ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI HIVATAL
Kimutatás a 2005. évben kötött, nettó 5.000.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről
Mkód
02 08 14 20 52
Baranya Győr Somogy Zala Hivatal
03 09 15 41 50
Bács Hajdú Szabolcs Észak-Bp Sztadi
04 10 16 42 65
Békés Heves Szolnok Kelet-Bp Okt.Ig
05 11 17 43
BAZ Komárom Tolna Dél-Bp
06 12 18 44
Csongrád Nógrád Vas Kaig
07 Fejér 13 Pest 19 Veszprém
Mkód
A szerződés tárgya
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
02
Bevallások adatrögzítése
07
2004-2005. évi bevallások adatrögzítése, egyéb adminisztratív munka közbeszerzési pályázat keretében
17
adatrögzítés
43
Fogl..egészségügyi szolg.
52 52 52 52
52. 52 11. 11
A szerződést kötő másik fél megnevezése xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SZÜV RT Pécsi Területi Igazgatósága Pannon Work Munkaerő kölcsönző és közvetítő Szolgáltató Pannon-Work Munkaerőkölcsönző és –közvetítő Szolgáltató Rt. Győr Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
A szerződés nettó értéke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A szerződés időpontja xxxxxxxxxxxxxxxxxx
A szerződés időtartama xxxxxxxxxxxxxxxxxx 2005. február 01-től 2006. január 31-ig.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
11.594.580.-ft
2005.január 14.
14.159.400.-Ft/év
2005.01.27.
2005.december 31-ig.
-
36.498.000,-
2005. január 3.
2 év
Szerződés lejár: 2007.január 31.
5.138.000,-
2005.01.01.
1 év
-
Megjegyzés
-
Hp nyomtató kellékanyagok szállítása Nyomtató kellékanyagok szállítása 2005.évi Tájékoztató füzetek gyártása és szállítása
Selectrade-Computer Kft
105.070.416,-
2004.12.31.
2005.06.30.
országos körű
Műszertechnika Rendszerház Kft.
35.012.080,-
2005.01.11.
2005.07.11.
országos körű
Pátria Nyomda Rt.
5.789.205,-
2005.01.18.
2005.05.31
Gvadányi elektromos felújítása
Mech Vill Kft.
134.647.002,-
2005.01.28.
2005.05.31
Magyar Posta
210.000.000,-
2005.01.13.
2005.05.31.
országos körű
Meló-Diák É-Nyugat Régió Isk.Szöv.Győr
13.581.900,- Ft.
2005 február 11.
Határozatlan időre
nyílt közbeszerzési eljárás nyertese
7.488.000
2005.01.17.
2005.01.20-tól 2005.12.30-ig
6.479.400.- Ft
2005.02.08.
1 év
SZJA egységcsomagot tartalmazó küldemények. postaköltsége Bevallások,bizonylatok feldolgozása
12. 12
Adatrögzítési bérmunka
ADATCOMP Adatfeldolgozó és Ügyviteli Szolgáltató KFT.
41. 41
Irodaszer beszerzés
Pyron Kft.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A szerződést kötő másik fél megnevezése xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A szerződés nettó értéke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A szerződés időpontja xxxxxxxxxxxxxxxxxx
A szerződés időtartama xxxxxxxxxxxxxxxxxx
leporelló-
Eurotronik Rt
5 334 000-
2005.02.02.-
felhasználás üteme
Kuti és Fia Kft.
5.102.839,-
2005.02.09.
2005.03.26.
SALDÓ Rt.
80.000.000,-
2005.02.07.
2007.02.07.
Cofinec Kner Rt.
21.000.000,-
2005.02.16.
2005.04.30.
Eger Park Hotel
5.520.000,-
2005.01.31.
2005.02.02.
IBM Enterprise Storage server
Inter Computer Kft.
32.131.680,-
2005.01.20.
2005.03.10.
Vállalkozási szerződés módosítás 2004. évi SZJA egységcsomag utángyártás
Konnex Szolgáltató és Tanácsadó kft.
15.012.000,-
2005.03.07.
határozatlan
Cofinec Kner Rt.
75.000.000,-
2005.03.23.
2005.03.31.
06
Helyiségbérleti szerződés
Magyar Távközlési Rt.
15. 425. 088
2005. 04. 29.
Határozatlan
Szerződés módosítás
07
Takarítás az Igazgatóság épületeiben, közbeszerzés keretében kiírt pályázat alapján
KLO-PÁL BT.
5.465.656.-Ft
2003.03.10.
Határozatlan
-
14.394.077,-
2005.05.24.
2005.06.28.
8.712.000,-Ft
2005.05.30.
2005.06.30.
8.475.000,-Ft
2005.06.20.
2006.05.31.
Mkód
A szerződés tárgya
xxxxxx
50 52
52 52 52 52 06 52
52
52 52
Veszprém, Óvári u. 05. sz. alatti irodaépület akadálymentesítése APEH szakkiadványok gondozása, nyomdai előállítása 2004. évi SZJA egységcsomagok utángyártása Országos felkészítő értekezlet megrendelése
Call Center bővítése Kétdimenziós bárkódolvasók beszerzése Bevallások Központi Irattárba történő beszállítása
Damovo Hungária Kommunikációs Kft. valamint az Euronet Magyarország Informatika Rt. IDENT NSSB Informatikai és Kereskedelmi Kft. Veri-Trans Fuvarozó és Szolgáltató Bt.
Megjegyzés Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
-
Mkód
A szerződés tárgya
A szerződést kötő másik fél megnevezése
A szerződés nettó értéke
A szerződés időpontja
A szerződés időtartama
Megjegyzés
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
50
START kártyaokmány
MULTIPOLARIS kft
8 400 000
2005.08.22
4-5 hét
2001.11.15-i keretszerződés alapján
52
SAS licencek hosszabbítása
SAS Institute Kft.
23.294.000,-
2005.08.08.
2006.06.01.
50
adóigazolványhoz szükséges kártyatest és fólia
MULTIPOLARIS kft
16 408 000
2005.09.01
60 nap
Lanex Tanácsadó Kft.
24.987.423,-
2005.09.06.
2005.10.04.
Mech-Vill System Gépészeti, Villamos Tervező és Kivitelező Kft.
142.037.112,-
2005.09.22.
2005.12.15.
Inter Computer Software Services Kft.
8.800.000,-
2005.07.06.
2007.06.30.
KIT Kft. és Grafiko 98. Kft.
288.000.000,-
2005.10.14.
2008.10.13.
OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Rt.
96.000.000,-
2005.10.11.
2006.02.01.
52
52
52 52
52
Informatikai hálózati eszközök bővítése APEH Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Ig. irodaépület ügyfélszolgálatának kialakítása Rendszerfelügyeleti és szaktanácsadási feladatok ellátása Hivatal és szervei nyomtató és kellékanyag ellátása Apeh Oktatási Igazgatóság konyhaüzem és büfé, valamint az elektromos hálózat felújítása
16
Adatrögzítés
ALBACOMP Számítástechnikai Rt.
13.651.950,- Ft
2005.11.22.
2006.01.01.2006.12.31.
50
laseretikett
Eurotronik Rt
18 240 000,-
2005.11.14.
felhasználás üteme
5.312.587,-
2005.11.28.
2006.01.
500.000.000,-
2005.11.21.
2006.05.
52
52
Komárom-Esztergom megyei Igazgatóság akadálymentesítési munkái Adóbevallási nyomtatványok nyomdai előállítása, kiszállítása
DIBUSZ Építőipari és Kereskedelmi Kft. Cofinec Kner Címkegyártó Kft.
2005.02.17-i szerződés módosítás
3 éves időtartam
központi közbeszerzés
a szerződés 2006. évi aktualizálása
Mkód
A szerződés tárgya
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Szabolcs- Szatmár -Bereg Megyei Igazgatóság irodaépületének bútorozása Észak-budapesti Igazgatóság épület tető-felújítási munkái Szabolcs- Szatmár -Bereg Megyei Igazgatóság irodaépületének III.-IV. emeleteinek felújítási munkái
52 52
52
A szerződést kötő másik fél megnevezése xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A szerződés nettó értéke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A szerződés időpontja xxxxxxxxxxxxxxxxxx
A szerződés időtartama xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
36.578.329,-
2005.11.29.
2005.12.
DÜBER Építőipari és Szolgáltató Kft.
9.185.735,-
2005.11.10.
2005.12.16.
ASZTLA Kft.
9.580.859,-
2005.11.21.
2005.12.19.
6.856.980.- Ft
2005. 12. 19.
Határozatlan
9. 263. 250 Ft
2005. 12. 02.
2006.01.01.2006.12.31.
HOPE-Plusz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Rt.
16
Takarítás
18
Bevallás feldolgozás
52
Optikai adatátviteli összeköttetés és 1 db kábelhely bérlet
Siemens Trafficom Hírközlési Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
14.127.708,-
2005.12.14.
2008.11.30.
52
Hálózati sávszélességbővítés
TOTALTEL Távközléstechnikai Kft.
9.334.6000,-
2005.12.22.
2006.01.
52
Az Áltlános Főoszt. illetékességi körébe tartozó jogi-és mag.személyek 2006.évben benyújtandó bevallásainak, kontroll bizonylatainak feldolgozása, irattározásra való előkészítése
HM Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság
10.000.000,-
2005.12.22.
2006.12.31.
52
2006. évre Adótörvények című kiadvány
KOMPKONZULT Számítástechnikai és Tanácsadó Kft.
22.790.000,-
2005.12.22.
2006.12.
Magyar Posta Rt.
230.000.000,-
2005.12.22.
2006.05.
Pátria Nyomda Rt.
12.000.000,-
2005.12.28.
2006.02.
General Electronic Építőipari és Szolgáltató Kft.
10.760.000,-
2005.12.29.
2006.04.15.
52
52
52
A SZJA egységcsomagok nyomtatványainak kézbesítése a címzettek felé Az adóhatósági adó megállapításhoz szükséges nyomtatványok előállítása, csomagolása, szállítása Teher,- személyfelvonó felújítása
Megjegyzés xxxxxxxxxxxxxxxxxx
---
3 éves időtartam
