Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat

MÉRLEG

1. melléklet

E Ft-ban BEVÉTELEK Feje- Címek zeMegnevezés tek száma I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel Előző évek pénzmaradvány átvétele működési célra Előző évek pénzmaradvány átvétele felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli bevétel I. 1. Az önkor mányzat intézményeinek saját bevétele II. 2. Megyei Önkor m. Hivatala és az Önkor m.központosított bevételei a./ Egyéb saját bevétel b./ ÁFA-bevételek, -visszatérülések c./ Hozam és kamatbevételek

II. I-II .

I-II .

KIADÁSOK

173 988

1 269 001

2011. évi teljesítés 1 074 026 -1019 121 999 8 211 366 790 1 570 007

71 339 11 500 181 500

128 051 11 500 181 500

91 018 123 704 127 425

71,1 1075,7 70,2

1./ Működési és ÁFA bevételek (a+b+c) a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része

264 339 1 600 000 178 582

321 051 1 600 000 166 539

342 147 1 236 353 166 539

106,6 77,3 100,0

2./ Önkor mányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b) a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra

1 778 582 240 000 0 0 55 650 340 106 446 812

1 766 539 10 000 0 0 0 0 0

1 402 892 10 319 0 0 0 0 0

79,4 103,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 082 568 2 861 150 2 143 295 50 847

10 000 1 776 539 1 927 367 50 640 104 537 97 864 4 530 110 6 710 518 394 851 693 441 144 841 160 0 0 0 0

10 319 1 413 211 1 927 367 50 640 104 537 97 864 4 530 110 6 710 518 69 595 408 352 111 842 160 0 0 22 424 0 3 545 615 918 9 081 794 -6 586 10 645 215

103,2 79,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 17,6 58,9 77,2 100,0

3./ Önkor mányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+..+f) 4./ Önkor mányzat sajátos bevételei összesen (2+3) a./ Normatív állami hozzájárulás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása d./ Központosított támogatás e./ Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 5./ Önkor mányzat költségvetési támogatás összesen (a+…+d) a./ Támogatásértékű beruházási bevétel b./ Támogatásértékű felújítási bevétel c./ Támogatásértékű működési bevétel d./ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről e./ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése g./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés h./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés i./ Támogatási kölcsön visszatérülése 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+h) 2. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézmények finanszír ozási bevételei a./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra b./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Önkor mányzat Hivatala finanszír ozási bevételei c./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra d./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra g./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés h./ Hiány fedezete kötvényforrásból 1-2. 7./ Finanszír ozási bevételek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Pénzkészlet nyitó állománya Pénzforgalom nélküli bevétel MINDÖSSZESEN :

2011. évi 2011. évi er edeti módosított előir ányzat előir ányzat 173 988 1 269 001

2 194 142 836 063 22 331

858 394 6 178 025

1 233 293 10 041 401

6 352 013

11 310 402 224 209 12 371

1 200 000 1 330 417 7 682 430

117 456 130 417 467 543 539 713 76 379 1 200 000 2 768 088 14 078 490

7 682 430

14 078 490

130 417

2011. évi telj. % -a 84,6

2011. évi 2011. évi er edeti módosított előir ányzat előir ányzat 3 834 127 5 046 410 3 660 139 3 660 139

3 540 829 3 497 351 43 478

2011. évi teljesítés 4 583 738 276 861 3 447 449 3 404 173 43 276

2011. évi telj. % -a 90,8

Önkor mányzati finanszír ozású intézmények összes kiadása Megyei Önkor mányzat Hivatala és az Önkor mányzat központosított kiadásai

3 834 127

5 046 410

4 860 599

96,3

1 Központosított kiadások - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) - Likvid kamatkiadások - Normatív elszámolás alapján visszafizetés - Biztosítás - Központosított beruházás, felújítás - Induló új beruházások - Pályázatok saját forrása - Áthúzódó pályázatok - Kenézy Kórház jogutódlással kapcsolatos kiadások - Általános tartalék - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék)

1 572 624 60 512 70 000 10 000 3 743 1 169 170 81 702 20 000 2 948 60 000 55 000 39 549

1 946 760 171 960 70 000 10 000 3 743 1 588 950 19 202 7 222 2 605 60 000 0 13 078

990 903 145 310 49 111 2 919 3 566 746 164 0 0 0 43 833 0 0

50,9 84,5 70,2 29,2 95,3 47,0 0,0 0,0 0,0 73,1 0,0 0,0

982 399

1 200 040

86,6

804 293 500 112 606 60 000 5 000 4 300 82 000 59 943

1 019 714 500 114 826 60 000 5 000 6 926 73 584 62 640

1 039 548 -111 147 937 682 192 58 026 41 088 2 560 5 095 69 481 58 455

193,5 98,6 99,5

123,7

I. II.

1. 2.

2 Önkor mányzat Hivatala Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás - Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai - Felhalmozási kamatkiadások - Pályázati megvalósítás kiadásai - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 3 Kisebbségi önkor mányzatok 4 Közgyűlés 5 Kötelező és önként vállalt feladatok

49,9 90,4 94,1 0,0 0,0

181 552 130 417 612 262 375 533 76 379 1 135 017 2 511 160 13 156 375 2 939 451 -2 801 571 13 294 255

Feje- Címek zeMegnevezés tek száma I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Ebből: Önkormányzati támogatás - Működésre - Beruházásra, felújításra

154,6 100,0 131,0 69,6 100,0 94,6 90,7 93,5

94,4

II.

2.

I-II .

1-2.

I-II

1-2.

Megyei Önkor mányzat Hivatala és az Önkor mányzat központosított kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszír ozási kiadások Felhalmozási hitel visszafizetése Hitel visszafizetés kötvényforrásból Hajdú-Bihar 2028 kötvény visszafizetése Finanszír ozási kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pénzkészlet záró állománya Pénzforgalom nélküli kiadás MINDÖSSZESEN :

92,0 38,4 50,5 68,5 51,2 73,6 94,4 93,3

2 701 266

3 289 950

2 052 335

62,4

6 535 393

8 336 360

6 912 934

82,9

12 020 1 135 017

12 020 1 200 000 4 530 110

12 020 1 135 017 4 530 110

100,0 94,6 100,0

1 147 037 7 682 430

5 742 130 14 078 490

5 677 147 12 590 081 704 174

98,9 89,4

7 682 430

14 078 490

13 294 255

94,4


1. a. melléklet

2011. évi pénzfor galmi mér leg E Ft-ban

Megnevezés

BEVÉTELEK 2011. évi er edeti előir ányzat

2011. évi módosított előir ányzat

2011. évi teljesítés

2011. évi telj. % -a

Megnevezés

KIADÁSOK 2011. évi 2011. évi er edeti módosított előir ányzat előir ányzat

2011. évi teljesítés

2011. évi telj. % -a

Működés Önkorm. költségvetési szervek bevételei Működési célra átvett pénzeszköz

1 093 755 8 877

1 046 007 8 557

1 778 582

1 766 539

1 402 892

1 600 000 178 582

1 600 000 166 539

1 236 353 166 539

Állami támogatás

2 194 142

6 710 518

6 710 518

Normatív hozzájárulás Kötött felh. normatív hozzájárulás Központosított támogatás ÖNHIKI támogatás Megyei önkormányzatok adósságk.tám. Támogatásértékű működési bevétel Előző évi előirányzat maradvány átvétele Pénzforgalom nélküli bevétel

2 143 295 50 847

1 927 367 50 640 97 864 104 537 4 530 110 460 707 121 999 0 10 162 395

1 927 367 50 640 97 864 104 537 4 530 110 432 035 144 423 0 9 744 432

836 063

10 174 3 486 1 126 136

10 565 3 486 515 791

130 417

8 211

8 211 3 545 0 541 598 1 742 933 1 135 017 -7 605

Egyéb sajátos bevétel Illeték SZJA normatív módon elosztott része

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

438 327

22 331 130 417 4 433 382

95,6 Működési kiadások 96,4 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok 79,4 77,3 Dologi kiadás 100,0 Pénzeszköz átadás 100,0 Egyéb sajátos kiadás 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 100,0 Támogatásértékű kiadás 100,0 Előző évi pénzmaradvány átadása 100,0 Általános tartalék 100,0 93,8 118,4

4 636 846

5 725 889

5 070 377

88,6

2 411 535 600 356 1 624 955

2 525 269 636 533 2 564 087 140 897 30 000 414 210 52 822 198 378

2 371 889 588 335 2 110 153 114 845 29 916 409 448 53 943 198 378

93,9 92,4 82,3 81,5 99,7 98,9 102,1 100,0

5 261 573

6 562 196

5 876 907

89,6

103,8 Felhalmozási kiadások 100,0 Felújítási kiadások 45,8 Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszköz átadás 100,0

1 273 820

376 273 1 348 867 8 211 40 813

106 884 714 468 8 211 40 750

28,4 53,0 100,0 99,8

47,2 111,2 94,6 0,0

1 273 820 12 020 1 135 017

1 774 164 12 020 1 200 000 4 530 110

1 147 037

5 742 130

870 313 12 020 1 135 017 4 530 110 165 714 5 842 861

49,1 100,0 94,6 100,0 0,0 101,8

7 682 430 14 078 490 12 590 081

89,4

95,9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

446 772 3 227 119 728 55 000

F elh a lm ozá s Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi előirányzat maradvány átvétele

1 082 568

Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése

Pénzforgalom nélküli bevétel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:

2 049 048

0 1 148 007 1 568 088 1 200 000

Kötvényforrás igénybevétele Hiány fedezete kötvényforrásból Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel

1 200 000

Finanszír ozási bevételek összesen

1 200 000

2 768 088

2 870 345

7 682 430

14 078 490

13 156 375

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:

Felhalmozási célú hitel törlesztése Hitel visszafizetés kötvényforrásból Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 103,7 Finanszír ozási kiadások összesen 93,5

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN


2. a. melléklet

A költségvetési szer vek, fejezetek, címek, alcímek előir ányzat-csopor tonkénti és kiemelt előir ányzatonkénti bevételei 2011. évi er edeti előir ányzat E Ft-ban

Fe- Cím

je-

alci-

ze-

mek

M egnevezés

tek

BEVÉTELE Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása ér tékű bevétel ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Ber u- Felújí- Műköbevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célr a célr a célr a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 550 -2 Arany János Gyermekotthon 2 150 -3 Hajdúsági Lakásotthonok 974 -4 Komádi Gyermekotthon 12 047 -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 324 8 841 -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 16 343 -7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 1 749 -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 423 -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 5 000 -10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 2 500 -12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 92 922 -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 19 950 -14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 215 -15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 9 000 173 988 0 I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

K Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbbair ányzat-, pénz- ér tékpa- támoga- dási célú mar adv.átvétel pír ok tási bevétel felh. műk. kötvények kölcsön célr a célr a bevételei megtér . 16 17 18 19 20

Kiegyenlítő,

Pénzfor galom nélküli bevétel felh. műk. célr a célr a 21 22

függő,

253 397 229 709 204 070 195 321 217 742 831 505 299 846 276 874 335 342 135 375 200 018 152 396 138 536 68 266 121 742 0

0

0 3 660 139

0

0

0

662 410 1 966 566 0 664 942

0

0

0

0

0

884 884 1 768

0

0

0

0

0

0

Bevételek

átfutó bevétel

összesen

23

24

0

253 947 231 859 205 044 207 368 219 066 840 346 316 189 278 623 335 765 140 375 202 518 245 318 158 486 68 481 130 742 3 834 127

0

982 399 2 850 1 450 986 699

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkor mányzat Hivatala Cigány ter ületi kisebbségi önkor mányzat Román ter ületi kisebbségi önkor mányzat

Összesen: -2 Az Önkor mányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) -3 Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II.

1-2.

ÖSSZES BEVÉTEL:

264 339

264 339

55 650

0 55 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 660 139

82 000 59 943 971 697 2 194 142 836 063

1 082 568

0 0

0 -3 660 139 0 -3 660 139

0 1 113 640 2 194 142 836 063 0 1 778 582 2 194 142 836 063

20 563 0 20 563 0 22 331

0 0

0 1 200 000 0 1 200 000

0 0

0 0

0 0

130 417 130 417 130 417

82 000 59 943 2 719 661 2 861 604 3 848 303

1 082 568

0

0

0

0 22 331

0

0

0

0

0

130 417

7 682 430

1 026 918

0 264 339

0 0

1 026 918

438 327

0

0

1 778 582 2 194 142 836 063

3

1 200 000

1 200 000

A költségvetési szer vek, fejezetek, címek, alcímek előir ányzat-csopor tonkénti és kiemelt előir ányzatonkénti bevételei 2011. évi módosított előir ányzat E Ft-ban

Fe- Cím

je-

alci-

ze-

mek

M egnevezés

tek


1 2 3 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 3 955 107 -2 Arany János Gyermekotthon 2 150 -3 Hajdúsági Lakásotthonok 269 -4 Komádi Gyermekotthon 13 119 27 -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 189 8 842 2 168 -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 16 616 725 -7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 3 112 706 -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 1 370 305 -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 3 170 2 208 -10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 010 2 144 -12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 677 843 227 -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 22 298 -14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 317 -15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 13 686 100 770 946 8 717 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

500

170 1 724 1 262

4 174

3 486

287 287 234 654 122 205 196 840 131 529 762 225 324 796 15 700 281 750 342 690 70 644 207 391 221 887 27 778 162 884 70 006 124 041 0 3 540 829 43 478


6 5 469 1 644 8 166 1 781 6 950

0

1 866 4 813 2 138 1 076 12 676 30 973 22 431 93 193 15 365 2 737 144 184 0 25 168 12 676 317 624

700 142 206 7 000 0 0 163 8 211

13 066 5 354 2 468 19 964 110 1 624 4 298 15 806 4 673 6 576 23 381 65 10 443 12 834 1 337 121 999


0

0

függő,

Bevételek

átfutó bevétel

összesen

23

24

12 371

1 200 2 043 843 3 170 853 10 717 110 1 589 2 169 5 991 1 406 86 587 21 242 1 365 84 924 224 209

305 621 249 670 127 429 241 786 135 462 792 526 347 245 305 141 356 020 92 657 240 699 1 048 600 332 491 99 887 371 176 5 046 410

1 199 373

0

169 083 578 315 169 976

3 399 1 688 003 1 691 402 1 861 378

73 584 62 640 7 689 557 7 825 781 9 032 080 14 078 490

1 029 11 342

0

Kiegyenlítő,



1-2.

ÖSSZES BEVÉTEL:

324 757

324 757

160

160

680 924

0

584 325 341 1 096 287

10 000 0 10 000 160 10 000

0

0 0

73 000 59 191 50 -3 540 829 -43 478 953 034 6 708 376 393 671 693 441 113 731 0 -3 540 829 -43 478 1 085 225 6 708 376 393 671 693 441 113 781 0 -3 540 829 -43 478 1 766 149 6 708 376 394 851 693 441 143 083

8 877 10 174 3 486

0

0

0 680 924

0

0

1 180

23 269 4 136 1 897 0 29 302

0

584

0

1 180

1 766 149 6 708 376 420 019 706 117 460 707

4

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

670 130 0 670 130 0 670 130

8 211

121 999

0

0

0 682 501 2 085 587

4 714 2 212 1 206 299


2.a. melléklet

A költségvetési szer vek, fejezetek, címek, alcímek előir ányzat-csopor tonkénti és kiemelt előir ányzatonkénti bevételei 2011. évi teljesített bevétel E Ft-ban

Fe- Cím

je-

alci-

ze-

mek

M egnevezés

tek

BEVÉTELE Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás támogatása ér tékű bevétel Működési dési cél- mozási és zási tási ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Ber u- Felújí- Műköbevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célr a célr a célr a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 3 947 -2 Arany János Gyermekotthon 1 781 -3 Hajdúsági Lakásotthonok 277 -4 Komádi Gyermekotthon 13 120 27 -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 188 7 275 2 169 -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 15 610 725 -7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 3 327 492 -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 1 372 305 -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 3 172 2 208 -10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 2 450 2 144 -12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 623 359 227 -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 12 976 -14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 317 -15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 13 689 100 703 860 8 397 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

107

500

136 1 724 1 262

3 246

3 486

278 450 232 859 122 204 182 084 131 530 751 568 315 484 15 498 267 553 336 777 70 644 205 859 213 667 27 778 156 257 64 955 117 558 0 3 447 449 43 276


6 5 469 1 644 8 166 1 781 6 950

0

1 867 4 813 2 138 1 076 12 676 30 972 22 431 93 193 17 934 2 737 144 184 0 25 168 12 676 320 193

700 142 206 7 000

163 8 211

13 066 5 354 2 468 19 964 110 1 624 4 298 15 806 4 673 6 576 23 381 65 10 443 12 834 1 337 121 999

700 142 206 1 029 18 342

0

0

0

Kiegyenlítő,


162 20 581

függő,

Bevételek

átfutó

14 266 7 397 3 311 23 134 963 12 341 4 408 17 395 6 842 12 567 24 787 86 652 31 685 14 199 86 262 346 209

bevétel

összesen

23

24

-25 -6

-43 62 -57 -11 52 125 -107 -1 009 -1 019

309 817 252 860 129 898 246 995 135 572 781 884 341 987 306 860 354 725 99 441 261 977 993 012 327 110 110 132 365 186 5 017 456



1-2.

ÖSSZES BEVÉTEL:

342 147

160

342 147

160

1 180

0

0

0

0

0

0

0

1 180

23 676 4 249 1 747 0 29 672

22 424

0 22 424

0

0

0

0

0

-6 586 383 001 4 249 1 747 -6 586 388 997

1 928 831 1 928 831 1 928 831

69 481 58 455 7 621 986 0 7 749 922 -6 586 8 138 919

69 481 58 455 0 342 147 1 046 007

10 319 0 10 319 160 10 319

0 0

8 557 10 565 3 486

-3 447 449 -43 276 1 274 956 6 710 518 68 415 408 352 82 170 0 -3 447 449 -43 276 1 402 892 6 710 518 68 415 408 352 82 170 0 -3 447 449 -43 276 1 402 892 6 710 518 69 595 408 352 111 842

0

0

0

1 402 892 6 710 518

5

76 379 0 76 379 0 98 803

0 0

3 545 3 545 3 545

94 763 421 028 432 035 8 211 220 802

0

3 545

505 950 0 505 950 0 505 950

0 526 531 2 275 040

-7 605

13 156 375

A költségvetési szer vek, fejezetek, címek, alcímek előir ányzat-csopor tonkénti és kiemelt előir ányzatonkénti bevételei 2011. évi teljesítés % -a % -ban

Fe- Cím

je-

alci-

ze-

mek

M egnevezés

tek


1 2 3 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 99,8 0,0 -2 Arany János Gyermekotthon 82,8 -3 Hajdúsági Lakásotthonok 103,0 -4 Komádi Gyermekotthon 100,0 100,0 -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 99,9 82,3 100,0 -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 93,9 100,0 -7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 106,9 69,7 80,0 -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 100,1 100,0 -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 100,1 100,0 -10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 81,4 100,0 -12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 92,0 100,0 -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 58,2 -14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 100,0 -15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 75,0 100,0 100,0 91,3 96,3 141,4 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

100,0

100,0 100,0

100,0

96,9 99,2 100,0 92,5 100,0 98,6 97,1 95,0 98,3 100,0 99,3 96,3 95,9 92,8 94,8 97,4


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

99,5

100,0

100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 116,7 100,0 100,8

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kiegyenlítő,


függő,

Bevételek

átfutó bevétel

összesen

23

24

1188,8 362,1 392,8 729,8 112,9 115,2 4007,3 1094,7 315,4 209,8 1762,9 100,1 149,2 1040,2 101,6 154,4

101,4 101,3 101,9 102,2 100,1 98,7 98,5 100,6 99,6 107,3 108,8 94,7 98,4 110,3 98,4 99,4

0,0 0,0 0,0 0,0

31,9 90,1 79,0 32,2

75,5 75,5

0,0 114,3 114,0 103,6

94,4 93,3 99,1 99,0 90,1

77,1

109,1

93,5

100,0 161,7

166,4



1-2.

ÖSSZES BEVÉTEL:

105,4

100,0

0,0

100,0

105,4

100,0

0,0

100,0

101,7 102,7 92,1 101,3

0,0 105,2

100,0

95,2 98,8 133,8 129,3 79,4

100,0 100,0 100,0

17,4 17,4 17,6

58,9 58,9 58,9

0,0 72,2 72,2 78,2

95,4

96,4 103,8 100,0

79,4

100,0

22,6

59,6

0,0 103,2 103,2 103,2

97,4 97,4 97,4

99,5 99,5 99,5

6

93,8 100,0 181,0


2. b. sz. melléklet

Állami támogatás 2011. évr e

J ogcím

Száma

I. Szociális célú nor matív állami hozzájár ulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés

12.ba 12.aa (1) 12.aa (2) 12.bb(1) 12.bb(2) 4.b

Összesen II. Közoktatási célú nor matív állami hozzájár ulások Közoktatási alap-hozzájár ulás Óvoda 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra) 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) Általános iskola Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) Középfokú iskola 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) Iskolai szakképzés, elméleti képzés 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (8 hónapra) 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (4 hónapra) Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra)

1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra)

Közoktatási kiegészítő hozzájár ulások Iskolai gyakor lati oktatás, szakképzés (szakmai gyakor lati képzés) Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra)

7

Fajlagos

Támogatás

Menny.

Mutató

összeg

összege

egység

2011. évi

2011-ben

2011-ben

Ft

E Ft

gyermek gyermek gyermek gyermek gyermek gyermek

723 263 23 133 1 108 895

739 000 842 750 842 750 667 450 533 960 650

534 297 221 643 19 383 88 771 534 70 782 935 410

15 15. a 15.a (2) 1 15.a (2) 2 15. b 15.b (3) 1 15.b (4) 1 15.b (5) 1 15.b (6) 1 15.b (8) 1

gyermek gyermek

16 16

2 350 000 2 350 000

2 030 1 015

tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló

tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló 15.b (12) 2 tanuló 15.b (13) 2 tanuló

16 24 24 38 63 34 51 27 31 16 28 70 28 44

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

1 399 2 149 2 184 3 917 6 580 4 073 6 110 1 175 1 388 705 1 452 3 669 1 645 2 637

15.c (2) 1 tanuló 15.c (6) 1 15.c (10) 1 tanuló 15.c (2) 2 tanuló 15.c (6) 2 15.c (10) 2 tanuló 15. d

192 194 222 110 98 130 0

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

25 031 25 223 34 277 7 170 6 388 10 027

15. d (1) 1 tanuló

124

2 350 000

14 084

15. d (1) 2 tanuló

64

2 350 000

3 603

699 616

2 350 000 2 350 000

56 760 58 562

46 66 55 76

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

627 627 392 382

44

35 000

1 026

15.b (12) 1 tanuló 15.b (13) 1

15.b (3) 2 15.b (4) 2 15.b (5) 2 15.b (6) 2 15.b (8) 2

15. f 15.f (1) 1 tanuló 15.f (1) 2 tanuló 15. g 15.g. (1) 1 tanuló 15.g. (2) 1 tanuló 15.g. (1) 2 tanuló 15.g. (2) 2 tanuló 16. 16.1 16.aa tanuló




J ogcím

Száma

Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra)

Szakmai gyakor lati képzés a szakképzési évfolyamokon Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (8 hónap) Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (4 hónap) Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap) Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap) Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap) Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap)

Fajlagos

Támogatás

Menny.

Mutató

összeg

összege

egység

2011. évi

2011-ben

2011-ben

Ft

E Ft

16.aa

tanuló

0

35 000

0

16.1.2

tanuló

36

98 000

2 352

16.aba

tanuló

0

98 000

0

16.1.2.b

tanuló

21

137 200

1 921

16.abb

tanuló

0

137 200

0

16.1.2.c

tanuló

66

58 800

2 587

16.abc

tanuló

45

58 800

882

4 3

224 000 224 000

597 224

23 24 213 207 59 61

358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400

5 495 2 867 50 893 24 730 14 097 7 287

123 122 59 60 10 10 30 30

179 200 179 200 179 200 179 200 240 000 240 000 427 000 427 000

14 694 7 287 7 049 3 584 1 600 800 8 540 4 270

258 266 181 858

210 000 210 000 6 000 1 750

36 120 18 620 1 086 1 502

496 309 687

68 000 12 000 165 000

33 728 3 708 75 570 618 397 1 553 807 50 640 1 604 447

Sajátos nevelési igényű gyer mekek, tanulók nevelése oktatása 16.2 16.2.1.a (1) tanuló Középiskola szakiskola (8 hónapra)

Középiskola szakiskola (4 hónapra) Testi, ér zékszer vi, súlyos és középsúlyos ér telmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyer mekek, tanulók Óvoda (8 hónapra) Óvoda (4 hónapra) Általános iskola (8 hónapra) Általános iskola (4 hónapra) Középiskola, szakiskola (8 hónapra) Középiskola, szakiskola (4 hónapra) Beszéd- és enyhe ér telmi fogy., or ganikus okokr a visszavez.-ő tar t. és súly. r endell. miatt SNI gyer mekek, tanulók Általános iskola (8 hónapra) Általános iskola (4 hónapra) Középiskola, szakiskola (8 hónapra) Középiskola, szakiskola (4 hónapra) Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) Fejlesztő felkészítés (8 hónapra) Fejlesztő felkészítés (4 hónapra) Egyes pedagógiai pr ogr amok, módszer ek támogatása Pedagógiai pr ogr amok támogatása Párhuzamos művészeti oktatás (8 hónapra) Párhuzamos művészeti oktatás (4 hónapra)

16.baa (a) tanuló

16.2.1.c(2) tanuló

16.bac (2) tanuló 16.2.1.c(3) tanuló

16.bac (3) tanuló 16.2.1.c(5) tanuló 16.bac (5) tanuló

16.2.1 d (3) tanuló

16.bad (3) tanuló 16.2.1 d (4) tanuló 16.bad (4) tanuló 16.bb tanuló 16.bb tanuló 16.bcb tanuló 16.bcb tanuló 16.5 16.5.1 16.5.1.a (1) tanuló 16.ea (1) tanuló Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám. 16.ec Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) 17.a tanuló Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) 17.b tanuló Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) Összesen I-II. Feladatmutatók összesen III. Nor matív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen I-III. Feladatmutatók és kiegészítő támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen

8




J ogcím

Száma

Megyei/fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és IV. kulturális feladatai ellátása Egységesen Lakosságszám alapján I-IV. Nor matív állami hozzájár ulás összesen V. Önkor mányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján Intézményekben ellátottak után SZJ A összesen I-V. Állami támogatás mindösszesen

Támogatás

Mutató

összeg

összege

egység

2011. évi

2011-ben

2011-ben

Ft

E Ft

4 (1) 4 (2)

megye lakos

1 91 142 000 553 761 510

91 142 282 418 1 978 007

B.II.a B.II.b

lakos ellátott

553 761 3 740

140 23 800

77 527 89 012 166 539 2 144 546

286 259 436 25 25 86 76 177 176

10 500 10 500 9 400 1 200 000 1 200 000 26 000 26 000 65 000 65 000

2 002 907 4 098 20 000 10 000 1 491 658 7 670 3 813 50 640

Nor matív módon elosztott kötött felhasználású támogatások r észletezése Pedagógus szakvizsga (8 hónapra) I/2.1 Pedagógus szakvizsga (4 hónapra) I/2.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga II/2 Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I.1.2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítésa (8 hónapra) I/3.a 1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítésa (4 hónapra) I/3.a 2 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hónapra) I/3.b 1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hónapra) I/3.b 2 Összesen

9

Fajlagos

Menny.


2.c. sz. melléklet

2011. évi költségvetés Kötött felhasználású nor matív támogatások intézményi adatai Intézmény/kötött felhasználású nor matíva megnevezése

Létszám (fő) 2010/2011 tény

Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fő) Ft/fő Ft 2011/2012 becsült

1. Ar any J ános Gyer mekotthon, Ber ettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga 73 73 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 17 17 Összesen: 2. Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga 66 66 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 23 23 Összesen: 3. Komádi Gyer mekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga 48 48 Összesen: 4. HB.m.-i Önk. Debr eceni és Nyír ségi Lakásotthonai Debr ecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 72 72 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 19 19 Összesen: 5. HB.m-i Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat Debr ecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 96 96 Összesen: 6. Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 48 48 - Osztályfőnöki pótlék 30 29 - Gyógypedagógiai pótlék 40 39 Összesen: 7. Dr . Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyer mekotthon H.-böször mény - Szociális továbbképzés és szakvizsga 25 25 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 34 35 - Osztályfőnöki pótlék 18 21 - Gyógypedagógiai pótlék 65 66 Összesen: 8. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyer mekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga 56 56 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 42 41 - Osztályfőnöki pótlék 12 13 - Gyógypedagógiai pótlék 72 71 Összesen: 9. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 27 27 - Osztályfőnöki pótlék 13 13 Összesen: 10. Kós Kár oly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 45 45 - Osztályfőnöki pótlék 13 13 Összesen: 11. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 31 31 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 Összesen: 1-11. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga 436 436 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 286 286 - Osztályfőnöki pótlék 86 86 - Gyógypedagógiai pótlék 177 177 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25

9 400 10 500

686 200 178 500 864 700

9 400 10 500

620 400 241 500 861 900

9 400

451 200 451 200

9 400 10 500

676 800 199 500 876 300

9 400

902 400 902 400

10 500 26 000 65 000

504 000 771 333 2 578 333 3 853 666

9 400 10 500 26 000 65 000

235 000 360 500 494 000 4 246 667 5 336 167

9 400 10 500 26 000 65 000

526 400 437 500 320 667 4 658 333 5 942 900

10 500 26 000

189 000 225 333 414 333

10 500 26 000

472 500 338 000 810 500

10 500 1 200 000

325 500 30 000 000 30 325 500

9 400 10 500 26 000 65 000 1 200 000

4 098 400 2 908 500 2 149 333 11 483 333 30 000 000 50 639 566

A költségvetési szer vek, fejezetek, címek, alcímek előir ányzat-csopor tonkénti és kiemelt előir ányzatonkénti kiadásai 2011. évi teljesített kiadások E Ft-ban

Fe- Cím je- alcize- mek tek

M egnevezés

K IADÁSOK Személyi Munka- Dologi Támogatásér tékű Előző évi pénzPénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Ber ujuttatá- adókat kiadákiadás mar advány átad. átadás li pénzbeli újíházások terhelő sok Beruhá- Felújí- Műkö- Felhal- Műkö- Ber uhá- Felújí- Műkö- kár té- juttatása tási si járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési r ítés kiadások kiadások célú célú célú célú célú célú célú célú 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 94 921 25 219 166 118 -2 Arany János Gyermekotthon 140 559 36 975 53 099 -3 Hajdúsági Lakásotthonok 80 107 20 938 23 249 -4 Komádi Gyermekotthon 103 685 28 237 64 232 -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 85 412 22 510 25 086 -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 308 694 50 299 42 574 -7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 144 945 38 585 149 981 -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 161 901 42 455 71 184 -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 208 719 55 236 74 293 -10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium 44 879 10 849 27 237 -11 Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium 106 383 27 594 75 091 -12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 246 083 63 315 396 306 -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 92 831 23 914 142 221 -14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 50 913 12 970 20 474 -15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 101 861 26 171 222 296 I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 1 971 893 485 267 1 553 441 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

6 578 4 345 567

Ber u- Hitel- Köt- Támoga- Továbbadási házá- vissza- vény tási célú kiadás si fizetés bevál- kölcsön Felhal- Műkötás nyújtása mozási dési céltar talék célú célú 19 20 21 22 23 24

Pénzfor - Kiegyenlítő,

kiadás

összesen

25

26

27

351 8 829 2 444 7 139 2 416

2 103

17 609

38

122 783

374 851

895 3 863 6 821 1 013 1 177

8 204 397 2 185

70 4 109

17 425

5 810

0

30

8 987 7 836 2 208

0 10 019

0 76 379

0

0

2 103

688

693 142 1 321 207 2 180 5 551 27 614 10 222 22 430

81 2 803 0 409 448 28 712 46 476

0

0

0

0

0

0

függő,

galom nélküli kiadás

0

Kiadások

átfutó

-716 3 152 -157 2 725 -825 -6 753 1 197 2 339 2 372 -154 4 842 232 082 24 419 4 815 7 523 276 861

292 471 246 959 127 270 226 513 134 637 769 665 336 984 290 088 349 229 92 505 238 063 981 432 314 802 97 038 362 943 4 860 599

-111 147

928 401 58 026 43 840 3 384 1 711 933 496

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkor mányzat Hivatala ebből: Pályázati megvalósítás kiadásai Különféle banki költségek Cigány ter ületi kisebbségi önkor mányzat Román ter ületi kisebbségi önkor mányzat

Összesen:

II. I-II.

340 447 88 144 476 048 9 097 2 330 46 551 43 840 735 191 308 1 010 273 83 342 192 88 608 476 439

-2 Az Önkor mányzat intézményesített kiadásai - Közgyűlés 53 006 13 125 3 350 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 4 798 1 335 7 410 69 513 -3 Központi nettó elszámolás 57 804 14 460 80 273 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 399 996 103 068 556 712 1-2. ÖSSZES KIADÁS:

2 371 889

588 335 2 110 153

4 199 8 211 48

121 999

500

0

740 285 0 5 224 8 211

121 999

1 410 60 1 970

0 0

21 069 17 631 0 38 700 0 0 43 924 8 211

23 843 4 793 35 957 86 929 29 916 0 4 793 35 957 110 772 29 916 121 999 4 793 35 957 112 742 29 916

0

0 53 943 8 211

198 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 408 60 408 60 408

0 0

1 147 037 4 530 110 1 147 037 4 530 110

0 0

0 0

0 0

0 0

714 468 106 884

0

1 147 037 4 530 110

0

0

0

0

685 756

0 0

4 793 35 957 114 845 29 916 409 448

11

0

685 756 685 756

1 147 037 4 530 110

-111 147

69 481 58 455 6 668 050 0 6 795 986 -111 147 7 729 482 0 165 714 12 590 081


3. b. 1. melléklet

2011. évi, az önkor mányzat által támogatott kiemelt ber uházások, felújítások, Eur ópai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló pr ojektek előir ányzata E Ft-ban S.

Intézmény neve

sz.

Ber uházás kez-

Feladat megnevezése

I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI A Györffy István Kollégiumi intézményegység felújítása A Bocskai István Múzeum "Szoboszló öröksége: Föld-kard-víz" című pályázata

Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése

SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából A Déri Múzeum tetőfelújítás Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Mikepércs, Forrástanya 41., valamint Balmazújváros-Nagyhát Tanya u. 28. telephelyek fűtési rendszereinek felújítása Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása Debrecen 0584/146 hrsz-ú épület felújítása Debrecen, Tímár u. 17-19. sz alatti ingatlan tetőfelújítása Mobiltároló beszerzése Egyéb gép berendezés, számítástechnikai eszközök beszerzése Budapest Rácz A. u. 38. szám alatti épület kéményének javítása M3 Archeopark területén korábban elkészült kerti tető és tetővel fedett kemence javítása

Debrecen, Bocskai u. 55/B szám alatti ingatlanhoz kerítés készítése Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

for r ás

Saját

Egyéb HÖFE

közp.tám.

pályá-

Cél-, címzett, és egyéb

zat

for r ás

2011. évi teljesítés Saját

Egyéb HÖFE

közp.tám.

pályázat

for r ás

2011

15 700

15 700

15 700

15 498

2011

27 778

27 778

27 778

27 778

0 43 478 43 478

43 478

2011

ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN:

III. Központosított ber uházási kiadások A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele

Cél-, címzett, és egyéb

Felújítás

dési éve

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :

II. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSAI Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság beruházási kiadása

saját Ber uházás


Ebből

Beker ülési költség

felújítás

1 000 1 000 1 000

0 43 478

0

0 43 478

1 000 1 000 1 000

2010

392 656

51 463

2011 100 330 000 330 000 18 254 18 254 1 184 1 184 600 600 6 156 6 156 566 566 401 401 175 175 81 702 81 702 438 414 1 670 814 657 668 2 109 228 439 414 1 714 292 702 146 2 152 706

0

100

2 322 2 700 2 245 56 677 62 249 41 000 7 625

963

20 204 396 739 560 243 58 166

2 322 2 700 22 449 25 062 567 989 0 25 422

21 500

0

100

100 73 225 17 936 1 184 488 6 149 0 0 175 0

330 000

18 254 1 184 600 6 156 566 401 175 19 202 0 0 1 451 560 572 956 2 109 228 0 0 1 451 560 617 434 2 153 706

12

43 276

963 1 000

28 170 417 841 612 893

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

0

1 000 1 000

2009 2 322 2 322 2009 2 700 2 700 2010 31 300 3 130 2010 279 351 196 821 58 331 2010 34 008 679 469 100 584 444 119

0 43 478

0 0 1 035 352 1 608 308 0 0 1 035 352 1 652 786

745 201 746 164


3. b. 2. melléklet Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokr ól

S. sz.

KötelezettFeladat megnevezése

Kedvezményezett megnevezése

ségvállalás összege

1. Nincs éven túli kötelezettség 2. 3. 4.

13

Kötelezettségvállalás kezdete

lejár ata

2011. évben kifizetendő

2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben vár ható

vár ható

vár ható

vár ható

2015. év után

vár ható


3. b. 3. melléklet

2011. évr e áthúzódó EU-s és hazai for r ásból finanszír ozott pályázatok előir ányzata E Ft-ban S. sz.

Intézmény neve


1 "BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában 2 "Határ menti hajdú hagyományőrzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, 3 múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. 4 "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium 5

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár)

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) 7 "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése" 6

8

Ber uházás felújítás kezdési éve

Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ) Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és 13 ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing 14 promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * 12

ÖSSZESEN:

Ebből HBM-i Önk. Pályázható Egyéb

for r ás

összeg

24 952 32 580

2010

60 000

60 000

2010

7 985

7 985

2010

19 000

19 000

2010

55 000

55 000

2010

545 440

"Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

"A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)"

saját

egyéb felh.

2010 2010

747

595

Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 20072010 9 2013. 1.3.2. prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 200710 2013. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és 2010 Hajdú-Bihar védett területein" 11

Beker ülési költség Ber uházás, felújítás,

595

153 380

702

13 068

147 733

919

15 496

2010

4 737

237

4 500

2010

1 143

343

800

2010

500

500

2010

200

200

2010

813 038

81 304 731 734

1 053 245 * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

for r ás

7 791 32 580

2 948

217 515

0

14


3. b. 4. melléklet 2011. évben benyújtott pályázatok előir ányzata E Ft-ban

S. sz.

Intézmény neve




saját


egyéb felh. for r ás

összeg

"Nem hivatalos Művészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar 1 megyében"

2011

3 303

"Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elősegítése az üzleti 2 szféra résztvevői és a közintézmények részvételével történő rendezvények szervezésén keresztül"

2011

78 849

199

3 786

3 303

3

"Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió fenntartható fejlődése megjelenésének és támogatásának bővítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával"

2011

23 186

126

2 388

4

A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" című kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása.

2011

66 593

6 659

59 934

"Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" című pályázat a 5 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.)

2011

600 000

600 000

6

"A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ muzeális könyvállományának megóvása érdekében történő javítás"

2011

780

7

"Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári ellátásának javítása" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.)

2011

600

8

"Közművelődési programok tájoltatása Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű településein" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.)

2011

4 500

2011

766

766

2011

640

640

"Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó kiállításhoz (a 11 debreceni Dobozi temető XVII. Századi leletanyagának bemutatása" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011

1 307

1 307

"Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011

1 300

1 300

2011

513

513

"A Déri Múzeum japán gyűjteményének gyarapítása és az új 9 gyarapodású műtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításán" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Japán Buddha szobor (XVII-XVIII. Század) restaurálása az új állandó 10 kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

12

"Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál "Első világháborús hadijelvények" 13 c. munkájának megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

for r ás

234

546

600

1 000

3 500

15

14

"Szabadfalvi József: "Mézeskalácsosság Debrecenben" c. könyvének megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011

514

15

"Műtárgyvásárlási javaslat debreceni - Debrecenből elszármazott képzőművészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye számára" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)

2011

2 456


514

200

2 256

3. b. 4. melléklet 2011. évben benyújtott pályázatok előir ányzata E Ft-ban

S. sz.

Intézmény neve




"Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" (Kenézi Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft) *


egyéb felh.

"A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása" (Hajdú16 2011 Bihar Megyei Levéltár) "Családbarát Szakszolgálat" (Hajdú-Bihar Megyei Területi 17 2011 Gyermekvédelmi Szakszolgálat) 16 db korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágy és a hozzájuk 2011 18 tartozó kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzése (Szociális intézmények) 19

saját

2011

ÖSSZESEN:

for r ás

összeg

350

350

1 530

1 530

3 200

3 200

650 000

32 500 617 500

1 440 387

40 918 1 303 933

for r ás

0

* Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

16


3. b. 5. melléklet 2011. évi Eur ópai Uniós pályázati támogatással megvalósuló pr ojektek előir ányzata és teljesítése E Ft-ban 2011. évi kiadás

Projekt teljes költségvetése Sorszám

Projekt azonosító

Pályázat témája

Pályázó Hazai támogatás

Saját erő

EU-s támogatás

Egyéb forrás

Módosított előirányzat

Összesen

teljesítés

Önkor mányzati pályázatok

1*

2*

3*

HURO/0801/155

HURO/0801/113

HURO/0801/101

Kaland, Pihenés, Szórakozás - Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerűsítése

Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése értékmentő gazdaság- és társadalom fejlesztési programok és együttműködések megvalósítására

A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése kiadványok készítése

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Megyegazda Nonprofit Kft. Partner 2 Partner 3 Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Partner Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hajdú-Bihar Megyei Levéltár MJP Megyei Könyvtár Partner 1 Összesen

319

624

5 303

6 246

2 624

2 911

3 504

9 781

55 429

68 714

47 429

47 429

1 319

8 104

53 396

62 819

68

68

5 210

18 509

114 196

1 638

3 208

27 265

136 0

137 915

50 053

50 340

32 111

22 347

22 169

35 221

22 347

22 169

1 384

1 814

102 512

1 384

1 814

65

401

2 644

1 703

3 609

29 909

3 110

337

659

5 604

6 600

2 942

5 763

48 983

57 688

943

1 847

15 699

18 489

414

2 546

16 775

4 636

10 815

87 061

0

19 735 0

4

ÉAOP-2.1.1/C-2f-20090007

Déri Múzeum modernizálása a régió európai Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat örökségének bemutatása céljából

100 584

92 675

525 161

718 420

627 299

569 167

5

TIOP-2.2.2-08/2-20090016

A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben

63 913

68 673

389 149

521 735

495 209

36 292

6

ÉAOP-2009-4.1.5-09

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése

3 300

4 455

25 245

33 000

22 449

22 449

7

ÉAOP 4.4.1./A

392 656

436 284

66 160

25 442

8

0523 R2

9

0575 R2

10 HURO/0901/024

Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium felújítása

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

43 628

UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces


2 429

4 858

41 300

48 587

22 625

11 732

1 935

3 870

32 892

38 697

14 056

5 314

2 620

326

B-TEAM - Brownfield Policy Improvement Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Task Force Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Ig. restaurátor műhely kialakítása Debrecen Nagyváradi Körösvidéki Múzeum Nagyvárad központtal Összesen Összesen

* 1 Euró=270 Ft-al számolva Intézményi pályázatok

17

135

259

2 226

2 620

810

2 397

13 486

16 693

370

2 640

14 950

1 315

5 296

30 662

0

17 960 37 273

2 620

326

228 653

212 760

1 668 231

0

2 109 644

1 324 183

745 045


3. b. 5. melléklet 2011. évi Eur ópai Uniós pályázati támogatással megvalósuló pr ojektek előir ányzata és teljesítése E Ft-ban 2011. évi kiadás

Projekt teljes költségvetése Sorszám

Projekt azonosító

Pályázat témája

Pályázó Saját erő

Hazai támogatás

EU-s támogatás

Egyéb forrás

Összesen

Módosított előirányzat

teljesítés

1

TÁMOP-3.2.8/B-08-20090014

Bihari Múzeum Tanoda- a Bihari Múzeum közoktatást és az életen át tartó tanulást támogató tevékenységei

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága

7 000

7 000

626

1 182

2

TÁMOP-3.2.8/B-08-20090013

Az én Medgyessym-A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum iskolabaráttá formálása


3 400

3 400

380

1 381


3 400

3 400

3 043


2 100

2 100

317

Iskolapad a Múzeumban- Oktatási és családi Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok programok a Karacs Ferenc Múzeumban Igazgatósága

6 600

6 600

1 803

811

3

4

TÁMOP-3.2.8/B-08-2009- Irodalmi szelence-játékos tanulás a Debreceni 0012 Irodalmi Múzeumban A Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai TÁMOP-3.2.8/B-08-2009tevékenységének fejlesztése a közoktatást 0005 segítve és az egész életen át tartó tanulást támogatva

5

TÁMOP-3.2.8/B-08-20090007

6

TÁMOP-3.2.11/10-1-20100021

Bihari vándortarisznya-a Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidős tevékenységei


23 300

23 300

7 811

23 782

7

TÁMOP-3.2.11/10-1-20100061

"Őseink is ezt használták…-tanórán kívüli kulturális nevelés erősítése


12 200

12 200

4 655

10 553

8

TIOP -1.2.2.-09/1-20100021

A Bihari Múzeum többfunkciós oktatóterének Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok és múzeumi informatikai pontjainak Igazgatósága kialakítása

33 174

33 174

8 003

42 747

9

TIOP -1.2.2.-09/1-20100015

Érintsd meg a tudást-Virtuális pontok az oktató múzeumhoz a Déri Múzeumban


16 164

16 164

5 662

5 702

10

TÁMOP-3.2.3.-08/1-20090032

"Építő közösségek-Közös jövőnk: HajdúBihar"

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ

42 319

42 319

19 247

30 509

11

TÁMOP-3.2.4.-08/1-20090060

"Partnerek a tanulásban"


42 106

42 106

22 718

25 911

12

TIOP -1.2.3.-08/1-20080086

Könyvtári szolgáltatások összehangolt Méliusz Juhász Péter Megyei infrastruktúra fejlesztése-Tudásexpó-Express" Könyvtár és Művelődési Központ

56 016

56 016

16 068

22 904

13

TÁMOP-3.2.11./10-20090165


19 120

19 120

4 779

7 089

14

TÁMOP-3.2.2.-08/2-20080006

361 736

482 495

221 765

129 874

4 401

4 633

3 722

2 869

754 027

317 239

308 674

15 KEOP-6.1.0/A/09-0002

"Együtt értük, együtt velük"

HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és "Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és hozzáférés biztosítása mindenkinek" Intézet HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és "Tudatos fogyasztással a fenntartható életért" Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Összesen 18

120 759

232 232

120 759

633 036

0


3. c. melléklet

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor -

2011. évi 2011. évi 2011. évi er edeti módosított teljesítés

Megnevezés

előir ányzat előir ányzat

szám

Teljesítés mér téke % -ban

Kötelező feladatok Spor tfeladatok Sportorvosi tevékenység támogatása

1. 2. Sportösztöndíj

750 2 000

750 2 000

2 750

2 750

1 984 2 734

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

800 1 000 1 800 4 550

800 1 000 1 800 4 550

800 359 1 159 3 893

100,0 35,9 64,4 85,6

10 000

10 000 300

9 587 300

95,9 100,0

143 350 2 000 5 500

286 350 2 000 5 500

0 350 2 000 5 500

0,0 100,0 100,0 100,0

3 800 3 000

6 735 3 351

6 734 3 304

100,0 98,6

5 000

4 520

3 861

85,4

50 1 300

52 1 100

39 245

75,0 22,3

2 000

2 000

1 343

67,2

Bizottsági felhasználású ker et

22 250

23 050

22 650

98,3

Önként vállalt feladatok összesen

55 393

59 244

55 913

94,4

Kötelező és önként vállalt feladatok együtt

59 943

63 794

59 806

93,7

59 943

1 154 62 640

1 351 58 455

117,1 93,3

Összesen Ter ületr endezéshez kapcsolódó feladatok

1. Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés 1. 2.

Összesen Közoktatási, közművelődési feladatok Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértői véleményezés Összesen Kötelező feladatok összesen

750

100,0 99,2 99,4

Önként vállalt feladatok Tár sadalmi, civil és spor tfeladatok

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2. Kisebbségi nap rendezvényei 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1.

Tagdíjak, hozzájár ulások Tiszai Vízgyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskör ben felhasználható ker etek Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Eur ópa pr ogr am Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) Egyéb feladatok Megyestand bankgarancia Megyenapi rendezvények

1. 2. 3. Kitüntető díjakért járó juttatások

Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban - központosított kiadásokban

19.


3. c. melléklet

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor -

2011. évi 2011. évi 2011. évi er edeti módosított teljesítés

Megnevezés

előir ányzat előir ányzat

szám

Bizottsági felhasználású keret 1. Fejlesztési Bizottság 2. Oktatási,- Kulturális Bizottság Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása

3. 4. 5. 6.

Szociális Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Összesen

20.

Teljesítés mér téke % -ban

3 500 17 250

3 500 18 050

3 500 17 650

6 250 6 000

6 250 6 800

6 250 6 400

1 500 0 0 0 22 250

1 500 0 0 0 23 050

1 500

22 650

100,0 97,8 100,0 94,1 100,0 0,0 0,0 0,0 98,3


3. d. melléklet 2011. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

sor F e l a d at szám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok Kaland, pihenés, szórakozás pályázat DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás Polgárőr Szövetség működési támogatás A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén"

"Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén"

2011. évi er edeti előir ányzat

1 500 47 429 1 300 1 000 3 000 1 600 3 256

A Szent Lukács Görögkatólikus Szeretetszolgálattal létrejött feladatellátási szerződés alapján köt.vállalás fedezete

Biharkeresztes Város Önk.-val létrejött megállapodás alapján finanszírozási eltérés fedezete Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás

1 427

A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft nyíradonyi telephelyén végzendő felújítási és akadálymentesítési munkákra A Bihari Szociális Szolgáltató Nkft derecskei telephelyén lévő épületek belső elektromos és villámvédelmi hálózatának felújítása

A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft hajdúnánási telephelyén lévő ingatlan fűtési rendszerének cseréje

ÖSSZESEN

60 512


1 500 19 000 47 429 1 300 1 000 3 000 1 460 1 600 3 256 40 000 15 131 1 327 5 757 26 500 3 700 171 960

2011. évi teljesítés 1 500 19 000 47 429 1 300 1 000 3 000 1 576 3 217 15 000 15 131 1 200 5 757 26 500 3 700

145 310

E Ft-ban Teljesítés mér téke % -ban 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 98,5 98,8 37,5 100,0 90,4 100,0 100,0 100,0 84,5


3. e. melléklet

Az Önkor mányzat Hivatala pénzmar adványának megállapítása 2011. évr ől. E Ft-ban Zár ó pénzkészlet Költségvetési bankszámlák egyenlege 2011. december 31.-én Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 2011. december 31.-én I.

700 803 291

Pénzkészlet 2011.december 31.-én: Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvidhitel záró állománya

II.

Költségvetési passzív elszámolások egyenlege Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen Előző év(ekben) képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye III. IV. V. VI. VII.

0

For gatási célú finanszír ozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív és passzív elszámolások Költségvetési aktív függő elszámolások 42 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 20 071 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetési aktív elszámolások egyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Tár gyévi helyesbített pénzmar advány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások

VIII. Tár gyévi költségvetési pénzmar advány IX. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg Ktgv.-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel XI. Tár gyévi módosított pénzmar advány

701 094

0

20 113 2 924 0 2 924 17 189 512 210 206 073 -8 308 -93 380 0 63 170 167 555

167 555


3. f. melléklet

A 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA E Ft-ban Intézmény

Működési

Tár gyévi

Költség-

Pénzma-

K.vetési

Költség-

Felhal-

helyesbített

vetési

r adványt

kiutalás

vetési

mozási

pénzma-

kiutalás

ter helő

pénzma-

célú

célú

elv.

r advány

pénzm.

pénzm.

r advány

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató F őigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága

3 598

8 837

-8 611

3 824

3 824

Ar any J ános Gyer mekotthon

3 699

1 795

-1 188

4 306

4 306

0

Hajdúsági Lakásotthonok

3 242

Komádi Gyer mekotthon HB.m.-i Önk. Debr eceni és Nyír ségi Lakásotthonai

0

14 756

-12 967

0

0

10 657

Hajdú-Bihar Megyei Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat

3 885

Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzati Általános Iskola és Kollégium

1 141

9 312

Dr . Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyer mekotthon

3 164

14 197

-10 440

Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyer mekotthon

3 253

5 913

-1 388

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Kár oly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

5 031

5 031

-10 846

0

3 696

3 696

10 453

10 453

6 921

6 921

7 778

7 778

0

5 386

1 532

6 918

6 918

236 544

8 220

244 764

244 764

26 159

6 627

-4 869

27 917

27 917

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

5 181

5 051

-7 398

2 834

2 834

HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

9 275

6 483

-5 463

10 295

304 527

93 380

-63 170

0

334 737

Önkor mányzat Hivatala

206 073

-93 380

63 170

-8 308

167 555

MINDÖSSZESEN:

510 600

0

0

-8 308

502 292

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz J uhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ

Összesen:

10 295 0

334 737 167 555

0

502 292


3. g. melléklet

A 2011. ÉVI PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat Sor szám

Megnevezés Hivatala

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forint költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tár gyidőszak elején - Összesen (1+2+3+4) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forint költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tár gyidőszak végén - Összesen (8+...+11=5+6-7)

2 726 293 0 145 0 2 726 438 9 151 587 11 176 931 700 803 0 291 0 701 094

Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága

213 013 0 0 0 213 013 4 650 666 4 860 599 3 080 0 0 0 3 080

Összesen

2 939 306 0 145 0 2 939 451 13 802 253 16 037 530 703 883 0 291 0 704 174


4. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2011. évben Fő Fe- Címek je-

Engedélyezett

Megnevezés

alcí-

zetek mek

Határ ozott

Csökkenés

Növekedés

dolgozói létszám

idejű

2011-ben

2011-ben

2011. jan. 01.

álláshely

Engedélyezett

Zár ó

dolgozói létszám dolgozói létszám

2011. dec. 31.

2011. dec. 31.

Önkorm.finanszírozású intézmények

I.

1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága

-2

Arany János Gyermekotthon

-3


-4

Komádi Gyermekotthon

-5

HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai

-6

Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

-7

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium

-8

Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon

-9

Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon

-10

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

-11

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

-12

-13

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2011.06.01.-2012.12.31. határozott idejű közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ

-14


-15


53,5 78,5 69,0 62,4 75,0 101,0 61,5 84,0 115,0 32,5 49,0 80,7

II

2. Önkormányzat Hivatala összesen Önkormányzat Hivatala Képviselő-testület

I-II. 1-2.

Összesen: Mindösszesen:

-69,0 -75,0 -14,0

8,0

-2,0 -32,5 -6,6

49,5 78,5 0,0 62,4 0,0 95,0 61,5 84,0 113,0 0,0 49,0 74,1

49,5 78,5 0,0 62,4 0,0 95,0 61,5 84,0 113,0 0,0 49,0 74,1

14,0 36,0 21,8 34,0

2011.10.01-2013.09.30-ig határozott idejű közalkalmazotti álláshely "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c. felhívás Összesen:

-4,0

-1,0 -1,0 -2,0

0,6

35,0 21,4 32,0

35,0 21,4 32,0

-207,1

8,6

755,4

755,4

0,0 8,6

83,0 23,0 106,0 861,4

83,0 23,0 106,0 861,4

6,0 953,9 83,0 23,0 106,0 1059,9

0,0 -207,1


5. melléklet Az önkor mányzati vagyon alakulása a 2011. december 31.-i állapot szer int (eszközök)

Gazdálkodó szer v megnevezése

A

Immat. javak nettó r észér téar áke nya (B/T) B

C

Tár gyi eszk. nettó r észér téar áke nya (D/T) D

E

Bef. pü. eszk. r észér téar áke nya (F/T) F

G

Üzem. átad. r észér téar áke nya (H/T) H

I

Készletek r észér té- ar áke nya (J /T) J

K

Követelések r észér téar áke nya (L/T) L

M

Ér tékpapír ok r észér téar áke nya (N/T) N

O

E Ft-ban és % -ban Pénzeszközök Egyéb akt. elsz. Eszközök r észr ész- összesen ér téar áér téar á2011. ke nya ke nya 12.31.-én (P/T) (R/T) P

Q

R

S

T

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany J ános Gyermekotthon

858 0

6,5 0,0

8 632 283 861

65,7 79,3

0

0,0 0,0

0,0

76 556

46,5

0,0

39 143

0,1 0,0 0,0 0,0

70 101 143 443 102 668 240 695

32,5 97,2 72,1 81,1

0,0 0,0 0,0 0,0

1 060 3 375 8 293 1 600 2 994 18 524 8 376 26 900

0,6 0,6 0,7 2,4 1,7 0,5 0,1 0,1

164 806 270 053 1 141 620 59 571 156 485 2 718 491 3 358 796 6 077 287

91,0 45,9 97,0 89,8 91,0 77,2 20,2 30,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 8,4

0

0,0 0,0

0 1 301

0,0 0,4

41 164

0,3 0,0

0,0 0,0

3 080 68 861

23,5 19,2

518 3 699

3,9 1,0

0,0

3 648

2,2

675

0,4

0,0

80 573

48,9

3 242

2,0

452 1 945 689 778

0,2 1,3 0,5 0,3

0,0 0,0 0,0 0,0

140 781

2 332

0,0 0,0 0,0 0,8

35 904 49 457

65,4 0,0 25,2 16,7

3 885 1 240 3 168 3 259

1,8 0,8 2,2 1,1

28 0,0 77 981 13,3 495 0,0 3 0,0 627 0,4 83 878 2,4 164 789 1,0 248 667 1,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

378 656 701 094 1 079 750

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 4,2 5,4

Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

162

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon

106

0,0 0,6 0,0 0,0

2 593 3 614 10 702 458 10 706 072

0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,1 64,3 53,1

915

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz J uhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

Összesen Önkor mányzat Hivatala Mindösszesen

0 1 692 658 1 692 658

9 808

17 089 0 17 089

5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1

0 0 0

5 391 3,0 236 596 40,2 26 284 2,2 5 181 7,8 9 278 5,4 301 741 8,6 20 113 0,1 321 854 1,6

13 129 357 886 0 164 694 0 215 381 147 543 142 468 296 770 0 181 093 588 005 1 176 692 66 355 171 977 3 521 993 16 648 284 20 170 277


5. melléklet Az önkor mányzati vagyon alakulása a 2011. december 31.-i állapot szer int (for r ások)


Saját tőke nettó r észér téar áke nya (B/N)

A

B

Költségvetési tar talék ér téar áke nya (D/N)

Vállalkozási tar talék ér téar áke nya (F/N)

C

D

E

F

G

6 743 281 278

51,4 78,6

3 598 3 699

27,4 1,0

0,0 0,0

76 079

46,2

3 242

2,0

67 742 134 847 96 638 236 528

31,5 91,4 67,8 79,7

3 885 1 141 3 164 3 253

94,5 5 386 47,4 236 543 97,4 26 159 91,6 5 181 93,6 9 275 77,1 304 526 94,6 718 284 91,6 1 022 810

Hosszú lejár atú kötelezettségek ér téar áke nya (H/N) H

I

Rövid lejár atú kötelezettségek ér téar áke nya (J /N)

E Ft-ban és % -ban Egyéb passzív For r ások pénzügyi elszám. összesen ér téar á2011. ke nya 12. 31.-én (L/N)

J

K

L

M

0,0 0,0

2 788 4 048

21,2 1,1

68 861

0,0 19,2

0,0

0,0

4 800

2,9

80 573

48,9

1,8 0,8 2,2 1,1

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

2 973 11 456 6 758 7 526

1,4 7,8 4,7 2,5

140 781 99 35 908 49 463

65,4 0,1 25,2 16,7

3,0 40,2 2,2 7,8 5,4 8,6 4,3 5,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 4 563 0,0 72 592 0,0 4 762 0,0 392 0,0 1 787 0,0 124 445 0,2 135 017 0,2 259 462

2,5 12,3 0,4 0,6 1,0 3,5 0,8 1,3

5 52 125

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 1,9

N

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL F INANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató F őigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Ar any J ános Gyer mekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyer mekotthon HB.m.-i Önk. Debr eceni és Nyír ségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzati Általános Iskola és Kollégium Dr . Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyer mekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyer mekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Kár oly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz J uhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet


171 139 278 817 1 145 646 60 782 160 913 2 717 152 15 757 501 18 474 653

0 0

0 34 558 34 558

3 375 870 2 924 378 794

13 129 357 886 0 164 694 0 215 381 147 543 142 468 296 770 0 181 093 588 004 1 176 692 66 355 171 978 3 521 993 16 648 284 20 170 277


6. melléklet Az önkor mányzati vagyon alakulása a 2010. december 31.-i állapot szer int (eszközök) (Tájékoztató jellegű adatok)


A

Immat. javak nettó r észér té- ar áke nya (B/T) B

C

Tár gyi eszk. Bef. pü. eszk. nettó r észr észér téar á- ér té- ar áke nya ke nya (D/T) (F/T) D

E

F

G

Üzem. átad. r észér téar áke nya (H/T) H

I

Készletek r észér té- ar áke nya (J /T) J

K

E Ft-ban és % -ban Követelések Ér tékpapír ok Pénzeszközök Egyéb akt. elsz. Eszközök r észr észr észr észösszesen ér téar á- ér té- ar áér téar á- ér téar á2010. ke nya ke nya ke nya ke nya 12.31.-én (L/T) (N/T) (P/T) (R/T) L

M

N

O

P

Q

R

S

T

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága

1 381

Ar any J ános Gyer mekotthon

68

Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyer mekotthon HB.m.-i Önk. Debr eceni és Nyír ségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzati Általános Iskola és Kollégium Dr . Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyer mekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyer mekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Kár oly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz J uhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet


260 640 8 173 215 112 2 384 4 367 2 680 2 430 5 058 19 776 14 612 34 388

8,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 1,3 1,0 0,2 5,7 2,0 0,5 0,1 0,2

13 522 291 205 181 433 77 928 79 514 66 738 149 551 107 003 245 881 246 755 173 360 264 403 1 181 480 38 488 165 074 3 282 335 1 198 260 4 480 595

83,4 81,0 75,1 45,6 65,9 29,3 97,7 73,9 82,9 97,4 91,0 62,6 97,9 90,8 64,3 80,0 0 6,4 2 097 349 19,7 2 097 349

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 028 0,0 105 0,0 144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 277 11,2 12 385 514 9,2 12 386 791

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 54,3

790 2 060 2 940

1 918 12 318

20 026 801 20 827

0,0 0,2 0,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1

78 184 48 1 476 590 1 078 2 356 1 142 757 443 55 628 1 037 536 65 353 135 251 200 604

0,5 0,1 0,0 0,9 0,5 0,5 1,5 0,8 0,3 0,2 0,0 13,2 0,1 0,0 0,2 1,6 0,7 0,9

0 0

0,0 -9 0,0 66 621 0,0 57 786 0,0 88 077 0,0 39 519 0,0 148 600 0,0 105 0,0 35 605 0,0 46 698 0,0 5 837 0,0 1 902 0,0 93 415 0,0 19 377 0,0 1 105 0,0 84 181 0,0 688 819 0,0 2 726 438 0,0 3 415 257

-0,1 1 234 18,5 547 23,9 159 51,5 517 32,7 825 65,3 10 636 0,1 43 24,6 829 15,7 887 2,3 154 1,0 549 22,1 4 514 1,6 1 865 2,6 366 32,8 1 755 16,8 24 880 14,6 131 260 15,0 156 140

7,6 0,2 0,1 0,3 0,7 4,7 0,0 0,6 0,3 0,1 0,3 1,1 0,2 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7

16 206 359 347 241 554 170 938 120 708 227 692 153 091 144 857 296 500 253 301 190 513 422 327 1 206 439 42 389 256 604 4 102 466 18 689 485 22 791 951


6. melléklet Az önkor mányzati vagyon alakulása a 2010. december 31.-i állapot szer int (for r ások) (Tájékoztató jellegű adatok)


Saját tőke nettó r észér téar áke nya (B/N)

A

B

C

Költségvetési tar talék ér téar áke nya (D/N) D

E

Vállalkozási tar talék ér téar áke nya (F/N) F

G

Hosszú lejár atú kötelezettségek ér téar áke nya (H/N) H

I

Rövid lejár atú kötelezettségek ér téar áke nya (J /N) J

K

E Ft-ban és % -ban Egyéb passzív For r ások pénzügyi elszám. összesen ér téar á2010. ke nya 12. 31.-én (L/N) L

M

N

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL F INANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató F őigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Ar any J ános Gyer mekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyer mekotthon HB.m.-i Önk. Debr eceni és Nyír ségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzati Általános Iskola és Kollégium Dr . Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyer mekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyer mekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Kár oly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz J uhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet


9 680 290 486 181 721 79 754 78 395 65 456 148 087 99 859 242 557 242 980 181 769 294 347 1 180 120 38 791 117 389 3 251 391 11 496 529 14 747 920

59,7 1 200 80,8 2 043 75,2 843 46,7 3 169 64,9 853 28,7 10 716 96,7 111 68,9 1 589 81,8 2 169 95,9 5 990 95,4 2 435 69,7 97 930 97,8 21 242 91,5 1 365 45,7 84 925 79,3 236 580 61,5 1 713 171 64,7 1 949 751

7,4 0,6 0,3 1,9 0,7 4,7 0,1 1,1 0,7 2,4 1,3 23,2 1,8 3,2 33,1 5,8 9,2 8,6

0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 4 016 831 0,0 4 016 831

0,0 5 301 0,0 1 693 0,0 1 888 0,0 2 590 0,0 1 969 0,0 3 001 0,0 4 856 0,0 8 564 0,0 6 359 0,0 4 331 0,0 6 293 0,0 30 050 0,0 5 077 0,0 2 126 0,0 53 278 0,0 137 376 21,5 1 453 444 17,6 1 590 820

32,7 0,5 0,8 1,5 1,6 1,3 3,2 5,9 2,1 1,7 3,3 7,1 0,4 5,0 20,8 3,3 7,8 7,0

25 65 125 57 102 85 425 39 491 148 519 37 34 845 45 415 16

107 1 012 477 119 9 510 486 629

0,2 16 206 18,1 359 347 23,6 241 554 50,0 170 938 32,7 120 708 65,2 227 692 0,0 153 091 24,1 144 857 15,3 296 500 0,0 253 301 0,0 190 513 0,0 422 327 0,0 1 206 439 0,3 42 389 0,4 256 604 11,6 4 102 466 0,1 18 689 485 2,1 22 791 951


7.a. melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingatlan vagyonáról költségvetési szervenként törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban 2011. december 31-i állapot szerint

Költségvetési szerv megnevezése

Sorszám

Ingatlanok száma db

Bruttó érték Nettó érték E Ft E Ft

Törzsvagyon: 1.

Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu

8

315 601

282 271

2.

Komádi Gyermekotthon, Komádi

3

102 767

76 043

3.

Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

2

85 093

69 341

4.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Ált. Iskola és Kollégium, Debrecen

1

204 611

137 776

5.

Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon

4

132 848

97 730

6.

Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon

7

278 632

237 893

7.

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

2

208 892

144 765

8.

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen

9

268 827

217 271

9.


1

1 190 884

1 078 341

10.

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen

4

66 627

36 629 146 660

11.


1

183 745

12.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága

0

0

0

13.

Önkormányzat Hivatala

2

225 407

155 062

3 263 934

2 679 782

I. Törzsvagyon összesen:

44

Egyéb vagyon: Önkormányzat Hivatala 1. II. Egyéb vagyon összesen:

37

2 776 879

2 334 587

37

2 776 879

2 334 587

Ingatlanvagyon összesen:

81

6 040 813

5 014 369


7.b. melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pénzügyi befektetéseiről (portfólió vagyon) 2011. december 31-i állapot szerint

Befektetés fajtája

Sorszám

Befolyás mértéke %

Mennyiség

Tulajdonrész %

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Hajdúnánás, Fürdő u. 1.

100

1

100

3 100

Bihari Szociális Nonprofit Kft., Derecske, Morgó tanya 1.

100

1

100

3 270

3 270

Megyegazda Nonprofit Kft., Debrecen, Piac u. 54.

100

1

100

48 000

48 000

Önkormányzati Eü. Holding Zrt., Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.

50

20109

50

2 010 850

1 608 680

25 alatt

1

15

3 000

3 000

Debrecen, Kálvin tér 11.

50

1

50

2 000

2 000

A "Munkácsy-trilógiáért" Közalapítvány, Debrecen, Piac u. 54.

50

1

50

1 000

1 000

2 071 220

1 669 050

100

Befektetés megnevezése

Névérték e Ft

Piaci érték e Ft

Törzsvagyon 1. 2.

Üzletrészek

3. Részvény

4.

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

5. 6.

3 100

Debrecen, Csapó u. 26. Alapítványok Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány,

7. Törzsvagyon összesen Egyéb vagyon

Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A épület

25 alatt

1

7,7

100

9.

"Bihari Eurofalu" Kht. Zsáka, Szabadság tér 2.

25 alatt

1

11,4

400

400

10.

ÉRF Zrt. Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.

25 alatt

13

0,64

11 470

4 588

INNOHÍD Zrt. Újfehértó, Szent I. u. 10.

25 alatt

5

1,5

8.

Üzletrészek

Részvények

11. Egyéb vagyon összesen RÉSZESEDÉSEK ADOTT KÖLCSÖNÖK

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

500

500

12 470

5 588

2 083 690

1 674 638

18 020

18 020

2 101 710

1 692 658


7.c. melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingatlan és ingó vagyonáról költségvetési szervenként törzsvagyon, egyéb vagyon és átadott eszközök szerinti bontásban 2011. december 31-i állapot szerint

Sorszám

Költségvetési szerv megnevezése

Ingatla- IngatlanIngóNettó vagyon Ingatlannok vagyon vagyon nettó vagyon nettó összesen E érték E Ft Ft száma bruttó érték érték E db Ft E Ft

Törzsvagyon: 1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu

8

315 601

282 271

1 590

283 861

2. Komádi Gyermekotthon, Komádi

3

102 767

76 043

513

76 556

3. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

2

85 093

69 341

922

70 263

4. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Ált. Iskola és Kollégium, Debrecen

1

204 611

137 776

5 667

143 443

5. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon

4

132 848

97 730

4 977

102 707

6. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon

7

278 632

237 893

2 945

240 838

7. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

2

208 892

144 765

21 101

165 866

8. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen

9

268 827

217 271

56 157

273 428

9. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ

1

1 190 884

1 078 341

71 572

1 149 913

10. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen

4

66 627

36 629

24 542

61 171

11. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

1

183 745

146 660

12 819

159 479

12. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága

0

0

0

9 490

9 490

13. Önkormányzat Hivatala

2

225 407

155 062

877 523

1 032 585

44

3 263 934

2 679 782

1 089 818

3 769 600

37

2 776 879

2 334 587

0

2 334 587

37

2 776 879

2 334 587

0

2 334 587

81

6 040 813

5 014 369

1 089 818

6 104 187

9 851 930

8 686 514

2 618 969

10 706 072

15 892 743

13 700 883

3 708 787

16 810 259

I. Törzsvagyon összesen:

Egyéb vagyon: 1. Önkormányzat Hivatala II. Egyéb vagyon összesen:

Törzs és egyéb vagyon összesen

III. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök

INGATLAN- ÉS INGÓVAGYON ÖSSZESEN:

81


7.d. számú melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként 2011. december 31-i állapot szerint

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8

Intézmény

Arany János Gyermekotthon

Helyrajziszám

Ingatlan alapterülete / földterület nagysága

x x x x x x x x

2/17/A-E/1 2/18 2/21 397/1 339 4457 3121 5467

1 ha 2 886 m2 435 m2 33 m2 1 001 m2 1 717 m2 1 172 m2 1 252 m2 656 m2

x x x

703 332 904/4

x x

9704 14686/3

Korl.forgalomképes

Forgalomképes

Ingatlan címe

Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. Furta, Lenin u. 1/A. Zsáka, Arany J. u. 2. Berettyóújfalu, Földesi u. 38. Berettyóújfalu, Rákóczi u. 50. Berettyóújfalu, Madarász u. 13.

Megnevezése

intézmény magánút magánút lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon

Komádi Gyermekotthon

5 450 m2 Komádi, Nagysándor J. u. 22. 1 743 m2 Komádi, Zrinyi u. 33. 2 ha 2 539 m2 Komádi, Köztársaság u. 31.

Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Összesen:

1 2 3

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Ált. Iskola és Kollégium Összesen:

1 2 3 4

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

x használatba vett használatba vett

x x x x

22013 9449 9445

852 843 844 853

389 m2 590 m2

Debrecen, Vármegyeháza u. 9. Debrecen, Tégláskert u. 68.

1 ha 2 803 m2 Debrecen, Lóverseny u. 3. Debrecen, Postakert u.7/b Debrecen, Postakert u.7/b

2 ha 4 473 m2 1 ha 4 174 m2 2 595 m2 4 852 m2

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. Hajdúböszörmény. Radnóti u. 5. Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

lakásotthon lakásotthon intézmény

33 141 32 955 36 671 102 767

30 949 30 682 14 412 76 043

intézmény lakásotthon

77 268 7 825 85 093

63 658 5 683 69 341

intézmény intézmény intézmény

126 140 13 925 64 546 204 611

91 224 9 484 37 068 137 776

intézmény szántó beépítetlen földter. beépítetlen földter.

131 821 646 118 263 132 848

96 745 646 118 221 97 730

lakásotthon intézmény lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon

97 660 40 710 22 406 30 819 34 249 30 800 21 988 278 632

83 654 28 146 19 385 28 146 31 516 28 248 18 798 237 893

Összesen: 1 2 3 4 5 6 7

Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

x x x x x x x

6210/1 6210/1 3995/5 6441 1027/23 6451/2 988

1 ha 6 991 m2 593 m2 669 m2 579 m2 500 m2 924 m2

Összesen:

33.

Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 4-6. Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12. Hajdúszoboszló, Bartók B. u. 21. Hajdúszoboszló, Ék u. 40. Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 16. Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/2. Hajdúszoboszló, Nádudvari u.49.

156 733 19 031 17 578 20 298 46 704 21 927 282 271

Összesen: 1 2

170 978

Nettó érték eFt

21 514 19 346 26 123 52 646 24 994 315 601

Összesen: 1 2 3

Bruttó érték eFt




Sorszám

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intézmény

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Összesen:


Korl.forgalomképes

Forgalomképes

x

Helyrajziszám

Ingatlan címe

Megnevezése

1 2 3 4

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Összesen:


208 748 144 208 892

144 621 144 144 765

791 6089 885 7614 2880/3 0584/146 21077/A/4 21077/A/5 0925 8315 3391

1 193 m2 1 036 m2 5 848 m2 2 942 m2 915 m2 3 007 m2 43 m2 42 m2 25 ha 2 526 m2

Balmazújváros, Debreceni u. 1. Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. Biharnagybajom, Petőfi u. 4. Debrecen, Péterfia u. 28. Polgár, Hősök u. 104. Debrecen, Biczó I. kert Debrecen, Füredi u. 17. Debrecen, Füredi u. 17. Hajdúböszörmény, külterület Debrecen, Déri tér 1. Berettyóújfalu,

intézmény intézmény intézmény intézmény intézmény raktár raktár raktár szántóföld intézmény raktár

5 479 9 527 2 834 128 761 26 240 71 387 1 158 1 160 2 335 6 825 13 121 268 827

2 879 7 809 846 99 001 20 534 64 411 758 758 2 335 5 025 12 915 217 271

x

20585/3

4 430 m2

Debrecen, Bem tér 19/D.

intézmény

1 190 884 1 190 884

1 078 341 1 078 341

x x x x

9709/4 8497/A/2 8267 9059/A/4

985 m2 740 m2 138 m2 64 m2

Debrecen, Vármegyeháza 1/b. Debrecen, Kossuth u. 12-14. Debrecen, Bethlen u. 40. Debrecen, Piac u. 40.

irodaház intézmény intézmény raktár

56 732 8 240 1 471 184 66 627

32 960 2 862 762 45 36 629

x

6850

5 209 m2

Debrecen, Monti ezredes u. 7.

intézmény

183 745

146 660

183 745

146 660

96 902 128 505 33 431 3 461 2 322

76 740 78 322 20 657 3 164 2 322

2 188

1 056

8 532 30

5 409 30

x x x x x x x x x használatba vett bérelt ingatlan

Összesen: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Összesen:

x x

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala

Nettó érték eFt

intézmény táborhely

Összesen: 1

Bruttó érték eFt

2 ha 1 221 m2 Debrecen, Hollós u.3. 1 426 m2 Ostoros

x

22007 2157


x x x x x x x x x x x x x x

9710/1 9711/9 642/8 9696/5 9710/2 9427/A/11 9427/A/12 9427/A/13 9427/A/14 9427/A/15 9427/A/16 9427/A/17 9427/A/18 9427/A/19 0118/10 230/78

3 164 m2 759 m2 3 ha 3 841 m2 154 m2 129 m2 17 m2 16 m2 16 m2 16 m2 15 m2 15 m2 12 m2 10 m2 18 m2 3 004 m2 2 033 m2 34.

Debrecen, Piac u. 54. Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a Komádi, Iszap tanya Debrecen, Vármegyeháza u. Debrecen, Vármegyeháza u. Debrecen, Miklós u.50. Debrecen, Miklós u. 50. Debrecen, Miklós u. 50. Debrecen, Miklós u. 50. Debrecen, Miklós u. 50. Debrecen, Miklós u. 50. Debrecen, Miklós u. 50. Debrecen, Miklós u. 50. Debrecen, Miklós u. 50. Ebes, Sarkadi tanya Berekböszörmény, Felszabadulás u. 39.

irodaház irodaház intézmény magánút magánút garázs garázs garázs garázs garázs garázs raktár raktár raktár intézmény beépítetlen földter.




Sorszám 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Intézmény

Korl.forgalomképes

Forgalomképes

Helyrajziszám

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4948 4949 2158 1796/1 3710/4 3706/4 0268/6,7 9059/A/4 8267 112/3 9739 25298/3/A/3 8830/57 20585/5 0658 33216/4 33216/8 33216/9 33216/13 33216/15 33216/10 33216/14 3017/74

Ingatlan alapterülete / földterület nagysága 8 073 m2 483 m2 1 451 m2 1398 m2 8 164 m2 3613 m2 4 ha 9 039 m2 64 m2 902 m2 429 m2 1 113 m2 78 m2 400 m2 3 138 m2 1 ha 8 861 m2 3 341 m2 3 430 m2 3 912 m2 6 ha 3 772 m2 5 ha 5 097 m2 166 m2 296 m2 810 m2

Ingatlan címe Hajdúszoboszló, Hőforrás u. Hajdúszoboszló, Hőforrás u. Ostoros Hajdúsámson, Bethlen u. 9. Püspökladány, Kiss Ferenc u. Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 7. Polgár, Archeopark Debrecen, Piac u. 40. Debrecen, Bethlen u. 14. Debrecen, Tömös u. 56. Debrecen, Tímár u. 19. Budapest, Csanády u. 12. Budapest, Rácz Aladár u. 38. Debrecen, Bem tér 19/C. Debrecen, Hosszúpályi u.12. Debrecen, Sámsoni út Debrecen, Sámsoni út Debrecen, Sámsoni út Debrecen, Sámsoni út Debrecen, Sámsoni út Debrecen, Sámsoni út Debrecen, Sámsoni út Derecske, Tulipán u. 18.

Megnevezése

Nettó érték eFt

1 211 725 146 12 000 2 449 50 600 1 804 439 326 612 4 000 49 427 30 000 70 000 70 000 7 451 6 680 6 860

1 211 725 146 5 419 2 449 49 007 1 418 237 215 301 4 000 46 989 25 508 59 520 70 000 4 161 4 342 4 459

557 479

557 479

Összesen:

332 592 9 435 24 590 17 561 3 002 286

215 385 7 652 22 007 17 522 2 489 649

Mindösszesen:

6 040 813

5 014 369


Felújítás Beruházás

35.

beépítetlen földter. beépítetlen földter. táborhely lakásotthon beépítetlen földter. kórház pihenőpark raktár ped.műv.ház beépítetlen földter. irodaház lakás lakás beépítetlen földter. intézmény saját út saját út beépítetlen földter. beépítetlen földter. beépítetlen földter. saját vízmű saját út lakásotthon

Bruttó érték eFt




Sorszám

Intézmény

Korl.forgalomképes

Forgalomképes

Helyrajziszám


Ingatlan címe

Megnevezése

Bruttó érték eFt

Nettó érték eFt

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7

x x

401 m2 1 413 m2 2 337 m2 1 648 m2

Püspökladány, Kossuth u. 10. Debrecen, Böszörményi u. 46-56. Debrecen, Piac u. 45-47. Fonyódliget, Niklai u. 4. Debrecen, Hatvan u. 32. Debrecen-Józsa, Bocskai u. 55/B. Debrecen, Bem tér 19/B. Debrecen, Piac u. 71. Debrecen, Piac u. 42-48. Kéked Kéked

tűzoltóság tűzoltóság képzőműv.stúdió üdülő táncház közösségi ház vértranszf.áll.felép. intézmény irodaház üdülőház üdülőtelek

21 807 122 033 651 511 2 594 2 175 205 072 5 077 89 924 1 200 800 451 844

13 339 65 889 112 206 114 1 090 132 488 321 57 595 1 104 800 273 058

204 506 507/2 0161/12 0161/13 0161/16 0161/17 0161/19

9 137 m2 945 m2 797 m2 1 104 m2 5 525 m2 4 158 m2 4 223 m2 5 726 m2

Biharkeresztes, Ady E.u. 2. Biharkeresztes, Táncsics u. 34. Biharkeresztes, Nagy S. u. 11. Biharkeresztes, külterület Biharkeresztes, külterület Biharkeresztes, külterület Biharkeresztes, külterület Biharkeresztes, külterület

intézmény intézmény intézmény beépítetlen földter. beépítetlen földter. beépítetlen földter. beépítetlen földter. beépítetlen földter.

295 637 28 134 1 250 7 28 26 15 15 325 112

219 482 22 859 1 250 7 28 26 15 15 243 682

167 539/3 700 1896/63 26783/20 11738/463 116/79 366/1 507/15

993 m2 540 m2 1 545 m2 908 m2 551 m2 900 m2 515 m2 1 239 m2 593 m2

Nyírmártonfalva, Deák F. u. 8. Nyíracsád, Malom u. 8. Nyíracsád, Zrínyi u. 6. Nyíradony, Ifjúság u. 4. Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7. Debrecen, Békés u. 9. Debrecen, Kosárfonó u. 30. Téglás, Kossuth u. 42. Téglás, Május 1. u. 2.

lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon

4 834 5 631 5 861 5 394 7 281 11 575 12 803 17 281 16 764 87 424

3 621 4 166 4 457 4 058 5 439 9 731 10 643 14 990 14 718 71 823

1574 20092 9064/A/26 10084 8556 27848/4 20585/6 9277/A/19 9058 251 176

3 476 m2 1 ha 4 099 m2 106 m2 558 m2 1 567 m2 726 m2

x x x x x x x x

x x x x x x x x x


x x x x x x x x x

Összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Összesen: 1 2 3 4 5 6 8 9 10

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai

Összesen:

36.




Intézmény

Korl.forgalomképes


x x x x x x x x x x x x x

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Forgalomképes

Helyrajziszám


5378/4 29/2 780/36 1507 1920 1582/3 1970 1968/2 3060/2 3697 3698 4477 4888

1 ha 7 865 m2 504 m2 625 m2 940 m2 897 m2 780 m2 312 m2 360 m2 820 m2 373 m2 351 m2 778 m2 557 m2

Hajdúnánás, Fürdő u. 1. Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 33. Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3. Hajdúnánás, Polgári u. 77. Hajdúnánás, Lehel u. 18. Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5. Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 25. Hajdúnánás, Lehel u. 1/a Hajdúnánás, Rákosi V. 1-2. Hajdúnánás, Bajcsy-Zs.u. 4. Hajdúnánás, Bajcsy-Zs.u. 3. Hajdúnánás, Kapitány u. 24. Hajdúnánás, Jókai u. 22.

19054 19991 8312/A/1 8312/A/2 8312/A/3 6187/A334 9718A/23

13 ha 9 240 m2 1 ha 2 611 m2 326 m2 6 953 m2 56 m2 17 m2 155 m2

Debrecen, Bartók B. u. 2-26. Debrecen, Bartók B. u. 3. Debrecen, Bethlen u. 11-17. Debrecen, Bethlen u. 11-17. Debrecen, Bethlen u. 11-17. Debrecen, Fényesudvar 10. Debrecen, Varga u. 1. Debrecen, Vezér u. 4.

2536 1170/1 260/39 260/43 4289/5 6942/1 0166 167 168 0165 2133 2144 2153 2245 2397 2581 2014 0309/26

2 ha 2 030 m2 1 ha 9 892 m2 7 ha 2 134 m2 5 153 m2 490 m2 401 m2

Hajdúnánás, Magyar u. 46. Nyíradony, Vörösmarty u. 26. Balmazújváros-Nagyhát Balmazújváros-Nagyhát Balmazújváros, Veres P u. 65. Gyöngyös-Sástó, Gyopár köz 6. Mikepércs, Forrás tanya Mikepércs, Forrás tanya Mikepércs, Forrás tanya Mikepércs, Forrás tanya Bojt, zártkert Bojt, zártkert Bojt, zártkert Bojt, zártkert Bojt, zártkert Bojt, zártkert Bojt, zártkert Biharkeresztes

Ingatlan címe

Megnevezése

intézmény lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon beépítetlen földter. lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon

Összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Kenézy Vagyonkezelő Kft.

x x x x x x x használatában

intézmény intézmény patika intézmény lakás garázs intézmény garázs

Összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

x x x x x x x x x x Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.

x x x x x x x x

5 ha 7220 m2 888 m2 1 155 m2 468 m2 856 m2 709 m2 565 m2 435 m2 69337 m2

Összesen:

37.

intézmény intézmény intézmény intézmény intézmény üdülő intézmény intézmény intézmény intézmény kert kert kert kert kert kert kert beépítetlen földter.

Bruttó érték eFt

Nettó érték eFt

99 740 12 464 10 392 17 869 12 318 16 703 450 13 753 11 493 6 359 4 729 17 814 12 255 236 339

62 753 10 012 7 930 15 265 10 012 13 893 450 11 692 9 146 4 941 3 610 15 141 10 175 175 020

5 831 664 423 061 5 073 108 198 871 21 3 239 231 6 372 358

5 426 137 389 723 3 703 100 888 636 19 3 138 212 5 924 456

54 447 353 986 68 045 6 570 15 064 713 110 30 22 986 102 195 3 1 1 1 1 2 1 121 624 277

38 838 282 549 42 177 3 396 13 727 597 64 5 13 397 70 760 3 1 1 1 1 2 1 121 465 641




Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Intézmény

Korl.forgalomképes

Forgalomképes

x x x x x x x x x x x

Helyrajziszám


0144 306/A/1 306/B/1 306/C/1 306/D/1 306/F/1 065 097 098/7 0120 4946 0188 113 056/1 054/3 2233

1 ha 9 098 m2 892 m2 712 m2 611 m2 603 m2 7 012 m2 5 ha 5 090 m2 1 ha 1 944 m2 5 840 m2 3 403 m2 1 ha 3 973 m2 2 ha 8 717 m2 1 043 m2 400 m2 518 m2 2 606 m2

Ingatlan címe

Derecske, Morgó tanya Komádi, Fő u. 222-224. Komádi, Fő u. 222-224. Komádi, Fő u. 222-224. Komádi, Fő u. 222-224. Komádi, Fő u. 222-224. Báránd, Hangás dűlő Szerep-Hosszúhát Szerep-Hosszúhát Szerep-Hosszúhát Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c Hajdúszoboszló, külterület Kokad, Kossuth u. 8. Kokad, külterület Kokad, külterület Álmosd, zártkert

Megnevezése

intézmény lakóotthon lakóotthon lakóotthon lakóotthon intézmény intézmény intézmény intézmény intézmény intézmény szántóföld beépítetlen földter. erdő legelő kert

Bruttó érték eFt 124 597

1 032 413

Nettó érték eFt 86 971

959 751

Összesen:

392 200 36 383 25 131 9 568 133 500 729 50 1 1 3 1 754 576

332 517 27 681 16 730 6 664 101 736 729 50 1 1 3 1 532 834

Mindösszesen:

9 851 930

8 686 514

Bihari Szociális Nonprofit Kft.

x x x x x

38.


8. sz. melléklet Közvetett támogatások 2011. évben

sor szám 1 2 3

E Ft-ban Éves közvetett

A bér elt ter ület Bér lő Polgárőr Szövetség Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Hajdú Táncegyüttes

Helye Debrecen, Vármegyeháza 1/A. Debrecen, Vármegyeháza 1/A. Debrecen, Hatvan u. 32. Összesen

Ter ülete (m2) 33,5 19,4 596,0 648,9

Bér leti díj (m2/hó) 2 461 2 461 1 300

támogatás összege 989 573 9 298 10 860


9. melléklet

Az önkor mányzat 2011. évi önként vállalt feladatainak teljesítése (Tájékoztató jellegű adatok)

E Ft-ban Megnevezés Költségvetési kiadások összesen

2011. évi teljesítés 12 590 081

Ebből az önként vállalt feladatok kiadásai - Munkahelyi vendéglátás (562917)

2 409

- Egyéb vendéglátás (562920)

5 633

Működési célú pénzeszkö átadás - Önkormányzat önként vállalt feladatai (3.c.sz. melléklet) Önként vállalt feladatok mindösszesen - ar ánya a költségvetési kiadásokhoz %

55 913 63 955 0,5


10. sz. melléklet

Az intézményekben kötelezően alkalmazandó napi nyersanyagnormák 2011. évben

Ft/fő/nap Sor sz.

Intézmény neve

Ellátottak élelmezési nyersanyagnormái *

Gyermekvédelmi intézmények 1. 2. 3. 4.

Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Oktatási intézmények

5.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola intézményegység

6. 7. 8. 9.

Györffy István Kollégium intézményegység Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium

* a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

450 450 450 450

400 430 450 450 430 430


11. a. melléklet Címr end (bevétel)

Fejezet I.

Cím

Alcím

Elői. csop.

Elői. szám

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 II.

2 1

2

3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7

Kiemelt előirányzat neve Fej. Cím Alcím Ei.csop. név név név név ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Komádi Gyermekotthon Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Biharkeresztes Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Debrecen Működési bevételek Működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felügyeleti szerv támogatása Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel működési célú Hitelek, értékpapírok bevételei Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel felhalmozási célú Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Az Önkormányzat intézményesített kiadásai Képviselő Testület Kötelező és önként vállalt feladatok Központi nettó elszámolás Működési bevételek Működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Egyéb sajátos bevétel Állami támogatás Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel működési célú Hitelek, értékpapírok bevételei Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel felhalmozási célú Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése

42


11. b. melléklet Címr end (kiadás)

Fejezet

Cím

Alcím

Elői. csop.

Elői. szám

I. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 2 3 4 5 6 7 8 II.

2 1

2

3 1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

Fej. név

Cím név

Alcím név

Kiemelt előirányzat neve

Ei.csop. név

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás Komádi Gyermekotthon Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Biharkeresztes Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Debrecen Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása működési célú Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzbeli kártérítés Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása felhalmozási célú Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Az Önkormányzat intézményesített kiadásai Képviselő Testület Kötelező és önként vállalt feladatok Központi nettó elszámolás Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása felhalmozási célú Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás

43

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Recommend Documents