RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH SKPD Bidang/Sub Bagian PPTK Tahun Anggaran
:
Bagian Pembangunan : Program dan Monev : Drs. HAKIM SISWORO, M.Si : 2012
No NAMA PAKET PEKERJAAN
CARA PENGADAAN
VOLUME
LOKASI PEKERJAAN
RENCANA PENGGANGGARAN
PERKIRAAN (Rp,-) 2 1 3 4 5 6 1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
SUMBER DANA (APBN/APBD) 7
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)
8
9
BELANJA BARANG DAN JASA
a. ATK b. Cetak Foto c. Banner d. FC Keg. Monitoring e. FC Keg. Pengendalian f. FC Keg. Evaluasi g. Penggandaan dan Penjilidan Lap Monev kegiatan fisik
PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ
1 Paket 300 buah 8 buah 2.300 lembar 2.300 lembar 2.300 lembar 4 buku
Bag.Pembangunan Kota Blitar Bag.Pembangunan Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
h. Penggandaan dan Penjilidan Lap Monev kegiatan Non fisik i. Pengadaan Makan minum rapat/kegiatan
PBJ
4 buku
PBJ
PBJ
BELANJA MODAL a.Pengadaan Jasa Pembuatan Softwaere/ Sistim Informasi Laporan Monitoring (online) kegiatan fisik
3,325,500.00 450,000.00 400,000.00 460,000.00 460,000.00 460,000.00 400,000.00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Januari 2012 Januari 2012 Mar-12 Mar-12 Mar-12 Mar-12 Mar-12
Kota Blitar
400,000.00
APBD
Mar-12
Maret, Juni, Sept, Des
32 kali/keg
Kota Blitar
39,270,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
1 kegiatan
Kota Blitar
47,500,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
KETERANGAN 10 Total anggaran = a. Belanja Pegawai (Rp.29,000,000)
Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Maret, Juni, Sept, Des Maret, Juni, Sept, Des b. Belanja Barang dan Maret, Juni, Sept, Des Jasa (Rp.45,625,500) Maret, Juni, Sept, Des Maret, Juni, Sept, Des
c. Belanja Modal (Rp.77,253,125)
Total anggaran = (Rp151,878,625)
b.Pengadaan Jasa Pembuatan Software/ Sistim Informasi Laporan Monitoring (online) kegiatan non fisik
PBJ
1 kegiatan
Kota Blitar
26,800,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
c.Pengadaan Camera digital Jumlah
PBJ
1 Unit
Bag.Pembangunan
2,953,125.00 122,878,625.00
APBD
Januari 2012
Januari 2012
Bag.Pembangunan Bag.Pembangunan Bag.Pembangunan Bag.Pembangunan
2,848,975.00 75,000.00 50,000.00 4,980,000.00
APBD APBD APBD APBD
Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari
Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari
Bag.Pembangunan
23,240,000.00
APBD
Pebruari 2012
Pebruari 2012
Bag.Pembangunan
8,300,000.00
APBD
Pebruari 2012
Pebruari 2012
Bag.Pembangunan
1,660,000.00
APBD
Pebruari 2012
Pebruari 2012
Bag.Pembangunan
4,233,000.00
APBD
Pebruari 2012
Pebruari 2012
1,024,650.00 2,000,000.00 2,459,200.00 3,500,000.00 8,983,850.00
APBD APBD APBD APBD
Januari 2012 Januari 2012 Januari 2012 Pebruari 2012
Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Pebruari 2012
(buah) Bag.Pembangunan
1,115,625.00
APBD
Jan-12
Jan s/d Des 2012
(paket) Bag.Pembangunan
1,126,600.00
APBD
Pebruari 2012
Pebruari 2012
(meter) Bag.Pembangunan
50,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
2 Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Pembangunan PBJ 1 (Paket) a. ATK PBJ b. Cetak Foto 50 (buah) c. Banner 1 (buah) PBJ d. Penggandaan buku LKPP 166 (buku) PBJ d. Penggandaan buku PBJ 830 (buku) dokumen kontrak d. Penggandaan buku metode evaluasi, evaluasi PBJ 166 (buku) kegiatan pengadaan e. Foto copy 8300 (lembar) PBJ f. Pengadaan Makan minum PBJ 166 (paket) rapat/kegiatan Jumlah 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PBJ a.Lembar Disposisi PBJ b.Map Bagian Pembangunan PBJ c.Foto Copy PBJ d.Penggandaan Perwali Jumlah
90 (bendel) Bag.Pembangunan 500 (bh) Bag.Pembangunan 12296 (lembar) Bag.Pembangunan 100 (buku) Bag.Pembangunan
4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Modal PBJ 1 a.Pengadaan Monitor b.Pengadaan kelengkapan PBJ 1 komputer c.Pengadaan peralatan PBJ 10 jaringan komputer (kabel) Jumlah
2012 2012 2012 2012
2012 2012 2012 2012
Total anggaran Rp.52.886.975 terdiri dari Belanja barang dan jasa Rp.45.386.975 dan Belanja Pegawai Rp.7.500.000
45,386,975.00
2,292,225.00
Total anggaran Rp.8.983.850
Total anggaran Rp.2.292.225
5 Penyediaan Makanan dan Minuman PBJ a..Fasilitasi Rapat Koordinasi b.Rakor Penyusunan kebijakan/penyampaian petunjuk teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman sanitasi, lingkungan hidup dan sarana prasarana perkotaan c.Rakor Penyusunan kebijakan/penyampaian petunjuk teknis bidang PU, Perumahan, Pengairan, Tata Ruang Perkotaan h. Pengadaan Nasi Tumpeng
i. Makan Minum tamu (Aqua gelas, Teh botol) Jumlah
120
Kota Blitar
1,020,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012 Total anggaran Rp.14.500.000
PBJ
200
(paket)
PBJ
200
(paket)
PBJ PBJ
5 1
(buah) Bag.Pembangunan (paket) Bag.Pembangunan
Kota Blitar
5,100,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
5,100,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
1,500,000.00 1,780,000.00
APBD APBD
Januari 2012 Januari 2012
Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012
APBD
Pebruari 2012
Pebruari 2012
14,500,000.00
6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Modal 1 PBJ a. Pengadaan Monitor b. Pengadaan Kelengkapan Komputer (mouse, PBJ 1 keyboard,flasdisk,laser pointer presentasi) c. Pengadaan jaringan PBJ 10 computer (kabel) Jumlah 7 Penyusunan Perencanaan Program Belanja Barang dan Jasa a. ATK b. Cetak Dokumen PAPBD 2012, RKA 2013,DPA 2012 c. Cetak Dokumen Renja dan Lakip d. Foto Copy
(dos)
(buah) Bag.Pembangunan
1,115,625.00
(paket) Bag.Pembangunan
1,126,600.00
APBD
Pebruari 2012
Pebruari 2012
(meter) Bag.Pembangunan
50,000.00
APBD
Pebruari 2012
Pebruari 2012
Jan s/d Des 2012 Januari, September, Nopember 2012
Total Anggaran Rp.2.292.225,-
2,292,225.00
dan Kegiatan PBJ
1
(Paket)
Bag.Pembangunan
500,325.00
APBD
Januari 2012
PBJ
9
(buah)
Bag.Pembangunan
45,000.00
APBD
Januari 2012
PBJ
20
(buah)
Bag.Pembangunan
700,000.00
APBD
Pebruari 2012
Pebruari 2012
PBJ
1000
(lembar) Bag.Pembangunan
200,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
Total anggaran Rp.8.942.325 terdiri dari Belanja barang dan jasa Rp.3.137.325 dan Belanja Pegawai Rp.5.805.000
e. Makan minum rapat penyusunan Lakip dan Renja (Nasi kota + Snack) Jumlah
PBJ
72
8 Fasilitasi Sekretariat Jasa Konstruksi / Konsultansi Belanja Barang dan Jasa PBJ 1 a. ATK PBJ 12 b. Sewa speedy c. Perjalanan Dinas ke PBJ 1 Jakarta Belanja Modal PBJ 1 a. Scaner HP Scanjet 8300 b. Pengadaan Software sistim informasi pengadaan PBJ 1 kontrak (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya) c. Pengadaan Software sistim informasi digitalisasi dokumen kontrak (pekerjaan PBJ 1 konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya)
(kali keg) Bag.Pembangunan
1,692,000.00
APBD
Pebruari 2012
Pebruari s/d Maret 2012
3,137,325.00
(Paket) Bag.Pembangunan (bulan) Bag.Pembangunan
1,876,450.00 10,800,000.00
APBD APBD
Januari 2012 Januari 2012
Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012
(paket)
Kota Blitar
37,610,000.00
APBD
Mei 2012
Mei s/d Juni 2012
( Unit)
Bag.Pembangunan
6,015,825.00
APBD
Pebruari 2012
Peb s/d Maret 2012
( keg)
Bag.Pembangunan
48,000,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
( keg)
Bag.Pembangunan
30,000,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
Jumlah 9 Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Belanja Barang dan Jasa PBJ 1 (Paket) a. ATK PBJ 12 (bulan) b. Sewa speedy 2 M byte c. Jasa Kerja Pembangunan PBJ 1 (paket) Jaringan komputer d. Belanja cetak (map, PBJ 1 (paket) amplop, CD berlogo LPSE) PBJ 5000 (lembar) e. Foto copy f. Penggandaan materi utk PBJ 86 (buku) PPTK g. Penggandaan materi utk PBJ 214 (buku) Penyedia 300 (paket) h. Makan minum kegiatan PBJ (Nasi kotak + Snack)
Total anggaran Rp199.892.275 terdiri dari Belanja barang dan jasa Rp.134.302.275 dan Belanja Pegawai Rp.65.590.000
134,302,275.00
Bag.Pembangunan Bag.Pembangunan
1,819,900.00 16,800,000.00
APBD APBD
Januari 2012 Januari 2012
Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012
Bag.Pembangunan
10,000,000.00
APBD
Pebruari 2012
Pebruari 2012
Bag.Pembangunan
3,450,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
Bag.Pembangunan
1,000,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
Kota Blitar
2,580,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
Kota Blitar
6,420,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
Kota Blitar
7,650,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
Total anggaran Rp295.293.550 terdiri dari Belanja barang dan jasa Rp.270.428.550 dan Belanja Pegawai Rp.24.865.000
i. Perjalanan Dinas ke Belanja Modal a. Pengadaan Server b. Pengadaan komputer c. Pengadaan Laptop d. Pengadaan Printer e. Pengadaan Scanner f. Pengadaan UPS g. Pengadaan Meja Pelayanan h. Pengadaan Meja kursi tamu i. Pengadaan Rak buku j. Pengadaan Scatsel Jumlah
PBJ
1
(paket)
Kota Blitar
39,110,000.00
APBD
PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ
1 3 10 1 1 1 1
(unit) (unit) (unit) (buah) (buah) (buah) (paket)
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
50,000,000.00 13,982,400.00 61,944,000.00 2,362,500.00 6,594,000.00 10,000,000.00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Januari Januari Januari Januari Januari Januari
2012 2012 2012 2012 2012 2012
Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012
Kota Blitar
9,933,750.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
1
(set)
Kota Blitar
3,500,000.00
APBD
Januari 2012
Jan s/d Des 2012
1 3
(buah) (paket)
Kota Blitar Kota Blitar
5,000,000.00 18,282,000.00 270,428,550.00
APBD APBD
Januari 2012 Januari 2012
Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012
PBJ PBJ PBJ PBJ
Mei 2012
Mei s/d Juni 2012
Kepala Bagian Pembangunan
Drs. HAKIM SISWORO, M.Si NIP. 19690908 198809 1 001 1 Nama Kegiatan 1 Nama Pekerjaan 1 Nama Pekerjaan 2 Nama Pekerjaan 3 Dst
Swakelola/PBJ
3 Paket
Kota Blitar
45,000,000.00
APBD
Januari 2012
PBJ
10 Paket
Kota Blitar
800,000,000.00
DAK
Pebruari 2012
2 Nama Kegiatan 2
Keterangan kolom 1 kolom 2 kolom 3
No Urut Kegiatan Nama Kegiatan dan Paket Pekerjaan Cara Pengadaan ( Swakelola/ Pengadaan Barang/Jasa)
Januari, April, Agustus 2012 Januari 2012
kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom
4 5 6 7 8 9 10
Volume Paket Pekerjaan Lokasi Pekerjaan Perkiraan Anggaran Sumber Pendanaan Perkiraan waktu dimaluai Ppelaksanaan Pelaksanaan pekerjaan Keterangan tambahan
