Határozati javaslat
……/2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési határozat 1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: „1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács: 1.1 a Társulás 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 252 105 000 Ft-ban határozza meg. 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 97 851 000 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 71 693 000 Ft-ban, 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint – 200 644 000 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 176 596 000 Ft-ban határozza meg.” 2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozatának:
1. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép, 2. sz. melléklete helyébe, jelen határozat 2. számú melléklete lép, 3. sz. melléklete helyébe, jelen határozat 3. számú melléklete lép.
A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: társult települések polgármesterei Határidő: 2015. december 31. 4./A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal Határozatról értesül: -
Jegyző Társult települések Irattár
1.melléklet …./2015. (VI. ...) sz. KTFT határozathoz „1. melléklet a 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT határozathoz Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés
2015.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
ezer Ft 2015. 6. 24. Változás 2015. 9. 30. mód.ei.
mód.ei.
1 976
1 976
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
242 932
245 386
3 003
248 389
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
242 932
247 362
3 003
250 365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 696
1 696
0
1 696
1 696
1 696
0
1 696
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0 244 628
0 249 058
0 3 003
0 252 061
1 796
1 796
0
1 796
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
„
2 020
1 796
3 816
2 020
0
44
3 816
44
0
44
0
44
242 832
245 286
3 003
248 289
242 832 244 628 244 628
245 286 249 102 249 102
3 003 3 003 3 003
248 289 252 105 252 105
2. melléklet …./2015. (VI….) sz. KTFT határozathoz „2. melléklet a 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT határozathoz Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés
2015.évi eredeti ei.
ezer Ft 2015. 6. 24. Változás 2015. 9. 30. mód.ei.
mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
3 450
3 450
0
3 450
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3 450
3 450
0
3 450
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
0
0
0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
0
0
0
0 0 839 857 0 15 576 3 377 0 0 0 83 20 732
0 0 839 857 0 15 576 3 377 0 0 0 83 20 732
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 839 857 0 15 576 3 377 0 0 0 83 20 732
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek
0 0 24 182
0 0 24 182
0 0 0
0 0 24 182
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
43 487
45 146
2 217
47 363
10 677 35 782 0 0 1 006 0 0 90 952
11 125 35 782 0 1 976 1 006 0 0 95 035
599 0 0 0 0 0 0 2 816
11 724 35 782 0 1 976 1 006 0 0 97 851
66 770
1 976 68 877
2 816
1 976 71 693
66 770
70 853
2 816
73 669
0 90 952 90 952
0 95 035 95 035
0 2 816 2 816
0 97 851 97 851
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
„
3.melléklet …./2015. (VI…..) sz. KTFT határozathoz „3. melléklet a 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT határozathoz Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés
2015.évi eredeti ei.
2015. 6. 24. Változás 2015. 9. 30. mód.ei.
mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9 488
9 488
0
9 488
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
9 488
9 488
0
9 488
0
0
0
0
0 0 70 0 0 11 410 3 080 0 0 0 0 14 560
0 0 70 0 0 11 410 3 080 0 0 0 0 14 560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 70 0 0 11 410 3 080 0 0 0 0 14 560
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0 24 048
0 24 048
0 0
0 24 048
126 100
126 373
147
126 520
34 445 38 665 0 0 900 0 0 200 110
34 519 38 665 0 0 900 0 0 200 457
40 0 0 0 0 0 0 187
34 559 38 665 0 0 900 0 0 200 644
176 062
176 409
187
176 596
176 062
176 409
187
176 596
0 200 110 200 110
0 200 457 200 457
0 187 187
0 200 644 200 644
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
„
