HR controlling v KA Vráble 12.11.2015, Edita Volentierová
1
Kongsberg Automotive s.r.o Vráble
2
Kongsberg Automotive s.r.o Vráble Kongsberg Automotive vyrába produkty pre globálny automobilový priemysel ▸ Spoločnosť má sídlo v Nórsku ▸ viac ako 10.000 zamestnancov v 20 krajinách po celom svete ---------------------------------------------------------▸ Vznik spoločnosti v r.1995 pod názvom United Parts ▸ V roku 2002 odkúpila americká spoločnosť Teleflex Automotive ▸ Od roku 2008 Kongsberg Automotive – nórska spoločnosť ▸ Zameranie - výroba komponentov pre automobilový priemysel - Plastové diely - Radiace páky - Káble ▸ Počet zamestnancov – cca 900
▸
3
HR – controlling
▸ Počet zamestnancov ▸ Absencia, počet neplánovaných dní neprítomnosti ▸ Doba prijatia zamestnanca ▸ Adaptačný proces – čas potrebný na ukončenie ▸ Dobrovoľná fluktuácia ▸ Performance management ▸ Hodiny školení ( rôzne pohľady ) ▸ Rozvojové plány zamestnancov ( kvalita ) 4
Global HR KPI
5
Vývoj HR controlling - vzdelávanie rok 2012...
rok 2015 ...
▸
HR controlling ???
▸
Rozdelenie nákladov
▸
vyhodnocovanie nákladov na vzdelávanie – spolu interné + externé
▸
Sledovanie nepriamych nákladov
▸
Sledovanie a vyhodnotenie hodín podľa času, ktorý strávia účastníci na školení
▸
Rozdelenie školení na kategórie (legislatívne, odborné,
▸
Externé – náklady podľa cenovej ponuky
▸
Hodiny sa sledovali od roku 2009 v systéme Magma – odškolené len podľa lektora, (nie podľa počtu hodín, ktoré účastníci
rozvojové...)
na školeniach strávili) 6
Čo bol / je pre mňa HR Controlling ? ▸ Vytvorenie tabuľky podľa manuálu z PWC a sledovania údajov o vzdelávaní a rozvoji v HR controllingu
▸ Tabuľka, do ktorej som začala zapisovať hodnoty mi v prvých mesiacoch nedávala žiadny zmysel :-) len veľa údajov pohromade
▸ Po 1. roku som zistila v čom mi pomôže tabuľka a na čo je dobré venovať tabuľke čas
7
Sledované hodnoty ▸
• • • • •
Rozdelenie tabuľky na 3 časti
Náklady Externé/interné Na školiteľa Nepriame náklady Cestovné náklady Mzdové náklady na interných školiteľov
Hodiny Externé/interné Odškolené hodiny
Počet účastníkov Externé/interné (Iné rozdelenie)
8
Tabuľka podľa Saratogy Externé školenia Interný školiteľ Doprava - školiteľ
jan
feb
mar
apr
524,8
1043,96
2950,7
4722,95
807,3
4910,1
232,56
0
0
99,72
651,18
504,14
413,35
383,71
135
67,5
52,5
máj
105
jún
júl
Doprava - účastník Ubytovanie - školiteľ Ubytovanie - účastník
318
320
Prenájom priestorov int Prenájom priestorov ext
NÁKLADY
Náklady
INTERNÉ
0
0
99,72
651,18
EXTERNÉ
577,3
1043,96
2950,7
5040,95
Úvodné školenia
24,75
BOZP školenia int BOZP školenia ext - zákonné
913,96
504,14
413,35
383,71
912,3
5365,1
300,06
162,06
113,75
228,12
280,64
471,52
216,13
156,4
94,17
806,6
59,76
507,3
625,5
172,8
5,3
11,04
8,9
168,96
17,79
632,96
180
967,74
800
1350
3492,95
74,97
17,6
Jazykové kurzy - int Jazykové kurzy - ext
373,8
PC kurzy - int PC kurzy - ext E-learning Odborné interné Odborné externé
151
130
Rozvojové interné Rozvojové externé
250
639 300
0
0
99,72
651,18
413,35
383,71
EXTERNÉ
524,8
1043,96
2950,7
4722,95
807,3
4910,1
232,56
CELKOVÉ NÁKLADY
577,3
1043,96
3050,42
5692,13
1416,44
5778,45
683,77
Úvodné školenia
3
12
22
52
104
192
BOZP školenia int
27
6
585,75
119
537
BOZP školenia ext
69
30,5
6
208,5
156
82,5
287,5
504,14
2839
INTERNÉ
90
20
19
191,5
67
40,5
1,5
9,75
11
HODINY ŠKOLENÍ
Jazykové kurzy - int
Trvanie
Jazykové kurzy - ext
57
PC kurzy - int PC kurzy - ext E-learning Odborné interné
43
39,5
Odborné externé
7,5
22,5
Rozvojové interné
28
Rozvojové externé INTERNÉ
INDEXY
25 114 675,75
73
120,5
620,75
311
64,5
22,5
291
496
211,5
298,5
59,5
CELKOVÉ HODINY
137,5
143
349,5
1116,75
522,5
974,25
352,5
Penetrácia školení (%)
12,0%
13,0%
11,4%
99,6%
17,4%
40,9%
16,7%
1,51
1,38
3,80
1,37
3,60
2,74
2,40
1,58%
0,00%
1,37%
0,00%
0,60%
0,58%
0,34% 0,20
Index jazykových kurzov (%)
Indexy
66 20
EXTERNÉ
Priemerný počet hodín na počet preškolených zamestnancov
58,5
97,5
13 52,5
293
Pomer interných a externých školení (%)
0,88
0,19
4,97
0,80
0,68
0,44
Náklady na školenia/Mzdové náklady (%)
#DIV/0!
#DIV/0!
30,59
8,74
2,81
13,98
1,78
Náklady na školenia na počet zamestnancov (EUR)
0,76
1,30
3,79
6,95
1,70
6,66
0,78
Náklady na interné školenia na počet zamestnancov (EUR)
0,00
0,00
0,12
0,80
0,61
0,48
0,44
Náklady na externé školenia na počet zamestnancov (EUR)
0,69
1,30
3,67
5,77
0,97
5,66
0,26
Náklady na odborné školenia na počet zamestnancov (EUR)
0,20
0,16
1,68
4,26
0,01
0,75
0,01
Náklady na rozvojové školenia na počet zamestnancov (EUR)
0,00
0,00
0,09
0,33
0,56
3,30
0,00
Počet hodín na počet zamestnancov (HOD)
0,18
0,18
0,43
1,36
0,63
1,12
0,40
Počet hodín interných školení na počet zamestnancov (HOD)
0,10
0,15
0,07
0,76
0,37
0,78
0,33
Počet hodín externých školení na počet zamestnancov (HOD)
0,08
0,03
0,36
0,61
0,25
0,34
0,07
Počet hodín odborných školení na počet zamestnancov (HOD)
0,07
0,08
0,10
0,35
0,00
0,12
0,01
Počet hodín rozvojových školení na počet zamestnancov (HOD)
0,00
0,00
0,03
0,08
0,10
0,16
0,00
Počet zamestnancov
761
802
805
819
833
867
882
Počet preškolených
91
104
92
816
145
355
147
Počet účastníkov jazykových kurzov
12
5
5
3
INTERNÉ
78
59
58
784
138
329
141
EXTERNÉ
13
45
34
32
7
26
6
CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKOV
91
104
92
816
145
355
147
11
9
V čom vidím výhody/ v čom to pomáha KA ? ▸ Nastavenie KPI ▸ Reporty (ročné, mesačné) ▸ Vyplnenie dotazníka PWC za oblasť vzdelávania a rozvoja Na základe aktuálnych priorít sme si stanovili ciele v oblasti vzdelávania: ▸ Pomer školení 50 : 50 (interné : externé) ▸ Počet odškolených hodín na osobu ▸ Náklady na osobu - začali sme sledovať náklady na zamestnanca za celý rok ▸ Sledovanie trendov jednotlivých indexov ( po mesiacoch a rokoch)
10
Nastavené ciele
11
Náklady na vzdelávanie za rok 2014 Náklady na vzdelávanie za rok 2014 pre Meno : Os. číslo : Pozícia :
Kurz AJ konverzácia
Náklady/eur
Čas/hod.
2149,53
293
87,28
9
586,75
135
Rozvoj HR špecialistov
660
105
Seminár - BOZP + LP
39,5
5
50
5
Tréning interných školiteľov
475
22,5
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
251
11,5
Kurz AJ mierne pokročilý
Seminár HR - nové trendy vo vzdelávaní
12
Na záver sumarizácia využitia HR controllingu ▸
Mesačné reporty pre KA HQ
▸
Mesačné KA HR Kongsberg Automotive Vráble
▸
Mesačnú štatistiku – informáciu vzdelávania pre manažment a vedúcich zamestnancov, zamestnancov
▸
Informácie ako súčasť odmeňovacieho systému
▸
Dotazník PWC
13
Ďakujem za pozornosť
14
