza stavu objektov KNsP Stav a technická úroveň infraštruktúry a SO je vzhľadom na jednotlivé etapy ich uvedenia do prevádzky rôzna. Predovšetkým prevádzka tepelného hospodárstva je kritická a je nevyhnutné ju riešiť. Technický stav výťahov v chirurgickom pavilóne je z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti nevyhovujúci. Taktieţ je potrebné riešiť oblasť hygieny práce na operačných sálach chirurgického oddelenia 3. NP , na ktorých ešte neprebehla rekonštrukcia. Opláštenie budov a stav okien nevyhovujú klimatickým podmienkam a energetickým poţiadavkám. V roku 2011 sa začalo s postupnou výmenou okien v pavilónoch a prioritne na oddeleniach s najhorším technickým stavom (onkológia, int. JIS, neur. JIS, detská JIS, chir. pooperačná izba). Chirurgicky pavilón - obalové konštrukcie budov nespĺňajú poţadované tepelnotechnické parametre, je potrebné riešiť ich dodatočné zateplenie. Niektoré časti balkónov sú v nevyhovujúcom stave. Budova ma osadené okna, ktoré na svoj vek a konštrukciu nespĺňajú poţiadavky z energetického hľadiska. Dôleţitým technickým zázemím v budovách sú aj výťahové zariadenia. Ich technický stav je zlý a nevyhovuje bezpečnostným poţiadavkám v danej oblasti. Rádiologické oddelenie sa nachádza v pôvodných priestoroch z roku 1968 a nevyhovujú technickým normám, hygienickým štandardom a bezpečnostným predpisom. Práčovňa - objekt vyhovuje svojmu účelu. Kuchyňa - objekt vyhovuje svojmu účelu. Trafostanica - budova vyhovuje svojmu účelu. Márnica, dielne vlastnej údrţby - budova si pre svoj vek, technickú a morálnu zastaralosť vyţaduje investície do celkovej rekonštrukcie - výmeny rozvodov energetických médií, sanity a okien. Kotolňa - tepelné hospodárstvo KNsP je technicky doţité, sú potrebné vysoké náklady na prevádzku a drţbu zariadení. V súvislosti s potrebou výmeny technológie je potrebné stavebne prispôsobiť aj objekt kotolne. Čistiareň odpadových vôd - budova je jednoúčelová a stratila svoje opodstatnenie, pretoţe sa zmenil charakter vypúšťaných vôd a je pre KNsP neefektívna a nepotrebná. Kyslíková stanica - objekt vyhovuje svojmu účelu. Poliklinika - na objektoch sú osadené viaceré typy okenných konštrukcií. Kovanie okien a vloţené tesnenie nezabezpečuje dostatočnú ochranu medzi rámom a krídlom okna proti nadmernej infiltrácii. Nutná výmena okien v celom objekte. Internistický pavilón - na objektoch sú osadené viaceré typy okenných konštrukcií. Kovanie okien a vloţené tesnenie nezabezpečuje dostatočnú ochranu medzi rámom a krídlom okna proti nadmernej infiltrácii. V styku rámu okna a ostenia tieţ dochádza k nadmernej infiltrácii. Z energetického hľadiska je nutná výmena okien v celom objekte. Slobodáreň - na objektoch sú osadené viaceré typy okenných konštrukcií. Kovanie okien a vloţené tesnenie nezabezpečuje dostatočnú ochranu medzi rámom a krídlom okna proti
27
nadmernej infiltrácii. V styku rámu okna a ostenia tieţ dochádza k nadmernej infiltrácii. Z energetického hľadiska je nutná výmena okien v celom objekte.
2.13 Sťaţnosti a podnety Sťaţnosti pacientov resp. ich nespokojnosť počas hospitalizácie je najmä na zastaralé hygienické zariadenia, netesniace obloky, chýbajúce ţalúzie, nevyhovujúce postele, dlhšiu čakaciu dobu na termíny vyšetrenia i nedostatočnú úroveň komunikácie s personálom. Niektoré nedostatky sa odstraňujú priebeţne (výmena okien, postelí, matracov, antidekubitnýh matracov) a ďalšie sa budú realizovať v závislosti od finančnej situácie našej nemocnice. Zefektívneniu komunikácie s chorými venujeme viac priestoru. Na základe toho chceme zrealizovať profesionálnu vzdelávaciu aktivitu s témou „Komunikácia a jej miesto v zdravotníctve.“ Počet evidovaných podaní 8
Opodstatnené podania 2
Neopodstatnené podania 4
Odloţené podania 2
Poznámka: 2 podania boli odloţené – sťaţovatelia sťaţnosti nepodali v súlade s § 5 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťaţnostiach.
2.14 Vzdelávanie V rámci vnútroústavného vzdelávania bolo realizovaných 10 odborných seminárov pre sestry, pôrodné asistentky, zdravotníckych asistentov, laborantov v spolupráci so stavovskou organizáciou. Na mimiokresných odborných podujatiach sa zúčastnilo 66 sestier a laborantov, ktorým sme poskytli pracovné voľno. Inštitucionálnym vzdelávaním budeme i naďalej zvyšovať odbornú úroveň sestier ich zaraďovaním na PŠŠ, aby bol systematicky doplňovaný a rozširovaný počet špecialistov na jednotlivých úsekoch.
2.15 Kvalita V dňoch 6.6. – 7.6.2011 sa v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca uskutočnil recertifikačný audit. Na základe preukázania splnenia poţiadaviek normy STN EN ISO 001 : 2009/ ISO 9001 : 2008 bol Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca vydaný nový certifikát kvality, ktorý dokumentuje, ţe bol zavedený a aplikovaný systém manaţérstva kvality v oblasti špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zloţiek, rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci. Ohájenie certifikátu systému manaţérstva kvality je uznaním, ocenením a zároveň osvedčením zhody s medzinárodne platnou poţiadavkou na kvalitu v zmysle noriem ISO. Certifikát však nie je cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie lepšej konkurencieschopnosti a na zabezpečenie perspektívy a rozvoja KNsP. Vybudovaný systém manaţérstva kvality (SMK) je nástroj na efektívne vyuţitie potrebných zdrojov (ľudských, finančných), nástroj na zlepšovanie a optimalizáciu procesov realizovaných v našom zdravotníckom zariadení. Systém zohľadňuje aj najdôleţitejšiu poţiadavku kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a tou je najmä spokojnosť pacienta - klienta. V SMK je táto spokojnosť meraná a vyhodnocovaná, čím je zabezpečená spätná väzba pre zlepšovanie sa v tejto oblasti.
28
Správne poskytovaná zdravotná starostlivosť bola cieľovo zameraná na zlepšenie kvality zdravia a kvality ţivota. Kvalita je rozhodujúcou pri posudzovaní úrovne zdravotnej starostlivosti, mala dosah i na organizáciu poskytovaných sluţieb. Pre zabezpečenie kvality zdravotnej starostlivosti boli organicky integrované pohľady lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov spolu s názormi pacientov a vedúcich pracovníkov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť, ktorú sme poskytovali, spĺňa osvedčené a certifikované štandardy. S vyhlásenou Politikou kvality KNsP boli všetci pracovníci KNsP oboznámení, je hodnotená ako vhodná pre súčasné a ďalšie fungovanie nemocnice.
29
3. Stratégia rozvoja KNsP 3.1 Vízie, ciele a priority Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a JIS V rámci zdokonalenia liečebno-preventívnej starostlivosti i naďalej by sme chceli zriadiť urogynekologickú ambulanciu a mamologicku ambulanciu (po získaní atestácie lekára). Zakúpením operačného resektoskopu by sme chceli vykonávať operačné histeroskopie a zakúpením koagulátora by sme zaviedli pouţívanie plazmovej koagulácie.
Chirurgické oddelenie a JIS Po zakúpení harmonického skalpelu chceme rozšíriť paletu zloţitejších laparoskopických operácii o resekcie hrubého čreva a pre malígne prípadne benígne ochorenia.
Oddelenie úrazovej chirurgie a JIS Chceme rozšíriť operatívu kĺbov (koleno, rameno, členok) – potrebný prístroj SHAVER.
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny Po zakúpení UZV prístroja chceme vyšetrovať periférne nervové blokády a zavádzať kaválne katétre pomocou ultrazvuku. Našim cieľom bolo i zakúpenie videolaryngoskopu (zakúpený v r. 2011), ktorým je moţné zabezpečiť priamy pohľad na dýchacie cesty pacienta a tým predísť moţným komplikáciám pri obtiaţnom zabezpečení priechodnosti dýchacích ciest a zvýšiť i bezpečnosť pri vyšetrení pacienta.
Neurologické oddelenie a JIS Po zakúpení EMG prístroja s komponentmi evokovaných potenciálov chceme prevádzať vyšetrenia periférneho nervového systému a svalov ako aj vyšetrenia pacientov s podozrením na demyelinizačné ochorenia (evokované potenciály a taktieţ UZV prístroja chceme vyšetrovať periférne nervové blokády a zavádzať kaválne katétre pomocou ultrazvuku.
Priorita Rekonštrukcia a modernizácia odborných pracovísk a ich technického zázemia, zníţenie energetickej náročnosti KNsP (pripravuje sa rekonštrukcii tepelného hospodárstva v našom ZZ prostredníctvom EPC projektu (financovanie projektu z budúcich úspor). vyhlásime výberové konanie a projekt sa bude realizovať podľa moţností tento rok. Naša predstava je, aby internistický pavilón mal samostatný prívod a zvlášť kotolníčku.
30
3.2 Akčný plán – plán investícií 2012 – 2016
Plán investícií Názov prístroja, iné
K NsP Čadca
SPOLUv €:
Gastrofibroskop Kolonoskop Anesteziologický prístroj CTG gynekologický Koagulačný prístroj EMG prístroj Shaver prístroj Digitálny RTG prístroj Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hosp.(EPC projekt) Výmena okien
17 000 20 000 45 000 7 300 10 000 18 000 11 000 196 000
17 000 20 000 45 000 7 300 10 000 18000 11 000 196 000
2 500 000 200 000
2 500 000 200 000 0 0
SPOLU:
2 628 300
3 024 000
31
3.3 Ciele kvality na rok 2012 – 2016 1. Zrušiť príjmové ambulancie a vytvoriť urgentný centrálny príjem. 2. Po získaní priestorov centralizovať laboratórne SVaLZ-y do centra laboratórnej medicíny. 3. Centralizovať jednotky intenzívnej starostlivosti s predpokladaným počtom 16 lôţok. 4. Dokončiť rekonštrukciu operačných sál. 5. Vykonať rekonštrukciu centrálnej sterilizácie. 6. Zriadiť sociálne lôţka. 7. Zabezpečiť na rádiologické oddelenie nový digitálny röntgen. 8. Presťahovať mikrobiologické laboratórium, ktoré je v prenajatých priestoroch na Úrade verejného zdravotníctva do našich priestorov. 9. Dobudovať komplexnú informačnú sieť s NIS. 10. Vybudovať HELIPORT v našom zdravotníckom zariadení. 11. Zabezpečiť druhú časť opravy a údrţby ciest v areály. 12. Pokúsiť sa vytvoriť tzv. PPP projekty (spoločný projekt nemocnice a súkromného kapitálu – napr. dialýza a pod.) za účelom zlepšenia finančnej situácie v našom zdravotníckom zariadení. 13. Otvoriť verejnú lekáreň a vyuţívať internetový predaj voľno-predajných liekov. 14. Zriadiť dopravnú zdravotnú sluţbu pri KNsP v Čadci. 15. Začať prevádzkovať bufet, ktorý sa nachádza v novej poliklinike, po ukončení nájomnej zmluvy. 16. Rozšíriť sluţby v novovytvorenom bufete v internistickom pavilóne. 17. Zriadiť urgentný príjem. 18. Zriadiť Hospic pre onkologických pacientov.
3.4 Návrh rozpočtu 2012 - 2014 Návrh rozpočtu na r. 2012 – 2014 – viď príloha č. 6
32
3.5 Reštrukturalizačný plán – SWOT analýza
Silné stránky - Spádová oblasť a poloha zdravotníckeho zariadenia - Vlastné laboratóriá, CT, ZZS - Rekonštrukcia gyn.- pôr. oddelenia a operačných sál (okrem chirurgického oddelenia) - Zriaďovateľ ŢSK - Občianske zdruţenie – pomoc pri nákupe prístrojovej techniky mimo rozpočtu Slabé stránky - Zastaraná prístrojová technika - Vysoká energetická náročnosť budov (staré okná...) - Absencia urgentného príjmu - Výrazne niţšie platby od poisťovní oproti štátnym zdravotníckym zariadeniam Príleţitosti - Vybudovanie vlastnej verejnej lekárne - Rozšírenie komerčných sluţieb - Rekonštrukcia tepelného hospodárstva – EPC projekt - Spoločný PPP projekt – vybudovanie magnetickej rezonancie Ohrozenia - Zákonom stanovené zvyšovanie miezd zdravotníckych pracovníkov - riziko nenavýšenia príjmov - Havarijný stav tepelného hospodárstva - Vysoká zadlţenosť – hrozba exekúcií (naše zdravotnícke zariadenie nebolo oddlţené – horšie postavenie oproti zdravotníckym zariadeniam, ktoré boli oddlţené) - Vysoká skrytá zadlţenosť
33
