Lampiran 2 :
No 1 1
MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 AGENDA
2 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat (Total Anggaran = 30 %)
Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%)
PROGRAM
2009
3 1 Pendidikan anak usia dini 2 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 3 Pendidikan menengah 4 Pendidikan nonformal 5 Pendidikan luar biasa 6 Peningkatan mutu pendidik & tenaga kependidikan 7 Manajemen pelayanan pendidikan 8 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 9 Pengembangan budaya baca dan pembinaan Perpustakaan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30
Obat dan perbekalan kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengawasan obat dan makanan Pengembangan obat asli daerah Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Perbaikan gizi masyarakat Pengembangan lingkungan sehat Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaan, peningkatan sarpras RSUD Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pembentukan Badan Layanan Umum Kesehatan Keluarga Berencana (KB) Kesehatan reproduksi remaja Pelayanan kontrasepsi Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU Pemberdayaan fakir miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1
2010
2011
2012
2013
2014
4 0.20 5.00 0.50 0.20 0.10 0.30 0.20 2.00 0.50
5 0.20 5.00 0.50 0.20 0.10 0.30 0.20 2.00 0.50
6 0.20 5.00 0.50 0.20 0.10 0.30 0.20 2.00 0.50
7 0.20 5.00 0.50 0.20 0.10 0.30 0.20 2.00 0.50
8 0.20 5.00 0.50 0.20 0.10 0.30 0.20 2.00 0.50
9 0.20 5.00 0.50 0.20 0.10 0.30 0.20 2.00 0.50
2.00 1.00 0.10 0.10 0.20 0.50 0.20 0.30 1.00 3.00
2.00 1.00 0.10 0.10 0.20 0.50 0.20 0.30 1.00 3.00
2.00 1.00 0.10 0.10 0.20 0.50 0.20 0.30 1.00 3.00
2.00 1.00 0.10 0.10 0.20 0.50 0.20 0.30 1.00 3.00
2.00 1.00 0.10 0.10 0.20 0.50 0.20 0.30 1.00 3.00
2.00 1.00 0.10 0.10 0.20 0.50 0.20 0.30 1.00 3.00
1.50 0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10 0.10
1.50 0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10 0.10
1.50 0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10 0.10
1.50 0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10 0.10
1.50 0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10 0.10
1.50 0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10 0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
KET. 10
No
AGENDA
PROGRAM
1
2
3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009
Pembinaan anak terlantar Pembinaan para penyandang cacat & trauma Pembinaan panti asuhan/panti jompo Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba & penyakit sosial lainnya Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja Perlindungan & pengembangan lembaga ketenagakerjaan Pengembangan wilayah transmigrasi Peningkatan Prasana dan sarana perekonomian masyarakat Peningkatan peran perempuan diperdesaan Peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan kualitas pembinaan seni dan budaya Pengembangan nilai budaya Pengelolaan kekayaan budaya Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan kemitraan pariwisata Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengembangan wawasan kebangsaan Pendidikan politik masyarakat Penguatan dan pembinaan lembaga keagamaan Peningkatan Sarpras Peribadatan Peningkatan pendidikan keagamaan Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 2
2010
2011
2012
2013
2014
4 0.10 0.10 0.10 0.30
5 0.10 0.10 0.10 0.30
6 0.10 0.10 0.10 0.30
7 0.10 0.10 0.10 0.30
8 0.10 0.10 0.10 0.30
9 0.10 0.10 0.10 0.30
0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.50
0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.50
0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.50
0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.50
0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.50
0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.50
0.10 0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10
0.10 0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10
0.10 0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10
0.10 0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10
0.10 0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10
0.10 0.10 0.10 0.50 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10
0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10
0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10
0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10
0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10
0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10
0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.10
1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 0.10 0.10
1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 0.10 0.10
1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 0.10 0.10
1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 0.10 0.10
1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 0.10 0.10
1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 0.10 0.10
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
KET. 10
No
AGENDA
1
2
Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%)
PROGRAM 3 dan anak 65 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 66 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak 67 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 68 Peningkatan pemberdayaan dan peran serta perempuan dalam pemerintahan
Total 2
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik (Total Anggaran = 20 %)
1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Peningkatan disiplin Aparatur Pengembangan Data Base Aparatur Berbasis IT Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Penataan Kelembagaan & Ketatalaksanaan melalui pembuatan SOP dan SPM SKPD Pendirian dan Penguatan Badan Layanan Umum (BLU) Pengembangan data/informasi Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemda Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penataan daerah otonomi baru Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Sarana & Prasarana pelayanan publik Pembangunan sistem pendaftaran tanah Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Penataan administrasi kependudukan Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber PAD Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan dan pendataan aset daerah Perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengembangan Komunikasi & Telematika Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Kerjasama informasi dengan mass media 3
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4
5
6
7
8
9
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10 0.10
0.10 0.10
0.10 0.10
0.10 0.10
0.10 0.10
0.10 0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
1.00 0.10 0.20 0.50 0.50
1.00 0.10 0.20 0.50 0.50
1.00 0.10 0.20 0.50 0.50
1.00 0.10 0.20 0.50 0.50
1.00 0.10 0.20 0.50 0.50
1.00 0.10 0.20 0.50 0.50
0.10 1.00 0.20 0.20
0.10 1.00 0.20 0.20
0.10 1.00 0.20 0.20
0.10 1.00 0.20 0.20
0.10 1.00 0.20 0.20
0.10 1.00 0.20 0.20
1.00 3.00 0.10 0.20 0.20 0.20 0.40 0.50 1.50 1.00
1.00 3.00 0.10 0.20 0.20 0.20 0.40 0.50 1.50 1.00
1.00 3.00 0.10 0.20 0.20 0.20 0.40 0.50 1.50 1.00
1.00 3.00 0.10 0.20 0.20 0.20 0.40 0.50 1.50 1.00
1.00 3.00 0.10 0.20 0.20 0.20 0.40 0.50 1.50 1.00
1.00 3.00 0.10 0.20 0.20 0.20 0.40 0.50 1.50 1.00
0.10 0.10 0.20 0.20 0.20
0.10 0.10 0.20 0.20 0.20
0.10 0.10 0.20 0.20 0.20
0.10 0.10 0.20 0.20 0.20
0.10 0.10 0.20 0.20 0.20
0.10 0.10 0.20 0.20 0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
KET. 10
No
AGENDA
PROGRAM
1
2
3 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009
Pengembangan data/informasi/statistik daerah Peningkatan Kerjasama antar Pemda Peningkatan Kerjasama antara Pemda dengan swasta Kerjasama pembangunan Perencanaan pembangunan daerah Perencanaan pembangunan ekonomi Perencanaan pembangunan sosial & budaya Perencanaan pembangunan praswil dan SDA Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Penguatan Kelembagaan Lokal Bedah Kecamatan Pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penataan peraturan perundang-undangan
Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 48 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 49 Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 50 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Total 3
Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah (Total Anggaran = 23 %)
1 Pembangunan jalan & jembatan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan 4
2010
2011
2012
2013
2014
4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.70 0.30 0.20 0.20 0.10
5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.70 0.30 0.20 0.20 0.10
6 0.10 0.10 0.10 0.10 0.70 0.30 0.20 0.20 0.10
7 0.10 0.10 0.10 0.10 0.70 0.30 0.20 0.20 0.10
8 0.10 0.10 0.10 0.10 0.70 0.30 0.20 0.20 0.10
9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.70 0.30 0.20 0.20 0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
1.00 0.20 1.00 0.50 0.30
1.00 0.20 1.00 0.50 0.30
1.00 0.20 1.00 0.50 0.30
1.00 0.20 1.00 0.50 0.30
1.00 0.20 1.00 0.50 0.30
1.00 0.20 1.00 0.50 0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20 0.10 0.20 0.30 0.20
0.20 0.10 0.20 0.30 0.20
0.20 0.10 0.20 0.30 0.20
0.20 0.10 0.20 0.30 0.20
0.20 0.10 0.20 0.30 0.20
0.20 0.10 0.20 0.30 0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10 0.20
0.10 0.20
0.10 0.20
0.10 0.20
0.10 0.20
0.10 0.20
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
6.00 1.00 0.10
6.00 1.00 0.10
6.00 1.00 0.10
6.00 1.00 0.10
6.00 1.00 0.10
6.00 1.00 0.10
KET. 10
No
AGENDA
PROGRAM
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ Peningkatan pelayanan angkutan Pembangunan sapras perhubungan Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, embung Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pengembangan Perumahan Lingkungan Sehat perumahan Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pengendalian Banjir Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pembangunan infrastruktur perdesaan
Total 4
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Total Anggaran = 22 %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Penciptaan iklim UKM yang kondusif Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan sentra-sentra industri potensial Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan dan pengembangan ekspor Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Penyiapan potensi sumberdaya,sarana dan prasarana daerah 5
2010
2011
2012
2013
2014
4 2.00 1.50 0.20 0.10 2.00 0.10 0.10
5 2.00 1.50 0.20 0.10 2.00 0.10 0.10
6 2.00 1.50 0.20 0.10 2.00 0.10 0.10
7 2.00 1.50 0.20 0.10 2.00 0.10 0.10
8 2.00 1.50 0.20 0.10 2.00 0.10 0.10
9 2.00 1.50 0.20 0.10 2.00 0.10 0.10
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 0.20 0.20
1.00 0.20 0.20
1.00 0.20 0.20
1.00 0.20 0.20
1.00 0.20 0.20
1.00 0.20 0.20
1.00 0.20 0.20 0.30 0.30 0.70 0.30 3.00 23.00
1.00 0.20 0.20 0.30 0.30 0.70 0.30 3.00 23.00
1.00 0.20 0.20 0.30 0.30 0.70 0.30 3.00 23.00
1.00 0.20 0.20 0.30 0.30 0.70 0.30 3.00 23.00
1.00 0.20 0.20 0.30 0.30 0.70 0.30 3.00 23.00
1.00 0.20 0.20 0.30 0.30 0.70 0.30 3.00 23.00
0.50 0.30 1.00 0.20
0.50 0.30 1.00 0.20
0.50 0.30 1.00 0.20
0.50 0.30 1.00 0.20
0.50 0.30 1.00 0.20
0.50 0.30 1.00 0.20
1.00 0.30 0.20 0.10 0.20 0.20 0.10
1.00 0.30 0.20 0.10 0.20 0.20 0.10
1.00 0.30 0.20 0.10 0.20 0.20 0.10
1.00 0.30 0.20 0.10 0.20 0.20 0.10
1.00 0.30 0.20 0.10 0.20 0.20 0.10
1.00 0.30 0.20 0.10 0.20 0.20 0.10
KET. 10
No
AGENDA
PROGRAM
1
2
3
Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009
12 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 13 Peningkatan sarana dan prasarana (pertanian/perkebunan) 14 Peningkatan kesejahteraan petani 15 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 16 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 17 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 18 Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 19 Penanggulangan OPT Perkebunan 20 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 21 Peningkatan produksi hasil peternakan 22 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 23 Peningkatan penerapan teknologi peternakan 24 Pengembangan budidaya perikanan 25 Pengembangan perikanan tangkap 26 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 27 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 28 Pengembangan kawasan budidaya laut/air payau dan air tawar 29 Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan tidur 30 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 31 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 32 Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang yang berpotensi merusak lingkungan 33 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 34 Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Energi 35 Peningkatan Produktivitas SDA 36 Sistem informasi dan database pengelolaan SDA
Total 5
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup (Total Anggaran = 5 %)
1 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2 Pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup 3 Pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan 4 Perlindungan dan konservasi SDA 5 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 6
2010
2011
2012
2013
2014
4 1.50 2.00
5 1.50 2.00
6 1.50 2.00
7 1.50 2.00
8 1.50 2.00
9 1.50 2.00
0.20 0.20
0.20 0.20
0.20 0.20
0.20 0.20
0.20 0.20
0.20 0.20
0.30 2.00 0.60
0.30 2.00 0.60
0.30 2.00 0.60
0.30 2.00 0.60
0.30 2.00 0.60
0.30 2.00 0.60
0.10 0.10 1.00 0.10 0.20 1.50 1.00 0.10 0.30
0.10 0.10 1.00 0.10 0.20 1.50 1.00 0.10 0.30
0.10 0.10 1.00 0.10 0.20 1.50 1.00 0.10 0.30
0.10 0.10 1.00 0.10 0.20 1.50 1.00 0.10 0.30
0.10 0.10 1.00 0.10 0.20 1.50 1.00 0.10 0.30
0.10 0.10 1.00 0.10 0.20 1.50 1.00 0.10 0.30
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50 0.30 0.30 0.10
1.50 0.30 0.30 0.10
1.50 0.30 0.30 0.10
1.50 0.30 0.30 0.10
1.50 0.30 0.30 0.10
1.50 0.30 0.30 0.10
3.00 0.10 0.30 0.10 22.00
3.00 0.10 0.30 0.10 22.00
3.00 0.10 0.30 0.10 22.00
3.00 0.10 0.30 0.10 22.00
3.00 0.10 0.30 0.10 22.00
3.00 0.10 0.30 0.10 22.00
2.00 1.00 0.50
2.00 1.00 0.50
2.00 1.00 0.50
2.00 1.00 0.50
2.00 1.00 0.50
2.00 1.00 0.50
0.20 0.30
0.20 0.30
0.20 0.30
0.20 0.30
0.20 0.30
0.20 0.30
KET. 10
No
AGENDA
PROGRAM
1
2
3 6 7 8 9
Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009
Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
Total
7
4 0.20 0.30 0.30 0.20 5.00
2010
5 0.20 0.30 0.30 0.20 5.00
2011
6 0.20 0.30 0.30 0.20 5.00
2012
7 0.20 0.30 0.30 0.20 5.00
2013
8 0.20 0.30 0.30 0.20 5.00
2014
9 0.20 0.30 0.30 0.20 5.00
KET. 10
11.60
8
9
10
11
12
13
14
