Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülesv BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
Ih 6!W/is7.kzQfLBudapest,
2009 SZEPT
Tárgy: Javaslat az Elefánt Patika támogatására céltartalékba helyezett összeg felszabadítására
Tisztelt Képviselő-Testület!
Budapest Kőbánya Önkormányzata 2004. december 13-án Együttműködési megállapodást kötött az ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Betéti Társasággal, mely szerint az általuk működtetett Elefánt Patika a heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, valamint ügyeleti időben vállalja a X. kerület területén élő lakosság folyamatos gyógyszer ellátását. Az önkormányzat a feladat ellátásához évi 6 millió Ft támogatást nyújt, melyet minden év december 15-ig átutal a gyógyszertár számlájára. A 2009. évi költségvetés készítésekor a támogatás fele, 3 millió Ft céltartalékba került, mely összeg felszabadítása a Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozik. Az ellátási szerződés szerint a támogatott minden év március 30-ig tételesen elszámol az önkormányzat fele, melynek az ENI Bt. eleget tett. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szabadítsa fel a céltartalékba helyezett összeget, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltakat teljesíteni tudjuk.
Határozati javaslat: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésben az Elefánt Patika támogatására céltartalékba helyezett 3 millió Ft-ot felszabadítja. Határidő: Felelős: Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős:
2009. október 15. Verbai Lajos polgármester dr. Neszteli István jegyző Bajtek Mihályné főosztályvezető Ehrenberger Krisztina főosztályvezető
Budapest, 2009. augusztus 18.
ai Lajos
Törvényességi szempontból látta:
Dr. Neszteli István jegyző
tó h
^(rPC.^P^0*!'1' '/fi £*
5 n
IKTATÁSRA ÁTVÉVE: Budapest Főváros X.Jkerüiet Kőbányai Őrá ormán $ P MARC 2 8 Polgármesteri Hivatala-
V
Verbai Lajos polgármester Budapest Szent László tér 29. H- 1102 Tisztelt Polgármester Úr !
Először is ismételten köszönetemet fejezem ki Önnek és a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének azért a hathatós támogatásért, melyben a Kőbányai Önkormányzat a kerületi gyógyszertári éjszakai, hétvégi és ünnepnapi ügyeletet ellátó patikánknak, az Elefánt gyógyszertárnak (ENI Bt-nek) évek óta támogatást nyújtott és nyújt. Ezzel a támogatással folyamatosan és megbízhatóan sikerül működtetni az ügyeleti tevékenységet, szolgálva és teljessé téve ezzel a kőbányai lakosok ez irányú igényét.
Mellékelten megküldöm az együttműködési megállapodás 5.-ös pontja szerinti, 2008. évre vonatkozó elszámolást az önkormányzati támogatás felhasználásáról. Mint az eredményekből látható, az ügyeleti tevékenység továbbra is csak az Önök támogatásával tartható fenn (ez jellemző minden budapesti ügyeletes patikára), a negatív eredmény aránya az előző évivel nagyjából megegyezik. Lépéseket tettünk a veszteség további minimalizálására, egyrészt a forgalom növelésére további áruválaszték bővítéssel, újabb marketing stratégiával (ingyenes vércukor, koleszterin és vérnyomás mérés, BMI index meghatározása) hathatós reklámozással, másrészt a kiadások ésszerű visszafogásával.
Budapest, 2009. március 25.
j
Tisztelettel
Ü l !>;-.]■:-.-,T M J V A f U J S JÉ. K K i í i I . K I KóíiÁNYAÍ ÖNKOií.Ví^NVZAT l ' n i L- i; I:I.- ■■ nrri í ; i v n t a l a
T
1Q-AÁ
-/^U'
Gorácz Árpádné szakgyógyszerész ENi Bt. l l l l Bp. Irinyi J. 47. EkW?rr:
.:/t..-rr.. ,út> tfiollóklot ,
r-,löadó; $\fj'
t
Elszámolás a Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete által biztosított 2008. évi támogatásról:
2008. január hó: ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vill.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg
456 1759 5 844 079 Ft 500 000 Ft 6 344 079 Ft 5 084 349 Ft 140 968 Ft 70 484 Ft 1117 200 Ft 429 516 Ft 6 342 516 Ft 1 563 Ft
2008. február hó: ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vill.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg
420 1690 5 282 408 Ft 500 000 Ft 5 782 408 Ft 4 595 695 Ft 138 793 | t 69 397 Ft 1 029 000 Ft 430 603 Ft 5 763 488 Ft 18 920 Ft
2008. március hó: ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vill.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg 2008. április hó: ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vil.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg 2008. május hó: ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vil.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg
474 2056 6 009 268 Ft 500 000 Ft 6 509 268 Ft 5 228 063 Ft 146 532 Ft 73 266 Ft 1 161 300 Ft 426 734 Ft 6 535 895 Ft -26 627 Ft
432 1546 4 365 462 Ft 500 000 Ft 4 865 462 Ft 3 797 952 Ft 138 000 Ft 69 000 Ft 1 058 400 Ft 431 000 Ft 4 994 352 Ft -128 890 Ft
46g 1791 4 914 579 Ft 500 000 Ft 5 414 579 Ft 4 275 684 Ft 124 194 Ft 62 097 Ft 1131 900 Ft 437 903 Ft 5 531 777 Ft -117 198 Ft
2008. június: ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vil.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg 2008. július: ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vil.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg 2008. augusztus: ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vil.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg
444 1644 4 338 359 Ft 500 000 Ft 4 838 359 Ft 3 774 372 Ft 111 000 Ft 55 500 Ft 1 087 800 Ft 444 500 Ft 4 973 172 Ft -134 813 Ft
444 1457 4 783 398 Ft 500 000 Ft 5 283 398 Ft 4161 556 Ft 107 419 Ft 53 710 Ft 1 087 800 Ft 446 290 Ft 5 356 776 Ft -73 378 Ft
474 1617 4 077 551 Ft 500 000 Ft 4 577 551 Ft 3 547 469 Ft 114 677 Ft 57 339 Ft 1161 300 Ft 442 661 Ft 4 823 447 Ft -245 896 Ft
2008. szeptember: ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vil.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg 2008. október ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vil.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg 2008. november ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó működt.költs. (fűtés, vil.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg
432 1751 4 946 269 Ft 500 000 Ft 5 446 269 Ft 4 303 254 Ft 108 000 Ft 54 000 Ft 1 058 400 Ft 446 000 Ft 5 469 654 Ft -23 385 Ft
456 1673 5 136 781 Ft 500 000 Ft 5 636 781 Ft 4 468 999 Ft 122 581 Ft 61 290 Ft 1117 200 Ft 438 710 Ft 5 708 780 Ft -71 999 Ft
456 1684 4 3 5 5 012 Ft 500 000 Ft 4 855 012 Ft 3 788 860 Ft 139 333 Ft 69 667 Ft 1117 200 Ft 430 333 Ft 5 045 394 Ft -190 382 Ft
2008. december ügyeleti órák száma ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó müködt.költs. (fűtés, vil.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen egyenleg
474 1813 5 372 116 Ft 500 000 Ft 5 872 116 Ft 4 673 741 Ft 146 532 Ft 73 266 Ft 1161 300 Ft 426 734 Ft 5 981 573 Ft -109 457 Ft
2008. éves összesítő : ügyeleti órák száma
5424
ügyeletben kiváltott gyógyszerek száma (db) bevétel (fizetett ár + tbtámogatás) önkormányzati támogatás bevétel összesen kiadás (gyógyszerek beszerzési ára) ügyeleti időre jutó müködt.költs. (fűtés, vil.víz,csat.,komm.) ebből önkormányzati tám.-ból fedezve ügyeleti időre jutó személyi (bér és járulék) költségek ebből önkormányzati tám.-ból fedezve kiadás összesen
20481 59 425 282 Ft 6 000 000 Ft 65 425 282 Ft 51699 995 Ft 1 538 030 Ft 769 015 Ft 13 288 800 Ft 5 230 985 Ft 66 526 825 Ft
egyenleg
-1 101 543 Ft
(Az 1101 543 Ft-os hiányt a gyógyszertár nappali bevételéből voltunk kénytelenek fedezni)
Felhasznált önkormányzati támogatás : Működtetési kiadásokra: Személyi jeli. (bér, járulék) kiadások:
769 015 Ft 5 230 985 Ft
Összesen:
6 000 000 Ft
Gorácz Árpádné szakgyógyszerész ENi Bt.
