Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Tabulka č. 2

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

Plnění v %

71

72

73

73:72

Souhrnné ukazatele Celkové příjmy

60

60,00

947,19

1 578,65

Celkové výdaje

334 403

347 368,00

340 525,34

98,03

7130

60

60,00

947,19

1 578,65

7136

60

60,00

947,19

1 578,65

7201

97 998

104 463,00

93 011,66

89,04

7204

203 905

210 405,00

215 440,58

102,39

7205

32 500

32 500,00

32 073,10

98,69

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

7310

54 046

54 046,00

59 985,67

110,99

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)

7320

17 616

17 616,00

18 626,88

105,74

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

7330

495

495,00

530,37

107,15

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

7349

49 441

49 441,00

53 037,00

107,27

7510

58 360

58 360,00

59 268,68

101,56

Specifické ukazatele - příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Specifické ukazatele - výdaje Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány Celkové výdaje na lesní hospodářství

Průřezové ukazatele

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


Tabulka č. 2

Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu v tis. Kč Číslo řád.

Název ukazatele




Plnění v %

71

72

73

73:72


20 000

20 000,00

15 551,41

77,76

Celkové výdaje

1 085 936

1 085 936,00

1 025 420,28

94,43

7130

20 000

20 000,00

15 551,41

77,76

7136

20 000

20 000,00

15 551,41

77,76

7201

1 085 936

1 085 936,00

1 025 420,28

94,43

7310

335 421

335 421,00

345 572,10

103,03

7320

139 374

139 374,00

104 450,22

74,94


7330

1 567

1 567,00

1 686,54

107,63

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

7349

156 662

156 662,00

168 654,08

107,65

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

7510

54 340

54 340,00

54 336,30

99,99

Specifické ukazatele - příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Specifické ukazatele - výdaje Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1)



Tabulka č. 2

Kapitola 303 Senát Parlamentu v tis. Kč Číslo řád.

Název ukazatele




Plnění v %

71

72

73

73:72


3 500

3 500,00

4 488,80

128,25

Celkové výdaje

511 818

511 818,00

489 441,31

95,63

7130

3 500

3 500,00

4 488,80

128,25

7136

3 500

3 500,00

4 488,80

128,25

7201

511 818

511 818,00

489 441,31

95,63

7310

158 199

158 199,00

159 719,48

100,96

7320

64 645

64 645,00

53 679,29

83,04

Specifické ukazatele - příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Specifické ukazatele - výdaje Výdaje Senátu Parlamentu ČR

Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1)


7330

867

867,00

867,00

100,00


7349

86 699

86 699,00

86 614,13

99,90

7510

53 580

25 177,00

19 045,69

75,65



Tabulka č. 2

Kapitola 304 Úřad vlády České republiky v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.

Schválený rozpočet 71

Rozpočet po Výsledek od změnách počátku roku 72

73

Plnění v % 73:72


11 000

30 760,23

24 595,59

79,96

Celkové výdaje

709 025

772 079,07

678 277,52

87,85

7130

11 000

30 760,23

24 595,59

79,96

v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

7132

0

19 760,23

20 516,32

103,83

příjmy z prostředků finančních mechanismů

7135

9 600

9 600,00

0,00

0,00

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

7136

1 400

1 400,00

4 079,27

291,38

7201

709 025

772 079,07

678 277,52

87,85

v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR

7202

533 004

560 251,83

477 033,64

85,15

výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády

7203

176 021

211 827,24

201 243,88

95,00


7310

247 595

264 426,96

258 697,76

97,83


7320

84 184

89 884,02

84 488,11

94,00


7330

2 107

2 192,89

2 187,47

99,75


7349

210 691

219 280,02

219 158,11

99,94

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)

7350

34 000

34 000,00

37 892,02

111,45

v tom:ze státního rozpočtu celkem

7351

34 000

34 000,00

37 892,02

111,45

v tom:institucionální podpora celkem 3)

7352

34 000

34 000,00

37 892,02

111,45

účelová podpora celkem 3)

7353

0

0,00

0,00

0,00

podíl prostředků zahraničních programů 2)

7354

0

0,00

0,00

0,00

7371

0

0,00

0,00

0,00

7374

0

0,00

0,00

0,00

Program protidrogové politiky

7393

80 912

95 912,00

95 870,94

99,96

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

7394

37 959

59 239,24

45 870,35

77,43

7395

0

0,00

0,00

0,00

7430

0

23 247,33

38 403,83

165,20

v tom:ze státního rozpočtu

7431

0

3 487,10

5 448,20

156,24

podíl rozpočtu Evropské unie

7432

0

19 760,23

32 955,63

166,78

7450

11 294

11 294,00

0,00

0,00

7451

1 694

1 694,00

0,00

0,00

7452

9 600

9 600,00

0,00

0,00

7510

38 405

23 950,00

34 762,86

145,15

Specifické ukazatele - příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR


Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků fin.mechanismů celkem v tom:ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


Tabulka č. 2

Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


136 300

136 300,00

139 955,48

102,68

Celkové výdaje

1 111 104

1 151 366,00

1 162 156,58

100,94

7130

136 300

136 300,00

139 955,48

102,68

7136

136 300

136 300,00

139 955,48

102,68

7201

1 111 104

1 151 366,00

1 162 156,58

100,94

7510

87 000

87 000,00

103 313,02

118,75


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby

Průřezové ukazatele Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem


Tabulka č. 2

Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


400 000

400 000,00

852 801,95

213,20

Celkové výdaje

5 834 939

6 022 244,80

6 156 401,48

102,23

7110

350 000

350 000,00

658 833,22

188,24

7130

50 000

50 000,00

193 968,73

387,94

7132

0

0,00

0,00

0,00

7136

50 000

50 000,00

193 968,73

387,94

7201

5 834 939

6 022 244,80

6 156 401,48

102,23

v tom:transformační spolupráce

7202

50 000

49 879,26

49 650,79

99,54

humanitární pomoc

7203

73 000

73 150,00

73 014,22

99,81

příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí

7204

1 562 500

1 667 265,00

1 813 757,27

108,79

podpora českého kulturního dědictví v zahraničí

7205

15 000

19 000,00

18 926,30

99,61

zahraniční vysílání rozhlasu

7206

25 000

25 000,00

25 000,00

100,00

vrcholné návštěvy

7207

0

20 185,00

13 732,75

68,03

bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech

7208

0

20 000,00

37 508,51

187,54

prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí

7209

0

36 014,64

32 233,62

89,50

provinční rekonstrukční tým - Afghánistán

7210

15 000

13 500,00

1 936,68

14,35

ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí

7211

4 094 439

4 098 250,90

4 090 641,35

99,81


7310

640 341

647 644,22

655 906,40

101,28


7320

217 716

219 417,10

222 423,32

101,37


7330

6 351

6 394,94

6 488,13

101,46


7349

635 110

639 503,77

648 885,64

101,47

Zahraniční rozvojová spolupráce

7391

561 166

518 687,41

455 258,68

87,77

7395

1 500

1 500,00

1 437,36

95,82

7430

0

2 976,00

3 993,23

134,18

7431

0

0,00

638,67

0,00

7432

0

2 976,00

3 354,56

112,72

7510

299 650

299 650,00

308 125,16

102,83

Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí


Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom:ze státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 307 Ministerstvo obrany v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v%

71

72

73

73:72


3 162 609

3 227 046,50

3 563 960,95

110,44

Celkové výdaje

42 053 375

42 526 710,04

41 463 893,60

97,50

Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5)

7110

10 044

10 044,00

11 134,30

110,86

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

7120

2 924 102

2 924 102,00

2 883 550,98

98,61

v tom:pojistné na důchodové pojištění

7121

2 608 077

2 608 077,00

2 562 907,03

98,27

7122

316 025

316 025,00

320 643,95

101,46

7130

228 463

292 900,50

669 275,67

228,50

7132

26 407

90 844,50

10 332,41

11,37


7135

0

0,00

0,00

0,00


7136

202 056

202 056,00

658 943,27

326,12

Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami

7201

23 034 237

23 401 225,00

22 606 309,46

96,60

Vytváření a rozvoj systému obrany státu

7202

7 801 082

7 966 066,89

7 890 390,97

99,05

Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany

7203

1 265 520

1 267 876,71

1 197 160,71

94,42

Zajištění strategického zpravodajství

7204

2 200 258

2 182 891,22

2 081 529,77

95,36

Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil

7205

480 400

460 400,00

444 384,61

96,52

Zajištění dávek důchodového pojištění

7206

4 189 122

4 159 122,00

4 151 977,23

99,83

Zajištění ostatních sociálních dávek

7207

2 810 000

2 645 600,00

2 637 603,65

99,70

Zajištění státní sportovní reprezentace

7208

272 756

443 528,22

454 537,21

102,48


7310

10 227 092

10 437 326,92

10 428 247,21

99,91


7320

4 064 227

4 008 360,20

3 940 207,83

98,30


7330

91 883

90 192,88

89 563,62

99,30


7349

2 485 298

2 545 036,06

2 519 005,84

98,98

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

7342

6 702 953

6 472 481,90

6 436 202,12

99,44


7350

382 525

418 011,03

392 783,55

93,96


7351

382 525

418 011,03

392 783,55

93,96


7352

84 688

84 718,00

77 034,87

90,93


7353

297 837

333 293,03

315 748,68

94,74


7354

0

0,00

0,00

0,00

7371

297 837

314 685,03

300 033,96

95,34

7372

0

13 171,00

10 505,54

79,76

7373

73 160

73 160,00

69 437,64

94,91

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

Specifické ukazatele - výdaje


Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) pokračování na další straně

Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 307 Ministerstvo obrany v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)

7374

0

30,00

11,52

38,39


7391

0

0,00

0,00

0,00

Program sociální prevence a prevence kriminality

7392

5 441

5 441,00

5 398,46

99,22


7393

431

431,00

378,63

87,85

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

7395

900

1 215,00

1 025,41

84,40

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

7430

28 325

92 762,50

148 972,90

160,60


7431

1 918

1 918,00

31 301,71

1 632,00


7432

26 407

90 844,50

117 671,19

129,53

7450

0

0,00

0,00

0,00

7451

0

0,00

0,00

0,00

7452

0

0,00

0,00

0,00

7510

5 653 465

5 738 666,00

5 233 904,18

91,20

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom:ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti


Tabulka č. 2

Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


800

3 089,61

715,82

23,17

Celkové výdaje

299 897

322 257,41

295 754,73

91,78

7110

250

250,00

310,00

124,00

7130

550

2 839,61

405,82

14,29

7132

0

2 289,61

0,00

0,00

7136

550

550,00

405,82

73,79

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu

7201

299 897

322 257,41

295 754,73

91,78

v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti

7202

61 464

61 464,00

55 681,04

90,59

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu

7203

238 433

260 793,41

240 073,69

92,06


7310

130 608

131 788,00

129 440,14

98,22


7320

44 407

44 808,20

43 771,19

97,69


7330

1 293

1 304,80

1 283,12

98,34


7349

128 796

129 976,00

128 208,91

98,64


7430

0

2 693,66

2 649,78

98,37

7431

0

404,05

397,47

98,37

7432

0

2 289,61

2 252,31

98,37

7510

61 365

81 335,45

65 578,64

80,63




v tom:ze státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem



Tabulka č. 2

Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


350

350,00

1 968,04

562,30

Celkové výdaje

93 824

98 007,00

89 511,33

91,33

7130

350

350,00

1 968,04

562,30

7136

350

350,00

1 968,04

562,30

7201

93 824

98 007,00

89 511,33

91,33


7310

48 080

50 334,00

49 843,21

99,02


7320

16 202

16 968,00

16 801,21

99,02


7330

425

448,00

442,25

98,72


7349

42 441

44 695,00

44 204,21

98,90

7510

13 972

14 650,00

10 783,95

73,61


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv




Tabulka č. 2

Kapitola 312 Ministerstvo financí v tis. Kč Schválený rozpočet



Plnění v %

71

72

73

73:72

Celkové příjmy

3 344 452

3 344 452,00

4 204 515,12

125,72

Celkové výdaje

15 795 925

20 571 554,64

18 902 560,98

91,89

Název ukazatele

Číslo řád.

Souhrnné ukazatele


7110

363 500

363 500,00

121 650,32

33,47


7120

513 302

513 302,00

525 129,74

102,30


7121

458 361

458 361,00

466 780,54

101,84

7122

54 941

54 941,00

58 349,19

106,20

7130

2 467 650

2 467 650,00

3 557 735,06

144,18

7132

313 922

313 922,00

102 389,72

32,62


7135

74 221

74 221,00

39 272,05

52,91


7136

2 079 507

2 079 507,00

3 416 073,29

164,27

7201

7 416 100

9 340 595,00

8 546 890,51

91,50

7202

2 437 228

5 099 364,24

4 764 779,51

93,44

7203

4 430 298

4 517 604,00

4 064 267,48

89,97


Specifické ukazatele - výdaje Daňová správa zajišťovaná finančními orgány Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu Daňová správa zajišťovaná celními orgány v tom:sociální dávky

7204

754 553

754 553,00

425 150,65

56,34

výdaje na činnost celní správy

7205

3 675 745

3 763 051,00

3 639 116,83

96,71

Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových

7206

1 496 334

1 598 026,40

1 510 606,78

94,53

Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra

7207

15 965

15 965,00

16 016,71

100,32


7310

7 821 874

8 044 437,27

7 983 989,97

99,25


7320

2 659 775

2 731 944,48

2 708 759,63

99,15


7330

77 640

79 766,13

79 568,21

99,75


7349

6 048 980

6 254 930,70

6 232 754,23

99,65

7342

1 655 461

1 655 461,00

1 655 461,00

100,00

7347

59 520

66 169,20

53 865,65

81,41


7391

0

3 000,00

2 701,99

90,07


7395

323

323,00

171,71

53,16


7430

369 329

373 125,68

243 723,14

65,32


Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů


7431

55 407

56 203,68

34 959,70

62,20

podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů celkem v tom:ze státního rozpočtu

7432

313 922

316 922,00

208 763,44

65,87

7450

80 858

80 858,00

30 043,38

37,16

7451

6 637

6 637,00

2 578,26

38,85

podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

7452

74 221

74 221,00

27 465,12

37,00

7510

2 393 042

4 439 051,64

3 338 696,59

75,21


Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí v tis. Kč Schválený rozpočet



Plnění v %

71

72

73

73:72

Celkové příjmy

373 629 725

375 941 187,00

370 747 622,73

98,62

Celkové výdaje

510 708 754

509 195 720,38

509 121 392,18

99,99

Název ukazatele

Číslo řád.

Souhrnné ukazatele


7110

631 000

631 000,00

922 360,26

146,17


7120

367 960 000

367 960 000,00

362 368 010,19

98,48


7121

328 483 315

328 483 315,00

323 613 906,07

98,52

7122

39 476 685

39 476 685,00

38 754 104,13

98,17

7130

5 038 725

7 350 187,00

7 457 252,28

101,46

7132

4 216 121

6 527 583,00

6 165 818,52

94,46


7135

113 604

113 604,00

183,14

0,16

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6)

7136

709 000

709 000,00

1 291 250,62

182,12

Dávky důchodového pojištění

7201

382 568 094

374 265 681,84

373 434 993,24

99,78

Dávky státní sociální podpory

7202

36 910 000

37 819 500,00

37 891 380,92

100,19

Dávky nemocenského pojištění

7203

20 135 000

20 387 000,00

20 143 438,10

98,81

Dávky pomoci v hmotné nouzi

7204

7 500 000

8 250 000,00

10 569 830,64

128,12

Dávky osobám se zdravotním postižením

7205

2 326 000

2 094 000,00

1 940 017,06

92,65

Ostatní sociální dávky

7206

4 000

4 000,00

1 896,05

47,40

Podpory v nezaměstnanosti

7207

9 800 000

10 770 200,00

9 674 752,18

89,83

Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 7208

20 490 000

19 957 000,00

19 588 778,20

98,15



Aktivní politika zaměstnanosti celkem

7209

5 435 869

5 151 662,80

4 285 714,23

83,19

Výdaje spojené s realizací zákona č.118/2000 Sb.

7210

500 000

500 000,00

333 207,84

66,64

Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů

7211

210 000

848 030,00

774 901,67

91,38

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

7212

3 713 000

3 728 000,00

3 670 238,68

98,45

Ostatní výdaje organizačních složek státu

7213

13 110 789

14 787 380,63

14 464 652,14

97,82

Neinvestiční nedávkové transfery

7216

7 849 759

10 477 692,12

12 180 696,33

116,25

Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti

7217

156 243

155 573,00

166 894,90

107,28


7310

5 356 374

5 432 101,53

5 521 830,11

101,65


7320

1 889 201

2 080 643,99

2 285 876,31

109,86


7330

52 633

53 588,95

54 711,79

102,10


7349

5 262 200

5 385 725,33

5 469 584,98

101,56


pokračování na další straně

Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí v tis. Kč Název ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72

7350

0

0,00

0,00

0,00


7351

0

0,00

0,00

0,00


7352

0

0,00

0,00

0,00


7353

0

0,00

0,00

0,00


7354

0

0,00

0,00

0,00

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)

7371

0

0,00

0,00

0,00

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)

7373

0

0,00

0,00

0,00


7395

150

150,00

149,89

99,93


7430

5 516 225

7 858 990,00

10 056 014,69

127,96


7431

1 300 104

1 331 407,00

1 559 607,76

117,14


7432

4 216 121

6 527 583,00

8 496 406,93

130,16

7450

116 992

116 992,00

1 029,93

0,88

7451

3 388

3 388,00

0,00

0,00

7452

113 604

113 604,00

1 029,93

0,91

7510

793 867

1 087 191,73

1 381 602,96

127,08


1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 153 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 185 000 000 Kč

Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 314 Ministerstvo vnitra v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


6 762 545

7 516 294,96

7 177 216,51

95,49

Celkové výdaje

52 292 118

55 118 684,44

54 619 752,31

99,09


7110

13 000

13 000,00

17 302,10

133,09


7120

5 608 927

5 608 927,00

5 608 826,16

100,00


7121

5 008 052

5 008 052,00

5 101 246,82

101,86

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

7122

600 875

600 875,00

507 579,33

84,47

7130

1 140 618

1 894 367,96

1 551 088,26

81,88

7132

540 618

1 294 367,96

655 979,33

50,68


7135

0

0,00

341,43

0,00


7136

600 000

600 000,00

894 767,50

149,13

Výdaje Policie ČR

7201

27 143 550

27 916 601,68

27 802 802,68

99,59

Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR

7202

6 593 111

7 018 471,03

7 228 031,79

102,99

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra

7203

6 559 414

7 087 422,57

6 995 198,86

98,70

7204

1 822 507

2 004 089,33

1 906 597,37

95,14

7205

397 935

1 147 471,84

1 839 993,56

160,35

Výdaje na sportovní reprezentaci

7206

48 127

217 153,99

213 206,10

98,18

Dávky důchodového pojištění

7207

5 024 888

5 024 888,00

4 567 710,05

90,90

Ostatní sociální dávky

7208

4 702 586

4 702 586,00

4 066 211,89

86,47


7310

22 120 690

22 470 373,74

22 751 698,38

101,25


7320

7 454 390

7 514 336,82

7 493 499,51

99,72


7330

218 298

220 045,13

223 394,71

101,52


7349

3 922 975

4 004 178,13

4 083 108,21

101,97

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

7342

17 906 650

18 004 216,52

18 225 810,57

101,23


7350

622 233

610 869,00

581 310,52

95,16


7351

622 233

610 869,00

581 310,52

95,16


7352

57 088

52 258,00

43 379,30

83,01


7353

565 145

558 611,00

537 931,22

96,30


7354

0

0,00

0,00

0,00

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem


Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem



Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 314 Ministerstvo vnitra v tis. Kč Název ukazatele Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72

7371

565 145

557 271,00

536 594,21

96,29

7372

0

0,00

0,00

0,00


7373

52 457

47 627,00

42 229,75

88,67


7374

0

0,00

0,00

0,00


7391

0

5 384,00

6 825,52

126,77


7392

56 256

56 256,00

50 007,14

88,89

7394

0

47,00

36,23

77,09

7395

1 945

38 123,28

14 737,05

38,66

7430

654 849

1 404 825,77

1 996 466,11

142,11


7431

114 231

116 433,82

250 371,00

215,03


7432

540 618

1 288 391,96

1 746 095,11

135,53

7450

0

0,00

39 823,23

0,00

7451

0

0,00

5 973,49

0,00

7452

0

0,00

33 849,75

0,00

7510

2 202 942

3 165 524,37

3 059 265,30

96,64

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem




Tabulka č. 2

Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí v tis. Kč Schválený rozpočet



Plnění v%

71

72

73

73:72

12 517 712 15 418 434

18 018 137,00 21 040 619,27

14 185 766,52 18 284 740,66

78,73 86,90

7110

900

900,00

970,25

107,81

7130

12 516 812

18 017 237,00

14 184 796,28

78,73

7132

10 095 145

15 595 570,00

11 813 763,67

75,75


7135

243 750

243 750,00

4 189,98

1,72


7136

2 177 917

2 177 917,00

2 366 842,62

108,67

Ochrana přírody a krajiny

7201

1 684 024

2 265 596,00

1 348 078,13

59,50

Technická ochrana životního prostředí

7202

5 946 000

6 844 000,00

9 199 392,33

134,42

Ochrana klimatu a ovzduší

7203

3 991 000

8 347 419,00

4 822 921,55

57,78

Ostatní činnosti v životním prostředí

7204

3 797 410

3 583 604,27

2 914 348,65

81,32


7310

589 397

594 576,98

612 947,49

103,09


7320

200 169

201 862,48

206 221,11

102,16


7330

5 786

5 836,37

5 973,26

102,35


7349

578 813

583 787,98

597 358,08

102,32


7350

0

234,00

234,00

100,00


7351

0

234,00

234,00

100,00


7352

0

0,00

0,00

0,00


7353

0

234,00

234,00

100,00


7354

0

0,00

0,00

0,00

7371

0

0,00

0,00

0,00

7373

0

0,00

0,00

0,00

7391

0

14 745,27

13 885,24

94,17

7395

2 000

2 000,00

3 000,00

150,00

7430

10 369 094

16 019 593,58

15 632 523,44

97,58

Název ukazatele

Číslo řád.

Souhrnné ukazatele Celkové příjmy Celkové výdaje

Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem



Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora výzk.organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) Zahraniční rozvojová spolupráce Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem v tom:ze státního rozpočtu

7431

273 949

424 023,58

183 891,97

43,37

podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů celkem v tom:ze státního rozpočtu

7432

10 095 145

15 595 570,00

15 448 631,47

99,06

7450

259 250

259 250,00

88 055,67

33,97

7451

15 500

15 500,00

679,08

4,38

podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

7452

243 750

243 750,00

87 376,59

35,85

7510

12 841 913

18 605 498,04

16 013 137,56

86,07



Tabulka č. 2

Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj v tis. Kč Schválený rozpočet



Plnění v %

71

72

73

73:72

Celkové příjmy

11 320 900

13 200 472,00

8 622 843,64

65,32

Celkové výdaje

14 071 331

16 451 523,17

21 467 620,62

130,49

7110

1 000

1 000,00

1 500,82

150,08

7130

11 319 900

13 199 472,00

8 621 342,82

65,32

7132

11 303 900

13 183 472,00

8 361 983,25

63,43

7136

16 000

16 000,00

259 359,57

1 621,00

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu

7201

12 629 274

14 956 405,85

20 416 825,73

136,51

Podpora bydlení

7202

460 090

514 900,00

468 539,92

91,00

Územní plánování a stavební řád

7203

46 839

46 839,00

34 841,99

74,39

Ostatní činnosti resortu

7204

935 128

933 378,32

547 412,98

58,65


7310

314 686

315 525,00

294 103,71

93,21


7320

106 937

106 964,08

99 704,81

93,21


7330

2 993

2 924,04

2 775,35

94,91


7349

300 283

293 362,00

278 168,95

94,82


7350

0

0,00

0,00

0,00


7351

0

0,00

0,00

0,00


7352

0

0,00

0,00

0,00


7353

0

0,00

0,00

0,00


7354

0

0,00

0,00

0,00


7395

0

0,00

0,00

0,00


7430

11 800 844

13 855 922,69

19 056 029,92

137,53

Název ukazatele

Číslo řád.

Souhrnné ukazatele





7431

496 944

672 450,69

903 420,73

134,35

7432

11 303 900

13 183 472,00

18 152 609,18

137,69

7510

2 152 068

4 529 956,90

4 375 623,15

96,59

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti


Tabulka č. 2

Kapitola 321 Grantová agentura České republiky v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


0

0,00

166,14

0,00

Celkové výdaje

3 309 429

3 301 269,00

3 231 735,07

97,89

7130

0

0,00

166,14

0,00

7132

0

0,00

0,00

0,00

7136

0

0,00

166,14

0,00

Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR

7201

110 276

111 476,00

94 423,48

84,70

Dotace jiným subjektům

7202

3 199 153

3 189 793,00

3 137 311,59

98,35


7310

44 174

42 793,51

29 200,09

68,23


7320

11 361

12 702,05

7 408,29

58,32


7330

118

157,44

157,25

99,88


7349

11 795

15 739,25

15 697,96

99,74


7350

3 309 429

3 301 269,00

3 231 735,07

97,89


7351

3 309 429

3 301 269,00

3 231 735,07

97,89


7352

110 276

111 476,00

94 423,48

84,70


7353

3 199 153

3 189 793,00

3 137 311,59

98,35


7354

0

0,00

0,00

0,00

7371

0

0,00

0,00

0,00

7374

0

0,00

0,00

0,00

7430

0

0,00

0,00

0,00


7431

0

0,00

0,00

0,00


7432

0

0,00

0,00

0,00

Specifické ukazatele - příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem



Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4) Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tis. Kč Schválený rozpočet



Plnění v%

71

72

73

73:72

Celkové příjmy

9 525 528

12 363 275,72

2 631 134,47

21,28

Celkové výdaje

27 352 958

30 204 031,86

32 778 047,68

108,52

7110

27 000

27 000,00

48 431,97

179,38

7130

9 498 528

12 336 275,72

2 582 702,51

20,94

7132

9 183 528

12 021 275,72

2 037 806,66

16,95


7135

67 000

67 000,00

0,00

0,00


7136

248 000

248 000,00

544 895,84

219,72

Podpora podnikání

7201

13 668 383

16 616 219,52

17 328 586,22

104,29

Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje

7202

1 686 900

1 686 900,00

1 676 333,11

99,37

Výdaje spojené s další činností resortu

7203

2 297 675

2 200 912,34

2 073 128,35

94,19

Dotace na obnovitelné zdroje energie

7204

9 700 000

9 700 000,00

11 700 000,00

120,62


7310

674 743

679 215,15

672 695,97

99,04


7320

226 845

230 367,50

228 210,64

99,06


7330

6 485

6 666,92

6 591,05

98,86


7349

649 005

665 226,00

659 548,70

99,15


7350

4 507 383

4 506 448,33

4 626 126,81

102,66


7351

2 524 050

2 523 115,00

2 550 250,28

101,08


7352

504 011

504 011,00

514 051,26

101,99


7353

2 020 039

2 019 104,00

2 036 199,02

100,85


7354

1 983 333

1 983 333,33

2 075 876,53

104,67

7371

2 020 039

2 019 104,00

2 036 199,02

100,85

Název ukazatele

Číslo řád.

Souhrnné ukazatele






Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v%

71

72

73

73:72


7371

2 020 039

2 019 104,00

2 036 199,02

100,85

Institucionální podpora výzkumných org.podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)

7373

146 377

146 377,00

146 377,00

100,00


7374

0

0,00

0,00

0,00


7391

0

13 960,00

14 296,14

102,41


7395

0

0,00

0,00

0,00

Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem

7430

11 314 153

14 218 249,67

14 913 571,12

104,89


7431

2 130 625

2 196 973,95

2 266 344,71

103,16


7432

9 183 528

12 021 275,72

12 647 226,41

105,21

7450

67 000

67 000,00

440,92

0,66


7451

0

0,00

0,00

0,00

podíl prostředků finančních mechanismů

7452

67 000

67 000,00

440,92

0,66

7510

288 988

221 482,05

244 886,30

110,57

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků fin.mech.celkem

Výdaje vedené v informačním systému progr.financování EDS/SMVS celkem


Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 327 Ministerstvo dopravy v tis. Kč Schválený rozpočet



Plnění v%

71

72

73

73:72

Celkové příjmy

17 170 893

17 186 055,06

39 077 765,28

227,38

Celkové výdaje

45 844 967

48 873 403,06

34 668 979,51

70,94

7110

80 000

80 000,00

105 191,14

131,49

7130

17 090 893

17 106 055,06

38 972 574,14

227,83

7132

17 016 902

17 032 064,06

38 887 085,25

228,32


7135

0

0,00

0,00

0,00


7136

73 991

73 991,00

85 488,89

115,54

Drážní a kombinovaná doprava

7201

8 984 973

8 995 080,00

7 534 766,01

83,77

Pozemní komunikace

7202

0

0,00

0,00

0,00

Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

7203

33 692 947

35 743 325,55

23 370 639,70

65,38

v tom:dotace pro společné progr.(projekty) EU a ČR

7204

21 021 947

21 029 430,06

7 454 413,16

35,45

financování dálnice D47 podle zákona č.220/2003 Sb.

7205

0

0,00

0,00

0,00

dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky

7206

0

0,00

2 406 679,48

0,00

ostatní dotace pro SFDI

7207

12 671 000

14 713 895,49

13 509 547,06

91,81

7208

3 167 047

4 134 997,51

3 763 573,81

91,02


7310

356 544

358 770,59

355 699,96

99,14


7320

121 306

121 204,00

120 367,67

99,31


7330

3 498

3 496,00

3 466,77

99,16


7349

349 662

349 408,00

346 519,64

99,17


7350

0

0,00

0,00

0,00


7351

0

0,00

0,00

0,00


7352

0

0,00

0,00

0,00


7353

0

0,00

0,00

0,00


7354

0

0,00

0,00

0,00

7371

0

0,00

0,00

0,00

Název ukazatele

Číslo řád.

Souhrnné ukazatele



Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu




Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 327 Ministerstvo dopravy v tis. Kč Název ukazatele Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

Číslo řád.




Plnění v%

71

72

73

73:72

7395

5 100

5 100,00

2 606,64

51,11

7430

23 030 659

23 052 925,57

10 578 330,58

45,89


7431

6 013 757

6 020 861,51

4 914 082,86

81,62


7432

17 016 902

17 032 064,06

5 664 247,72

33,26

7450

0

0,00

0,00

0,00

7451

0

0,00

0,00

0,00

7452

0

0,00

0,00

0,00

7510

2 193 189

2 668 484,51

813 058,04

30,47

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem v tom:ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v inf.systému progr.financování EDS/SMVS celkem



Tabulka č. 2

Kapitola 328 Český telekomunikační úřad v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


930 650

930 650,00

1 173 466,12

126,09

Celkové výdaje

614 599

710 599,00

587 797,13

82,72

7110

18 863

18 863,00

68 445,17

362,85

7130

911 787

911 787,00

1 105 020,95

121,19

7132

860

860,00

11 197,78

1 302,07

7136

910 927

910 927,00

1 093 823,17

120,08

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu

7201

614 599

710 599,00

587 797,13

82,72

v tom:výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny

7202

125 000

123 000,00

96 813,19

78,71

výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady

7203

50 000

52 000,00

50 162,89

96,47

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu

7204

439 599

535 599,00

440 821,05

82,30


7310

164 360

185 171,57

179 611,78

97,00


7320

55 749

62 824,94

60 746,64

96,69


7330

1 573

1 781,12

1 780,61

99,97


7349

157 282

178 093,57

172 203,61

96,69


7395

80

80,00

65,79

82,24


7430

1 011

1 011,00

6 297,48

622,90


7431

151

151,00

944,47

625,48


7432

860

860,00

5 353,01

622,44

7510

87 081

131 270,83

98 655,93

75,15






Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


35 606 060

35 614 795,00

41 264 165,46

115,86

Celkové výdaje

44 334 753

47 729 189,16

52 347 719,14

109,68

7110

6 200

6 200,00

8 687,75

140,13

7130

35 599 860

35 608 595,00

41 255 477,71

115,86

7132

212 719

221 454,00

206 739,87

93,36

příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem

7134

26 390 991

26 390 991,00

30 627 033,39

116,05


7136

8 996 150

8 996 150,00

10 421 704,45

115,85


Specifické ukazatele - výdaje Podpora agropotravinářského komplexu

7201

33 384 282

34 671 792,00

39 037 382,45

112,59

v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu

7202

31 686 532

32 036 532,00

36 618 504,11

114,30

ostatní výdaje

7203

1 697 750

2 635 260,00

2 418 878,34

91,79

7204

1 600 000

1 733 312,00

1 733 312,00

100,00

7205

1 400 000

1 533 312,00

1 533 312,00

100,00

Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost

7206

200 000

200 000,00

200 000,00

100,00

Podpora lesního hospodářství

ostatní dotace

7207

250 000

276 824,00

283 412,11

102,38

Podpora vodního hospodářství

7208

2 254 649

3 478 649,00

4 466 130,54

128,39

v tom:výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky

7209

1 630 276

1 630 276,00

2 482 411,95

152,27

ostatní výdaje na vodní hospodářství

7210

624 373

1 848 373,00

1 983 718,59

107,32

Podpora neziskovým organizacím

7211

63 500

63 500,00

63 500,00

100,00

Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po zrušení Pozemkového fondu ČR

7213

974 000

2 149 771,00

1 827 455,06

85,01

Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost

7212

5 808 322

5 355 341,16

4 936 526,98

92,18


7310

1 749 991

1 920 909,30

1 912 292,53

99,55


7320

595 082

637 963,69

640 408,05

100,38


7330

17 293

18 493,96

18 501,82

100,04


7349

1 733 957

1 853 798,75

1 861 003,15

100,39


7350

768 472

768 472,00

763 570,14

99,36


7351

768 472

768 472,00

763 570,14

99,36


7352

379 823

379 823,00

374 921,14

98,71


7353

388 649

388 649,00

388 649,00

100,00


7354

0

0,00

0,00

0,00



Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


7371

388 649

388 649,00

388 649,00

100,00


7373

283 908

283 908,00

283 908,00

100,00

Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně

7390

1 500

1 500,00

0,00

0,00


7391

0

5 389,32

5 151,02

95,58


7395

2 200

2 200,00

1 248,26

56,74


7430

250 260

262 748,14

150 442,93

57,26


7431

37 541

41 294,14

30 961,97

74,98


7432

212 719

221 454,00

119 480,95

53,95

7440

31 686 532

32 036 532,00

36 618 504,11

114,30

7441

22 800 000

22 800 000,00

23 087 716,50

101,26

7442

0

0,00

450 217,20

0,00

podpora venkova - ze státního rozpočtu

7443

2 401 634

2 751 634,00

3 266 697,66

118,72

podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie

7444

6 005 788

6 005 788,00

9 300 655,63

154,86

společná organizace trhu - ze státního rozpočtu

7445

72 907

72 907,00

112 170,42

153,85

7446

406 203

406 203,00

401 046,70

98,73

7510

2 881 932

4 175 551,00

4 725 096,75

113,16

Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu

společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem


Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v%

71

72

73

73:72


17 841 765

19 107 896,97

15 577 179,25

81,52

Celkové výdaje

140 411 693

141 557 591,47

138 442 836,42

97,80

7110

400

400,00

187,15

46,79

7130

17 841 365

19 107 496,97

15 576 992,10

81,52

7132

17 645 813

18 911 944,97

15 424 799,42

81,56


7135

106 000

106 000,00

0,00

0,00


7136

89 552

89 552,00

152 192,67

169,95

7201

43 561 056

44 074 545,00

41 634 214,46

94,46

v tom:vysoké školy

7202

21 803 802

21 365 516,00

20 230 498,65

94,69

výzkum, vývoj a inovace

7203

21 757 254

22 709 029,00

21 403 715,81

94,25

Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací

7204

85 232 526

85 232 526,00

85 077 810,45

99,82

Podpora činnosti v oblasti mládeže

7205

206 073

205 984,00

205 803,25

99,91

Podpora činnosti v oblasti sportu

7206

2 982 784

3 061 809,00

3 005 458,46

98,16

v tom:sportovní reprezentace

7207

1 065 160

848 660,00

848 928,66

100,03

všeobecná sportovní činnost

7208

1 917 624

2 213 149,00

2 156 529,81

97,44

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace

7209

6 829 549

7 353 266,97

7 030 099,61

95,61

Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu

7210

1 599 705

1 629 460,50

1 489 450,19

91,41


7310

785 934

861 437,00

708 902,85

82,29


7320

261 232

287 355,00

234 898,18

81,74


7330

6 039

6 166,00

6 017,82

97,60


7349

603 616

616 417,00

601 767,32

97,62


7350

21 757 254

22 709 029,00

21 403 715,81

94,25


7351

9 779 203

9 988 609,00

10 382 873,13

103,95


7352

6 939 161

7 163 428,00

7 664 749,48

107,00


7353

2 840 042

2 825 181,00

2 718 123,64

96,21


7354

11 978 051

12 720 420,00

11 020 842,68

86,64

7371

875 102

873 412,00

804 182,96

92,07

7372

1 165 308

1 152 137,00

1 151 628,40

99,96


7373

4 992 754

4 992 754,00

4 991 750,00

99,98


7374

651 999

651 969,00

608 532,74

93,34


Specifické ukazatele - výdaje Věda a vysoké školy


Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)


Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


7391

120 000

120 000,00

97 119,24

80,93


7392

8 134

8 134,00

7 750,07

95,28


7393

12 196

12 196,00

10 454,80

85,72

7394

19 873

19 826,00

15 452,31

77,94

7395

0

0,00

0,00

0,00

7430

19 890 886

21 381 269,97

20 010 830,50

93,59


7431

2 245 073

2 469 325,00

3 054 879,17

123,71


7432

17 645 813

18 911 944,97

16 955 951,33

89,66

7450

123 270

123 270,00

6 177,86

5,01

7451

17 270

17 270,00

954,72

5,53

7452

106 000

106 000,00

5 223,15

4,93

7510

3 102 130

2 845 653,97

1 538 482,62

54,06




Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 334 Ministerstvo kultury v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


1 772 020

1 426 503,00

611 679,15

42,88

Celkové výdaje

8 889 694

11 111 949,32

10 481 670,41

94,33

7110

10

10,00

14,75

147,45

7130

1 772 010

1 426 493,00

611 664,41

42,88

7132

1 507 254

1 161 737,00

297 672,87

25,62


7135

142 000

142 000,00

1 540,70

1,08


7136

122 756

122 756,00

312 450,84

254,53

7201

470 992

469 489,00

471 429,41

100,41

Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi 7202 a náboženskými společnostmi

1 444 753

3 411 419,67

3 403 824,27

99,78

7203

0

1 966 666,67

1 959 071,27

99,61

7204

1 444 753

1 444 753,00

1 444 753,00

100,00

7207

307 672

307 089,66

275 732,91

89,79

7208

13 278

13 278,00

8 126,88

61,21

7209

29 901

27 801,00

23 259,04

83,66

7210

264 493

266 010,66

244 346,99

91,86

7214

5 948 134

5 392 140,00

4 875 864,58

90,43

7215

3 068 229

3 100 273,00

3 051 576,45

98,43

Program péče o národní kulturní poklad

7216

539 127

449 457,00

272 400,49

60,61

Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

7217

2 308 778

1 810 410,00

1 551 239,41

85,68

společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko mimo Informační systém programového financování

7218

32 000

32 000,00

648,23

2,03

7221

280 410

479 209,00

502 026,23

104,76

v tom:Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

7222

37 130

69 630,00

71 630,00

102,87

Kulturní aktivity

7223

194 481

365 656,00

384 360,07

105,12

Veřejné informační služby knihoven

7224

48 799

43 923,00

46 036,15

104,81

7225

409 517

522 236,00

422 223,57

80,85

7226

26 245

38 764,00

38 367,33

98,98

7227

383 272

483 472,00

383 856,24

79,40


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem

v tom: finanční náhrada příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom:Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z Evropské unie mimo Informační systém programového financování ostatní výdaje spojené s činností úřadu Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom:příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím

Kulturní služby, podpora živého umění

Záchrana a obnova kulturních památek v tom:Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ostatní programy na záchranu a obnovu kulturních památek


Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 334 Ministerstvo kultury v tis. Kč Název ukazatele

Podpora kultury národnostních menšin

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72

7236

21 216

23 366,00

23 366,00

100,00

7237

1 010

1 460,00

1 460,00

100,00

7238

20 206

21 906,00

21 906,00

100,00

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení a církví a náboženských společností

7241

7 000

7 000,00

4 874,65

69,64

Podpora filmové produkce

7247

0

500 000,00

502 328,80

100,47


7310

132 912

134 677,53

131 600,38

97,72


7320

43 572

43 548,81

42 904,57

98,52


7330

1 201

1 200,32

1 201,43

100,09


7349

120 003

121 089,80

120 027,98

99,12


7350

470 992

469 489,00

471 429,41

100,41


7351

470 992

469 489,00

471 429,41

100,41


7352

72 244

72 244,00

73 850,41

102,22


7353

398 748

397 245,00

397 579,00

100,08


7354

0

0,00

0,00

0,00


7371

398 748

397 245,00

397 579,00

100,08


7373

69 969

69 969,00

72 454,00

103,55

7394

1 010

1 460,00

1 460,00

100,00

7395

50

50,00

0,00

0,00

7430

1 776 629

1 254 338,00

1 243 225,92

99,11


7431

269 375

92 601,00

186 189,40

201,07


7432

1 507 254

1 161 737,00

1 057 036,53

90,99

7450

142 000

142 000,00

648,23

0,46


7451

0

0,00

106,48

0,00


7452

142 000

142 000,00

541,75

0,38


7510

2 894 428

2 418 909,00

1 875 707,36

77,54

v tom:Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ostatní podpora kulturních aktivit národnostních menšin



Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem


Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


533 057

534 502,00

822 081,87

153,80

Celkové výdaje

6 455 837

8 170 234,14

7 368 732,59

90,19

7110

9 200

9 200,00

33 522,61

364,38

7130

523 857

525 302,00

788 559,26

150,12

7132

371 279

372 724,00

380 103,46

101,98


7135

130 778

130 778,00

3 870,41

2,96


7136

21 800

21 800,00

404 585,39

1 855,90

Výdaje na státní správu

7201

1 795 826

3 527 200,42

3 620 750,16

102,65

Výzkum a vývoj ve zdravotnictví

7202

1 221 191

1 217 135,97

1 227 497,66

100,85

Ústavní péče

7203

973 566

980 456,00

325 887,10

33,24

Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

7204

1 000 508

981 849,58

973 370,27

99,14

Zdravotnické programy

7205

761 400

765 900,00

958 985,59

125,21

Ostatní činnosti ve zdravotnictví

7206

703 346

697 692,17

262 241,82

37,59


7310

1 001 855

1 004 784,93

1 135 844,27

113,04


7320

340 617

341 177,52

380 007,47

111,38


7330

9 726

9 751,58

10 899,89

111,78


7349

972 376

974 901,19

1 089 814,30

111,79


7350

1 221 191

1 217 135,97

1 227 497,66

100,85


7351

1 221 191

1 217 135,97

1 227 497,66

100,85


7352

402 424

402 424,00

400 645,45

99,56


7353

818 767

814 711,97

826 852,20

101,49


7354

0

0,00

0,00

0,00


7371

818 767

814 711,97

826 852,20

101,49


7373

381 735

381 735,00

381 735,00

100,00





Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


7391

3 000

3 000,00

1 487,98

49,60


7392

50

50,00

0,00

0,00


7393

16 347

16 347,00

14 952,41

91,47

7395

7 000

6 685,00

6 679,33

99,92

7396

20 000

18 000,00

6 590,54

36,61

7430

404 423

406 123,00

855 193,07

210,57


7431

33 144

33 399,00

67 179,59

201,14


7432

371 279

372 724,00

788 013,48

211,42

7450

149 202

149 202,00

3 326,53

2,23

7451

18 424

18 424,00

468,39

2,54

7452

130 778

130 778,00

2 858,14

2,19

7510

1 279 134

1 279 134,00

846 954,52

66,21

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7) Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem


1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


3 042 445

3 042 445,00

2 895 141,45

95,16

Celkové výdaje

21 349 417

22 172 881,26

21 283 383,90

95,99


7110

0

0,00

1 096,00

0,00


7120

722 796

722 796,00

763 874,01

105,68


7121

645 000

645 000,00

679 055,23

105,28

7122

77 796

77 796,00

84 818,78

109,03

7130

2 319 649

2 319 649,00

2 130 171,44

91,83

7132

112 733

112 733,00

25 757,45

22,85


7135

77 074

77 074,00

7 835,12

10,17


7136

2 129 842

2 129 842,00

2 096 578,87

98,44

7201

13 118 772

14 063 249,57

13 369 385,57

95,07

v tom:platy soudců

7202

2 996 144

3 318 269,05

3 269 775,74

98,54

platy státních zástupců

7203

1 097 341

1 214 786,39

1 162 409,26

95,69

ostatní výdaje justiční části

7204

9 025 287

9 530 194,14

8 937 200,57

93,78

Výdajový blok - Výdaje vězeňská část

7205

8 230 645

8 109 631,69

7 913 998,33

97,59

v tom:dávky důchodového pojištění

7206

743 698

669 398,00

618 052,67

92,33

ostatní sociální dávky

7207

712 364

641 164,00

576 453,17

89,91

ostatní výdaje vězeňské části

7208

6 774 583

6 799 069,69

6 719 492,49

98,83


7310

10 297 283

10 741 806,44

10 983 664,33

102,25


7320

3 537 052

3 688 053,55

3 710 312,10

100,60


7330

102 806

107 234,11

107 966,78

100,68


7349

3 816 535

3 819 618,00

4 165 724,37

109,06

7342

2 184 057

2 184 057,00

2 184 057,00

100,00

7347

1 097 341

1 214 786,39

1 162 409,26

95,69


Specifické ukazatele - výdaje Výdajový blok - Výdaje justiční část


Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů


Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti v tis. Kč Název ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72

7350

0

7 223,00

6 786,84

93,96


7351

0

7 223,00

6 786,84

93,96


7352

0

4 830,00

4 640,46

96,08


7353

0

2 393,00

2 146,39

89,69


7354

0

0,00

0,00

0,00


7371

0

1 244,00

997,97

80,22


7373

0

4 830,00

4 640,46

96,08


7392

8 025

8 025,00

7 655,33

95,39


7393

6 320

6 320,00

6 231,48

98,60


7395

300

300,00

180,30

60,10


7430

133 858

134 566,23

101 704,95

75,58


7431

21 125

21 833,23

16 263,75

74,49


7432

112 733

112 733,00

85 441,20

75,79

7450

93 736

93 736,00

5 138,49

5,48

7451

16 662

16 662,00

697,72

4,19

7452

77 074

77 074,00

4 440,77

5,76

7510

1 299 280

861 362,00

592 589,97

68,80




Tabulka č. 2

Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


571

571,00

11 881,33

2 080,79

Celkové výdaje

159 064

152 314,06

128 731,47

84,52

7130

571

571,00

11 881,33

2 080,79

7132

571

571,00

4 380,07

767,09

7136

0

0,00

7 501,26

0,00

7201

159 064

152 314,06

128 731,47

84,52


7310

44 464

44 464,00

43 787,90

98,48


7320

15 118

15 118,00

14 805,25

97,93


7330

424

427,00

425,13

99,56


7349

34 244

34 244,00

34 246,50

100,01

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

7347

8 165

8 165,00

8 135,00

99,63


7430

672

672,00

1 871,01

278,42

7431

101

101,00

265,98

263,35

7432

571

571,00

1 605,02

281,09

7510

18 836

17 786,00

17 644,03

99,20


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů





Tabulka č. 2

Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


186 520

186 520,00

248 189,72

133,06

Celkové výdaje

158 422

158 422,00

158 802,95

100,24

7110

75 000

75 000,00

88 690,85

118,25

7130

111 520

111 520,00

159 498,87

143,02

7132

1 520

1 520,00

1 637,11

107,70

7136

110 000

110 000,00

157 861,76

143,51

7201

158 422

158 422,00

158 802,95

100,24


7310

75 615

75 615,00

75 606,11

99,99


7320

25 637

25 637,00

25 564,04

99,72


7330

749

749,00

748,25

99,90


7349

74 832

74 832,00

74 825,23

99,99


7395

0

0,00

0,00

0,00


7430

1 900

1 900,00

1 854,17

97,59


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví



7431

380

380,00

370,84

97,59

7432

1 520

1 520,00

1 483,33

97,59

7510

34 570

34 570,00

33 893,56

98,04



Tabulka č. 2

Kapitola 345 Český statistický úřad v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


112 398

112 398,00

26 865,53

23,90

Celkové výdaje

1 012 920

1 160 266,95

1 050 878,48

90,57

7130

112 398

112 398,00

26 865,53

23,90

7132

109 338

109 338,00

15 179,96

13,88

7136

3 060

3 060,00

11 685,57

381,88

7201

1 012 920

1 160 266,95

1 050 878,48

90,57

v tom:výdaje na volby a referenda

7202

0

151 107,00

121 141,91

80,17

výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů

7203

0

0,00

30 830,29

0,00

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu

7204

1 012 920

1 009 159,95

898 906,27

89,07


7310

507 660

547 934,26

554 473,87

101,19


7320

172 517

185 682,76

177 517,34

95,60


7330

4 688

5 125,43

5 137,88

100,24


7349

467 043

505 754,76

512 235,79

101,28

7347

1 554

1 554,00

1 552,36

99,89

7395

0

0,00

0,00

0,00

7430

131 442

130 842,35

92 544,22

70,73

7431

22 104

21 504,35

16 655,91

77,45

7432

109 338

109 338,00

75 888,31

69,41

7510

217 456

198 809,95

137 496,21

69,16


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu


Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom:ze státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem



Tabulka č. 2

Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


476 385

476 385,00

721 423,75

151,44

Celkové výdaje

2 689 754

2 730 235,70

2 787 361,58

102,09

7110

330 000

330 000,00

503 368,54

152,54

7130

146 385

146 385,00

218 055,21

148,96

7132

16 385

16 385,00

723,36

4,41

7136

130 000

130 000,00

217 331,85

167,18

7201

2 689 754

2 730 235,70

2 787 361,58

102,09


7310

1 423 867

1 423 867,00

1 426 589,99

100,19


7320

484 129

483 995,00

484 396,12

100,08


7330

14 306

14 290,00

14 346,65

100,40


7349

1 421 891

1 421 340,50

1 423 518,73

100,15


7395

0

0,00

0,00

0,00


7430

20 337

20 337,00

97 518,47

479,51

7431

3 952

3 952,00

15 885,77

401,97

7432

16 385

16 385,00

81 632,70

498,22

7510

237 097

253 573,00

314 192,26

123,91


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního





Tabulka č. 2

Kapitola 348 Český báňský úřad v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


2 600

4 605,15

5 399,39

117,25

Celkové výdaje

122 591

124 596,15

124 279,46

99,75

7130

2 600

4 605,15

5 339,39

115,94

7132

0

2 005,15

2 158,87

107,67

7136

2 600

2 600,00

3 180,52

122,33

7201

122 591

124 596,15

124 279,46

99,75


7310

77 210

77 210,00

77 146,79

99,92


7320

26 252

26 252,00

26 169,13

99,68


7330

772

772,00

771,19

99,89


7349

77 125

77 125,00

77 118,79

99,99


7395

0

0,00

0,00

0,00


7430

0

2 359,00

1 300,76

55,14


7431

0

353,85

195,12

55,14


7432

0

2 005,15

1 105,64

55,14

7510

5 736

7 170,00

6 289,75

87,72


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu





Tabulka č. 2

Kapitola 349 Energetický regulační úřad v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


205 967

205 967,00

216 799,87

105,26

Celkové výdaje

198 950

198 950,00

177 124,95

89,03

7110

201 467

201 467,00

210 341,67

104,41

7130

4 500

4 500,00

6 458,20

143,52

7132

0

0,00

0,00

0,00

7136

4 500

4 500,00

6 458,20

143,52

7201

198 950

198 950,00

177 124,95

89,03


7310

85 989

85 989,00

88 067,26

102,42


7320

29 236

29 236,00

29 657,59

101,44


7330

839

839,00

858,97

102,38


7349

82 322

82 322,00

84 321,94

102,43

7347

1 569

1 569,00

1 558,76

99,35

7395

0

0,00

0,00

0,00

7430

0

0,00

0,00

0,00

7431

0

0,00

0,00

0,00

7432

0

0,00

0,00

0,00

7510

37 880

36 000,00

25 910,10

71,97


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu





Tabulka č. 2

Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


10 298

10 298,00

-393 790,12

-3 823,95

Celkové výdaje

230 187

230 187,00

210 745,48

91,55

7110

4 500

4 500,00

3 400,00

75,56

7130

5 798

5 798,00

-397 190,12

-6 850,47

7132

4 798

4 798,00

8 006,05

166,86

7136

1 000

1 000,00

-405 196,18

-40 519,62

7201

230 187

230 187,00

210 745,48

91,55


7310

95 299

96 309,00

84 258,37

87,49


7320

32 402

32 745,40

28 578,05

87,27


7330

935

945,10

845,06

89,42


7349

88 090

89 100,00

77 195,72

86,64

7347

5 394

5 394,00

5 401,62

100,14

7395

100

100,00

0,00

0,00

7430

5 645

5 645,00

3 404,82

60,32

7431

847

847,00

510,72

60,30

7432

4 798

4 798,00

2 894,10

60,32

7510

33 000

36 300,00

50 612,10

139,43


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže





Tabulka č. 2

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


3 500

3 500,00

3 489,49

99,70

Celkové výdaje

152 205

152 205,00

145 937,05

95,88

7130

3 500

3 500,00

3 489,49

99,70

7132

3 500

3 500,00

968,43

27,67

7136

0

0,00

2 521,06

0,00

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů

7201

86 983

87 910,54

86 163,09

98,01

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek

7202

65 222

64 294,47

59 773,96

92,97


7310

75 626

77 493,82

78 060,43

100,73


7320

25 628

26 201,24

26 719,50

101,98


7330

717

734,16

738,51

100,59


7349

71 679

73 353,60

73 998,45

100,88


7430

4 118

4 118,00

4 473,17

108,62

7431

618

618,00

659,58

106,73

7432

3 500

3 500,00

3 813,59

108,96

7510

4 140

4 554,00

3 956,45

86,88







Tabulka č. 2

Kapitola 358 Ústavní soud v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


0

0,00

275,35

0,00

Celkové výdaje

155 356

158 491,00

137 310,48

86,64

7130

0

0,00

275,35

0,00

7136

0

0,00

275,35

0,00

7201

155 356

158 491,00

137 310,48

86,64

v tom:platy soudců

7202

20 266

20 266,00

18 869,37

93,11

náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)

7203

2 888

2 888,00

2 632,60

91,16

ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu

7204

132 202

135 337,00

115 808,51

85,57


7310

77 862

80 997,00

75 895,43

93,70


7320

25 893

25 893,00

24 030,36

92,81


7330

723

723,00

711,86

98,46


7349

52 042

52 042,00

52 316,34

100,53

7510

20 050

20 050,00

13 224,14

65,96


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu




Tabulka č. 2

Kapitola 361 Akademie věd České republiky v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


300

300,00

15 684,42

5 228,14

Celkové výdaje

4 449 192

4 455 127,00

4 467 336,33

100,27

7130

300

300,00

15 684,42

5 228,14

7132

0

0,00

12 921,58

0,00


7135

0

0,00

915,24

0,00


7136

300

300,00

1 847,60

615,87

Infrastruktura výzkumu

7201

4 411 841

4 417 776,00

4 430 003,33

100,28

Programy výzkumu

7202

37 351

37 351,00

37 333,00

99,95


7310

37 766

37 841,00

37 840,02

100,00


7320

12 841

12 841,00

12 684,15

98,78


7330

367

367,00

367,00

100,00


7349

36 714

36 714,00

36 713,04

100,00


7350

4 449 192

4 455 127,00

4 467 336,33

100,27


7351

4 449 192

4 455 127,00

4 455 706,08

100,01


7352

4 411 841

4 417 776,00

4 418 373,08

100,01


7353

37 351

37 351,00

37 333,00

99,95


7354

0

0,00

11 630,25

0,00


7371

0

0,00

0,00

0,00


7373

3 108 674

3 108 674,00

3 108 674,00

100,00


7430

0

8 435,00

20 065,25

237,88


7431

0

8 435,00

8 435,00

100,00


7432

0

0,00

11 630,25

0,00

7450

0

0,00

0,00

0,00


7451

0

0,00

0,00

0,00


7452

0

0,00

0,00

0,00

Specifické ukazatele - příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem



Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem



Tabulka č. 2

Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


5 200

5 200,00

13 230,20

254,43

Celkové výdaje

53 633

53 633,00

52 356,73

97,62


7110

2 700

2 700,00

5 910,00

218,89

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

7130

2 500

2 500,00

7 320,20

292,81

7136

2 500

2 500,00

7 320,20

292,81

7201

53 633

53 633,00

52 356,73

97,62


7310

23 910

24 461,66

25 045,01

102,38


7320

8 130

8 317,56

8 111,94

97,53


7330

135

140,52

140,44

99,94


7349

13 492

14 043,66

14 082,19

100,27

7395

0

0,00

0,00

0,00

7510

1 450

1 450,00

1 368,68

94,39

v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem


Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem



Tabulka č. 2

Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


130 000

130 000,00

130 999,65

100,77

Celkové výdaje

1 761 799

2 355 058,00

2 180 813,13

92,60

7130

130 000

130 000,00

130 999,65

100,77

7132

0

0,00

0,00

0,00

7136

130 000

130 000,00

130 999,65

100,77

Civilní připravenost na krizové stavy

7201

1 742 009

2 335 268,00

2 162 036,33

92,58

Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

7202

19 790

19 790,00

18 776,81

94,88


7310

119 651

119 651,00

119 651,00

100,00


7320

40 388

40 388,00

40 387,62

100,00


7330

1 184

1 184,00

1 184,00

100,00


7349

118 421

118 421,00

118 421,00

100,00


7395

1 742 309

2 335 568,00

2 162 036,33

92,57


7430

0

0,00

0,00

0,00

7431

0

0,00

0,00

0,00

7432

0

0,00

0,00

0,00

7510

75 000

75 000,00

58 422,15

77,90






Tabulka č. 2


Str. 1

Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


100 700

100 700,00

180 331,03

179,08

Celkové výdaje

353 920

354 082,39

322 184,99

90,99

7110

100 300

100 300,00

176 172,50

175,65

7130

400

400,00

4 158,53

1 039,63

7132

0

0,00

1 296,24

0,00


7135

0

0,00

0,00

0,00


7136

400

400,00

2 862,29

715,57

7201

353 920

354 082,39

322 184,99

90,99

7202

322 590

322 752,39

310 117,45

96,09

7203

31 330

31 330,00

12 067,54

38,52


7310

99 675

100 875,00

98 849,28

97,99


7320

33 890

34 298,00

32 957,88

96,09


7330

996

1 008,00

976,36

96,86


7349

99 485

100 635,00

97 635,46

97,02


7350

0

0,00

0,00

0,00


7351

0

0,00

0,00

0,00


7352

0

0,00

0,00

0,00


7353

0

0,00

0,00

0,00


7354

0

0,00

0,00

0,00


7371

0

0,00

0,00

0,00


7373

0

0,00

0,00

0,00

7391

0

0,00

0,00

0,00

7395

2 300

2 300,00

2 300,00

100,00


Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v tom:výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy


Zahraniční rozvojová spolupráce Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.


Tabulka č. 2


Str. 2

Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost v tis. Kč Název ukazatele Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72

7430

0

0,00


7431

0


7432

0

7450


30,25

0,00

0,00

4,54

0,00

0,00

25,71

0,00

0

0,00

0,00

0,00

7451

0

0,00

0,00

0,00

7452

0

0,00

0,00

0,00

7510

111 948

116 272,00

116 577,96

100,26



Tabulka č. 2

Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


42 912

42 912,00

40 693,82

94,83

Celkové výdaje

277 267

277 085,96

275 534,38

99,44

Specifické ukazatele - příjmy Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

7120

42 912

42 912,00

39 513,84

92,08


7121

38 321

38 321,00

35 554,84

92,78

7122

4 591

4 591,00

3 959,01

86,23

7130

0

0,00

1 179,97

0,00

7136

0

0,00

1 179,97

0,00

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů

7201

270 867

270 685,96

271 038,60

100,13

Sociální dávky

7202

6 400

6 400,00

4 495,78

70,25


7310

140 716

145 212,00

145 212,00

100,00


7320

47 254

48 464,94

48 464,94

100,00


7330

1 390

1 435,91

1 435,91

100,00


7349

16 662

17 155,00

17 155,00

100,00

7342

122 320

126 418,00

126 418,00

100,00

7395

0

0,00

0,00

0,00

7510

27 410

25 476,77

25 172,75

98,81

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem



Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem



Tabulka č. 2

Kapitola 377 Technologická agentura České republiky v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


0

0,00

155,11

0,00

Celkové výdaje

2 556 487

2 554 452,00

2 603 070,22

101,90

7130

0

0,00

155,11

0,00

7132

0

0,00

0,00

0,00

7136

0

0,00

155,11

0,00

Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR

7201

99 030

99 030,00

101 518,80

102,51

Dotace jiným subjektům

7202

2 457 457

2 455 422,00

2 501 551,42

101,88


7310

29 184

29 184,00

39 167,22

134,21


7320

8 880

8 880,00

12 833,90

144,53


7330

178

195,75

224,36

114,61


7349

17 760

19 535,00

22 435,80

114,85


7350

2 556 487

2 554 452,00

2 603 070,22

101,90


7351

2 556 487

2 554 452,00

2 603 070,22

101,90


7352

99 030

99 030,00

101 518,80

102,51


7353

2 457 457

2 455 422,00

2 501 551,42

101,88


7354

0

0,00

0,00

0,00


7371

2 457 457

2 455 422,00

2 501 551,42

101,88


7430

0

0,00

0,00

0,00


7431

0

0,00

0,00

0,00


7432

0

0,00

0,00

0,00






Tabulka č. 2

Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


339

339,00

953,15

281,17

Celkové výdaje

507 321

507 321,00

463 881,28

91,44

Specifické ukazatele - příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

7130

339

339,00

953,15

281,17


7136

339

339,00

953,15

281,17

7201

507 321

507 321,00

463 881,28

91,44


7310

239 004

239 004,00

234 989,00

98,32


7320

82 384

82 384,00

79 825,06

96,89


7330

2 187

2 187,00

2 186,84

99,99


7349

218 700

218 700,00

218 683,81

99,99

7510

48 700

48 700,00

45 159,05

92,73

Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu




Tabulka č. 2

Kapitola 396 Státní dluh v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v %

71

72

73

73:72


6 800 000

6 800 000,00

6 951 670,46

102,23

Celkové výdaje

64 350 168

58 620 820,00

57 842 611,40

98,67

Financování Zvýšení stavu státních dluhopisů

7601

99 932 924

99 932 924,00

78 647 332,49

78,70

Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů

7602

1 630 276

1 630 276,00

4 889 090,47

299,89

Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8)

7603

-1 563 200

-1 563 200,00

-2 271 996,05

145,34

7130

6 800 000

6 800 000,00

6 951 670,46

102,23

7136

6 800 000

6 800 000,00

6 951 670,46

102,23

7201

64 350 168

58 620 820,00

57 842 611,40

98,67


Specifické ukazatele - výdaje Obsluha státního dluhu

Průřezové ukazatele 8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu


Tabulka č. 2

Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v%

71

72

73

73:72


3 261 000

3 261 000,00

3 511 711,80

107,69

Celkové výdaje

1 697 800

725 977,00

267 892,75

36,90


7110

1 400 000

1 400 000,00

1 552 279,48

110,88


7130

1 861 000

1 861 000,00

1 959 432,32

105,29

v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10)

7136

1 861 000

1 861 000,00

1 959 432,32

105,29

7201

1 160 000

188 177,00

0,00

0,00

v tom:transfery pro výdaje státu na sociální politiku

7202

0

0,00

0,00

0,00

transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku

7203

100 000

78 177,00

0,00

0,00

transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření

7204

0

0,00

0,00

0,00

ostatní transfery do jiných kapitol

7206

1 060 000

110 000,00

0,00

0,00

Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady

7207

232 800

232 800,00

131 000,00

56,27

Ostatní výdaje

7208

305 000

305 000,00

136 892,75

44,88

Specifické ukazatele - výdaje Transfery do jiných kapitol

Průřezové ukazatele 9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet 10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu


Tabulka č. 2

Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa v tis. Kč Název ukazatele

Číslo řád.




Plnění v%

71

72

73

73:72


567 296 542

567 296 542,00

566 581 703,49

99,87

Celkové výdaje

136 596 337

126 668 748,49

124 442 619,36

98,24


7110

550 602 080

550 602 080,00

545 675 653,46

99,11


7130

16 694 462

16 694 462,00

20 906 050,03

125,23


7136

16 694 462

16 694 462,00

20 906 050,03

125,23

Vládní rozpočtová rezerva

7201

3 570 142

697 219,65

617 724,31

88,60

Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

7202

100 000

59 682,72

52 432,00

87,85

Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

7203

100 000

43 558,66

0,00

0,00

Stavební spoření

7204

5 700 000

5 131 661,73

4 953 391,40

96,53

Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky

7205

7 442 729

6 838 892,00

6 692 672,67

97,86

Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace

7206

8 592 590

8 058 786,27

7 662 225,26

95,08

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5

7207

1 035 651

1 035 651,00

1 035 651,00

100,00

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6

7208

7 429 750

7 429 750,10

7 428 354,10

99,98

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7

7209

813 410

813 410,00

813 410,00

100,00

Další prostředky pro územní samosprávné celky

7210

333 000

1 206 000,00

1 077 857,91

89,37

Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

7211

53 183 600

53 983 600,00

53 676 144,80

99,43

Ostatní výdaje

7212

11 711 465

3 684 228,52

2 848 596,84

77,32

Odvody do rozpočtu Evropské unie

7213

36 000 000

37 258 307,84

37 229 458,02

99,92

7214

445 000

428 000,00

354 701,05

82,87

7215

139 000

0,00

0,00

0,00

7216

0

0,00

0,00

0,00


7310

444 444

3 958,95

0,00

0,00


7320

151 112

0,00

0,00

0,00


7330

4 444

0,00

0,00

0,00

7347

107 600

0,00

0,00

0,00

7510

445 000

428 000,00

354 701,05

82,87


Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů


Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem


Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Recommend Documents