KATA PENGANTAR. Lebak, Maret 2015 BUPATI LEBAK. Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Lebak dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Kabupaten

Lebak

Tahun

2014

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2014 memuat gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategik secara keseluruhan yang dilaksanakan pada tahun 2014, sebagai capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMD pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2014 – 2019. Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Lebak bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Lebak,

Maret 2015

BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM


i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Lebak berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented goverment) sesuai dengan kewenangannya. Tata kelola pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2014-2019, secara umum pelaksanaan Rencana Kinerja Pemerintah sebagimana tertuang dalam RPJMD telah mencapai sasaran yang menunjukkan keberhasilan mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 menetapkan 9 tujuan, 26 sasaran dengan 133 indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut: a.

Misi pertama terdiri dari 2 tujuan, 6 sasaran dan 52 indikator sasaran;

b.

Misi kedua terdiri dari 1 tujuan, 1 sasaran dan 17 indikator sasaran;

c.

Misi ketiga terdiri 1 tujuan, 4 sasaran dan 28 indikator sasaran.

d.

Misi keempat terdiri 2 tujuan, 3 sasaran dan 18 indikator sasaran.

e.

Misi kelima terdiri 2 tujuan, 10 sasaran dan 11 indikator sasaran.

f.

Misi keenam terdiri 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator sasaran. Adapun capaian dari masing-masing indikator tersebut di atas adalah sebagai

berikut :  Misi pertama dengan 52 indikator sasaran dengan perincian sebanyak 41 atau 82,00% indikator sasaran kategori baik sekali, 3 atau 6,00% indikator sasaran kategori baik, 4 atau 8,00% indikator sasaran kategori cukup dan 2 atau 4,00% indikator sasaran kategori kurang.


ii

 Misi kedua sebanyak 17 indikator sasaran dengan perincian 14 atau 82,35% indikator sasaran kategori baik sekali, 2 atau 11,76% indikator sasaran kategori baik, 1 atau 5,88% indikator sasaran cukup.  Misi ketiga sebanyak 28 indikator sasaran dengan perincian 25 atau 92,59% indikator sasaran dengan kategori baik sekali dan 2 atau 7,41% indikator sasaran kategori cukup.  Misi keempat sebanyak 18 indikator dengan perincian 18 atau 100,00% indikator sasaran kategori baiks sekali.  Misi kelima sebanyak 11 indikator sasaran dengan perincian 10 atau 90,90% indikator sasaran dengan kategori baik sekali, dan 1 atau 9,10% indikator sasaran kategori kurang.  Misi keenam sebanyak 7 indikator sasaran dengan perincian 7 atau 100,00% indikator sasaran dengan kategori baik sekali. Selanjutnya, secara keseluruhan hasil evaluasi pencapaian sasaran terhadap 26 sasaran mencakup 133 indikator sasaran diketahui memiliki nilai rata-rata 105,62 %.


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ...............................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................

vi

DAFTAR GRAFIK ..........................................................................................................................

viii

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................................................

I-1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................................................

I-1

1.2 Gambaran Singkat Pemerintah Kabupaten Lebak .................................................

I-2

1.3 Kedudukan .............................................................................................................................

I-11

1.4 Struktur Organisasi ............................................................................................................

I-11

1.5 Susunan Organisasi ............................................................................................................

I-14

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................

II-1

2.1 Rencana Strategis ................................................................................................................

II-1

2.2 Arah Kebijakan Umum dan Strategi .............................................................................

II-1

2.2.1 Arah Kebijakan Umum ...........................................................................................

II-1

2.2.2 Strategi .........................................................................................................................

II-3

2.3 Visi dan Misi Kabupaten Lebak ......................................................................................

II-5

2.4 Tujuan dan Sasaran ............................................................................................................

II-6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................................................

III-1

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................................

III-2

3.2 Analisa Capaian Indikator Makro..................................................................................

III-4

3.3 Analisa Pencapaian Sasaran Dan Pengukuran Kinerja ........................................

III-9

3.4 Analisa Pengukuran Kinerja Pada Setiap Misi ........................................................

III-15

3.4.1 Misi I, Meningkatkan Kualitas Sdm Yang Produktif Kreatif Dan Inovatif ...............................................................................................................


III-15

iv

3.4.2 Misi II, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik ...........................................................................

III-34

3.4.3 Misi III, meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan ............................................................................

III-43

3.4.4 Misi IV, meningkatkan ketersediaan insfrastruktur strategis wil yang berkualitas ............................................................................

III-53

3.4.5 Misi V, menjaga keseimbangan lingkungan & pembangunan yang berkelanjutan ...................................................................

III-66

3.4.6 Misi VI, meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah .....................

III-75

3.5 Akuntabilitas Keuangan ...................................................................................................

III-80

3.5.1 Pengelolaan pendapatan daerah .......................................................................

III-80

3.5.2 Target & realisasi pendapatan ...........................................................................

III-81

3.5.3 Dana perimbangan .................................................................................................

III-83

3.5.4 Lain-lain pendapatan daerah yang sah ...........................................................

III-85

3.5.5 Pengelolaan belanja daerah ................................................................................

III-87

3.5.6 Kebijakan umum belanja daerah ......................................................................

III-87

3.5.7 Target & realisasi belaja ........................................................................................

III-88

3.5.8 Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan ............................

III-90

3.5.9 Pembiayaan .............................................................................................................

III-93

3.6 Capaian Prestasi & Penghargaan ...............................................................................

III-94

BAB IV PENUTUP .....................................................................................................................

IV-1

LAMPIRAN


v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas wilayah, ketinggian dan jarak tempuh kota Rangkasbitung Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak .................................................

I-4

Tabel 1.2 Kepadatan penduduk Kabupaten Lebak dirinci menurut Kecamatan (Jiwa/Km2) tahun 2009-2012 ................................................

I-10

Tabel 1.3 Susunan organisasi ...............................................................................................

I-14

Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi indikator makro daerah tahun 2014 ..............................................................................................................

III-5

Tabel 3.2 Perbandingan capaian beberapa indikator makro tahun 2014 terhadap capaian nasional ...................................................................

III-8

Tabel 3.3 Persentasi kategori pencapaian indikator sasaran .................................

III-10

Tabel 3.4 Ketercapaian indikator sasaran terhadap target .....................................

III-11

Tabel 3.5 Capaian kinerja sasaran 1 terhadap target tahun 2014 .........................

III-15

Tabel 3.6 Capaian kinerja sasaran 2 terhadap target tahun 2014 ........................

III-20

Tabel 3.7 Pencapaian indikator sasaran 2 dengan target M DGS dan SPM .......

III-25


III-22


III-30


III-32


III-33


III-35


III-44


III-48

Tabel 3.15 Perkembangan indikator sasaran 9 terhadap target tahun 2014 ......

III-49

Tabel 3.16 Capaian kinerja sasaran 10 terhadap target tahun 2014 ......................

III-50


III-52


III-53


III-54


III-55


III-57


III-59


vi


III-61


III-63


III-65


III-67


III-68


III-70


III-71


III-73


III-74


III-76


III-78

Tabel 3.34 Perkembangan PAD Kab. Lebak tahun 2010-2014 ..................................

III-81

Tabel 3.35 Dana perimbangan Kab. Lebak tahun 2010-2014 ....................................

III-83

Tabel 3.36 Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Lebak Tahun 2010-2014 .................................................................................................

III-85

Tabel 3.37 Belanja Tidak langsung pada APBD Kabupaten Lebak tahun 2010-2014 ..................................................................................................

III-88

Tabel 3.38 Belanja langsung pada APBD Kab. Lebak th.2010-2014 ........................

III-89

Tabel 3.39 Perkembangan pembiayaan pada APBD Kabupaten Lebak tahun 2010-2014 ..................................................................................................


III-94

vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1

Presentasi rencana pola pemanfaatan ruang .........................................

Grafik 1.2

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lebak tahun 2006-2014 ...............................................................................................

Grafik 1.3

I-8

Distribusi jumlah penduduk Kabupaten Lebak dirinci menurut Kecamatan tahun 2011 ...................................................................................

Grafik 3.1

I-6

I-9

Perkembangan capaian indikator makro Kabupaten Lebak tahun 2012-2014 .................................................................................

III-6

Grafik 3.2

Dinamika realisasi indikator sasaran 1 tahun 2012-2014 ................

III-17

Grafik 3.3

Dinamika realisasi indikator sasaran 1 tahun 2012-2014 .................

III-18

Grafik 3.4

Alokasi belanja langsung pada Disdik di APBD Murni tahun 2012-2014 ................................................................................................

III-19

Grafik 3.5


III-23

Grafik 3.6


III-24

Grafik 3.7

Tingkat pengangguran terbuka Kab. Lebak tahun 2012-2014.........

III-28

Grafik 3.8

Besara tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ..............................

III-29

Grafik 3.9

Dinamika capaian sasaran 4 tahun 2012-2014 ......................................

III-31

Grafik 3.10 Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2012-2014 ..........................

III-34

Grafik 3.11 Realisasi tingkat capain indikator kinerja urusan perencanaan pembangunan tahun 2012-2013 .....................................

III-36

Grafik 3.12 Realisasi tingkat capaian indikator kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan......

III-37

Grafik 3.13 Realisasi tingkat capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2012-2014 .............................

III-40

Grafik 3.14 Realisasi tingkat capaian indikator kinerja urusan kependudukan & capil tahun 2012-2014 .................................................

III-41

Grafik 3.15 Perkembangan indikator sasaran 8 pada tahun 2012-2014 pada bidang penanaman modal ..................................................................

III-45

Grafik 3.16 Perkembangan indikator sasaran 8 pada tahun 2012-2014 pada bidang koperasi dan UKM ................................................................... Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-46 viii

Grafik 3.17 Perkembangan indikator sasaran 8 pada tahun 2012-2014 Pada bidang perindustrian ............................................................................

III-46

Grafik 3.18 Perkembangan produksi perkebunan dan hasil hutan non kayu tahun 2012-2014 ...............................................................................................

III-51

Grafik 3.19 Perkembangan capaian indikator sasaran 12 tahun 2012-2014 ....

III-54


III-56


III-58


III-60


III-61

Grafik 3.24 Dinamika perkembangan capaian indikator sasaran 17 tahun 2012-2014 ................................................................................................

III-64

Grafik 3.25 Dinamika perkembangan capaian indikator sasaran 18 tahun 2012-2014 ................................................................................................

III-65

Grafik 3.26 Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan kuitis tahun 2012-2014 ................................................................................................

III-67

Grafik 3.27 Perkembangan kinerja sasaran 20 tahun 2012-2014 .........................

III-69

Grafik 3.28 Perkembangan kinerja sasaran 21 tahun 2012-2014..........................

III-70


III-72


III-75


III-77


III-79

Grafik 3.33 Komposisi realisasi PAD tahun anggaran 2014.....................................

III-82

Grafik 3.34 Proporsi pendapatan daerah tahun 2014 .................................................

III-82

Grafik 3.35 Komposisi realisasi dana perimbangan tahun anggaran 2014 ........

III-84

Grafik 3.36 proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tahun 2013 ............................................................................................................

III-84

Grafik 3.37 Komposisi realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2014 ........................................................................................

III-86

Grafik 3.38 Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah tahun 2014 ...................................................................

III-86

Grafik 3.39 Komposisi realisasi belanja pada APBD Kabupaten Lebak tahun 2014 ............................................................................................... Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-90 ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan

perwujudan

kewajiban

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.


I-1

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKj IP Tahun 2014 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran dengan demikian LKj IP Kabupaten Lebak menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKj IP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2014 yaitu tahun pertama RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019.

1.2.

GAMBARAN SINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

1.

Letak Wilayah Geografis Kabupaten Lebak secara geografis terletak antara 6º18’ - 7º00’ Lintang Selatan

dan 105º.25` – 106º.30` Bujur Timur yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 25º-27,9º C dengan kelembaban udara antara 74%-86%. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 304.472 Ha (3.044,72 KM) dengan batas administratif sebagai berikut: Sebelah Utara

: Kabupaten Serang dan Tanggerang

Sebelah Selatan

: Samudra Indonesia

Sebelah Barat

: Kabupaten Pandeglang

Sebelah Timur

: Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi


I-2

Gambar 1.1 Peta Adminstratif Kabupaten Lebak

Kab. Serang

Kab. Tanggerang

Kab. Pandeglang Kab. Bogor

Kab. Sukabumi Samudra Indonesia

Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak 2.

Topografi Kabupaten Lebak terbagi dalam 3 (tiga) karakteristik yaitu wilayah Lebak Bagian

Selatan dan Utara dengan ketinggian 0–200 meter di atas permukaan laut (dpl) terutama di sepanjang Pantai Selatan sedangkan untuk wilayah Lebak Bagian Tengah berada pada ketinggian 201–500 meter dpl, serta wilayah Lebak Bagian Timur berada pada ketinggian 501–1000 meter lebih dpl dengan puncak tertinggi di Kawasan Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun. Kondisi klimatologi Kabupaten Lebak ditunjukkan dengan curah hujan rata–rata per tahun yang cukup tinggi yaitu berkisar pada 2000– 4000 mm/tahun. Secara administratif Kabupaten Lebak terbagi dalam 28 Kecamatan, terdiri dari 340 Desa dan 5 Kelurahan dengan rincian luas wilayah, ketinggian di atas permukaan laut dan jarak ke Kota Rangkasbitung sebagai berikut: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

I-3

Tabel 1.1 Luas Wilayah, Ketinggian dan Jarak Tempuh ke Kota Rangkasbitung Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lebak Tahun 2014

No.

Nama Kecamatan

Luas Wilayah

Ketinggian

(ha)

(m)

Jarak ke Kota Rangkasbitung (km)

1

Malingping

12.068

40

100

2

Wanasalam

13.625

40

99

3

Panggarangan

16.336

4

127

4

Bayah

15.646

3

135

5

Cilograng

10.297

3

160

6

Cibeber

40.455

200

152

7

Cijaku

12.104

70

80

8

Banjarsari

17.927

120

70

9

Cileles

16.149

164

50

10 Gunung Kencana

15.937

170

58

11 Bojongmanik

5.821

200

36

12 Leuwidamar

17.662

230

20

13 Muncang

8.374

260

37

14 Sobang

3.975

260

62

15 Cipanas

7.233

180

38

16 Sajira

11.286

165

27

17 Cimarga

14.159

220

9

18 Cikulur

6.249

240

17

19 Warunggunung

5.208

250

10

20 Cibadak

3.342

220

5

21 Rangkasbitung

8.081

217

1

22 Maja

6.916

140

21

23 Curugbitung

7.449

140

34


I-4

No.

Nama Kecamatan

Luas Wilayah

Ketinggian

(ha)

(m)

Jarak ke Kota Rangkasbitung (km)

24 Kalang Anyar

2.591

*)

*)

25 Lebak Gedong

5.088

*)

*)

26 Cirinten

8.751

*)

*)

27 Cigemblong

12.257

*)

*)

28 Cihara

14.544

*)

*)

304.472

217

Kabupaten Lebak Sumber: BPS Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimet serta DAS Ciliman-Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager dan Sungai Cibaliung. 3.

Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam upaya pengembangan wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Lebak telah mengatur pola pemanfaatan ruang, yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya di Kabupaten Lebak mencakup luasan 207.250 Ha yang terdiri dari kawasan budaya pertanian seluas 153.485 Ha dan kawasan budaya non pertanian seluas 53.765 Ha (termasuk di dalamnya kawasan pemukiman, industry, pertambangan dan pariwisata). Sedangkan kawasan lindung di tetapkan seluas 97.222 Ha atau sekitar 31,93% dari total luas wilayah, terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya seluas 63.845 Ha, kawasan perlindungan setempat dengan luasan 10.595 Ha, kawasan suaka alam dan cagar budaya seluas 21.482 Ha, serta kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan luas 1.300 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut ini:


I-5

Grafik 1.1 Presentasi Rencana Pola Pemamfaatan Ruang Pertanian

17,66%

Non Pertanian

20,97%

50,41% 0,43%

7,05%

3,48%

Kwsn yg Memberi Pelindungan pd Kwsn Bwhn Kwsn Perlindungan setempat

Kwsn Suaka Alam dan Cagar Budaya Kwsn Rwn Bencana

Sumber : RKPD Kabupaten Lebak 2014 Bila merujuk pada alokasi penggunaan lahan di atas, maka Kabupaten Lebak telah memenuhi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan bagi suatu wilayah untuk memiliki persentase kawasan lindung setidaknya 30 % sehingga diharapkan daya dukung lingkungan akan terjaga. Grafik 1.1 juga menyiratkan bahwa sektor pertanian masih menjadi prime wover (penggerak utama) bagi pengembangan wilayah, dibuktikan melalui pengalokasian penggunaan lahan yang mencapai 50% dari total luas Kabupaten. Hal ini cukup beralasan, mengingat potensi pertanian yang ada di Kabupaten Lebak tersebar hampir disetiap kecamatan. Sebagai contoh, untuk pertanian tanaman padi sawah dapat dikembangkan dengan baik di Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar, Cimarga, Cibadak, Warunggunung, Maja, Sajira, Cipanas, Lebakgedong, Sobang, Muncang, Malingping, Bayah, Panggarangan dan Cibeber. Sedangkan sebagaian wilayah Kecamatan Rangkasbitung, Cimarga, Banjarsari, Cileles, Gunungkencana, Cibadak, Warunggunung, Maja , Sajira, Bayah, Panggarangan, dan Cibeber mempunyai potensi bagi pengembangan peternakan.


I-6

Sektor non pertanian yang cukup menonjol di Kabupaten Lebak adalah sektor industri, pertambangan, dan pariwisata. Pariwisata diarahkan pengembangannya di Kecamatan

Rangkasbitung

berkembangnya

aglomerasi

dan

Maja

industri.

yang

memiliki

Adapun

potensi

kawasan

untuk

pertambangan

tumbuh masih

mengandalkan pada potensi penambangan emas di Kecamatan Cibeber, serta pertambangan batubara dan bahan galian golongan A maupun golongan B di Kecamatan Bojongmanik, Banjarsari, Panggarangan dan Bayah. Sementara potensi pariwisata yang di andalkan adalah pariwisata alam pantai, terutama di Kecamatan Malingping, Panggarangan dan Bayah. Potensi wisata alam lainnya adalah Arung Jeram Sungai Ciujung di Lebakgedong dan Pemandian air panas di Cipanas. Selain wisata alam , Kabupaten Lebak memiliki potensi pariwisata budaya, yang dapat ditemui pada masyarakat ada Cisungsang dan Citorek, serta masyarakat Baduy. Potensi wisata budaya lainnya yang cukup menjanjikan adalah beberapa peninggalan bersejarah seperti situs Kosala dan Cibedug. 4.

Demografi Dari sisi demografi , jumlah penduduk Kabupaten Lebak berdasarkan hasil

sensus penduduk tahun 2010 mencapai 1.204.095 jiwa dengan sex ratio sebesar 105,81 %, sedangkan pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjumlah 1.282.858 jiwa dengan rincian 663.404 laki-laki dan 619.454 perempuan. Dari data tersebut jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 78.763 jiwa. Mencermati perkembangan jumlah penduduk dalam sebelas tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,34% jumlah penduduk pada tahun 2012 diperkirakan berjumlah 1.300.048 jiwa dan akan mencapai 1.317.469 jiwa pada tahun 2014, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:


I-7

Grafik 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak tahun 2006-2014 1,320,000.00 1,300,000.00 1,280,000.00 1,260,000.00 1,240,000.00 1,220,000.00 1,200,000.00 1,180,000.00 1,160,000.00 2006*)

2007*)

2008*)

2009*)

Sumber

: RKPD Kabupaten Lebak 2014

**)

: Angka Perkiraan

2010*)

2011*) 2012**) 2013**)

Dari sisi distribusi penduduk per kecamatan di Kabupaten Lebak pada tahun 2011 masih belum merata. Kecamatan Rangkasbitung masih menjadi tujuan utama penduduk untuk tinggal dan berusaha (9,67%), berikutnya Kecamatan Cimarga (4,99%), Kecamatan Malingping (4,90%) Kecamatan Banjarsari (4,73%) dari total penduduk di Kabupaten. Gambaran ini menunjukan adanya daya tarik yang lebih kuat di pusat-pusat wilayah pertumbuhan, khususnya di bagian utara dan selatan kabupaten seperti yang ditunjukan pada Grafik berikut ini:


I-8

Grafik 1.3 Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2011

Cigemblong

Cirinten

Sobang

Kalanganyar

Muncang

Panggarangan

Bayah

Cipanas

Wanasalam

Leuwidamar

Warunggunung

Cibadak

Malingping

Rangkasbitung

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak Tahun 2012 (RKPD Kabupaten Lebak 2014)

Sedangkan jika dilihat dari kepadatan penduduk, Kecamatan Rangkasbitung memiliki kepadataan penduduk jauh lebih besar dibanding kecamatan lain, secara terperinci dapat dilihat pada table 1.2 berikut:


I-9

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak Dirinci Menurut Kecamatan (Jiwa/Km2) tahun 2009-2012 No

Kecamatan

2010*)

2011**)

2012***)

2014***)

1

Malingping

667

682

691

700

2

Wanasalam

382

389

395

400

3

Panggarangan

294

215

218

221

4

Cihara

196

220

223

226

5

Bayah

265

278

282

286

6

Cilograng

296

318

323

327

7

Cibeber

142

145

147

149

8

Cijaku

294

313

317

322

9

Cigemblong

335

375

380

385

10

Banjarsari

395

418

423

429

11

Cileles

374

427

433

439

12

Gunungkencana

224

266

270

273

13

Bojongmanik

295

311

315

319

14

Cirinten

319

359

363

368

15

Leuwidamar

343

364

369

374

16

Muncang

372

396

402

407

17

Sobang

265

287

291

295

18

Cipanas

516

572

580

588

19

Lebakgedong

430

410

415

421

20

Sajira

418

457

463

469

21

Cimarga

332

349

353

358

22

Cikulur

706

761

771

781

23

Warunggunung

1.056

1.103

1.118

1.133

24

Cibadak

1.404

1.455

1.474

1.494

25

Rangkasbitung

2.339

2.488

2.522

2.556

26

Kalanganyar

1.251

1.257

1.305

1.322


I-10

No

Kecamatan

2010*)

2011**)

2012***)

2014***)

27

Maja

844

902

914

927

28

Curugbitung

414

444

450

456

395

421

427

433

JUMLAH

Sumber : *) BPS Kab. Lebak, Hasil Sensus Penduduk 2010 **) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2012 ***) Jumlah Perkiraan Penduduk 1.3.

KEDUDUKAN Berdasarkan Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, khususnya amanat pasal 1 ayat (2) dan ayat (5), Pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang–undangan. Bertitik tolak dari pengertian otonomi daerah tersebut, kita dapat menyimak pengertian Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 1.4.

STRUKTUR ORGANISASI Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menjalankan

otonominya membentuk Organisasi Perangkat Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Daerah, sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Lebak tercermin pada Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah (Bupati) yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah meliputi : 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD. 1.1

Sekretaris Daerah.

1.2

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Set–DPRD)


I-11

2.

Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak meliputi : 2.1. Dinas Kesehatan 2.2. Dinas Pertanian 2.3. Dinas Peternakan 2.4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2.5. Dinas Kelautan dan Perikanan 2.6. Dinas Pertambangan dan Energi 2.7. Dinas Perhubungan 2.8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.9. Dinas Bina Marga 2.10. Dinas Cipta Karya 2.11. Dinas Sumber Daya Air 2.12. Dinas Kebersihan 2.13. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata 2.14. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 2.15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.16. Dinas Koperasi dan UKM 2.17. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.

Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak, meliputi: 3.1. Badan Kepegawaian Daerah 3.2. Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kelautan. 3.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 3.4. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 3.5. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah 3.6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 3.7. Kantor Perbengkelan, Alat Berat dan Perlengkapan


I-12

4.

Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.

5.

Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

6.

Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup.

7.

Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

8.

Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.

9.

Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak . 11. Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak. 12. Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lebak meliputi: a.

Kecamatan Rangkasbitung a) Kelurahan Rangkasbitung Barat b) Kelurahan Muara Ciujung Barat c) Kelurahan Muara Ciujung Timur d) Kelurahan Cijoro Lebak e) Kelurahan Cijoro Pasir

b.

Kecamatan Cibadak

c.

Kecamatan Kalanganyar

d.

Kecamatan Cimarga

e.

Kecamatan Leuwidamar

f.

Kecamatan Bojongmanik

g.

Kecamatan Cirinten

h.

Kecamatan Muncang

i.

Kecamatan Sobang


I-13

j.

Kecamatan Sajira

k.

Kecamatan Cipanas

l.

Kecamatan Lebakgedong

m. Kecamatan Curugbitung n.

Kecamatan Maja

o.

Kecamatan Warunggunung

p.

Kecamatan Cikulur

q.

Kecamatan Cileles

r.

Kecamatan Gunungkencana

s.

Kecamatan Banjarsari

t.

Kecamatan Cijaku

u.

Kecamatan Cigemblong

v.

Kecamatan Malingping

w. Kecamatan Wanasalam x.

Kecamatan Cihara

y.

Kecamatan Panggarangan

z.

Kecamatan Bayah

aa. Kecamatan Cibeber bb. Kecamatan Cilograng 13. Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak

1.5.

SUSUNAN ORGANISASI Penyelengaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh satuan Kerja Perangkat

Daerah sebagai berikut:


I-14

Tabel 1.3 SUSUNAN ORGANISASI

No A

Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, terdiri dari : 1

2

3

4

Asisten Pemerintahan, mengoordinasikan A

Bagian Administrasi Pemerintahan dan Umum

B

Bagian Organisasi dan Tatalaksana

C

Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, mengoordinasikan A

Bagian Administrasi Pembangunan

B

Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Air

Asisten Administrasi dan Umum A

Bagian Umum dan Protokol

B

Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah

C

Bagian Keuangan

Asisten Kesejahteraan Rakyat A

Bagian Kesejahteraan Rakyat

B

Bagian Humas dan Komunikasi

B

Sekretariat DPRD

C

Dinas Daerah, terdiri dari : 1

Dinas Kesehatan ;

2

Dinas Pertanian ;

3

Dinas Peternakan ;

4

Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;

5

Dinas Kelautan dan Perikanan ;

6

Dinas Pertambangan dan Energi ;

7

Dinas Perhubungan ;

8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

9

Dinas Bina Marga ;


I-15

No

Satuan Kerja Perangkat Daerah 10 Dinas Cipta Karya ; 11 Dinas Sumber Daya Air ; 12 Dinas Kebersihan ; 13 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata ; 14 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ; 15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; 16 Dinas Koperasi dan UKM ; 17 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

D

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan terdiri dari : 1

Badan Kepegawaian Daerah;

2

Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kelautan

3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri dari : 1

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

2

Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah

3

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

4

Kantor Perbengkelan Alat Berat dan Perlengkapan

E

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda )

F

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

G

Badan Lingkungan Hidup

H

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

I

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

J

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

K

Inspektorat ( Bawasda )

L

Satuan Polisi Pamong Praja

M

Kecamatan dan Kelurahan

N

RSUD Dr. Adjidarmo


I-16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.

Rencana Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014, mengacu kepada PermenPAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014–2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun dengan menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal daerah yang diterjemahkan kedalam strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, terukur dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. 2.2.

Arah Kebijakan Umum dan Strategi

2.2.1 Arah Kebijakan Umum Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

II-1

sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, RKPD yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dapat dilakukan perubahan. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Lebak Tahun 2014. Perubahan RKPD Tahun 2014 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2014 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti : a.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

c.

Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

d.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, dan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2014.


II-2

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah untuk mewujudkan sinergitas

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan

pembangunan sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah untuk : 1.

menjaga konsistensi rencana pembangunan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.

menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2014.

3.

menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja-SKPD Tahun 2014

2.2.2 Strategi Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah. Pada bab ini akan diuraikan Strategi Pembangunan Daerah terdiri dari Analisis Kondisi Eksternal dan Internal, serta Arah Kebijakan Pembangunan. Dalam analisis strategi, dibutuhkan upaya pengenalan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan dimaksud digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sebagai berikut: 1)

Kekuatan (a) Letak geografis Kabupaten Lebak yang strategis dalam struktur daerah penyangga utama sumber daya air. (b) Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik. (c) Hubungan kepemerintahan yang harmonis antara eksekutif dengan legislatif yang mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi. (d) Jumlah aparatur Pemda yang relatif cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.


II-3

(e) Peningkatan peran/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah. (f) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun pasca krisis. (g) Terdapatnya

potensi

SDA

yang

mendukung

percepatan

dinamika

perekonomian daerah. (h) Adanya keterkaitan peletakan visi daerah dengan potensi lokal yang ada. (i) Posisi strategis Kabupaten Lebak yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara dan pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional. 2)

Kelemahan (a) Belum memadainya produktivitas SDM di Kabupaten Lebak. (b) Masih tingginya angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Lebak. (c) Masih banyaknya penduduk yang berada pada kelompok miskin. (d) Kondisi

infrastruktur

pembangunan

masih

kurang

memadai

dalam

memberikan daya dukung aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di perdesaan. (e) Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat. (f) Pemahaman praktek tata pemerintahan yang belum merata oleh stakeholders daerah (dunia usaha masyarakat) dalam pengelolaan pemerintahan. (g) Menurunnya daya dukung SDA dan kualitas lingkungan. (h) Ketimpangan dalam pengembangan wilayah antara kawasan utara, tengah dan selatan di Kabupaten Lebak. 3)

Peluang (a) Adanya perdagangan bebas yang menjadi potensi pangsa pasar baru bagi komoditi unggulan Lebak. (b) Rencana pembangunan jalan Lintas Selatan Jawa yang menjadi peluang masuknya investasi di berbagai sektor. (c) Rencana

pembangunan

Waduk

Karian

sebagai

peluang

potensi

pengembangan agribisnis. (d) Adanya rencana pengembangan Kawasan Kota Kekerabatan Maja dan Tigaraksa yang didukung rencana pembangunan double track. (e) Pembangunan pabrik semen di wilayah Lebak Selatan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

II-4

(f) Adanya rencana pembangunan bandara perintis di Kabupaten Pandeglang yang disertai dengan pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Kabupaten Lebak. (g) Adanya rencana pembangunan pelabuhan laut internasional Bojonegara. 4)

Ancaman (a) Dampak globalisasi dari sisi negatif akan memperlemah struktur kebudayaan daerah ke arah nilai-nilai di luar adat-istiadat lokal. (b) Krisis keuangan global yang berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat dan lesunya sektor riil. (c) Belum mantapnya persepsi regulasi terhadap substansi kebijakan otonomi daerah antara pusat dan daerah. (d) Belum adanya kerjasama antar daerah yang berorientasi pada kepentingan bersama dalam meningkatkan hubungan guna mencari berbagai solusi terhadap permasalahan bersama, terutama di daerah sekitar perbatasan.

2.3.

Visi dan Misi Kabupaten Lebak Visi menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan kemana

Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya, tetap eksis, antisipatif dan inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi pemerintah. Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 yaitu: “MENUJU KABUPATEN LEBAK YANG MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN”., dengan misinya sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif;

2.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik;

3.

Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan;

4.

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas;

5.

Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;

6.

Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.


II-5

2.4.

Tujuan dan Sasaran Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi di atas, maka diperlukan

adanya kerangka kerja logis yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada kelima misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan tersebut akan menjadi arahan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lebak, baik yang menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.Adapun tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif Tujuan : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar; 2) Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK, kompetitif dengan tetap mempertahan ciri masyarakat yang santun berbudaya. Sasaran : 1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata; 2) Meningkatnya

akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan

merata; 3) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia; 4) Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga; 5) Terpelihara dan termanfaatkanya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal; 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan. 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik Tujuan : Meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan Sasaran : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan Tujuan : Meningkatkan

Perekonomian

Masyarakat

Berbasis

Ekonomi

Kerakyatan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

II-6

Sasaran : 1) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi; 2) Meningkatnya Ketahanan pangan daerah; 3) Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan; 4) Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah. 4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas Tujuan : 1) Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur; 2) Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi. Sasaran : 1) Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan; 2) Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat; 3) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat; 4) Meningkatnya kualitas perumahan permukiman; 5) Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat; 6) Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ; 7) Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan. 5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan Tujuan : 1) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup; 2) Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana. Sasaran : 1) Meningkatnya rehabilitasi lahan; 2) Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air; 3) Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas; 4) Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah; 5) Pengendalian dan pemanfaatan ruang; 6) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah Tujuan : Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah Sasaran : 1) Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 2) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

II-7

2.5.

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2014, sebagai berikut : 1. Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif Sasaran 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata

Indikator Sasaran Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Sekolah

Lama

Satuan

Target

%

98.26

Tahun

6.30

- PAUD

%

22.10

- SLTP

%

98.93

- SLTA

%

60.00

Angka Partisipasi Kasar (APK) :

Angka Partisipasi Murni (APM): - SD

%

- SLTP

%

- SLTA

%


96,64 II-8

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Angka Putus Sekolah - SD

%

0.18

- SLTP

%

0.71

- SLTA

%

0.58

- SD

%

96.13

- SLTP

%

99.72

- SLTP

%

98.67

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP / MTs

%

94.49

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

%

86.75

Orang

6,510

Angka Kematian Ibu

Kelahiran Hidup

155.00

Angka Kematian Bayi

Kelahiran Hidup

24.00

Tahun

63.44

Prevalensi Balita Gizi Buruk

%

0.63

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

83.75

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

80.00

Angka Kelulusan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata

Angka Usia Harapan Hidup


II-9

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100

Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular

%

60.67

%

100

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

%

80.00

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

%

83.75

Cakupan pelayanan anak balita

%

70.00

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

%

100

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita

%

12.00

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

100

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

%

100

Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

%

100

Kepuasan pelayanan RSUD

%

73.00

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin


II-10

Sasaran

Indikator Sasaran

5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilainilai budaya local

Target

Kejadian Infeksi Pasca Operasi

%

1.50

Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

%

75

%

7.37

3. Meningkatnya daya saing Tingkat Pengangguran sumber daya manusia Terbuka

4. Meningkatnya peran pemuda dan olahraga

Satuan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Orang

49

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Orang

58

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Orang

300

Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya

Desa

345

Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan

Pemuda

140

Jumlah penyelenggaraan event olah raga

Event

2

Pembinaan atlet berprestasi

Atlet

0

Jumlah event budaya

Event

10

%

100

Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya


II-11

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan

Indikator Sasaran Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah perpustkaan milik daerah

Satuan

Target

Pengunjung

10,300

Unit

0

2. Misi II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik Sasaran 7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen

1

Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP

Dokumen

1

%

90.00

Aplikasi

3

Skala

3

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat opini audit BPK

WDP

Tertatanya aset daerah

Persen

97

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan

Orang

1,193


II-12

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Orang

11,091

Rasio Kemandirian Daerah

%

16.69

Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata

Unit

4

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

Unit

15

Orang

100

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

%

78.00

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

%

81.50

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

%

42.00

Ketersediaan database kependudukan

%

93.00

Jumlah aparatur yang terbina

Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan

3. Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Sasaran 8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi

Indikator Sasaran Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional

Satuan

Target

Trilyun

1

- PMDN

Perusahaan

2

- PMA

Perusahaan

1

Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional:


II-13

Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi

%

40

Unit

691

- Usaha mikro

Unit

49,140

- Usaha kecil

Unit

805

- Usaha menengah

Unit

11

Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah

Unit

2

- Jenis industry

Jenis

20

- Jumlah industri

Unit

28

- Jenis industry

Jenis

18

- Jumlah industri

Unit

15,454

- Padi

Ton

550,135.98

- Palawija

Ton

32,570.64

- Hortikultura

Ton

170,042.16

Jumlah koperasi aktif Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah :

Jenis dan jumlah industri menengah :

Jenis dan jumlah industri kecil :

9. Meningkatnya Ketahanan pangan daerah

Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok:

Daerah Rawan pangan Sentra Kawasan Unggulan Produksi daging Cakupan Bina Kelompok Tani Produksi ikan budidaya


Kecamatan

5

Lokasi

0

Kg

7,996,386

Kelompok

2,417

Ton

3,540

II-14

Produksi ikan tangkap Konsumsi ikan

10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan

11. Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah

Ton kg Per kapita

4,946.81 15.01

Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun)

Ton

31,273.14

Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun)

Kg

33,888.33

Jumlah dan jenis obyek wisata

Jumlah kunjungan wisatawan

Lokasi

Wisatawan

14

53,741

4. Misi IV : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas Sasaran 12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan

13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat

Indikator Sasaran

Satuan

Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang

%

51.32

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

%

63.20

Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung) Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir


Unit Ha

Lokasi

Target

2 3.4

4

II-15

Sasaran 14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat

Indikator Sasaran

Km

160.05

Persentase cakupan air bersih

%

59.22

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

%

59.50

Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan

Unit

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota

%

Tertatanya rumah sehat dan layak huni

16. Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat

Cakupan elektrifikasi

Unit

Terbangunnya jaringan listrik di perkampungan

%

2

97.70

133

74.00

Kampung

36

Pemasangan PJU

Titik

110

Pemeliharaan PJU

Titik

600

Unit

75

Unit Warning Light

4

Jumlah Jenis Rambu Terpasang : - Rambu-rambu - Lampu Lalu Lintas - Marka

18. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

Target

Terbangunnya jalan perdesaan

15. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Kabupaten Leba

17. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ

Satuan

Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun/terpelihara


M2

Unit

550

1

II-16

5. Misi V : Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan Sasaran

Indikator Sasaran

19. Meningkatnya rehabilitasi lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

20. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air

Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi disekitar :

21. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas

Satuan

Target

Ha

50

- Mata Air

Unit

10

- Bendungan

Unit

2

- Sempadan Sungai

Km

2

Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah

%

100

Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL

22. Meningkatnya kuantitas Persentase penanganan pengelolaan sampah dan sampah limbah

Perusahaan

5

%

28.57

23. Pengendalian dan pemanfaatan ruang

Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)

%

40

24. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

%

80

Cakupan penanggulangan korban bencana

%

100


II-17

Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran ( < 1 jam setelah pengaduan)

Kali

20

6. Misi 6 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah Sasaran 25. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

26. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

Indikator Sasaran

Satuan

Tingkat penegakan perda

%

90

Tingkat ketertiban dan ketentraman masyarakat

%

88.00

Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)

%

82.00

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama)

Terselenggaranya kegiatan keagamaan Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan


Target

Ormas

50

Kegiatan

2

Kegiatan

2

Unit

20

II-18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban. Akuntabilitas dimaksud merupakan kewajiban setiap pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pengelolaannya. Menurut Lawton dan Rose (1994), akuntabilitas merupakan sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Lebih lanjut, akuntabilitas inilah yang akan mendorong terwujudnya kinerja pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan pertanggungjawaban kinerja ini adalah pengukuran kinerja, termasuk didalamnya evaluasi dan analisa realisasi capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang ditargetkan. Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai pengemban amanah masyarakat, berkewajiban menyajikan laporan kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pemerintah daerah termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2014.


III-1

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, untuk setiap tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat diukur keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan Kabupaten Lebak yang maju dan berdaya saing. 3.1.

Capaian Kinerja Organisasi Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia, Hal

inilah yang turut mendasari penetapan visi pemerintah Kabupaten Lebak untuk menjadikan Kabupaten Lebak sebagai daerah yang maju dan berdaya saing melalui pemantapan pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak telah menyusun 6 misi dengan berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lebak 2009-2014. Visi dan Misi dalam RPJMD tersebut diwujudkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014. Selain mengacu pada RPJMD, penyusunanRKPD Kabupaten Lebak tersebut juga mempedomani RKP Nasional dan RKPD Provinsi Banten agar sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dapat terwujud. Sinkronisasi dimaksud

merupakan

perwujudan

keterpaduan

dan

kesatuan

perencanaan

pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tahun 2014 semula ditetapkan dengan keputusan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2013 dengan tema pembangunan daerah “MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG DIDUKUNG OLEH

INFRASTRUKTUR

WILAYAH

UNTUK

MENINGKATKAN

KESEJAHTERAN

MASYARAKAT YANG BERKEADILAN”. Pemilihan tema pembangunan tersebut didasari atas arah kebijakan transisi pada RPJMD 2009-2014. Namun demikian, seiring dengan penetapan RPJMD tahun 2014-2019, tema pembangunan tahun 2014 tersebut mengalami penyesuaian menjadi “Tahun Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kualitas Kinerja Birokrasi”. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-2

Tema pembangunan daerah tersebut dipilih dengan maksud agar pemerintah daerah mampu memperluas cakupan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, penataan ruang terbuka bagi masyarakat, peningkatan perlindungan sosial serta mengembangkan kemitraan dan peran serta para pihak dalam pembangunan. Upaya tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang menjadi pilar penting pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak melalui upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, peningkatan upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Penataan pada seluruh sektor

pembangunan juga perlu dilakukan sebagai persiapan guna menghadapi periode pembangunan ke depan yang akan berjalan dengan lebih pesat. Agar jalannya pembangunan mengarah kepada Tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut : 1.

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan;

2.

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat serta Penanggulangan Kemiskinan;

3.

Pengembangan

infrastruktur

Wilayah,

Penanganan

Desa

Tertinggal,

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan; 4.

Peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemantapan Kualitas Demokrasi. Prioritas pembangunan tersebut selanjutnya diurai dalam tujuan, sasaran,

program dan kegiatan dengan masing-masing indikator target yang jelas dan terukur. Analisa capaian indikator makro daerah dan indikator sasaran perlu terus dievaluasi agar arah pembangunan daerah yang dilakukan dapat tercapai sesuai dengan visi Kabupaten Lebak. Analisa dimaksud dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Salah satu tahapan dalam pengukuran kinerja adalah pengumpulan dan perangkuman data kinerja dengan tetap memperhatikan indikator kinerja yang telah disepakati. Indikator kinerja dimaksud merupakan ukuran keberhasilan yang Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-3

menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes). Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan pengukuran capaian kinerja disajikan untuk setiap kinerja sasaran startegis yang mencakup: (1) analisa antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (2) analisa antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (3) analisa realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka RPJMD; (4) analisa realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; (5) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusiyang telah dan akan dilakukan; (6) Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan (7) analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian dan program/kegiatan serta indikator makro, beberapa analisa menggunakan skala penilaian sebagai berikut : 

85 – 100

: Baik Sekali



70 – 84

: Baik



55 – 69

: Cukup



Kurang dari 55

: Kurang

3.2.

Analisa Capaian Indikator Makro Berdasarkan RPJMD 2014-2019, pembangunan daerah akan diarahkan terutama

bagi peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas, peningkatan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Arah kebijakan pembangunan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rencana perwujudan visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, upaya mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan perlu dilakukan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.


III-4

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, indikator makro daerah dan indikator sasaran pembangunan telah dirumuskan dalam RPJMD 2014-2019. Analisa capaian indikator makro dan indikator sasaran pembangunan dilakukan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap daerah. Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi indikator makro daerah Tahun 2014 INDIKATOR MAKRO

Target

Realisasi*

Rasio Ketercapaian Target

PDRB atas dasar harga konstan 5.101.168 5.184.538,65 2000 (Juta Rp) PDRB atas dasar harga berlaku 12.448.242 12.781.469,69 (Juta Rp) PDRB per kapita adhk 2000 (Rp) 3.944.389 3.997.787,45 PDRB per kapita adhb (Rp) 9.625.387 9.855.765,88 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,23 5,32 Indeks Pembangunan Manusia 68,93 68,8 Prosentase Penduduk Miskin 7,57% 7,07% Prosentase Tingkat Pengangguran 7,37% 7,45% Terbuka (TPT) * angka sangat sementara ; Sumber Data : BPS Kabupaten Lebak Th. 2015

101,63 102,67 101,35 102,39 117,86 99.81 107,07 98,93

Data Indikator makro pembangunan pada aspek ekonomi memberikan capaian yang lebih tinggi dari yang ditargetkan. Sementara indikator makro untuk aspek sumberdaya manusia masih menyisakan sedikit pekerjaan rumah, terutama untuk capaian IPM dan tingkat pengangguran terbuka. Meski masih dalam kategori sangat baik, namun upaya-upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini masih perlu dilakukan. Secara umum, capaian indikator makro tahun 2014 memberikan harapan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak. Dinamika capaian indikator makro pada tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.1.


III-5

Grafik 3.1 Perkembangan Capaian Indikator Makro Kabupaten Lebak Tahun 2012-2014


III-6

PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB ini dihitung dengan menggunakan dua macam dasar harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Secara agregat, PDRB Kabupaten Lebak tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 11,509 trilyun rupiah atau naik sebesar 12,02% dari PDRB tahun 2012 yang mencapai 10,274 trilyun rupiah. Sementara untuk PDRB atas dasar harga konstan pertumbuhan yang terjadi diproyeksikan sebesar 5,73 % dari sebesar 4,608 trilyun rupiah pada tahun 2012 menjadi 4,872 trilyun rupiah pada tahun 2013. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013. Secara umum, kondisi perekonomian nasional dan global tahun 2014 diproyeksikan akan terus mengalami perbaikan. Hal ini diharapkan terjadi seiring dengan tren pemulihan ekonomi global dan penerapan berbagai paket kebijakan oleh pemerintah. Oleh karenanya, perekonomian Kabupaten Lebak pada tahun 2014 pun diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi daerah menggambarkan kenaikan output barang dan jasa di wilayah tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan.

Berdasarkan grafik 3.1

tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kabupaten Lebak secara umum terus mengalami pertumbuhan positif. Hal ini terlihat dari grafik yang cenderung terus meningkat setiap tahun. Perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto


III-7

(PDRB) pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya dihitung untuk mengetahui capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun. Seiring dengan peningkatan PDRB, angka PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga meningkat menjadi Rp. 3.904.701,8,- pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp. 3.729.242,55,-. Pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp. 3.904.701,80,-. Sementara untuk pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.222.983,64,- atau meningkat 10.93% dari tahun 2012 yang mencapai Rp. 8.313.665,46,-. Sementara untuk tahun 2014 pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.222.983,64,-. Peningkatan yang terjadi bahkan melebihi kenaikan tingkat inflasi. Hal ini dapat diasumsikan bahwa perubahan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat telah terjadi selama tahun 2012 – 2014. Perbaikan capaian juga terjadi pada indikator-indikator makro lainnya. Indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan. Demikian pula pada capaian persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Meskipun demikian beberapa capaian indikator tadi jika dibandingkan dengan target dan capaian nasional terlihat masih jauh dari yang diharapkan. Perbandingan capaian indikator-indikator makro terhadap target nasional berdasarkan RPJMN, tersaji pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Beberapa Indikator Makro Tahun 2014 terhadap Capaian Nasional

No

PEMBANGUNAN

1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pertumbuhan Ekonomi PDBPerKapita (Rpribu) Tahun Dasar 2010 PDB Per kapita (Rp ribu) Tahun asar 2000 Tingkat Kemiskinan

2. 3. 4. 5. 6.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

BASELINE 2014 (RPJMN)

CAPAIAN 2014 (RPJMD)

RASIO

73,83

68,8

93,19

5,1% 43.325

5,32%

104.31

40.785

39.977

98,01

11,25%

7,07%

159,12

5,94%

7,45%

79,73


III-8

Jika diperhatikan, maka pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ternyata capaiannya pada tahun 2014 masih jauh dibawah rata-rata nasional. Berdasarkan hasil analisa, diantara 3 indeks penyusun IPM, maka yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah indeks daya beli dan indeks pendidikan. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita meskipun fluktuatif namun sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, pengukuran keberhasilan kinerja pembangunan daerah secara detail dapat diketahui melalui indikator-indikator sasaran yang merupakan implementasi dari setiap tujuan dan misi yang ingin dicapai dan telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. 3.3.

Analisa Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Lebak telah melaksanakan tugasnya

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. RPJMD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, yang memuat 6 misi, 9 tujuan dan 26 sasaran dengan 133 indikator sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: a.

Misi pertama terdiri dari 2 tujuan, 6 sasaran dan 52 indikator sasaran.

b.

Misi kedua terdiri dari 1 tujuan, 1 sasaran dan 17 indikator sasaran.

c.

Misi ketiga terdiri dari 1 tujuan, 4 sasaran dan 28 indikator sasaran.

d.

Misi keempat terdiri dari 2 tujuan, 3 sasaran dan 18 indikator sasaran.

e.

Misi kelima terdiri dari 2 tujuan, 10 sasaran dan 11 indikator sasaran.

f.

Misi keenam terdiri dari 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator sasaran Secara ringkas, pencapaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Lebak

untuk 9 tujuan, 26 sasaran dengan 133 indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :


III-9

Tabel 3.3 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No

Kategori

Jumlah Indikator Sasaran

Persentase Pencapaian 2014

2013

Misi I (52 Indikator Sasaran) 1

Baik Sekali

41

82,00

75,00

2

Baik

3

6,00

7,14

3

Cukup

4

8,00

3,57

4 Kurang 2 4,00 7,14 Keterangan : 2 indikator tidak memiliki target pada tahun 2014, oleh karenanya tidak dimasukan dalam perhitungan Misi II (17 Indikator Sasaran) 1

Baik Sekali

14

82,35

78,95

2

Baik

2

11,76

5,26

3

Cukup

1

5,88

5,26

4

Kurang

0

-

10,53

25

92,59

84,62

Misi III (28 Indikator Sasaran) 1

Baik Sekali

2

Baik

-

-

0,00

3

Cukup

2

7,41

7,69

4 Kurang 7,69 Keterangan : 1 indikator tidak memiliki target pada tahun 2014, oleh karenanya tidak dimasukan dalam perhitungan Misi IV (18 Indikator Sasaran) 1

Baik Sekali

18

100,00

88,89

2

Baik

-

-

0,00

3

Cukup

-

-

0,00

4

Kurang

-

-

11,11

10

90,90

66,67

Misi V (11 Indikator Sasaran) 1

Baik Sekali

2

Baik

-

-

9,52

3

Cukup

-

-

0,00

4

Kurang

1

9,10

23,81


III-10

No

Kategori

Persentase Pencapaian


2014

2013

Misi VI (7 Indikator Sasaran) 1

Baik Sekali

7

100,00

66,67

2

Baik

-

-

9,52

3

Cukup

-

-

0,00

4

Kurang

-

-

23,81

Adapun pencapaian indikator sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut: Tabel 3.4 Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target

No

Kategori


Ketercapaian Target

Keterangan

Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif 1 Meningkatnya aksesibilitas dan 20 13 indikator 1 indikator kualitas pendidikan yang tercapai dengan terjangkau dan merata target, dan 7 capaian <50%; indikator 1 indikator tidak dengan mencapai capaian 55%target 69%; 5 indikator dengan capaian 85%100%. 2 Meningkatnya akses dan kualitas 20 14 indikator 1 indikator layanan kesehatan yang tercapai, 6 dengan terjangkau dan merata indikator capaian 55%tidak 69%; 3 mencapai indikator target dengan capaian 70%84%; 2 indikator dengan capaian 85%100%.


III-11


Ketercapaian Target

No

Kategori

3

Meningkatnya daya saing sumber daya manusia

5

2 indikator tercapai, 3 indikator tidak mencapai target

4

Meningkatnya peran pemuda dan olahraga

3

5

Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan

2

2 indikator tercapai, 1 indikator tidak memiliki target di tahun 2014 2 indikator tercapai

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

17

6

Keterangan 1 indikator dengan capaian < 55%; 1 indikator dengan capaian 55%69%; 1 indikator dengan capaian 85%100%.

1 indikator tercapai, 1 indikator tidak memiliki target di tahun 2014 MISI II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik 7

2


12 indikator tercapai, 5 indikator tidak tercapai

1 indikator dengan capaian55%69%; 2 indikator dengan capaian 70%84%; 2 indikator dengan capaian 85%100%.

III-12

No

Kategori


Ketercapaian Target

Keterangan

MISI III : Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan 8

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi

13

9

Meningkatnya Ketahanan pangan Daerah

10

11 indikator tercapai, 2 indikator tidak tidak mencapai target

1 indikator dengan capaian 55%69%; 1 indikator dengan capaian 85%100%. 1 indikator dengan capaian 55%69%;1 indikator dengan capaian 85%100%.

7 indikator tercapai, 2 indikator tidak tercapai, 1 indikator tidak memiliki target di tahun 2014 10 Meningkatnya hasil produksi 2 2 indikator perkebunan dan kehutanan tercapai 11 Tumbuhnya Industri Pariwisata 2 2 indikator unggulan daerah tercapai MISI IV : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas 12 Meningkatnya kinerja penanganan 1 1 indikator jalan dan jembatan tercapai 13 Meningkatnya kinerja layanan 3 3 indikator jaringan irigasi dan ketersediaan tercapai air baku serta partisipasi masyarakat 14 Meningkatnya ketersediaan 5 3 indikator 2 indikator sarana dan prasarana dasar tercapai, 2 dengan masyarakat indikator capaian 85%tidak tercapai 100% 15 Meningkatnya Kualitas 1 1 indikator Perumahan Permukiman tercapai 16 Meningkatnya pemenuhan listrik 4 4 indikator masyarakat tercapai 17 Meningkatnya kualitas prasarana 3 3 indikator dan fasilitas LLAJ tercapai 18 Meningkatnya sarana dan 1 1 indikator prasarana perhubungan tercapai


III-13

No

Kategori


Ketercapaian Target

Keterangan

MISI V : Menjaga Keseimbangan Fungsi Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan 19

Meningkatnya rehabilitasi lahan

1

20

Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air

3

21

1 indikator tercapai 2 indikator tercapai, 1 indikator terpenuhi tahun 2013 2 indikator tercapai

Terjaganya tingkat cemaran 2 sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas 22 Meningkatnya kuantitas 1 1 indikator pengelolaan sampah dan limbah tercapai 23 Pengendalian dan pemanfaatan 1 1 indikator ruang tercapai 24 Meningkatnya kualitas 3 3 indikator penyelenggaraan penanggulangan tercapai bencana Misi VI : Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah 25 26

Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat

3 4


3 indikator tercapai 4 indikator tercapai

III-14

3.4.

Analisa Pengukuran Kinerja pada Setiap Misi

3.4.1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif Tujuan 1

: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar

Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar menjadi lebih produktif, kreatif dan memiliki inovasi yang tinggi dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata. Capaian kinerja sasaran 1 ini pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.5 Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target tahun 2014

No.

[1] 1 2 3

4

5

6

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH [2] Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar : - PAUD - SLTP - SLTA Angka Partisipasi Murni : - SD - SLTP - SLTA Angka Partisipasi Sekolah : - SD - SLTP - SLTA Angka Putus Sekolah :

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Satuan Tingkat Tingkat Target Realisasi Target Capaian Capaian [3] [4] [5] [6] [7] [8] Persen 98.26 98.24 99.98 98.66 99.57 Target Capaian Tahun 2014

Tahun

6.30

6.30

100.00

6.46

97.52

Persen Persen Persen

22.10 98.93 60.00

22.88 98.94 62.23

103.53 100.01 103.72

25.90 99.77 63.00

88.34 99.17 98.78


98.78 85.80 47.11

98.84 85.91 47.14

100.06 100.13 100.06

98.98 86.00 59.18

99.86 99.90 79.66


99.85 99.31 99.77

101.88 94.14 47.24

102.03 94.79 47.35

99.93 101.95 99.39 94.72 99.85 47.31


III-15

No.

[1]

7

8

9

10

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH [2] - SD - SLTP - SLTA Angka Kelulusan : - SD - SLTP - SLTA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP / MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Satuan

Target Capaian Tahun 2014

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian [7] [8] 0.10 300.00 0.63 20.63 0.50 130.00

[3] Persen Persen Persen

[4] 0.18 0.71 0.58

Tingkat Capaian [5] [6] 0.30 60.00 0.13 546.15 0.65 89.23

Persen Persen Persen Persen

96.13 99.72 98.67 94.49

97.40 99.69 99.29 98.40

101.32 99.97 100.63 104.14

98.13 99.92 98.79 94.77

99.26 99.77 100.51 103.83

Persen

86.75

85.74

98.84

87.95

97.49

Orang

6,510

9,952

152.87

7,790

127.75

Target Realisasi

Berdasarkan data pada tabel 3.4 terlihat bahwa realisasi dari 10 indikator pada sasaran 1 di atas hampir semuanya telah memenuhi kategori baik sekali. Bahkan sebagian besar indikator pada sasaran 1 ini memberikan realisasi capaian tahun 2014 yang melampaui target. Indikator dengan rasio antara target dan realisasi yang tertinggi diberikan oleh indikator Angka Putus Sekolah tingkat SLTP sebesar 546,15%. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pendidikan jenjang menengah. Upaya tersebut didukung dengan pelaksanaan program pendidikan menengah yang meliputi penyediaan sarana prasarana pendidikan menengah, dan penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa SLTA. Indikator lainnya yang juga memebrikan rasio tingkat capaian yang baik adalah indikator jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Pada tahun 2014, dari target sebanyak 6.510 guru pada semua jenjang memenuhi kualifikasi S1/D-IV terealisasi sebanyak 9.952 guru atau sebesar 152,87%. Selain kedua indikator tadi, beberapa indikator yang memberikan tingkat capaian baik dan baik sekali diantaranya adalah Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata lama sekolah, APK, APM, Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SD dan SLTP, Angka Putus Sekolah pada jenjang SLTP dan SLTA, Angka kelulusan, AM SD/MI ke SMP/MTs, dan AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-16

Meskipun demikian, terdapat 2 indikator yang dinilai memiliki capaian kurang dan cukup. Kedua indikator tersebut adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SLTA dan Angka Putus Sekolah jenjang SD. Capaian APS tingkat SLTA pada tahun 2014 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan masuk dalam kategori ”Kurang”. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SLTA inilah yang masih perlu dilakukan gencar oleh pemerintah daerah, terutama dengan sosialisasi dan ajakan untuk tidak segera memasukan anaknya ke dunia kerja atau menikahkannya pada usia muda. Sementara untuk indikator Angka Putus Sekolah tingkat SD, realisasi tahun 2014 hanya memberikan capaian ”Cukup”. Dari target sebesar 0.17 persen terealisasi sebesar 0,3 persen anak SD yang lulus namun tidak melanjutkan ke jenjang SLTP. Bahkan realisasi kedua indikator ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dinamika realisasi indikator sasaran 1 tersaji pada grafik 3.2 dan grafik 3.3 Grafik 3.2 Dinamika Realisasi Indikator Sasaran 1 tahun 2012-2014

Pendidikan 350,00

98,94 98,84

98,24

85,91

300,00 250,00

98,78 98,73

98,10

200,00

47,14

150,00

56,05

22,88

100,00 50,00

84,93

62,23

97,76

Angka Melek Huruf

6,30

Rata-rata Lama Sekolah

45,09

98,00

21,15 6,36

0,00

84,86

97,84

6,30

52,32

44,09

0

APK APK SLTP APK SLTA APM SD PAUD 2012 2013 2014


APM SLTP

APM SLTA

III-17

Grafik 3.3 Dinamika Realisasi Indikator Sasaran 1 tahun 2012-2014

Pendidikan 9,952 6,336

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (dalam…

85,74 86,45

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke… Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP / MTs

98,40 94,42

Angka Kelulusan SLTA

99,29 98,64

Angka Kelulusan SLTP

99,69 99,67 97,40 95,63

Angka Kelulusan SD Angka Putus Sekolah SLTA

0,65 0,60

Angka Putus Sekolah SLTP

0,13 0,73

Angka Putus Sekolah SD

0,30 0,20 47,24

Angka Partisipasi Sekolah SLTA

99,75 94,14 99,29

Angka Partisipasi Sekolah SLTP

101,88 99,83

Angka Partisipasi Sekolah SD 0

2014

2013

50

100

150

2012

Beberapa program yang turut menunjang pencapaian realisasi bidang pendidikan ini diantaranya adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pendidikan Non Formal,

dan

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan.

Perbaikan

upaya

pembangunan bidang pendidikan ini juga ditunjang oleh alokasi anggaran yang disediakan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan urusan pendidikan ini yang selalu memenuhi 20% dari Belanja Daerah. Gambaran Alokasi Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.4


III-18

Grafik 3.4 Alokasi Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan di APBD murni Tahun 20122014

Pendidikan 140.000.000.000 117.295.584.760

120.000.000.000 100.000.000.000

102.705.329.500

94.827.526.100

80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 2012

2013

2014

Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata Salah satu kebijakan pembangunan daerah adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu faktor penting yang perlu ditempuh untuk mencapai hal tersebut melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Beberapa indikator yang telah ditetapkan untuk sasaran kesehatan dan realisasinya pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.6.


III-19

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 2 Terhadap Target tahun 2014

No.

1

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2

1

Angka Kematian Ibu

2

Angka Kematian Bayi

3 4 5

Angka Usia Harapan Hidup Prevalensi Balita Gizi Buruk Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular : Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita

6

7 8 9

10 11 12 13

14

15


Target

Realisasi

Tingkat Capaian

4

5

6

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingka t Target Capaian 7 8

Target Capaian Tahun 2014 Satuan

3 / 100.00 0 KH / 1.000 KH Tahun Persen Persen

155.00

209.54

73.97

135.00

64.43

24.00

21.85

109.84

20.00

91.53

63.44 0.63 83.75

65.67 0.19 68.68

103.51 331.58 82.01

63.48 0.55 95.00

103.45 289.47 72.29

Persen

80.00

67.83

84.79

100.00

67.83

Persen

100

100

100.00

100

100.00

Persen

60.67

70.67

116.48

86.67

81.54

Persen

100

100

100

100

100

Persen

80.00

70.86

88.58

95.00

74.59

Persen

83.75

47.36

56.55

95.00

49.85

Persen

70.00

54.25

77.50

90.00

60.28

Persen

100

100

100.00

100

100.00

Persen

12.00

16.89

140.75

60.00

28.15

Persen

100

100

100.00

100

100.00


III-20


Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingka t Target Capaian 7 8

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Satuan

1

2

3

16

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD Kepuasan pelayanan RSUD Kejadian Infeksi Pasca Operasi Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

Persen

100

100

100.00

100

100.00

Persen

100

100

100.00

100

100.00

Persen

73.00

74.10

101.51

85.00

87.18

Persen

1.50

0.97

154,64

1.30

74.62

Persen

75

95.74

127.65

98

97.69

No.

17

18 19 20

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

4

5

6

Berdasarkan realisasi capaian tersebut, dapat diketahui bahwa hampir semua indikator menunjukkan tingkat capaian yang baik dan baik sekali.Dari 20 indikator sasaran kedua ini, indikator yang memberikan capaian realisasi tertinggi adalah indikator prevalensi balita gizi buruk. Dari target sebesar 0,63%, realisasi prevalensi gizi buruk pada tahun 2014 mencapai 0,19 persen. Hal ini menunjukan bahwa jumlah balita yang mengalami gizi buruk semakin menurun setiap tahun. Upaya sinergis antara pemerintah dan masyarakat menghasilkan kesigapan dalam penanganan balita yang memiliki kecenderungan mengalami gizi buruk. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2014 ini merupakan titik terendah terjadinya kasus balita gizi buruk di Kabupaten Lebak. Selain prevalensi gizi buruk, indikator lainnya yang memiliki capaian tertinggi adalah indikator yang berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan. Indikator tersebut ditargetkan sebesar 75 persen, namun pada kenyataannya 95,74 persen rekam medik telah selesai dilengkapi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-21

kurang dari 24 jam setelah pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan rumah sakit melalui penyediaan informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan yang diberikan kepada pasien. Secara bertahap, capaian indikator rekam medik ini akan terus ditingkatkan menjadi 100% sebagaimana amanat Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Indikator sasaran kedua yang memberikan capaian realisasi yang terendah adalah indikator yang berkaitan dengan penanganan neonatal dengan komplikasi. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani ditargetkan mencapai 83,75% pada tahun 2014, namun ternyata terealisasi sebesar 47,36% atau 56,55% dari yang ditargetkan. Beberapa alasan yang turut menjadi penyebab tidak tercapainya target indikator ini terutama karena kurang terpantaunya neonatal dengan resiko tinggi akibat masih rendahnya persalinan dengan tenaga kesehatan, tidak akuratnya data yang dimiliki dan belum optimalnya upaya penyuluhan kepada masyarakat tentang neonatal dengan resiko tinggi sehingga tidak langsung melaporkannya ke tenaga kesehatan. Meski secara umum, indikator-indikator tersebut rata-rata memiliki tingkat pencapaian kinerja yang tinggi, namun jika kita bandingkan hasil antara target dengan kinerja, maka terdapat beberapa indikator lain yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut antara lain Angka Kematian Ibu, Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, dan Cakupan pelayanan anak balita. Pada tahun 2013, Angka kematian Ibu mencapai 157,66 jiwa / 100.000 kelahiran hidup. Upaya perbaikan derajat kesehatan ibu yang dilaksanakan selama tahun 2013 dan 2014 menumbuhkan keyakinan pemerintah daerah untuk terus menurunkan kasus kematian Ibu. Namun demikian pada tahun 2014, realisasi angka kematian ibu mencapai 209.54 jiwa / 100.000 kelahiran hidup. Beberapa hal yang turut mempengaruhi tingginya angka kematian ibu ini adalah masih belum optimalnya pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, masih rendahnya kunjungan ibu hamil K4 sesuai standar yang disyaratkan, serta masih belum optimalnya pelayanan neonatal dengan resiko tinggi. Akumulasi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-22

permasalahan tersebut dan permasalahan lainnya turut menyebabkan menurunnya angka kematian ibu dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dianalisa lebih dalam, beberapa alasan yang menyebabkan belum optimalnya pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah karena kekhawatiran masyarakat miskin akan membayar jauh lebih mahal jika persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan seiring dengan sudah tidak adanya jampersal. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi adalah belum optimalnya komposisi tenaga kesehatan di desa dan kemitraan antara bidan dan paraji. Untuk selanjutnya, berbagai upaya untuk lebih meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan terus dilaksanakan.Meski fluktuatif, namun capaian indikator untuk sasaran kedua ini ratarata terus mengalami perbaikan. Dinamika capaian indikator sasaran kedua pada tahun 2012-2014 tersaji pada Grafik 3.5 Grafik 3.5 Dinamika Realisasi Indikator sasaran Kedua tahun 2012-2014 250,00 209,54 200,00

172,09

157,66

150,00 100,00 50,00

63,35

63,35

65,67

28,16 0,65

24,64 0,65

21,85 0,19

2012

2013

2014

0,00 AKI

AKB

Usia Harapan Hidup


Prevalensi Balita Gizi Buruk

III-23

Grafik 3.6 Dinamika Realisasi Indikator sasaran Kedua tahun 2012-2014

Kesehatan Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

95,74

65,00

31,78 0,97 1,50

Kejadian Infeksi Pasca Operasi

74,10 70,26

Kepuasan pelayanan RSUD Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

100 100

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

100 100


100 100 16,89 12,00

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita

100 100

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 54,25

Cakupan pelayanan anak balita

2013 67,41

2012

47,36

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

2014

82,00 70,86 78,25

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 6,31

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 70,67 61,00

Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular :

100 100

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

67,83 66,38

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

68,68 0

20

40

60

80

81,08 100

Fluktuasi capaian kinerja tersebut akan lebih terlihat bila kita bandingkan dengan target MDGs atau nasional. Secara umum, beberapa indikator telah mampu memenuhi target-target MDGs dan Nasional yang telah ditetapkan seperti target Prevalensi Gizi Balita buruk dan Angka Kematian bayi. Sementara indikator lainnya masih perlu mendapat perhatian. Perbandingan beberapa indikator terhadap capaian MDGs dan SPM tersaji pada tabel 3.7


III-24

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator sasaran 2 dengan Target MDGs dan SPM

No

Indikator

1.

Angka Kematian Ibu

2. 3. 4.

Angka Kematian Bayi Angka Usia Harapan Hidup Prevalensi Balita Gizi Buruk Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular : Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD Kepuasan pelayanan RSUD Kejadian Infeksi Pasca Operasi Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

Satuan / 100.000 KH / 1.000 KH Tahun Persen

SPM/MDGs

Realisasi 2014

102

209.54

23 2.2

21.85 65.67 0.19

Persen

81.08

68.68

Persen

66.38

67.83

Persen

100

100

Persen

61

70.67

Persen

100

6.31

Persen

78.25

70.86

Persen

82

47.36

Persen

67.41

54.25

Persen

100

100

Persen

12

16.89

Persen Persen

100 100

100

Persen

100

Persen Persen

1.5

74.10 0.97

Persen

65

95.74


III-25

Upaya penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau dalam pelaksanaannya ditangani oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan dasar dan Rumah Sakit sebagai penyedia layanan kesehatan rujukan. Beberapa program kegiatan pendukung pelayanan kesehatan yaitu, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. Tujuan 2

: Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK, kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun dan berbudaya

Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing sumber daya manusia Upaya pengembangan sumber daya manusia tidak terlepas dari upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia. Daya saing dimaksud merupakan syarat penting bagi sumber daya manusia agar mampu memasuki pasar global yang lebih kompetitif. Daya saing merupakan kemampuan sumberdaya manusia untuk berkompetisi dengan sumber daya yang sama dari daerah lain. Untuk mengukur tingkat daya saing sumberdaya manusia maka disusun beberapa indikator yang dapat mencerminkan kondisi dan usaha untuk mewujudkan sumberdaya manusia daerah yang berkualitas yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, dan Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya. Capaian indikator-indikator tersebut pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.8


III-26


No.

1 2

3

4

5

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat Pengangguran Terbuka Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya

Target Capaian Tahun 2014 Satuan Target

Realisasi

Tingkat Capaia n

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaia n

Persen

7.37

7.30

99.05

6.00

121.67

Orang

49

0

0.00

161

0.00

Orang

58

40

68.97

874

4.58

Orang

300

575

191.67

1500

38.33

Desa

345

345

100.00

345

100.00

Peningkatan daya saing berhubungan dengan kapabilitas dan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karenanya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan sangat diperlukan. Meskipun demikian, berdasarkan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Lebak, salah satu yang akan cepat mengurangi kemiskinan dan menyerap banyak tenaga kerja adalah melalui pelaksanaan program-program pro poor yang salah satunya adalah program Padat Karya. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 3 dari 5 indikator sasaran 3 ini memiliki tingkat capaian Baik Sekali. Sementara indikator “Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan” memiliki tingkat capaian Cukup. Sementara indikator Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi memberikan tingkat capaian yang kurang. Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-27

signifikan, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang memadai. Istilah memadai dalam hal ini adalah terciptanya lapangan kerja yang mampu menyerap pertambahan “angkatan kerja” seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Angkatan kerja yang terserap ke dalam lapangan kerja di semua sektor ekonomi tersebut lazim disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja ini yang selanjutnya akan berperan dalam proses produksi atau penciptaan output pembangunan di suatu wilayah. Angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam lapangan kerja pada akhirnya akan menjadi pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lebak menunjukan tren yang terus menurun setiap tahunnya. Upaya pemerintah daerah untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan sepertinya memberikan hasil positif. Dinamika tingkat pengangguran terbuka selama tahun 20122014 tersaji pada grafik 3.7. Grafik 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lebak tahun 2012-2014

10,00 9,00 8,00

9,10

7,00 6,00

7,52

7,30

2013

2014

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2012

Adanya otonomi daerah menuntut setiap daerah lebih kreatif guna menciptakan output pembangunan semaksimal mungkin bagi kemakmuran daerahnya, tidak terkecuali pula untuk Kabupaten Lebak. Hal tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang ada. Kuantitas tenaga kerja yang banyak ini Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-28

kemudian harus didukung dengan kualitas yang baik (pendidikan dan keahlian) sehingga akan dapat menciptakan output relatif lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih optmal. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja diantaranya Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Peningkatan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan baik yang berbasis masyarakat, kompetensi maupun dengan kewirausahaan pada tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.8. Grafik 3.8 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

160 140 135

120 100 80 60 40

55 40

20 0 2012

2013

2014

Sasaran 4 : Meningkatnya peran pemuda dan olahraga Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Generasi Muda yang akan menjadi pemegang estafet kepimpinan daerah nantinya. Oleh karenanya, generasi muda harus menjadi pilar, penggerak dan pengawal jalannya pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya yang akan mendorong peningkatan peran pemuda dan olah raga dalam pembangunan daerah harus dilakukan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peningkatan peran pemuda dan olah raga diantaranya adalah Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-29

pemuda yang mendapatkan pembinaan, Jumlah penyelenggaraan event olah raga, dan Pembinaan atlet berprestasi. Capaian realisasi ketiga idnikator tersebut pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.9 Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 4 Terhadap Target tahun 2014

No.

1



Satuan

2

3

1

Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan

Pemuda

2

Jumlah penyelenggaraan event olah raga

3

Pembinaan atlet berprestasi

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

4

5

6

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingka t Target Capaian 7

8

140

203

145.00

700

29.00

Event

2

3

150.00

10

30.00

Atlet

0

0

0.00

40

0.00

Berdasarkan tabel diatas, hampir semua indikator sasaran keempat ini memberikan tingkat capaian yang Baik sekali. Kedua indikator tersebut bahkan memberikan hasil realisasi yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sementara satu indikator yakni Pembinaan atlet berprestasi tidak memiliki target pada tahun 2014. Pembinaan pemuda dan penyelenggaraan event olah raga dianggap memiliki kontribusi positif dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Pembinaan pemuda dilaksanakan terutama melalui program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Sementara penyelenggaraan event olahraga dilaksanakan melalaui program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga. Perkembangan jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan serta jumlah penyelenggaraan event olah raga pada tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.9


III-30

Grafik 3.9 Dinamika Capaian Sasaran 4 tahun 2012-2014

Sasaran 5 : Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilainilai budaya lokal Upaya pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal merupakan hal yang tidak terelakkan. Hal ini karena Kabupaten Lebak lebih banyak menyimpan peninggalan kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai tradisional yang beranekaragam yang juga mencerminkan keanekaragaman karakter masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program dan kegiatan. Untuk mengukur efektivitas dan pencapaian sasaran 5 ini digunakan 2 indikator penting yaitu frekuensi pelaksanaan event budaya dan cakupan pemeliharaan cagar budaya. Capaian realisasi indikator sasaran 5 ini pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.10


III-31


No.



Satuan

2

3

1

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

4

5

6

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingka t Target Capaian 7

8

1

Jumlah event budaya

Event

10

10

100.00

50

20.00

2

Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya

Persen

100

100

100.00

100

100.00

Berdasarkan tabel diatas, capaian dua indikator sasaran kelima pada tahun 2014 menunjukkan tingkat capaian realisasi Baik Sekali. Pada tahun 2014, ada sepuluh event budaya yang dilaksanakan pemerintah daerah. Event budaya dimaksud tidak hanya yang langsung diselenggarakan pemerintah daerah melainkan juga yang berbentuk partisipasi gelaran budaya. Demikian pula halnya dengan upaya pemeliharaan benda cagar budaya dilaksanakan, Tidak hanya untuk benda cagar budaya namun juga untuk kawasan sekitar cagar budaya. Cakupan pemelihataan benda cagar budaya dimaksud menunjukan bahwa semua benda cagar budaya dipelihara oleh Pemerintah Daerah. Untuk mendukung upaya tersebut, beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program pengembangan nilai budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan Program pengelolaan keragaman budaya Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan Dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, perpustakaan memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menunjang efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Menurut UU perpustakaan, Perpustakaan merupakan

institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam,

mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Meski belum sepenuhnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-32

memberikan layanan kepada masyarakat dan masih bergabung dengan kantor arsip daerah, namun perpustakaan yang dikelola pemerintah daerah telah ada dan memiliki jumlah pengunjung yang meningkat setiap tahun. Capaian indikator sasaran keenam tahun 2014 tersaji pada tabel 3.11 Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 6 Terhadap Target tahun 2014

No.



1

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung

2

Jumlah perpustkaan milik daerah

Unit

Target

Realisas i

10,300

10,300

0

0

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD

Tingkat Capaian

Targe t

Tingkat Capaian

100.00

18,00 0

57.22

0.00

1

0.00

Berdasarkan data diatas, indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun memberikan tingkat capaian Baik Sekali. Sementara indikator Jumlah perpustakaan milik daerah tidak memiliki target pada tahun 2014. Perpustakaan daerah dimaksud baru akan dibangun pada tahun 2015 ini. Capaian pengunjung perpustakaan per tahun terus mengalami pertumbuhan. Dinamika jumnlah pengunjung perpustakaan tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.10


III-33

Grafik 3.10 Jumlah Pengunjung Perpustakaan tahun 2012-2014 12000 10000

10.300

8000 6000 5583

5583

2012

2013

4000 2000 0 2014

Untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan, pemerintah daerah menyelenggarakan program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang didalamnya meliputi kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar. 3.4.2. Misi II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik Tujuan 3

: Meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan

Sasaran 7 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dalam rangka pemberian pelayanan yang baik terhadap masyarakat, upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih tetap menjadi prioritas dalam rangka percepatan pembangunan di daerah serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkanlah indikator pendukung sasaran 7 dengan capaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.12 berikut.


III-34


No.

1 1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17

ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat opini audit BPK Tertatanya aset daerah Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan Jumlah aparatur yang terbina Rasio Kemandirian Daerah Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Ketersediaan database kependudukan

Target Capaian Tahun 2014 Satuan Target 3 Dokume n

4

Realisasi 5

Tingkat Capaian 6

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian 7 8

1

1

100.00

2

50.00

1

1

100.00

5

20.00

Persen

90.00

90.00

100.00

92.00

97.83

Aplikasi

3

2

66.67

7

28.57

Skala

3

3

100.00

3

100.00

Persen

WDP 97

WDP 95

100.00 97.94

WTP 100

0.00 95.00

Orang

1,193

933

78.21

3,847

24.25

11,091

12,134

16.69

13.22

79.21

24.89

53.11

Unit

4

8

200.00

40

20.00

Unit

15

15

100.00

75

20.00

Orang

100

340

340.00

670

50.75

Persen

78.00

79.09

101.40

86.00

91.97

Persen

81.50

82.85

101.66

87.50

94.69

Persen

42.00

40.04

95.33

52.00

77.00

Persen

93.00

93.35

100.38

98.00

95.26

Dokume n

Orang Persen


109.40

56,671

21.41

III-35

Dilihat dari tabel diatas, rata-rata tingkat capaian untuk 17 indikator adalah sebesar 115,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian untuk masingmasing indikator sudah mencapai 100 persen atau lebih dengan kategori baik sekali. Namun demikian masih ada beberapa indikator yang masih dibawah 100 persen dalam pencapaiannya namun masih tetap berkategori baik sekali, antara lain indikator Sistem Informasi Manajemen Pemda dengan kategori cukup, tertatanya aset daerah dengan kategori baik sekali, jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan dengan kategori baik, rasio kemandirian daerah berkategori cukup, dan cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran berkategori baik sekali. Peningkatan kinerja penyelenggaraan daerah dilaksanakan melalui 3 urusan pemerintahan daerah yaitu : 1.

Urusan Perencanaan Pembangunan Ditunjang oleh indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP, dan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.11 berikut. Grafik 3.11 Realisasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012-2013

90,00 2014

1 1

2013

1 1

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 89,73

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 0

2012

0

Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP

20

40

60

80

100

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari 89,73 persen pada tahun 2013 dan 90,00 persen pada Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-36

tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap perencanaan yang sudah ditetapkan mengalami peningkatan.

2.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Indikator pendukung urusan ini adalah Sistem Informasi Manajemen Pemda, Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, Opini audit BPK, tertatanya aset daerah, jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan, jumlah aparatur yang terbina, rasio kemandirian daerah, dan jumlah prasarana aparatur pemerintahan terbangun dan tertata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.12 berikut. Grafik 3.12 Realisasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawian dan Persandian Tahun 2012-2014

Pemerintahan Umum 8 24

Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata

2

13,22 0

Rasio Kemandirian Daerah

0

12,134 0

Jumlah aparatur yang terbina

0

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan

933

403

2013

95 90

Tertatanya aset daerah

2014

679

94

2012

0 0

opini audit BPK

0

3 3

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

0

2 4

Sistim Informasi Manajemen Pemda

1

0

200

400

600

800

1000

Capaian sistem informasi manajemen pemda yang terbangun dari tahun 2012-2014 sebanyak 6 sistem informasi dengan capaian pada tahun 2013 sebanyak 4 aplikasi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-37

dan tahun 2014 sebanyak 2 aplikasi, masing-masing tahun dengan tingkat capaian sebesar 100 persen berkategori baik sekali pada tahun 2013 dan 66,67 persen berkategori cukup pada tahun 2014. Pada tahun tersebut hanya terealisasi 2 aplikasi terbangun dari target 3 aplikasi yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV). Hal ini disebabkan sistem informasi yang sudah terbangun hanya mengalami peningkatan saja atau pembaharuan versi aplikasi, seperti SIPKD dan SIM Dapok. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kabupaten Lebak dinilai dari beberapa bidang pelayanan yaitu bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Adjidarmo, bidang kependudukan dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bidang perijinan oleh BPMPPT. Meskipun setiap tahunnya mencapai skala 3, namun interval pertahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat hanya dilakukan untuk bidang kependudukan saja dengan nilai sebesar 74,55 persen. Untuk tahun 2013-2014 penilaian IKM dilakukan untuk 3 bidang sehingga diperoleh IKM kabupaten. Capaian untuk tahun 2013 sebesar 72,52 persen (RSUD dr. Adjidarmo 70,26 persen, Dinas Kesehatan 72,07 persen, Dinas Kependudukan dan Capil 71,27 persen, dan BPMPPT 76,49 persen) dan tahun 2014 sebesar 79,70 persen (RSUD dr. Adjidarmo 74,10 persen, Dinas Kesehatan 81,59 persen, Dinas Kependudukan dan Capil 77,20 persen, dan BPMPPT 85,90 persen). Indikator kinerja Opini Audit BPK salah satunya adalah ditunjung oleh penataan aset daerah. Realisasi tingkat capaian dari tahun 2012-2014 fluktuatif dengan besar capaian 94 persen dari target 55 persen (2012), 90 persen dari target 63 persen (2013) dan 95 persen dari target 97 persen (2014). Terjadi penurunan capaian pada tahun 2014, hal ini disebabkan tidak adanya kegiatan penghapusan barang milik daerah dan masih belum terselesaikannya penataan aset untuk bidang kependidikan. Selain pelayanan publik dan inventarisasi aset, guna menunjang peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlukan aparatur pemerintah daerah yang handal dan berkualitas dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-38

karena itu, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan aparatur pemerintah. Dilihat dari grafik 3. ...., jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan terealisasi sebanyak 679 orang dari target 475 orang pada tahun 2012 dengan tingkat capaian sebesar 169,75 persen atau berkategori baik sekali, tahun 2013 terealiasi sebanyak 403 orang dari target 475 orang dengan tingkat capaian 84,84 persen atau berkategori baik. Tahun 2014 terealisasi sebanyak 933 orang dari target 1.193 orang dengan tingkat capaian 97,94 persen atau berkategori baik sekali. Namun demikian, apabila dilihat dari realisasi dari tahun 2012-2014 terjadi

penurunan

pencapaian.

Hal

ini

disebabkan

belum

maksimalnya

implementasi peraturan daerah yang mengatur sistem pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, belum adanya kampus diklat milik sendiri yang mengakibatkan jadwal diklat yang telah disusun sebelumnya sering berubah dikarenakan gedung yang akan digunakan dipergunakan oleh pihak lain. Selain itu, keikutsertaan peserta diklat kepemimpinan tingkat II dan III masih tergantung dari pemanggilan pusat (LAN-RI) dan Badan Diklat Provinsi Banten sehingga target yang telah direncanakan tidak terpenuhi. Selain pendidikan dan pelatihan aparatur, pembinaan aparatur tetap dilakukan dengan realisasi tingkat capaian sebesar 109,40 persen atau berkategori baik sekali dari target 11.091 PNS terealisasi 12.134 PNS. Pembinaan aparatur ini mengalami peningkatan dikarenakan pembinaan dilakukan sesuai dengan jumlah PNS yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Pada tahun 2014 jumlah aparaturmengalami peningkatan dikarenakan ada penganggakatan PNS dari kategori 1 dan 3. Indikator terakhir dari Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah rasio kemandirian daerah dengan tingkat capaian sebesar 79,21 persen atau berkategori baik dari target 16,69 persen terealisasi sebesar 13,22 persen. Suatu daerah otonom akan mampu berotonomi apabila daerah tersebut memiliki kemampuan

keuangan

untuk

membiayai

penyelenggaraan

pemerintahan

didaerahnya dengan tingkat ketrgantungan kepada pemerintah pusat mempunyai porsi semakin kecil. Sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-39

Realisasi PAD Kabupaten Lebak dari tahun 2012-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 22,59 persen. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat.

3.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seiring dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peningkatan kapasitas pemerintahan desa perlu ditingkatkan baik dari segi sumber daya aparatur desa maupun sarana dan prasarana pemerintahan desa. Untuk menunjang pencapaian tersbut didukung oleh 2 indikator yaitu cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik dan jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan. Realisasi tingkat capaian indikator kinerja disajikan dalam grafik 3.13 berikut.

Grafik 3.13 Realisasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2014 400 340 340

350

Pemberdayaan Masyarakat Desa

300 250

Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan

200 150 100 50

0

15

15 15

0 2012

2013

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

2014

Berdasarkan grafik di atas, tingkat capaian kedua indikator tersebut sudah berkategori baik sekali.


III-40

4.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengolahan data informasi kependudukan

yang

patut

menjadi

perhatian.

Dikarenakan,

administrasi

kependudukan merupakan hal penting sebagai identifikasi keberadaan penduduk di

Kabupaten

Lebak.

Indikator

pendukung

dalam

pencapaian

urusan

kependudukan dan catatan sipil ini yaitu cakupan penertiban kartu keluarga, cakuoan penertiban kartu tanda penduduk, cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran dan ketersediaan data kependudukan. Perkembangan keempat indikator tersebut disajikan dalam grafik 3.14 berikut. Grafik 3.14 Realisasi Tingkat Capaian Indiaktor Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012-2014

Kependudukan dan Catatan Sipil 93,35 92,02 99,80

Ketersediaan database kependudukan 40,04 33,00

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

2014 2013 82,85 78,00

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

2012

79,09 77,06

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 0

20

40

60

80

100

Berdasarkan tabel di atas, indikator cakupan penerbitan kartu keluarga baru dicantumkan pada tahun 2014 dengan kategori baik sekali. Namun demikian, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-41

realisasi capaian pencapaian pada tahun 2013 sebesar 77,06 persen dan meningkat menjadi 79,09 persen pada tahun 2014. Begitu pula dengan indikator cakupan penerbitan kartu tanda penduduk dan cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran. Untuk kedua indikator ini, cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran berkategori kurang. Hal ini disebabkan, prosedur persyarakatan yang harus dipenuhi melibatkan instansi diluar pemerintah daerah dan menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan kutipan akta kelahiran. Indikator ketersediaan database kependudukan realisasi pencapaian dari tahun 2012-2014 mengalami penurunan dari 99,80 persen menjadi 92,02 persen dan terakhir menjadi 93,35 persen, meskipun berkategori baik sekali. Hal ini disebabkan kesadaran dari aparatur desa yang belum maksimal dalam pemberian data jumlah penduduk, informasi kependudukan seperti jumlah angka kematian, angka kelahiran dan mutasi penduduk baik yang datang dan pergi dari daerahnya. Sampai saat ini database kependudukan hanya mengandalkan pada penduduk yang melakukan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal-hal sebagaimana diterangkan pada indikator-indikator sebelumnya, maka program pendukung yang dilaksanakan guna mencapai sasaran 7 iniyaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Kerjasama Pembangunan, Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-42

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Penataan Administrasi Kependudukan. 3.4.3 Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Tujuan 4

: Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan

Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi

Salah satu teori ekonomi pembangunan yang hingga saat ini masih digunakan nebfaikan hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi investasi yang terjadi pda suatu wilayah makan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tersebut selanjutnya akan berdampak pada kehidupan penduduk di wilayah tersebut. Oleh karenanya, upaya meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan akan membutuhkan peran investasi didalamnya. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah diukur dengan beberapa indikator yaitu Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional, Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional, Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi, Jumlah koperasi aktif, Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah, Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah, jenis dan jumlah industri menengah, serta jenis dan jumlah industri kecil. Capaian realisasi indikator-indikator tersebut pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.13.


III-43

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 8 Terhadap Target tahun 2014 Target Capaian Tahun 2014


Satuan

1

Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional

Trilyun

2

Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional :

No.

- PMDN - PMA 3 4 5

6 7

8

Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi Jumlah koperasi aktif Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah : - Usaha mikro - Usaha kecil - Usaha menengah Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah Jenis dan jumlah industri menengah : - Jenis industry - Jumlah industri Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industry - Jumlah industri

Target

Tingkat Capaian

Realisasi

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Target

Tingkat Capaian

1

2.85

285.00

5

57.00

2

4

200.00

14

28.57

1

1

100.00

5

20.00

Persen

40

41

102.50

80

51.25

Unit

691

689

99.71

771

89.36

Unit

49,140

49,205

100.13

50,132

98.15

Unit Unit

805 11

538 17

66.83 154.55

885 19

60.79 89.47

Unit

2

2

100.00

8

25.00

Jenis Unit

20 28

20 28

100.00 100.00

24 38

83.33 73.68

Jenis Unit

18 15,454

18 15,454

100.00 100.00

26 16,744

69.23 92.30

Perusahaan Perusahaan

Berdasarkan data diatas, hampir semua indikator memberikan tingkat capaian Baik Sekali, dan hanya indikator Jumlah usaha kecil yang memberikan tingkat capaian Cukup. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi capaian indikator maka hanya 2 indikator yang tidak tercapai, yakni jumlah koperasi aktif dan jumlah usaha kecil. Jumlah koperasi aktif dari semula ditargetkan sebanyak 691 unit, ternyata hanya terealisasi sebanyak 689 unit atau sekitar 99,71%. Salah satu penyebab ketidakatifan koperasi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-44

adalah kurang profesionalnya pengelolaan koperasibaik dari segi manajemen maupun pengelolaan

keuangannya.

Sementara

untuk

indikator

jumlah

usaha

kecil

ketidaktercapaian target terutama karena rendahnya kemampuan mereka untuk bertahan akibat kepemilikan modal yang rendah, teknologi dan pemasaran. Pada akhirnya, upaya peningkatan investasi harus didorong dengan peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah usaha kecil. Dinamika realisasi indikator sasaran 8 pada tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.15 Grafik 3.15 Perkembangan Indikator Sasaran 8 pada tahun 2012-2014 pada Bidang Penanaman Modal

Penanaman Modal 899 894

900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0,000

8,57 2,85 3,378 Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional

4

3

Jumlah PMDN 2012

2013

5

1

Jumlah PMA 2014


28 30 41 Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi

III-45

Grafik 3.16 Perkembangan Indikator Sasaran 8 pada tahun 2012-2014 pada Bidang Koperasi dan UKM

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 160000

49.205

140000 120000 48.892

100000 80000 60000

45763

40000 20000 0

689 671 657 Jumlah koperasi aktif

538 785 15.146 Jumlah Usaha mikro

2012

17 9 22

Jumlah Usaha kecil

2013

Jumlah Usaha menengah

2014

Grafik 3.17 Perkembangan Indikator Sasaran 8 pada tahun 2012-2014 pada Bidang Perindustrian

Perindustrian 16.000

15.095

15.298

15.454

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

20

20

20

23

24

28

18

18

18

Jenis industri menengah

Jumlah industri menengah 2012

2013

Jenis industri kecil

Jumlah industri kecil

2014


III-46

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas investasi dilaksanakan melalui beberapa program utama diantaranya Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menenga, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, serta Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah. Sasaran 9 : Meningkatnya Ketahanan pangan daerah Ketahanan pangan merupakan salah satu program utama di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, tingkat ketahanan pangan nasional setiap tahun mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukan dengan peningkatan produksi pangan, penurunan ketergantungan terhadap pangan impor dan sebaginya. Meskipun demikian, peningkatan ketahanan pangan nasional belum tentu membawa peningkatan pada ketahanan pangan daerah. Oleh karenanya perlu penguatan ketahanan pangan daerah sebagai pendukung peningkatan ketahanan pangan nasional. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah terus dilakukan terutama melalui peningkatan produksi pangan, perbaikan aksesibilitas dan peningkatan konsumsi pangan berkualitas. Untuk mengukur keberhasilan upaya peningkatan ketahanan pangan tersebut pada sasaran 9 diukur melalui beberapa indikator yaitu Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok, Daerah Rawan pangan, Sentra Kawasan Unggulan, Produksi daging, Produksi ikan budidaya, Produksi ikan tangkap, Konsumsi ikan, dan Nilai Tukar Petani. Capaian indikatorindikator tersebut tahun 2014 tersaji pada tabel 3.14


III-47


No.

1


Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Capaian

Target

Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok : - Padi

Ton

550,135.98

575,838

104.67

595,484.88

96.70

- Palawija

Ton

32,570.64

22,576

69.31

35,255.51

64.04

Ton Kecam atan Lokasi

170,042.16

159,037

93.53

184,059.10

86.41

5

5

100.00

1

500.00

0

0

0.00

4

0.00

Kg

7,996,386

8,182,723

102.33

9,316,869

87.83

klp

2,417

2,417

100.00

2,417

100.00

Ton

3,540

3,544.7

100.13

3,588.00

98.79

4,946.81

4,969.43

100.46

6,012.93

82.65

15.01

15.05

100.27

18.04

83.43

- Hortikultura 2

Daerah Rawan pangan

3

Sentra Kawasan Unggulan

4

6

Produksi daging Cakupan Bina Kelompok Tani Produksi ikan budidaya

7

Produksi ikan tangkap

8

Konsumsi ikan

5

Satuan


Ton kg Per kapita

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hampir semua indikator memberikan tingkat pencapaian kinerja Baik Sekali. Hanya satu indikator yang memberikan tingkat capaian yang Cukup yaitu indikator Peningkatan ketersediaan (produksi) palawija. Hal ini disebabkan masyarakat petani di Kabupaten Lebak lebih fokus terhadap budidaya padi khususnya padi sawah. Selain itu petani belum sepenuhnya menerapkan Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) komoditas palawija khususnya pemupukan berimbang. Permasalahan lainnya adalah kebiasaan petani untuk memanen jagung dalam bentuk jagung muda sehingga tidak dapat dilaporkan sebagai produksi jagung Pipilan Kering (PK). Selain itu dukungan program/kegiatan untuk komoditas palawija masih minim serta jaminan pasar terhadap komoditi palawija masih rendah sehingga petani kurang berminat untuk bertani komoditas palawija. Selain indikator peningkan ketersediaan (produksi) palawija, indikator peningkatan ketersediaan (produksi) hortikultura pun realisasi pada tahun 2014 tidak tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini disebabkan, mundurnya musim panen komoditas hortikultura akibat faktor iklim (curah hujan yang tinggi pada saat Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-48

tanaman akan berbunga) sehingga produksi komoditas hortikultura baru bisa masuk laporan pada tahun berikutnya. Sementara indikator Sentra Kawasan Unggulan untuk tahun 2014 tidak ada target sehingga tidak dimasukan dalam perhitungan. Tingginya capaian realisasi sasaran 9 ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah daerah telah memberikan hasil positif. Peningkatan produksi padi, daging dan ikan telah mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara untuk indikator peningkatan produksi palawija dan hortikultura tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Alasan ketidaktercapaian target pada tahun 2014 adalah karena masih belum optimalnya usaha budidaya palawija dan hortikultura yang dilaksanakan masyarakat, selain itu kondisi alam juga turut mempengaruhi jumlah produksi palawija dan hortikultura yang dihasilkan. Perkembangan indikator sasaran 9 pada tahun 20122014 tersaji pada tabel 3.15 Tabel 3.15 Perkembangan indikator sasaran 9 pada tahun 2012-2014

No.

1

2 3 4 5 6 7 8

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok : - Padi - Palawija - Hortikultura Daerah Rawan pangan Sentra Kawasan Unggulan Produksi daging Cakupan Bina Kelompok Tani Produksi ikan budidaya Produksi ikan tangkap Konsumsi ikan

Realisasi Capaian Satuan

Ton Ton Ton Kecamatan Lokasi Kg klp Ton Ton kg Per kapita

2012

2013

551,625 22,878 160,832.40 14 0 7,594,998 2.417 3,526.72 4,621.64 13

539,349 31,932 166,708 9 0 7,812,487 2.417 3,535.40 4,735.36 14.41

2014

575,838 22,576 159,037 5 0 8,182,723 2,417 3,544.7 4,969.43 15.05

Peningkatan realisasi indikator tahun 2012-2014 merupakan hasil dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah selama ini. Program dan kegiatan dimaksud meliputi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-49

Perkebunan),

Program

peningkatan

penerapan

teknologi

pertanian,

Program

peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Program pemberdayaan penyuluh petani / perkebunan, Program peningkatan produksi Peternakan, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program peningkatan kesejahteraan petani, Program pengembangan budidaya perikanan, dan Program pengembangan sistem perikanan tangkap. Sasaran 10 : Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan Kabupaten Lebak merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Lebak adalah Perkebunan dan kehutanan. Dalam upaya peningkatan perekonomian yang kokoh berbasis perekonomian masyarakat, maka peningkatan produksi perkebunan dan kehutanan dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan perekonomian dimaksud. Meskipun demikian, Perkebunan dan kehutanan yang terletak di Kabupaten Lebak sebagian besar dimiliki oleh PTPN dan Taman Nasional. Oleh karenanya, Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan hasil produksi perkebunan dan kehutanan, dua indikator utama telah ditetapkan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yaitu Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun), dan Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun). Capaian realiasasi indikator sasaran 10 pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.16 Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran 10 Terhadap Target tahun 2014

No.

1

2

ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun) Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun)

Target Capaian Tahun 2014 Satuan Tingkat Capaian

Target

Realisasi

Ton

31,273.14

31,287.54

100.05

Kg

33,888.33

33,957.40

100.20


Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Target 32,542.9 5 41,191.4 8

Tingkat Capaian 96.14

82.44

III-50

Berdasarkan tabel diatas, semua indikator sasaran 10 memberikan tingkat capaian Baik Sekali. Peningkatan produksi perkebunan tahun 2014 bahkan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan produksi hasil hutan non kayu pada tahun 2014. Hasil hutan non kayu yang dimaksud adalah produksi jamur kayu, terutama pada kelompok tani usaha jamur kayu yang telah menjadi binaan pemerintah daerah. Produksi hasil perkebunan dan hasil hutan non kayu tersebut juga terus mengalami peningkatan selama tahun 2012-2014. Grafik 3.18 menggambarkan perkembangan produksi perkebunan dan hasil hutan non kayu tahun 2012-2014. Grafik 3.18 Perkembangan Produksi Perkebunan Dan Hasil Hutan Non Kayu Tahun 20122014 35.000,00 33.957,40

34.000,00 33.000,00

32.274,60

32.000,00 31.000,00 30.000,00

30.600,74

30.963,50

31.287,54

30.267,35

29.000,00 28.000,00 2012 produksi hasil tanaman perkebunan

2013

2014 produksi hasil hutan non kayu

Upaya peningkatan produksi perkebunan dan hasil hutan non kayu dilaksanakan pemerintah daerah melalui Program pemanfaatan potensi sumber Daya Hutan, dan Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan. Sasaran 11 : Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah Kabupaten Lebak memiliki potensi unggul dalam sektor pariwisata. Meskipun demikian, potensi wisata yang dimiliki belum sepenuhnya dikembangkan menjadi sektor unggulan daerah. Oleh karenanya, upaya pengembangan industri pariwisata unggulan daerah menjadi salah satu sasaran dalam pembangunan di Kabupaten Lebak Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-51

selama 5 tahun ke depan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan maka ditetapkan beberapa indikator kinerja sasaran yaitu indikator jumlah dan jenis obyek wisata dan indikator jumlah kunjungan wisatawan. Capaian indikator sasaran kesebelas pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.17 Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran 11 Terhadap Target tahun 2014 ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah dan jenis 1 obyek wisata Jumlah kunjungan 2 wisatawan

Target Capaian Tahun 2014 Satuan Target Lokasi

14

Wisata wan

53,741

Realisasi 14 54.917

Tingkat Capaian

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian

100.00

17

82.35

102,19

22,839

240.45

Berdasarkan realisasi capaian tahun 2014, semua indikator telah memberikan tingkat capaian Baik Sekali. Indikator jumlah dan jenis obyek wisata yang ditata dan dipelihara pemerintah daerah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Lebak meliputi wisata budaya, wisata alam maupun wisata buatan terus ditingkatkan agar layak jual dan menarik banyak wisatawan berkunjung. Pada tahun 2014, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lebak mencapai 54.917 orang dari 3.741 yang ditargetkan. Peningkatan tersebut terutama disebabkan semakin banyaknya wisatawan domestic yang mengetahui keunggulan objek wisata yang dimiliki Kabupaten Lebak. Dari 54.917 wisatawan yang berkunjung, sebanyak 54.623 orang atau 99,46 persen merupakan wisatawan domestik. Perkembangan indikator sasaran kesebelas selama tahun 20122014 tersaji pada tabel 3.18


III-52

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran 11 Terhadap Target tahun 2014 ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Satuan

1

Jumlah dan jenis obyek wisata

Lokasi

2

Jumlah kunjungan wisatawan

Wisatawan

No.

Capaian Realisasi 2012

2013

2014

13

13

14

115.705

50.215

54.917

Peningkatan jumlah dan jenis obyek wisata serta kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata telah menunjukan hasil positif. Program dimaksud yang dilaksanakan guna mendorong perkembangan pariwisata daerah adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 3.4.4. Misi IV : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas Tujuan 5

: Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur

Sasaran 12 : Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan

Infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting sebagai sarana pendukung lalu lintas barang maupun manusia dan juga salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kondisi baik menyebabkan melambatnya laju investasi. Capaian kinerja sasaran 12 ini dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut.


III-53

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran 12 Terhadap Target tahun 2014 ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Persentase tingkat kondisi jalan 1 kabupaten/kota baik dan sedang


Target Capaian Tahun 2014 Satuan Realisasi

Target

Persen

51.32

64.87


66.47

97.59

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator presentase tingkat kondisi jalan kabupaten / kota baik dan sedang berkategori baik sekali. Untuk melihat perkembangan capaian indikator sasaran 12 tersaji dalam grafik 3.19 Grafik 3.19 Perkembangan Capaian Indikator Sasaran 12 Tahun 2012-2014 64,87

70 60

52,99

50 40 30 20 10

0

0 2012

2013

2014

Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang

Target pada tahun 2012 adalah dalam bentuk panjang jalan dengan indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dengan satuan kilometer dan terealisasi 652,06 km dari target 519,19 km dengan tingkat capaian 125,42 persen berkategori baik sekali. Pada tahun 2013 dan 2014 satuan yang dipergunakan adalah persen dengan realisasi capaian 52,99 persen pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 64,87 persen dengan tingkat capaian 126,40 persen berkategori baik sekali. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-54

Program pendukung ketercapaian indikator sasaran 12 yaitu Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Sasaran 13 : Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat Selain infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur pengairan diperlukan pula sebagai pendukung pertanian rakyat dan sumber air minum. Sasaran 13 ini didukung oleh 3 indikator, yaitu persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya, tersedianya areal konservasi sumber air (embung) dan terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir. Untuk capaian kinerja sasaran 13 dapat dilihat pada tabel 3.20 Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran 13 Terhadap Target tahun 2014

No.

1

2

3

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung) Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir


Persen

Unit Ha Lokasi

Realisasi

Tingkat Capaian


63.20

64.10

101.42

71.00

90.28

2

2

167.65

24

8.33

3.4

5.7

100.00

27.6

20.65

4

4

100.00

26

15.38

Dari tabel di atas, rata-rata capain indikator pada sasaran 13 sebesar 117,27 persen, dengan kategori masing-masing indikator baik sekali.


III-55

Grafik 3.20 Perkembangan Capaian Indikator Sasaran 13 Tahun 2012-2014

62,15 64,10

70 60 50 40

27

30 20 10

6

6

0

2

0

4

0 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung)

2012

2013

Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir

2014

Dilihat dari perkembangan capaian indikator dari tahun 2013-2014, persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen berkategori sangat baik. Pada tahun 2012 indikator yang digunakan adalah Tersedianya Jaringan Irigasi seluas 8.519 ha dengan realisasi 3.046 ha.Seiring dengan penerapan indikator SPM dalam indikator pembangunan daerah, maka indikator pada tahun 2012 disesuaikan dengan indikator SPM. Guna mendukung pelaksanaan pada indikator sasaran 13 ini, program yang dilaksanakan yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pengendalian Banjir, dan Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Sasaran 14 : Meningkatnya

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

dasar

masyarakat Salah satu upaya untuk mewujudkan infrastruktur perdesaan diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat berkualitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi perdesaan dan derajat kesehatan masyarakat perdesaan dengan indikator pendukung untuk sasaran 14 yaitu terbangunnya jalan perdesaan, persentase Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-56

cakpan air bersih, persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, jumlah fasiltas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan dan persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota. Ketercapaian indikator sasaran 14 tersaji dalam tabel 3.21 Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran 14 Terhadap Target tahun 2014 ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Terbangunnya jalan 1 perdesaan Persentase cakupan 2 air bersih Persentase penduduk yang terlayani sistem 3 air limbah yang memadai Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun 4 dan tertata di kecamatan Persentase terhubungnya pusatpusat kegiatan dan 5 pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota


Realisasi

Km

160.05

167.94

104.93

640.05

26.24

Persen

59.22

60,60

102,23

62.22

95.15

Persen

59.50

58.48

98.29

62.50

93.57

2

3

150.00

10

30.00

97.70

98.59

100.91

100.00

98.59

Unit

Persen

Tingkat Capaian


Berdasarkan tabel di atas rata-rata tingkat capaian untuk 5 indikator tersebut sebesar 111,27 persen dengan kategori baik sekali. Namun demikian, ada 1 indikator yaitu persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dengan tingkat capaian 98,29 persen.


III-57


98,59

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota

0 0 Grafik 3.19

Perkembangan Capaian Indikator Sasaran 14 Tahun 2012-2014 3 0 0

Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan

58,48 58,30

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

0 60,60 58,47

Persentase cakupan air bersih

2,07 167,94 349,19

Terbangunnya jalan perdesaan

189,13 0,00

2014

50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

2013

2012

Dilihat dari perkembangan capaian indikator sasaran 14 dari tahun 2012-2014, indikator terbangunnya jalan perdesaan pada tahun 2013 naik sebanyak 160,06 km hal ini disebabkan adanya penanganan pembukaan badan jalan dan terbukanya daerah terisolir, baik dalam bentuk pembangunan jalan perdesaan berupa perkerasan, lapisan penetrasi dan hotmix perdesaan sehingga melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu 100 km. Indikator persentase cakupan air bersih meningkat setiap tahunnya dengan realisasi 2,07 persen pada tahun 2012 dari target 1,25 persen. Tahun 2013 terealisasi 58,47 persen dan tahun 2014 terealisasi 59,20 persen dari target 59,22 persen. Namun kategori untuk indikator ini adalah kurang pada tahun 2012 dan cukup pada tahun 2013 dan 2014.


III-58

Program pendukung ketercapaian indiktor sasaran 14 adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Sasaran 15 : Meningkatnya kualitas perumahan permukiman Penataan perumahan permukiman yang berkualitas diperlukan untuk menunjang lingkungan bersih dan sehat. Penataan perumahan ini dilaksanakan melalui pemberian stimulan perbaikan rumah layak huni, pembangunan sarana air bersih, pembangunan sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Capaian kinerja sasaran 15 terlihat pada tabel 3.22 berikut. Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran 15 Terhadap Target tahun 2014

No.

1

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Tertatanya rumah sehat dan layak huni


Unit

133

Realisasi 133


Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian 280123

0.05

Kategori untuk indikator tertatanya rumah sehat dan layak huni pada tahun 2014 berkategori baik sekali, sedangkan untuk perkembangan capaian indikator tersaji pada grafik 3.22.


III-59


Perumahan 300.000 279.590 250.000 200.000 150.000

Tertatanya rumah sehat dan layak huni

100.000 50.000 2012-2013

133 2014

Penataan rumah sehat dan layak huni dari tahun 2012-2013 terealisasi sebanyak 275.590 unit dan untuk tahun 2014 ditargetkan sebanyak 133 unit untuk dilakukan penataan dan dengan didukung oleh Program Pengembangan Perumahan sebagai pelaksanaannya. Sasaran 16 : Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat Kebutuhan akan jaringan listrik perdesaan sangat diperlukan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat perdesaan. Rasio elektrifikasi didukung oleh 4 indikator, yaitu cakupan elektrifikasi, terbangunnya jaringan listrik di perkampungan, pemasangan PJU dan pemeliharaan PJU dengan capaian kinerja tersaji pada tabel 3.23


III-60


No

1 2 3 4

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Cakupan elektrifikasi Terbangunnya jaringan listrik di perkampungan Pemasangan PJU Pemeliharaan PJU


Satuan

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian 82.00 90.43

74.00

Realisasi 74.15


Kampung

36

37

102.78

236

15.68

Titik Titik

110 600

122 700

110.91 116.67

400 3,200

30.50 21.88

Target Persen

Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran 16 adalah 107,64 persen dengan kategori baik sekali. Hal ini disebabkan masih banyak daerah perdesaan membutuhkan jaringan listrik masuk desa sehingga realisasinya meningkat dari target yang telah ditetapkan. Perkembangan capaian indikator sasaran 16 pada tahun 2012-2014 terlihat pada grafik 3.23 berikut. Grafik 3.23 Perkembangan Capaian Indikator Sasaran 16 Tahun 2012-2014

700 1.000

Pemeliharaan PJU

1.126 122 70

Pemasangan PJU 24

2014 2013

37 47 76

Terbangunnya jaringan listrik di perkampungan

2012

74,15 70,43 69,37

Cakupan elektrifikasi

0,00

200,00

400,00

600,00


800,00

1000,00

1200,00

III-61

Berdasarkan grafik di atas, Capaian cakupan elektrifikasi dari tahun 2012-2014 meningkat dengan realisasi 69,37 persen, 70,43 persen pada tahun 2013 dan 74,15 persen dari target 74,00 persen. Pembangunan jaringan listrik di perkampungan pada tahun 2012 terealisasi sebanyak 76 kampung dari target 20 kampung, pada tahun 2013 terealisasi 47 kampung dari target 20 kampung, dan tahun 2014 terealisasi 37 kampung dari target 36 kampung. Realisasi setiap tahunnya cenderung menurun hal ini disebabkan jumlah kampung yang belum teraliri jaringan listrik semakin berkurang dan sampai dengan tahun 2014 sisa kampung yang belum teraliri jaringan listrik sebanyak 400 kampung. Realisasi target pemasangan PJU setiap tahunnya meningkat dikarenakan target seluruh pemasangan PJU baru sebanyak 2.479 titik dengan realisasi pemasangan PJU sampai dengan tahun 2014 sebanyak 2.357 titik. Capaian indikator ini pada tahun 2012 teralisasi sebanyak 24 titik dari target 120 titik (16,67 persen), pada tahun 2013 terealisasi sebanyak 70 titik dari target 20 titik (120 persen), dan tahun 2014 terealisasi 122 titik dari target 110 titik (110,91 persen). Untuk realisasi pemeliharaan PJU, tahun 2012 terealisasi sebanyak 1.126 titik dari target 1.680 titik (67,20 persen), pada tahun 2013 terealisasi sebanyak 1000 titik dari target 1.760 titik (56,82 persen) dan tahun 2014 terealisasi 700 titik dari target 600 titik (116,67 persen). Berdasarkan hasil realisasi,ketercapaian target setiap tahunnya menurun, hal ini disebabkan jumlah PJU yang harus terpelihara sebanyak 2.357 titik sedangkan yang sudah terpelihara sebanyak 1.000 titik. Kebutuhan masyarakat akan cakupan elektrifikasi, pembangunan jaringan listrik di perkampungan, serta pemasangan dan pemeliharaan PJU dilakukan melalui Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.


III-62

Tujuan 6

: Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi

Sasaran 17 : Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ Sektor transportasi merupakan bagian integral dari kegiatan dan distribusi sehingga mempunyai peran penting dalam pembangunan, baik sebagai penunjang maupun

sebagai

perangsang

pertumbuhan

ekonomi

pada

berbagai

sektor

pembangunan. Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah. Di sisi lain transportasi juga berkembang sebagai industri jasa yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelancaran transportasi atau pergerakan orang/barang dipengaruhi oleh berbagai macam sistem yakni sistem kegiatan, jaringan, pergerakan, maupun kelembagaan. Selain keempat sistem tersebut permasalahan transportasi/perhubungan juga dipengaruhi oleh disiplin dan profesionalisme, perilaku budaya penduduk, mulai dari pengguna/pengendara kendaraan umum/pribadi, pejalan kaki maupun pengguna dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ diperlukan dalam rangka pemenuhan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditunjang. Guna memenuhi hal tersebut ditetapkan 1 indikator, yaitu jumlah jenis rambu terpasang dengan capaian kinerja tersaji pada tabel 3.24 Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran 17 Terhadap Target tahun 2014

No

1

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah Jenis Rambu Terpasang : - Rambu-rambu - Lampu Lalu Lintas - Marka

Satuan

Unit Unit Warning Light M2

Target Capaian Tahun 2014 Target

Realisasi

75

75

100.00

395

18.99

4

4

100.00

20

20.00

550

550

100.00

2550

21.57


Tingkat Capaian


III-63

Untuk indikator sasaran 17 ini rata-rata tingkat capaian sebesar 100 persen atau berkategori baik sekali. Dalam hal dinamika perkembangan indikator sasaran 17 ini dapat dlihat pada grafik 3.24 Grafik 3.24 Dinamika Perkembangan Capaian Indikator Sasaran 17 Tahun 2012-2014

2.352

2500 2000 1500 1000

550

500 0

178

75

0

4

4

0

0 Jumlah Rambu-rambu

Jumlah Lampu Lalu Lintas 2012

2013

Jumlah Marka

2014

Berdasarkan grafik di atas, realisasi indikator jumlah rambu-rambu terpasang dari tahun 2012-2013 terakumulasi sebanyak 178 unit rambu dan pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 75 unit rambu. Perlu diketahui bahwa indikator ini pada tahun 2012-2013 belum ditetapkan sebagai indikator sasaran dan pada periode ketiga RPJMD, indikator jumlah rambu-rambu teroasang baru ditetapkan. Perkembangan indikator jumlah lampu lalu lintas dan jumlah marka ini pun sama dengan indikator jumlah rambu-rambu terpasang, dengan target capaian konstan yaitu 4 unit warning light dan terakumulasi 2.352 M 2 marka jalan terpasang dari tahun 20122013 dan terealisasi 550 M2 dari target yang ditetapkan pada tahun 2014. Dalam pelaksanaan kinerja sasaran 17 diperlukan dukungan pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dalam pencapaiannya.


III-64

Sasaran 18 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan Selain

kualitas

prasarana

dan

fasilitas

LLAJ,

sarana

dan

prasarana

perhubunganpun diperlukan sebagai sarana mobilisasi orang dan barang, salah satunya adalah terminal. Guna menunjang keberhasilan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan ditetapkan 1 indikator pendukung yaitu jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun dan terpelihara dengan capaian kinerja seperti terlihat pada tabel 3.25 berikut. Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran 18 Terhadap Target tahun 2014

No.

1

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Satuan

Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun/terpelihara

Unit


Realisasi

1

1

Tingkat Capaian

100.00


3

33.33

Capaian indikator sasaran 18 terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dinamika perkembangan capaian indikator sasaran 18 dapat dilihat pada grafik 3.25 Grafik 3.25 Dinamika Perkembangan Capaian Indikator Sasaran 18 Tahun 2012-2014 1

1

1

1 1 Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun/terpelihara

1 0 0

0

0 2012

2013

2014


III-65

Dilihat dari grafik di atas, pada tahun 2012 tidak ditargetkan untuk jumlah sarana dan prasarana perhubugan terbangun/terpihara. Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 1 unit terminal dengan tingkat capaian sebesar 100 persen. namun demikian akumulasi jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun/terpelihara dari tahun 2012-2013 sebanyak 3 unit terminal. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan bisa dilakukan melalui Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan. 3.4.5. Misi V : Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan Tujuan 7

: Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

Sasaran 19 : Meningkatnya rehabilitasi lahan Pembangunan daerah yang dilaksanakan sering kali memiliki dampak pada lingkungan hidup disekitarnya. Dampak dimaksud bisa jadi berupa kerusakan atau pencemaran. Oleh karenanya, upaya untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk dilakukan agar lingkungan tersebut akan terus memberikan daya dukung dan daya tampung terbaiknya dalam kehidupan manusia. Salah satu upaya untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dimaksud adalah dengan rehabilitasi lahan. Peningkatan rehabilitasi lahan merupakan upaya untuk memperbaiki, memulihkan dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak dan kritis agar dapat berfungsi secara optimal. Dalam pelaksanaannya, peningkatan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan pemerintah daerah diukur dengan indikator luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilaksanakan. Adapun capaian realisasi indikator tersebut pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.26


III-66

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Sasaran 19 Terhadap Target tahun 2014 ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Rehabilitasi hutan dan 1 lahan kritis


Ha

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

50

80

160.00

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian 850

9.41

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilaksanakan pemerintah daerah pada tahun 2014 ternyata telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator sasaran 19 tersebut memberikan tingkat capaian Baik Sekali. Meskpun demikian, capaian tersebut masih 9.41 persen dari target kinerja yang diharapkan terwujud pada tahun 2019 nanti. Upaya rehabilitasi lahan merupakan upaya yang secara kontinyu dilaksanakan pemerintah daerah. Upaya dimaksud dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Perkembangan capaian realisasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilaksanakan tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.26. Grafik 3.26 Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tahun 2012-2014

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 700 600 500 400 300 200 100 0

650

200 80

2012

2013


2014

III-67

Sasaran 20 : Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air Salah satu dampak yang sering terjadi seiring dengan gencarnya pembangunan yang dilaksanakan adalah berkurangnya daya dukung dan daya tampung daerah tangkapan air. Secara umum, hal ini akan mengakibatkan banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau. Upaya peningkatan kelestarian lingkungan hidup berarti pula mengembalikan dan meningkatkan fungsi daerah tangkapan air. Beberapa daerah tangkapan air yang bisa menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah daerah sekitar mata air, bendungan dan sempadan sungai. Oleh karenanya untuk mengukur peningkatan fungsi daerah tangkapan air yang dilaksanakan, indikator yang digunakan adalah jumlah/panjang daerah tangkapan air di sekitar mata air, bendungan dan sempadan sungai yang direhabilitasi. Capaian indikator sasaran 20 pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.27. Tabel 3.27 Capaian Kinerja Sasaran 20 Terhadap Target tahun 2014

No

1

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi disekitar : - Mata Air - Bendungan - Sempadan Sungai

Satuan

Unit Unit Km


Realisasi

10 2 2

15 2 0

Tingkat Capaian

150.00 100.00 0.00


50 10 10

30.00 20.00 0.00

Berdasarkan data pada tabel diatas, 2 dari 3 indikator memberikan tingkat capaian Baik Sekali, sementara satu indikator memberikan tingkat capaian Kurang. Indikator dimaksud adalah rehabilitasi sekitar sempadan sungai yang ditargetkan 2 Km namun ternyata pada tahun 2014 tidak dilaksanakan. Hal ini karena target penanganan sempadan sungai tahun 2014 telah dipenuhi pada tahun 2013. Sebagai konsekuensinya, penanganan daerah tangkapan air pada sempadan sungai ini dialihkan ke rehabilitasi sekitar mata air memang capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Upaya rehabilitasi daerah tangkapan air dilaksanakan pemerintah daerah melalui Program Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-68

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Dinamika capaian rehabilitasi daerah tangkapan air tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.27. Grafik 3.27 Perkembangan Kinerja Sasaran 20 tahun 2012-2014 45

41

40 35 30 25 20 15 10 5

10 6 3

16 12

15

2 0

0 2012 Mata Air

2013

2014

Bendungan

Sempadan Sungai

Sasaran 21 : Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas Salah satu upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup dilaksanakan dengan menjaga tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah dibawah ambang batas. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 21 ini ditetapkan 2 indikator penting yaitu persentase tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah, serta jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL. Capaian realisasi kedua indikator tersebut pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.28.


III-69


No

1

2

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL

Satuan

Persen Perusahaan



Realisasi

Tingkat Capaian

100

100

100.00

100

100.00

5

7

140.00

16

43.75

Berdasarkan data pada tabel diatas, kedua indikator telah mampu memberikan tingkat capaian Baik Sekali. Hal ini berarti bahwa kedua indikator telah mampu mencapai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan terbebas dari pencemaran sungai, udara, dan air tanah yang merusak, termasuk mengawasi potensi pencemaran tersebut dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebak. Program yang dilaksanakan pemerintah daerah guna mencapai target pada sasaran 21 ini adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Adapun capaian indikator sasaran 21 pada tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.28. Grafik 3.28 Perkembangan Kinerja Sasaran 21 tahun 2012-2014 120

100

100

100

3

3

7

2012

2013

2014

100 80 60 40 20 0 Tingkat cemaran


AMDAL

III-70

Sasaran 22 : Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah Sebagai dampak geliat perekonomian daerah dan perkembangan permukiman penduduk dengan segala aktivitasnya, kuantitas sampah dan limbah yang dihasilkannya pun meningkat. Oleh karenanya, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran yang mungkin dihasilkan sebagai dampak dari penanganan sampah dan limbah yang kurang baik, pemerintah daerah melaksanakan upaya untuk meningkatkan kuantitas pengelolaan sampah dan limbah. Upaya tersebut diukur keberhasilan pelaksanaannya melalui besarnya persentase penanganan sampah. Capaian indikator sasaran 22 tersebut pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.29. Tabel 3.29 Capaian Kinerja Sasaran 22 Terhadap Target tahun 2014

No

1

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Persentase penanganan sampah

Satuan

Persen


Realisasi

28.57

28.57


Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian 42.86

66.66

Berdasarkan tabel diatas, upaya penanganan berbagai jenis sampah yang dilaksanakan pemerintah daerah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari tingkat capaian indikator yang masuk dalam kategori Baik Sekali. Upaya untuk mencapai target indikator sasaran 22 tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Perkembangan kinerja penanganan sampah yang dilaksanakan pemerintah daerah tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.29.


III-71

Grafik 3.29 Perkembangan Kinerja Sasaran 22 tahun 2012-2014 29,00 28,50 28,57

28,00 27,50 27,00

27,15

26,50 26,00

26,35

25,50 25,00 2012

2013

2014

Sasaran 23 : Pengendalian dan pemanfaatan ruang Salah satu faktor penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan mengendalikan dan memanfaatkan ruang secara proporsional. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak yang didalamnya memuat tentang struktur dan pola pemanfaatan ruang. Pengendalian dan pemanfaatan ruang berarti menjaga agar ketersediaan ruang yang dimiliki pemerintah daerah dapat digunakan sesuai rencana tata ruang tersebut yang disusun dengan tetap memperhatikan keterpaduan, fungsi dan manfaat ruang dalam rangka mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan hidup, salah satu hal penting yang sering terlupakan adalah ketersediaan ruang terbuka hijau yang mencukupi. Oleh karenanya indikator yang digunakan untuk mengukur upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang dalam konteks kelestarian lingkungan hidup adalah proporsi ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah perkotaan Kabupaten Lebak. Capaian indikator dimaksud pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.30.


III-72


No

1

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)

Satuan


Realisasi

40

40

Persen

Tingkat Capaian

100.00


40

100.00

Berdasarkan data pada tabel diatas, proporsi ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah perkotaan Kabupaten Lebak pada tahun 2014 telah mencapai 40% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karenanya indikator ini telah memberikan tingkat capaian Baik Sekali. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk memberikan ruang wilayah yang nyaman bagi masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan terutama melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Lingkungan Hidup. Tujuan 8

: Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana

Sasaran 24 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Lebak memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia. Bencana yang terjadi sering kali memberikan dampak materi dan psikologis. Meskipun penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah dan semua pihak, namun inisiasi penanggualngan bencana akan tetap menjadi tanggung ajwab pemerintah. Oleh karenanya, kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang

dilaksanakan

pemerintah

daerah

perlu

ditingkatkan.

Untuk

mengukur

keberhasilan pelaksanaan sasaran 24 ini ditetapkan beberapa indikator penting yaitu Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, Cakupan penanggulangan korban bencana, dan Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran. Capaian indikatorindikator tersebut pada tahun 2014 tersaji pada tabel 3.31.


III-73


No

1

2

3

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Cakupan penanggulangan korban bencana Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran ( < 1 jam setelah pengaduan)

Satuan

Target Capaian Tahun 2014 Tingkat Capaian


Target

Realisasi

Persen

80

80

100.00

88

90.91

Persen

100

100

100.00

100

100.00

Kali

20

20

100.00

10

200.00

Berdasarkan data diatas, semua indikator memberikan tingkat capaian Baik Sekali dan semua target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini menunjukkan

keseriusan

pemerintah

daerah

dalam

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pencapaian target indikator sasaran 24 ini dilaksanakan melalui Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Adapun Perkembangan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan pemerintah daerah tahun 2012-2014 tersaji pada grafik 3.30.


III-74

Grafik 3.30 Perkembangan Kinerja Sasaran 24 tahun 2012-2014 120 100 100

80

75

60

100

100

80

80

40 20

28 18

0

2012

2013

20 2014

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Cakupan penanggulangan korban bencana Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran ( < 1 jam setelah pengaduan

3.4.6. Misi VI : Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah Tujuan 9

: Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban didaerah

Sasaran 25 : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai dengan aturan hukum dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, ketertiban dan ketentraman masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mensukseskan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka ditetapkan 3 indikator sebagai pengendali ketercapaian, yaitu tigkat penegakan Perda, tingkat ketertiban dan ketentraman masyarakat serta tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat). Tingkat capaian sasaran 25 tahun 2014 terlihat pada tabel 3.32 berikut ini.


III-75


No

1 2

3

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat penegakan perda Tingkat ketertiban dan ketentraman masyarakat Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)

Satuan



Target

Realisasi

Persen

90

90

100.00

90

100.00

Persen

88.00

88.00

100.00

94.00

93.62

Persen

82.00

82.00

100.00

84.00

97.62

Dilihat dari rata-rata tingkat capaian sasaran 25 terealisasi 100 persen dengan kategori baik sekali. Berdasarkan perkembangan kinerja sasaran 25 tahun 2012-2014, indikator tingkat penegakan perda baru dipergunakan pada periode tiga RPJMD, sedangkan pada tahun 2012-2013 masih belum ditetapkan. Penegakan perda ini berkaitan dengan erat dengan eksistensi pemerintah daerah karena keberadaannya didukung dengan berbagai peraturan daerah yang ada, misalnya peraturan daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu kemampuan daerah juga ditentukan oleh berbagai peraturan daerah, seperti peraturan yang mengatur APBD, peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, peraturan daerah tersebut jelas mempengaruhi kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, indikator jumlah penegakan perda muai ditetapkan pada periode ketiga RPJMD ini. Untuk indikator tingkat ketertiban dan ketentraman masyarakat, tingkat capaiannya per tahunnya mengalami peningkatan mulai dari 84,50 persen pada tahun 2012 dan kemudan menjadi 86,00 persen pada tahun 2013, serta 90 persen pada tahun 2014. Begitu pula dengan indikaor tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat), perkembangan tingkat capaiannya meningkat setiap tahnnya mulai dari 79,50 persen pada tahun 2012 menjadi 81,00 persen pada tahun 2013, dan 82,00 persen pada tahun 2014. Hal ini diperlukan agar stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-76

berjalan dengan baik yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan investasi di daerah. Tentu saja tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian setempat secara berjenjang dari Polda, Polwil, Polres dan Polsek. Perkembangan tingkat capaian kinerja sasaran 25 tersaji pada tabel 3.31. Grafik 3.31 Perkembangan Kinerja Sasaran 25 tahun 2012-2014 100 90 90

84,50

86,00

80 79,50

81,00

88,00 82,00

70

Tingkat penegakan perda

60 Tingkat ketertiban dan ketentraman masyarakat

50 40

Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)

30 20 10 0

0 2012

0 2013

2014


III-77

Sasaran 26 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat

Selain peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kerukunan antar umat baragamapun diperlukan agar menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkan 4 indiktor kinerja sebagai pendukung ketercapaian sasaran 26 ini, yaitu kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), terselenggaranya kegiatan keagamaan serta terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan. Tingkat capaian kinerja sasaran 26 terhadap target tahun 2014 tersaji pada tabel 3.33 berikut. Tabel 3.33 Capaian Kinerja Sasaran 26 Terhadap Target tahun 2014

No

1

2

3 4

ASPEK/FOKUS/BIDA NG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Terselenggaranya kegiatan keagamaan Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan

Satuan



Target

Realisasi

Ormas

50

50

100.00

495

10.10

Kegiatan

2

2

100.00

10

20.00

Kegiatan

2

2

100.00

20

10.00

Unit

20

20

100.00

100

20.00

Berdasarkan tabel di atas, setiap indikator tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapka dan berkategori baik sekali.


III-78

Grafik 3.32 Perkembangan Kinerja Sasaran 25 tahun 2012-2014

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

428 375

50

50

50

50 2

2

0

2

2

Kegiatan pembinaan Meningkatnya peran Terselenggaranya terhadap LSM, FKUB (Forum kegiatan keagamaan Ormas dan OKP Komunikasi Umat Beragama) 2012

2013

20 Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan

2014


III-79

3.5.

Akuntabilitas Keuangan Arah kebijakan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi

perekonomian daerah, kapasitas fiskal daerah, serta tujuan pembangunan daerah yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Adapun arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lebak meliputi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan yang terintegrasi tersebut diharapkan akan mampu mendukung tercapainya arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ikhtisar laporan realisasi anggaran merupakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat digambarkan sebagai berikut: APBD Kabupaten Lebak tahun 2014 setelah perubahan yang terdiri dari Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp 1.499.143.708.599,- dengan realisasi sebesar

Rp

1.475.432.194.169,-

Belanja

Daerah

dianggarkan

sebesar

Rp

1.597.114.393.071,- dengan realisasi sebesar Rp 1.514.838.642.901,- dan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 97.970.684.472,- dengan realisasi sebesar Rp 97.982.095.222,3.5.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Mengacu pada Rencana pendapatan daerah untuk tahun 2014, maka kebijakan keuangan daerah di bidang pendapatan diarahkan pada : 1.

Peningkatan peran kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah dengan dukungan database yang mutakhir;

2.

Peningkatan pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

3.

Peningkatan koordinasi di bidang pendapatan daerah dengan SKPD pengelola pendapatan daerah, dan Pemerintah Pusat;

4.

Peningkatan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah, khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah;

5.

Pelaksanaan alih kelola pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Pemerintah Kabupaten Lebak;

6.

Peningkatan kemampuan manajerial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah;


III-80

7.

Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

8.

Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

3.5.2. Target dan Realisasi Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu tahun 2009 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.34 Tabel 3.34 Perkembangan PAD Kabupaten Lebak Tahun 2010-2014

Tahun

Target PAD

Realisasi PAD

%

Realisasi Pendapatan Daerah

Proporsi PAD thp PD (%)

2010

68.180.133.214

64.200.116.205

94,16

954.981.181.046

6,72

2011

89.906.414.000

93.065.058.829

103,51

1.185.100.258.482

7,85

2012

125.402.416.500

127.294.755.924

101,51

1.292.071.984.478

9,85

2013

147.202.074.600

136.180.145.486

92,51

1.475.432.194.169

9,23

2014

229.196.740.678

245.707.844.192

107,20

1.797.491.578.883

13,67

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, bahwa setiap tahun terjadi peningkatan realisasi PAD. Pada tahun 2014 realisasi PAD sebesar Rp 136.180.145.486,- atau mencapai 92,51% dari target sebesar Rp 147.202.074.600,-. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dari penerimaan pajak daerah Rp 20.943.040.987,-, retribusi daerah Rp 100.090.890.962,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 2.843.366.827,- dan lain-lain PAD yang sah Rp 12.302.846.710,-. Untuk lebih jelasnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-81

lagi dapat dilihat pada grafik 3.3 dan grafik 3.4 tentang realisasi PAD tahun 2014 dan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2014. Grafik 3.33 Komposisi Realisasi PAD Tahun Anggaran 2014

21%

20% 2%

pajak daerah retribusi daerah

57%

hasil PKD yg dipisahkan lain PAD yg sah

Grafik 3.34 Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2014

pendapatan asli daerah

pendapatan daerah

86.33%

13.67%


III-82

3.5.3. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan penerimaan pendapatan dengan porsi yang cukup besar dalam struktur APBD Kabupaten Lebak tahun 2014. Penerimaan pendapatan daerah dari dana perimbangan setiap tahun cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.35 Dana Perimbangan Kabupaten Lebak Tahun 2010-2014

Tahun

Target Dana

Realisasi Dana

Perimbangan

Perimbangan

%

Realisasi

Proporsi

Pendapatan

DP thp PD

Daerah

(%)

2010

793.203.114.205

801.068.806.148 100,99

954.981.181.046

83,88

2011

852.694.232.226

859.990.344.602 100,86 1.185.100.258.482

72,57

2012

931.525.989.093

939.862.523.205 100,89 1.292.071.984.478

72,74

2013

1.104.220.114.165 1.092.499.273.049

98,94 1.475.432.194.169

74,05

2014

1.158.853.180.435 1.167.914.121.130 100,78 1.797.491.578.883

64,97

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 dana perimbangan

yang

diterima

Pemerintah

Kabupaten

Lebak

sebesar

Rp

1.092.499.273.049,- atau 98,94% dari target penerimaan dana perimbangan sebesar Rp 1.104.220.114.165,-.Realisasi Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 69.573.196.049,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 901.740.477.000,-, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 121.185.600.000,- Jumlah Realisasi tersebut memenuhi 74,05% dari total Pendapatan Kabupaten Lebak sebesar Rp 1.475.432.194.169,-Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi atau dengan kata lain tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lebak masih rendah.


III-83

Grafik 3.35 Komposisi Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014

9%

5%

dana bagi hasil pajak/sda dana alokasi umum dana alokasi khusus

86%

Grafik 3.36 Proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2014

26% PENDAPATAN 74%


DANA PERIMBANGAN

III-84

3.5.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sumber penerimaan lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari penerimaan hibah, penerimaan dari Pemerintah Provinsi dan dana transfer dari Pemerintah Pusat. pada tahun 2014 penerimaan dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada tabel 3.36, di bawah ini: Tabel 3.36 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kab. Lebak Tahun 2010-2014

Tahun

Target Lain-lain

Realisasi Lain-

Pendapatan

lain Pendapatan

yang Sah

yang Sah

%

Realisasi Pendapatan Daerah

Proporsi thp PD (%)

2010

82.949.768.210

89.712.258.693

108,15

954.981.181.046

9,39

2011

227.105.880.730

232.044.855.051

102,17

1.185.100.258.482

19,58

2012

193.069.740.000

224.914.705.349

116,49

1.292.071.984.478

17,41

2013

247.721.519.834

246.752.775.634

99,61

1.475.432.194.169

16,72

2014

383.288.198.418

383.869.613.561

100,15

1.797.491.578.883

21,36

Dilihat dari tabel tersebut di atas penerimaan dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Tahun Anggaran 2014 realisasi penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah sebesar Rp 246.752.775.634,atau 99,61% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 247.721.519.834,-. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 17.000.000,-, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 47.082.016.634,-. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 186.115.759.000,- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 13.538.000.000,Grafik 3.37 Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014

III-85

Komposisi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014

0,35% 0,21%

21,22% 18,77%

pendapatan hibah bagi hasil pajak provinsi dana penyesuaian bantuan keuangan prov. lain2 pendapatan lainnya

59,45 %

Grafik 3.38 Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2014

17% PENDAPATAN

83%


LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

III-86

3.5.5. Pengelolaan Belanja Daerah Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, belanja daerah tahun 2014 dirumuskan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 3.5.6. Kebijakan Umum Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah tahun 2014 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target MDG’s dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur. Namun mengingat pendanaan yang relatif terbatas, maka akan ditempuh upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif melalui: 1.

Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja

daerah tepat waktu dengan

mendorong proses penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu pula. 2.

Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disertai sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.

3.

Pengalokasian anggaran urusan pendidikan lebih dari 44% dari total belanja daerah tahun 2014 dalam rangka pencapaian target indeks pendidikan.

4.

Peningkatan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan lebih dari 15 % guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan.

5.

Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:

6.

Pemenuhan kenaikan gaji dan tunjangan pegawai (PNS) sebesar 6% (kebijakan pusat);

7.

Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional


III-87

kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, internet, BBM, dan servis mobil); 8.

Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

9.

Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/ kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah KabupatenLebak (committed budget).

10.

Peningkatan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.5.7. Target dan Realisasi Belanja Target dan Realisasi Belanja sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.37 dan 3.38 untuk lebih jelas gambaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat di lihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.37 Belanja Tidak Langsung pada APBD Kab. Lebak Tahun 2010-2014 Anggaran Tahun

Belanja Tidak Langsung

Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung

%

Realisasi Belanja

BTL thp

Daerah

Belanja (%)

2010

606.236.876.075 582.467.462.192 96,08

893.656.193.255

65,18

2011

671.217.745.914 649.970.447.181 96,83 1.172.221.338.158

55,45

2012

763.890.180.907 747.452.328.419 97,85 1.274.592.540.523

58,64

2013

905.212.493.941 875.381.081.385 96,70 1.514.838.642.901

57,79

2014

995.786.526.811 965.304.707.216 96,94 1.725.712.036.567

55,94


III-88

Tabel 3.38 Belanja Langsung pada APBD Kab. Lebak Tahun 2010-2014

Proporsi Tahun

Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Langsung

Langsung

%

Realisasi Belanja

BL thp

Daerah

Belanja (%)

2010

378.111.564.021

311.188.731.063

82,30

893.656.193.255

34,82

2011

580.727.024.695

522.250.890.977

89,93

1.172.221.338.158

44,55

2012

570.867.365.179

527.140.212.104

92,34

1.274.592.540.523

41,36

2013

639.901.899.130

639.457.561.516

99,93

1.514.838.642.901

42,21

2014

827.596.836.210

760.407.329.351

91,88

1.725.712.036.567

44,06

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung, proporsinya Belanja Tidak Langsung selalu lebih besar dari pada Belanja Langsung.Hal ini disebabkan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak relatif sangat rendah bila dibandingkan dengan anggaran belanja. Disamping itu dalam Belanja Tidak Langsung juga terdapat Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah yang setiap tahun selalu meningkat.

Adapun komposisi antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


III-89

Grafik 3.39 Komposisi Realisasi Belanja pada APBD Kab Lebak Tahun 2010 - 2014

Komposisi Realisasi Belanja T.A 2014 belanja tidak langsung

2014 2013 2012 2011 2010

belanja langsung

55,94 57,79 58,64 55,45 65,18

44,06 42,21 41,36 44,55 34,82

3.5.8 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tersebut di bawah ini:


III-90

No

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I

URUSAN WAJIB

1

Pendidikan

2

Kesehatan

SKPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan RSUD Dr. Adjidarmo

3

Pekerjaan Umum

Dinas Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air Dinas Bina Marga Kantor Alat Berat dan Perbengkelan

4

Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5

Perhubungan

Dinas Perhubungan

6

Lingkungan Hidup

Badan Pengelola Lingk.Hidup Dinas Kebersihan

7

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

8

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Badan Pemberdayaan Perem

Perlindungan Anak

puan & Keluarga Berencana

9

Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja & Sosial

10

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

11

Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata


III-91

12

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Kantor Kesatuan Bangsa,

Negeri

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Sat Pol Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

13

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan dan Pengelo laan Keuangan Daerah Inspektorat Daerah 28 Kecamatan

14.

Kepegawaian

Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Badan Kepegawaian Daerah

15

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Masya rakat dan Pemerintah Desa

16.

Kearsipan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

17.

Penanaman Modal

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT)

II

URUSAN PILIHAN

1

Pertanian

Dinas Pertanian Dinas Peternakan


III-92

Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan 2

Kehutanan

Dinas Kehutanan dan Perkebun an

3

Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Pertambangan dan Energi

4

Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

5

Perdagangan dan Industri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.5.9. Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak terpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pada

tahun

2014,

Sumber

Penerimaan

Pembiayaan

sebesar

Rp

58.625.328.490,- tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun juga berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp 49.682.000,-. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 6.530.403.000,-. Perkembangan pembiayaan pada APBD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


III-93

Tabel 3.39 Perkembangan Pembiayaan pada APBD Kab Lebak Tahun 2010-2014

Tahun

Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Kenaikan/Pe

Pengeluarn

%

Pembiayaan

nurunan

Jumlah Kenaikan/Pe

%

nurunan

2010 2011 2012 2013 2014

46,865,424,4 102,104,909, (55,239,485,1 67 653 86) 95,592,733,8 6,512,175,82 102,470,684, 27 6 472 (6,877,950,64 58,575,646,4

(117.8 6.38 7) (7.20)

6,850,000,0 19,866,666, 00 000 10,833,333,

5) 43,895,037,9

00 6,530,403,0

90 82 3.6 Capaian Prestasi dan Penghargaan

00) 9,033,332,66

334 4,500,000,0

42.84

(13,016,666,0 (190.0

6

2) 45.47 58.46

6,333,333,33 (2,030,403,00 (45.12 4 0) )

00

Pemerintah Kabupaten Lebak telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi

yang

diraih

meliputi

bidang

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan, lingkungan hidup, pertanahan dan pertanian dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut: 1.

Penghargaan dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 dengan predikat ‘CC’ nilai “50,92”.

2.

Penghargaan dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 dengan predikat ‘CC’ nilai “54,12”.

3.

Piagam Penghargaan MURI ditujukan pada Kepala Daerah pemrakarsa pemasangan susuk KB (Implant) dengan peserta terbanyak tahun 2009.

4.

Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ditujukan kepada Kepala Daerah sebagai Pembina pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2010.


III-94

5.

Piagam Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia atas jasa dharma bakti memajukan kegiatan koperasi dan UKM tahun 2011.

6.

Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas komitmen keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan e-KTP tahun 2012.

7.

Piagam Penghargaan (2008 – 2012) dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kabupaten yang mampu meningkatkan produksi beras di atas 5% setiap tahunnya.

8.

Piagam Adipura (2011 – 2014) dari Kementerian Lingkungan Hidup.

9.

Piagam Raksaniyata dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas Pengelolaan Tutupan Vegetasi di Kawasan Berfungsi Lindung tahun 2014.


III-95

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Lebak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik sekali atas sasaran-sasaran strategisnya. Terdapat 26 (dua puluh enam) sasaran dan 133 indikator sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Meskipun demikian terdapat 3 indikator sasaran yang tidak memiliki target pada tahun 2014. Adapun tingkat capaian untuk masing-masing indikator tesrsebut adalah 115 (seratus lima belas) atau 88,46% indikator dengan kategori baik sekali, 7 (tujuh) atau 5,38% indicator sasaran dikategorikan baik, 7 (tujuh) atau 5,38% indicator sasaran dengan kategori cukup dan 1 (satu) atau 0,77% indicator sasaran hanya mencapai kategori kurang. Dengan demikian masih terdapat beberapa indicator sasaran yang pencapaiannya belum seperti yang diharapkan dan yang berkategori cukup dan kurang perlu mendapat perhatian dan perbaikan pada tahun berikutnya. Demikian Laporanini kami sajikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi

yang

konstruktif sekaligus memberi manfaat yang optimal serta

dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Lebak bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.


IV-1

KATA PENGANTAR. Lebak, Maret 2015 BUPATI LEBAK. Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM

Recommend Documents