Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. függelék

Kimutatás a 4/2011. (II.14.) HBMÖK rendeletet módosító bevételi előirányzatok változásairól

Megnevezés

2011.évi módosított előirányzat

Módosítás Saját Önkormányzati hatáskörű támogatás emelés emelés

EFt-ban 2011.évi módosított előirányzat

Önkorm.finanszírozású intézmények

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató F őigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Ar any J ános Gyer mekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyer mekotthon HB.m.-i Önk. Debr eceni és Nyír ségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzati Általános Iskola és Kollégium Dr . Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyer mekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyer mekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Kár oly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz J uhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: Az Önkor mányzat Hivatala és az Önkor m. központosított bevételei Önkor mányzat Hivatala Cigány ter ületi kisebbségi önkor mányzat Román ter ületi kisebbségi önkor mányzat

Összesen: Az önkormányzat intézményesített bevételei Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központosított nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: Összes bevétel :

304 575 248 734 127 429 238 678 135 462 787 935 338 301 301 013 353 500 92 657 237 090 899 061 316 468 96 478 367 326 4 844 707

709 107

337 829

1 869 164 427 45 765

305 621 249 670 127 429 241 786 135 462 792 526 347 245 305 141 356 020 92 657 240 699 1 048 600 332 491 99 887 371 176 5 046 410

2 297

811

4 140 8 1 405 1 631

451 8 936 2 723 889

124 819 14 154 3 245 3 423 155 938

24 720

1 195 083 4 536 2 162 1 201 781

4 290 178 50 4 518

0

1 199 373 4 714 2 212 1 206 299

73 000 62 640 3 299 640 3 435 280 4 637 061

584 -94 428 -93 844 -89 326

-45 765 -45 765 -45 765

73 584 62 640 3 159 447 3 295 671 4 501 970

9 481 768

66 612

0

9 548 380

3 609

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. függelék Kimutatás a 4/2011 (II.14.) HBMÖK r endeletet módosító kiadási előir ányzatok változásair ól EFt-ban

Megnevezés

2011.évi Személyi Munka- Dologi Támogatásér tékű Pénzeszköz Előző évi pénzmódosított juttatá- adókat kiadákiadás átadás mar advány átad. elősok terhelő sok Ber uhá- Felújí- Műkö- Felhal- Műkö- Ber uhá- Felújí- Műköirányzat járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési célú

célú

célú

célú

célú

célú

célú

Pénzbe- Ellátottak

Fel-

Ber u-

li pénzbeli újíházákár té- juttatása tási si r ítés kiadások kiadások

célú

Ber u-

Hitel-

házási céltar talék

visszatási célú kiadás galom fizetés kölcsön Felhal- Műkö- nélküli dési kiadás nyújtása mozási célú célú

Támoga-

Továbbadási

Pénzfor -

2011.évi módosított előirányzat

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága

Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:

304 575 265 248 734 308 127 429 238 678 638 135 462 787 935 355 338 301 519 301 013 1 081 353 500 700 92 657 237 090 -546 899 061 24 407 316 468 3 329 96 478 2 459 367 326 336

72 521

709

725

520

305 621 249 670 127 429 241 786 135 462 792 526 347 245 305 141 356 020 92 657 240 699 1 048 600 332 491 99 887 371 176

107 103

1 122

96 4 140 716 17 164 579 1 796 189 465

-222 3 870 8 745 128 932 853 11 841 508 442 91 3 423 4 844 707 33 851 12 873 173 302

-9 455 672 1 166 78

0

0

0

0

0

0

0

103

-13 045

429 500

0 3 145 -22 500

929

0

0

0

0

0

0

5 046 410

ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI Önkormányzat Hivatala személyi és dologi

1 014 757

4 113

1 083

-4 439

4 200

1 019 714

114 826

Pályázati megvalósítás kiadásai

114 826

65 500

Különféle banki költségek

65 500

Cigány területi kisebbségi önkormányzat

4 536

140

Román területi kisebbségi önkormányzat

2 162

-100

1 201 781

4 153

Összesen:

38 1 121

100

50

-150

50

190

-90

-4 289

0

0 4 440

0

0

0

0

-240

4 714 2 212 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 206 966

Az Önkor mányzat intézményesített kiadásai

- Közgyűlés

73 000

584

- Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

62 640

2 155

73 584 -2 155

62 640

3 299 640

1 870

505 -134 537

25 000 30 000

392 500 -392 500

-63 698

3 158 780

Intézményesített és központosított kiadás összesen:

3 435 280

1 870

505 -131 798

0

0 -2 155

0

0

0

0 25 000 30 000

0 392 500 -392 500

0

0

0

0

0 -63 698

3 295 004

Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:

4 637 061

6 023

1 626 -136 087

0

0 2 285

0

0

0

0 24 760 30 000

0 392 500 -392 500

0

0

0

0

0 -63 698

4 501 970

9 481 768 39 874 14 499 37 215

0

0 2 285

0

0

0

0 24 863 30 000 3 145 370 000 -391 571

0

0

0

0

0 -63 698

9 548 380

Központi nettó elszámolás

ÖSSZES KIADÁS:

Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat

MÉRLEG

1. melléklet

E Ft-ban BEVÉTELEK Feje- Címek zeMegnevezés tek száma I. 1. Önkor mányzati finanszír ozású int. támogatás nélk. bevétele Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra I. 1. Az önkor mányzat intézményeinek saját bevétele II. 2. Megyei Önkor m. Hivatala és az Önkor m.központosított bevételei a./ Egyéb saját bevétel b./ ÁFA-bevételek, -visszatérülések c./ Hozam és kamatbevételek 1./ Működési és ÁFA bevételek (a+b+c) a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része 2./ Önkor mányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b) a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 3./ Önkor mányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+..+f) 4./ Önkor mányzat sajátos bevételei összesen (2+3) a./ Normatív állami hozzájárulás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása d./ Központosított támogatás 5./ Önkor mányzat költségvetési támogatás összesen (a+…+d) a./ Támogatásértékű beruházási bevétel b./ Támogatásértékű felújítási bevétel c./ Támogatásértékű működési bevétel d./ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről e./ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése g./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés h./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés

II. I-II .

I-II .

6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+h) 2. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5) 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézmények finanszír ozási bevételei a./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra b./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Önkor mányzat Hivatala finanszír ozási bevételei c./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra d./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra g./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés h./ Hiány fedezete kötvényforrásból 7./ Finanszír ozási bevételek összesen 1-2. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi er edeti módosított módosított előir ányzat előir ányzat csökkenés előir ányzat 173 988 1 113 063 155 938 1 269 001 0 0 0 0 173 988 1 113 063 155 938 1 269 001 0 71 339 127 467 584 128 051 11 500 11 500 0 11 500 181 500 181 500 0 181 500 0 264 339 320 467 584 321 051 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 178 582 168 681 -2 142 166 539 0 1 778 582 1 768 681 -2 142 1 766 539 240 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 55 650 0 0 0 340 106 0 0 0 446 812 0 0 0 0 1 082 568 10 000 0 10 000 2 861 150 1 778 681 -2 142 1 776 539 2 143 295 1 950 587 -23 220 1 927 367 50 847 50 640 0 50 640 104 537 104 537 72 067 25 797 97 864 0 2 194 142 2 177 831 2 577 2 180 408 836 063 394 851 0 394 851 693 441 0 693 441 22 331 140 323 4 518 144 841 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 858 394 6 178 025 6 352 013

130 417

1 200 000 1 330 417 7 682 430

1 228 775 5 505 754 6 618 817

4 518 5 537 161 475

1 233 293 5 511 291 6 780 292

224 209 12 371

0 0 0 0 0 -94 863 0 0 0 -94 863 66 612

224 209 12 371 0 117 456 130 417 467 543 539 713 76 379 1 200 000 2 768 088 9 548 380

117 456 130 417 562 406 539 713 76 379 1 200 000 2 862 951 9 481 768

KIADÁSOK Feje- Címek zeMegnevezés tek száma I. 1. Önkor mányzati finanszír ozású Intézmény összes kiadása

I. II.

1. 2.

Az Önkor mányzat intézményeinek összes kiadása Megyei Önkor mányzat Hivatala és az Önkor mányzat központosított kiadásai 1 Központosított kiadások - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) - Likvid kamatkiadások - Normatív elszámolás alapján visszafizetés - Biztosítás - Központosított beruházás, felújítás - Induló új beruházások - Pályázatok saját forrása - Áthúzódó pályázatok - Kenézy Kórház jogutódlással kapcsolatos kiadások - Általános tartalék - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) - ÖNHIKI visszafizetés

3 834 127

4 844 707

201 703

5 046 410

1 572 624 60 512 70 000 10 000 3 743 1 169 170 81 702 20 000 2 948 60 000 55 000 39 549

2 087 620 146 960 70 000 10 000 3 743 1 526 450 81 702 7 222 2 605 60 000 63 698 10 703 104537

-140 860 25 000 0 0 0 62 500 -62 500 0 0 0 -63 698 2 375 -104537

1 946 760 171 960 70 000 10 000 3 743 1 588 950 19 202 7 222 2 605 60 000 0 13 078 0

982 399 804 293 500 112 606 60 000 5 000 4 300 82 000 59 943

1 195 083 1 014 757 500 114 826 60 000 5 000 6 698 73 000 62 640

4 957 4 957 0 0 0 0 228 584 0

1 200 040 1 019 714 500 114 826 60 000 5 000 6 926 73 584 62 640

Önkor m.Hiv. és Közp.Kiadás összesen

2 701 266

3 425 041

-135 091

3 289 950

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszír ozási kiadások Felhalmozási hitel visszafizetése Hitel visszafizetés kötvényforrásból Finanszír ozási kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 535 393

8 269 748

66 612

8 336 360

12 020 1 135 017 1 147 037 7 682 430

12 020 1 200 000 1 212 020 9 481 768

0 0 0 66 612

12 020 1 200 000 1 212 020 9 548 380

2 Önkor mányzat Hivatala Önkor mányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai - Felhalmozási kamatkiadások - Pályázati megvalósítás kiadásai - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 3 Kisebbségi önkor mányzatok 4 Közgyűlés 5 Kötelező és önként vállalt feladatok II.

2.

I-II .

1-2.

I-II

1-2.

2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi er edeti módosított módosított előir ányzat előir ányzat csökkenés előir ányzat 3 834 127 4 844 707 201 703 5 046 410


1. a. melléklet

A 2011. évi költségvetés pénzfor galmi mér lege E Ft-ban

BEVÉTELEK M egnevezés

Önkorm. költségvetési szervek bevételei Illeték SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Kötött felh. normatív állami hozzájárulás

KIADÁSOK

2011. évi er edeti előir ányzat

2011. évi módosított előir ányzat

Növekedés,

438 327 1 600 000 178 582 2 143 295 50 847

960 948 1 600 000 168 681 1 950 587 50 640 104 537 72 067 8 489 432 796

132 807 0 -2 142 -23 220 0 0 25 797 388 27 911

121 999

0

Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása

csökkenés


Növekedés,

3 834 127

4 717 131

223 274

4 940 405

986 699

1 192 570

5 185

1 197 755

Közgyűlés működési kiadásai

82 000

72 844

584

73 428

Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai

59 943

62 640

298 804

428 828

-140 860

287 968

5 261 573

6 474 013

88 183

6 562 196

127 576

-21 571

106 005

9 211

0

9 211

156

0

156

0

0

0

M egnevezés

Működtetés

Központosított támogatás Működési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele Előző évek pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 433 382

5 470 744

161 541

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 082 568

10 240

-66

3 486

0

22 331



1 093 755 1 600 000 166 539 1 927 367 50 640 104 537 97 864 8 877 460 707 0 121 999 0 5 632 285

Önkorm.finanszírozású intézm. működési kiadásai Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

Központosított feladatok működési kiadásai

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

csökkenés


62 640

Felhalmozás Beruházási célra átvett pénzeszközök Felújítási célra átvett pénzeszközök Cél, címzett támogatás Támogatásértékű beruházási bevétel Támogatásértékű felújítási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele Előző évek pénzmaradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:

3 486 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

836 063

420 019 Közgyűlés felhalmozási kiadásai 706 117

420 019 706 117

0 0

8 211

0

8 211

1 148 073 418 044 142788 562406 539713 1 200 000 2 862 951 9 481 768

-66

1 148 007 418 044 142 788 467 543 539 713 1 200 000 2 768 088 9 548 380

Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai

130 417 2 049 048

Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

Kötvényforrás igénybevétele működésre Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Hiány fedezete kötvényforrásból Finanszír ozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 174 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai

1 200 000 1 200 000 7 682 430

-94 863

-94 863 66 612

Központosított feladatok felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Felhalmozási célú hitel törlesztése Hitel visszafizetés kötvényforrásból

1 273 820 1 273 820 12 020 1 135 017

1 658 792 1 795 735 12 020 1 200 000

0 -21 571 0 0

1 658 792 1 774 164 12 020 1 200 000

Finanszír ozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 147 037 7 682 430

1 212 020 9 481 768

0 66 612

1 212 020 9 548 380


2. a. melléklet

A költségvetési szer vek, fejezetek, címek, alcímek előir ányzat-csopor tonkénti és kiemelt előir ányzatonkénti bevételei 2011. évi módosított előir ányzat E Ft-ban

Fe- Cím

jeze-

alci-

mek

Megnevezés

tek

BEVÉTELEK Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Előző évi előtámogatása ér tékű bevétel ir ányzat-, pénzMűködési dési cél- mozási és zási tási ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Ber u- Felújí- Műkö- mar adv.átvétel bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célr a célr a célr a célr a célr a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató F őigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 3 955 107 -2 Arany János Gyermekotthon 2 150 -3 Hajdúsági Lakásotthonok 269 -4 Komádi Gyermekotthon 13 119 27 -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 189 -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 842 2 168 -7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 16 616 725 -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 3 112 706 170 -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 1 370 305 -10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 170 2 208 -11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 010 2 144 -12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 677 843 227 -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 22 298 -14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 317 -15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 13 686 4 100 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 770 946 8 717 174 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

500

1 724 1 262

3 486

287 287 234 654 122 205 196 840 131 529 762 225 324 796 15 700 281 750 342 690 70 644 207 391 221 887 27 778 162 884 70 006 124 041 0 3 540 829 43 478

6 5 469 1 644 8 166 1 781 6 950

0

1 866 4 813 2 138 1 076 12 676 30 973 22 431 93 193 15 365 2 737 144 184 0 25 168 12 676 317 624

700 142 206 7 000 0 0 163 8 211

13 066 5 354 2 468 19 964 110 1 624 4 298 15 806 4 673 6 576 23 381 65 10 443 12 834 1 337 121 999

Hitelek, Felh.célú Továbbaér tékpa- támoga- dási célú pír ok tási bevétel kötvények kölcsön bevételei megtér . 18 19 20

0

0

0

Pénzfor galom nélküli bevétel felh. műk. célr a célr a 21 22

1 200 2 043 843 3 170 853 10 717 110 1 589 2 169 5 991 1 029 1 406 11 342 86 587 21 242 1 365 84 924 12 371 224 209

Bevételek

összesen 23

305 621 249 670 127 429 241 786 135 462 792 526 347 245 305 141 356 020 92 657 240 699 1 048 600

332 491 99 887 371 176 5 046 410

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkor mányzat Hivatala Cigány ter ületi kisebbségi önkor mányzat Román ter ületi kisebbségi önkor mányzat

324 757

160

324 757 Összesen: -2 Az Önkor mányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés 584 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) -3 Központi nettó elszámolás 584 Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 325 341

160

I-II.

1-2.

ÖSSZES BEVÉTEL:

1 096 287

680 924

0

10 000 0 10 000 160 10 000

0

0

0

-3 540 829

0 0

0 0

-3 540 829

8 877 10 174 3 486

0

0

-3 540 829

0 680 924

1 180

0

1 180

23 269 4 136 1 897 0 29 302

73 000 59 191 50 -43 478 953 034 2 178 266 393 671 693 441 113 731 -43 478 1 085 225 2 178 266 393 671 693 441 113 781 -43 478 1 766 149 2 178 266 394 851 693 441 143 083

0

5

1 766 149 2 178 266 420 019 706 117 460 707

0

0

0

0

0

169 083 1 199 373 578 4 714 315 2 212 0 169 976 1 206 299

3 399

73 584 62 640

0 0

0 0

0 0

670 130 1 688 003 3 159 447 0 670 130 1 691 402 3 295 671 0 670 130 1 861 378 4 501 970

8 211 121 999

0

0

0 682 501

0 0

2 085 587 9 548 380


2. b. sz. melléklet

Állami támogatás 2011. évr e Fajlagos

J ogcím

Száma

I. Szociális célú nor matív állami hozzájár ulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés

12.ba 12.aa (1) 12.aa (2) 12.bb(1) 12.bb(2) 4.b

Összesen II. Közoktatási célú nor matív állami hozzájár ulások Közoktatási alap-hozzájár ulás Óvoda 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra) 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) Általános iskola Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) Középfokú iskola 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) Iskolai szakképzés, elméleti képzés 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (8 hónapra) 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (4 hónapra) Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra)

Menny.

Mutató

összeg

összege

egység

2011. évi

2011-ben

2011-ben

Ft

E Ft

gyermek gyermek gyermek gyermek gyermek gyermek

723 263 23 133 1 108 895

739 000 842 750 842 750 667 450 533 960 650

534 297 221 643 19 383 88 771 534 70 782 935 410

15 15. a 15.a (2) 1 15.a (2) 2 15. b 15.b (3) 1 15.b (4) 1 15.b (5) 1 15.b (6) 1 15.b (8) 1

gyermek gyermek

16 16

2 350 000 2 350 000

2 030 1 015

tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló

tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló 15.b (12) 2 tanuló 15.b (13) 2 tanuló

16 24 24 38 63 34 51 27 31 16 28 70 28 44

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

1 399 2 149 2 184 3 917 6 580 4 073 6 110 1 175 1 388 705 1 452 3 669 1 645 2 637

15.c (2) 1 tanuló 15.c (6) 1 15.c (10) 1 tanuló 15.c (2) 2 tanuló 15.c (6) 2 15.c (10) 2 tanuló 15. d

192 194 222 110 98 130 0

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

25 031 25 223 34 277 7 170 6 388 10 027

15. d (1) 1 tanuló

124

2 350 000

14 084

15. d (1) 2 tanuló

64

2 350 000

3 603

tanuló tanuló

699 616

2 350 000 2 350 000

56 760 58 562

tanuló tanuló tanuló tanuló

46 66 55 76

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

627 627 392 382

15.b (12) 1 tanuló 15.b (13) 1

15.b (3) 2 15.b (4) 2 15.b (5) 2 15.b (6) 2 15.b (8) 2

15. f 15.f (1) 1 15.f (1) 2 15. g 15.g. (1) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 15.g. (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2

6

Támogatás


2.c. melléklet

2011. évi költségvetés Kötött felhasználású nor matív támogatások intézményi adatai Intézmény/kötött felhasználású nor matíva megnevezése

Létszám (fő) 2010/2011 tény

Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fő) Ft/fő Ft 2011/2012 becsült

1. Ar any J ános Gyer mekotthon, Ber ettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga 73 73 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 17 17 Összesen: 2. Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga 66 66 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 23 23 Összesen: 3. Komádi Gyer mekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga 48 48 Összesen: 4. HB.m.-i Önk. Debr eceni és Nyír ségi Lakásotthonai Debr ecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 72 72 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 19 19 Összesen: 5. HB.m-i Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat Debr ecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 96 96 Összesen: 6. Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 48 48 - Osztályfőnöki pótlék 30 29 - Gyógypedagógiai pótlék 40 39 Összesen: 7. Dr . Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyer mekotthon H.-böször mény - Szociális továbbképzés és szakvizsga 25 25 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 34 35 - Osztályfőnöki pótlék 18 21 - Gyógypedagógiai pótlék 65 66 Összesen: 8. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyer mekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga 56 56 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 42 41 - Osztályfőnöki pótlék 12 13 - Gyógypedagógiai pótlék 72 71 Összesen: 9. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 27 0 - Osztályfőnöki pótlék 13 0 Összesen: 10. Kós Kár oly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 45 45 - Osztályfőnöki pótlék 13 13 Összesen: 11. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 31 31 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 Összesen: 1-11. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga 436 436 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 286 259 - Osztályfőnöki pótlék 86 76 - Gyógypedagógiai pótlék 177 176 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25

9 400 10 500

686 200 178 500 864 700

9 400 10 500

620 400 241 500 861 900

9 400

451 200 451 200

9 400 10 500

676 800 199 500 876 300

9 400

902 400 902 400

10 500 26 000 65 000

504 000 771 333 2 578 333 3 853 666

9 400 10 500 26 000 65 000

235 000 360 500 494 000 4 246 667 5 336 167

9 400 10 500 26 000 65 000

526 400 437 500 320 667 4 658 333 5 942 900

10 500 26 000

0 0 0

10 500 26 000

472 500 338 000 810 500

10 500 325 500 1 200 000 30 000 000 30 325 500 9 400 4 098 400 10 500 2 719 500 26 000 1 924 000 65 000 11 483 333 1 200 000 30 000 000 50 639 566


3. a. melléklet A költségvetési szer vek, fejezetek, címek, alcímek előir ányzat-csopor tonkénti és kiemelt előir ányzatonkénti kiadásai 2011. évi módosított előir ányzat E Ft-ban

Fe- Cím je- alcize- mek tek

Támogatásér tékű juttatá- adókat kiadákiadás sok terhelő sok Ber uhá- Felújí- Műköjárulékok zási tási dési célú célú célú 4 5 6 7 8 9

Személyi Munka- Dologi

Megnevezés

1 2 3 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató F őigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 101 443 27 362 169 887 -2 Arany János Gyermekotthon 142 994 37 155 57 671 -3 Hajdúsági Lakásotthonok 80 107 20 938 23 251 -4 Komádi Gyermekotthon 106 687 28 463 78 379 -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 85 412 22 510 25 086 -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 316 141 51 427 46 190 -7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 144 856 38 800 161 142 -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 164 277 43 490 84 761 -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 212 383 55 488 78 562 -10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium 44 879 10 849 27 237 -11 Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium 108 241 28 093 80 212 -12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 290 780 78 105 610 916 -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 96 621 25 126 179 326 -14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 51 726 13 158 27 167 -15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 104 974 27 479 233 631 I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 2 051 521 508 443 1 883 418 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

Előző évi pénzmar advány átad.

Felhal- Műkömozási dési

célú 10

célú 11

KIADÁSOK Pénzeszköz Pénzbeátadás li Ber uhá- Felújí- Műkö- kár tézási tási dési r ítés célú célú célú 12 13 14 15

6 578 4 345 567

Ellátottak

pénzbeli juttatása

Felújítási kiadások

16

17

Ber u- Ber u- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforházá- házá- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások si si fizetés kölcsön Felhal- Műkö- nélküli kiadások céltar nyújtása mozási dési kiadás összesen talék célú célú 18 19 20 21 22 23 24 25

351 7 505 2 444 7 762 2 416

2 103

17 609

38

305 621 249 670 127 429 241 786 135 462 792 526 347 245 305 141 356 020 92 657 240 699

122 783

378 768

1 060 4 267 7 799 1 012 1 177

8 204 397 2 185

70 4 109

17 425

152 8 987 7 836 2 208 0

0

687

700 142 1 321 206 2 180 5 551 56 206 12 441 22 431

2 103

81 2 803 0 414 210 57 302 48 703

4 200 8 211 121 999 48

726

1 000

750 630 5 628 8 211 121 999

2 150 70 2 946

4 331

0 76 379

0

0

1 048 600

332 491 99 887 371 176 0

0

0

0

0

0 5 046 410

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkor mányzat Hivatala személyi és dologi Pályázati megvalósítás kiadásai Különféle banki költségek Cigány ter ületi kisebbségi önkor mányzat Román ter ületi kisebbségi önkor mányzat

Összesen:

II. I-II.

386 661 104 349 392 568 14 492 3 844 96 442 65 500 1 157 292 365 1 050 280 182 403 360 108 765 555 057

-2 Az Önkor mányzat intézményesített kiadásai - Közgyűlés 54 330 14 670 4 428 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 5 744 1 891 7 441 10 314 2 764 113 743 -3 Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: 70 388 19 325 125 612 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 473 748 128 090 680 669 1-2. ÖSSZES KIADÁS:

2 525 269

636 533 2 564 087

0

0

1 019 714

114 826 65 500 4 714 2 212

0

0

0

0

0

1 000

1 291 565

326 414

0 0

23 645 19 218 8 556 32 257 0 42 863 0 0 8 556 32 257 0 48 491 8 211 121 999 8 556 32 257

0 0

1 291 565

326 570

1 291 565

0

0 52 822 8 211 198 378 8 556 32 257 140 897 30 000 414 210

1 348 867

0

0

0

0

0

156

8

73 584 62 640

23 919 111 929 30 000 135 848 30 000 138 794 30 000

0 1 206 966

1 212 020

0 0

0 0

0 0

0 3 158 780 0 3 295 004 0 4 501 970

1 212 020

0

0

0

0 9 548 380

1 212 020 1 212 020

327 570

0 0

376 273

0

Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat 2011.,2012., 2013. évi, az önkor mányzat által támogatott kiemelt ber uházások, felújítások, Eur ópai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló pr ojektek előir ányzata

3. b. 1. melléklet E Ft-ban

S.

Intézmény neve

sz.

Ber uházás felújítás kez-

Feladat megnevezése

I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI A Györffy István Kollégiumi intézményegység felújítása A Bocskai István Múzeum "Szoboszló öröksége: Föld-kard-víz" című pályázata

Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése

SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából A Déri Múzeum tetőfelújítás Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Mikepércs, Forrástanya 41., valamint Balmazújváros-Nagyhát Tanya u. 28. telephelyek fűtési rendszereinek felújítása Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása Debrecen 0584/146 hrsz-ú épület felújítása Debrecen, Tímár u. 17-19. sz alatti ingatlan tetőfelújítása Mobiltároló beszerzése Egyéb gép berendezés, számítástechnikai eszközök beszerzése Budapest Rácz A. u. 38. szám alatti épület kéményének javítása

M3 Archeopark területén korábban elkészült kerti tető és tetővel fedett kemence javítása

Debrecen, Bocskai u. 55/B szám alatti ingatlanhoz kerítés készítése Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

for r ás

Saját

Egyéb HÖFE

közp.tám.

Cél-, címzett,

pályá-

és egyéb

zat

for r ás

2011

15 700

15 700

15 700

2011

27 778

27 778

27 778

0 43 478 43 478

43 478

2011

ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN:

III. Központosított ber uházási kiadások A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele

Cél-, címzett, és egyéb

Felújítás

dési éve

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :

II. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSAI Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság beruházási kiadása

saját Ber uházás


Ebből

Beker ülési költség

1 000 1 000 1 000

0 43 478

0

0 43 478

1 000 1 000 1 000

közp.tám.

0 0 43 478

Cél-, címzett,

pályá-

és egyéb

zat

0

0

0 0

Cél-, címzett,

pályá-

közp.tám.

for r ás

Saját

Egyéb HÖFE

és egyéb

zat

0

pályá-

közp.tám.

for r ás

0

Egyéb HÖFE

0 0

0

0 313 795

0

0 313 795

0

0 0 0 0

zat

0

0 0

1 000

28 170 417 841 612 893

2010

392 656

51 463

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Saját

Egyéb HÖFE


1 000 1 000

2009 2 322 2 322 2009 2 700 2 700 2010 31 300 3 130 2010 279 351 196 821 58 331 2010 34 008 679 469 100 584 444 119


2 322 2 700 2 245 56 677 62 249 41 000 7 625

20 204 396 739 560 243 58 166

58 883

0 0 1 035 352 1 608 152 0 0 1 035 352 1 652 630

58 883

313 795

21 500 100

100 330 000 330 000 18 254 18 254 1 184 1 184 600 600 6 000 6 000 566 566 401 401 175 175 81 702 81 702 438 258 1 670 814 657 512 2 109 072 439 258 1 714 292 701 990 2 152 550

100 330 000

18 254 1 184 600 6 000 566 401 175 19 202 0 0 1 451 560 572 800 2 109 072 0 0 1 451 560 617 278 2 153 550

9

58 883

0 372 678 0 372 678

0

0

0

0


3. b. 2. melléklet Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokr ól

S. sz.

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

KötelezettFeladat megnevezése

Könyvvizsgálói feladatok ellátása Világítás és fűtéskorszerűsítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása

Kedvezményezett megnevezése

ségvállalás összege

East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.

OTP Bank Nyrt. CIB Bank Zrt. Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére Telenor Magyarország Zrt. Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala) Credit-Up Kft. Takarítási feladatok ellátása (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Őrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala) Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. Őrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Vagyon- és felelősségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt. Üzemanyag beszerzés MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében) Hitelkeret szerződés (1 200 000 e Ft) CIB Bank Zrt. Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel 15. BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. kapcsolatos tevékenységek ellátása

10

Kötelezettségvállalás kezdete

lejár ata

14 400 111 645 700 000 3 000 000 216 000 12 900 10 500 320 000 28 380 260 000 14 264 16 200 70 000 500 000

2007.05.01 2006.01.01 2002.01.01 2008.01.01 2008.10.01 2011.03.01 2011.03.01 2011.06.01 2011.01.01 2011.06.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.06.01

2011.04.30 2015.12.31 2011.03.28 2028.03.31 2012.12.31 2013.02.28 2013.02.28 2015.12.31 2015.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2012.06.19 2011.12.31 2014.12.31

12 187

2010.10.01

2011.12.31

2011. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben

kifizetendő

vár ható

vár ható

vár ható

vár ható

1 250 14 242 15 168 7 359 7 605 6 941 12 520 60 000 105 900 305 900 298 840 291 780 7 000 5 375 6 450 1 075 4 375 5 250 875 80 000 80 000 80 000 80 000 7 095 7 095 7 095 7 095 65 000 65 000 65 000 65 000 3 566 3 566 3 566 3 566 10 800 5 400 70 000 125 000 125 000 125 000 125 000 9 750

2015. év után

vár ható

785 2 950 580


3. b. 3. melléklet

2011. évr e áthúzódó EU-s és hazai for r ásból finanszír ozott pályázatok előir ányzata S. sz.

Intézmény neve


1 "BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában 2 "Határ menti hajdú hagyományőrzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, 3 múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. 4 "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium 5

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár)

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) 7 "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése" 6

8

Beker ülési költség Ber uházás, felújítás,

"A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)"

Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ) Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és 13 ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing 14 promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban *

12

saját

Ebből HBM-i Önk. Pályázható

E Ft-ban Egyéb

egyéb felh. for r ás

összeg

for r ás

2010 2010

24 952 32 580

2010

60 000

60 000

2010

7 985

7 985

2010

19 000

19 000

2010

55 000

55 000

2010

545 440

"Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 9 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 10 2007-2013. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" 11

Ber uházás felújítás kezdési éve

747

595

7 791 32 580

595

2010

153 380

702

13 068

2010

147 733

919

15 496

2010

4 737

237

4 500

2010

1 143

343

800

2010

500

500

2010

200

200

2010

813 038 1 053 245

81 304 731 734 2 948 217 515

ÖSSZESEN: * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

11

0

0


3. b. 4. melléklet 2010. évben benyújtott pályázatok előir ányzata

S. sz.

Intézmény neve




saját


for r ás

összeg

for r ás

2011

3 303

"Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elősegítése az üzleti 2 szféra résztvevői és a közintézmények részvételével történő rendezvények szervezésén keresztül"

2011

78 849

199

3 786

2011

23 186

126

2 388

6 659

59 934

"Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió fenntartható fejlődése megjelenésének és támogatásának bővítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával"

3 303

A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" című kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása. "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" című pályázat 5 a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.) "A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 6 muzeális könyvállományának megóvása érdekében történő javítás"

2011

66 593

2011

600 000

2011

780

"Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári ellátásának javítása" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.)

2011

600

2011

4 500

2011

766

766

2011

640

640

2011

1 307

1 307

2011

1 300

1 300

"Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál "Első világháborús 13 hadijelvények" c. munkájának megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011

513

513

14

"Szabadfalvi József: "Mézeskalácsosság Debrecenben" c. könyvének megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011

514

514

15

"Műtárgyvásárlási javaslat debreceni - Debrecenből elszármazott képzőművészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye számára" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011

2 456

4

7

"Közművelődési programok tájoltatása Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű településein" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) "A Déri Múzeum japán gyűjteményének gyarapítása és az új 9 gyarapodású műtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításán" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Japán Buddha szobor (XVII-XVIII. Század) restaurálása az új állandó 10 kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó kiállításhoz (a 11 debreceni Dobozi temető XVII. Századi leletanyagának bemutatása" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) 8

12

"Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

Egyéb

egyéb felh.

"Nem hivatalos Művészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar 1 megyében"

3

E Ft-ban

600 000 234

546 600

1 000

200

3 500

2 256

12


3. b. 4. melléklet 2010. évben benyújtott pályázatok előir ányzata

S. sz.

Intézmény neve


16 17 18 19

"A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása" (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár) "Családbarát Szakszolgálat" (Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) 16 db korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágy és a hozzájuk tartozó kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzése (Szociális intézmények) "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" (Kenézi Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft) *



saját


E Ft-ban Egyéb

egyéb felh. for r ás

összeg

for r ás

2011

350

350

2011

1 530

1 530

2011

3 200

3 200

2011

650 000

32 500 617 500

1 440 387

40 918 1 303 933

ÖSSZESEN: * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

13

0

0


3. c. melléklet

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok E Ft-ban 2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi er edeti módosított csökkenés módosított

Sor Megnevezés

előir ányzat előir ányzat

szám

előir ányzat

Kötelező feladatok Spor tfeladatok Sportorvosi tevékenység támogatása

1. 2. Sportösztöndíj

750 2 000

750 2 000

2 750

2 750

0

2 750

0

0

0

0

800 1 000 1 800 4 550

800 1 000 1 800 4 550

0 0

800 1 000 1 800 4 550

10 000

10 000 300

10 000 300

143 350 2 000 5 500

286 350 2 000 5 500

286 350 2 000 5 500

3 800 3 000

6 735 3 151

6 735 3 351

5 000

4 520

4 520

50 1 300

52 1 300

52 1 100

2 000

2 000

2 000

Bizottsági felhasználású ker et

22 250

23 050

23 050

Önként vállalt feladatok összesen

55 393

59 244

0

59 244

59 943

63 794 1 154 62 640

0

63 794 1 154 62 640

Összesen Ter ületr endezéshez kapcsolódó feladatok

750 2 000

1. Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés 1. 2.

Összesen Közoktatási, közművelődési feladatok Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértői véleményezés Összesen Kötelező feladatok összesen

Önként vállalt feladatok Tár sadalmi, civil és spor tfeladatok

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2. Kisebbségi nap rendezvényei 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1.

Tagdíjak, hozzájár ulások Tiszai Vízgyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskör ben felhasználható ker etek Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Eur ópa pr ogr am Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) Egyéb feladatok Megyestand bankgarancia Megyenapi rendezvények

1. 2. 3. Kitüntető díjakért járó juttatások

Kötelező és önként vállalt feladatok együtt Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban - központosított kiadásokban

59 943

14.

200

-200


3. c. melléklet

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok E Ft-ban 2011. évi 2011. évi Növekedés, 2011. évi er edeti módosított csökkenés módosított

Sor Megnevezés

előir ányzat előir ányzat

szám

Bizottsági felhasználású keret 1. Fejlesztési Bizottság 2. Oktatási,- Kulturális Bizottság Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása

3. 4. 5. 6.

Szociális Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Összesen

15.

3 500 17 250

3 500 18 050

6 250 6 000

6 250 6 800

1 500 0 0 0 22 250

1 500 0 0 0 23 050

előir ányzat

0

3 500 18 050 6 250 6 800 1 500 0 0 0 23 050


3. d. melléklet 2011. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban

sor F e l a d at szám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok Kaland, pihenés, szórakozás pályázat DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás Polgárőr Szövetség működési támogatás A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén"

"Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén"


1 500 47 429 1 300 1 000 3 000 1 600 3 256

A Szent Lukács Görögkatólikus Szeretetszolgálattal létrejött feladatellátási szerződés alapján köt.vállalás fedezete

Biharkeresztes Város Önk.-val létrejött megállapodás alapján finanszírozási eltérés fedezete Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás

1 427

A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft nyíradonyi telephelyén végzendő felújítási és akadálymentesítési munkákra A Bihari Szociális Szolgáltató Nkft derecskei telephelyén lévő épületek belső elektromos és villámvédelmi hálózatának felújítása

A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft hajdúnánási telephelyén lévő ingatlan fűtési rendszerének cseréje

ÖSSZESEN:

60 512


1 500 19 000 47 429 1 300 1 000 3 000 1 460 1 600 3 256 15 000 15 131 1 327 5 757 26 500 3 700 146 960

Növekedés, csökkenés

25 000

25 000

2011.évi módosított előir ányzat

1 500 19 000 47 429 1 300 1 000 3 000 1 460 1 600 3 256 40 000 15 131 1 327 5 757 26 500 3 700 171 960


8. melléklet Az önkor mányzat 2011. évi havi előir ányzat-felhasználási ütemter ve

Megnevezés Tár gyhavi nyitó egyenleg Bevételek Működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Működési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű beruházási bevétel Támogatásértékű felújítási bevétel Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzbeli kártérítés Átadott pénzeszköz Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel visszafizetés Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás Általános tartalék, kártérítés Összes kiadás Tár gyhavi zár ó egyenleg

2011. évi előirányzat

1 093 755 10 174 1 600 000 2 346 947 8 877 460 707 3 486 420 019 706 117 130 210 2 768 088 9 548 380 2 525 269 636 533 2 564 087 414 210 181 710 52 822 1 348 867 376 273 1 212 020 206 589 30 000 9 548 380 0

Január

Február

Március

Május

Június

-648 716 -1 070 623 -1 316 706 -1 386 390 -1 749 065 -1 367 168

59 343

-60 312

-457 625

-529 693

31 007 0 131 812 365 033 0 0 2 643 0 22 027 47 645 0 0 600 167

31 547 0 133 335 182 517 0 0 1 903 0 22 027 47 645 0 0 418 974

35 280 0 138 915 182 517 0 0 1 901 0 22 027 47 645 0 0 428 285

33 477 0 133 843 182 517 0 0 1 803 0 22 027 47 645 0 43 470 464 781

34 994 0 132 828 182 517 0 0 1 730 0 22 027 47 645 0 0 421 740

202 194 51 494 135 914 35 771 0 9 856 269 73 221 32 105 0 0 0 540 824 59 343

200 588 50 212 134 991 36 726 0 10 518 269 73 222 32 105 0 0 0 538 630 -60 312

202 375 50 388 133 542 36 795 0 10 144 269 73 222 32 105 286 759 0 0 825 598 -457 625

201 796 49 918 132 242 36 901 0 10 398 269 73 221 32 105 0 0 0 536 850 -529 693

33 552 0 128 769 182 517 0 0 1 754 0 22 027 47 645 0 0 416 264

Július

E Ft Augusztus Szeptember Október November December

Április

55 459 11 125 725 187 613 0 2 429 36 271 1 724 24 969 47 645 21 698 139 936 643 480

57 710 12 127 247 187 613 0 224 36 179 0 24 969 47 645 21 702 39 432 542 734

-869 223

61 273 91 705 92 995 534 755 12 10 011 12 116 125 725 130 798 139 931 151 073 187 613 160 351 160 351 185 787 0 0 0 0 223 1 428 996 3 577 36 155 90 228 89 656 160 485 0 920 421 421 24 970 68 817 68 817 75 315 47 645 88 213 88 213 100 886 21 705 21 700 21 700 21 705 39 429 431 405 479 392 1 595 024 544 750 1 095 576 1 142 484 2 829 144

200 173 202 397 237 157 191 555 193 030 198 283 49 637 50 011 58 437 46 827 47 476 50 807 137 045 132 903 211 410 208 355 210 703 263 752 37 642 37 719 42 054 39 181 39 265 22 239 0 0 10 670 11 535 11 575 8 717 11 705 13 942 269 269 9 801 5 693 6 396 5 692 73 222 73 222 75 359 75 032 75 032 86 618 32 105 32 105 37 181 37 057 37 059 72 346 0 286 759 0 0 286 759 0 0 0 206 589 0 0 0 0 11 251 0 0 0 0 540 763 838 171 889 563 612 417 907 425 713 679 -648 716 -1 070 623 -1 316 706 -1 386 390 -1 749 065 -1 367 168

198 609 50 580 267 027 21 715 14 295 5 693 86 620 0 0 0 0 644 539 -869 223

297 113 80 748 596 203 28 202 0 58 355 17 933 510 876 0 351 742 0 18 749 1 959 921 0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Recommend Documents