Inhoudsopgave. p. 135 definitie.pdf

Inhoudsopgave 02 3 februari 2015 B&S.pdf 02 februari overzicht portefeuillehouders 2015.pdf 01 VERSLAG cie B&S 13 januari 2015.pdf ingekomen stukken compleet.pdf 02 ACTIELIJST BURGERS EN SAMENLEVING februari.pdf Initiatiefvoorstel coalitiepartijen Voedselbank.pdf 09-01-15 initiatief voorstel SP GL en OK voedselbank.pdf Format voortgang beleidsplan Armoede en Schulden januari 2015.pdf Format herstructurering schoolzwemmen.pdf Format Drie Decentralisaties 2014 2015raadscommissie BS 0302-2015.pdf Schrijven Cliëntenraad met bijlagen - dagbesteding.pdf 14it00907 herstructurering Wsw WOZL abr.pdf 14Rb102 herstructurering Wsw WOZL.pdf 14Tl066 herstructurering Wsw WOZL.pdf 1ste begrotingswijziging GR 2015 - DB vastgesteld concept 30-10.pdf Advies Werkgroep toekomst Wsw 20141110.pdf Begroting OZL bedrijven vastgesteld concept bestuur 30-10-14 g_1.pdf Intern memo commissie 13-01-2015 def.pdf Kopie van Organigrammen GR 2015.pdf Strategische notitie_bestuur vastgesteld DB 30-10-14 definitie.pdf

p. 3 p. 4 p. 5 p. 9 p. 43 p. 44 p. 46 p. 48 p. 49 p. 50 p. 51 p. 56 p. 57 p. 58 p. 66 p. 92 p. 112 p. 132 p. 133 p. 135

WOZL-B14-B0069 strategische notitie en financiële stukken WOZL.pdf format behandeling raadscommissie feb 2015 wet taaleis.pdf

p. 158 p. 159

Raadsgriffie Aan de leden van de raadscommissie voor Burgers en Samenleving. OPROEPINGSBRIEF Bij dezen nodig ik u ingevolge artikel 8, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raadscommissies uit tot het bijwonen van een commissievergadering van de raadscommissie voor Burgers en Samenleving in de raadszaal op dinsdag 3 februari 2015 om 19.00 uur. Kerkrade, 23 januari 2015 Namens de voorzitter van de raadscommissie voor Burgers en Samenleving,

B. Vermeersch-Dortants, Commissiegriffier. A G E N D A: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Opening door de voorzitter. Vragenuurtje. Spreektijd voor het publiek. Vaststelling van de agenda. Vaststelling van het verslag van de commissievergadering B&S van 13 januari 2015 Ingekomen stukken en mededelingen. Lijst van toezeggingen. Stand van zaken uitvoering beleidsplan armoede en schulden 2014-2018 (K.A.S.S.A.) inclusief initiatiefvoorstel inzake voedselbank Limburg. Herstructurering leszwemmen Toelichting stand van zaken en samenhang doelstellingen 3 D’s. Toelichting Wet Taaleis. Rondvraag. Sluiting.

Het overzicht van portefeuillehouders, die op grond van artikel 15 Reglement van Orde voor de commissies worden uitgenodigd, is separaat aangeleverd.

Raadsgriffie Bezoekadres:

Alle leden van de Raadscommissies en leden van het college B&W

Markt 1 Ambtenaar

Griffie

Telefax Zaaknummer Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

23 januari 2015 Onderwerp

Uitnodiging portefeuillehouders commissies februari 2015 Bijlage(n) -0-

Onder verwijzing naar artikel 15 RvO–commissies worden de volgende personen uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen:

Commissie B&S dinsdag 13 januari 2015 Uitvoering beleidsplan armoede en schulden 2014-2018 en initiatiefvoorstel voedselbank Herstructurering leszwemmen Samenhang doelstellingen 3 D’s

Wet Taaleis

Postbus 600 6460 AP Kerkrade Telefoon 045 – 567 67 67 Telefax 045 – 567 63 95

ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 BNG 28.50.04.484

wethouder Wiermans wethouder Schlangen wethouders Jongen, Wiermans en Schlangen wethouder Wiermans

Raadsgriffie CONCEPTVERSLAG RAADSCOMMISSIE BURGERS EN SAMENLEVING 13 januari 2015 Voorzitter: dhr. J. Roland (Ons Kerkrade)

Aanwezige niet-raadsleden: mw. J.R.J. Borgans-van Gemert (Ons Kerkrade) mw. A.T.J. Brouwers-Reulings (PvdA) Aanwezige raadsleden: dhr. R.F.A.C. Creusen (VVD) mw. E.C.C.J. Bremen-Munsters (Lok. Alternatief) dhr. A. Gramsma (Burgerbelangen) dhr. J.P.J. Essers (Burgerbelangen) dhr. A.G.M. Hensgens (CDA) dhr. W.H.H. de Groot (VVD) mw. M.M.H. Peerboom-Spiertz (Lok.Alternatief) dhr. H.J.G.M. Jacobs (Ons Kerkrade) tot 20 uur dhr. J.J.K. Reinders (Lokaal Alternatief) dhr. N. Krasovec (Ons Kerkrade) dhr. P.J. Rouschen (Ons Kerkrade) dhr. J.H.J. Krewinkel (SP) – verv. Van Sambeek mw. A.M.T. van Soest (GroenLinks) dhr. Y.J.F. Lataster (CDA) dhr. L.J.M. Sluijsmans (Ouderenpartij) mw. M.A.K.J. Laumann (SP) dhr. R.A.C. Willems (Burgerbelangen) dhr. P.G.J. van der Mierden (Burgerbelangen) dhr. A. Rossel (GroenLinks) tot 21.30 uur Mede-aanwezig: dhr. P.D. Schepers (PvdA) dhr. L. Jongen (wethouder) dhr. J.A. Severins (Burgerbelangen) dhr. J. Schlangen (wethouder) dhr. J.W.A. Vinders (PvdA) dhr. H. Wiermans (wethouder) dhr. R. Steijns (Directeur MaZo) Afgemeld met kennisgeving: dhr. B. Caris (MaZo) dhr. G.J.A. van Sambeek (SP) dhr. D. Lenssen (MaZo) dhr. M. Bakker (MaZo) dhr. F. Dijk (WOZL) mw. B. Vermeersch (commissiegriffier) mw. A. Hamers (griffie) 1 Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij trekt vervolgens een lootje ter bepaling van de spreekvolgorde. 2 Vragenuurtje Van het vragenuurtje is geen gebruik gemaakt. 3 Spreektijd publiek Van de spreektijd voor het publiek is geen gebruik gemaakt. 4 Vaststelling van de agenda Burgerbelangen is van mening, dat agendapunt 9 inzake de huisvesting van de Reumapatiëntenvereniging thuishoort in commissie GEZ, omdat het met name over huisvesting c.q. vastgoed gaat. De voorzitter geeft aan, dat de agendering het resultaat is van een verzoek van het CDA. Het onderwerp hoort hier wel thuis, omdat het over de huisvesting van verenigingen gaat en niet over het vastgoed als zodanig. De agenda wordt vervolgens conform vastgesteld. 5 Vaststelling van het verslag van de commissievergadering B&S van 2 december 2014 De wethouder merkt n.a.v. agendapunt 10 op pagina 2 van het verslag op, dat aan het eind van de vergadering een memo wordt uitgereikt, waarin de stand van zaken inzake de decentralisaties kort is weergegegeven. Het CDA merkt n.a.v. pagina 4 op, dat het CDA verzocht heeft om de zorg voor zwerfjongeren te agenderen voor een volgende commissie. Nu stond ergens in een beantwoording, dat dit middels een raadsinformatiebrief zou worden afgedaan. Vraag is wat daar de achterliggende gedachte van is. De wethouder geeft aan, dat de vraag van het CDA goed bekeken is. Het college wil de problematiek verhelderen middels een raadsinformatiebrief. Mocht dit niet afdoende zijn, kan dat altijd nog geagendeerd worden en kan daar dieper op worden ingegaan.

1

6 Ingekomen stukken en mededelingen Het CDA merkt n.a.v. het stuk onder 2 op, dat men het onderwerp kinderopvang in zijn algemeenheid en de kwaliteit van het gemeentelijk toezicht hierop voor wat betreft de Kerkraadse situatie graag geagendeerd zou willen zien voor een volgende commissievergadering. De commissie kan daarmee instemmen. De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 7 Lijst van toezeggingen De lijst van toezeggingen wordt voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter trekt een lootje ter bepaling van de spreekvolgorde. Hij trekt nummer 3, hetgeen correspondeert met de heer De Groot. De VVD heeft vanavond het eerste recht van spreken. 8 Ontwerpbesluit inzake herstructurering Wsw/WOZL, strategische notitie ‘Werken is ontwikkelen en participeren’ en 1e begrotingswijziging 2015 en meerjarenbegroting 20162018 van WOZL Naar raad: Ja, als akkoordstuk. Fractie VVD Burgerbelangen

PvdA

Lokaal Alternatief

Ouderenpartij

CDA

Ons Kerkrade

Standpunt/opmerkingen Herkent zich in de inhoud en de adviezen in het IROKO-rapport. Zou graag meer gevoel hebben over en inzicht hebben in het realiteitsgehalte van de begroting van WOZL. Akkoord. Vindt dat de interimdirectie een geweldige prestatie heeft geleverd vanaf het faillissement van Licom tot nu toe. Zo valt het geprognosticeerde tekort 1,4 miljoen lager uit dan begroot evenals de tekorten in de toekomst. Dat is goed voor Kerkrade met een aandeel van 25%. Vindt het positief dat nu zo’n 70% van de WOZL-populatie buiten de muren van WOZL werkt; dat was voorheen een stuk minder. Hoort steeds minder negatieve berichten van werknemers. Heeft dan ook vertrouwen in de toekomst. Akkoord. Vindt het een heel positief stuk en vindt vooral de aanpak instroom, doorstroom, uitstroom geweldig. Maakt wel enkele kritische kanttekeningen t.a.v. het realiteitsgehalte. Vraagt nadrukkelijk aandacht voor diagnosticering van de resterende medewerkers. Akkoord. Is blij met het feit dat tekort lager is dan begroot. Vraagt aandacht voor voldoende werk/opdrachten voor beschut binnen. Er moet vooral gezorgd worden voor de zwaksten in de samenleving. Vindt de financiële paragraaf nog steeds moeilijk leesbaar en pleit ervoor om dit wat toegankelijker te presenteren. Maakt zich grote zorgen om de financiële impact in de volgende jaren en hoopt dat de inschatting, dat dit binnen de perken blijft, reëel is. Akkoord. Vindt de notities helder van opzet en goed leesbaar. Deze geven een goed inzicht in de koers van de WOZL en een helder perspectief v.w.b. toekomstige structuur en positie. De financiële doorvertaling in de 1 e begrotingswijziging 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 getuigt van realistische en pragmatische inschatting. Waardeert de ambitie om de schadelast voor de gemeenten te beperken. Kostenbesparingen in de bedrijfsvoering en het afstoten van risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten heeft al geresulteerd in een lager tekort dan begroot, hetgeen resulteert in een meevaller van ruim 4 ton voor Kerkrade. Zal dit dossier nauwgezet blijven volgen en is benieuwd hoe het nog te ontwikkelen dashboard daarbij van ondersteuning kan zijn. Deze aanpak zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere organisaties waar gemeente mee te maken heeft. Akkoord. Plaatst enkele kritische kanttekeningen en vraagtekens bij materie. Pleit ervoor dat gemeente zo veel mogelijk in control blijft. Verzoekt om bij dagbestedingen ervoor te waken, dat aanbieders in de regio hierdoor niet in de knel komen. Akkoord. Spreekt complimenten uit voor de procesmatigheid waarmee e.e.a. is

2

GroenLinks

SP

gegaan. Vraagt aandacht voor positie van OR en COR in dit hele proces. Vindt dat goed gezorgd moet worden voor deze uiterst kwetsbare doelgroep. Vindt dat bezuinigingen niet ten koste van deze doelgroep mogen gaan. Akkoord. Zou het op prijs stellen als alle fracties net als GroenLinks bij belangrijke onderwerpen hun vragen al schriftelijk vooraf zouden stellen. Plaatst een aantal kritische kanttekeningen en vragen. Pleit voor versnelde competentiemetingen van de resterende medewerkers en verzoekt om dit op te nemen in conceptbrief richting GR. Geeft college suggestie mee om te kijken naar aanpak van commerciële arbeidsbemiddeling; simpel maar effectief. Voornaamste doel is dat mensen aan het werk komen en blijven. Akkoord. Vraagt aandacht voor indicatie detachering of beschut; liever daar plaatsen waarvoor mensen ook geïndiceerd zijn. Akkoord.

Toezeggingen: Conceptbrief richting GR, waarin wordt verwoord dat Kerkrade aandringt op versnelde competentiemetingen en graag zou vernemen welke extra kosten daarmee gemoeid zijn. Inzicht in gevolgen van uittreden Heuvellandgemeenten zodra duidelijk is op welke wijze deze gemeenten gaan uittreden. Voorstel en kosten versnelde competentiemetingen wordt op regionaal niveau afgestemd en kortgesloten. Openstaande vragen: Inzicht in reden waarom op regionaal niveau wordt afgeweken van de landelijke aanpak v.w.b. beschut werken. Indicatie conform landelijke aanpak zou resulteren in wachtlijsten, terwijl de regionale aanpak zou leiden tot maatwerkoplossing zonder wachtlijsten. Nadere duiding. 9 Beantwoording vragen artikel 38 RvO Raad inzake huisvesting Reumapatiëntenvereniging Naar raad: n.v.t. Het CDA schetst de problematiek, die in de vragen ex art. 38 RvO Raad is aangekaart inzake de huisvesting van de Reumapatiëntenvereniging. De vragen zijn beantwoord, maar niet naar tevredenheid. De vereniging is immers nog steeds op zoek naar andere huisvesting. De wethouder heeft toezeggingen gedaan en die is hij niet nagekomen. Dat heeft consequenties voor het imago van de gemeente als betrouwbare overheid. De commissie is van mening, dat belofte schuld maakt en dat verder gezocht moet worden naar passende huisvesting voor de Reumapatiëntenvereniging. Er worden mogelijke oplossingen genoemd. Een aantal fracties vraagt zich af waarom de vereniging per se in hartje centrum wil zitten en geen genoegen neemt met de aangeboden alternatieve locaties. De wethouder erkent, dat de vereniging zich zeer coöperatief heeft opgesteld toen Cekanet als gevolg van het sluiten van de Campus elders gehuisvest moest worden, waardoor de eigen huisvestingswens bleef bestaan. Hij erkent ook, dat andere huisvesting voor de vereniging een probleem is. Er zijn een aantal alternatieven aan de vereniging voorgelegd, maar die voldeden niet aan de wensen van de vereniging. Toezegging: De wethouder blijft in goed overleg met de vereniging zoeken naar adequate huisvesting voor de Reumapatiëntenvereniging. 10 Eindevaluatie valpreventie Naar raad: n.v.t. De heren Raets en Kreuwers geven een powerpointpresentatie over de eindevaluatie valpreventie. Nu het project eigenlijk is afgerond, wil men dit inbedden in het ouderenadvies d.m.v. huisbezoeken in het kader van Gezond en Vitaal Ouder Worden. De commissie is overwegend positief over de behaalde resultaten in het kader van het project. Zij vraagt met name aandacht voor het aanpakken van die fysieke knelpunten, waar de gemeente zelf invloed op heeft, zoals slecht onderhoud van trottoirs en andere elementen in de openbare ruimte. Verder vraagt men aandacht voor mogelijke arbeidsverdringing, de deskundigheid van de vrijwilligers en het feit dat de gehanteerde leeftijdsgrens discutabel is.

3

Het CDA is wel blij met de inzet van vrijwilligers, maar vindt de resultaten niet zo denderend en heeft moeite met het feit, dat de media al berichtten over een positieve evaluatie terwijl het agendapunt nog niet in de commissie behandeld was, omdat het eerder was doorgeschoven. 11 Stand van zaken uitvoering beleidsplan armoede en schulden 2014-2018 (K.A.S.S.A.) Is vanwege het late tijdstip afgevoerd van de agenda en wordt doorgeschoven naar de volgende commissievergadering. 12 Herstructurering leszwemmen Is vanwege het late tijdstip afgevoerd van de agenda en wordt doorgeschoven naar de volgende commissievergadering. 13 Rondvraag Burgerbelangen heeft moeite met het feit, dat de commissievergaderingen van B&S zo lang duren en dat dan vaak nog niet alle agendapunten behandeld zijn. Het CDA vult aan, dat het presidium goed moet kijken naar de lijst van toezeggingen en de geplande agendapunten, vooraf goede inschatting maken, niet lukt op één avond, misschien kijken voor tweede vergadering; ruim van tevoren inplannen. Ons Kerkrade wil graag weten of de berichten op internet, dat Van Pol uit het centrumplan Kerkrade stapt op waarheid berust. Als dat zo is, neemt hij aan, dat de raad daar als eerste over geïnformeerd wordt. De SP betreurt ook de lange vergaderduur, maar dat is deels te wijten aan de commissie zelf en deels aan de aard van deze commissie. Zij vindt het jammer, dat m.n. de behandeling van het armoedebeleid nu wordt uitgesteld. Ook de SP heeft de berichtgeving over Van Pol gelezen. Zij vindt het niet netjes, dat de raad niet is geïnformeerd. De voorzitter geeft aan, dat in het presidium goed gekeken wordt naar de agendering. De lange vergaderduur is een gevolg van het feit, dat de leden van deze commissie nogal lang van stof zijn, te veel op details ingaan en niet to the point reageren. Berichtgeving over de behandeling van het centrumplan is vanmiddag per mail verspreid. Wethouder Jongen vult aan, dat de berichtgeving op internet voortkomt uit een interpretatie van de media. Dit bericht is niet actief gecommuniceerd vanuit de gemeente. 14 Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.25 uur.

4

LIJST VAN

TOEZEGGINGEN RAAD EN COMMISSIES RAADSCOMMISSIE BURGERS EN SAMENLEVING

Versiedatum:

Cie/raad

Toezegging/wens

Toegezegd door:

130401

cie B&S april 2013

Evaluatie "Eerstelijns plus" gezondheidsvoorziening Kerkrade

weth. Jongen

130602

cie B&S juni 2013

Herstructurering leszwemmen (i.c.m. armoedebeleid)

weth. Schlangen

feb-15

141003

cie B&S okt 2014

Stand van zaken beleidsplan armoede en schulden (KASSA) inclusief initiatiefvoorstel voedselbank

weth. Schlangen

feb-15

130901

cie B&S sept 2013

Halfjaarlijkse terugkoppeling voortgang project laaggeletterdheid

weth. Bok

140502 140905

cie B&S mei 2014/ cie B&S sept 2014/

Terugkoppeling en managementinformatie stand van zaken 3D's (o.m. integratieproces verschillende doelgroepen, beschermd wonen, misbruik)

wethouders 3D's

140902

cie B&S sept 2014

wethouder Wiermans

1e kwartaal 2015

140904

cie B&S sept 2014

Bespreking tussenrapportage van uitgevoerde doelmatigheidsonderzoeken van Deloitte inzake toetsing uitstroomprogramma's reïntegratiebeleid over periode tot 31-12-2014 - geen eind-, maar voorlopige conclusies Monitoren en rapporteren over ontwikkeling, resultaten en profilering van het Werkgevers Service Punt

wethouder Wiermans

1e kwartaal 2015

140903

cie B&S sept 2014

Bespreking eindresultaten van uitgevoerde doelmatigheidsonderzoeken van Deloitte in 2015

wethouder Wiermans

3e kwartaal 2015

141002

cie B&S 9 okt 2014

Kijkje in de keuken' bij de Wmo

wethouder Jongen

141004

cie B&S okt 2014

Evaluatie resultaten uitvoering en bestedingen verordening maatschappelijke participatie kinderen 2014

wethouder Wiermans

141005

cie B&S 9 okt 2014

Informatie en evaluatie van project Moelejaan

verzoek commissie

141101

cie B&S nov 2014

Rapportage zelfevaluatiekader identiteit openbaar onderwijs Kerkrade

wethouder Schlangen/Movare

2015

141102

cie B&S nov 2014

Integraal huisvestingsplan onderwijs

wethouder Schlangen

apr-15

141103

cie B&S nov 2014

Nadere invulling regeling compensatie eigen risico (CER)

wethouder Jongen

mrt-15

141202

cie B&S dec 2014

Actieplan/aanvalsplan 'Iedereen een kans' (co-creatie met cie. c.q. raad) - koppeling naar reserve sociaal domein

wethouder Wiermans

141203

cie B&S dec 2014

Problematiek zwerfjongeren t.g.v. overheveling AWBZ naar Wmo

verzoek commissie

schriftelijk

141204

cie B&S dec 2014

Huisvestingsdossier GGD (o.m. scenario's)

verzoek commissie

maart - april 2015

150101

cie B&S jan 2015

Kinderopvang in het algemeen en de kwaliteit van het gemeentelijk toezicht hierop

verzoek commissie

zodra mogelijk

Nr.

14 januari 2015 Afhandeling verwacht: 1e kwartaal 2015

1e kwartaal 2015 continu proces tot realisatie

begin 2015 1e kwartaal 2015 schriftelijk begin 2015

maart-april 2015

Afgehandeld

INITIATIEFVOORSTEL Partij van de Arbeid, Burgerbelangen, VVD Kirchroa, Ouderenpartij Kerkrade, Lokaal Alternatief en ……………. in de raad van de gemeente Kerkrade: Constateren: 1. Dat de Voedselbank Zuid-Limburg zich met hart en ziel inzet om mensen te helpen die het financieel moeilijk hebben. 2. Dat de Voedselbank Zuid-Limburg een bijdrage levert aan het tegengaan van voedselverspilling. 3. Dat het grootste probleem van de Voedselbank Zuid-Limburg het krijgen van voldoende (kwalitatief goed) voedsel is. 4. Dat samenwerking tussen partners in de voedselketen en de voedselbanken niet eenvoudig tot stand komt. Besluiten: 1. De verantwoordelijke portefeuillehouder op te dragen om met de overige Parkstad gemeenten het structureel financieren van de Voedselbank Zuid-Limburg te bespreken. 2. Vooruitlopend op de besluitvorming van de Parkstad gemeenten aan de Voedselbank Zuid-Limburg een waarderingsbijdrage van € 5000,- per jaar toe te kennen voor de periode 2014 t/m 2018 (totaal € 25.000). 3. De verantwoordelijke portefeuillehouder te vragen in overleg te treden met de supermarkten in Kerkrade om het probleem van onvoldoende aanbod van voedsel aan de orde te stellen en hun mogelijke bijdrage (voedsel) te bespreken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. ……….. / ……… 2015 en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA

Burgerbelangen

VVD Kirchroa

………………………

…………………………

………………………

René van Drunen Fractievoorzitter

Winand Heijltjes Fractievoorzitter

Wim de Groot Fractievoorzitter

Ouderenpartij Kerkrade

Lokaal Alternatief

……………………………….

…………………………………

Jo Paas Fractievoorzitter

Betty Bremen-Munsters Fractievoorzitter

Aan:

College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade

Van:

SP Kerkrade

Datum:

09-01-2014

Betreft: initiatiefvoorstel ex. artikel 36 RvO inzake voedselbank Zuid-Limburg Geachte voorzitter, Hieronder treft u namens de fracties SP Kerkrade, Groen Links en Ons Kerkrade een initiatiefvoorstel aan inzake een structurele financiële tegemoetkoming aan de voedselbank Zuid-Limburg. Wij verzoeken u dit voorstel verder te leiden naar de Gemeenteraad. De Voedselbank verzorgt met vrijwilligers de verstrekking van voedselpakketten aan mensen die financieel in de knel zitten en moeite hebben om te voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften. Als raad moeten we er zijn voor de zwakkeren en minst bedeelden in de samenleving. Bovengenoemde partijen in de raad van de gemeente Kerkrade: constateren, na meerdere gesprekken met mw Hannie en Harrie Verweij van de voedselbank Zuid-Limburg te hebben gevoerd, dat: - men gebruik mag maken van de voedselbank indien men max. 40 euro als eenling, 52 euro als gezin zonder kinderen, of 63.50 euro of minder als gezin met kind(eren) per week te besteden heeft. - er vanuit Kerkrade 195 personen een voedselpakket krijgen. Dit betreft 65 pakketten van gemiddeld 3 personen in een gezin. Het voedselpakket kost minimaal 5 euro per week per klant (met doorberekening van huur, vervoer etc.) - er een wachtlijst is van 22 gezinnen op de wachtlijst, dat zijn gemiddeld 66 personen. - De gemeente wel “klanten” via de officiële gemeentelijke kanalen doorstuurt naar de voedselbank, waardoor de gemeente Kerkrade de voedselbank in principe officieel erkent, maar daarentegen geen financiële tegemoetkoming aanreikt.

-

-

-

-

Wethouder Wiermans een bedrag van 2500 euro heeft genoemd als mogelijke tegemoetkoming. Dit bedrag heeft de wethouder ook tijdens zijn bezoek aan de voedselbank genoemd. en constateert verder dat: het werk van deze organisatie van onschatbare waarde is voor de minderbedeelden in deze regio. de organisatie grotendeels afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, sponsorgelden en giften. er gezinnen op de wachtlijst staan die van 70 euro per maand hun kinderen niet voldoende eten kunnen bieden. overwegende dat: het niet acceptabel is dat inwoners in de gemeente Kerkrade anno 2015 niet kunnen voldoen aan de primaire basisvoorwaarde in de vorm van een maaltijd; dat het eveneens niet acceptabel is dat kinderen wonende in Kerkrade vaak zonder ontbijt naar school moeten of zonder avondeten naar bed moeten; het ook tot de verantwoordelijkheid van de gemeente Kerkrade behoort om ook een financiële compensatie te bieden aan de voedselbank voor de vele voedselpakketten die worden verstrekt aan de inwoners van Kerkrade. verder overwegende dat: de voedselbank dit graag wil ontvangen als tegemoetkoming in de onkosten i.p.v. een structurele subsidie, omdat bij een “tegemoetkoming” het geld naar eigen inzicht kan worden besteed voor de voedselbank. Bij een structurele subsidie kunnen ze mogelijk gemeentelijke voorwaarden krijgen opgelegd.

besluiten bovengenoemde partijen: - dat zij een structurele bijdrage willen vanuit het armoedebeleid. - dat zij een structurele vergoeding van minimaal 20.000 euro per jaar beschikbaar willen stellen. - deze vergoeding is gebaseerd op de volgende berekening: 65 voedselpakketten per week a 5 euro per pakket is 16.900 euro per jaar. Daarnaast staan nog mensen uit Kerkrade op de wachtlijst. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in raadsvergadering dd 28-januari-2015. Namens: SP Kerkrade

Groen Links

Marianne Laumann

Andy Rossel

Ons Kerkrade Harm Jacobs

Format onderwerpen raadscommissies anders dan via (tijdige) collegebesluiten Onderwerp: Stand van zaken uitvoering beleidsplan Armoede en Schulden 2014-2018 (K.A.S.S.A) Portefeuillehouder: H. Wiermans Aanleiding: Tijdens de aan de raadscommissie Burgers & Samenleving van 14 oktober 2014 verstrekte informatie over de uitvoering van het beleidsplan Armoede en Schulden 2014-2018, werd afgesproken dat in de december 2014 de voortgang zou worden bericht in deze raadscommissie. Vanwege de drukke agenda van deze raadscommissie in december 2014, is dit thema doorgeschoven naar januari 2015

Doel behandeling onderwerp: X informatievoorziening  opiniërend  voorbereiding besluitvorming raad Informatie aan commissie  schriftelijk/vooraf meegezonden X mondeling/tijdens vergadering 1) Indien mondeling/tijdens vergadering: Presentatie door: de heer W. Hesdal duur presentatie: 20 minuten 1)

NB: het is niet mogelijk om ter voorbereiding op besluitvorming in de raad van dezelfde maand, informatie niet vooraf mee te zenden.

Format onderwerpen raadscommissies anders dan via (tijdige) collegebesluiten Onderwerp: herstructurering leszwemmen Portefeuillehouder: Jo Schlangen Aanleiding: Toezegging Commissie Doel behandeling onderwerp:  informatievoorziening  opiniërend  voorbereiding besluitvorming raad Informatie aan commissie  schriftelijk/vooraf meegezonden 1)  mondeling/tijdens vergadering Indien mondeling/tijdens vergadering: presentatie door: Bert van Hoof duur presentatie: 1)

functie: Sr. Beleidsmedewerker

10 minuten


Format onderwerpen raadscommissies anders dan via (tijdige) collegebesluiten Onderwerp: voortgang Drie Decentralisaties 2014/2015 Portefeuillehouder: wethouder L. Jongen (Wmo en coördinerend wethouder sociaal domein) wethouder H. Wiermans (Participatiewet) wethouder J. Schlangen (Jeugdzorg) Aanleiding: afspraak College en Gemeenteraad om de raad regelmatig bij te praten over voortgang decentralisaties Doel behandeling onderwerp:  informatievoorziening  opiniërend  voorbereiding besluitvorming raad Informatie aan commissie  schriftelijk/vooraf meegezonden  mondeling/tijdens vergadering 1) Indien mondeling/tijdens vergadering: presentatie: Romain Dohmen Bianca Lamberts

functie: adviseur functie: kwartiermaker

duur presentatie: 30 minuten 1)


Sector: Maatschappelijke Zorg

Kerkrade, 21 januari 2015

Aanbiedingsbrief Aan de raad.

nr. 14it00907 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 14Rb102 inzake “herstructurering WSW/WOZL, de strategische notitie van WOZL “Werken is ontwikkelen en participeren”, en de 1ste Begrotingswijziging 2015 en Meerjarenraming 2016 – 2018 van WOZL” aan. In de nota van toelichting, nr. 14Tl066, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

De secretaris,

J.J.M. Som

H.J.M. Coumans MPM

Ontwerpbesluit Nr.: 14Rb102

De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat bij het opstellen van de 1e begrotingswijziging 2015, de 1ste begrotingswijziging 2014, de strategienota Wozl (“Werken is ontwikkelen (en participeren)”) en de hieruit af te leiden meerjarenraming 2016-2018 als uitgangspunt hebben gediend; dat met name als gevolg van de strategische uitgangspunten, wettelijke wijzigingen ten aanzien van de WSW en de ontwikkelingen ten gevolge van de Participatiewet, voor zover deze op WOZL van toepassing zijn, de uitgangspunten ten aanzien van de bedrijfsvoering WOZL als genoemd in de originele begroting 2015 zijn vormgegeven;

gelezen, de nota van toelichting, nr. 14Tl066, behorende bij dit besluit; het verslag van de raadscommissie Burgers en Samenleving d.d. 13 januari 2015;

gelet op, beleidsveld: Werk en inkomen; gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet; wetsartikel: Besluit Begroting en Verantwoording, diverse artikelen;

besluit: 1. in te stemmen met de notitie “herstructurering WSW/WOZL” en de daarin opgenomen adviezen; 2. de notitie van WOZL “Werken is ontwikkelen en participeren” voor kennisgeving aan te nemen; 3. bij wijze van zienswijze in te stemmen met het concept 1ste Begrotingswijziging 2015 en het concept meerjarenraming 2016-2018 van WOZL.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 28 januari 2015. De voorzitter van de raad,

De griffier,

J.J.M. Som.

B.W.E. van der Wijst - Triepels

Nota van toelichting Nummer: 14Tl066

Kerkrade, 21 januari 2015

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 14Rb102 Onderwerp Herstructurering WSW/WOZL, de strategische notitie van WOZL “Werken is ontwikkelen en participeren”, en de 1ste Begrotingswijziging 2015 en Meerjarenraming 2016 – 2018 van WOZL. Beslispunten 1. In te stemmen met de notitie “herstructurering WSW/WOZL” en de daarin opgenomen adviezen; 2. De notitie van WOZL “Werken is ontwikkelen en participeren” voor kennisgeving aan te nemen; 3. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met het concept 1ste Begrotingswijziging 2015 en het concept meerjarenraming 2016-2018 van WOZL. Inleiding Herstructurering WSW/WOZL Middels dit raadsbesluit maakt u keuzes t.a.v. de wijze waarop wij voor de toekomst wensen om te gaan met de huidige WSW en Detacheringen (WOZL) en het toekomstige Beschut werk ingevolge de Participatiewet. Daarbij zijn eerdere strategische besluiten en een onderzoek van Iroko leidend. “Werken is ontwikkelen en participeren” Vervolgens dient WOZL uitvoering te geven aan deze door u als raad vastgestelde kaders en zal zij haar bedrijfsvoering daarop moeten afstemmen. Hoe WOZL dat gaat doen, is verwoord in diens strategische notitie “Werken is ontwikkelen en participeren”. Feitelijk is dat dus de concrete uitwerking/vormgeving van het gemeentelijke beleid/keuzes. Daar het uitvoering/bedrijfsvoering betreft is het niet aan de gemeenten om de notitie vast te stellen. U kunt de strekking daarvan voor kennisgeving aan nemen. 1ste begrotingswijziging 2015 en meerjarenbegroting (MJB) 2016 – 2018 WOZL Het strategisch beleid uit de notitie “Werken is ontwikkelen en participeren” moet uiteraard door WOZL ook financieel doorvertaald worden. Dat vindt plaats in de MJB 2016 – 2018. Maar een door de gemeenten uitgezette koers (zie de “8-punten-brief” verderop in dit voorstel) - zoals de beweging “van binnen naar buiten” en de vervreemding van activiteiten - is al een tijd aan de gang. Uiteraard zijn ook daaraan financiële gevolgen verbonden welke mede hebben geleid tot de 1ste bijstelling van de begroting 2015. U wordt gevraagd een zienswijze te geven t.a.v. beide financiële stukken. Doelstelling Vormgeving huidige en toekomstige vormen van beschut werken en detacheringen Zienswijze geven op de 1ste begrotingswijziging 2015 WOZL en meerjarenraming 2016-2018 Argumenten Herstructurering WSW/WOZL In opdracht van gemeenten (de zgn. “8-punten-brief” uit 2011) werkt WOZL sterk aan o.a. de beweging “van binnen naar buiten”; mensen met een WSW-indicatie zoveel als mogelijk bij reguliere werkgevers onderbrengen. Ook moet WOZL zich beperken tot het voorzien in Beschut werk en Detacheringen en moet zij dus risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten afstoten. Bovendien stopt de instroom in de WSW per 1.1.2015, dus de zittende omvang WSW-ers zal gaan afnemen (sterfhuisconstructie). Daarnaast kunnen gemeenten op basis van de Participatiewet beschutte werkplekken aanbieden. Zien zij daarin een rol voor WOZL?

Uiteraard hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor de GR-WOZL en de WOZL-BV’s. We zullen ons dus moeten beraden over de toekomst van GR WOZL en de uitvoeringsbedrijven. In opdracht van de portefeuillehouders Arbeidsmarktbeleid en onder begeleiding van een ambtelijke werkgroep heeft onderzoeksbureau Iroko onderzoek hiernaar verricht, hetgeen heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport “Samen verder bouwen”. Daarin wordt o.a. een aantal scenario’s beschreven voor de uitvoering van Beschut werken en Detacheringen. Op basis van dat onderzoeksrapport is ambtelijk een advies tot herstructurering WSW/WOZL opgesteld, hetgeen respectievelijk door de portefeuillehouders Arbeidsmarktbeleid en het college van B&W zijn geaccordeerd en thans aan u ter vaststelling wordt aangeboden. Het advies “herstructurering WSW/WOZL” omvat de volgende adviezen: A. advies betreffende Beschut (oud Wsw) en beschut nieuw volgens de Participatiewet 1. Houd (oud) beschut Wsw voorlopig onder de uitvoering van WOZL, naast andere uitvoerders. Maar onderzoek de komende 2 jaar het meest passende en toekomstbestendige werkgevers- en verloningsmodel onder directe regie en sturing van de gemeenten en besluit hier aansluitend over. 2. Laat ruimte voor lokale experimenten om invulling te geven aan beschut werk, met inachtneming van de financiële gevolgen voor (de frictiekosten van) WOZL. 3. Kies ervoor het instrument ‘beschut nieuw‘ als maatwerkinstrument in te zetten. Op deze wijze worden de werkplekken beschut zoals beoogd in de Participatiewet, gerealiseerd zonder dat werknemers het stempel ‘beschut’ krijgen en voor medewerkers gestreefd kan blijven worden in het ontwikkelen naar een zo regulier mogelijke werkplek. Binnen WOZL kan dit vorm krijgen, voor zover binnen de afbouw van de organisatie deze ruimte aanwezig is. WOZL dient hiertoe een plan op te stellen. Gemeenten zijn vrij om te kiezen om ‘beschut nieuw’ bij WOZL al dan niet in te richten. 4. Besteed aandacht aan het op een goede manier regelen van de dienstverbanden ‘beschut nieuw’, zie ook onder B) detacheringen. 5. Regel ‘aan de poort’ het instrumentarium diagnose dusdanig in dat de doelgroep die voor ‘beschut nieuw’ in aanmerking komt, efficiënt uitgefilterd kan worden. Hierbij dient te worden aangesloten bij de uitgangspunten die regionaal zijn vastgesteld in de beleidskaders voor een uniforme diagnose. 6. Maak op Parkstadniveau- op basis van het op te leveren plan van WOZL – afspraken over de wijze waarop en de (onderlinge) mate waarin gemeenten inwoners in aanmerking kunnen laten komen voor een dienstverband ‘beschut nieuw’ bij WOZL. Toelichting WOZL Beschut heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan met medewerkers die op enigerlei wijze beperkt zijn en structureel niet in staat zijn om zelf maximale loonwaarde te genereren. Met de opdracht aan WOZL zich te richten op de doelgroep beschut werk, het afnemende aantal WSW medewerkers en het eindigen van nieuwe instroom, ontstaat er een sterfhuisconstructie. Dit zal onrust met zich meebrengen voor de nog ‘zittende’ WSW beschutte medewerkers. Behoud van huidige aansturing via WOZL geeft dan rust en zekerheid voor deze medewerkers. Met bovenstaande geven we invulling aan aangepaste werkplekken binnen een beschutte werkomgeving. Mede door inzet van beschut werken onder de Participatiewet kan worden voldaan aan de door het Rijk opgelegde quotum garantiebanen. Daarnaast geven we elke deelnemer de kans om naar zijn maximale mogelijkheden en zo regulier mogelijk te participeren. De vorm waarin we dat doen wijkt echter af van hetgeen het Rijk veronderstelt. Het Rijk veronderstelt dat we eerst een indicatie ‘beschut’ gaan halen bij UWV om vervolgens de mensen te plaatsen binnen een beschutte werkomgeving. Dit leidt volgens ons opnieuw tot wachtlijsten en ongewenste stigmatisering van de doelgroep en zal groei en doorstroom belemmeren. Een indicatieproces leidt niet tot de maatwerkoplossing, maar een adequaat diagnostisch proces aan de kant van de gemeenten en een adequaat arbeidsmarktbereik wel. Dit gaan we dan ook voor de Parkstadgemeenten inrichten.

B. advies detacheringen 1. Laat de backoffice individuele detacheringen (oud WSW) voorlopig uitvoeren door GR WOZL. Maar onderzoek en bereidt een overgang naar een werkgevers- en verloningsorganisatie voor onder directe regie en sturing van de gemeenten voor, te realiseren uiterlijk in 2017. Geef WOZL de opdracht om de loon-en omzetwaarde van gedetacheerden te verhogen. 2. Laat de frontoffice van detachering OZL BV in 2016 overgaan in de regionale werkgeversbenadering (WSP) waarbij o.a. de arrangementen/vergoedingen voor werkgevers in samenhang uitgewerkt worden. 3. Kies voor een gewestelijke insteek bij de Participatiewet, ook voor detacheringen, maar houdt ruimte voor gemeentelijk beleid en gemeentelijke initiatieven die in de pas lopen met verdere afbouw en frictiekosten van WOZL. Toelichting Voor de werkgeversbenadering is gekozen voor een regionale insteek. Zowel aan de kant van de gemeenten als bij WOZL is veel kennis en expertise aanwezig als het gaat om de algehele werkgeversbenadering. Immers, elke organisatie heeft eigen accountmanagers die vacatures en baanopeningen ophalen bij werkgevers. Inclusief het overbrengen van kennis over specifieke arrangementen en mogelijkheden van de doelgroep. Los van de wettelijke verplichtingen voor het regionaal oppakken en inrichten van de werkgeversbenadering ( SUWI) is het vanuit coördinatiepunt integraal aansturen en uitvoeren van de werkgeversbenadering veel efficiënter. Met deze aanpak zorgen we er tevens voor dat er geen leegloop ontstaat op vrijgevallen werkplekken, maar deze binnen de brede doelgroep weer ingevuld kunnen worden. Met de komst van de Participatiewet op 1 januari worden loonkostensubsidies ingezet en worden dienstverbanden aangegaan. Werkgevers die bereid zijn medewerkers met beperkte loonwaarde in te zetten, willen niet altijd zelf de juridische/formele werkgeversrol op zich nemen. Zo kan de werkgever voldoende flexibiliteit houden. Om werkgevers op deze vraag tegemoet te komen en hen op dit punt te kunnen ontzorgen, kunnen we gebruik maken van de faciliteit van Werk OZL. C. advies dagbestedingen 1. Laat WOZL onderzoeken of en hoe, binnen de voor WOZL vastgestelde uitgangspunten, invulling kan worden gegeven aan de verbinding tussen beschut werk en dagbestedingsactiviteiten. Dit moet in de pas lopen met de aangekondigde aanbesteding van dagbestedingsactiviteiten onder de WMO. Toelichting Mogelijk is, gezien de aanwezige kennis en expertise bij WOZL, een beschutte werkplek bij WOZL ook een passend aanbod voor een kleine groep klanten die functioneren op het snijvlak van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken. Mogelijk kunnen de frictiekosten, die ontstaan door afname van het WSW-bestand in relatie met organisatiekosten, hierdoor gedempt worden. D. advies heuvellandgemeenten 1. De Heuvellandgemeenten sluiten m.i.v. 2015 voor de nieuwe doelgroepen Participatiewet (waaronder beschut nieuw) aan op het eigen arbeidsmarktgewest. 2. Ten aanzien van de zittende WSW populatie adviseren we de Heuvellandgemeenten een keuze kenbaar te maken, uiterlijk eerste kwartaal 2015 E. advies governance 1. Laat de GR WOZL in stand voor de formele Sw-werkgeversrol 2. Onderzoek en bereidt de ontwikkeling en oprichting voor van een gewestelijke organisatie voor de uitvoerende werkgeversrol met bijbehorende taken, onder rechtstreekse regie en sturing van de gemeenten in 2017. Advies: uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de notitie “herstructurering WSW/WOZL” en de daarin opgenomen adviezen. --------------------------------------------

De strategische notitie van WOZL “Werken is ontwikkelen en participeren” Zoals hierboven onder “Inleiding” is aangegeven, is de koers die WOZL vaart gebaseerd op een aantal externe- en interne uitgangspunten. Daarbij zijn de belangrijkste: A: de door de raden in 2011 vastgestelde “8-punten-brief”: 1. Gemeenten bepalen zelf wie welke diensten voor hen uitvoert i.h.k.v. de WSW 2. Gemeenten willen op klantniveau regisseren 3. WOZL beperkt zich tot Beschut en Detachering 4. Gemeenten willen de WSW zo dicht mogelijk bij huis uitvoeren 5. Gemeenten geven zoveel als mogelijk zelf invulling aan hun verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld gemeentelijke taken in het groen, grijs, schoonmaak,….) 6. WSW-ers die echt alleen beschut kunnen werken, werken bij WOZL of een andere uitvoerder 7. Er wordt werk gezocht dat past bij de werknemer 8. Voor zover mogelijk worden medewerkers middels groepsdetacheringen gedetacheerd bij opdrachtgevers. B: het onderzoeksrapport van Iroko Zie hierboven de adviezen A t/m E. De 8-punten-brief en de adviezen uit het IROKO-rapport liggen in elkaars verlengde. Samengevat betekenen de adviezen van IROKO in relatie tot WOZL dat: Wsw Beschut voor de komende jaren aan WOZL in uitvoering zal worden gegeven. Er zal sprake zijn van een daling van de aantallen beschikbare beschutte arbeidsplaatsen, als gevolg van het stoppen van de instroom vanuit de Wsw. er rekening wordt gehouden met een beperkte instroom vanuit de categorie beschut werk op basis van de Participatiewet (circa 25 - max 30 personen per jaar) experimenten en projecten worden opgezet met AWBZ-organisaties, teneinde op termijn synergieeffecten te bewerkstellingen op zowel sociaal als financieel terrein. Dit met reden om op de (middel)lange termijn voorbereid te zijn om een en ander in een ander organisatorisch verband onder te brengen. detachering de komende jaren als zelfstandige entiteit blijft bestaan binnen WOZL en voorlopig nog niet in het werkgeversservicepunt wordt ondergebracht. WOZL volgt de ontwikkelingen rondom het werkgeversservicepunt nauwgezet en bereidt zich voor op een mogelijke integratie van Detachering in het werkgeversservicepunt of andere samenwerkingsverbanden. Het is aan WOZL als uitvoeringsorganisatie om aan te sluiten bij de keuzes die gemaakt worden door gemeenten en hierop te anticiperen. Thans moeten er stappen gezet worden om de organisatie klaar te maken voor zowel de huidige beschutte doelgroep als voor de toekomstige ontwikkelingen in het kader van de Participatiewet en de hieruit voortvloeiende rol van WOZL in de uitvoering. In de strategische visie “werken is ontwikkelen en participeren” plaatst WOZL de effecten van bovenstaande in perspectief van de (toekomstige) uitvoeringsorganisatie. Ook laat zij zien dat onafhankelijk van toekomstige nadere besluitvorming - een herschikking van de organisatie in een Holding, een Beschut bv en een Detachering bv gewenst is. Samenvatting van de notitie “werken is ontwikkelen en participeren” De Sociale Werkvoorziening in Nederland is in beweging. Zo regulier mogelijk werken is het uitgangspunt van de Participatiewet, de gemeenten krijgen de regie en SW-bedrijven moeten zich een plaats verwerven in het nieuwe krachtenveld. Bovenstaande uitgangspunten zijn geheel in lijn met de door de deelnemende gemeenten van de GR WOZL in 2011 gekozen koers voor de uitvoering van de Wsw in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Bij die positionering laat WOZL zich inspireren door haar visie op mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Door mensen het werk te laten doen dat het best past bij de fase waarin zij zich bevinden, kunnen zij ervaring opdoen en hun kwaliteiten ontwikkelen. Dat kan de opmaat zijn voor een volgende

stap, binnen de SW of daarbuiten. Het gaat om de beweging: ontwikkelen, begeleiden en doorgeleiden. Kortom, “Werken is ontwikkelen en participeren”. Welke keuzes de gemeenten ook maken om hun regierol in te vullen, WOZL is klaar voor de toekomst. WOZL heeft de bijzondere kennis en ervaring die nodig is om pasklare trajecten te ontwikkelen voor alle doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitvoeringsorganisatie WOZL is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en in samenwerking met gemeenten trajecten uitvoert, primair voor de Wsw met mogelijkheden voor doelgroepen binnen de Participatiewet. WOZL ondersteunt deze mensen om zo regulier mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten. Instroom Doorstroom Uitstroom (IDU) WOZL kiest voor beweging. WOZL heeft IDU centraal gesteld voor een brede doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Er wordt nagegaan waar mensen staan en wat hun potentieel is om zo regulier mogelijke arbeid te verrichten. Alles is erop gericht om deze mensen te ontwikkelen, te begeleiden, te bemiddelen en zo regulier mogelijk te laten werken. Samenwerken WOZL doet niet alles alleen. Zij stemt met strategische partners in de regio af om de diverse instrumenten zo optimaal mogelijk te benutten. De participatieladder staat centraal en de samenwerking richt zich altijd op het behalen van (gezamenlijke) doelstellingen en resultaten. Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht met gemeenten en andere organisaties werkzaam in het domein van de Participatiewet. WOZL beseft dat dit in de toekomst nog verdere consequenties kan hebben voor het wezen en de omvang van zijn organisatie. Markt WOZL heeft niet alleen de ervaring, maar ook de schaal om slagvaardige trajecten uit te kunnen voeren. Dat maakt WOZL een stevige partner voor marktpartijen. Zij kent de markt, weet wat er speelt en kan zo maximaal inspelen op de mogelijkheden die er voor de doelgroepen zijn. Beschut WOZL kent de doelgroep. Zij richt de organisatie op de verbinding tussen Beschut en Detacheringen. Alle instrumenten, infrastructuur, kennis, ervaring, processen, methodes en middelen worden versterkt en uitgebouwd in het IDU-proces. Financieel WOZL geeft aan maximaal te doen aan schadelastbeperking voor de gemeenten. In 2015 is het verlies begroot op € 7.449.000 en stijgt tot € 9.705.000 in 2018 (zie verder onder 1 ste begrotingswijziging 2015 en meerjarenraming 2016 – 2018). Dit ondanks een daling van de rijkssubsidie van € 26.000 per Wsw arbeidsjaar in 2014 tot € 24.000 in 2018 met als gevolg een toename van het subsidietekort met circa € 2.000.000 per jaar voor geheel WOZL. Lean & mean WOZL kiest niet alleen eenduidig voor het IDU-proces, maar ook voor een basale organisatiestructuur. Het organogram is transparant. Er zijn twee sterke organisatieonderdelen (Beschut en Detacheren), door het IDU-proces met elkaar verbonden, aangestuurd vanuit een holding die door enkele stafdiensten wordt ondersteund en die onder de regie van het bestuur van de GR opereert. De organisatie zal in de komende jaren krimpen van 4.138 fte Wsw-medewerkers begin 2015 tot 3.450 fte Wsw-medewerkers in 2018. Advies: uw raad wordt voorgesteld de notitie van WOZL “Werken is ontwikkelen en participeren” voor kennisgeving aan te nemen. --------------------------------------------

1ste Begrotingswijziging 2015 en Meerjarenraming 2016 – 2018 WOZL Op grond van de GR is het WOZL verplicht de begrotingswijziging en de begroting / meerjarenraming vóór vaststelling aan te bieden aan de aangesloten gemeenten zodat deze een zienswijze kunnen indienen. De vaststelling van de begrotingsdocumenten is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van WOZL op 26 februari 2015. Op 3 juli 2014 is door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL) de begroting 2015 en de meerjarenramingen 2016-2018 vastgesteld. Bij het opstellen van de 1e begrotingswijziging 2015, hebben de 1ste begrotingswijziging 2014, de strategienota WOZL (“Werken is ontwikkelen en participeren”) en de hieruit af te leiden meerjarenraming 2016-2018 als uitgangspunt gediend. De uitgangspunten ten aanzien van de bedrijfsvoering WOZL als genoemd in de originele begroting 2015 zijn met name het gevolg van de strategische uitgangspunten, wettelijke wijzigingen ten aanzien van de WSW en de ontwikkelingen ten gevolge van de Participatiewet, voor zover deze op WOZL van toepassing zijn. Concept Begrotingswijziging 2015 WOZL GR Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 van het WOZL is er een financiële aanpassing in de verbonden partijen. Het lagere tekort op de verbonden partijen leidt namelijk tot een 1,6 mln. (aandeel gemeente Kerkrade € 0,4 mln.) lager tekort voor 2015. Meerjarenraming 2016-2018 WOZL GR In de concept begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 lopen de geprognosticeerde tekorten op in de jaren 2015 t/m 2018 (van respectievelijke €7,7 mln. naar €9,6 mln. tekort). De grootste oorzaak van de oplopende tekorten heeft betrekking op de jaarlijkse verlaging van de rijkssubsidie met €500,- per arbeidsjaar tot 2020 als gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. De gepresenteerde financiële wijzigingen in de bijgestelde meerjarige begroting komen voort uit verhoogde uitstroomcijfers naar aanleiding van een historische analyse. Verder een verdieping van het inzicht in het verdienvermogen op individueel niveau en sterker inzetten op in-, door- en uitstroomprocessen. En tenslotte vermindering van huisvestingskosten. In de begroting van WOZL is geen rekening gehouden met CAO-verhogingen. begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 WOZL Bedrijven” bedragen x mln €

“OZL

eerste begrotingswijziging 2015 2015

2016

2017

2018

eerste meerjarige begroting

9,3

10,7

12,1

13,2

wijziging

-1,6

-1,6

-2,9

-3,7

bijgestelde meerjarige begroting

7,7

9,1

9,3

9,6 Tabel 1

2015-2018 cumulatief

Advies: bij wijze van zienswijze instemmen met het concept 1ste begrotingswijziging 2015 en het concept meerjarenbegroting 2016-2018.

-9,8

Financiën In voorgaande paragrafen bent u geïnformeerd over de cijfers op “WOZL-niveau” (11 deelnemende gemeenten). In deze paragraaf vertalen we deze naar de gevolgen voor sec de gemeente Kerkrade. Het aandeel van de gemeente Kerkrade in het tekort van de gemeenschappelijke regeling WOZL conform de meerjarenraming betreft 2015 €1.9 mln.; 2016 €2,2 mln.; 2017 €2,3 mln.; 2018 €2,4 mln. begroting 20152018 1e begrotingswijziging 2015

Aandeel gemeente Kerkrade in de GR bedragen x 1.000 € Exploitatie BV's Subsidiedifferentiatie Bedrijfsvoering GR

2015 1.930 -135 81

2016 2.278

2017 2.326

2018 2.412

Kerkraads aandeel begroting

1.876

2.278

2.326

2.412

2.280

2.680

3.087

3.408

-404

-402

-761

-996

opgenomen eerste meerjarige begroting (incl. onttrekking reserve WSW) wijziging bijgestelde meerjarige begroting

1.876 2.278 2.326 2.412 Tabel 2 (Product Sociale Werkvoorziening; begroting 9092300.301)

Toelichting De hierboven (tabel 2) gepresenteerde cijfers betreffen het Kerkraadse aandeel in de cijfers van WOZL (gepresenteerd in tabel 1). Onder in tabel 2 staat het effect voor de begroting van de Gemeente Kerkrade. In de al opgenomen eerste meerjarige raming 2015 -2018 zat een totaalbedrag van € 3.538.000 als dekking uit de reserve WSW. Op basis van de nieuwe reeks betekent dit een ontlasting van de reserve WSW met een totaalbedrag van € 2.563.000 (wijziging 2015 t/m 2018). Per saldo resteert een onttrekking reserve WSW ad € 975.000 (€ 3.538.000-€ 2.563.000). Vanaf 1 januari 2015 worden de exploitatiebijdragen van de WOZL gedekt uit de Participatiewet. De geraamde onttrekkingen uit de reserve WSW (saldo € 975.000 2015 – 2018) kunnen daardoor achterwege blijven. Communicatie Nadat u als raad een besluit genomen heeft ten aanzien van dit voorstel zal dat doorgeleid worden naar het bestuur van WOZL. Op 26 februari 2015 is de behandeling van de eventueel aangepaste meerjarenraming naar aanleiding van deze zienswijze en de eerste begrotingswijziging 2015 voorzien in het Algemeen bestuur. De zienswijzen van de raden van de 11 deelnemende gemeenten zal bij de discussies en afwegingen betrokken worden. Vervolgens worden de stukken voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Daarbij wordt de eerste wijziging van de begroting 2015 ter kennisname aangeboden. Uitvoering Na behandeling in het college van 9 december 2014 zal het voorstel aan de raad worden aangeboden en op 13 januari 2015 in de commissie B&S behandeld worden, waarna de raadsbehandeling op 28 januari 2015 gepland staat.

Bijlage Advies “Herstructurering WSW/WOZL; Aanbiedingsbrief van WOZL (WOZL-B14-0069); Concept 1ste Begrotingswijziging 2015 WOZL met meerjarenraming 2016 – 2018 WOZL verbonden partijen “OZL bedrijven”; Bijbehorende stukken reeds in uw bezit: Onderzoeksrapport Iroko “Samen verder bouwen” Strategische notitie WOZL “Werken is ontwikkelen en participeren”, incl. bijlage.

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

1e Begrotingswijziging 2015

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d.

De secretaris

De voorzitter

F. Dijk

M.E.E. de Beer

1


1.

Inhoudsopgave

1.

Inhoudsopgave ........................................................................................................ 2

2.

Inleiding .................................................................................................................. 3

3.

Risicomanagement .................................................................................................. 5

4.

1e begrotingswijziging 2015 .................................................................................. 11

5.

Toelichting ............................................................................................................. 13 5.1

Bedrijfsvoering ................................................................................................. 13

5.2

Uitvoering Wsw ................................................................................................ 14

5.3

Uitvoering WIW/ID ............................................................................................ 17

5.4

Uitvoering overig .............................................................................................. 18

5.5

Verbonden partijen ........................................................................................... 18

5.6

Personeelskosten Wsw ...................................................................................... 19

5.7

Financiering en algemene dekkingsmiddelen ........................................................ 20

6.

Financiering ........................................................................................................... 21

7.

Bijlagen ................................................................................................................. 22

2


2.

Inleiding

Op 3 juli 2014 is door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL) de begroting 2015 en de meerjarenramingen 2016-2018 vastgesteld. Bij het opstellen van de 1e begrotingswijziging 2015, hebben de 1ste begrotingswijziging 2014, de strategienota WOZL (“Werken is ontwikkelen en participeren)”) en de hieruit af te leiden meerjarenraming 2016-2018 als uitgangspunt gediend. De uitgangspunten ten aanzien van de bedrijfsvoering WOZL, als genoemd in de originele begroting 2015, zijn met name als gevolg van het 3 oktober 2014 aan de gemeenteraden voorgelegde adviesrapport van Iroko aangepast. WOZL heeft op basis van de hierin opgenomen adviezen ook haar strategische uitgangspunten aangepast, voor zover deze op WOZL van toepassing zijn. Samengevat: -

WOZL blijft de komende jaren Beschut Werk uitvoeren;

-

WOZL blijft in elk geval de komende twee jaren onder haar regie uitvoering geven aan de detacheringen, waarna de GR gemeenten eventueel andere keuzes maken;

-

Er zal slechts zeer beperkte instroom vanuit de Participatiewet plaatsvinden in Beschut werk als in uitvoering gegeven bij de verbonden partijen;

-

Waar mogelijk zullen bedrijfsactiviteiten die hiervoor in aanmerking komen worden vervreemd.

Op basis van het bovenstaande blijft de infrastructuur van de GR, als verantwoord in de verbonden partijen, de komende jaren in grote lijnen gehandhaafd en is het eerder vastgestelde primaire proces IDU de leidraad voor de totale uitvoeringsorganisatie. In het kader van de verdere transformatie van WOZL wordt echter wel ingezet op een verdergaande herstructurering en optimalisatie van de bedrijfsprocessen. De hierbij te nemen stappen zijn voorzien en maken een integraal onderdeel uit van de kosten bedrijfsvoering van WOZL en de aan haar verbonden partijen. Daarnaast heeft WOZL de opdracht en ambitie om waar mogelijk de schadelast voor de deelnemende gemeenten gerelateerd aan de taakuitvoering Wsw, zoveel als mogelijk te beperken. Hierbij geldt dat voor de schadelastbeperking het adagium ‘werken is ontwikkelen en participeren’ van toepassing is en dat er geïnvesteerd moet worden in ‘mensontwikkeling’ middels IDU. Dit om enerzijds mensen daadwerkelijk naar een hoger (competentie)niveau op de werkladder te krijgen en anderzijds te voorkomen dat de alsmaar ouder en qua competenties zwakker wordende groep Wsw-medewerkers terugvalt naar een lager niveau. Het gevolg hiervan zou zijn dat deze medewerkers voornamelijk terugstromen van (groeps)detachering naar beschut werk en binnen beschut werk van beter naar minder renderende werkpakketten. Dit alles betekent dat WOZL de bedrijfsvoering, in lijn met de ingezette transitie 2013 en 2014, sober en doelmatig moet inrichten. En dat waar nodig met flexibele i.c. projectmatige activiteiten

3


invulling gegeven wordt aan vervolgstappen, zodat deze kosten van bedrijfsvoering niet ‘automatisch’ verworden tot reguliere kosten in de komende jaren. WOZL zal vanuit dit perspectief de volgende stappen in de transformatie i.c. borging van de transitie zetten en de organisatie verder inrichten en herstructureren. Het vertrekpunt hierbij zijn de strategische uitgangspunten als vermeld in de aan het Bestuur aangeboden strategienota ‘Werken is ontwikkelen en participeren)’ (2015 – 2018). In de hiervoor liggende eerste begrotingswijziging 2015 van de GR WOZL inclusief verbonden partijen is met vorenstaande rekening gehouden. In hoofdstuk 5 wordt in verder detail ingegaan op het totale takenpakket van WOZL en de daarbij behorende programmabegroting. Tevens is rekening gehouden met een relatief grote teruggang van de formatie Wsw, daar er vanaf 2015 geen instroom meer plaatsvindt. Planning voor het begrotingsproces De 1e begrotingswijziging 2015 is op 30 oktober 2015 aangeboden aan het Dagelijks Bestuur. Aansluitend wordt in november de aangepaste begroting verstuurd aan de gemeenten die hun zienswijze kenbaar kunnen maken tot een nog nader overeen te komen datum. In het voorjaar van 2015 zal het Algemeen Bestuur de 1e begrotingswijziging 2015 ter vaststelling worden voorgelegd. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de 1e begrotingswijziging 2015 naar de Provincie worden verstuurd. Voordat de 1e begrotingswijziging werd behandeld in het Dagelijks Bestuur (30 oktober 2014) is deze besproken met de financiële werkgroep (16 oktober 2014), de beleidswerkgroep en de adviesgroep portefeuillehouders financiën (27 oktober 2014). Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen in deze begroting genoteerd in duizendtallen. Afwijkingen in uitkomsten bij berekeningen zijn het gevolg van afrondingen. Een negatief resultaat in de tabellen wordt genoteerd met een -/- teken ervoor.

4


3.

Risicomanagement

De deelnemende gemeenten zijn risicodrager voor de continuïteit van WOZL. WOZL heeft de plicht om de risico’s te inventariseren, te analyseren en te beheersen. In de begroting 2015, die is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 3 juli 2014, is eerder uiteengezet welke risico’s zijn te onderscheiden. Deze risico’s zijn, gegeven de strategische nota ‘Werken is ontwikkelen en participeren’ van oktober 2014 en de hierop gebaseerde uitgangspunten voor de komende jaren, opnieuw in deze eerste begrotingsherziening beoordeeld en aangevuld. Daarnaast spelen de (toekomstige) ontwikkelingen naar aanleiding van gemeentelijke besluitvorming rondom de Participatiewet en (toekomstige) ontwikkelingen in weten regelgeving een rol. WOZL heeft als uitvoeringsorganisatie van de in de GR deelnemende gemeenten geen beschikking over een ‘eigen’ weerstandsvermogen. Er wordt jaarlijks met de gemeenten afgerekend op basis van de vastgestelde jaarrekening en het hierin vermelde resultaat. Dit betekent dat alle risico’s die niet afdoende gemitigeerd kunnen worden en zich onverhoopt voordoen, volledig ten laste gebracht zullen moeten worden van de in de GR WOZL deelnemende gemeenten. De risico’s zijn als volgt te categoriseren en worden hierna verder toegelicht: Algemene en economische risico’s Participatiewet, taakstelling en financiering Wsw-programma Bedrijfsvoering en uitvoering Wsw-taken in verbonden partijen Algemene en economische risico’s Onder de algemene risico’s worden de risico’s verstaan die WOZL in het kader van zijn bedrijfsvoering loopt. Te denken valt aan het debiteurenrisico en het financieringsrisico. Al deze risico’s dienen binnen de begroting van WOZL te worden opgevangen. Economische en omgevingsfactoren De wereld en ook de omgeving rondom WOZL is en blijft vooralsnog flink in beweging. De economische ontwikkelingen vanwege de eurocrisis en verandering in wetten en regelgeving zetten bedrijven nog steeds onder druk. Berichtgeving hieromtrent geeft aan dat er mogelijk licht aan het einde van de tunnel is. Echter, bedrijven zijn veelal niet voornemens tijdelijke contracten zonder meer te verlengen, waaronder flexibele arbeidscontracten. Dit heeft ook een impact op de detacheringscontracten van de verbonden partijen, waardoor én de plaatsingsmogelijkheden bij bedrijven onder druk kunnen staan én er kansen zijn op terugstroom van geplaatste medewerkers. Tegelijkertijd betekent dit dat er ‘automatisch’ een druk op de tarieven ontstaat. Risico’s afzetmarkt WOZL en haar verbonden partijen hebben enkele grote groepsdetacheringen afgesloten en zullen er nog meer afsluiten als gevolg van het vervreemden van de risicovolle activiteiten. Die detacheringssamenwerking zal met een beperkt aantal opdrachtgevers worden aangegaan. Dat maakt

5


WOZL kwetsbaarder voor onverwachte veranderingen bij deze kleine groep opdrachtgevers. De overeenkomsten hebben veelal een langdurige looptijd (ca. 5 jaar) en het is onduidelijk wat er na die periode zal gebeuren. Door de tegenvallende economie dingen ook steeds meer bedrijven mee naar opdrachten, waardoor de tarieven en marges onder druk komen te staan. WOZL zal de juiste prijs / kwaliteitsverhouding moeten blijven leveren. Wij verwachten dat indien de economie aantrekt de tarieven voor onze diensten van vooral beschutte activiteiten en in iets mindere mate van de groepsdetacheringsactiviteiten op korte en langere termijn niet substantieel zullen stijgen en structureel voor een langere tijd op het huidige niveau zullen blijven. Voor de individuele detachering (exclusief medewerkers zonder object) realiseert Detachering OZL tarieven die al aan de bovenkant van de markt liggen. Deze tarieven zijn gemiddeld per fte circa € 15.300 (prijspeil 2014) en circa € 11,60 per uur. Dit ligt ook landelijk aan de bovenkant van wat er met individuele detacheringen mogelijk blijkt. Participatiewet, taakstelling en financiering Wsw-programma Taakstelling met bijbehorende financieringsvraag (2015 – 2018) In relatie tot de door gemeenten per 1 januari 2015 in te voeren Participatiewet, bestaat nog een aantal onzekerheden. Deze hebben onder meer betrekking op de vraag hoe financiering plaatsvindt per gemeente en in welke mate dit gerelateerd zal zijn aan een al dan niet nog door het Rijk vast te stellen taakstelling. Voor WOZL is op basis van statistische i.c. historische gegevens over de afgelopen zeven jaren in beeld gebracht hoe de realisatie van de Arbeidsjaren Wsw zich zullen ontwikkelen. Deze prognose is niet in lijn met een recentelijk, september 2014 uitgebrachte circulaire van het Ministerie van SoZaWe. Hierin is op basis van het SEO rapport ‘Afbouw van het Wswbestand’1 in een lagere ‘taakstelling’ voorzien dan uit de gegevens van WOZL naar voren komt. Dit wijkt, zoals in de tabel hierna weergegeven, substantieel af en leidt met de vraag hoe de financiering naar de toekomst wordt vormgegeven, tot een substantieel en materieel risico. Bedragen x € 1.000

2014

2015

2016

2017

2018

WOZL prognose 2015 - 2018

4.202

3.987

3.818

3.662

3.503

100%

95%

91%

87%

83%

4.202

4.043

3.719

3.426

3.154

100%

96%

89%

82%

75%

0

-56

99

235

349

-€ 1.431

€ 2.470

€ 5.770

€ 8.379

Circulaire SoZaWe

Risico overrealisatie WOZL

Potentiële onderdekking in € x 1.000

1

2

Ondertitel: Actualisatie op basis van Wsw-gegevens eind 2013 -Gecorrigeerd voor instroom in de Wsw tot eind

2014, Amsterdam, September 2014 2

Het verloopschema voor de Wsw- formatie is gebaseerd op de ‘statistische’ informatie die binnen WOZL is

verzameld over de afgelopen zeven jaar, waarbij het natuurlijk verloop als gevolg van AOW op individueel niveau is bepaald. Overige categorieën natuurlijk verloop bestaan onder meer uit ‘overig pensioen’ – ‘eigen verzoek’ – ‘ander werkverband’ – ‘uitval a.g.v. langdurig arbeidsongeschikt’ – ‘overlijden’ etc.

6


In hoeverre dit risico daadwerkelijk manifest is, zal in de komende periode naar verwachting helder worden, gegeven de definitieve invoering van de Participatiewet. Uit schriftelijke correspondentie met een aantal deskundigen uit de deelnemende gemeenten blijkt vooralsnog dat dit risico niet hoog ingeschat wordt. Het verloopschema voor de Wsw-formatie is gebaseerd op de ‘statistische’ informatie die binnen WOZL is verzameld over de afgelopen zeven jaar, waarbij het natuurlijk verloop als gevolg van AOW op individueel niveau is bepaald. Overige categorieën natuurlijk verloop bestaan onder meer uit ‘overig pensioen’ – ‘eigen verzoek’ – ‘ander werkverband’ – ‘uitval a.g.v. langdurig arbeidsongeschikt’ – etc. Voor de lange termijn zijn er nog veel onduidelijkheden. Met name als het gaat om deze regio, zijn er op landelijk niveau bewegingen met betrekking tot de toekenning van extra gelden voor de problematiek rondom bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidie zal stapsgewijs worden afgebouwd, maar helemaal concreet is dit nog niet. In 2015 stopt de instroom in de Wsw, waardoor er in principe een sterfhuisconstructie ontstaat voor de Wsw. De nieuwe Participatiewet is nog met veel onduidelijkheid omgeven. Rijkssubsidie Wsw Op de financiële middelen voor de uitvoering van de Wsw wordt met de komst van de Participatiewet bezuinigd. Het subsidiebedrag Wsw zal naar verwachting de komende zes jaren in stappen van € 500 (prijspeil 2014) worden teruggebracht. De subsidie loopt van € 26.003 in 2014 terug naar € 24.003 in 2018 (prijspeil 2014). Het negatieve resultaat in uitvoering Wsw zal als gevolg hiervan verder oplopen. WOZL neemt als opdracht en ambitie op zich om dit negatieve effect zoveel als mogelijk op te vangen en zodoende de schadelast voor gemeenten te beperken. Als onderdeel van de schadelastbeperking zet WOZL in op het zo regulier mogelijk plaatsen van medewerkers op passende arbeid. Een van de voornaamste middelen hierbij is IDU, met als doel medewerkers naar een hoger competentieniveau met bijbehorende loonwaarde te ontwikkelen. Dit draagt bij aan het dempen van het negatieve effect als gevolg van de subsidiedaling. Daarnaast wordt hiermee zoveel als mogelijk voorkomen dat medewerkers in mogelijkheden terugvallen en op lagere niveaus van werk en bijbehorende loonwaarde terugvallen. Subsidiefinanciering buitengemeenten Er is ultimo 2014 nog sprake van circa 200 fte in buitengemeenten waarvoor WOZL de Wswtaakstelling uitvoert. Hiertoe zijn in het kader van de invoering van de Participatiewet en de eventuele gevolgen hiervan voor de Wsw-taakstelling van de betreffende gemeenten, (nog) geen afspraken gemaakt, dan wel herbevestigd over de (hoogte) van de financiering. Wanneer de subsi-

7


dieverstrekking voor deze formatie wordt ingeperkt en de verloning door WOZL desondanks blijft plaatsvinden, leidt dit tot een extra negatief resultaat. Doorontwikkeling en herstructurering WOZL ingevolge verdere keuzes gemeenten In de meerjarige doorrekening voor WOZL is rekening gehouden met het voortbestaan van zowel Beschut als Detachering voor de komende jaren 2015 – 2018. Het is zeer wel mogelijk dat gemeenten besluiten om WOZL in delen te splitsen, waarbij bijvoorbeeld Detachering als aparte entiteit in een samenwerking uit WOZL gelicht kan worden. Dit betekent dat per saldo de bijdrage gemeenten als gevolg van het wegvallen van het belangrijkste deel van de verdiencapaciteit, voor het resterende WOZL aanzienlijk toeneemt. Dit zou, als Beschut werk en Groepsdetacheringen bij WOZL achterblijft, in 2018 kunnen leiden tot een extra bijdrage van circa € 4 miljoen voor het beschutte deel met de minste verdiencapaciteit, dat dan nog achterblijft. Dit risico en soortgelijke risico’s in het kader van de verder te maken keuzes in de Participatiewet, zijn vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In geval verdergaande herstructureringen bij WOZL op basis van de door gemeenten te maken keuzes worden doorgevoerd, zullen deze zeer waarschijnlijk tot zowel frictie- als transitiekosten leiden. Voor het jaar 2015 is conform besluitvorming bestuur enkel voorzien in een projectfinanciering met betrekking tot de verdere uitwerking van het IDU- programma. Bedrijfsvoering en uitvoering Wsw- taken in verbonden partijen Personeel Wsw In 2015 stopt de instroom in de Wsw, waardoor op de langere termijn van een sterfhuisconstructie sprake is voor de doelgroep Wsw. Voor de overblijvende en in de komende jaren verder slinkende groep is het doel om deze zoveel mogelijk bij reguliere bedrijven in werk te plaatsen. Dit gegeven in samenhang met eventuele verdere veranderingen als gevolg van de keuzes van gemeenten, zal van de doelgroep de nodige aanpassingen vergen en zal tot spanningen leiden. Het risico op een toename van het ziekteverzuim is hiervan het gevolg. Binnen de verbonden partijen is sprake van een relatief grote groep Wsw-professionals die in de formatie voor lijn en stafposities zijn opgenomen. De in de totale formatie opgenomen formatie Wsw-professionals in 2015 is begroot op 143 fte. De populatie zal de komende jaren beperkt afnemen, enerzijds vanwege uitstroom door natuurlijk verloop (AOW, ontslag) – en anderzijds door het stoppen van de instroom. Hoewel de uitstroom de komende jaren naar verwachting beperkt is en door de verwachte forse afname van de totale doelgroep er minder staf- en lijnfuncties nodig zullen zijn, is het een punt van aandacht. Door de verdere vervreemding van een of meer bedrijfsactiviteiten, gecombineerd met de sterk afnemende doelgroep, wordt het risico momenteel laag ingeschat. Daar waar echte ‘sleutelposities’ niet van onderuit de doelgroep opgevuld kunnen worden, bestaat echter wel het risico dat hierop cao-formatie aangesteld moet worden met hogere cao-loonkosten als gevolg.

8


Het huidige personeelsbestand zal tevens vergrijzen en de verwachting is dat de loonwaarde zal dalen en de begeleidingsintensiteit zal toenemen. Het risico bestaat dat de toegevoegde waarde zal dalen, wat zal leiden tot extra spanning op het exploitatieresultaat.

Personeel CAO Ingevolge de doorstart van het voormalige Licom in het nieuwe WOZL, zijn in oktober 2013 voor 34 medewerkers de contracten niet verlengd. Dit heeft tot een aantal procedures geleid die momenteel nog actueel zijn. Naast het feit dat dit leidt tot potentieel hogere juridische kosten, kan dit eventueel nog leiden tot eenmalige extra kosten en eventueel zelfs tot meer formatiekosten. Een en ander is vanzelfsprekend afhankelijk van de uitkomsten van de aangespannen procedures. ICT De ict-omgeving is sterk verouderd binnen de verbonden partijen en de applicaties zijn grotendeels eigendom van derden. In 2013 is een start gemaakt met het upgraden van deze omgeving. Adequate voorzieningen zijn namelijk een vereiste om goed te kunnen werken. In 2014 is gestart met het onderzoek naar welke verbeteringen noodzakelijk zijn om de dienstverlening op peil te houden. Hierbij speelt op de middellange termijn de mate waarin WOZL een rol krijgt toebedeeld vanuit de gemeenten in het kader van de Participatiewet, eveneens een rol. Immers, om een volwaardige rol te kunnen spelen, zijn niet alleen adequate applicaties van belang, maar is het ook van belang dat er geïnvesteerd gaat worden in Bestuurlijke Informatievoorziening, zodat de inzichten in de doelgroep, het verdienvermogen en de ontwikkelingen hierin beter voorspeld kunnen worden. Vervreemdingen en doorontwikkeling in groepsdetacheringen In 2014 hebben vervreemdingen met commerciële activiteiten Groen OZL en Post OZL aan derde partijen in 2014 plaatsgevonden. Het streven is om met name in 2015 nog risicovolle activiteiten binnen het bedrijfsonderdeel Beschut (als opgenomen in de verbonden partijen) te vervreemden. Hiermee is in de begroting qua meerjarige doorrekening rekening gehouden. Dit zal met ingang van 2016 tot een verschuiving in kosten en mogelijk tot een verbetering in het netto resultaat kunnen leiden. De resultaatsverbetering zal met name het gevolg zijn van een teruggang in kosten van bedrijfsvoering en infrastructuur. In tegenstelling tot de voorgaande vervreemding van bijvoorbeeld het Groen, verwachten we hier voornamelijk positieve effecten van op het resultaat. Het risico is echter dat er geen overnamepartij, dan wel alternatief werk voor de betreffende medewerkers gevonden kan worden, met een lager resultaat op de langere termijn als gevolg. Voor de gemeentelijke groenbestekken is bestuurlijk besloten dat deze per 1 januari 2015 onder regie van de gemeenten worden gebracht met als uitgangspunt ‘mens en middelen volgt werk’. Dit betekent dat de Wsw-medewerkers van WOZL Groen in deze bestekken aan de gemeenten gedetacheerd worden. Vervolgens betekent dit dat de niet gesubsidieerde leiding en staf een op een in dienst treden bij de gemeenten. Met betrekking tot de afrekening, is in februari 2014 tevens bestuurlijk besloten dat de detachering van Wsw-groenprofessionals inclusief Wsw-beschutmedewerkers die hierop ingezet worden, tegen integrale kostprijs worden doorbelast. Dit leidt voor

9


enkele gemeenten tot een mutatie in de kosten, waarmee de besteksprijs 2014 lager is dan de kosten volgens de bestuurlijk vastgestelde systematiek. Met betrekking tot de ingangsdatum is de datum van 1 januari 2015 vastgesteld voor de overgang van de groenbestekken naar de gemeenten. In de onderliggende begroting is eveneens deze datum gehanteerd met de daarbij behorende consequenties. Mocht deze datum niet worden gehaald en de datum doorschuift naar 1 april 2015, dan heeft dit een negatieve impact van circa € 0,7 miljoen op het exploitatieresultaat van de verbonden partijen. Dit is met name het geval doordat in de periode januari – maart relatief weinig werk voorhanden is voor de medewerkers. Voor de verbonden partijen betekent dit dat de kosten doorlopen, terwijl hier nauwelijks omzet tegenover staat. Arbeidsvoorwaardelijke en juridische risico’s

CAO Wsw De huidige CAO is een cao die geënt is op een compleet arbeidsvoorwaardenpalet met een in de Wsw verankerde ontslagbescherming. Dit heeft tot gevolg, mede met de Participatiewet op komst, dat Wsw-medewerkers minder snel genegen zijn om door te stromen naar een reguliere cao. Immers, men geeft dan een stuk rechtszekerheid op. Detachering is in dit kader een goed alternatief. De ervaring is wel dat dit bij de doelgroep veel uitleg vergt en onzekerheid met zich meebrengt. De huidige groep Wsw-medewerkers zal de komende jaren nog in dienst van WOZL blijven en het negatieve subsidieresultaat zal toenemen. Dat zal een behoorlijke druk leggen op de organisatie. Daarnaast zijn de onderhandelingen met betrekking tot de cao in de loop van 2014 voorlopig stopgezet, gegeven de huidige onzekere situatie rondom de invoering van de Participatiewet. Voordien hadden de vakbonden een looneis van 3% neergelegd. Elke 1% loonsverhoging leidt tot circa € 1 miljoen extra lasten voor WOZL en de deelnemende gemeenten. In deze eerste begrotingsherziening is, zoals in de primaire begroting, uitgegaan van het nul-scenario, ofwel geen stijging van het loon in de komende jaren 2015 – 2018. Pensioen De dekkingsgraad van het PWRI (pensioenfonds Wsw) bedroeg ultimo augustus 2014 111% en is daarmee beter dan de vereiste dekkingsgraad van 104,1%. Echter, het PWRI heeft vorig jaar een brandbrief verstuurd naar de 1e kamer, waarin zij aangeeft dat met de komst van de Participatiewet de betaalbaarheid van de opgebouwde pensioenen in het geding is. Door deze wet komen er geen jonge deelnemers meer bij het PWRI en die zijn wel nodig om in de toekomst ook de pensioenen uit te betalen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is voornemens hiervoor extra gelden beschikbaar te stellen. Toch moet er rekening mee worden gehouden dat in de komende jaren de premies voor de werkgever mogelijk zullen gaan stijgen.

10


4.

1e begrotingswijziging 2015

Programmarekening 2015

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek

2015 begroting origineel wijziging 2015

begroting bijgesteld

Bedrijfsvoering baten

556

8

564

lasten

1.051

-150

901

-495

158

-337

baten

106.160

-4.487

101.673

lasten

105.432

-4.323

101.109

728

-165

563

baten

0

2.503

2.503

lasten

0

2.503

2.503

0

0

0

150 156

0 -6

150 150

-6

6

0

Uitvoering Wsw

Uitvoering WIW/ID

Uitvoering Overig baten lasten

Verbonden Partijen baten

0

0

0

lasten

9.290

-1.614

7.676

-9.290

1.614

-7.676

baten

115.438

-4.370

111.068

lasten

115.438

-4.370

111.068

0

0

0

-9.063

1.614

-7.449

Bedrijfsvoering

495

-158

337

Uitvoering Wsw

-728

165

-563

9.290

-1.614

7.676

9.057

-1.608

7.449

0

0

0

-6

6

0

onttrekking reserve wachtlijstproblem.

6

-6

0

Resultaat na bestemming

0

0

0

Personeelskosten Wsw

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Tekort bv's 2015

Onvoorzien

Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves

11



Totaal baten en lasten 1e begrotingswijziging 2015 Baten

Rubriek

begroting origineel

Lasten begroting bijgesteld

begroting origineel

Saldo begroting bijgesteld

begroting origineel


Bedrijfsvoering

556

564

1.051

901

-495

-337

Uitvoering Wsw

106.160

101.673

105.432

101.109

728

563 0

Uitvoering WIW/ID Uitvoering Overig Verbonden partijen Personeelskosten Wsw Fin. en alg. Dekkingsmidd. Totaal

0

2.503

0

2.503

0

150

150

156

150

-6

0

0

0

9.290

7.676

-9.290

-7.676

115.438

111.068

115.438

111.068

0

0

9.063

7.449

0

0

9.063

7.449

231.367

223.407

231.367

223.407

0

0


Resultaat (na wijziging) Resultaat

Rubriek

voor financiering

Resultaat voor bestemming

financiering

mutatie reserves

na bestemming

Bedrijfsvoering

-337

337

0

0

0

Uitvoering Wsw

563

-563

0

0

0

Uitvoering WIW/ID

0

0

0

0

0

Uitvoering Overig

0

0

0

0

0

-7.676

7.676

0

0

0

0

0

0

0

0

-7.449

7.449

0

0

0

-7.676

7.676

0

0

0

0

0

0

0

0

-7.676

7.676

0

0

0

Verbonden partijen * Personeelskosten Wsw Totaal * Verbonden partijen: tekort bv's transitiekosten Totaal Verbonden partijen

12


5.

Toelichting

In dit hoofdstuk wordt per rubriek een toelichting gegeven met betrekking tot de afwijkingen van de 1e begrotingswijziging 2015 ten opzichte van de originele begroting 2015. Voor de onderbouwing van de ongewijzigde cijfers wordt verwezen naar de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018.

5.1

Bedrijfsvoering

Baten (bedragen x € 1.000,-)

Specificatie baten 2015

2015 begroting origineel wijziging 2015 Bijdrage niet deeln. gem. in adm. kosten Rente opbrengsten Bijdrage deeln. gem. aan buitenregionale uitv. kosten


245

0

245

0

0

0

80

-8

72

Dekking uitvoeringskosten WOZL

231

16

247

Totaal

556

8

564

De baten bij bedrijfsvoering nemen met € 8 toe, met name als gevolg van een stijging in het aantal Wsw-medewerkers bij begeleid werken en beschut werken. Dientengevolge krijgt WOZL meer vergoeding voor de administratie- en uitvoeringskosten.

Lasten (bedragen x € 1.000,-)

Specificatie lasten 2015



Personeelskosten

644

-49

595

Organisatiekosten

218

-31

187

Dienstverlening Parkstad Limburg

100

-90

10

Accountants- en advieskosten

65

20

85

Rentekosten en kosten bank

25

0

25

1.051

-150

901

Totaal

13


Totale lasten dalen ten opzichte van de originele begroting met € 150. Dit is met name het gevolg van de afspraak om het dienstverleningscontract met Parkstad per 1 januari 2015 te beëindigen. De betreffende dienstverlening vindt plaats vanuit de verbonden partijen voor een substantieel lager bedrag. De organisatiekosten zijn met name als gevolg van de € 57 lagere automatiseringskosten lager in de begrotingswijziging opgenomen. Daartegenover staan € 25 hogere communicatiekosten i.v.m. de toekomstige ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor WOZL. Om dezelfde reden zijn ook de advieskosten met € 20 naar boven bijgesteld.

5.2

Uitvoering Wsw

De verwachting voor 2015 is dat het resultaat subsidiedifferentiatie € 165 lager uitvalt dan was opgenomen in de originele begroting 2015. Met name de overheveling van de groep ASB naar de Verbonden Partijen en het verlies op Beschut werken zijn hierop van invloed. In bijlage V staat een totaal overzicht per categorie.

Baten (bedragen x € 1.000,-)


2015 begroting origineel wijziging 2015 Rijkssubsidie deelnemende gemeenten Rijkssubsidie niet deelnemende gemeenten

Totaal


100.846

-4.262

96.584

5.314

-225

5.089

106.160

-4.487

101.673

In de 1ste begrotingswijziging is rekening gehouden met een lagere ‘taakstelling’ dan in de originele begroting 2015. De geprognosticeerde realisatie Wsw voor 2015 komt uit op totaal 3.986,684 AJ en is berekend op basis van de gemiddelde uitstroom per categorie WOZL over de afgelopen zeven jaren. In de originele begroting 2015 werd gerekend met totaal 4.163 AJ. Het effect hiervan is circa € 4.500 verlaging van de post rijkssubsidie. Het restverschil is het gevolg van de iets hogere rijksbijdrage per AJ dan in de originele begroting was opgenomen (€ 25,5 versus € 25,503 per AJ).

14


Lasten (bedragen x € 1.000,-)


2015 begroting origineel wijziging 2015 Verbonden Partijen


92.171

-2.221

89.950

ASB

4.027

-4.027

0

Begeleid werken

3.304

44

3.349

Beschut werken

3.747

2.058

5.805

Buitenregionale uitvoeringsorganiaties

1.871

-184

1.687

80

-8

72

231

16

247

105.433

-4.324

101.109

Bijdrage adm. lasten buitenregionale uitv. org. Uitvoeringskosten WOZL

Totaal

Verbonden partijen Deze post heeft betrekking op de verstrekte loonkostensubsidie voor de Wsw-medewerkers die werkzaam zijn bij de verbonden partijen. Deze subsidie bedraagt zowel voor de begroting als voor de gewijzigde begroting € 25,2 per arbeidsjaar. Het totale bedrag wijkt af door een lager aantal Arbeidsjaren (AJ) Wsw in de verbonden partijen. Enerzijds is de totale groep ASB toegevoegd en anderzijds is de prognose AJ voor het totaal der verbonden partijen naar beneden bijgesteld ten opzicht van de originele begroting. Totaal inclusief ASB is de prognose AJ nu 3.561 versus 3.789 in de originele begroting, een verschil van 228 AJ wat leidt tot ruim € 5,7 miljoen verschil. Daarnaast werd voor ASB niet gerekend met de subsidie van € 25,2, maar met de daadwerkelijke kosten van de AJ. Dit verklaart het overige verschil van € 0,5 miljoen. Voorheen waren de programmakosten met betrekking tot ASB in de GR zelf opgenomen. Algemeen Service Bedrijf (ASB) Deze groep is in 2014 overgeheveld naar de verbonden partijen, zoals hiervoor vermeld. Deze worden na overheveling niet meer tegen werkelijke kosten AJ afgerekend, maar tegen het gelijke tarief van € 25,2 per AJ als van toepassing bij de verbonden partijen. Begeleid werken Deze post heeft betrekking op begeleidingskosten en verstrekte loonkostensubsidie voor de Wswmedewerkers die vallen onder de categorie begeleid werken. De gemiddelde subsidie per fte bedraagt € 20,0. Het aantal te verwachten begeleid werkers stijgt licht ten opzichte van de originele begroting 2015.

15


Beschut werken Bij deze groep gaat het om Wsw-medewerkers die voor een passende tewerkstelling zijn overgedragen aan externe uitvoeringsorganisaties. Bij deze groep medewerkers is bij plaatsing nog gerede twijfel over de geschiktheid voor regelmatige arbeid. Bij de externe uitvoeringsorganisaties (Relim en Werkmeester) worden deze medewerkers op basis van contract geplaatst, beoordeeld en waar mogelijk ontwikkeld naar een niveau dat leidt tot instroom in het beschutte werk van de verbonden partijen. Aangezien de instromende doelgroepen steeds beperkter worden, is de prognose dat een groter deel eerst bij de externe uitvoeringsorganisaties geplaatst wordt. Deze groep is met 56,6 AJ en 66,6 fte groter dan voorzien was in de originele begroting. De verwachte toename van deze groep is gebaseerd op een hoger verwachte realisatie bezetting 2014, dan met de originele begroting 2015 was voorzien. Dit komt met name doordat gebleken is dat de instroom in 2014 nog zwakker bleek te zijn, dan voorgaande jaren en deze instroom bleek eerst aangewezen te zijn op een voortraject met een hogere begeleidingsintensiteit. Als gevolg, stijgen de kosten en wordt het verlies groter. Immers, de kosten bestaande uit de ‘fee’ aan Relim en Werkmeester zijn € 30,9 per fte, waarbij sprake is van een Rijksbijdrage per fte3 van € 26,1 per fte. In vergelijking tot de originele begroting daalt als gevolg van de hogere begrote bezetting het resultaat voor dit programmaonderdeel met € 615. Daarnaast wordt met de hogere doelgroep in dit programma ook rekening gehouden met meer doorbelaste kosten bedrijfsvoering vanuit de GR (totaal € 13). De totale kosten zijn per saldo dus gestegen met € 2.058 (66,6 fte x € 30,9) exclusief uitvoeringskosten. Buitenregionale uitvoeringsorganisaties Hierbij gaat het om Wsw-medewerkers van deelnemende gemeenten die tewerkgesteld zijn bij buitenregionale uitvoeringsorganisaties. De betaling van de rijkssubsidie is gelijk aan de ontvangen rijkssubsidie en derhalve resultaat neutraal. De groep is in deze begroting circa 7 AJ lager dan origineel begroot. Uitvoeringskosten Het aantal Wsw-medewerkers bij begeleid werken en beschut werken stijgt licht ten opzichte van de originele begroting.

3

De subsidie per Arbeidsjaar (AJ) is om te reken naar fte voor vergelijkbaarheid van de kosten en

opbrengsten per fte, rekening houdende met de arbeidshandicap.

16


5.3

Uitvoering WIW/ID





WIW

0

1.083.370

1.083.370

ID

0

1.419.160

1.419.160

Totaal

0

2.502.530

2.502.530

In de originele begroting 2015 is ervan uitgegaan dat de activiteiten zouden worden beëindigd. Door ontwikkelingen binnen de gemeenten Heerlen en Kerkrade worden deze activiteiten vooralsnog voortgezet. De lasten worden volledig vergoed door de gemeenten Kerkrade en Heerlen. Deze rubriek is derhalve resultaat-neutraal voor WOZL.

De verdeling over de gemeenten Heerlen en Kerkrade luidt al volgt:


verdeling WIW en ID Gemeente

2015 WIW

ID

totaal

Heerlen

616.770

893.360

1.510.130

Kerkrade

466.600

525.800

992.400

1.083.370

1.419.160

2.502.530

Totaal

17


5.4

Uitvoering overig



2015 begroting origineel wijziging 2015 Sociaal akkoord op hoofdlijnen Inzet wachtlijstproblematiek

Totaal


150

0

150

6

-6

0

156

-6

150

In 2015 bestaat deze post alleen nog uit het Sociaal Akkoord op hoofdlijnen. Door WOZL worden de lasten van het sociaal akkoord doorbelast aan de deelnemende gemeenten en zijn derhalve resultaat-neutraal voor WOZL. De lasten voor inzet wachtlijstproblematiek vervallen in 2015 als gevolg van de beëindiging van de Wet Sociale Werkvoorziening.

5.5

Verbonden partijen



2015 begroting origineel wijziging 2015 Exploitatietekort verbonden partijen

9.290

Transitiekosten verbonden partijen

Totaal


-1.614

7.676

0

9.290

-1.614

7.676

Het tekort is het geconsolideerde exploitatietekort van de WOZL bv’s. In dit tekort is opgenomen een reductie van € 0,5 in de Rijkssubsidie per AJ. In de originele begroting is uitgegaan van een tekort van € 9.290. Dit betekent een ‘verbetering’ van ruim € 1,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat diverse in 2013 en 2014 ingezette bewegingen hebben geleid tot een reductie in kosten. En in 2015 wordt de basis gelegd voor de eerste resultaten van het IDU-proces dat leidt tot groepsdetachering met een positieve bijdrage aan het resultaat. Bovendien is een aantal kostenposten, betrekking hebbende op de bedrijfsvoering, met totaal € 0,8 miljoen teruggebracht. Hierin begrepen zijn Arbo-, huisvesting- en onderhoudskosten.

18


Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de begroting van de verbonden partijen ‘Begroting 2015 – 2018 WOZL’ (“OZL Bedrijven”). Transitiekosten Deze kosten hebben betrekking op de (initiële) kosten voor de inrichting van de op 22 oktober 2012 opgerichte bv’s. Het initiële transitiebudget was destijds in 2013 vastgesteld op € 3.478 en door achterblijvende realisatie in het betreffende boekjaar voor € 2.184 aan de deelnemende gemeenten teruggestort. Vervolgens is met de begroting 2014 besloten om voor de noodzakelijke vervolgstappen in de transitie i.c. transformatie totaal € 2.000 beschikbaar te stellen. De verwachting is dat deze ultimo 2014 gerealiseerd zullen zijn. De noodzakelijke vervolgstappen in 2015, zoals aangegeven met de strategische nota ‘Werken is ontwikkelen en participeren’, worden grotendeels in de begrote reguliere kosten bedrijfsvoering binnen de verbonden partijen afgedekt. Daar waar sprake is van projectmatige en/of eenmalige kosten, zijn deze separaat in beeld gebracht, daar deze niet tot de reguliere kosten bedrijfsvoering gerekend dienen te worden. In de begroting verbonden partijen zijn deze projecten nader toegelicht. Samengevat komen deze kosten neer op € 500 in 2015 en € 225 in de jaren 2016 en 2017. Deze kosten hebben betrekking op de vervolgstappen IDU. De eerste (beschut) groep is in 2014 in kaart gebracht en wordt in 2015 voorzien van een individueel ontwikkelplan (IOP). Voorgesteld wordt om naast deze groep de totale groep eveneens in beeld te brengen. Dit om enerzijds mensen daadwerkelijk naar een hoger (competentie)niveau op de werkladder te krijgen en anderzijds te voorkomen dat de alsmaar ouder en zwakker wordende groep Wsw-medewerkers terugvalt naar een te laag niveau. Het gevolg hiervan zou zijn dat deze medewerkers voornamelijk terugstromen van (groeps)detachering naar beschut werk. Hiermee wordt tevens de noodzakelijke transparantie bereikt met betrekking tot het beeld wat er in de komende jaren van de doelgroep Wsw verwacht mag worden qua mogelijkheden en verdiencapaciteit. Deze transparantie is eveneens van belang wanneer delen van de doelgroep op basis van gemeentelijke keuzes elders worden ondergebracht. Als vervolgstap in de transitie zijn eveneens investeringen in de automatisering voorzien, ter hoogte van € 135. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de ICT-infrastructuur en werkplekken draaiende te houden. In het jaar 2015 zal de ICT mogelijk opnieuw aanbesteed worden en er is nog sprake van een aantal eenmalige kosten die o.a. betrekking hebben op het urenregistratiesysteem en het salaris- en ziekteregistratiesysteem. Deze laatste kosten zijn in de reguliere bedrijfsvoering van de verbonden partijen begroot.

5.6


De personeelskosten van de Wsw-medewerkers bij de verbonden partijen worden betaald door WOZL GR in haar hoedanigheid als juridisch werkgever. Hierbij valt o.a. te denken aan posten als loon, reiskosten en kosten voor opleidingen. Deze kosten worden geheel doorbelast aan de WOZL bv's. Deze rubriek is derhalve resultaat-neutraal voor WOZL GR. In de 1ste begrotingswijziging is ten opzichte van de originele begroting het aantal fte naar beneden bijgesteld waardoor de personeelskosten met € 4.145 zullen dalen.

19




2015 begroting origineel wijziging 2015 Personeelskosten

Totaal


115.213

-4.145

111.068

115.213

-4.145

111.068

In de personeelskosten Wsw is voorzien dat een aantal medewerkers met pensioen gaat. Dit heeft een positief effect op het tekort. Door de pensionering van deze groep valt het bijbehorende dekkingstekort (loonkosten versus subsidie en netto toegevoegde waarde) van deze betreffende groep weg. Dit positief effect zal als gevolg hiervan cumulatief oplopen tot € 500 over de jaren 2015 tot en met 2018.

5.7

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de deelnemende gemeenten ter dekking van de tekorten van de voorgaande rubrieken. De begrotingswijziging heeft geleid tot de volgende aanpassingen van de bijdragen. (bedragen x € 1.000,-)


2015 begroting origineel wijziging 2015 Bedrijfsvoering Uitvoering Wsw Tekort WOZL bv's Transitiekosten

Totaal

495

-158

begroting bijgesteld 337

-728

165

-563

9.290

-1.614

7.676

0

0

0

9.057

-1.607

7.450

Ten opzichte van de originele begroting wordt een lagere bijdrage gevraagd van € 1.607. Dit bedrag is inclusief de uitvoeringskosten van de verbonden partijen waar tevens de IDU-gerelateerde projectkosten zijn opgenomen. Voor een verdeling van de bijdragen per deelnemende gemeente wordt verwezen naar de bijlagen.

20


6.

Financiering

Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden, zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasuryfunctie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. Als gevolg van de begrotingswijziging verandert zowel de limiet voor het kasgeld als het toegestane saldo voor het schatkistbankieren. Kasgeldlimiet De norm bedraagt 8,20% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan lasten in de begroting, is uitgegaan van de totale lasten exclusief de lasten bij de rubriek personeelskosten Wsw. Dit ligt in lijn met eerdere jaren en is ter voorkoming van dubbel tellingen.

(bedragen x € 1.000,-) Kasgeldlimiet

omvang begroting in €

begroting 2015

112.339

toegestane kasgeldlimiet in %

8,20%

toegestane kasgeldlimiet in €

9.212

Schatkistbankieren Bij de bepaling van de hoogte van de ‘overtollige’ middelen is het decentrale overheden toegestaan een drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist. Dit drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijks begrotingstotaal, met een minimum van € 0,25 miljoen en een maximum van € 2,5 miljoen. Voor WOZL is het drempelbedrag als volgt bepaald:


Toegstaan saldo schatkistbankieren

begroting 2015

omvang begroting in €

112.339

toegestane saldo in %

0,75%

toegestane saldo in €

843

21


7.

Bijlagen

Bijlage I a (bedragen x € 1,-)

Bijdrage sociaal statuut 2015 Deelnemende gemeente Brunssum

begroting gewijzigd

wijziging

11,83%

17.746

17.746

0

3,68%

5.515

5.515

0

Gulpen-Wittem Heerlen

begroting origineel

aandeel *

28,10%

42.147

42.147

0

Kerkrade

24,35%

36.524

36.524

0

Landgraaf

15,50%

23.246

23.246

0

Nuth

3,49%

5.230

5.230

0

Onderbanken

2,90%

4.357

4.357

0

Simpelveld

3,52%

5.274

5.274

0

Vaals

2,07%

3.105

3.105

0

Valkenburg

2,28%

3.417

3.417

0

Voerendaal

2,29%

3.439

3.439

0

100,00%

150.000

150.000

0

Totaal

* verdeling o.b.v. % bruto loonsom Licom 1999

Bijlage I b (bedragen x € 1,-)

Bijdrage resultaat bedrijfsvoering 2015

Deelnemende gemeente

taakstelling in aj *

taakstelling in %

bijdrage begroting origineel

bijdrage begroting gewijzigd

wijziging

Brunssum

470,38

11,78%

58.325

39.708

Gulpen-Wittem

113,72

2,85%

14.101

9.600

-4.501

165.838

112.904

-52.934

Heerlen

-18.617

1.337,46

33,50%

Kerkrade

959,10

24,02%

118.923

80.964

-37.959

Landgraaf

525,18

13,16%

65.119

44.334

-20.786

Nuth

122,13

3,06%

15.143

10.310

-4.834

Onderbanken

90,15

2,26%

11.178

7.610

-3.568

120,82

3,03%

14.981

10.199

-4.782

73,81

1,85%

9.152

6.231

-2.921

Valkenburg

102,49

2,57%

12.708

8.652

-4.056

Voerendaal

76,87

1,93%

9.531

6.489

-3.042

3.992,11

100,00%

495.000

337.000

-158.000

Simpelveld Vaals

Totaal

* conform initiële afspraken is taakstelling 2014 (voor overdracht) vast vertrekpunt voor verdeling

22


Bijlage II a (bedragen x € 1,-)

Bijdrage resultaat subsidiedifferentiatie 2015

Deelnemende gemeente


taakstelling in %



wijziging

Brunssum

470,38

11,78%

-85.778

-66.329

19.449

Gulpen-Wittem

113,72

2,85%

-20.738

-16.036

4.702

Heerlen

1.337,46

33,50%

-243.899

-188.599

55.300

Kerkrade

959,10

24,02%

-174.901

-135.245

39.656

Landgraaf

525,18

13,16%

-95.772

-74.057

21.715

Nuth

122,13

3,06%

-22.272

-17.222

5.050

Onderbanken

90,15

2,26%

-16.440

-12.712

3.727

120,82

3,03%

-22.033

-17.037

4.996

73,81

1,85%

-13.460

-10.408

3.052

Valkenburg

102,49

2,57%

-18.690

-14.452

4.238

Voerendaal

76,87

1,93%

-14.018

-10.840

3.178

3.992,11

100,00%

-728.000

-562.937

165.063

Simpelveld Vaals

Totaal

* conform initiële afspraken is taakstelling 2014 (voor overdracht) vast vertrekpunt voor verdeling

Bijlage II b (bedragen x € 1,-)

Bijdrage resultaat WOZL bv's 2015

Deelnemende gemeente Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen

bezetting bezetting WOZL bv's* %

in



wijziging

435,68

12,46%

1.157.363

956.288

-201.076

95,81

2,74%

254.515

210.297

-44.218

1.127,48

32,24%

2.995.081

2.474.725

-520.355

Kerkrade

879,41

25,15%

2.336.098

1.930.235

-405.863

Landgraaf

468,44

13,39%

1.244.389

1.028.194

-216.195

Nuth

92,60

2,65%

245.975

203.241

-42.734

Onderbanken

87,24

2,49%

231.746

191.484

-40.263

108,55

3,10%

288.355

238.259

-50.097

Vaals

69,56

1,99%

184.790

152.683

-32.107

Valkenburg

68,42

1,96%

181.750

150.174

-31.575

Voerendaal

63,98

1,83%

169.945

140.420

-29.525

3.497,18

100,00%

9.290.000

7.676.000

-1.614.000

Simpelveld

Totaal

* conform de bezetting in Arbeidsjaren WOZL bv's per 31 december 2013, bij de berekening van het percentage is nog geen rekening gehouden met de bonus/malus systematiek. Met de jaarrekening 2014 wordt dit overzicht op basis van de gerealiseerde bonus/malus per gemeente definitief vastgesteld.

23


Bijlage III (bedragen x € 1,-)

Totaal wijzigingen 2015 in bijdragen gemeenten Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering

Brunssum Gulpen-Wittem

-18.617

subsidie diff.

resultaat WOZL bv's

19.449

transitie kosten

te ontvangen door WOZL

-201.076

0

-200.243

-4.501

4.702

-44.218

0

-44.017

Heerlen

-52.934

55.300

-520.355

0

-517.989

Kerkrade

-37.959

39.656

-405.863

0

-404.166

Landgraaf

-20.786

21.715

-216.195

0

-215.266

Nuth

-4.834

5.050

-42.734

0

-42.518

Onderbanken

-3.568

3.727

-40.263

0

-40.103

Simpelveld

-4.782

4.996

-50.097

0

-49.883

Vaals

-2.921

3.052

-32.107

0

-31.977

Valkenburg

-4.056

4.238

-31.575

0

-31.394

Voerendaal

-3.042

3.178

-29.525

0

-29.389

-158.000

165.063

-1.614.000

0

-1.606.945

Totaal

Bijlage IV a (bedragen x € 1,-)

taakstelling 2015 Deelnemende gemeente


taakstelling in %

rijkssubsidie taakstelling

Brunssum

446,23

11,19%

11.380.186

Gulpen-Wittem

107,88

2,71%

2.751.388

Heerlen

1.268,79

31,83%

32.357.994

Kerkrade

909,86

22,82%

23.204.121

Landgraaf

498,22

12,50%

12.706.059

Nuth

115,86

2,91%

2.954.824

85,52

2,15%

2.181.133

114,62

2,87%

2.923.075

Vaals

70,02

1,76%

1.785.740

Valkenburg

97,23

2,44%

2.479.571

Voerendaal

72,92

1,83%

1.859.739

199,55

5,01%

5.089.067

3.986,68

100,00%

101.672.409

Onderbanken Simpelveld

Niet deelnemende gemeenten

Totaal

* taakstelling 2015 is formeel (nog) niet vastgesteld per gemeente; uitgangspunt voor verdeling bijdragen rijkssubsidie zijn de percentages als in de originele begroting 2015 is opgenomen.

24


Bijlage V (bedragen x € 1.000,-)

Meerjarenbegroting 2015 - 2018 Rubriek

2015

2016

2017

2018

Bedrijfsvoering baten

564

509

457

411

lasten

901

875

870

875

-337

-366

-413

-464

baten

101.673

95.459

89.718

84.077

lasten

101.109

94.985

89.320

83.729

563

474

398

348

baten

2.503

1.045

1.040

1.017

lasten

2.503

1.045

1.040

1.017

0

0

0

0

150 150

77 77

0 0

0 0

0

0

0

0

Uitvoering Wsw

Uitvoering WIW/ID

Uitvoering Overig baten lasten

Verbonden Partijen baten

0

0

0

0

lasten

7.676

9.060

9.250

9.590

-7.676

-9.060

-9.250

-9.590

baten

111.068

107.892

104.699

100.811

lasten

111.068

107.892

104.699

100.811

-8.953

-9.265

-9.705


0

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

-7.449

Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering

337

366

413

464

Uitvoering Wsw

-563

-474

-398

-348

7.676

9.060

9.250

9.590

7.449

8.953

9.265

9.705

Onvoorzien

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

onttrekking reserve wachtlijstproblem.

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

0

0

0

0

Tekort bv's 2015

Mutaties in reserves

De personeelskosten Wsw (€ 111.068) betreft de feitelijk uit te betalen loonkosten conform de Ca0 Wsw. Deze zijn per definitie niet gelijk aan de uitvoeringskosten Wsw, daar die betrekking hebben op de in de GR verantwoorde Rijksbijdrage Wsw- subsidies i.c. het deel daarvan dat wordt verstrekt aan de uitvoeringsorganisaties die namens de GR de taakstelling Wsw uitvoeren. Daarbij zijn in deze programmakosten tevens de kosten bedrijfsvoering van de GR WOZL zelf meegenomen.

25

Bijlage VI Subsidiedifferentiatie 2015 Omschrijving

Verbonden partijen

(bedragen x € 1,-) verg. uitv, per aj/fte *

aj

subsidielasten

uitv. kosten WOZL

totaal kosten

rijksbijdrage € 25.503

resultaat

3.561,23

25.258

89.949.547

0

89.949.547

90.822.056

872.508

Begeleid werken

167,44

20.000

3.348.880

209.305

3.558.185

4.270.324

712.139

Beschut werken

191,85

30.907

5.804.613

37.562

5.842.175

4.892.776

-949.399

66,16

1.687.253

72.312

1.759.565

1.687.253

-72.312

3.986,68

100.790.293

319.179

101.109.472

101.672.409

562.937

(Relim en Werkmeester)

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties

Totaal Arbeidsjaren (AJ)

* bij begeleiden beschut werken wordt subsidie verstrekt aan de uitvoerende organisaties o.b.v. fte.

26

Advies Herstructurering WSW/WOZL

10 november 2014 Advies van de regionale werkgroep toekomst Wsw Parkstad over de concretisering van de adviezen in het rapport ‘Samen verder bouwen’ voor de toekomstige invulling van beschut en detacheringen in het kader van de Wsw .

1

Leeswijzer

Bijgaand vind u de uitkomsten en ambtelijke advisering, inclusief procesgang, met betrekking tot het rapport ‘Samen verder bouwen’ van IROKO, die in opdracht van de portefeuillehouders Arbeidsmarktbeleid Parkstad, onderzoek heeft gedaan naar de toekomstige invulling van het domein Sociale Werkvoorziening, in relatie tot de veranderingen en consequenties van de Participatiewet, die in werking treedt per 1 januari 2015. Aan de adviezen gaat een periode vooraf, waarin de 11 gemeenten al in 2011, de eerste koersbepalende uitgangspunten hebben gesteld. Deze punten zijn destijds verwoord in de zgn. ‘8 puntennotitie’. In 2012 is op basis hiervan door de 11 gemeenten in het WOZL-verband in dit kader ook de notitie ‘Mogelijkheden toekomstige uitvoering WSW ‘vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn (samengevat): • Gemeenten willen zelf regie voeren en bepalen wie welke diensten voor ze uitvoert; • Ook willen de gemeenten tot op klantniveau zelf regisseren, net als nu in de WWB; • Wat gemeenten lokaal zelf kunnen, wordt lokaal opgepakt en regionaal en/of bovenregionaal alleen als dat effectief en efficiënt is; • Gemeenten, het UWV-Werkbedrijf en de SW-uitvoerders stemmen de werkgeversbenadering met elkaar af; één gezicht naar de werkgevers. Dit zal dan ook regionaal dan wel bovenregionaal (Zuid-Limburg) ingevuld worden; • Gemeenten geven zo veel mogelijk zelf invulling aan verantwoordelijkheid voor werk, een aantal gemeenten zal zelf werk willen aanbieden. Overige werknemers werken bij SWuitvoerders; • De SW-uitvoerder (voorheen Licom, thans WOZL) transformeert zich tot een organisatie voor beschut werken. Dat beschut werk kan ook bij opdrachtgevers (groepsdetachering) of andere uitvoerders; • De SW-uitvoerder voert Detacheringen/Begeleid Werken uit op en in afstemming met gemeenten op het Werkplein. Deze thema’s waren richtinggevend voor het onderzoek door IROKO en komen terug in dit document, steeds opgebouwd als volgt: -

Advies van Iroko op basis van onderzoek naar sociale, juridische, financiële en organisatorische consequenties Ambtelijk advies op met richtinggevende principes en consequenties Een samenvatting van de overgenomen adviezen Een opsomming en actielijst van de nog openstaande informatiebehoefte, inclusief actielijst om tot verdere besluitvorming te kunnen komen

2

Inhoudsopgave

pagina

Leeswijzer

2

1. Tijdspad

4

2. Wsw beschut en beschut nieuw volgens de Participatiewet

5

3. Detacheringen

12

4. Dagbesteding

17

5. Heuvellandgemeenten

18

6. Governance (GR)

19

7. Actielijst op basis van adviezen

20

3

1.Tijdspad

6 november 2014:

Bespreking advies in beleidsgroep Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg

7 november 2014:

Bespreking ambtelijk advies in managersoverleg Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg

13 november 2014: Vaststelling advies door PHO Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 13 november 2014: Doorgeleiding advies naar DB WOZL en WOZL-gemeenten ten behoeve van lokale besluitvorming November 2014:

Regionale overlegsessie/afstemming met gezamenlijke Wsw-raden WOZL verband over conclusies en adviezen rapport ‘Samen verder bouwen’, ter voorbereiding op de formele lokale adviesprocedure

Medio december 2014: Oplevering beleidsregels beschut werken door werkgroep toekomst wsw. (mede afhankelijk van vaststelling AMvB criteria beschut werk december 2014) December 2014:

Besluitvorming in DB WOZL over advies

Januari 2015:

Besluitvorming gemeenten over principiële keuzes ten aanzien van de Beschut, Detacheringen.

4

2. Wsw beschut en beschut nieuw volgens de Participatiewet A. Advies Iroko Iroko heeft op basis van haar onderzoek een viertal mogelijke scenario’s uitgewerkt. Scenario 1: Beschut OZL BV blijft alleen Wsw doen en gemeenten verzorgen zelf lokaal in het kader van de Participatiewet beschut werken en (met nadruk) de participatieplekken. Scenario 2: WOZL verzorgt een deel van beschut werken in de Participatiewet en rest van de beschut werken-plekken en de participatieplekken worden door de gemeenten zelf (of door anderen) verzorgd. Scenario 3: WOZL gaat in aanvulling op scenario 2 ook een deel van de participatieplekken uitvoeren. Scenario 4: Beschut OZL BV is een minimale voorziening voor industriële werkzaamheden voor zowel Wsw-beschut (huidige populatie) als beschut werken in de participatiewet. Een deel van de Wsw-medewerkers van beschut gaat dus in dit scenario over naar de gemeenten. Financiële consequenties 1. Afnemende rijksvergoeding Wsw. Alle scenario’s worden geconfronteerd met een verslechtering van het subsidieresultaat per medewerker door een lagere vergoeding per arbeidsplaats in de komende jaren. Door de uitstroom van Wsw-medewerkers, neemt het totale tekort op het subsidieresultaat op termijn echter ook weer af. 2. Optredende frictiekosten De kosten die WOZL heeft (organisatiekosten, productiekosten, afschrijvingen) kunnen echter niet volledig of niet snel genoeg worden aangepast. Dit levert de komende jaren jaarlijkse frictiekosten op. In 2020 zijn die € 930.000 euro per jaar, € 3,7 miljoen cumulatief voor de periode 2015-2020. In scenario 4, waar het aantal Wsw-medewerkers nog sterker afneemt zijn de frictiekosten zelfs nog hoger, ongeveer € 725.000 hoger. De frictiekosten bij Beschut OZL BV kunnen deels worden voorkomen door aan Beschut OZL BV werk te gunnen vanuit de participatiewet: beschut werken en participatieplekken. Dit scheelt in het jaar 2020 voor scenario 2 ongeveer € 400.000 euro op de € 930.000 euro frictiekosten, in scenario 3 ongeveer € 500.000 euro. Sociale consequenties In scenario 1 is er sprake van een sterfhuisconstructie. In dit verband zal WOZL te maken krijgen met knelpunten in de herbezetting van vrijkomende plaatsen. De uitstroom van Wswmedewerkers zal de komende jaren op alle fronten ingrijpen (op de werkvloer en per bedrijfsonderdeel, in de aansturing van Wsw-medewerkers). Voor een deel kan WOZL dit proces ondervangen door haar medewerkers tijdig geschikt te maken voor andere werkzaamheden binnen beschut en door strategisch in te zetten op de opdrachtenportefeuille. Maar dit lost niet alle knelpunten op en zullen als gevolg hiervan frictiekosten optreden. Bij de scenario’s 2 en 3 vindt er wel weer instroom plaats vanuit de doelgroep beschut nieuw. Hierdoor is WOZL in staat om de krimp van enerzijds het aantal Wsw-medewerkers en anderzijds de afbouw van de organisatie meer te synchroniseren (en de frictiekosten ook kunnen worden gedempt). Bij scenario 4 verandert voor een deel van de Wsw-medewerkers het werk omdat gemeenten (al dan niet versneld) ook de huidige Wsw-medewerkers in de te ontwikkelen gemeentelijke voorzieningen laat instromen. Dit hoeft geen verslechtering te zijn, maar kan op korte termijn wel tot onrust leiden.

5

Juridische gevolgen Sturing door de gemeente van Beschut OZL BV gebeurt via de GR naar WOZL BV. De sturing is derhalve voor het College indirect, dit geldt nog meer voor de Raden. Wel zijn er al zaken in gang gezet om de relatie tussen de GR en de gemeenten te intensiveren. In scenario 1 t/m 3 verandert er ten opzichte van de sturing op de Wsw beschut niets. In scenario 4 komt een deel van uitvoering Wsw beschut naar de gemeente, die hiermee meer sturingsmogelijkheden krijgt. Het gevaar bestaat wel dat de sturing weliswaar toeneemt, maar dat er vanwege geringe mogelijkheden weinig te sturen is. Voor wat betreft de uitvoering van Beschut nieuw volgens de participatiewet zijn er meer verschillen. In scenario 1 gebeurt de uitvoering van de participatiewet voor de doelgroep beschut nieuw op lokaal niveau, met daarbij maximale mogelijkheden voor gemeenten tot rechtstreekse sturing. De mogelijkheden voor individuele gemeenten om voor deze doelgroep maatwerk te bieden zijn echter sterk afhankelijk per gemeente. In de scenario’s 2 en 3 is er beperking van de sturingsmogelijkheden. Weliswaar mag de gemeente beslissen wie er naar WOZL gaan, maar niet hoeveel. De gemeente is namelijk gehouden een minimaal aantal aan WOZL te leveren. Voor scenario 4 geldt ook dat WOZL gezamenlijk in stand wordt gehouden, maar hier is de verplichte levering minder sterk. Het is ook zo dat WOZL in geen enkel scenario de enige aanbieder is. Dus er blijft ruimte om te sturen voor de gemeenten. Conclusie en Advies Iroko Het gunnen van werk vanuit de Participatiewet aan Beschut OZL BV is financieel gunstig. Het verschil tussen scenario 2 en 3 is niet erg groot. Scenario 4 is duurder in de frictiekosten en in de eenmalige kosten. Dit zou moeten worden ‘terugverdiend’ door lagere uitvoeringskosten voor de groep die naar de gemeenten gaat. Het is maar zeer de vraag of dit haalbaar is. Ten aanzien van beschut komt Iroko tot de volgende adviezen: -

Laat Wsw Beschut in ieder geval de komende 5 jaar door Beschut OZL BV uitvoeren. Kies ervoor om het instrument beschut werken vanuit de Participatiewet toe te gaan passen. Zet Beschut OZL BV daarnaast in als belangrijke, maar niet enige uitvoerder voor beschut werken vanuit de participatiewet. Besteed aandacht aan het op een goede manier regelen van de dienstverbanden Beschut vanuit de Participatiewet. Houd een ontwikkelperspectief bij de dienstverbanden bij beschut werken in de Participatiewet. Experimenteer met alternatieven voor beschut werken, zowel in de vorm als in uitvoering. Gebruik voor de ontwikkeling van beschut werken vanuit de Participatiewet een projectstructuur.

6

B. Uitgangspunten en advies voor de organisatie van beschut werk Wsw en beschut nieuw volgens de Participatiewet Huidige groep beschut werken Wsw Advies Iroko: Laat Wsw Beschut in ieder geval de komende 5 jaar door Beschut OZL BV uitvoeren. Praktische vertaling en argumentatie Door de grote omvang van de huidige groep Wsw-medewerkers beschut, zullen gemeenten grote moeite hebben om individueel voldoende en gevarieerd werk te organiseren voor haar Wsw-inwoners. Uitvoering hiervan op lokaal niveau betekent, naast grote investeringen in het opzetten van een eigen infrastructuur, ook dat WOZL nog meer dan reeds voorzien te maken zal krijgen met frictiekosten door het niet gelijk lopen van de personele krimp en de afbouw van de (uitvoerings)organisatie Beschut OZL BV. Het Advies van Iroko is nadrukkelijk vanuit deze invalshoek opgesteld. De krimp binnen beschut OZL wacht echter niet 5 jaar en vergt dat gemeenten tijdig gaan anticiperen op de gevolgen van de krimp voor de toekomstige gemeentelijke infrastructuur en taken. Geadviseerd wordt dan ook om eerder dan de bovengenoemde 5 jaar na te denken over en te gaan werken aan een toekomstbestendige structuur. Dit sluit eveneens aan op de in 2012 door de gemeenten vastgestelde uitgangspunten voor de toekomstige uitvoering van de Wsw (zie: leeswijzer). Financiële argumentatie Het bedrijfsresultaat van Beschut OZL BV is (zeker gelet op landelijke gemiddelden en ook door Iroko bevestigd), goed te noemen. Weliswaar is er een tekort dat door de grote huidige omvang van de groep ook extra zwaar doortelt, maar feit is dat Beschut OZL BV haar bedrijfsvoering efficiënt heeft ingericht. Sociale argumentatie Dit afgezet tegen de sterk krimpende gemeentelijke budgetten in de komende jaren, pleit ervoor om de afbouw van de wsw-beschut te concentreren binnen WOZL. Ook voor de betrokken medewerkers zorgt deze situatie ervoor dat medewerkers zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven functioneren en daarmee in een voor henzelf optimale omstandigheid. WOZL zal hiertoe de reeds ingezette operatie en maatregelen om ook hier zoveel als mogelijk de beweging van ‘binnen-naar-buiten’ te maken, onverkort dienen voort te zetten. Beschut nieuw volgens de Participatiewet Advies Iroko: - Kies ervoor om het instrument beschut werken vanuit de Participatiewet toe te gaan passen. - Zet Beschut OZL BV daarnaast in als belangrijke, maar niet enige uitvoerder voor beschut werken vanuit de participatiewet. Verschil definitie ‘beschut werk Wsw’ en ‘beschut nieuw Participatiewet’ Alvorens in te kunnen gaan op de mogelijkheden om invulling te kunnen geven aan beschut nieuw, is een nadere uitleg over de term beschut nieuw en wat deze nu eigenlijk inhoudt, nodig. In de regel wordt beschut werk (volgens de Wsw) geassocieerd met mensen grote lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen én daarmee een lage loonwaarde.

7

In de participatiewet wordt echter nadrukkelijk aangegeven dat het hier gaat om mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking vragen een dermate hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van hun werkplek dat van een reguliere werkgever niet mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt al dan niet gebruikmaking van extra gemeentelijke voorzieningen. Dit wil echter nog niets zeggen over de mate van productiviteit van deze mensen en daarmee de loonwaarde. Dit betekent dat iemand met grote beperkingen én inzet van de juiste begeleiding en noodzakelijke aanpassingen wel degelijk in staat kan zijn om een substantiële loonwaarde te ontwikkelen, zelfs tot 80 % en toch in aanmerking komt voor een indicatie beschut werk volgens de Participatiewet.

Advies Iroko: - Houd een ontwikkelperspectief bij de dienstverbanden bij beschut werken in de Participatiewet. - Experimenteer met alternatieven voor beschut werken, zowel in de vorm als in uitvoering. Praktische vertaling en argumentatie Volgens de participatiewet indiceert het UWV op verzoek van gemeenten of inwoners in aanmerking dienen te komen voor een beschut nieuw werkplek. De gemeente besluit op basis van een diagnose en voorselectie wie zij voordragen voor een beoordeling aan UWV. Alleen de gemeente kan iemand voordragen voor de beoordeling beschut werk door UWV. Een burger kan niet zelfstandig naar UWV voor een beoordeling. Het is wel zo dat als de beoordeling beschut werk is afgegeven door UWV, de gemeente ook verplicht is een dienstverband beschut werk aan te bieden. De beoordeling is dus niet vrijblijvend. Het al dan niet inzetten van de voorziening beschut werk is een beslissing van de gemeente die voor bezwaar en beroep vatbaar is. Gemeenten kunnen ook zelf op basis van maatwerk bepalen of een beschutte werkplek voor iemand de meest passende voorziening is. Hiervoor is dan een indicatiestelling van het UWV op voorhand niet nodig. Het etiket ‘beschut werken’ biedt een betrokkene niets extra’s omdat de gemeenten zelf bepalen wie ze hiervoor in aanmerking laten komen en leidt zelfs opnieuw tot stigmatisering. ‘Beschut nieuw in Parkstad’ Gemeenten besluiten – op basis van de diagnose – of iemand in aanmerking komen voor beschut werken. Vervolgens zal aan betrokkene een dienstverband dienen te worden aangeboden en wordt zorggedragen voor de noodzakelijke werkplekaanpassingen en/of begeleiding. (zie ook verder bij: ‘voorwaarden beschut nieuw’). Door beschut nieuw op deze manier (gemeenten bepalen zelf) vorm te geven, wordt – zonder dat het etiket ‘beschut werk’ ontstaat - hoe dan ook voldaan aan de doelstelling van de Participatiewet, namelijk: het eenieder naar zijn maximale mogelijkheden (en zo regulier als mogelijk) laten meedoen/participeren. Alleen in uitzonderingssituaties kan een deskundigenoordeel zoals het UWV van waarde zijn bij de beoordeling of personen wel/niet kunnen voldoen aan de randvoorwaarden van beschut nieuw. Financiële argumentatie De financieringsgrond voor deze manier van beschut werk nieuw is net zoals bij de rest in de participatiewet: - de loonkostensubsidie en; - een budget voor werkaanpassingen (voorzieningen) zoals job coaching, werkplekaanpassing en vervoer.

8

Dit betekent dat gemeenten tot 70% loonkostensubsidie (gerelateerd aan het minimumloon) kunnen vergoeden uit het zgn. inkomensdeel. Daarnaast ontvangen gemeenten via het participatiebudget een bedrag van € 8.500 voor werkaanpassingen. De ervaring wijst uit dat binnen de voorziening beschut werk binnen de Wsw een gemiddelde productiewaarde van 2 a 2.500 per fte kan worden gerealiseerd waarbij er per saldo sprake blijft van een tekort, ook bij beschut nieuw. Dit wil echter nog niet zeggen dat de voorziening beschut nieuw bij WOZL daarmee én verlieslijdend en daarmee niet realiseerbaar is, integendeel zelfs. Uit het onderzoek van Iroko blijkt dat WOZL de komende jaren wordt geconfronteerd met frictiekosten als gevolg van de krimp van de organisatie. Gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling ook gehouden om deze kosten te dekken. Door Iroko berekende frictiekosten 2016-2020. 2016

2017

2018

2019

2020

428.000-

660.000-

801.000-

890.000-

932.000-

Bron: meerjarenbegroting WOZL.

Dit laatste biedt echter ook ruimte om met de hiermee gemoeide budgetten, en binnen de ruimte die resteert binnen WOZL nadat de afbouw van de organisatie zoveel als mogelijk is gerealiseerd in enig jaar, in te zetten voor de bekostiging van (het tekort op) beschut nieuw waarmee de frictiekosten kunnen worden gedempt. Sociale argumentatie Gemeenten hebben reeds eerder uitgesproken ook de voorziening beschut nieuw te willen realiseren. Het maatschappelijk belang van beschut werk als onderdeel van het totale pakket van gemeentelijke participatievoorzieningen is daarbij ook groot. Naast het voorkomen van de eerder genoemde etikettering ‘beschut werk’ biedt deze vorm ook voor betrokkenen een werkomgeving die aan de specifieke behoeften tegemoetkomt. Organisatorische argumentatie Naast het feit dat gemeenten waar mogelijk de ruimte moeten pakken om lokaal ervaring op te gaan doen met de uitvoering van beschut nieuw, is duidelijk dat ook WOZL voor deze doelgroep een passende omgeving kan bieden. Advies Iroko: - Gebruik voor de ontwikkeling van beschut werken vanuit de Participatiewet een projectstructuur. Hiertoe dient WOZL een plan te maken waarin duidelijk naar voren komt: A. Hoe de frictiekosten in de komende jaren tot een absoluut minimum kunnen worden beperkt. Gemeenten zullen hier vervolgens scherp op toezien. B. Hoe, hoeveel en waar binnen Beschut OZL BV de komende jaren – als gevolg van: - het natuurlijk verloop binnen de Wsw-populatie (op basis van realistische cijfers); - de reeds ingezette operatie om ook voor beschutte Wsw-medewerkers de beweging van ‘binnen-naar-buiten’ te maken; - het ‘strategisch’ binnenhalen van externe opdrachten (geen opdrachten die met de resterende populatie zowiezo niet kunnen worden gerealiseerd) ruimte ontstaat waardoor ook mensen in het kader van beschut nieuw een passende werkplek kan worden geboden. Het primaire doel van WOZL is en blijft echter het (gecontroleerd en geleidelijk) afbouwen van de organisatie volgend de krimp van de Wsw-populatie en beheersing van de hiermee gepaard gaande risico’s. Het is niet de intentie om WOZL om/uit te bouwenrisico’s tot een breed georiënteerd Participatiebedrijf.

9

C. Tegen welke inhoudelijke en financiële randvoorwaarden gemeenten mensen in het kader van beschut nieuw bij WOZL kunnen onderbrengen. Ook voor medewerkers beschut nieuw blijft het streven om hen zoveel als mogelijk te ontwikkelen naar een zo regulier mogelijke werkplek. Voorwaarden beschut nieuw A. Gemeenten zullen – los van de principiële keuze om daadwerkelijk invulling te geven aan beschut nieuw – een keuze dienen te maken voor hoeveel inwoners een ‘werkplek’ bij WOZL kan worden gerealiseerd. Kortweg gezegd hebben gemeenten de keuze tussen ofwel het bijdragen in de frictiekosten ofwel deze frictiekosten in te zetten om daarmee deze werkplekken te realiseren. B. Daarnaast dienen gemeenten – als zij er inderdaad voor kiezen om beschut nieuw bij WOZL te realiseren – over deze personen de diagnose, regie en daarmee het casemanagement te blijven voeren en dit aan de poort goed te organiseren . C. Omdat loonkostensubsidie alleen tot 70% van het minimumloon verstrekt kan worden wordt geadviseerd om bij een loonwaarde van minder dan 30% geen dienstverband aan te gaan (er is geen financieringsgrond voor en is er dan nog überhaupt sprake van loonvormende arbeid). Uitzondering hierop is de doelgroep jongeren waarbij ook bij een lagere loonwaarde dan 30% het wenselijk kan zijn om een dienstverband beschut nieuw aan te gaan. De redenen hiervoor zijn duidelijk. Net zoals ook in de beleidskaders arbeidsmarktbeleid staat beschreven, is een sluitende aanpak juist voor deze kwetsbare groep belangrijk. D. Medewerkers beschut nieuw krijgen dan een dienstverband bij de Werk OZL BV (officiële titel: WOZL 2 BV) die WOZL specifiek voor de niet Wsw-doelgroep heeft opgericht (o.a. indienstname van Wwb-ers tbv. werkzaamheden in het groen). Gemeenten krijgen daarmee voor hun inwoners een directe (regievoerende) rol naar Werk OZL BV. Door de afbouw van het Wsw-werknemersbestand en tegelijkertijd de groei van het Participatiewetbestand zal het zwaartepunt van de werkgeversrol en – verantwoordelijkheid verschuiven van WOZL naar gemeenten. Dit vraagt om een toekomstbestendig construct dat nader onderzoek vergt. E. Dit dienstverband zal in eerste aanleg tijdelijk van aard zijn waarbij de (nieuwe) flexwet kader stellend is en om de uitwerking in de praktijk te kunnen ervaren. Deze tijdelijke constructie biedt tevens de mogelijkheid om de nog nader uit te werken landelijke wetgeving goed te kunnen volgen voordat deze constructie een structureel karakter krijgt. Het toekomstig verdeelmodel voor het inkomensdeel is op dit moment nog niet vastgesteld. Zo staat ook nog niet vast of en hoe uitstroom naar werk van bijstandsgerechtigden (ook door realisatie van beschut nieuw) naar de toekomst wordt door vertaald in het toe te kennen jaarlijks budget. Anderzijds kent de regelgeving voor het huidig verdeelmodel Wwb nadrukkelijk elementen op grond waarvan gemeenten worden beoordeeld op hun uitstroombeleid (o.a. toetsingscriteria Meerjarige Aanvullende Uitkering). Vooralsnog zijn in de voorliggende modellen geen bepalingen te herleiden die hier eveneens naar verwijzen. F. Medewerkers beschut nieuw in dienst van Werk OZL BV kunnen daarnaast ook vanuit Werk OZL BV – indien gemeenten dit wensen – worden ingezet in te ontwikkelen lokale infrastructuren voor beschut nieuw. Garantiebanen Het realiseren van werkplekken ‘beschut nieuw’ kunnen gemeenten ook hun verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van de garantiebanen. Doelgroep voor de garantiebanen zijn mensen met een arbeidsbeperking die niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen en bovendien vallen onder de Participatiewet, Wajongers, en mensen met een WSW-indicatie op de wachtlijst, waarbij Wajongers en mensen op de wachtlijst WSW de eerste jaren prioriteit bij de toeleiding naar de garantiebanen hebben.

10

Samenvatting advies betreffende Beschut(oud Wsw) en beschut nieuw volgens de Participatiewet

1. Houd (oud) beschut Wsw voorlopig onder de uitvoering van WOZL, naast andere uitvoerders. Maar onderzoek de komende 2 jaar het meest passend en 2. 3.

4. 5. 6.

toekomstbestendige werkgevers- en verloningsmodel onder directe regie en sturing van de gemeenten en besluit hier aansluitend over . Laat ruimte voor lokale experimenten om invulling te geven aan beschut werk, met inachtneming van de financiële gevolgen voor (de frictiekosten van) WOZL. Kies ervoor het instrument ‘beschut nieuw‘ als maatwerkinstrument in te zetten. Op deze wijze worden de werkplekken beschut zoals beoogd in de Participatiewet, gerealiseerd zonder dat werknemers het stempel ‘beschut’ krijgen en voor medewerkers gestreefd kan blijven worden in het ontwikkelen naar een zo regulier mogelijke werkplek. Binnen WOZL kan dit vorm krijgen, voor zover binnen de afbouw van de organisatie deze ruimte aanwezig is. WOZL dient hiertoe een plan op te stellen. Gemeenten zijn vrij om te kiezen om ‘beschut nieuw’ bij WOZL al dan niet in te richten. Besteed aandacht aan het op een goede manier regelen van de dienstverbanden ‘beschut nieuw’, zie ook onder detacheringen, 3B Regel ‘aan de poort’ het instrumentarium diagnose dusdanig in dat de doelgroep die voor ‘beschut nieuw’ in aanmerking komt, efficiënt uitgefilterd kan worden. Maak op Parkstadniveau- op basis van het plan van WOZL – afspraken over de wijze waarop en de (onderlinge) mate waarin gemeenten inwoners in aanmerking kunnen laten komen voor een dienstverband ‘beschut nieuw’ bij WOZL.

11

3. Detacheringen A. Advies Iroko Iroko heeft op basis van haar onderzoek een vijftal mogelijke scenario’s belicht. Scenario 1: Ongewijzigde uitvoering van de detacheringen door Detachering OZL BV Scenario 2: Gemeenten gaan lokaal individuele detacheringen zelf (laten) uitvoeren. Scenario 3: De uitvoering van de detacheringen gaan met een aanbesteding over van Detachering OZL BV naar een externe partij. Scenario 4: Detachering OZL BV blijft detacheringen uitvoeren als onderdeel van een fysieke organisatie van het Werkgeversservicepunt. Voorwaarde is dat het werkgeversservicepunt een fysieke organisatie is. scenario 5: gemeenten gaan ZELF de individuele én de groepsdetacheringen uitvoeren. De scenario’s 3 en 5 vallen op inhoudelijke gronden af. Scenario 3 valt af omdat daardoor de integrale werkgeversbenadering in de regio in gevaar komt. Scenario 5 valt af omdat gemeenten zich niet in staat achten om de groepsdetacheringen op een goede wijze uit te (laten) voeren. Bij scenario 1 verandert er niets. De organisatie van Detachering OZL BV zal in dit scenario alleen maar krimpen. Door het grote volume van het aantal detacheringen is het krimpende volume pas op lange duur bezwaarlijk. Bij Scenario 2 kunnen gemeenten de uitvoering van de individuele detacheringen optimaal afstemmen op andere beleidsgebieden. Bij Scenario 4 kan werkgeversbenadering goed afgestemd worden, omdat het één organisatie is. Bij scenario 2 en 4 gaan taken over naar een organisatie met toekomstperspectief. Dit is een voordeel. Financiële consequenties Gelet op de lage kostenstructuur van de uitvoering bij Detachering OZL BV ligt efficiencywinst niet voor de hand. Het uitsparen van overhead door combineren van werkzaamheden is wel mogelijk. Maar er moet bij wijziging wel bedacht worden dat er projectkosten optreden. Ook wordt er risico gelopen over de omzet, die in 2105 zo’n 19 miljoen bedraagt. De omzet bij Detachering OZL BV is hoog. In 2015 bedraagt de omzet € 19 miljoen. Het afbreukrisico bij een nieuwe vorm van organiseren van detacheringen is hoog. Anderzijds kan onderbrenging van detacheringen bij de gemeente of werkgeversservicepunt zorgen voor adequatere invulling van door uitstroom vrijvallende Wsw-detacheringsplekken. Financieel gezien zijn er dus geen sterke aanwijzingen dat de scenario’s duidelijk andere uitkomsten geven. Nieuwe vormen van organiseren kunnen frictiekosten voorkomen, maar brengen ook eenmalige kosten en nieuwe risico’s met zich mee. Sociale consequenties Op sociaal gebied zijn geen overwegingen die leiden tot een keuze voor één van de scenario’s (muv. scenario 3 en 5). Scenario 3 is ongewenst wordt gezien omdat het casemanagement in door een externe partij wordt uitgevoerd en lastiger is. Het merendeel van de gedetacheerde Wsw-medewerkers werkt niet in de eigen woonplaats. Dit maakt de overdracht van detacheringen naar de gemeenten individueel moeilijk. Juridische consequenties ( governance) In scenario 1 hoeft er niets in de GR te wijzigen. In scenario 2 moeten de financiële gevolgen detacheringen naar de gemeente worden herverdelingseffecten op. In scenario 4 dient de GR aangepast te worden.

van het overhevelen van individuele geregeld en treden waarschijnlijk

12

Conclusie en advies Iroko De scenario’s 3 en 5 vallen op inhoudelijke gronden af. Scenario 3 valt af omdat daardoor de integrale werkgeversbenadering in de regio in gevaar komt. Scenario 5 valt af omdat gemeenten zich niet in staat achten om de groepsdetacheringen op een goede wijze uit te (laten) voeren. Bij scenario 1 verandert er niets. De organisatie van Detachering OZL BV zal in dit scenario alleen maar krimpen. Door het grote volume van het aantal detacheringen is het krimpende volume pas op lange duur bezwaarlijk. Bij Scenario 2 kunnen gemeenten de uitvoering van de individuele detacheringen optimaal afstemmen op andere beleidsgebieden. Bij Scenario 4 kan werkgeversbenadering goed afgestemd worden, omdat het één organisatie is. Bij scenario 2 en 4 gaan taken over naar een organisatie met toekomstperspectief. Dit is een voordeel. Ten aanzien van detacheringen komt Iroko tot de volgende adviezen: - Ga individuele detacheringen voorlopig (in ieder geval de komende twee jaar) niet lokaal uitvoeren (scenario 2 detacheringen). - Laat Detachering OZL BV de komende jaren nog niet in het Werkgeversservicepunt opgaan, maar beslis dat op termijn. - Geef WOZL de opdracht om de omzet per fte bij detacheringen te verhogen: hiervoor een plan te maken en hier op te sturen. - Zie er op toe dat WOZL naar mogelijkheden blijft zoeken om binnen de CAO Wsw te zoeken naar mogelijkheden om de loonkosten Wsw te verlagen. - Laat de GR WOZL nog ongewijzigd. Overweeg aanpassing pas na minimaal twee jaar. - Bereid wel tijdig een principiële herinrichting van de GR WOZL voor. - Kies voor een regionale insteek bij de Participatiewet, maar houdt ruimte voor gemeentelijk beleid en gemeentelijke initiatieven.

13

B. Advies organisatie van (groeps)detacheringen Advies Iroko: - Ga individuele detacheringen voorlopig (in ieder geval de komende twee jaar) niet lokaal uitvoeren (scenario 2 detacheringen). - Laat Detachering OZL BV de komende jaren nog niet in het Werkgeversservicepunt opgaan, maar beslis dat op termijn (scenario 4 detacheringen). Praktische vertaling en argumentatie In aansluiting op het advies voor Beschut werken, geldt ook voor Detacheringen dat de krimp van de WOZL-organisatie niet wacht en vergt dat gemeenten tijdig gaan anticiperen op de gevolgen van deze krimp. Geadviseerd wordt om een fasering aan te brengen tussen enerzijds de frontofficewerkzaamheden (accountmanagement/werkgeversbenadering) en anderzijds de backofficeactiviteiten van Detachering OZL BV (mensontwikkeling en –begeleiding en administratie). Hiermee wordt ook aangehaakt bij het advies van Iroko om de integratie van Detacheringen OZL BV in het werkgeversservicepunt de komende jaren nog niet geheel vorm te geven. Juist deze fasering schept te mogelijkheid om al snel effectief te kunnen inspelen op de binnen Detacheringen OZL BV optredende krimp én de (organisatie van de) integrale werkgeversservice in het gewestelijk Werkgeversservicepunt verder te ontwikkelen. Frontoffice-activiteiten De frontoffice-activiteiten van Detachering OZL BV zullen in 2016 dienen op te gaan in de integrale werkgeversservice van het (WSP) waarbij o.a. de arrangementen/vergoedingen voor werkgevers in samenhang uitgewerkt kunnen worden. Los van de wettelijke verplichtingen voor het regionaal oppakken en inrichten van de werkgeversbenadering (SUWI), pleiten ook inhoudelijke argumenten ervoor om de werkgeversbenadering integraal en daarmee ook met een eenduidige aansturing vorm en inhoud te geven. Naast het voorkomen van onderlinge concurrentie, biedt het met ‘1 gezicht’ naar werkgevers toegaan ook voor hen overzicht en structuur. Een ander punt dat voor een integrale werkgeversbenadering pleit, is dat daarnaast naar de toekomst één verantwoordelijke benoemd kan worden. In de huidige situatie werken gemeenten, WOZL en het UWV binnen het werkgeversservicepunt weliswaar samen, maar kennen elk afzonderlijk nog steeds realisatiedoelen naar hun respectieve opdrachtgevers en een eigen werkgeversbenadering. Op Zuid-Limburgse schaal bestaat sinds 2005 een gezamenlijke aanpak voor werkgeversdienstverlening. In het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg (SNZL) wordt de bestuurlijke agenda bepaald. In het SNZL is besloten dat de werkgeversdienstverlening in Zuid-Limburg wordt vormgegeven vanuit drie schaalniveaus: • Zuid-Limburg: een werkgeversservicepunt Zuid-Limburg; • Gewestelijk: drie werkgeversservicepunten op gewestelijk niveau (Westelijke Mijnstreek, Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg); • Lokaal: (gemeentelijke) activiteiten (optioneel). Met deze onderverdeling is de basis gelegd voor een eenduidige afstemming van de werkzaamheden en aandachtsgebieden per schaalniveau. Verdere concretisering hiervan vindt plaats vanuit het regionaal werkbedrijf en de gewestelijke werkgroep werkgeversservice. Financiële en Sociale argumentatie Vanuit het perspectief van WOZL leidt de krimp van de Wsw-populatie de komende jaren al tot een groot aantal vrijvallende detacheringsplekken (die ook niet meer allemaal met Wswmedewerkers kunnen worden ingevuld). Weliswaar zal WOZL door het ingezette

14

mensontwikkelproces een deel hiervan alsnog kunnen invullen omdat medewerkers doorgroeien. Dit proces is echter op enig moment eindig en zal ook geen pas kunnen houden met de omvangrijke terugloop. Daarnaast geldt ook voor de begeleiders (deze functie wordt binnen WOZL in overwegende mate uitgevoerd door eveneens Wsw-medewerkers) dat de komende jaren deze populatie fors gaat afnemen. Door opname in 2016 van de frontoffice-activiteiten van Detacheringen OZL BV in een daarvoor toegerust WSP, kan hier tijdig een antwoord op worden geformuleerd. Voorwaarden integratie werkgeversservice Het WSP zal in de tussenliggende periode qua omvang en organisatievorm de robuustheid moeten ontwikkelen om deze frontofficetaken te kunnen overnemen. Ontwikkelperspectief detacheringen/verloning (backoffice) Aandachtspunt in een situatie waarbij verschillende initiatieven/organisaties de verantwoordelijkheid voor werkgeversbenadering enerzijds, en anderzijds mensontwikkeling en –begeleiding naar en plaatsing bij werkgevers gescheiden uitvoeren zal op enig moment discussie optreden. Dat pleit ervoor om naast integratie van de frontoffice- activiteiten ook de backoffice, te weten mensontwikkeling en –begeleiding en administratie, integraal onder regie en sturing van de gemeenten te brengen. Gemeenten zullen hiertoe in gewestelijk verband (Parkstad) initiatief moeten nemen om te komen tot een regionale werkgevers- en verloningsorganisatie. Deze organisatie biedt de basis om in de toekomst voor de hele doelgroep van de Participatiewet deze rol te vervullen. Op termijn betekent dit dat de formele werkgeversrol van GR WOZL overgaat naar deze organisatie. Deze keuze vloeit voort uit enerzijds het al in 2012 vastgestelde regionale streven om de WSW uitvoeringsorganisatie af te bouwen (tot een organisatie van beschut werk) en de bestuurlijke ambitie tot rechtstreekse regie en sturing (tot op klantniveau) te kunnen realiseren. We adviseren dit in 2016 op te pakken. Advies Iroko: - Geef WOZL de opdracht om de omzet per fte bij detacheringen te verhogen: hiervoor een plan te maken en hier op te sturen. - Zie er op toe dat WOZL naar mogelijkheden blijft zoeken om binnen de CAO Wsw te zoeken naar mogelijkheden om de loonkosten Wsw te verlagen. - Laat de GR WOZL nog ongewijzigd. Overweeg aanpassing pas na minimaal twee jaar. - Bereid wel tijdig een principiële herinrichting van de GR WOZL voor. - Kies voor een regionale insteek bij de Participatiewet, maar houdt ruimte voor gemeentelijk beleid en gemeentelijke initiatieven. Financiële en sociale argumentatie WOZL is op dit moment nog druk doende met het ingezette mensontwikkelproces en de cultuuromslag binnen de Wsw. Daarmee zal WOZL ook nog nadrukkelijk stappen dienen te zetten in het verhogen van de loon- en daarmee omzetwaarde van de Wsw-medewerkers. Om deze processen succesvol te kunnen afronden dient een opname van backoffice detacheringen OZL in de nieuwe organisatie aansluitend plaats te vinden en wel uiterlijk in 2017. Iroko adviseert ook om binnen de CAO-Wsw te blijven zoeken naar mogelijkheden om de loonkosten Wsw te verlagen (= terugdringen loondiscrepantie). Op grond van artikel 5.9 van de CAO-Wsw is dit mogelijk indien sprake is van toenemende/gewijzide mate van arbeidsongeaschiktheid (lid 2 a.), verwijtbaar gedrag of disfunctioneren van de zijde van de werknemer (lid 2.b.) of functiewijziging op vrijwillige basis (lid 2.c). De werkgroep is van mening dat – gelet op de maatschappelijke impact hiervan – hier zeer prudent mee dient te worden omgegaan.

15

Samenvatting advies detacheringen 1. Laat de backoffice individuele detacheringen (oud WSW) voorlopig uitvoeren door GR WOZL. Maar onderzoek en bereidt een overgang naar een werkgevers- en verloningsorganisatie voor onder directe regie en sturing van de gemeenten voor, te realiseren uiterlijk in 2017. Geef WOZL de opdracht om de loon-en omzetwaarde van gedetacheerden te verhogen. 2. Laat de frontoffice van detachering OZL BV in 2016 overgaan in de regionale werkgeversbenadering (WSP) waarbij o.a. de arrangementen/vergoedingen voor werkgevers in samenhang uitgewerkt worden. 3. Kies voor een gewestelijke insteek bij de Participatiewet, ook voor detacheringen, maar houdt ruimte voor gemeentelijk beleid en gemeentelijke initiatieven die in de pas lopen met verdere afbouw en frictiekosten van WOZL.

16

4. Dagbesteding A. Advies IROKO In relatie met de toekomstige invulling van beschut werk wsw en nieuw Beschut volgens de participatiewet, heeft Iroko ook de mogelijkheden onderzocht voor de uitvoering van dagbesteding door WOZL/individuele gemeenten. Enerzijds is dit van belang voor de beantwoording van de vraag of en hoe WOZL (vormen van) dagbesteding kan gaan aanbieden in combinatie met beschut werk. Anderzijds wordt hiermee duidelijkheid gegeven op de vraag over afbakening tussen beschut werk en dagbesteding. Wanneer is beschut werk het meest wenselijk en wanneer vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding.

B. Advies Dagbesteding of beschut werk Dagbesteding door WOZL Uitgangspunt is en blijft dat – analoog aan de wijze waarop WOZL in de toekomst invulling kan geven aan nieuw beschut volgens de participatiewet – dit de transitie van WOZL naar uitsluitend beschut en daarmee afbouw van de organisatie niet in de weg mag staan. Ook ten aanzien van dagbesteding geldt dat het niet de intentie is van gemeenten dat WOZL zich ontwikkelt naar een breed georiënteerd participatiebedrijf. (actieve) Deelname door WOZL aan de aanbesteding van dagbesteding wordt dan ook niet wenselijk geacht. Gemeenten zullen de ondersteuningsprocessen zo vorm dienen te geven dat eenieder zijn passende activeringsomgeving krijgt en vanuit die activiteit kan worden beoordeeld waar de maximale mogelijkheden liggen. Indien vanuit die activering duidelijk wordt dat een dienstverband mogelijk is en realiseerbaar is dan moet daar op ingezet worden en is dagbesteding niet (meer) de geëigende plek. De scheidslijn tussen beschut werk en dagbesteding is uitermate dun. Gelet hierop zal WOZL opdracht dienen te krijgen om voor haar eigen Wsw-medewerkers, maar ook voor inwoners die gebruik maken van dagbestedingsactiviteiten de verbindingen tussen beschut werk en dagbesteding verder te onderzoeken en hierover met een plan te komen hoe hier – met inachtneming van de eerder benoemde uitgangspunten – invulling aan kan worden gegeven en de infrastructuur van WOZL hiervoor – als maatwerkvoorziening – inzetbaar is. Samenvatting advies dagbestedingen 1. Laat WOZL onderzoeken of en hoe, binnen de voor WOZL vastgestelde uitgangspunten, invulling kan worden gegeven aan de verbinding tussen beschut werk en dagbestedingsactiviteiten. Dit moet in de pas lopen met de aangekondigde aanbesteding van dagbestedingsactiviteiten onder de WMO

17

5. Heuvellandgemeenten De Heuvellandgemeenten (Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul) hebben uitgesproken dat gelet op de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid concentratie van de hiermee gemoeide beleidsvraagstukken waaronder Participatiewet en de uitvoering van de Wsw binnen een gewest wenselijk is. Zij onderzoeken hiertoe nadrukkelijk de mogelijkheid voor een andere toekomstige invulling van de Wsw dan zoals nu georganiseerd in GR WOZL-verband. Mede in dit licht heeft het onderzoek naar de toekomstige invulling van beschut en detacheringen binnen de regio Parkstad plaatsgevonden. Gedurende het onderzoekstraject zijn betrokken gemeenten op de hoogte gehouden van de onderzoeksvragen en de vorderingen in het traject. Ook nu de uitkomsten gereed zijn, worden deze gemeenten op eenzelfde wijze hierover geïnformeerd. De (besluitvormings-)vraagstukken raken ook deze gemeenten en zullen dan ook aan hen worden aangereikt. De uitkomsten van het onderzoek pleiten ervoor dat de Heuvellandgemeenten, voor de organisatie van werk voor nieuwe doelgroepen in het kader van de Participatiewet, separaat vorm dienen te geven. Zeker nu de organisatie van het brede arbeidsmarktbeleid, zoals de werkgeversdienstverlening, binnen gewestelijke contouren vorm krijgt. Dat betekent dat enkel voor de ‘oude’ WSW-populatie de huidige condities kunnen blijven gelden.

Samenvatting advies heuvellandgemeenten: 1. De Heuvellandgemeenten sluiten m.i.v. 2015 voor de nieuwe doelgroepen Participatiewet ( waaronder beschut nieuw) aan op het eigen arbeidsmarktgewest. 2. Ten aanzien van de zittende WSW populatie adviseren we de Heuvellandgemeenten een keuze kenbaar te maken, uiterlijk eerste kwartaal 2015

18

6.

Governance (GR)

A. Advies Iroko Iroko adviseert om de komende jaren vooral te focussen op de inhoudelijke ontwikkelingen, zoals beschreven bij oud beschut, beschut nieuw en detacheringen, en daarmee wordt geadviseerd om pas over ‘enige jaren’ het karakter van de GR WOZL te herzien.

B. Advies De voorgestelde ontwikkelingen ten aanzien van beschut WSW en beschut nieuw, en detacheringen, hoeven de huidige GR ( vanuit governance perspectief) in principe niet te raken. Maar gelet op de uitgangspunten rondom regie, aansturing en verdere afbouw van de organisatie WOZL, adviseren we op termijn de GR, met de nu nog onder de GR ressorterende uitvoeringstaken, te herpositioneren. De GR zal voor de huidige SW-populatie blijven fungeren als formeel werkgever. Alle uitvoerende taken zullen op korte ( frontoffice werkgeversdienstverlening), middellange (backofficetaken detacheringen) en uiteindelijk langere termijn (WSW beschut) worden ondergebracht dichter bij en onder directe regie van de gemeenten. Samenvatting advies governance 1. Laat de GR WOZL in stand voor de formele Sw-werkgeversrol 2. Onderzoek en bereidt de ontwikkeling en oprichting voor van een gewestelijke organisatie voor de uitvoerende werkgeversrol met bijbehorende taken, onder rechtstreekse regie en sturing van de gemeenten in 2017.

19

7. Actielijst op basis van adviezen: Wie WOZL

Gemeenten

Heuvellandgemeenten

Wat Plan van aanpak op: - Afbouw organisatie door uitstroom - Efficiënte oplossing voor frictiekosten, bijvoorbeeld door inzet van beschut nieuw, eventueel additionele plekken voor participatie of dagbesteding - Verhogen omzet voor detacheringen - Onderzoek naar aanpassing loonkosten/structuur oud WSW Besluit op: - Inzet beschut nieuw - Behoud oud WSW beschut onder WOZL - Voortzetting pilot/oprichting WSP - Inrichten arbeidsovereenkomsten Nieuw Beschut onder nieuwe organisatie - Inzet dagbesteding bij WOZL als een van de uitvoerders - Doorontwikkeling WSP naar integrale frontoffice - Onderzoek naar mogelijkheden integratie backoffice WSW dienstverbanden en detacheringen in gewestelijke infrastructuur - Besluitvorming integratie backoffice Wsw Besluit op: - Aansluiting nieuwe doelgroepen participatiewet eigen arbeidsgewest - Positionering zittende Sw-populatie

Wanneer Kwartaal 4 2014 Kwartaal 4 2014

2014-2015 Eerste kwartaal 2015

Kwartaal 1 2015 Kwartaal 1 2015 Kwartaal 1 2015 Kwartaal 1 2015 Kwartaal 1 2015 2015-2016 2016 2015-2016

2017 Kwartaal 4 2014

Kwartaal 1 2015

20

Begroting 2015-2018 WOZL verbonden partijen “ OZL Bedrijven”

Concept vastgesteld in de GR WOZL Bestuursvergadering d.d 30 oktober 2014

Inhoudsopgave 1.

Inleiding en samenvatting ............................................................................................................... 3

2.

De koers voor 2015 - 2018 .............................................................................................................. 6 2.1 Visie en missie ............................................................................................................................... 6 2.2 De richting voor de komende jaren en ambitie ............................................................................ 6 2.3 De passende organisatie ............................................................................................................... 7

3.

Financiën ......................................................................................................................................... 9 3.1 geconsolideerd overzicht baten en lasten 2015 ........................................................................... 9 3.2 toelichting bij de begroting 2015 ................................................................................................ 10 3.3 gehanteerde begrotingsuitgangspunten 2015 ............................................................................ 12 3.4 Bijzondere projecten en borging transitie................................................................................... 12 3.5 Meerjarige doorrekening 2016 - 2018 ........................................................................................ 14 3.6 Toelichting meerjarige doorrekening 2016 - 2018 ...................................................................... 15

4.

Sturing en verantwoording............................................................................................................ 16

5.

Risicoparagraaf .............................................................................................................................. 17

2

1. Inleiding en samenvatting Waar komen we vandaan – retrospectief 2014 De besloten vennootschappen (bedrijfsonderdelen) binnen WOZL hebben een enorme transitie doorgemaakt met de nodige veranderingen en onzekerheden. Enerzijds heeft dit te maken met de aangekondigde w ijzigingen w et - en regelgeving, zoals die vanaf 1 januari 2015 van kracht zullen zijn (de Participatiew et). Anderzijds zijn de bedrijfsonderdelen na de overname van de activiteiten van Licom naar het nieuw e WOZL betrokken gew eest in de verdere opbouw van de organisatie. De personele ontw ikkelingen in de doelgroep Wsw voor 2014 zullen naar verw achting binnen de gestelde taakstelling uitkomen. Daartoe zijn vooral de laatste maanden de nodige nieuw e medew erkers van de w achtlijst ingestroomd. Het jaar 2014 is als gevolg van de nieuw e w et - en regelgeving het laatste jaar dat medew erkers vanaf de w achtlijst Wsw kunnen instromen. Daarmee is de bezetting ultimo 2014 feitelijk het vertrekpunt voor de nieuw e ‘ taakstelling’ 2015 w aar de bedrijfsonderdelen het komend jaar mee aan de slag gaan. Conform de beoogde transformatie1 heeft WOZL stappen gezet om te komen van een productiegericht w erkbedrijf naar een mensgericht ontw ikkelbedrijf , gericht op ontw ikkeling en plaatsing van medew erkers in passend w erk. Daartoe heeft een aantal bew egingen plaatsgehad, met de nodige impact op de bedrijfsvoering, de medew erkers zelf en bijbehorende infrastructuur. Het commercieel groenbedrijf en het postbedrijf zijn vervreemd aan derde partijen en er zijn detacheringscontracten voor onze Wsw -medew erkers afgesloten, die in de betreffende w erkpakketten actief w aren. Voor een aantal niet gesubsidieerde lijnen stafmedew erkers heeft dit geresulteerd in de overstap van WOZL naar deze derde partijen als hun nieuw e w erkgever. Voor de bedrijfsvoering betekent dit bijvoorbeeld dat het w agenpark van de Post en voor een groot deel van het Groenbedrijf zijn overgedaan aan de derde partijen. Deze vervreemdingen hebben tevens een impact op de bestaande locaties, die in vierkante meters afnemen dan w el in het geheel zijn of nog in 2015 w orden opgezegd. In welke context opereren we – waar gaan we naartoe (in lijn met de strategienota2 ) Bij het opstellen van de hiervoor liggende 1e begrotingsw ijziging 2015, hebben de prognose van de exploitatie 2014, de strategienota WOZL (“ Werken is ontw ikkelen en participeren” ) en de hieruit af te leiden meerjarenraming 2016-2018 als uitgangspunt gediend. De uitgangspunten ten aanzien van de bedrijfsvoering WOZL als genoemd in de originele begroting 2015, zijn met name als gevolg van het 3 oktober 2014 aan de gemeenteraden voorgelegde adviesrapport van Iroko aangepast. WOZL heeft op basis van de hierin opgenomen adviezen ook haar strategische uitgangspunten aangepast , vooruitlopend op de definitieve besluitvorming, voor zover deze op WOZL van toepassing zijn. Samengevat:  WOZL blijft de komende jaren Beschut Werk uitvoeren;  WOZL blijft in elk geval de komende tw ee jaren onder haar regie uitvoering geven aan de detacheringen, w aarna de GR-gemeenten eventueel andere keuzes maken;  Er zal slechts zeer beperkte instroom vanuit de Participatiew et plaatsvinden in Beschut w erk als in uitvoering gegeven bij de verbonden partijen;  Waar mogelijk zullen bedrijfsactiviteiten die hiervoor in aanmerking komen, w orden vervreemd. Op basis van het bovenstaande blijft de reeds beschikbare infrastructuur de komende jaren in grote lijnen gehandhaafd en is het eerder vastgestelde primaire proces IDU de leidraad voor de totale uitvoeringsorganisatie. In het kader van de verdere transformatie van WOZL w ordt echter w el ingezet op een verdergaande herstructurering en optimalisatie van de bedrijfsprocessen. De

1

De transformatie is ingezet op basis van de notitie H4 (Hoe, Hart, Hoofd & Handen) die door de directie aan het Bestuur is gepresenteerd in het voorjaar van 2014. 2 De strategienota van WOZL getiteld ‘Werken is ontwikkelen en participeren’, zoals aangeboden aan – en behandeld in het Bestuur van de GR WOZL op 30 oktober 2014.

3

hierbij te nemen stappen zijn voorzien en maken een integraal onderdeel uit van de kosten bedrijfsvoering van WOZL. Daarnaast heeft WOZL de opdracht en ambitie om w aar mogelijk de schadelast voor de deelnemende gemeenten, gerelateerd aan de uitvoering Wsw , zoveel als mogelijk te beperken. Hierbij geldt dat voor de schadelastbeperking het adagium ‘ w erken is ontw ikkelen en participeren)’ van toepassing is en dat er geïnvesteerd moet w orden in ‘ mensontw ikkeling’ middels IDU. Dit om enerzijds mensen daadw erkelijk naar een hoger (competentie)niveau op de w erkladder te krijgen en anderzijds te voorkomen dat de alsmaar ouder en qua competenti es zw akker w ordende groep Wsw -medew erkers terugvalt naar een lager niveau. Het gevolg hiervan zou zijn dat deze medew erkers voornamelijk terugstromen van (groeps)detachering naar beschut w erk en binnen beschut w erk van beter naar minder renderende w erkpakk etten. Dit alles betekent dat WOZL de bedrijfsvoering, in lijn met de ingezette transitie 2013 en 2014 , effectief en efficiënt , alsmede sober en doelmatig moet inrichten. En dat w aar nodig met flexibele i.c. projectmatige activiteiten invulling gegeven w ordt aan vervolgstappen, zodat deze kosten van bedrijfsvoering niet ‘ automatisch’ verw orden tot reguliere kosten in de komende jaren. WOZL zal vanuit dit perspectief de volgende stappen in de transformatie i.c. borging van de transitie zetten en de organisatie verder inrichten en herstructureren. Het vertrekpunt hierbij zijn de strategische uitgangspunten als vermeld in de aan het Bestuur aangeboden strategienota ‘ Werken is ontw ikkelen en participeren’ (2015 – 2018). Wat zijn de belangrijkste gevolgen en aanpassingen in de bedrijfsonderdelen De taken die in het kader van de Wsw aan het WOZL zijn opgedragen, w orden verdeeld in drie categorieën i.c. bedrijfsonderdelen, te w eten detacheringen, beschut w erk en de aan beiden gerelateerde ondersteunende diensten. In de strategienota is voorgesteld om hiertoe een Detachering bv, een Beschut bv en een Holding met daarin opgenomen een deel van de ondersteunende diensten op te zetten. Deze zullen w orden ondergebracht in de reeds opgerichte juridische entiteiten i.c. de besloten vennootschappen, die allen 100% deelnemingen zijn van de GR WOZL. Toezicht w ordt hierop gehouden vanuit de Gemeenschappelijke Regeling WOZL en het Bestuur van de Holding. Het streven is om met name in 2015 risicovolle activiteiten binnen de beschutte omgeving te vervreemden. Hiermee is in de begroting qua meerjarige doorrekening rekening gehouden. Dit zal met ingang van 2016 tot een verschuiving in kosten en mogelijk tot een verbetering in het netto resultaat kunnen leiden. De resultaatsverbetering zal met name het gevolg zijn van een teruggang in kosten van bedrijfsvoering en infrastructuur. De bedrijfsonderdelen w orden in de komende jaren geconfronteerd met een verregaande afname van de Wsw -populatie. Dit als gevolg van het stoppen van de instroom per 1 januari 2015. Dit betekent dat de bedrijfsonderdelen zoveel als mogelijk mee moeten ademen met deze bew eging. In de totale lijnen stafformatie zijn dan ook naast de niet gesubsidieerde medew erkers de nodige Wsw -professionals in staf - en lijnposities in de formatie voorzien. Deze groep zal in de komende jaren afnemen als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (beperkt) en doordat een deel mee gaat in de hiervoor genoemde vervreemding(en). Daarnaast blijft een beperkt aantal medew erkers over w aarvoor een individuele detacheringsplek gezocht gaat w orden. De belangrijkste uitdagingen, de financiën en schadelastbeperking Het totale exploitatieresultaat komt in 2015 uit op -/- € 7,6 miljoen en komt daarmee € 1,6 miljoen gunstiger uit dan de originele begrotingsaanvraag als vastgesteld in het voorjaar van 2014. Dit w ordt met name veroorzaakt doordat diverse in 2013 en 2014 ingezette bew egingen hebben geleid tot een reductie in kosten. Een aantal kostenposten betrekking hebbende op de bedrijfsvoering is in totaal met € 0,8 miljoen teruggebracht. Hierin begrepen zijn Arbo-, huisvestings –en onderhoudskosten. Ook zijn de personeelskosten lager dan destijds met de originele begroting w as voorzien, als gevolg van circa € 0,5 % lagere sociale lasten. In 2015 w ordt tevens de basis gelegd voor de eerste resultaten van het IDU-proces dat leidt tot groepsdetachering met een positieve bijdrage aan het resultaat.

4

De ‘ schadelastbeperking’ middels de uitvoering van de Wsw -taakstelling in de bedrijfsonderdelen die zijn ondergebracht , is deels al ingeboekt in de begroting 2015 van de bv’ s en zal de komende jaren 2016 – 2018 nog doorgezet w orden. Dit komt neer op: 1. Omzet- en rendementsverhoging per fte, dan w el behoud op het huidig niveau als resultaat van IDU; 2. Enige mate van rendementsverbetering en terugdringing van risico’ s door d e vervreemding van activiteiten die nu nog in beschut plaatsvinden, dan w el door deze te substitueren in groepsdetacheringen (samen met punt 1 kan het positief effect hiervan naar 2017 en 2018 oplopen tot circa 2,7% ); 3. Reductie van huisvestingskosten en daaraan gerelateerde kosten als gevolg van de ingezette koers met vervreemdingen en reductie van vierkante meters (in 2015 € 0,4 miljoen en in 2018 oplopend tot € 0,9 miljoen); 4. Het inzetten op een effectieve en efficiënte uitvoering van taken met dito bedrijf skosten, die als sober en doelmatig gekw alificeerd kunnen w orden en een directe (korte) sturing daarop vanuit de directie en het management;

5

2. De koers voor 2015 - 2018 De komende jaren staan in het teken van verdere stappen, gericht op de transitie naar een effectief en efficiënt, alsmede sober en doelmatig leer-w erkbedrijf. Hierbij zijn eerder gemaakte keuzes door de gemeenten, zoals de 8 strategische punten als verw oord in de 8 -punten-brief van de deelnemende gemeenten, leidend. Door WOZL is tevens een strategienota opgesteld met de titel ‘ Werken is ontw ikkelen en participeren’ en aan het Bestuur van de GR WOZL aangeboden. Hierin zijn in lijn met de 8-punten-brief en rekening houdend met het adviesrapport dat door Iroko aan de gemeenten is opgeleverd met betrekking tot de keuzes in de participatiew et , verdere keuzes gemaakt. Deze begroting incl. de meerjarige doorrekening 2015 – 2018 is mede hierop gebaseerd. Samengevat komt de strategienota in lijn met het Iroko-rapport neer op het volgende:  WOZL blijft de komende jaren Beschut Werk uitvoeren;  WOZL blijft in elk geval de komende tw ee jaar onder haar regie uitvoering geven aan de detacheringen, w aarna de GR-gemeenten eventueel andere keuzes maken;  Er zal slechts zeer beperkte instroom vanuit de Participatiew et plaatsvinden in Beschut w erk als in uitvoering gegeven bij de verbonden partijen;  Waar mogelijk zullen bedrijfsactiviteiten die hiervoor in aanmerking komen, w orden vervreemd. Op basis van het bovenstaande blijft de reeds beschikbare infrastructuur de komende jaren in grote lijnen gehandhaafd en is het eerder vastgestelde primaire proces IDU de leidraad voor de totale uitvoeringsorganisatie. In het kader van de verdere transformatie van WOZL w ordt echter w el ingezet op een verdergaande herstructurering en optimalisatie van de bedrijfsprocessen. De hierbij te nemen stappen zijn voorzien en maken een integraal onderdeel uit van de kosten bedrijfsvoering van WOZL.

2.1 Visie en missie WOZL gaat uit van het adagium: ‘ w erken is ontw ikkelen en participeren’ . Door te w erken (en hierbij de benodigde ondersteuning te ontvangen) ontw ikkelt ieder mens zich, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau. Mensen w erkzaam bij WOZL, leveren een arbeidsprestatie. Ontw ikkelen is geen aparte activiteit; w erken zorgt er voor dat mensen zich ontw ikkelen. De focus ligt hierbij op het integraal, zow el binnen de WOZL-organisatie als samen met andere partners, oppakken van het In-Door-Uitstroom proces (IDU) van de doelgroep. De missie die hier vanuit WOZL aan gekoppeld w ordt, luidt:

’Wij zijn een uitvoeringsorganisatie, die in opdracht van en in samenwerking met de deelnemende gemeenten, op doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor mensen, in eerste instantie behorende tot de huidige doelgroep Wsw; waarbij wij hen ondersteunen om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten waar voor betaald wordt door opdrachtgevers.’

2.2 De richting voor de komende jaren en ambitie WOZL richt zijn infrastructuur zodanig in dat deze ook ingezet kan w orden als inw oners van de gemeenten aangemerkt w orden voor beschut w erken vanuit de Participatiew et. De focus ligt hierbij op het sociaal en (in combinatie met) het financieel rendement. WOZL richt zich in de

6

komende jaren vooral op het ontw ikkelen, begeleiden en het plaatsen van medew erkers in passend w erk. Dit gebeurt bij voorkeur bij opdrachtgevers ‘ buiten’ , middels detacheringen en – w anneer het niet anders kan – onder eigen regie en op eigen locatie van WOZL. Daartoe moet WOZL beschikken over w erkplekken in grote volumes en de mogelijkheid om , samen met andere partijen, het potentieel van medew erkers in kaart te brengen en te benutten (IDU). Binnen de bestaande infrastructuur w orden ontw ikkelplekken / (leer)w erkplekken bij Beschut gecombineerd met de markt van Detachering. WOZL kenmerkt zich door de georganiseerde verbinding tussen Beschut en Detachering met daarbij behorende instrumenten, infrastructuur, kennis, ervaring, processen, methodes en middelen. Ambitie Vanuit zijn rol als uitvoeringsorganisatie heeft WOZL ervaring in de ontw ikkeling, begeleiding en doorgeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee beschikt WOZL over bijzondere kennis en ervaring die ingezet w ordt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; nu en in de toekomst. Het is de ambitie van WOZL om voor de gemeenten deze combinatie beschikbaar te houden voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deze ambit ie uit te bouw en door het verder vorm geven aan het IDU-proces van medew erkers. Voor medew erkers die niet in staat zijn extern bij bedrijven of organisaties w erkzaam te zijn , biedt de organisatie een beschutte w erkplek. Om ‘ w erken is ontw ikkelen en participeren’ verder vorm te geven en toe te spitsen op de specifieke kenmerken en mogelijkheden van de doelgroep, is het IDU-proces van doorslaggevend belang. Hierbij komt het aan op het kennismaken met, klaarmaken voor, plaatsen op en ondersteunen bij de arbeidsmarkt. De ‘ inhaalslag’ die vorig jaar gestart is om mensen zelf en hun competenties in kaart te brengen, w ordt in 2015 vervolgd. Deze vervolgstappen IDU w orden projectmatig vormgegeven en als projectfinanciering aangevraagd. Dit betekent dat de kosten van IDU niet ‘ automatisch’ in de reguliere kosten van bedrijfsvoering w orden ingeboekt. Tevens heeft WOZL de opdracht en ambitie om w aar mogelijk de schadelast voor de deelnemende gemeenten, gerelateerd aan de taakuitvoering Wsw , zoveel als mogelijk te beperken. Hierbij geldt dat voor de schadelastbeperking het adagium ‘ w erken is ontw ikkelen en participeren)’ van toepassing is en dat er geïnvesteerd moet w orden in ‘ mensontw ikkeling’ middels IDU. Dit om enerzijds mensen daadw erkelijk naar een hoger (competentie)niveau op de w erkladder te krijgen en anderzijds te voorkomen dat de alsmaar ouder en qua competenties zw akker w ordende groep Wsw - medew erkers terugvalt naar een lager niveau. Het gevolg hiervan zou zijn dat deze medew erkers voornamelijk terugstromen van (groeps)detachering naar beschut w erk en binnen beschut w erk van beter naar minder renderende w erkpakketten.

2.3 De passende organisatie De organisatiestructuur van WOZL volgt de doelstelling, missie en het adagium ‘ w erken is ontw ikkelen en participeren’ . Derhalve is de structuur ingericht om hier invulling aan te geven en tevens aan te sluiten bij de voor de komende periode gew enste organisatiestructuur vanuit de gemeenten. De huidige structuur van WOZL zal omgevormd w orden om: het in-, door- en uitstroomproces optimaal te kunnen borgen; om voor de komende jaren een beschut w erk organisatie in stand te houden; in de komende jaren eveneens een detacheringsorganisatie operationeel te laten functioneren in afw achting van verdere ontw ikkelingen, voortkomend uit de invoering van de Participatiew et;

7

opdrachtgevers naar w ens te kunnen bedienen. Om het bovenstaande organisatorisch vorm te geven, w ordt de organisatiestructuur – in lijn met de w ens van de gemeenten – in een Holding, een Beschut bv en een Detachering bv getransformeerd. Vanzelfsprekend zal met deze omvorming van de organisatie ook een verdere vereenvoudiging en efficiency-verbetering w orden doorgevoerd. Als het gaat om de governance, w ordt er van uitgegaan dat de komende 2 à 3 jaar de GR WOZL in de huidige vorm blijft bestaan als het hoogste sturende orgaan. Bij de juridische structuur van de organisatie w ordt gekozen voor een kleine holding. In de holding hebben als bestuurder zitting de algemeen directeur en de bestuurssecretaris GR, en als financieel verantw oordelijke de concerncontroller (verantw oordelijk voor de vertaling van doelstellingen in financieel beleid en de integrale planning & control-cyclus voor de GR en de verbonden partijen). De concerncontroller stuurt binnen de holding de salarisadministratie en de afdeling ‘ reporting, auditing en bestuurlijke informatievoorziening’ aan. Binnen de holding is verder sprake van een kleine staf bestaande uit secretariaat en de coördinator doelgroepen (huidige WSW + nieuw e doelgroepen). Voor deze structuur w ordt gekozen vanw ege de w ens van het bestuur om naast de operationele organisatie met name op het gebied van financiën vanuit de GR een meer onafhankelijke controle en sturing mogelijk te maken. De totale formatie niet gesubsidieerd cao-personeel die betrokken is bij de bedrijfsvoering van de verbonden partijen, niet zijnde de GR, komt uit op 61 formatieplekken. Hierin zijn tevens de vacatures opgenomen, die bij het schrijven van de begroting actueel zijn. Dit betreft onder meer tw ee accountmanagers en tw ee jobcoaches. In deze formatie zijn niet de medew erkers i.c. 6 fte geteld die middels detachering verbonden zijn aan de overnamepartijen voor de in 2014 vervreemde commerciële activiteiten. Deze detacheringen zijn met de overnamepartijen overeengekomen gelet op de leeftijd van betrokkenen en daarbij behorende pensioenvoorzieningen. De detachering vindt op kostenneutrale basis plaats. Naast de niet gesubsidieerde cao-formatie zijn er nog 143 Wsw -medew erkers betrokken, die w erkzaam zijn in lijnen staffuncties. In de lijnfuncties betreft het voornamelijk leidinggevenden op productieafdelingen en een aantal w erkleiders die ervoor zorgdragen dat de klantopdrachten succesvol gerealiseerd w orden.

8

3. Financiën In de hiernavolgende paragrafen 3.1 tot en 3.4 w ordt ingegaan op de financiële middelen die voorzien w orden bij de hiervoor beschreven doelstellingen en daarbij passende bedrijfsvoering. De bij deze begroting gehanteerde uitgangspunten zijn op hoofdlijnen in paragraaf 3.3 uitgew erkt. In paragraaf 3.2 w ordt een toelichting gegeven bij de herziening begroting 2015 in relatie tot de begroting 2014, zoals in het overzicht onder paragraaf 3.1 is w eergegeven.

3.1 geconsolideerd overzicht baten en lasten 2015 De eerste begrotingsw ijziging 2015 ziet er als volgt uit.

2015 Omschrijving

2014

Herziene Begroting

2013

geconsolideerd 27.912

Begroting geconsolideerd 32.312

Begroting geconsolideerd 35.526

2.404 25.508

4.144 28.168

4.757 30.769

4.446 250 2.966 9 3.216 4.455 7.671

4.611 238 3.135 20 3.373 4.631 8.004

6.724 190 3.539 57 3.729 6.781 10.510

Totale bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

6.157 11.680

8.929 11.235

9.587 10.672

Lonen SW Rijkssubsidie SW Subsidieresultaat

109.306 89.950 -19.356

111.101 92.514 -18.587

114.558 94.294 -20.264

-7.676

-7.352

-9.592

3.508 67 31,16 25,64

3.531 74 31,46 26,20

3.624 108 31,61 26,02

Omzetwaarde grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal personeelskosten

Netto resultaat

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw Gem. loonkosten Gem. subsidie

9

3.2 toelichting bij de begroting 2015

Hierna volgt een toelichting op de in de paragraaf hiervoor vermelde gegevens per rubriek. De toelichting richt zich hierbij voornamelijk op de mutaties ten aanzien van de begroting 2014, gegeven de gekozen strategie van WOZL en daaruit afgeleide ontwikkelingen. De toegelichte bedragen luiden in € x 1.000. Omzetwaarde Binnen de omzetwaarde vindt een aantal grotere bewegingen plaats. Deze zijn voornamelijk het gevolg van de in 2014 ingezette koers en in het bijzonder de daaruit voortkomende vervreemdingen van een aantal bedrijfsactiviteiten. De commerciële groenactiviteiten en postactiviteiten zijn in het derde kwartaal definitief overgegaan. Voor de publiekgemeentelijke groenactiviteiten is gepland deze operationeel overgedragen te krijgen onder regie van de gemeenten in het vierde kwartaal van 2014. Dit resulteert in een afname van bruto omzet ofwel omzet inclusief ‘doorbelaste’ omzet voor inkopen gronden productiestoffen en inhuur derden. Voor de omzet die aan deze activiteiten is toegerekend, komt netto omzet middels (groeps)detachering in de plaats. Deze ligt echter substantieel lager, mede door het verschil in bruto en netto omzet. In de begroting is tevens rekening gehouden met de doelstelling om beschutte werkzaamheden onder eigen regie over te zetten naar groepsdetacheringen. Daarbovenop is de relatief beperkte daling van de formatie in de doelgroep in het begrotingsjaar 2015 van invloed. Dit is het gevolg van de gestopte instroom in de Wsw en het natuurlijk verloop. De verwachting voor 2015 is dat de formatie Wsw ten opzicht van ultimo 2014 met circa 45 fte in 2015 terugloopt.3 Daartegenover staat dat een plus in netto opbrengst per fte wordt voorzien in 2015 als een van de resultaten van IDU. De competenties en het bijbehorende rendement zijn voor 2015 licht naar boven toe bijgesteld, dan wel gehandhaafdgehandhaafd op het bestaande niveau. Hierbij is op individueel medewerkersniveau overigens wel sprake van verschillen. De mogelijkheid het rendement verder te laten toenemen, is daarbij ook afhankelijk van de mate waarin medewerkers worden ingezet op meerjarige contracten en van de mate waarin de markt ‘bereid’ is om voor toegenomen arbeidscapaciteit daadwerkelijk te betalen. De omzet loopt terug met € 4 miljoen en wordt verklaard door: Vervreemdingen: - -/- 8.008 omzet groen (incl. kwekerij) door vervreemding niet meer van toepassing - -/- 1.759 omzet post door vervreemding niet meer van toepassing - -/- 400 omzet voorheen beschut groen naar gemeentelijk groen - +/+ 1.000 groepsdetachering commercieel groen naar overnamepartij - +/+ 2.750 detachering groen naar gemeenten - +/+ 800 Post naar detacheringen Netto effect vervreemdingen = -/- 5.617 3

In 2015 is de verwachte terugloop in formatie Wsw relatief nog gering; echter in de jaren daarna zal deze nog met circa 300 fte dalen in de jaren 2016 – 2018. Zie hiertoe de paragraaf 3.5 hierna.

10

Overige effecten: - +/+ € 1.600 omzet ASB groep vanuit GR programma overgedragen naar detachering - -/- € 700 overige aanpassingen in de omzet (minder doorbelasting ondersteuning etc.) - +/+ 700 omzetverhoging bedradingen (een vol jaar 2015 in vergelijking tot 8 maanden in 2014 wegens opstart nieuwe draadbomen gegeven de Euro 6 norm in de automotive) Grondstoffen, inhuur, uitbesteed Deze nemen met name als gevolg van de vervreemding van commerciële en publieke bedrijfsactiviteiten af met € 1.740: - -/- € 1.680 als gevolg van vervreemding groen - -/- € 370 als gevolg van vervreemding post - -/- € 90 overigen, waaronder prijsverschillen en minder inhuur staf bij ondersteuning - +/+ € 400 voor bedradingen als gevolg van gestegen aandeel grondstoffen in een toenemende omzet Lonen n-Sw Deze dalen totaal met € 211. Enerzijds is er sprake van een daling van formatie ten opzichte van de begrote formatie van 2014 en anderzijds worden de functies van algemeen directeur en controller in tegenstelling tot 2014 met vaste formatie ingevuld. Overige personeelskosten Sw Deze nemen af met € 169, met name als gevolg van de verminderde vervoerskosten en een eerste terugloop in Sw-formatie in 2015 met circa 45 fte en anderzijds een toename wegens verwachte hogere jubilea-uitkeringen. Totale bedrijfskosten De bedrijfskosten lopen terug met € 2.772, met name als gevolg van de reductie in kosten gerelateerd aan de bedrijfsvoering. De kosten voor Arbo (-/- € 262), huisvesting (-/- € 397), afschrijving (-/- 183), energie (-/- € 252), onderhoud (-/- € 155) en algemene zaken (-/- € 180) nemen totaal af met € 1.429. Dit is zowel het resultaat van het heronderhandelen van een aantal contracten als de daadwerkelijke afname aan infrastructuur en daaraan verbonden kosten. In relatie tot de vervreemde commerciële en publieke activiteiten Groen OZL en Post OZL is er daarnaast nog sprake van minder direct aan de productie i.c. dienstverlening verbonden kosten. Er zijn circa 115 vervoersmiddelen uit de lease overgedragen aan de overnamepartijen wat leidt tot een kostenreductie van € 821. Daarnaast zijn nog diverse overige aan de productie i.c. dienstverlening verbonden kosten afgenomen, zoals magazijn en expeditiekosten en dienstverlening derden. Lonen Sw De lonen Sw nemen ten opzichte van de begroting 2014 af met € 1.795. De oorzaken zijn: de daling in de gemiddelde bezetting Sw (-/- € 0,7 miljoen), het wegvallen van het dekkingsverschil (loonkosten versus subsidie en netto toegevoegde waarde) van groep medewerkers tengevolge van pensionering (-/- € 0,2 miljoen), een in 2014 te hoog begrote component sociale lasten (-/- € 0,6 miljoen) en een goedkoper gerealiseerde instroom dan uitstroom in 2014 (-/- € 0,3 miljoen). 11

Rijkssubsidie Sw De totale daling is € 2.564. Dit wordt enerzijds verklaard door het verschil in Arbeidsjaren (AJ) als in de begroting 2014 opgenomen, versus de AJ als in de begroting 2015 opgenomen. Dit verschilt circa 30,4 AJ, wat neerkomt op € 783 (subsidieniveau 2014). Daarnaast is de subsidie met € 0,5 per AJ gedaald ten opzichte van het begrotingsjaar 2014, wat neerkomt op een daling van € 1.781.

3.3 gehanteerde begrotingsuitgangspunten 2015 Voor de begroting 2015 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Cao Wsw -lonen zijn niet geïndexeerd; Cao “ niet” -Wsw -lonen zijn niet geïndexeerd. De cao verhoging 2015 zoals die nu reeds bekend is, is w el meegenomen; Voor de indexering van de geleverde diensten en producten is in principe een verhoging van 1,5 % meegenomen, die effectief voor 1% doorw erkt in de exploitatie op jaarbasis. Verder is gekeken per bedrijfsactiviteit w aar omzetverhoging haalbaar is. Naar verw achting zal dit nog mogelijk zijn bij beschutte activiteiten (voornamelijk door ‘ substitutie’ van lager naar hoger renderend w erk) en beperkt bij groepsdetacheringen; Voor de rijkssubsidie is rekening gehouden met een daling van € 500,-- in 2015 per fte per jaar, in de komende jaren tot een niveau van € 23.758 in 2018 ; het bedrag voor 2015 is vastgesteld op € 25.258 4 ; De daling van het aantal medew erkers Wsw is gebaseerd op natuurlijk verloop (pensioen en historische ervaringscijfers met betrekking tot o.a. verhuizing, overlijden etc .); In de begroting is rekening gehouden met een beperkte instroom van beschutte medew erkers vanuit de Participatiew et (25 a 30 personen per jaar); Gemeentelijk groenopdrachten zijn met ingang van 1-1-2015 overgedragen aan de gemeenten tegen integrale kostprijs. Indien dit doorschuift tot in het eerste kw artaal van 2015, moet rekening gehouden w orden met een extra exploitatieverlies van maximaal € 700.000.

3.4 Bijzondere projecten en borging transitie De gew enste situatie rondom het IDU-proces is een situatie w aarbij het proces van instroom, doorstroom en uitstroom effectief en efficiënt is. Dit betekent dat er een integrale en ontschotte sturing over het primaire proces en een integrale sturing op uitvoerend niveau over de medew erkers nodig is in alle fasen van het IDU-proces. Deze integrale sturing vindt plaats vanuit een stafafdeling IDU die verantw oordelijk is voor de coördinatie en verdere implementatie van het primaire proces. De “ lijn” is en blijft verantw oordelijk voor de uitvoering en w ordt daarbij door consulenten ondersteund. De voortgang van het proces op individueel medew erkersniveau w ordt digitaal bijgehouden. De consulent begeleidt, faciliteert en monitort de ontw ikkeling van een medew erker gedurende het gehele traject, in elke fase en op elke w erkplek. Bij het IDU-proces is ook een belangrijke rol w eggelegd voor commercie. De commercie dient ter ondersteuning van de arbeid en dient regionaal / integraal met het w erkgeverservicepunt op zoek te gaan naar 4

Het subsidiebedrag per Arbeidsjaar dat door het Rijk aan de GR beschikbaar wordt gesteld ligt € 0,25 hoger. Dit is in lijn met voorgaande jaren en dient binnen de GR WOZL ter dekking van een (deel van) de kosten voor bedrijfsvoering van de GR WOZL.

12

kansen in de markt die passen bij onze medew erkers en/of maken deze passend (m.n. ‘ jobcarving’ ). Operationele afspraken en w erkprocessen dienen in goed overleg tot stand te komen. Er is sprake van een inhaalslag om de bestaande doelgroep Wsw in kaart te brengen. In het eerste jaar van het IDU-project (2014) zijn 800 medew erkers van beschut in kaart gebracht. De hierbij behorende vervolgstappen w orden door de IDU-consulenten opgepakt . In de komende jaren is het doel om als vervolg op Beschut medew erkers nog ruim 2.000 medew erkers in kaart te brengen. Deze relatief grote operatie zal over de komende drie jaren 2015 – 2017 w orden verspreid, zodat dit ook in de organisatie zorgvuldig uitgevoerd kan w orden. Hierbij w orden tevens per medew erker rapportages en individuele ontw ikkelplannen opgesteld met behulp van de ‘ w egw ijzers’ met ondersteuning door het systeem Dariuz. Dit systeem w ordt landelijk zow el bij Wsw - uitvoeringsorganisaties als al dan niet commerciële reïntegratiebedrijven veel gebruikt. Jaarlijks betekent dit bij WOZL een kostenpost van circa € 0,2 miljoen. Daarnaast zullen de medew erkers en bovenal de jobcoaches en leidinggevenden begeleid moeten w orden om effectief en zorgvuldig uitvoering aan het ontw ikkelproces te kunnen geven. In het eerste jaar w ordt daarin voorzien met de tijdelijke inhuur van 2,5 fte consulenten en een fulltime trainer/coach om met name de jobcoaches en de leiding specifieke vaardigheden bij te brengen, zodat de kennis en kunde binnen de bestaande formatie geborgd kan w orden. Dit betekent in het eerste jaar 2015 circa € 0 ,3 miljoen kosten van tijdelijke inhuur; de jaren daarna zullen deze kosten niet meer van toepassing zijn. De totale projectkosten over de periode van 2015 – 2017 bedragen € 0,9 miljoen, w aarvan in het eerste jaar in totaal € 0,5 miljoen is begroot. Deze kosten w orden naast de reguliere kosten van bedrijfsvoering in een separate rubriek ‘ IDU – projectkosten’ begroot onderaan de resultatenrekening.

Met onder meer bovenstaande projecten en gerichte acties in de bedrijfsvoering van de bedrijfsonderdelen, worden de door de gemeenten geformuleerde uitgangspunten (‘beweging van binnen naar buiten’, ‘mensontwikkeling’ en ‘effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering’) structureel in de organisatie verankerd.

13

3.5 Meerjarige doorrekening 2016 - 2018

2015 Omschrijving Omzetwaarde grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge

2016

2017

2018

Begroting Begroting Begroting Begroting geconsolideerd geconsolideerd geconsolideerd geconsolideerd 27.912 25.191 25.230 24.990 2.404 25.508

364 24.827

364 24.866

364 24.626

4.446 250 2.966 9 112.272 4.705 116.977

4.456 353 2.725 9 109.171 4.818 113.989

4.466 352 2.648 9 106.017 4.827 110.844

4.476 250 2.534 9 102.234 4.735 106.969

Totale bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

6.157 19.351

5.596 19.231

4.987 19.879

4.771 19.855

Operationeel resultaat

-97.626

-94.758

-90.965

-87.114

Lonen SW Rijkssubsidie SW Subsidieresultaat

109.306 89.950 -19.356

106.446 85.698 -20.748

103.369 81.715 -21.654

99.700 77.524 -22.176

-7.676

-9.060

-9.250

-9.590

500

225

225

0

-7.176

-8.835

-9.025

-9.590

3.561 3.508 67

3.461 3.422 67

3.369 3.331 67

3.263 3.214 67

Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal personeelskosten

Netto resultaat

Hierin opgenomen IDU- projectkosten Netto resultaat excl. Projectkosten

Aantal Arbeidsjaren Wsw (AJ) Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

14

3.6 Toelichting meerjarige doorrekening 2016 - 2018 In de meerjarenbegroting w ordt er van uitgegaan dat per 1 januari 2016 Beschut niet meer beschikt over risicovolle commerciële activiteiten. Deze zijn vervreemd aan derde (commerciële) partijen. Als het gaat om de loonkosten-ontw ikkeling van de Wsw -cao w ordt er van uitgegaan dat deze in de komende jaren niet stijgt. Wel is rekening gehouden met het w egvallen van het dekkingstekort (loonkosten versus subsidie plus netto toegevoegde w aarde) van de groep medew erkers die met pensioen gaat. Voor de rijkssubsidie is rekening gehouden met een daling van € 500,-- per fte per jaar in de komende jaren tot een niveau in 2018 van € 23.758. Daarnaast is nog rekening gehouden met de volgende zaken: De daling van het aantal medew erkers Wsw is gebaseerd op natuurlijk verloop (pensioen en historische ervaringscijfers met betrekking tot o.a. verhuizing, overlijden etc .) tot een niveau in 2018 van ruim 3.200 fte; Als het gaat om het verder in kaart brengen en het ontw ikkelen van Wsw -medew erkers w ordt gerekend met een aantal van 1.400 in 2016 en 2017, w aarmee het verdienvermogen op de middellange termijn op niveau gehouden moet w orden; In de huisvestingskosten is rekening gehouden met het op termijn terugvallen op tw ee locaties w aar beschutte w erkzaamheden plaatsvinden.

Op de hoofdlijnen ontwikkelen de kostenrubrieken zich als hierna toegelicht. Omzetwaarde De omzet zal in 2016 ten opzichte van 2015 in eerste instantie dalen als gevolg van de vervreemding van risicovolle activiteiten in het beschutte bedrijfsonderdeel met circa € 2,6 miljoen (zie ook toelichting bij rubriek ‘grondstoffen, inhuur en uitbesteed’). Vanaf 2016 – 2018 blijft de omzet ondanks de dalende Wsw-formatie op gelijk niveau. Dit is het verwachte resultaat van IDU. Grondstoffen, inhuur, uitbesteed Als gevolg van de hiervoor beschreven ontwikkeling dalen de kosten van grondstoffen eveneens significant. Lonen n-Sw De formatie conform begroting 2015 blijft in de komende jaren nagenoeg gelijk en er wordt geen rekening gehouden met significante cao-stijgingen. Personele kosten Sw Deze ontwikkelen zich in de komende jaren conform de dalende verwachte Wsw-formatie. Totale bedrijfskosten Deze dalen met name als gevolg van de reductie van huisvesting en daaraan gerelateerde kosten, zoals energie, onderhoud etc. (totaal daling in 2018 t.o.v. 2015 circa € 0,9 miljoen). Rijkssubsidie SW Deze zal in lijn met het afnemende subsidiebedrag per Arbeidsjaar (AJ) en in lijn met de daling van de Wsw-formatie tussen 2015 en 2018 dalen met circa € 12,5 miljoen.

15

4. Sturing en verantwoording De sturing en beheersing verdienen de absolute aandacht van de directie en het management. De w ijze van sturen en verantw oorden zal de komende jaren, in het bijzonder in 2015 , w orden aangescherpt en aangepast om de beheersing van de uitvoeringsorganisatie te vergroten. Hiertoe zal de Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus) als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering verder w orden uitgebouw d (voortbordurend op reeds voorhanden zijnde sturingsinformatie) en als verantw oordelijkheid van het management w orden gezien. Zij w ordt daarbij ondersteund door en middels een passende P&C-cyclus en managementinformatie. In de organisatie w orden budgethouders benoemd en aangesproken op resultaten. De integrale P&C-cyclus bestaat onder meer uit het formuleren, monitoren en bijsturen van de doelstellingen die afgeleid w orden uit zow el strategische keuzes als commerciële en operationele mogelijkheden om het sociaal en financieel rendement te verbeteren. Het management en de directie w orden hierin middels de ‘ regelkring’ (plan – do – act – check) actief betrokken. Afspraken, doelstellingen en budget w orden periodiek gemonitord en in een verantw oordingscyclus met daarbij behorende gesprekkencyclus besproken. Dit draagt bij aan een continue verbetering en het inzichtelijk krijgen van eventuele knelpunten, risico’ s en kansen, gegeven de doelstellingen van de organisatie. Om het vorenstaande gerealiseerd te krijgen, w ordt in 2015 de strategie in doelstellingen vertaald in relatie tot het primaire proces. Vervolgens w orden deze meetbaar gemaakt, onder andere door concrete kritische prestatie-indicatoren te benoemen en het geheel onder verantw oordelijkheid te brengen van de betreffende budgethouders annex proceseigenaren. De resultaatverantw oordelijkheid is niet alleen financieel van aard; immers het primaire proces en afgeleide ondersteunende processen genereren kasstromen w aarop invloed uit te oefenen is door de budgethouders annex proceseigenaren. Bij voorkeur w ordt op basis hiervan een aangepast ‘ dashboard’ ontw ikkeld om een en ander meetbaar en gerapporteerd te krijgen, w aarbij de informatie w aar nodig leidt tot bijsturing om de oorspronkelijk gestelde doelen te realiseren.

16

5. Risicoparagraaf De deelnemende gemeenten zijn risicodrager voor de continuïteit van WOZL. WOZL heeft ook vanuit de Gemeenschappelijke Regeling de plicht om de risico’ s te inventariseren, te analyseren en te beheersen. De hiernavolgende risico’ s zijn, gegeven de strategische nota ‘ Werken is ontw ikkelen en participeren’ van oktober 2014 en de hierop gebaseerde uitgangspunten voor de komende jaren, beoordeeld en w aar nodig aangevuld ten opzichte van de primaire begroting 2015. Daarnaast spelen de (toekomstige) ontw ikkelingen naar aanleiding van gemeentelijke besluitvorming rondom de Participatiew et en (toekomstige) ontw ikkelingen in w et - en regelgeving een rol. Algemeen WOZL heeft als uitvoeringsorganisatie geen beschikking over een ‘ eigen’ w eerstandsvermogen. Er w ordt jaarlijks met de gemeenten via de GR afgerekend op basis van de vastgestelde jaarrekening en het hierin vermelde resultaat. Dit betekent dat alle risico’ s die niet afdoende gemitigeerd kunnen w orden en zich onverhoopt voordoen, volledig ten laste gebracht zullen moeten w orden van de in de GR WOZL deelnemende gemeenten. De risico’ s zijn als volgt te categoriseren en w orden hierna verder toegelicht: Algemene en economische risico’ s Participatiew et en taakstelling Bedrijfsvoering en uitvoering Wsw -taken in verbonden partijen Algemene en economische risico’s Onder de algemene risico’ s w orden de risico’ s verst aan die WOZL in het kader van zijn bedrijfsvoering loopt. Te denken valt aan het debiteurenrisico en het financieringsrisico. Al deze risico’ s dienen binnen de begroting van WOZL te w orden opgevangen. Economische en omgevingsfactoren De w ereld en ook de omgeving rondom WOZL is en blijft vooralsnog f link in bew eging. De economische ontw ikkelingen vanw ege de eurocrisis en verandering in w etten en regelgeving , zetten bedrijven nog steeds onder druk. Berichtgeving hieromtrent geeft aan dat er mogelijk licht aan het einde van de tunnel is. Echter, bedrijv en zijn veelal niet voornemens tijdelijke contracten zonder meer te verlengen, w aaronder flexibele arbeidscontracten. Dit heeft ook een impact op de detacheringscontracten van de verbonden partijen, w aardoor én de plaatsingsmogelijkheden bij bedrijven onder druk kunnen staan én er kansen zijn op terugstroom van geplaatste medew erkers. Tegelijkertijd betekent dit dat er ‘ automatisch’ een druk op de tarieven ontstaat. Risico’ s afzetmarkt WOZL en zijn verbonden partijen hebben enkele grote groepsdetacheringen afgesloten, mede ten gevolge van het afstoten van eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten. De detacheringssamenw erking is daarbij met een beperkt aantal opdrachtgevers aangegaan. Dat maakt WOZL kw etsbaarder voor onverw achte veranderingen bij deze kleine groep opdrachtgevers. De overeenkomsten hebben veelal een langdurige looptijd (ca. 5 jaar) en het is onduidelijk w at er na die periode zal gebeuren. Door de tegenvallende economie dingen ook steeds meer bedrijven mee naar opdrachten, w aardoor de tarieven en marges onder druk komen te staan. WOZL zal de juiste prijs / kw aliteitsverhouding moeten blijven leveren. Wij verw achten dat, indien de economie aantrekt , de tarieven voor onze diensten van vooral beschutte activiteiten en in iets mindere mate van de groepsdetacheringsactiviteiten op korte en langere termijn niet substantieel zullen stijgen en structureel voor een langere tijd op het huidige niveau zullen blijven. Voor de individuele detachering (exclusief medew erkers zonder object) realiseer t Detachering OZL tarieven die al aan de bovenkant van de markt liggen. Deze tarieven zijn gemiddeld per fte circa € 15.300 (prijspeil 2014) en circa € 11,60 per uur. Dit ligt ook landelijk aan de bovenkant van w at er met individuele detacheringen mogelijk blijkt.

17

Participatiewet en taakstelling Voor de lange termijn zijn er nog veel onduidelijkheden. Met name als het gaat om deze regio , zijn er op landelijk niveau bew egingen met betrekking tot de toekenning van extra gelden voor de problematiek rondom bew oners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidie zal stapsgew ijs w orden afgebouw d, maar helemaal concreet is dit nog niet. In 2015 stopt de instroom in de Wsw , w aardoor er in principe een sterfhuisconstructie ontstaat vo or de Wsw . De nieuw e Participatiew et is nog met veel onduidelijkheid omgeven. Dit heeft zeer w aarschijnlijk ook een direct effect op de bedrijfsonderdelen van WOZL en zal tot verlaging van het rendement op de Wsw leiden. Rijkssubsidie Wsw Op de financiële middelen voor de uitvoering van de Wsw w ordt met de komst van de Participatiew et bezuinigd. Het subsidiebedrag Wsw zal naar verw achting de komende zes jaren in stappen van € 500 (prijspeil 2014) w orden teruggebracht. De subsidie die door de GR ter beschikking w ordt gesteld, zal van € 25.758 in 2014 teruggaan naar € 22.258 in 2020 (prijspeil 2014). Het negatieve resultaat zal als gevolg hiervan verder oplopen. WOZL neemt als opdracht en ambitie mee dit negatieve effect zoveel als mogelijk op te vangen en zodoende de schadelast voor gemeenten te beperken. Als onderdeel van de schadelastbeperking zet WOZL in op ‘ mensontw ikkeling’ middels IDU, zodat medew erkers naar een hoger competentieniveau met bijbehorende loonw aarde ontw ikkeld w orden. Dit draagt bij aan het dempen van het negatieve effect als gevolg van de subsidiedaling. Daarnaast w ordt hiermee zoveel als mogelijk voorkomen dat medew erkers in mogelijkheden terugvallen en op lagere niveaus van w erk en bijbehorende loonw aarde terugvallen. Doorontw ikkeling en herstructurering WOZL ingevolge verdere keuzes gemeenten In de meerjarige doorrekening voor WOZL is rekening gehouden met het voortbestaan van zow el Beschut als Detachering voor de komende jaren 2015 – 2018. Het is zeer w el mogelijk dat gemeenten besluiten om WOZL in delen te splitsen, w aarbij bijvoorbeeld Detachering als aparte entiteit in een samenw erking uit WOZL gelicht kan w orden. Dit betekent dat per saldo de bijdrage gemeenten, als gevolg van het w egvallen van het belangrijkste deel van de verdiencapaciteit , voor het resterende WOZL aanzienlijk toeneemt. Dit zou, als Beschut w erk en Groepsdetacheringen bij WOZL achterblijft , in 2018 kunnen leiden tot een extra bijdrage van circa € 4 miljoen voor het beschutte deel met de minste verdiencapaciteit dat dan nog achterblijft . Dit risico en soortgelijke risico’ s in het kader van de verder te maken keuzes in de Participatiew et , zijn vanzelfsprekend de verantw oordelijkheid van de gemeenten. In het geval dat verdergaande herstructureringen bij WOZL op basis van de door gemeenten te maken keuzes w orden doorgevoerd, zullen deze zeer w aarschijnlijk tot zow el frictie- als transitiekosten leiden. Voor het jaar 2015 is conform besluitvorming bestuur enkel voorzien in een projectfinanciering met betrekking tot de verdere uitw erking van het IDU- programma. Bedrijfsvoering en uitvoering Wsw - taken in verbonden partijen Personeel Wsw In 2015 stopt de instroom in de Wsw , w aardoor op de langere termijn van een sterfhuisconstructie sprake is voor de doelgroep Wsw . Voor de overblijvende en in de komende jaren verder slinkende groep is het doel om deze zoveel mogelijk bij reguliere bedrijven in w erk te plaatsen. Dit gegeven in samenhang met eventuele verdere veranderingen als gevolg van de keuzes van gemeenten, zal van de doelgroep de nodige aanpassingen vergen en tot spanningen leiden. Het risico op een toename van het ziekteverzuim is hiervan het gevolg. Binnen de bedrijfsonderdelen is sprake van een relatief grote groep Wsw -professionals die in de formatie voor lijn en stafposities zijn opgenomen. De in de totale formatie opgenomen formatie Wsw - professionals in 2015 is begroot op 143 fte. De populatie zal de komende jaren beperkt afnemen, enerzijds vanw ege uitstroom door natuurlijk verloop (AOW, ontslag) – en anderzijds door het stoppen van de instroom. Hoew el de uitstroom de komende jaren naar verw achting beperkt is en door de verw achte forse afname van de totale doelgroep er minder staf - en lijnfuncties nodig zullen zijn, is het een punt van aandacht. Door de verdere vervreemding van

18

een of meer bedrijfsactiviteiten, gecombineerd met de sterk aflopende doelgroep, w ordt het risico momenteel laag ingeschat. Daar w aar echte ‘ sleutelposities’ niet van onderuit de doelgroep opgevuld kunnen w orden, bestaat echter w el het risico dat hierop cao-formatie aangesteld moet w orden met hogere cao-loonkosten als gevolg. Het huidige personeelsbestand zal tevens vergrijzen en de verw achting is dat de loonw aarde zal dalen en de begeleidingsintensiteit zal toenemen. Het risico bestaat dat de toegevoegde w aarde zal dalen, w at zal leiden tot extra spanning op het exploitatieresultaat. ICT De ict-omgeving is sterk verouderd binnen de verbonden partijen en de applicaties zijn grotendeels eigendom van derden. In 2013 is een st art gemaakt met het upgraden van deze omgeving. Adequate voorzieningen zijn namelijk een vereiste om goed te kunnen w erken. In 2014 is gestart met het onderzoek, w elke verbeteringen noodzakelijk zijn om de dienstverlening op peil te houden. Hierbij speelt op de middellange termijn de mate w aarin WOZL een rol krijgt toebedeeld vanuit de gemeenten in het kader van de Participatiew et eveneens mee. Immers, om een volw aardige rol te kunnen spelen zijn niet alleen adequate applicaties van belang, maar is het ook van belang dat er geïnvesteerd gaat w orden in Bestuurlijke Informatievoorziening, zodat de inzichten in de doelgroep, het verdienvermogen en de ontw ikkelingen hierin beter voorspeld kunnen w orden. Vervreemdingen en doorontw ikkeling in groepsdetacheringen De eerste vervreemdingen hebben met de commerciële activiteiten van Groen OZL b.v. en Post OZL b.v. aan derde partijen in 2014 plaatsgevonden. Het streven is om met name in 2015 risicovolle beschutte activiteiten te vervreemden. Hiermee is in de begroting qua meerjarige doorrekening rekening gehouden. Dit zal met ingang van 2016 tot een verschuiving in kosten en mogelijk tot een verbetering in het netto resultaat kunnen leiden. De resultaatverbetering zal met name het gevolg zijn van een teruggang in kosten van bedrijfsvoering en infrastructuur. In tegenstelling tot de voorgaande vervreemding van bijvoorbeeld het Groen, verw achten w e hier voornamelijk positieve effecten van op het resultaat. Het risico is echter dat er geen strategische partner, dan w el alternatief w erk voor de betreffende medew erkers gevonden kan w orden , met een lager resultaat op de langere termijn als gevolg. Voor de gemeentelijke groenbestekken is bestuurlijk besloten dat deze per 1 januari 2015 onder regie van de gemeenten w orden gebracht , met als uitgangspunt ‘ mens en middelen volgt w erk’ . Dit betekent dat de Wsw -medew erkers van WOZL Groen in deze bestekken aan de gemeenten gedetacheerd w orden. Vervolgens betekent dit dat de niet gesubsidieerde leiding en staf een op een in dienst treden bij de gemeenten. Met betrekking tot de afrekening is in februari 2014 tevens bestuurlijk besloten dat de detachering van Wsw -groenprofessionals inclusief Wsw beschut -medew erkers die hierop ingezet w orden, tegen integrale kostprijs w orden doorbelast. Dit leidt voor enkele gemeenten tot een mutatie in de kosten, w aarmee de besteksprijs 2014 lager is dan de kosten volgens de bestuurlijk vastgestelde systematiek. Met betrekking tot de ingangsdatum, is de datum van 1 januari 2015 vastgesteld voor de overgang van de groenbestekken naar de gemeenten. Daarmee is in de onderliggende begroting eveneens deze datum gehanteerd met de daarbij behorende consequenties. Mocht deze datum niet w orden gehaald en de datum doorschuift naar 1 april 2015, dan heeft dit een negatieve impact op het exploitatieresultaat van de verbonden partijen van circa € 0,7 miljoen. Dit is met name het geval doordat in de periode januari – maart relatief w einig w erk voorhanden is voor de medew erkers. Voor de verbonden partijen betekent dit dat de kosten doorlopen, terw ijl hier nauw elijks omzet tegenover staat. Arbeidsvoorwaardelijke en juridische risico’s CAO Wsw De huidige CAO is een cao die geënt is op een compleet arbeidsvoorw aardenpalet met een in de Wsw verankerde ontslagbescherming. Dit heeft tot gevolg, mede met de Participatiew et op

19

komst, dat Wsw -medew erkers minder snel genegen zijn om door te stromen naar een reguliere cao. Immers, men geeft dan een stuk rechtszekerheid op. Detachering is in dit kader een goed alternatief. De ervaring is w el dat dit bij de doelgroep veel uitleg vergt en onzekerheid met zich meebrengt. De huidige groep Wsw -medew erkers zal de komende jaren nog in dienst van WOZL blijven en het negatieve subsidieresultaat zal toenemen. Dat zal een behoorlijke druk leggen op de organisatie. Daarnaast zijn de onderhandelingen met betrekking tot de cao in de loop van 2014 voorlopig stopgezet, gegeven de huidige onzekere situatie rondom de invoering van de Participatiew et. Voordien hadden de vakbonden een looneis van 3% neergelegd. Elke 1% loonsverhoging leidt tot circa € 1 miljoen extra lasten voor WOZL en de deelnemende gemeenten. In deze eerste begrotingsherziening is, zoals in de primaire begroting, uitgegaan van het nul-scenario, oftew el: geen stijging van het loon in de komende jaren 2015 – 2018. Pensioen De dekkingsgraad van het PWRI (pensioenfonds Wsw ) bedroeg ultimo februari 109,6% , ruim beter dan de vereiste dekkingsgraad van 104,1% . Echter, het PWRI heeft vorig jaar een brandbrief verstuurd naar de 1e kamer, w aarin zij aangeeft dat met de komst van de Participatiew et de betaalbaarheid van de opgebouw de pensioenen in het geding komt. Door deze w et komen er geen jonge deelnemers meer bij het PWRI en die zijn w el nodig om in de toekomst ook de pensioenen uit te betalen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is voornemens hiervoor extra gelden beschikbaar te stellen. Toch moet er rekening mee w orden gehouden dat in de komende jaren de premies voor de w erkgever mogelijk zullen gaan stijgen.

20

Intern memo

Afzender

Leden van de commissie B&S

Stuurgroep Drie Decentralisaties

Datum 13 januari 2015

Stand van zaken Drie Decentralisaties 13-01-2015 Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Kerkrade verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 (incl. voormalige AWBZ taken), Participatiewet en de Jeugdwet. In onderstaand overzicht willen wij u kort informeren over de stand van zaken. • • • • • •

Het wettelijk verplichte beleid (verordeningen, beleidsregels) is in 2014 tijdig vastgesteld. De inkoop is tijdig afgerond, contracten zijn ondertekend en afspraken met aanbieders zijn tijdig gemaakt. Klanten en inwoners zijn via de media, WMO journaal plus, bieven, onze samenwerkingspartners en wijkbijeenkomsten geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen. De administratie is ingericht op de nieuwe klanten/taken, inclusief nieuwe systemen als Mens Centraal, Zelfredzaamheidsmatrix en berichtenverkeer met aanbieders, Raad voor de Kinderbescherming en SVB. De medewerkers zijn/worden (deels in december, deels in januari) opgeleid in werkprocessen, beleid, methodieken en nieuwe administratieve systemen. De sociale wijkteams zijn (door)gestart; voor de uitvoering van de Jeugdtaken is het gemeentelijk team uitgebreid met 6 Jeugdconsulenten, afkomstig van Impuls en voormalig Bureau Jeugdzorg.

De ervaringen van de laatste maanden van 2014 en vanaf 1 januari 2015 leren dat het aantal vragen dat door inwoners gesteld wordt lager uitvalt dan verwacht en dat de wijkbijeenkomsten van de gemeente zeer goed bezocht zijn. Vragen die gesteld worden, worden onverwijld opgepakt. Achter de schermen zijn we nog bezig om een aantal operationele zaken te regelen, maar hiervan ondervinden onze klanten/inwoners geen hinder. Er zijn geen klanten tussen ‘wal en schip’ gevallen en casussen worden vlot opgepakt. Hiermee kan voor het moment geconstateerd worden, dat de gemeente Kerkrade op 1 januari 2015 klaar was voor de nieuwe taken en de nieuwe klanten en mag de transitie als afgerond worden beschouwd. Kritische kanttekening die bij het voorgaande geplaatst moet worden is dat door het vormgeven aan de transitie de werkdruk op de werkvloer (in de operationele clusters en in het ondersteunende bedrijfsbureau) onaanvaardbaar hoog is opgelopen. Het management heeft derhalve besloten tot het inzetten van tijdelijke compenserende personele maatregelen en maakt een berekening van de in 2015 benodigde formatie voor het uitvoeren van de reguliere taken, naast de transformatie en de heronderzoeken. Het jaar 2015 staat in het teken van de transformatie en innovatie. Tevens zullen dit jaar met alle bestaande en nieuwe klanten (vóór afloop van de bestaande indicatie) keukentafelgesprekken worden gevoerd en afspraken worden gemaakt over de komende periode. De uitgebreide communicatie naar klanten en inwoners zal, waar nodig, worden voortgezet. Vanaf februari zult u maandelijks in de commissie B&W worden geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de drie decentralisaties, oftewel het sociaal domein.

Postbus 600 6460 AP Kerkrade Telefoon 045 – 567 67 67 Telefax 045 – 567 63 95

ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 BNG 28.50.04.484

GR WOZL

GR Wozl HOLDING

Secretaris GR

In leiding en staf 2014:

86,1 CAO/Car Uwo

145,9 WSW

In leiding en staf 2015:

67,5 CAO/Car Uwo*

143,6 WSW

Algemeen Directeur * Exclusief: 6 fte vacatures;

coördinator doelgroepen

secretariaat

6 fte gedetacheerden Balanz Groen en MTB Post;

secretariaat

adm. onderst.

Concern controller *

Salaris-administratie

Reporting, Auditing & BIV

Financiële Administratie GR

HRM **

Manager Individuele Detachering

Manager Groeps Detachering

P&O ** Mobiliteitsbureau ****

Facilitair Management

IDU

Manager Beschut

Secretariaat

P&O **

P&O **

TD Acc. Mgt.

Job coaches

Business controller *

Inkoop

Account management KAM

Business controller Business controller

Fin. Adm.

Verkoop binnendienst Bedradingssystemen

Fin. Adm. Fin. Adm.

Product Management

Bedrijfsbureau Bs

Operationeel Manager

Bedrijfsbureau Sourethweg Jobcoaches

Jobcoaches

Simrax

GDT Overig 1

GDT Overig 2

Beschut op weg

Sort BV

Groen Gemeenten

Business Post

Kwekerij

* ** *** ****

Bedrijfsbureau Wenckebachstr.

Functionele aansturing van Fin. Adm. en van de Business controllers door de Concern controller HRM is centraal opgesteld. Ondersteuning van de operationele organisatie door de P-funktionartissen is funcioneel georganiseerd. Afdeling Account Management staat tevens opgesteld voor Ind. Deta en Beschut (m.u.v. Bedradingssystemen) Mobiliteitsburo functioneel aangestuurd door P-functionaris

Half-fabricage

Food

Food

Assemblage

Farma

VARIA

VARIA

Nora / VZ

AMV

AMV

AMV

GR WOZL

Werken is ontw ikkelen en participeren 2015-2018 (Gemeenten, collega organisaties, leiding & staf en alle medewerkers samen verder)

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ....................................................................................................... 3

2.

Bestuurlijke samenvatting ............................................................................... 3

3.

Strategische kaders ....................................................................................... 5 3.1 Uitgangspunten (extern) ............................................................................... 5 3.2 Uitgangspunten (intern)................................................................................ 5

4.

Visie, missie en ambitie .................................................................................. 6

5.

IDU is het integrale primair proces ................................................................... 7 5.1 Algemeen .................................................................................................. 7 5.2 IDU als primair proces .................................................................................. 7 5.3 IDU als stappenplan..................................................................................... 7

6.

Organisatie ................................................................................................... 8 6.1 Algemeen .................................................................................................. 8 6.2 Juridische structuur ..................................................................................... 9 6.3 De operationele organisatie........................................................................... 9 6.4 Nadere uitw erking ..................................................................................... 12

7.

Financiën ................................................................................................... 13

8.

Sociale component en effecten op de personele bezetting ................................. 14

9.

Strategische kansen en bedreigingen .............................................................. 14 9.1 Kansen .................................................................................................... 15 9.2 Bedreigingen ............................................................................................ 15

10.

De te nemen stappen op korte termijn ........................................................ 15

Bijlage 1) 8 strategische uitgangspunten ............................................................... 17 Bijlage 2) Adviezen IROKO-rapport dd 22-9-2014 ................................................... 18 Bijlage 3) Organogram ........................................................................................ 21 Bijlage 4) Het primaire proces IDU en sleutelfuncties ............................................... 22 Bijlage 5) Begroting 2015-2018 WOZL “ OZL bedrijven” . ......................................... 23

30 oktober 2014

pagina 2

1. Inleiding De Sociale Werkvoorziening in Oostelijk Zuid-Limburg is de afgelopen jaren geconfronteerd met diverse veranderingen. De w ijzigende w etgeving in relatie tot de Wsw , het faillissement van Licom, de invoering van de Participatiew et en de keuzes die de gemeenten als regievoerder maken. De invoering van de Participatiew et vergt veel van de gemeenten en van de daaraan gelieerde sociale maatschappelijke organisaties, dus ook van WOZL. Het sociale domein is nadrukkelijk in bew eging. Het is zaak om hier als WOZL zoveel mogelijk op te anticiperen en de nodige voorbereidingen te treffen. Onze organisatie is in 2014 in een relatief rustiger vaarw ater gekomen, maar bereidt zich opnieuw voor op de komende veranderingen. Dit geldt voor de organisatie als geheel, voor de individuele medew erkers, maar zeker ook voor alle betrokken stakeholders, w aaronder de gemeenten, het Bestuur van de GR WOZL, de vakorganisaties en de ondernemingsraden. In deze strategische visie plaatsen w ij de effecten van de genoemde ontw ikkelingen in perspectief van de (toekomstige) uitvoeringsorganisatie. Ook laten w ij zien dat onafhankelijk van toekomst ige nadere besluitvorming - een herschikking van de organisatie in een Holding, een Beschut bv en een Detachering bv gew enst is.

2. Bestuurlijke samenvatting De Sociale Werkvoorziening in Nederland is in bew eging. Zo regulier mogelijk w erken is het uitgangspunt van de Participatiew et, de gemeenten krijgen de regie en SW -bedrijven moeten zich een plaats verw erven in het nieuw e krachtenveld. Bovenstaande uitgangspunten zijn geheel in lijn met de door de deelnemende gemeenten van de GR WOZL in 2010 gekozen koers voor de uitvoering van de Wsw in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Bij die positionering laat WOZL zich inspireren door haar visie op mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Door mensen het w erk te laten doen dat het best past bij de fase w aarin zij zich bevinden, kunnen zij ervaring opdoen en hun kw aliteiten ontw ikkelen. Dat kan de opmaat zijn voor een volgende stap, binnen de SW of daarbuiten. Het gaat om de bew eging: ontw ikkelen, begeleiden en doorgeleiden. Kortom, “ Werken is ontw ikkelen en participeren” . Welke keuzes de gemeenten ook maken om hun regierol in te vullen, WOZL is klaar voor de toekomst. Wij hebben de bijzondere kennis en ervaring die nodig is om pasklare trajecten te ontw ikkelen voor alle doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitvoeringsorganisatie Wij kennen onze plaats. WOZL is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en in samenw erking met gemeenten trajecten uitvoert, primair voor de Wsw met mogelijkheden voor doelgroepen binnen de Participatiew et. Wij ondersteunen deze mensen om zo regulier mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten. Instroom Doorstroom Uitstroom (IDU) Wij kiezen voor bew eging. WOZL heeft IDU centraal gesteld voor een brede doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wij gaan na w aar mensen staan en w at hun potentieel is om zo regulier mogelijke arbeid te verrichten. Alles is erop gericht om deze mensen te ontw ikkelen, te begeleiden, te bemiddelen en zo regulier mogelijk te laten w erken. Samenwerken Wij doen niet alles alleen. WOZL stemt met strategische partners in de regio af om de diverse instrumenten zo optimaal mogelijk te benutten. De participatieladder staat centraal en de samenw erking richt zich altijd op het behalen van (gezamenlijke) doelstellingen en resultaten. Nadrukkelijk w ordt de samenw erking gezocht met gemeenten en andere organisaties w erkzaam in het domein van de Participatiew et . WOZL beseft dat dit in de toekomst nog verdere consequenties kan hebben voor het w ezen en de omvang van zijn organisatie.

30 oktober 2014

pagina 3

Markt Wij w eten w at w e w aard zijn. WOZL heeft niet alleen de ervaring, maar ook de schaal om slagvaardige trajecten uit te kunnen voeren. Dat maakt ons een stevige partner voor marktpartijen. Wij kennen de markt, w ij w eten w at er speelt en kunnen zo maximaal inspelen op de mogelijkheden die er voor onze doelgroepen zijn. Beschut Wij kennen de doelgroep. WOZL richt de organisatie op de verbinding tussen Beschut en Detacheringen. Alle instrumenten, infrastructuur, kennis, ervaring, processen, methodes en middelen w orden versterkt en uitgebouw d in het IDU-proces. Ook al realiseren w ij ons dat niet alle w erkplekken tevens ontw ikkelplekken zullen blijken te zijn. Financieel Wij doen maximaal aan schadelastbeperking voor de gemeenten. In 2015 is het verlies voor de aan de GR WOZL verbonden partijen begroot op € 7.676.000 en stijgt tot € 9.590.000 in 2018. Ondanks een daling van de rijkssubsidie van € 26.000 per Wsw arbeidsjaar in 2014 tot € 24.000 in 2018 met als gevolg een toename van het subsidietekort met circa € 2.000.000 per jaar voor geheel WOZL. Lean & mean Wij maken heldere keuzes. WOZL kies niet alleen eenduidig voor het IDU-proces, maar ook voor een basale organisatiestruct uur. Ons organogram is transparant . Er zijn tw ee sterke organisatieonderdelen (Beschut en Detacheren), door het IDU-proces met elkaar verbonden, aangestuurd vanuit een holding die door enkele stafdiensten w ordt ondersteund en die onder de regie van het bestuur van de GR opereert . De organisatie zal in de komende jaren krimpen van 4 .138 fte Wsw -medew erkers begin 2015 tot 3.450 fte Wsw -medew erkers in 2018.

30 oktober 2014

pagina 4

3. Strategische kaders 3.1 Uitgangspunten (extern) De externe uitgangspunten voor de inhoud van dit document zijn gebaseerd op de keuzes die de gemeenten in het (recente) verleden hebben gemaakt . Dit is onder andere w eergegeven in de zogenaamde 8-punten-brief uit 2011 (zie bijlage 1 voor een opsomming van de 8 punten). Deze uitgangspunten zijn en blijven de primaire leidraad voor onze organisatie. Daarnaast is ook goed gekeken naar de keuzes zoals die voor de komende jaren w orden voorgelegd in het IROKO-rapport d.d. 22 september, dat is opgesteld in opdracht van de deelnemende gemeenten. Volledigheidshalve zijn de aanbevelingen uit dit rapport opgenomen in bijlage 2. De hier voorliggende nota dient naast de noodzakelijke herschikking van de organisatie dan ook in het licht van deze uitgangspunten en adviezen gelezen te w orden. De 8-punten-brief en de adviezen uit het IROKO-rapport liggen in elkaars verlengde. Samengevat betekenen de adviezen van IROKO in relatie tot WOZL dat: Wsw Beschut voor de komende jaren aan WOZL in uitvoering zal w orden gegeven. Er zal sprake zijn van een daling van de aantallen beschikbare beschutte arbeidsplaatsen, als gevolg van het stoppen van de instroom vanuit de Wsw . er rekening w ordt gehouden met een beperkte instroom vanuit de categorie beschut w erk op basis van de Participatiew et (circa 25 - max 30 personen per jaar) experimenten en projecten w orden opgezet met AWBZ-organisaties, teneinde op termijn synergie-effecten te bew erkstellingen op zow el sociaal als financieel terrein. Dit met reden om op de (middel)lange termijn voorbereid te zijn om een en ander in een ander organisatorisch verband onder te brengen. detachering de komende jaren als zelfstandige entiteit blijft bestaan binnen WOZL en voorlopig nog niet in het w erkgeversservicepunt w ordt ondergebracht . WOZL volgt de ontw ikkelingen rondom het w erkgeversservicepunt nauw gezet en bereidt zich voor op een mogelijke integratie van Detachering in het w erkgeversservicepunt of andere samenw erkingsverbanden. Het is aan WOZL als uitvoeringsorganisatie om aan te sluiten bij de k euzes die gemaakt w orden door gemeenten en hierop te anticiperen. Hoew el nog niet alle keuzes gemaakt zijn en deze w aarschijnlijk in de komende een à tw ee jaar gemaakt w orden, moeten er nu stappen gezet w orden om de organisatie klaar te maken voor zow el de huidige beschutte doelgroep als voor de toekomstige ontw ikkelingen in het kader van de Participatiew et en de hieruit voortvloeiende rol van WOZL in de uitvoering.

3.2 Uitgangspunten (intern) Onafhankelijk van de aanpassingen als gevolg van de hiervoor geschetste externe ontw ikkelingen, zijn er ook zaken die intern in onze (relatief nieuw e) organisatie verbeterd kunnen en moeten w orden. Dit geldt zow el voor het sociaal als het financieel rendement, maar ook voor de (w erk)processen, structuur en commerciële slagkracht. Het vervreemden van groen, kw ekerij en postactiviteiten in 2014 en het overbrengen van de laatste gemeentelijke groenbestekken richting de gemeenten in het eerste kw artaal 2015, maken het noodzakelijk de organisatie strategisch, juridisch en operationeel te herschikken. Daarnaast moet de uitvoeringsorganisatie WOZL zich hoe dan ook (in lijn met de eerder eind 2012, begin 2013 door de gemeenten aangegeven en ingezette transitie) blijven verbeteren en als logisch vervolg op deze transitie qua inrichting herschikt w orden. Hiermee sluit de organisatie aan bij de uitgangspunten ‘ effectief en efficiënt’ , alsmede ‘ sober en doelmatig’ .De volgende fase richt zich onder andere op: het verder optimaliseren van (w erk)processen, de organisatie en bijbehorende integrale bedrijfsvoering; de verbetering van uitvoerende dienstverlening richting gemeenten om eenvoudig en slagvaardig te kunnen inspelen op de w ensen en behoeftes; het versterken en (uit)bouw en van het integrale In-Door-Uitstroom-proces (IDU);

30 oktober 2014

pagina 5

het vergroten van de commerciële slagkracht richting w erkgevers; het optimaliseren van de samenw erking binnen de organisatie om w erk te zoeken (commercie) dat passend is bij het, deels nog te ontw ikkelen, niveau van de individuele medew erker en onder te brengen is in een efficiënte w erk leeromgeving (infrastructuur); het opzoeken van samenw erking in de regio, met als doel het behalen van (gezamenlijke) doelstellingen en resultaten; het afstemmen met strategische partners in de regio om de diverse instrumenten die voorhanden zijn om mensen deel te laten nemen aan het arbeidsproces (‘ participatieladder’ ), zo optimaal mogelijk te benutten; het aanpassen en vereenvoudigen van de organisatiestructuur die primair gericht is op de w ens van de gemeenten om zich te concentreren op detacheringen en beschut w erk. Basisuitgangspunt is en blijft echter w el dat zow el op strategisch als tactisch niveau de gemeenten in regie zijn en blijven, ten einde: de strategische besluitvorming op lange termijn aan te sturen; eventuele experimenten en toekomstige w ensen met betrekking tot nieuw e structuren en samenw erkingsverbanden – als genoemd in het IROKO-rapport – in samenhang met de verantw oordelijkheid voor Beschut (WOZL) en Detachering (WOZL) vorm te geven, te sturen, te monitoren en te beheersen; voortgang van de kostenbeheersingsmaatregelen (conform meerjarenbegroting) te monitoren en bij te sturen.

4. Visie, missie en ambitie Visie en missie WOZL gaat uit van het adagium: ‘werken is ontwikkelen en participeren’. Door te w erken (en hierbij de benodigde ondersteuning te ontvangen) ontw ikkelt ieder mens zich, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau. Mensen w erkzaam bij WOZL leveren een arbeidsprestatie. Ontw ikkelen is geen aparte activiteit; w erken zorgt er voor dat mensen zich ontw ikkelen. De focus ligt hierbij op het integraal, zow el binnen de WOZLorganisatie als samen met andere partners, oppakken van het In-Door-Uitstroom-proces (IDU) van de doelgroep. De missie die hier vanuit WOZL aan gekoppeld w ordt, luidt: ’Wij zijn een uitvoeringsorganisatie, die in opdracht van en in samenwerking met de deelnemende gemeenten, op doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor mensen, in eerste instantie behorende tot de huidige doelgroep Wsw ; waarbij wij hen ondersteunen om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten waar voor betaald wordt door opdrachtgevers.’ De hiertoe ingerichte infrastructuur is zodanig van opzet dat deze ook ingezet kan w orden als inw oners van de gemeenten aangemerkt w orden voor beschut w erken vanuit de Participatiew et. Het onderscheidend vermogen van WOZL ten opzichte van andere organisaties is de toegevoegde w aarde in het proces van ontw ikkelen en begeleiden, het beschikken over w erkplekken in grote volumes en de mogelijkheid om - samen met andere partijen - het potentieel van medew erkers in kaart te brengen en te benutten (IDU). WOZL heeft daarnaast door zijn infrastructuur de mogelijkheid om de ontw ikkelplekken / w erkplekken bij Beschut te combineren met de markt van Detachering. WOZL kenmerkt zich door de georganiseerde verbinding tussen Beschut en Detachering met daarbij behorende instrumenten, infrastructuur, kennis, ervaring, processen, methodes en middelen. Dit w ordt thans versterkt / uitgebouw d door het IDU-proces. Ambitie

30 oktober 2014

pagina 6

Vanuit zijn rol als uitvoeringsorganisatie heeft WOZL ervaring in de ontw ikkeling, begeleiding en doorgeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee beschikt WOZL over specifieke kennis en ervaring die ingezet w orden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; nu en in de toekomst. Het is de ambitie v an WOZL om voor de gemeenten deze combinatie beschikbaar te houden voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deze ambitie uit te bouw en door het verder vorm geven van het IDU-proces van medew erkers. Voor medew erkers die niet in staat zijn extern bij bedrijven of organisaties w erkzaam te zijn, biedt de organisatie een beschutte w erkplek. Voor WOZL staat centraal dat w erknemers, middelen, kennisstructuren en (w erk)processen, zoals reeds eerder aangegeven, primair ten dienste staan van de gemeenten, teneinde participatie in het arbeidsproces mogelijk te maken en te versterken. Hierbij maakt WOZL gebruik van w erk dat zow el uit de gemeenten als op de vrije commerciële markt w ordt gegenereerd. Tevens levert WOZL een bijdrage aan het verbinden van maatschappelijke partijen, bedrijven, overheid, gemeenten en de burgers uit de diverse gemeenten. Om ‘ w erken is ontw ikkelen en participeren’ verder vorm te geven en toe te spitsen op de specifieke kenmerken en mogelijkheden van de doelgroep, is het IDU-proces van doorslaggevend belang. Hierbij komt het aan op het kennismaken met, klaarmaken voor, plaatsen op en ondersteunen bij de arbeidsmarkt.

5. IDU is het integrale primair proces 5.1 Algemeen De keuze is gemaakt voor IDU als primair proces binnen de organisatie. Op dit moment zijn de drie delen (In-, door- en uitstroom) van “ het IDU-proces” nog niet optimaal aan elkaar gekoppeld en nog niet volledig ingebed in een financieel kader. IDU w ordt nog niet integraal uitgevoerd in de organisatie. Derhalve is een veranderslag nodig; de recent ingeslagen w eg van het IDU-proces biedt hiertoe de vereiste handvatten. Het primaire proces moet als leidend gepositioneerd w orden en kaders moeten van te voren helder afgestemd zijn. Dit alles in het licht van de koers die de gemeenten hebben uitgezet met het oog op de Participatiew et en de reeds eerder geformuleerde uitgangspunten.

5.2 IDU als primair proces De gew enste situatie rondom het IDU-proces is dat instroom, doorstroom en uitstroom effectief en efficiënt is. Dit betekent dat er in alle fasen een integrale en ontschotte sturing nodig is over het primair proces en een integrale sturing op uitvoerend niveau over de medew erker. Deze integrale sturing w ordt mede vormgegeven door het instellen van een stafafdeling IDU, die verantw oordelijk is voor de coördinatie en verdere implementatie van het primaire proces. De “ lijn” is en blijft overigens verantw oordelijk voor de uitvoering. Binnen de afdeling IDU zijn consulenten w erkzaam. Tevens w ordt digitaal de voortgang van het proces op individueel medew erk ersniveau bijgehouden. De consulent begeleidt, faciliteert en monitort de ontw ikkeling van een medew erker gedurende het gehele traject , in elke fase en op elke w erkplek. Bij het IDU-proces / model is ook een belangrijke rol w eggelegd voor commercie. De commercie dient ter ondersteuning van de arbeid en dient regionaal / integraal met het w erkgeverservicepunt op zoek te gaan naar kansen in de markt die passen bij onze medew erkers en/of maken deze passend. Operationele afspraken en w erkprocessen dienen in goed overleg tot stand te komen. Bij het zoeken naar kansen in de markt kunnen (o.a. middels jobcarving en jobcreation) extra mogelijkheden w orden benut met het creëren van functies door (sub)taken uit verschillende andere functies samen te brengen tot één takenpakket dat past bij de mogelijkheden van de doelgroep. In bijlage 4 w orden de diverse hiervoor genoemde functies nog nader toegelicht.

5.3 IDU als stappenplan Het IDU-proces is opgedeeld in een aantal logische stappen.

30 oktober 2014

pagina 7

Instroom Gezien de w ens van de gemeenten om over de uitvoering van diagnostiek de mogelijkheden open te laten, zal het IDU-proces starten op basis van de aangeleverde informatie vanuit de (extern of intern) gegenereerde gegevens. Bij de instroom van nieuw e medew erkers w ordt vastgesteld w at de mogelijkheden van en voor de betreffende persoon zijn. Hierbij w ordt gekeken naar ervaring, fysieke- en psychische beperkingen, aanw ezige vaardigheden en kennis. Voor de medew erker w ordt een individueel ontw ikkelplan vastgesteld om de medew erker via training en / of opleiding, maar vooral via w erk te ontw ikkelen op de arbeidsladder / participatieladder. Doorstroom Na intake zijn er meerdere opties: De medew erker is nog niet (direct) klaar voor deelname aan het ‘ reguliere’ arbeidsproces, maar komt daar in principe w el voor in aanmerking. Met de medew erker w ordt een ontw ikkelplan opgesteld en w ordt begonnen om – samen met partnerorganisaties – passende w erkervaring en (basis)vaardigheden op te doen en de begeleiding te regelen. De medew erker is direct inzetbaar en w ordt direct door(be)geleid naar beschikbaar passend w erk intern of bij de partnerorganisaties. Daarbij geldt dat medew erkers uitsluitend beschut w erken als (groeps)detacheren niet mogelijk is. Als de medew erker geschikt is om bepaald w erk te doen en er een w erkplek aanw ezig is, dan dient men deze te aanvaarden. De medew erkers kunnen bemiddeld w orden naar betaald w erk bij een reguliere w erkgever. Gezien de problematiek / beperkingen w aarmee de instroom van de laatste jaren kampt, is het voor deze categorie erg onw aarschijnlijk dat de medew erkers direct op de reguliere arbeidsmarkt te w erk gesteld w orden. Veelal zal via begeleiding de w eg van ‘ binnen naar buiten’ ingezet w orden middels (groeps)detacheringen. Uitstroom Van Uitstroom is sprake indien de medew erker duurzaam geplaatst is en het individueel trajectplan kan w orden afgesloten. Dit kan zijn intern op een beschermde plek, een groepsdetacheringsplek of individuele detacheringsplek. Het kan ook een externe plek zijn met een dienstverband bij een andere w erkgever. Om alle stappen in het proces (kennismaken met, klaarmaken voor, plaatsen op en ondersteunen bij de arbeidsmarkt) goed te kunnen volgen op medew erkersniveau, zal de IDU-manager / bureau gegevens over in-, door- en uitstroom centraal beheren. De actuele status en voortgang van iedere medew erker w ordt bew aakt om de w erkleiding en met name de consulent te ondersteunen bij de uitvoering van het proces. Gedurende het IDU-proces is de rol van de consulent cruciaal, aangezien deze de medew erker continue volgt en begeleidt. Deze w erkw ijze en het IDU-model zijn niet nieuw binnen Nederland. Er zijn al diverse organisaties w aar het IDU-model al w erkt en/of nu w ordt ingevoerd.

6. Organisatie 6.1 Algemeen De organisatiestructuur van WOZL volgt de doelstelling, missie en het adagium ‘ w erken is ontw ikkelen en participeren’ . Derhalve is de structuur ingericht op w erken en begeleiden, en de voor de komende periode gew enste organisatiestructuur vanuit de gemeenten. De huidige structuur van WOZL zal omgevormd w orden om: het IDU-proces optimaal te kunnen borgen; de w ens van de gemeenten om voor de komende jaren een beschut w erk organisatie in stand te houden, te honoreren; in de komende jaren eveneens een detacheringsorganisatie operationeel te laten functioneren in afw achting van verdere ontw ikkelingen voortkomend uit de invoering van de Participatiew et ; opdrachtgevers naar w ens te kunnen bedienen.

30 oktober 2014

pagina 8

Alle inspanningen zijn gericht op een maximale ontw ikkeling van de medew erker, met als doel dat deze zo regulier mogelijk w erkt, tegen een ‘ fair’ tarief buiten de muren van WOZL en daar w aar dit niet mogelijk is in de vorm van een beschutte w erkplek. Het w erk dat hiervoor nodig is, w ordt in samenw erking met andere partijen / partners toegespitst op (het potentieel van) de medew erker en georganiseerd. WOZL heeft vanaf oktober 2012 de transitie ingezet van een meer klassiek Wsw -bedrijf (met eigen productiefaciliteiten) naar een efficiënte uitvoeringsorganisatie gericht op het plaatsen van medew erkers in een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving. Om de koers te realiseren, w ordt de organisatiestructuur aangepast. Op hoofdlijnen is de structuur ondergebracht – in lijn met de w ens van de gemeenten – in Holding, een Beschut bv en een Detachering bv. Boven de holding staat de GR (gemeenten) gepositioneerd als opdrachtverstrekker en toezichthouder.

6.2 Juridische structuur Als het gaat om de governance, w ordt er van uitgegaan dat de komende 2 à 3 jaar de GR WOZL in de huidige vorm blijft bestaan als het hoogste sturende orgaan. De GR blijft daarmee op korte termijn bestaan, maar bereidt zich daarbij w el voor op veranderingen. Bij de juridische structuur van de organisatie w ordt gekozen voor een kleine holding. In de holding hebben als bestuurder zitting de algemeen directeur en de bestuurssecretaris GR, en als financieel verantw oordelijke de concerncontroller (verantw oordelijk voor de vertaling van doelstellingen in financieel beleid en de integrale planning & control-cyclus voor de GR en de verbonden partijen). De concerncontroller stuurt hiërarchisch de salarisadministratie en de afdeling ‘ reporting, auditing en bestuurlijke informatievoorziening’ aan. Daarnaast is er een functionele lijn met de business controllers van de Detachering bv en de Beschut bv. De business controllers richten zich op de (controle van de) doelstellingen, zoals die aan de bv’ s zijn meegegeven en geven leiding aan een ondersteunende afdeling financiën. De business controllers leggen, net als de managers van de bv’ s, hiërarchisch verantw oording af aan de algemeen directeur met betrekking tot de control-activiteiten. Alle overige zaken met betrekking tot financiën vallen onder de verantw oordelijkheid van de business controller, die daarover verantw oording aflegt aan de managers van de bedrijfsonderdelen i.c. de bv’ s. Binnen de holding is verder sprake van een kleine staf , bestaande uit secretariaat en de coördinator doelgroepen (huidige WSW + nieuw e doelgroepen). Voor deze structuur w ordt gekozen vanw ege de w ens van het bestuur om naast de operationele organisatie met name op het gebied van financiën vanuit de GR een meer onafhankelijke controle en sturing mogelijk te maken. De organisatie zal in het verlengde van de uitgangspunten, in 2015 verder best aan uit tw ee uitvoeringsonderdelen, te w eten Beschut bv en Detachering bv. In bijlage 3 zijn deze op hoofdlijnen uitgew erkt. In de Detachering bv zijn – los van alle activiteiten die gerelateerd zijn aan detacheren – ook alle stafafdelingen ondergebracht die ten dienste staan van zow el Detachering bv als Beschut bv. Immers, detachering is de grootste activit eit. Er is bew ust gekozen voor tw ee operationele bedrijfsonderdelen ondergebracht in separate bv’ s. Hiertoe is besloten door de deelnemende gemeenten, maar dit is ook w enselijk uit praktisch oogpunt en anticiperend op toekomstige ontw ikkelingen. Gemeenten geven aan in de komende jaren te beoordelen in hoeverre detacheringactiviteiten in een nieuw regionaal organisatorisch verband vormgegeven kunnen w orden. De organisatiestructuur moet hier op anticiperen door ervoor te zorgen dat (activiteiten van) Detachering die bew eging in de toekomst relatief eenvoudig kunnen maken. Voor beschut is door gemeenten aangegeven dat men hiervoor zeker nog een aantal jaren een bestaansrecht ziet als apart e entiteit . Daarbij is echter w el gesteld dat “ Beschut” in de toekomst veel nadrukkelijker dan nu het geval is, gelieerd moet zijn met andere partijen, zoals vanuit de AWBZ. Ook voor “ Beschut” geldt dus dat deze relatief gemakkelijk moet kunnen bew egen richting een nieuw e organisatievorm in toekomstige samenw erkingsverbanden.

6.3 De operationele organisatie 6.3.1 Directie 30 oktober 2014

pagina 9

De algemeen directeur van WOZL is verantw oordelijk voor de uitvoering van het door de GR bepaalde beleid met betrekking tot de ontw ikkeling, doorstroom (IDU) en plaatsing van de aan de bv’ s toevertrouw de medew erkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De algemeen directeur stuurt de managers van de Detachering bv en de Beschut bv aan, zow el als de business controllers als het gaat om control-activiteiten. Daarnaast w ordt de algemeen directeur ondersteund door een aantal stafafdelingen, zoals die hierna zijn aangegeven. De algemeen directeur is verantw oording verschuldigd over het gevoerde beleid en uitvoering binnen de bv’ s aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WOZL. In de aansturing van de organisatie w erkt hij intensief samen met de bestuurssecretaris van de GR en de concerncontroller. 6.3.2 Centrale ondersteunende diensten De operationele organisatie bestaat naast de algemeen directeur uit een aantal stafdiensten. Deze zijn HRM (incl. personeelsadministratie), Facilitair & ICT en de IDUafdeling. Deze activiteiten zijn, zoals reeds eerder aangegeven, juridisch verankerd in de Detachering bv. De afdeling HRM blijft centraal opgesteld. De P&O-adviseurs zullen echter w el functioneel binnen de verschillende operationele organisatieonderdelen Detachering, Beschut en Groepsdetachering w orden gepositioneerd. Centraal blijft de afdeling Personeelsadminist ratie. Deze houdt zich bezig met het beheer en de verw erking van de personeelsdossiers en het verw erken van de mutaties in de diverse systemen. Zij is als het w are de beheerder van “ de archiefkast ” van de personeelsdossiers. Het aantal taken w aarmee dit organisatieonderdeel zich primair bezighoudt , zal daarom verminderen. Deze taken w orden in de operationele organisatie ondergebracht. Dit zal gevolgen hebben voor de omvang (afname) van de personele bezetting van dit organisatieonderdeel. Facilitair en ICT zijn en blijven een centrale ondersteunende dienst . De afdeling IDU is als staf afdeling in de organisatie verankerd. Ze w ordt aangestuurd door een verantw oordelijk manager en coördineert en begeleidt het gehele IDU-proces rondom individuele medew erkers w erkzaam binnen de diverse bedrijfsonderdelen. Eventuele vacatures w orden op basis van flexibiliteit , tijdelijke contracten en inhuur vanuit externe organisaties (bijvoorbeeld gemeenten) ingevuld. Dit om de organisatie in de toekomst de mogelijkheid te geven qua omvang mee te kunnen laten ’ ademen’ met de afnemende omvang van de organisatie. 6.3.3 Beschut Beschut zal w orden aangestuurd door een verantw oordelijke manager. De Beschut bv bestaat uit: 1. Een functionele ondersteuning door P&O-adviseurs. 2. Een business controller die hiërarchisch verantw oording af legt aan de algemeen directeur over control-activiteiten en die op dit gebied als onafhankelijk professional naast de manager van Beschut opereert. Onder de leiding van de business controller vindt de financiële verantw oording plaats en w orden financiële en operationele management -rapportages voorbereid en opgeleverd aan de manager van de bv, de directie en de concerncontroller. 3. Een afdeling Financiën onder aansturing van de business controller, die bestaat uit debiteuren- en crediteurenadministratie en grootboekadministratie. Daarnaast is sprake van administratieve taken die de onderdelen van het w erkbedrijf ondersteunen die gericht zijn op productie en dienstverlening met de medew erkers uit de doelgroep. Dit betreft o.a. de afhandeling van bestelorders en licht administratief w erk voor vastlegging van verkoopafspraken en dergelijke. Dit valt onder de hiërarchische leiding van de business controller, die hierover verantw oording aflegt aan de manager van de bv. 4. De business controller van Beschut verricht tevens de financiële diensten voor de GR en de centrale ondersteunende diensten. 5. Een zelfstandige unit Bedrading (± 250 Fte) met een eigen bedrijfsbureau en verkoopapparaat / productmanagement. 6. Een grote operationele Beschut-unit met tot op dit moment tw ee bedrijfsbureaus. Deze zullen in het begin nog separaat per locatie opereren. Afhankelijk van herschikking van het klantenpakket, zullen deze w el als het moment daar is

30 oktober 2014

pagina 10

w orden geïntegreerd tot één bedrijfsbureau. Deze bedrijfsbureaus vallen hiërarchisch onder de manager Beschut. De totale beschutte organisatie bestaat per 1-1-2015 uit plusminus 1.140 fte Wsw – medew erkers (inclusief medew erkers w erkzaam bij Relim en Werkmeester). Deze populatie zal krimpen als gevolg van uitstroom door natuurlijk verloop, het stoppen van de instroom vanuit de Wsw en een beperkte instroom beschut aangeleverd door de gemeenten op basis van de Participatiew et. Rekening houdend met het verder afstoten van commercieel risicovolle activiteiten, is de verw achting dat de organisatie in 2018 uit circa 500 à 550 fte zal bestaan. In 2015 zal nadrukkelijk gekeken w orden of resterende risicovolle beschutte activiteiten in een ander organisatorisch verband extern kunnen w orden ondergebracht , w aarbij Wsw -medew erkers w orden gedetacheerd. Uitgangspunt is dat de aanpassing in het totaal aantal van Wsw -medew erkers en niet-Wsw medew erkers in de leiding en staf in de loop der jaren via natuurlijk verloop zal plaatsvinden. Eventuele vacatures w orden op basis van flexibiliteit , tijdelijke contracten en inhuur vanuit externe organisaties ingevuld. Het aantal hoofdlocaties zal dan ook afnemen. Doelstelling is de vestiging in Brunssum in de komende periode te kunnen afstoten door het onderbrengen van w erkzaamheden bij andere vestigingen, groepsdetacheringen en het extern plaatsen van beschutte activiteiten. De inrichting van Beschut en daarmee de stafafdelingen van Beschut zullen (op termijn) afhankelijk van de ontw ikkelingen veranderen, respectievelijk afnemen. Wsw -medew erkers die w erkzaam zijn op de stafafdelingen, komen dan beschikbaar voor Detachering. 6.3.4.Detachering Detachering valt uiteen in tw ee onderdelen: individuele detachering en groepsdetachering. 6.3.4.a. Individuele detachering Het onderdeel Individuele Detachering zal w orden aangestuurd door een verantw oordelijke manager en bestaat uit: 1. Een functionele ondersteuning door P&O-adviseurs. 2. Een business controller die hiërarchisch verantw oording aflegt aan de algemeen directeur over control-activiteiten en die op dit gebied als onafhankelijk professional naast de manager van Detachering (inclusief groepsdetachering) opereert. Onder de leiding van de business controller vindt de financiële verantw oording plaats en w orden financiële en operationele management rapportages voorbereid en opgeleverd aan de manager van de bv, de directie en de concerncontroller. 3. De afdeling Financiën binnen de Detachering bv, onder aansturing van de business controller, bestaat uit debiteuren- en crediteurenadministratie en grootboekadministratie. Daarnaast is sprake van administratieve taken die de onderdelen van het w erkbedrijf ondersteunen die gericht zijn op productie en dienstverlening met de medew erkers uit de doelgroep. Dit betreft onder meer de urenadministratie ten behoeve van detacheringen, afhandeling van bestelorders en licht administratief w erk voor vastlegging van verkoopafspraken en dergelijke. Dit valt onder de hiërarchische leiding van de business controller, die hierover verantw oording aflegt aan de managers van Detachering bv. 4. Tot slot kent individuele detachering tw ee units met elk een aantal jobcoaches, die elk w orden aangestuurd door een senior jobcoach. Ook hier geldt dat de organisatie in de loop der jaren in omvang zal krimpen. Eventuele vacatures w orden op basis van flexibiliteit , tijdelijke contracten en inhuur vanuit externe organisaties, w aaronder de gemeenten, ingevuld. 6.3.4.b. Groepsdetachering Het onderdeel Groepsdetachering heeft een verantw oordelijke manager en bestaat uit: 1. De ondersteunende diensten van individuele detachering (de afdeling Financiën) en P&O. 2. Het commerciële team detachering. De focus ligt op het vinden van w erk in groepsdetacheringen, dan w el – indien dit niet mogelijk is – w erk (voor een groep) onder te brengen bij Beschut. Door commercie c.q. organisatorisch breed

30 oktober 2014

pagina 11

commerciële activiteiten voor groepsdetachering, beschut en individuele detacheringen in één hand te laten, is er eenheid van commando en zullen commerciële processen eenvoudiger geoptimaliseerd kunnen w orden. Het commercieel team bevat naast accountmanagement ook een jobhunter die zich primair richt op koude en w arme acquisitie ten behoeve van individuele detacheringen. Dit betekent overigens niet dat jobcoaches geen commercieel bew ustzijn hebben. Het is en blijft ook hun verantw oordelijkheid om commerciële kansen te benutten en w el zodanig dat deze w orden vormgegeven in detacheringscontracten. In afw achting van de ontw ikkeling van het w erkgeversservicepunt en een mogelijk nieuw te organiseren commercieel platform op gemeentelijk Parkstadniveau, maakt de commerciële unit deel uit van dit organisatie-onderdeel. Niet moet w orden uitgesloten dat in de toekomst een overgang naar een commercieel plat form op Parkstadniveau mogelijk is. 3. De diverse groepsdetacheringen, aangestuurd door operationeel leidinggevenden en / of door het management van de organisatie w aar de groepsdetachering plaatsvindt.

6.4 Nadere uitwerking Het algehele doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen , om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten w aar voor betaald w ordt. In dat licht w erken medew erkers uitsluitend beschut als (groeps)detacheren niet mogelijk is. Uitgangspunt is en blijft het vergroten van het aantal externe plaatsingen bij opdrachtgevers, door passende begeleiding en het ontw ikkelen van medew erkers. Beschut w erken blijft echter beschikbaar voor hen die daarop aangew ezen zijn en kan dienen als middel in de ontw ikkeling. (Groeps) Detacheringen De mogelijkheden voor (groeps)detachering w orden verder uitgebouw d door het aangaan van passende en verantw oorde samenw erkingen met partners. Werkpakket ten – bijvoorbeeld groenw erkzaamheden en productiew erk (Assembleren, Monteren en Verpakken) – verschuiven zo veel als mogelijk geheel, dan w el gedeeltelijk naar detachering. Dit omvat ook de activiteiten en het w erk dat voor (arbeids)ontw ikkeling nodig is, dan w el voldoet aan de behoeften van gemeenten om beschut w erk te bieden. Uitgangspunt hierbij is dat het w erk beschikbaar moet blijven om de doelgroep te plaatsen, maar dat dit niet noodzakelijk door WOZL op eigen locaties georganiseerd moet w orden. Hiermee w ordt de regiefunctie over het proces van productie of dienstverlening bij een externe (commerciële) partij gelegd, terw ijl WOZL de arbeidscapaciteit levert en hiervoor een fair tarief ontvangt. De opzet is om de klant de volledige regie te laten hebben over zijn productie of dienstverlening, w aarbij de doelgroep invulling geeft aan arbeid. Bij voorkeur brengt WOZL voor mensen vanuit de beschutte locaties een groepsdetachering richting een klant (primaire insteek), toch blijven individuele detacheringen eveneens zeer w enselijk. Daarnaast is het zaak om beschutte locaties (extern) bij de klant te creëren. In de benadering van de klant staat het ontzorgen voorop. Vandaar dat de dagelijkse operatie en begeleiding van de medew erkers bij een groepsdetachering de taak is van de w erkleiding en deze, indien noodzakelijk, ondersteund w ordt door een jobcoach. Ook bij individuele detacheringen w orden de medew erkers ondersteund door de jobcoaches. Bij het det acheren van medew erkers kan gebruik gemaakt w orden van zogenaamde satellieten. Dit kunnen reguliere inlenende w erkgevers zijn, maar ook partners, zoals TransferWerkt , Relim, de Werkmeester, Radar en dergelijke en de gemeentelijke w erkbedrijven. Het is van belang om samen met de partners synergievoordelen te behalen en gebruik te maken van elkaars sterktes. Voor Detachering geldt dat er geen lokale uitvoering w ordt vormgegeven en dat integratie in het Werkgeversservicepunt nog niet aan de orde is. Op termijn is het te verw achten dat er veranderingen zullen komen, maar gezien de grootte in aantallen medew erkers bij Detachering is het van belang om een goede structuur op te zetten. Naar verw achting valt detachering de komende jaren onder WOZL, w aarbij er w el samenw erking en afstemming plaatsvindt met het in ontw ikkeling zijnde Werkgeversservicepunt (of andere organisatiestructuren). Ook is het van belang strategisch / tactisch / operationeel voor te sorteren op een mogelijke integratie. Deze

30 oktober 2014

pagina 12

strategische bew eging zal nadrukkelijk onderdeel zijn van de taakstelling van de WOZLdirectie. Detachering zal naast de huidige populatie voorzien w orden van nieuw e (interne) instroom. Deze instroom is enerzijds het gevolg van het IDU-proces en de daaruit vloeiende doorstroom vanuit Beschut (ca 250 fte tot en met 2018) en anderzijds voortkomen uit o.a. de uitstroom van Wsw -staffunctionarissen. Bij de staffuncties binnen WOZL zullen enkel niet-Wsw functionarissen, Wsw -professionals en een aantal leerw erkplekken behouden blijven. Onder Wsw -professionals w ordt verstaan: leidinggevenden en stafmedew erkers die w elisw aar een W sw -status hebben maar inhoudelijk w erkzaamheden verrichten die feitelijk door een cao-medew erker zouden moeten w orden uitgevoerd. Beschut WOZL gaat uit van een afbouw scenario voor Beschut, w aarbij Beschut voor de komende jaren behouden blijft voor de oude Wsw -doelgroep. Het IROKO-rapport geeft echter ook aan dat er ruimte moet zijn voor lokale projecten / experimenten voor beschutte w erkplekken voor de daarvoor in aanmerking komende (nieuw e) doelgroep. WOZL zal hiervoor binnen de huidige structuur mogelijkheden aanbieden. Het betreft hier naar verw achting in de eerste jaren geen grote aantallen en derhalve vinden er hiervoor geen grote investeringen plaats. WOZL is eigendom van de gemeenten en realisatie vindt plaats op basis van een scenario van maximale schadelast beperking voor de gemeenten. Met andere w oorden: WOZL genereert hierop geen substantieel rendement ten laste van gemeenten. WOZL is w el bereid om mensen met een beschutte status w erkervaringsplekken aan te bieden, in afstemming met de gemeenten over de (arbeids)voorw aarden. WOZL zet niet in op individueel maatw erk voor zinvolle dagbesteding en laat dit primair over aan andere organisaties. Als het gaat om samenw erking met AWBZ-organisaties liggen er w el kansen om de zw akste doelgroep W sw van de beschutte w erkomgeving te combineren met mensen aangew ezen op dagbesteding via AWBZ, met name de doelgroep die zich het dichtst bij loonvormende arbeid bevindt. WOZL zet in op het organiseren van loonvormende arbeid, maar het loonvormend vermogen voor mensen geplaatst in deze samenw erking is zeer beperkt. Bekeken zal moeten w orden of , na de hiervoor aangegeven bew eging op GR-niveau, een aantal medew erkers die nu tot beschutte w erkplekken binnen de Wsw horen na een zorgvuldige afw eging in aanmerking kunnen komen voor (AWBZ-)dagbesteding en de mogelijkheden die hiervoor in de toekomst geboden w orden. Een eerste analyse geeft aan dat maximaal 25 personen feitelijk naar de dagbesteding zouden moeten overgaan. Bij de inrichting van Beschut w ordt uitgegaan van een ‘ stand alone’ situatie. In het kader van beheersbaarheid en voorspellende w aarde van het financiële proces en het mensontw ikkelingsproces w ordt de organisatie dusdanig ingericht dat de verschillende producties aansluiten op de kw aliteiten van de betreffende medew erkers, zodat er een interne doorstroming kan w orden gerealiseerd, van eenvoudig naar steeds complexere w erksoorten met bijbehorend positieve invloed op het rendement (interne groeimogelijkheden).

7. Financiën WOZL staat voor de opdracht in de komende jaren zoveel als mogelijk aan schadelastbeperking te doen voor de gemeenten, dit transparant in beeld te hebben en hierop te sturen. Als gevolg van de dalende subsidies (van € 26.003 in 2014, € 24.003 in 2018 tot slechts ca € 23.000 in 2020) zal bij ongew ijzigd beleid het tekort oplopen tot ruim €12.000.000 per jaar. Door maatregelen met betrekking tot kosten van bedrijfsvoering, het verder verhogen van de t oegevoegde w aarde en het laten doorstromen van medew erkers van Beschut naar Detachering, is op termijn toch een schadelastbeperking te realiseren. Het verlies van de organisatie, zijnde de aan de GR WOZL verbonden partijen, is voor 2015 begroot op €7.6 76.000. Dit zal verder oplopen tot € 9.590.000 in 2018.

30 oktober 2014

pagina 13

Voor verder toelichting op financiën w ordt hier verw ezen naar de bijlage 5: Begroting 2015-2018 WOZL “ OZL bedrijven” .

8. Sociale component en effecten op de personele bezetting Medio 2014 bedroeg de totale cao/ambtelijke bezetting ruim 86 fte. In 2015 zal de totale bezetting in de leiding en staf bestaan uit: 79,50 fte 67,5 fte met een cao/ambtelijk dienstverband 6 fte w erkzaam bij een externe organisatie, maar in verband met leeftijd en pensioenvoorzieningen nog op de salarislijst voorkomend bij WOZL(kostenneutraal). 6 vacatures: 2 jobcoaches, 2 accountmanagers, 1 beleidsmedew erker GR en 1 consulent IDU. Deze zullen zoveel mogelijk vanuit de organisatie zelf w orden ingevuld. Waar dit niet mogelijk is, zal extern gew orven w orden, dan w el zullen tijdelijke (flex)oplossingen w orden gezocht, zoals uitzendkrachten ZZP’ ers etc. Primair w ordt iedereen geplaatst in de nieuw e organisatie. Wel zal een aantal mensen in een ander organisatorisch verband geplaatst w orden. 143 fte Wsw -professionals Als het gaat om het aantal medew erkers met een Wsw -status w erkzaam in de leiding en de staf en die niet w erkzaam zijn op functies die aangemerkt w orden als zijnde cruciaal voor het operationeel laten functioneren van de organisatie, zal op basis van zorgvuldigheid en in overleg met de medew erker gekeken w orden w aar deze collega’ s via een detachering extern geplaatst kunnen w orden. Deze personen zullen in de komende 1 à 2 jaar w orden gedetacheerd. Collega Wsw -medew erkers die hier niet voor in aanmerking komen, zullen binnen de beschutte organisatie w orden geplaatst. Wel zal er in het kader van het IDU-proces een beperkt aantal leerw erkplekken in de staf beschikbaar blijven. In de komende jaren zal het aantal medew erkers in leiding en staf afnemen. Begin 2015 is deze verhouding 1:19. Deze verhouding zal minimaal in de komende jaren gehandhaafd moeten w orden. Met de daling van het aantal Wsw -medew erkers van ca 4138 tot ruim 3450 fte in 2018 betekent dit voor het aantal functies in leiding en staf dat dit aantal zal dalen van ruim 218 tot ca 182 fte. Dit kan primair opgevangen w orden door natuurlijk verloop, pensionering en herplaatsing door detachering van Wsw professionals indien een functie binnen WOZL als gevolg van de krimp van de organisatie vervalt. Ook hier geldt dat bij het doorvoeren van deze veranderingen zorgvuldigheid voor medew erkers voorop staat. Het is echter w el onvermijdelijk dat een aantal medew erkers in een ander organisatorisch verband geplaatst zal w orden als gevolg van het herschikken van de activiteiten in Detachering bv en Beschut bv.

9. Strategische kansen en bedreigingen De komst van de Participatiew et en de ontw ikkelingen in de omgeving w orden door de gemeenten aangegrepen om naar de toekomst t oe een hernieuw de arbeidsmarktbenadering vorm te geven. In dat kader w ordt de rol van WOZL als uitvoeringsorganisatie meegenomen. De gemeenten hebben hierbij nog keuzes te maken en w erken ten aanzien van WOZL met een aantal scenario’ s. Ongeacht de keuzes die de gemeenten maken ten aanzien van de scenario’ s, bieden de gekozen structuur en processen de ruimte om mee te bew egen met de keuzes van de gemeenten en kansen voor de toekomst . Met andere w oorden: er is bekeken w elke organisatiestructuur in de basis nodig is en hoe w e in een later stadium, afhankelijk van de w ensen en behoeften van de gemeenten, hier nog additionele onderdelen aan kunnen w ijzigen. Wel is het van belang om het IDU-proces niet te doorbreken, w ant dan vervalt de meerw aarde en valt de organisatie terug op structuren uit het verleden. Het IDU-proces dient integraal te w orden doorlopen c.q. te w orden opgepakt.

30 oktober 2014

pagina 14

Het onderscheidend vermogen van WOZL ten opzichte van andere organisaties is de toegevoegde w aarde in het proces van ontw ikkelen en begeleiden, en het beschikken over een groot aantal w erkplekken. WOZL w erkt immers al met mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kortom, WOZL heeft de ervaring en de deskundigheid; de interne en externe infrastructuur; meerdere (re-integratie)trajecten op diverse niveaus gerelateerd aan de arbeidshandicap (geen ‘ one size fits all’ ); het noodzakelijke volume; de mogelijkheid om – samen met andere partijen – het potentieel van medew erkers in kaart te brengen en te benutten (IDU).

9.1 Kansen De eerste resultaten van de startmeting in het kader van IDU laten zien dat er binnen de WOZL-populatie nog ontw ikkelbare medew erkers zijn. De organisatie heeft een infrastructuur van gebouw en, w erk en leidinggevenden die het mogelijk maakt om mensen in de Participatiew et met een grote afstand tot de arbeidsmarkt w erkervaring op te laten doen. Met name de basis w erknemersvaardigheden kunnen hier getraind c.q. geoefend w orden in een bedrijfsmatige omgeving. WOZL beschikt over instrumenten in de vorm van opleidingsprogramma’ s, diagnostisch instrumentarium en specifieke kennis van de doelgroep(en). Indien medew erkers een arbeidsovereenkomst dienen te krijgen, zijn de systemen van WOZL ingericht om alle w erkgeverstaken te faciliteren. Denk hierbij aan een personeelsadministratie en salarisadministratie. Deze laatste afdeling verzorgt momenteel voor diverse aanverw ante bedrijven in de regio de salarissen (denk aan Relim en Werkmeester). Gemeenten kunnen hier gebruik van maken bij de uitvoering van de Participatiew et . En WOZL beschikt over een Werk2 bv die speciaal gebruikt kan w orden om doorstroom naar reguliere banen te stimuleren

9.2 Bedreigingen - De mate w aarin de WOZL-populatie c.q. bezetting w ordt aangevuld met nieuw e instroom en de eventuele frictiekosten als gevolg van een dalende bezetting. - Het gegeven dat er ten opzichte van het totaal aantal medew erkers veel medew erkers met een Wsw -status w erkzaam zijn in de leiding en de staf als Wsw -professional. Eventuele in de toekomst ontstane vacatures door natuurlijk verloop kunnen niet meer uit de doelgroep w orden opgevangen. Het – indien noodzakelijk – aantrekken van reguliere medew erkers in de leiding en de staf kan in ruime mate kostenverhogend w erken. - Het achterblijven van de afbouw van de infrastructuur. Dit in relatie tot de flexibiliteit in enkele langlopende huurcontracten. - Het niet kunnen vervreemden van commercieel risicovolle beschutte activiteiten en het mogelijk in de toekomst toch moet en stoppen met deze w erkzaamheden. Dit zou betekenen dat er dan op korte termijn voor deze beschutte medew erkers nieuw w erk gevonden zou moeten w orden. - Een afname van de onderlinge solidariteit tussen de gemeenten verenigd in de GR. Met als gevolg oplopende frictie- en inefficiëntiekosten.

10.

De te nemen stappen op korte termijn

WOZL staat eind 2014 / begin 2015 voor een nieuw e fase in zijn bestaan. Het uitvoeren van de in deze nota aangegeven strategische koers en de operationele vertaling hiervan, 30 oktober 2014

pagina 15

vereist een goede en duidelijke planning. Om de gekozen koers succesvol te laten zijn, is het van groot belang alle bij WOZL betrokken stakeholders regelmatig goed te informeren over de voortgang. Dit zijn ondermeer: de gemeenteraden en de Colleges van B&W, vakbonden en ondernemingsraad, medew erkers, begeleiders en ouders van medew erkers, klanten en overige organisaties die zich in het w erkveld van de Participatiew et begeven. Concreet zullen de volgende stappen gezet moeten w orden: Goedkeuring van de strategienota “ Werken is ontw ikkelen en participeren” door het bestuur van WOZL in oktober / november 2014 en het nemen van een voorgenomen besluit. Aansluitend het indienen van een adviesaanvraag bij de COR van WOZL. Na het advies het omzetten van het voorgenomen besluit in een besluit (eind 2014, begin 2015). Het opstellen van een concreet communicatieplan t.b.v. de diverse stakeholders (eind 2014/begin 2015). Het opzetten van een spoorboekje hoe in fasen uitvoering te geven, met de uitgangspunten van deze nota. Het opzetten van een nieuw e juridische structuur (eerste kw artaal 2015). Het herschikken van de organisatie in een Holding, een Beschut bv en een Detachering bv (eerste kw artaal 2015). Het benoemen van het management van de diverse bv’ s (eerste kw artaal 2015). Het verder inregelen van het IDU-proces in de organisatie (heel 2015). Het verbeteren van een integrale ‘ finance en control cyclus’ organisatie-breed en het benoemen van duidelijke doelstellingen voor het management van de diverse organisatieonderdelen (eerste en tw eede kw artaal 2015).

30 oktober 2014

pagina 16

Bijlage 1) 8 strategische uitgangspunten 1. De gemeenten w illen zelf bepalen w ie, w elke diensten in het kader van de Wsw voor ze uitvoert. Hieraan is invulling gegeven door de volledige integratie van de uitvoering van de Wsw binnen WOZL en de daarbij gekozen bestuursstructuur. 2. De gemeenten kunnen daardoor, analoog aan de huidige WWB, tot op het niveau van de individuele klant regisseren. 3. Aan WOZL is door de gemeenten gevraagd de uitvoering W sw te transformeren tot een organisatie die uitsluitend beschut w erk biedt. Hieraan is nu ook detachering toegevoegd. Door het actief ingezette proces van vervreemding van de kapitaalintensieve ondernemingen, zal er uiteindelijk een dienstverlenende organisatie ontstaan met deze tw ee genoemde activiteiten. 4. De gemeenten w illen de Wsw als onderdeel van de WWnV zo dicht mogelijk bij huis uitvoeren. Het uitgangspunt is lokaal, tenzij de aard van het w erk vraagt om een regionale aanpak. Door de oprichting van vormen van buurtbeheer en de integratie van w erkzaamheden binnen de eigen Gemeentelijk Bedrijven, zijn hiervan reeds de eerste resultaten zichtbaar en groepsdetacheringen uitgevoerd. 5. De gemeenten geven op de eerste plaats zo veel als mogelijk zelf invulling aan hun verantw oordelijkheid. De bedoeling is dat de Wsw -w erknemers w aar mogelijk ingezet w orden bij gemeentelijke taken zoals groenonderhoud, algemeen onderhoud van de openbare ruimte (grijs), schoonmaak, buurtbeheer, maar ook bij andere taken bij het gemeentehuis of bij organisaties. Hiervan zijn de gemeenten Voerendaal en Brunssum als voorbeeld te noemen. 6. Wsw -w erknemers die echt niet buiten een beschutte omgeving kunnen w erken, w erken in principe bij WOZL of een andere uitvoerder. 7. In principe w ordt w erk gezocht dat past bij de w erknemer en niet een w erknemer die past bij de toevallige w erksoort of voorziening. 8. Gezien de omvang van sommige activiteiten en de continuïteit hiervan, zal in 2014 w orden bekeken of het mogelijk is de gealloceerde locaties volledig aan de opdrachtgevers te kunnen verhuren, w aardoor de medew erkers w orden gedetacheerd middels groepsdetachering.

30 oktober 2014

pagina 17

Bijlage 2) Adviezen IROKO-rapport dd 22-9-2014 Advies Wij komen tot de volgende adviezen. Laat Wsw Beschut in ieder geval de komende 5 jaar door Beschut OZL bv uitvoeren Het draagvlak om beschut Wsw door Beschut OZL bv te laten uitvoeren is groot bij de gemeenten. Daarbij staat gemeenten de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen op allerlei gebied. Dit zijn tw ee redenen om de uitvoering van beschut Wsw door WOZL de komende tijd door WOZL uit te laten voeren. Kies ervoor om het instrument beschut werken vanuit de Participatiewet toe te gaan passen. Er is nog veel onduidelijk rond de regelgeving en financiering van beschut w erken in de Participatiew et. Vanw ege de financiële onzekerheid zouden de Gemeenten ervoor kunnen kiezen om het instrument beschut w erken (met een loonvormend element) vanuit de Participatiew et niet in te zetten. De intentie van de w etgever is echter dat gemeenten loonvormende arbeid realiseren. Het niet realiseren van beschutte, loonvormende arbeidsplekken geeft ook risico, namelijk op w egvallende budget. Maar bovendien lijkt het ons zinvol dat de Parkstadgemeenten ervaring opdoen met verschillende vormen beschut w erken. Vanw ege het experimentele karakter, moet het aantal dienstverbanden niet te groot w orden. Zoals uit onze berekening in paragraaf 2.4 blijkt gaat het echter voor de 8 gemeenten samen om 40 personen per jaar. Dit is in de eerste jaren een beperkt risico. In de op te stellen verordening kan ook desgew enst een quotum w orden vastgelegd, in personen of in geld. Zet Beschut OZL BV daarnaast in als belangrijke, maar niet enige uitvoerder voor beschut werken vanuit de participatiewet. Het is zinvol deze organisatie een kans te geven om ook diensten aan te bieden voor de uitvoering van de Participatiew et. Hiervoor is een aantal redenen te geven: · Beschut OZL BV heeft veel ervaring met tew erkstellen van personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in een productie-omgeving. · Het beleid is er niet op gericht gew eest de infrastructuur in stand te houden: juist zijn activiteiten vervreemd om zo min mogelijk risico te lopen, maar vooral ook om Wsw -medew erkers zo regulier mogelijk te laten w erken. · De financiële analyse heeft laten zien dat Beschut OZL bv op dit moment tegen relatief lage bedrijfskosten de Wsw uitvoert. · Bovendien w ordt hiermee een deel van de frictiekosten vermeden. Besteed aandacht aan het op een goede manier regelen van de dienstverbanden Beschut vanuit de Participatiewet. In de regio is er de vrees dat de dekking van het Rijk voor de kosten van de dienstverbanden beschut w erken op langere termijn w egvalt. De gemeenten, niet het Rijk, zouden dan de kosten voor dit dienstverband zelf moeten dragen. Om deze reden is het goed om eerst alleen tijdelijke dienstverbanden aan te bieden. Tegelijkertijd dienen landelijke ontw ikkelingen goed in de gaten te w orden gehouden om te zien hoe e.e.a. zich ontw ikkelt. Verder is het van belang goed te onderzoeken met w elke organisatie het dienstverband gesloten moet w orden (met WOZL, met de gemeente, met een stichting). Hierbij is het goed om als perspectief op de langere termijn te nemen: w aar w illen de Parkstadgemeenten de nieuw e dienstverbanden onderbrengen als het perspectief is dat de Wsw in aantal steeds blijft afnemen? werken in de Participatiewet. Hoew el de beschutte w erkplekken bedoeld zijn voor personen die duurzaam zijn aangew ezen op een dergelijke plek, is een ontw ikkelperspectief toch van belang. Voorkomen moet w orden dat er teveel vanzelfsprekendheden bij de Beschutte w erkplekken ontstaan. Periodiek moet bezien w orden of het instrument beschut w erken voor de cliënt de meest gew enste is. Dit zorgt ervoor dat de scherpte in het proces blijft en dat het beperkt aantal plekken Beschut Werken ingezet w orden voor inw oners w aarvoor dit instrument het meest passend is, maar ook dat inw oners die zich kunnen ontw ikkelen ook de mogelijkheid w ordt geboden om door te groeien naar een baan bij een reguliere w erkgever. Experimenteer met alternatieven voor beschut werken, zowel in de vorm als in uitvoering. Gemeenten w illen graag maatw erk leveren aan hun inw oners. Het is goed als er dan verschillende mogelijkheden ontstaan. Omdat de w et nieuw is, moet ook 30 oktober 2014

pagina 18

ervaring opgedaan w orden w elke instrumenten succesvol zijn en w elke niet. Zo zouden organisaties van dagbesteding kunnen experimenteren door loonvormende arbeid aan te bieden en zou Beschut OZL bv w ellicht dagbestedingsplaatsen kunnen gaan aanbieden. Maar ook kan bijvoorbeeld overw ogen w orden om medew erkers die aangew ezen zijn op beschut w erken tegen een laag of symbolische tarief in hun eigen netw erk te detacheren (sociaal detacheren). De experimenten zouden een kleine schaal moeten hebben en goed gemonitord en geëvalueerd moeten w orden. Gebruik voor de ontwikkeling van beschut werken vanuit de Participatiewet een projectstructuur. Zolang er nog geëxperimenteerd w ordt (zie vorige aanbeveling) is het zinvol een projectstructuur in het leven te roepen. Hiermee kan samenhang in de experimenten w orden gew aarborgd en kan van elkaar w orden geleerd. Daarna kunnen de w erkzaamheden in het primaire proces overgaan. Ga individuele detacheringen voorlopig (in ieder geval de komende twee jaar) niet lokaal uitvoeren (scenario 2 detacheringen). De lokale uitvoering van de individuele Wsw -detacheringen heeft als voordeel dat op lokaal niveau de integratie met andere beleidsterreinen eenvoudig te regelen is. Er is echter een aant al redenen w aarom w ij adviseren dit niet te doen. · De meeste gedetacheerden w erken niet in hun w oonplaats. Scenario 2 leidt daarom tot een w irw ar van relaties met w erkgevers. · Kennis van de Wsw -detacheringen (bijvoorbeeld jobcarving, fysieke aanpassingen van een w erkplek) versnippert. · De vraag is of de gerichtheid van een gemeente niet te veel afw ijkt van een commerciële benadering van de inleners. Er w ordt risico over een grote omzet gelopen. Op termijn zal moeten w orden bezien of deze belemmeringen opgelost kunnen w orden. Gemeenten w illen graag – gelet op het genoemde voordeel – de mogelijkheid open houden. Laat Detachering OZL bv de komende jaren nog niet in het Werkgeversservicepunt opgaan, maar beslis dat op termijn. Zeer recent is een aantal activiteiten bij WOZL vervreemd. De plaatsingen van de Wsw -medew erkers op die activiteiten zijn overgeheveld naar Detachering OZL bv. Daar bovenop zal nog bezien w orden hoeveel medew erkers bij Beschut OZL bv nog door kunnen stromen naar Detachering OZL bv. Voor de bestendiging van de detacheringen vanuit de vervreemdingen en de soepele doorstroom vanuit Beschut OZL bv naar Detachering OZL bv, is het raadzaam om Detachering OZL bv in ieder geval nog een paar jaar onderdeel te laten zijn van WOZL. Hiermee w ordt er ook geen druk gelegd op het Werkgeversservicepunt om dit een fysieke organisatie te maken. Bovendien: het direct financiële belang van het onderdeel detacheringen is - door de omzet van 19 miljoen - groter dan die van het w erkgeversservicepunt. Dan is er een risico dat als deze tw ee organisaties w orden samengevoegd, de te ontw ikkelen kant van het Werkgeversservicepunt te w einig aandacht krijgt. Geef WOZL de opdracht om de omzet per fte bij detacheringen te verhogen: hiervoor een plan te maken en hier op te sturen. Gemeenten en WOZL zien mogelijkheden om de omzet per fte bij detacheringen te verhogen. Het is goed om een taakstellend plan vast te stellen en de uitvoering ervan te monitoren. Monitor en beheers de afbouw van de kosten bij WOZL de komende jaren, direct vanaf het jaar 2015. Ook al vindt er instroom vanuit de Participatiew et bij OZL Beschut bv plaats: door de huidige zeer grote omvang van het aantal Wsw -medew erkers, zal de organisatie toch moeten krimpen. Voor de afbouw van de kosten moet een taakstellend plan w orden gemaakt en dit plan moet gemonitord w orden. Zie er op toe dat WOZL naar mogelijkheden blijft zoeken om binnen de CAO Wsw te zoeken naar mogelijkheden om de loonkosten Wsw te verlagen. De gemiddelde loonkosten Wsw bij WOZL zijn hoog. De salarissen liggen vast met de CAO Wsw . Ook zijn na het faillissement van Licom de arbeidsvoorw aarden versoberd. Dus de mogelijkheden zijn beperkt. Maar gelet op de hoogte van deze kostenpost, moet dit blijvende aandacht houden, zodat de loonkosten w aar nodi g bijgestuurd w orden. Laat de GR WOZL nog ongewijzigd. Overweeg aanpassing pas na

30 oktober 2014

pagina 19

minimaal twee jaar. Er is nog veel onzekerheid over de invulling van de Participatiew et. Dit geldt zow el op lokaal als landelijk niveau. Dat is een reden om niet te snel de GR WOZL aan te passen. Hierboven hebben w ij ook gepleit voor het uitvoeren van experimenten. Het is zinvol deze af te w achten. Bovendien gaat het niet meteen om grote aantallen (40 personen per jaar voor alle Parkstadgemeenten, w aarvan in scenario 2 60% naar WOZL gaat). Wel moet voorkomen w orden dat het regelen te lang w ordt uitgesteld en de belangen al te groot zijn gew orden. Voorstelbaar is dat 2 jaar na 2015 een evaluatie komt. Bereid wel tijdig een principiële herinrichting van de GR WOZL voor. Uit praktische overw egingen kiezen gemeenten ervoor om het casemanagement van de Wsw -medew erkers de komende jaren nog niet zelf uit te voeren. Hierboven adviseren w ij om vanuit het perspectief van de uitvoering van de Participatiew et eerst te experimenteren en pas later de GR WOZL op de uitvoering van de Participatiew et aan te passen. Indien het aantal Wsw -medew erkers sterk is afgenomen, de aantallen beschut w erken in de Participatiew et zijn toegenomen én het casemanagement voor de Wsw -medew erkers door de gemeenten kan w orden opgepakt, is het w aarschijnlijk ook zaak de GR WOZL aan te passen naar een minder verregaande samenw erking dat die nu is. Wellicht dat gemeenten dan direct met de WOZL afspraken maken. Dit proces moet, gelet op doorlooptijd bij Raden e.d., tijdig w orden opgestart Kies voor een regionale insteek bij de Participatiewet, maar houdt ruimte voor gemeentelijk beleid en gemeentelijke initiatieven. Er zijn verschillende redenen om voor een regionale insteek te kiezen: - De Parkstadgemeenten liggen geografisch zeer dicht bij elkaar. - De w erkgeversbenadering is van cruciaal belang voor het succes van het plaatsen van medew erkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Lokale benaderingen kunnen succesvol zijn, maar leiden bij onvoldoende afstemming tot sub-optimalisatie in de regio. - Een aantal gemeenten is te klein om het beleid rond de Participatiew et lokaal in te steken. Tegelijkertijd is het zaak om ruimte te maken de creativiteit en de flexibiliteit lokaal te stimuleren. Benoem daarom ook in de regionale samenw erking nadrukkelijk w aar gemeenten elkaar in vrij laten.

30 oktober 2014

pagina 20

Bijlage 3) Organogram

30 oktober 2014

pagina 21

Bijlage 4) Het primaire proces IDU en sleutelfuncties Qua functies is er een aantal sleutelfuncties dat duidelijk moet w orden gepositioneerd om zijn rol in het IDU-proces te kunnen vervullen. Deze functies zijn: De consulent: deze zorgt ervoor dat het primaire proces integraal gestuurd w ordt over alle fasen heen (centrale regiefunctie over het totale proces). Dit is voorw aardelijk om tot een resultaat te komen. Zij/hij overlegt met name goed met w erkleiders en jobcoaches. De consulent rapporteert aan de manager IDU en de afdeling is onafhankelijk gepositioneerd in de organisatie. Het betreft een bew akingsfunctie op de ontw ikkeling (niet zelf aanleren, begeleiden etc.); puur trajecten bew aken en voortgang rapporteren of stagnatie melden. De jobcoach: is de w erkbegeleider van medew erkers die (individueel) gedetacheerd of w erken via de regeling begeleid w erken. De jobcoach coacht en begeleidt medew erkers binnen een w erksituatie en draagt zorg voor een correcte administratie en het opstellen van rapportages en begeleidingsplannen, zodat de ontw ikkeling w ordt vastgelegd. Organisatorisch valt de jobcoach onder de Detachering BV. De w erkleider: is de w erkbegeleider van medew erkers die binnen de muren w erkzaam zijn van WOZL of begeleidt medew erkers die middels een groepsdetachering w erkzaam zijn. Zij/hij coacht en begeleidt medew erkers in hun w erksituatie en zorgt voor een correcte administratie en het opstellen van rapportages en begeleidingsplannen zodat de ontw ikkeling w ordt vastgelegd. Organisatorisch valt de w erkleider onder de Beschut BV of Detachering BV, De accountmanager: is de arbeidsmakelaar en een specialist op het gebied van jobcarving, functiecreatie en procesherontw erp. Het is een echte netw erkfunctie met veel verstand van de arbeidsmarkt in de regio. Zij/hij zoekt w erk voor medew erkers die in staat zijn om geplaatst te w orden op de reguliere arbeidsmarkt. Organisatorisch valt de accountmanager onder de Detachering BV. Als het gaat om methodieken / systemen / instrumenten is het nuttig hier nog nader op in te gaan. Middels trajectplannen (IOP’ s) en de opvolging hiervan w ordt de ontw ikkeling geborgd . Er is vooralsnog gekozen voor een gevalideerd systeem om de eerste 1000 medew erkers in kaart te brengen. Deze actie is inmiddels voltooid. Het is van belang om Compas goed in te richten zodat de ontw ikkeling w ordt gemonitord en er rapportages kunnen w ord en gemaakt over de voortgang. Deze herinrichting zal de komende maanden plaatsvinden. Het Compas-systeem is inmiddels breder uitgerold in de organisatie. Werkleiders en jobcoaches moeten het kunnen gebruiken om verslagen in vast te leggen en om zelf na te gaan of zij de ontw ikkeling nog op de juiste manier vormgeven. Een gevalideerd systeem om medew erkers in kaart te brengen en goede ondersteunende computersystemen, zijn randvoorw aarden voor het succes van het IDU-proces. Om sleutelfunctionarissen hun rol goed te laten vervullen, zal training/coaching w orden georganiseerd (eind 2014 en 2015) over relatiebeheer en conceptueel denken, functiecreatie en procesherontw erp, methodisch handelen en omgaan met psychische beperkingen.

30 oktober 2014

pagina 22

Bijlage 5) Begroting 2015-2018 WOZL “OZL bedrijven”.

30 oktober 2014

pagina 23

Format onderwerpen raadscommissies anders dan via (tijdige) collegebesluiten Onderwerp: Informatieverstrekking inzake de Wet Taaleis (art. 18b Pw – nog niet in werking getreden -) Portefeuillehouder: Wethouder Wiermans Aanleiding: verzoek van commissie om nadere informatie omtrent inhoud en consequenties van in werking treden van Wet Taaleis Doel behandeling onderwerp:  informatievoorziening  opiniërend  voorbereiding besluitvorming raad Informatie aan commissie  schriftelijk/vooraf meegezonden  mondeling/tijdens vergadering 1) Indien mondeling/tijdens vergadering: presentatie door: Bert Caris functie: Beleidsmedewerker WIZ duur presentatie: 1)

15

minuten


Inhoudsopgave. p. 135 definitie.pdf

Recommend Documents