Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetése Másik közös fenntartású önállóan működő intézményünk a Körjegyzőség. A költségvetési terveztet első olvasatra már megkapták a községek polgármesterei, illetve Kisbajcs Község képviselő-testülete már az első változatot tárgyalta is. A testületek elé már a koncepció elfogadásakor tett javaslatok, valamint a polgármesterek és Kisbajcs képviselő-testülete által tett észrevételek alapján módosított tervezet került, melyhez az alábbiakat szeretném hozzáfűzni. 1.) Az intézménynél foglalkoztatottak bérei és bérjellegű juttatatásai a hatályos köztisztviselői törvényben meghatározott módon kerültek megállapításra. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési törvénye nem módosított a köztisztviselők illetményalapját, illetve 2009. évben a 13. havi bérek is felfüggesztésre kerültek. A 13. havi bér kompenzálására kereset-kiegészítésben részesülnek a közszférában dolgozók, a kereset-kiegészítés legmagasabb összege 180 ezer forint, ennek ellentételezésére a központi költségvetés normatív feltételekkel nyújt támogatást a helyi önkormányzatoknak. A támogatás a helyi önkormányzatot a 2008. január 1-jei létszám felmérése alapján illeti meg, elszámolási kötelezettség mellett. 2.) Az 5 község által fenntartott építésügyi társulás, a törvényi előírásoknak megfelelően 2009. év január 1. napjától 1 részfoglalkozású munkavállalót alkalmaz. Így került a tervezetbe a részfoglalkozású köztisztviselő bére, annak járulékai illetve a személyhez kötött egyéb juttatások. A munka jobb minőségben való ellátása érdekében 1 db hordozható számítógép beszerzése is betervezésre került 200 ezer forinttal. 3.) 2008. január 1. napjától alkalmazott hivatalsegéd bére a tervezetben a polgármesterek egyetértésével havi 10.000,- Ft-tal került megemelésre, ez év január 1. napjától. A munkavállaló bére után, mivel START kártyával rendelkezik, csak 25 %-ot kell megfizetnie a Körjegyzőségnek. 4.) A tervezetbe további 250 ezer forint + Áfa került betervezésre az irattári anyagok rendbetételével kapcsolatosan. 5.)Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan megtervezett előirányzatok az előző évi teljesülések valamint az infláció és áremelkedések figyelembevételével kerültek betervezésre.
A körjegyzőség 2009. évi költségvetése Önkormányzati igazgatás
2009. évi tervezet
Ügyviteli eszközök beszerzése hordozható számítópép + program Áfa Felhalmozási kiadások összesen
167 000 33 000 200 000
1
Köztisztviselők alapilletménye köztisztviselői tv. és költségvetési tv. szerint 7 fő bére 2009.01.01. 38650,- Ft-os illetménya. 2009. április 1-től kereset kiegészítés 2009. április 1-től Köztisztviselők egyéb kötelező pótléka vezetői és körjegyzői pótlék 10-10 % Köztisztviselők nyelvpótléka 1 fő részére megállapított pótlék 2009. április 1-től Köztisztviselők egyéb biztosítási díja határozatlan időre szóló életbiztosítás 7 fő rész. Köztisztviselők sajátos juttatásai iskolakezdési támogatás 1 fő ajándékutalvány 7 fő 2009. április 1-től Köztisztviselők ruházati költségtérítése köztisztviselői törvény szerint 7 fő 2009. április 1-től Köztisztviselők közlekedési költség tér. bérlet térítés, munkábajárás költségének tér. Köztisztviselők étkezési hozzájárulása köztisztvislői törvény szerint 7 fő 2009. április 1-től Köztisztviselők egyéb ktg. Térítés utiátalány építési előadó, körjegyző 2009. április 1-től továbbtanulási költség monitor szemüveg (15.000,- Ft/fő) szab. alapján üdülési csekk Köztisztviselők egyéb szociális juttatás szociális juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. bére építési előadó bére 2009. április 1-től Részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó bére hivatalsegéd munkabére Részmunkaidős egyéb juttatásai köztisztv. nyelvpótlék
2
16 060 000 1 140 000 580 000 313 000
175 000 21 000 149 000 609 000 270 000 1 008 000 800 000 180 000 105 000 180 000 200 000 680 000
735 000 287 000
2009. április 1-től kereset kiegészítés 2009. április 1-től munkaruha juttatás 2009. április 1-től utiátalány építési előadó 2009. április 1-től ajándékutalvány 2009. április 1-től étkezési hozzájárulás 2009. április 1-től Részmunkaidős egyéb juttatásai Mtv. kereset kiegészítés étkezési hozzájárulás ajándékutalvány Megbízási díjak
88 000 43 000 200 000 10 000 72 000 62 000 72 000 21 000 163 000
Bér és bérjellegű kiadások összesen
24 223 000
Nyugdíjbiztosítási járulék járulék mértéke 24 % 2009. április 1-től Természetbeni egészségbiztosítási járulék járulék mértéke 4,5 % 2009. április 1-től Pénzbeli egészségbiztosítási járulék járulék mértéke 0,5 % 2009. április 1-től Munkaadói járulék járulék mértéke 3 % 2009. április 1-től Egészségügyi hozzájárulás járulék mértéke 1.950,- Ft/hó/fő 2009. április 1-től Táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő egyéb j. (telefon) Start-kártyával foglalk. járulék 25 % Munkáltatót terhelő járulékok összesen Irodaszer, nyomtatvány előző év alapján
4 596 000 862 000 96 000 574 000 199 000 13 000 190 000 6 530 000 345 000
3
Könyvek beszerzése előző évi adatok szerint, szakkönyv Folyóiratok beszerzése Magyar Közlöny Kisalföld adóváltozások Egyéb információ hordozó beszerzése cd jogtár követés éves díja Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése asztali konfiguráció virusírtó programok beszerzése 8 gépre iktatóprogram programkövetés KataWin program programkövetés irattári selejtezés elvégzése Munkaruha, védőruha juttatás hivatalsegéd munkaruha juttatása anyakönyvezetők munkaruha jut. 2 évente 3 fő részére Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefondíjak előző év alapján Adatátviteli célú távközlési díj internetes szolg. diíja Gázenergiai szolg. díja előző évi adat alapján Villamosenergia előző évi adat alapján Víz és csatornadíjak előző évi adat alapján Karbantartás kisjavítás dija fénymásoló, számítógépek karbantartása Egyéb üzemeltetési költségek postaköltség tűzoltókészülék ellenőrzés riasztó felügyelet kéménytisztitás Vásárolt termékek áfa-ja átlagosan 20 % Vásárolt közszolgáltatások üzemorvosi vizsgálat helyszinrajzok beszerzése Pénzügyi szolgáltatás díja bank kezelési költségek Reprezentáció
15 000 150 000 25 000 3 000 118 000 83 000 80 000 72 000 30 000 250 000 54 000 30 000 310 000 119 000 250 000 500 000 30 000 100 000 300 000 10 000 47 000 3 000 550 000
45 000 18 000
4
előző évi adatok szerint Egyéb dologi kiadások jegyzőkönyv kötés díja hírdetések díja továbbképzési díjak kezelési költségek (utalványok után) program karbantartás Különféle adók díjak egyéb befizetések épület biztosítási díja Dologi kiadások összesen:
50 000 20 000 20 000 45 000 50 000 3 722 000
Kiadások összesen
34 675 000
Várható bevételek 2009. évben
Állami finanszírozás körjegyzőség Ösztönző hozzájárulás Állami finanszírozás építésügyi igaz. Kereset-kiegészítés Adóügyi társulás Építésügyi társulás
Nagybajcs
3 600 000 2 438 400 2 390 733 1 703 000 1 683 200
Nagybajcs Nyúl Felpéc
490 300 3 105 900 460 100
Közös intézm. műk. kiad. Hozzájár. Nagybajcs Vámosszabadi Összesen:
484 000 630 000 16 985 633
Körjegyzőségi támogatás Kisbajcs Vének Összes támogatás
15 316 700 3 372 667 35 675 000
A hozzájárulások az elfogadott intézményi költségvetések alapján kerültek kimutatásra és kiszámolásra. Kisbajcs és Vének községek hozzájárulása lakossági létszámarányosan 5
került elosztásra. Kisbajcs község önkormányzata, még a kimutaott támogatáson felül a számlájára megkapott állami normatívákat is biztosítja a körjegyzőség számára.
Hozzájárulások alakulása Adóügyi Társulás Bér Kereset kiegészítés TB járulék Munkadói járulék Eü hozzájárulás Utiköltség Biztosítási díj Munkaruha Étkezési hozzájárulás Iskoláztatási támogatás Ajándékutalvány Utiátalány hordozható számítógép Összesen Hozzájárulások Központi támogatás Kereset kiegészítés Felosztandó költség Nagybajcs (50 %) Nyúl Felpéc Vének Kisbajcs Összesen
Építésügyi Társulás 2 311 000 180 000 722 000 75 000 24 000 15 000 25 000 87 000 144 000 0 21 000
2 450 000 180 000 763 000 79 000 24 000
3 604 000
4 394 000
237 600 3 366 400 0 1 683 200
303 700 1 379 500 3 366 400
25 000 87 000 144 000 21 000 21 000 600 000
2 391 000 237 600 1 765 400 3 578 300 490 300 2 105 900
967 000 88 000 306 000 32 000 11 000 43 000 72 000 10 000 200 000 200 000 1 929 000
116 100 1 812 900
460 100 94 200 427 800 3 578 300
Az adóügyi társulásnál a felmerülő költségek 50 %-át Nagybajcs Község Önkormányzata fizeti meg. A fennmaradó összeg kerül elosztásra Kisbajcs és Vének Községek között lélekszám arányosan. Az építésügyi társulásnál a felmerülő költségek a fenntartó önkormányzatok között lélekszám arányosan történik.
6
7
