Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége- Magyar Géniusz Projektiroda A kiemelt projekt költségvetésének helyzete 2010. július 31
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Projekt menedzsment költségei bér költség bér járulékai jogi tanácsadás projekt szakmai megvalósítása bér költség bér járulékai utazási és kiküldetési költségek Egyéb szolgáltatás (52904) Cécsoport számára biztosított képzési költségek anyagköltség utazási és kiküldetési költségek Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások szállítás raktározás bérleti díjak szakmai kiadványok 5241 marketing eszközök fejlesztése (5242)
1. sz. kifiz. Kér. 6 061 302 4 650 000 1 411 302 28 804 704 16 707 454 231 625 11 865 625 8 953 175 8 953 175 15 365 750 22 000 2 210 000
2 010 -
2 011 -
-
-
-
-
-
-
összesen 6 061 302 4 650 000 1 411 302 28 804 704 16 707 454 231 625 11 865 625 8 953 175 8 953 175 15 365 750 22 000 2 210 000 -
keret 41 271 168 29 159 370 9 611 798 2 500 000 270 162 760 103 800 000 31 930 940 28 440 000 105 991 820 111 480 000 24 000 000 87 480 000 165 911 170 4 300 000 25 560 000 22 500 000 5 970 000
elkölthető 35 209 866 24 509 370 8 200 496 2 500 000 241 358 056 87 092 546 31 930 940 28 208 375 94 126 195 102 526 825 24 000 000 78 526 825 150 545 420 4 278 000 23 350 000 22 500 000 5 970 000
kommunikációs tevékenység (5243)
3 673 750
3 673 750
12 850 000
9 176 250
szakértői díjak (52903) tervek tanulmányok 52901 képzési programok fejlesztése 52902 rendezvényszervezés 52906 fordítás, tolmácsolás 52905 képzések szervezése 52907 hatósági díj, illeték Egyéb szolgáltatások Kiadványok, információs füzetek készítése (52908)
5 050 000
5 050 000 4 410 000 1 000 000 -
6 080 000 10 745 770 12 935 900 30 000 000 17 500 000 9 390 000 8 079 500 32 900 000 19 800 000
1 030 000 10 745 770 12 935 900 30 000 000 17 500 000 9 390 000 3 669 500 31 900 000 19 800 000
9 100 000 4 000 000 7 575 000 2 400 000 4 460 000 715 000 33 700 000 13 100 000 720 000 19 880 000 663 000 098 34 894 741 697 894 839
9 100 000 3 000 000 2 828 612 2 188 125 4 420 010 3 779 523 27 764 364 9 135 948 467 984 18 160 432 592 133 143 34 894 741 627 027 884
Nyilvánosság biztosítása (52909) Közbeszerzési eljárások, könvvizsg. (52910) Immateriális javak és tárgyi eszközök szellemi termék egyéb berendezés irodai berendezés egyéb általános költségek anyagköltség karbantartás egyéb szolgáltatás Összesen Tartalék Összesen
4 410 000 1 000 000
-
-
1 000 000 4 746 388 211 875 39 990 4 494 523 5 935 636 3 964 052 252 016 1 719 568 70 866 955
-
-
-
-
1 000 000 4 746 388 211 875 39 990 4 494 523 5 935 636 3 964 052 252 016 1 719 568 70 866 955
70 866 955
-
-
70 866 955
-
-
megjegyzés
kommunikációs terv, arculati terv, sajtótájékoztató, sajtóesemény, hálózatos elemzés, közvélemény kutatás monitoring rendszer, felnőttképzési szakértő díja
tájékoztató tábla, honlap fejlesztés, fenntartás
főkönyvi szám 52904 52904 52904 52904 52904 52904 52904 52904 52904 52904 52904 52904 52904 52904 52904 52904
leírás 2. sz. MCs munkájában közreműk. (Dávid Okt. Bt) 2. sz. MCs munkájában közreműk. (Kormos Dénes) Mező Ferenc jógyakorlat gyűjtés Bihari Fertilitas (2. MCs) pc cd rendszertámogatás Kormos Dénes 5. sz indikátor akkreditáció Bodnár Gabi háttértanulmány Gyarmathy Éva háttértanulmány Csaksakk Zsilavecz Csilla Nagy Tamás Sarka Ferenc jógyak. Értékelés Mágnes Alapítvány kiadványok megírása oktatói szerződések Összesen
52903 V.B.L Contact 52901 MH Líceum Ludi Magister Szvetelszky Zsuzsa Szvetelszky Zsuzsa összesen
52909 informatikai adatbázis Franco Technikai Bt üzemeltetés Franco Technikai Bt portál fejlesztés összesen
5243 Élet és tudomány hetente két hír Élet és tudomány interjú, háttéranyag Élet és tudomány kontrollszerkesztés Élet és tudomány illusztráció gyűjtés Élet és tudomány hírlevél Élet és tudomány sajtószervezés Nézőpont közvélemény kutatás összesen
összeg 150 000 216 000 187 500 900 000 300 000 275 000 1 800 000 7 000 000 130 000 520 000 2 250 000 360 000 360 000 400 000 1 280 000 3 224 000 67 500 000 86 852 500
1 800 000 2 050 000 120 000 1 250 000 5 537 500 8 957 500
700 000 175 000 1 462 500 2 337 500
750 000 450 000 750 000 250 000 250 000 2 500 000 1 562 500 6 512 500
3 750 11 524 66 917 2 133 1 381 17 487 15 956 5 767 15 000 59 942 11 895 211 752 300 000 437 500 800 000 187 500 1 725 000
8 107 737 211 752 - 1 537 500 250 000 6 108 485
300 000 375 000 100 000 775 000 3 100 000 3 775 000 1 057 000 13 569 767 3 628 316 39 563 176 086 3 843 965 0,28 2 786 965
4 563 181 32 791 536 12 219 359
18 286 430 1 962 270 3 222 096 73 044 872 4 117 474 77 162 346
29 432 659 4 457 063 33 889 722 8 107 737 211 752 - 1 537 500 250 000 121 875 121 875 5 864 735
5 864 735 1 537 500 250 000 211 752 7 863 987 - 8 107 737 243 750
-
243 750 121 875 121 875
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége- Magyar Géniusz Projektiroda A kiemelt projekt költségvetésének helyzete 2010. június 30.
II.
III.
IV.
V.
Projekt menedzsment költségei bér költség bér járulékai jogi tanácsadás projekt szakmai megvalósítása bér költség bér járulékai utazási és kiküldetési költségek Egyéb szolgáltatás (52904) Cécsoport számára biztosított képzési költségek anyagköltség utazási és kiküldetési költségek Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások szállítás raktározás bérleti díjak szakmai kiadványok 5241 marketing eszközök fejlesztése (5242)
kommunikációs tevékenység (5243)
VI.
VII.
VIII.
szakértői díjak (52903) tervek tanulmányok 52901 képzési programok fejlesztése 52902 rendezvényszervezés 52906 fordítás, tolmácsolás 52905 képzések szervezése 52907 hatósági díj, illeték Egyéb szolgáltatások Kiadványok, információs füzetek készítése (52908) Nyilvánosság biztosítása (52909) Közbeszerzési eljárások, könvvizsg. (52910) Immateriális javak és tárgyi eszközök szellemi termék egyéb berendezés irodai berendezés egyéb általános költségek anyagköltség karbantartás egyéb szolgáltatás Összesen Tartalék Összesen
2 009 4 835 005 3 775 000 1 060 005 19 043 176 10 369 767 2 935 460 505 449 5 232 500 -
2 689 375 22 000 1 400 000
2 010 6 176 875 4 650 000 1 162 500 364 375 51 493 470 25 491 344 6 372 836 2 080 000 17 549 290 12 111 359 1 125 000 10 986 359 26 792 224 105 290 8 410 656
2 011 -
-
-
-
2 327 628
összesen 11 011 880 8 425 000 2 222 505 364 375 70 536 646 35 861 111 9 308 296 2 585 449 22 781 790 12 111 359 10 986 359 29 481 599 127 290 9 810 656 2 327 628
keret 41 271 168 29 159 370 9 611 798 2 500 000 270 162 760 103 800 000 31 930 940 28 440 000 105 991 820 111 480 000 24 000 000 87 480 000 165 911 170 4 300 000 25 560 000 22 500 000 5 970 000
elkölthető 30 259 288 20 734 370 7 389 293 2 135 625 199 626 114 67 938 889 22 622 644 25 854 551 83 210 030 99 368 641 24 000 000 76 493 641 136 429 571 4 172 710 15 749 344 22 500 000 3 642 372
Szerződéses elköt. 06. megjegyzés
86 852 500
1 062 500
5 694 500
6 757 000
12 850 000
6 093 000
6 512 500
121 875
2 036 875 1 830 000 455 000 788 750 5 348 400 4 770 125 -
6 080 000 10 745 770 12 935 900 30 000 000 17 500 000 9 390 000 8 079 500 32 900 000 19 800 000
4 043 125 8 915 770 12 480 900 30 000 000 17 500 000 8 601 250 2 731 100 28 129 875 19 800 000
1 800 000 8 957 500
83 000 1 570 000
1 915 000 1 830 000 455 000 788 750 5 265 400 3 200 125
1 320 000 250 000 4 570 063
2 200 125 1 000 000 4 117 474
6 469 681 4 344 993 195 750 1 928 938 110 361 208
-
34 722 437
110 361 208
-
145 083 645
9 100 000 4 000 000 7 575 000 2 400 000 4 460 000 715 000 33 700 000 13 100 000 720 000 19 880 000 663 000 098 34 894 741 697 894 839
5 579 875 2 750 000 1 112 537 2 400 000 4 460 000 715 000 25 215 501 7 310 187 313 004 17 592 310 517 916 453 34 894 741 552 811 194
2 337 500 1 000 000
2 014 818 1 444 820 211 246 358 752 34 722 437
3 520 125 1 250 000 8 687 537 8 484 499 5 789 813 406 996 2 287 690 145 083 645
-
-
kommunikációs terv, arculati terv, sajtótájékoztató, sajtóesemény, hálózatos elemzés, közvélemény kutatás monitoring rendszer, felnőttképzési szakértő díja
tájékoztató tábla, honlap fejlesztés, fenntartás
