1
Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl
Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2007. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. 2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal. b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (munkáltatói jogkörrel rendelkezı, de a gazdálkodással kapcsolatos feladatait külön megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el.): ÁMK, Egyesített Szociális Intézmény Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetése 3. § A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2007. évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét 173435 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 173435 ezer forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4. § Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások 5. § (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 165535 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: 50624
2
- munkaadókat terhelı járulékok:
16728
- dologi és egyéb folyó kiadások: - ellátottak pénzbeli juttatásai: - mőködési célú pe.átadások:
24187 26653 45343
(2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervének szakfeladatonkénti mőködési kiadásait a 2. számú melléklet, ill. a 2/a és 2/b. (tájékoztató jellegő) kiegészítı melléklet szerint állapítja meg. 6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 7900 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: 7100 ezer forint, - a felújítások elıirányzata: 500 ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, pénzeszk. átadás elıirányzata 300 ezer forint. 7. § Az önkormányzat felújítási, felhalmozási feladatainak elıirányzatait célonként illetve mérleg szerően a 3. számú melléklet rögzíti. III. A költségvetési kiadások és bevételek
8. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének kiadásait, bevételeit kiemelt elıirányzatonként a 4.sz. melléklet tartalmazza. 9. § A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben a 5. számú melléklet tartalmazza. 10. §. Az önkormányzat 2007.-2008.-2009. évre készített kiadását, bevételét mérlegszerően a 6.sz. melléklet tartalmazza.
IV. A költségvetési létszámkeret 11. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: - 21 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 21 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat létszám-elıirányzatát a képviselı-testület a 7. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
3
I. Általános szabályok 12. § Az önkormányzat és a költségvetési szervének bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 15. § (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 14. § (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének egyensúlyának biztosításához 45274/eFt hitel felvételt jelölt meg. A költségvetési hiány finanszírozási módja: - hitel felvétel a pénzintézettıl (mőködési hitel, ill. munkabér hitel) - ÖNHIKI pályázat és egyéb pályázatok benyújtása 15. § A képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját 36800 Ft-ban állapítja meg. 16. §. A képviselı-testület a helyben szokásos temetési költség legkisebb összegét 106000 Ftban határozza meg. II. Az önállóan gazdálkodó intézményere vonatkozó szabályok 17. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben elıirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az elıirányzat-módosításról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelıirányzataikat. 18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal egyidejőleg történı - képviselı-testületi - tájékoztatás után történhet.
4
Záró rendelkezések 19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı – testületének a 11 / 2007. (VI. 09.) számú, a 15 / 2007 (X.25.)számú és a 17 / (XI. 22.) számú rendeleteit hatályon kívül helyezi. (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
........................................................ polgármester
........................................................ jegyzı
Ph.
A rendelet kihirdetve:
Tiszaigar, 2008. március 20.
2007.évi KÖLTSÉGVETÉS B E V É T E L E K:
1.sz melléklet
5
M E G N E V E Z É S:
Összeg:
1000.- Ft-ban
I. Mőködési bevételek: 1. Intézményi mőködési bevételek:
3287
2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
78435
2.1. Illetékek
-
2.2. Helyi adók
3876
2.3. Átengedett központi adók
74251
2.4. Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bev.
308
II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
64004
1.1. Normatív támogatások
23713
1.2. Központosított elıirányzatok
4089
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások
8901
1.4. ÖNHIKI I-II ütem
17758
1.5. egyéb támogatás
6000
1.6. nyári gyermekétkeztetés
221
1.7. LEKI pályázat/felh.bev.de ktsgv.tám.
3322
III. Felhalmozási és tıke jellegü bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1600
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei
84
3. elsı lakáskölcsön törlesztés
70
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ebbıl OEP -tıl átvett:
1132 62
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ért.papírok ért,
-
VI. Hitelek: 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
24581 -
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele
B E V É T E L E K MINDÖSSZESEN:
242 -
173435 2.sz.melléklet
6
2007. évi KÖLTSÉGVETÉS K I A D Á S O K: M E G N E V E Z É S:
Terv 1000.-Ft-ban
/l/ Személyi juttatások - Önkorm. igazgatási tevékenysége
20924
- Város és községgazdálkodás
4995
- Óvodai nevelés
10845
- Iskolai oktatás
2187
- Házi segitségnyujtás
2163
- Családsegítés
2348
- Nappali szoc. ellátás
2756
- Közmüv. könyvtári tev.
3531
- Temetk. és ezzel kapcs.szolg. /1/ Ö s s z e s e n :
875 50624
/2/ Munkáltatót terh. járulékok /TB.jár. 29 %, Ma.jár. 3 %, eü. Hozzájárulás/ - Önkormányzat igazgatási tev.
6364
- Város és községgazadálkodás
1695
- Óvodai nevelés
3626
- Iskolai oktatás
782
- Házi segitségnyujtás
752
- Családsegítés
761
- Nappali szoc. ellátás
971
- Rendszeres szoc. pénzbeli ellátás (ápolási díj után fiz.)
297
- Közmüv. könyvtári tevékenység - Temetkezés és ehhez kapcs.szolg. /2/ Ö s s z e s e n :
3./ Dologi kiadások
1177 303 16728
7
/szakmai anyagok, szolgáltatási dijak, üzemeltetés, fenntartás ktg./ - Óvodai intézményi étkeztetés
1550
- Iskolai intézményi étkeztetés
1360
- Önkormányzat igazgatási tevékenysége
5035
- Helyi kisebbségi önkormányzati tev.
640
- Város és községgazdálkodás
2890
- Közvilágitás
3600
- Óvodai nevelés
1534
- Iskolai oktatás
2593
- Háziorvosi ellátás
340
- Családsegítés
45
- Szociális étkeztetés
680
- Nappali szociális ellátás
2365
- Közmüvelıdés, könyvtári tevékenység
1460
- Temetkezés és ehhez kapcs.szolg. 3./ Ö s s z e s e n :
95 24187
4./ Müködési célu pénzeszköz átadás /Közoktatási társulásnak,KHT, ügyelet/ 5./ Társ. szoc. pol. juttatások 6./ Felhalmozási kiadások /felujitás, beruházás, elsı lak.j.tám./
K I A D Á S O K
M I N D Ö S S Z E S E N:
47343 26653 7900
173435
8
2/a. sz. melléklet
Mőködési célú pénzeszköz átadás
l./ Kistérségi Közoktatási Társulás Tiszafüred Ebbıl: -iskolai normtívák átadása: 21.188.000.- normatívák kiegészítése: 5.663.000.- pedagógus szakv, továbbképz 117.000.- kistérségi társ. által még lehívni nem tudott normatíva 8.420.000.-
40488/Ft
2./ Ügyeletre, készenlétre átadott pe.
2450/eFt
3./ KHT-nak közcélu fogl.-ra átadott pe.
4300/eFt
4./ Társadalmi és egyéb szervek támogatása Vöröskereszt helyi szervezete
20/eFt
Zenélı gyermekekért alapítvány
20/eFt
TMT hozzájárulás
25/eFt
Polgárvédelmi hozzájárulás
40/eFt
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN /l-5./:
47343 /eFt
2/b.sz. melléklet
9
Társadalmi-, szociálpolitikai juttatások
Összeg: 1000.- Ft-ban
1./ Rendszeres pénzbeni ellátás - Tartósan mn. rendszeres szoc.segélye
11250
- Rendsz. Szoc segély keresıtevékenység mellett
300
- Rendszeres szoc. segély
1616
- Idıskorúak járadéka
991
- Lakásfenntartási támogatás
5080
- Rendszeres gyermekvédelmi
1407
- Ápolási
1649
díj
Rendszeres pénzbeni ellátás összesen
22293
2./ Eseti pénzbeni ellátások - Egyéb rászorultságtól függı ell. /átmeneti segélyek/
403
- Tankönyv támogatás
614
- Temetési segély
94
- Köztemetés
158
- Közgyógyellátás
750
____________________________________________________________
Eseti pénzbeni ellátások összesen:
2019
3./ Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzb. ell. (közlekedési tám.)
593
4. Természetbeni ellátás - Étkeztetés - Házi segítségnyújtás - rászorultságtól függı normatív kedvezmény - iskolatej Természetbeni ellátások összesen:
95 57 1270 326 1748
Mind összesen :
26653
3.sz. melléklet
10
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK Összeg: 1000.-Ft-ban Bevételi források:
Kiadások jogcimei:
l./ Lakás támogatás /norm.tám.100 %-a/
1786
2./ Társ.gazd.elm.település tám . 100%-a
4430
l./ Elsı lak.jut.tám.
2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások fejl.
300
600
saját erı (Gépjármőbeszerzés )
3./ Tárgyi eszköz értékesités
1600
3./ Bel- és külterületi úthálózat fejlesztés
500
saját erı (járda felújítás)
5./ Magánszem.komm.adója
84
4./ Belvízelvezetı árok 5./ Belterületi utacanév és információs
1600 500
táblarendszer kiépítés saját erı 6./ Település rehabilitáció saját erı
1500
(településkép javítás) 8/ Közokt. szakmai fejlesztés saját erı 9./ Információs hálózat fejlesztés saját erı
300 1000
10./ ESZI felújítás, fejlesztés saját erı
800
11./ közoktatási intézmények infrastrukt.
800
fejlesztése saját erı
Bevételek
7900
Kiadások
7900
4.sz. melléklet
11
Polgármesteri Hivatal K i a d á s a i 2007. év
M E G N E V E Z É S: Összeg: 1000.- Ft-ban - Személyi juttatások
20924
- Munkaadókat terhelı járulékok /TB.jár. ma. jár, eü.hozzájár. egyéb jár./
6664
- Dologi kiadások
5035
- Mőködési pénzeszköz átadás
4405
- Felhalmozási kiadások (felhalm.pe. átadás, felújítás,beruházás)
7900
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI MINDÖSSZ.
44628
5.sz. melléklet
12
Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 2007. évi kiadásai
M E G N E V E Z É S:
Összeg: 1000.- Ft-ban
- Irodaszer, nyomtatvány - Kis értékő tárgyi eszköz - Telefon költség - Belföldi kiküldetés, saját gk. haszn. - Reprezentáció - Egyéb dologi kiadás - Egyéb mőködési ktg. CKÖ pályázatra Mindösszesen:
20 50 140 150 50 40 190 640/eFt
6.sz. melléklet Az önkormányzat bevételeit és kiadásait
13
2007. - 2008. - 2009. évekre bemutató mérleg Összeg: 1000.-Ft-ban _________________________________________________________________________ Megnevezés :
2007.év
2008.év
2009.év
___________________________________________________________________________ I.
l./ 2./
B E V É T E L E K :
3441
4000
4100
78435
60500
60600
64004 1132 1600
55000 3750 -
55100 3800 -
24581
50950
56600
7./ elızı évi pénzmaradvány bev 242 8./ B E V É T E L E K MINDÖSSZESEN: 173435
174200
180200
3./ 4./ 5./ 6./
II. 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./
Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos és átengedett bevételei Költségvetési támogatás normativ tám./ Mük. és felhalm..célra átv.pe. Ingatlan, telek értékesités Hitel felvétel: - Müködési hitel
K I A D Á S O K : Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú pénzeszköz átad. Társadalmi és szoc.pol.juttatások Felhalmozási kiadások
K I A D Á S O K
MINDÖSSZ.:
50624 16728 24187 47343 26653 7900
52000 17200 25600 46000 27700 5700
54000 17800 27200 47000 28800 5400
173435
174200
180200
7. sz. melléklet
14
Önkormányzat létszámkerete szakfeladatonként 751153
Önkormányzat igazgatási tevékenysége / 1 fı polgármester, l fı jegyzı 5 fı ügyintézı /
7 fı köztisztviselı
801214
Intézményi vagyon müködtetése / 2 fı takaritó
2 fı közalkalmazott
751845
Város és községgazdálkodás
4 fı közalkalmazott
853224
Házi segitségnyujtás
2 fı
közalkalmazott
853235
Családsegítés
1 fı
közalkalmazott
853257
Nappali szociális ellátás
2 fı
közalkalmazott
923127
Közmüv.könyvtári tev.
2 fı
közalkalmazott
930316
Temetkezés és ehhez kapcs.sz.
1 fı
közalk./üres állás/
Tiszaigar Község Önkormányzat 2007.évi létszámkerete
21 fı
