RENCANA UMUM PENGADAAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2012 NO
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
I
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.
Identifikasi Pemekaran Kecamatan Belanja Alat Tulis kantor Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan dan Minuman Rapat - Snack
2.
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
1.500.000 640.000
APBD Samosir APBD Samosir
Agustus Agustus
Kab. Samosir Kab. Samosir
8.000.000 2.600.000
APBD Samosir APBD Samosir
Agustus Agustus
paket
Kab. Samosir
750.000
APBD Samosir
Oktober Oktober
10 1 1
buah paket hari
Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir
2.500.000 750.000 500.000
APBD Samosir APBD Samosir APBD Samosir
250 250
kotak kotak
Kab. Samosir Kab. Samosir
5.000.000 1.625.000
APBD Samosir APBD Samosir
10 5 1 20 20 5 1
rim rim unit buah buah buah buah
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
825.000 287.500 15.000 77.000 77.000 2.576.000 120.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
62 62 20000 1000
set set lembar Lembar
Kab. Kab. Kab. Kab.
Samosir Samosir Samosir Samosir
4.650.000 3.100.000 4.000.000 200.000
APBD APBD APBD APBD
Samosir Samosir Samosir Samosir
2.600.000 2.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
SAT
LOKASI
1 3200
Ls Lembar
Kab. Samosir Kab. Samosir
400 400
kotak kotak
1
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
Kunjungan Kerja USPIDA Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan - Cetak Spanduk - Penggandaan Sewa Kapal PP Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Makanan dan Minuman Kegiatan - Snack
3.
SUMBER DANA
VOL
Oktober Oktober
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belanja Alat Tulis kantor Kertas F4 80 gr Kertas A4 70 gr CD Penjepit Kertas Uk. Besar Penjepit Kertas Uk. Sedang Isi Ulang Toner Printer Laserjet Flash disk Belanja Cetak dan Penggandaan - Penjilidan LPPD - Penjilidan hasil evaluasi LPPD - Fotocopy bahan rapat/draft LPPD - Fotocopy bahan rapat evaluasi LPPD Belanja Makan Minuman - Snack Rapat - Nasi kotak kegiatan
Pebruari
Pebruari, Agt, Sept
Pebruari 400 100
kotak kotak
Kab. Samosir Kab. Samosir
NO 4
5.
6.
7.
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
VOL
SAT
1 1 6 260
ls ls buah buah
Kab. Kab. Kab. Kab.
Samosir Samosir Samosir Samosir
320.000 6.000.000 1.200.000 7.800.000
1200 1200 60
kotak kotak dus
Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir
24.000.000 7.800.000 2.880.000
APBD Samosir APBD Samosir APBD Samosir
1
ls
Kab. Samosir
1.500.000
APBD Samosir
4 1 2
buah ls hari
Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir
1.000.000 3.000.000 1.000.000
APBD Samosir APBD Samosir APBD Samosir
20 20 350 700
kotak kotak kotak kotak
Kab. Kab. Kab. Kab.
Samosir Samosir Samosir Samosir
900.000 300.000 7.000.000 4.550.000
APBD APBD APBD APBD
1
ls
Kab. Samosir
1.000.000
APBD Samosir
4 1 4
buah ls hari
Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir
1.000.000 3.000.000 2.000.000
APBD Samosir APBD Samosir APBD Samosir
40 40 1200 2400
kotak kotak kotak kotak
Kab. Kab. Kab. Kab.
1
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
Peringatan Hari Jadi Ke VIII Kab. Samosir Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat-alat kebersihan gotong royong Belanja Cetak Spanduk Belanja Topi Peringatan Hari Jadi ke VIII Belanja Makanan dan minuman - Makan dan Minum - Snack - Air Mineral Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Samosir Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Spanduk - Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman - Makanan VIP - Snack VIP - Makanan Peserta - Snack Peserta Rapat Koordinas Pejabat Pemerintah Daerah Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan - Cetak Spanduk - Belanja Penggandaan/Fotocopy Belanja sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makan VIP - Snack VIP - Makanan Peserta - Snack Peserta Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah/Biaya Jasa konsultasi identifikasi tanah adat dan ulayat Belanja Alat Tulis kantor Belanja Cetak dan Penggandaan - Fotocopy Belanja makanan dan minuman rapat - Makan Rapat - Snack Rapat
APBD APBD APBD APBD
APBD APBD APBD APBD
Samosir Samosir Samosir Samosir
Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari
Pebruari, Juli Pebruari, Juli
Pebruari, Juli Pebruari, Juli
Samosir Samosir Samosir Samosir Januari, Juni Januari, Juni
Januari, Juni Januari, Juni
Samosir Samosir Samosir Samosir
Samosir Samosir Samosir Samosir
1.800.000 600.000 24.000.000 15.600.000
ls
Kab. Samosir
1.500.000
APBD Samosir
1
ls
Kab. Samosir
1.200.000
APBD Samosir
400 400
kotak kotak
Kab. Samosir Kab. Samosir
8.000.000 2.600.000
APBD Samosir APBD Samosir
Pebruari, Juli Pebruari, Juli Februari s/d Desember
NO
8.
II 1.
2.
3.
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
10.000.000 3.250.000 500.000.000
APBD Samosir APBD Samosir APBD Samosir
Maret
Kab. Samosir
1.100.000
APBD Samosir
paket paket
Kab. Samosir dg Kab. Humbahas
150.000.000 20.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
1 2 50 1 4 250 4
paket buah eks ls hari buah Petak
Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir
5.000.000 400.000 1.500.000 3.000.000 2.000.000 750.000 1.600.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
250 250 10
kotak kotak dus
Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir
5.000.000 1.625.000 380.000
APBD Samosir APBD Samosir APBD Samosir
100
kotak
Kab. Samosir
2.000.000
APBD Samosir
100
buku
Kab. Samosir
50.000.000
APBD Samosir
SAT
LOKASI
- Makanan Kegiatan - Snack kegiatan - Belanja Jasa Konsultansi identifikasi Tanah adat dan Ulayat Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan/Material - Pengadaan Tugu/Pilar Tapal Batas Defenitif - Pengadaan Peta Tapal Batas Defenitif Belanja Cetak dan Penggandaan - Cetak Dokumentasi - Cetak Spanduk - Penjilidan Naskah - Fotocopy Berkas Biaya Sewa kapal Belanja Sewa Kursi Biaya Sewa Teratak Belanja Makanan dan Minuman - Makan kegiatan - Snack Kegiatan - Air Mineral
500 500 1
kotak kotak ls
Kab. Samosir kab. Samosir Kab. Samosir
1
ls
1 1
- Makan Rapat
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
Maret April
April Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
April Mei April, Mei
BAGIAN HUKUM Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan/Pengadaan Buku-buku Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan dan Buku Hukum Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangundangan Belanja Alat Tulis Kantor Penggandaan Naskah Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack)
1 1 500
ls ls ktk
Kab. Samosir Kab. Samosir
2.000.000 3.000.000 3.250.000
Mei & September April, Juli & Oktober Juni & September APBD Samosir
Belanja Alat Tulis Kantor
1
ls
Kab. Samosir
8.000.000
Belanja Cetak
1
ls
Kab. Samosir
3.200.000
Belanja Penggandaan
1
ls
Kab. Samosir
5.000.000
Sewa Ruang Pertemuan
5
hr
Kab. Samosir
2.500.000
540
ktk
Kab. Samosir
14.310.000
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Oktober
APBD Samosir
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.
SUMBER DANA
VOL
April
NO
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Sewa Ruang Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.
6.
Penyelarasan Produk Hukum Daerah
7.
Belanja Alat Tulis Kantor Penyebaran Produk Peraturan Daerah Penerbitan Vademecum/ Kumpulan Produk Hukum Daerah
III
BAGIAN HUMAS
1.
Pembuatan Bahan Dokumentasi Biaya editing VCD Lensa kamera digital SLR Biaya CD Kotak CD CD Label Biaya Album Besar Kertas Foto Paku Payung Cetak Buku Dokumentasi Cetak Buku kumpulan pidato Cetak Leaflet Cetak Booklet Temu Pers Fotocopy Sewa ruang rapat Advertorial destinasi tujuan wisata lingkungan Penerbitan Advertorial Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Belanja surat kabar harian nasional/lokal/surat kabar mingguan/majalah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Radio Soara Pusuk Buhit
3. 4.
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
10.000.000 500.000 3.000.000 7.500.000 15.105.000
APBD Samosir
Februari
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
15.000.000 5.990.000 10.000.000 500.000 4.050.000 27.427.500
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Kab. Samosir Kab. Samosir
3.000.000 50.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
20.000.000 12.850.000 5.100.000 2.450.000 700.000 2.875.000 1.000.000 300.000 30.000.000 10.000.000 20.000.000 40.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
ls hari
Kab. Samosir Kab. Samosir
300.000 3.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
April April
1
ls
Kab. Samosir
150.000.000
APBD Samosir
Pebruari
1
ls
Kab. Samosir
195.000.000
APBD Samosir
Januari
1
ls
Kab. Samosir
30.000.000
APBD Samosir
Januari
SAT
LOKASI
1 2 1 1 570
ls bh ls ls ktk
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
1 1 1 1 9 1035
ls ls ls ls kmr/hr ktk
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
1 200
ls buku
1 1 600 350 20 50 25 30 1 1 1 1
ls buah keping buah kotak buah rim kotak ls ls ls ls
1 6
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan Masyarakat Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Sewa Ruang Pertemuan Sewa Penginapan Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.
SUMBER DANA
VOL
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
Juni Juni Juni Juni Juni Juni Maret, Juli & Oktober November
April Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Pebruari Desember Desember April April
NO
5.
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI Sumatera Utara Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI Sumatera Utara Radio Samosir Green Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui LKBN ANTARA biro sumut Biaya publikasi (iklan) Cetak Spanduk Cetak Baliho Fotocopy Biaya penjilidan Biaya pengganti transport Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Redesign website samosir on-line (www.samosirkab.go.id)
VOL
SAT
LOKASI
1
ls
Kab. Samosir
1
ls
Kab. Samosir
1 1 1 1 15 1250
ls ls ls ls buah oh
1
ls
1 3 3 2 1 1 1 1 300 3 1 10,125 217 2
ls set set set ls ls Paket Unit Lembar Buah Paket Lembar OH Kali
1 1 70 600 4
Paket Paket Kotak Kotak Stel
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
40.000.000
APBD Samosir
Januari
40.000.000
APBD Samosir
Januari
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
Januari Pebruari Pebruari Januari Januari Januari Oktober
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
200.000.000 40.000.000 50.000.000 5.000.000 675.000 75.000.000
Kab. Samosir
40.000.000
APBD Samosir
2.078.050 30.000.000 5.950.000 10.850.000 30.000.000 20.000.000 6.500.000 1.800.000 1.500.000 75.000 400.000 2.025.000 10.850.000 6.000.000 12.500.000 7.500.000 5.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
IV BAGIAN PEREKONOMIAN 1.
Mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara 2012
Belanja ATK Pakaian adat pria Pakaian adat wanita Hand bouqet Belanja Dekorasi stan Pameran Paviliun dan Open stage Belanja bahan pameran habis pakai Belanja Bahan untuk Carnaval Cetak Bacdrop di panggung utama Cetak Undangan Kartu Bebas Masuk Cetak Foto Fotocopy Sewa mass pemda Biaya sewa pengangkutan Bahan Pameran Medan Pangururan PP Belanja sewa Sound System dan Lighting pada Open stage PRSU Sewa Sound System Sewa Lighting Belanja Snack Rapat (2x) Snack Pembukaan PRSU Pakaian kerja lapangan 2.
Pengendalian dan Pemberhasilan Program Raskin di Kabupaten Samosir
Belanja alat tulis kantor Cetak foto Foto copy
Medan
3.900.000 2.200.000
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret
s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d
April April April April April April April April April April
APBD Samosir
Maret s.d April
APBD Samosir
Maret s.d April
APBD Samosir
Maret s.d April
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d
April April April April April April April
Kab. Samosir
1 166 15.260
Ls Lembar lbr
2.956.775 APBD Samosir 415.000 APBD Samosir 3.052.000 APBD Samosir
Januari s.d Desember Januari s.d Desember Januari s.d Desember
NO
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN Belanja sewa sarana mobilitas darat Belanja makan dan minum rapat - makan (2 kali rapat x 50) - snack(2 kali rapat x 50)
3.
1
Ls
100 100
org org
1 1 5.000
LS paket Lembar
90 90
Kotak Kotak
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
475.410.000 APBD Samosir 2.000.000 650.000
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN Januari s.d Desember
APBD Samosir Januari s.d Desember APBD Samosir Januari s.d Desember APBD Samosir Januari s.d Desember
Biaya Dekorasi Bahan Pameran Biaya dokumentasi
foto copy Pengandaan leaflet 6 (lipatan) Penggandaan VCD Hand bag Kain Biaya sewa tempat pameran Biaya sewa peralatan dan rak display Biaya sewa pengangkutan Bahan Pameran Pangururan-Medan Ongkos Bahan Pameran Bandara-Lokasi Pameran Ongkos Bahan Pameran Medan-Jakarta_Yogyakarta
1 1 1 100 5000 300 300 200 1 1 1 1 1
paket paket paket Lembar Lembar paket keping buah ls paket paket paket paket
Otonomi Expo dan Forum 2012 in Conjuction With AseanChina Free Trade International Expo
Belanja alat tulis kantor Biaya Dekorasi Bahan Pameran Biaya dokumentasi
foto copy Pengandaan leaflet 6 (lipatan) Biaya sewa tempat pameran Biaya sewa peralatan dan rak display -Biaya sewa pengangkutan Bahan Pameran Pangururan-Medan -Ongkos Bahan Pameran Medan -Jakarta
1.575.350 300.000 1.000.000
1.800.000 585.000
APBD APBD APBD APBD APBD
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
262.000 6.000.000 15.000.000 250.000 1.000.000 3.000.000 9.000.000 10.000.000 19.000.000 5.000.000 1.500.000 1.000.000 5000000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli
262.000 9.000.000 10.000.000 250.000 1.000.000 3.000.000 108.000.000 6.000.000 1.500.000 4.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
Mei Mei Mei Mei Mei Mei Mei Mei Mei Mei
12.000.000
APBD Samosir
Januari s.d Desember Januari s.d Desember Januari s.d Desember Januari s.d Desember Januari s.d Desember
Jogja
Keikutsertaan dalam International Ethnic Culture Festival III
Belanja alat tulis kantor
5
SAT
Monitoring dan Evaluasi LPG Tabung 3 Kg
- Belanja alat tulis kantor .cetak foto .foto copy .makan (2 kali rapat x 50) .snack(2 kali rapat x 50) 4
VOL
Jakarta 1 1 1 100 5000 300 36 1 1 1
ls paket paket Lembar Lembar paket meter paket paket paket
1
Ls
BAGIAN PEMBANGUNAN 1.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan eprocurement di Kabupaten Samosir Belanja Alat Tulis Kantor
Kab. Samosir
Februari
NO
2.
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN Belanja Pengadaan Internet Connectivity Belanja Penggandaan Belanja makanan dan minuman pelatihan - Makanan - Snack Pengadaan Filling Cabinet Pengadaan Komputer Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Pengadaan UPS/Stabilizer Pengadaan Jaringan Komputer - Server - Rak Server Monitoring Pengendalian Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2012 Belanja ATK Belanja Penggandaan Belanja Sarana Mobilitas Air Belanja Makan dan Minum - Makanan - Snack
SUMBER DANA
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
36.000.000 4.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
Februari Februari
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
6.000.000 1.950.000 6.000.000 7.500.000 50.000.000 4.000.000 15.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari
unit unit
Kab. Samosir Kab. Samosir
70.000.000 15.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
Februari Februari
1 11000 6
Ls Lembar Hari
Kab. Samosir Kab. Samosir Kab. Samosir
14.000.000 2.200.000 2.700.000
APBD Samosir APBD Samosir APBD Samosir
Februari Februari Februari
600 600
Kotak Kotak
Kab. Samosir Kab. Samosir
12.000.000 3.900.000
APBD Samosir APBD Samosir
Februari Februari
1 1 9 1 1 250 50 100 750 500
Ls Buah Buah Ls Ls Buah Buah Kotak Kotak Kotak
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
8.740.400 350.000 2.250.000 3.000.000 8.000.000 1.500.000 12.500.000 2.000.000 4.875.000 10.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
VOL
SAT
LOKASI
1 20.000
Ls Lembar
Kab. Samosir Kab. Samosir
300 300 2 1 5 1 1
kotak kotak unit unit unit unit unit
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
1 1
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
VI BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.
Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Nasional Alat Tulis Kantor Bendera Merah Putih Besar Bendera Merah Putih Sedang Karangan Bunga Cetak Piagam Penghargaan Undangan Spanduk Makanan Rapat Snack Rapat Makanan Kegiatan Makan Resepsi Kenegaraan dan Ramah Tamah HUT RI Snack Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga/Training Set
2.
Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir Samosir
April-Desember Agustus Agustus Agustus & Nopember
Agustus Agustus April-Desember Agustus April-Desember April & Desember
1
Ls
Kab. Samosir
30.000.000
APBD Samosir
Agustus
5000
Kotak
Kab. Samosir
32.500.000
APBD Samosir
April-Desember
1
Ls
Kab. Samosir
50.000.000
APBD Samosir
September
Sarasehan dengan Tokoh-tokoh Agama Alat Tulis Kantor
1
Ls
Kab. Samosir
7.200.000
APBD Samosir
Juni-Nopember
Spanduk
4
Buah
Kab. Samosir
1.000.000
APBD Samosir
Juni-Nopember
220
Kotak
Kab. Samosir
4.400.000
APBD Samosir
Juni-Nopember
Makan Kegiatan
SUMBER DANA
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
2.860.000
APBD Samosir
Juni-Nopember
Kab. Samosir Kab. Samosir
2.155.000 2.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
Juli Juli
Kotak
Kab. Samosir
650.000
APBD Samosir
Juli
1
ls
Kab. Samosir
15.000.000
APBD Samosir
Agustus dan Desember
Materai
1
ls
Kab. Samosir
28.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Biaya surat terdaftar dan non terdaftar
1
ls
Kab. Samosir
235.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Paket pengiriman
1
ls
Kab. Samosir
5.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya telepon kantor Bupati, Rumah Dinas KDH, WKDH, Sekda dan Mess Pemda di Medan Bupati dan Sekda Tagihan HP Bupati/Wakil
1
Tahun
Kab. Samosir
150.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
Tahun
Kab. Samosir
36.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Tagihan HP ADC Bupati/Wakil Bupati dan Sekda Biaya telepon kantor Bupati, Rumah Dinas KDH, WKDH, Sekda dan Mess Pemda di Medan Biaya listrik kantor Bupati, Rumah Dinas KDH, WKDH, Sekda dan
1
Tahun
Kab. Samosir
42.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
Tahun
Kab. Samosir
25.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Mess di Medan Biaya Pemda langganan speedy Penyediaan jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH Penyediaan jasa kebersihan kantor Biaya alat kebersihan dan bahan pembersih
1
Tahun
Kab. Samosir
70.000.000
1 1 1 1
Tahun ls tahun ls
Kab. Kab. Kab. Kab.
Alat tulis kantor
1
Computer suplies
NO
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
VOL
SAT
LOKASI
440
Kotak
Kab. Samosir
Alat Tulis Kantor Makan Kegiatan
1 100
Ls Kotak
Snack Kegiatan
100
Perangko prisma
Snack Kegiatan 3.
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
Evaluasi dan Verifikasi dan Fasilitasi Manajeman Bantuan
VII BAGIAN UMUM 1.
2.
3. 4. 5.
6.
7.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Samosir Samosir Samosir Samosir
45.000.000 130.000.000 84.800.000 44.000.000
APBD APBD APBD APBD
Samosir Samosir Samosir Samosir
Januari s/d Desember
ls
Kab. Samosir
200.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
ls
Kab. Samosir
100.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Cetak
1
ls
Kab. Samosir
200.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Fotocopy Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Bateray Kering) Sekretariat
1
ls
Kab. Samosir
200.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
ls
Kab. Samosir
16.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
ls
Kab. Samosir
12.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
ls
Kab. Samosir
10.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
ls
Kab. Samosir
6.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
ls
Kab. Samosir
6.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Januari s/d Desember Januari s/d Desember Januari s/d Desember
Penyedaiaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Daerah Alat listrik dan elektronik KDH Alat listrik dan elektronik WDH Alat listrik dan elektronik Sekretaris Daerah Alat listrik dan elektronik Kab. Samosir di Medan
(Lampu pijar, Bateray Kering) Rumah Dinas (Lampu pijar, Bateray Kering) Rumah Dinas (Lampu pijar, Bateray Kering) Rumah Dinas (Lampu pijar, Bateray Kering) Mess Pemda
SUMBER DANA
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
300.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Kab. Samosir
264.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Kab. Samosir
120.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
bulan
Kab. Samosir
96.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
tahun
Kab. Samosir
38.000.000
APBD Samosir
April
2
tahun
Medan
150.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan umbul-umbul
15
buah
Kab. Samosir
15.000.000
APBD Samosir
April
Sewa Ruang rapat
1
ls
Kab. Samosir
20.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Sewa mobilitas darat
1
tahun
Kab. Samosir
5.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Sewa mobilitas air
1
tahun
Kab. Samosir
25.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Sewa kursi
1
ls
Kab. Samosir
35.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Sewa sofa
1
ls
Kab. Samosir
5.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1 1
ls ls
Kab. Samosir Kab. Samosir
50.000.000 10.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
Januari s/d Desember
Pengadaan cenderamata
1
Tahun
Kab. Samosir
50.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Sewa penginapan
1
tahun
Kab. Samosir
40.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Sewa Musik tradisional/gondang
1
tahun
Kab. Samosir
20.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Sewa musik
1
tahun
Kab. Samosir
20.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Sewa penyayi
1
tahun
Kab. Samosir
50.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Sewa sound system
1
tahun
Kab. Samosir
25.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Sewa aula/hall
1
tahun
Kab. Samosir
15.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Makan dan minum rapat
1
Tahun
Kab. Samosir
50.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Makan dan minum tamu Pemda
1
ls
Kab. Samosir
310.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rumah Dinas Bupati
1
ls
Kab. Samosir
12.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rumah Dinas wakil Bupati
1
ls
Kab. Samosir
12.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rumah Sekretaris Daerah
1
ls
Kab. Samosir
9.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
ls
Kab. Samosir
12.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Pengadaan taplak meja makan
30
buah
Kab. Samosir
6.000.000
APBD Samosir
Mei
Pengadaan almari piring Rumah Dinas WKDH
1
set
Kab. Samosir
6.000.000
APBD Samosir
juni
NO 8.
9.
10.
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
VOL
SAT
LOKASI
Bahan makan dan minum harian Bupati
12
bulan
Kab. Samosir
Bahan makan dan minum harian Wakil Bupati
12
bulan
Bahan makan dan minum harian Sekretaris Daerah
12
bulan
Penyediaan bahan logistik Sekretariat Daerah
12
Iuran pengelolaan tanah, listik, air Pavilyun Pemkab Samosir di PRSU Sewa Mess Pemda di medan
Penyediaaan bahan logistik kantor
Penyediaaan biaya sewa
Penyediaan jasa pendukung kegiatan Pemerintahan
Sewa tenda dan teratak Sewa panggung 11. Penyediaan biaya tamu Pemda
12.
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
Januari s/d Desember
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Mess Pemda Kab. Samosir di Medan 13. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
NO
14.
15.
16.
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
VOL
SAT
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
Pengadaan meja makan
1
lset
Kab. Samosir
12.000.000
APBD Samosir
Mei
Pengadaan meja makan tamu rumah dinas KDH dan WKDH
30
buah
Kab. Samosir
75.000.000
APBD Samosir
Mei
Pengadaan spring bed 6 kaki
2
unit
Kab. Samosir
50.000.000
APBD Samosir
April
Pengadaan spring bed 3 kaki
3
unit
Kab. Samosir
15.000.000
APBD Samosir
April
Pengadaan bedcover 6 kaki
3
unit
Kab. Samosir
4.500.000
APBD Samosir
April
Pengadaan bedcover 3 kaki
1
unit
Kab. Samosir
800.000
APBD Samosir
April
Pengadaan sofa di rumah dinas WKDH
1
paket
Kab. Samosir
17.500.000
APBD Samosir
Mei
Pengadaan peralatan dapur Rumah dinas KDH
1
ls
Kab. Samosir
30.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan peralatan dapur Rumah dinas WKDH Pengadaan peralatan dapur Rumah dinas Sekda
1 1
ls ls
Kab. Samosir Kab. Samosir
25.000.000 10.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
Maret Maret
Pengadaan peralatan dapur Rumah Mess Pemda Medan
1
ls
Medan
50.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan Gorden Rumah Dinas WKDH
1
peket
Kab. Samosir
12.000.000
APBD Samosir
April
Pengadaan ambal Rumah Dinas WKDH
1
set
Kab. Samosir
15.000.000
APBD Samosir
April
Pemeliharaan Mess Pemda
1
Tahun
Medan
10.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Pemeliharaan Rumah Dinas KDH
1
Tahun
Kab. Samosir
75.000.000
APBD Samosir
September
Pemeliharaan Rumah Dinas WKDH
1
Tahun
Kab. Samosir
35.000.000
APBD Samosir
September
Pemeliharaan peralatan Mess Pemda
1
Tahun
Kab. Samosir
10.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Pemeliharaan peralatan Rumah Dinas KDH
1
Tahun
Kab. Samosir
10.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Pemeliharaan perlatan Rumah Dinas WKDH Pemasangan dan pemeliharaan instalasi air di rumah dinas KDH/WKDH dan Sekda Pemeliharaan jaringan listrik di rumah dinas KDH/WKDH dan Sekda
1
Tahun
Kab. Samosir
10.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
ls
Kab. Samosir
10.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
1
ls
Kab. Samosir
15.000.000
APBD Samosir
Januari s/d Desember
Bendera
20
buah
Kab. Samosir
4.000.000
APBD Samosir
Maret
Asbak
60
buah
Kab. Samosir
3.600.000
APBD Samosir
Maret
Taplak meja
20
buah
Kab. Samosir
2.000.000
APBD Samosir
Maret
Bunga meja
20
buah
Kab. Samosir
2.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan peralatan dapur di Sekretariat Daerah
1
ls
Kab. Samosir
10.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan pot, bunga, tanah humus rumah dinas KDH
1
ls
Kab. Samosir
10.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan pot, bunga, tanah humus rumah dinas WKDH
1
ls
Kab. Samosir
8.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan pot, bunga, tanah humus rumah dinas Sekda
1
ls
Kab. Samosir
5.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan mesin potong rumput
6
unit
Kab. Samosir
9.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan karpet di ruangan Sekda
1
ls
Kab. Samosir
17.000.000
APBD Samosir
Maret
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan
Pengadaan kelengkapan kantor
NO
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN Pengadaan Gorden di Sekretariat Daerah
17.
VOL
SAT
LOKASI
1
ls
Kab. Samosir
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
60.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas KDH dan Wkdh
1
ls
Kab. Samosir
71.000.000
APBD Samosir
Mei
Pengadaan batik kedaerahan bagi PNS
1
paket
Kab. Samosir
600.000.000
APBD Samosir
Pebruari
17
Unit
Setdakab
272.000.000
APBD Samosir
Pebruari
3
unit
Setdakab
25.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan Komputer PC
3
Unit
Setdakab
21.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan Laptop
12
unit
Setdakab
108.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan Komputer Tablet
3
unit
Setdakab
48.000.000
APBD Samosir
Maret
Pengadaan Printer Laser Jet
9
unit
Setdakab
36.000.000
APBD Samosir
April
Pengadaan Infokus dan Layar
1
unit
Setdakab
15.000.000
APBD Samosir
Juli
Lemari Gantung
1
Ls
Setdakab
30.000.000
APBD Samosir
April
Pengadaan Meja Kerja
3
Unit
Setdakab
9.600.000
APBD Samosir
April
Pengadaan Meja Kerja 1 Biro
1
Unit
Setdakab
6.000.000
APBD Samosir
Pebruari
Pengadaan Kursi Kerja
4
Unit
Setdakab
5.000.000
APBD Samosir
Pebruari
Pengadaan Podium Lambang Garuda
1
Unit
Setdakab
5.000.000
APBD Samosir
Mei
Belanja penggantian suku cadang
4
Unit
Setdakab
140.000.000
APBD Samosir
Januari - Desember
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
4
Unit
Setdakab
280.000.000
APBD Samosir
Januari - Desember
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
1
Ls
Setdakab
95.000.000
APBD Samosir
Juli
Belanja perawatan kendaraan bermotor Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur Belanja Pemeliharaan barang inventaris Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Belanja pemeliharaan rutin gedung kantor bupati Pemeliharaan Paviliun Pemkab Samosir di Arena PRSU Penataan Ulang Taman kompleks Perkantoran Bupati
1 1 1
Ls Ls Ls
Setdakab Setdakab Setdakab
195.000.000 8.500.000 174.400.000
APBD Samosir APBD Samosir APBD Samosir
Januari - Desember
1
Ls
Setdakab
40.000.000
APBD Samosir
Januari - Desember
1
Ls
Setdakab
40.000.000
APBD Samosir
Januari - Desember
1 1 1
Ls Ls Ls
Setdakab Setdakab Setdakab
150.000.000 45.000.000 100.000.000
APBD Samosir APBD Samosir APBD Samosir
Januari - Desember
VIII BAGIAN PERLENGKAPAN 1.
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua)
2.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Televisi 32 "
3.
4.
5.
6. 7. 8.
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Januari - Desember Januari - Desember
Pebruari April
NO IX 1.
2.
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
VOL
SAT
1 300 1 2
LS Buku LS Kamar
Kab. Kab. Kab. Kab.
Samosir Samosir Samosir Samosir
5.000.000 15.000.000 9.000.000 800.000
80 160
Kotak Kotak
Kab. Samosir Kab. Samosir
1.600.000 1.040.000
APBD Samosir APBD Samosir
1
LS
Kab. Samosir
10.710.000
APBD Samosir
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
BAGIAN ORGANISASI TATA LAKSANA Fasilitasi Pemantapan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) Pemerintah Daerah Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Biaya Sewa Kamar Hotel Belanja Makanan dan Minuman - Nasi Kotak - Snack Sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Belanja Alat Tulis Kantor
APBD APBD APBD APBD
Samosir Samosir Samosir Samosir
Oktober
Mei
NO
3.
4.
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN Belanja Penggandaan Biaya Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman - Makanan dan Minuman - Snack Pendampingan Penyusunan Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Samosir Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman - Nasi Kotak - Snack Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Jabatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Sewa Kamar Hotel Penginapan - Kamar Standar untuk Peserta - Kamar VIP untuk Narasumber Belanja Makanan dan Minuman - Nasi Kotak - Snack
TOTAL
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA
VOL
SAT
LOKASI
1 1
LS Hari
Kab. Samosir Kab. Samosir
4.970.000 2.500.000
APBD Samosir APBD Samosir
95 190
pax Kotak
Kab. Samosir Kab. Samosir
28.500.000 1.900.000
APBD Samosir APBD Samosir
1 1
LS LS
Kab. Samosir Kab. Samosir
2.500.000 2.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
240 240
Kotak Kotak
Kab. Samosir Kab. Samosir
4.800.000 1.560.000
APBD Samosir APBD Samosir
1 1
LS LS
Kab. Samosir Kab. Samosir
15.000.000 6.000.000
APBD Samosir APBD Samosir
295 18
Kamar/hari Kamar/hari
Kab. Samosir Kab. Samosir
73.750.000 7.200.000
APBD Samosir APBD Samosir
1970 1380
Kotak Pcs
Kab. Samosir Kab. Samosir
78.800.000 13.800.000
APBD Samosir APBD Samosir
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
10.315.386.575 SEKRETARIS DAERAH,
Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570622 198603 1 005
Maret
Juli
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET