Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve február 17

Lajosmizse Város Önkormányzata I/2/3/2010.

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. február 17.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010.(…) rendelete a 2010. évi költségvetésről

8/2010. (II.17.) ÖH.

Szociális szolgáltatások Egészségházba történő áthelyezése

9/2010. (II.17.) ÖH.

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján

10/2010. (II.17.) ÖH.

Tulajdonosi hozzájárulás a Pusztatemplom mellett felállítandó „kettőskereszt”elhelyezéséhez

11/2010. (II.17.) ÖH.

Kisállatvásár tartása

12/2010. (II.17.) ÖH.

Településrendezési terv módosítása kapcsán, az eltérő vélemények egyeztetéséről készült

13/2010. (II.17.) ÖH.

A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása

14/2010. (II.17.) ÖH.

2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására

15/2010. (II.17.) ÖH.

2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására

16/2010. (II.17.) ÖH.

2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása közoktatási feladatok ellátására

17/2010. (II.17.) ÖH.

„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

18/2010. (II.17.) ÖH.

Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építéséhez

2 Jegyzőkönyv

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-én a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Basky András polgármester, Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Dr. Cserényi Péterné, Dr. Csire Gézáné, Józsáné dr. Kiss Irén, Kele Attila, Kollár László, Koller Dániel, Marton Ferenc, Nagy Erzsébet, Dr. Nagy Károly, Oláh Attila, Rubos János, Sápi Tibor, Sikár József, Zsigó Viktor képviselők (17 fő) Bejelentéssel távol: Bíró Tiborné képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Kutasiné Nagy Katalin Muhariné Mayer Piroska Dr.Szeberényi Gyula Tamás Tengölics Judit Nagy Judit Turupuli Péterné Szilágyi Ödön dr.Balogh László dr.Gazdag Judit Petényi Sándorné Rostás Anita Osbáth Barna Bártfai Róbert Baranyi Sándor Sápi Tamás Kocsis Györgyné Veszelszkiné Nagy Erika Csordás László Gáspár Vilmos Jegyzőkönyvvezetők:

jegyző aljegyző jogász irodavezető irodavezető irodavezető csoportvezető belső ellenőr vez.ref. csoportvezető csoportveztő Isk.igazgató Lm. és Vid. L. f. szerk. CKÖ elnök gyakornok Napközi Otthonos Óvoda vezető Kollégium vezető Felsőlajos polgármester Műv. Ház részéről Mezei Anett Krisztina Nagy Imréné

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent Képviselő-társaimat, vendégeinket. Mai ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 17 képviselő van jelen. Bejelentéssel van távol Bíró Tiborné képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Koller Dániel és Sápi Tibor képviselőket. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkkel egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal - 1 fő nem szavazott – Koller Dániel és Sápi Tibor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta. A napirendi pontok elfogadása előtt szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy nagy örömünkre szolgál, hogy az EGYSZI TEUT-as pályázatát elfogadták, a pénz meg is érkezett a számlánkra. Felhívnám a figyelmet arra is, ami a hírlapban megjelent, hogy 22-én hétfőn fórumot tartunk a csatornázással kapcsolatban. A napirendi pontokhoz felvételt nem javaslok, a kiküldöttek szerint haladnánk, ha a Képviselő-testület is egyetért vele. Van-e valakinek további javaslata? – Amennyiben nincs, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal - 1 fő nem szavazott- az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

3

1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.( …) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Basky András polgármester

2) Tulajdonosi hozzájárulás a Pusztatemplom mellett felállítandó „kettős kereszt” elhelyezéséhez


3) Kisállatvásár tartása


4) Településrendezési terv módosítása kapcsán, az eltérő vélemények egyeztetéséről készült jegyzőkönyv jóváhagyása


5) A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása


6) 2009. évi kistérségi normatíva megállapodások módosítása


7) „Kék Víz” Észak Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása


8) Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építéséhez


9)


Szociális szolgáltatások Egészségházba történő áthelyezése

10) A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet alapján


11) Pályázat benyújtása a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” c. kiírásra


12) Interpelláció

4 1.napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.( …) rendelete a 2010. évi költségvetésről Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az önkormányzat meghatározó feladata minden évben a költségvetés elkészítése. Tavaly is már elég nehéz feladat volt ez az önkormányzat és intézményei számára, de nagyon örülök, hogy mindent a tervek szerint sikerült megvalósítani. Kivitelezésre váró feladataink még jócskán maradtak, ezek a tervben szerepelnek, de ezekkel anyagi vonzatuknak és prioritásuknak megfelelően tudunk haladni. Az idei év is nehéz lesz. Kevesebb állami támogatásban tudunk részesülni, kevesebb normatívával tudunk számolni, ennek ellenére a kötelező feladatainkat el kell látnunk, amelyek pedig növekedtek a tavalyi évhez képest. Ennek következtében a tervezésnél láttuk, hogy egy 50-80 millió Ft hiányzik a feladatok teljesítéséhez, amelyet ha egy mód is van rá, akkor hitel nélkül szeretnénk megoldani. A megoldást csak abban találtuk, hogy az intézményekre nézve szétosztva kell elvonnunk ezt az összeget. A költségvetésünkbe viszont sikerült beépíteni az étkezési hozzájárulást és az illetékeseknek a jubileumi jutalmat. 4 Millió Ft-tal csökkentek a bevételeink például az által is, hogy az idegenforgalmi adó után éppen fele annyit kapunk, mint eddig. Az oktatásügynél is a gyerekszám csökkenés miatt illetve más okok miatt is kevesebb a lehívható normatíva, ezek több tízmillió Ft-ot jelentenek. Ami egy picit javított a helyzeten, hogy bizonyos járulékok aránya csökkent. Az a 125 Millió Ft, amelyet a tavalyi évről áthoztunk, az be van építve az idei költségvetésbe. A céltartaléknál be van tervezve a Városház tér rehabilitációs program, illetve a bölcsőde kialakítása is. Ezen a soron láthatjuk, hogy vissza kell fizetnünk 8 Millió Ft-ot a Shell töltőállomás részére, ugyanis az elmúlt 5 évben fizetett iparűzési adót, pedig nem kellett volna, hiszen gázszolgáltatása nem volt. A törvények értelmében így nem kellett volna fizetniük, ez az önellenőrzés folyamán derült ki, vissza kell fizetni, viszont 2009-ben megváltoztak a törvények olyan irányban, hogy ahol telephely létezik ott iparűzési adót is kell fizetni. Beterveztük azokat a fejlesztéseket, amelyekre már nagyon nagy szükség van, ilyen többek között a temető felújítása, azon belül is a ravatalozó felújítása, kibővítése, egy előtető építése, bejárat építése, illetve térburkolat cseréje 36 Millió Ft értékben. A továbbiakban a 25. oldalon KEOP keretein belül 5 millió Ft van betervezve járdaépítésre, térfigyelő rendszer kialakítására, illetve a kollégium konyhájában egy melegítő pult kialakítására. Valamennyi munkatársnak, intézményvezetőknek, intézmények dolgozóinak köszönöm a sok munkát, az együttműködést, a közös gondolkodást, hogy ez a terv ilyen paraméterekkel jöhetett létre, így tudjuk a Képviselő-testület elé terjeszteni. A továbbiakban itt tárgyalnám a 9. 10. és 11. napirendi pontokat is, mivel azok közvetlen összefüggésben vannak a költségvetésünk elfogadásával, de külön fogom megszavaztatni őket. A 9. napirendi pontban leírtak szerint, amennyiben elfogadjuk, a volt szülőotthonból az idősek napközije átkerülne az Egészségházba, amelynek célja nyílván épület fenntartási költségek megtakarítása, valamint létszámcsökkentő hatása is van, így a költségvetésünket dologi és személyi kiadások szempontjából is befolyásolja. A 10. napirendi pont, az óvoda fűtéskorszerűsítéséről szól, egy 4 Millió Ft-os fejlesztés a kazán cseréjére, illetve további korszerűsítésekre kerülhetne sor, amelyet egy minisztériumi pályázat által a tavalyinak folytatása képen lehetne kivitelezni. Ennek a beruházásnak a keretein belül, ha még belefér, egy szolár részt is kialakíttatnánk. Az új rendszer sokkal nagyobb hatékonysággal tudna üzemelni, költségtakarékosság szempontjából is nagyon fontos lenne. A 11. napirendi pont a hulladéktelep rekultivációjáról szól. Ez egy közel 190 Millió Forintos beruházást jelent, amit két nyertes pályázat benyújtásával tudnánk megvalósítani, de még így is 40 Millió Ft önerőt kellene mellé tennünk. Azt hiszem kérdés sem fér hozzá hogy környezetünk védelme érdekében ez egy nagyon fontos ügy, kötelező feladatunk is a rekultiváció, de akár mennyire is szeretném ezt megoldani, pillanatnyilag nem látom a költségvetésünkben, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a szükséges 40 millió Ft-ot. Sajnos a jelenlegi elvonások mellett nem látok rá esélyt. Az 1 millió Ft, ami az általános tartalék, az sajnos még messze nem elég a 40 millió Ft-hoz.

5 Mindehhez képest, amit pozitívnak találok, hogy még mindig meg tudtuk oldani, hogy nullás költségvetést tudtunk kihozni, hitel felvételére nem kellett hogy sor kerüljön. A költségvetésünkben a bérkifizetések biztosítottak, az intézmények működése biztosított. 128 millió Ft-nyi fejlesztésre is sor kerül a tervek szerint, ezt is nagyon pozitívnak ítélem meg. Felsőlajos község a délelőtt folyamán a költségvetést megtárgyalta, ez úton nagy tisztelttel köszöntöm körünkben Csordás László polgármestert, aki egyeztetéseink során elmondta, hogy elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek a terveztet. A hétfői nap folyamán az Érdekegyeztető Tanács és az Intézményvezetők együttes ülésén is megtárgyalásra került a költségvetés tervezet, melyet egyhangúan a jelen lévők elfogadtak, támogattak. Ezen kívül valamennyi bizottság megtárgyalta és támogatja a költségvetési tervezetet. Nagyon szoros gazdálkodás mellett tarthatónak látom a tervezetünket, reméljük, váratlan kiadások nem lesznek. Ezek voltak az elsődleges információk, amelyeket szerettem volna a tisztelt Képviselőtestülettel, jelen lévőkkel megosztani, várom a hozzászólásotokat, véleményeteket, illetve a bizottságok javaslatait. Józsáné dr. Kiss Irén PTK: A PTK és az Egészségügyi Bizottság együttesen tárgyalta meg a költségvetés tervezetet, a javaslatokat összegezve fogadtuk el. A 2010. évi költségvetés tervszáma 1.685.602.000 Ft. A költségvetési rendelet 2009. év októberi tervanyagok és zárszámadások adataiból látható, hogy mintegy 130 millió Ft a különbség az idei és az elmúlt évi tervelőirányzatok között. A csökkenés egy része, közel 70 millió Ft a közcélú munkavégzéssel összefüggő technikai jellegű finanszírozási problémakör. A csökkenés másik része, közel 80 millió Ft valóságos csökkenés. A bevételek csökkenését több más tényező mellett, gazdasági válság hatásaként jelentkező iparűzési adó visszafizetés, valamint - főleg az állami költségvetési források szűkülése okozza, amely hatás kivédésre megtörténtek a szükséges intézkedések. Ennek köszönhetően a Lajosmizsei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és a kiadási oldala egyensúlyi helyzetben van. Az egyensúly megteremtésének pénzügyi eszközei között 2010. évben nincs hitel, sem eladósodás az elmúlt évek önkormányzati gazdálkodási gyakorlatához hasonlóan. A 2010. évi költségvetés tervezete tartalmazza a helyi önkormányzattól szóló 1990. évi LXV. törvényben a Lajosmizsei Önkormányzat számára meghatározott kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósításához szükséges kiadások pénzügyi forrásait, a közigazgatás, oktatás, egészségügy, szociális, gyermekvédelmi, művelődési, sport és más közszolgáltatási szférában. Az önkormányzati szférában foglalkoztatottak számához képest -317 fő- változás nincs. Belső szerkezetében minimális változás – az oktatási szférában nőtt, a szociális szakterületen csökkent – a foglalkoztatottak közalkalmazottak létszáma. A létszámváltozások költségvetési hatását a költségvetés tartalmazza. A 2010. évi költségvetés tervszámai béremelés nélkül tartalmazzák az alapszférák munkavállalói juttatásait a Ktv. Kjt. és az Mtv. rendelkezéseinek megfelelően. E munkavállalói kör étkezési hozzájárulását is tartalmazza a tervezet. A munkavállalók kereset-kiegészítésének előirányzata- az eddigi évek gyakorlatának megfelelően- költségvetési rendelet módosítását követően épül be. Beruházások, felújítások, felhalmozási körbe tartozó kiadások a következők: A 2010. évi költségvetés a pénzmaradvány összegét – pénzmaradvány 125.256.000 Ft- megközelítő felhalmozást, felújítást, beruházást tesz lehetővé. A felhalmozási kör pénzügyi forrása biztosítja a beadott, vagy már futó pályázati projektek önrészét is. Tartalmaz intézményi fejlesztéseket az oktatási és szociális szférában, amely kiadási tételek működési költségcsökkentést eredményeznek. A pályázatok önrészét biztosító felhalmozási kiadások hatása, a beadott pályázatok több milliárd nagyságrendű fejlesztéseket generálnak. A tartalék összege 1.500.000 Ft . A költségvetés fegyelmezett, felelős végrehajtást igényel. A bizottságok jelenlévő tagjai egyhangúan, 4 igen szavazattal, javasolják a tisztelt Képviselő-testületnek a 2010.évi költségvetés tervezetének elfogadását. Zsigó Viktor Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A költségvetés, amit el kell fogadnunk, tele van megszorításokkal, már félő a biztonságos működés is. Ez nem az önkormányzat hibája, de ezzel nagyon meg fognak szenvedni az intézmények. Számolásaim szerint kb. egy 10 %-os értékcsökkenés a következménye ennek a költségvetésnek. Én a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ezt a költségvetést támogatni kell, jelenlegi helyzetben, ennél jobbat nem lehet kihozni. A Mezőgazdasági bizottság is egyhangúan támogatta. dr. Cserényi Péterné Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület a MOB is megtárgyalta 2010. évi költségvetés-tervezetet a többi napirendi ponttal együtt. Lényegében

6 elfogadta a bizottság. Az önkormányzat igyekszik jól gazdálkodni a pénzekkel, de félő hogy ez így főleg az intézmények tekintetében tud-e majd működni. Már előre szeretném megjegyezni, hogy nem a tavalyi szinten tudtunk tervezni a szervezetek támogatása tekintetében, jócskán lentebb kellett vennünk a támogatásokból. Basky András polgármester: A társadalmi, sport és egyéb szervezetek támogatása a következő testületi ülés alkalmával lesz megtárgyalva. A megnevezésben lesz egy kis változtatás a könnyebb érthetőség érdekében, társadalmi, sport és önkormányzat által közvetlen támogatott szervezetekként fogjuk ezt követően nevezni őket. Ezen felül még elmondanám, hogy az orvosok támogatása a legalsó sorban található, de ez is az előbbi kategóriába fog tartozni, a 2009. évi költségvetés rendeletmódosítás után. Nagy Erzsébet Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület, a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a költségvetési tervezetet. A következőkben nem, mint bizottsági elnök, hanem mint képviselő szeretnék szólni. Láthatjuk, hogy polgármester úrnak és a vele együtt dolgozó hivatali munkatársaknak és intézmény vezetőknek idén sikerült egy olyan költségvetési tervezetet összeállítani, mellyel továbbra is Lajosmizse város működőképes maradhat. Polgármester úr elmondta, hogy nagyon sok - mondhatni gyötrelmes – munkaóra van abban, hogy most megállapíthatjuk, hogy egészében egy megvalósítható, életképes költségvetést tudunk tárgyalni. Miért merem azt mondani, hogy ez megvalósítható? Két pozitív fő szempontot emelnék ki, amelyek meghatározzák, erősítik a költségvetést – és a város lakói felé jeleznék egy megnyugtató jövőképet. Nagyon pozitív a fejlesztések tovább folytatása, 128 millió Forint tartalékkal megerősítve. Továbbra sincsen hitel, ez a mostani, hitel sújtotta válságban óriási dolog. A fejlesztések közül kiemelném a csatornázási beruházást, melyet minden lajosmizsei nagyon vár. Az, hogy ennek a folytatását tudjuk finanszírozni, mindannyiunk számára öröm. Ugyancsak a lakosságot érintő, régen várt feladat a Temető felújítási program. A megvalósítás továbbvitelére szintén megvan az elkülönített pénzösszeg. Ilyen fajta beruházás nem jellemző a mai gazdasági helyzetben. És még lehetne folytatni, de nem teszem mert a költségvetés elemzésénél a másik oldal, az elvonások, megszorítások nagyon súlyosak. Ezekkel kapcsolatos gondolataimat, aggályaimat mindenképpen szeretném megosztani a Testülettel. Mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi helyzetet nem a lajosmizsei önkormányzat idézte elő, de még az előző évekét sem. Mégis nekünk, képviselőknek kell olyan döntéseket hozni, melyekkel ezeket a súlyos – pénzelvonásokkal- nehezített helyzetet meg kell oldani. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a költségvetés tárgyalásakor a számok mögé is néznünk kell! Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen szinten sérült és sérül már évek óra az egyre fokozódó elvonások miatt a kötelező törvényi előírásban megfogalmazódott- kötelező feladatok teljesítése. Évek óta azzal szembesülünk, hogy minden költségvetést bázis szinten kellett tervezni az intézményvezetőknek. De most még abból is el kellett venni. Miből? Miből tudták elvenni az intézményvezetők azokat az összegeket, milliókat? Nem látjuk, mi az amit csökkenteni kellett az intézményekben? Melyek azok az elkezdett fejlesztések, amit tovább tudnak folytatni a nehéz helyzet ellenére. Milyen arányban állnak ezek egymással- a leépítés és a fejlesztés. Az én tapasztalatom az, hogy a közvetlenül érintett dolgozók sincsenek tisztában ezekkel, a közvetett érintettek, a lajosmizsei lakosok szintén nem tudják. Csak az intézményvezetők bölcs, igazságos vezetői erénye a biztosíték arra, hogy valóban sikerült a már évek óta megszorításokkal szembesülő kollektívájukat megértővé, lojálissá tenni ebben a mai helyzetben is. Úgy gondolom, mindannyian tudjuk, hogy a számok mögött teljesítendő feladatok vannak. A feladatokat emberek végzik és az embereknek mindennapjaik vannak, ezekre az emberekre más emberek vannak bízva, akiket el kell látni, ki kell szolgálni, egészségüket kell visszaadni, segíteni kell őket idős korukban, vagy tanítani, nevelni kell őket! Bizottsági üléseken már megfogalmazódott az igény, hogy készüljön el egy összegző kimutatás, mely két szempontot emel ki, ezek a fejlesztések és a megtakarítások. Ezek készüljenek el az intézményekről és városi szinten egyaránt. Miért szükséges mind ez? Lássuk feketén – fehéren, hol tartunk, legyen tisztán látásunk a saját döntéseinkről szóló körülményekről! Mennyire van okunk elkeseredni? Minden évben elhangzik ugyan az a mondat! Most már tényleg nem lehet elvenni sehonnan sem! De mégis elvesszük! És minden évben meg is szavazzuk. Azzal kezdtem, hogy egészében egy megvalósítható, életképes költségvetést tudunk tárgyalni az elején felsorolt fejlesztések megléte miatt. Támogatom a költségvetés tervezet elfogadását, azzal a javaslattal, hogy

7 készüljön értékelő kimutatás a fejlesztésekről és elvonásokról feladatokra lebontva a költségvetés tükrében. Basky András polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Valamennyien egyetértünk az aggályokkal. Amíg az önkormányzatnak nincs adóssága, addig vagyunk jó helyzetben. Valóban jobban oda kell figyelni arra, hogy mennyi energiát használunk el, mennyit fénymásolunk, jobban kell gazdálkodni a bérekkel, de ezekre még azt mondom, hogy rendben van. Az eddigi szoros gazdálkodásunk tette lehetővé, hogy emelt szintű angol nyelvoktatás zajlik, iskola otthont működtetünk, szakköröket, sportfoglalkozásokat tudunk még mindig tartani. Sok más önkormányzatnál már ez sincs, mert már hitelük van. Sajnos ezt a gazdasági válságot nem tudjuk kikerülni, de a megélhetést még mindig tudjuk biztosítani. Mindazokkal amit elmondtál, egyet értek, de ha megvonási oldalt nézem ezeket még mindig fel tudjuk sorolni. Én bizalommal vagyok a következő évek iránt. Marton Ferenc képviselő: A 9. 10. 11. napirendi pontokkal valóban összefügg a költségvetésünk. A 9. napirendi pont az EGYSZI átalakítása az átköltöztetés érdekében egyértelmű, hogy meg kell lépni, mert költségeinket jócskán meg tudjuk felezni ez által és épület szabadul fel. A 10. napirendi pont óvoda fűtéskorszerűsítése, ezzel is mindannyian egyet értünk, meg kell lépni, régóta húzódik már és ott is költségtakarékosabbá tudjuk tenni ez által az intézményt. A 11. napirendi pont, hulladéklerakó rekultivációja. Természetesen mindenki szeretné ha ez is megvalósulhatna. Jogszabályi kötelezettségünk van rá, előbb vagy utóbb meg kell oldanunk. Na most van egy pont ide illő pályázatunk, valóban kell hozzá 33 millió Ft önrész, amit még nem látunk, hogy honnan teremtsük elő, de maga az egész pályázat 190 millió Ft, amennyi pénzünk sosem lenne a pályázat nélkül. Ennél nagyobb támogatásra nem szabad várunk. Szerintem ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni, valahogy az önrészt össze kell rá kaparni. Három megoldási ötletet látok rá: Hitel ígérvényből, amit csak akkor kell felhasználni, ha megnyertük ezt a pályázatot. A másik lehetőség, hogy szerepel a céltartalék között 43 millió Ft, amiből 8 millió már nincs, de még van 35 millió Ft még kérdéses, vagy nyerünk, vagy nem nyerünk. Szeretném, hogy nyerjen mindegyik és megvalósuljon a bölcsőde stb., de benne van a pakliban, hogy nem mind nyer. Ekkor jöhet a harmadik variáció, ha a túloldalról elköltözik az egészségházba az idősek klubja stb., ami maga több mint 33 millió Ft-ot ér, vagy ott van az OTP bank felett még egy önkormányzati lakás is. Vagy ez vagy a hitelek, valamelyikből meg lehet oldani, és ettől még nem fog eladósodni a város. Gondoljátok meg, mert mint mondtam ez kötelező feladatunk, vagy nekünk, vagy a következő önkormányzatnak ezt meg kell oldania. Ez egy remek lehetőség, még nagyobb segítség. dr. Nagy Károly képviselő: Nincs más lehetőség ezt lehetett ebből a keretösszegből kihozni. Viszont a város lakossága nem mindegy hogy ezt miként értelmezi. Én minden lehetséges eszközt megragadnék, hogy ők is megfelelően legyenek tájékoztatva, nagyban függ ettől a lakosság hozzáállása. A 3. 4. és 7. pontokra hívnám fel a figyelmet, hogy a kötelezettségeink tükrében kellene egy felmérést végezni, ahogy azt Erzsike is említette, hogy lássuk azt, meddig tudunk még nyújtózkodni, milyen területeken. A másik hogy az intézmények, ha még nagy nehezen tudnak valahonnan pénzt szerezni, akkor fordíthassák arra, amire látják, hogy szükség van. Az utolsó gondolatom a témához, hogy egyet értek Marton Ferenc képviselő társammal a hulladéklerakó rekultivációja ügyében, hogy meg kell lépnünk, ennyit merni kell kockáztatnunk, hiszen a beruházási költségek csak emelkedni fognak évről-évre. Még ha hitel felvétele szóba jön, akkor is. Én nem vagyok a hitelek híve, de nem mindegy hogy 33 millió Forintjába kerül ez a feladat a városnak, vagy 200 millió Forintba 2 év múlva, amire valószínűsíthető, hogy megint csak nem lesz keret. Basky András polgármester: Látom, hogy mindannyian próbálunk az eredmények felé haladni, de sajnos látom azt is, hogy bent van a csatornázásos pályázatunk, amihez muszáj a költségvetésünket tartani, hiszen a teljes kivitelezéshez a legnagyobb valószínűség szerint hitelt kell felvennünk. Azt is tapasztaljuk, hogy hiába tervezünk a lehető legpontosabban, eddig még mindig többe került a kivitelezése egy-egy pályázatunknak, erre is oda kell figyelnünk, mert a jelenlegi tervezetünkbe ez nem fér bele. Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Egyet értek, hogy be kellene adnunk, végül is ilyenkor mondhatjuk azt, hogy a papír elbírja az önrészt is. Tűzben kell tartani a vasat, hiszen ha megnézzük, hogy a legtöbb

8 önkormányzat messze nincs olyan jó helyzetben mint a miénk, akkor számolhatunk vele, hogy sokan nem fogják benyújtani a pályázatot, így nagyobb esélyünk van nyerni. A hatástanulmányokat később is fel lehet használni, ha netán mégsem most kerülne rá a sor. Szerintem jó eséllyel tudnánk indulni. A másik részről, nem biztos, hogy a volt szülő otthont eladnám ennek céljára, inkább más megoldást keresnék. Hiszen ez az épület itt van a központban, lehet, hogy néhány év múlva akár egy középiskolának, zeneiskolának, művészeti iskolának helyet adhatna, addig inkább bérbe lehetne adni. Vizsgáljuk ki milyen lehetőségeink vannak! Erzsike javaslatával én is egyet értek, érdemes egy ilyen felmérést elvégeznünk, így pontosan tudjuk mi volt, minek mi lett eredménye, merre tarthatunk tovább. Marton Ferenc képviselő: András az aggodalmadra szeretnék válaszként annyit elmondani, hogy amikor elkészül egy költségbecslés, aztán kiíródik rá egy közbeszerzési pályázat és 99.56 %-ban sosem egyezik a kettő. Ennyit be kell tudnunk vállalni. Basky András polgármester: Rendben gondoljuk ezt még át, hogy lehetne. Oláh Attila képviselő: Tisztelt Képviselő- Testület, csatlakoznék Nagy Erzsébet által felsoroltakhoz, az aggodalmak helytállóak. Azt is értem, hogy milyen célokat szeretnénk még megvalósítani, de ez a 1,5 millió Forintos tartalékalap kis túlzással, de semmire sem elég. Ez ugye pályázati önerőhöz pénztartaléknak szoktuk felhasználni, vagy olyan váratlan helyzetre, amire muszáj tartalékot képezni. Sajnálattal kell elfogadnom, hogy idén nincs tervben útépítés, értem, hogy nincs rá pénz, de nagyon kellene, hiszen a több millió Forint, ami a forgalmi adóból származik, csak karban tartásra lesz felhasználva. A járdaépítésnek viszont nagyon örülök. Sajnálom, hogy még mindig nem került bele olyan szintén nagyon fontos dolog, mint a sportcsarnok vizesblokkjának felújítása, illetve az iskolaudvar beton felülete meg van repedezve, egyre balesetveszélyesebb. Nem szeretném tovább sorolni a hiányosságokat, mert értelme nem lenne. Ehhez képest, hosszas vita után mindannyian elfogadtuk a költségvetés-tervezetet, a jelenlegi helyzeteknek megfelelően. Számszakilag lenne néhány kérdésem, bár valószínűleg csak elírásból ered, a 36. oldalon a gördülő tervezés címszó alatt eltéréseket találtam, önkormányzati költségvetési támogatás 2010.-re 600 millió, 2011.-re 60 millió. Azt is meg szeretném kérdezni, hogy miért változnak annyira a támogatás értékű bevételek címszó alatt, 2011.-hez képest 2012. viszonyítva, hogy a 100 millió Ft megduplázódik 200 millió Forintra. A harmadik észrevételem pedig az, hogy a 2011. bevételek összesen nem 1.584 millió Ft, hanem 1.534 millió Ft. Valószínűleg helytelen összeadásból származik. Basky András polgármester: A gördülő tervezésnél a nulla, valóban elírásból származik, úgy igaz, ahogy te mondtad. Tengölics Judit adó-és pénzügyi irodavezető: A 200 Millióval kapcsolatban, én prognosztizáltam egy olyan beruházást, amiről még nem döntött a testület, csak tervbe van, ez ugye a szeméttelep rekultivációjához a támogatás, ide terveztem be. A 2011-es számszaki eltérésnél 1. 584. milliónak kell lenni, ha az összeadás eredménye nem ennyi, akkor valamelyik részeredmény hibádzik, rögtön ellenőrizi fogom a kézjegyzetemből. Apró Ferenc képviselő: Egyetértek az előttem elhangzottakkal, ez így mondhatni elfogadhatatlan. Teljesen lecsupaszítottuk, amit csak lehetett és azt is amit nem, szörnyű hogy ilyen helyzetbe hozzuk az intézményeinket és elnézést kell kérnünk a közalkalmazottainktól, hogy képtelenek vagyunk megfelelően honorálni a munkájukat. Nagyon fontoljuk meg április 11-én, hogy hova tesszük az x-et, mert ez így tovább nem tud működni. Engem teljesen felháborít, hogy az adók nagy részéből nem is részesül a városunk, úgy mint biztosítások, telefon stb., vagy a nagyobb méretű adók például. Magát a költségvetést természetesen támogatom, sajnálom, hogy ilyen sovány számokkal kell elfogadnunk. Basky András polgármester: Az Oláh Attila kérdésére a válasz, hogy a támogatási értékű bevételeknél 2011-ben 150 millió Ft lett prognosztizálva. Tengölics Judit Adó és Pénzügyi irodavezető: Az Apró képviselő úr hozzászólását szeretném pontosítani egy kicsit, a gépjármű adó bevétel továbbra is önkormányzati bevétel, annak mértékét és annak szabályait a gépjárműadó törvény szabályozza, és a nagy értékű tárgyak adóztatására mondja ki

9 a törvény a vagyonadót, amelyet bizonyos autókra kell fizetni. Ez teljesen különálló a gépjárműadótól. A gépjárműadót itt befizetik, ezen felül kell a vagyonadót fizetni a 125 kW-ot meghaladó teljesítményű gépjármű után, amelyet az APEH-nak kell bevallani és ez az állami költségvetés részét képezi. Nem is ide fizetik be, itt nincs vele teendőnk. dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A költségvetésünket illetően az infrastrukturális fejlesztésre nagy hangsúlyt fektettünk, előre vettünk két fontos területet, az utakat és a közvilágítást. Naponta találkozom ezzel a problémával, lakossági elégedetlenségekkel, még akkor is, ha a legtöbben megértik, hogy nincs rá pénz és sajnos most pályázati lehetőség sincsen. Nekünk viszont tudomásul kell vennünk, hogy nekik sincs már pénzük arra, hogy beszálljanak a fejlesztésekbe. Én nagyon bízom benne, hogy ebből a 10 millió Ft-ból, ami belterületi utak karbantartására lett félretéve, hogy tudunk az olyan utakon, mint a Kodály utca javítani, vagy egy ideiglenes utat kiépíteni, mert katasztrofális, ami ott van. Örülök a közbiztonság fejlesztésének, látjuk mi is hogy a közbiztonság ma elég lezüllött, jó lesz ezen javítani. Ha netán évközben valamilyen úton pénz szabadulna fel, azt az infrastruktúránk fejlesztésébe kellene visszaforgatni. Marton Ferenc képviselő társam javaslata támogatható, bár szerintem előbb kellene megvizsgálni egy hitel felvételét, mint az épület eladását, hiszen az ingatlan értékesítéssel nem lehet jól gazdálkodni a jelenlegi körülmények között. dr. Cserényi Péterné képviselő: Akkor az egyéb szervezetek támogatásánál a megnevezést módosítsuk önkormányzat által közvetlen támogatott szervezetekre. Az orvosoknál a módosításra márciusban kerül sor. Basky András polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? – Amennyiben nincs, akkor először a költségvetést szavaztatnám. Nagy Erzsébet határozati javaslatát a következő testületi ülésen pontosan megfogalmazzuk a 2009. évi költségvetés módosításánál, amelyre jövő héten kerülne sor rendkívüli ülés kereteiben. Kérem, aki egyetért a költségvetési rendelet-tervezettel az elhangzott javításokkal együtt, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

10

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010.(...) rendelete a 2010. évi költségvetésről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, és a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések § A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira, Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban intézmények).

A költségvetés címrendje 2. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 6.

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Fekete István Általános Iskola Fekete István Általános Iskola Kollégiuma Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

(2) A nem intézményi keretek közötti szakfeladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címeket. 3. § (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatait, intézményenként az engedélyezett létszámkeretet, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét. (2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

11 4. § A Képviselő-testület e rendelet 2.§-ban meghatározott és a címrendben nem meghatározható kapcsolódó feladatok megvalósításáról és a címrendben nem szereplő tevékenységek végrehajtásáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. Az önkormányzat és az intézmények működési bevételei forrásonként 5. § (1) Önkormányzat működési bevételei: Önkormányzat működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások (működési célú) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatások Központosított előirányzat Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele Működési célú peátv.államházt. kívülről

31 800 E Ft 626 937 E Ft 264 000 E Ft 354 537 E Ft 8 400 E Ft

626 436 E Ft 480 014 E Ft 146 422 E Ft ____ 60 039 E Ft 28 871 Ft

Önkormányzat működési bevételei összesen:

1 374 083 E Ft

Intézmény működési bevételei Intézmény támogatásértékű működési bevétel Intézmény működési bevételei összesen:

83 730 E Ft 45 118 E Ft 128 848 E Ft

Működési bevételek mindösszesen:

1 502 931 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felh.. bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

19 700E Ft 7 217 E Ft 30 498 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

57 415 E Ft

Költségvetési bevételek összesen:

1 573 121 E Ft

Költésvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) Intézmények pénzforgalom nélküli bev.

112 481 E Ft 12 775 E Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen:

125 256 E Ft

Önkormányzat bevételei mindösszesen:

1 685 602 E Ft

(2) A fenti bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. melléklete tartalmazza.

12 Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 6. § (1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: 929 045 E Ft Ebből: személyi juttatás 511 577 E Ft munkaadókat terhelő járulékok 131 610 E Ft dologi kiadások: 282 942 E Ft Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen:

926 129 E Ft 2 916 E Ft

Engedélyezett létszámkeret:

250 fő

(2) Az intézményenkénti részletezést e rendelet 4/a melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: 711 565 E Ft Ebből: személyi juttatások: 202 349 E Ft munkaadót terhelő járulék 56 268 E Ft dologi kiad. és egyéb folyó kiad.: 160 296 E Ft működési célú pénzeszköz átadás 26 192 E Ft társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt. 176 740 E Ft Önkormányzat működési kiadásai összesen 621 845 E Ft Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 89 720 E Ft Ebből: beruházás 34 905 E Ft felújítás 53 315 E Ft felhalm. célú pénzeszk. átadás 1 500 E Ft Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas köztisztviselők szociális juttatásainak fedezetére. Engedélyezett létszámkeret összesen:

67 fő

(4) A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célra átadott pénzeszközök) részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) Általános tartalék:

1 500 E Ft

(6) Céltartalékok:

43 492 E Ft -

Kiadások mindösszesen:

1 685 602 E Ft

(7) A fenti kiadások részletezését e rendelet 1., 4., 4/a., 5., 6., 7., mellékletei tartalmazzák. (8) A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását tájékoztató jelleggel - önkormányzat és intézmény együtt, CKÖ, valamint önkormányzat mindösszesen mérlegszerűen és a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesítőjét mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza. (9) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza. (10) A CKÖ költségvetéséről szóló határozat kivonatát e rendelet 10. melléklete tartalmazza. (11) Kimutatást a közvetett támogatásokról e rendelet 11. melléklete tartalmazza. (12) 2010-2011-2012. évi előirányzatot (gördülő tervezés) e rendelet 12. melléklete tartalmazza. (13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza. (14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza.

13 A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. § (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete és Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala végzi. (2) A költségvetés általános tartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselőtestület döntése alapján lehet. (3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. (4) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. az előző évről áthúzódó beruházások.). (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel, illetve befektetéssel. (6) Az intézmények az önkormányzat által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. Az intézményvezetők a jóváhagyott költségvetésük alapján gondoskodnak az alapító okiratban megjelölt feladatok ellátásáról. E rendelkezéstől a 7. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak alapján lehet eltérni. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többletbevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után – amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő Képviselő-testületi tájékoztatás után történhet. (8) Az intézmények évente három alkalommal (I. II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét az intézmények támogatási előirányzatából vissza kell vonni. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeget elsősorban az intézmény pénzmaradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából kell visszavonni. Azoknál a jogcímeknél, ahol a figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tvben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítménymutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás és annak mértéke 100 % alatt teljesül a különbözet az intézmény kiadási előirányzatából elvonásra kerül. (9) Amennyiben az önállóan gazdálkodó intézmények (Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, Polgármesteri Hivatal) elismert tartozásállománya (30

14 napot meghaladó) eléri az 1 millió Ft-ot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére. (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírása szerint. (11) Az önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás összegének kiutalására az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolásának leadását követően kerülhet csak sor. (12) Az egyéb szervek támogatására képzett keret felosztásáról (kivéve Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Történelmi egyházak, Lajosmizséért Közalapítvány, Rendőrség ) - a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati kiírására beadott pályázatok értékelése eredményeként elkészített javaslat alapján - a Képviselőtestület márciusi ülésén dönt. (13) A sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról – az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület márciusi ülésén dönt. (14) Az önkormányzat a 2010. évi feladatait éven belüli folyószámla (likvid) hitel tervezi megoldani.

igénybevételével

(15) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések 8. §

E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. kell alkalmazni.

/: Basky András :/ polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyző

A kihirdetés ideje: /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyző

napjától

15 Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

1. melléklet E Ft-ba

Megnevezés

Zöld terület kezelés (813000) park Út, autópálya építése (421100) Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter. Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külter. Köztemető fenntartás és üzemelt.(960302) Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.) Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac Víztermelés kezelés ellátás (360000) Közvilágítás (841402) Szociál politikai ell. (részletezve 6.sz.mell.) Települési hulladék egyes begyűjt.száll.(381103) Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102) Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001) Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna TÁMOP-5.2.5projekt ÁROP-1/A/2 projekt Önkormányzat összesen

Szem. jutt

Munk. Dologi és Szoc. pol. Adókat egyéb folyó tám. terh. Jár kiadás 6741 1703 4534

Műk. c. Tarta Beruházás, Felh. C. és tám lék felújítás pe. átad. ért. 400

10000 6000 186083 42 4708

46111 12 1271

5940 4775

1231

75400 559 1500 3150 31250 1000 4850 3250 750

15903 44992

176740

37500 22466

1500

10139 150

27854 5666 12387 202349

56268

160296

176740

26192 44992

88220

1500

Összesen

12978 400 10000 6000 37500 392455 613 7479 3150 31250 193819 5000 9256 750 27854 5666 12387 756557

16

1/1 melléklet

Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Megnevezés

841126 önkorm. igazgatási tev. 841133 adó illeték kiszabása, beszedése 841124 önkorm. területi igazgatás 841129 önkorm. pénzügyi feladatai 841112 önkorm. jogalkotás önkormányzati tevékenység Összesen

Szem. jutt Munk. Dologi és Szoc. pol. Műk. c. és Tartal Beruházás Felh. C. pe. Összesen Eng. Adókat egyéb folyó tám. tám ért. ék , felújítás átad. létszám terh. Jár kiadás keret (fő) 71226 17596 37700 126522 25 23624 5852 9048 38524 6 11 38029 9450 16588 64067 21030 5092 10556 36678 7 32174 8121 1508 15903 44992 22466 1500 126664 1 186083 46111 75400 15903 44992 22466 1500 392455 50

17 1/a melléklet Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként fő Megnevezés Mód. Előir. Zöldterület kezelés (813000) park 6 Út, autópálya építése (421100) Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter. Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külter. Köztemető fenntartás és üzemelt.(960302) Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.) 50 Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac 8 Víztermelés kezelés ellátás (360000) Közvilágítás (841402) Szociál politikai ell. Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103) Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102) 3 Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001) Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna TÁMOP-5.2.5projekt ÁROP-1/A/2 projekt Önkormányzat összesen Iskola Kollégium Óvoda Művelődési Központ EGYSZI IGSZ Felsőlajosi tagiskola Felsőlajosi tagóvoda Intézmény összesen Mindösszesen

67 90 34 53 14 38 6 8 7 250 317

18 2. melléklet Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként E Ft-ban Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen 658 737 83 730 742 467 I. Önkormányzat Működési bevételei 1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27) 31 800 83 730 115 530 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 626 937 626 937 Helyi adók (16/11) 264 000 264 000 Átengedett központi adók (16/19) 354 737 354 537 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25) 8400 8400 626 436 626 436 II. Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) 626 436 626 436 1.1 Normatív hozzájárulások (16/39) 480 014 480 014 1.2 Központosított előirányzatok (16/40) ebből: felh. Célú 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 146 422 146 422 1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55) 1.5 Egyéb központi támogatás (16/56) 19 700 19 700 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 16 400 16 400 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.(16/36) 3 300 3 300 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) 67 256 45 118 112 374 IV.Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18) 60 039 45 118 105 157 ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09) 45 118 45 118 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30) 7 217 7 217 ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18) 59 369 59 369 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/37) 28 871 28 871 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/35) 30 498 30 498 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú VII. Hitelek (10/74, 82-85) 1. Műk.célú hitel 2. Felhalm.c. hitel 1 431 498 128 848 1 560 346 Költségvetési bevételek összesen 112 481 12 775 125 256 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) 112 481 12 775 125256 ebből: működési célú 41768 12 775 54543 felhalmozási célú 70 713 70713 Összesen 1 543 979 145 623 1 685 602 787 422 787 422 Int. Finanszírozás

19 2/a melléklet Működési bevételek részletezése Megnevezés Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)(07/05) Egyéb saját bevétel (piac, vásár 15 000, temető 5 500, továbbszámlázott szolgáltatás 2000) (07/060809) ÁFA bevételek, visszatérülések (07/21) Hozam és kamatbevételek (07/27) Hivatal működési bevétel összesen

E Ft-ban Mód. Előir. 2 500 1 800 22 500 2000 3 000 31 800

Helyi adók részletezése Megnevezés Idegenforgalmi adó (16/07) Iparűzési adó (16/09) Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (16/10) Helyi adók összesen

E Ft-ban Mód. Előir. 4 000 260 000

264 000

Bírságok, pótlékok részletezése E Ft-ban Megnevezés Mód. Előir. Bírságok, pótlékok (16/12) 4 500 Környezetvédelmi bírság (16/20) 200 Természetvédelmi bírság (16/21) Műemlékvédelmi bírság (16/22) Építésügyi bírság (16/23) 200 Talajterhelési díj (16/24) 500 Egyéb sajátos bevételek (16/25) 3000 Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési 8 400 bevételek összesen

20

2/b melléklet Átengedett központi adók részletezése

Megnevezés Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13) Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14) Gépjárműadó (16/15) Átengedett központi adók

E Ft-ban Mód. Előir. 86 189 163 348 105 000 354 537

Normatív hozzájárulások részletezése Megnevezés Normatív hozzájárulások (16/39) Lakosságszámhoz kötött (16/37) Norm. Hozzájár. (16/38) Ebből: közokt. Feladatokra Szociális feladatokra Egyéb feladatokra Központosított előirányzatok,(16/40) Ebből: felh. célú Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) Kiegészítő támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/49-ből) Szociálpolitikai juttatásokra (16/49) összesen:

E Ft-ban Mód. Előir. 480 014 51 691 428 323 332 344 95 979

146 422

75 146 347 626 436

Egyéb központi támogatás alakulása

Megnevezés Egyéb központi támogatás (16/56)

E Ft-ban Mód. Előir.

21 2/c melléklet Fejlesztési célú támogatások részletezése E Ft-ban Megnevezés Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52) Fejlesztési célú támogatások összesen

Mód. Ei.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése E Ft-ban Megnevezés Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok érétkesítése 056/4 hrsz (08/02) Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolg.lakás(08/02) Termőföld értékesítése (08/03) Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Járművek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)

Mód. Ei. 4 400 12 000

16 400

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése E Ft-ban Megnevezés Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27) Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28) Privatizációból származó bevétel (16/29) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel(BÁCSVÍZ Zrt.) (16/34) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/36)

Mód. Ei. 1 500

1 800

3 300

2/d melléklet Támogatásértékű működési bevételek részletezése E Ft-ban Megnevezés Támogatásértékű működési bevétel közp.költségvetés.CKÖ(09/07) Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre és szoc.feladatokra 8 679 e Ft, int. Társ 18 092 eE Ft..belső ell. Társulás 474 EFt (09/03) Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás 24 113 d Ft, logopédia 1 980 szociális 6136 (09/14) Támogatásértékű működési bevétel (09/18)

Mód. Ei. 565

27 245

32 229 60 039

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése E Ft-ban Megnevezés Árpád út felújításának 2009.évről áthúzódó támogatása

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)

Mód. Ei. 7 217

7 217

22

2/e melléklet Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Megnevezés DAOP.Egészségház felújítás 2009. évről áthúzódó (08/27) Rendezési tervhez földtulajdonosi befizetés(08/17) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31)

E Ft-ban Mód. Ei. 25 498 5 000

30 498

Működési célra átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

Megnevezés ÁROP – 1/A/2 2010.évi támogatás TÁMOP-5.2.5.

Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/32)

E Ft-ban Mód. Ei. 17 089 11 782

28 871

3. melléklet Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő intézményenként EFt-ban

23 Intézmény finanszírozás Megnevezés I. Önkormányzat Működési bevételei 1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36) 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) IV.Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel (09/14) ebből társadalombizt. alapból átv. pe. (09/090) 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/21) ebből társadaombizt. alapból átv. pe. (09/17) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/21) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/11) Bevételek összesen

Iskola

Kollégium

Óvoda

Műv. központ

EGYSZI

2 806

34 600

22 269

6 150

11 412

2 806

34 600

22 269

6 150

11 412

0

0

0

0

0

IGSZ 0

0

Pénzmaradvány 0

0

Iskola Felsőlajosi tagint.

Óvoda Felsőlajosi tagint.

787422 Összesen

3 559

2 934

83 730

3 559

2 934

83 730

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

45 118

0

0

0

0

45 118

45 118

45 118

45 118

45 118 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

2 806

0

34 600

0

22 269

0

6 150

0

56 530

0

0

11 215

1 560

11 215

1 560

11 215

5 119

0

12 775 12 775

2 934

141 623

24 4. melléklet

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő és gazdálkodó intézményenként E Ft-ban Megnevezés

Hivatal

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Intézményi beruházás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt) Továbbadási (lebonyolítási ) célú kiadás összesen Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) ebből: általános tartalék ebből: céltartalék ebből: pályázati önerő Költségvetési kiadás összesen

IGSZ

202 349 56 268 160 296

511 577 131 610 282 942

26 192

26 192

176 740

176 740

621 845 53 315 34 905

926 129 2 916

1 500 89 720

2 916

44 992 1 500 43 492 756 557

DAOP- 5.1.2/B Városház tér rehab. DAOP-2008-4.1.3/CBölcsőde pály.önerő Bölcsőde saját forrás igény Iparűzési adó miatti visszafiz. köt.

92 636

44 992 1 500 43 492 929 045

E Ft-ban Megnevezés

1 547 974 53 315 37 821

1 500

Céltartalék részletezés

Összesen

Önkormányzat összesen 713 926 187 878 443 238

Önkormányzat összesen 17 341 8 350 9 801 8 000

43 492

1 685 602

25 4/a melléklet

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő intézményenként EFt-ban

Megnevezés

Iskola

Kollégium

Műv. Központ

Óvoda

EGYSZI

Iskola Felsőlajosi tagint.

IGSZ

Óvoda Felsőlajosi tagint.

Összesen

213 736

53 666

96 001

26 084

73 122

16 208

19 074

13 686

Munkaadókat terhelő járulék

55 268

13 756

24 730

6 663

18 571

4 206

4 888

3 528

Dologi és egyéb folyó kiadás

46 165

78 439

51 819

17 403

61 514

2 294

14 809

10 499

Személyi juttatás

0 0

Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

0 0 315 169

145 861

172 550

50 150

153 207

22 708

38 771

27 713

Felújítás 2 916

Intézményi beruházás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt) Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés

0 926 129 0 2 916 0 0 0

0

0

0

2 916

0

0

0

0

2 916

27 713

0 0 929 045

Pénzforgalom nélküli kiadások

Költségvetési kiadás összesen

511 577 131 610 282 942

315 169

145 861

172 550

53 066

153 207

22 708

38 771

26 5. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése Beruházási kiadások alakulása Beruházási kiadások feladatonként KEOP-1.2.0/1 F pály. saját erő+ÁFA Járdaépítés Konyha melegítő pult (kollégium) Térfigyelő kamerák Könyvtár TIOP pályázat

Összesen

Felújítási kiadások alakulása Felújítási célok megnevezése Temető felújítás Óvoda fűtéskorszerűsítés Egészségház átalakítás Felújítás összesen

(ÁFA-val együtt) Hivatal 27 854 400 1 651 5 000

Összesen

2 916

34 905

2 916

Hivatal 37 500 4 000 11 815 53 315

IGSZ

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése Megnevezés Első lakáshoz jutók támogatása Összesen

E Ft-ban IGSZ

37 821

E Ft-ban Összesen

53 315

E Ft-ban Mód. Ei. 1 500 1 500

27 6. melléklet Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban Megnevezés Rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (882111 szakf) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (882111 szakf) Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (882111 szakf.) Közcélú munka Szt. 36.§ (890441szakf.) Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(882112szakf.) Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (882113szakf) Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (882114szakf.) Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (882115 szakf.) Átmeneti segély (Szt. 45. §) (882122szakf) Temetési segély (Szt. 46. §) (882123 szakf.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(882117 szakf) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (882118 szakf) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§(882119) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ (882124) Köztemetés (Szt. 48. §) (882203szakf) Étkeztetés (Szt. 62. §) Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (882202 szakf) Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (882125 szakf) Megelőlegezett gyermektartásdíj (889936 szakf.) Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Ápolási díj járuléka

Mód, ei. 38 000 9 000

60 000 10 139 17 000 3 000 100 22 000 7 000 1 800 11 500 500

600 40 1 100 2 500 1 300 1 300 186 879

5 940

28

7. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás E Ft-ban Megnevezés Összeg Támogatott cél Önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek Katolikus egyház Református egyház Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület Cigány Kisebbségi Önkormányzat Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizse Rendőrőrs Önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek támogatása összesen

4 200

Sportszervezetek

Sportszervezetek támogatása összesen

5 279

Társadalmi szervezetek

Társadalmi szervezetek támogatása Bursa Hungarica

649

Folyékony hulladék ártalmatlanítás Polgármesteri keret , és testvérvárosi kapcsolatok

150

Orvosok támogatása Egyéb támogatások összesen Működési célú pénzeszköz átadás összesen

500

5110 15 238

29 8. melléklet

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül Bevételek Önkormányzat működési bevételei Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek

Mód. Ei.

E Ft-ban

Kiadások 658 737 Személyi juttatás 626 436 Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás

442 679 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH59 474 n belüll Működési célú pénzeszköz átadás ÁH28 871 n kívül Felújítás

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek IGSZ saját működési bevétele

83 730 45 118

IGSZ támogatás értékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek

54 495 Finanszírozási bevételek Keresztfinanszírozás

Bevételek összesen

Mód. Ei. 713 884 187 866

1 556 861

Intézményi beruházás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás Kiadások összesen

26 192

176 740

9 500 1 556 861

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen CKÖ Bevételek Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek IGSZ saját működési bevétele IGSZ támogatás értékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Keresztfinanszírozás


E Ft-ban Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás

Mód. Ei. 42 12 559

565 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Felújítás

Intézményi beruházás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 48 Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás 613 Kiadások összesen

613

30

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Önkormányzat mindösszesen E Ft-ban Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei 658737 Személyi juttatás 713926 Támogatások 626436 Munkaadókat terhelő járulék 187878 Felhalmozási és tőke jellegű Dologi és egyéb folyó kiadás bevételek 443238 Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás 60039 ÁH-n belüll Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás 28871 ÁH-n kívül 26192 Támogatási kölcsönök Felújítás visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és 83730 egyéb juttatás 176740 IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási 45118 kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz 54543 átadás ÁH-n kívül Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás 9500 Keresztfinanszírozás Bevételek összesen 1557474 Kiadások összesen 1557474

31

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül Bevételek Önkormányzat működési bevételei Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek IGSZ saját működési bevétele IGSZ támogatás értékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Keresztfinanszírozás


E Ft-ban

Mód. Ei.

Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék 19700 Dologi és egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszköz átadás 7217 ÁH-n belül Működési célú pénzeszköz átadás 30498 ÁH-n kívül Felújítás

Intézményi beruházás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átatás 70713 ÁH-n kívül Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás 128128 Kiadások összesen

Mód. Ei.

53315 37821

1500

35492 128128

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen CKÖ Bevételek Megnevezés Önkormányzat működési bevételei Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek IGSZ saját működési bevétele IGSZ támogatás értékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Keresztfinanszírozás


E Ft-ban Mód. Ei.

Kiadások Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Felújítás


Mód. Ei.

32 Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Önkormányzat mindösszesen Bevételek Önkormányzat működési bevételei Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

Mód. Ei.

Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás

E Ft-ban Mód. Ei.

19700 7217 Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás 30498 ÁH-n kívül

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek IGSZ saját működési bevétele IGSZ támogatás értékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Keresztfinanszírozás


Felújítás

Intézményi beruházás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz 70713 átatás ÁH-n kívül Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás 128128 Kiadások összesen

Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen (Működési és felhalmozási célú együtt) Önkormányzat mindösszesen Bevételek Önkormányzat működési bevételei Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek IGSZ saját működési bevétele IGSZ támogatás értékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek

Mód. Ei. Kiadások 658737 Személyi juttatás 626436 Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszköz átadás 67256 ÁH-n belül Működési célú pénzeszköz átadás 59369 ÁH-n kívül Felújítás

83730 45118 125256

Finanszírozási bevételek Keresztfinanszírozás


1685602


53315 37821

1500

35492 128128

E Ft-ban Mód. Ei. 713926 187878 443238

26192

53315 37821 176740

1500

44992 1685602

33 9. melléklet Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2010. E Ft-ban Összesen Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 125256 Pénzmaradvány 125256 31800 Működési bevételek 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 264000 Helyi adók 132000 132000 Átengedett központi adók 23000 23000 650000 23000 23000 23000 23000 23000 65000 23000 23000 17537 354537 8400 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 4200 4200 626436 Önkormányzati költségvetési támogatás 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 19700 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4400 3300 12000 Támogatás értékű bevételek 9365 9365 9365 9365 9365 9365 9365 9365 9365 9365 9365 9359 112374 59369 Véglegesen átvett pénzeszközök 25498 5000 17089 11782 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 83730 Intézményi működési bevétel 8525 8525 8525 8525 8525 7000 8525 8525 8525 8530 Bevételek összesen 220999 147903 314232 257727 209158 170675 122281 145192 331046 239096 202138 152716 1685602 0 Bevételi többlet 47760 14791 156984 110115 76457 17974 34192 57103 143353 106395 62437 0 Kiadások Megnevezés Intézményi működési kiadások Önkormányzati működési kiadások Felhalmozási kiadások Tartalékok Kiadások összesen

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

84612

84612

84612

84612

84612

84612

40000

40000

84612

84612

84612

88627

48500

50000 13000

48089

48089 20000

48089

48089

48089 7000

133112

147612

132701

152701

88089

88089

48089 30000 24992 187693

48089

173239

50000 2636 20000 157248

132701

139701

Dec. 84621

926129

621845 92636 44992 152716 1685602 48095 20000

34 10.melléklet

35 11. sz. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról E Ft-ban

1./ Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege

……………

2./ Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

…………….

3./ Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség

4./ Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

3.000

…………….

5./ Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény

1.000

Szöveges indoklás: Lajosmizse Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 31/2007(XII.13) rendelete 2§-a rendelkezik az iparűzési adó mentességről, mely szerint „ Mentes az adó alól az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez, és az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 200 000 Ft-ot. Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladák kezelési közszolgáltatásról szóló 13/2009.(V.14) rendelete 12§-a szerint „ A közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki 70. életévét

betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. évét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Településfejlesztési Csoportjánál kell benyújtani. A díjfizetési kedvezmény összege az (1) bekezdésben meghatározott magánszemélyek részére - 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/díjfizetési időszak, - 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/díjfizetési időszak.” A kimutatás a fentiek számszerűsített hatását tartalmazza.

36 12. sz. melléklet 2010-2011-2012. évi előirányzatok (Gördülő tervezés)

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §. /3/ bek. alapján be kell mutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait (gördülő tervezés). Bevételek alakulása: Az Önkormányzat bevételi forrásainak szerkezetére és tartalmára az elkövetkezendő 2 év vonatkozásában nincsen ismeretünk, az utóbbi évek tendenciát figyelembe véve terveztük. Kiadások alakulása: A működési kiadások közül mind a személyi juttatások, mind az azokat terhelő járulékok, mind a dologi kiadások, tehát lényegében minden kiadás nem növekedése az előző évhez képest 2011 évben is és 2012. évben is 3 % körüli. Prioritást élvez a működőképesség megtartása. Működési célra hitelt nem kívánunk igénybe venni. Felhalmozási kiadások: A felhalmozási kiadásokat 2011. évre változó összegben terveztük. 2010. évben jelentős nagyságrendet képvisel a különböző kiírt pályázat saját erejének összege. Azonban a kimenetele nem ismert, ezért a sajáterőn felüli összeget nem terveztük. A felhalmozási kiadások nagyságrendje azonban lényegesen függ a működési kiadások felhasználása után megmaradó források összegétől, valamint a pályázati lehetőségek alakulásától. Bízunk abban, hogy az uniós pályázatok útján jelentősebb összegű beruházásokat segítő forrásokhoz tudunk jutni. Összegezve: A jelzett években a kötelezően előírt és önként vállalt feladatainkat legalább a jelenlegi színvonalon kívánjuk megoldani. (A számszerű kimutatásokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.)

37 2009-2010-2011. évi előirányzatok (Gördülő tervezés) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési bevételei forrásonként E Ft-ban Megnevezés 2010 2011 2012 Működési bevételek (Önk) 31800 35000 39000 Helyi adók 264000 270000 280000 Átengedett központi adók 354537 310000 340000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 8400 8500 8300 Önkormányzati költségvetési támogatás 626436 600000 600000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19700 Támogatás értékű bevételek (Önk.+Int.) 111809 150000 200000 Véglegesen átvett pénzeszközök 59369 30000 20000 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Intézményi működési célú bevétel 83730 80000 CKÖ 613 500 500 Pénzmaradvány (CKÖ nélkül) 125208 100000 70000 Bevételek összesen 1685602 1584000 1557800 Kiadások alakulása Megnev.

Szem. jutt.

Önk. össz.

202349 208420 214672

Int. össz. Mindössz.

2010

2011

M. adókat terh. jutt. 2012

Dologi kiadás 2010

2011

2012

Ft-ban

Felhalm. kiad.

Pe. átad. (műk.+felh.) 2010 2011 2012

Tartalék, egyéb kiad. 2010

2011

Össszesen

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2012

2010

2011

2012

56268

57956

59694 160296 165105 170058

89720

30000

20000 26192 10000

5020 221732 147948

10000

756557

619429

569444

511577 526924 542731 131610 135558 139624 282942 297089 306001 713926 735344 757403 187878 193514 199318 443238 462194 776059

2916 92636

5000 35000

20000 26192 10000

5020 221732 147948

10000

929045 1685602

964571 1584000

988356 1497800

Létszám alakulása fő Megnevezés Önkormányzat össz. Intézmény össz. Mindösszesen

2010

2011 67 250 317

2012 65 248 313

65 245 310

38 13. sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai E Ft-ban Megnevezés TÁMOP-5.2.5 KEOP-1.2.0/1F ÁROP-1/A/2

Összesen

Bevétel 11 782 0 17 089

Kiadás összesen 9 581 27 854 12 387

28 871

49 822

39 14. sz. melléklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban EFt-ban 2010 Megnevezés Bevétel Önkormányzat Kiadás összesen összesen

2011 Bevétel Önkormányzat Kiadás összesen összesen



Összesen

2010.évben az önkormányzatnak a költségvetés készítésének időszakában több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.

40

2.napirendi pont Szociális szolgáltatások Egészségházba történő áthelyezése Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Ez ugye a 9. számú előterjesztés, amit a költségvetéssel együtt tárgyaltunk. Bizottságok támogatták, elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztés határozat-tervezetével, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 8/2010. (II.17.) ÖH. Szociális szolgáltatások Egészségházba történő áthelyezése Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vonatkozásában a Lajosmizse, Dózsa György út 123. sz. alatti telephelyen nyújtott szociális szolgáltatásoknak a Dózsa György út 104.-106 sz. alatti székhely intézménybe történő áthelyezéséről dönt. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az áthelyezéssel összefüggő 9 452 135+Ft Áfa kiadást a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 1. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményénél a feladatellátás racionálisabb megszervezése során felszabaduló, az idősek nappali ellátása szakfeladaton 1 fő takarítói (közalkalmazotti) munkakör megszüntetéséről dönt. 4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borsos és Társai Kft-vel a vállalkozói szerződést kösse meg, valamint az átköltözéshez szükséges eszközbeszerzésekről gondoskodjon az előterjesztés 4. mellékletében szereplő árajánlatok szerint. 5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy az átköltözést követően az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, Házirendjének módosításáról gondoskodjon. 6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az átköltözést követően a szolgáltató tevékenység folytatására jogosító működési engedélyek módosítását kérelmezze. 7.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 3.) pontban foglaltak költségvetési rendeletben történő átvezetését a soron következő költségvetési rendelet módosítására készítse elő.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, intézményvezető Határidő: 2010. február 17.

3.napirendi pont A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Ez a 10. napirendi pont, amit szintén a költségvetés keretein belül tárgyaltunk meg. Az elhangzottak szerint az önrészben kerülne sor a módosításra, ugyanis eredetileg 4 millió Ft-tal terveztünk, de látjuk, hogy 4.569.202 Ft lesz, így a különbözeti részt az általános tartalék terhére vállalnánk be.

41 Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztés határozat-tervezetével, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2010. (II.17.) ÖH. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján Határozat

1.)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújt be az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján, melynek céljai fontossági sorrendben: a. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének hőközpont felújítása; b. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye zárt szennyvíztározójának kialakítása; c. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének hőközpontjában a szolár rásegítés kiépítése a meleg víz és fűtés rásegítés termelés részére.

2.)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés előkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerződés aláírására, és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülő dokumentumok aláírására.

3.)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 4.569.202.Ft összegű saját forrást Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésről szóló rendelete 5. mellékletben a Felépítési kiadások alakulása táblázat „Óvoda fűtéskorszerűsítés” soron és a 6. § (5) bekezdésében foglalt általános tartalék terhére biztosítja, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a megjelölt összeg átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosítására.

4.)

Nyertes pályázat esetén Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete külön megállapodásban rendezi az elnyert támogatás felhasználásának módját.

Felelős: Képviselő-testület Határidő: 2010. február 17. 4.napirendi pont Pályázat benyújtása a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” c. kiírásra Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Azoknak a kérdéseknek, amelyek ebben a témában felvetettünk a költségvetés tárgyalásánál, még utána járnánk, így a rendkívüli ülésen, 26-án pénteken délelőtt kerülne sor a további döntések, lépések meghozatalára. Akkor viszont legkésőbb döntést kell hoznunk, hiszen ennek a nagyszabású projektnek az előkészítése sok munkát igényel. A napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárom.

42

5. napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás a Pusztatemplom mellett felállítandó „kettős kereszt” elhelyezéséhez Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az előterjesztésben van egy kérelem, melyben kérik, hogy egy kettős kereszt felállítására kerüljön sor. Egy ilyen eseménynek a célja, hogy összehozzon embereket, de inkább megosztja a településen élőket, és azokat is, akiknek dönteni kell. Bizottsági döntés született, a PTK nem javasolja a kereszt felállítását. Zsigó Viktor képviselő. Ami a címerben van, azt a kettős keresztet szeretnénk felállítani. Basky András polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezettel egyetért, vagyis támogatja a kettős kereszt felállítását, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 10 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. 10/2010. (II.17.) ÖH. Tulajdonosi hozzájárulás a Pusztatemplom mellett felállítandó „kettős kereszt”elhelyezéséhez Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ad tulajdonosi hozzájárulást a 0331/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon az előterjesztésben szereplő „kettős kereszt” felállítására.

Felelős: Képviselő-testület Határidő: 2010. február 17. Apró Ferenc, Zsigó Viktor képviselő elment a képviselő-testületi ülésről. (15 fő)

6. napirendi pont Kisállatvásár tartása Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Apró Ferenc képviselő úrnak a kezdeményezése. A településeken sok helyen van kisállat börze. A PTK és a Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta az anyagot. Javaslat az, hogy kerüljön megrendezésre Lajosmizsén is a kisállatvásár. Két helyszínre van javaslat, az egyik a vásártér, a másik a piactér. Ha támogatjuk, pályázatot kell kiírni és a legkedvezőbb feltételt benyújtó pályázóval kötnénk szerződést. Az állatorvos jelenlétét biztosítani kell. A Pénzügyi Bizottság a vásárteret javasolta. A Mezőgazdasági Bizottság azt a javaslatot tette, hogy ne külön időpontban legyen, mint ahogy az előterjesztésben van, hanem kerüljön lekerítésre egy rész a jelenlegi vásártér területén és azon a területen kerüljön megrendezésre a kisállatvásár. Amennyiben kinőné magát, külön helyre kerülne. Dr.Nagy Károly képviselő: Ha igény van rá, akkor legyen, viszont rendkívüli módon tisztázni kell mindent, hogy utólagos igények, követelések, kérések ne legyenek. Ez egy kezdeményezés, ha van igényük az állampolgároknak, és van vonzáskörzete és terjeszkedési lehetősége ennek a vásárnak, akkor legyen. El kell adni a terméket a termelőknek. Megnézni ki az a vállalkozó, aki működteti, ennek a megszervezése, rendben tartása az munkát igényel. Meg kell hirdetni és meglátjuk milyen pályázatok jönnek.

43 Basky András polgármester: Ha a vásárral egyidőben csináljuk, akkor meghirdetjük a kisállatbőrzét, de ebben az esetben is kell módosítani a rendeletünket. Olyan céggel próbáljuk a feladatot ellátni, aki ebben járatos. Kollár László képviselő: Nézzük meg, hogy Monoron milyen helyigénnyel rendezik, nem ütközik-e a nagy állatvásárral, és az áprilisi testületi ülésen hozunk döntést. Turupuli Péterné irodavezető. Miután beérkezett hozzánk a képviselői indítvány, körbejártam a témát. Ha azt akarjuk, hogy sikeres legyen, komoly szervező munka kell. Monoron kiállat és galamb egyesület rendezi. Azt mondták ne reménykedjünk, hogy őket le tudjuk utánozni, mert külföldről is jönnek, igen nagy bevételük származik belőle, a helyet az önkormányzat biztosítja. Kecskeméten és Cegléden is van kisállatvásár. Kecskeméten a piac és vásárigazgatóság szervezi, ott ahol a nagybani piac van. Nagy bevételük nincsen ebből a tevékenységből. A galambász egyesülettől nagy segítséget kapnak. A vásárokban minden ami a kisállattartáshoz kapcsolódik, az megjelenik. Nemcsak abból áll, hogy helyet biztosítunk, hanem egy egyesület jó lenne, ami kézbe venné. Basky András polgármester: Rendezzünk-e, vagy sem, ha igen akkor a vásárral egy időben, vagy külön. Dr.Nagy Károly képviselő: Ha igény van rá legyen, adja a helyet az önkormányzat, állapodjon meg olyan szervezettel, aki ebben profi. Viselje a kockázatot az, aki megrendezi. Külső vállalkozóval legyen, a helyet az önkormányzat biztosítsa. Dr.Cserényi Péterné képviselő: Amennyiben a vásárral egy időben rendezzük és nem írunk ki pályázatot, akkor minden költség bennünket terhel, és személy sincs rá. Amennyiben pályázatot írunk ki, akkor a pályázatokat a Mezőgazdasági Bizottság bírálná el, és ha a Mezőgazdasági Bizottság úgy dönt, hogy van egy nyertes pályázó, akkor a pályázó dönti el üzleti szempontból mikor érdemes szervezni a kisállatbőrzét. A vásártérhez ragaszkodnék, mint helyszínhez. A 3-as ponton nem változtatnék, az 1-es pontnál a pályázatot nyerő cég fogja eldönteni, neki mikor jó. Rubos János képviselő: A vásárral egy időben lenne, az a jó időpont. Dr.Cserényi Péterné képviselő: Nem lehet meghatározni egy nyertes cégnek, hogy mikor tartson vásárt. Egyetértek vele, hogy csinálni kell, de időpontot most ne határozzunk meg, mert nem tudjuk hol teszünk keresztbe a vállalkozónak. Basky András polgármester: A határozati javaslat úgy szólna, hogy Lajosmizsén kisállatvásár legyen. Az önkormányzatot semmilyen költség és felelősség nem terheli. A 2. pontnál a vásártér marad benne, a 3. pont marad. A 4. pontnál a Mezőgazdasági Bizottságot jelölnénk meg, hogy bírálja el a pályázatokat és a pályázó mondja meg az időpontot, mikor tartaná. Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a fent elmondottakkal, valamint a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 11/2010. (II.17.) ÖH. Kisállatvásár tartása Határozat 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Lajosmizsén kisállatvásár legyen. A kisállatvásár tartásával kapcsolatban az önkormányzatot semmilyen költség és felelősség nem terheli. 2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban foglalt rendezvény helyszínéül a Vásárteret jelöli meg. 3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a határozat 1.) pontjában foglalt rendezvény lebonyolítási jogának megszerzésére. A pályázat kiírására felhatalmazza Basky András polgármestert.

44

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat elbírálására a Mezőgazdasági Bizottságot, a nyertes pályázóval a megállapodás megkötésére Basky András polgármestert hatalmazza fel. Felelős: Képviselő-testület Határidő: 2010. február 17.

7. napirendi pont Településrendezési terv módosítása kapcsán, az eltérő vélemények egyeztetéséről készült jegyzőkönyv jóváhagyása Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A település rendezési tervünk módosítását elkezdtük már egy éve. Az önkormányzat nem utasít el minden javaslatot, hanem a szakhatósági véleményeket meghallgatjuk. Négy olyan terület van, ahol a szakhatóságok kifogást emeltek. Amit kiveszünk, az a mellékletben látható. A 3. mellékletben látható az ipari terület, ami a kláber telepen van, ezt kihagynánk a rendezési tervből. A református templom és a szociális otthon belterületi részén egy lapos terület van, a kérelmezők kérték, hogy töltsék fel, mert telkeket szeretnének kialakítani, de ezt is aggályosnak tartották, nem javasolták. A lakópark kérdését a Ladánybenei úton nem támogatták a szakhatóságok, az ÁNTSZ és az állami főépítész sem. Ezeket kihagyva a végső tárgyalásra így készítenénk elő. Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért az elmondottakkal, valamint a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 12/2010. (II.17.) ÖH. Településrendezési terv módosítása kapcsán, az eltérő vélemények egyeztetéséről készült jegyzőkönyv jóváhagyása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse város településrendezési terv módosítása kapcsán, az eltérő vélemények egyeztetéséről készült jegyzőkönyvben foglaltakra (2., 11., 16., 23.sz. módosítási kérelmek) az alábbiak szerint foglal állást: 1./ Az előterjesztésben szereplő 2. sz. módosítási javaslat (Klábertelep és a Méntelek – Ladánybene összekötő út közötti közel 54 ha-os általános mezőgazdasági terület, gazdaságiipari területté minősítése.(biogáz üzem)) tekintetében a PTK Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület egyetért a szakmai véleményekkel és visszavonja a módosítási kérelmet. 2./ Az előterjesztésben szereplő 11. sz. módosítási javaslat (a Pázmány P. utca folytatása és a Bem utca folytatása közötti mély fekvésű külterületi ingatlanok (0395/114 hrsz.) beépítésre szánt területté minősítése. (a Kálvin utca melletti, korábban beépítésre átminősített területtől északnyugati irányban lévő mélyebb fekvésű jelenleg gyepes terület)) tekintetében a PTK Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület egyetért a szakmai véleményekkel és visszavonja a módosítási kérelmet. 3./ Az előterjesztésben szereplő 16. sz. módosítási javaslat (a Pázmány P. utca folytatása és a Bem utca folytatása közötti mély fekvésű külterületi ingatlanok (0395/113hrsz.) beépítésre szánt területté minősítése. (a Kálvin utca melletti, korábban beépítésre átminősített területtől északnyugati irányban lévő mélyebb fekvésű jelenleg gyepes terület)) tekintetében a PTK Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület egyetért a szakmai véleményekkel és visszavonja a módosítási kérelmet.

45

4./ Az előterjesztésben szereplő 23. sz. módosítási javaslat (Wallis lakópark közel 19 ha-os általános mezőgazdasági területen, melynek tervezett határaitól mért 500m-es körzetben nagy létszámú állattartás nem folytatható) tekintetében a PTK Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület egyetért a szakmai véleményekkel és visszavonja a módosítási kérelmet. Határidő: 2010. február 17. Felelős: Képviselő-testület

8.napirendi pont A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyző Basky András polgármester: Kerekegyházán az Állami Számvevőszék ellenőrzést végzett és ellenőrizte a belső ellenőrzési társulást is. Hiányzik a társulásnak és a településeknek is az a szabályzata, amit most a mellékletben megtalálunk. Az ellenőrzési tervet kell elfogadni, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzésének eleget tegyünk. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

13/2010. (II.17.) ÖH. A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervét. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: 2010. február 17.

9.napirendi pont 2009. évi kistérségi normatíva megállapodások módosítása Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A normatívákkal kapcsolatban apróbb változások mindig vannak, mert a benne lévő számok becsült számok. Itt már van egy végső szám, melyben a logopédiára és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos változások vannak benne, ezeket kell jóváhagyni, hogy a szerződést véglegesíteni tudjuk. Az előterjesztés három határozat-tervezetet tartalmaz, melyet külön-külön szavaztatok. Van-e valakinek kérdése, véleménye. Amennyiben nincs aki egyetért a logopédiai szakszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos kistérségi normatíva megállapodás módosításával, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

46 14/2010. (II.17.) ÖH. 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint módosítja megállapodását Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással logopédiai szakszolgálati feladat ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: 2010. február 17. Basky András polgármester: Aki egyetért a közoktatási feladatok ellátásával kapcsolatos kistérségi normatíva megállapodás módosításával, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 15/2010. (II.17.) ÖH. 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása közoktatási feladatok ellátására Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint módosítja megállapodását Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a közoktatási feladatok ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: 2010. február 17. Basky András polgármester: Aki egyetért a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásával kapcsolatos kistérségi normatíva megállapodás módosításával kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 16/2010. (II.17.) ÖH. 2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint módosítja megállapodását Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: 2010. február 17.

47 10. napirendi pont „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvizminőség-javitó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal jóváhagytuk az anyagot, de Kecskemét városa apróbb változtatást kért, hogy vezessünk át. Kérték, hogy ne csak a polgármester, hanem más személy is képviselhesse az önkormányzatot a polgármester helyett. A változások vastagon szedve vannak. A Pénzügyi Bizottság támogatta. Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 17/2010. (II.17.) ÖH. „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. január 20-án jóváhagyott „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti alábbi tartalommal. III.4.2.a.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanácsban a tag önkormányzat képviseletét elláthatja a polgármester. Ha a képviseletet nem a polgármester látja el, akkor a képviselőtestület a polgármester helyett választott önkormányzati képviselőt delegálhat. III.4.2.d.) A tagok megállapodnak, hogy jelen Megállapodással létrehozott társulásukban a Társulási Tanács valamennyi tagja legalább egy szavazattal rendelkezik, továbbá, minden polgármesternek, illetve delegált választott képviselőnek az általa képviselt település 2003-2008. évi fogyasztás alapján kalkulált százalékban meghatározott vízigénye alapján van megkezdett százalék pontonként további 1-1 szavazata – a 3.sz. melléklet szerint. III.4.e.) A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester, vagy a tag képviselő-testülete által képviseletre feljogosított választott képviselő, ez utóbbi akadályoztatása esetén a képviseletre feljogosított másik választott képviselő helyettesíti. A megbízás a polgármesteri illetve képviselői megbízatás fennállásáig tart. Helyettesítés esetén a tag nevében adott meghatalmazást át kell adni a Tanács elnökének az ülés megkezdése előtt. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására. Határidő: 2010.február 17. Felelős: Képviselő-testület 11. napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építéséhez Előadó. Basky András polgármester Basky András polgármester: Ipari övezetet jelöltünk ki, mert ha egy nagyobb befektető jönne ide, kiépüljenek azok a közutak, melyek a megközelíthetőségét biztosítják az adott céghez. Magántulajdonról van szó, az út viszont önkormányzati tulajdonban van. Nem az önkormányzat finanszírozza a beruházást, a cél érdekében ezt a lépést tegyük meg. Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.

48 Dr. Cserényi Péterné képviselő: Milyen minőségű út, milyen útalappal. Kecskemét irányába fog letorkollni, nehéz gépjárművek használhatják-e. Basky András polgármester: Csak olyan utat engedélyeznek, ami a forgalmat elbírja. Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 18/2010. (II.17.) ÖH. Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építéséhez Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0275/152hrsz-ú földút szilárd burkolattal történő ellátásához, mint tulajdonos hozzájárulását megadja.

Az elkészült szilárdburkolatú utat az önkormányzat tulajdonába veszi, de az út karbantartására az építtetővel még a beruházás megkezdése előtt külön megállapodást köt, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felelős: Képviselő-testület Határidő: 2010. február 10. 12. napirendi pont Interpelláció Interpelláció a képviselők részéről nem hangzott el. Egyéb bejelentés Józsáné dr.Kiss Irén képviselő: A Szabadság tér, Dózsa Gy. út, Barackvirág utca, Iskola-tó és Városház tér által bezárt lakóterületen a papp-földiek segítségével egy önkéntes közbiztonsági szolgálat jött létre. Holnap lesz a következő megbeszélés az Egészségházban 6 órakor. Várjuk a jelentkezőket, akik szeretnének részt venni ebben a munkában. Köszönöm a rendőrségnek, hogy a járőröket felkészítették erre a munkára. Dr.Adonyi Lajos alpolgármester: A Batthyány utca, Tarnai utca, Hunyadi utca, Deák F. utca, Széchenyi utcával bezárólag plusz ezeket keresztező utcák lakóinak járőrszolgálat megszervezésére március 12-én délután 6 órakor tartanánk egy összejövetelt a Művelődési Ház dísztermében. Várunk minden érdeklődőt. Nagy Erzsébet képviselő: Elindult a járőrszolgálat szervezése a Vörösmarty utcától a Dózsa Telepi utcáig és a Bajcsy Zs. utcával bezárólag. Ez óriási lépés Lajosmizsén. Basky András polgármester: Vasúton túli részen és a Benei úton is szerveződés van. Több napirend nem volt, így polgármester az ülést 16.45 órakor bezárta. kmf. /: Basky András sk. :/ polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/ jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

/: Sápi Tibor sk.:/ képviselő

/: Koller Dániel sk:./ képviselő

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve február 17

Recommend Documents