Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta

Jegyzőkönyv

Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 16. napján az Általános Iskola ebédlőjében közmeghallgatás keretében megtartott rendes nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak: Dr. Kormányos László Barna Károly Bódis Margit Dr. Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr. Makra Sándorné

polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné

jegyző

/a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Javasolta, hogy a tárgyalás menetét a kiküldött meghívónak megfelelően fogadják el. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Napirend előtt: 1. Zárt ülésen hozott döntések ismertetése (szóbeli előterjesztés) Dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület 2011. október 20. napján döntött: - Önkormányzati lakásra kiírt pályázat elbírálásáról - Sőregi Józsefné kérelméről

2. Lejárt határidejű határozatok ismertetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

207/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző

1. napirendi pont A 2011. évi költségvetésvetésről és annak végrehajtásról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet megtárgyalása (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gulyás Zsuzsannát az előterjesztés ismertetésére. Gulyás Zsuzsanna: Ismertette a rendeletmódosítást az írásban kiküldött anyagnak megfelelően. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 26/2011. ( ) Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza) 2. napirendi pont Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámoló elfogadása

2

(Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gulyás Zsuzsannát az előterjesztés ismertetésére. Gulyás Zsuzsanna: Ismertette az I- III. negyedéves beszámolót az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. Makra Sándorné képviselő megérkezett. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gajdánné Szatmári Mária okleveles könyvvizsgálót a 2011. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató véleményezésére. Gajdánné Szatmári Mária: Ismertette a tájékoztatóról szóló véleményét az írásbeli anyagnak megfelelően, elmondta, hogy a 2011. I. –III. negyedév gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat 2011. évi I-III negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató könyvvizsgálói véleményét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 208/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató könyvvizsgálói véleményezése Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató könnyvizsgálói véleményezését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület az Önkormányzat negyedéves gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói véleményezését elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző

3

2011. I-III. tájékoztató

Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 209/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámolója Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedévi tájékoztatójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedévi tájékoztatóját elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont Szatymaz Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gulyás Zsuzsannát az előterjesztés ismertetésére. Gulyás Zsuzsanna: Ismertette a 2012. évi költségvetési koncepciót az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gajdánné Szatmári Mária okleveles könyvvizsgálót a 2012. évi költségvetési koncepció véleményezésére. Gajdánné Szatmári Mária: Ismertette 2012. évi költségvetési koncepció véleményezését és elfogadásra javasolta. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció könnyvizsgálói véleményezését elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

4

A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 210/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2012. véleményezése

évi

költségvetési

koncepciójának

könyvvizsgálói

Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának könnyvizsgálói véleményezését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának könyvvizsgálói véleményezését elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 211/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetés vázlatos koncepcióját és azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta.

A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el.

5

Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 4. napirendi pont Előterjesztések 4.1. 2012. évi belső ellenőrzési terv (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)

Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Az írásbeli anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a 2012. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 212/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési terv Határozat

Szatymaz Község Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92.§ (6). bekezdésére – megtárgyalta a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó Kht. 2012. évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési programját és időrendi táblázatát, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2012. évi belső ellenőrzésére vonatkozó tervét az előterjesztés mellékleteként meghatározott tartalommal, változtatás nélkül jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket az ellenőrzés során biztosítsa. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap:

6

1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző

4.2.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)

Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Az írásbeli anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelet ismertetett módosítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

27/2011. ( ) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza 4.3. Közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó előterjesztését. Elmondta, hogy a Kft. javaslata a szerződés meghosszabbítása, a 2003. évi LXXIX. tv. 240. §. szerint nemzeti, általános egyszerű közbeszerzési eljárás alapján lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés időpontjáig. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az ismertetett előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 213/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

7

Határozat

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítja a 2003.évi LXXIX tv . 240. §. szerinti nemzeti általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött új közszolgálati szerződés megkötésének időpontjáig. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés meghosszabbításához szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 4.4. Kerékpárút megtervezésére vonatkozó árajánlat. (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette, hogy külterületi kerékpárút tervezésére két cégtől érkezett be árajánlat. A templomtól a körforgalomig, illetve a körforgalomtól a temetőig tartó útszakaszra. Ismertette a Vakondok ’97 Kft árajánlatát, és az Útterv ’ 83 Bt ajánlatát. Mivel az Útterv ajánlata kedvezőbb, ezt javasolta elfogadásra. Megkérdezte, hogy kérdés észrevétel van e mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal hogy a Szatymaz József A. u. – 5. sz. főút csomópont – Temető bejárat útszakasz kerékpárút tervezésére beérkezett árajánlatok közül az Útterv ’83 Mérnök Iroda Bt árajánlatát fogadja el, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 214/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Kerékpárút tervezése Határozat

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz József A. u. – 5. sz. főút csomópont – Temető bejárat útszakasz

8

kerékpárút tervezésére beérkezett árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz József A. u. – 5. sz. főút csomópont – Temető bejárat 2,349 Km hosszú útszakasz kerékpárút tervezésére beérkezett árajánlatok közül az Útterv ’83 Mérnöki Iroda Bt, alábbi ajánlatát fogadja el: Engedélyezési terv 425.000.- Ft /km Kiviteli terv 1 037 500.- Ft/km A képviselő-testület a kerékpárút tervezéséhez szükséges összeget a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötéshez szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e más előterjesztés, kérdés, hozzászólás, mivel nem volt és valamennyi napirendi pontot megtárgyaltak, felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért zárt ülés elrendelésével, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 215/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése Határozat

Szatymaz Község Képviselő Testülete zárt ülés tartását rendelte el. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Kmf.

Dr. Kormányos László polgármester

Mákos Istvánné jegyző

9

MEGHÍVÓ Szatymaz Község Képviselőtestülete 2011. november 16. napján (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye:

Általános Iskola Ebédlője (Szatymaz, Petőfi u. 2.)

Napirendi pontok: 1.

2.

A 2011. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó

3.

2012. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó

4.

Előterjesztés Mákos Istvánné jegyző

Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, 2011. november 10. dr. Kormányos László polgármester

437-2/2011. Szatymaz Község Képviselőtestületének !

Szatymaz

Tárgy: A 2011. évi költségvetési rendelet-módosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselőtestület ! Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 8/2011. (II.10.) KT. rendeletét /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: 712.790 ezer Ft-ról 743.568 ezer Ft-ra módosul

A rendelet tervezet 2.számú melléklet 1.1.1.1.2.2. előirányzat csoport Helyi adók költségvetési előirányzata növekszik 9.489 ezer Ft-tal - Vállalkozók kommunális adója, (előző évi előírások pénzügyi teljesítése) 435 ezer Ft - Állandó jelleggel végzett iparűzési adó (többlet bevétel) 9.054 ezer Ft Összességében 78.000 ezer Ft-ról 84.789 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.2.1.3.2. előirányzat csoport Központosított előirányzatok költségvetési előirányzata növekszik 174 ezer Ft-tal - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 174 ezer Ft. Összességében 192 ezer Ft-ról 366 ezer Ft-ra módosul.

1

A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.2.1.3.3. előirányzat csoport Normatív kötött felhasználású támogatás költségvetési előirányzata növekszik 9.905 ezer Ft-tal - Szociális ellátások állami lefinanszírozása 8.706 ezer Ft - 2011.évi bér kompenzáció 124 - Belvíz védelmi károk enyhítésére vis maior támogatás 1.075 ezer Ft Összességében 24.366 ezer Ft-ról 34.271 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.4.9.2. előirányzat csoport Egyéb támogatásértékű bevétel költségvetési előirányzat növekszik 19.896 ezer Ft-tal -

Mozgáskorlátozottak támogatása 25 ezer Ft OFA foglalkoztatási program 425 ezer Ft Közfoglalkoztatás támogatása 06-07-08. hó bér és járulék 2.571ezer Ft Közfoglalkoztatási támogatás eszközvásárlásra 730 ezer Ft Gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegészítés (augusztus hó) 1.206 ezer Ft SZKTT 2010.évi pénzmaradvány átadás 12.959 ezer Ft Nemzeti Kulturális Alap eszközfejlesztési támogatása Művelődési Ház 1.980 ezer Ft

csökken 8.706 ezer Ft-tal - Szociális ellátások támogatása 8.706ezer Ft Összességében 23.094 ezer Ft-ról 34.284 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.4.5.1.11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) bevételi előirányzat növekszik 20 ezer Ft-tal - Szatymazért Alapítványtól falunapi rendezvény támogatása 20 ezer Ft Összességében 115 ezer Ft-ról 135 ezer Ft-ra módosul.

Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát 712.790 ezer Ft-ról 743.568 ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.1.1. előirányzat csoport Személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik

2

2.683 ezer Ft-tal - Közfoglalkoztatásban résztvevők személyi bére 06-07-08. hó 2.264 ezer Ft - OFA foglalkoztatásban részvevő személyi bére 04-05-06.hó 335 ezer Ft - 2011.évi kereset kompenzáció 84 ezer Ft Összességében 71.313 ezer Ft-ról 73.996 ezer Ft-ra változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.1.2. előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 420 ezer Ft-tal -

Közfoglalkoztatottak személyi juttatása utáni járulék 06-07-08. hó 307 ezer Ft OFA foglalkoztatásban részvevő személyi juttatása utáni járulék 04-05-06.hó 90 ezer Ft - 2011.évi kereset kompenzáció járuléka 23 ezer Ft Összességében 18.977 ezer Ft-ról 19.397 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.1.3. Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik 13.141 ezer Ft-tal -

Közfoglalkoztatási támogatásból eszközvásárlásra 730 ezer Ft Gondozási Központ felújításnál felmerült pótmunkák (130/2011. (VI. 22.) KT. határozat) 357 ezer Ft, általános tartalék terhére - Településrendezési terv módosítására pótelőirányzat (132/2011.(VI. 22.) KT határozat) 200 ezer Ft, általános tartalék terhére - Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzat elkészítése (153/2011.(VII. 27.) KT határozat) 162 ezer Ft, általános tartalék terhére - Óvoda új épületében szükséges kis értékű berendezési tárgyak beszerzése (154/2011.(VII. 27.) KT határozat) 1.504 ezer Ft, általános tartalék terhére - Közbeszerzési tanácsadó megbízása IKSZT pályázathoz (162/2011. (VIII. 30.) KT határozat) 188 ezer Ft, általános tartalék terhére - Szatymaz Község közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállítása (186/2011.(X. 20.) KT határozat) 10.000 ezer Ft, általános tartalék terhére. Összességében 75.811 ezer Ft-ról 88.952 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.1.9. előirányzat csoport Önkormányzat által folyósított ellátások kiadási előirányzat növekszik 1.206 ezer Ft-tal -

Gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegészítés (augusztus hó) 1.206 ezer Ft, egyéb támogatásértékű költségvetési bevételből Összességében 52.821 ezer Ft-ról 54.027 ezer Ft-ra változik.

3

A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.3.2.10. Felújítások kiadási előirányzat növekszik 7.125 ezer Ft-tal - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár tető felújítás és meglévő könyvtár padló rétegrend cseréje (190/2011. (X. 20.) KT határozat) 6.250 ezer Ft, fejlesztési tartalék terhére - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár akadálymentesítéséhez szükséges hernyótalpas lépcsőjáró beszerzése (191/2011. (X. 20.) KT határozat) 875 ezer Ft, fejlesztési tartalék terhére Összességében 79.084 ezer Ft-ról 86.209 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.3.2.11. Beruházások kiadási előirányzat növekszik 5.013 ezer Ft-tal -

Óvoda új épületében szükséges berendezési tárgyak beszerzése (154/2011.(VII. 27.) KT határozat) 880 ezer Ft, általános tartalék terhére - CBA áruház előtti terület térburkolattal történő ellátása (171/2011. (IX. 14.) KT határozat) 2.008 ezer Ft, általános tartalék terhére - Tanyafejlesztési program, gépbeszerzés (182/2011. (IX. 30.) KT határozat) 2.125 ezer Ft, fejlesztési tartalék terhére Összességében 116.243 ezer Ft-ról 121.256 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.4.2.6. Támogatás értékű felhalmozási kiadási előirányzat növekszik 15,789 ezer Ft-tal -

Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centrum pályázat önerő átadás kistérségnek (142/2011. (VII. 27.) KT határozat) 15.789 ezer Ft, fejlesztési tartalékból Összességében 42.516 ezer Ft-ról 58.305 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.5.1.7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás kiadási előirányzat növekszik 135 ezer Ft-tal -

Szatymazi Posta 130. évfordulójának alkalmából rendezett kiállítás támogatása (161/2011. (VII. 27.) KT határozat) 10 ezer Ft, általános tartalékból - Szatymazi Gazdakör támogatás (198/2011. (X. 30.) KT határozat) 100 ezer Ft, általános tartalék terhére - Tappancs Alapítvány támogatás (be vitt kóbor ebek, megállapodás alapján) 25 ezer Ft, általános tartalék terhére Összességében 7.690 ezer Ft-ról 7.825 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.8.1.14.1. előirányzat csoport Általános működési tartalék kiadási előirányzata

4

csökken 15.435 ezer Ft-tal -

Gondozási Központ felújításnál felmerült pótmunkák (130/2011. (VI. 22.) KT. határozat) 357 ezer Ft Településrendezési terv módosítására pótelőirányzat (132/2011.(VI. 22.) KT határozat) 200 ezer Ft Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzat elkészítése (153/2011.(VII. 27.) KT határozat) 162 ezer Ft Óvoda új épületében szükséges berendezési tárgyak beszerzése (154/2011.(VII. 27.) KT határozat) 2.384 ezer Ft Közbeszerzési tanácsadó megbízása IKSZT pályázathoz (162/2011. (VIII. 30.) KT határozat) 188 ezer Ft Szatymaz Község közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállítása (186/2011.(X. 20.) KT határozat) 10.000 ezer Ft CBA áruház előtti terület térburkolattal történő ellátása (171/2011. (IX. 14.) KT határozat) 2.009 ezer Ft Szatymazi Posta 130. évfordulójának alkalmából rendezett kiállítás támogatása (161/2011. (VII. 27.) KT határozat) 10 ezer Ft Szatymazi Gazdakör támogatás (198/2011. (X. 30.) KT határozat) 100 ezer Ft Tappancs Alapítvány támogatás (be vitt kóbor ebek, megállapodás alapján) 25 ezer Ft

növekszik 25.528 ezer Ft-tal - Mozgáskorlátozottak támogatása 25 ezer Ft - Vállalkozók kommunális adója, (előző évi előírások pénzügyi teljesítése) 435 ezer Ft - Állandó jelleggel végzett iparűzési adó (többlet bevétel) 9.054 ezer Ft - SZKTT 2010.évi pénzmaradvány átadás 12.959 ezer Ft - Nemzeti Kulturális Alap eszközfejlesztési támogatása Művelődési Ház 1.980 ezer Ft - Belvíz védelmi károk enyhítésére vis maior támogatás 1.075 ezer Ft Összességében 29.015 ezer Ft-ról 39.108 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.8.14.2. előirányzat csoport Általános tartalék felhalmozási célra kiadási előirányzat csökken 27.419 ezer Ft-tal - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár tető felújítás és meglévő könyvtár padló rétegrend cseréje (190/2011. (X. 20.) KT határozat) 6.250 ezer Ft - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár akadálymentesítéséhez szükséges hernyótalpas lépcsőjáró beszerzése (191/2011. (X. 20.) KT határozat) 875 ezer Ft - Tanyafejlesztési program, gépbeszerzés (182/2011. (IX. 30.) KT határozat) 2.125 ezer Ft - Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centrum pályázat önerő átadás kistérségnek (142/2011. (VII. 27.) KT határozat) 15.789 ezer Ft - Gyógyszertári épület vételár pótelőirányzat (159/2011. (VII. 27.) KT határozat) 2.380 ezer Ft Összességében 97.517 ezer Ft-ról 70.098 ezer Ft-ra módosul.

5

A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.8.14.4. előirányzat csoport Felhalmozási céltartalék kiadási előirányzat

-

növekszik 2.380 ezer Ft-tal Gyógyszertári épület vételár pótelőirányzat (159/2011. (VII. 27.) KT határozat) 2.380 ezer Ft

A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.4.1.1.1. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 14 ezer Ft-tal - 2011.évi kereset kompenzáció 14 ezer Ft Összességében 7.090 ezer Ft-ról 7.104 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.4.1.1.2. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 4 ezer Ft-tal - 2011.évi kereset kompenzáció járuléka 4 ezer Ft Összességében 1.727 ezer Ft-ról 1.731 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.4.1.1.3. előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik 194 ezer Ft-tal - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása terhére 174 ezer Ft-tal. - Szatymazért Alapítvány támogatás terhére 20 ezer Ft-tal Összességében 14.042 ezer Ft-ról 14.236 ezer Ft-ra módosul.

Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el.

S z a t y m a z, 2011. november 9.

.


6

Szatymaz község Képviselő-testületének …./2011.(……..) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Szatymaz község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Község Önkormányzata a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:

1.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatait: (1) 743.568 ezer Ft (Hétszáznegyvenhárommillió – ötszázhatvannyolcezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 743.568 ezer Ft (Hétszáznegyvenhárommillió – ötszázhatvannyolcezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül – határozza meg. (2) A források körét 743.568 ezer Ft (Hétszáznegyvenhárommillió - ötszázhatvannyolcezer forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg. „ 2.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3.§.

Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2 4.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5 §. Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 6. §. Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 739.581 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 720.497 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 3.987 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 23.071 ezer Ft-ban határozza meg.” 7.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten 2011. szeptember 1-től 31 fő melyből: - Polgármesteri Hivatal létszáma: - fő állású polgármester - fő állású köztisztviselő - fő állású közalkalmazott - fő állású munkavállaló - részmunkaidős munkavállaló

-

1 fő 15 fő 4 fő 4 fő 3 fő

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: - fő állású igazgató 1 fő - fő állású közalkalmazott 3 fő

3 2011. október 1-től melyből: - Polgármesteri Hivatal létszáma: - fő állású polgármester - fő állású köztisztviselő - fő állású közalkalmazott - fő állású munkavállaló - részmunkaidős köztisztviselő - részmunkaidős munkavállaló

-

31 fő

1 fő 15 fő 4 fő 3 fő 1 fő 3 fő

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: - fő állású igazgató 1 fő - fő állású közalkalmazott 3 fő 8.§.

Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

dr. Kormányos László polgármester


ZÁRADÉK: Szatymaz község Képviselő-testületének 2011. évi november hónap 16. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2011. november hónap …... napja.

Szatymaz, 2011. november 9.


1. melléklet a …../2011. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez Cím száma:

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 1 1

Előirányzat ezer forint

Polgármesteri Hivatal

739 581

Működési bevétek

237 252

Működési költségvetés bevételei 1 2

2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

237 252 10 908 226 344

87 489 132 594 6 261 -

-

Támogatások

2 1 3

3.1. 3.2. 3.3. 2 3

3.4.

80 990

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

80 990 80 990

46 353 366 34 271 -

-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

1

6 335 6 335 6 335 -

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel

Előirányzat ezer forint 212 785 40 856 40 856

6 572 34 284 171 929 171 929

171 929

Véglegesen átvett pénzeszközök

5 1 11 2 12

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv. Felhalmozási költségvetés bevételei , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

100 100 100 -

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6 1 13 2 13

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,

205 205 205 -

Hitelek

7 1

-

Működési költségvetés bevételei 14

2 15

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele

0 -

-

Pénzforgalom nélküli bevételek

8 1 16 2 16

Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

201 914 18 956 18 956 182 958 182 958

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Művelődési Ház és Könyvtár

Előirányzat ezer forint 3 987


1 1 1

1 088

Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek

1 088 1 088

Támogatásértékű bevételek

4 1 9

9.2.

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel

2 764 2 764 2 764

2 764


5 1 11

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

3

135 135 135

743 568

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve

Előirányzat ezer forint

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:

743 568


1 1

238 340

Működési költségvetés bevételei 1 2

2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

238 340 11 996 226 344

87 489 132 594 6 261 -

Támogatások

2 1 3

3.1. 3.2. 3.3. 2 3

3.4.

80 990

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

80 990 80 990

46 353 366 34 271 -

-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

6 335 6 335 6 335 -

Támogatásértékű bevételek

4 1 9

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel

4

215 549 43 620 43 620

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel

Előirányzat ezer forint 6 572 37 048 171 929 171 929

171 929


5 1 11 2 12

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

235 235 235 -

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6 1 13 2 13

7 1 14 2 15

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Hitelek Működési költségvetés bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét

205 205 205 -

-

Pénzforgalom nélküli bevételek

8

201 914

Mködési költségvetés bevételei

1 16

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

18 956 18 956

Felhalmozási költségvetés bevételei

2 16

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5

182 958 182 958

2. melléklet a …../2011. (...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez Cím száma:

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1

Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1

Előirányzat

Polgármesteri Hivatal 1 1 1 2 3 9 2

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

236 372 236 372 73 996 19 397 88 952 54 027

Támogatások Működési költségvetés kiadásai

1

4

Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás

10 11

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés

4 2

3 2

4 1 5 2

Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás

6 5 1 7 2 8

6 1 15

Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,

207 465 207 465 86 209 121 256 135 134 76 829 76 829 58 305 58 305

8 950 7 825 7 825 1 125 1 125

300 300 300

Hitel

7 2 13 8

720 497

2 440 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások

1

2 440 2 440 129 836

Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 14

Előirányzat

Működési költségvetés kiadásai Tartalék

2

39 108 39 108

Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve

14.1 14.3 2 14 14.2 14.4

4

Előirányzat

Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék

39 108 90 728 90 728

70 098 20 630

Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3

23 071

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

23 071 23 071 7 104 1 731 14 236

743 568

3


Előirányzat

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1 1 1 2 3 9 3 2 3 10 11 4 1 5

743 568

Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai 81 100 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék 21 128 Dologi és dologi jellegű 103 188 kiadások Önkormányzat által folyósított 54 027 ellátások Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

6 5 1 7

Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás

207 465

86 209 121 256 135 134 76 829 76 829 58 305 58 305 8 950 7 825 7 825

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2

Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás

8

6 1 15

Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,

259 443

207 465

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2

259 443

1 125 1 125

300 300 300

Hitel

7

2 440 Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 13 8 1 14 14.1 14.3 2 14

Felhalmozási célú hitel visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék

4

2 440 2 440

129 836 39 108 39 108 39 108 90 728 90 728


14.2 14.4

Előirányzat

Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék

5

70 098 20 630

3. melléklet a ...../2011. (......) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/

Megnevezés

Teljesítés forrása átvett saját forrás pénzeszköz

összesen

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadák és belvíz elvezetés KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló Iskola

69 389

449

69 838

8 719

389

9 108

20 000

20 000

2 000

2 000

Telek kialakítás, közmű Járdaépítés LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház eszköz beszerzés

700

0

700

LEADER civil szolg.központ infrastrukt.fejl. Teleház laptop

188

0

188

Óvoda hőközpont kiváltás

0

3 800

3 800

Óvoda új épületében berendezési tárgyak beszerzése

0

880

880

Pótkocsi vásárlás

0

500

500

7769

1 250

9 019

Iskola konyhai robotgép vásárlás

0

1 090

1 090

CBA áruház előtti terület térburkolattal történő ellátása

0

2 008

2 008

Tanyafejlesztési program gépbeszerzés önrész

0

2 125

2 125

86 765

34 491

121 256

2 500 3 510

0 0

2 500 3 510

0

2 000

2 000

43 921

10 981

54 902

0

6 250

6 250

0

875

875

0

500

500

0

2 375

2 375

SZKTT Szatymazi Iskola tornaterem kiszolgáló helyiségéinek felújítása

10 637

2 660

13 297

Felújítások összesen

60 568

25 641

86 209

147 333

60 132

207 465

KKK KÖZL-BIZT-2010 Forgalom lassító sziget és sebess.f.

Beruházások összesen Felújítás LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház felőjítás LEADER civil szolg.központ infrastrukt.fejl. Teleház felőjítás Óvoda központi épület vizesblokk felújítása IKSZT Integrált közösségi szolg.tér Művelődési Ház Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár tető felújítás és megléívő könyvtár padló rétegrend cseréje Művelődési Ház akadálymentesítéshez szükséges hernyótalpas lépcsőjáró Buszváró felújítása ÖNO épület gipszkartonozás

Mindösszesen:

4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló /2011. (….) KT. Rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Köztisztviselő

közalkalmazott

egyéb bérrendsz.

2011.10.01 Polgármesteri Hivatal összesen Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen Teljes munkaidős Önkormányzat összesen:

összesen

Intézmény

27 1 15 1 2 2 3 3 4 17

4 8

6

31

Iktsz.: 73/2011/A2

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79 § (1) bekezdés rendelkezése alapján, „A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről november15-ig” tájékoztatja a képviselő-testületet. A törvényi kötelezettségeknek eleget téve a 2011. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: Az államháztartás működéséről szóló 229/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 67.§ - ban foglaltak szerint, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint – figyelemmel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra- módosíthatja kiemelt, ezen belül részelőirányzatait. A beszámoló összeállításához az előirányzat-módosítások megtörténtek.

Szatymaz község Önkormányzata 2011. évi módosított költségvetési főösszege 743.568 ezer Ft

Az önkormányzati bevételek és kiadások alakulása Községi szinten a beszámolási időszak végén, 2011. szeptember 30-án a 743.568 e Ft tervezett költségvetési főösszegből 588.261 e Ft bevétel (79,1%), és 350.031 e Ft kiadás (47,1%) teljesült.

A működési bevételek módosított előirányzata 363.240 e Ft, melyből 2011. szeptember 30-ig 326.170 e Ft teljesült (89,8%). Az Önkormányzat működési kiadásainak módosított előirányzata 474.233 e Ft, melynek teljesítése 251.272 e Ft (53,0%). A költségvetésben tervezett 178.264 e Ft felhalmozási bevételből 60.081 e Ft (33,7%) folyt be az III. negyedév végégig. A felhalmozási kiadások 269.335 e Ft-os tervezett előirányzatából 98.759 e Ft-ot (36,7%) teljesített az önkormányzat. A felhalmozási bevételek teljesülése a tervhez képest alacsony. Ezen bevételek jelentős része a pályázatok állami támogatása, amihez az Önkormányzat akkor jut hozzá, ha a pályázat megvalósításra került, a végleges elszámolás és az utólagos ellenőrzés megtörtént.

Bevételek és kiadások alakulása intézményenként Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatok pénzforgalmi adatai BEVÉTELEK a.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek között:egyéb bevételen áramdíj túlfizetés e került visszautalásra valamint a kártérítés bevételei között nagyobb tételként perköltség megtérülése szerepel. A kamat bevétel soron a bankszámlapénz után kapott kamat, melyből a lekötött pénzeszközök után 6.780 ezer Ft, folyószámlán lévő pénzeszközökre 1.093 ezer Ft kamat került elszámolásra. ÁFA bevételek között a belvíz elvezetési pályázat fordított ÁFA-ja került elszámolásra. Összességében a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok alaptevékenységhez kötődő bevételi előirányzat a vizsgált időszakban 263 %-ra teljesült. b.) Működési támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Itt került megtervezésre a lakosság részére kamatmentesen adott hitel visszafizetése. Összességében a visszatérülés 124,9 %-os. 2011. szeptember 30-ig 459 ezer Ft újabb kölcsönök folyósítására került sor, melyeknek az időarányos része visszafizetésre került. c.) Működési célú támogatásértékű bevételek A központi költségvetéstől kapott működési célú támogatásértékű bevételek soron került megtervezésre a szociális ellátások állami támogatása. Itt jelentkezik a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (518 e Ft) a 2011.évi népszámlálás lebonyolításához (1.848 e Ft), közfoglalkoztatáshoz (6.345 e Ft), OFA program támogatása (425 e Ft) valamint a Településőr szolgálat 2010. IV. negyedévi állami finanszírozása. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól a védőnői szolgálat működéséhez biztosít pénzeszköz. Összességében a működési célú támogatásértékű bevételek 64,8 %-ra teljesültek a III. negyedévben.

d.) Működési célú pénzeszköz átvétel

2

A védőnői szolgálat a nőgyógyászati rákszűrés szervezéséhez a Szatymazért Alapítványtól 100 ezer Ft támogatást nyert. e.) Helyi adók A vizsgált időszakban elért adóbevételek alakulása összességében időarányos, 99,5 %.Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 96,9 %-os, az idegenforgalmi adó 52,8%-os teljesítést mutat a tervezetthez képest. 2011. évtől a vállalkozók kommunális adó fizetési kötelezettség megszűnt, a bevételi számlára előző évekről elmaradt tartozások kerültek befizetésre. f.) Pótlékok, bírságok A tervezett előirányzathoz képest a pótlékok bevétele (késedelmi pótlék) 57,9 %-ra teljesült g.) Átengedett központi adók Az átengedett központi adók között a személyi jövedelemadó és a gépjárműadó bevétel szerepel, 72,4 %-os teljesítést mutat a tervezett előirányzathoz viszonyítva. Az átengedett személyi jövedelemadót az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül a jogszabályban foglalt ütemezésnek megfelelően kapja h.) Állami hozzájárulások Az állami hozzájárulás a nettó finanszírozás keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően időarányosan teljesült. A normatív, kötött felhasználású támogatások között a szociális juttatások visszaigényelhető része szerepel. A központosított támogatás a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (192 ezer Ft) és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (174 e Ft). Egyéb központi támogatás a 2011. évi bér kompenzáció (533 ezer Ft). Vis maior támogatást a 2010. és 2011.évi belvíz károk enyhítésére kapta az önkormányzat (3.959 ezer Ft). A normatív állami hozzájárulás alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. i.) Önkormányzat sajátos működési bevétele A helyszíni és szabálysértési birság soron a köztartozásokból befolyt és az önkormányzatot megillető bevételek teljesültek. Itt kerül elszámolásra a költségelvű önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak befizetése. j.)Hitelfelvétel A 2011.évi eredeti költségvetésben betervezett 41.847 ezer Ft hitel felvétel az előző évi pénzmaradvány megállapítása után módosításra került. Mivel a pénzmaradvány fedezi a fejlesztési hiányt, hitelt az önkormányzatnak nem kell felvenni. k.) Előző évi költségvetési visszatérülés

3

Ezen a bevételi soron szerepel a 2010. évi elmaradt központi finanszírozás 697 ezer Ft és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi pénzmaradványa az oktatás és szociális feladatok finanszírozásból (12.960 e Ft) l.) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Külterületi földterület értékesítésére került sor, 445 ezer Ft értékben. Vadászati jog értékesítéséből befolyt bevétel 157 ezer Ft (28,0%). A 2011.évi díjak a II félévben kerültek kiszámlázásra a vadásztársaságok felé. Összességében a felhalmozási bevételek 21,4 % teljesítést mutatnak a tervezetthez viszonyítva. m.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU forrásból A KEOP 100 férőhelyes fedett biciklitároló építésére el nyert pályázatra kaptunk 2.370 ezer Ft. előleget és a Belterületi csapadékvíz elvezetési pályázathoz leigényelt támogatás 56.358 ezer Ft. n.) Pénzmaradvány igénybevétel 2010.évi pénzmaradvány (201.914 ezer Ft) igénybevétele, felosztása megtörtént. KIADÁSOK a.) Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások teljesítése 71,8 %. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között a védőnői szolgálatban történő helyettesítési díj, a területi kiegészítés (védőnők) és pótelőirányzatban az eseti keresetkiegészítés szerepel. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 84,2 %-os teljesítést mutat. Olyan juttatások vannak betervezve, amik eseti kifizetések. A külső személyi juttatások között az egyszerűsített foglalkoztatásban résztvevők juttatásai és a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja szerepel. b.) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje 75,6 %. c.) Dologi és egyéb folyó kiadások Készletbeszerzés soron a teljesítés 82,3 %. A szolgáltatási kiadás 56,7 %-ra teljesült a vizsgált időszakban. A bérleti és lízing díj kiadása a tervezetthez képest 203,5 %-os, itt a 2010. és 2011.évi GÁZÉPSZERKER bérleti díj került elszámolásra. A különféle dologi kiadások teljesítése 72,7 %.

4

Az egyéb folyó kiadás a tervezetthez képest 78,1 % -ban teljesült. Itt szereplő nagyobb kiadások a 2010.évi normatíva visszafizetés és a rehabilitációs hozzájárulás 2010.évi fizetési kötelezettsége.

d.) Ellátottak juttatásai Ezen a soron a szociális törvényből eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek. A folyósított ellátásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. e.) Működési célú támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadás A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett oktatási és szociális intézmények 2011.évi finanszírozása szerepel. f.) Működési célú pénzeszköz átadás A civil szervezeteknek betervezett támogatások teljesítése 82,4 %-os, mivel van olyan szervezet amely már 100 %-ban megkapta az ez évi támogatás összegét a többi szervezet időarányos támogatást kap. Államháztartáson kívülre adott pénzeszköz az I. számú háziorvosi szolgálat támogatását tartalmazza.

f.) Felhalmozási célú kiadások A polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatokon a teljesített beruházás jelentősen elmarad az időarányos szinttől. A tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 3. számú melléklet tartalmazza. Támogatásértékű felhalmozási kiadások a kistérség által beadott pályázat önkormányzati önrészét tartalmazza (bölcsőde építése, óvoda bővítése). Összességében a polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai a tervezett előirányzat 36,7 %-ban teljesültek. 2010-ben elkezdődött a Művelődési Ház bővítése és várhatóan ez év végén befejeződik. Befejeződött a bölcsőde építése a belterületi csapadékvíz elvezetés az ÖNO akadálymentesítése és felújítása, valamint az óvoda bővítése. A megvalósult beruházások pénzügyi elszámolása folyamatban van. Az óvoda főépületében nyáron felújításra került a vizesblokk helyisége, a munkákat közmunkások segítségével végeztük el. Az átadott új óvodai csoportszobák és kiszolgáló helyiségek a szakmai feltételeknek megfelelő eszközökkel fel lettek szerelve. Folyamatban van a 100 férőhelyes fedett kerékpár tároló építése, november végére befejeződik. A Teleház felújításához kapcsolódó LEADER pályázatok megvalósulása a 2012.évre áthúzódnak. Az SZKTT iskola tornaterem kiszolgáló helyiségének felújítása pályázat nem nyert.

5

h.) Tartalékok 2011. szeptember 30-án az Önkormányzat 39.109 ezer Ft működési, 70.097 ezer Ft felhalmozási tartalékkal és 20.630 ezer Ft felhalmozási céltartalékkal rendelkezik.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó szakfeladatok pénzforgalma BEVÉTELEK a.) Alaptevékenység bevétele Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele a rendezvények belépődíjaiból, fénymásolás és internet használat díjaiból származik. Teljesítése 25,9%. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy a Művelődési Ház felújítása a tervezett időponthoz képest elhúzódik. Az épületen belül tervezett programok nem tudnak működni ezért a bevételek is csak a fénymásolás, internet szolgáltatásból adódnak. Bérleti díj bevétel a terem bérbeadásából származik („Barack virág” szakmai nap). A falunapi rendezvény lebonyolításához a Szatymazért Alapítványtól 135 ezer Ft támogatást kapott a Művelődési Ház.

KIADÁSOK a.) Személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakul, teljesítése 72,3% A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások teljesítése 62,5 %. Összességében a személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése 71,9%. b.) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadó terhelő járulékok teljesítése 72,7%. c.) Dologi és egyéb folyó kiadások A készlet beszerzés soron a teljesítés 71,1%. A szolgáltatási kiadások 63,2 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások 43,8 %-ra teljesültek. Oka, hogy itt került betervezésre a különféle rendezvények kiadásai. A Művelődési Házban folyó átalakítások miatt a betervezett rendezvények jelentős része nem, vagy külső helyszínen került megrendezésre. Egyéb folyó kiadások soron a kulturális járulék került betervezésre és megfizetésre valamint a rendezvények miatt szerzői jogdíj fizetésére került sor. Az intézmény szakfeladatainak pénzforgalmi kiadása 59,5 %-ra teljesült.

6

Az intézményenkénti valamint önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási jogcímek pénzforgalmi adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti ezen belül intézményenkénti és összevont önkormányzati szintű bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. A 6. számú mellékletben bemutatásra kerül az önkormányzat pénzügyi helyzete, működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti részletezésben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását ás elfogadását.


Tisztelettel: dr. Kormányos László polgármester

7

3. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének IIII. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Az Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés

átvett pénzeszköz

Teljesítés összesen

saját forrás

09.30

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadák és belvíz elvezetés KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló Iskola

69 389

449

69 838

69 838

8 719

389

9 108

2 396

20 000

20 000

0

2 000

2 000

0

Telek kialakítás, közmű Járdaépítés LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház eszköz beszerzés

700

0

700

0

LEADER civil szolg.központ infrastrukt.fejl. Teleház laptop

188

0

188

0

Óvoda hőközpont kiváltás

0

3 800

3 800

3 736

Óvoda új épületében berendezési tárgyak beszerzése

0

756

756

733

ÖNO berendezési tárgyai

0

124

124

148

Pótkocsi vásárlás

0

500

500

800

7769

1 250

9 019

0

Iskola konyhai robotgép vásárlása

0

1 090

1 090

0

CBA áruház előtti terület térburkolattal történő ellátása

0

2 008

2 008

0

Tanyafejlesztési program gépbeszerzés önrész

0

2 125

2 125

0

Vízhálózatépítés

0

0

0

1 299

86 765

34 491

121 256

78 950

2 500 3 510

0 0

2 500 3 510

0 0

0 0 0 43 921

2 000 6 250 875 10 981

2 000 6 250 875 54 902

481 0 0 237

Buszváró felújítása

0

500

500

0

ÖNO gipszkartonozás

0

2 375

2 375

2 375

SZKTT iskola tornaterem kiszog.helyiség. Felújítása

10 637

2 660

13 297

0

Felújítások összesen

60 568

25 641

86 209

3 093

147 333

60 132

207 465

82 043

KKK KÖZL-BIZT-2010 Forgalom lassító sziget és sebess.f.

Beruházások összesen Felújítás LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház felújítás LEADER civil szolg.központ infrastrukt.fejl. Teleház felújítás Óvoda központi épület vizesblokk felújítása Művelődési Ház tető felújítás és padló rétegrend cseréje Művelődési Ház akadálymentesítéshez lépcsőjáró IKSZT Integrált közösségi szolg.tér Művelődési Ház

Mindösszesen: 1

3. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének IIII. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Az Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/

2

Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: [email protected]

72/2011/A2 Szatymaz Község Önkormányzatának 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ának előírásai szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig - a képviselő-testület elé terjeszti. A 2012. évi koncepció a költségvetési törvénytervezet önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései, az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos ágazati törvényekben és rendeletekben előírtak figyelembevételével, illetve a várható gazdasági tendenciák alapján került összeállításra.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁT MEGHATÁROZÓ KÜLSŐ TÉNYEZŐK 1.) A kormány gazdaságpolitikája Az új Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség, amelyet a 2008-ban kezdődő válság után kialakult sérülékeny nemzetközi pénzügyi-gazdasági helyzetben is következetesen érvényesíteni kíván. A magyar gazdaságpolitika emellett a munkahelyteremtésre, a gazdasági növekedésre, s a versenyképesség növelésére épül, ezekkel szoros összefüggésben valósul meg az államadósság csökkentése. Mindez mérséklődő államháztartási hiányt is feltételez. A hiány csökkentését nem csak a gazdaságpolitikai észszerűség, hanem a 2012. január elsejétől hatályos Alaptörvényben előírt adósságcsökkentési kötelezettség is megköveteli. A Kormány a 2010. évi költségvetési stabilizáló lépései, valamint a Kormánytól független intézmények által is reálisnak tekintett 2011. évi költségvetés elkészítése után idén tavasszal fogadta el a Széll Kálmán Tervet. A Terv mélyreható intézkedései az ország megújítását, az állami működés egészének (oktatás, egészségügy, önkormányzati rendszer, közösségi közlekedés) átszervezését, a munka becsületének visszaállítását célozzák. A Széll Kálmán Terv egyszerre veszi célba az államadósság csökkentését, a gazdasági és társadalmi élet rosszul szervezett és ezért az államadósság újratermelődését okozó területeinek átszervezését, valamint egyidejűleg segíti a gyors ütemű gazdasági növekedés beindulását is. 1

Az adósság leszorítása hosszú távon nem lehet sikeres a növekedés beindítása nélkül, ezért a már meghozott döntések és a Széll Kálmán Terv intézkedései is a hosszú távú növekedést ösztönzik. A nemzetközi összehasonlításban is kirívóan alacsony foglalkoztatottság emelkedését célozza az arányos adórendszer bevezetése. A beruházások dinamikáját fokozzák a vállalati nyereségadó és a személyi jövedelemadó csökkentése, a növekvő munkakínálat, és a várhatóan csökkenő kockázati felárak. Szintén a munkavállalást segíti a munkát támogató adórendszer, a szakképzési rendszer modernizálása, a felsőoktatás átszervezése: a természettudományos és mérnöki képzés előtérbe helyezése. Az adminisztrációs terhek csökkentése szintén elősegíti a technológiai fejlesztéseket és a beruházásokat. A Széll Kálmán Tervre épülő Konvergencia Program 2012-re a GDP arányában 2,5 %-os hiánycélt határoz meg. A Kormány célja, hogy a közpénzügyi, költségvetési rendszer megújításával az adófizetők forintjai megalapozottan, átláthatóan és ellenőrzötten kerüljenek felhasználásra, s ezzel párhuzamosan a közszolgáltatások és a közigazgatási munka színvonala is javuljon. 2.) A helyi önkormányzatok bevételeit érintő központi szabályozás A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik, a 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklésének alapjául szolgáló iparűzési adóerő-képessége megegyezik a 2011. június 30-ai iparűzési adóerőképességgel. 3.) A helyi önkormányzatok kiadásait érintő központi szabályozás A költségvetési javaslat alapján a személyi juttatásokat változatlan mértékű illetményalappal és közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni, A munkaadókat terhelő járulékokkal a hatályos jogszabályok alapján kell számolni, megtervezni az előirányzatot. (A nyugdíj-biztosítási járulék mértéke 24 százalék, az egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék 3 százalék, melyből az egészségbiztosítási járulék (természetben és pénzbeli) 2 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1 százalék) A dologi kiadásokat a 2011. évi eredeti előirányzatból és a 2011. évi költségvetési törvénymódosításból kiindulva kell megtervezni. A dologi kiadások központi költségvetési hozzájárulásból történő emelésére az elmúlt évekhez hasonlóan az elkövetkező évben sem kerül sor. Az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódjék. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása Az önkormányzat bevételi forrásainak várható alakulása Az önkormányzat működési és fejlesztési kiadásait a várható bevételek ismeretében lehet reálisan tervezni, ütemezni.

2

A központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások valamint a két évvel megelőző időszak jövedelmi és adózási viszonyait reprezentáló személyi jövedelemadó együttes – súlya visszaesik. A 2012. évre vonatkozó állami támogatás állandó lakosságszámhoz kötött normatíváinak számítási alapja a 2011 január 1-i állandó népesség - amely 4.751 fő, valamint a népesség korcsoportonkénti és lakóterület szerinti létszáma. Az önkormányzatot az 1. sz. melléklet szerinti becsült naturális mutatók alapján megillető normatív állami hozzájárulások, normatív átengedett személyi jövedelemadók, felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatások illetik meg. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek: a.) Az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott, az NAV által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg. (32.340.480,- Ft) b.) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. c.) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni, a települési önkormányzat által beszedett, személyi jövedelemadó 100 %-a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. A lakóhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataira adott normatív hozzájárulás növekedése kompenzálja. Az önkormányzatnak a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele után a második legnagyobb bevételi tétele a helyi és átengedett adó összege. Az önkormányzat sajátos működési bevételei (adók) szolgálnak arra, hogy ha az állami normatíva összege nem elég a működési kiadások finanszírozásához, ezen bevételek növelésével tudja a hiányt pótolni. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a telek- földértékesítés, vadászati jog és a vízmű koncessziós díjbevétele kerül tervezésre. A támogatásértékű működési bevételek jogcímen az államháztartáson belül átvett pénzeszköz tervezendő, így a védőnői szolgálat, anya- gyermek, csecsemővédelem finanszírozása szerepel.

Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként A 2012. évi tervezés az eddigi gyakorlattól részben már eltérő, új rend szerint történik. A jellemzően bázisalapú tervezési módszertant felváltja az állami feladatok ellátásához szükséges források meghatározása, mely feltételezi, hogy minden a tervezésben részt vevő szereplő áttekinti a feladatait, értékeli, meghatározza azon állami feladatok körét, melyet a kormányzati struktúrában az adott szervezetnek kell ellátnia. A normatívák elosztásánál követett elvtől az önkormányzat nem szakadhat el, vannak azonban olyan kiadások, melynek tervezése csak az előző évi teljesítés alapján lehetséges. Személyi juttatásoknál a koncepció bérnövekményekkel nem számol. A munkaadót terhelő járulékok összegének tervezésekor az előző évi adatok figyelembevételével történt, mivel a TB járulékok százalékában változás 2012-ben nem történik. 3

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot. A dologi kiadások területén a korábbi évekhez hasonlóan az inflációt követő automatizmus központilag nincs biztosítva, az előirányzatokat az intézmények adatszolgáltatása és a költségvetési beszámoló tényadatai alapján feladatra bontva kell megtervezni. Mennyiségi növekedés az egyes jogcímeknél csak feladatnövekedés esetén ismerhető el, azonban szükséges a folyamatos működés feltételeinek biztosítása, az infláció és a tervezett energia áremelés hatásának figyelembe vétele. Az egyes szociális juttatások előirányzatainak tervezése során figyelembe vételre került, hogy a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedő ellátások kivételével a többi támogatás összege változatlan marad.

AZ ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA Önkormányzati kiadások 1. Önkormányzati működési bevételek 1.1.Intézményi működési bevételek 13.500.000,-Ft Az igazgatási szolgáltatási díj, fénymásolásból, internet foglalkozás tagdíj bevételéből, terület- és helyiségbérleti szolgáltatásokból és egyéb, megtérülés jellegű összegekből bevétel. Itt kerül betervezésre a folyószámla kamat és pénzeszközök után kapott kamat bevételek.

szolgáltatásból, szakköri díjból, továbbszámlázott várható alaptevékenységi a 1-3 hónapra lekötött

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 125.750.000 Az önkormányzatnak a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele után a második legnagyobb bevételi tétele a helyi és átengedett adó összege. A 2011. évre előirányzott adóbevételek nagyságrendje a tárgyévi tapasztalati számok alapján került feltüntetésre. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a képviselő-testület még nem döntött arról, hogy változtatni kíván-e a jelenleg érvényben lévő adótételeken. Itt kerül betervezésre az önkormányzati lakások, költségelvű bérlakások lakbérbevétele, egyéb helyiségek bérleti díja, pótlékok, bírságok összege. Az összegek tájékoztató jellegűek, a költségvetés összeállítása során a tényleges adóteljesítés függvényében változhatnak. Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után Iparűzési adó Gépjárműadó Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság

6.000.000,250.000,72.000.000,30.000.000,1.000.000,4

Önkormányzati lakások lakbér, egyéb helyiségek bérleti díjbevétele Egyéb sajátos bevételek Működési célú adóbevételek összesen:

4.000.000,12.500.000,125.750.000,-

1.3. Önkormányzati költségvetési támogatás és átengedett SZJA 152.296.000,- Ft Részletező adatok az 1. számú melléklet tartalmazza. 1.4. Támogatásértékű működési bevétel 8.480.000,- Ft Átvett pénzeszközként tervezhető a védőnői szolgálat, anya- gyermek, csecsemővédelem OEP finanszírozására (6.500 e Ft), Nemzeti Kulturális Alap eszközbeszerzési pályázat (1.980 e Ft). 1.5. Működési célú hitel

18.492.000,-

2. Önkormányzati felhalmozási bevételek 2.1. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétele 6.280.000,- Ft Lakótelek értékesítése Vadászati jog értékesítése Vagyon-bérbeadás (vízmű)

5.000.000,500.000,780.000,-

2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 276.660.000,- Ft DAOP Belterületi csapadék és belvíz elvezetés IKSZT Művelődési Ház bővítés LEADER turisztika inf.szolg. LEADER civil szolg.központ infrastruktúra fejl. LEADER információs táblák SZKTT iskolai tornaterem kiszolg.hely.felújítása KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló Belterületi út fejlesztés

14.200.000,52.100.000,3.200.000,3.700.000,4.100.000,10.640.000,8.720.000,180.000.000,-

2.3. Felhalmozási célú hitel 38.775.000,- Ft

Önkormányzati kiadások 3. Működési kiadások Az önkormányzat 2011. évi költségvetési irányszámainak kialakításakor a bázisszemléletű és a feladatorientált (nullbázisú) költségvetési tervezési eljárást egymás mellett kell alkalmazni. 5

3.1. Személyi juttatások 73.600.000,- Ft A tényleges bérigény a költségvetési törvény elfogadása után alakul ki, mint előző évben, béremelés 2011. évben sem várható. 3.2. Munkaadót terhelő járulékok 21.500.000,- Ft 3.3. Dologi kiadások 81.036.000,- Ft A dologi kiadások területén a korábbi évekhez hasonlóan az inflációt követő automatizmus központilag nincs biztosítva, az előirányzatokat az intézmények adatszolgáltatása és a költségvetési beszámoló tényadatai alapján feladatra bontva kell megtervezni. Mennyiségi növekedés az egyes jogcímeknél csak feladatnövekedés esetén ismerhető el, azonban szükséges a folyamatos működés feltételeinek biztosítása. 3.4. Önkormányzat által folyósított ellátások 52.000.000,- Ft A hozzájárulás a Szoc.tv. és Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettségeket foglalja magába. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatás és az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők részére kifizetett támogatások összege kerül tervezésre. 3.5. Támogatás értékű működési kiadások 84.772.000,- Ft Az átadott pénzeszközök között az Oktatási intézmény (71.812 e Ft) és a Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ (6.960 e Ft) valamint a 2011. január 01-től üzemelő bölcsőde (6.000 e Ft) működési kiadásaihoz a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz átadás szerepel. 3.6. ÁH-on kivülre átadott támogatás 5.610.000,- Ft A Háziorvosi szolgálat I. körzet támogatási összege( 900 e Ft) valamint a községben működő civil szervezeteknek (4.310 e Ft) adott támogatások kiadásai kerülnek tervezésre. Szociális rászorultság alapján lakosságnak adott, kamatmentes hitel (400 e Ft). 4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)

-

Felhalmozási (fejlesztési) kiadások 321.715.000,- Ft 6

A fejlesztés területén elsődleges cél a már megkezdett beruházások folytatása, a többéves kihatású beruházások kötelezettség vállalásainak a költségvetésbe történő tervezése, valamint a folyamatos működéshez szükséges felújítások végrehajtása. A 2011. évi költségvetésből várhatóan áthúzódó beruházások forrásigénye, és a képviselő-testület döntéseiből eredően a 2012. évi költségvetést terhelő kötelezettségvállalások a következők: 5.1. Felújítások

500.000,- Ft

Buszmegálló felújítása 1 db

500.000,-

5.2. Beruházások

282.755.000,- Ft

Járdaépítés Telek közművesítés IKSZT Művelődési Ház bővítés LEADER információs táblák Belterületi út fejlesztése DAOP-3.1./B-11

2.000.000,10.000.000,65.630.000,5.125.000,200.000.000,-

5.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

36.020.000,- Ft

Tiszta Ívóvíz Sándorfalva-Szatymaz Víziközmű hozzájárulás Rehabilitációs centrum kialakítása

19.106.000,1.125.000,15.789.000,-

5.4. Felhalmozási hitel törlesztés

2.440.000,- Ft

Az iskolai étkező építéséhez 2006. évben kedvezményes fejlesztési célú hitelt vett fel az önkormányzat, melynek tőketörlesztése 2026. augusztus 15-ig tart.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést, és javaslataival egészítse azt ki.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetés vázlatos koncepcióját és azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta.

A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el. 7

Határidő: a 2012. évi költségvetési javaslat elkészítése Felelős: Dr. Kormányos László polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselőktől a koncepció és a határozati javaslat elfogadását.



8

1. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2011-2012.

Ssz.

1. 2/bb 5. 8. 10. 11.e2

Megnevezés I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. Települési önk.felad. Körzeti ig. műszak Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni szoc.juttatás Tanyagondnoki szolgálat Normatív hozzájárulások összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 1.) SZJA helyben maradó 8 % 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás

mennyiségi egység

fő döntés fő id.fog.adó Ft

fő Szolgálat

Mutató

Fajlagos kts. Ft 2011 2 012

2011

2012

4 727 161 2 391 225 000 4 727

4 751 138 2 443 250 000 4 751

0

2

2 769 7 729 2 612 1

4 074 7 729 2 612 1,5 1 996 550

Előirányzat 22011 2012 13 089063 1 244 369 6 245 292 225 000 25 024 738 0 45 828 462

19 355 574 6 266 511 1 066 602 -177 767 6 381 116 135 824 375 000 150 000 25 024 738 0 3 993 100 3 993 100 56 196 130 10 367 668

36 834 800

32 340 480

0 -4 494 320

63 759 002

63 759 002

0

100 593 802 146 422 264

96 099 482 152 295 612

-4 494 320 5 873 348

normatíva lakosságszámhoz kötött

25 736 690

normatíva feladatmutatóhoz kötött

30 459 440 56 196 130

9

Ft-ban Eltérés 2011-2012

2. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulást bemutató mérleg Ezer Ft-ban 2011. évi eredeti előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Önkorm. kv-i támogatás és átengedett szja Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszk.átvét. ÁH-on kívülről Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen

2012. évi terv

11 996 130 819 136 081 47 470

13 500 125 750 152 296 8 480

326 366

18 492 318 518

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatásértékű működési kiadás ÁH-on kívülre átadott támogatás Pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) Működési célú kiadások összesen

73 611 20 089 81 036 52 801 76 829 7 828 14 172 326 366

318 518

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. felhalmozási és tőkejellegű bevétele Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú bevételek

6 335 41 847 161 042 209 224

6 280 38 775 276 660 321 715

Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási célú kiadások

63 412 118 837 24 535 2 440 209 224

500 282 755 36 020 2 440 321 715

Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

535 590 535 590

640 233 640 233

10

73 600 21 500 81 036 52 000 84 772 5 610

Szatymaz Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Levélcím: H 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30 Telefon/Fax: 06-62-583-560 E-mail: [email protected] Iktatószám: 67-7/2011. Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési terv Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz község Önkormányzata a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társasághoz csatlakozva, e szervezet keretein belül tesz eleget belső ellenőrzési feladatainak. A többcélú kistérségi társulás belső ellenőre, Juhász Leila elkészítette Szatymaz Község Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési programját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni, és elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92.§ (6). bekezdésére – megtárgyalta a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó Kht. 2012. évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési programját és időrendi táblázatát, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2012. évi belső ellenőrzésére vonatkozó tervét az előterjesztés mellékleteként meghatározott tartalommal, változtatás nélkül jóvá hagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket az ellenőrzés során biztosítsa.

Szatymaz, 2011. november 11..


Szatymaz Község Önkormányzat 2012. évi Ellenőrzési Programja A 193/2003 (XI.26.) Korm. Rendelet szabályozza - a Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás alapján -, a belső ellenőrzés nemzetközi belső ellenőrzési standardokon alapuló, egységes gyakorlatának kialakítása céljából, az államháztartás egészére kiterjedően a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. A 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés, valamint a stratégiai ellenőrzési terv alapján elkészítette az alábbi 2012. évi ellenőrzési tervet: A 2012.évi ellenőrzések típusai: a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; A stratégiai tervben foglaltak szerint a belső ellenőrzésnek 2012. évre vonatkozóan, kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területe: a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés rendszerének ellenőrzése. I. Szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2011-2012. év Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatal működésének és gazdálkodásának szervezettsége, a folyamatba épített vezetői ellenőrzés rendszere. Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a hivatal működésének és gazdálkodásának szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek megfelelő-e. A Folyamatba épített vezetői ellenőrzés rendszerét Ellenőrzés módja: a folyamatba épített ellenőrzések szabályzatainak, dokumentumainak vizsgálata. Ellenőrzési program folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés rendszerének ellenőrzéséhez I.

A hivatal működésének és gazdálkodásának szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek megfelelő-e.

II.

A hivatal szervezeti felépítése, annak területi tagolása, tevékenységi struktúrája, a döntési és hatásköri jogkörök megosztása kellően igazodott-e az ellátandó feladatokhoz, a hatékony működés és a gazdálkodás szempontjaihoz.

III. A döntési és hatásköri rendszer megfelelő működéséhez: - meghatározták-e a feladat- és hatásköröket és az ezekkel kapcsolatos felelősséget,

- elkészítették-e a folyamatba épített vezetői ellenőrzés szabályzatát (FEUVE) - kiépítették-e a szervezeti egységek kapcsolatát és az miként valósult meg. IV.

A hivatal működéséhez, a gazdálkodás viteléhez rendelkezésre állnak-e a szükséges, naprakész belső szabályzatok. A belső szabályzatok : - a feladatok, tevékenységek végrehajtását teljeskörűen átfogják-e, megállapítható-e azokból egyértelműen a felelősség, a hatásköri rendszer, az egyes egységek feladatköre, - a szabályzatok a jogszabályi előírásokkal összhangban vannak-e, - a szabályzatok és az adott területen végzett gyakorlat eltérő vagy azonos-e. V.

VI.

A belső információs rendszer kialakítása és működése megfelel-e a hivatal sajátosságainak, szervezeti és területi tagolásának, a belső és külső információs igényeknek. A vezetői ellenőrzés folyamatosan és a lehetséges mértékben dokumentáltan valósult-e meg, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés zártan átfogja-e a hivatal működését és gazdálkodását.

Szeged, 2011. ………………...

Készítette: Juhász Lejla belső ellenőr

Jóváhagyva: 2011………..

Polgármester

Jegyző

Ügyiratszám: 851/2011/U1

Tárgy: a 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendeletet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F.§-a alapján az Önkormányzat élt elővásárlási jogával, és megvásárolta az Árpád u. 76. szám alatti lakóingatlant. Ennek megfelelően az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendeletet módosítani kell, hogy a törvénynek megfelelő bérleti jogviszony jöhessen létre. Az önkormányzati rendeletben ezen kívül több technikai módosítást is javaslunk, hogy a rendelet megfeleljen a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet előírásainak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendletet felülvizsgálni szíveskedjen.

Szatymaz, 2011. nopvember 11. Mákos Istvánné Jegyző

Szatymaz Község Képviselő-testületének ……/2011. (……) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) számú rendeletének módosításáról Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3.§ (1) bekezdésében, továbbá a többször módosított lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.30.) Korm. rendelet által kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I.20.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 3.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 4.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő szerződése határozott időre, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig, vagy határozatlan időre hozza létre.” 5.§

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő c) ponttal egészül ki (A lakás bérbeadásának jogcímei:) „c) a Ltv. 85/F.§ (1)-(2) bekezdése alapján megszerzett lakóingatlanban élő adós, zálogkötelezett elhelyezése.” 6.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet a következő III/A. Fejezettel egészül ki: III/A. Fejezet Kényszerértékesítés során megszerzett lakóingatlanban élő adós, zálogkötelezett elhelyezése 7/A. § (1) Az önkormányzat az Ltv. 85/F.§ (1)-(2) bekezdésében biztosított elővásárlási jog gyakorlása útján megszerzett lakóingatlanban lakó adóst, zálogkötelezettet a tárgyi ingatlanban határozatlan időre kötött bérleti szerződés alapján helyezi el. (2) Az ingatlan bérlője a rendelet 4. mellékletének I. 1-4 pontja szerinti, piaci viszonyok alapján megállapított lakbért köteles fizetni. 7.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet I. Fejezet címében az „ I. Általános rendelkezések” szövegrész helyébe az „ I. Fejezet Általános rendelkezések” szöveg lép. 8.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet I. Fejezet 1. alcím címében a „A rendelet hatálya” szövegrész helyébe a „1. A rendelet hatálya” szöveg lép. 9.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet I. Fejezet 2. alcím címében a „A rendelet hatálya” szövegrész helyébe a „2. A rendelet hatálya” szöveg lép.

10.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet I. Fejezet 3. alcím címében a „A bérbeadás jogcímei” szövegrész helyébe a „3. A bérbeadás jogcímei” szöveg lép. 11.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet II. Fejezet címében a „II. Pályáztatás szociális helyzet alapján” szövegrész helyébe a „ II. Fejezet Pályáztatás szociális helyzet alapján” szöveg lép. 12.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet III. Fejezet címében a „III. Pályáztatás piaci viszonyok alapján” szövegrész helyébe a „ III. Fejezet Pályáztatás piaci viszonyok alapján” szöveg lép. 13.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet IV. Fejezet címében a „IV. Önkormányzati érdekből történő bérlőkijelölés” szövegrész helyébe a „ IV. Fejezet Önkormányzati érdekből történő bérlőkijelölés” szöveg lép. 14.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet V. Fejezet címében az „V. Költségelvű bérlakások bérbeadása” szövegrész helyébe az „ V. Fejezet Költségelvű bérlakások bérbeadása” szöveg lép. 15.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet VI. Fejezet címében a „VI. Felek jogai és kötelezettségei” szövegrész helyébe a „ VI. Fejezet Felek jogai és kötelezettségei” szöveg lép. 16.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet VII. Fejezet címében a „VII. A lakásbérlet megszűnése” szövegrész helyébe a „ VII. Fejezet A lakásbérlet megszűnése” szöveg lép.

17.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet VIII. Fejezet címében a „VIII. Lakásbérleti jog folytatása” szövegrész helyébe a „ VIII. Fejezet Lakásbérleti jog folytatása” szöveg lép. 18.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet IX. Fejezet címében a „IX. A lakbér mértéke” szövegrész helyébe a „ IX. Fejezet A lakbér mértéke” szöveg lép. 19.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet X. Fejezet címében a „X. Albérlet” szövegrész helyébe a „ X. Fejezet Albérlet” szöveg lép. 20.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet XI. Fejezet címében a „XI. A helyiségbérlet szabályai” szövegrész helyébe a „ XI. Fejezet A helyiségbérlet szabályai” szöveg lép. 21.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet XII. Fejezet címében a „XII. Önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítése” szövegrész helyébe a „ XII. Fejezet Önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítése” szöveg lép. 22.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet XII. Fejezet 1. alcím címében a „Lakások” szövegrész helyébe a „1. Lakások” szöveg lép. 23.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet XII. Fejezet 2. alcím címében a „Helyiségek” szövegrész helyébe a „2. Helyiségek” szöveg lép. 24.§

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet XIII. Fejezet címében a „XIII. Záró rendelkezések” szövegrész helyébe a „ XIII. Fejezet Záró rendelkezések” szöveg lép. 25.§ Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

dr. Kormányos László polgármester


Kihirdetve: Szatymaz, Mákos Istvánné jegyző

1. melléklet a …../2011. (……) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelethez I. Önkormányzati érdekből bérbe adható lakások: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ady E. u. 32./1. József A. 1/1. József A. 3/2. Kossuth u. 14./1. Kossuth u. 14./2. I. körzet 72/B. II. körzet 115. II. körzet 209. III. körzet 182/A. III. körzet 182/B. IV. körzet 97.

II. Költségelvű bérlakások: 1. Ady Endre utca 34/A-H 2. Kossuth u. 10. III. Piaci alapon bérbe adható lakások: 1. Árpád u. 76.”

2. melléklet a …../2011. (……) önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelethez A 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 2) pontja helyébe a következő pont lép: 2) A bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi az 1) pontban megjelölt lakást ………. napjától - határozott időre, 20.……………… …………napjáig, vagy - ………………………………………… feltétel bekövetkezéséig, vagy - határozatlan időre.”

3. melléklet a …../2011. (……) önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 2/2005. (I.20.) önkormányzati rendelethez I. Lakbérek és bérleti díjak 1. Összkomfortos lakás: Lakás alapterület x 390-Ft 2. Komfortos lakás Lakás alapterület x 190.- Ft 3. Félkomfortos lakás Lakás alapterület x 120.-Ft 4. Komfort nélküli lakás Lakás alapterület x 80.- Ft 5. Szükséglakás Lakás alapterület x 70.- Ft II. Költségelvű bérlakás 1. Összkomfortos: Lakás alapterülete x 420.- Ft”

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta

Recommend Documents