Jaarverslag2011

www.rocrivor.nl

Jaarverslag

2011

2011 was een bewogen jaar voor ROC Rivor. Veel aandacht ging uit naar de reorganisatie bij het team Educatie & Integratie en de ondersteunende diensten. De reorganisatie was het gevolg van bezuinigingen op de budgetten voor Breed Maatschappelijk Functioneren, Alfabetisering en Inburgering. De uitvoering van het sociaal plan leidde in 2011 tot de nodige mobiliteit onder de medewerkers van ROC Rivor. Daarnaast vond in oktober een bestuurswisseling plaats en staken we veel tijd en energie in het op orde brengen van onze administratieve processen en systemen. In 2011 hadden we echter niet alleen aandacht voor onze interne organisatie. We verstevigden ook de relatie met onze regionale stakeholders, zoals (opleidings)bedrijven en instellingen, de VMBO-scholen en gemeenten. In de MBO Keuzegids 2012 komen de opleidingen van ROC Rivor goed tot hun recht met een eindnotering in de top tien. Dat de Inspectie alle opleidingen heeft goedgekeurd, is een feit waar de medewerkers van ROC Rivor trots op kunnen zijn. In dit jaarverslag vertellen we u er graag mee over. Heeft u vragen over of opmerkingen op ons jaarverslag 2011? Wij horen het graag! U kunt ons mailen via [email protected]. College van Bestuur Bert Molenkamp, voorzitter a.i. 22 mei 2012

Voorwoord

3 ROC r i v o r J a a r v e r s l a g 2 0 1 1

1.

Inleiding

Met dit jaarverslag willen we aan onze stakeholders verantwoording afleggen over de ontwikkelingen binnen ROC Rivor in 2011. Dit document is daarom bestemd voor zowel het Ministerie van OCW, de vakbonden, de gemeenten in de regio Rivierenland, als voor de ons omringende scholen en partnerorganisaties, zoals bpvbedrijven (beroepspraktijkvorming). Daarnaast zijn medewerkers, deelnemers en ouders die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van ROC Rivor natuurlijk ook van harte uitgenodigd om dit jaarverslag te lezen. Leeswijzer Dit verslag van ROC Rivor over het jaar 2011 is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 krijgt u uitleg over de strategie van ROC Rivor, die gestoeld is op vier thema’s: Klanten, Leersucces, Formule en Capaciteit. In hoofdstuk 3 gaan we per thema in op wat het jaar 2011 ons heeft gebracht. Hoofdstuk 4 bevat het Sociaal Jaarverslag en in hoofdstuk 5 wordt de financiële verantwoording over 2011 gepresenteerd. In de bijlagen is onder meer ons totale opleidingsaanbod opgenomen. We hopen u op deze wijze voldoende inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen en rond ons ROC in 2011.

Inhoud 1. INLEIDING Raad van Toezicht • De Ondernemingsraad • Deelnemerraad

4

2. STRATEGIE Omgeving • Visie

6

3. BELEIDSVERSLAG Klanten • Leersucces • Formule • Capaciteit

12

4. SOCIAAL JAARVERSLAG Organisatiestructuur • Personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden • Arbeidsomstandigheden

30

5. FINANCIËLE VERANTWOORDING Financiële gang van zaken • Jaarrekening • Accountantsverklaring

38

Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2011 Bijlage 2: Leden RvT, CvB, OR en deelnemerraad Bijlage 3: Adres- en locatiegegevens

74 76 77


RAAD VAN TOEZICHT Opnieuw stond voor de Raad van Toezicht de toekomst van ROC Rivor centraal. Zo was daar de noodzaak tot bezuinigen, mede veroorzaakt door veranderd rijksbeleid. Onder meer op het gebied van de vormgeving van het inburgeringonderwijs, met de daaruit voortkomende effecten voor het te voeren beleid van de gemeenten in het Rivierenland. De Raad van Toezicht neemt haar verantwoordelijkheid voor de (re-)organisatie allereerst door scherp toezicht te houden op de financiële stand van zaken. Daarnaast houdt zij toezicht op de kwaliteit van de organisatie en van het geleverde onderwijs. ROC Rivor ging het jaar 2010 in met het motto: ‘huis op orde’. Er waren in dat verband een diversiteit aan zaken verbeterd en aangepast. Bijvoorbeeld de inzet van nieuwe procedures en systemen. Daarnaast startte het jaar met een eenhoofdig bestuur, met Jeroen van den Berg als voorzitter. Begin 2011 kwam de bezuiniging op inburgering hard aan. Aanvankelijk leek de administratieve organisatie - inclusief de registratie van de aanwezigheid - op orde, later bleek dit helaas niet het geval. In 2011 was het toezicht op de financiële stand van zaken intensiever dan in andere jaren. Door problemen met de deelnemersadministratie is de Jaarrekening 2010 niet op tijd ingeleverd. Gevolg daarvan was een negatieve beschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Direct is door het bestuur tegen deze negatieve beschikking een bezwaarschriftprocedure gestart, waarbij de Raad van Toezicht nauw betrokken was. De administratieve problemen zijn inmiddels verholpen. In onderling overleg hebben de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur in 2011 besloten uit elkaar te gaan vanwege verschil van inzicht over de manier van besturen en de toekomstige koers van ROC Rivor. Om de continuïteit van het bestuur van ROC Rivor te waarborgen,

is de heer Bert Molenkamp per 1 oktober 2011 als voorzitter van het College van Bestuur ad interim benoemd. De Raad van Toezicht heeft hem een drieledige opdracht gegeven: • ervoor zorgen dat er een goede overgang van bestuur plaatsvindt bij het vertrek van de heer Jeroen van den Berg; • het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering; • het formuleren van een advies over het toekomstperspectief van ROC Rivor. De Raad van Toezicht functioneert conform de mbo-code voor good governance en neemt haar rol als sparringpartner van het College van Bestuur serieus. Twee van de in totaal zes leden van de Raad vormen de auditcommissie. Zij bereidt de financiële taken van de Raad voor en spreekt namens de Raad regelmatig financiële aangelegenheden door met de bestuurder en de controller. De voorzitter en de vicevoorzitter besteden aandacht aan de remuneratieaspecten*, waarvoor zij de bijbehorende taken voorbereiden. De kwaliteit van het onderwijs komt onder meer aan de orde in themabijeenkomsten en via bespreking van de inspectieverslagen, benchmarks en medewerkers- en deelnemertevredenheidonderzoeken. De Raad is bezorgd om de hoeveelheid regelgeving betreffende verantwoording en bureaucratisering. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende instanties en wordt geen rekening gehouden met de daarbij benodigde bekostiging. Daardoor heeft dit voor kleinere ROC’s - zoals ROC Rivor - een negatievere uitwerking. De Raad van Toezicht vergaderde in 2011 zeven keer. Onderwerpen waar ze zich daarbij op concentreerde: • het project ‘Klaar voor de toekomst’ (het zo zelfstandig mogelijk voortbestaan van ROC Rivor als onderwijsvoorziening voor het Rivierengebied, gezien de aangekondigde bezuinigingen en ontwikkelingen); • de vaststelling van het reorganisatieplan en het sociaal plan;

• de implementatie van het actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap’; • de meerjarenraming 2011-2014 en alle documenten in het kader van de planning & controlcyclus; • overleg met de accountant en het accountantsverslag; • een meer transparante inzage in aan- en afwezigheidregistratie in het kader van de bekostigingscontrole; • voortgangsrapportages van de interne controle op de bekostigingsgegevens; • het bezwaarschrift tegen een negatieve financiële beschikking; • communicatie met stakeholders, partners en medewerkers, evenals het verschijnen van ROC Rivor in de media; • het afscheid van de voorzitter van het College van Bestuur Jeroen van den Berg en de selectie van de nieuwe voorzitter ad interim Bert Molenkamp; • de selectie van een nieuwe controller ad interim; • presentaties door de verschillende opleidingsdomeinen; • implementatie van de Governance Code voor de mbo sector; • relaties met andere mbo-instellingen, de MBO Raad, en het ministerie van OCW; • (voortzetting van) het (landelijke) gastouderdiplomeringproject en de doorontwikkeling van Rivor.net; • het strategisch huisvestingsbeleid en met name de nieuwbouwplannen; • verslagen van de Open Dagen en kennismakingsochtenden van ROC Rivor; • overwegingen hoe meer deelnemers binnen de regio te houden; • samenwerkingsverbanden met vmbo-scholen in de regio; • overige samenwerkingsverbanden, zoals WR(L)D en het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR).


De Raad van Toezicht hield de gebruikelijke jaargesprekken met het College van Bestuur en evalueerde haar eigen werkwijze. De voorzitter van de Raad woonde in 2011 de bijeenkomsten van het Platform voor Toezichthouders bij. Alle leden van de Raad zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Een vertegenwoordiging van de Raad had meerdere malen constructief overleg met de Ondernemingsraad en met de in 2011 gestarte Deelnemersraad. De samenstelling van de Raad is onderwerp van bespreking geweest, met de volgende wijzigingen: afscheid is genomen van dhr. Biesboer, vicevoorzitter, wiens periode erop zat; mw. Maat van den Akker had aangegeven aan het einde van het jaar te willen terugtreden. Hierna werd besloten het aantal leden terug te brengen naar vijf en in de vacature te voorzien, zodanig dat ook aan de inmiddels geregelde bindende voordracht vanuit de OR gestalte kan worden gegeven. Mede door de wisselingen in het Bestuur en de opdracht in deze de toekomst van het ROC Rivor opnieuw in ogenschouw te nemen, is in goed overleg met de OR besloten tot enig uitstel van deze invulling, waarbij mw. Maat bereid was tot aanblijven. In de loop van 2012 wordt de invulling van de voordracht vanuit de OR opnieuw ter hand genomen. * beloning voor bewezen diensten

Ondernemingsraad De leden van de Ondernemingsraad werden al snel na de installatie in december 2010 geconfronteerd met ontwikkelingen die geen enkele Raad graag meemaakt. De reorganisaties van de afdelingen Educatie & Integratie en de Ondersteunende Diensten met daarmee de consequenties voor het personeel hebben het grootste deel van het werk in 2011 opgeslokt. In nauwe samenwerking met de onderwijsbonden werd gewerkt aan een goed sociaal plan. Duidelijk was dat pijnlijke beslissingen, hoewel in sommige situaties onvermijdelijk, zo veel mogelijk vermeden moesten worden. Voor de leden van de Ondernemingsraad stond de zorg voor een goede personele behandeling voorop. Daarnaast was het voortbestaan van onze organisatie in het geding. Om zo professioneel mogelijk om te gaan met de bevoegdheden die de raad bezit, werd in 2011 gebruikt gemaakt van uitgebreide coaching en scholing. Buiten de structurele vergaderbijeenkomsten werd er intensief overlegd met de afdelingen in de organisatie die met de reorganisatie werden geconfronteerd. Daarnaast waren er bijeenkomsten met het College van Bestuur en

Deelnemerraad In 2011 startte de Deelnemerraad met in beginsel vijf leden. Vanwege het afronden van de opleiding en tijdsgebrek, hebben echter twee leden afscheid moeten nemen. In 2011 heeft de Deelnemerraad zich vooral gericht op het creëren van meer naamsbekendheid binnen het ROC. Er zijn kennismakingsgesprekken met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht gevoerd. Daarnaast zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld, zoals een eigen logo en een flyer. Er is een start gemaakt met een nieuwe website, een belangrijk middel om met deelnemers van ROC Rivor in contact te komen en hun meningen te peilen. Het streven van de Deelnemerraad is en blijft om

de leden van de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor een lid van de Raad van Toezicht. In 2011 vonden voorbereidingsgesprekken plaats om de eerstvolgende vacature in de Raad van Toezicht in te vullen door een voordracht van de Ondernemingsraad. Ook in 2012 zal de Ondernemingsraad zich blijven inzetten om in een vroeg stadium betrokken te worden bij voorgenomen beleidsbesluiten. Daarnaast zal de monitorfunctie tijdens de ontwikkelingen rond de reorganisatie ten volle worden benut.

als Raad door te ontwikkelen, om zo goed te kunnen functioneren en reageren op actuele zaken.

Missie  De missie van ROC Rivor luidt:

Wij rusten mensen toe voor vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en samenleving. Wij leren mensen hoe zij een succesvolle volgende stap in hun leven of loopbaan kunnen zetten. Wij zijn een maatschappelijke onderneming gericht op de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Daarbij richten we ons primair op Rivierenland, een regio met 251.000 inwoners, ruim 1,5% van de Nederlandse bevolking. Maar wij leiden ook deelnemers op uit andere delen van het land.

2.

Strategie www.rocrivor.nl


2.1

Omgeving

In 2011 waren er veel ontwikkelingen om ons heen die hun weerslag hadden op zowel de organisatie van ROC Rivor als haar opleidingen.

Programmaraad De keuzes voor het Educatieve programma dat samenwerkende gemeenten door ROC Rivor laten uitvoeren, worden gemaakt in de Regionale Programmaraad Participatie door de portefeuillehouders van de diverse gemeenten van Rivierenland. Voor 2011 gaven de Gemeenten in volgorde van afnemend belang, prioriteit aan de volgende activiteiten: • PasPar2 (onderwijs op niveau 1); • VaVo (volwassenenonderwijs); • Alfabetisering. Er werd in 2011 geen geld meer beschikbaar gesteld voor andere activiteiten op het gebied van Breed Maatschappelijk Functioneren (BMF).

om in de toekomst steeds meer gebruik te maken van elkaars faciliteiten.

Een tweede grote bezuiniging waar ROC Rivor mee te maken kreeg, is de bezuiniging op het budget Inburgering in de jaren 2011 tot en met 2013. Vanaf 1 januari 2014 zal het budget gereduceerd worden tot €0,00, omdat het kabinet vanaf 2014 de nieuwkomers hun eigen inburgering wil laten betalen.

ROC Rivor heeft de uitdaging opgepakt door in oktober 2011 een startplan op te leveren bij het Programmamanagement MBO’15 (Programmalijn Kwaliteit), dat het invoeringsproces gaat monitoren en waar nodig ondersteunen. De eerste verkenningen zijn ingezet. Het betreft de thema’s: • invoering centrale examinering taal en rekenen; • verkorten en intensiveren van opleidingen; • introductie Entreeonderwijs; • invoering leeftijdsgrens 30+; • professionalisering van medewerkers; • versterking samenwerking tussen vmbo en mbo. De bevindingen en resultaten zullen in 2012 hun uitwerking moeten krijgen in de verschillende onderwijsprogramma’s en bijstellingen in beleid.

Gezien de hiervoor genoemde bezuinigingen heeft ROC Rivor in 2010 een reorganisatie van het onderdeel ‘Educatie & Integratie’ afgekondigd. Deze heeft haar uitwerking gehad in 2011. Meer hierover in hoofdstuk 4, het Sociaal Jaarverslag.

Politiek Voor 2011 zijn de rijksmiddelen voor het mbo niet of nauwelijks aangepast. Er zijn wel enkele prijscorrecties doorgevoerd, maar een algehele inflatiecorrectie ontbrak. De systematiek voor de verdeling van het macro-economisch budget onderwijsmiddelen is nog niet gewijzigd, maar leidt wel tot gemiddeld een lager bedrag per deelnemer. De rijksmiddelen ten behoeve van het participatiebudget Gemeenten zijn landelijk sterk gedaald. In Rivierenland is deze daling ruim € 500.000. ROC Rivor neemt vanaf 1 juli 2011 geen nieuwe deelnemers aan die vallen onder de Wet Inburgering, gelet op de landelijk budgetwijzigingen voor deze doelgroep.

Samenwerking In het najaar 2011 is in Rivierenland sterk de nadruk gelegd op bestuurlijke samenwerking met het Voortgezet Onderwijs (VO). Ook denken we na over het dichtbij organiseren van het onderwijs. Daarom is vooralsnog besloten om onze vestiging in Culemborg te behouden. In onze omgeving wordt steeds meer merkbaar dat we in de regio het beroeponderwijs samen met het bedrijfsleven vorm en inhoud dienen te geven. Voor sommige opleidingen kiezen we voor strategische samenwerking met brancheorganisaties, collegascholen of andere praktijkopleiders. De Academie voor Zorg & Welzijn Rivierenland is hiervan een goed voorbeeld. In de technieksector is vooral de samenwerking gezocht met bedrijven en brancheorganisaties. Daarbij streven we ernaar

Focus op vakmanschap Vanuit de gedachte goed initieel beroepsonderwijs voor alle jongeren te creëren, heeft de Minister van OCW in 2011 het actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap 2011-2015’ gelanceerd. Hierin worden twee uitdagingen geformuleerd: ‘het huis op orde’ en ‘de lat omhoog’. Deze uitdagingen zijn door het ministerie uitgewerkt in een 15-tal maatregelen, die in de periode 2011-2015 ingevoerd moeten worden door de ROC’s. Er zijn twee programmalijnen: kwaliteit en macrodoelmatigheid.


Naast de programmalijn Kwaliteit is er ook een programmalijn Macrodoelmatigheid. Deze behelst het in kaart brengen en afstemmen van het opleidingenaanbod van alle ROC’s en het toetsen van dit aanbod aan de vraag/behoefte in de arbeidsmarkt. Doel is een efficiënte verspreiding van de benodigde opleidingen over alle ROC’s en een opleidingsportfolio per ROC dat past bij de regio. ROC Rivor heeft zich voor het uitwerken van deze programmalijn aangesloten bij de groep Gelderse ROC’s, die gezamenlijk een eerste verkenning gaan uitvoeren. Ook hiervan zullen de eerste resultaten in 2012 bekend worden. Demografie Rivierenland De demografische ontwikkeling in de regio Rivierenland is een belangrijke factor voor de toekomst van ROC Rivor. Rivierenland krijgt in de nabije toekomst meer te maken met de ontgroening en vergrijzing van haar bevolking dan de meeste andere regio’s in Nederland. Het aantal deelnemers in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs loopt flink terug en dit zal gevolgen hebben voor de instroom in het mbo. Naar verwachting zal in de regio de komende jaren het aantal deelnemers in het primair onderwijs rond de drie procent per jaar afnemen.

Bron: Bevolkingsprognose Gelderland 2010, provincie Gelderland

+ 9,5 t/m - 2,9 % Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

- 6,0 t/m - 10,9 % - 11,0 t/m - 15,9 %

Daarnaast neemt het aantal arbeidskrachten dat stopt met werken snel toe en zal er dus een krapte ontstaan op delen van de arbeidsmarkt. Meer dan ooit wordt het van belang om de mbo’ers uit Rivierenland te behouden voor de regio. Daarnaast zal de aandacht van de regio meer gericht worden op groepen die momenteel minder makkelijk op de arbeidsmarkt aan een baan komen. ROC Rivor zal daarin met haar opleidingsaanbod ook een rol moeten vervullen. Economische crisis De gevolgen van de economische crisis zijn vooral merkbaar in de bouwen technieksector. In deze sector vinden veel deelnemers werk via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Nu deze sector krimpt zijn deelnemers meer geneigd om te kiezen voor voltijdsonderwijs. De druk op het verkrijgen van stageplaatsen is daarmee toegenomen.

- 3,0 t/m - 5,9 %

- 16,0 t/m - 20,9 %

Ontwikkeling van het aantal leerlingen, 2010-2020

Bron: Nota Werken in het Onderwijs 2011-05-19


2.3

Visie

ROC Rivor werkt vanuit vier strategische thema’s: Klanten, Leersucces, Formule en Capaciteit. Deze worden hierna kort toegelicht, samen met de belangrijkste doelstellingen voor 2011. Of en in hoeverre deze doelstellingen zijn bereikt, leest u in hoofdstuk 3. Thema 1: klanten De maatschappelijke functie van ROC Rivor is het opleiden van mensen. Bijvoorbeeld tot vakman, burger of gastouder. Wij kunnen die maatschappelijke functie alleen vervullen als er klanten voor zijn, in de hoedanigheid van deelnemers (deelnemers aan onderwijs, inburgeraars) en opdrachtgevers (overheden, bedrijven en - zeer beperkt - particulieren). Voldoende klanten hebben, is een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van een zelfstandig ROC in Rivierenland. Dit betekent dat ROC Rivor de komende jaren moet groeien, want het klantvolume is nu onvoldoende. Het werven en behouden van klanten is dus essentieel. Daarbij zien we Rivierenland niet als begrenzing van ons klantenpotentieel. Een ruimere klantenkring komt juist ten goede aan de continuïteit van beroepsonderwijs en educatie in Rivierenland. Om die reden beperken we ons ook niet tot het initieel beroepsonderwijs voor jongeren, maar zien we voor ons ROC nadrukkelijk ook een rol als opleider op het terrein van ‘leven lang leren’ (employability). Er zijn veel klanten die juist een kleinschalige onderwijsomgeving zoeken, omdat daar relatief meer persoonlijke aandacht mogelijk is. Doelstelling 2011: een stijging van het aantal bekostigde mbo-deelnemers met 5%.

Thema 2: Leersucces Opleiden is (deelnemers) helpen leren. Wij doen ons werk goed als onze deelnemers leersucces hebben. Het primaire leersucces waar wij voor gaan is diplomarendement: een deelnemer die een opleiding afrondt met een diploma - of iets soortgelijks - en vervolgens een redelijke kans heeft op een succesvol vervolg in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de samenleving. Op weg naar een diploma is studievoortgang een secundair onderdeel van het (tussentijdse) leersucces van de deelnemer. ‘Leerfalen’, in de vorm van ongediplomeerde uitval, is wat we willen voorkomen. Alles en iedereen in onze organisatie moet erop zijn gericht dat te bereiken. Op die manier dienen wij de belangen van onze klanten het best. Doelstelling 2011: het verder terugdringen van het percentage vroegtijdig - schoolverlaters. Thema 3: Formule De Rivor-formule is de manier waarop wij onze klanten proberen te werven en behouden en daarnaast leersucces realiseren. Deze formule bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: • Het assortiment van opleidingen, leerwegen, instroommomenten, mogelijkheden voor verdieping en verbreding, versnelling en vertraging et cetera; • De fysieke en virtuele leeromgeving van de deelnemer in balans; • Kwaliteit leveren in het voldoen aan de door de overheid

gestelde eisen en het nakomen van onze afspraken met en beloftes aan klanten; • Opleiden met Aandacht en Ambitie als fundament van het merk ROC Rivor. Doelstellingen 2011: - doorontwikkeling van het opleidingenassortiment met aandacht voor de regionale vraag van het bedrijfsleven en het VMBO - het instrument zelfevaluatie voor alle organisatieeenheden inzetten binnen de PDCA-cyclus - met de kwaliteit van onderwijs en examinering voldoen aan de normen van de Inspectie Thema 4: Capaciteit Capaciteit is het geheel van ‘productiemiddelen’ waarmee wij onze formule uitvoeren. Daarbij valt te denken aan interne capaciteit in de vorm van financiën, personeel, systemen, huisvesting en faciliteiten, maar zeker ook aan externe capaciteit in de vorm van partners. Die ‘middelen’ moeten optimaal geschikt zijn of worden gemaakt om de uitvoering van de Rivor-formule te dienen, nu en in de toekomst. Het gaat kortom om duurzame capaciteit. Doelstellingen 2011: - het doorontwikkelen en implementeren van systemen voor de administratie en presentie van deelnemers - de uitvoering van het reorganisatieplan voor de onderdelen Educatie & Integratie en de ondersteunende diensten


Voor wie?

Waarom?

Met wie en waarmee?

Wat, waar en hoe?

De vier thema’s hebben een relatie met elkaar en dat zorgt voor wederzijdse beïnvloeding (kringloopeffect).

Beleidsverslag  In dit hoofdstuk presenteren we voor de strategische thema’s Klanten, Leersucces, Formule en Capaciteit wat de

belangrijkste ontwikkelingen waren in 2011.

Beleidsverslag

3.

www.rocrivor.nl


3.1

Klanten

De maatschappelijke functie van ROC Rivor is het opleiden van mensen. Wij kunnen die maatschappelijke functie alleen vervullen als er klanten voor zijn; klanten in de hoedanigheid van deelnemers en opdrachtgevers. Het werven en behouden van klanten is voor ROC Rivor dus essentieel. Wij zien ze als reden van ons bestaan. Zonder deelnemers geen ROC Rivor. We moeten zuinig op hen zijn en hen bieden wat zij nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Datzelfde geldt voor onze opdrachtgevers. Het is dan ook zaak zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen. MBO-opleidingen In 2011 steeg het aantal bekostigde mbo-deelnemers ten opzichte van 2010 met 3,2%. Ondanks dat we hiermee de in 2010 gestelde groeidoelstelling van 5% helaas niet realiseerden, is de groei positief te noemen gezien de ontgroening in de regio. De stijging werd vooral veroorzaakt door een toename van de interne doorstroom. In dit jaarverslag presenteren we de gegevens van onze bekostigde deelnemers. Vanwege wettelijke kaders is het niet altijd mogelijk om alle deelnemers voor bekostiging aan te merken. ROC Rivor heeft in 2011 voor 190 onbekostigde deelnemers onderwijs aangeboden. Deze deelnemers volgden veelal leertrajecten op maat of waren onvoldoende aanwezig. Ondanks dat we voor de geleverde onderwijsdiensten geen inkomsten krijgen, zien we het als onze maatschappelijke taak om deze deelnemers in staat te stellen een opleiding af te ronden. Toename instroom Zorg & Welzijn De extra instroom van deelnemers bij Zorg & Welzijn heeft ook in 2011 doorgezet. Vooral de instroom van BBL-ers op

niveau 3 en 4. Ook bij de BOL-opleidingen was sprake van een lichte toename. De samenwerking met de instellingen in het project Academie voor Zorg en Welzijn werpt duidelijk vruchten af. Bijzonder opvallend is de spectaculaire groei van de opleiding verpleegkundige verkort BBL. Als gevolg van de samenwerking met de zorginstellingen steeg dit aantal van acht naar tachtig.

* teldatum 1 oktober 2011 Tabel 4: Deelnemers, absolute aantallen per opleidingscluster * 2011 Economie & Dienstverlening 145

137

125

47

48

43

Commercieel

56

58

54

Beveiliging

68

59

42

Detailhandel

121

127

156

Groothandel

35

19

27

0

0

6

50

39

44

180

181

193

107

59

73

0

56

37

Zorg

278

260

186

Welzijn

370

308

313

31

28

31

Evenementenorganisatie & Recreatie ICT Zorg & Welzijn

Tabel 1: Deelnemers, absolute aantallen per sector * 2011 702 517 786 106 2111

2010 668 558 711 116 2053

2009 690 679 640 90 2099

* teldatum 1 oktober 2011

Zorg & Welzijn algemeen Zorg en Welzijn gastouderschap

Uiterlijke verzorging Techniek Bouw-infra

Tabel 2: Deelnemers, absolute aantallen per leerweg * BBL BOL Eindtotaal

2011 920 1191 2111

2010 913 1140 2053

2009

Secretarieel

Administratief

Logistiek

Economie & Dienstverlening Techniek Zorg & Welzijn AKA Eindtotaal

2010

2009 875 1224 2099


Tabel 3: Deelnemers, absolute aantallen per niveau * 2011 2010 2009 Niveau 1 119 133 147 Niveau 2 570 615 667 Niveau 3 846 809 772 Niveau 4 576 496 513 Eindtotaal 2111 2053 2099

144

183

208

Schilderen/Glas/Industrie

94

101

109

Elektrotechniek

94

52

73

Installatietechniek

41

68

98

Werktuigbouwkunde/Metaal

43

65

74

Motorvoertuigentechniek

100

88

117

Algemeen (AKA)

107

117

90

2111

2053

2099

Eindtotaal * teldatum 1 oktober 2011


Gestage groei Economie & Dienstverlening Het aantal deelnemers in het domein Economie & Dienstverlening neemt gestaag toe. Debet daaraan zijn de succesvolle start van de opleiding Mediavormgeving en een toename van het aantal deelnemers in de commerciële richting op het gebied van marketing en communicatie, junior accountmanagement en groothandel. Ook in de beveiliging groeit het aantal deelnemers. Evenementenorganisatie, als belangrijk onderdeel van de opleiding Leisure & hospitality, zorgt eveneens voor een toename van het aantal deelnemers. Het aantal deelnemers in de ICT-opleidingen is afgenomen. Deels is dit te wijten aan een grote gediplomeerde uitstroom op niveau 4 in 2010, waarbij een aantal deelnemers de opleiding versneld heeft afgerond. Het aantal deelnemers detailhandel was in oktober afgenomen. In de loop van het jaar zien we hierin echter weer een opleving.

Teruglopende deelnemersaantallen Techniek In 2011 was net als in 2010 sprake van een terugloop van het aantal deelnemers Techniek. Er is echter een onderscheid te maken tussen de verschillende clusters. Waar het aantal deelnemers voor de clusters bouw, schilderen, metaal en installatietechniek daalde, zagen elektrotechniek en motorvoertuigentechniek juist een stijging. De afbouw (gediplomeerde uitstroom) van BOL4-deelnemers in juli 2011 is een fractie groter dan de nieuwe instroom voor de BOL4opleiding Watermanagement. De instroom Techniek vanuit het vmbo bleef ook in 2011 verder afnemen. Inschrijvingen van deelnemers die wel in een groep waren geplaatst, maar nooit naar de opleiding kwamen (de zogenaamde ‘slapende inschrijvingen’), zijn beëindigd in september 2011. Door de opschoning van het deelnemersbestand Techniek is er nu een betrouwbaar beeld van het aantal deelnemers dat daadwerkelijk deelneemt aan een opleiding.

Tabel 5: Deelnemers, absolute aantallen nieuwe instroom per sector * 2011 2010 2009 Economie & Dienstverlening 243 248 210 Techniek 130 146 170 Zorg & Welzijn 220 245 209 AKA 67 65 41 Eindtotaal 660 704 630 * teldatum 1 oktober 2011

Tabel 6: Deelnemers, absolute aantallen instroom en doorstroom per opleidingscluster * 2011 2010 2009 Economie & Dienstverlening

Administratief

74

72

47

Secretarieel

21

25

15

Commercieel

44

48

25

Beveiliging

37

33

24

Detailhandel

68

70

58

Logistiek

5

8

4

Evenementenorganisatie & Recreatie

24

17

18

ICT

81

83

63

55

24

63

0

56

8

Zorg

176

134

82

Welzijn

149

112

128

15

14

12

Bouw-infra

72

86

53

Schilderen/Glas/Industrie

48

48

46

Elektrotechniek

66

24

16

Installatietechniek

18

27

16

Werktuigbouwkunde/Metaal

18

26

25

Motorvoertuigentechniek

57

50

46

Algemeen (AKA)

86

82

66

1113

1039

815

Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn algemeen Zorg en Welzijn gastouderschap

Uiterlijke verzorging Techniek

Eindtotaal * teldatum 1 oktober 2011


Werving Bredere inzet marketingcommunicatie Voor de werving van nieuwe deelnemers zet de afdeling PR & Communicatie een breed palet aan marketingcommunicatiemiddelen en -activiteiten in. Nieuw in 2011 was de ROC brede verdiepingsmiddag voor 4-vmbo’ers. Tijdens dit evenement konden zij verder kennismaken met hun favoriete mbo-opleiding in de vorm van proeflessen, een bedrijfsbezoek of simulaties. De bijna honderd deelnemende vmbo’ers kregen zo een goed beeld van de opleiding, de lessen, de manier van werken, hun toekomstige beroep, de docenten en de sfeer bij ROC Rivor. In de zomer van 2011 lanceerden we een speciale communicatiecampagne om aandacht te vragen voor de zomerinschrijving. Deze was gericht op deelnemers die zich nog last minute wilden inschrijven voor een opleiding die startte in september. De zomerinschrijving leverde in totaal 134 nieuwe inschrijvingen op, waarvan 106 voor het mbo.

Een gloednieuwe website De website is een belangrijk communicatiemiddel om potentiële deelnemers te bereiken. In 2011 lanceerden we een compleet nieuwe website. Met een frisse vormgeving en een nieuwe menu-indeling bedient hij alle bezoekers op maat. De opleidingsinformatie is uitgebreid en deelbaar via diverse social media, zoals Hyves en Facebook. Maar ook qua reactiemogelijkheden zetten we een flinke stap vooruit. Zo biedt elke opleiding de mogelijkheid een specifieke vraag te stellen en een brochure aan te vragen. Nieuw is ook een uitgebreide online studiekeuzetest. De website vervult inmiddels een centrale rol in de communicatiemiddelenmix van ROC Rivor. Eigen opleidingsfilms op Youtube Om onze potentiële deelnemers meer inzicht te geven in hoe het is om een opleiding bij ROC Rivor te volgen, ontwikkelden we elf representatieve opleidingsfilms voor de domeinen Zorg & Welzijn en Economie & Dienstverlening. In deze korte films volgen we deelnemers tijdens hun opleiding en gedurende hun praktijkervaring bij het stage-of leerwerkbedrijf. De films zijn onderdeel van het Youtube-kanaal van ROC Rivor en uiteraard via de website te bekijken. In 2012 worden deze films ook voor het domein Techniek ontwikkeld.

Tabel 7: Deelnemers, absolute aantallen instroom vanuit lager niveau per opleidingscluster * Administratief Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Secretarieel Niveau 3 Niveau 4 Commercieel Niveau 3 Niveau 4 Beveiliging Niveau 2 Niveau 3 Detailhandel Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Groothandel Niveau 4 Evenementenorganisatie & Recreatie Niveau 3 Niveau 4 ICT Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Zorg & Welzijn algemeen Niveau 2 Niveau 3 Zorg en Welzijn gastouderschap Niveau 2 Zorg Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Welzijn Niveau 3

2011 20 5 7 8 6 6 0 14 7 7 4 4 0 30 8 12 10 5 5 4 4 0 28 3 12 13 18 18 0 0 0 103 0 86 17 53 36

2010 13 6 2 5 12 7 5 16 8 8 9 9 0 25 9 4 12 6 6 2 1 1 25 1 17 7 8 8 0 16 16 44 0 27 17 26 10

2009 21 0 13 8 0 0 0 10 10 0 1 0 1 29 1 12 16 6 6 1 0 1 19 1 16 2 14 0 14 0 0 13 9 0 4 9 0


Niveau 4 Uiterlijke verzorging Niveau 3 Bouw-infra Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Schilderen/Glas/Industrie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Elektrotechniek Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Installatietechniek Niveau 2 Niveau 3 Werktuigbouwkunde/Metaal Niveau 2 Niveau 3 Motorvoertuigentechniek Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Algemeen (AKA) Niveau 2 Eindtotaal

17 1 1 34 8 19 7 23 1 2 20 41 6 13 22 9 1 8 13 1 12 28 4 13 4 8 19 19 454

16 1 1 34 1 32 1 21 0 6 15 11 2 9 0 15 5 10 11 4 7 24 3 12 9 0 16 16 335

9 0 0 40 10 27 3 27 0 3 24 4 0 4 0 24 4 20 8 2 6 18 12 6 0 0 13 13 257


Tabel 8: Deelnemers, absolute aantallen instroom vanuit lager niveau * 2011 2010 2009 Niveau 1 24 19 0 Niveau 2 69 79 55 Niveau 3 247 159 143 Niveau 4 114 78 59 Eindtotaal 454 335 257 * teldatum 1 oktober 2011

Overige opleidingen Alsnog een diploma met VaVo VaVo is voor jongvolwassenen die zijn uitgevallen in het regulier voortgezet onderwijs en hun einddiploma willen behalen. Veel van hen slagen er op deze wijze in om het vmbo-tl of de havo alsnog te halen. Het VaVo heeft een belangrijke sociaal- maatschappelijke functie. Jongvolwassenen die zonder kwalificatie dreigen uit te vallen, kunnen in het VaVo toch een diploma halen. Er zijn dan ook meer deelnemers waarbij sprake is van een of meervoudige problematiek. Dit stelt hogere eisen aan studie en maatschappelijke begeleiding van de deelnemers. Het aantal deelnemers voor de opleiding havo bleef in 2011 gelijk, voor het onderdeel vmbo blijft er sprake van een daling van de leerlingaantallen. In 2011 hebben 55 deelnemers een volledig VaVo-diploma behaald. 58 deelnemers haalden een certificaat. In 2011 is duidelijk geworden dat de financiering van VaVo per 2015 definitief overgaat naar het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dit betekent dat VaVo niet langer bekostigd wordt door de gemeenten op basis van de infrastructuur. In de komende jaren is er sprake van een overbruggingsperiode. Aangepaste programma’s alfabetisering In 2011 was er al sprake van een vermindering van het budget voor Alfabetisering. Dit heeft geleid tot het centraliseren van groepen in met name de gemeenten Tiel, Culemborg en Zaltbommel. Ook het programma is aangepast, waardoor er minder les werd gegeven en deelnemers meer zelf moesten oefenen en huiswerkopdrachten uitvoeren. Ondanks alle ontwikkelingen hebben in 2011 bijna 200 deelnemers in de regio aan de alfa-groepen deelgenomen. Dat betreft zowel allochtone als autochtone deelnemers. De deelnemers werkten allemaal met een leerplan en een trajectplan. De voortgang werd gecheckt via proeftoetsen. Er was daarbij nauw contact met de gemeenten om de gang van zaken te bespreken. Naast cursusgroepen die gefinancierd zijn met

rijksmiddelen, zijn groepen gestart met separate financiering door gemeenten. In Maasdriel heeft dat zelfs geleid tot verdubbeling van de groep. In deze gemeente bestaat dan ook een ‘Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2012’. Tabel 9: Deelnemers, absolute aantallen **

2011

2010

2009

Volwassenenonderwijs (VMBO/HAVO) Avondopleidingen secretarieel en admininistratief Computercursussen

168

183

232

267

212

247

10

134

419

Techniekcursussen Educatie & Integratie inburgering Educaite & integratie (NT2 en alfabetisering) Educatie & Integratie cursussen Eindtotaal

74

34

53

399

351

443

145

154

268

114

602

462

1177

1670

2124

** Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze deelnemers per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen gegevens van voorgaande verslagen afwijken.


Tabel 10: Deelnemers, absolute aantallen instroom **

2011

2010

2009

Volwassenenonderwijs (VMBO/HAVO) Avondopleidingen secretarieel en admininistratief Computercursussen

99

166

201

210

250

247

7

97

252

12

40

69

Educatie & Integratie inburgering Educaite & integratie (NT2 en alfabetisering) Educatie & Integratie cursussen

183

422

381

59

139

214

55

412

605

Eindtotaal

626

1526

1969

Techniekcursussen

** Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze deelnemers per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen gegevens van voorgaande verslagen afwijken. Secretariële avondopleidingen in de lift Er is een stijging van het aantal deelnemers aan de LSSOopleidingen. De modulaire opbouw van deze secretariële (contract)opleidingen maakt het aantrekkelijk voor deelnemers om zich geleidelijk te scholen (naar receptioniste/ administratief medewerker/secretaresse), zodat de kansen op de arbeidsmarkt groter worden. Ook binnen de financieel-administratieve opleidingen is een fasering aangebracht, zodat bijvoorbeeld MBA-deelnemers (Moderne Bedrijfsadministratie) de opleiding in een wat lager tempo kunnen doorlopen.

Rivor.net: een nieuwkomer Rivor.net is een nieuw onderdeel van ROC Rivor. Het verzorgt landelijke opleidingen en diplomatrajecten. In 2010 heeft de nieuwe afdeling veel ervaring opgedaan in de examinering van gastouders. Er werden toen 15.500 gastouders gediplomeerd. Doel voor 2011 was deze ervaring optimaal te gebruiken voor nieuwe mogelijkheden voor ROC Rivor. Dit heeft geleid tot twee ontwikkelingen: Tabel 11: Deelnemers absolute aantallen gastouderproject *** 2011 2010 Gastouders 1263 16458

2009 0

*** Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze deelnemers per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen gegevens van voorgaande verslagen afwijken. 1. Hoewel de grote initiële vraag voor de diplomaroute voor gastouders weliswaar in 2010 was, verwachtten wij ook in 2011 landelijk een interessante vervangingsvraag. Dat bleek inderdaad het geval: ruim 3.000 kandidaten meldden zich. Rivor.net is hierop ingesprongen door de diplomaroute breed aan te bieden aan alle gastouderbureaus in Nederland. Hiervoor heeft Rivor.net in het eerste kwartaal van 2011 een eigen assessorenpool aangelegd, een examenorganisatie en -systeem ingericht en een verkooporganisatie gebouwd. Op basis hiervan werden in het vervolg van 2011 ruim 1.200 gastouders geëxamineerd en waren er nog circa 500 aanstaande gastouders ingeschreven die in 2012 examen doen. Hiermee hebben we circa de helft van de markt bediend. De inspectie van het onderwijs was nauw betrokken en heeft deze diplomaroute wederom goedgekeurd.

2. Op basis van de opgedane ervaringen in 2010 en 2011 hebben we een nieuwe onderwijsvariant ontwikkeld: Werkend Leren 2.0. Deze BBL-opleiding gaat zo veel mogelijk uit van de klantvraag (deelnemer en werkgever) en zo weinig mogelijk van de beperkingen als gevolg van onder andere regelgeving. In 2011 sloten drie accountmanagers van ROC Rivor zich aan bij Rivor.net. Hun taak: Werkend Leren 2.0 effectief gaan aanbieden. In 2011 hebben we een contract gesloten met de grootste landelijke vervoerder, de Nederlandse Spoorwegen, om circa 100 deelnemers in het hele land op te leiden voor het diploma Administratief Medewerker niveau 2. De opleiding start in het voorjaar van 2012.


3.2

Leersucces

Tabel 12: Deelnemers, absolute aantallen uitstroom (MBO) **** 2009 2010

Opleiden is helpen leren. Wij doen ons werk goed als onze deelnemers leersucces hebben. Dat is meetbaar in de vorm van diplomarendement, maar op de weg naar dat diploma is ook studievoortgang een belangrijk aspect. We doen er alles aan om leerfalen, in de vorm van ongediplomeerde uitval, te voorkomen. Alles en iedereen in onze organisatie moet erop zijn gericht dat te bereiken. Op die manier dienen wij de belangen van onze klanten optimaal. Ook in 2011 heeft ROC Rivor diverse ontwikkelingen doorgemaakt om het leersucces te vergroten. In dit hoofdstuk zetten we ze op een rij.

Het diplomarendement in het domein Economie & Dienstverlening verschilt in 2011 nauwelijks van dat van 2010. Het rendement voor niveau 4 is gestegen, terwijl het rendement voor de lagere niveaus licht is gedaald.

627

598

Waarvan zonder diploma:

299

257

Eindtotaal

926

855

**** teldatum 1 oktober, bron: deelnemerregistratiesysteem Deelnemers bij Paspar2 (PP2) worden opgeleid tot ArbeidsgeKwalificeerd Assistent (AKA) en stromen uit naar de arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding. Het slagingspercentage van PP2 ligt op ruim 81%. Meer praktijkexamens Inburgering In 2011 zijn door ROC Rivor 335 praktijkexamens Inburgering afgenomen. Het aantal afgenomen examens was 9% hoger dan in 2010. Het totaal aantal examens met als uitslag ‘geslaagd’ lag 10% hoger dan in 2010. De examens werden afgenomen door een interne en een externe gecertificeerde examinator.

Diplomarendement In 2011 is bij Techniek het diplomarendement (over schooljaar 2010-2011) voor niveau 3 en 4 nagenoeg gelijk aan het schooljaar daarvoor. Het diplomarendement voor niveau 1 en met name 2 is afgenomen. De oorzaak hiervan ligt vooral in de opschoning van het deelnemersbestand bij voornamelijk de opleidingen (elektrotechnische) installatietechniek en de afdeling motorvoertuigentechniek (BOL-opleidingen). Het diplomarendement Techniek ligt op alle vier de niveaus overigens ruim boven de landelijke inspectienormen. Ook het diplomarendement bij Zorg en Welzijn in 2011 was hoog en vergelijkbaar met het niveau in 2010. Wel is er sprake van een daling van de gemiddelde opleidingsduur. Dit komt onder andere door de herprogrammering van de vierjarige opleidingen naar een duur van drie jaar en een intensivering van de verkorte opleidingsroutes. Door de sterke toename van het aantal deelnemers in de verkorte opleidingen is per saldo sprake van een oplopend positief rendement.

Waarvan met diploma:

Tabel 13: Deelnemers, absolute aantallen diploma’s ***** Aantal diploma’s

Aantal 2162

***** Bron: Dashboard mei 2012

Diplomaresultaat en Jaarresultaat 2008 - 2010

diplomaresultaat jaarresultaat Bron: CFI-DUO

eigen instelling 65,9%

2008 gemiddelde ROC’s 62,3%





67,7%

63,6%

72,2%

65,9%

70,8%

67,5%


Studievoortgang Doorontwikkeling tot een leerloopbaancentrum (LLC) ROC Rivor heeft goede begeleiding van haar deelnemers hoog in het vaandel staan. Docenten en professionals van het leerloopbaancentrum ‘Advies & Zo’ werken nauw met elkaar samen. Op die manier kunnen deelnemers die stagnatie dreigen op te lopen, adequaat en snel ondersteund worden. Indien nodig vindt doorverwijzing naar derdelijns hulpverlening plaats. In 2011 kregen in totaal 350 deelnemers begeleiding van het loopbaancentrum, tegenover 200 deelnemers het jaar daarvoor.

Ontwikkeling vroegtijdig schoolverlaten Aantal bekostigde mbo- deelnemers ROC Rivor

2005-2006 * 1819

Aantal VSV ROC Rivor

2008-2009 1871

2009-2010 1770

2010-2011 1638

155

195

243

144

% VSV ROC Rivor

8,5

10,4

13.7

8.8

% VSV MBO landelijk

9,3

7,8

7,5

7,2

* peildatum

De strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten (vsv) In de regio Rivierenland is een convenant afgesloten met gemeenten en onderwijsinstellingen voor het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten. 2011 was het laatste jaar van de convenantperiode. Het doel was in deze periode (schooljaar 2008-2009 tot en met schooljaar 2010-2011) een reductie van 40% van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters te realiseren, ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. Ook ROC Rivor heeft activiteiten opgezet om het aantal vroegtijdige schoolverlaters tot het minimum te beperken.

bijvoorbeeld een plusvoorziening - is een voorwaarde om deze problematiek aan te pakken en de situatie van voortijdig schoolverlaten te verbeteren. Via de convenantsgelden is hier vorm aan gegeven door de mogelijkheid te bieden tot interventie door bijvoorbeeld schoolarts of psycholoog van GGD, GGZ of BJZ.

Vooral in het schooljaar 2009-2010 is het aantal vsv’ers sterk gestegen. Gedeeltelijk is dit te wijten aan het feit dat deelnemers met te lage presenties uit de bekostiging zijn gehaald. Deze deelnemers zijn aangemerkt als vsv’er, maar volgden wel onderwijs. In 2011 zijn verdere stappen gezet voor een goede inbedding van de adviseurs van het Leerloopbaancentrum (LLC) binnen de docententeams. Zij nemen in veel gevallen deel aan deelnemersbesprekingen, zodat een eventuele hulpvraag snel kan worden opgepakt. Preventieve, tijdige interventie en dus het voorkomen van voortijdige schooluitval, staat daarbij voorop. Docenten vinden steeds beter de weg naar het LLC en doen vaker een beroep op de expertise van de medewerkers. Dat verklaart de sterke stijging van het aantal ondersteuningsvragen. Dit is op zich een goede ontwikkeling. De begeleiding wordt uitgevoerd door meerdere disciplines en is in 2011 verder geprofessionaliseerd.

Het aantal deelnemers dat voortijdig onze school verlaat, is in 2011 in vergelijking met de voorgaande jaren substantieel gedaald, maar nog steeds te hoog. Een analyse van de achtergronden van uitval leert ons dat er uiteenlopende redenen zijn voor ongekwalificeerde en voortijdige uitstroom. Veel problemen zijn terug te voeren op de persoonlijke leefomstandigheden van deelnemers. Deze zorgen ervoor dat zij zich overbelast voelen en niet in staat zijn het gekozen opleidingstraject succesvol te beëindigen. Het voorkomen en oplossen van deze problematiek is niet alleen een taak van het onderwijs. Adequate samenwerking met maatschappelijke en gezondheidsinstellingen - in

Voor de vroegtijdige schoolverlaters bij wie ongemotiveerdheid de reden is om te stoppen, hebben we de vorig jaar ingezette maatregelen verder aangescherpt: • Intensieve registratie van aan- en afwezigheid; • Monitoring verzuimbeleid door verzuimcoördinatiepunt; • Begeleiding van exittrajecten door het LLC en ‘warme overdracht’ aan RMC en leerwerkloket, zorgverleners en dergelijke; • De reboundvoorziening Pitstop voor de niveaus 2,3 en 4; • Intensiveren overgangstraject VO-mbo door goede monitoring van 1e jaars mbo- deelnemers. In 2012 is een nieuw regionaal convenant gesloten voor het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten.


Het domein Techniek werkte in 2011 nauw samen met LPA en RMC om het aantal vsv-ers terug te dringen. Toch was de tussentijdse uitval van deelnemers was in 2011 nog steeds onacceptabel hoog. Het percentage ligt bij niveau 1 en 2-opleidingen ruim boven 10%.

Een strikt verzuimbeleid ROC Rivor blijft alert op verzuim. In verzuim zien wij namelijk vaak een eerste teken van mogelijke uitval en dat willen we in het kader van vsv natuurlijk voorkomen. Het verzuimsysteem binnen ons opleidinginstituut is gedigitaliseerd en verloopt goed. De deelnemers zijn op de hoogte van de regels omtrent verzuim. Alle medewerkers zijn zich bewust van het belang om verzuim zo snel mogelijk terug te dringen, in het belang van het leersucces van de deelnemers. ROC Rivor volgt de stappen die DUO van de IBGroep (de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs) in 2011 heeft genomen om te komen tot een nieuw landelijk verzuimregistratiesysteem. Daarin wordt het verzuim van elke leerling/deelnemer landelijk geregistreerd, zodat we snel kunnen ingrijpen als het fout dreigt te gaan.

De invoering van het aan- en afwezigheidsysteem, TribeKRD, heeft bijgedragen aan het goed in beeld krijgen van risicodeelnemers. Door de korte lijnen tussen docent, de Studieloopbaanbegeleider en de Trajectbegeleider, kan hier tijdig op worden ingegrepen. De structurele deelnemersbesprekingen dragen bij aan het bewaken van de voortgang van de studie van iedere deelnemer. Een gedegen zorgbeleid Het zorgbeleid van ROC Rivor wordt in nauwe samenwerking met de opleidingsteams mede vorm gegeven vanuit het Leerloopbaancentrum (LLC). Wij zijn ervan overtuigd dat een goede begeleiding met aandacht voor de deelnemers bijdraagt aan het leersucces. Het loopbaancentrum is toegerust voor een goede begeleiding op velerlei vlakken. Voor overstijgende problemen maken we gebruik van externe deskundigen, die maandelijks bijeenkomen in het regionale Zorgadviesteam. Partijen als Bureau Jeugdzorg, de GGD, het Regionaal Expertise Centrum (REC) en MEE (belangenbehartiger voor mensen met een handicap) bespreken daarin de door het onderwijs ingebrachte casuïstiek. Ook ROC Rivor neemt actief deel aan dit overleg. Het maakt het mogelijk deelnemers indien nodig snel door te verwijzen naar derdelijns hulp. Zo willen we voorkomen dat deelnemers tussen de wal en het schip raken. Pit stop, even een break In 2009 is ROC Rivor gestart met het opzetten van een reboundvoorziening genaamd Pit stop. Hier kunnen deelnemers even pas op de plaats maken, bijvoorbeeld als ze vastlopen in hun opleiding of worstelen met problemen in hun privéleven. In 2011 hebben 80 deelnemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich te heroriënteren. De interventie leidde in driekwart van de gevallen tot terugkeer naar een onderwijstraject.

Ondersteuning aan dyslectici In 2011 zijn de dyslexietrainingen verder uitgewerkt en geïntensiveerd. Hierin kunnen deelnemers met dyslexie een aangepast programma volgen. Zij kregen bijvoorbeeld meer tijd voor hun toetsen of deze werden afgedrukt in een groter lettertype. Daarnaast konden zij gedurende een lesperiode een cursus volgen waarin ze leerden hoe met hun dyslexie om te gaan. Er zijn twee dyslexiespecialisten die training en begeleiding van dyslecten verzorgen. In het schooljaar 2010-2011 zijn 87 dyslectische deelnemers begeleid. In het schooljaar 2011-2012 betrof het tot nu toe 60, voornamelijk eerstejaars, deelnemers.


3.3

Formule

vertegenwoordigd (bedrijven, vmbo- en mbo-scholen, VNONCW, KvK, UWV, WAPR). In 2011 heeft het platform - met financiële ondersteuning van POA-RAAK - een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan geschoold personeel. Deze vraag blijkt manifest.

Wij hebben verschillende manieren om onze klanten te werven en te behouden en om leersucces te realiseren. Deze Rivorformule bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

Op grond van deze bevindingen ontwikkelen ROC Rivor en AOC Helicon gezamenlijk een aanbod van logistieke opleidingen. Zij werken daarbij samen met de het regionale bedrijfsleven, en de scholen RSG Lingecollege en Lingeborgh. De opleidingen onderscheiden zich door de verbinding van de algemene en de agro-logistiek. Om de opleiding vorm te kunnen geven, ontvangen ROC Rivor en AOC Helicon gedurende drie jaar een KIGO-subsidie (regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs). In augustus 2012 starten de eerste opleidingen op niveau 2: logistiek medewerker en chauffeur beroepsgoederenvervoer.

• • • •

ons assortiment; de fysieke en virtuele leeromgeving van de deelnemer; het leveren van kwaliteit; opleiden met Aandacht en Ambitie als fundament van het merk ROC Rivor. Wij zijn ervan overtuigd dat deze formule de weg is naar succes. Zowel voor onze deelnemers, als voor onze klanten. Ook in 2011 hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling hiervan.

Assortiment In 2011 is het assortiment van ROC Rivor uitgebreid met een aantal nieuwe opleidingen. Mediavormgeving In augustus 2011 is de opleiding Mediavormgeving van start gegaan. ROC Rivor biedt met name de uitstroomvariant ‘interactieve vormgeving’ aan. Met deze nieuwe opleiding kunnen deelnemers worden bediend die op zoek zijn naar een meer creatieve loopbaan. Niet alleen ICT- en vormgevingsvaardigheden worden aangesproken, maar ook economie maakt deel uit van de opleiding. De deelnemers worden zo voorbereid op het runnen van een eigen bedrijf. Transport & Logistiek De regio Rivierenland is een logistieke hotspot, in grootte de derde van Nederland. De sector Transport & Logistiek is dan ook de grootste werkgever in de regio. In het Platform Transport & Logistiek Rivierenland zijn alle regionale partners

Logistiek Medewerker & Chauffeur Goederenvervoer • Nieuw! BBL Niveau 2 • Start SChooLjaar 2012-2013

Formule Techniek In augustus 2011 is het domein Techniek gestart met een specialistische BBL-opleiding in de motorvoertuigentechniek (niveau 4). Na een aarzelende start met 10 deelnemers kwam in het laatste kwartaal de instroom vanuit de eerste monteuropleiding - ondanks de economische crisis - alsnog op gang. De verwachting is dat in 2012-2013 het aantal toeneemt tot 20 deelnemers. PasPar2 en Entreeonderwijs Het programma PasPar2 (PP2) richt zich op jongeren die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen. In deze opleiding krijgen jongeren een toekomstperspectief geboden door een zinvolle dagbesteding en volwaardige maatschappelijke participatie. Zij worden opgeleid tot Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA) en stromen uit naar de arbeidsmarkt en/ of een vervolgopleiding. PP2 is bekend in de regio en samenwerkingspartners weten PP2 te vinden. In 2011 is PP2 gefinancierd op basis van OCW-gelden en


Educatiemiddelen. Het Educatiebudget wordt ieder jaar minder en voor 2012 is het niet mogelijk het traject geheel uit de educatiemiddelen te financieren. Minister van Bijsterveld van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in de notitie Focus op Vakmanschap (2011) de plannen voor AKA en niveau 1 onderwijs geïntroduceerd. De minister spreekt van Entreeonderwijs. ROC Rivor werkt aan een plan om PP2 door te ontwikkelen naar het Entreeonderwijs. De financiering van niveau 1 onderwijs zal in de toekomst vooral gebaseerd zijn op structurele gelden en met name OCW-gelden.

Tevredenheid deelnemers en bedrijven Uit interne kwaliteitsonderzoeken onder deelnemers en bedrijven kwam naar voren dat communicatie tussen het domein Techniek en ouders/deelnemers en bedrijven een belangrijk punt van aandacht blijft. Vooral bedrijven spraken hun zorg uit over het gebrek aan communicatie betreffende de studievoortgang van hun werknemers. In 2011 is daarom gestart met ingeplande BPV-gesprekken met werkgevers/opleidingsbedrijven. Tijdens geplande deelnemersvergaderingen over de studievoortgang wordt standaard ook een vertegenwoordiger vanuit de opleidingsbedrijven (OBM, SchildersCool, Revabo en IWMidden) uitgenodigd.

Blikopwerk.nl heeft een tevredenheidonderzoek uitgevoerd onder cursisten van de inburgeringopleidingen. De cursisten gaven in 2011 een gemiddeld rapportcijfer van 7,8. In 2010 was dat een 8,0. Het Keurmerk wordt behaald uitgaande van het landelijk gemiddelde van 6,5 of hoger en is dus ook in 2011 aan ROC Rivor toegekend. We behouden het Keurmerk tot 1 mei 2013.

Kwaliteit Zelfevaluatie Een belangrijk instrument voor onze kwaliteitsborging is de jaarlijkse zelfevaluatie (een kritische reflectie) van de onderwijsdomeinen en de ondersteunende diensten. De zelfevaluatie omvat een beschrijvend deel, waarin toegelicht wordt op welke wijze ROC Rivor invulling geeft aan het onderwijs. In het reflectiedeel: • kijken we terug op de aandachtspunten uit de vorige zelfevaluatie, of van het voorgaande (school)jaar; • rapporteren we over resultaten van gehouden evaluaties en interne audits; • geven een reflectie op alle bevindingen; • doen we voorstellen voor verbeteractiviteiten.

Grafische weergave Deming-cirkel

Uit de interne onderzoeken binnen het domein Zorg & Welzijn komt het beeld naar voren dat deelnemers, ouders, instellingen en onze docenten tevreden zijn over onze opleidingen. Verbeterpunten liggen vooral op het vlak van bereikbaarheid, domeinen ROC-brede communicatie. Onderzoek naar de urennormen door de inspectie geeft een positief beeld over het aantal aangeboden en gerealiseerde contacturen. In het domein Economie & Dienstverlening wordt een kwaliteitszorgcyclus gehanteerd waarbij elk opleidingsteam jaarlijks een zelfevaluatie schrijft en de speerpunten voor het komende jaar benoemt. In 2010-2011 heeft een uitgebreide ROC-audit hieraan bijgedragen. Van elk team is een opleiding onderzocht en er zijn gesprekken met docenten en deelnemers gevoerd. Deelnemers bleken over het algemeen zeer tevreden.

Duidelijke afspraken met de Werkwijzer Examinering De werkwijzer Examinering is een handleiding voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van de examinering. De implementatie van de nieuwe (beroepsgericht onderwijs) werkwijzer heeft in drie bijeenkomsten plaatsgevonden, zodat alle betrokkenen kennis hebben genomen van de taken, rollen en processen met betrekking tot de examinering. De examencommissie controleert of er wordt gewerkt volgens de werkwijzer.


Kwaliteitsbezoeken in 2011 Ook in 2011 werd ROC Rivor onderworpen aan verscheidene kwaliteitsonderzoeken van de Inspectie: • Jaarlijks gesprek: in maart 2011 heeft het jaarlijkse gesprek plaatsgevonden. De kwaliteit van het onderwijs is door de Inspectie op orde bevonden en het basisarrangement wordt toegepast. • Examinering: voor de kwaliteit van examens bij ROC Rivor, is in de twee voorgaande jaren een voldoende behaald. Daarom was er in 2011 geen toezicht op de examinering. Uiteraard zijn we zelf wel blijven letten op de kwaliteit van onze examens. • Toezicht 850 uur (mei 2011): de Inspectie voerde ook in 2011 onderzoek uit naar de programmering en realisatie van de onderwijstijd en naar de wijze van verantwoording van die onderwijstijd. De urennorm werd net als voorgaande jaren goed bevonden. Hiermee laat ROC Rivor zien dat haar deelnemers voldoende uren onderwijs krijgen. • Onderzoek melding verzuim en vroegtijdig schoolverlaten (november 2011): ROC Rivor voldoet aan de wettelijk voorgeschreven meldingsplicht van verzuim. Aandachtspunten zijn het onverwijld melden van verzuim - uiterlijk binnen vijf werkdagen - en het doen van vervolgmeldingen, indien het ongeoorloofd verzuim na de initiële melding voortduurt. Inmiddels zijn de meldtermijnen in het Protocol Aan- en afwezigheidregistratie aangepast, zodat aan de wettelijke bepalingen wordt voldaan. Inmiddels is het registratiesysteem, het protocol en de werkwijze aangepast. Er wordt gemeld conform wettelijke opdracht. In 2012 doet de Inspectie hierop onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Een aanbeveling van de Inspectie was een krachtige sturing op reductie van vroegtijdig schoolverlaten vanuit het College van Bestuur met daaropvolgend versterking van een actieve aanpak en het nemen van verantwoordelijkheid door de directies van de domeinen. VSV en de reductie daarvan zijn onderwerp van gesprek in het directieoverleg en zijn vaste indicator in het periodiek controlegesprek tussen directie en CvB.

Ondanks dat de Inspectie het oordeel ‘voldoende’ uitspreekt en aangeeft dat de kwaliteit in orde is, blijft het zaak te blijven werken aan de kwaliteit van onderwijs, examinering en thema’s als onderwijstijd, bpv, zorgplicht, verzuim en vsv. Daarnaast is er een audit naar BPV-begeleiding uitgevoerd in WRD-verband (samenwerkingsverband tussen AOC Wellant, ROC Rivor en Da Vinci College). Ook de rapportage van deze audit heeft geleid tot het opnemen van verbeterpunten in de jaarplannen. Door het toepassen van de plan-do-checkact-cyclus worden plannen en acties geëvalueerd en effecten vastgesteld. Bevindingen worden omgezet in verbeterpunten die weer in de jaarplannen worden opgenomen. Een goede klachtenregeling ROC Rivor probeert er alles aan te doen om examens goed te laten verlopen en deelnemers tevreden te laten zijn over de werkwijze bij afname van examens. Deze inzet is echter geen garantie dat alles vlekkeloos verloopt. Daarom is een goede klachtenregeling van groot belang. ROC Rivor wil klachten het liefst zo dicht mogelijk bij de deelnemer oplossen. Pas als dat niet lukt, wordt beroep gedaan op een onafhankelijke externe commissie. In 2011 is een beperkt aantal klachten ingediend en is het niet nodig geweest om klachten bij de externe commissie neer te leggen. Alle klachten zijn opgelost en veelal naar tevredenheid afgehandeld. In twee gevallen hebben klachten geleid tot verbeteringen in het proces.

Over de examens bij Inburgering zijn in 2011 vijf klachten ingediend. In alle gevallen was er sprake van onduidelijkheid over het eindoordeel, en één keer was deze gecombineerd met een klacht over onrust tijdens het examen. Een gesprek met een van de beoordelaars en een lid van de examencommissie heeft in alle gevallen duidelijkheid verschaft. Overigens hebben ook deze klachten geleid tot het aanbrengen van verbetering in onze organisatie: de informatie naar de deelnemer over hoe te handelen bij onduidelijkheid over de examenuitslag is verbeterd en de begeleidende brief bij de uitslag is aangepast.

Er zijn in 2011 drie klachten ingediend bij het beroepsonderwijs. Eén klacht is ingediend door een vijftal deelnemers en had betrekking op de reactie van een surveillant op een calamiteit tijdens het examen. Deze klacht is omgezet in een advies om de instructie voor surveillanten aan te scherpen en op de naleving ervan toe te zien.

Branchecode Goed bestuur in de bve-sector De branchecode ‘Goed bestuur in de bve-sector’ bevat afspraken en handreikingen op het terrein van bestuur, toezicht en horizontale dialoog. Deze code is vastgesteld door de leden van de MBO Raad en het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen. In de praktijk voldoet ROC Rivor aan alle punten in deze branchecode. Voor een aantal reglementen verwachten we in de toekomst wijzigingen.


Domeinbrede pedagogische aanpak Deelnemers zijn gebaat bij duidelijkheid. Daarom heeft het domein Economie & Dienstverlening in het schooljaar 20102011 uitgebreid aandacht besteed aan de pedagogische aanpak van het docententeam. In twee studiedagen zijn de te hanteren regels en routines opnieuw gedefinieerd en zijn verantwoordelijkheden benoemd. Voor nieuwe deelnemers is vanaf het begin duidelijk: ‘zo doen wij dat hier bij ROC Rivor’. Activerende werkvormen Voor een goed studieresultaat is het belangrijk dat deelnemers een actieve studiehouding hebben. Om hen daarin nog beter te kunnen begeleiden en stimuleren volgde het docententeam van Economie & Dienstverlening een 5-daagse training ‘Activerende werkvormen’.

Leeromgeving Leren in de praktijk met het IT-leerbedrijf Het IT-leerbedrijf is een samenwerking tussen de ICTopleidingen en de afdeling IT/Informatiemanagement van ROC Rivor. Het heeft als doel een bijdrage te leveren aan de adequate invulling van een gedeelte van de beroepspraktijkvorming (ICT-opleidingen). Daarnaast moet het IT-leerbedrijf de dienstverlening voor verschillende doelgroepen verbeteren en uitbreiden. In het IT-leerbedrijf verrichten de deelnemers onder andere de volgende werkzaamheden: • het oplossen van meldingen en storingen; • extra hulp bieden aan de deelnemers bij de start van het schooljaar; • het op orde brengen en houden van het configuratiebeheer.

Overige projecten, waar de deelnemers mee aan de slag kunnen als er weinig storingen/meldingen zijn: het opstellen van procedures en werkinstructies voor (mobiele) telefonie, beamers, digiborden, configuratie- en meldingbeheer. De te verrichten werkzaamheden passen binnen de kerntaken en werkprocessen van de ICT-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Internationale stages In 2011 zijn er vanuit het ROC drie docenten op een internationale stage geweest in Spanje. Alle drie hebben zij de stage positief afgerond. Vanuit de opleidingen Zorg en Welzijn zijn vijf deelnemers naar Spanje geweest voor een stage van drie maanden. Alle deelnemers hebben de internationale stage met zeer goed gevolg afgesloten. Een van hen heeft zelfs de tweede prijs behaald voor het beste Nederlandse stageverslag. Er is voor de activiteiten internationalisering samengewerkt met het bureau Internationalisering van ROC Da Vinci. Deze samenwerking is ook voor 2012 vastgelegd.


Aandacht & Ambitie Klant-plus panel onderzoekt klantvraag Het Klant-plus panel van ROC Rivor is een vertegenwoordiging uit alle lagen van de medewerkers. In 2010 en begin 2011 onderzocht dit panel hoe ROC Rivor aantrekkelijker wordt voor haar (toekomstige) klanten. Zij spraken met collega’s, keken naar huidige organisatieprocessen, benutten onderzoeken, feiten en cijfers, en deden inspiratie op ten aanzien van klanttevredenheid. En het meest belangrijk: zij vroegen aan de klanten zélf hoe het beter kan.

Onze sportieve inzet Het sportbureau van ROC Rivor heeft in 2011 zeven toernooien voor deelneming aan de Nederlandse Kampioenschappen mede georganiseerd. Vooral het ROC tafeltennistoernooi was een groot succes, met meer inschrijvingen dan plaatsen beschikbaar en een eerste plek voor een van de deelnemers van de Opleiding Beveiliging. De overige toernooien hebben veel ervaring opgeleverd voor onze deelnemers, maar helaas geen prijzen. Ook in 2011 was er een skireis voor deelnemers, waarbij enkele docenten van het ROC als snowboardleraar dienst deden. De organisatie en de avondprogrammering van deze week werd mede door de deelnemers zelf verzorgd. In april hebben de deelnemers van ons ROC de eerste plaats behaald bij het Tielse Basketbaltoernooi.

Het resultaat van deze zoektocht is een adviesrapport dat is opgebouwd uit drie onderdelen: • het binden van bestaande klanten; • het aantrekken van nieuwe klanten; • het binden van medewerkers. In 2011 zijn de aanbevelingen voor het aantrekken van nieuwe klanten door de afdeling PR & Communicatie opgepakt. De aanbevelingen zijn opgesteld met als kader de formule Aandacht & Ambitie. Volgens deze formule willen wij de deelnemers van onze opleidingen de aandacht geven die ze nodig hebben om hun ambities te ontdekken én waar te maken.


3.4

Capaciteit

Om een goed opleidingsaanbod te kunnen realiseren, hebben we voldoende capaciteit nodig. Daarmee bedoelen we financiën, personeel, systemen, huisvesting en faciliteiten, en partners. Die ‘middelen’ moeten optimaal geschikt zijn of worden gemaakt om de uitvoering van de Rivorformule te dienen. Nu en in de toekomst. Voor meer informatie over personeel verwijzen we naar het Sociaal Jaarverslag (hfst 4). Financiën ROC Rivor heeft 2011 met een verlies van € 1.583.927 afgesloten. Dit verlies ligt boven de begroting door twee aspecten, te weten vrijval (incidenteel) van de reorganisatievoorziening en de voorfinanciering van Rivor.net. Het operationele (negatieve) resultaat van het reguliere bekostigde onderwijs ligt echter onder de begroting. De sectoren Educatie & Integratie en Techniek leveren een bovengemiddelde bijdrage aan dit verlies. Er is sterk gestuurd op personele inzet van de vaste formatie, terwijl de in 2010 afgekondigde reorganisatie Educatie & Integratie in 2011 verder zijn uitwerking heeft gekregen. Zoals gesteld in onze jaarrekening 2010 zijn we erin geslaagd om de organisatorische kosten terug te dringen. We hebben duidelijke keuzes gemaakt in huisvesting voor de komende jaren. Door het verder teruglopen van de educatiemiddelen in de komende jaren en de teruglopende deelnemersaantallen in de sector Techniek zijn op termijn aanvullende maatregelen noodzakelijk (zie hoofdstuk 5 voor de Financiële verantwoording).

Interne controle bekostigingsdossier Vanaf oktober 2011 is vanuit de stafafdelingen een intern controleteam bekostiging samengesteld. Dit team voert onafhankelijk van de deelnemersadministratie interne controle uit op het bekostigingsdossier en rapporteert hierover rechtstreeks aan het College van Bestuur. In dit proces wordt de accountant meegenomen en geïnformeerd. Dit heeft geresulteerd in een besluit om een volledige integrale controle op het bekostigingsdossier uit te voeren. Medio februari 2012 heeft de accountant onze werkzaamheden tussentijds beoordeeld. Deze beoordeling stemt tot tevredenheid en heeft geleid tot een tijdig assurancerapport van onze accountant.

Facturatie en debiteurenbeheer In 2011 is een efficiëntieslag gemaakt in het proces van facturatie en debiteurenbeheer. Dit proces sluit aan bij de start van het schooljaar 2011/2012 en heeft als belangrijke basis de getekende onderwijsovereenkomsten. De sectoren geven via een menukaart aan welke pakketten gefactureerd mogen worden. Door deze afstemming hebben we inmiddels minder aandachtspunten bij het debiteurenbeheer. Wel een aandachtspunt blijven de zogenaamde mutaties met terugwerkende kracht, die soms implicaties hebben voor de facturatie.

Begrotingsproces en rapportage In het najaar is de begroting 2012 voorbereid, die inmiddels is vastgesteld door de Raad van Toezicht. Er is een kentering gemaakt in het denken: we begroten voortaan vanuit normatieve bedragen en hebben taakstellingen geformuleerd. Vanuit de ondersteunende diensten (bedrijfsvoering) wordt meer en meer toegewerkt naar een klantgericht proces. Zo wordt de afstemming met de vraag vanuit het onderwijs expliciet gemaakt. Vanuit de ‘plan-do-check-act cyclus’ wordt het management maandelijks gerapporteerd over de begrotingsuitputting, inclusief personele overzichten. In het najaar van 2011 werd deze rapportage nog handmatig samengesteld. Inmiddels is deze echter volledig integraal vanuit het datawarehouse opvraagbaar. Dit zijn interactieve overzichten waar per vier maanden een gedegen financiële afsluiting aan ten grondslag ligt. Met deze overzichten heeft het management continue inzicht in het deelnemersproces, presentie en begrotingsuitputting. Dit draagt bij aan een betere en tijdige sturing van ROC Rivor.

Ook de crediteurenadministratie heeft een efficiëntieslag gemaakt. In het najaar zijn de voorbereidingen gestart om inkoopfacturen te scannen en te autoriseren. Dit systeem is per 1 maart 2012 operationeel.


Systemen

Huisvesting & faciliteiten

Een verbeterde administratie Binnen ROC Rivor wordt gewerkt met een centrale deelnemersadministratie. Gebruikers weten beter hoe zij het aan- en afwezigheidssysteem KRD ( Kern Registratie Deelnemers) kunnen gebruiken en doen dat dan ook steeds vaker. Vanaf de start van het schooljaar 2011/2012 is er wekelijks gerapporteerd over de stand van zaken rondom het tekenen van onderwijs- en beroeps praktijk vorming overeenkomsten (OOK en BPVO). Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve overzichten, waarmee de sectoren inzicht wordt verschaft over hun deelnemers en de stand van zaken. Alle bekostigingsrelevante documenten worden gescand en gekoppeld aan de desbetreffende deelnemer.

Een nieuwe plek voor het College van Bestuur Eind maart 2011 is het College van Bestuur verhuisd van de locatie Stationsstraat naar de locatie Bachstraat. Hiermee is het bestuur gevestigd op de grootste onderwijslocatie van ROC Rivor, waar ook de meeste ondersteunende afdelingen zijn gevestigd.

Nieuwe applicatie voor aan- en afwezigheidregistratie Vanaf augustus 2010 t/m februari 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor het implementeren van een nieuwe applicatie voor aan- en afwezigheidregistratie, genaamd Participatie. Deze applicatie is een extra module van de Eduarte Suite, waarvan ROC Rivor al verschillende modules gebruikt, zoals KRD (Kern Registratie Deelnemers) en Financieel. Vanaf maart 2011 maken de docenten gebruik van Participatie. Het grote voordeel van deze applicatie is dat meteen in de les geregistreerd kan worden. De docent logt met zijn laptop in op het nieuwe systeem en geeft via het rooster aan of deelnemers aan- of afwezig zijn. Applicatierationalisatie ROC Rivor gebruikt steeds vaker applicaties binnen het onderwijs, de bedrijfsvoering en de onderwijslogistiek. Daarom zijn in de laatste maanden van 2010 deze applicaties geïnventariseerd. Hierna is besloten het aantal applicaties binnen ROC Rivor sterk te verminderen. Maakte ROC Rivor op 1 januari 2011 nog gebruik van 222 applicaties, in 2011 is dat teruggebracht naar 164 applicaties. Een vermindering van 26%. Een vertaling naar de kostenbesparing is op dit moment nog niet mogelijk.

Rivor.net verhuisd In 2011 is de afdeling Rivor.net verhuisd naar de nieuwe locatie van de Cambium Scholengroep in Zaltbommel. ROC Rivor huurt een gedeelte van het pand.

toenemende mate worden examens digitaal afgenomen. In 2012 zal opnieuw bekeken moeten worden of deze ontwikkelingen vragen om een aanpassing of wijziging van deze ruimte. Digiborden en aangepaste lokalen In 2011 zijn binnen ROC Rivor vijf digiborden geplaatst. Drie daarvan werden gesponsord door de Rabobank en één werd betaald uit besparingen bij de opening van het nieuwe schooljaar. Ook kon er bij het leerdomein Economie, Dienstverlening en ICT (ED&I) een extra digibord geplaatst worden.

Een andere locatie voor VaVo In 2011 is besloten om VaVo vanaf schooljaar 2012 -2013 naar de locatie Bachstraat te Tiel te verhuizen. Argumenten voor deze verhuizing zijn: • beter aansluiten bij de vraag van de klanten; • beter aansluiten op interne structuren zoals deelnemersadministratie, leerlingbegeleiding en examenbureau. Open Leercentrum verbeterd De plaats en de functie van het Open Leercentrum (OLC) is met ingang van het schooljaar 2011-2012 aangepast. Het zit nu naast een lokaal waar deelnemers zelfstandig kunnen werken met behulp van computer of laptop. Bovendien zijn op deze locatie ook de centrale repro, de uitleen AVmiddelen, verkoop kantoorartikelen en bureau inkoop gesitueerd. Sinds de zomer is in het OLC ook ruimte gemaakt voor het IT-leerbedrijf. Een eigen examenlokaal De ICT-opleidingen maken al verschillende jaren gebruik van een examenlokaal van een collega-ROC. Uit kostenoverwegingen heeft ROC Rivor besloten zelf een examenlokaal in te richten voor deze examens. Inmiddels hebben de deelnemers en docenten een half jaar ervaring opgedaan met dit lokaal en blijken zij erg tevreden. In

In de zomervakantie van 2011 zijn de leslokalen bij het leerdomein Zorg & Welzijn gewijzigd. Muren zijn doorgebroken en er zijn extra spreekruimtes gecreëerd. Hiermee zijn enkele extra basislokalen gerealiseerd.


Vervanging van hardware In 2011 heeft er een inhaalslag plaatsgevonden in de vervanging van hardware. Alle hardware in de leslokalen die ouder was dan 3,5 jaar is vervangen door nieuwe hardware. Daarnaast hebben alle docenten in 2011 de beschikking gekregen over een nieuwe laptop. Deze twee maatregelen hebben verschillende voordelen: • het terugbrengen van de beheerslast (uit onderzoek blijkt dat er voor hardware van 3,5 jaar en ouder exponentieel veel beheerskracht nodig is); • het beter faciliteren van docenten. Deze maken steeds meer gebruik van de laptop. Bijvoorbeeld bij het registreren van aan- en afwezigheid, of bij het gebruik van de elektronische leeromgeving. Partners Ook in 2011 heeft ROC Rivor intensief samengewerkt met verschillende partners. Academie voor Zorg en Welzijn In 2011 heeft het innovatieproject Academie voor Zorg en Welzijn in het Rivierengebied positieve resultaten opgeleverd. Gedurende de looptijd van het project is het aantal BBLdeelnemers vrijwel verdubbeld. Naast toename van het aantal deelnemers is er ook op het gebied van personele uitwisseling een constructieve samenwerking met de zorginstellingen in de regio. Vermeldenswaardig is bovendien de positieve waardering die door de audit-commissie vanuit het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) aan het project en haar medewerkers is uitgesproken. Holland Evenementen Groep Het opleidingsteam Evenementenorganisatie & Recreatie van ROC Rivor werkt nauw samen met de Holland Evenementen Groep (HEG). Op de locatie van de HEG kregen deelnemers in 2011 gedurende een half jaar één dag per week praktische training in het begeleiden van groepen bij diverse activiteiten. De deelnemers geven aan het zeer stimulerend te vinden om in zo’n realistische setting hun vaardigheden te oefenen.

Samenwerkingsverbanden in de Techniek In 2011 heeft ROC Rivor voor de techniekopleidingen onderwijskundige samenwerkingsovereenkomsten gesloten met diverse partners. Het betreft: • Revabo Bouwopleidingen; • vakopleiding SchildersCool; • Installatiewerk (IW) Midden; • Opleidingsbedrijf Metaal (OBM) Rivierengebied. In de overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over het aannamebeleid, de instroombevordering in niveau 2 en 3 opleidingen techniek (onder andere door gezamenlijke PR-acties binnen de regio), het opleidingsprogramma en examinering. Uit de samenwerking met IW-Midden is een nieuw regionaal Praktijkcentrum voor de Installatietechniek ontstaan. Dit is medio april 2012 officieel geopend.

4.

Sociaal Jaarver www.rocrivor.nl

rslag


4.1

Organisatiestructuur

Personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden

4.2

In 2011 kende ROC Rivor de volgende organisatiestructuur:

Formatiebeleid Eind 2010 kondigde ROC Rivor een reorganisatie aan. Voornamelijk vanwege de door het Rijk en gemeenten vastgestelde bezuinigingen op het budget voor Breed Maatschappelijk Functioneren, Alfabetisering en Inburgering. De continuïteit van de organisatorische eenheid Educatie & Integratie kwam daarmee in het geding. Een garantie op een werkplek binnen deze afdeling kon niet meer worden gegeven. Daar het personele budget van de ondersteunende diensten afhankelijk is van de inkomsten van de onderwijseenheden had het direct ook gevolgen voor de medewerkers in deze diensten. Medio februari van dit jaar werd met instemming van de vakbonden en de Ondernemingsraad het reorganisatieplan en het Sociaal plan vrijwillige en gedwongen fase vastgesteld. De reorganisatie loopt tot en met 2013.

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

College van Bestuur

Financiën & Administratie

Onderwijsadvies en -auditing

P&O

PR & Communicatie

Services

Techniek

Economie, Dienstverlening & ICT

Zorg & Welzijn

Educatie & Integratie

Rivor.net

LeerLoopbaancentrum

De benodigde financiële reductie (ongeveer € 1.500.000 aan personeelslasten) is in overleg met betrokken leidinggevenden concreet vertaald naar het aantal te reduceren fte’s per functie. Het betrof in totaal 27 fte, waarvan circa 18 fte binnen het opleidingsdomein Educatie & Integratie. Boventalligen zijn aangewezen volgens het anciënniteitsprincipe. In 2011 gold een taakstelling van ongeveer 8 fte voor Educatie & Integratie, respectievelijk rond de 7 fte voor de ondersteunende diensten. Eind 2011 was de reorganisatie al behoorlijk ver gevorderd. De boventalligheid was op dat moment gereduceerd tot circa 5 fte. Zo’n 22 fte hadden dus reeds gebruik gemaakt van de vertrek- of herplaatsingsmaatregelen uit het Sociaal plan. Ongeveer 9,5 fte hebben we intern kunnen herplaatsen. Daarnaast maakten 6,5 fte gebruik van de aangeboden vertrekbonus. In andere gevallen was sprake van natuurlijk verloop of is gebruik gemaakt van de aanvullende FPU-uitkering.


Overigens golden ook voor de overige organisatorische onderdelen een aantal algemene maatregelen. Bijvoorbeeld de inspanningsverplichting om alleen boventalligen te plaatsen op vacante formatieplaatsen. Cijfers Het aantal medewerkers van ROC Rivor is - voornamelijk door de reorganisatie - in 2011 behoorlijk gedaald ten opzichte van 2010. Van de 282 medewerkers in 2010 waren in 2011 nog 241 medewerkers werkzaam. Het aantal fte’s daalde van 213 naar 185 fte. De daling vond plaats binnen beide categorieën die door de cao worden onderscheiden: de categorie OP (onderwijsgevend personeel) en de categorie OBP (ondersteunend en beheerspersoneel). Dit is inzichtelijk in onderstaande grafiek (weergave in fte’s). Aantal fte per categorie 140,00

 2009  2010  2011

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

OP

OBP

De opbouw van de formatie in aantallen zag er in 2011 als volgt uit: De totale formatie in aantallen in 2011 Categorie OP OBP Totaal

Vast Man Vrouw 58 56 31 51 89 107

Man 8 7 15

Tijdelijk Vrouw 14 16 30

Totaal 136 105 241

De categorie OP was als volgt opgebouwd:

Leeftijdsopbouw In onderstaand schema is de leeftijdsopbouw van het personeel van ROC Rivor weergegeven. 80 70 60 50

 2009  2010  2011

40 30 20

OP in aantallen in 2011 Docent LB Docent LC Docent LD Totaal

fte Aantal 62 88 28 36 12 12 102 136

Ondanks het feit dat interne vacatures alleen beschikbaar waren voor boventalligen, zijn er totaal 16 (12 fte) nieuwe medewerkers gestart. Dit betrof in veel gevallen tijdelijke formatieplaatsen (projecten of ziektevervanging). Daarnaast werden enkele formatieplaatsen door de interne herplaatsingscommissie (ingesteld voor de reorganisatie) niet als passend ervaren voor boventalligen. Alle vacatures zijn wel aangeboden aan boventalligen. In totaal hebben vorig jaar 57 collega’s (40 fte) afscheid genomen van ROC Rivor. Zij maakten gebruik van de maatregelen uit het Sociaal plan, een pensioenregeling, of er was sprake van tijdelijke contracten.

10 0

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

Op 31 december 2011 was de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers 49,18 jaar. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren (2010: 49,01 jaar en 2009: 49,1 jaar). Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie van 55 tot 59 jaar blijft hoog, het aantal 60-plussers is, mede door de reorganisatie, behoorlijk gedaald. Doelgroepenbeleid Een doelgroepenbeleid is binnen ROC Rivor niet als zodanig geformuleerd. Wij zoeken echter te allen tijde naar een goede balans tussen verschillende doelgroepen binnen ons werknemersbestand. Binnen onze organisatie werken dan ook diverse gehandicapten en langdurig werklozen. Daarnaast hebben we aandacht voor de uitvoering van de Wet Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in het management (WEV). In 2011 bestond het management van ROC Rivor (de directeuren en College van Bestuur) voor 37,5% uit vrouwen.


Begeleiding van medewerkers

Scholing en professionalisering

Boventalligen Alle feitelijke boventallige medewerkers hebben deelgenomen aan een assessment. Op basis van de uitkomst van dit assessment én een loopbaangesprek met een externe specialist, zijn profielschetsen opgesteld. Deze zijn benut voor interne herplaatsing of externe sollicitaties. Op basis van vrijwilligheid hebben ook diverse andere medewerkers deelgenomen aan dit traject. Medewerkers die uiteindelijk intern zijn herplaatst zijn daarbij begeleid. Door een directe collega, of door een interne of externe coach. Daarnaast investeerde ROC Rivor in het (bij) scholen van deze medewerkers.

ROC Rivor streeft continue naar het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van zowel de organisatie en het onderwijs. Maar we willen ook het functioneren van de individuele medewerker blijven verbeteren. Het is van essentieel belang dat zij blijven leren. Wij verwachten dan ook van onze medewerkers dat zij hun professionaliteit voortdurend blijven verbeteren. Voor de docenten zijn hierbij de vakbekwaamheidseisen gegeven in de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) maatgevend. Voor de overige medewerkers zijn competentieprofielen opgesteld. ROC Rivor stelt uiteraard budget beschikbaar voor scholing en professionalisering. Dit budget is gebaseerd op scholingsplannen die door de leidinggevenden worden opgesteld, in samenwerking met de afdeling P&O. Daarnaast wordt er standaard jaarlijks een behoorlijke marge ingebouwd voor onverwachte uitgaven. In 2011 is het beschikbare budget voor het eerst volledig benut. Met name de her- en bijscholing van boventalligen en het groot aantal deelnemers (15) aan de leergang Pedagogische Didactische Bekwaamheid lag hieraan ten grondslag. Ook is er een incompany training voor assessoren georganiseerd en hebben domeindagen plaatsgevonden. Een van de onderwerpen tijdens de domeindagen was de ontwikkeling van het brein van adolescenten.

Nieuwe medewerkers In januari 2011 organiseerde ROC Rivor een bijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Er werden verschillende locaties van ROC Rivor bezocht. De nieuwe collega’s werden hier geïnformeerd over de onderwijsactiviteiten op de betreffende locatie. Daarnaast zijn de nieuwe medewerkers binnen hun team begeleid bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Coaching en intervisie Binnen onze organisatie is een tweetal coaches aangesteld voor onze medewerkers. Ook in 2011 was de aandacht vooral gericht op medewerkers die deelnamen aan de opleiding Pedagogische Didactische Bekwaamheid, waaronder een aantal boventalligen. Daarnaast zijn de coaches ingezet voor andere begeleidingstrajecten, waaronder intervisie binnen de onderwijsteams.

Jaarlijkse studiedag In 2011 zijn er tijdens de jaarlijkse studiedag informatiebijeenkomsten georganiseerd op het gebied van arbeidsvoorwaarden, pensioenen en de herinrichting van Educatie & Integratie. Daarnaast hebben andere domeinspecifieke bijeenkomsten plaatsgevonden.

Herfstlezing 2011 ROC Rivor nodigt elk jaar een externe spreker uit om een herfstlezing te geven voor relaties en eigen medewerkers. De lezing werd dit jaar verzorgd door de heer Spangenberg, sociaal wetenschapper. Hij behandelde het thema ‘Effectiever bereiken van de grenzeloze generatie’.

Leraren- en zij-instromersbeurs Van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar gestelde lerarenbeurs hebben in 2011 drie medewerkers gebruik gemaakt. Een tweetal medewerkers heeft de zij-instromersbeurs benut.


Professioneel Statuut In aanvulling op de nieuwe medezeggenschapsstructuur (van MR naar OR) is door de MBO Raad en de onderwijsvakorganisaties een Professioneel Statuut opgesteld. Dit richt zich op de permanente verbetering van de professionaliteit van de medewerkers. Daarnaast wordt de betrokkenheid van docenten bij het beleid in de instelling versterkt door een aantal extra adviesen instemmingsbevoegdheden toe te kennen aan de Ondernemingsraad. Deze betrokkenheid wordt extra geborgd door afspraken binnen de instelling over het werkoverleg. Met het Professioneel Statuut worden ook de afspraken uit het Convenant Actieplan Leerkracht geconcretiseerd om de professionele ruimte van de docenten te waarborgen. Met professionele ruimte bedoelen we hier de interne zeggenschap van de docent ten aanzien van het ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig en kwaliteitsbeleid van de school. In het kader van het Professioneel Statuut is - naast de installatie van de Ondernemingsraad eind 2010 - het nieuwe scholingsbeleid geïmplementeerd. Ook hebben er vele scholings- en begeleidingstrajecten plaatsgevonden. Wel kan de betrokkenheid van de medewerkers bij de totstandkoming van beleid nog worden verbeterd. In 2012 zal dan ook het werkoverleg geprofessionaliseerd worden. Taakbeleid Aanvullend op de CAO BVE (Beroepsonderwijs en VolwassenenEducatie) zijn er binnen ROC Rivor afspraken gemaakt over het taakbelastingbeleid. Zo is er een aanvullende procedure voor de wijze van taakverdeling en voor de marges betreffende de voorbereiding en nazorg van lessen. In 2011 is wederom gebleken dat de wijze waarop de taakverdeling plaatsvindt behoorlijk varieert in de onderwijsteams. Daarom zal er in 2012 een uitgebreide evaluatie van het beleid plaatsvinden. Er zijn in 2011 geen bezwaren ingediend bij de commissie taakbeleid of de interne geschillencommissie.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken Zoals beschreven in de regeling Functioneringsgesprekken zou elke medewerker jaarlijks een functioneringsgesprek moeten krijgen over zijn functioneren in de voorafgaande periode. Dit wordt geëvalueerd en resultaatafspraken voor de komende periode worden gemaakt. Het competentieprofiel dat voor elke functie is opgesteld, vormt hierbij de leidraad. In 2011 is met 65% van het personeel een dergelijk gesprek gevoerd. Vanwege een relatief groot verloop in het kader van de reorganisatie is dit percentage relatief laag. Beoordelingsgesprekken zijn in 2011 alleen gevoerd met medewerkers met een tijdelijk contract. Het is onze ambitie om deze gesprekken met alle medewerkers te voeren. Mobiliteitsbeleid Een belangrijk uitgangspunt van het personeelsbeleid van ROC Rivor is om zoveel mogelijk de juiste persoon op de juiste functie te krijgen. Daartoe is eind 2010 een mobiliteitsbeleid opgesteld. Hierin zijn diverse personeelsinstrumenten benoemd die in het kader van de mobiliteit ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld scholing, stages en loopbaanbegeleiding. In het Sociaal plan zijn de

maatregelen uit het mobiliteitsbeleid geïntensiveerd en aangevuld om zo te komen tot de gewenste reductie.

Overleg met vakbonden Door de invoering van de Wet op de Ondernemingsraden is een groot gedeelte van de bevoegdheden van de vakbonden overgedragen aan de Ondernemingsraad. De vakbonden blijven echter met name een grote rol spelen bij reorganisaties. In 2011 heeft ROC Rivor drie maal een formeel overleg gehad met de AOb (Algemene Onderwijsbond), de UnieNFTO/CMHF en het CNV Onderwijs. Cao Op 1 april 2011 verstreek de looptijd van de derde verlengde CAO BVE 2007-2009. In 2011 werd geen nieuwe cao overeengekomen. Er was dus sprake van een ‘cao-loos’ jaar. Voor de rest van 2011 is ROC Rivor voor het zittend en nieuw personeel de verlopen cao blijven toepassen.

De Ondernemingsraad in 2011


Ontslaguitkeringen Voor de bezetting van tijdelijke formatieplaatsen maakt ROC Rivor gebruik van een flexibele schil. Daardoor is het aantal medewerkers dat aanspraak maakt op de bovenwettelijke uitkering zeer gering. Medewerkers die deze ontslaguitkering wel ontvangen, zijn volledig in beeld en worden deskundig door een extern bureau begeleid in hun zoektocht naar ander werk. Hierdoor blijft de schadelast zo beperkt mogelijk. Van de medewerkers die als gevolg van de reorganisatie onze organisatie hebben verlaten, heeft niemand een uitkering aangevraagd. Fietsregeling In 2011 hebben tien medewerkers gebruik gemaakt van de regeling waarmee zij fiscaal voordelig een fiets aan kunnen schaffen.

Bedrijfscultureel abonnement ROC Rivor biedt medewerkers via het bedrijfscultureel abonnement (BCA) kortingen aan voor cabaret- en toneelvoorstellingen, musicals, musea en concerten. Omdat blijkt dat onze medewerkers het aanbod van BCA waarderen, is het abonnement in 2011 verlengd. BAPO deelnemers In 2011 konden medewerkers tussen de 54 en 58 jaar conform de cao voor maximaal 170 uur verlof op nemen. Vanaf 58 jaar was dat voor maximaal 340 uur. Hiervoor levert de medewerker maximaal 35% van het salaris in. In 2011 namen in totaal 37 personen deel aan de BAPOregeling. In 2010 en 2009 waren dat respectievelijk 49 en 55 medewerkers. De totale omvang bedroeg 5 fte (2010: 7 fte en 2009: 8,5 fte). 2011 telde overigens geen nieuwe deelnemers voor de regeling. Betaald ouderschapsverlof Slechts één medewerker heeft gebruik gemaakt van de ouderschapsverlofregeling uit de cao. Het betrof 0,1 fte. In 2010 betrof dit nog twee medewerkers (in totaal voor 0,4 fte). Spaarloon en levensloop In 2011 namen in totaal 137 medewerkers deel aan de spaarloonregeling. In 2010 waren dit nog 152 medewerkers. De deelname aan de levensloopregeling is in 2011 is niet gewijzigd. Het totaal aantal deelnemers bleef daarmee steken op negen. In 2011 hebben twee medewerkers levensloopverlof genoten.

Resilians ROC Rivor biedt medewerkers het Employee Assistance Programme van Resilians (voorheen ICAS) aan. Met dit programma kunnen medewerkers op eigen initiatief en kosteloos gebruik maken van persoonlijke begeleiding. Medewerkers, hun partner en gezinsleden kunnen terecht voor zowel werk- als privé-gerelateerde vragen. In 2011 maakten zestien medewerkers gebruik van deze dienst.

Vertrouwenspersonen ROC Rivor heeft een vertrouwenspersoon voor opvang van en advies aan medewerkers die zich onheus bejegend voelen en zich hier geen raad mee weten. Deze externe deskundige zoekt met de werknemer naar een concrete aanpak om het probleem op informele wijze op te lossen. De vertrouwenspersoon kan ook als bemiddelaar fungeren of helpen bij het opstellen van een formele klacht. Er zijn in 2011 geen klachten ingediend bij de vertrouwenspersoon. Gedragscode ROC Rivor verwacht van haar medewerkers dat zij zich integer opstellen ten opzichte van de organisatie, collega’s, deelnemers en externe contacten. De gedragscode van ROC Rivor is hierbij leidend. In 2011 zijn er geen klachten gemeld over de schending van de gedragscode.


4.3

Arbeidsomstandigheden

Arbo en BHV In 2011 heeft ROC Rivor activiteiten ontplooid op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Actienemers waren de preventiemedewerkers, de (hoofd) BHV’ers en de (overige) leden van de arbocommissie. Het plan van aanpak Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) vormde de basis. Uit de RI&E bleek de noodzaak om voor alle locaties bedrijfshulpverleningsplannen op te stellen. Hierin staat hoe de bedrijfshulpverlening op de locatie is geregeld en

De communicatie over ARBO- en BHV-gerelateerde onderwerpen is in 2011 verbeterd door medewerkers op frequente basis via intranet te informeren. In 2011 zijn er beginners- en herhalingscursussen voor BHV’ers georganiseerd. Daarnaast heeft er een workshop ‘portofoon gebruik’ plaatsgevonden en zijn de hoofd BHV’ers bijgeschoold. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2011 bedroeg 6,79 %. In vergelijking tot 2010 is dit fors hoger (2010: 4,75 %). In 2009 was sprake van een vergelijkbaar verzuimpercentage (6,96%).

Ziekteverzuim 2011 per functiecategorie Categorie OOP OP Totaal

Man 8,01 6,86 7,32

Vrouw 4,54 8,08 6,36

Totaal 5,95 7,48 6,79

In totaal waren er 298 ziekmeldingen, omgerekend 12,8 fte.

10

Omdat er veelal sprake was van niet werkgerelateerd ziekteverzuim, was de hoogte van het ziekteverzuimpercentage nauwelijks beïnvloedbaar. Wel zijn er, conform het ziekteverzuimbeleid, preventieve en curatieve maatregelen getroffen. Zo hebben leidinggevenden verzuimgesprekken gevoerd met hun zieke medewerkers en zijn bedrijfsarts, medische specialisten, coaches en Resilians ingezet.

9 8 7 6 5 4 3

 2010  2009  2011

2 1 0

welke maatregelen in dit verband zijn getroffen. De plannen moeten medewerkers bewust maken van de risico’s op betreffende locatie. De plannen zijn begin 2012 gereed. Overigens bleek een actueel overzicht van alle gevaarlijke stoffen binnen ROC Rivor te ontbreken. Dit overzicht is inmiddels voor de hoofdlocatie gereed. De overzichten voor de overige locaties volgen begin 2012. Op elke locatie hebben ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. Voornaamste doel hierbij was om nieuwe deelnemers en medewerkers de ontruimingsprocedure te laten ervaren.

Opvallend is de stijging van het ziekteverzuimpercentage vanaf augustus 2011. Deze stijging werd veroorzaakt door een hoge meldingsfrequentie (vooral in de maand oktober en november) en de toename van het aantal langdurige zieken.

jan feb maa apr mei jun

jul aug sep okt nov dec

In 2011 zijn er geen medewerkers arbeidsongeschikt verklaard in het kader van de WIA-regeling.

5.

Financiële vera www.rocrivor.nl

antwoording


5.1

Financiële gang van zaken

1. Algemeen Grondslagen Met ingang van 1 januari 2008 zijn Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van toepassing verklaard op alle onderwijsinstellingen. Specifiek voor onderwijsinstellingen is daarbij RJ 660 “onderwijsinstelling” opgesteld. Resultaat Realisatie 2011 x € 1000 1.584-

Begroting 2011 x € 1000 1.278-

Realisatie 2010 x € 1000 1.140-

Het resultaat 2011 van de Stichting ROC Rivor is als volgt te splitsen: (zie bijlage segmentatie naar bedrijfsonderdelen)

Het resultaat van ROC Rivor wordt eenmalig positief beïnvloed door een vrijval van de voorziening reorganisatie groot € 1.210.337 2. Baten De baten van ROC Rivor zijn de overheidsbijdragen van het Rijk, de gemeenten, de opbrengsten uit de contractactiviteiten en de overige baten. Rijksbijdragen OCW Realisatie Begroting 2011 2011 x € 1000 x € 1000 13.134 13.136

Realisatie 2010 x € 1000 13.360

In 2011 is de bijdrage van OCW lager uitgekomen dan in 2010. Dit wordt veroorzaakt door een lagere lumpsum vergoeding (incl. uitkeringen) en een meeropbrengst van de bestemmingsbedragen. x € 1000

ROC Rivor (normale bedrijfsvoering)

1.020-

ROC Rivor (vrijval voorziening reorganisatie)

1.210

Rivor.NET

1.774-

Totaal

1.584-

De stichting ROC Rivor heeft over 2011 een nadelig resultaat behaald. Het nadelig resultaat wordt mede veroorzaakt door Rivor.NET die deelnemers als examendeelnemer opleidt voor het diploma Helpende Zorg &Welzijn (gastouder) In het kalenderjaar 2011 zijn 1258 diploma’s uitgereikt. Deze diploma’s komen pas in 2013 voor bekostiging in aanmerking. De raming voor de opbrengst van 2013 is circa € 2.400.000. De kosten van Rivor.NET bestaan in 2011 uit 20% vaste kosten en 80% variabele kosten.

Lagere opbrengst lumpsum € 336.000; De bekostigingstelling voor 2009 is de basis voor de lumpsum van 2011. Het aantal leerlingen is t.o.v. van de bekostiging 2010 gedaald van 2205 naar 2099. Het aantal gewogen leerlingen is hierdoor met circa 4% gedaald. Daar tegenover staat dat de diplomavergoeding t.o.v. de bekostiging 2010 is toegenomen door een stijging van het aantal diploma’s met circa 8%. In 2010 is de wachtgeldbijdrage ad. € 497.000 opgenomen onder de post geoormerkte subsidie. M.i.v. 2011 ad. € 467.000 is deze bijdrage opgenomen onder de Lumpsum vergoeding. Per saldo waren drogere opbrengsten van bestemmingsbedragen € 105.000 voor o.a. Taal en rekenen € 286.000, VSV gelden - € 79.000, Mobiliteit - € 30.000, Praktijkschool - € 20.000( Vervallen), Zijinstromers - € 26.000, Overige bestemmingsbedragen - € 16.000.

Rijksbijdrage OCW inzake gastouders Realisatie Begroting Realisatie 2011 2011 2010 x € 1000 x € 1000 x € 1000 10.345 In het jaar 2010 is het project gastouders gestart en afgerond t.b.v. de diplomering van gastouders. Volgens het bekostigingsstelsel zullen deze diploma’s door het ministerie van OCW bekostigd gaan worden in 2012. Gelet op het eenmalig financiële belang is besloten de baten op te nemen in de jaarrekening 2010 en een gelijke vordering op het ministerie van OCW op te nemen. In het kalenderjaar 2011 is de eenmalige diplomabekostiging 2010 voor gastouders vervallen. De bekostiging maakt nu deel uit van de reguliere diplomabekostiging. Overige overheidsbijdrage Realisatie Begroting 2011 2011 x € 1000 x € 1000 1.562 1.500

Realisatie 2010 x € 1000 2.063

De rijksbijdrage educatie voor 2011 is t.o.v. 2010 sterk gedaald met € 501.000. De daling is het gevolg van de structurele bezuinigingen op het participatiebudget 20092011 door de rijksoverheid. Cursusgelden Realisatie 2011 x € 1000 359

Begroting 2011 x € 1000 275

Realisatie 2010 x € 1000 146

In 2010 zijn de cursusgelden voor het eerst toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waardoor eenmalig een lagere opbrengst is gerealiseerd. Voor het kalenderjaar 2011 zijn de opbrengsten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.


Baten werk i.o.v. derden Realisatie Begroting 2011 2011 x € 1000 x € 1000 2.621 2.434

3.Lasten Realisatie 2010 x € 1000 3.633

De baten derden 2011 zijn t.o.v. de realisatie van 2010 gedaald met € 1.012.000 en ten opzichte van begroting 2011 gestegen met € 187.000. De belangrijkste oorzaken in 2011 zijn: 1. een vermindering van het aantal alfabetiseringstrajecten met € 13.000, en het afbouwen van inburgeringscursusen per 1 juli 2011 met € 286.000, in de begroting is hiermede rekening rekening gehouden; 2. het komen te vervallen van een extra subsidie van het project PP2 met € 454.000. In de begroting is hiermee rekening gehouden. In 2011 is alsnog een eenmalige bijdrage ontvangen van € 48.000; 3. in de begroting 2011 zijn voor de opbrengsten voor de diverse projecten te laag begroot met name het project “’Zorg Academie” € 197.000 en Roep om meisjes € 60.000; 4. De opbrengsten van het contractonderwijs staan onder druk en zijn t.o.v. de begroting 2011 gedaald met € 218.000 en ten opzichte van de realisatie 2010 gedaald met € 286.000. Overige baten Realisatie 2011 x € 1000 291

Begroting 2011 x € 1000 311

Realisatie 2010 x € 1000 566

De overige baten zijn in 2011 lager dan 2010. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere deelnemersbijdrage van € 55.000, een vermindering van de post detachering € 154.000 en diverse incidentele opbrengsten € 57.000. T.o.v. de begroting zijn de baten in 2011 met € 20.000 gedaald met name door lagere incidentele baten.

Personele lasten Realisatie

Begroting

Realisatie

2011

2011

2010

x € 1000 10.678 3.980 78 90 291 -86 15.031

x € 1000 10.814 2.306 0 100 311 -81 13.450

x € 1000 11.834 2.209 230 98 291 -102 14.560

Lonen en salarissen Uitzendkrachten Dotaties/vrijval Uitkeringslasten Ov. personele lasten Ontvangen uitkeringen

Verschil

Verschil

Realisatie Begroting 2010/2011 lasten 2011 x € 1000 -1.156 1.771 -152 -8 0 16 471

x € 1000 -136 1.674 78 -10 -20 -5 1.581

De verschillen tussen de realisatie van 2011 t.o.v. de begroting voor 2011 en de realisatie van 2010 zijn als volgt opgebouwd: Verschillen Verschil

Verschil

Realisatie Begroting 2010/2011 lasten 2011 ROC Rivor, lonen en salarissen Rivor.NET, aandeel lonen en salarissen ROC Rivor, vrijval/dotaties voorzieningen ROC Rivor, uitzendkrachten Rivor.NET, aandeel uitzendkrachten ROC Rivor, overige personele lasten ROC Rivor, uitkeringen

x € 1000 -1.406

x € 1000 -386

250

250

-152

78

793

696

978

978

0

-20

8 471

-15 1.581

In de bijlage over segmentatie naar bedrijfsonderdelen geven wij kosten weer die betrekking hebben op Rivor .NET. De verschillen m.b.t. ROC Rivor zijn als volgt te verklaren: Lonen en salarissen; In 2011 is gestart met de uitvoering van de reorganisatie waardoor het aantal FTE aanzienlijk is gedaald ten opzicht van zowel de realisatie 2010 en de begroting 2010. In de begroting 2011 waren de loonkosten van een controller opgenomen, door het ontslag is deze functie waargenomen door een interim controller de loonkosten zijn hierdoor gedaald met circa € 100.000. In 2011 zijn voor 2 personen uitkeringen i.v.m. het beëindigen van de dienstbetrekking opgenomen ten bedrage van € 144.000.


Uitzendkrachten; In de begroting van 2011 is geen rekening gehouden met een interim controller. De kosten bedroegen in 2011 € 241.000. Extra inhuur voor ziektevervangingen ondersteuning voor de integrale bekostigingstelling 2010 door de ondersteunde diensten € 280.000. De overschrijding begroting inhuur onderwijzend personeel door onderwijsteams bedroeg € 172.000. Vrijval dotaties voorzieningen; De voorziening formatieaanpassing is in 2009 te laag vastgesteld. Hierdoor moest in 2011 een extra dotatie ad € 78.000 plaatsvinden. Overige personeelskosten; De overige personeelslasten in 2011 waren € 20.000 lager ten opzichte van de begroting 2011 met name door de lagere kosten voor werving personeel € 10.000 en overige personeelskosten € 10.000. Uitkering; De ontvangen en betaalde uitkeringen waren in 2011 € 15.000 lager uitgekomen ten opzichte van de begroting 2011.

Afschrijvingen Realisatie 2011 x € 1000 1.014

Begroting 2011 x € 1000 1.104

Realisatie 2010 x € 1000 1.086

De afschrijvingslasten in 2011 zijn ad. € 90.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de investeringen in materiële activa zijn uitgesteld. Huisvestingslasten Realisatie Begroting 2011 2011 x € 1000 x € 1000 1.295 1.249

Realisatie 2010 x € 1000 1.197

De stijging van de huisvestingkosten 2011 ten opzichte van realisatie de 2010 worden worden voor een deel veroorzaakt door de kosten van Rivor.NET ten bedrage van € 28.000. In de reguliere explotatie van 2011 zijn de huisvestingskosten met name gestegen door de ingebruikname van een nieuwe locatie in Zaltbommel € 25.000, incidentele lasten voor de beveiliging van de gebouwen en extra onderhoud van terreinen € 26.000. In de begroting van 2011 is rekening gehouden met een herschikking van de huisvesting ter grote van € 108.000 die in 2011 niet zijn gerealiseerd. In 2012 zal deze herschikking gaan plaatsvinden. Verder zijn met name de energiekosten € 60.000 lager uitgekomen dan begroot.

Overige instellingslasten Realisatie Begroting 2011 2011 x € 1000 x € 1000 3.438 3.145

Realisatie 2010 x € 1000 3.084

De stijging van de overige instellingslasten in 2011 ten opzichte van de realisatie 2010 worden met name veroorzaakt door de kosten van Rivor.NET € 535.000. In de reguliere exploitatie van 2011 zijn de overige instellingslasten gedaald met € 180.000 onder meer door lagere advieskosten € 182.000, lagere dotatie voorziening voor dubieuze debiteuren € 81.000, lagere kosten leermiddelen € 88.000 door bijdrage van deelnemers , lagere kosten voor kantineverstrekkingen en representatiekosten € 30.000, hogere kosten voor accountantskosten i.v.m. een integrale bekostigingscontrole 2010 € 54.000, extra uitgaven ICT t.b.v. van het implementeren van een database € 87.000 extra uitgaven wervingskosten(PR ) € 60.000. In de begroting 2011 is een post onvoorzien opgenomen € 353.000. Deze post is niet toegerekend aan de afzonderlijke lasten. Incidentele lasten Realisatie Begroting 2011 2011 x € 1000 x € 1000 -1.210

Realisatie 2010 x € 1000 11.454

In de jaarrekening 2010 is een voorziening voor de reorganisatie van 3 miljoen € opgenomen. In 2011 heeft een aantal personeelsleden vrijwillig gebruik gemaakt van de regeling. Tevens is een aantal boventallige personeelsleden benoemd in een reguliere vacature binnen het ROC Rivor. Hierdoor zijn de opgenomen verplichtingen in de voorziening voor wachtgeld personeelsleden aanzienlijk gedaald met € 1.210.337.


4. Eigen vermogen, solvabiliteit en kapitalisatiefactor Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2011 € 6,6 miljoen en is gedaald t.o.v. 2010 met 1,6 miljoen . De solvabiliteit (eigen vermogen in procenten van het balanstotaal) is gedaald van 34,9 % ultimo 2010 tot 31,7% ultimo 2011. Indien in 2010 geen rekening wordt gehouden met de incidentele baten dan bedraagt de gecorrigeerde solvabiliteit 41,5. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen in procenten van de totale baten ) is in 2011 toegenomen van 27,2% ultimo 2010 tot 36,7% ultimo 2011. Indien geen rekening gehouden wordt met de incidentele baten dan bedraagt het corrigeerde weerstandsvermogen 41,5%. 5. Voorzieningen De omvang van de voorzieningen ten opzichte ultimo 2010 is gedaald van € 4,5 miljoen naar € 2,4 miljoen. De daling van de voorzieningen is met name veroorzaakt door een vrijval van de voorziening reorganisatie van 1,2 miljoen en bestedingen op de personele voorzieningen van 0,9 miljoen. 6. Liquiditeit, investeringen en kasstroom De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de current ratio (de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden) bedraagt per 31 december 2011: 1,45 (ultimo 2010 1,6) De liquide middelen zijn afgenomen met € 1.249.471 door een negatieve kasstroom uit operationele activiteiten van € 654.094 door investeringen in inventaris en gebouwen van € 425.208 en aflossing van de langlopende schuld van € 170.169.

7. Treasurybeleid Met de beleggings- en beleningsregeling wordt een kader gegeven waarbinnen onderwijsinstellingen hun financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en organiseren. Door ROC Rivor is een treasurystatuut opgesteld, waarin rekening is gehouden met de Regeling beleggen en belenen zoals deze door OCW op 13 juli 2001 is gepubliceerd. Ultimo 2011 heeft ROC Rivor geen risicovolle beleggingen en beleningen. 8. Opmerkingen in het kader van de “Notitie Helderheid in de bekostiging van het Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie”. Uitbesteding: er is met uitzondering van het gastouderproject geen (bekostigd) onderwijs (gedeeltelijk) uitbesteed aan een niet door de overheid bekostigde private instelling. Er is niet geïnvesteerd met publieke middelen in private activiteiten. Een eigen fonds voor les- en cursusgelden komt niet voor. In 2011 zijn geen maatwerktrajecten uitgevoerd voor bedrijven of organisaties zoals bedoeld in de notitie. Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs zoals bedoeld in de notitie zijn niet van toepassing in 2011. In de periode 1 oktober 2011 t/m 31 december 2011 hebben 13 deelnemers de instelling verlaten waarvan 10 deelnemers met diploma. In deze zelfde periode zijn 37 deelnemers gewijzigd van opleiding of leerweg. Tevens zijn 17 deelnemers doorgestroomd naar een andere opleiding na het behalen van hun diploma. Voor wat betreft deelnemers die in de periode tot 31 december 2011 de instelling hebben verlaten, de deelnemers die van opleiding zijn veranderd , alsmede horizontale stapeling van diploma’s gespreid in de tijd is door ROC Rivor geen geldelijk gewin beoogd. Diploma’s uitgereikt op basis van uitsluitend EVC worden niet voor bekostiging opgevoerd, waarmede wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de notitie helderheid bekostiging.

9. Toekomst Voor 2012 en verdere jaren tekenen zich de lijnen af rondom Passend Onderwijs en de dalende inkomsten bij Educatie en Inburgering. ROC Rivor met haar verzorgingsgebied Rivierenland is een regio met weinig groei en een dalende toestroom van het aantal leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden in het opleidingsaanbod. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de start van de opleidingen watermanagement en mediavormgeving. Ook de logistieke sector is een speerpunt waarbij ROC Rivor start met een nieuw aanbod. ROC Rivor voert op dit moment een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderwijsinstelling (meerjarig). Om ROC Rivor toekomstvast te maken wordt veel geïnvesteerd in het opzetten van contractonderwijs via Rivor. NET. Thans wordt nog gebruik gemaakt van outputbekostiging en facilitering via de Wet vermindering Afdracht voor werkgevers, echter de kanteling naar onbekostigd onderwijs is gestart. Via het project “werkend-leren 2.0 “ wordt een formule ontwikkeld om blended learning aan te bieden aan het bedrijfsleven. De voorinvestering die daarin gemaakt wordt is aanzienlijk en trekt een flinke wissel op de rentabiliteit en daarmee de solvabiliteit van ROC Rivor. Door de regelgeving jaarverslag (RJ 660) dienen namelijk de kosten geboekt te worden in het lopende jaar, terwijl de opbrengsten van de huidige contracten via t-2 in de outputbekostiging kunnen worden verantwoord. De begroting voor 2012 is opgesteld op basis van de bekostigingsinformatie van 2009, daar DUO het assurance rapport 2010 van ROC Rivor te laat heeft ontvangen, en daarmee de bekostigingsbrieven op basis daarvan zijn vastgesteld. Momenteel is de bijgestelde beschikking voor 2012 nog niet van DUO ontvangen. Echter, ROC Rivor rekent op een positieve bijstelling van € 600.000. De verminderde educatiegelden 2012 zijn in een taakstellende begroting vertaald voor de sector Educatie en Inburgering en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering.


Verder is de begroting conform ‘staand beleid’ opgesteld, dit gelet op de bestuurswisseling en het onderzoek naar de toekomst van ROC Rivor. De kosten van de contract-poot Rivor.NET zijn separaat opgenomen in onderstaande begroting. Naar verwachting zal daar een negatief resultaat van € 1,3 miljoen worden geboekt als voorinvestering. De baten van deze voorinvestering worden verantwoord in 2014. Bedrijfseconomisch kent Rivor. NET een sluitende begroting en is 80% van de begrote kosten variabel en daarmee gekoppeld aan de geleverde prestaties en uitgevoerde contracten.

Begroting 2012 Baten Rijksbijdragen OCW obv 2009 Bijstelling Rijksbijdragen OCW obv 2010 Overige overheidsbijdragen en subsidies Cursusgelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten

Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo uit financiële baten en lasten

x € 1.000

11.614 600 1.390 305 865 480 15.254 11.249 998 1.122 2.983 16.352 -1.098 0 0

0

Resultaat ROC Rivor

-1.098

Resultaat Rivor.NET

-1.300 -2.398

De kengetallen van ROC Rivor blijven (uitgezonderd de rentabiliteit) binnen de de door de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (DON) gestelde grenzen. De solvabiliteit zal naar verwachting op 30% uitkomen en het liquiditeitsratio op 1,1. (ultimo 2012) Voor het bestuur een solide basis om het toekomstige beleid vorm en inhoud te geven en het Rivor.NET uit te bouwen tot een volwaardige onderwijspartner voor het bedrijfsleven.


5.2

Jaarrekening

Algemeen Juridische vorm en voornaamste activiteiten De rechtspersoon ROC Rivor gevestigd te Tiel is een stichting en opgericht op 21 april 1993 in het kader van de ROC vorming. De ROC-licentie is afgegeven door het Ministerie van OC & W op 11 maart 1996. De laatste statutenwijziging dateert van 18 juni 2010. Aan de Stichting ROC Rivor (100 % aandeelhouder) is verbonden ROC Holding B.V. waaraan weer zijn verbonden de B.V.’s SAROC RBO B.V. en SAROC B.V. De B.V.’s vormen samen met de Stichting een fiscale eenheid voor de BTW. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Tenzij anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële activa De immateriële activa in uitvoering en vooruitbetalingen op immateriële activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingof vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op Immateriële activa wordt een afschrijvingspercentage gehanteerd van 33,33. Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingof vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Onderhoud van gebouwen en terreinen komen t.l.v. de exploitatierekening.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Meubilair en Grote machines Hard- en sofware Overige inventaris Verbouwing Gebouwen OKF Gebouwen overige Terreinen

8,33 33,33 10,00 6,67 4,35 6,67 Nihil

Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.


Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve publiek/privaat gepresenteerd. De algemene reserve staat ter vrije beschikking van het Bestuur. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, en de onderhoudsvoorziening gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de contante waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); - het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. Personeelsbeloningen/pensioenen Het uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op de balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Cursusgelden De cursusgelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid. Baten werk in opdracht van derden Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs en overige) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion methode). Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen die is gepresenteerd als voorziening verlieslatende contracten. Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen, omvat het aandeel van de de groep in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties,waarbij overdracht van activa en passiva tussen de Groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet- geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Opbrengstverantwoording Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.


Balans 2011

Activa 31/12/2011 €

31/12/2010 €

Vaste activa 1.1

Immateriële activa

1.2 1.2.1 1.2.2

Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur

14.834

5.450.149 1.112.733

29.670

5.929.199 1.207.371 6.562.882

1.3 1.3.1 1.3.2

Financiële vaste activa Deelnemingen Ministerie van OCW

111.019 1

7.136.570

111.289 1 111.020 6.688.736

Totaal vaste activa

111.290 7.277.530

Vlottende activa

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5

1.7

Vorderingen Debiteuren Deelnemers/cursisten Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa

90.711 288.024 10.434.825 535.205 34.980

834.935 344.876 10.434.825 467.677 104.977 11.383.745

12.187.290

2.781.464

4.030.935

Totaal vlottende activa

14.165.209

16.218.225

Totaal activa

20.853.945

23.495.755

Liquide middelen


Balans 2011

Passiva 31/12/2011 € 2.1

Eigen vermogen

2.4

Voorzieningen

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5

Onderhoudsvoorzieningen Reorganisatievoorziening Formatieaanpassingen FPU suppletieregeling Jubileumrechten

2.5

Langlopende schulden

2.5.1

Kredietinstellingen

2.6

Kortlopende schulden

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7

Kredietinstellingen Groepsmaatschappijen Crediteuren Belastingen,Soc.premies Pensioenen Overige kortlop.schulden Overlopende passiva

Totaal passiva

31/12/2010 €

6.624.035

1.043.307 1.159.708 81.818 6.646 107.791

8.207.962

1.025.114 3.000.000 288.199 92.386 142.104 2.399.270

4.547.803

439.598

609.767

170.169 112.158 6.417.638 536.828 139.351 326.353 3.688.545

170.166 132.431 6.356.297 600.869 160.576 244.230 2.465.654 11.391.042

10.130.223

20.853.945

23.495.755


Exploitatierekening

Begroting

3

2011

2011

2010

€

€

€

13.134.042

13.136.499

13.360.133

-

-

10.434.825

1.562.415

1.500.000

2.062.624

359.360

275.000

145.601

2.620.525

2.434.400

3.633.226

290.735

310.771

566.142

17.967.077

17.656.670

30.202.550

14.559.760

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.A

Rijksbijdrage OCW inzake gastouders

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.3

Cursusgelden

3.4

Baten werk i.o.v. derden

3.5

Overige baten

4

Lasten

4.1

Personele lasten

15.031.299

13.449.787

4.2

Afschrijvingen

1.014.002

1.104.400

1.086.057

4.3

Huisvestingslasten

1.294.866

1.249.000

1.197.116

4.4

Overige instellingslasten

4.5

Incidentele lasten

Saldo baten en lasten

3.438.327

3.144.500

3.083.829

1.210.337-

-

11.453.872

19.568.157

18.947.687

31.380.634

1.601.080-

1.291.017-

1.178.083-

5.1

Financiële baten

49.766

48.000

78.368

5.2

Financiële lasten

32.343

35.000

40.350

5

Saldo uit financiële baten en lasten

17.423

13.000

38.019

1.583.657-

1.278.017-

1.140.065-

270-

-

16-

1.583.927-

1.278.017-

1.140.081-

Resultaat 6

Resultaat deelneming Netto resultaat


Kasstroom 2011

2010

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

-1.601.080

1.178.083-

1.014.002

1.086.057

-2.148.533

3.003.678 -2.735.611

2.911.652

Verandering in vlottende middelen Vorderingen Kortlopende schulden

803.545

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties Ontvangen intrest Betaalde intrest

10.592.567-

1.260.819

6.088.014 2.064.364

-4.504.553

-671.247

-1.592.901

49.766

78.368

-32.343

40.350-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

17.423

38.018

-1.248.393

-1.554.883

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen: Immateriële activa Materiële vaste activa

0

44.506-

-425.478

334.047-425.478

-378.553

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden

Mutatie Liquide middelen Beginsaldo liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

-170.169

170.167-170.169

-170.167

-1.249.471

-2.103.603

4.030.935

6.134.538

-1.249.471

-2.103.603

2.781.464

4.030.935


Toelichting op de balans

1.1

Immateriële activa

€

Aanschafwaarde per 1-1-2011

44.506

Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2011

14.836

Boekwaarde per 1-1-2011

29.670

Investeringen 2011

-

Afschrijvingen 2011

14.836


44.506


29.672

Boekwaarde 31-12-2011

14.834

Vaste Activa 1.2

Materiële vaste activa

1.2.1

1.2.2

1.2

Gebouwen

Inventaris

Totaal

en terreinen

apparatuur

€

€

€

11.568.197

6.082.878

17.651.075


5.638.998

4.875.507

10.514.505

Boekwaarde per 1-1-2011

5.929.199

1.207.371

7.136.570

64.733

360.745

425.478

-

-

-

64.733

360.745

425.478

543.783

455.383

999.166

-

-

-

543.783

455.383

999.166


Investeringen 2011 Herinvesteringen 2011

Afschrijvingen 2011 Herinvesteringen afschrijvingen 2011


11.632.930

6.443.623

18.076.553


6.182.781

5.330.890

10.514.505

Boekwaarde 31-12-2011

5.450.149

1.112.733

6.562.882


1.2.a


OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen is door onafhankelijke taxateurs op 12 mei 2006 getaxeerd op € 14.250.000. Waarde

Peildatum

€ Ozb-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen

1.3 1.3.1

Financiële vaste activa

7.558.000

1/1/2011

16.405.721

1/1/2012

2011

2010

€

€

111.289

111.305

Deelnemingen Dit betreft een deelname in ROC Holding B.V. te Tiel. Deze heeft twee 100% delegeringen namelijk SAROC B.V. te Tiel en SAROC RBO B.V. te Tiel Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december

1.3.2

Vorderingen op het ministerie van OCW De vordering houdt verband met een stelselwijziging inzake inhouding loonheffing en premies ABP en is ontstaan in 1991. Het bedrag van deze post bedraagt € 68.931 doch is met onachtzame van het continuïteitsbeginsel gewaardeerd op:

270-

16-

111.019

111.289

31/12/2011

31/12/2010

€

€

1

1

1

1



1.5

Vorderingen

31/12/2011

31/12/2010

1.5.1

Debiteuren 90.711

834.935

90.711

834.935

Dit betreft vorderingen uit hoofde van (eigen) cursusgelden

288.024

344.876

en vrijwillige leerlingbijdrage.

288.024

344.876

2011

2010

Hieronder zijn opgenomen de gefactureerde vorderingen op overheden en bedrijfsleven.

1.5.2

1.5.2.A

Deelnemers/cursisten

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt en is in mindering gebracht op de debiteuren.

Stand per 1 januari Onttrekking Dotatie Stand per 31 december

1.5.3

€

€

189.300

127.032

72.887

18.847

-

81.115

116.413

189.300

10.434.825

10.434.825

10.434.825

10.434.825

31/12/2011

31/12/2010

€

€

Ministerie van OCW Lumpsum bekostiging Gastouders De vergoeding wordt in het kalenderjaar 2012 ontvangen

1.5.4

Overige vorderingen

1.5.4.1

Voorschotten personel

1.5.4.2

Bijdragen educatie, nieuwkomers

1.5.4.3

Overige vorderingen

1.5.4.4

Nog te factureren bedragen

1.5.4.5

Overige

2.024

4.943

305.882

402.969

46.958

59.765

134.454

-

45.887

-

535.205

467.677


1.5.5.

Overlopende activa

31/12/2011

31/12/2010

€

€

1.5.5.1

Te vorderen rente

14.065

71.122

1.5.5.2

Vooruitbetaalde IT-kosten

20.915

33.855

34.980

104.977

1.397.489

910.957

1.7

Liquide middelen Banken Kasmiddelen Deposito’s

2.167

4.557

1.381.808

3.115.421

2.781.464

4.030.935

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting 2

Passiva Saldo

Mutaties

Bestemming

Saldo

1/1/2011

2011

resultaat

31/12/2011

€

€

€

2011 2.1

Eigen vermogen

€

2.1.1

Algemene reserve (publiek)

6.774.906

-

1.640.979-

5.133.927

2.1.2

Bestemmingsreserve (privaat)

1.433.056

-

57.052

1.490.108

8.207.962

-

1.583.927-

6.624.035




2.4.

Voorzieningen

2.4.1

Onderhoudsvoorziening Saldo 1 januari 2011

€ 1.025.114

Dotatie 2011

162.000

Uitgaven 2011

143.807

Saldo 31 december 2011

1.043.307

Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2011 Korter dan 1 jaar Na 1 jaar

145.000 898.307 1.043.307

De onderhoudsvoorziening is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen en is opgenomen voor de nominale waarde. De voorziening voor onderhoudskosten is merendeels langlopend.

Personeelsvoorzieningen

Saldo 1 januari 2011 Dotatie 2011 Vrijval 2011 Uitgaven 2011 Saldo 31 december 2011

Voorziening

Voorziening

Voorziening

Voorziening

Reorganisatie

Formatie-

FPU suppletie

Jubileum-

aanpassingen

regeling

rechten

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

€

€

€

€

3.000.000

288.199

92.386

142.104

-

78.074

392

-

1.210.337

-

-

-

629.955

284.455

86.132

34.313

1.159.708

81.818

6.646

107.791

Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2011 korter dan 1 jaar Na 1 jaar

€

€

€

€

259.820

65.558

6.646

14.265

899.888

16.260

-

93.526

1.159.708

81.818

6.646

107.791


2.4.2.A

De voorziening Reorganisatie De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door verplichte en of vrijwillige afvloeiing de organisatie verlaten.

2.4.3.A De voorziening Formatieaanpassing De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door de herschikking van de formatie gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot uittreding. 2.4.4.A De voorziening FPU suppletie De voorziening regeling is in 2005 gevormd ter dekking van de bezuinigingen met betrekking tot educatie en inburgering voor een mobiliteitsbevorderende maatregel middels een flexibele pensionering voor werknemers die geboren zijn op of voor 1 april 1947 waarbij de ingangsdatum van de FPU voor 1 januari 2006 ligt. 2.4.5.A De voorziening voor Jubileumrechten De voorziening is de verplichting van ROC Rivor begrepen om medewerkers bij het behalen van dienstverband van 25 of 40 jaar een eenmalige CAO-gebonden, uitkering te verstrekken.

2.5

Langlopende schulden

2.5.1

Kredietinstellingen Saldo 1 januari 2011

609.767

Aflossing 2011

170.169

Saldo 31 december 2011

439.598

ING Bank Rentepercentage Resterende looptijd

4,640% 3 jaar

Garantie Staat der Nederlanden

nee

Zekerheid Borgtocht Stichting Waarborg BVE te Amersfoort Vestingingplaats

ja Arnhem




2.6 2.6.1

Kortlopende schulden

31/12/2011

31/12/2010

€

€

170.169

170.166

170.169

170.166

Kredietinstellingen Aflossing lening

2.6.2

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.6.2.1

ROC Holding BV

12.660

12.660

2.6.2.2

Saroc RBO BV

89.540

101.718

2.6.2.3

Saroc BV

9.958

18.053

112.158

132.431

Over de schulden aan de groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend 2.6.3

Crediteuren

2.6.3.1

Te betalen facturen

1.033.635

1.113.709

2.6.3.2

Onderwijsinstituut bv

5.384.003

5.242.588

6.417.638

6.356.297

535.219

580.943

152-

17.943

2.6.4

Belasting, premies Soc. verzekeringen

2.6.4.1

Loonbelasting

2.6.4.2

Af te dragen BTW

2.6.4.3

Overige soc. premies

2.6.5

1.761

1.983

536.828

600.869

139.351

160.576

139.351

160.576

Schulden terzake pensioenen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

2.6.6

Overige kortlopende schulden

2.6.6.1

Stichting Steunfonds

31.294

31.063

2.6.6.2

Stagefonds MEAO

36.531

39.680

2.6.6.3

Statiegeld kluisjes

38.365

34.195

2.6.6.4

Rente leningen

2.6.6.5

Salarissen

2.6.6.6

Telecom @ IT V Tel

2.6.6.7

Diversen

2.436

3.116

15.890

10.197

115.701

-

86.136

125.979

326.353

244.230


2.6.7

Overlopende passiva

31/12/2011

31/12/2010

2.6.7.1

Vooruitontvangen schoolbijdragen,contracten, cursusgelden

518.487

244.730

2.6.7.2

Te betalen vakantieuitkeringen

2.6.7.3

Te verrekenen doelsubsidies OCW

2.6.7.4

Te verreken WI deelnemers Gemeente

237.365

-

2.6.7.5

Te verreken subs. Zorgacademie

231.698

130.503

2.6.7.6

Te verrekenen subs. Roep om meisjes

28.775

82.071

2.6.7.7

Te verrekenensubs. Alfabetisering (NT2)

-

96.349

2.6.7.8

Vooruitontvangen UWV

-

42.017

2.6.7.9

Verrekeningen inzake personele kosten

144.582

-

2.6.7.10

Verrekeningen inzake VSV

64.316

-

2.6.7.11

Accountant

70.000

0

2.6.7.12

Overige

641.560

673.553

1.702.012

1.196.431

49.750

-

3.688.545

2.465.654

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Het ROC is aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds BVE. Mocht het waarborgdepot vermeerderd met de overige bestanddelen van het eigen vermogen de minimale omvang van 9,98 miljoen euro onderschrijden dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar ontvangen rijksbijdrage tot een maximum van 2% per jaar. Door het ROC zijn lang lopende verplichtingen aangegaan: Huurverplichtingen gebouwen € 382.000, opzegtermijn 1-5 jaar, Korter dan 1 jaar € 191.000, langer dan 1 jaar € 191.000. IT en Infrastructuur € 141.000, vervaldatum 31-12-2017 Ten behoeve van derden zijn ultimo 2011 voor in totaal EUR 21.657 aan bankgaranties verstrekt (2010: EUR 21.657) in het kader van huurverplichtingen. De stichting vormt tezamen met ROC Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle vennootschappen bij de fiscale eenheid betrokken.




OVERZICHT GROEPSMAATSCHAPPIJEN Naam:

ROC-Holding B.V.

Juridische vorm:

BV

Statutaire zetel:

Tiel

Code activiteiten:

4 (overig)

Consolidatie:

Nee

Verklaring art 2:403 BW

Nee

Deelname percentage:

100%

Algemeen directeur

L.J. Molenkamp €

Omzet 2011 Eigen vermogen 1 januari 2011 Resultaat 2011 Saldo 31 december 2011

111.289 270111.019

De bovenstaande cijfers zijn geconsolideerde cijfers inclusief de 100 % dochterondernemingen van ROC-Holding B.V. namelijk SAROC B.V. en SAROC RBO B.V. In 2011 heeft geen consolidatie plaats gevonden gezien het materiële belang.


Toelichting staat van baten en lasten

3

3.1

Baten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2011

2011

2010

€

€

€

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.

(Normatieve) rijksbijdrage OCW

3.1.2

Subsidies OCW geoormerkt

3.1.3

Subsidies OCW niet geoormerkt

11.905.238

11.880.713

11.743.147

1.228.804

1.255.786

1.591.358

13.134.042

13.136.499

13.360.133

-

-

10.434.825

-

-

10.434.825

1.562.415

1.500.000

2.062.624

1.562.415

1.500.000

2.062.624

25.628

In 2010 is de wachtgeldbijdrage ad. € 497.000 opgenomen onder de post geoormerkte subsidie, m.i.v. 2011 ad. € 467.000 is deze bijdrage opgenomen onder de Lumpsum vergoeding. 3.1 A 3.1.1.A

(Normatieve)rijksbijdrage OCW inzake gastouders

3.2.

Overige overheidsbijdragen

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

3.2.1

Specificatie gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage educatie/ WEB Gemeente Buren

172.801

230.377

Gemeente Culemborg

202.476

263.401

Gemeente Druten

111.431

147.131

Gemeente Geldermalsen

158.998

213.914

Gemeente Neder Betuwe

160.127

216.057

88.908

110.446

Gemeente Neerijnen Gemeente Maasdriel Gemeente Tiel

Totaal

42.371

56.862

332.054

436.705

Gemeente West Maas en Waal

109.106

153.063

Gemeente Zaltbommel

184.143

234.668

1.562.415

1.500.000

2.062.624


3.3

Cursusgelden

3.3.1

(Wettelijke) cursusgelden

3.4.

Opbrengsten werk i.o.v. derden

Realisatie

Begroting

Realisatie

2011

2011

2010

€

€

€

359.360

275.000

145.601

1.029.063

3.4.1

Contractonderwijs

742.597

960.500

3.4.2

Projecten

100.000

20.000

114.250

3.4.3

Project Zorgacademie

317.663

120.000

269.355

3.4.4

Project Roep om meisjes

70.796

10.900

66.828

3.4.5

Projecten PP2

48.000

-

454.100

3.4.6

Deelnemersplaatsen alfabetisering

356.440

343.000

428.603

3.4.7

Contracten WI deelnemers

985.029

980.000

1.271.027

2.620.525

2.434.400

3.633.226

134.984

142.771

189.348

5.881

15.000

24.763

89.886

94.000

244.151

3.5

Overige baten

3.5.1

Deelnemersbijdragen

3.5.2

Verhuur gebouwen

3.5.3

Detachering personeel

3.5.4

Kantineverstrekkingen

43.558

30.000

34.748

3.5.5

Opbrengsten, diverse

16.426

29.000

73.131

290.735

310.771

566.142

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1

Lonen en salarissen

8.728.727

-

9.677.393

4.1.2

Pensioen lasten

1.075.268

-

1.220.486

4.1.3

Sociale lasten

4.1.4

873.969

-

936.127

10.677.964

10.814.487

11.834.006

Overige personele lasten

4.1.4.1

Uitzendkrachten

3.979.670

2.305.550

2.208.931

4.1.4.2

Dotaties/vrijval voorzieningen personeel

78.466

-

229.721

4.1.4.3

Uitkeringslasten WW,BWWW en Wachtgeld

90.376

100.000

97.696

4.1.4.4


291.197

310.750

291.398

15.117.673

13.530.787

14.661.752

4.1.5.1

Ontvangen WAO uitkeringen, subsidie ID banen

86.374-

81.000-

101.992-

15.031.299

13.449.787

14.559.760

Gedurende het boekjaar 2011 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie omgerekend naar volledige mensjaren 194 FTE, in 2010 was het aantal FTE 210



Toelichting staat van baten en lasten 4.2

Realisatie

Begroting

Realisatie

2011

2011

2010

€

€

€

Afschrijvingen

4.2.1

Afschrijvingen gebouwen

543.783

553.400

540.734

4.2.2

Afschrijvingen inventaris, apparatuur

455.383

511.000

530.487

4.2.3

Afschrijving Immateriele activa

4.3

14.836

40.000

14.836

1.014.002

1.104.400

1.086.057

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

469.687

369.000

407.125

4.3.2

Dotatie onderhoudsvoorziening

162.000

167.000

157.100

4.3.3

Energie en water

239.624

300.000

250.084

4.3.4

Schoonmaakkosten

306.747

313.000

301.394

4.3.5

Heffingen

69.166

65.000

59.667

4.3.6

Overige huisvestingskosten

47.642

35.000

21.746

1.294.866

1.249.000

1.197.116

1.427.120

1.325.000

1.621.102

95.226

120.000

102.681

1.522.346

1.445.000

1.723.783

4.4


4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.4.1.1

Administratie- en beheerskosten

4.4.1.2

Reis en verblijfkosten

4.4.2

Inventaris en apparatuur

4.4.2.1

Inventaris apparatuur

786.957

576.000

625.952

4.4.2.2

Leermiddelen

164.515

252.000

283.633

951.472

828.000

909.585

4.4.4

Overige

4.4.4.1

Kwaliteit. Centr. Examens

517.591

40.000

38.247

4.4.4.2

Wervingskosten

334.770

314.500

269.731

4.4.4.3

Representatie

10.969

20.000

18.362

4.4.4.4


99.697

124.000

118.262

4.4.4.5

Overige

4.4

Saldo overige instellingslasten

1.482

373.000

5.859

964.509

871.500

450.461

3.438.327

3.144.500

3.083.829


4.5

Realisatie

Begroting

Realisatie

2011

2011

2010

€

€

€

Incidentele lasten

4.5.1

Voorziening reorganisatie

4.5.2

Exploitatiekosten Gastouders intern

4.5.3

Exploitatiekosten gastouders Onderwijsinstituut

1.210.337-

-

3.000.000

-

-

1.481.090

-

-

6.972.782

1.210.337-

-

11.453.872

49.766

48.000

78.368

5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

5.1.1

Rente baten

5.2

Financiële lasten

5.2.1

Rente lasten

32.343

35.000

40.349

5

Saldo financiële baten en lasten

17.423

13.000

38.019

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT De volgende honoraia van KPMG Accountant zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW KPMG

KPMG

Totaal

Accountants

netwerk

KPMG

2011

2011

2011

€

€

€

36.450

-

36.450

121.977

162.435

284.412

158.427

162.435

320.862

NV

Onderzoek van de Jaarrekening Andere controleopdrachten en advies

KPMG

Overige

Totaal

Accountants

KPMG

KPMG

NV

netwerk

2010

2010

€

€

€

Onderzoek van de Jaarrekening

36.450

-

36.450

Andere controleopdrachten en advies

60.842

101.561

162.403

97.292

101.561

198.853

2010



Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G 2A Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen

Totale

toewijzing

t/m

kosten

Te verrekenen

verslagjaar

31/12/2011

31/12/2011

€

€

€

€

4/1/2011

57.566

57.566

57.556

-

3/30/2012

52.816

53.682

52.816

866

7/22/2010

145.246

145.246

145.246

-

3/24/2010

186.113

186.113

186.113

-

11/18/2011

26.350

26.350

26.350

-

10/13/2011

23.500

23.500

23.500

-

7/15/2010

15.500

15.500

15.500

-

1/25/2010

79.046

79.046

79.046

-

7/8/2010

-

19.000-

-

-

7/22/2010

19.000

19.000

19.000

-

10/13/2010

11.035

19.000

7.965

11.035

616.172

606.003

613.092

11.901

L.G.F. 2009/2010 BEK 11/14086M L.G.F. 2010/2011 BEK 10/56085M/12/8524M Stagebox 2010 BVH/BVE-2010/18468M Inovatiebox 2010 BEK-10/48241M Mobiliteitsregistratie 2010 BEK/BPR-11/70439M Uitvoeringsregeling VSV 2010 BEK-2010/822244M-BEK2011/54818M Uitvoeringsregeling VSV 2010 BEK-201050202M Schoolmaatschappelijkwerk BEK 2010/1720M Zijinstromer BEK 2010/51131M Zijinstromer BEK 2010/47476 Zijinstromer BEK 2010/73491

Totaal


G2-B Doorlopende tot een volgend verslagjaar Omschrijving Kenmerk,datum

Bedrag

Saldo

toewijzing

1/1/2011

€

Ontvangen

Lasten

Totale

Saldo nog

t/m

in

kosten

te besteden

verslagjaar

verslagjaar

31/12/2011

31/12/2011

€

€

€

€

Stagebox 2011 BVH/BVE-2011/12889M

5/18/2011

136.451

136.451

3.110

3.110

133.341

5/10/2011

179.101

179.101

14.291

14.291

164.810

10/12/2011

124.000

-

124.000

-

-

124.000

3/30/2012

75.802

-

74.421

26.009

26.009

48.412

11/23/2009

501.122

469.609

501.122

318.040

349.553

151.569

11/24/2010

368.293

-

368.293

-

-

368.293

1/20/2011

78.299

-

78.299

39.245

39.245

39.054

10/1/2010

752.688

72.979

752.688

334.128

598.783

153.905

11/9/2011

415.054

-

415.054

-

-

415.054

11/12/2009

100.882

56.278

100.882

6.390

50.994

49.888

8/22/2011

38.000

38.000

6.332

6.332

31.668

9/20/2011

17.342

-

17.342

7.225

7.225

10.117

2.787.034

598.866

2.785.653

1.095.542

1.095.542

1.690.111

Inovatiebox 2011 BEK-2011/25914 Uitvoeringsregeling VSV BEK-11/54818M L.G.F. 2011-2012 BEK-11/37020M/12/8525M Taal en rekenen BEK-2009/133303 Taal en rekenen BEK-2010/90541M Schoolmaatschappelijkwerk BEK-2011/1720M

-

Projectsubsidie VSV 2010-2011 BEK/09-11866U Projectsubsidie VSV 2012 OND2011-52071U Plusvoorziening VSV BEK-2009/11866U Zijinstromers beschikking 369579-1 Zijinstromers beschikking 376096-2

Totaal

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW


Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Duur arbeidsovereenkomst/

Ingangsdatum

Taakomvang

Dienst-

Betaalde

Pensioen

Uitkeringen

werkzaamheden

dienstverband/

FTE

betrekking

beloningen/

bijdrage

beeindiging

2011

werkzaamheden

(D) of

gratificaties

dienstverband

Intrim (I) College van bestuur J.P.A. van den Berg

1 januari t/m 31 december

1 juli 2007

L.J. Molenkamp

1 oktober t/m 31 december

1 oktober 2011

1

D

0,6

D

€

€

€

125.202

26.047

66.665

18.274

3.747

-

143.476

29.794

66.665

De Raad van Toezicht heeft de dienstbetrekking per 31 december 2012 met de heer J.P.A. van Berg beeindigd. De heer L.J. Molenkamp is per 1 oktober 2011 benoemd als tijdelijk voorzitter van het college van bestuur voor 3 dagen per week. De leden van het College van Bestuur hebben geen afzonderlijke declaraties ingediend. Raad van Toezicht Mevr. J.J.Tj. van den Hul- Omta


1 januari 2008

nvt

I

7.000

-

-

Dhr. D.S. Biesboer


1 september 2003

nvt

I

4.000

-

-

Mevr. B. Maat- van den Akker


1 september 2003

nvt

I

3.500

-

-

Dhr. R.J.M. Matser


1 januari 2008

nvt

I

4.000

-

-

Dhr. G.H. Schellings


1 augustus 2008

nvt

I

3.500

-

-

Dhr. W.A.B. Muilenberg


1 oktober 2009

nvt

I

Totaal Vermelding op basis WOPT Duur arbeidsovereenkomst

2010

2011

€

€

Belastbaar loon

nvt

125.202

Pensioenbijdrage

nvt

26.047

Uitkering beindiging dienstverband*

nvt

66.665

Totaal

nvt

217.914

J.P.A. van den Berg


Aan de heer J.P.A. van den Berg is een uitkering toegekend i.v.m. de beeindiging van het dienstverband door de Raad van Toezicht. *De uitkering beëindiging dienstverband valt binnen de normering van de WOPT.

4.000

-

-

26.000

-

-

169.476

29.794

66.665


Segmentatie naar bedrijfsonderdelen

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.

(Normatieve)rijksbijdrage OCW

3.1.2

Subsidies OCW geoormerkt

3.1.3

Subsidies OCW niet geoormerkt

3.2.

Overige overheidsbijdragen

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

3.3

Cursusgelden

3.3.1

(Wettelijke) cursusgelden

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Totaal

RIVOR

RIVOR.NET

2011

2011

2011

€

€

€

11.905.238

11.905.238

-

1.228.804

1.228.804

-

13.134.042

13.134.042

-

1.562.415

1.562.415

-

1.562.415

1.562.415

-

359.360

359.360

-

27.807

3.4.

Opbrengsten werk i.o.v. derden

3.4.1

Contractonderwijs

742.597

714.790

3.4.2

Projecten

100.000

100.000

-

3.4.3

Project Zorgacademie

317.663

317.663

-

3.4.4

Project Roep om meisjes

70.796

70.796

-

3.4.5

Projekten PP2

48.000

48.000

-

3.4.6

Deelnemersplaatsen alfabetisering

356.440

356.440

-

3.4.7

Contracten WI deelnemers

985.029

985.029

-

2.620.525

2.592.718

27.807

134.984

134.984

-

5.881

5.881

-

3.5

Overige baten

3.5.1

Deelnemersbijdragen

3.5.2

Verhuur gebouwen

3.5.3

Detachering personeel

89.886

89.886

3.5.4


43.558

43.558

-

3.5.5

Opbrengsten, diverse

16.426

16.426

-

290.735

290.735

-

17.967.077

17.939.270

27.807

Totaal Baten

Kosten rivor.net


Kosten rivor.net

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Totaal

RIVOR

RIVOR.NET

2011

2011

2011

€

€

€

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1

Lonen en salarissen

8.728.727

-

-

4.1.2

Pensioen lasten

1.075.268

-

-

4.1.3

Sociale lasten

873.969

-

-

10.677.964

10.428.420

249.544 978.236

4.1.4


4.1.4.1

Uitzendkrachten

3.979.670

3.001.434

4.1.4.2

Dotaties/vrijval voorzieningen personeel

78.466

78.466

-

4.1.4.3

Uitkeringslasten WW,BWWW en Wachtgeld

90.376

90.376

-

4.1.4.4


4.1.5.1

4.2

Ontvangen WAO uitkeringen, subsidie ID banen

291.197

290.030

1.167

15.117.673

13.888.726

979.403

86.374-

86.374-

-

15.031.299

13.802.352

1.228.947

Afschrijvingen

4.2.1

Afschrijvingen gebouwen

543.783

543.783

-

4.2.2

Afschrijvingen inventaris, apparatuur

455.383

455.383

-

4.2.3

Afschrijving Immateriele activa

14.836

14.836

-

1.014.002

1.014.002

-

37.970

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

469.687

431.717

4.3.2

Dotatie onderhoudsvoorziening

162.000

162.000

-

4.3.3

Energie en water

239.624

239.624

-

306.747

306.747

-

69.166

69.166

-

4.3.4

Schoonmaakkosten

4.3.5

Heffingen

4.3.6

Overige huisvestingskosten

4.4


4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.4.1.1

Administratie- en beheerskosten

4.4.1.2

Reis en verblijfkosten

47.642

47.642

-

1.294.866

1.256.896

37.970

1.427.120

1.397.843

29.277

95.226

90.392

4.834

1.522.346

1.488.235

34.111


4.4.2

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Totaal

RIVOR

RIVOR.NET

2011

2011

2011

€

€

€ 72.900

Inventaris en apparatuur

4.4.2.1

Inventaris apparatuur

786.957

714.057

4.4.2.2

Leermiddelen

164.515

164.340

175

951.472

878.397

73.075

4.4.4

Overige

4.4.4.1

Kwaliteit. Centr. Examens

517.591

95.491

422.100

4.4.4.2

Wervingskosten

334.770

329.165

5.605

4.4.4.3

Representatie

10.969

10.969

-

4.4.4.4


99.697

99.697

-

4.4.4.5

Overige

1.482

1.389

93

4.4

Saldo overige instellingslasten

4.5

Incidentele lasten

4.5.1

Voorziening reorganisatie Totaal Lasten

5

6

Saldo uit financiële baten en lasten

Resultaat deelneming Resultaat

964.509

536.711

427.798

3.438.327

2.903.343

534.984

1.210.337-

1.210.337-

-

19.568.157

17.766.256

1.801.901

17.423

17.423

-

1.583.657-

190.437

1.774.094-

270-

270-

-

1.583.927-

190.167

1.774.094-

Kosten rivor.net


5.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Raad van Toezicht en College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2011 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor te Tiel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3, vierde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het

onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Arnhem, 22 mei 2012 KPMG Accountants N.V. C. in’t Veld RA


STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met het eigen vermogen. Het negatieve resultaat van het verslagjaar ad

€ 1.583.927- is als volgt verwerkt:

t.l.v. van de algemene reserve (publiek)

€ 1.640.979-

t.g.v. de bestemmingsreserve (privaat) Totaal

€ 57.052 € 1.583.927-

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen.


Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2011 MBO-opleidingen

niveau leerweg

ECONOMIE & DIENSTVERLENING Administratief Bedrijfsadministratief medewerker Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Assistent accountant Secretarieel Telefonist/receptionist Secretarieel medewerker Secretaresse Managementassistent/directiesecretaresse

2 3 4 4

2 2 3 4

BOL BOL BOL BOL

BOL BOL BOL BOL

Commercieel Commercieel medewerker binnen-/buitendienst Medewerker marketing en communicatie Mediavormgever - interactieve vormgeving Junior accountmanager

3 4 4 4

BOL BOL BOL BOL

Beveiliging Beveiliger

2

BOL

Detailhandel Verkoper Verkoopspecialist Filiaalmanager Ondernemer detailhandel

2 BOL/BBL 3 BOL/BBL 4 BBL 4 BBL

Groothandel Commercieel medewerker binnen-/buitendienst 3 Vestigingsmanager groothandel 4 Junior accountmanager 4

BOL BOL BOL

niveau leerweg

Evenementenorganisatie & recreatie Medewerker Evenementenorganisatie & Recreatie 3 Leidinggevende Evenementenorganisatie & Recreatie 4

BOL BOL

ICT Medewerker ICT Medewerker beheer ICT ICT-beheer Mediavormgever - interactieve vormgeving

2 3 4 4

ZORG & WELZIJN Zorg en welzijn algemeen Helpende zorg en welzijn 2

2 BOL/BBL

Zorg Zorghulp 1 Verzorgende IG 3 Verzorgende IG verkort 3 Verpleegkundige 4 Verpleegkundige verkort 4

1 BOL 3 BOL/BBL 3 BBL 4 BOL 4 BBL

Welzijn Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Pedagogisch medewerker 4 (2 uitstroomrichtingen) Pedagogisch medewerker 4 - Kinderopvang (avond) Medewerker maatschappelijke zorg 4 (2 uitstroomrichtingen) Onderwijsassistent 4 Uiterlijke verzorging Schoonheidsspecialist 3

BOL BOL BOL BOL

3 BOL/BBL 3 BOL/BBL 4 BOL/BBL 4

BBL

4 BOL/BBL 4 BOL/BBL

3

BOL

niveau leerweg

TECHNIEK Bouw-infra Timmerman 2 Metselaar 2 Tegelzetter 2 Vakman grond-, water- en wegenbouw 2 Timmerman 3 Metselaar 3 Tegelzetter 3 Kaderfunctionaris uitvoerder bouw 4 Middenkaderfunctionaris watermanagement 4

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL 4 BBL 4 BOL

Schilderen/glas/industrie Assistent schilderen/industriële lakverwerking 1 Schilder 2 Glaszetter 2 Medewerker industriële lakverwerking 2 Gezel schilder 3 Gezel glaszetter 3 Vakkracht industriële lakverwerking 3 Specialist Schilderen - decoratie en restauratie 4 Specialist Schilderen - interieur en decoratie 4

1 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL 4 BBL 4 BBL

Metaal Metaalbewerker 2 Basislasser 2 Allround lasser 3 Constructiewerker 3 Allround plaatwerker 3

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 3 BBL


niveau leerweg

Elektrotechniek Monteur elektrotechnische installaties 2 Monteur elektrotechnische industriële producten en systemen 2 Monteur data en elektra 2 Eerste monteur elektrotechnische installaties 3 Eerste monteur elektrotechnische industriële producten en systemen 3 Installatietechniek Monteur werktuigkundige installaties 2 Eerste monteur werktuigkundige installaties 3 Servicemonteur installatietechniek 3 Servicetechnicus elektrotechniek/ installatietechniek 4 Middenkaderfunctionaris watermanagement 4 Motorvoertuigentechniek Assistent mobiliteitsbranche 1 Autotechnicus 2 Bedrijfsautotechnicus 2 Eerste autotechnicus 3 Technisch specialist personenauto’s 4

2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL

2 BOL/BBL 3 BBL 3 BBL 4 BBL 4

BOL

1 BOL/BBL 2 BOL/BBL 2 BBL 3 BBL 4 BBL

Algemeen Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA)

1 BOL/BBL

VOLWASSENENONDERWIJS VMBO-TL en HAVO • versnelde eenjarige dagopleiding voor het diploma VMBOTL en HAVO • ook opleiding per vak mogelijk: Frans, Duits, Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Economie, Management & Organisatie, Geschiedenis, Maatschappijleer, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Maatschappijwetenschappen, Tekenen en Biologie. • bij voldoende belangstelling diverse vakken ook ‘s avonds mogelijk AVONDOPLEIDINGEN SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIEF Financieel/Administratief (Associatie) • Basiskennis Boekhouden (BKB) • Basiskennis Calculatie (BKC) • Praktijkdiploma Boekhouden PDB/FCA • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) - Modules Belastingwetgeving / Bedrijfsadministratie • Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) - Modules Bedrijfseconomie en Bedrijfsstatistiek / Financiële rapportage en analyse Secretarieel (LSSO) • Receptioniste/telefoniste • Administratief medewerker • Secretaresse • Telefoneren • Notuleren • Rekenvaardigheid • Kantoorpraktijk • Praktijkvaardigheden

Talen (LSSO) • Zakelijk Nederlands • Zakelijk Engels COMPUTERCURSUSSEN • Toetsenbordvaardigheid • Computergebruik basis • Word/Tekstverwerking • Excel/Spreadsheets • Excel/Spreadsheets gevorderden

TECHNIEKCURSUSSEN Algemeen • VCA basis • VCA-VOL • Autocad Basis • Cursus Glas in lood 1 - basis • Cursus Glas in lood 2 - vervolg • Hout- en marmerimitatie • Lakverwerking 1 - Kwaliteitszorg • Lakverwerking 2 - Moderne spuitapparatuur • Onderhoud en beheer Lassen • Booglassen • Autogeenlassen • TIG lassen • MIG-MAG lassen De lascursussen zijn op verschillende niveaus te volgen.


Bijlage 2: leden Raad van Toezicht, College van Bestuur, Ondernemingsraad en Deelnemerraad Raad van ToezichT Mevrouw J.J.Tj. van den Hul-Omta, voorzitter Huidige (met name toezichthoudende) functies: • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting CITO en Vicevoorzitter Raad van Commissarissen CITO-BV • Voorzitter Raad van Toezicht Ipabo, lerarenopleiding met vestigingen in Amsterdam, Alkmaar en Almere • Lid Raad van Commissarissen Stichting Kleurrijk - Wonen te Culemborg / Geldermalsen / Leerdam • Lid en Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonbron te Rotterdam • Lid Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit met vestigingen in Utrecht, Leiden en Kampen Overige functies: • Lid bestuur Stichting Achmea-Slachtofferhulp • Lid Adviesraad Onderwijscentrum Vrije Universiteit te Amsterdam De heer ir. D.S. Biesboer, secretaris en vice-voorzitter (tot 31-12-2011) Hoofdfunctie: • Interim Manager Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel De heer R.J.M. Matser Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Fractievoorzitter CDA Waterschap Rivierenland • Lid dagelijks en algemeen bestuur Lander • Bestuurslid HRM commissie CDA Gelderland • Oud algemeen directeur Kamer van Koophandel Rivierenland

De heer G.H. Schellings MBA Hoofdfunctie: • Algemeen Directeur Deno Holding BV • Directeur Denocard BV Nevenfuncties: • Voorzitter Raad van Commissarissen OBM Rivierengebied. • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel

College van Bestuur De heer L.J. Molenkamp Hoofdfunctie: • Voorzitter College van Bestuur ROC Rivor ad interim (vanaf 01-10-11) Nevenfuncties: • Lid van de Politie Onderwijs Raad (tot 01-03-11) • Voorzitter van de Stuurgroep van het landelijk Platform voor Veiligheid op ROC’s (tot 15-04-11) • Lid Bestuur Transcoop Beheer B.V.

Mevrouw mr. B. Maat-van den Akker Hoofdfuncties: • Secretaris Stichting Katholieke Universiteit • Secretaris Stichting Reinier Post Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Secretaris/penningmeester Stichting Kunstpatrimonium Soeterbeeck

De heer drs. J.P.A. van den Berg Hoofdfunctie: • Voorzitter College van Bestuur ROC Rivor (tot 01-10-11) Nevenfunctie: • Penningmeester Bestuur Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders Beroeps Onderwijs (VKBBO)

De heer ir. W.A.B. Muilenburg, penningmeester Hoofdfunctie: • Voorzitter van de Raad van Bestuur van De Driestroom. Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel • Lid Bestuur Gezondheidscentrum Hazenkamp Nijmegen • Penningmeester Bestuur Coöperatie Integrale Huisartsenzorg in de regio Nijmegen (CIHN) • Lid Raad van Advies TSA Nederland te Goes

Ondernemingsraad • Mevrouw drs. M.L.J. Keusters (Team Economie & Dienstverlening), voorzitter (vanaf 01-04-11) • Mevrouw drs. N.C. Bonouvrie (Team Educatie & Integratie), secretaris (vanaf 01-04-11) • Mevrouw A.M.A. Overmans-van Dijk (Team Zorg & Welzijn) • Mevrouw G.W. Olie (Team Services) • Mevrouw H.M. Tonk (Team Economie & Dienstverlening), voorzitter (tot 01-04-11) • De heer F.S.J. van de Pieterman (Team Services) • De heer P. Heijkoop (Team Services), secretaris (tot 01-04-11) Deelnemerraad • Niels van der Hoorn (voorzitter) • Marianne van Arkel • Ruben van Baren


Bijlage 3: Adres- en locatiegegevens ROC Rivor

Locaties

Postbus 365 4000 AJ Tiel tel algemeen: 0344 - 65 62 00 informatienummer: 0900 - 7627486 (lokaal tarief ) website: www.rocrivor.nl e-mail: [email protected]

Tiel • Bachstraat 1 4003 KZ Tiel tel. (0344) 65 62 00 • Voor de Kijkuit 5 4001 HG Tiel tel. (0344) 65 63 30 • Franklinstraat 1 4004 JK Tiel tel. (0344) 63 13 93 • Stephensonstraat 13 4004 JA Tiel tel: (0344) 66 30 48 • Stationsstraat 26-30 4001 CE Tiel tel. (0344) 65 62 12 Druten • Van Heemstraweg 53 a (D’n Bogerd) 6651 KH Druten tel. (0344) 65 62 29

Zaltbommel • Nieuwstraat 2a (de Poorterij) 5301 EW Zaltbommel tel. (0344) 65 63 14 Geldermalsen • Oudenhof 3 4191 NW Geldermalsen tel. (0344) 65 62 80 • Poppenbouwing 3b (Opleidingscentrum Bouw Rivierengebied) 4191 NZ Geldermalsen tel. (0344) 65 62 80 Culemborg • Vliegerweg 2 4101 JL Culemborg tel. (0344) 65 63 73

Dit is een uitgave van ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel www.rocrivor.nl Tekst en productie: Taalent Communicatie/ROC Rivor Vormgeving: Marc Heymans • Fotografie: ROC Rivor • Druk: Graphic in Mind BV © 2012 ROC Rivor Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.

Jaarverslag2011

Recommend Documents