Határozati javaslat
……/2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési határozat 1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: „1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács: 1.1 a Társulás 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 306 037 000 Ft-ban határozza meg. 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 108 294 000 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 81 143 000 Ft-ban, 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint – 230 865 000 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 222 535 000 Ft-ban határozza meg.” 2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT. határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép: „11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2016. évben, az alábbiak szerint: 1. Kerekegyháza: 2. Ágasegyháza: 3. Ladánybene: 4. Fülöpháza: 5. Kunbaracs: Összesen:
33 544 000 Ft 2 627 000 Ft 3 301 000 Ft 5 789 000 Ft 2 320 000 Ft 47 581 000 Ft”
2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT. határozatának:
1. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép, 2. sz. melléklete helyébe, jelen határozat 2. számú melléklete lép, 3. sz. melléklete helyébe, jelen határozat 3. számú melléklete lép.
A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelős: társult települések polgármesterei Határidő: azonnal 4./A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal Határozatról értesül: -
jegyző Társult települések Irattár
1.melléklet …./2016. (VI. ...) sz. KTFT határozathoz „1. melléklet a 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT határozathoz Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2016.évi Változás 2016. 6. 22. eredeti ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 0 3 301 3 301 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
292 918
7 356
300 274
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
292 918
10 657
303 575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 713
0
1 713
1 713
0
1 713
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0
0 294 631
0 10 657
0 305 288
1 938
0
1 938
749
0
749
2 687
0
2 687
749
0
749
749
0
749
292 693
10 657
303 350
292 693 295 380 295 380
10 657 10 657 10 657
303 350 306 037 306 037
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
„
2. melléklet …./2016. (VI….) sz. KTFT határozathoz „2. melléklet a 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT határozathoz Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai 2016.évi Változás 2016. 6. 22. eredeti ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Megnevezés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4 312
0
4 312
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4 312
0
4 312
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
0
0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
0
0
0 0 1 713 0 0 15 241 2 912 0 0 0 0 19 866
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 713 0 0 15 241 2 912 0 0 0 0 19 866
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 24 178
0 0 0
0 0 24 178
47 660
3 368
51 028
11 730 38 391 0 0 1 200 0 0 98 981
909 2 063 0 2 973 0 0 0 9 313
12 639 40 454 0 2 973 1 200 0 0 108 294
0 74 803
2 973 6 340
2 973 81 143
74 803
9 313
84 116
0 98 981 98 981
0 9 313 9 313
0 108 294 108 294
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
„
3.melléklet …./2016. (VI…..) sz. KTFT határozathoz „3. melléklet a 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT határozathoz Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés 2016.évi Változás eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
2016. 6. 22. mód.ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
5 175
0
5 175
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
5 175
0
5 175
0
0
0
0 0 39 0 0 2 445 671 0 0 0 0 3 155
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 39 0 0 2 445 671 0 0 0 0 3 155
0
0
0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0 8 330
0 0
0 8 330
137 469
1 152
138 621
38 710 48 041 0 0 2 000 0 0 226 220
311 2 854 0 328 0 0 0 4 645
39 021 50 895 0 328 2 000 0 0 230 865
0 217 890
328 4 317
328 222 207
217 890
4 645
222 535
0 226 220 226 220
0 4 645 4 645
0 230 865 230 865
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
„
