Jasa sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGKA TENGAH Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181

BPPKB Kabupaten Bangka Tengah akan merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

Pengguna Anggaran : Hj. KARTINA, SH, M.Si Alamat : Jln By Pass Koba TARGET NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN

1

3

l 1

Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Materai 3000 Materai 6000

Vol.

Sat. 4

Perkiraan Biaya

SUMBER DANA

5

6

1,000 24 24 24 1 67 30 35

surat bln bln bln item lbr lbr lbr

287,541,000.00 24,300,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 300,000.00 300,000.00 90,000.00 210,000.00

3 3 6 8 8

item item bln bln bln

KETERANGAN 7

8

APBD 2012

JANUARI - DESEMBER

PENGADAAN LANGSUNG (PL)

19,200,000.00 19,200,000.00 2,400,000.00 800,000.00 16,000,000.00

APBD 2012

JANUARI - DESEMBER


APBD 2012

JANUARI - DESEMBER


2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Barang dan Jasa Belanja telepon Belanja air Belanja listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Belanja Pegawai Honorarium Non PNS

11 12 24

unit ob ob

32,400,000.00 26,400,000.00 26,400,000.00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

24

ob

26,400,000.00

Belanja Barang dan Jasa Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Dua

11 11 4 8

unit unit unit unit

6,000,000.00 6,000,000.00 4,800,000.00 1,200,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap

12 12 12

bln bln bln

17,820,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00

4

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

APBD 2012

PENGADAAN LANGSUNG (PL) JANUARI-DESEMBER

TARGET PROGRAM / KEGIATAN

NOMOR

5

6

Vol.

Sat.

Perkiraan Biaya

SUMBER DANA

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih

12 12 12

bln bln bln

2,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Rutin Alat tulis kantor kegiatan

9 9 9 9 12 1

item item item item bln paket

30,480,000.00 30,480,000.00 30,480,000.00 30,480,000.00 12,000,000.00 18,480,000.00

APBD 2012

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan

2 2 2

item item item

6,600,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00

APBD 2012

Belanja Cetak

4

item

1,050,000.00

18,500

lbr

5,550,000.00

Belanja Penggandaan


KETERANGAN

JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER PENGADAAN LANGSUNG (PL)

JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER JANUARI-DESEMBER PENGADAAN LANGSUNG (PL)

JANUARI, APRIL, JULI,DESEMBER JANUARI, APRIL, JULI, DESEMBER

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar,battery kering)

12 12 12 12

bln bln bln bln

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

APBD 2012

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/ Majalah koran lokal koran nasional

3 3 3 3 12 12

item item item item bln bln

2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00

APBD 2012

1

paket

480,000.00

12 1 3 960 1

bln item item ok thn

8,261,000.00 8,261,000.00 8,261,000.00 5,760,000.00 2,501,000.00

APBD 2012

JANUARI, APRIL, JULI, DESEMBER


23 23 23 23 23

kali kali kali kali kali

115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00

APBD 2012

JANUARI-DESEMBER


1 1 1

unit unit unit

521,145,000.00 449,700,000.00 449,700,000.00 449,700,000.00

JULI, AGUSTUS , SEPTEMBER

Pelelangan Umum

Belanja Buku Perundang- undangan

9

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Barang dan Jasa Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Tamu

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

ll 11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung kantor (Ruang rapat, ruang kepala dan gudang) Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian*)Bangunan

960,000.00 1,440,000.00

JANUARI - DESEMBER



JANUARI-DESEMBER JANUARI-DESEMBER APRIL

TARGET NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Ukuran gedung 10 m x 14,5 m Jasa Konsultan Perencanaan Jasa Konsultan Pengawasan Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua (PPTK) 1 org x 5 bln Wakil Ketua ( 1 org x 5 bln) Sekretaris ( 1 org x 5 bln) Anggota ( 1 org x 5 bln) Honorarium Pemeriksa Barang Pemeriksa barang 3 org x 1 paket Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Tim pengadaan barang dan jasa 3 org Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja dokumentasi Belanja cetak dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan Belanja Penggandaan

Vol.

Sat.

1 1 145 1 1

unit unit m2 paket paket

Perkiraan Biaya

SUMBER DANA


KETERANGAN

449,700,000.00 412,380,000.00 16,495,000.00 12,371,000.00

5 5 5 5

ob ob ob ob

1,500,000.00 1,375,000.00 1,000,000.00 750,000.00

3

op

660,000.00

3 10 26

op lbr lbr

1,740,000.00 60,000.00 130,000.00

6 4,000

set lbr

39,000.00 1,200,000.00

12

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan filling kabinet

4 4 4 4

unit unit unit unit

8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00

13

Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal Belanja Modal pengadaan peralatan kantor Belanja modal pengadaan kipas angin Belanja Modal pengadaan komputer Belanja modal pengadaan komputer/PC Belanja modal pengadaan komputer note book Belanja modal pengadaan printer

4 4 3 3 3 3 1 6

item item unit unit unit unit unit unit

44,900,000.00 44,900,000.00 900,000.00 900,000.00 44,000,000.00 30,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00

APBD 2012

JANUARI-DESEMBER


14

Pengadaan Meubelair Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pengadaan meja kerja Meja kerja pegawai non struktural Meja kerja esselon Belanja Modal Pengadaan kursi kerja Kursi kerja pegawai non struktural Kursi kerja Esselon

2 2 2 2 3 3 2 6 3

item item item item unit unit item unit unit

10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 4,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 6,300,000.00 1,800,000.00 4,500,000.00

APBD 2012

APRIL, MEI, JUNI


15

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Perawatan Bangunan

174 174 174 174

m2 m2 m2 m2

11,745,000.00 11,745,000.00 11,745,000.00 11,745,000.00

APBD 2012

JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER


APRIL, MEI, JUNI


NOMOR

16

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Belanja Barang dan Jasa Belanja bahan habis pakai Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja bahan bakar Minyak/Gas dan pelumas

Vol.

Sat.

3 3 1 5,650 2

SUMBER DANA

Perkiraan Biaya

item item item ltr item

71,100,000.00 71,100,000.00 33,900,000.00 33,900,000.00 37,200,000.00

4

unit/tahun

30,000,000.00

4

unit

7,200,000.00

17

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Servis Belanja Jasa Servis AC Belanja Jasa Servis komputer

2 2 2 2 4 10

item item item item unit unit

6,600,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 1,600,000.00 5,000,000.00

lll 18

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

25 25 1 1 1 41 41 40 1

stel stel org org org stel stel stel stel

25,250,000.00 15,250,000.00 15,250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 14,000,000.00 1,000,000.00

19

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Belanja Pakaian Batik Tradisional

40 40 40 40 40

stel stel stel stel stel

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

lV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Barang dan Jasa

2 2

item item

30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas

1

item

15,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Kursus, pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Tekhnik PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya kontribusi (setoran )

1

thn

15,000,000.00

1 1 1

item thn thn

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

6

laporan

17,500,000.00 10,000,000.00


APBD 2012

KETERANGAN


JANUARI-DESEMBER


APBD 2012



APBD 2012

AGUSTUS-SEPTEMBER


APBD 2012

AGUSTUS-SEPTEMBER


APBD 2012

JANUARI - DESEMBER


APBD 2012

JUNI-DESEMBER


20

V 21

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD


NOMOR

Vol.

Sat.

Perkiraan Biaya

Belanja Langsung Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum lembur

540 540 540 270 270 2 1 20 5,600 1 180

jam jam jam jam jam item item buku lbr item oh

10,000,000.00 4,590,000.00 4,590,000.00 2,970,000.00 1,620,000.00 5,410,000.00 1,810,000.00 130,000.00 1,680,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran

buku set salinan item jam jam jam jam item item buku lbr item oh

2,500,000.00

Belanja Langsung Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Lembur

2 5 2 180 180 60 60 3 2 5 1,250 1 50

23

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Belanja Langsung Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Lembur

5 5 270 270 135 135 2 2 5 2,510 90 90

set set jam jam jam jam item item set lbr oh oh

5,000,000.00 5,000,000.00 2,295,000.00 2,295,000.00 1,485,000.00 810,000.00 2,705,000.00 905,000.00 152,000.00 753,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

Vl

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

205,600,000.00

24

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ( Kongres Anak )

106,600,000.00

22

Belanja Langsung

150

SUMBER DANA


KETERANGAN

APBD 2012

JUNI-DESEMBER


APBD 2012

JANUARI-FEBRUARI


APBD 2012

APRIL-MEI


2,500,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 990,000.00 360,000.00 1,150,000.00 400,000.00 25,000.00 375,000.00 750,000.00 750,000.00

peserta

106,600,000.00

Belanja Pegawai

8

ok

22,530,000.00

Honorarium PNS

8

ok

2,430,000.00


NOMOR

Vol.

Sat.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

8

Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun

2

item

1,080,000.00

Honorarium Non PNS

2

item

20,100,000.00

oj

8,100,000.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber/

21

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

12

ok

ob

12,000,000.00

7

item

84,070,000.00

Belanja Bahan Habis Pakai

3

item

1,674,000.00

ATK Peserta

1

keg

1,500,000.00

Belanja Dokumentasi

2

item

174,000.00

Baterai camera digital

4

bh

39,000.00

50

lbr

135,000.00

Cetak foto Belanja Jasa Kantor

Uang transport PP Tenaga Ahli

2

item

10,500,000.00

2

kali

1,500,000.00

60

kali

3,000,000.00

paket

5,000,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

2

item

4,106,000.00

2

bh

500,000.00

150

lbr

1,500,000.00

Belanja Cetak

Cetak brosur

2,750,000.00

150

bh

750,000.00

4,520

lbr

1,356,000.00

Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir

2

hr

9,850,000.00

Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan

2

hr

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Hotel/Penginapan Sewa asrama peserta dan panitia 85 kamar x 2 malam Sewa penginapan tenaga ahli


8,000,000.00 1

Cetak Piagam

APRIL - MEI

20,000,000.00 ok

10 anak terbaik

Cetak Spanduk

KETERANGAN

20,000,000.00

300

Transportasi pembinaan: 15 anak terbaik x 4 kali


1,500,000.00

Belanja Transportasi dan Akomodasi Uang transport peserta

SUMBER DANA

1,350,000.00

Belanja Barang dan Jasa Belanja ATK

600,000.00 9,250,000.00

170

kamar

8,500,000.00

1

hr

750,000.00

2,120

ktk

30,360,000.00

120

ktk

1,560,000.00

Makan siang pembinaan 15 orang x 4 kali

60

ktk

1,200,000.00

Snack pembinaan 15 orang x 4 kali

60

ktk

360,000.00

Belanja Makanan dan Minuman tamu

2,000

ktk

28,800,000.00

APRIL - MEI


Makan Peserta, panitia&narasumber 200 org x 6 kali

1,200

ktk

24,000,000.00

APRIL - MEI


Snack Peserta, panitia&narasumber 200 org x 4 kali

800

ktk

4,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman rapat

VlI

Perkiraan Biaya

Belanja Perjalanan Dinas

2

item

18,080,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2

item

18,080,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Pangkalpinang

6

oh

1,080,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kongres Anak Tk. Nasional

4

ok

17,000,000.00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

109,000,000.00

TARGET NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN

25

Pembinaan P2WKSS (Peningkatan peranan wanita dalam menuju keluarga sehat dan sejahtera) Belanja Langsung

Vol.

Sat.

109,000,000.00 150

peserta

2

item

3,700,000.00

Honorarium PNS

2

item

3,700,000.00

ok

1,900,000.00

12

Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun

3

oj

Belanja Barang dan Jasa

7

item

105,300,000.00

Belanja Bahan Habis Pakai

3

item

550,000.00

Belanja Dokumentasi

2

item

550,000.00

Baterai camera digital

4

bh

100,000.00

50

lbr

Cetak foto Belanja Jasa Kantor

2

item

Belanja Transportasi dan Akomodasi

6,000,000.00

60

org

3,000,000.00

2

item

3,055,000.00

20

meter

1,000,000.00

6,850

lbr

2,055,000.00

Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor

750

bh

11,675,000.00

Belanja sewa meja kursi

750

bh

1,125,000.00

15

bh

5,250,000.00

Belanja sewa seni tari/kesenian tradisional/pengisi acara

1

kegiatan

5,300,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

1

hr

30,000,000.00

1,650

ktk

10,500,000.00

150

ktk

900,000.00

1,600

ktk

9,600,000.00

Belanja Makanan dan Minuman rapat snack rapat 3 kegiatan x 30 org Snack pembinaan 40 pertemuan x 40 org Belanja Makanan dan Minuman Tamu

60

ktk

19,500,000.00

1,500

ktk

15,000,000.00

snack

750

ktk

4,500,000.00

Belanja Perjalana Dinas

750

ktk

51,020,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Derah

200

ok

36,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

7

ok

15,020,000.00

makan siang

26

OKTOBER-NOVEMBER


APBD 2012

JANUARI-DESEMBER


9,000,000.00

Transportasi dan akomodasi Pembinaan P2WKSS (3 org x 20 pertemuan)

Belanja sewa tenda

APBD 2012

450,000.00

ok

Belanja Penggandaan

KETERANGAN

9,000,000.00

20

Belanja Cetak


1,800,000.00

Transportasi dan akomodasi desa P2WKSS Belanja Cetak dan Penggandaan

SUMBER DANA

109,000,000.00

Belanja Pegawai

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

VIIl

Perkiraan Biaya

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengembangan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun Honorarium Non PNS

99,000,000.00 15 2 2 5 2 2

kasus item item ok oj item

99,000,000.00 25,390,000.00 2,090,000.00 890,000.00 1,200,000.00 23,300,000.00


NOMOR

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber/ Honorarium Tenaga ahli 3 org x 2 pertemuan x 15 kasus Honorarium Tenaga ahli 2 org x 5 jam Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja ATK Belanja Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Belanja Dokumentasi Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi dan Akomodasi Transportasi tenaga ahli 2 org Transportasi tenaga ahli 2 org x 2 pertemuan x 10 kasus Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan

Vol.

Sat.

2 90 10 4 1 1 20 2 2 2 2 40 15 2 2 5,200

Perkiraan Biaya

item ok oj item paket paket lbr item item item ok kali kali item item lbr

23,300,000.00 13,500,000.00 9,800,000.00 73,610,000.00 2,320,000.00 2,000,000.00 105,000.00 215,000.00 6,500,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 2,810,000.00 1,250,000.00 1,560,000.00

Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir

2

hr

21,000,000.00

Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan

2

hr

12,000,000.00

Belanja Sewa Hotel/Penginapan

15

kmr

9,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

30

kali

15,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

30

kali

15,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

280

ktk

6,440,000.00

Belanja Makanan dan Minuman rapat

280

ktk

6,440,000.00

Makan siang pembinaan 35 orang x 4 kali

140

ktk

5,600,000.00

Snack pembinaan 35 orang x 4 kali Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas kepangkalpinang 2org x 4 kali Esl II Esl III

140

ktk

2 40 10 8 1 1

item ok org kali ok ok

27

Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

73,000,000.00

Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium panitia pelaksanan kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas

73,000,000.00 3,840,000.00 3,840,000.00 3,840,000.00 69,160,000.00 560,000.00 150,000.00 410,000.00 2,850,000.00 1,200,000.00 1,650,000.00 1,000,000.00

2 35 2 2 4 5,500 2

item bh item item bh lbr kali

KETERANGAN

APBD 2012

FEBRUARI DAN NOVEMBER


840,000.00

Program Keluarga Berencana

org


19,540,000.00 7,200,000.00 12,340,000.00 1,440,000.00 5,800,000.00 5,100,000.00

x

50

SUMBER DANA


NOMOR

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Belanja sewa meja kursi Belanja sewa tenda Belanja sewa soundsystem/alat komunikasi Belanja sewa seni tari/kesenian tradisional/pengisi acara Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan minuman tamu

28

Vol. 2 3 1,300 24 2 2 100 100 2,600

Sat. kali item bh unit kali kegiatan ktk ktk ktk

Pembinaan Keluarga Berencana Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium panitia pelaksanan kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun Ketua Sekretaris Anggota Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang untuk diberikan kepada masyarakat Bonus untuk PLKB terbaik Juara I Juara II Juara III Bonus untuk kader terbaik Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Dokumentasi Baterai kamera digital Cetak foto untuk lomba Cetak foto untuk kegiatan Belanja Trophy/ piala/materi penghargaa/hadiah Belanja Bahan/Material Belanja bahan peralatan dan perlengkapan kegiatan Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja transportasi dan akomodasi (20 org x 1 hr) Belanja transportasi dan akomodasi 12 org x 6 kec Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Cetak Cetak undangan Harganas VIP Cetak form penilaian lomba Cetak spanduk Cetak Baliho

Perkiraan Biaya

org item ok ok org/pkt org/pkt org/pkt org/pkt kali kali item item item org org org ok item item item bh lbr lbr kategori bh bh item item oh ok item item lbr lbr bh unit


KETERANGAN

APBD 2012

OKTOBER - NOVEMBER


1,000,000.00 30,350,000.00 1,950,000.00 14,400,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 34,400,000.00 600,000.00 33,800,000.00 269,200,000.00

1,000 2 12 12 60 6 6 48 6 6 4 4 4 1 1 1 10 8 3 3 4 58 31 5 500 500 2 2 20 72 2 6 500 1,000 4 1

SUMBER DANA

269,200,000.00 12,640,000.00 8,840,000.00 2,300,000.00 6,540,000.00 960,000.00 780,000.00 4,800,000.00 600,000.00 600,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 1,200,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 2,000,000.00 256,560,000.00 6,735,000.00 485,000.00 40,000.00 290,000.00 155,000.00 6,250,000.00 13,750,000.00 13,750,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 1,000,000.00 3,600,000.00 7,050,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00


NOMOR

Piagam peserta KB lestari & PLKB Piagam PKB teladan Belanja Penggandaan Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa hotel/penginapan Belanja Sewa Saran Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor Belanja sewa meja kursi Belanja sewa tenda Belanja sewa sound system/alat komunikasi Belanja sewa seni tari/kesenian tradisional/pengisi acara Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Perjalana Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29

XI 30

Vol.

Sat.

25 5 3,500 2 1 375 40 40 3 1,250 23 2 1 2 1,600 5,000 6 50 6

bh bh lbr unit unit oh kali kali item bh unit unit kegiatan item ktk ktk org kali org

Perkiraan Biaya

64,500,000.00

Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium panitia pelaksanan kegiatan Belanja Barang dan Jasa

1 1 5 3

item item ok item

64,500,000.00 890,000.00 890,000.00 890,000.00 63,610,000.00

Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Perjalana Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

132 132 2 1 1 162 162

ob ob item unit unit ok ok

33,000,000.00 33,000,000.00 1,450,000.00 250,000.00 1,200,000.00 29,160,000.00 29,160,000.00

KETERANGAN

APBD 2012

JAN - DES


APBD 2012

JULI


59,000,000.00

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium panitia pelaksanan kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun Ess II Ess III Ess IV Penanggung Jawab PIK Remaja di sekolah Tim Pembina status PIK


250,000.00 50,000.00 1,050,000.00 19,250,000.00 500,000.00 18,750,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 29,075,000.00 1,875,000.00 13,200,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 96,300,000.00 20,800,000.00 75,500,000.00 55,800,000.00 8,500,000.00 47,300,000.00

Pelayanan KB Keliling

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

SUMBER DANA

59,000,000.00 450 2 2 4

peserta item item ob kali 2 kali 2 kali 2 kali 91 ob 36 ok

59,000,000.00 20,160,000.00 20,160,000.00 740,000.00 19,420,000.00 1,200,000.00 960,000.00 960,000.00 9,100,000.00 7,200,000.00

TARGET NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Dokumentasi Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalana Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

XII 31

6 2 1 2 2 190 2 9,750 2 2 615 615 57 57 3

Sat. item item paket item item ok bh lbr unit unit ktk ktk kali kali kali

Program pembinanaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri


KETERANGAN

APBD 2012

JANUARI - DESEMBER


APBD 2012

JULI - SEPTEMBER


38,840,000.00 3,595,000.00 3,255,000.00 340,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 3,425,000.00 500,000.00 2,925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 6,560,000.00 6,560,000.00 14,760,000.00 9,900,000.00 4,860,000.00

132,000,000.00 2 2 1 1 1,000 1,000 1 1,512 1,512

item item item ok org org item kali kali

Pegelolaan data dan informasi program KB Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun Honorarium Non PNS Honorarium pegawai honorer /tidak tetap BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Habis Pakai Belanja ATK Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi dan Akomodasi kader Belanja jasa publikasi Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Cetak

SUMBER DANA

169,400,000.00

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium panitia pelaksanan kegiatan Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi dan Akomodasi

32

Vol.

Perkiraan Biaya

132,000,000.00 50,280,000.00 280,000.00 280,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 81,720,000.00 81,720,000.00 81,720,000.00 37,400,000.00

2 1 5 3 12 12 4 3 1 10 20 2 140 1 2 7

item item ok oj ob ob item item paket lbr lbr item ok kali item bh

37,400,000.00 16,885,000.00 2,485,000.00 925,000.00 1,560,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 20,515,000.00 3,345,000.00 3,215,000.00 60,000.00 70,000.00 8,500,000.00 7,000,000.00 1,500,000.00 2,650,000.00 1,750,000.00


NOMOR

Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat

33

Sat.

3,000 lbr 540 ktk 540 ktk

Koordinasi pengelolaan program Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalana Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

XIIl 34

Vol.

2 3 36 3 2,400 2,400 1,800 1,800 12 12

item ok oj item lbr lbr ktk ktk kali kali

SUMBER DANA


KETERANGAN

900,000.00 6,020,000.00 6,020,000.00 900 peserta

Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga

APBD 2012

`

49,000,000.00 19,600,000.00 19,600,000.00 700,000.00 18,900,000.00 29,400,000.00 720,000.00 720,000.00 23,400,000.00 23,400,000.00 5,280,000.00 5,280,000.00 92,400,000.00

Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan bina keluarga Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7 orang S1 x 12 bulan (PLKB di 6 Kec)

Perkiraan Biaya

92,400,000.00 57 84 84 84 84

kelmpk BKB bln bln bln bln

APBD 2012

OKTOBER

92,400,000.00 92,400,000.00 92,400,000.00 92,400,000.00 92,400,000.00

Mengetahui, KEPALA BADAN

Hj. KARTINA, SH, M.Si NIP. 19621002 198303 2 007


TARGET NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN

Vol.

Sat.

Perkiraan Biaya

SUMBER DANA


KETERANGAN

Jasa sebagai berikut :

Recommend Documents