KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD)

TAHUN 2015

A BONTANG KOT

BE SS

A AI BERINT

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG

KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015 merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2011 – 2016. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2015 tetap melanjutkan program dan kegiatan sebelumnya dengan mengoptimalkan program dan kegiatan unggulan terutama prgram Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT. Rencana Kerja Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kelurahan Berbas Pantai, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan Berbas Pantai Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Bontang, Maret 2014

i

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kelurahan Berbas Pantai mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain : 1

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja program/kegiatan dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran Walikota Bontang Nomor 050/052/Bappeda.3 Tanggal 16 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbangda Kota Bontang Tahun 2014 dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015, maka disusun Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015. Rencana Kerja tersebut sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan tugastugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah tahun 2014. 1. 2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukumKelurahan Berbas Pantai dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

2

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016; 14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032. 1. 3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan Berbas Pantai tahun 2015. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke 3

dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015. 1. 4. Sistematika Penulisan Sistematika RENJA Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2015, meliputi : 

Bab I : Pendahuluan



Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD



Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan



Bab IV : Penutup

4

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD Rencana Kerja Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2014 terdiri dari 11 (sebelas) program, yang terurai dalam 69 (enam puluh sembilan) kegiatan. Program dan Kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Berbas Pantai tahun 2011 – 2016. Program dan kegiatan yang terencana pada tahun anggaran 2014 di Kelurahan Berbas Pantai merupakan aplikasi langsung dari tugas kelurahan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

5

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tujuan Adapun

tujuan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang adalah sebagai

berikut : 1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan umum yang lebih baik dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan yang profesional, jujur dan bertanggung jawab melalui standar pelayanan yang jelas dan transparan 3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara aparatur kelurahan dengan seluruh komponen masyarakat. B. Sasaran Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 2. Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemahaman dan penguasaan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya 3. Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

C. Program Program Kerja Kelurahan Berbas Pantai pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

6

6. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 7. Pengembangan lingkungan sehat 8. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan 9. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat 10. Fasilitasi peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan 11. Fasilitasi partisipasi masyarakat D. Kegiatan Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan – kegiatan Kelurahan Berbas Pantai yang tercantum dalam rencana kegiatan 2015 sebanyak 69 kegiatan sebagaimana berikut : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

6.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9.

Penyedian Makanan dan Minuman

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14. Pengadaan Mebeleur 15. Pengadaan komputer 16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 19. Penyediaan Jasa pindah Kantor 7

20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 21. Pendidikan dan Pelatihan Formal 22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 24. Penyusunan Laporan Akhir Tahun 25. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 26. Pelaksanaan Pameran Pembangunan 27. Lomba Pemukiman Tingkat RT 28. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan 29. Fasilitasi

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) Tingkat Kelurahan 30. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan 31. Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan 32. Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan 33. Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan 34. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong 35. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 36. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 37. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 38. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 39. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan 40. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan 41. Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan 42. Fasilitasi Forum kota Sehat (Forkohat) Kelurahan 43. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 44. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Gerakan Penghijauan 45. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 01 46. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 02 47. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 03

8

48. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 04 49. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 05 50. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 06 51. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 07 52. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 08 53. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 09 54. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 10 55. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 11 56. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 12 57. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 13 58. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 14 59. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 15 60. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 16 61. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 17 62. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 18 63. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 19 64. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 20 65. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 21 66. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 22 67. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 23 68. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 24 69. Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT

9

BAB 4 PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang disusun oleh Kelurahan Berbas Pantai merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 ini juga merupakan

salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja

Kelurahan Berbas Pantai Tahun Anggaran 2014, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas

yang tinggi demi

mengemban visi dan misi organisasi menuju aparatur pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Bontang, 28 Maret 2014 Lurah Berbas Pantai,

Drs. ZAINUDDIN, M.Si. NIP. 196608172003121001

10

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN BERBAS PANTAI TAHUN ANGGARAN 2014 Rencana Tahun 2015 No

Kode

(1)

(2)

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(3)

(4)

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. 20.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 1.20.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Catatan Penting (9)

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (10)

(11)

1 1.20

2 1.20.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 1.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 1.20.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 1.20.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 1.20.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8 1.20.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9 1. 20.01.017

10 1.20.01.018 11 1.20.01.019

12 1.20.01.039 1. 20.02 13 1.20.02.007

585.737.000 Tersedianya materai Rp6.000 danRp3.000 Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air kantor Terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas/operasional Tersedianya alat tulis kantor

Dokumen/formulir tercetak dan/atau digandakan Instalasi listrik dan peralatan listrik/elektronik Tersedianya media informasi tercetak Tersedianya bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk acara rapat dan tamu kelurahan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Perjalanan dinas pegawai ke Luar Daerah luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Tersedianya jasa pelayanan Perkantoran administrasi dan tenaga keamanan lingkungan Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Tersedianya sistem Terpadu (SIPUT) Kelurahan administrasi yang cepat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

APBD

615.022.000

2.520.000

2.646.000

32.400.000

34.020.000

3.000.000

3.150.000

23.740.000

24.927.000

34.480.000

36.204.000

1.942.000

2.039.000

4.440.000

4.662.000

4.639.000

4.870.000

11.876.000

12.469.000

Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai

302.000.000

317.100.000

139.700.000

146.685.000

Kelurahan Berbas Pantai

25.000.000

26.250.000

Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai

167.417.800 Kelurahan Berbas Pantai

14.150.000

APBD

175.788.000 14.857.000

Rencana Tahun 2015 No

Kode


14 1.20.02.012 Pengadaan komputer 15 1.20.02.021 16 1.20.02.023 17 1.20.02.027 1. 20.03 18 1. 20.03.005 1. 20.05 19 1. 20.05.001 1. 20.06

20 1.20.06.001

21 1.20.06.002

22 1.20.06.004 23 1. 20.06.010

24 1. 20.06.011 1. 20.10 25 1.20.10.001 1. 20.27

26 1.20.27.001


Lokasi

Tersedianya komputer dan Kelurahan perangkat peripherial Berbas Pantai Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya fisik gedung kantor Kelurahan Berbas Pantai Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terawatnya kendaraan Kelurahan Dinas/Operasional dinas/operasional Berbas Pantai Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terawatnya peralatan gedung Kelurahan Gedung Kantor kantor Berbas Pantai PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian untuk Kelurahan kebutuhan tertentu Berbas Pantai PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal Keikutsertaan pegawai dalam Kelurahan pendidikan dan pelatihan Berbas Pantai PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Laporan Capaian Kelurahan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Berbas Pantai Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dokumen Laporan Keuangan Kelurahan dan Prognosis Realisasi Anggaran Semesteran dan Prognosis Berbas Pantai Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Laporan Keuangan Kelurahan Akhir Tahun Berbas Pantai Penyusunan Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Kelurahan Kelurahan Berbas Pantai tahun Berbas Pantai 2016 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dokumen LAKIP Kelurahan Berbas Pantai PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan Pameran Pembangunan Galeri produk dan informasi Kelurahan pembangunan Berbas Pantai PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN Meningkatnya partisipasi SEHAT masyarakat dalam penataan lingkungan yang indah, bersih dan sehat Lomba Pemukiman Tingkat RT Laporan hasil dan peringkat Kelurahan lomba Berbas Pantai


Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 14.260.000

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 14.973.000

65.000.000

68.250.000

64.307.800

67.523.000

9.700.000

10.185.000

10.010.000

APBD

10.010.000 52.250.000

10.510.000 APBD

52.250.000 25.815.000

10.510.000

54.862.000 54.862.000

APBD

27.104.000

6.990.000

7.339.000

3.575.000

3.753.000

7.025.000

7.376.000

4.525.000

4.751.000

3.700.000

3.885.000

42.855.000

APBD

42.855.000 24.735.000

24.735.000

44.997.000 44.997.000

APBD

25.971.000

25.971.000


Kode



Lokasi

1. 20.39

PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN 27 1.20.39.008 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan 28 1.20.39.009 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan 29 1.20.39.010 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan 30 1.20.39.011 31 1.20.39.012 32 1.20.39.013 1.08.40 33 1.08.40.002 34 1.08.40.003 35 1.08.40.004 36 1.08.40.005 37 1.08.40.009

Terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat Tersusunnya usulan prioritas pembangunan di tingkat kelurahan Terlaksananya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Penyusunan Laporan Informasi Dokumen Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan Kependudukan Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Jumlah pelayanan administrasi Kelurahan pertanahan Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan Dokumen Profil dan Monografi Kelurahan PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya kegiatan kerja bakti Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Terlaksananya kegiatan FKDM Masyarakat Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Terlaksananya kegiatan Keagamaan pembinaan keagamaan Fasilitasi Kegiatan HUT RI Terlaksananya kegiatan perayaan HUT RI Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terlaksananya kegiatan FPK

38 1.08.40.010 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu 39 1.08.40.013 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 40 1.08.40.014 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan


Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 130.075.000 APBD

Catatan Penting


Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai

38.675.000

40.608.000

15.950.000

16.747.000


8.250.000

8.662.000

Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai

13.700.000

14.385.000

41.450.000

43.522.000

12.050.000

12.652.000

580.154.000

Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai Peserta kegiatan sosialisasi GSI Kelurahan Berbas Pantai Terlaksananya kegiatan Kelurahan lembaga kemasyarakatan Berbas Pantai Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan Berbas Pantai

APBD

609.158.000

21.050.000

22.102.000

8.000.000

8.400.000

116.010.000

121.810.000

28.600.000

30.030.000

8.650.000

9.082.000

17.950.000

18.847.000

103.365.000

108.533.000

122.230.000

128.341.000

41 1.08.40.015 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan

Terlaksananya kegiatan LPM


21.700.000

22.785.000

42 1.08.40.016 Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan

Terlaksananya kegiatan Karang Kelurahan Taruna Berbas Pantai

19.975.000

20.973.000


Kode


43 1.08.40.018 Fasilitasi Kegiatan Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan 44 1.08.40.019 Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan 1.09.41

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terbinanya lingkungan yang sehat Terlakasananya kegiatan di tiap Posyandu

Lokasi Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Berbas Pantai

(1) Terlibatnya masyarakat Kelurahan dalam pengelolaan Berbas Pantai persampahan (2) Berjalannya kelembagaan pengelolaan persampahan oleh masyarakat

1. 20.42

PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT 46 1. 20.42.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 01 47 1. 20.42.002 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 02 48 1. 20.42.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 03 49 1. 20.42.004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 04 50 1. 20.42.005 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 05 51 1. 20.42.006 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 06 52 1. 20.42.007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 07

Kebutuhan Sumber Dana/Pagu Dana Indikatif 49.924.000 62.700.000 14.025.000

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/ PRASARANA DAN LINGKUNGAN

45 1.09.41.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan


Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 01 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 02 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 03 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 04 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 05 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 06 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 07

65.835.000 APBD

14.025.000

1.767.779.000

Catatan Penting


14.726.000

14.726.000

APBD

1.856.167.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


Kode


53 1. 20.42.008 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 08 54 1. 20.42.009 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 09 55 1. 20.42.010 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 10 56 1. 20.42.011 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 11 57 1. 20.42.012 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 12 58 1. 20.42.013 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 13 59 1. 20.42.014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 14 60 1. 20.42.015 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 15 61 1. 20.42.016 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 16 62 1. 20.42.017 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 17

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 08 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 09 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 10 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 11 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 12 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 13 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 14 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 15 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 16 Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 17

Lokasi Kelurahan Berbas Pantai



Catatan Penting



50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


Kode



Lokasi



Catatan Penting


63 1. 20.42.018 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 18


64 1. 20.42.019


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


50.000.000

52.500.000


567.779.000

596.167.000

65 1. 20.42.020

66 1. 20.42.021

67 1. 20.42.022

68 1. 20.42.023

69 1. 20.42.024

70 1. 20.42.063

Terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 18 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terlaksananya pembangunan Kelurahan RT. 19 bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 19 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terlaksananya pembangunan Kelurahan RT. 20 bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 20 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terlaksananya pembangunan Kelurahan RT. 21 bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 21 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terlaksananya pembangunan Kelurahan RT. 22 bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 22 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terlaksananya pembangunan Kelurahan RT. 23 bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 23 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terlaksananya pembangunan Kelurahan RT. 24 bidang infrastruktur lingkungan, sosial dan ekonomi di RT. 24 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Terlasananya perencanaan, Masyarakat RT pengawasan dan pelaporan program fasilitasi pertisipasi masyarakat RT

3.400.852.800

3.570.881.000 Bontang, Maret 2014 Lurah Berbas Pantai,

Drs. ZAINUDDIN, M.Si. NIP. 196608172003121001

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

Recommend Documents