Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 26-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(IV.27.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2006. évi költségvetésének zárszámadásáról, és a pénzmaradvány jóváhagyásáról. A Képviselő-testület I.
Fejezet
2006. évi költségvetés zárszámadásáról 1.§. (1) Fehérgyarmat Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltak szerint 2.102.478 ezer forint bevétellel 2.105.977 ezer forint kiadással jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési és felhalmozási kiadásokat feladatonként részletezve az 5. és 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/a. számú melléklet szerint elfogadja. 2.§. Fehérgyarmat Város Önkormányzatának a 2006. évben a központi költségvetésből való részesedése mértékét a 4/a. számú mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. 3.§. Az önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 14. számú melléklet szerint elfogadja.
4.§. A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét (8 sz. melléklet), egyszerűsített pénzforgalmi jelentését (9. sz. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (10. sz. melléklet) jóváhagyja. II.
Fejezet
A pénzmaradvány jóváhagyásáról 4.§. (1) A Képviselő testület az önkormányzat pénzmaradványáról a 7. számú mellékletben foglaltak alapján a következők szerint rendelkezik: a./ Az intézményeknél képződött pénzmaradványt -65.733 eFt összegben jóváhagyja. b./ A finanszírozási eltérésből: -
A Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetési beszámolójában kimutatott 63.255 eFt központi költségvetési visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi.
-
Az intézményeknek ki nem utalt támogatás összegét 8.978 eFt összegben a számú melléklet szerinti részletezésben elvonja. 5.§.
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihírdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. III. fejezet Záró rendelkezések 6.§. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetés napja a rendelet Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésének napja, melyről a jegyző gondoskodik.
/: Dr. Tilki Attila s.k. :/ polgármester
A kivonat hiteles: Fehérgyarmat, 2007. április 27.
/: Dr. Kovács Attila s.k. :/ jegyző
7.
1. sz. melléklet
Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2006. évi teljesített bevételei és kiadásai Ezer forintban Sorsz.
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5 3.6. 3.7 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Vis maior Fejlesztési célú támogatások Müködésképtelen önk.kieg.támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. Pénzügyi befektetések pénzügyi ei.telj. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP -től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatások,kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Forráshiány fedezetéül szolgáló hitelfelvétel Bevételek összesen Egyéb finanszírozási(függő) bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Nyújtott kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Tartalékok összesen Müködési célú hitel törlesztése Felhalmozási célu hitel törlesztés Kiadások összesen Egyéb finanszírozási (függő) kiadás Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret
2006. évi eredeti ei 856432 221518 634914 119000 35000 472832 8082 759664 759664 698873
58603 2188 176180 170980 5200 468500 155146 43898 313354 3000 88000 44000 44000 0 2351776 97126 2448902 0 2448902
2006. évi mód.ei
2006. évi Teljesítés teljesítés %
886544 226206 660338 119000 35000 498256 8082 897361 897361 729430 15880 1344 67562 1612 2188 79345 69540 53400 5200 10940 224024 179546 52825 44478
918319 217069 701250 145001 37357 493931 24961 897361 897361 729430 15880 1344 67562 1612 2188 79345 24590 4447 9201 10942 190592 146651 54339 43941
103,6 96,0 106,2 121,8 106,7 99,1 308,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 35,4 8,3 176,9 100,0 85,1 81,7 102,9 98,8
3000 74000 74000
3895 74000 74000
129,8 100,0 100,0
1944 1944 2156413 72076 2156413
1934 1934 2110691 30170 2140861 -38383 2102478
99,5 99,5 97,9
959615 305860 605441 132895 2003811 33312 15707 15187 64206 2960
98,3 97,5 103,1 85,3 98,6 78,1 83,0 68,3 76,6 118,4
60000 18090 2149067 -43090 2105977 456
94,4 41,9 96,4
2228489
938538 301848 478183 135635 1854204 430850 59334 20950 511134 2500 4326
976238 313844 587142 155834 2033058 42668 18934 22237 83839 2500 4326 528
4326 33532 43206 2448902
4854 63532 43206 2228489
2448902 466
2228489 469
99,3 94,3
94,5 97,2
2. sz. melléklet
Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2006. évi költésgvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2006. évi elői.
2006. évi mód.elői.
2006. évi teljesítés
Teljesítés %-ban
BEVÉTELEK I. II. III. IV.
Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. V. értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Hitelfelvétel (működési) VII. Hitelfelvétel (felhalmozási) Egyéb finanszírozási(függő) bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN
V.
886544 897361 69540 224024
918319 897361 24590 190592
103,6 100,0 35,4 85,1
3000
3000 1944
3895 1934
129,8 99,5
2263776 44000 44000
2082413 74000
2036691 74000
97,8 100,0
-38383 2351776
2156413
2072308
96,1
94626
72076
30170
41,9
Bevételek mindösszesen
2446402
2228489
2102478
94,3
KIADÁSOK Működési kiadások Felhalmozási kiadások Nyújtott kölcsönök Tartalékok
1854204 508634 2500 4326
2033058 83839 2500 4854
2003811 64206 2960
98,6 76,6 118,4 0,0
Költségvetési kiadások összesen Hiteltörlesztés ( működési) Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Egyéb finanszírozási(függő) kiadás
2369664 33532 43206
2121751 63532 43206
2070977 60000 18090 -43090
97,6 94,4 41,9
Kiadások mindösszesen
2446402
2228489
2105977
94,5
Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel
I. II. III. IV.
856432 759664 176180 468500
2/a sz. melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2006. évi teljesített működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2006. évi elői.
2006. évi 2006. évi mód.elői. teljesítés Teljesítés %-ban
BEVÉTELEK 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4 3.5 3.6 4.
5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
852432 217518 634914 119000 35000 472832 8082
878544 222206 656338 115000 35000 498256 8082
911250 217069 694181 141704 37357 493931 21189
103,7 97,7 105,8 123,2 106,7 99,1 262,2
Támogatások
745619 745619 687016
881041 881041 715385 15793 1344 67562 1612 79345 179546 179546 52825
881041 881041 715385 15793 1344 67562 1612 79345 146651 146651 54339
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,7 81,7 102,9
44000 44000
74000 74000 1944 1944
74000 74000 1934 1934
100,0 100,0 99,5 99,5
1797197 94865 1892062
2015075 86369 2101444
2014876 30170 2045046
100,0 34,9 97,3
938538 301848 478183
976238 313844 587142
959615 305860 605441
98,3 97,5 103,1
135635
155834
132895
85,3
1854204 4326
2033058 4326 528
2003811
98,6 0,0 0,0
4326 33532
4854 63532
60000
0,0 94,4
1892062
2101444
2063811
98,2
Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatím kötött felhasználású támogatások Vis maior Működésképtelen önk.kieg.támogatása Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP -től átvett pénzeszköz Támogatások kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési kiadások
6. 7. 8.
Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Tartalékok összesen Működési hiteltörlesztés Kiadások mindösszesen
58603
155146 155146 43898
2/b sz. melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2006. évi teljesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai
Sorsz.
Megnevezés
2006. évi 2006. évi 2006. évi mód.elői. teljesítés Teljesíté elői. s %-ban
BEVÉTELEK 1. 2. 3. 6. 8. 9. 10 11 12
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések Költségvetési támogatásból felhalmozási célu Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú 13 támogatás 14 Felhalmozási célú hitel 15 Előző évi - felhamozási célú - pénzmaradvány
170980 5200 4000
Bevételek összesen Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 5. Felhalmozási célú általános tartalék 6. Felhalmozási célú céltartalék 7. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 8. Fejlesztési hitel,SZAVICSAV adósság 9. Nyújtott kölcsönök 10. Tárgyi eszközök ért.származó ÁFA befiz. 11. Egyéb kiadások( megoszt.vázrajz,pályázat előkész,stb) Kiadások összesen
53400 9200 4000 10940 44478 3000 16233
4447 12498 3772 10942 43941 3895 16233
8,3 135,8 94,3 100,0 98,8 129,8 100,0
87
87
100,0
554579 -239 554340
141338 -14293 127045
95815
67,8 0,0 75,4
59334 430850
15707 33312
16730
18934 42668 1200 16817
1127
83,0 78,1 0,0 6,7
43206 2500
43206 2500
30090 2960
69,6 118,4
1720
1720
2060
119,8
554340
127045
85256
67,1
313354 3000 14045
44000
95815
3/a sz. melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2006. évi teljesített bevételei és kiadásai
Cím
ezer Ft
Az intézm é nyek fe ls orolás a gazdálkodás i jogk örük s ze rint csoportosítva
Saját bevéte l
M ód.e i. Önállóan gazdálkodó intézm é nyek
Telj.
211736 214748
Fenntartói tám ogatás
M ód.ei.
Ös szes be vé tel
Te lj.
M ód.e i.
Szem élyi juttatás
Öss ze s k iadás
Telj. Mód.e i.
Telj. Mód.e i.
997032
988054
1208768
1202802
1208768
1204214
6645
121195
120521
129315
127166
129315
126515
30689
30389
189191
188096
219880
218485
219880
3 Bárdos L.Ált.és Műv.Iskola
21847
24800
226196
225757
248043
250557
Móricz Zsigmond Szakképző 4 és Szakközépiskola
38015
35571
240105
234686
278120
5 Móricz Zsigmond Kollégium
27059
28525
82352
82351
6 Városi Szociális Központ
86006
88818
137993
136643
9474
8448
125371
7094
6628
2200 180
Városi Napköziotthonos 1 óvoda Kölcsey Ferenc Általános 2 Iskola
8120
Ré szbe n önállóan gazdálkodó intézm é nyek 7 Városi Művelődési Ház Egészségügyi Alapellátás 8 Intézményei Hivatásos Önkormányzati 9 Tűzoltóság Cigány Kisebbségi 10 Önkormányzat ÖSSZESEN
Te lj.
járulé kok
M ód.e i.
700794 692828 223122 88350
Telj.
Ellátottak pénzbeni hozzájárulá Felhalm ozás sa é s Eng. i kiadás ok e gyéb Létpénze szkö szám z átadás
Dologi kiadás ok
M ód.ei.
Telj.
Mód.e M ód. i. Te lj. e i. Te lj.
220036 251022 260475 33830 30875
0
344
87931
28473
28363
12492
10221
218318
131188 129803
42292
42032
45600
45734
800
248043
250540
152718 152705
49380
49118
45561
48333
384 384
74
270257
278120
272477
167869 165889
52492
51948
51100
47980
6659 6660
77
109411
110876
109411
111362
53103
17385
17354
38677
40696
210 209
29
223999
225461
223999
225002
107530 103397
33100
31221
57592
67511 25777 22873
112836
134845
121284
190472
121284
116148
55627
19258
17543
50336
45036
28922
29491
36016
36119
36016
36119
20814
19525
6679
6398
8523
10196
1640
79421
68432
81621
70072
81621
70072
30174
26607
9484
8157
37233
32230
180
16868
14833
17048
15013
17048
15013
9470
9495
3078
2988
4500
2530
160
80
160
80
160
80
80
80
221210 223196 1122403 1100890
1343613
1324086
1399240
1325498
53139
63
17
816942 748455 242380
45 749
4730 3078
64
55
0
27,5 11
4730 3078
237579 301358 305511 38560 33953
13,5 3
0
371,5
4. sz. melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006. évben teljesített bevételei forrásonként Sorsz.
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7 1.8 1. 2. 3. 1. 2.
1. 2.
1. 2.
Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illeték Helyi adók Gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Vis maior Működésképtelen önk.kieg.támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátor felhalmozási és tökebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérűlése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Forráshiány fedezetéül szolg. hitelfelvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen
2006. évi elői.
2006. évi mód.elői.
2006. évi teljesítés
Ezer forintban Teljesítés %
708107 73193 634914
739354 76907 662447
731010 29760 701250
98,9 38,7 105,9
119000 35000 472832 8082 759664 759664 698873
119000 35000 498256 8082 897361 897361 729430 15880 1344
145001 37357 493931 24961 897361 897361 729430 15880 1344
121,8 106,7 99,1 308,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
58603 2188
67562 2188 1612 79345 69540 53400 5200 10940 224024 179546 52825 44478
67562 2188 1612 79345 24590 4447 9201 10942 156639 146651 54339 9988
100,0 100,0 100,0 100,0 35,4 8,3 176,9 100,0 69,9 81,7 102,9 22,5
3000 74000 74000
3895 74000 74000
129,8 100,0 100,0
174680 169480 5200 430745 149708 43898 281037
3000 88000 44000 44000
30170
2164196
2007279
1917665
95,5
4/a. sz. mellék let
Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2006.évi költségvetésének központi költségvetésből származó forrásai jogcímenként Teljesítés S.sz. I.
Jogcím
Mutató Ft/mutat szám ó
Központilag számított hozzájárulások
Terv Ft Mutatószám 119 259 993
Ft 119 259 993
Település -üz.,igazg.és s portfeladat
8626
1400
12 076 400
8 626
12 076 400
Töm egközlekedési feladatok
8626
515
4 442 390
8 626
4 442 390
1 3300000
3 300 000
1
3 300 000
Okmányi.m ük.és gyám ügyí ig.felad.alap hj. Okmányi.m ük.kiadás ai (ügyirats zám al.)
31612
450
14 225 400 31 612
14 225 400
Gyámügyi ig.feladatok (fő)
40818
280
11 429 040 40 818
11 429 040
Építésügyi igazg.feladatok (fő)
40818
146
5 959 428 40 818
5 959 428
58
3800
Lakott külterülettel kapcs. Pénzbeli szociális juttatás ok
58
45 691 922
Lakás hoz jutás feladatai Helyi közm űvelődés i és közgyűjt.feladatok
220 400
11 857 097 8626
1166
II. Önk.igények alapján normatív tám.
10 057 916
11 857 097 8 626
833 420 543 40818
362
14 779 518 28 202
Gyermekjóléti szolg.
15161
362
5 489 545 14 410
155
70800
50 382
Házi s egíts égnyújtás Jelzőrends z.házi s egíts égnyújtás
10 057 916 752 931 900
Családs egítés
Szociális étkeztetés
220 400 45 691 922
11 139 790 5 691 950
10 974 000
155
10 974 000
104800
5 240 000
38
3 982 400
50000
19 100 000
0
0
8 722 000
12
8 722 000
Tám ogatós zolgálat
12
Nappali s zoc.ellátás
25
197000
4 925 000
26
5 122 000
Átlagos gondozást ig.ell.bentlakás os int.
42
730000
30 660 000
44
32 120 000
Em elt s zínvonalú bentlakás os ellátás
14
640000
8 960 000
14
8 960 000
Hajléktalanok átm eneti intézm ényei
17
548000
9 316 000
17
9 316 000
Bölcs ődei ellátás
20
460000
9 200 000
16
7 360 000
2
50000
100 000
1
50 000
Óvodai nevelés
284
199000
56 516 000
255
50 745 000
Is kolai okt.1-4.évfolyam on
463
204000
94 452 000
420
85 680 000
Is kolai okt.5-8.évfolyam on
495
212000 104 940 000
466
98 792 000
Is kolai okt.9-13.évfolyam on
544
262000 142 528 000
531 139 122 000
Is kolai s zakképzés (s zakm ai elm .képzés )
344
210000
72 240 000
314
65 940 000
Gyak.képz.egy-és többévf.k.közbens ő évf.
13
112000
1 456 000
15
1 680 000
Gyak.k.az els ő évf.képzézés hez
115
156800
18 032 000
58
9 094 400
Gyak.k.záró évfolyam os képzéshez
114
67200
7 660 800
49
3 292 800
Gyak.k.tan.szerződés s el nem önk.m ühelybe
102
22400
2 284 800
100
2 240 000
Gyógyped.nev.óvodában
1
464000
464 000
1
464 000
Gyógyped.nev.az ált.isk.1-4.évf.
8
464000
3 712 000
1
464 000
Gyógyped.nev.az ált.isk.5-8.évf.
7
464000
3 248 000
1
464 000
Gyógyped. nevelés ből viss zahelyezettek
1
324800
324 800
1
324 800
Integrált oktatás 1-4 évfolyam on
3
417600
1 252 800
10
4 176 000
Ingyenes bölcs ődei étkeztetés
Integrált oktatás 5-8 évfolyam on
4
417600
1 670 400
13
5 428 800
Zeneművés zeti oktatás
263
105000
27 615 000
249
26 145 000
Egyéb művés zeti oktatás
257
59000
15 163 000
267
15 753 000
Kollégium i,ext.nev.középf.okt.intézménybe
171
318000
54 378 000
164
52 152 000
Ált.iskolában napközis vagy tan.sz.fogl.
641
23000
14 743 000
579
13 317 000
Ált.iskolában is k.otthonos okt.1-4.évfolyam on
115
32200
3 703 000
108
3 477 600
10
20500
205 000
0
0
3
524000
3
1 572 000
2154
720
2 013
1 449 360
Képes s ég-kibontakoztató felkés zítés Felzárkóztató oktatás 9-10 évfolyam on Hozzájár. ped.s zakm ai s zolg.igénybevételéhez
1 550 880
4/a. sz. melléklet Óvodába bejáró gyerekek ell.
2. oldal
9
15000
135 000
11
165 000
Ált.isk.1-4.évf.bejáró tanulók ell.
122
15000
1 830 000
125
1 875 000
Ált.isk.5-8.évf.bejáró tanulól ell.
171
15000
2 565 000
174
2 610 000
Középisk.9-13.,szakiskola 9-10.évf.bejáró t.ell.
425
15000
6 375 000
430
6 450 000
Szakképzési évfolyamokra bejáró tan.ell.
281
15000
4 215 000
264
3 960 000
3
45000
3
135 000
Óvodában szerv.int.étk.50 % kedvezménnyel
14
55000
770 000
24
1 320 000
Ált.isk.1-4.évf tan.szerv.étk.50% kedv.
44
55000
2 420 000
53
2 915 000
Ált.isk.5-8.évf.tan.szerv.étk. 50% kedv.
256
55000
14 080 000
222
12 210 000
Középi.9-13.,szakisk.9-10.évf.szerv.étk.50% k.
169
55000
9 295 000
121
6 655 000
70
55000
3 850 000
38
2 090 000
Kollégisták szerv.étk.50% kedvezménnyel
101
55000
5 555 000
59
3 245 000
Óvodások szerv.int.étk.100 % kedv.
126
55000
6 930 000
74
4 070 000
Ált.isk.1-4.évf.szerv.étk.100 % kedv.
171
55000
9 405 000
172
9 460 000
Tanulók ingyenes tankönyvell.1-4.évf.
256
10000
2 560 000
256
2 560 000
Tanulók ingyenes tankönyvell.5-8.évf.
273
10000
2 730 000
268
2 680 000
Tan.ingy.tank.középi.9-13 és szakisk.9-10.évf.
340
10000
3 400 000
376
3 760 000
Tan.ingy.tank.szakképzési évf.tan.
170
10000
1 700 000
156
1 560 000
Bejáró tanulók társulási megáll.alapján
Szakképzési évf.szerv.étk.50% kedv.
Normatív,kötöt felhasználású támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat
28 423 506 181
11700
2 117 700
171
1 989 000
3 1020000
3 060 000
3
3 060 000
Közcélú munka támogatása
6 377 658
Helyi önk.hív.tűzolt.személyi juttatásaihoz
3 5122716
Helyi önk.hív.tűzolt.üzemelt.kiadásaihoz
3
Személyi jövedelemadó A településre kimutatott SZJA 10 %-a
ebből tartalék
28 294 806
500000
6 377 658
15 368 148
3
15 368 148
1 500 000
3
1 500 000
280 637 097
285 850 585
77 381 739
73 056 098
4 325 639
A tel.önk.jövedelemdiff.mérséklése
203 255 358
212 794 487
Költségvetési kpcs.származó bev.összesen
1 261 741 139
1 186 337 284
Államháztartási tartalék Az átmeneti pénzellátás alapja
4 325 639 1 257 415 500
0 1 186 337 284
5.sz . Me llé k le t 1. oldal
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő Testülete Hivatalának 2006. évi teljesített kiadásai Sorszám
Sorszám
Ezer forintban Fe lafadat me gn e ve z é se
Ö ssz e s kiadás Mód. e i.
S z e mé lyi juttatás
Te lje síté s
Járu lé kok
Egyé b m üködé si cé lu kiadás
Dologi k iadás
Mód. e i. Te lje síté s Mód. e i. Te lje síté s
Mód. e i.
Te lje síté s
Mód. e i.
1
Polgárme ste ri Hivatal ebből a Polgármester szabadfelh.kerete
269 730 500
265 272
169 474
167 201
52 784
51 707
45 554
44 947
500
2
Városgaz dálkodás é s városü z e me lte té s Városgazdálkodás
135 521 57 876
129 242 61 611
24 139 23 045
24 522 23 246
9 884 9 528
8 429 8 014
96 298 20 503
90 791 25 551
5 200 4 800
3 992
4 977
A
Te lje síté s
Mód. e i. Te lje síté s 1 418
5500 4800
Lé tsz ám
Fe lh alm .kiad.
1 417
60
0 0
37 36
1
Lakásgazdálkodás
3 992
4 977
2
Fizető parkolók üzemeltetése
2 300
2 571
1 733
1 654
567
543
374
2
3
Mezőőri szolgálat
2 470
2 749
1 733
1 828
567
593
170
328
2
4
Állategészségügy
4 920
4 636
983
916
317
295
3 620
3 425
2
5
Bel- és árvízvédelem
2 612
3 503
2 612
3 503
6
Közhasznu foglalkoztat ás
18 870
15 669
11 953
11 305
5 647
3 997
1 270
367
7
Közcélú foglalkoztatás
6338
6 654
4 389
4 807
1 670
1 689
279
158
8
Egyéb városgazdálkodási feladatok
16 374
20 852
2 254
2 736
760
897
8 560
12 419
4 800
4800
Városüzemeltetés
77 645 9 000
67 631 11 374
1 094
1 276
356
415
75 795 9 000
65 240
400
700
1 094
400
700
1 184 926
112 217 78 707
99 492 67 474
38
2 636
2 327
146
15 115
14 452
200
22 006
20 163
B 1
Köztisztaság
2
T emetőfenntartás
2 900
3 556
1 050
1 165
3
Zöldterületek fenntartása
12 845
12 709
12 845
12 709
4
Közvilágít ás
18 000
18 496
18 000
18 496
5
T elepülési vízellátás
6 900
8 869
6 900
8 869
6
Helyi utak és járdák fenntartása
24 000
10 688
24 000
10 688
7
Belterületi vízrendezés
4 000
1 939
3
S z ociális é s e gé sz é gü gyi fe ladatok Rendszeres szociális ellátások
A
4 000
1 939
114 971 81 461
103 304 71 028
2 636
2 365
1 276
356
2 754 2 754
415
2 628 2 628
22 5
Nagykorúak gyermekvédelmi támogatása
2
Ápolási díj
17 869
17 226
3
Rendszeres szociális segély
22 006
20 363
4
Időskorúak járadéka
736
705
736
705
5
T anulók és időskoruak helyi közl.tám.
19 600
10 031
19 600
10 031
6
Lakásfenntartási támogatás
18 614
20 338
542
18 614
19 796
Eseti szociális ellátások
19 990
19 371
258
19 990
19113
3 825
3535
B
2 628
0
1
11 374
1
2 754
3 0
1
Átmeneti segély(pénzbeni)
3 825
3 535
2
Mozgáskorlátozottak támogatása
8 822
9 085
8 822
8907
3
Rendkivüli gyermekvédelmi tám.
2 064
1 370
2 064
1370
4
Adósságcsökkentési támogatás
1 629
1 651
1 629
1651
5
Egyszeri gyermekvédelmi t ámogatás
3 650
3 730
3 650
3650
178
80
1
0 0
0
0 0
0
Sorszám
Sorszám
Fe lafadat m e gn e ve z é se
Ö ssz e s kiadás Mód. e i.
Természetbeni szociális ellátások
C
S z e m é lyi juttatás
Te lje síté s
Járu lé kok
Egyé b m üködé si cé lu kiadás
Dologi k iadás
Mód. e i. Te lje síté s Mód. e i. Te lje síté s
Mód. e i.
Te lje síté s
Mód. e i.
Te lje síté s
13 520 750
12905
3 429
3 405
3429
476
500
476
13 520 750
12 905 277
3 405 500
0
0
Közköltséges temetkezés
2
Iskolat ej
3
T üzifa
4
70 éven felüliek szemét szállítási díj fizet ésének tám.
2 000
2 196
2 000
2056
5
Iskoláztatási támogatás
2 600
2 492
2 600
2492
6
Közgyógyellátás
320
386
320
386
7
Hadirokkant étkeztetése
120
89
120
89
8
Átmeneti segély ( természetbeni)
3 825
3 700
3 825
3 700
O ktatási,k öz m üve lődé si é s sportfe ladatok Bursa Hungarica Ösztöndíj
33 949 1 920
32 060 1 910
11 369
11 880
1
22 580 1 920
20 180 1 910
2
Sporttevékenység támogatása
18 540
16 650
300
300
18 240
16 350
3
Sportszervezési feladatok
500
490
490
500
4
T ársadalmi szervezetek támogatása
21
1 920
1 920
5
Okt.int.hardver eszközeinek bérleti díja Me gh.fe lad.n e m te rve z he tő kiadások T ársulási t agdijak
151 128 1 202 594 7 121 7 936
1 168 613
1 2 3
1 920
1 941
11 069
11 069
1 361 919 7 936
1 376 491 7 121
Vagyonbiztosítás
2 000
2 016
P olgári védelmi feladatok
1 250
4
Országgyűlési képviselő választás
5
5
11 069 19 437
6 042
5 517
2 000
2 016
993
70
63
22
17
1 158
913
2 407
2 145
1 260
1 251
365
318
782
576
Képviselőtestület müködési kiadásai
23 720
22 948
18 000
17 468
5 220
5 070
500
410
6
T ovábbszámlázott fűtés és telefon
17 000
11 651
17 000
11 651
7
Önk.intézmények és bérlemények fűtése
66 400
74 505
66 400
74 505
8
Városi kitüntetések,test vérvárosi kapcsolatok
2 945
1 502
9
Gyarmati vigasságok
7 000
10 Városi T V müsorszolg. 11 ÁFA befizetés 12 Rendőrség támogatása 13 Működési célú hitel és kamat törlesztés
1 160
735
5 351
7 000
5351
3 600
3 730
3 600
3730
8 000
6 558
8 000
6558
3 532
4611
64 611
1 122 403
1 100 890
16 Felhalmozási kiadás 17 T artalék
87 067
31 796
18 2005. évi norm.tám. és kamat visszafizetés 19 Megelőlegezett gyerektartás
21 471
21 471
3 567
3 562
3 834
3 834
2 003 157
1 906 369
20 Otthonteremtési támogatás Mindössz e se n
435
112
380 63 532
14 Felhalmozási célu hitel kamata 15 Intézményfinanszírozás
655
0
0
0
0
87 067
31 796
0
87 067
31796
88 485
33 213
11 069
20 680
1 350
132 603
Mód. e i. Te lje síté s
277
1
4
Lé tsz ám
Fe lh alm .kiad.
380
11 427
60 000
60 000
1 122 403
1 100 890
11427
4 854
4 854 21 471
21471 53
214 293
211 160
71 464
68 281
285 824
3 567
3 509
3 834
3 834
299 930 1 343 091
1 293 785
97
6. sz melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2006. évi módosított költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként Cím Alcím Elői.csop. Kiem. elői.
adatok ezer forintban Cím, alcím, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházási kiadások 1 5 3 1/a
Polgármesteri Hivatal fsz. fizikai akadálymentesítése .
Strandfürdő meleg vizes medence 1. rész 1 5 3 1/b vízgépészet korszerűsítése, medence felújítása és fenékürítő kiép. (TEKISZ p.) 1 5 3 1/c Bocskai u. útkorszerűsítése(TRFC.pály.)
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
TámoÖsszeTámoÖssze- TámoÖsszeSaját erő Saját erő Saját erő gatás sen gatás sen gatás sen 311 719 242 621 554 340 32 830 94 215 127 045 24 134 61 122 85 256 280 337 150 513 430 850 20 261 22 407 42 668 18 321 14 991 33 312 2 771
696
3 467
0
14 481
1 609
16 090
0
38 250
4 250
42 500
0
1 5 3 1/d Szeméttelepi út felújítása (KIFET pály.)
52 200
5 800
58 000
0
1 5 3 1/e Volt fiúkoll. Polgármesteri Hivatallá átal.
100 000
119 252
219 252
0
-
5 000
5 000
51 835
5 759
57 594
-
6 512
6 512
ÁG. ltp. szennyvízcsatornázása, Relabor 1 5 3 1/f tisztítóba történő bekötéssel 1 5 3 1/g Móricz Zs.-Kertváros u. körforg.csomópont 1 5 3 1/h PH lízingelt,bérelt,vás.szám.tech.eszk 1 5 3 1/i Bessenyei uti játszótér
5 000
5 000
6 512
7 930
0 1 418 2 760
1/j Gépjármű beszerzés
2 760 3 600
881 2760
3 600
881 2 760
3 750
3 750
3
2 1 A „Kölcsey F.” Ált.Iskolába számítógépek
800
800
749
749
4
2 2 A „Bárdos L.” Isk. az udvar felúj.folytatása
384
384
384
384
5
2 1 A szakképző iskolába IP bizt.kamerarendsz.
740
740
740
740
6 7 7
2 1 Szakképző isk. szám.tech.eszk.beszerzése
922
922
922
922
2 1 Szakképző isk. szám.tech.eszk.beszerzése
4 997
4 997
4 998
4 998
107
103
210
107
102
209
8 533
1 264
9 797
189
21
210
4 087
2 624
6 711
2 1 A kollégiumba fükasza és kondicionálógép Térségi családsegítő és támogató szolg.tárgyi 2 1/a felt.megter. 2 1/b Térségi jelzőrendsz.házigond. szolg. Fejl.
10 300
1 140
11 440
10300
1 140
11 440
10 500
495
10 995
2822
133
2 955
2 1/c Szoc.Központ gépkocsi klimaberendezés 2 1/d Jelzőrendszer eszközbeszerzés 9
342
2 1 Az f.gy-i és kölcsei ügyeletre tel.és szoftver
930
930
430
2/a PH gyerm.véd.szoftver(242) és projektor(187eFt) 1 5 3 2 Felújítás és rekonstrukció
31 382
27 952
59 334
1 5 2 2/a Könyvtár – nagyterem tetőátfedése
-
4 473
1 5 2 2/b Polgármesteri Hivatal tetőszig. jav.és ajtócsere
-
479
21 500
21 500
43 000
1 5 2 2/c Útburkolat felújítás (TEUT)
12 482
2 2 A szoc.közp.ép.régi szárny felúj.és gk.csere
9 882
1 500
429
9 894
15 707
18 934
4 473
4 473
4 473
4 408
4 408
479
479
479
780
780
0
0
1 500
11 382
11 382
9 882
5 813
5813
Kossuth téri orvosi rendelő felújítása 9
430 429
6 452
1 5 2 2/d A Kossuth tér 11.fsz.bérlakás felúj. 7
342
2 2 A f.gy-i ügyelet épületének átalakítása
2 600
2058
2 648
2 648
0
64 156
64 156
65 356
65 443
36 237
36 237
1 5 4 2/a Felhalmozási célú hiteltörlesztés
-
31 206
31 206
31 206
31 206
18 090
18 090
1 5 4 2/b SZAVICSAV felsz. miatti adóság törlesztés
-
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
1 5 3 3/a Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel
-
1 000
1 000
1 000
1 000
1 040
1 040
1 5 3 3/b Lakáshoz jutás tám. kölcsönnel
-
2 500
2 500
2 500
2 500
2 960
2 960
1 480
1 480
1 480
1 480
1 480
1 480
720
720
720
720
580
580
1 5 3 3/e Belsőségi vizrend.címzett pály.előkész
1 000
1 000
1 000
1 000
1 5 3 3/f Reg.hull.kezelés fejl.I.ütem önk.része
13 793
13 793
13 793
13 793
457
457
1 657
1 657 87
87
Egyéb felhalmozási jellegű kiadások
Sz-Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ. 1 5 3 3/c alapítási ktg. 1 5 3 3/d Megoszt. vázrajzok(ip.p.,Borsodi,Báthori utak
1 5 3 3/g Közp. orv. ügy. pály. sajáte.és gk cseréhez hj 1 5 3 3/h Közműfejlesztési támogatás
87
2 600
5813 2058
87
87
0
7.sz. Melléklet
Fehérgyarmat Város Önkormányzati intézményei pénzmaradványának alakulása 2006. évben
Sorsz ám
Költségvetési szerv megnevezése
Intézménynél képződött pénzmaradvány
Finanszírozási eltérés
Módosított pénzmaradvány
Önállóan gazd. Intézmények
-1412
8978
7566
1
Városi Napköziotthonos Óvoda
651
674
1 325
2
Kölcsey Ferenc Ált. Iskola
167
1 095
1 262
3
17
439
456
4
Bárdos Lajos Ált.és Műv. Iskola Móricz Zs.Szakképző és Szakközépiskola
-2 220
5 419
3 199
5
Móricz Zs. Középiskolai Kollégium
-486
1
-485
6
Városi Szoc. Központ
459
1 350
1 809
2 115
0
2 115
Részben önállóan gazdálkodó intézmények 7
Városi Művelődési Ház
0
0
0
8
Egészségügyi Alapellátás Intézménye
0
0
0
9
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2 035
2 035
10
Cigány Kisebbségi önkormányzat
80
80
Polgármesteri hivatal
-66436
-63255
-129691
ÖSSZESEN
-65733
-54277
-120010
8.sz. melléklet
Fehérgyarmat Város EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2006. év adatok ezer forintban Sorszám
Megnevezés
Előző évi költ. besz. záró
Audit eltérés (+/-)
Tárgyévi Előző é v aud. egysz. költ. besz. bes z. záró záró
Audit eltérés (+/-)
Tárgyévi aud. e gys z. be s z. záró
állományi érték ESZKÖZÖK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü.eszközök IV.Üzemelt.átadott eszk. A.) Befektetett eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü.elsz. B.) Forgóeszk.összesen
29448 3618900 21964 160153 3830465 10696 184551 53170 29143 51846 329406
29448 3618900 21964 160153 3830465 10696 184551 53170 29143 51846 329406
11431 3590665 20739 154557 3777392 7662 190923 42230 23710 8756 273281
11431 3590665 20739 154557 3777392 7662 190923 42230 23710 8756 273281
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
4159871
4159871
4050673
4050673
I. Induló tőke II. Tőkeváltozás C.) Saját tőke összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék D.) Tartalékok összesen I.Hosszú lejár.kötelezettség II. Rövid lejár.kötelezettség III.Egyéb passzív pü.elsz E.) Kötelezettségek össz.
351132 3494234 3845366 -61157
351132 3494234 3845366 -61157
351132 3374578 3725710 -71297
-61157 125084 108433 142145 375662
-61157 125084 108433 142145 375662
-71297 120611 171887 103762 396260
FORRÁSOK ÖSSZESEN
4159871
4159871
4050673
FORRÁSOK 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
-74493 -74493
351132 3300085 3651217 -71297
74493
-71297 120611 246380 103762 470753
74493
4050673
9. sz. melléklet Fehérgyarmat Város EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2006. év adatok ezer forintban Eredeti
Sorszám
Megnevezés
Módostott Teljesítés
előirányzat
KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5 Ellátottak juttatása 6 Felújítás 7 Felhalmozási kiadások 8 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 9 Hitelek kiadásai 10 Értékpapírok kiadásai 11 Finanszírozási kiadások összesen 12 Pénzforgalmi kiadások 13 Pénzforgalom nélküli kiadások 14 Egyéb finanszírozási (függő) kiadások 15 KIADÁSOK ÖSSZESEN
938538 301848 478183 135635
976238 313844 587142 155834
959615 305860 605441 132895
59334 454300 2367838 76738
18934 64905 2116897 106738
15707 51459 2070977 78090
76738 2444576
106738 2223635
78090
4326
4854
2149067 -43090 2448902
2228489
2105977
221518 634914 176180 5200 1231164 759664 2263776 185126
226206 660338 69540 5200 1124385 897361 2080469 146076
217069 701250 24590 9201 1091848 897361 2034757 104170
185126
146076
104170
26 Pénzforgalmi bevételek 27 Pénzforgalom nélküli bevételek 28 Egyéb finanszírozási (függő) bevételek
2448902
2226545 1944
2138927 1934 -38383
29 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 30 Költségvetési bev.és kiad.egyenlege (22+27-8-13) 31 Finanszírozási műveletek egyenlege (25-11) 32 Aktív és passzív pü.műveletek egyenlege (28-14)
2448902 -108388 108388
2228489 -39338 39338
2102478 -34286 26080 4707
BEVÉTELEK 16 Intézményi működési bevételek 17 Önkormányzat sajátos működési bevételei 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 19 18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. 20 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 21 20 sorból önkormányzatok költségvetési támogatása 22 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 23 Hitelek bevételei 24 Értékpapírok bevételei 25 Finanszírozási bevételek összesen
10.sz. melléklet Fehérgyarmat Város EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2006. év adatok ezer forintban Sorszá m 1 Záró pénzkészlet
Megnevezés
2 Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások egyenlege 3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványai (-) 4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményei (-) 5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6 Finanszírozásból származó korrekció (+/-) 7 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)
Előző év aud. Előző évi költ. Audit eltérés Tárgyévi költ. Audit eltérés egysz. besz. besz. záró (+/-) besz. záró (+/-) záró
29142
állományi érték 29142 23709
Tárgyévi besz. záró
23709
-90299 -14950
-90299 -14950
-95006 -5564
-95006 -5564
-46207 -13139
-46207 -13139
-65733 -54277
-65733 -54277
-59346
-59346
-120010
-120010
8 Vállakozási tev. eredményéből alaptev.ellátására felhasz.össz. 9 Költségvetési pénzmaradványt jogszabály alapján mód. (+/-) 10 Módosítottt pénzmaradvány A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított 11 pénzeszköz maradványa
11.számú melléklet
Fehérgyarmat Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2006. december 31-i állapota ezer forinban SorMegnevezés sz.
1 Fejlesztési célhitel
2 Lombard hitel
3 Bérlakásépítési célhitel
Kötelezettség váll.éve 2003
2006
2005
Összesen Összesen Mindösszesen
ÉVEK
2006. évi teljesítés 9474 6777 16251 30000 1429 31429 8616 4650 13266
Összesen 2007 Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9473 6773 16246 10940 1219 12159 8616 4650 13266 29029 12642
9474 5710 15184 11060 323 11383 8616 4010 12626 29150 10043
9473 4667 14140
9474 3623 13097
9473 2580 12053
9474 1539 11013
4738 1006 5744
0
0 8616 3370 11986 18089 8037
0 8616 2740 11356 18090 6363
0 8616 2100 10716 18089 4680
0 8616 1460 10076 18090 2999
0 8616 820 9436 13354 1826
0 4231 195 4426 4231 195
61579 25898 87477 22000 1542 23542 64543 19345 83888 148122 46785
41671
39193
26126
24453
22769
21089
15180
4426
194907
12. sz. melléklet
Fehérgyrmat Város Önkormányzat 2006. évi közvetett támogatásai ezer forintban Adóelengedés Adókedvezmény Sor- A támogatás kedvezményezettje jocíme sz. (csoportonként) jocíme (jellege) mértéke %összege eFt mértéke % összege eFt (jellege) 1 Magánszemélyek komm.adóját fiz. 65 éven felüliek 100 500 2 Magánszemélyek komm.adóját fiz. rensz.szoc.s. 100 3 Magánszemélyek komm.adóját fiz. nem lak.célu ép. 100 4 Magánszemélyek komm.adóját fiz. 5 Iparüzési adót fiz. 6 Gépjárműadót fiz. 7 Gépjárműadót fiz. 8 Gépjárműadót fiz. 9 Gépjárműadót fiz. 10 Ingyenes parkolás f.gy.-i lak.-nak 11
helyben szok.telek nagys.megh.rész
piaci vásározók
jocíme (jellege)
Összesen
mértéke % összege eFt
e Ft 500
100 100 katalizátor katalizátor katalizátor
mozgáskorl.
Egyéb
100
20 30 50
2753 1741 120 100
7800
2753 1741 120 6500 7800
100
2196
2196
9996
21610
6500 gépj.a.megf.
Egyedülálló 70 é.felüli ing.tul ., vagy
szemétsz.díj
közös házt.-ban élők,ha egyikük 70 é. felüli
7000
4614
13.sz. Melléklet
VAGYONKIMUTATÁS az Önkormányzat 2006. évi eszközeiről ezer forinban
ESZKÖZÖK I. Immateriális javak. II. Tárgyi eszközök II/1 II/2 II/3. II/1. Ingatlanok a, b, c. a) Forgalomképtelen ing. 1. Föld 2. Telkek 3. Parkok, játszóterek 4. Út, járda, víz, szennyvíz 5. Épületek 0-ig leírt b) Korlátozottan forgk. Ing. 1. Föld 2. Telkek 3. Épületek 4. Építmények c) Forgalomképes ingatlanok
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
74 956
63 525
11431
4 129 963
504 919
3 590 665
3 969 029
530 303
3 438 726
2 507 364
287 912
2 219 452
36 936
36 936
633 098
633 098
17 408
17 408
1 819 497
287 486
425
425
1 144 748
217 007
1 532 011 927 741
13 516
13 516
89
89
1 034 705
205 735
828 970
96 438
11 272
85 166
316 917
291 531
1. Föld
88 951
88 951
2. Telkek
47 410
47 410
3. Épületek 4. Ültetvények 5. Egyéb építmények 6. 0-ig leírt építmények II/2. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek berendezések 2. Járművek II/3. Befejezetlen beruházás
151 957
17 510
4 817
4 817
23 579
7 673
203
203
367 683
241 468
126 215
305 778
201 173
104 605
61 905
40 295
21 610
25 724
Befektetett eszközök összesen I; II; III;IV
15 906
25 724
III. Befektetett pü. Eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszk.
134 447
20 739 216 121
61 564
154 557
4 385 815
566 483
3 777 392
