Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2014

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2014

březen 2015

OBSAH MATERIÁLU Tabulková část Základní ukazatele tab.I.

Náklady a výnosy dle výkazu zisku a ztráty (organizace celkem, pobytová služba DS,DZR srovnání za období 2010-2012-celkem

příloha č.1

tab.II. Neinvestiční příspěvek srovnání za období 2010-2012 (organizace celkem, pobytová služba DS, DZR)

příloha č.1

tab.III. Investice pořízené investice 2010-2012

příloha č. 1

tab.IV Zkrácená rozvaha srovnání 2010-2013

příloha č.1

tab.V. Hospodaření s fondy srovnání 2010-2013

příloha č.1

tab.VI. Rozbor mezd a) ukazatel počtu zaměstnanců b) ukazatel průměrné mzdy c) kategorie zaměstnanců 2010-2014 d) míra fluktuace u zaměstnanců (organizace celkem, pobytová služba DS, DZR )

příloha č.2

tab.VII. Vybrané ukazatelé celkem a dle služeb k 31.12.2014 příloha č.3 a) vybrané ukazatelé celkem 2009-2014 b) struktura mimoostravských uživatelů c) vybrané ukazatelé dle registrovaných služeb za rok 2014 Textová část VIII. VIII. 1 VIII. 2 VIII. 3 VIII. 4 VIII. 5

Komentář Základní údaje o organizaci Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2013, 1.pol.2014 Zhodnocení hospodaření organizace Vyhodnocení předmětu činnosti organizace Hodnocení kontrolní činnosti

Přílohy Kopie zápisu z předchozích rozborů 2013, 1.pol.2014 Zhodnocení plnění plánu činnosti za rok 2014 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Inventarizační zápis

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za r. 2014 DOMOV SLUNÍČKO celkem Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty v tis.Kč

Ukazatelé

Plán 2014 včetně úprav

Náklady celkem Výnosy celkem bez příspěvku Ztráta Příspěvek na provoz Zlepšený (zhoršený) HV * % soběstačnosti (V/N x 100)

66929 45570 -21359 21359 0 64,09

Skutečnost k 31.12.2014 hlavní hospodář. celkem činnost činnost 67955 46320 -21635 22221 586 x

155 293 138 0 138 x

68110 46613 -21497 22221 724 68,44

% plnění 101,76 102,29 100,65 104,04 x

Porovnání skutečnost index k 31.12.2013 rok celkem 2014/2013 68119 1,00 46614 1,00 -21506 1,00 22245 1,00 739 0,98 67,88 x

*Zlepšený (zhoršený) hospodářský výsledek = Ztráta + Příspěvek na provoz v tis.Kč

Název položky

1 Náklady celkem, z toho: 2 Spotřeba materiálu (ú.501) z toho knižní fond

3 Spotřeba energie (ú.502) 4 Opravy a udržování (ú.511) 5 Ostatní služby (ú.518) z toho honoráře

6 7 8 9 10 11

Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) Náklady z DDM (ú. 558) Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595) Ostatní náklady (5XX)

Plán 2014 včetně úprav 1 66929 8000 0 3000 1800 2600 0 44870 0 4100 1200 0 1359

k 31.12.2014 Hlavní Hospočinnost dářská činnost 2 3 67955 155 8444 69 0 0 3390 0 2002 0 2751 62 0 0 44207 24 0 0 4211 0 1799 0 0 0 1151 0

Celkem 4 68110 8513 0 3390 2002 2813 0 44231 0 4211 1799 0 1151

% plnění 5 101,76 106,41 0,00 113,00 111,22 108,19 0,00 98,58 0,00 102,71 149,92 0,00 84,69


Celkem 8 68119 8543 0 3916 3481 2880 0 43623 0 4028 669 0 979

1

Název položky

11 12 13 14 15 16 17

Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX)

18 Výsledek hospodaření po zdanění

Plán 2013 včetně úprav 1 66929 40950 7306 14053 x x 4620

k 31.12.2014 Hospodářská činnost 2 3 68541 293 42083 152 8043 0 14178 0 0 0 0 0 4237 141

Hlavní činnost

Celkem 4 68834 42235 8043 14178 0 0 4378

0

586

138

40950

42083

152

19400 16950 4000 600 7306 14053 x x 4620

19643 17376 4530 534 8043 14178 0 0 4237

0 0 0 152 0 0 0 0 141

19643 17376 4530 686 8043 14178 0 0 4378

0

586

138

724

% plnění

5 102,85 103,14 110,09 100,89 0,00 0,00 94,76

724


Hlavní činnost

Celkem 8 68858 42542 6513 15732 0 0 4071

615

124

739

0,00

42371

171

42542

101,25 102,51 113,25 114,33 110,09 100,89 0,00 0,00 94,76

19389 18019 4391 571 6414 15831 0 0 3949

0 0 0 171 0 0 0 0 122

19389 18019 4391 742 6414 15831 0 0 4071

615

124

739

Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb 12 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)

13 14 15 16 17

z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven -ostatní Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX)


Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče zpracují výše uvedené tabulky za organizaci celkem a dále za každou registrovanou službu

2

Příloha č. 1

Srovnání za období 2010-2012 (za PO celkem) v tis.Kč

Název položky

1 Náklady celkem, z toho: 2 Spotřeba materiálu z toho knižní fond

3 Spotřeba energie 4 Opravy a udržování 5 Ostatní služby 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

z toho honoráře Mzdové náklady včetně odvodů Pokuty, penále, manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z DDM Daň z příjmu a dodatečné odvody daně Ostatní náklady Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prostředky ÚSC Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Ostatní výnosy Výsledek hospodaření po zdanění

k 31.12.2010 Hlavní Hospočinnost dářská činnost 1 2 68319 232 7936 134 0 0 4162 0 2011 0 3855 68 0 0 42898 30 0 0 6375 0 0 4937 68319 38496 8070 14953 0 0 6800 0

0 68 346 267 0 0 0 0 79 114

Celkem 3 68551 8070 0 4162 2011 3923 0 42928 0 6375 0 0 5005 68665 38763 8070 14953 0 0 6879 114

Hlavní činnost 1 68312 8068 0 3625 2506 3838 0 42935 0 6312 0 1028 68392 38677 7450 15694 0 0 6571 80

k 31.12.2011 Hospodářská činnost 2 245 139 0 0 0 65 0 41 0 0 0 0 341 276 0 0 0 0 65 96

Celkem 3 68557 8207 0 3625 2506 3903 0 42976 0 6312 0 0 1028 68733 38953 7450 15694 0 0 6636 176

Hlavní činnost 1 68414 7170 0 3806 2810 3638 0 43391 2 6297 356 0 944 68537 39040 6962 16360 0 0 6175 123

k 31.12.2012 Hospodářská činnost 2 212 114 0 0 0 65 0 33 0 0 0 0 0 365 226 0 0 0 0 139 153

Celkem 3 68626 7284 0 3806 2810 3703 0 43424 2 6297 356 0 944 68902 39266 6962 16360 0 0 6314 276

3

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za r. 2014 DS - domov pro seniory Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty v tis.Kč

Ukazatelé



40926 27470 -13456 13456 0 67,12


101 191 90 0 90 x

42126 28259 -13867 14012 145 67,08

% plnění 102,93 102,87 103,05 104,13 x

Porovnání skutečnost index k 31.12.2013 rok celkem 2014/2013 42013 1,00 28220 1,00 -13793 1,01 13792 1,02 -1 -145,00 67,17 x


Název položky



6 7 8 9 10 11




Celkem 4 42126 5622 0 2203 1133 1820 0 26934 0 2690 1184 0 540

% plnění 5 102,93 109,17 0,00 122,39 119,26 112,35 0,00 97,69 0,00 103,46 197,33 0,00 84,91


Celkem 8 42013 5452 0 2546 1981 1856 0 26726 0 2560 454 0 438

4

Název položky

11 12 13 14 15 16 17





Hlavní činnost

Celkem 4 42271 25411 4661 9352 0 0 2847

0

55

90

145

24350

25312

99

12800 9250 1950 350 4219 9237 x x 3120

12937 9620 2426 329 4661 9352 0 0 2755

0 0 0 99 0 0 0 0 92

25411 0 12937 9620 2426 428 4661 9352 0 0 2847

0

55

90

145

% plnění

5 103,29 104,36 110,48 101,24

91,25


Hlavní činnost

Celkem 8 42012 25659 3652 10140 0 0 2561

-81

80

-1

104,36

25548

111

25659

101,07 104,00 124,41 122,29 110,48 101,24

12897 9826 2454 371 3652 10140 0 0 2482

0 0 0 111 0 0 0 0 79

12897 9826 2454 482 3652 10140 0 0 2561

-81

80

-1


13 14 15 16 17



91,25


5

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za r. 2014 DZR - zvláštní režim Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty v tis.Kč

Ukazatelé



26003 18100 -7903 7903 0 69,61


54 102 48 0 48 x

25984 18354 -7630 8209 579 70,64

% plnění 99,93 101,40 96,55 103,87 x

Porovnání skutečnost index k 31.12.2013 rok celkem 2014/2013 26106 1,00 18392 1,00 -7714 0,99 8453 0,97 739 0,78 70,45 x


Název položky



6 7 8 9 10 11




Celkem 4 25984 2890 0 1186 868 993 0 17297 0 1521 615 0 614

% plnění 5 99,93 101,40 0,00 98,83 102,12 101,33 0,00 99,98 0,00 101,40 102,50 0,00 84,92


Celkem 8 26106 3091 0 1371 1500 1016 0 16898 0 1468 215 0 547

6

Název položky

11 12 13 14 15 16 17





Hlavní činnost

Celkem 4 26563 16824 3383 4826 0 0 1530

0

531

48

579

16600

16771

53

6600 7700 2050 250 3087 4816

1500

6705 7757 2104 205 3383 4826 0 0 1481

0 0 0 53 0 0 0 0 49

16824 0 6705 7757 2104 258 3383 4826 0 0 1530

0

531

48

579

% plnění

5 102,15 101,35 109,59 100,21

102,00


Hlavní činnost

Celkem 8 26845 16883 2762 5691 0 0 1509

695

44

739

101,35

16823

60

16883

101,59 100,74 102,63 103,20 109,59 100,21

6492 8192 1938 201 2762 5691

102,00

1466

0 0 0 60 0 0 0 0 43

6492 8192 1938 261 2762 5691 0 0 1509

695

44

739


13 14 15 16 17



x x


7

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za r. 2014 - domov pro seniory II. Neinvestiční příspěvek v Kč

Příspěvek na provoz


od zřizovatele - na provoz - na odpisy - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu upravený závazný ukazatel od jiných subjektů - úřad práce

8349000 302000 623586 0 4181650 0 13456236 0 0

Skutečnost k 31.12.2014 přijato (a) čerpáno (b) 8349000 8349000 302000 372924,49 611647,93 611647,73 0 0 4181358,44 4660837,06 0 0 13444006,37 13994409,28 0 0 0 0

Příspěvek celkem

13456236

13444006,37

13994409,28

rozdíl (a-b) 0 -70924,49 0,2 0 -479478,62 0 -550402,91 0 0

Porovnání skuteč. k index 31.12.2013 2014/2013 8657001,55 0,96 219809,98 1,70 1190386,96 0,51 0 3716657,73 1,25 0 13783856,22 1,02 0 0

-550402,91

13783856,22

1,02

PO sociálních služeb vyplní tabulku II za každou registrovanou službu a pak za PO celkem

Srovnání 2010 - 2012 (skutečně čerpáno) v Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele - na provoz - na odpisy - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu od jiných subjektů - úřad práce Příspěvek celkem

k 31.12.2010 5204000 284368,34 399502 0 3000000 28000 0 0

k 31.12.2011 7497000 379578,42 1340132,4 0 4200000 0 0 0

k 31.12.2012 8657000 344898,43 417468 0 4200000 0 0 0

8915870,34

13416710,82

13619366,43

8

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za r. 2014 - domov se zvláštním režimem II. Neinvestiční příspěvek v Kč




4050000 173000 555414 0 3124150 0 7902564 0 0

Příspěvek celkem

7902564

Skutečnost k 31.12.2014 přijato (a) čerpáno (b) 4050000 4050000 173000 211190,11 555412,87 555412,77 0 0 3123993,01 3382173,8 0 0 7902405,88 8198776,68 0 0 0 0 7902405,88

8198776,68

rozdíl (a-b) 0 -38190,11 0,1 0 -258180,79 0 -296370,8 0 0 -296370,8

Porovnání skuteč. k index 31.12.2013 2014/2013 4817998,45 0,84 193091,07 1,09 640977,59 0,87 0 2796897,27 1,21 0 8448964,38 0,97 0 0 8448964,38

0,97




k 31.12.2010 8039000 430052,51 599253 0 5000000 42000 0 0

k 31.12.2011 6096000 253716,28 127821,6 0 3250000 0 0 0

k 31.12.2012 5257000 282265,62 1477752 0 2762000 0 0 0

14110305,51

9727537,88

9779017,62

9

Příloha č. 1

Hodnocení činnosti a hospodaření za r. 2014 II. Neinvestiční příspěvek v Kč




12399000 475000 1179000 0 7305800 0 21358800 0 0

Příspěvek celkem

21358800

Skutečnost k 31.12.2014 přijato (a) čerpáno (b) 12399000 12399000 475000 584114,60 1167060,80 1167060,50 0 0 7305351,45 8043010,86 0 0 21346412,25 22193185,96 0 0 0 0 21346412,25

22193185,96

rozdíl (a-b) 0 -109114,60 0,30 0 -737659,41 0 -846773,71 0 0 -846773,71

Porovnání skuteč. k index 31.12.2013 2014/2013 13574555 0,91 412901,05 1,41 1831364,55 0,64 0 0 6414000 1,25 0 0 22232820,60 1,00 0 0 0 0 22232820,6

1,00




k 31.12.2010 13243000 714420,85 998755 0 8000000 70000 0 0

k 31.12.2011 13593000 633294,7 1467954 0 7450000 0 0 0

k 31.12.2012 13914000 627164,05 1895220 0 6962000 0 0 0

23026175,85

23144248,7

23398384,05

10

III. Investice v Kč

Pořízené investice z dotací


od zřizovatele ze SR z kraj. úřadu uprav. závazný ukazatel

0 0 0 0

celkem

0

1023

Skutečnost k 31.12.2014 přijat.prostř. proinvestov. 0 0 0 0

rozdíl

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

Skutečnost k 31.12.2014 1517

Skutečnost k 31.12.2013 1667

Index 2014/2013 0,91

Porovnání skuteč. k index 31.12.2013 2014/2013 210105 0 0 0 0 210105 210105

v tis.Kč

Pořízené investice z ost. zdrojů inv. fondu

Plán 2014

seznam

Komentovat zdroje, ze kterých byly investice pořízeny (odpisy, dary, RF) a případně zda bylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Pořízené investice - srovnání 2010 - 2012 v Kč

k 31.12.2010

k 31.12.2011

k 31.12.2012

z dotací - od zřizovatele - ze SR - z kraj. úřadu z vlastních zdrojů (investiční fond)

0 0 0 199280

0 0 0 777900

1109560 0 0 267415

celkem

199280

777900

1376975

11

IV. Zkrácená rozvaha v tis. Kč

Aktiva

běžné období

Dlouhodobý nehm.majetek Oprávky k dl.nehm. maj. Dlouhodobý hm.majetek Oprávky k dl.hm. maj. Zásoby celkem Pohledávky celkem v tom : - účet 346 - účet 348 Finanční majetek celkem Ostatní

123 123 322768 144873 392 2278 0 109 9490 3003

Aktiva celkem

193058

Pohledávky Uveďte podrobný přehled o pohledávkách v následujícím členění: do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti. Komentujte, co je zažalováno, odepsáno, vymáháno na splátky apod. Komentujte vztah ke státnímu rozpočtu a rozpočtu zřizovatele. v tis.Kč

Pasiva

běžné období

Majetkové fondy celkem Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření Rezervy, dlouhodobé záv. Krátkodobé záv. celkem v tom: - účet 347 - účet 349 Bank. výpomoci a půjčky Ostatní

179929 5802 724 885 5718 0 0 0 0

Pasiva celkem

193058

Závazky Přehled o závazcích rozdělte na krátkodobé a dlouhodobé. U dlouhodobých závazků uvěďte jejich specifikaci a délku. Komentujte vztah k státnímu rozpočtu a k rozpočtu zřizovatele.

12

Srovnání 2010-2013 v tis.Kč

Stav Aktiva celkem - v tom pohledávky Pasiva celkem Výsledek hospodaření

k 31.12.2010

k 31.12.2011

206203 740 206203 114

200886 686 200886 176

k 31.12.2012 196761 906 196761 276

k 31.12.2013 195065 970 195065 739

V. Hospodaření s fondy v tis.Kč

Fond odměn

FKSP

Zůstatek k 1.1.2014

850

303

Zdroje celkem: v tom : ze zlepš. HV z darů z dotací zákl. příděl ostatní z odpisů z jiných fondů

590 590

323

Použití celkem : v tom: k provoz.účelům na účely FKSP do jiných fondů na investice odvod zřizovateli proúčtování odpisů * ostatní

Zůstatek k 31.12.2014

Fond rezervní ú 413 ú 414 963 947 149 149

676

Investiční fond 2753 4387

676 323 4211 176 0

328

677 501

5133

328 176 1534 3599

1440

298

1112

946

2007

13

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

Srovnání 2010 - 2013 v tis.Kč

Fondy zdroje celkem použití celkem stav k 31.12.2010 zdroje použití k 31.12.2011 zdroje použití k 31.12.2012 zdroje použití k 31.12.2013

Fond odměn 90 56 482 23 16 489 140 0 629 221 0 850

FKSP

Fond rezervní 630 565 608 318 484 442 320 376 386 320 403 303

773 1014 1438 459 583 1314 551 340 1525 694 309 1910

Investiční fond 6375 5720 4134 6313 6457 3990 6296 5937 4349 5137 6733 2753

14

Příloha č. 2

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2014 (mzdy - pro jednotlivé oblasti)

Sociální sféra Rok 2014 bude zpracován i za každou registrovanou službu Domov Sluníčko celkem VI. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců

plánovaný

k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 včetně ESF

140 140 140 140 140 141

skutečný evidenční průměrný evidenční přepočtený 147 143 142 142 141 142 143 141 147 143 150 144

b) Ukazatel průměrné mzdy v tis.Kč

Členění mezd mzdy zaměstnanců v tom z ESF z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem OON

Plán 2014 32473 273 0 32473 380

Skutečnost k 31.12.2014 32255 299 0 32255 456

% plnění 99,33 109,52 0 99,33 120 15

Kategorie zaměstnanců pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní celkem

Prům. evid. počet Celkové mzdy zaměstnanců přep. v tis.Kč 82,6 15286 9,7 2681 22,5 7555 6 2297 22,2 4137 143 31956

2010 16049 19979 26265 29029 14897 18380

Průměrná mzda v Kč 2011 2012 2013 16439 16334 15866 20564 23267 24008 26851 26767 26735 29527 30632 33096 14706 14287 15165 18675 18679 18928

2014 15422 22993 27941 31896 15530 18659

Výpočet průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané proveďte dle metodických pokynů, které jsou uvedeny ve čtvrtletním výkaze o práci Práce 2-04 ČSÚ

Údaje za rok 2014 uvedou PO sociálních služeb v tabulkách a) a b) za každou registrovanou službu zvlášť a pak za rok 2014 za PO celkem.

MÍRA FLUKTUACE ZAMĚSTANCŮ

Kategorie zaměstnanců

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*

Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů *

1

2

3

pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní Celkem

82,60 9,70 22,80 6,00 23,30 144,40

Důvody rozvázání PP* odchod do důchodu 4

14 3 4 1 2 24

2 1 1 1 2 7

odchod ve zkušební době

ostatní

5

6

2 0 1 0 0 3

10 2 2 0 0 14

Komentář k tabulce: do sl. 3,5 a 6 nezahrnujte odchody zaměstnanců z důvodu mateřské dovolené, výkonu věrejné funkce a ze zdravotních důvodů

MÍRA FLUKTUACE

16,62 %

16

Příloha č. 2


Sociální sféra

Domov pro seniory VI. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců

plánovaný

k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014

skutečný evidenční průměrný evidenční přepočtený

85 85

88 86

86,1 86,6



Plán 2014 18877 177 0 18877 247

Skutečnost k 31.12.2014 19665 194 0 19665 307

% plnění 104,17 109,6 0 104,17 124,29 17


Prům. evid. počet Celkové mzdy zaměstnanců přep. v tis.Kč 48,3 8875 5,4 1515 14,6 4899 3,9 1493 14,4 2689 86,6 19471

Průměrná mzda v Kč 2011 2012 2013 15962 21513 26427 35995 14831 18682

2010

2014 15513 23380 27962 31902 15561 18736







1

2

3

pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy

48,30 6,10 13,20 3,90

dělníci a ostatní

15,10

Celkem

86,60


8 3 2 1 1 15

2 1 1 1 1 6


ostatní

5

6

1 0 0 0 0 1

5 2 1 0 0 8


MÍRA FLUKTUACE

17,32 %

18

Příloha č. 2


Sociální sféra

Domov se zvláštním režimem VI. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců

plánovaný

k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014

skutečný evidenční průměrný evidenční přepočtený

55,5 53,5

55 61

54,9 56,4



Plán 2014 13596 96 0 13596 133

Skutečnost k 31.12.2014 12590 105 0 12590 148

% plnění 92,6 109,37 0 92,6 111,27 19


Prům. evid. počet Celkové mzdy zaměstnanců přep. v tis.Kč 34,3 6411 4,3 1166 7,9 2656 2,1 804 7,8 1448 56,4 12485

Průměrná mzda v Kč 2011 2012 2013 15624 27672 26427 36008 14833 18810

2010

2014 15577 22597 28017 31904 15470 18447







1

2

3

pracovníci v sociálních službách

34,30

sociální pracovníci

3,60

zdravotníci

9,60

zaměstnanci správy

2,10

dělníci a ostatní Celkem

8,20 57,80


6 0 2 0 1 9

1 0 0 0 1 2


ostatní

5

6

1 0 1 0 0 2

4 0 1 0 0 5


MÍRA FLUKTUACE

15,57 %

20

Příloha č. 3

Hodnocení činnosti a hospodaření za r. 2014 (pro jednotlivé oblasti)

Sociální sféra Domovy pro seniory

Ukazatelé

celkem

kapacita zařízení počet uživatelů celkem k 31.12. z toho: muži ženy z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě celkový počet lůžkodnů za dané období počet aktuálních žádostí k přijetí z toho: počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného kalendářního roku počet přijatých uživatelů ve sledovaném období uživatelé podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. st.IV. bez PNP průměrný věk uživatelů zcela imobilní mobilní s pomocí druhé osoby popř. pomůcky se zrakovým postižením se sluchovým postižením s demencí s psychiatrickou diagnózou s mentálním postižením prům. měs.výdaj na lůžko *)

186 184 38 146 180 67462 137 271 37 17 42 41 76 8 67 107 36 51 127 30 0 27410

k 31.12.2014 dle registr.služby § 49 § 50 122 64 121 63 27 11 94 52 119 61 44187 23275 83 54 140 131 27 10 16 1 34 8 33 8 31 45 7 1 85,9 84,4 25 42 91 16 28 8 43 8 64 63 27 3 0 0 25762 30352

*) propočet z provozních nákladů , tj.bez nákladů účelových (jejich krytí účelovými neinv. příspěvky, příjmy z loterií apod., bez odpisů)

Struktura mimoostravských uživatelů z jednotlivých obcí k 31.12.2014 Název obce Počet uživatelů

Havířov,Jistebník,Mořkov,Krmelín

2 DS, 2 DZR

4

A) Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2010 - 2014 Ukazatele Kapacita zařízení celkem k 31.12. : z toho kapacita dle registr.služby: § 49 § 50 celkem uživatelé podle stupně PNP st. I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PNP prům. měs.výdaj na lůžko *) % soběstačnost organizace

2010 188 90 98 19 63 35 59 8 26764 66,58

2011 184 120 64 21 57 49 49 5 27414 66,5

2012 184 120 64 20 59 45 53 4 27309 66,42

2013 186 122 64 20 38 52 69 4 27740 68,42

2014 186 122 64 17 42 41 76 8 27410 68,44

21

*) propočet z provozních nákladů , tj.bez nákladů účelových (jejich krytí účelovými neinv. příspěvky, příjmy z loterií apod., bez odpisů)

B) Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb za rok 2014 Ukazatele Kapacita zařízení celkem k 31.12.: kapacita dle registr.služby: § 49 počet uživatelů podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PNP průměrný měsíční výdaj na lůžko kapacita dle registr.služby: § 50 počet uživatelů podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PNP prům. měs.výdaj na lůžko (N bez odpisů a ÚNP) % soběstačnost organizace

2014

2015*

2016*

2017*

186 122 16 34 33 31 7 25762 64 1 8 8 45 1 30352 68,44

* údaje za roky 2015,2016,2017 budou vyplňovány v dalších letech

22

TEXTOVÁ ČÁST VIII. KOMENTÁŘ VIII.1 Základní údaje o organizaci Domov Sluníčko poskytoval v průběhu roku 2014 dvě pobytové služby : 1. Domov pro seniory, registrovanou pod č. 7543337

2. Domov se zvláštním režimem, registrovanou pod č. 3119505

Domov pro seniory, kapacita 122 uživatelů Základní údaje Poslání sociální služby Naše služba je určena seniorům, kteří z důvodu snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby nebo zdravotního stavu, který jim už neumožňuje žít v dosavadním prostředí, potřebují podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního života. Uživatelům je poskytována taková míra podpory (sociální, ošetřovatelská a rehabilitační péče), která umožňuje co nepřirozenější začlenění do běžného života s ohledem k respektování svobodné vůle, vlastního rozhodnutí, individuálních potřeb a přání, to vše s přihlédnutím k limitu vlastních možností. Cílová skupina uživatelů Cílovou skupinou uživatelů jsou: senioři od 65-ti let*) věku se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, kteří při péči o vlastní osobu potřebují podporu, dohled nebo pomoc jiné osoby z důvodů:   

absence rodiny či jiných blízkých osob snížené schopnosti rodiny zajistit péči v potřebné míře nedostačující, nevyhovující, místně, finančně či jinak nedostupných terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní a týdenní stacionář, aj.)

V pobytové službě domova pro seniory neposkytujeme službu:    

osobám, které nedosáhly věku 65-ti let (seniorský věk daný registrem poskytovatelů sociálních služeb)*) seniorům, kteří jsou schopni za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb nadále pobývat ve svém domácím prostředí seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení seniorům závislým na návykových látkách – alkoholismus, toxikomanie 23

  

seniorům s onemocněním – schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti seniorům s vrozeným mentálním onemocněním – mentální retardace, Downův syndrom, apod. seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence

Pobytová služba zahrnuje tyto základní činnosti:        

poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

*) při nedosažení věku 65-ti let může ředitelka organizace udělit výjimku Cíle sociální služby Senioři jsou podporování v ( e ) :      

schopnosti zvládat základní životní potřeby udržení svých stávajících dovedností podpoře schopností vedoucích k naplňování osobních zájmů a zálib využívání služeb, běžných pro ostatní seniory, kteří nevyužívají pobytovou sociální službu udržování kontaktu s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami zachování stávající nezávislosti a svobodného rozhodování

Dosažení cílů realizujeme:         

zajištěním kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem zjišťováním přání, zájmů a zálib seniorů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty) motivováním k využívání nabídky aktivizačních činností úpravou prostředí k vytvoření podmínek přibližujících se běžnému způsobu života v přirozeném prostředí individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů „ služba šitá na míru“ poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik: úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací) podporu ve využívání běžných služeb podporu při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými poskytováním poradenství, případně pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů 24

Domov se zvláštním režimem, kapacita 64 uživatelů Základní údaje Poslání sociální služby Posláním naší služby je pečovat o seniory s nízkou mírou soběstačnosti, pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerová choroba) a poskytnout jim odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům. Cílová skupina uživatelů Cílovou skupinou uživatelů jsou: senioři od 65-ti let věku *), kteří z důvodu pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností (různé typy demencí, Alzheimerova choroba) potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné míře nelze poskytnout jiným typem sociální služby (např. terénní služby, pobytová služba domova pro seniory a jiné). V pobytové službě domova se zvláštním režimem neposkytujeme službu:     

osobám, které nedosáhly věku 65-ti let (seniorský věk daný registrem poskytovatelů sociálních služeb)*) seniorům, jejíchž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení seniorům závislým na návykových látkách a alkoholu seniorům s prokázaným onemocněním – schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti seniorům s vrozeným mentálním onemocněním – mentální retardace, Downův syndrom, apod.

Pobytová služba zahrnuje tyto základní činnosti:        

poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

*) při nedosažení věku 65-ti let může ředitelka organizace udělit výjimku

25

Cíle sociální služby V návaznosti na stupni závislosti na poskytované službě je seniorům poskytována podpora, pomoc a péče tak, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost, stávající schopnosti, dovednosti i prožitky běžných situací každodenního života. To vše v prostředí, které je v maximální míře přizpůsobeno specifickým potřebám seniorů. Dosažení cílů realizujeme:      

zajištěním kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem zjišťováním přání, zájmů a zálib seniorů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty) individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů „ služba šitá na míru“ poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik - úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací) podporou při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými poskytováním pomoci a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů

VIII.2 Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2013, 1. pol.2014 Konkrétní úkoly, vyplývající z rozborů činnosti a hospodaření za rok 2013 a za 1. pol. 2014 nebyly organizaci uloženy.

VIII.3 Zhodnocení hospodaření organizace Základní ukazatelé k tabulce č. I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty Organizace vykázala za rok 2014 zisk ve výši 724 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 586 tis. Kč, hospodářské činnosti 138 tis. Kč. % soběstačnosti činí 68,44 %, oproti roku 2013 představuje zvýšení o 0,56%. Výnosy Výnosy celkem dosáhly částky 68 541 tis. Kč, což oproti plánu činí navýšení 1 612 tis. Kč. Výše zisku je ovlivněna především zvýšením vlastních výnosů a to hlavně úhradami od zdravotních pojišťoven. Celkem bylo získáno 4 530 tis. Kč, což představuje maximum za celou dobu vykazování ošetřovatelské péče na zdravotní pojišťovny. Další významnou položkou je zajišťování navýšení příspěvků na péči. Oproti plánu, který byl postaven dosti maximalisticky činí navýšení dalších 426 tis. Kč. Neméně důležité jsou i doplatkové dohody rodinných příslušníků klientů, kteří nemají na plnou stanovenou úhradu. Celkový finanční přínos činil 466 tis. Kč. V průměru u 11 klientů bylo přistoupeno ke snížení úhrady za pobyt a stravu, což ve finanční hodnotě představuje cca 88 tis. Kč. 26

Výnosy jsou vyšší i v přijatých prostředcích ze státního rozpočtu. Původní částka státní dotace 6 804 tis. Kč byla navýšena o 188 800,- Kč v závěru roku s účelem použití na dokrytí platů a odvodů zákonem stanoveného navýšení platů od 1. 11. 2014. Organizace v r. 2014 získala 1 050 tis. Kč ESF na vzdělávání zaměstnanců. Nezanedbatelné je získávání sponzorských darů. V r. 2014 organizace získala od různých dárců 675 813,- Kč. Náklady Členění nákladů mezi poskytovanými službami činí: 35% DZR 65% DS V průběhu roku 2014 byl organizaci snížen provozní příspěvek o 1 076 tis. Kč a navýšen účelový příspěvek o 1 076 tis. Kč. Z prostředků účelového neinvestičního příspěvku byly zhotoveny a nainstalovány - sítě do oken do všech pokojů budovy A, B, - provedena výměna zářivek za LED v budově B, spojovací chodbě a v suterénu, - zařízeny byly 3 pracovny úseku B1, B2, B3 stoly a odpovídajícími židlemi a to ve prospěch zvyšování kvality služeb. Byla provedena oprava evakuačního výtahu na budově B, nakoupeno 10 polohovacích postelí a klozetových vyztužených židlí. Mimo to organizace zakoupila z vlastních zdrojů 10 polohovacích postelí, 12 dalších z darů. Z darů byla provedena estetizace dveří acrovynovými pásy a polepy zárubní na úseku B1. Zvýšení čerpání materiálových nákladů bylo zapříčiněno nákupem prádla, zvýšenými náklady na zdravotní materiál (jednorázové rukavice, materiál na ošetřovatelské potřeby, souvisí s vykazováním na ZP) cca 200 tis. Kč bylo vydáno za náhradní díly a opravy na výměnu (kompletní výměna jističů ve strav.provoze, baterií do zvedáků, ovládače k postelím, víka k vozíkům, vodovodní baterie, atd.). Zvýšené nároky byly i na opravy zařízení, což souvisí se stářím provozů a zařízení. Z významných akcí můžeme jmenovat opravy dlažby na terase B3, opravy čalounění křesel, výměna klimatizace, oprava části plynovodu ve stravovacím provoze, výměna podhledů ve spojovací chodbě. Pro zajímavost uvádím i počet oprav, které provádějí 2 pracovníci údržby a jejich počet se stářím zařízení zvyšuje. Za rok 2014 jich bylo vedených v evidenci 1163. Co se týče ostatních služeb, pak velkou položku představuje odvoz a likvidace listí a zahradnického odpadu, jelikož údržbu zahrady provádíme svépomocí a výpomocí dobrovolných organizací a zahradnické školy. Důležitou položkou je i voskování a pastování podlah, které se nám díky pravidelné údržbě daří udržovat v dobrém stavu. Náklady z DDM byly čerpány na 149%. Toto zvýšení bylo způsobeno zapojením účelových neinvestičních prostředků (viz výše) a dále nákupem germicidních svítidel, svařovacího agregátu, kopírky Minolta, doplněním výpočetní techniky, nákupem antidekubitních matrací a výdejníků na pitnou vodu. 27

Z větších položek lze zmínit ještě nákup manipulačních vozíků na prádlo, mrazící skříně, invalidních mechanických vozíků, plošinového vozíku do stravovacího provozu. Na závěr lze konstatovat, že náklady na obnovu zařízení, opravy, servisy a nákup materiálu mají stoupající tendenci, úměrnou zvyšující se délce provozu zařízení.

k tabulce II. Neinvestiční příspěvek Mimo částku 1 076 tis. Kč z účelových neinvestičních prostředků, které jsou okomentované k tabulce č. 1 organizace obdržela 103 tis. Kč na výměnu oken ve stravovacím provozu. Přijatá částka na účelové prostředky ve výši 1 167 060,50 byla proúčtována. Co se týče příspěvku ze státního rozpočtu, bylo přijato celkem z toho státní dotace prostředky ESF

7 305 351,45 Kč 6 992 800,- Kč 312 551,45 Kč

Čerpáno bylo 8 043 010,86 Kč. Rozdíl ve výši 737 659,41 Kč představuje dosud nezaslanou částku prostředků ESF. Tato skutečnost je z naší strany neovlivnitelná. V projektu je doba zdržení po praktickém provedení a doložení výdajů i 4 měsíce. Z tabulky srovnání let 2010 až skutečností 2014 lze konstatovat, že příspěvek na provoz i účelový neinvestiční příspěvek má u naší organizace klesající úroveň.

k tabulce č. III. Investice V průběhu roku byly pořízeny investice za 1 516 621,- Kč z toho pořízení strojů a zařízení 1 450 800,- Kč zhodnocení majetku 65 821,- Kč Z investičního fondu bylo zakoupeno: pro prádelenský provoz : žehlič 2 ks praček 18kg pro stravovací provoz : plynový kotel ostatní provozy: sprchový vozík CAREVO z darů: hydromasážní suchá vana

392 150,- Kč 399 855,- Kč 197 956,- Kč 149 385,- Kč 311 454,- Kč

Z investičního fondu byla hrazena výstavba chodníku a kamerový systém v relaxační venkovní zóně.

28

k tabulce č. IV. Zkrácená rozvaha Pohledávky : Krátkodobé pohledávky bez nákladů a příjmů příštích období a dohadných účtů aktivních : 1.022 tis. Kč z toho: -

pohledávky za odběrateli: 527 tis. Kč, jde o pohledávky zejména za zdravotními pojišťovnami, všechny ve splatnosti. Žalovány tudíž nejsou žádné pohledávky.

-

krátkodobé poskytnuté zálohy: 355 tis. Kč – zálohy na již provedené školení v rámci projektu vzdělávání, zálohy vystaveny v souladu se smlouvou schválenou MPSV

-

pohledávky za uživateli: 30 tis. Kč, jde o pohledávky za prosinec za úhrady a pohledávky za příspěvky na péči dodatečně zpětně přiznané

-

ostatní: 1 tis. Kč – vše ve splatnosti

-

pohledávky za zřizovatelem 109 tis.Kč.

Dlouhodobé pohledávky: 3 tis. Kč – záloha CCS karta na pohonné hmoty Závazky Krátkodobé závazky: 5.718 tis. Kč z toho: -

závazky vůči dodavatelům: 580 tis. Kč, všechny závazky jsou krátkodobé a ve splatnosti, jde o běžnou fakturaci za období 12/2014

-

závazky vůči zaměstnancům, OSSZ, ZP a FÚ: 3.823 tis. Kč - závazky z titulu mezd za 12/2014

-

přijaté zálohy na transfery – MPSV 772 tis. Kč

-

ostatní krátkodobé závazky (včetně dohadných účtů a výnosů př.období): 543 tis. Kč všechny ve splatnosti

Dlouhodobé závazky: 885 tis. Kč - peněžní depozita na bankovních účtech jako náš dlouhodobý závazek k uživatelům služby (změna metodiky od roku 2012, dříve bylo účtováno na podrozvahových účtech), všechny tedy ve splatnosti.

29

k tabulce č. V. Hospodaření s fondy 1. Investiční fond tvorba: 4 387 tis. Kč z toho z odpisů 4 211 tis. Kč posílení z FR: 176 tis. Kč použití celkem: 5 133 tis. Kč z toho 1 534 tis. Kč - na nákup strojů, zařízení 1 451 tis. Kč (viz tabulka č. III Investice) - zhodnocení 66 tis. Kč - originály graf.listy Ivy Hüttnerové 17 tis. Kč (účtováno na investice bez ohledu na pořizovací hodnotu) - proúčtování odpisů 3 599 tis. Kč zůstatek: 2 007 tis. Kč 2. Fond odměn zdroje čerpání:

590 tis. Kč 0

Vzhledem k posílení mezd a odvodů z MPSV v závěru roku o 188 800,- nebylo z fondu odměn čerpáno. zůstatek: 1 440 tis. Kč

3. FKSP tvorba: čerpání:

323 tis. Kč 328 tis. Kč

Čerpání fondu probíhalo v souladu se schválenými zásadami FKSP pro čerpání na rok 2014. (příspěvek na stravné zaměstnancům, penzijní připojištění, rekondiční pobyty, rehabilitační služby, odměny k životním jubileím). zůstatek: 298 tis. Kč 4. Fond rezervní účet 413 zdroje: 149 tis. Kč ze zlepšeného HV použití: 0 zůstatek: 1 112 tis. Kč 30

účet 414 – dary tvorba: 676 tis. Kč použití: 677 tis. Kč z toho posílení invest.fondu 176 tis. Kč k provozním účelům 501 tis. Kč zakoupení: 12 ks polohovacích postelí 316 tis. Kč rehabilitační přístroje 31 tis. Kč ochranné prvky na dveře B1 135 tis. Kč akce pro uživatele, dárky k výročím 19 tis. Kč k tabulce č. VI. Rozbor mezd a) ukazatel počtu zaměstnanců Plánovaný počet pracovníků je navýšen o 1 pracovníka. Evidenčně jde o 3 pracovníky v rámci projektu ESF vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách s úvazky: 0,3 finanční manažer, 0,3 asistent, 0,4 hlavní manažer projektu. Tito zaměstnanci jsou financování z projektu ESF a po jeho ukončení v 06/2015 jejich pracovní poměr skončí. b) ukazatel průměrné mzdy Ø mzda v r. 2014 oproti r. 2013 klesla v průměru o 269,- Kč. Vlivy, které pusobí na snížení jsou zástupy za dlouhodobé nemocenské, které nedosahují mzdy kmenových zaměstnanců. Pro zajímavost uvádím přehled nemocenských na jednotlivých úsecích pobytových služeb a počty sjednaných zástupů za rok celkem.

úsek DS A1 A2 A3 B1 DZR B2 B3

schválený počet zaměstnanců (za rok) 9 108 9 108 10 120 16 192 16 192 16 192

skutečný počet počet zaměstnanců zaměstnanců na ( za rok) PN (za rok)

zástup za zaměstnance na PN (za rok)

105

3

0

104

4

0

108

20

8

174

26

8

180

19

7

168

34

10

V tabulkách pro jednotlivé služby lze přesně vymezit pouze pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Ostatní kategorie jsou děleny v nastaveném poměru pro rozlišení nákladů, tj.: 35% DZR, 65% DS. 31

c) míra fluktuace Míra fluktuace činila za rok 2014 16,62%, což představuje 24 pracovníků, z toho 7 odešlo do starobního důchodu, 3 ve zkušební době a 14 po uplynutí doby určité. Šlo zejména o zástupy za nemocenské či mateřské dovolené.

k tabulce č. VII. Vybrané ukazatelé V r. 2014 došlo ke snížení Ø měsíčního výdaje na lůžko jak ve službě domova pro seniory, tak ve službě domova se zvláštním režimem. Srovnání : Domov pro seniory 2013 - Ø 25 965,- Kč 2014 - Ø 25 762,- Kč, snížení o 203,- Kč/osobu/měsíc Za celou službu za rok činí úspora cca 297 tis. Kč. Domov se zvláštním režimem 2013 - Ø 30 902,- Kč 2014 - Ø 30 352,- Kč, snížení o 550,- Kč/osobu/měsíc Za celou službu za rok činí úspora cca 422 tis. Kč. Za pozornost stojí i srovnání Ø věku uživatelů jednotlivých služeb, který má stoupající křivku. rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ø věk Domov pro seniory 84,1 85,9 84,4 84,9 85,4 85,7 85,9

Ø věk Domov se zvláštním režimem 82,9 83,8 83,2 82,5 84,7 84,2 84,4

Výjimkou již nejsou uživatelé nad 100 let. O velmi kvalitní péči můžeme hovořit i v souvislosti s ukazatelem počtu uživatelů, přijatých k pobytu ve sledovaném období, který má naopak klesající křivku. Pro srovnání : 2011 - 53 2012 - 48 2013 - 42 2014 - 37 32

Problémem se v současné době jeví přibývající počet žádostí, v r. 2013 - 192 v r. 2014 - 271 které nemohou být uspokojeny dle momentální potřebnosti čekatelů na umístění. Co se týče příspěvků na péči, obě pobytové služby vykazují % klientů s přiznaným III. a IV. stupněm PNP zhruba na stejné úrovni jako v r. 2013. U služby DZR došlo k podstatnému zvýšení klientů s přiznaným IV. stupněm PNP , a to z 39 v r. 2013 na 45 v r. 2014, což činí cca 72% všech klientů DZR. % soběstačnost organizace má od r. 2010 stoupající tendenci, která je způsobena důsledným využíváním všech dostupných zdrojů vícezdrojového financování včetně snížení nákladovosti na lůžka obou pobytových služeb.

VIII. 4 Vyhodnocení předmětu činnosti organizace Veškeré činnosti v organizaci probíhaly v souladu se schváleným plánem činnosti pro rok 2014 a dle plánů konkrétních činností jednotlivých služeb Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. V organizaci byl dále rozvíjen sociální model, a to ve smyslu spolupráce všech členů multidisciplinárního týmu přímé péče, jehož členové se aktivně podílejí na naplňování individuálních plánů uživatelů, a to od prvotně sjednané spolupráce s uživatelem a následně průběhu poskytované sociální služby. Prioritou procesu je individualizace, posilování partnerství, respektu a etiky při poskytování sociální služby. Princip flexibility poskytovaných služeb byl v návaznosti na aktuální potřeby uživatelů obou služeb naplňován prostřednictvím systému postupného obsazování směn skupinou pracovníků 116a). Organizace se zapojila do projektu „První pomoc seniorům“, který byl realizován v rámci příhraniční spolupráce se Slovenskou republikou, Žilinským krajem pro pracovníky v sociálních službách. V rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb“ realizovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo dle identifikovaných vzdělávacích potřeb od března do prosince 2014 proškoleno 249 zaměstnanců přímé péče. Pracovníkům přímé péče, ekonomického úseku a stravovacího provozu byla umožněna supervize a to jak skupinová, tak individuální dle potřeb pracovníků. Prostřednictvím spolupráce s dalšími subjekty podílejícími se na průběhu služby byli uživatelé podporování v kontaktu se společenským prostředím a informování o aktuálním dění ve společnosti. Velice dobře lze hodnotit spolupráci s duchovními při naplňování spirituálních potřeb uživatelů. V oblasti poradenské činnosti pro zájemce o službu jsme pokračovali ve spolupráci s navazujícími službami.

33

Domov se zvláštním režimem V souladu s „Pravidly pro udělování certifikátu Vážka“, obsahujících 21 hodnoticích kritérií byl v lednu 2014 Českou Alzheimerovskou společností v pobytové službě proveden audit. Z možných 100 bodů bylo uděleno 87 a pobytová služba získala certifikát Vážka. Na úseku B3 byly u uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě zpracovány, a v informačních rámečcích jsou uvedeny způsoby komunikace uživatele, uživatelé mají rovněž zpracovány komunikační tabulky. Na obou úsecích pobytové služby se běžnou denní činností staly skupinové animační programy realizované PSS 116a), rozšířil se i počet odpoledních skupinových programů realizovaných PSS 116b). Aktivizační činnosti vycházely z aktuálních individuálních plánů uživatelů s přihlédnutím ke zdrojům a limitům uživatelů. Využívány byly prvky reminiscence, aromaterapie, taneční a muzikoterapie. Formou individuální práce s uživateli se na průběhu služby podíleli i dobrovolníci se sdružení ADRA. Projekt „Vzpomínejme, když pečujeme“ byl na obou úsecích pobytové služby naplňován prostřednictvím specifických aktivit a společenských akcí pro uživatele. Do realizace „projektu“ se aktivně zapojili rodinní příslušníci uživatelů, jejichž účast lze považovat neformální činnost svépomocné skupiny.

Domov pro seniory Nově vybudována venkovní relaxační zóna pro uživatele služby se vstupem z úseku B1 byla oficiálně otevřena v měsíci květnu 2014, využívána je k realizaci aktivizačních, sociálně terapeutických činností a specifických programů, slouží i pro setkávání uživatelů se svými blízkými. Na specifickém úseku B1 byly realizovány a rozšiřovány počty animačních programů, kdy při plánování a přípravě těchto aktivit byly využívány individuální schopnosti a možnosti pracovníků v sociálních službách § 116a). Sociální pracovníci vedli tréninky pamětí a programy s prvky reminiscence, které se stále setkávají s pozitivními ohlasy ze strany uživatelů i rodinných příslušníků. Aktivity a programy realizované v „Dámském klubu“ se setkaly s velkým zájmem uživatelů. Ze zpětných vazeb vyplývá, že záměr pomoci uživatelům vyrovnat se prostřednictvím vzájemných setkávání s životní změnou, umožnit jim navázání nových sociálních kontaktů, upevnit mezilidské vztahy a podpořit je v orientaci o aktuálním dění ve společnosti se daří naplňovat. Vzhledem s nárůstem počtu uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě se důležitým zdrojem v naplňování individuálních plánů stala bazální stimulace.

34

Motivační prvky směřující k činnostem subjektů podílejících se na průběhu služby se dařilo využívat i v roce 2014. V zájmových ateliérech uživatelé připravili originální dárky pro novorozence, občánky Vítkovic, děti z mateřské školy, dobrovolníky i pro společnost Moment. Prestižní záležitosti je Výstava betlémů na Slezskoostravském hradě, kde uživatelé již tradičně vystavují svá originální díla a jak vyplývá ze zpětných vazeb návštěvníků výstavy, skvělé reprezentuji Domov Sluníčko. Po dohodě s odborem majetkových účastí a sdruženého nákupu byla organizace zařazena do pilotního projektu digitalizace evidence majetku. Digitalizace byla provedena firmou HANDICAP, výrobní družstvo invalidů v termínu a proplacena z prostředků SMO.

VIII. 5 Hodnocení kontrolní činnosti a) Vlastní kontrolní systém Vnitřní kontrolní systém probíhá dle směrnice 1/2014/S, která byla aktualizována k 1. 5. 2014 včetně rozšíření o analýzu rizik, identifikaci nebezpeční a stanovení rizik a vyhodnocení rizik v organizaci pro jednotlivé útvary a ekonomický úsek. Součástí směrnice 1/2014/S je podrobně rozpracovaný systém jednotlivých fází finanční kontroly včetně způsobů evidence objednávek, stanovených limitovaných příslibů příkazcům operací, způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a postupu pro oběh účetních dokladů. Organizace tímto nově přepracovaným kontrolním systémem a systémem předávání informací v maximální možné míře eliminuje rizika, která by vedla ke vzniku možných ztrát. Celkem bylo provedeno z toho: ekonomický úsek provozně technický útvar útvar zdrav. a ošetř.péče útvar sociální a přímé péče

618

kontrol

43 33 16 526

b) Kontroly prováděné vnějšími kontrolními orgány V organizaci bylo provedeno v r. 2014 celkem 5 kontrol vnějšími kontrolními orgány s těmito výsledky: 1) Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj – dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 3 ods. 1 a, b zákona č. 251/2015 Sb. o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů T: 17. 1. – 31. 1. 2014 Výsledek: zjištění, týkající se podpisu převzetí výplatních lístků a podpisu potvrzení o zaměstnání byla odstraněna okamžitě 35

2) Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně T: 9. – 10. 6. 2014 Výsledek: drobné nedostatky, týkající se zahrnutí provozuschopnosti požárních dveří a ventilátorů do systému kontrol BOZP byly odstraněny ihned, stejně jako materiál, nepatřící k uložení na únikovou cestu. 3) KHES MS kraje – plnění povinností zákona 258/2000 Sb., vyhlášky 306/2012 a zákona 120/2002 Sb., vyhl.137/2004 Sb., vše v platném znění – kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám T: 21. 10. 2014 Výsledek: bez zjištění 4) KHES MS kraje – dodržování nařízení Evropského parlamentu 882/2004, zákona 258/2000 Sb., 255/2012 Sb., vše v platném znění – kontrola požadavků na stravovací provoz T: 13. 11.2014 Výsledek: a) provést čištění vzduchotechniky odbornou firmou b) aktualizovat zpracované postupy HACCP bod a, b proveden dle termínů 5) OSVŠ MMO – veřejnosprávní kontrola vnitřního kontrolního systému organizace T: 5. 11. 2014 Výsledek: a) zavedení písemných záznamů telefonických a e-mailových objednávek b) provést úpravu směrnice 6/2011/S o účetnictví v bodě likvidace faktur za potraviny, objednané přes nákupní portál bod a, b proveden a zaveden Jiné nedostatky, které by ovlivnily činnost organizace nebyly zjištěny.

Ing. Hana Ježková ředitelka organizace

36

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2014

Recommend Documents