1 Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2007. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló Bp., Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2007. (II.23.) rendeletével fogadta el a 2007. évi költségvetést (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A 2007. évi költségvetési előirányzatok módosultak a Magyar Államkincstár által megküldött központi előirányzat-módosításokkal, valamint a 15/2007 ( V.18.) sz., a 33/2007(X.21.) és a 4/2008(II.21.) rendelettel a költségvetés módosításokról. A fentiekben meghatározott előirányzatok alapján készült el az éves beszámoló, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és a részben, illetve az önállóan gazdálkodó intézmények előirányzatainak teljesítését. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek köréből 75 %-ot tesznek ki a szabályozott bevételek, melynek 27 %-a a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi. CXXVII. törvény által meghatározott normatív állami hozzájárulás. A jogszabály alapján a 2006. évi beszámolóban elkészült a normatív állami hozzájárulások és a központosított előirányzatok elszámolása, mely szerint 7 881 E Ft visszafizetési kötelezettség terhelte önkormányzatunkat. A személyi jövedelemadó részesedés 16 %-ot képez a polgármesteri hivatal szabályozott bevételeiből. A 2007. évi költségvetési előirányzatok között a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló módosított 6/2007. (II.23.) rendelet alapján kerültek az összegek meghatározásra és elszámolásra az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó és a luxusadó vonatkozásában. A Működési célra átvett pénzeszközök címén az alábbi jogcímeken a kapcsolódó kiadásainkhoz kapott támogatások részletezése: - Közlekedési támogatásként kifizetett pénzösszegek ellentételezése - Közhasznú foglalkoztatottak támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól - Bevándorlási Hiv. menekültügyi tám. - Gyermektartási díj megelőlegezése - a Kisebbségi elektori választások lebonyolításra − Főv.Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Nyugdíjasház kiadásaihoz − Oktatási int. Tej-kifli ellátására - Közérdekű felajánlás a közig. feladatokhoz − Otthonteremtési támogatásra
1 624 E Ft 10 706 E Ft 1 110 E Ft 2 882 E Ft 26 E Ft 11 239 E Ft 3 270 E Ft 542 E Ft 2 049 E Ft
2 − Ügyfélkapu regisztrációs feladataihoz − „5 Muskétás” Pályázatra − Testvérvárosi kapcsolatokhoz − Kisebbségi Önkormányzatok támogatásához − Érettségi lebonyolításához Összesen
866 E Ft 663 E Ft 1 080 E Ft 150 E Ft 801 E Ft 37 008 E Ft
Egyéb központi támogatás és központosított támogatás címén támogatást az alábbi jogcímeken kapott önkormányzatunk SZJA − Szociális segélyezés 10 921 E Ft 23 742 E Ft − Időskorúak járadéka 714 E Ft 1 553 E Ft − Ápolási díj 15 197 E Ft 33 038 E Ft − Lakásfenntartási támogatás 4 254 E Ft 9 249 E Ft − Adósságkezelési támogatás 2 440 E Ft 5 304 E Ft − Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 480 E Ft − Gyermekvédelmi támogatás kiegészítése 192 E Ft 417 E Ft − Vizitdíj visszatérítésre 152 E Ft − Pénzbeli szociális támogatásra 1 854 E Ft 4 031 E Ft − 13.havi illetmény kifizetéséhez 167 722 E Ft − Létszámcsökkentéshez kapcsolódó kifizetésekhez 32 829 E FT Összesen 240 755 E Ft 77 334 E Ft Összességében a szabályozott bevételek a módosított-előirányzattal összehasonlítva 101 %-ban teljesültek. A polgármesteri hivatal saját bevételei köréből jelentős részt, 76 %-ot képvisel a helyi építmény – telekadó, gépjárműadó és a kapcsolódó adóbírságok és pótlékok. Építményadó vonatkozásában a teljesítés 94 %-os, a telekadónál a teljesítés 105 %-os. Az adómérték emelése következtében több adózó részlet fizetéssel teljesít.A hátralékok behajtására folyamatos intézkedést tettünk, az elmúlt évi hátralék építményadóban 31 millió, a teljes hátralék 83 M Ft, telekadóban 10 millió Ft az előző évek hártaléka és 20 M Ft a teljes hátralék. A gépjárműadó tartozás esetében is a hátralékosoknak fizetési felhívást küldtünk ki, illetve ha évekre visszamenőleg történt a mulasztás, akkor adóellenőrzés történt, és az adóhiány után az adóbírság és a késedelmi pótlék megállapításra került. A módosult Gépjárműadóról szóló törvény előírása alapján az adó alapja a gépjármű hatósági nyílvántartásban feltüntetett teljesítménye, így a teljesítés 126 %-os lett. Előző évek hátraléka91 millió Ft, a teljes hátralék 163 M Ft. A családi rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel 77 %-os teljesítést mutat, az előirányzat a szolgáltatás igénybevételével párhuzamosan teljesül, 314 házasságkötés történt, melyből 180 esküvő díjköteles volt.
3 A piaci bevételek esetében 102 %-os a teljesítés. A piaci bevételek bruttó 55 141 E Ftban teljesültek, melyből a nettó bevétel 33 075 E Ft, Áfa 6582 E Ft, egyszeri igénybevételi díj címén bruttó 15 528 E Ft keletkezett. A II.félévtől ezen bevételek a VAMÜSZ költségvetésében kerültek elszámolásra. A kamatbevétel 231 %-os teljesítést mutat, e bevétel a folyószámlakamat és a meghatározott célokra nyitott alszámlák kamatozásából és a „kiskincstári rendszer” működtetéséből adódik. A bírság bevételek az építés-végrehajtási bírság, hatósági - szabálysértési bírság bevételeiből tevődik össze és a teljesítés 123 %-os. A közterület-foglalás díjbevétele 100 %-os teljesítést mutat, az éves hátralék 5 726 E Ft, melyből előző évi hátralék 2 135 E Ft, tárgyévi hátralék 3 591 E Ft, a hátralék behajtásra intézkedést teszünk. A polgármesteri hivatal egyéb bevételei az adatszolgáltatás díjbevételeiből, kártérítésből, telephelyengedélyek kiadásából származó államigazgatási szolgáltatási díj és egyéb, az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó bevételekből képződik. A nem lakás célú helyiség bérleti díj bevételnél a bevétel elmaradása a bérleti jog átadások elmaradásából adódik. Összességében a polgármesteri hivatal saját bevételei 107 %-os teljesítést mutatnak. A polgármesteri hivatal kiadásai A polgármesteri hivatal működési kiadásain belül 58 %-os arányt képez a Közigazgatási feladatok ellátása a Hivatal üzemeltetése, a teljesítés 93 %-ban jelentkezett. Ez a kiadási tétel tartalmazza a személyi juttatások, a közterhek és dologi kiadások előirányzatát és az előirányzat teljesítését, amelynek összetétele a kiadási előirányzathoz viszonyítva: személyi juttatások 58 %, közterhek 16 %, és a dologi kiadások vonatkozásában 26 %. A Teljesítés a személyi juttatásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva 97 %, mely tartalmazza a 13. havi illetmény és a felmentési időre fizetett költségeket, a köztehek 97% -ban, a dologi kiadások 83 % -ban teljesültek. A dologi kiadási előirányzat és teljesítése, a fenntartási és működtetési kiadások mellett, a minőségbiztosítási rendszer hivatali működtetését, az oktatási szakvélemények - felmérések költségeit, szakértői díjakat, a könyvvizsgálati díjat, hirdetések költségeit, az informatikai rendszerek díját (tűzfal és vírusvédelmet), a perköltségeket, kártérítéseket és a műszaki hatósági bontások költségeit is tartalmazza.
4 A dologi kiadásoknál jelentős megtakarítás képződött a költséghatékony intézkedések megtétele miatt különösen a papírfelhasználásnál, informatikai segédanyagnyomtatófesték használatánál, telefon költségeknél. Normatív támogatás visszafizetésére a többször módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírása szerint került sor. A segélykeret eredeti előirányzata 315 000 E Ft. Az előirányzatok közül központilag, a közlekedési támogatás, menekültügyi támogatás, gyermektartási díj megelőlegezése és az otthonteremtési támogatás címén kifizetett összegeket teljes mértékben térítésként megkapjuk, a rendszeres szociális segélyre, az alanyi jogosultságú ápolási díjra, az időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatásra és a normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegnek a 90 %-a, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100 %-ban kerül megtérítésre, mely bevételként a szabályozott bevételek között szerepel. Az átmeneti segély összegén belül jelentős a köztemetések költsége, a temetési segélyek,valamint a krízishelyzetben lévők támogatása, e keretből látjuk el a menekültügyi feladatokat. Az átmeneti segély külön előirányzatából történik az oktatási intézményekben tanuló szociálisan rászoruló gyermekek étkezésének támogatása. Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 720 fő volt, a támogatottak közül 417 fő esetében a havi ellátás közvetlenül került a Díjbeszedő Zrt., a FŐTÁV Zrt. és a VAMÜSZ részére átutalásra és a 303 fő részére postai úton folyósítottuk a pénzbeli támogatást. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, melyben átlagosan 7 fő részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 857 esetben állapítottunk meg és folyósítottuk a családok részére. Rendszeres szociális segély ellátásában 131 fő részesült. Ápolási díjban 222 fő részesült, ( 88 fő alanyi jogon, 134 fő méltányossági jogcímen) ezt az ellátást 21 %-os társadalombiztosítási járulékfizetés is terheli. Az év során 912 fő szerzett jogosultságot méltányossági jogcímen kiállított közgyógyellátási igazolványra. Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat alapján átlagosan 173 fő hallgató részesült támogatásban, melynek havi összege általános iskolában 3500 Ft, középiskolában 5500 Ft és felsőoktatásban 7000 Ft volt. Időskorúak járadékának ellátásában 9 fő részesült. Egyszeri anyasági támogatást 379 újszülött jogán folyósítottunk. A hátralékkiegyenlítő támogatás ellátási forma alkalmazásával - a közüzemi díjhátralék kiegyenlítésével, vagy a tartozások összegének csökkentésével – 242 esetben biztosítottunk egyszeri természetbeni támogatást oly módon, hogy a megállapított támogatást minden esetben közvetlenül a szolgáltató társaságok , társasházak és a VAMÜSZ számlájára utaltuk át. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásban bérlők lakbér és közös-költség hátralékainak illetve a társasházi vagy szövetkezeti lakásban tulajdonosként élők közös költség hátralékának kezelésére 52 család részesült adósságkezelési támogatásban.
5 A közlekedési támogatást 191 súlyosan mozgáskorlátozott személy jogán állapítottuk meg. Összességében 314 104 E Ft-ot fizettünk ki a szociális gondoskodás keretéből a 315 000 E Ft módosított előirányzattal szemben, amely közel 100 %-os teljesítést jelent. A parkfenntartási keretösszegből oldjuk meg zöldfelületeink (park, utcai fasorok, külterjes zöldfelületek, játszóterek) aktuális fenntartási munkálatait és a balesetveszély elhárítását. E tételt terheli a parkok öntözésére felhasznált vízdíjak kifizetése, a játszóterek őrzése, fénytechnikai eszközök beszerzése. A legnagyobb tételt terhelik a fák ápolási munkái, (balesetveszély – ingatlan állagvédelem miatti gallyazások) növényvédelmi (permetezés) munkái, a fiatal fasorok folyamatos ápolási (öntözési) munkái. A közterületi játszóeszközök EU szabvány szerinti javítása, karbantartása, kandelábereken virágosítás, növénytelepítések, emlékművek és szökőkút karbantartás. A köztisztaság előirányzatból előző évről áthúzódó kifizetésként jelentekezett az őszi avargyűjtési akció számlája, valamint az éves feladatellátás keretében a lakossági avargyűjtési akció, köztéri edények kihelyezése, gyűjtőzacskók beszerzése. Az útfenntartás keret terhére az alábbi munkákat végeztettük el az év folyamán: Utak, járdák javítása, karbantartása, köztéri órák és a díszvilágítás üzemeltetése, forgalomtechnikai eszközök karbantartása, utca-névtáblák pótlása, utak lámpázása, Derkovits Gy. u. csomóponti lámpák üzemeltetése, zajvédőfal javítása, roncsautók elszállíttatása és egyéb kisebb üzemeltetési feladatok. A polgármesteri hivatal költségvetésében a működési célú pénzeszköz átadások és a kisebbségi önkormányzati támogatások a megállapodásoknak és az előirányzatnak megfelelően teljesültek. Az Omega kht. részére a képviselő-testület által elfogadott ütemezés szerint történt a támogatás folyósítása, a közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásával járó személyi juttatások és járulékainak megtérítésére, a kht. üzemeltetésére és városüzemeltetési: parkfenntartási és köztisztasági feladatok ellátására. A Piacfelügyelőség kiadási előirányzata terhére a piac üzemeltetéséhez szükséges kiadások - személyi juttatások és járulékai, közüzemi díjak, karbantartások, piactakarítás és egyéb üzemeltetési munkálatok költségei - kerültek elszámolásra. A Picfelügyelőség 2007.év Júliusától a VAMÜSZ – höz került át, így a költségvetés is ennek megfelelően módosult. A nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos kiadások tartalmazzák a perköltségeket, értékbecslések költségeit, illetve a bevételekkel kapcsolatban felmerült kiadásokat.
6 A különböző bizottsági keretek felhasználása a bizottsági határozatok alapján történt meg. A képzési és információs rendszer előirányzatból tanfolyamok szervezése, tantárgyi mérések, kiadványok elkészítése, továbbképzések, vizsgáztatások szervezése valósult meg. A Bursa Hungarica előirányzat terhére a képviselő-testület által vállalt kötelezettség alapján a hátrányos szociális helyzetű tanulók felsőoktatási részvételét támogatjuk. A kerületi közművelődési kiadások előirányzat terhére a kiadásokból közoktatási és könyvtári dokumentumok beszerzésére, rendezvények, tanulmányi versenyek szervezésére, díszoklevél átadására került sor. A Biztonságos Kispestért program keretében 12 kamerával működtetjük a térfigyelő rendszert és e program keretében a Rendőrséggel együttműködünk. Az Elismerési rendszer előirányzata a Kitüntető díj, valamint a dicsérő oklevél alapításáról és az adományozás rendjéről szóló többször módosított 23/1996. (V. 23.) rendelet alapján került sor a kifizetésekre. A Pályázati önrész működési feladatokra előirányzatból a ROP.3.2.1. „ 5 Muskétás” című projekthez EU pályázatból a kapcsolódó kiadások megelőlegezésére került sor. Összességében a polgármesteri hivatal működési kiadásai 89 %-os teljesítést mutatnak. Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai az alábbiak szerint teljesültek: A GESZ saját bevételi előirányzata 93 %-a teljesült, a teljes bevétele 95 %-os, a kiadások 94 %-os felhasználást mutatnak. Az Egészségügyi Intézet saját bevétele 99 %, az OEP finanszírozás 99 %, az összes bevétele 99 %, a kiadása 93 %-os teljesítést mutat. A Segítő Kéz Gondozó Szolgálat saját bevételei az átvett pénzeszközökkel együtt 99 %os teljesítést mutatnak. Az összes bevétele 94 %, a kiadása 94 %-os teljesítést mutat. A Kispesti Vigadó saját bevételei az átvett pénzeszközökkel együtt 100 %, összes bevétele 100 %, kiadása 92 % arányban teljesült a módosított előirányzathoz képest, az
7 intézmény év közben megszűnt, feladatait és költségvetési előirányzatait a KMO vette át. A KMO esetén a saját bevételei 82 %, az összes bevétele 93 %-ban, a kiadásai 92 %ban teljesültek. Az Uszoda saját bevételeit 95 %-ban teljesítette. Összes bevétele 97 %-ban kiadása 96 %-ban teljesült. A VAMÜSZ saját bevételeit 106 %-ban, összes bevételeit 104 %-ban, kiadásait 93 %ban teljesítette. A 2007. évi fejlesztési bevételeink 103 %-os teljesítést mutatnak a fejlesztési célú hitel igénybevételével. A lakossági, társasházi támogatások visszafizetése az előirányzathoz viszonyítva alacsonyabb teljesítést mutatnak, bár a teljesítés egy része hátralék-befizetés, illetve a követelésállomány egyösszegű fizetési határidő lejárta előtti rendezése. A hátralékok behajtása folyamatos ill. részletfizetési kedvezményre is sor került. Osztalékot a következő gazdasági társaságok fizettek: Elmü Nyrt. 8 928 E Ft, ÉMÁSZ Nyrt. 4 550 E Ft és a Kispesti Garázs és Parkolóüzemeltető Kft. 20 000 E Ft, BIF Rt. 437 E Ft. A telekeladásokból származó bevétel az Üllői u.180-184.sz. alatti és a Szabó E. u.34. „Sportcsarnoktelek” beépítetlen terület értékesítésének vételárából származik. Az 1993. évi LXXVIII. Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló tv. előírásai alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakóépületek elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell kezelni. A bérlakás-elidegenítésből származó bevételt a lakás-felújítási kiadásokra és lakásvásárlásra és építésre lehet felhasználni. Önkormányzatunk és a Fővárosi Önkormányzat között 2005.év november 30.-val létrejött megállapodás alapján 2014.évig kell egyenlő részletekben ( 22 742 E Ft ) kamatmentesen az eddigi tartozást (költségekkel csökkentett bevételek 50%-ának átutalása vonatkozásában) rendezni. A lakásvásárlás feltételei a bérlők részére kedvező irányba változtak, az ez év március 01től érvényben lévő rendelet módosítás szerint. A lakáselidegenítésből származó bevétel egy részét a részletfizetési feltétellel kötött szerződések szerinti törlesztő részletek alkotják és a szerződés kötéssel egyidejűleg befizetett összeggel együtt 351 637E Ft volt ( 64 db egyösszegű és 14 db részletfizetési feltétellel kötött szerződésből eredően.)
8 Nem lakás célú helyiség értékesítése és piaci paviloneladás címén a korábbi években részletre értékesített helyiségek és lakások bevételéből, törlesztő részletéből , valamint a Visegrádi üdülő épület és terület értékesítéséből származik. A Központi költségvetésből céltámogatást kapott önkormányzatunk a Tulipán utcai szennyvíz-csatorna beruházáshoz. Címzett támogatást a KMO épületének rekonstrukciójához kaptunk. A Fejlesztési ( MFB Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztésére meghirdetett hitelprogramban való részvétel ) hitel felvételére került sor a közbeszerzési eljárás szerint. A hitelcélok alakulása, melyek még előző évi kötelezettségvállalások alapján keletkeztek, a pénzügyi elszámolás realizálódott az idén. − Oktatási épületek felújítása 10 846 E Ft − Járdaépítés és út -járda felújítás 93 696 E Ft − Templomtér korszerűsítése 59 560 E Ft Összesen: 164 102 E Ft A Fejlesztési kiadások körében a költségvetési rendelet előírja, hogy a fejlesztési kiadások a fejlesztések címén befolyt bevételek után kezdhetők meg, kivéve a már folyamatban lévő, szerződéssel lekötött fejlesztéseket és az MFB hitelprogram terhére megvalósuló felújításokat és fejlesztéseket. A fejlesztés elindításához azonban a fenti rendelet előírása mellett több előírásnak, jogszabálynak kell megfelelni, így többek között a Közbeszerzésről szóló törvény és a beruházások rendjéről szóló rendeletünk előírásainak. A Járdaépítés- útfelújítás előirányzatból a járdaátépítési, járda-felújítási, útfelújítási munkák 2006. évben elkészültek áthúzódó kifizetése került elszámolásra. A 2007.évben elvégzett Tulipán u. (Ady E. út- Tóth Á. u.), Endresz Gy. u. (Ady E. út- Tóth Á. u.) útfelújítására (309 fm, 1 933 m²) elkészült, a kifizetés a 2008.évre áthúzodott a teljes éves utófelülvizsgálat kötelezettségével együttesen. A park-fasor felújítás előirányzat terhére az alábbi feladatokra került sor: - Corvin krt. (Ady E. út – Üllõi út szakasz) − Hungária út (Ady E. út – Kós K. tér szakasz) 2007. évi gyepfelülvetési munkák: - Bocskai utca – sétálóutca menti területek - Templom tér északi oldal (Batthyány u. – Róm. kat. templom közötti ter.) - Fő utca – sétálóutca menti területek (Ady E. út – Üllői út közötti szakasz)
9 A játszótér-felújítási, bõvítési és környezetrendezési munkák 2006. évben elkészültek, kifizetésük áthúzódott 2007.évre: - Lehel u. – Eötvös u. 6-8. játszótér bõvítése - Dobó K. u. 19. – Kazinczy u. 20. játszótér átépítése Hunyadi tér környezetrendezési munkái − 2007.évben elkészültek a Toldy u.5-11- Széchenyi u. közötti játszótéri rekonstrukciós munkálatok. A forgalomtechnikai előirányzat terhére az alábbi éves tervben szereplően készültek el és kerültek kifizetésre: 2006. évben elkészült, kifizetés áthúzódott 2007. évre: - Hagyományos Kispest „Tempo 30” övezet kialakítása - Forgalomcsillapító küszöbök építése - Templom tér és környezõ utcák forgalomtechnikai kivitelezés Hunyadi téren parkolást gátló oszlopok kihelyezése − 2007 . éves feladok: - Kispesti Térfigyelõ Programhoz tájékoztató táblák kihelyezése - Forgalomcsillapító küszöb építés több helyszínen - Oszlopállítás - Fénymérés Batthyány u-Ady E. út csomópont átalakításhoz - Hofherr A. u. kijelölt gyalogátkelő terve A Sebességkijelző készülék vásárlása és telepítése előirányzat terhére 2 db sebességkijelző készülék beszerzésére került sor a Nádasdy u. 87. 104. szám elé. A közműfejlesztés előirányzat terhére megvalósult feladat a Tulipán u. ( Ady E út- Tóth Á. u.) szennyvízcsatornaépítése. A tervezési előirányzat terhére 2006. évben elkészült feladatok, de a kifizetés áthúzódott 2007. évre:Mûszaki ellenõri feladatok ellátása járda-építésnél, út-, járda felújításnál. Az alábbi feladatra történt kifizetés: - Bozsik stadion elé parkolásgátló eszközök kihelyezésének kiviteli, engedélyezési terve - Templom tér rózsakert és környékének kiviteli tervei - Teherforgalom behajtás szabályozása tanulmányterve - Kós Károly tér parkrekonstrukciós engedélyezési terve - Kisfaludy u. forgalomszámlálás - Batthyány u. Ady E. út-i csp. átalakítás kiviteli terv A Templom tér korszerűsítése előirányzatból megvalósítandó feladat (Ady E. úttól délre eső terület) rendezése, parkosítással, forgalomtechnikai fejlesztéssel, közműépítéssel.
10 A kerületi tervezések előirányzat terhére a városközpont rendezési tervének számlája, a Kós Károly tér építészeti rekonstrukciójának tervezési számlája került kifizetésre. A városháza informatikai fejlesztési kiadása előirányzatból szoftverfejlesztésekre ( Scriptor iktatási és Gordius pénzügyi rendszer) és a Novell hálózat licencdíj kfizetésére került sor, valamint hardverfejleszésekre került sor. Az intézmények felújításai és fejlesztései az alábbiak szerint realizálódtak: Egészségügyi Intézet felújítása: Az Ady E. út 122. sz. szakrendelőben új porta és gépjárművezetői pihenő épület építésére, új kapu kialakítására, valamint épületgépészeti, villanyszerelési felújítási munkálatokra került sor. Az Egészségügyi Intézet fejlesztése keretében a röntgen fejlesztésére és a vizitdíj bevezetésével összefüggő fejlesztésekre és szívultrahang beszerzésére került sor. USZODA Az előirányzat terhére a beléptetőrenszer kiépítésére került sor VAMÜSZ Az oktatási épületek felújítási keretből iskolák, intézmények vizesblokk felújításra, folyósópadlóburkolat felújításra elektromossági felújításra,homlokzat felújításra, építési-víz-csatorna szerelési-felújítási munkálatokra került sor. E keret terhére történt az Ady E. Általános Iskola felújításának engedélyezési és tender terve kifizetésre. A Wekerlei Centenárium keretből az Árnyas Óvoda homlozatfelújítása valósult meg. KMO A címzett támogatásból megvalósuló rekonstrukció tervezési számláinak kifizetésére került sor. GONDOZÓ SZOLGÁLAT A felújítási keret terhére az ÉNO csatornaátalakítására került sor. A Lakóközösségi Felújítási Alapok címen jelentkező kifizetések a szerződések szerint realizálódtak. A Panelprogram szerint a keret erejéig lehet a panel épületek felújításához vissza nem térítendő támogatást nyújtani, úgy, hogy a szükséges ráfordítás 1/3-át az
11 önkormányzat, 1/3-át a központi költségvetés, 1/3 részt a felújítandó épület társasházának kell biztosítani. 2007.évben a Honvéd u.8 és a Móricz 1-7 társasházak nyílászárócseréjére ill. hőszigetelésére történt kifizetés. A Lakásért Életjáradék rendszer működtetésére és fejlesztésére elkülönített előirányzat terhére a megállapodások alapján kerül sor az átutalásra az e célra rendszeresített alszámla javára, jelenleg 15db szerződésünk van. Az Egyházi felújítások támogatására elkülönített előirányzat felosztása és kifizetése a képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént. Szanálási kiadás címén felmerült kiadások: A szanálások során szükségessé vált ingatlanok ill. kisebb helyiségek bontására és ingatlanvásárlásokra került sor ( Simonyi Zs.u.56., Vak B. u. 78. és 81.), valamint telekrendezésekre és értékbecslések készítésére került sor. A KMO épületvásárlása előirányzatból Teleki.u.50.sz.alatti épület megvásárlására került sor a képviselő-testület döntése alapján évente 15 000 E Ft kiadás jelentkezik még a részletfizetésekből. A lakóépület felújítási keretből kémény felújításoka és lakóépület részleges vagy teljes felújítását, korszerűsítését, közműfejlesztését, fűtéskorszerűsítését végeztük el. ( Hunyadi u.166.fszt., Jáhn F.u.40 fszt.2., Árpád u. 20-22., Mészáros L.u.33 fst.1, Pannónia u. 33 I.5.) A lakásértékesítési kiadások címén jelentkező összeg tartalmazza a térrajz, alapító okiratok, helyszínrajzok, értékbecslések készítésének költségeit is, bérleti jog megváltás, ügyvédi díj és a lakás-használatbavételi díjfizetéseket. Az ingatlanvásárlások ( Lakás és Helyiség )előirányzata terhére a Taksony u.1.fszt.1 sz. alatti árverésre bocsátott ingatlan vásárlására került sor. Pénzforgalom nélküli bevételként és kiadásként teljesült a József A. u. 57-63.sz alatt 3 db lakás ajándékozási szerződés keretén belül. A fejlesztések és felújítások az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetett esetekre elkülönített előirányzatból elvégeztettük a Kisfaludy u. 46.életveszélyes oromfalának bontását, határolófalának helyre állítását. A nem lakás célú helyiségek felújítási előirányzata terhére került sor az Álmos u.26, Ady E.u.116 és a Nagykőrösi u. 10.sz. alatti bérlemények felújítására. A további bérlemény felújításokra a VAMÜSZ költségvetési előirányzatainak terhére kerül sor.
12 Összességében fejlesztésre 927 851 E Ft került elszámolásra, a teljesítés 68 %-os. A fejlesztési kiadások egy részét 164 102 E Ft fejlesztési hitelből finanszíroztuk, további 1 249 972 E Ft fejlesztési bevételt könyveltünk el, így a fejlesztési oldalon 486 223 E Ft pozitív egyenleggel zártunk. Összességében a bevételek 102 %-ban, és a kiadások 89 %-ban realizálódtak. Az éves működési hiány 228 730 E Ft-ban állapítható meg, mely tartalmazza az előző évről áthúzódó 544 927 E Ft folyószámlahitel visszafizetését is. Tehát a Polgármesteri Hivatal 257 362 E Ft pénzmaradvánnyal zárta az évet.
