A Közpark Nonprofit Kft 2009. évi üzleti terve 2008 év folyamán vettem át a Közpark Nonprofit Kft vezetését. E rövid időszak alatt igyekeztem a céget az új igényeknek megfelelően átszervezni. Ezt a munkát kívánom folytatni 2009-ben is. Ennek során elválasztottuk a főállású szakipari munkát,és a közfoglalkoztatás keretein belül végzett munkát. Szakipar esetén igyekszünk gyorsan, hatékonyan az önkormányzat, illetve az esetleges külső megrendelő igényeit kielégíteni. A közfoglalkoztatás területét az önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének megfelelően szervezzük, illetve mint munkáltató végezzük a feladatokat. Itt is igyekszünk a jobb szervezéssel hatékonyabban elvégezni a munkát. Szeretnénk a köztisztaság területén nagyobb eredményeket elérni, aktívan bekapcsolódunk a komposztálási programba, illetve elkezdtük az összegyűjtött szemetet szelektíven válogatni. Az alábbiakban részletezett köztisztasági és parkfenntartási feladatokat a Zöldprogram Irodával történt egyeztetés alapján állítottuk össze.
I. Köztisztasági feladatok részletes leírása tevékenység fajtája szerint, a jellemző alapadatok feltüntetésével (4.sz.mell.)
1.
Parki szemétszedés, szemétgyűjtők ürítése, gyűjtőzsákok cseréje, pótlása, a zsákba gyűjtött szemét összeszedése és elszállítása gyűjtőkonténerekbe
Alap feladatok részletes leírása: Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek hulladéktól történő megtisztítása kézi szemétszedéssel, a területre kihelyezett, az önkormányzat által telepíttetett parki hulladékgyűjtők ürítése, a beléjük helyezett (három különböző méretű) feliratozott (KÖZPARK) gyűjtőzsákok cseréje, hiány esetén pótlása. A megjelenés gyakorisága a gyakorlati tapasztalatok alapján külön ütemtervben kerül meghatározásra. A feladat minőségi követelményei egzakt módon nem határozhatóak meg, követelmény általában a gyufás doboznál nagyobb méretű, darabos szervetlen hulladék kézzel, vagy kézi eszközökkel („szurkáló bot”) történő összegyűjtése, illetve a kijelölt területen lévő összes hulladékgyűjtő kiürítése valamint a gyűjtőzsákok időközönkénti cseréje. A fentiekben felsorolt feladatokat jellemzően közfoglalkoztatásban alkalmazott munkások végzik főállású „területfelelős” dolgozóink mellett. A zsákokba összegyűjtött hulladék a kijelölt ideiglenes depónia helyekről naponta tehergépkocsival kerül elszállításra a Temesvár utcai telephelyen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekbe (összesen 3 db 4 m3 űrtartalmú). A hulladék belső szállítását jellemzően Társaságunk főállású dolgozója végzi egy közhasznú rakodó segítségével. A konténereket meghatározott időnként az FKF Zrt. üríti ki tömörítős tehergépkocsival.
Elvégzendő mennyiségek összesített adatai: takarítandó felület: kb. 610.000 m2 - parki hulladékgyűjtők száma jelenleg: kb. 520 db - kutyapiszok gyűjtő 131 db A napi szemétszedést és hulladékgyűjtő ürítést az alábbi helyszíneken és létszámokkal tervezzük végezni: - Hétfőtől-péntekig: alkalmazott
Corvin – Hunyadi ltp.: 2-4
fő közfoglalkoztatásban
Lehel – Kosárfonó ltp.: 2-4 fő közfoglalkoztatásban alkalmazott Jáhn - Kisfaludy ltp.: 3-4 fő fő közfoglalkoztatásban alkalmazott Simonyi – Vécsey ltp.: 3-4 fő fő közfoglalkoztatásban alkalmazott Bocskay-, Eötvös-, Csokonai sétányok, lépcsőikkel: 5-10 fő
- Péntek: közmunkás - Hétfőtől péntekig:
Fő utca sétáló szakasza végig + a Templom tér mindkét oldala, Kossuth tér, Városház tér, Ötvenhatosok tere : 2 fő fő közfoglalkoztatásban alkalmazott - Hétfőtől péntekig: Wekerlei parkok, kertvárosi terek, Élmunkás ltp.: 1 fő területfelelős - Heti 3 alkalommal: KÖKI építkezés miatt , csak ellenőrzés szerűen Összesen: 2 fő főállású területfelelős dolgozó plusz 10-16 fő jellemzően közfoglalkoztatásban alkalmazott segédmunkás ( összesen 25000 m.óra / év)
2/A Kutyapiszok gyűjtőeszközökkel kapcsolódó szállításokkal A feladat részletes leírása:
kapcsolatos
feladatok
ellátása
a
A kerület közterületeire telepített kutyaürülék gyűjtő edények száma 131, a heti öt alkalommal speciális tasakokkal történő feltöltése, az adagolóeszközök mellett elhelyezett speciális hulladékgyűjtő edények ürítése, gyűjtőzsákok cseréje, az adagolószekrények környezetének tisztántartása, takarítása szükség szerint. A gyűjtött hulladék a Temesvár utcai telephelyen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekbe kerül. A napi kb. 42 km-nyi terület bejárásához robogót, télen gépkocsit biztosítunk. Elvégzendő mennyiségek összesített adatai: - adagolószekrények száma jelenleg: 96+35 db - megjelenés gyakorisága: heti 5 alkalom - a feladat ellátáshoz szükséges létszám: 1 fő főállású ( 1900 m.óra / év)
3. A gyűjtött, teherautóval.
zsákos
hulladék
deponálási
helyszínre
szállítása
A köztisztasági feladatokhoz tartozik még a gyűjtött, zsákos hulladék deponálási helyszínre szállítása, ezt egy főállású sofőrrel, és egy közfoglalkoztatásban alkalmazott rakodóval a Társaság Toyota teherautója végzi. A feladat ellátásához szükséges létszám naponta: 1+1 fő (3800 m.óra / év) 2
4.
Köztisztasági célgép üzemeltetése, szállításokkal A feladat részletes leírása:
kiszolgálása
a
kapcsolódó
A köztisztasági feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében az Társaságunk kistraktort üzemeltet a hozzá tartozó pótkocsival, és egyéb adapterekkel, mely alkalmas többek szállítási, hó- és síkosság-mentesítési, feladatok ellátására. A gép üzemeltetése főállású dolgozónkkal történik. Feladat a gép napi munkájának megszervezése, az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb feladatok (javítás, szerviz stb.) ellátása, a géphez a kijelölt tevékenység függvényében kiszolgáló személyzet /pl. rakodók/ biztosítása. A célgép által összegyűjtött anyagot a Temesvár utcai telephelyen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekből az FKF Zrt. szállítja el tömörítős tehergépkocsival. A feladat ellátásához szükséges átlagos létszám naponta: 2+1 fő (5700 m.óra)
5.
Járdaseprő célgép üzemeltetése, szállításokkal A feladat részletes leírása:
kiszolgálása
a
kapcsolódó
A közterületeken átvezető járdák, nagyobb egybefüggő burkolatú közterek (Fő u. Templom tér, Városház tér, stb.) gépi takarítása heti 1-2 alkalommal a rendelkezésünkre álló Hako 300 típusú járdaseprő géppel. Az összegyűjtött vegyes hulladék elszállítása Fkf. konténereibe. A pontos munkatervet az 9.számú melléklet tartalmazza. - a feladat ellátásához szükséges átlagos létszám naponta: 1 fő (1900 m.óra)
6.
Takarítás kéziszerszámokkal Alap feladatok részletes leírása:
Az intenzív közterület használatának időszakában a megnövekedő munkaszükséglet kielégítésére – csakúgy, mint 2008-ban – egyrészt a ROMA program keretében foglalkoztatott dolgozókkal kívánjuk ellátni a feladatokat. A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint idén csak 5 fő Roma dolgozó foglalkoztatásához kíván támogatást nyújtani. A hiányzó 15 főt a közcélú foglalkoztatás létszámkeretéből szeretnénk feltölteni. Feladatuk a játszóterek, homokozók takarítása, díszburkolatok, járdák söprése. Kézi hulladékgyűjtés alkalmával méreténél, összetételénél vagy mennyiségénél fogva kézzel nem gyűjthető hulladék kéziszerszámokkal (lomb-, cirok,- vesszőseprű, lapát) történő összegyűjtése, szállításra előkészítése kijelölt területen. A feladat teljesítése során a kijelölt területről mindennemű hulladék összegyűjtésre kerül (kivéve a külön kezelést igénylő veszélyes hulladékot, gépjárműroncsot és építési törmeléket, ezek elszállítása eseti megrendelés alapján történik). Külön kiemelt figyelmet kapnak a felújított, vagy felújításra váró, nagy forgalmú játszóterek, ezeken belül is azok homokozó felületei, szilárd burkolattal ellátott részei. Ezeken a területeken heti rendszerességgel a cigaretta csikkek, italos kupakok, üvegszilánkok, napraforgó és tökmaghéj stb. is feltakarításra kerülnek. Az ilyen módon takarítandó játszóterek száma kb. 22 db.
3
A feladat ellátásához szükséges létszám 9 hónap naponta: 20 fő (28500 m.óra)
7.
Hó és síkosság-mentesítési feladatok ellátása kézi és gépi erővel, a kapcsolódó szállításokkal
Téli időszakban havazás esetén, illetve a járdák csúszóssá válásakor minden rendelkezésre álló létszámmal – az egyéb esedékes feladatok minimalizálása mellett – az önkormányzat által kezelt közterületeken a gyalogosközlekedés feltételeinek biztosítása külön feladat- és ütemterv szerint. A feladat elvégzése egy vagy több egységben, önállóan, vagy célgéppel végzett tevékenységhez rendelt módon történik. Célgépeink: 3 db kertészeti kistraktor hótolólappal és két sószóró adapterrel felszerelve, valamint 2 db benzinmotoros hómarógép. A részletes útvonaltervet a 2. számú melléklet tartalmazza. Elvégzendő mennyiségek összesített adatai: - hó és síkosság-mentesítésben érintett burkolt felületek (25%): kb. 38.000 m2 - a feladat átlagos színvonalú ellátásához szükséges létszám naponta: 3-8 fő (6-16.500 m.óra)
8.
Ügyeleti jellegű takarítási feladatok ellátása a kapcsolódó szállításokkal
Alap feladatok részletes leírása: A kerület nagy forgalmú közterületein munkaszüneti- és ünnepnapon ügyeleti jellegű ( 8 m.óra/alk.) takarítási feladat ellátása az 1. pontban részletezett tartalommal. Ügyeleti jellegű takarítási feladatok ellátása az Önkormányzat által szervezett rendezvények helyszínein, ünnepségeken alapvetően a rendezvényt megelőzően az 1-2. pontban megjelölt tartalommal külön igény szerint. (pl. Templom tér, Városház tér, Ötvenhatosok tere, Kossuth tér; március 15-i, október 23.-i megemlékezések, koszorúzások, augusztus 20-i körmenet, Hősök Napja, Kispesti Napok, Autómentes Nap, Karácsony, stb.) A feladatot közmunkásokkal és főállású dolgozókkal kívánjuk elvégeztetni. A zsákokba összegyűjtött hulladék a kijelölt ideiglenes depónia helyekről elszállításra kerül a Temesvár utcai telephelyen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekbe. - a feladat ellátáshoz szükséges átlagos létszám 2 fő + tehergépjármű (kb. 850 m.óra)
9.
a)
A köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó hulladék szállítási feladatok megszervezése A feladatok részletes leírása: Az 1-5. pontban megjelölt, un. napi takarítási munkák során gyűjtött hulladék ideiglenes helyszíni deponálást követően a kijelölt gyűjtőhelyre (Temesvár utcai telephely területén; gyűjtőkonténerek) belső szállítás során kerül saját tehergépkocsi, utánfutó, pótkocsis kistraktor révén. A gépkocsit, traktorokat főállású dolgozók vezetik, a szükséges rakodómunkások jellemzően közmunkások. A köztisztasági munkák során gyűjtött hulladék kerületből történő elszállíttatása a szerződött közszolgáltatóval (FKF Zrt.) valósul meg. Feladat a teljesítés ellenőrzése, az elszámolás lebonyolítása. A hulladékot a jelzéstől számítva 72 órán belül el kell szállítani!
4
Elszállítandó hulladék mennyisége: kb. 2100-2300 m3/ év
10. Az 1-7. pontban megjelölt feladatok ellátásához szükséges anyagok, eszközök, felszerelések beszerzése, kezelése és tárolása A feladatok részletes leírása: A feladat a köztisztasági feladatok teljes tevékenységi körére kiterjedően a szükséges anyagok és eszközök beszerzése, kezelése és tárolása, melyek közül a fontosabbak a mennyiség megjelölésével: - útszóró só és hintő anyagok (mosott homok, zeolit) - hulladékgyűjtő zsákok (három fajta méret) - kutyapiszok gyűjtő papírtasak, komplett - kutyapiszok gyűjtő PE tasakok (két fajta típus)
2t / 15 m3 60.000 db 35.000 db 500.000
db - lomb-, cirok-, vesszőseprők, (hó)lapátok 200 db - kötelező munkavédelmi eszközök, megkülönböztető mellények, védőital (téli, nyári) Köztisztasági munkákra fordított költségek összesítése I.
Főállású köztisztasági dolgozók (8 fő) bére és járulékai
II.
Napi takarítás során gyűjtött hulladékok elszállítása
III.
Közterületen hagyott illegális lakossági hulladék elszállíttatása
IV.
Köztisztasági célgépek (járdaseprő, 2 traktor, tgk., robogó) üzemeltetése:
V.
Lakossági akciók (lomb és avargyűjtés)
VI.
Egyéb, anyagjellegű költségek:
17.342.464,-Ft 5.500.000,-Ft 12.000.000,-Ft 4.185.000,-Ft 11.247.000.-Ft 2.510.000,-Ft
Összesen:
52.784.464,-Ft
II. Parkfenntartási feladatok részletes leírása a tevékenység fajtája szerint, a jellemző alapadatok feltüntetésével (5.sz.mell.)
Közpark Nonprofit Kft. által gondozott kispesti parkokkal kapcsolatos munkák Területek leírása - feladatok, fenntartási kategóriánként csoportosítva I. kategória: öntözött, reprezentatív szerepet betöltő parkok
5
II. kategória: kiemelten kezelt reprezentatív szerepet is betöltő parkok III. kategória: lakótelepi, és egyéb, általános közfunkciót betöltő parkok IV. kategória: egyéb ún. „külterjes” zöldfelületek I. Öntözött parkok – gyep, cserje felület II. Kiemelten kezelt, nem öntözött parkok Helyszín Kós Károly tér Vas Gereben sáv (Szegfű-Zengő) Vas Gereben sáv (M5-Nádasdy)
Gyepfelület 18373 m2 3540 m2 12908 m2
Cserjefelület 557 (1940) m2 3480 m2 1434 m2
III. Lakótelepi és egyéb parkok (3. kategória)
Helyszín Pannónia úti ltp. Zalaegerszeg úti ltp. Wekerlei háromszögek Hungária út Hungária úti játszótér Pannónia út Élmunkás ltp.
Gyepfelület 13770 m2 8853 m2 9500 m2 15000 m2 5058 m2 3050 m2 32000 m2
Cserjefelület 603 m2 1291 m2 560 m2 2100 m2 5090 m2 500 m2 2073 m2
IV. Egyéb, külterjes zöld (gyep) területek Nagykőrösi 106. 1600 m2
Gyep – pázsit felület: Cserje – sövény felület: Összesen:
123.652 m2 17.131 m2 140.783 m2
Parkfenntartás alapvető feladatainak szakmai ismertetése Alapfeladatként a közszolgáltatási tevékenység keretei között kell megoldani az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közcélú parkok, és egyéb zöldfelületeinek minden parkalkotó elemre kiterjedő ápolási – üzemeltetői munkáinak az összességét. A parkfenntartási – üzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát a növényzet-, ill. a lakossági igényeken túlmenően, általánosságban a növény-, és talajápolási feladatok egyes műveleteire fordított élő munka mennyisége és minősége határozza meg. Ezzel összefüggésben az egyes parkalkotó elemek (gyep-, cserje, stb.) esetében a munkaműveletek elvégzésének gyakorisága,
6
ismétlődésének száma (pl.: kaszálások száma, stb.) határozható meg egzakt módón. A fentiekben foglaltak illetve az elmúlt évek tapasztalata, és adatai alapján a legalapvetőbb munkák feladattervét állítottuk össze az egyes parkalkotó elemekre vonatkozóan. A feladattervekben foglalt alkalmak, ill. azok időpontjai változhatnak az adott év időjárásának függvényében. (Pl. csapadékos nyári időjárás esetén szükségszerűen csökkenteni kell a locsolásra fordított munkaórák számát, míg a kaszálásokkal járó feladatok jelentősen megnőhetnek. Aszályos nyár esetében: fordított a munka szükséglet.) A feladattervekben nem szereplő, de szükségszerűen, és esetenként elvégzendő feladatokat is a közszolgáltatási megállapodás keretein belül kell ellátni. Előre nehezen határozhatók meg a feladatok azon köre, melyek pl., a parkterületek rendeltetéstől eltérő használata, vagy igénye indokol, vagy a károkozásokkal-, és egyéb közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos kérések. Ezen közszolgáltatáshoz kapcsolódó indokolt kérések teljesítésének színvonala, és gyorsasága nagymértékben befolyásolják az érintett lakosság közszolgáltatásról alkotott véleményét. Mivel igazán színvonalas (intenzív) parkfenntartás, csak öntözött keretek között képzelhető el, ezért az öntözőhálózatok, a rájuk telepített ívó kutak üzemeltetése, mint közszolgáltatási tevékenység, szorosan kapcsolódik a növényápolási munkákhoz. A lehetőségek természetesen korlátozottak: az utóbbi években a hálózatok állapota, ill. költségvetési korlátok miatt parkterületeink kb. 5 – 8 % - t tudtuk öntöztetni. Az öntözőhálózatok tekintetében a főbb feladatok: hálózatok, ívó kutak üzemeltetése, hálózati sérülések feltárása – javítása. A növény-, és talajápolással összefüggő közszolgáltatási feladatoknak az alábbi parkalkotó elemekre mindenképpen ki kell terjednie: gyep-, pázsit felületek fenntartása, cserje-, sövényfelületek fenntartása, virágágyások-, rózsaágyások fenntartása, homokozó felületek fenntartása, gyöngykavics és, egyéb felületek fenntartása, előbbi feladatokhoz kapcsolódó szállítások. Fenti közszolgáltatási feladatadatok egészülnek ki, a növényápolási munkákhoz (parkfenntartáshoz) szorosan kötődő öntözőhálózati, ívó kutakkal kapcsolatos üzemeltetési, hibaelhárítási feladatokkal.
7
Parkfenntartási feladatok, az egyes munkaműveletek részletes leírása a tevékenység fajtája szerint 1. Gyep – pázsit felületek fenntartása
Alap feladatok részletes leírása: a jellemzően önkormányzati tulajdonú és kezelésű parkok, valamint azokat övező zöldsávok (jellemzően fasorok) területén fenntartási szintenként különböző mértékben. - kaszálás, gyűjtés: gépi kaszálás nagyteljesítményű önjáró fűnyíró géppel, szabdalt területek szélező kaszálása damilos szélvágógéppel, kaszálék gyűjtése géppel (traktor + trolág) és kézzel a közjárdák lesöprésével, a keletkezett kaszálék közvetlen közeli depónia helyre történő megfelelő deponálásával (lerakóhelyre szállítás nélkül) - tavaszi pázsittakarítás: a téli csapadék felszáradása után a teljes gyepfelület részben géppel (trolág), de főleg kézzel történő átgereblyézése a gyep megszellőztetésével, a gyűjtött anyagok depóniahelyre történő belső szállításával (lerakóhelyre szállítás nélkül) Részben köztisztasági jellegű tevékenység. - tápanyag utánpótlás: folyékony, vagy szilárd műtrágya kijuttatása géppel (traktor + műtrágyaszóró adapter) és/vagy kézzel - felülvetés: régi gyepfelület talajának átszellőztetése, meghasogatása, tápanyag utánpótlás, fűmagvetés egy menetben fűnyíró traktorra szerelt ú. n. vertikutiren adapterrel, a fű kelesztő öntözésével (földterítés nélkül) - őszi lombgyűjtés: a folyamatos őszi lombhullás idején - lehetőleg a levelek mind teljesebb lehullása után – a terület átgereblyézése kézzel, traktorvontatású trolággal, a gyűjtött avar deponálása (lerakóhelyre szállítás nélkül) 2. Cserje – sövény felületek fenntartása - cserje kapálás: cserjealjak gyomirtása kapával, a keletkezett kapálék kigereblyézése és összegyűjtése depóniahelyre - víztányérozás: jellemzően öntözött sorfák, parkfák tövének kapálása, a földből gátszerű építmény készítése az öntözővíz megtartása céljából, kapálék kigereblyézése, összegyűjtése depóniahelyre. - cserjemetszés: parki cserjék, cserjefoltok vegetációs időn kívüli visszavágása, elsűrűsödött cserjék ritkító, válogató metszése kézzel (karos ágvágó olló, metszőolló), vagy géppel (sövényvágó gép), beteg , elszáradt vesszők eltávolítása tőből a nyesedék összegyűjtésével depóniahelyre. - sövény nyírás, ifjítás: sövénynek ültetett parki cserjék, cserjefoltok finomabb visszavágása kézzel (sövényvágó olló) vagy géppel (sövénynyírógép), ifjítás esetén nem csak az 1 éves hajtások, hanem az idősebb ágrészek is levágásra kerülnek. Nyesedék összegyűjtése depóniahelyre. - cserjealjak gereblyézése: cserealjak őszi lombtól történő kéziszerszámos (gereblye, lombseprű) megtisztítása az őszi lombgyűjtéssel és a tavaszi pázsittakarítással egy menetben. Történhet gépi úton, lombfújó géppel is. Anyagok összegyűjtése depóniahelyre. Részben köztisztasági jellegű tevékenység.
8
- gyomfák irtása: cserjeállományból az idegen fásszárú növények („ecetfa”= bálványfa, zöldjuhar, eperfa, nyárfa) kivágása karos ágvágóval, fejszével, fűrésszel a kivágott anyagok depóniahelyre történő szállításával
3. Parkok öntözése a 2009. május 1. – október 31. – i időszakban 1. kategóriájú parkokban A parkok időjárástól is függő a korábbi évekhez viszonyítva hatásosabb (magasabb színvonalú) öntözéséhez az alábbi minimális kapacitás becsülhető Irodánk sok éves tapasztalata alapján (Hatékony munkaszervezést és teljesítést feltételezve: un. rotációs munkaszervezés szerint). - Műszaki feltételek meglévő öntözőhálózatok használatával: - Teljes felületi, parki öntözés: öntözési helyszínenként 2 db locsolótömlő + 1 db kerti szórófej, 1db kézi porlasztó. Virágágyások és környezetükben a szórófej mellőzhető. - Facsemeték és planténerek (kőágyások is) öntözése öntözőhálózatokkal nem rendelkező területeken: 1 db kis teherautó lajttal felszerelve. Személyi feltételek - Május 1. – május 31.. között i-, és október 1. – október 31. – i időszak: 4 fő/nap kapacitás, területi létszámmal (Öntözési elő- és „utószezon”). - Június 1. – szeptember 30. – i időszak: 11 fő/nap kapacitás területi létszámmal (Öntözési „főszezon”). - A Közpark Nonprofit Kft. parkok öntözésére beosztott munkatársai természetesen az egyéb parkgondozói feladatokat is el tudják látni a reprezentatív parkokban Egyéb kalkulációs alap: öntözési idény napokban, időszakonként: 31 – 122 – 31, várható csapadék eloszlást figyelembe véve kalkulálható öntözési napok száma: 20 – 80 – 20. Továbbá: 8 ó – s munkanap, 900 Ft/ó rezsi óradíj. Öntözendő területi leírások, csak I. kategóriás un. reprezentatív parkokban: - Teljes felületi öntözések: Városház tér, Ötvenhatosok tere, Kossuth tér, Templom tér mindkét oldala – Fő u (Kispest Tv előtt is), Bocskai díszudvar (GYÁO előtt), Klapka – Szigligeti játszótér, Hunyadi tér, Vas G. sáv: Szegfű – Áchim, és Nádasdy – Zengő szakasz Élmunkás ltp. – i süllyesztett játszótérrel, Kós K. tér: központi rész. - Virágágyások (+ rózsaágyások), és környezetük öntözése: Katica u. 19, Rákóczi u. 33, Hunyadi – Ady sarok, Arany J. – József A u. sarok, Zrínyi domb mellett, Üllői rézsűn: Simonyi és Vécsey u. – nál, Szondi tér, Kisfaludy – Üllői sarok, Toldy díszkert Mindösszesen: kb. 35 000 m2 - n - Lajtkocsis öntözések: wekerlei kőedények, József A. u. – i planténerek (+ Kazinczy u.), Nádasdy u.: Hoffher – Tisztiorvos u., 2005. évi parki virágos parki díszfák (külön lista szerint), 2004. – 2005 – i. parki telepítések (külön lista szerint) Mindösszesen: kb: 450 db
9
- Lajtkocsis öntözés eddig nem részletezett igényelt (minimális) kapacitása: öntözési idény teljes időszakában: hetente 2 alkalommal, összesen: 50 alkalommal. 4. Gyöngykavics felületek fenntartása - gyöngykavics sarabolás: gyöngykavics borítású felületek gyommentesítő ápolása sekélyen végzett kapálással, ú. n. saraboló kapával, a kapálék kigereblyézésével és depóniahelyre történő belső szállításával. - gyöngykavics átgereblyézés: sarabolás nélküli, gereblyével végzett felületápolás, felületegyengetés főleg kiemelt fenntartású területeken, pl. ünnepségeket megelőzően, a kigereblyézett anyagok depóniahelyre történő hordásával. - gyöngykavics felülterítés: gyöngykavics felületek megújítása friss gyöngykavics helyszínre szállításával, szétterítésével, elgereblyézésével kb. 2-3 cm-es vastagságban - vegyszeres gyomirtás: gyöngykavicsos, murvás felületek gyommentesítése a felület mechanikus mozgatása nélkül, totális hatású gyomírtószer permetezésével, esetleg granulátum formájában történő kiszórásával Ápolt gyöngykavics felületek: 1.-2. kategória: Templom tér, Ötvenhatosok tere, Hunyadi tér, Vas Gereben sáv, Kós Károly tér, kb. 2330 m2 3. kategória: Lehel-Eötvös játszótér, Katica u.-i játszótér, Simonyi-Csokonai játszótér, Irányi-Klapka játszótér, Klapka-Szigligeti játszótér, DeákVécsey játszótér, Jókai- Zrínyi játszótér, szánkózó domb, ÁrpádNagysándor udvar, átjáró, Petőfi-Nagysándor szánkózó domb, Toldy díszkert összesen kb. 10.000 m2 5. Homokozó felületek fenntartása - homokozó fertőtlenítés: homokozó kigereblyézése, majd felásása, azt követően PB-gázzal történő hevítése a kórokozók hőhatáson alapuló elpusztítása okán - homokozó felásása: homokozó kigereblyézése, majd felásása az összetömörödöttség megszüntetése és a gyommentesség érdekében - homok pótlása, cseréje: hiányzó homok mennyiség pótlása friss homok helyszínre szállításával szétterítésével, szükség esetén szennyes homok kitermelése a homokozóból, konténerbe töltése és elszállítása sitt lerakó helyre. 6. Fiatal fák és planténerek és egyéb vízhálózatról nem öntözhető növényfelületek lajtkocsis öntözése - lajtkocsis öntözés: tehergépjárműre szerelt víztartályról gravitációs módon, vagy öntözőszivattyúval történő locsolóvíz kijuttatás 7. Parkfenntartási feladatokhoz kapcsolódó hulladék szállítási feladatok megszervezése (alvállalkozó) Feladat a szállíttatás megszervezése, a teljesítés ellenőrzése, az elszámolás lebonyolítása.
10
Az 1-6. pontban megjelölt, jellemzően zöldfelület – és parkfenntartási munkák során gyűjtött hulladék belső szállítást és ideiglenes helyszíni deponálást követően legkésőbb 48 órán belül kerül elszállításra a Közpark Kft által üzemeltetett Temesvár utcai tárolóba, ahol a darabos zöldhulladék darálásos aprításra kerül, és a parkfenntartási jellegű munkák során gyűjtött hulladékkal együtt elszállításra és végleges elhelyezésre (komposztálásra) kerül. Ezt a feladatot szerződött alvállakozó végzi. Elszállítandó hulladék mennyisége: kb. 1350 m3/ év 8.
Az 1-6. pontban megjelölt feladatok ellátásához szükséges anyagok, eszközök, felszerelések, beszerzése, bérlése, üzemeltetése és tárolása.
A feladat a fenntartási feladatok teljes tevékenységi körére kiterjedően a szükséges anyagok és eszközök beszerzése, üzemeltetése és tárolása, melyek közül a fontosabbak a mennyiség megjelölésével: - bányahomok, mosott homok, fenyőkéreg - termőföld - gyöngykavics - Konténeres évelők
100 m3 25 m3 24 m3 250 m2
11
Főbb munkaműveletek gyakoriságának ismertetése Parkalkotó elemek, főbb munkaműveletek munkafolyamat Pázsitfelületek fenntartása: Gépi kaszálás sík területen szabdalt területek szélezésével Külterjes kaszálás Kaszálék gyűjtése kaszálás után burkolatok seprésével Tavaszi pázsittakarítás Őszi pázsittakarítás Pázsit öntözése Cserje metszés, ifjítás Sövény metszés, ifjítás Kapálás Cserje, sövényalj ásása Konténeres évelők ültetése anyagárral 5 db/m2 Homokozó felületek fenntartása: Homokozó lazítása 30 cm mélységben Szennyes homok kiszedése, elszállítása Friss homok betöltése homokozóba anyagárral Homokozó körüli szennyes homok összegyűjtése, elszállítása Homokozó fertőtlenítése PB gázzal Gyöngykavics felületek fenntartása: Gyöngykavics terítése 1 cm vastagságban anyagárral Gyöngykavics gyomirtása anyagárral Gyöngykavics sarabolása, növényi hulladék összegyűjtésével
Parki zöldhulladék elszállítása lerakóhelyi díjjal Sitt, szemét elszállítása lerakóhelyi díjjal Faültetési munkák: Gödörásás kézzel Talajcsere anyagárral Talajjavítás tőzeggel 0,06 t/m3 Földlabdás fa ültetése anyagár nélkül 3 db támrúddal, kötözéssel, dréncsővel, beöntözéssel Egyéb Képesítést nem igénylő fizikai munka Fenyőkéreg terítése anyagárral Kertészeti feladatok összesen:
alk. mennyiség
összesen
5 1
123652 10000
2 163 910 Ft 50 000 Ft
5 1 1 1
123652 123652 123652 1600
1 230 520 Ft 185 478 Ft 519 338 Ft 1 440 000 Ft
2 2 3 1 1
15000 2000 5000 5000 250
1 740 000 Ft 160 000 Ft 630 000 Ft 175 000 Ft 575 000 Ft
2 1 1
5500 100 100
286 000 Ft 430 000 Ft 430 000 Ft
1 1
25 2500
75 000 Ft 412 500 Ft
1 3
2400 2400
204 000 Ft 64 800 Ft
3
2400
216 000 Ft
1 1
1350 50
2 565 000 Ft 160 000 Ft
1 1 1
25 25 25
100 000 Ft 100 000 Ft 10 500 Ft
1
25
62 500 Ft
1 1
750 20
675 000 Ft 300 000 Ft 14 960 000 Ft
12
III. Szakipari munkák (6.sz.mell.)
Parkfenntartási munkákkal összefüggő egyéb ellátandó szakipari feladatok III./1. Locsolóhálózatok – ivó kutak és szökőkutak karbantartásával, hibaelhárításokkal kapcsolatos üzemeltetői feladatterv Alapadatok: parkterületeink tekintetében, mintegy 434.359 m2 (belterjesként nyilvántartott) parkterületet érintően található öntözőhálózat. A hálózatok állapotáról nincsenek pontos adatok, de azok jelentős részben elöregedtek. Emiatt a hálózatok egy része (kb.: 35%) jellemzően üzemen kívül van. Az öntözőhálózatok teljes hossza: 18.627 fm, melyeken 487 db vízkivételi lehetőség (kerti csap) található. A hálózatok fogyasztását összesen 67 helyszínen 92 db vízmérő óra méri. Kerületünkben 50 db ivókút található: csappal felszerelt vagy csap nélküli műköves típusok, „Popeye” -típusú, „Ildikó” -típusú, „Innoterm SABA K 2/III” és ejektoros -típusú. A Közpark Kft a Templom téren és a fő utca Üllői úti végén található szökőkút karbantartásáért és napi üzemeltetésért felelős. Feladatok részletes leírása: - Felszíni vízveszteségek észlelése, vízveszteségek megszüntetése rendszerek (szakaszelzárók, csapok) lezárásával. - Vízmérőóra állások évente 2 alkalommal történő teljes körű leolvasása, mérőszámok vízmérő helyek állapotának ellenőrzése, adatok dokumentálása, tavaszi rányitások, ill. őszi lezárások végrehajtása. A leolvasások két alkalmának célszerű időszaka: 04. hó 15. – 30. (+ rányitások), 08. 15. – 30., 11. 01. – 11. 15. (+ lezárások). Esetleges vízmérőóra cserék ellenőrzése, ennek kapcsán óraállások egyeztetése. - Hálózati csősérülések feltárása, csősérülések elhárítása, burkolatok (felületek) helyreállításával. - Meghibásodás (rongálás) esetén felszíni szerelvények javítása – pótlása: öntöző csapok, ivó kutak nyomógombjainak, illetve teljes egészének cseréje, csapszekrények, akna fedőlapok, stb. - Ívó kutak karbantartása üzemszerű működtetése, ivó- és dísz kutak téli fagyvédelméről való gondoskodás. - A szökőkutak tavaszi beüzemelése és téli lezárása, fagyvédelme - Üzemidőszakban a szökőkutak napi kétszeri ellenőrzése, tisztán tartása, illetve 2 hetenkénti fertőtlenítése, vízcseréje és a szivattyúk karbantartása. Fenti munkálatok napi elvégzését 1: 500 – s léptékű locsolóhálózati térképek segítik elő. A feladat jellegéből adódóan külön műszaki tervet nem készítettünk. Elszámolási alap: hibaelhárításra fordított munkaóra mennyiség, felhasznált anyag költsége.
13
14
III./2. Parki, köztéri berendezési tárgyak szükség szerinti javításával, elbontásával kapcsolatos üzemeltetői feladatterv Feladatok részletes leírása: -Parki szemét és kutyapiszokgyűjtők javítása, komoly meghibásodás esetén elbontásuk, esetlegesen újak kihelyezése. Jelenleg kb. 650 db parki szemét illetve kutyapiszok– gyűjtő edény található a fenntartási területen, ezek jelentős része ún. „Ceglédi” –típusú szemetes edény, a Fő utca sétáló szakaszán található még néhány újabb, „Metrum” -típusú gyűjtőedény is. Fellelhetők még az ún. „ládás” -típusú szemétgyűjtők is kisebb számban. A szemétgyűjtő edények kb. 25-30%-a kisebb-nagyobb felújításra, (egyengetés, hegesztés, drótozás, fenéklemez csere), 5-10%-a cserére szorul. Törések, rongálások kijavítása is jelentős. Gyűjtőedényekre 2009-ben 1.906.000 Ft keretösszeget különítettünk el. -Padok javítása, deszkák pótlása, cseréje, mázolása, padroncsok elbontása, áthelyezése, esetlegesen új padok kihelyezése. A kerületben lévő közterületi padok száma pontosan nem ismert, számuk néhány százra tehető. A legjellegzetesebb típusok: „Amerikai” –típusú, „Városligeti” -típusú, „Schönbrunn” -típusú, „Tóth” –típusú, sakkasztal + pad garnitúrák, ülőfalak, stb. A padok állapotáról részletes felmérés nem áll rendelkezésünkre, egyes helyszíneken az elmúlt években történtek felújítások a Városgazdálkodási Iroda részéről is (az utóbbi időben műanyag paddeszkákkal), valamint a Közpark Nonprofit Kft. is végzett ilyet fadeszkák felhasználásával. Sok helyszínen szorulnának még felújításra (vagy elbontásra?) padok, azonban elsődlegesen el kell dönteni, mennyire használják azokat valójában, illetve a lakók egyetértenek-e azok felújításával. Néhány helyszínen a meglévő padroncsok teljes, vagy részleges elbontása lenne a feladat, és csak kevés a valóban felújításra váró darab. Éves szinten kb. 100 db pad felújítását tervezzük. -Parki figyelmeztető táblák javítása, pótlása, cseréje, újak kihelyezése. A táblákkal kapcsolatos munkát a Zöldprogram Iroda megrendelése alapján végzünk. Újabban műanyag hordozófelületre szitanyomással felvitt szövegű táblát helyezünk ki, általában betontuskós rögzítéssel. -Játszóterek biztonsági előírásoknak megfelelő üzemeltetése, kihelyezett játékok karbantartása, estleges elbontása. A játszószerekkel kapcsolatos munkákat a Zöldprogram Iroda megbízása alapján végezzük. Legjelentősebb munkák a kapuk, kerítések elhasználódás és rongálás miatti javítása. Az érvényben lévő, a köztéri játszószerekre és játszóterekre vonatkozó szabványok alapján átépített játszóterek fenntartása és a játszószerek ellenőrzése és karbantartása is a Közpark Kft feladatköréhez tartozik. Az ehhez kapcsolódó munkák: - Játszószerek illetve a játszótér üzembiztonságának napi ellenőrzése karbantartási munkák és kisebb javítások elvégzése - Játszószerek 3 havonta történő ellenőrzése - Játszóterek nyitása és zárása - Az elhasználódott vagy megrongált játszószerek cseréje illetve új játszószerek és egyéb köztéri bútorok telepítése a Zöldprogram iroda külön megrendelésére készülhetnek. 15
A feladat jellegéből adódóan műszaki tervet és ellenőrzési naplót készítünk. Elszámolási alap: a javítási, bontási munkákra fordított munkaóra mennyiség, felhasznált anyag költsége.
munkafolyamat
alk.
menny.
összesen
Köztéri padok áthelyezése Köztéri padok kihelyezése anyagár nélkül Köztéri padok bontása Schönbrunn típusú padok felújítása (lécezés, festés) Városliget típusú padok felújítása (lécezés, festés) Amerikai típusú padok felújítása (lécezés, festés) Köztéri szemetesek bontása Köztéri szemetesek kihelyezése anyagár nélkül Köztéri szemetesek kihelyezése anyagárral Köztéri szemetesek javítása Iker kutya ürülékgyűjtő kihelyezése anyagárral Fém Kutyatiltó tábla kihelyezése anyagárral Pálma típusú, vagy azzal egyenértékű növényládák kihelyezése anyagárral
1 1 1
20 20 50
68 000 Ft 64 000 Ft 160 000 Ft
1
15
165 000 Ft
1
30
210 000 Ft
1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 50 10 25
450 000 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft 930 000 Ft 350 000 Ft 530 000 Ft 625 000 Ft
1
5
900 000 Ft
1
3
3 000 000 Ft
1
36
828 000 Ft
1 1
3 3
150 000 Ft 150 000 Ft
14
3
840 000 Ft
50 2 1
3 92 100
135 000 Ft 92 000 Ft 280 000 Ft
1
9
828 000 Ft
1 1
600 770
900 000 Ft 693 000 Ft 500 000 Ft
Kutyafuttatók felújítása Meglévő kutyafuttatók kerítéseinek felújítása, kutyajátszószerek, parkberendezési tárgyak kihelyezése Öntözőhálózatok, szökőkutak karbantartása Ivókutak tavaszi megnyitása, téli elzárása, üzemeléssel, karbantartással Autómata öntözőrendszerek karbantartása, téliesítése, tavaszi beüzemelése, kisebb javítási munkák elvégzése Szökőkutak tavaszi beüzemelése, téliesítése Szökőkutak karbantartása, fertőtlenítse, kisebb javítási munkák elvégzése Szökőkutak karbantartása, fertőtlenítse, kisebb javítási munkák elvégzése Vízmérő órák leolvasása Vízszerelési munkák Kerületben található játszóterek napi, heti, havi ellenőrzési munkáinak elvégzése GKM rendeletben leírtaknak megfelelően. Szükséges dokumentumok vezetése, kisebb javítási munkák azonnali elvégzése. Balesetveszélyes helyzetek azonnali megszüntetése. Kerítéssel védett játszóterek napi nyitása-zárása. Egyéb Egyéb szakipari munkák Képesítést nem igénylő fizikai munka Egyéb anyagköltség
16
Szakipari feladatokra tervezett összeg:
13.916.000.-Ft
IV. Zöldkommandó A tavalyi évi működésük tapasztalatai alapján, döntés született, hogy idén társaságunk működése keretében dolgozzanak. Ennek folyamán átszerveztük működésüket, hogy a nap 24 órájában a közterületen tudjanak tartózkodni. Feladatuk az illegálisan kipakolókkal szembeni fellépés mellett a lerakók azonnali megszüntetése. Megelőzésként szórólapokkal hívják fel a lakosok figyelmét az esetleges szabálysértés elkövetésére. A kommandó hatékony működését bizonyítja az év első hónapjaiban lefolytatott több szabálysértési eljárás illegális hulladék lerakás ügyben. A Zöldkommandó működésére felhasználható éves keretösszeg: 12.000.000.-Ft
V. Közfeladatok ellátását irányító szervezet fenntartásával összefüggő költségek A Közpark Nonprofit Kft. fő tevékenységi köre a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megszervezése. A Társaság e feladatainak ellátása során olyan közfeladatokat lát el, melyről egyébként a kerületi Önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezen feladatok elvégzéséhez, valamint a kerületi köztisztasági, parkfenntartási feladatok koordinálásához szükséges szervezet tervezett fenntartási költsége 2009-ben 30.166.000.-Ft. (3.számú melléklet)
VI. Vállalkozási tevékenység A közhasznú tevékenységet kiegészítő, vállalkozásban végzett (takarítási, kertrendezési, kaszálási és egyéb szakipari feladatokkal összefüggő) munkák eredményével többletforráshoz segítjük a Közpark Nonprofit Kft-t. 2009-re mintegy 3 mFt nyereséget tervezünk, melyet az alapfeladatok ellátására fordítunk. (8.sz.melléklet) A vállalkozás területén szeretnénk bővíteni a lakosság, a lakásszövetkezetek, társasházak és az Önkormányzati intézmények részére nyújtott szolgáltatásokat, amit versenyképes árakkal és rugalmas végrehajtással szeretnénk elérni. Bevételt remélünk a már meglévő gépeink, berendezéseink, eszközeink szabad kapacitásának harmadik fél részére történő értékesítésétől. Folytatni kívánjuk az FKF Zrt. által kibocsátott zöldhulladék, és kommunális szemétgyűjtő zsákok árusítását, ezzel is segítve környezetükre igényes lakók időnként felmerülő hulladék elhelyezési problémáit. 17
Meg kívánjuk erősíteni elért pozíciónkat a VAMŰSZ által kezelt önkormányzati ingatlanok fenntartási, kert- és parkgondozási, köztisztasági feladatainak körében. Vállalkozási tevékenységünk során megszerzett piaci pozícióink megőrzésére törekszünk, fejleszteni elsősorban olyan tevékenységeket kívánunk, melyek közvetve vagy közvetlenül is segítik kiemelt feladataink megvalósulását. Már az év első negyedében sikerült újabb társasházakkal szerződést kötnünk előkertjeik gondozására. Az abból befolyó bevétel közvetlenül, míg az ott végzett munka közvetve is segíti a rendezett közterületi kép érdekében végzett köztisztasági tevékenységünket; lakossági kertrendezések esetében a munkavégzéskor termelődő hulladék kezelése is megoldódik, ezáltal kevesebb kerülhet ki közterületeinkre illegális hulladékként. Telephelyünkön elkezdtük a szelektív hulladékgyűjtést, ami egyrészt munkahelyet teremt, másrészt csökkenthető a hulladék mennyisége. Temesvár utcai telephelyünkön lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy a lakosság beszállíthasson kisebb-nagyobb mennyiségű zöldhulladékot vagy építési törmeléket kedvező áron (amennyiért a FKF Zrt. tőlünk elszállítja). Ezzel is az illegális szemétlerakás ellen kívánunk fellépni. A Közpark Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti terve a képviselő-testület által elfogadott pénzügyi lehetőségek szerint lett tervezve. A bevételek és kiadások tervezett alakulása (1.sz.melléklet) a 2008. évi tényleges adatok ismeretében összehasonlítható. A felhasználható anyagi forrásokból igyekszünk a vállalt feladatokat minél hatékonyabban elvégezni.
Budapest 2009. március 25.
Bán Zoltán ügyvezető
18
